Основная информация
| Дата опубликования: | 16 октября 2020г. |
| Номер документа: | RU55006405202000131 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Омская область |
| Принявший орган: | Администрация Исилькульского муниципального района Омской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Приказываю:
Администрация Исилькульского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2020 г. № 429
г. Исилькуль
О внесении изменений в постановление
Администрации Исилькульского муниципального района
от 31.10.2013 года № 1722 «Об утверждении муниципальной программы
«Культура Исилькульского муниципального района Омской области»
Рассмотрев предоставленные материалы, в соответствии с постановлением Администрации Исилькульского муниципального района от 18.06.2013 года № 869 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Исилькульского муниципального района Омской области, их формирования и реализации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Исилькульского муниципального района, Администрация Исилькульского муниципального района постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Исилькульского муниципального района от 31.10.2013 года № 1722 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Исилькульского муниципального района Омской области» (далее по тексту – постановление), следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению «Муниципальная программа «Культура Исилькульского муниципального района Омской области» (далее по тексту – программа) в паспорте муниципальной программы «Культура Исилькульского муниципального района Омской области»:
1.1.1. В пункте «Объемы и источники финансирования программы» цифры «1 030 771 307,87» заменить цифрами «1 031 752 414,28»;
1.1.2. В главе 5 «Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации, а так же обоснование в потребности необходимых ресурсов»:
в абзаце 1 цифры «1 030 771 307,87» заменить цифрами «1 031 752 414,28»;
в абзаце 2 из местного бюджета цифры «702 804 779,08» заменить цифрами «702 766 579,08», в том числе 2020 год цифры «91 143 279,67» заменить цифрами «91 105 079,67»;
в абзаце 4 из областного бюджета цифры «206 286 093,73» заменить цифрами «207 305 400,14», в том числе 2020 год цифры «56 077 888,03» заменить цифрами «57 097 194,44».
1.2. В приложении № 1 к программе «Подпрограмма «Наследие и искусство Исилькульского муниципального района Омской области»:
1.2.1. В пункте «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом» цифры «763 620 204,38» заменить цифрами «763 572 124,38»;
1.2.2. В главе 6 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
в абзаце 1 цифры «763 620 204,38» заменить цифрами «763 572 124,38»;
в абзаце 2 из местного бюджета цифры «543 192 820,85» заменить цифрами «543 144 740,85», в том числе 2020 год цифры «69 668 785,21» заменить цифрами «69 620 705,21».
1.3. В приложении № 2 к программе «Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы «Культура Исилькульского муниципального района Омской области» (далее по тексту – подпрограмма):
1.3.1. Пункт «Целевые индикаторы подпрограммы» дополнить информацией следующего содержания:
«22. Численность трудоустроенных на общественные работы (чел.).
23. Численность трудоустроенных на общественные работы граждан, ищущих работу и обратившихся в центры занятости (чел.)»;
1.3.2. В пункте «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом» цифры «267 151 103,49» заменить цифрами «268 180 289,90»;
1.3.3. Абзац 1 главы 5 «Описание мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы» дополнить информацией следующего содержания:
«-Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Омской области.»;
1.3.4. Абзац 2 главы 5 «Описание мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы» дополнить информацией следующего содержания:
«- Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Омской области рассчитывается по плановому значению показателя.».
1.3.5. В главе 6 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
в абзаце 1 цифры «267 151 103,49»;» заменить цифрами «268 180 289,90»;
в абзаце 2 из местного бюджета цифры «159 611 958,23» заменить цифрами «159 621 838,23», в том числе 2020 год цифры «21 474 494,46» заменить цифрами «21 484 374,46».
в абзаце 4 из областного бюджета цифры «98 297 395,63» заменить цифрами «99 316 702,04», в том числе 2020 год цифры «39 144 421,76» заменить цифрами «40 163 728,17».
1.4. Приложение № 3 «Мероприятия муниципальной программы «Культура Исилькульского муниципального района» к программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
Глава муниципального района А.И. Лямзин
Приложение к постановлению Администрации Исилькульского муниципального района от 16.10.2020 г. № 429 Приложение №3 к муниципальной программе "Культура Исилькульского муниципального района Омской области.
МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы
«Культура Исилькульского муниципального района Омской области»
№ п/п
Наименование
мероприятия муниципальной программы Омской
области (далее – муници-пальная программа)
Срок реализации мероприятия му-ниципальной программы
Ответст-венный ис-полнитель за реализа-цию меро-приятия муници-пальной программы
Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы
с (год)
по (год)
Источник финансирования
Всего
в том числе по годам реализации муниципальной программы
Наименование
Единица измере-ния
в том числе по годам реализации муниципальной программы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Цель муниципальной программы "Сохранение культурного наследия, возрождение традиционных культурных ценностей, обеспечение единого культурного пространства и свободы творчества, развитие культурного и духовного потенциала Исилькульского муниципального района. "
Задача 1 муниципальной программы "Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Исилькульского муниципального района "
Наименование подпрограммы № 1 "Наследие и Искусство Исилькульского муниципального района Омской области"
Цель подпрограммы № 1 муниципальной программы "Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации, обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Исилькульского муниципального района. "
Задача 1 подпрограммы 1 "Создание условий для улучшения библиотечного обслуживания населения "
1.
Развитие библиотечного дела
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
141 714 158,83
15 077 121,81
14 663 615,71
15 120 561,54
15 294 905,22
18 311 485,54
18 972 419,62
18 313 372,71
15 016 874,68
10 943 802,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
95 904 359,70
6 203 674,81
7 263 363,30
13 374 242,74
13 272 746,22
7 599 356,17
13 025 902,27
12 197 528,51
12 063 743,68
10 903 802,00
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
28 460 539,21
6 186 580,00
7 362 080,41
19 300,00
25 400,00
8 773 853,37
2 986 425,35
3 106 900,08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
16 862 259,92
2 648 160,00
-
1 691 790,80
1 958 468,00
1 824 833,00
2 912 574,00
2 913 303,12
2 913 131,00
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
487 000,00
38 707,00
38 172,00
35 228,00
38 291,00
113 443,00
47 518,00
95 641,00
40 000,00
40 000,00
1.1.
Информационно-библиотечное обслуживание населения
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
136 954 413,90
14 449 121,81
14 015 816,82
14 451 347,78
14 619 479,82
17 610 002,51
18 234 077,77
17 613 890,71
15 016 874,68
10 943 802,00
Количество посещений библиотек на 1 000 человек населения
промилле
5 062,57
5 123,02
5 162,69
5 326,62
5 359,50
5 486,04
5 598,44
5 656,45
5 656,45
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
91 477 650,79
5 755 674,81
6 635 364,41
12 724 328,98
12 622 720,82
6 948 326,51
12 325 643,07
11 498 046,51
12 063 743,68
10 903 802,00
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
28 307 503,19
6 186 580,00
7 342 280,41
8 723 400,00
2 948 342,70
3 106 900,08
-
-
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Омской области
%
78,78
77,35
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
16 682 259,92
2 468 160,00
1 691 790,80
1 958 468,00
1 824 833,00
2 912 574,00
2 913 303,12
2 913 131,00
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
487 000,00
38 707,00
38 172,00
35 228,00
38 291,00
113 443,00
47 518,00
95 641,00
40 000,00
40 000,00
1.2.
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
4 660 780,93
628 000,00
647 798,89
669 213,76
675 425,40
701 483,03
688 859,85
650 000,00
-
-
Обновление фондов библиотек Исилькульского муниципального района на 1000 жителей
промилле
270,12
273,93
279,57
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
4 327 744,91
448 000,00
627 998,89
649 913,76
650 025,40
651 029,66
650 777,20
650 000,00
-
-
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
153 036,02
19 800,00
19 300,00
25 400,00
50 453,37
38 082,65
Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек (на 1 жителя в год)
%
5,67
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
180 000,00
180 000,00
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
1.3.
Поддержка современного литературного творчества
2019
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
98 964,00
-
-
49 482,00
49 482,00
-
-
Количество авторов, получивших поддержку на развитие современного литературного творчества
единиц
-
-
-
-
-
2,00
2,00
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
98 964,00
49 482,00
49 482,00
-
-
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
Задача 2 подпрограммы 1 "Совершенствование музейного дела и обеспечение доступности музейных фондов"
2.
Развитие музейного дела
2014
2021
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
29 714 531,73
3 318 073,67
3 234 615,05
3 375 300,37
3 528 921,81
3 828 694,50
4 296 888,08
3 717 950,25
2 205 536,00
2 208 552,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
25 048 024,33
2 125 104,33
1 776 946,05
3 346 669,37
3 466 622,81
3 393 482,50
3 548 047,77
3 097 063,50
2 145 536,00
2 148 552,00
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
3 919 468,06
1 127 690,00
1 393 140,00
-
-
333 312,00
509 619,31
555 706,75
-
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
747 039,34
65 279,34
64 529,00
28 631,00
62 299,00
101 900,00
239 221,00
65 180,00
60 000,00
60 000,00
2.1.
Обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
29 714 531,73
3 318 073,67
3 234 615,05
3 375 300,37
3 528 921,81
3 828 694,50
4 296 888,08
3 717 950,25
2 205 536,00
2 208 552,00
Количество посещений музеев на 1 000 человек населения
промилле
552,54
554,92
558,80
576,12
579,25
599,59
605,74
612,02
612,02
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
25 048 024,33
2 125 104,33
1 776 946,05
3 346 669,37
3 466 622,81
3 393 482,50
3 548 047,77
3 097 063,50
2 145 536,00
2 148 552,00
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
3 919 468,06
1 127 690,00
1 393 140,00
-
333 312,00
509 619,31
555 706,75
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Омской области
%
78,78
77,35
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
747 039,34
65 279,34
64 529,00
28 631,00
62 299,00
101 900,00
239 221,00
65 180,00
60 000,00
60 000,00
2.2.
Сохранение культурного наследия
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся на территории Исилькульского муниципального района
%
75,00
87,50
87,50
87,50
87,50
87,50
87,50
87,50
87,50
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
-
-
-
-
-
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
Задача 3 подпрограммы 1 Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной культуры, поддержка любительского художественного творчества, самодеятельной инициативы и социально-культурной активности населения, организация его досуга и отдыха.
3
Сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка творческой инициативы населения.
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
443 651 745,17
42 909 918,21
43 434 374,06
45 899 337,55
51 321 875,88
59 357 422,85
63 691 967,64
60 426 020,29
37 684 082,51
38 926 746,18
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
299 513 530,65
25 041 468,72
19 778 914,47
38 832 522,26
40 957 330,19
37 385 238,63
44 545 172,39
39 873 829,30
24 720 065,51
28 378 989,18
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
51 757 071,75
13 450 426,00
14 544 027,59
-
-
10 203 988,00
6 166 318,99
7 392 311,17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
51 118 854,08
3 449 623,00
6 868 810,00
5 087 911,20
5 696 588,00
5 829 627,00
5 410 676,00
7 063 844,88
7 064 017,00
4 647 757,00
4. Иные источники, (внебюджетные )
41 262 288,69
968 400,49
2 242 622,00
1 978 904,09
4 667 957,69
5 938 569,22
7 569 800,26
6 096 034,94
5 900 000,00
5 900 000,00
3.1.
Организация и проведение культурно- массовых мероприятий, развитие жанров художественно-самодеятельного творчества
2014
2015
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
71 179 945,63
35 488 408,72
35 691 536,91
-
-
-
-
-
-
-
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 жителей
промилле
10 949,81
11 038,37
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
39 699 158,49
21 851 294,93
17 847 863,56
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
22 040 448,35
10 679 718,00
11 360 730,35
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
7 609 157,00
2 404 303,00
5 204 854,00
Количество участников культурно-досуговых формирований на 1000 жителей
%
20,89
20,93
4. Иные источники, (внебюджетные )
1 831 181,79
553 092,79
1 278 089,00
3.2.
Проведение культурно-массовых мероприятий, организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества МБУ ИЦКС
2016
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
186 568 134,25
-
-
24 389 816,26
26 498 574,35
33 282 111,54
34 546 143,26
30 998 873,57
18 550 999,32
18 301 615,95
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 жителей
промилле
7 632,52
7 637,35
7 915,00
8 040,61
8 128,21
8 217,62
8 217,62
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
143 778 170,23
-
-
20 546 547,17
22 330 974,66
21 968 119,08
27 739 632,60
22 217 896,09
13 404 062,00
15 570 938,63
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Омской области
%
78,78
77,35
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
13 623 769,62
-
6 883 888,00
3 105 549,56
3 634 332,06
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
25 404 366,06
3 336 960,00
3 780 695,00
3 768 592,00
2 993 859,00
4 646 645,42
4 646 937,32
2 230 677,32
Количество участников культурно-досуговых формирований
%
17,03
16,02
16,13
16,40
16,59
16,77
16,77
4. Иные источники, (внебюджетные )
3 761 828,34
506 309,09
386 904,69
661 512,46
707 102,10
500 000,00
500 000,00
500 000,00
3.3.
Проведение культурно-массовых мероприятий, организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества ДК им. В.В. Радула
2016
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
95 632 254,15
-
-
14 004 830,96
14 414 007,06
14 517 954,02
16 564 356,78
17 107 971,43
8 227 449,75
10 795 684,15
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 жителей
промилле
3 488,05
3 599,65
3 622,73
3 683,05
3 726,03
3 769,90
3 769,90
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
81 066 261,66
-
-
13 336 015,96
13 359 270,06
11 331 627,26
12 538 418,01
13 477 796,47
7 227 449,75
9 795 684,15
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
6 462 005,63
2 122 260,00
1 905 605,61
2 434 140,02
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Омской области
%
78,78
77,35
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
25 600,00
25 600,00
Количество участников культурно-досуговых формирований
%
4,10
4,23
4,25
4,31
4,36
4,40
4,40
4. Иные источники, (внебюджетные )
8 078 386,86
643 215,00
1 054 737,00
1 064 066,76
2 120 333,16
1 196 034,94
1 000 000,00
1 000 000,00
3.4.
Услуги по организации и проведению кинопоказов, кино-досуговых мероприятий, развитие жанров художественно-самодеятельного творчества
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
15 164 346,64
7 421 509,49
7 742 837,15
-
-
-
-
-
-
-
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 жителей
промилле
1 309,38
1 311,25
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
5 121 224,70
3 190 173,79
1 931 050,91
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
5 954 005,24
2 770 708,00
3 183 297,24
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
2 709 276,00
1 045 320,00
1 663 956,00
Количество участников культурно-досуговых формирований
%
0,45
0,45
4. Иные источники, (внебюджетные )
1 379 840,70
415 307,70
964 533,00
3.5.
Проведение кинопоказов, кино-досуговых мероприятий, организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества КДЦ «Победа».
2016
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
75 107 064,50
-
-
7 504 690,33
10 409 294,47
11 557 357,29
12 581 467,60
12 319 175,29
10 905 633,44
9 829 446,08
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 жителей
промилле
1 321,73
1 483,93
1 493,30
1 518,02
1 535,59
1 553,52
1 553,52
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
29 848 715,57
-
-
4 949 959,13
5 267 085,47
4 085 492,29
4 267 121,78
4 178 136,74
4 088 553,76
3 012 366,40
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
3 676 842,91
1 197 840,00
1 155 163,82
1 323 839,09
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Омской области
%
78,78
77,35
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
15 370 455,02
1 725 351,20
1 915 893,00
2 061 035,00
2 416 817,00
2 417 199,46
2 417 079,68
2 417 079,68
Количество участников культурно-досуговых формирований
%
0,45
0,33
0,33
0,33
0,33
0,34
0,34
4. Иные источники, (внебюджетные )
26 211 051,00
829 380,00
3 226 316,00
4 212 990,00
4 742 365,00
4 400 000,00
4 400 000,00
4 400 000,00
3.6.
Создание условий для развития туризма на территории Исилькульского муниципального района
2015
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
количество экскурсионных маршрутов
Единиц
1,00
1,00
1,00
1,00
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
-
-
-
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
Задача 4 подпрограммы 1 Обеспечение доступности по программе дополнительного образования детей сферы культуры
4
Сохранение и развитие исполнительских искусств, поддержка современного изобразительного искусства
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
148 491 688,65
15 051 579,85
14 849 558,53
15 090 129,61
14 503 671,98
18 861 925,92
19 157 127,39
20 565 832,17
15 178 604,70
15 233 258,50
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
122 678 826,17
8 674 106,85
7 232 045,32
14 980 850,61
14 322 954,98
16 434 635,92
16 640 085,39
14 452 283,90
14 943 604,70
14 998 258,50
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
23 851 619,08
6 243 947,00
7 524 011,81
-
-
2 041 500,00
2 163 612,00
5 878 548,27
-
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
1 961 243,40
133 526,00
93 501,40
109 279,00
180 717,00
385 790,00
353 430,00
235 000,00
235 000,00
235 000,00
4.1.
Предоставление дополнительного образования детям
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
29 739 138,38
14 973 579,85
14 765 558,53
-
-
-
-
-
-
-
Увеличение доли детей, обуающихся в детских школах искусств
%
7,10
7,10
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
15 744 152,17
8 596 106,85
7 148 045,32
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
13 767 958,81
6 243 947,00
7 524 011,81
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
227 027,40
133 526,00
93 501,40
4.2.
Предоставление дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ МБУ ДО ИДШИ
2016
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
83 156 558,40
-
-
10 353 009,69
9 871 393,54
13 420 557,67
13 479 456,05
14 632 303,25
10 679 393,20
10 720 445,00
Увеличение доли детей, обуающихся в детских школах искусств
%
4,08
4,11
4,05
4,08
4,08
4,08
4,08
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
74 340 700,83
10 269 900,69
9 713 326,54
11 635 369,67
11 584 567,15
10 137 698,58
10 479 393,20
10 520 445,00
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
7 355 061,57
1 437 748,00
1 622 708,90
4 294 604,67
Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры к средней заработной плате учителей Омской области
%
100,00
100,00
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
Обеспечение гарантий по оплате труда работникам муниципальных учреждений в сфере культуры в соответтвии с трудовым законодательством
100,00
4. Иные источники, (внебюджетные )
1 460 796,00
83 109,00
158 067,00
347 440,00
272 180,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
4.3.
Предоставление дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ МБУ ДО ИДХШ
2016
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
34 857 991,87
-
-
4 653 119,92
4 548 278,44
5 357 368,25
5 593 671,34
5 849 528,92
4 427 211,50
4 428 813,50
Увеличение доли детей, обуающихся в детских школах искусств
%
3,06
3,08
3,04
3,06
3,06
3,06
3,06
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
31 855 973,17
4 626 949,92
4 525 628,44
4 715 266,25
4 971 518,24
4 230 585,32
4 392 211,50
4 393 813,50
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
2 728 598,70
603 752,00
540 903,10
1 583 943,60
Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры к средней заработной плате учителей Омской области
%
100,00
100,00
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
273 420,00
26 170,00
22 650,00
38 350,00
81 250,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
Обеспечение гарантий по оплате труда работникам муниципальных учреждений в сфере культуры в соответтвии с трудовым законодательством
100,00
4.4.
Организация выплат именных стипендий главы Администрации Исилькульского муниципального района одаренным детям учащимся школ дополнительного образования детей.
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
738 000,00
78 000,00
84 000,00
84 000,00
84 000,00
84 000,00
84 000,00
84 000,00
72 000,00
84 000,00
Доля учащихся получающих именные стипендии от общего числа учащихся школ дополнительного образования детей.
%
4,95
5,33
5,33
5,33
5,33
5,33
5,33
5,33
5,33
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
738 000,00
78 000,00
84 000,00
84 000,00
84 000,00
84 000,00
84 000,00
84 000,00
72 000,00
84 000,00
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы
Всего:
763 572 124,38
76 356 693,54
76 182 163,35
79 485 329,07
84 649 374,89
100 359 528,81
106 118 402,73
103 023 175,42
70 085 097,89
67 312 358,68
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
543 144 740,85
42 044 354,71
36 051 269,14
70 534 284,98
72 019 654,20
64 812 713,22
77 759 207,82
69 620 705,21
53 872 949,89
56 429 601,68
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
107 988 698,10
27 008 643,00
30 823 259,81
19 300,00
25 400,00
21 352 653,37
11 825 975,65
16 933 466,27
-
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
67 981 114,00
6 097 783,00
6 868 810,00
6 779 702,00
7 655 056,00
7 654 460,00
8 323 250,00
9 977 148,00
9 977 148,00
4 647 757,00
4. Иные источники, (внебюджетные )
44 457 571,43
1 205 912,83
2 438 824,40
2 152 042,09
4 949 264,69
6 539 702,22
8 209 969,26
6 491 855,94
6 235 000,00
6 235 000,00
Задача 2 муниципальной программы "Создание благоприятных условий для устойчивого развития учреждений культуры Исилькульского муниципального района "
Наименование подпрограммы № 2 «Обеспечение условий реализации Программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области»
Цель подпрограммы № 2 муниципальной программы " Обеспечение эффективного управления Муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры "
Задача 1 подпрограммы 2 «Обеспечение устойчивого развития и модернизации учреждений культуры»
1.1.
Развитие и модернизация учреждений культуры Исилькульского муниципального района
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
51 237 060,19
9 351 042,61
4 123 153,99
9 489 834,26
8 779 976,39
4 067 904,91
2 644 868,40
8 360 624,76
4 152 519,51
267 135,36
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
24 214 832,35
6 441 399,95
2 513 177,39
3 168 393,00
1 316 977,85
834 475,91
2 544 868,40
4 834 102,17
2 294 302,32
267 135,36
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
17 780 478,21
1 534 398,89
1 105 420,00
400 000,00
6 022 490,54
3 233 429,00
100 000,00
3 526 522,59
1 858 217,19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
9 241 749,63
1 375 243,77
504 556,60
5 921 441,26
1 440 508,00
-
-
-
-
-
1.1.1.
Капитальный и текущий ремонт учреждений культуры
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
6 906 091,11
5 347 100,72
1 558 990,39
-
-
-
-
-
-
-
Оценка выполнение плана мероприятий по капитальному и текущему ремонту учреждений культуры
%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
5 812 657,50
4 253 667,11
1 558 990,39
-
-
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
500 000,00
500 000,00
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
593 433,61
593 433,61
-
1.1.2.
Капитальный ремонт учреждений культуры
2016
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
19 936 735,43
-
-
3 180 848,00
6 579 182,00
2 784 377,85
2 122 161,96
3 721 165,62
1 549 000,00
-
Оценка выполнение плана мероприятий по капитальному ремонту учреждений культуры
%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
11 862 553,43
2 880 848,00
1 105 000,00
484 377,85
2 122 161,96
3 721 165,62
1 549 000,00
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
7 600 000,00
300 000,00
5 000 000,00
2 300 000,00
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
474 182,00
-
474 182,00
1.1.3.
Оснащение материально – технической базы учреждений культуры
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
15 699 694,54
3 388 793,00
2 104 163,60
5 984 986,26
1 975 332,85
975 544,05
105 153,08
714 721,70
451 000,00
-
Оценка выполнение плана мероприятий по оснащению материально –технической базы учреждений культуры
%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
4 537 432,52
2 187 732,84
794 187,00
63 545,00
78 977,85
142 115,05
105 153,08
714 721,70
451 000,00
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
2 988 128,00
419 250,00
805 420,00
930 029,00
833 429,00
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
8 174 134,02
781 810,16
504 556,60
5 921 441,26
966 326,00
1.1.4.
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
706 122,46
200 000,00
100 000,00
100 000,00
-
102 040,82
102 040,82
102 040,82
-
-
Количество учреждений получивших государственную поддержку
ед.
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
6 122,46
2 040,82
2 040,82
2 040,82
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
700 000,00
200 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
1.1.5.
Оснащение библиотек типовым комплектом компьютерного, телекоммуникационного оборудования и программными продуктам, обеспечение широкополосным доступом к сети "Интернет"
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
2 647 180,88
360 558,85
360 000,00
224 000,00
225 461,54
205 942,19
255 512,54
492 190,88
256 379,52
267 135,36
Выполнение плановых показателей по количеству библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек
%
неменее 100%
неменее 100%
неменее 100%
неменее 100%
неменее 100%
неменее 100%
неменее 100%
неменее 100%
неменее 100%
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
1 748 148,17
-
160 000,00
224 000,00
133 000,00
205 942,19
255 512,54
246 178,56
256 379,52
267 135,36
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
899 032,71
360 558,85
200 000,00
92 461,54
246 012,32
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
-
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
1.1.6.
Оборудование (оснащение) дополнительных рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов в муниципальных учреждениях
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
54 590,04
54 590,04
-
-
-
-
-
-
-
-
оценка выполнения плана по оборудованию дополнительных рабочих мест для трудоустройству незанятых инвалидов
%
100,00
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
-
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
54 590,04
54 590,04
-
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
1.1.7.
Поддержка и развитие социально-значимых проектов в сфере культуры
2019
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
100 000,00
-
-
-
-
-
50 000,00
50 000,00
-
-
Количество учреждений получивших поддержку в реализации социально-значимых проектов
единиц
1
1
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
100 000,00
-
50 000,00
50 000,00
-
-
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
-
-
-
-
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
-
1.1.8.
Премия Главы Администрации Исилькульского муниципального района Омской области учреждению "За достижения в сфере культуры"
2019
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
20 000,00
-
-
-
-
-
10 000,00
10 000,00
-
-
Количество учреждений получивших премию Главы
единиц
1
1
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
20 000,00
-
10 000,00
10 000,00
-
-
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
-
-
-
-
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
-
1.1.9.
Расходы на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств
2020
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
5 166 645,73
-
-
-
-
-
-
3 270 505,74
1 896 139,99
-
Количество
муниципальных детских
школ искусств по видам
искусств, в которых был
проведен капитальный
ремонт за счет субсидии
единиц
1
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
127 918,27
-
89 995,47
37 922,80
-
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
5 038 727,46
-
3 180 510,27
1 858 217,19
-
-
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
-
1.2.
Развитие кадрового потенциала
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
1 261 268,82
345 000,00
120 400,00
240 906,00
197 120,00
68 202,00
142 220,41
137 420,41
-
10 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
971 268,82
305 000,00
120 400,00
190 906,00
97 120,00
68 202,00
92 220,41
87 420,41
-
10 000,00
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
290 000,00
40 000,00
-
50 000,00
100 000,00
50 000,00
50 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.1.
Организация выплат молодым специалистам учреждений культуры, расположенным на территории Исилькульского муниципального района Омской области, единовременного денежного пособия в качестве мер социальной поддержки
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
102 600,00
40 000,00
-
20 000,00
-
-
22 600,00
20 000,00
-
-
чел.
2
0
1
0
0
2
1
-
-
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
102 600,00
40 000,00
20 000,00
-
22 600,00
20 000,00
-
-
Количество молодых специалистов, получивших социальную поддержку
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
1.2.2.
Предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреждений
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
876 528,00
305 000,00
120 400,00
170 906,00
97 020,00
68 202,00
58 600,00
56 400,00
-
-
Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры
%
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
836 528,00
265 000,00
120 400,00
170 906,00
97 020,00
68 202,00
58 600,00
56 400,00
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
40 000,00
40 000,00
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
1.2.3.
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
252 140,82
-
-
50 000,00
100 100,00
-
51 020,41
51 020,41
-
-
Количество работников получивших государственную поддержку
чел
1
2
1
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
2 140,82
100,00
1 020,41
1 020,41
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
250 000,00
50 000,00
100 000,00
50 000,00
50 000,00
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
1.2.4.
Премия Главы Администрации Исилькульского муниципального района Омской области специалисту "За достижения в сфере культуры"
2019
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
30 000,00
-
-
-
-
-
10 000,00
10 000,00
-
10 000,00
Количество работников получивших премию Главы
чел
1
1
1
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
30 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
1.3.
Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Культурная среда"
2019
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
43 700 305,83
-
-
-
-
-
9 958 554,54
26 276 120,41
7 465 630,88
-
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
1 177 113,77
199 608,96
525 522,41
451 982,40
-
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
42 523 192,06
9 758 945,58
25 750 598,00
7 013 648,48
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
-
1.3.1
Государственная поддержка отрасли культуры
2019
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
9 958 554,54
-
-
-
-
-
9 958 554,54
-
-
-
Количество учреждений культурно-досугового типа, в которых был проведен капитальный ремонт
ед.
1
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
199 608,96
199 608,96
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
9 758 945,58
9 758 945,58
Количество массовых мероприятий/чемпионатов
ед.
32
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
1.3.2
Создание модельных муниципальных библиотек
2020
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
10 412 328,19
-
-
-
-
-
-
10 412 328,19
-
-
Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту
ед.
1
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
208 246,56
-
208 246,56
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
10 204 081,63
10 204 081,63
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
1.3.3
Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств муниципальных образований)
2020
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
4 164 931,28
-
-
-
-
-
-
4 164 931,28
-
-
Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
ед.
1
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
83 298,63
-
83 298,63
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
4 081 632,65
4 081 632,65
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
1.3.4
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности)
2020
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
19 164 491,82
-
-
-
-
-
-
11 698 860,94
7 465 630,88
-
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности
ед.
-
1
1
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
685 959,62
-
233 977,22
451 982,40
-
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
18 478 532,20
11 464 883,72
7 013 648,48
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
Задача 2 подпрограммы 2 Обеспечение эффективного управления в сфере культуры, искусства и охраны культурного наследия
2.
Достижение показателей эффективного управления в сфере культуры Исилькульского муниципального района
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
171 981 655,06
14 861 325,97
15 134 048,18
15 990 178,08
16 600 857,73
25 417 842,81
27 195 892,17
26 873 937,05
14 951 826,83
14 955 746,24
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
133 258 623,29
8 564 500,97
7 538 285,99
15 990 178,08
16 600 857,73
23 374 242,81
15 245 655,17
16 037 329,47
14 951 826,83
14 955 746,24
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
38 723 031,77
6 296 825,00
7 595 762,19
-
-
2 043 600,00
11 950 237,00
10 836 607,58
-
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
17 043 123,06
1 803 261,50
1 954 484,72
1 718 308,08
1 716 409,29
1 567 105,75
2 067 676,27
2 122 176,15
2 045 984,01
2 047 717,29
Оценка выполнения муниципального задания подведомственных структурных учреждений (%)
%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
17 043 123,06
1 803 261,50
1 954 484,72
1 718 308,08
1 716 409,29
1 567 105,75
2 067 676,27
2 122 176,15
2 045 984,01
2 047 717,29
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
-
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
2.2.
Обеспечение финансово-экономической, бухгалтерской, хозяйственной деятельности учреждений культуры
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
153 895 467,12
13 058 064,47
13 179 563,46
14 271 870,00
14 884 448,44
23 850 737,06
25 104 457,43
23 732 454,49
12 905 842,82
12 908 028,95
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме утвержденных бюджетных ассигнований
%
не более 3%
не более 3%
не более 3%
не более 3%
не более 3%
не более 3%
не более 3%
не более 3%
не более 3%
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
116 191 741,76
6 761 239,47
5 583 801,27
14 271 870,00
14 884 448,44
21 807 137,06
13 154 220,43
13 915 153,32
12 905 842,82
12 908 028,95
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
37 703 725,36
6 296 825,00
7 595 762,19
2 043 600,00
11 950 237,00
9 817 301,17
Обеспечение гарантий по оплате труда работникам муниципальных учреждений в сфере культуры в соответтвии с трудовым законодательством
%
100,00
100,00
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
2.3.
Организация летней занятости для несовершеннолетних в Исилькульском муниципальном районе
2019
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
23 758,47
-
-
-
-
-
23 758,47
-
-
-
Организация летней занятости для несовершеннолетних в Исилькульском муниципальном районе
чел.
-
-
-
-
-
1
-
-
-
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
23 758,47
23 758,47
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
2.4.
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Омской области
2019
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
1 019 306,41
-
-
-
-
-
-
1 019 306,41
-
-
Численность трудоустроенных на
общественные работы
безработных граждан
чел.
-
-
-
-
-
9
-
-
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
-
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
1 019 306,41
1 019 306,41
Численность трудоустроенных на
общественные работы граждан,
ищущих работу и обратившихся в
центры занятости
чел.
10
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы
Всего:
268 180 289,90
24 557 368,58
19 377 602,17
25 720 918,34
25 577 954,12
29 553 949,72
39 941 535,52
61 648 102,63
26 569 977,22
15 232 881,60
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
159 621 838,23
15 310 900,92
10 171 863,38
19 349 477,08
18 014 955,58
24 276 920,72
18 082 352,94
21 484 374,46
17 698 111,55
15 232 881,60
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
99 316 702,04
7 871 223,89
8 701 182,19
450 000,00
6 122 490,54
5 277 029,00
21 859 182,58
40 163 728,17
8 871 865,67
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
9 241 749,63
1 375 243,77
504 556,60
5 921 441,26
1 440 508,00
-
-
-
-
-
Итого по Программе «Культура Исилькульского муниципального района Омской области»
Всего:
1 031 752 414,28
100 914 062,12
95 559 765,52
105 206 247,41
110 227 329,01
129 913 478,53
146 059 938,25
164 671 278,05
96 655 075,11
82 545 240,28
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
702 766 579,08
57 355 255,63
46 223 132,52
89 883 762,06
90 034 609,78
89 089 633,94
95 841 560,76
91 105 079,67
71 571 061,44
71 662 483,28
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
207 305 400,14
34 879 866,89
39 524 442,00
469 300,00
6 147 890,54
26 629 682,37
33 685 158,23
57 097 194,44
8 871 865,67
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
67 981 114,00
6 097 783,00
6 868 810,00
6 779 702,00
7 655 056,00
7 654 460,00
8 323 250,00
9 977 148,00
9 977 148,00
4 647 757,00
4. Иные источники, (внебюджетные )
53 699 321,06
2 581 156,60
2 943 381,00
8 073 483,35
6 389 772,69
6 539 702,22
8 209 969,26
6 491 855,94
6 235 000,00
6 235 000,00
98 332 905,52
92 616 384,52
97 132 764,06
103 837 556,32
123 373 776,31
137 849 968,99
158 179 422,11
90 420 075,11
76 310 240,28
пдд
программа 050302
8080,46
0
диспанц
60207
2800
4200
7500
0
0
учеба начал
60202
0
13500
1850
0
0
металлоиск
55 000,00
резер фонд Апполон (обл)
290 000,00
974 370,96
запрл дет Управл
60 212,00
61 895,28
штраф
-
энергоэффективность
60 106,00
300 000,00
948 159,81
599 569,40
профил коронавируса
0,00
71 500,00
124 029 656,77
139 852 095,04
158 859 841,51
90 420 075,11
76 310 240,28
штраф
100 178 919,71
139 852 095,04
158 859 841,51
90 420 075,11
76 310 240,28
0,00
0,00
0,00
0,00
Приказываю:
Администрация Исилькульского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2020 г. № 429
г. Исилькуль
О внесении изменений в постановление
Администрации Исилькульского муниципального района
от 31.10.2013 года № 1722 «Об утверждении муниципальной программы
«Культура Исилькульского муниципального района Омской области»
Рассмотрев предоставленные материалы, в соответствии с постановлением Администрации Исилькульского муниципального района от 18.06.2013 года № 869 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Исилькульского муниципального района Омской области, их формирования и реализации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Исилькульского муниципального района, Администрация Исилькульского муниципального района постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Исилькульского муниципального района от 31.10.2013 года № 1722 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Исилькульского муниципального района Омской области» (далее по тексту – постановление), следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению «Муниципальная программа «Культура Исилькульского муниципального района Омской области» (далее по тексту – программа) в паспорте муниципальной программы «Культура Исилькульского муниципального района Омской области»:
1.1.1. В пункте «Объемы и источники финансирования программы» цифры «1 030 771 307,87» заменить цифрами «1 031 752 414,28»;
1.1.2. В главе 5 «Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации, а так же обоснование в потребности необходимых ресурсов»:
в абзаце 1 цифры «1 030 771 307,87» заменить цифрами «1 031 752 414,28»;
в абзаце 2 из местного бюджета цифры «702 804 779,08» заменить цифрами «702 766 579,08», в том числе 2020 год цифры «91 143 279,67» заменить цифрами «91 105 079,67»;
в абзаце 4 из областного бюджета цифры «206 286 093,73» заменить цифрами «207 305 400,14», в том числе 2020 год цифры «56 077 888,03» заменить цифрами «57 097 194,44».
1.2. В приложении № 1 к программе «Подпрограмма «Наследие и искусство Исилькульского муниципального района Омской области»:
1.2.1. В пункте «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом» цифры «763 620 204,38» заменить цифрами «763 572 124,38»;
1.2.2. В главе 6 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
в абзаце 1 цифры «763 620 204,38» заменить цифрами «763 572 124,38»;
в абзаце 2 из местного бюджета цифры «543 192 820,85» заменить цифрами «543 144 740,85», в том числе 2020 год цифры «69 668 785,21» заменить цифрами «69 620 705,21».
1.3. В приложении № 2 к программе «Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы «Культура Исилькульского муниципального района Омской области» (далее по тексту – подпрограмма):
1.3.1. Пункт «Целевые индикаторы подпрограммы» дополнить информацией следующего содержания:
«22. Численность трудоустроенных на общественные работы (чел.).
23. Численность трудоустроенных на общественные работы граждан, ищущих работу и обратившихся в центры занятости (чел.)»;
1.3.2. В пункте «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом» цифры «267 151 103,49» заменить цифрами «268 180 289,90»;
1.3.3. Абзац 1 главы 5 «Описание мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы» дополнить информацией следующего содержания:
«-Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Омской области.»;
1.3.4. Абзац 2 главы 5 «Описание мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы» дополнить информацией следующего содержания:
«- Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Омской области рассчитывается по плановому значению показателя.».
1.3.5. В главе 6 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
в абзаце 1 цифры «267 151 103,49»;» заменить цифрами «268 180 289,90»;
в абзаце 2 из местного бюджета цифры «159 611 958,23» заменить цифрами «159 621 838,23», в том числе 2020 год цифры «21 474 494,46» заменить цифрами «21 484 374,46».
в абзаце 4 из областного бюджета цифры «98 297 395,63» заменить цифрами «99 316 702,04», в том числе 2020 год цифры «39 144 421,76» заменить цифрами «40 163 728,17».
1.4. Приложение № 3 «Мероприятия муниципальной программы «Культура Исилькульского муниципального района» к программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
Глава муниципального района А.И. Лямзин
Приложение к постановлению Администрации Исилькульского муниципального района от 16.10.2020 г. № 429 Приложение №3 к муниципальной программе "Культура Исилькульского муниципального района Омской области.
МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы
«Культура Исилькульского муниципального района Омской области»
№ п/п
Наименование
мероприятия муниципальной программы Омской
области (далее – муници-пальная программа)
Срок реализации мероприятия му-ниципальной программы
Ответст-венный ис-полнитель за реализа-цию меро-приятия муници-пальной программы
Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы
с (год)
по (год)
Источник финансирования
Всего
в том числе по годам реализации муниципальной программы
Наименование
Единица измере-ния
в том числе по годам реализации муниципальной программы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Цель муниципальной программы "Сохранение культурного наследия, возрождение традиционных культурных ценностей, обеспечение единого культурного пространства и свободы творчества, развитие культурного и духовного потенциала Исилькульского муниципального района. "
Задача 1 муниципальной программы "Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Исилькульского муниципального района "
Наименование подпрограммы № 1 "Наследие и Искусство Исилькульского муниципального района Омской области"
Цель подпрограммы № 1 муниципальной программы "Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации, обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Исилькульского муниципального района. "
Задача 1 подпрограммы 1 "Создание условий для улучшения библиотечного обслуживания населения "
1.
Развитие библиотечного дела
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
141 714 158,83
15 077 121,81
14 663 615,71
15 120 561,54
15 294 905,22
18 311 485,54
18 972 419,62
18 313 372,71
15 016 874,68
10 943 802,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
95 904 359,70
6 203 674,81
7 263 363,30
13 374 242,74
13 272 746,22
7 599 356,17
13 025 902,27
12 197 528,51
12 063 743,68
10 903 802,00
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
28 460 539,21
6 186 580,00
7 362 080,41
19 300,00
25 400,00
8 773 853,37
2 986 425,35
3 106 900,08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
16 862 259,92
2 648 160,00
-
1 691 790,80
1 958 468,00
1 824 833,00
2 912 574,00
2 913 303,12
2 913 131,00
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
487 000,00
38 707,00
38 172,00
35 228,00
38 291,00
113 443,00
47 518,00
95 641,00
40 000,00
40 000,00
1.1.
Информационно-библиотечное обслуживание населения
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
136 954 413,90
14 449 121,81
14 015 816,82
14 451 347,78
14 619 479,82
17 610 002,51
18 234 077,77
17 613 890,71
15 016 874,68
10 943 802,00
Количество посещений библиотек на 1 000 человек населения
промилле
5 062,57
5 123,02
5 162,69
5 326,62
5 359,50
5 486,04
5 598,44
5 656,45
5 656,45
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
91 477 650,79
5 755 674,81
6 635 364,41
12 724 328,98
12 622 720,82
6 948 326,51
12 325 643,07
11 498 046,51
12 063 743,68
10 903 802,00
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
28 307 503,19
6 186 580,00
7 342 280,41
8 723 400,00
2 948 342,70
3 106 900,08
-
-
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Омской области
%
78,78
77,35
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
16 682 259,92
2 468 160,00
1 691 790,80
1 958 468,00
1 824 833,00
2 912 574,00
2 913 303,12
2 913 131,00
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
487 000,00
38 707,00
38 172,00
35 228,00
38 291,00
113 443,00
47 518,00
95 641,00
40 000,00
40 000,00
1.2.
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
4 660 780,93
628 000,00
647 798,89
669 213,76
675 425,40
701 483,03
688 859,85
650 000,00
-
-
Обновление фондов библиотек Исилькульского муниципального района на 1000 жителей
промилле
270,12
273,93
279,57
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
4 327 744,91
448 000,00
627 998,89
649 913,76
650 025,40
651 029,66
650 777,20
650 000,00
-
-
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
153 036,02
19 800,00
19 300,00
25 400,00
50 453,37
38 082,65
Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек (на 1 жителя в год)
%
5,67
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
180 000,00
180 000,00
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
1.3.
Поддержка современного литературного творчества
2019
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
98 964,00
-
-
49 482,00
49 482,00
-
-
Количество авторов, получивших поддержку на развитие современного литературного творчества
единиц
-
-
-
-
-
2,00
2,00
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
98 964,00
49 482,00
49 482,00
-
-
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
Задача 2 подпрограммы 1 "Совершенствование музейного дела и обеспечение доступности музейных фондов"
2.
Развитие музейного дела
2014
2021
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
29 714 531,73
3 318 073,67
3 234 615,05
3 375 300,37
3 528 921,81
3 828 694,50
4 296 888,08
3 717 950,25
2 205 536,00
2 208 552,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
25 048 024,33
2 125 104,33
1 776 946,05
3 346 669,37
3 466 622,81
3 393 482,50
3 548 047,77
3 097 063,50
2 145 536,00
2 148 552,00
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
3 919 468,06
1 127 690,00
1 393 140,00
-
-
333 312,00
509 619,31
555 706,75
-
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
747 039,34
65 279,34
64 529,00
28 631,00
62 299,00
101 900,00
239 221,00
65 180,00
60 000,00
60 000,00
2.1.
Обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
29 714 531,73
3 318 073,67
3 234 615,05
3 375 300,37
3 528 921,81
3 828 694,50
4 296 888,08
3 717 950,25
2 205 536,00
2 208 552,00
Количество посещений музеев на 1 000 человек населения
промилле
552,54
554,92
558,80
576,12
579,25
599,59
605,74
612,02
612,02
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
25 048 024,33
2 125 104,33
1 776 946,05
3 346 669,37
3 466 622,81
3 393 482,50
3 548 047,77
3 097 063,50
2 145 536,00
2 148 552,00
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
3 919 468,06
1 127 690,00
1 393 140,00
-
333 312,00
509 619,31
555 706,75
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Омской области
%
78,78
77,35
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
747 039,34
65 279,34
64 529,00
28 631,00
62 299,00
101 900,00
239 221,00
65 180,00
60 000,00
60 000,00
2.2.
Сохранение культурного наследия
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся на территории Исилькульского муниципального района
%
75,00
87,50
87,50
87,50
87,50
87,50
87,50
87,50
87,50
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
-
-
-
-
-
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
Задача 3 подпрограммы 1 Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной культуры, поддержка любительского художественного творчества, самодеятельной инициативы и социально-культурной активности населения, организация его досуга и отдыха.
3
Сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка творческой инициативы населения.
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
443 651 745,17
42 909 918,21
43 434 374,06
45 899 337,55
51 321 875,88
59 357 422,85
63 691 967,64
60 426 020,29
37 684 082,51
38 926 746,18
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
299 513 530,65
25 041 468,72
19 778 914,47
38 832 522,26
40 957 330,19
37 385 238,63
44 545 172,39
39 873 829,30
24 720 065,51
28 378 989,18
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
51 757 071,75
13 450 426,00
14 544 027,59
-
-
10 203 988,00
6 166 318,99
7 392 311,17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
51 118 854,08
3 449 623,00
6 868 810,00
5 087 911,20
5 696 588,00
5 829 627,00
5 410 676,00
7 063 844,88
7 064 017,00
4 647 757,00
4. Иные источники, (внебюджетные )
41 262 288,69
968 400,49
2 242 622,00
1 978 904,09
4 667 957,69
5 938 569,22
7 569 800,26
6 096 034,94
5 900 000,00
5 900 000,00
3.1.
Организация и проведение культурно- массовых мероприятий, развитие жанров художественно-самодеятельного творчества
2014
2015
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
71 179 945,63
35 488 408,72
35 691 536,91
-
-
-
-
-
-
-
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 жителей
промилле
10 949,81
11 038,37
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
39 699 158,49
21 851 294,93
17 847 863,56
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
22 040 448,35
10 679 718,00
11 360 730,35
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
7 609 157,00
2 404 303,00
5 204 854,00
Количество участников культурно-досуговых формирований на 1000 жителей
%
20,89
20,93
4. Иные источники, (внебюджетные )
1 831 181,79
553 092,79
1 278 089,00
3.2.
Проведение культурно-массовых мероприятий, организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества МБУ ИЦКС
2016
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
186 568 134,25
-
-
24 389 816,26
26 498 574,35
33 282 111,54
34 546 143,26
30 998 873,57
18 550 999,32
18 301 615,95
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 жителей
промилле
7 632,52
7 637,35
7 915,00
8 040,61
8 128,21
8 217,62
8 217,62
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
143 778 170,23
-
-
20 546 547,17
22 330 974,66
21 968 119,08
27 739 632,60
22 217 896,09
13 404 062,00
15 570 938,63
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Омской области
%
78,78
77,35
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
13 623 769,62
-
6 883 888,00
3 105 549,56
3 634 332,06
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
25 404 366,06
3 336 960,00
3 780 695,00
3 768 592,00
2 993 859,00
4 646 645,42
4 646 937,32
2 230 677,32
Количество участников культурно-досуговых формирований
%
17,03
16,02
16,13
16,40
16,59
16,77
16,77
4. Иные источники, (внебюджетные )
3 761 828,34
506 309,09
386 904,69
661 512,46
707 102,10
500 000,00
500 000,00
500 000,00
3.3.
Проведение культурно-массовых мероприятий, организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества ДК им. В.В. Радула
2016
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
95 632 254,15
-
-
14 004 830,96
14 414 007,06
14 517 954,02
16 564 356,78
17 107 971,43
8 227 449,75
10 795 684,15
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 жителей
промилле
3 488,05
3 599,65
3 622,73
3 683,05
3 726,03
3 769,90
3 769,90
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
81 066 261,66
-
-
13 336 015,96
13 359 270,06
11 331 627,26
12 538 418,01
13 477 796,47
7 227 449,75
9 795 684,15
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
6 462 005,63
2 122 260,00
1 905 605,61
2 434 140,02
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Омской области
%
78,78
77,35
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
25 600,00
25 600,00
Количество участников культурно-досуговых формирований
%
4,10
4,23
4,25
4,31
4,36
4,40
4,40
4. Иные источники, (внебюджетные )
8 078 386,86
643 215,00
1 054 737,00
1 064 066,76
2 120 333,16
1 196 034,94
1 000 000,00
1 000 000,00
3.4.
Услуги по организации и проведению кинопоказов, кино-досуговых мероприятий, развитие жанров художественно-самодеятельного творчества
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
15 164 346,64
7 421 509,49
7 742 837,15
-
-
-
-
-
-
-
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 жителей
промилле
1 309,38
1 311,25
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
5 121 224,70
3 190 173,79
1 931 050,91
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
5 954 005,24
2 770 708,00
3 183 297,24
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
2 709 276,00
1 045 320,00
1 663 956,00
Количество участников культурно-досуговых формирований
%
0,45
0,45
4. Иные источники, (внебюджетные )
1 379 840,70
415 307,70
964 533,00
3.5.
Проведение кинопоказов, кино-досуговых мероприятий, организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества КДЦ «Победа».
2016
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
75 107 064,50
-
-
7 504 690,33
10 409 294,47
11 557 357,29
12 581 467,60
12 319 175,29
10 905 633,44
9 829 446,08
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 жителей
промилле
1 321,73
1 483,93
1 493,30
1 518,02
1 535,59
1 553,52
1 553,52
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
29 848 715,57
-
-
4 949 959,13
5 267 085,47
4 085 492,29
4 267 121,78
4 178 136,74
4 088 553,76
3 012 366,40
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
3 676 842,91
1 197 840,00
1 155 163,82
1 323 839,09
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Омской области
%
78,78
77,35
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
15 370 455,02
1 725 351,20
1 915 893,00
2 061 035,00
2 416 817,00
2 417 199,46
2 417 079,68
2 417 079,68
Количество участников культурно-досуговых формирований
%
0,45
0,33
0,33
0,33
0,33
0,34
0,34
4. Иные источники, (внебюджетные )
26 211 051,00
829 380,00
3 226 316,00
4 212 990,00
4 742 365,00
4 400 000,00
4 400 000,00
4 400 000,00
3.6.
Создание условий для развития туризма на территории Исилькульского муниципального района
2015
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
количество экскурсионных маршрутов
Единиц
1,00
1,00
1,00
1,00
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
-
-
-
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
Задача 4 подпрограммы 1 Обеспечение доступности по программе дополнительного образования детей сферы культуры
4
Сохранение и развитие исполнительских искусств, поддержка современного изобразительного искусства
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
148 491 688,65
15 051 579,85
14 849 558,53
15 090 129,61
14 503 671,98
18 861 925,92
19 157 127,39
20 565 832,17
15 178 604,70
15 233 258,50
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
122 678 826,17
8 674 106,85
7 232 045,32
14 980 850,61
14 322 954,98
16 434 635,92
16 640 085,39
14 452 283,90
14 943 604,70
14 998 258,50
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
23 851 619,08
6 243 947,00
7 524 011,81
-
-
2 041 500,00
2 163 612,00
5 878 548,27
-
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
1 961 243,40
133 526,00
93 501,40
109 279,00
180 717,00
385 790,00
353 430,00
235 000,00
235 000,00
235 000,00
4.1.
Предоставление дополнительного образования детям
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
29 739 138,38
14 973 579,85
14 765 558,53
-
-
-
-
-
-
-
Увеличение доли детей, обуающихся в детских школах искусств
%
7,10
7,10
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
15 744 152,17
8 596 106,85
7 148 045,32
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
13 767 958,81
6 243 947,00
7 524 011,81
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
227 027,40
133 526,00
93 501,40
4.2.
Предоставление дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ МБУ ДО ИДШИ
2016
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
83 156 558,40
-
-
10 353 009,69
9 871 393,54
13 420 557,67
13 479 456,05
14 632 303,25
10 679 393,20
10 720 445,00
Увеличение доли детей, обуающихся в детских школах искусств
%
4,08
4,11
4,05
4,08
4,08
4,08
4,08
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
74 340 700,83
10 269 900,69
9 713 326,54
11 635 369,67
11 584 567,15
10 137 698,58
10 479 393,20
10 520 445,00
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
7 355 061,57
1 437 748,00
1 622 708,90
4 294 604,67
Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры к средней заработной плате учителей Омской области
%
100,00
100,00
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
Обеспечение гарантий по оплате труда работникам муниципальных учреждений в сфере культуры в соответтвии с трудовым законодательством
100,00
4. Иные источники, (внебюджетные )
1 460 796,00
83 109,00
158 067,00
347 440,00
272 180,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
4.3.
Предоставление дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ МБУ ДО ИДХШ
2016
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
34 857 991,87
-
-
4 653 119,92
4 548 278,44
5 357 368,25
5 593 671,34
5 849 528,92
4 427 211,50
4 428 813,50
Увеличение доли детей, обуающихся в детских школах искусств
%
3,06
3,08
3,04
3,06
3,06
3,06
3,06
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
31 855 973,17
4 626 949,92
4 525 628,44
4 715 266,25
4 971 518,24
4 230 585,32
4 392 211,50
4 393 813,50
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
2 728 598,70
603 752,00
540 903,10
1 583 943,60
Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры к средней заработной плате учителей Омской области
%
100,00
100,00
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
273 420,00
26 170,00
22 650,00
38 350,00
81 250,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
Обеспечение гарантий по оплате труда работникам муниципальных учреждений в сфере культуры в соответтвии с трудовым законодательством
100,00
4.4.
Организация выплат именных стипендий главы Администрации Исилькульского муниципального района одаренным детям учащимся школ дополнительного образования детей.
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
738 000,00
78 000,00
84 000,00
84 000,00
84 000,00
84 000,00
84 000,00
84 000,00
72 000,00
84 000,00
Доля учащихся получающих именные стипендии от общего числа учащихся школ дополнительного образования детей.
%
4,95
5,33
5,33
5,33
5,33
5,33
5,33
5,33
5,33
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
738 000,00
78 000,00
84 000,00
84 000,00
84 000,00
84 000,00
84 000,00
84 000,00
72 000,00
84 000,00
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы
Всего:
763 572 124,38
76 356 693,54
76 182 163,35
79 485 329,07
84 649 374,89
100 359 528,81
106 118 402,73
103 023 175,42
70 085 097,89
67 312 358,68
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
543 144 740,85
42 044 354,71
36 051 269,14
70 534 284,98
72 019 654,20
64 812 713,22
77 759 207,82
69 620 705,21
53 872 949,89
56 429 601,68
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
107 988 698,10
27 008 643,00
30 823 259,81
19 300,00
25 400,00
21 352 653,37
11 825 975,65
16 933 466,27
-
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
67 981 114,00
6 097 783,00
6 868 810,00
6 779 702,00
7 655 056,00
7 654 460,00
8 323 250,00
9 977 148,00
9 977 148,00
4 647 757,00
4. Иные источники, (внебюджетные )
44 457 571,43
1 205 912,83
2 438 824,40
2 152 042,09
4 949 264,69
6 539 702,22
8 209 969,26
6 491 855,94
6 235 000,00
6 235 000,00
Задача 2 муниципальной программы "Создание благоприятных условий для устойчивого развития учреждений культуры Исилькульского муниципального района "
Наименование подпрограммы № 2 «Обеспечение условий реализации Программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области»
Цель подпрограммы № 2 муниципальной программы " Обеспечение эффективного управления Муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры "
Задача 1 подпрограммы 2 «Обеспечение устойчивого развития и модернизации учреждений культуры»
1.1.
Развитие и модернизация учреждений культуры Исилькульского муниципального района
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
51 237 060,19
9 351 042,61
4 123 153,99
9 489 834,26
8 779 976,39
4 067 904,91
2 644 868,40
8 360 624,76
4 152 519,51
267 135,36
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
24 214 832,35
6 441 399,95
2 513 177,39
3 168 393,00
1 316 977,85
834 475,91
2 544 868,40
4 834 102,17
2 294 302,32
267 135,36
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
17 780 478,21
1 534 398,89
1 105 420,00
400 000,00
6 022 490,54
3 233 429,00
100 000,00
3 526 522,59
1 858 217,19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
9 241 749,63
1 375 243,77
504 556,60
5 921 441,26
1 440 508,00
-
-
-
-
-
1.1.1.
Капитальный и текущий ремонт учреждений культуры
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
6 906 091,11
5 347 100,72
1 558 990,39
-
-
-
-
-
-
-
Оценка выполнение плана мероприятий по капитальному и текущему ремонту учреждений культуры
%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
5 812 657,50
4 253 667,11
1 558 990,39
-
-
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
500 000,00
500 000,00
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
593 433,61
593 433,61
-
1.1.2.
Капитальный ремонт учреждений культуры
2016
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
19 936 735,43
-
-
3 180 848,00
6 579 182,00
2 784 377,85
2 122 161,96
3 721 165,62
1 549 000,00
-
Оценка выполнение плана мероприятий по капитальному ремонту учреждений культуры
%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
11 862 553,43
2 880 848,00
1 105 000,00
484 377,85
2 122 161,96
3 721 165,62
1 549 000,00
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
7 600 000,00
300 000,00
5 000 000,00
2 300 000,00
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
474 182,00
-
474 182,00
1.1.3.
Оснащение материально – технической базы учреждений культуры
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
15 699 694,54
3 388 793,00
2 104 163,60
5 984 986,26
1 975 332,85
975 544,05
105 153,08
714 721,70
451 000,00
-
Оценка выполнение плана мероприятий по оснащению материально –технической базы учреждений культуры
%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
4 537 432,52
2 187 732,84
794 187,00
63 545,00
78 977,85
142 115,05
105 153,08
714 721,70
451 000,00
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
2 988 128,00
419 250,00
805 420,00
930 029,00
833 429,00
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
8 174 134,02
781 810,16
504 556,60
5 921 441,26
966 326,00
1.1.4.
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
706 122,46
200 000,00
100 000,00
100 000,00
-
102 040,82
102 040,82
102 040,82
-
-
Количество учреждений получивших государственную поддержку
ед.
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
6 122,46
2 040,82
2 040,82
2 040,82
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
700 000,00
200 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
1.1.5.
Оснащение библиотек типовым комплектом компьютерного, телекоммуникационного оборудования и программными продуктам, обеспечение широкополосным доступом к сети "Интернет"
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
2 647 180,88
360 558,85
360 000,00
224 000,00
225 461,54
205 942,19
255 512,54
492 190,88
256 379,52
267 135,36
Выполнение плановых показателей по количеству библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек
%
неменее 100%
неменее 100%
неменее 100%
неменее 100%
неменее 100%
неменее 100%
неменее 100%
неменее 100%
неменее 100%
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
1 748 148,17
-
160 000,00
224 000,00
133 000,00
205 942,19
255 512,54
246 178,56
256 379,52
267 135,36
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
899 032,71
360 558,85
200 000,00
92 461,54
246 012,32
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
-
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
1.1.6.
Оборудование (оснащение) дополнительных рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов в муниципальных учреждениях
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
54 590,04
54 590,04
-
-
-
-
-
-
-
-
оценка выполнения плана по оборудованию дополнительных рабочих мест для трудоустройству незанятых инвалидов
%
100,00
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
-
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
54 590,04
54 590,04
-
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
1.1.7.
Поддержка и развитие социально-значимых проектов в сфере культуры
2019
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
100 000,00
-
-
-
-
-
50 000,00
50 000,00
-
-
Количество учреждений получивших поддержку в реализации социально-значимых проектов
единиц
1
1
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
100 000,00
-
50 000,00
50 000,00
-
-
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
-
-
-
-
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
-
1.1.8.
Премия Главы Администрации Исилькульского муниципального района Омской области учреждению "За достижения в сфере культуры"
2019
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
20 000,00
-
-
-
-
-
10 000,00
10 000,00
-
-
Количество учреждений получивших премию Главы
единиц
1
1
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
20 000,00
-
10 000,00
10 000,00
-
-
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
-
-
-
-
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
-
1.1.9.
Расходы на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств
2020
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
5 166 645,73
-
-
-
-
-
-
3 270 505,74
1 896 139,99
-
Количество
муниципальных детских
школ искусств по видам
искусств, в которых был
проведен капитальный
ремонт за счет субсидии
единиц
1
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
127 918,27
-
89 995,47
37 922,80
-
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
5 038 727,46
-
3 180 510,27
1 858 217,19
-
-
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
-
1.2.
Развитие кадрового потенциала
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
1 261 268,82
345 000,00
120 400,00
240 906,00
197 120,00
68 202,00
142 220,41
137 420,41
-
10 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
971 268,82
305 000,00
120 400,00
190 906,00
97 120,00
68 202,00
92 220,41
87 420,41
-
10 000,00
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
290 000,00
40 000,00
-
50 000,00
100 000,00
50 000,00
50 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.1.
Организация выплат молодым специалистам учреждений культуры, расположенным на территории Исилькульского муниципального района Омской области, единовременного денежного пособия в качестве мер социальной поддержки
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
102 600,00
40 000,00
-
20 000,00
-
-
22 600,00
20 000,00
-
-
чел.
2
0
1
0
0
2
1
-
-
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
102 600,00
40 000,00
20 000,00
-
22 600,00
20 000,00
-
-
Количество молодых специалистов, получивших социальную поддержку
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
1.2.2.
Предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреждений
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
876 528,00
305 000,00
120 400,00
170 906,00
97 020,00
68 202,00
58 600,00
56 400,00
-
-
Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры
%
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
836 528,00
265 000,00
120 400,00
170 906,00
97 020,00
68 202,00
58 600,00
56 400,00
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
40 000,00
40 000,00
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
1.2.3.
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
252 140,82
-
-
50 000,00
100 100,00
-
51 020,41
51 020,41
-
-
Количество работников получивших государственную поддержку
чел
1
2
1
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
2 140,82
100,00
1 020,41
1 020,41
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
250 000,00
50 000,00
100 000,00
50 000,00
50 000,00
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
1.2.4.
Премия Главы Администрации Исилькульского муниципального района Омской области специалисту "За достижения в сфере культуры"
2019
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
30 000,00
-
-
-
-
-
10 000,00
10 000,00
-
10 000,00
Количество работников получивших премию Главы
чел
1
1
1
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
30 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
1.3.
Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Культурная среда"
2019
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
43 700 305,83
-
-
-
-
-
9 958 554,54
26 276 120,41
7 465 630,88
-
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
1 177 113,77
199 608,96
525 522,41
451 982,40
-
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
42 523 192,06
9 758 945,58
25 750 598,00
7 013 648,48
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
-
1.3.1
Государственная поддержка отрасли культуры
2019
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
9 958 554,54
-
-
-
-
-
9 958 554,54
-
-
-
Количество учреждений культурно-досугового типа, в которых был проведен капитальный ремонт
ед.
1
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
199 608,96
199 608,96
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
9 758 945,58
9 758 945,58
Количество массовых мероприятий/чемпионатов
ед.
32
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
1.3.2
Создание модельных муниципальных библиотек
2020
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
10 412 328,19
-
-
-
-
-
-
10 412 328,19
-
-
Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту
ед.
1
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
208 246,56
-
208 246,56
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
10 204 081,63
10 204 081,63
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
1.3.3
Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств муниципальных образований)
2020
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
4 164 931,28
-
-
-
-
-
-
4 164 931,28
-
-
Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
ед.
1
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
83 298,63
-
83 298,63
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
4 081 632,65
4 081 632,65
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
1.3.4
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности)
2020
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
19 164 491,82
-
-
-
-
-
-
11 698 860,94
7 465 630,88
-
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности
ед.
-
1
1
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
685 959,62
-
233 977,22
451 982,40
-
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
18 478 532,20
11 464 883,72
7 013 648,48
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
Задача 2 подпрограммы 2 Обеспечение эффективного управления в сфере культуры, искусства и охраны культурного наследия
2.
Достижение показателей эффективного управления в сфере культуры Исилькульского муниципального района
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
171 981 655,06
14 861 325,97
15 134 048,18
15 990 178,08
16 600 857,73
25 417 842,81
27 195 892,17
26 873 937,05
14 951 826,83
14 955 746,24
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
133 258 623,29
8 564 500,97
7 538 285,99
15 990 178,08
16 600 857,73
23 374 242,81
15 245 655,17
16 037 329,47
14 951 826,83
14 955 746,24
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
38 723 031,77
6 296 825,00
7 595 762,19
-
-
2 043 600,00
11 950 237,00
10 836 607,58
-
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
17 043 123,06
1 803 261,50
1 954 484,72
1 718 308,08
1 716 409,29
1 567 105,75
2 067 676,27
2 122 176,15
2 045 984,01
2 047 717,29
Оценка выполнения муниципального задания подведомственных структурных учреждений (%)
%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
17 043 123,06
1 803 261,50
1 954 484,72
1 718 308,08
1 716 409,29
1 567 105,75
2 067 676,27
2 122 176,15
2 045 984,01
2 047 717,29
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
-
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
2.2.
Обеспечение финансово-экономической, бухгалтерской, хозяйственной деятельности учреждений культуры
2014
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
153 895 467,12
13 058 064,47
13 179 563,46
14 271 870,00
14 884 448,44
23 850 737,06
25 104 457,43
23 732 454,49
12 905 842,82
12 908 028,95
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме утвержденных бюджетных ассигнований
%
не более 3%
не более 3%
не более 3%
не более 3%
не более 3%
не более 3%
не более 3%
не более 3%
не более 3%
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
116 191 741,76
6 761 239,47
5 583 801,27
14 271 870,00
14 884 448,44
21 807 137,06
13 154 220,43
13 915 153,32
12 905 842,82
12 908 028,95
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
37 703 725,36
6 296 825,00
7 595 762,19
2 043 600,00
11 950 237,00
9 817 301,17
Обеспечение гарантий по оплате труда работникам муниципальных учреждений в сфере культуры в соответтвии с трудовым законодательством
%
100,00
100,00
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
2.3.
Организация летней занятости для несовершеннолетних в Исилькульском муниципальном районе
2019
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
23 758,47
-
-
-
-
-
23 758,47
-
-
-
Организация летней занятости для несовершеннолетних в Исилькульском муниципальном районе
чел.
-
-
-
-
-
1
-
-
-
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
23 758,47
23 758,47
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
2.4.
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Омской области
2019
2022
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Всего:
1 019 306,41
-
-
-
-
-
-
1 019 306,41
-
-
Численность трудоустроенных на
общественные работы
безработных граждан
чел.
-
-
-
-
-
9
-
-
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
-
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
1 019 306,41
1 019 306,41
Численность трудоустроенных на
общественные работы граждан,
ищущих работу и обратившихся в
центры занятости
чел.
10
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
-
Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы
Всего:
268 180 289,90
24 557 368,58
19 377 602,17
25 720 918,34
25 577 954,12
29 553 949,72
39 941 535,52
61 648 102,63
26 569 977,22
15 232 881,60
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
159 621 838,23
15 310 900,92
10 171 863,38
19 349 477,08
18 014 955,58
24 276 920,72
18 082 352,94
21 484 374,46
17 698 111,55
15 232 881,60
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
99 316 702,04
7 871 223,89
8 701 182,19
450 000,00
6 122 490,54
5 277 029,00
21 859 182,58
40 163 728,17
8 871 865,67
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4. Иные источники, (внебюджетные )
9 241 749,63
1 375 243,77
504 556,60
5 921 441,26
1 440 508,00
-
-
-
-
-
Итого по Программе «Культура Исилькульского муниципального района Омской области»
Всего:
1 031 752 414,28
100 914 062,12
95 559 765,52
105 206 247,41
110 227 329,01
129 913 478,53
146 059 938,25
164 671 278,05
96 655 075,11
82 545 240,28
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета
702 766 579,08
57 355 255,63
46 223 132,52
89 883 762,06
90 034 609,78
89 089 633,94
95 841 560,76
91 105 079,67
71 571 061,44
71 662 483,28
2. Поступления целевого характера из областного бюджета
207 305 400,14
34 879 866,89
39 524 442,00
469 300,00
6 147 890,54
26 629 682,37
33 685 158,23
57 097 194,44
8 871 865,67
-
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений
67 981 114,00
6 097 783,00
6 868 810,00
6 779 702,00
7 655 056,00
7 654 460,00
8 323 250,00
9 977 148,00
9 977 148,00
4 647 757,00
4. Иные источники, (внебюджетные )
53 699 321,06
2 581 156,60
2 943 381,00
8 073 483,35
6 389 772,69
6 539 702,22
8 209 969,26
6 491 855,94
6 235 000,00
6 235 000,00
98 332 905,52
92 616 384,52
97 132 764,06
103 837 556,32
123 373 776,31
137 849 968,99
158 179 422,11
90 420 075,11
76 310 240,28
пдд
программа 050302
8080,46
0
диспанц
60207
2800
4200
7500
0
0
учеба начал
60202
0
13500
1850
0
0
металлоиск
55 000,00
резер фонд Апполон (обл)
290 000,00
974 370,96
запрл дет Управл
60 212,00
61 895,28
штраф
-
энергоэффективность
60 106,00
300 000,00
948 159,81
599 569,40
профил коронавируса
0,00
71 500,00
124 029 656,77
139 852 095,04
158 859 841,51
90 420 075,11
76 310 240,28
штраф
100 178 919,71
139 852 095,04
158 859 841,51
90 420 075,11
76 310 240,28
0,00
0,00
0,00
0,00
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Акт обнародования № б/н от 19.10.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 020.020.100 Расходные обязательства муниципального образования. Реестр расходных обязательств, 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ, 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
