ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОАО «РЖД» ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТАРИФОВ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ



КОМИТЕТ по тарифному регулированию

Мурманской области

постановление  

от  16.12.2015                                                                                                                             № 57/15

Мурманск

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОАО «РЖД» ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТАРИФОВ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      (в редакции постановления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 19.12.2017 № 57/51)   

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации  от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 14.11.2014 № 1791-01-ЗМО «О льготных тарифах на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 24.06.2015  № 265-ПП «Об утверждении Положения о Комитете по тарифному регулированию Мурманской области» и на основании решения коллегии Комитета по тарифному регулированию Мурманской области (протокол от 16.12.2015) Комитет по тарифному регулированию Мурманской области  постановляет:

1.              Установить открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 гг. согласно приложению № 1.

2.              Установить ОАО «РЖД» тарифы на услуги, оказываемые в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2016-2018 гг. согласно приложению № 2.

3.              Утвердить на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года производственную программу ОАО «РЖД» в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) согласно приложению № 3.

4.              Утвердить на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года производственную программу ОАО «РЖД» в сфере холодного водоснабжения (транспортировка воды) согласно приложению № 4.

5.              Утвердить на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года производственную программу ОАО «РЖД» в сфере водоотведения согласно приложению № 5.

6.              Утвердить на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года производственную программу ОАО «РЖД» в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) согласно приложению № 6.

7.              Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

Председатель Комитета

по тарифному регулированию

Мурманской области                                                                                          В. Губинский

Приложение № 1

к постановлению Комитета

по тарифному регулированию

Мурманской области

от 16.12.2015 №  57/15

Долгосрочные параметры регулирования тарифов ОАО «РЖД»

в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018гг.

№№

Год

2016 год

2017 год

2018 год

Питьевая вода

Водоотве-дение

Транспортировка воды

Транспортировка сточных вод

Питьевая вода

Водоотве-дение

Транспортировка воды

Транспортировка сточных вод

Питьевая вода

Водоотве-дение

Транспортировка воды

Транспортировка сточных вод

1.

Базовый уровень операционных расходов (тыс. руб.)

3238,68

4082,64

11996,77

8581,70

2.

ИЭР

1

1

1

1

1

1

1

1

3.

Нормативный уровень прибыли (%)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Уровень потерь воды (%)

14,5

-

-

-

14,5

-

-

-

14,5

-

-

-

5.

Удельный расход электрической энергии (кВтч/м3)

5,7

7,3

0,08

0,30

5,7

7,3

0,08

0,30

5,7

7,3

0,08

0,30

Приложение № 2

к постановлению Комитета

по тарифному регулированию

Мурманской области

от 16.12.2015 №  57/15

Тарифы на услуги, оказываемые ОАО «РЖД» в сфере водоснабжения и водоотведения

                                                                                                                            руб./м3

Товар (услуга)

Питьевая вода

Водоотведение

Транспортировка воды

Транспортировка сточных вод

без НДС

с НДС

без НДС

с НДС

без НДС

с НДС

без НДС

с НДС

с 01.01.2016 по 30.06.2016

70,00

82,60

70,00

82,60

21,53

25,41

25,38

29,95

с 01.07.2016 по 31.12.2016

106,55

125,73

106,55

125,73

23,50

27,73

25,38

29,95

с 01.01.2017 по 30.06.2017

106,55

125,73

106,55

125,73

19,61

23,14

22,12

26,10

с 01.07.2017 по 31.12.2017

133,83

157,92

133,83

157,92

19,61

23,14

22,12

26,10

с 01.01.2018 по 30.06.2018

133,83

157,92

133,83

157,92

19,61

23,14

22,12

26,10

с 01.07.2018 по 31.12.2018

166,05

195,94

166,05

195,94

28,90

34,10

33,21

39,19

«Приложение № 3

к постановлению Комитета

по тарифному регулированию

Мурманской области

от 16.12.2015 №  57/15

Производственная программа открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации

Петрозаводский территориальный участок Октябрьской Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»

Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта

Открытое акционерное общество  «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)

Юридический адрес: 107174,  г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2

Центральная дирекция по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»

Фактический адрес: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35

Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»

Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 37А

Петрозаводский территориальный участок

185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д.1Б.

тел./факс: (8142)79-34-18, (814-2)71-23-46

dtvc4_petr@mail.ru

адрес сайта: www.ozd.rzd.ru в разделе "Дорога сегодня" - Предприятия (стр. 1) - Октябрьская  дирекция по тепловодоснабжению

Реквизиты организации

Открытое акционерное общество  «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)

Юридический адрес: 107174,  г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2

ИНН 7708503727 / КПП 997650001

р/с 40702810137003014028 Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в г.Санкт-Петербурге

к/с 30101810200000000704     БИК 044030704

ОКПО 89092805      ОКОГУ 41091 ОКФС 12                 

ОКАТО   40273563000    ОКОПФ 90  ОКТМО  40330000     ОКВЭД  60.10.1

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности на реализацию

мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1.

Текущий ремонт напорной водопроводной сети от насосной станции до водонапорной башни ст. Оленегорск

2016

Снижение потерь воды на объектах ОАО «РЖД»  (344 куб.м.)

53,7

5,0

2.

Текущий ремонт водовода между   колодцами № 1 - 4 ст. Оленегорск

2016

Снижение потерь воды на объектах ОАО «РЖД»  (213 куб.м.)

33,3

5,0

3.

Замена  в зданиях и помещениях ДТВУ-4 ламп накаливания на лампы энергосберегающие

2016

Снижение расхода электроэнергии (350 кВт-ч)

0,8

0,3

Итого:

2016

1458,0

87,8

4.

Текущий ремонт водовода между   колодцами № 1 - 4 ст. Оленегорск (2 этап)

2017

1042,4

Снижение потерь воды на объектах ОАО «РЖД»  (213 куб.м.)

35,6

5,0

Итого:

2017

1042,4

35,6

5.

Замена  в зданиях и помещениях ДТВУ-4 ламп накаливания на лампы энергосберегающие

2018

1627,4

Снижение расхода электроэнергии (350 кВт-ч)

0,9

0,3

Итого:

2018

1627,4

0,9

Раздел 3.  Планируемый объем подачи питьевой воды

№№ п/п

Показатели производственной

деятельности

Ед. измерения

Величина показателя

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1

2

3

4

5

6

1.

Поднято воды всего

тыс. куб.м.

42,947

30,842

25,499

2.

Получено воды со стороны

тыс. куб.м.

-

0,000

-

3.

Подано в сеть

тыс. куб.м.

42,947

30,842

25,499

4.

в т.ч. потери

тыс. куб.м.

6,239

0,832

0,688

               %

%

14,5

2,7

2,7

5.

Собственные нужды

тыс. куб.м.

0,600

29,410

0,732

6.

Реализовано всего

тыс. куб.м.

36,708

29,410

24,079

6.1.

- предприятия ОАО «РЖД»

тыс. куб.м.

36,283

29,069

23,823

6.2.

- население и бюджетные организации

тыс. куб.м..

-

0,341

0,256

6.3.

- прочие потребители

тыс. куб.м

0,425

30,842

25,499

6.4.

нужды водоотведения

тыс. куб.м.

42,947

30,842

25,499

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы питьевого водоснабжения

N п/п       

Показатели  по стадиям технологического процесса

Величина показателя, тыс. руб.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1

2

3

4

5

1

Необходимая валовая выручка

3 897,76

3936,09

3 998,33

2

Текущие расходы

3 698,95

3799,87

3 862,11

3

Операционные расходы

3 238,68

3382,64

3 482,77

4

Расходы на электрическую энергию

374,73

338,38

305,27

5

Неподконтрольные расходы, в том числе

85,84

78,85

74,07

6

Амортизация

198,81

136,22

136,22

7

Нормативная прибыль

0,000

0,000

0,000

Раздел 5.  График реализации мероприятий производственной программы (2016 - 2018 г.г.)

№№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1

2

3

4

1.

Текущий ремонт напорной водопроводной сети от насосной станции до водонапорной башни ст. Оленегорск

2 квартал 2016

3 квартал 2016

2.

Текущий ремонт водовода между   колодцами № 1 - 4 ст. Оленегорск (1 этап)

2 квартал 2016

3 квартал 2016

3.

Замена  в зданиях и помещениях ДТВУ-4 ламп накаливания на лампы энергосберегающие

1 квартал 2016

4 квартал 2018

4.

Текущий ремонт водовода между   колодцами № 1 - 4 ст. Оленегорск (2 этап)

2 квартал 2017

3 квартал 2017

5.

Текущий ремонт сетей водоснабжения

1 квартал 2018

4 квартал 2018

Раздел 6.  Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п

             Наименование показателя

Значение показателей

2016 г

2017 г

2018 г

1.

Показатели качества питьевой воды

а)

доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %

0

0

0

б)

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %

0

0

0

2.

Показатели надёжности и бесперебойности холодного  водоснабжения

а)

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км

0

0

0

3

Показатели энергетической эффективности

а)

доля потерь воды, %

14,5

2,7

2,7

б)

удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м

5,7

5,7

5,7

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год).

1. Выполнение объемов по реализации питьевого водоснабжения

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

План 2016 года

Факт 2016 года

1.

Объем поднятой воды

Тыс.куб.м

36,708

25,499

1.1

В том числе на собственные нужды

Тыс.куб.м

0,000

0,520

2.

Объем полученной воды со стороны

Тыс.куб.м

0,000

0,000

3.

Подано воды в сеть

Тыс.куб.м

36,708

25,499

4.

Объем реализации товаров и услуг, том числе:

Тыс.куб.м

23,927

23,220

4.1.

Предприятиям ОАО «РЖД»

Тыс.куб.м

23,680

22,964

4.2.

населению

Тыс.куб.м

0,000

0,000

4.3.

Бюджетным потребителям

Тыс.куб.м

0,000

0,000

4.4.

Прочим потребителям

Тыс.куб.м

0,247

0,256

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятия

Ожидаемый эффект

Наименование показателя

Тыс. руб.

%

1.

Текущий ремонт напорной водопроводной сети от насосной станции до водонапорной башни ст. Оленегорск

План 2015

Факт 2015

4357,8

1028,8

Снижение потерь воды на объектах ОАО «РЖД»  (2190 куб.м.)

268,6

7,3

2.

Текущий ремонт водовода между   колодцами № 1 - 4 ст. Оленегорск (1 этап)

План 2015

Факт 2015

2840,5

670,6

Снижение потерь воды на объектах ОАО «РЖД»  (730 куб.м.)

89,5

2,4

3.

Установка контрольно-измерительных устройств, "СМУ-505"

План 2015

Факт 2015

0,0

145,6

Контроль объёмов выработанной воды, состояния водопро-водной сети, своевре-менное устранение утечек (548 куб. м)

67,2

1,8

ИТОГО:

План 2015

Факт 2015

7198,3

1845,0

3468 куб. м.

425,3

11,5

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы питьевого водоснабжения

№ п/п

Наименование

Величина показателя, тыс. руб.

План 2016 года

Факт 2016 года.

1

2

3

4

1

Необходимая валовая выручка

4354,0

4040,3

1.1

Производственные расходы

3004,5

2751,5

1.2

Ремонтные расходы

1042,4

1042,0

1.3

Общехозяйственные  расходы

108,3

110,2

1.4

Сбытовые расходы

0,0

0,0

1.5

Амортизация

198,8

136,2

1.6

Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи

0,0

0,0

1.7

Налог на прибыль

0,0

0,0

1.8

Нормативная прибыль

0,0

0,0

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п

Наименование показателя

Значение показателей, тыс. руб.

План 2016 г.

Факт 2016 г.

1

2

3

4

1.

Показатели качества питьевой воды

а)

доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %

0,0

0,0

б)

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %

0,0

0,0

2.

Показатели надёжности и бесперебойности холодного  водоснабжения

а)

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км

0,0

0,0

3.

Показатели энергетической эффективности

а)

доля потерь воды, %

-

0,0

б)

удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м

4,9

5,5

Раздел 8.  Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№№ п/п

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

1

2

3

1.

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами

постоянно

________________________________________».

Приложение № 4

к постановлению Комитета

по тарифному регулированию

Мурманской области

от 16.12.2015 №  57/15

Производственная программа открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в сфере холодного водоснабжения (транспортировка воды) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации

Петрозаводский территориальный участок Октябрьской Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»

Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта

Открытое акционерное общество  «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)

Юридический адрес: 107174,  г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2

Центральная дирекция по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»

Фактический адрес: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35

Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»

Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 37А,

Петрозаводский территориальный участок

185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д.1Б.

тел./факс: (8142)79-34-18, (814-2)71-23-46

dtvc4_petr@mail.ru

адрес сайта: www.ozd.rzd.ru в разделе "Дорога сегодня" - Предприятия (стр. 1) - Октябрьская  дирекция по тепловодоснабжению

Реквизиты организации

Открытое акционерное общество  «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)

Юридический адрес: 107174,  г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2

ИНН 7708503727 / КПП 997650001

р/с 40702810137003014028 Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в г.Санкт-Петербурге

к/с 30101810200000000704     БИК 044030704

ОКПО 89092805      ОКОГУ 41091 ОКФС 12                 

ОКАТО   40273563000    ОКОПФ 90  ОКТМО  40330000     ОКВЭД  60.10.1

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности на реализацию

мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1.

Капитальный ремонт водопровода к служебно-бытовому корпусу станции по адресу:  г. Мурманск, ст. Комсомольск-Промышленный

2016

Снижение утечек, снижение объемов закупаемой воды, бесперебойное обеспечение водой, 300 куб.м.

9,6

0,0

2.

Капитальный ремонт водопроводной сети от городского водопровода до поста ЭЦ по адресу:  город Мурманск, ст. Комсомольск-Промышленный

2016

Снижение утечек, снижение объемов закупаемой воды, бесперебойное обеспечение водой 900 куб. м

29,0

0,3

3.

Текущий ремонт наружной водопроводной сети от городского водопровода к жилым домам ст. Мурманск, ул. Портовый проезд

2016

Снижение утечек, снижение объемов закупаемой воды, бесперебойное обеспечение водой 1500 куб. м

48,2

0,4

4.

Капитальный ремонт водопроводной сети ст. Апатиты

2016

Снижение утечек, снижение объемов закупаемой воды, бесперебойное обеспечение водой 900 куб. м

29,0

0,3

5.

Текущий ремонт водопроводной сети ст. Ковдор

2016

Снижение утечек, снижение объемов закупаемой воды, бесперебойное обеспечение водой 1500куб.м

48,2

0,4

Итого:

2016

2381,10

10

164,0

6.

Капитальный ремонт водопровода к служебно-бытовому корпусу станции по адресу:  г. Мурманск, ст. Комсомольск-Промышленный

2017

1768,00

Снижение утечек, снижение объемов закупаемой воды, бесперебойное обеспечение водой, 300 куб.м.

7,4

0,0

7.

Капитальный ремонт водопроводной сети от городского водопровода до поста ЭЦ по адресу:  город Мурманск, ст. Комсомольск-Промышленный

2017

1404,00

Снижение утечек, снижение объемов закупаемой воды, бесперебойное обеспечение водой 900 куб. м

22,2

0,2

8.

Текущий ремонт наружной водопроводной сети от городского водопровода к жилым домам ст. Мурманск, ул. Портовый проезд (1 этап)

2017

2403,90

Снижение утечек, снижение объемов закупаемой воды, бесперебойное обеспечение водой 1500 куб. м

37,1

0,3

9.

Капитальный ремонт наружного водопровода от городского водопровода до водомера дистанции пути ст. Апатиты

2017

3844,60

Снижение утечек, снижение объемов закупаемой воды, бесперебойное обеспечение водой, 280 куб.м.

37,7

0,2

10.

Капитальный ремонт водопроводной сети от теплового пункта до здания горочной автоматической централизации ст. Апатиты

2017

6810,00

Снижение утечек, снижение объемов закупаемой воды, бесперебойное обеспечение водой, 140 куб.м.

18,9

0,1

11.

Текущий ремонт разводящей водопроводной сети от городского водопровода до здания электрической централизации – ст. Апатиты (1 этап)

2017

3547,50

Снижение утечек, снижение объемов закупаемой воды, бесперебойное обеспечение водой, 300 куб.м.

18,9

0,1

12.

Текущий ремонт водопроводной сети от теплового пункта до здания горочной автоматической централизации – ст. Апатиты (1 этап)

2017

1846,00

Снижение утечек, снижение объемов закупаемой воды, бесперебойное обеспечение водой, 300 куб.м.

18,9

0,1

13.

Текущий ремонт водопроводной сети - ст. Ковдор (2 этап)

2017

2098,10

Снижение утечек, снижение объемов закупаемой воды, бесперебойное обеспечение водой, 60 куб.м.

13,3

0,5

Итого:

2017

23722,1

174,4

14.

Текущий ремонт сетей водоснабжения

2018

2657,76

Итого:

2018

2657,76

Раздел 3.  Планируемый объем транспортировки воды

№№ п/п

Показатели производственной

деятельности

Ед. измерения

Величина показателя

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1

2

3

4

5

6

2.

Подано в сеть (принято от других ВКХ)

тыс. куб.м

540,765

673,429

105,451

3.

в т.ч. потери

тыс. куб.м

-

-

-

4.

               %%

-

-

-

5.

Отпущено из сети:

тыс. куб.м

540,765

673,429

105,451

7.

- предприятия ОАО «РЖД»

тыс. куб.м

495,190

615,229

59,876

8.

- население и бюджетные организации

тыс. куб.м

-

-

-

9.

- прочие потребители

тыс. куб.м

45,575

58,200

45,575

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы  транспортировки воды

Nп/п       

Показатели  по стадиям технологического процесса

Величина показателя, тыс. руб.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1

2

3

4

5

1

Необходимая валовая выручка

12 708,73

13205,55

13 595,47

2

Текущие расходы

12 132,04

12654,35

13 022,51

3

Операционные расходы

11 996,77

12530,03

12900,92

4

Расходы на электрическую энергию

14,81

15,79

15,79

5

Неподконтрольные расходы, в том числе

120,46

108,53

105,8

6

Амортизация

576,69

551,20

572,97

7

Нормативная прибыль

0,00

0,00

0,00

Раздел 5.  График реализации мероприятий производственной программы (2016 - 2018 г.г.)

№№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1

2

3

4

1.

Капитальный ремонт водопровода к служебно-бытовому корпусу станции по адресу:  г. Мурманск, ст. Комсомольск-Промышленный

2 квартал 2016

3 квартал 2017

2.

Капитальный ремонт водопроводной сети от городского водопровода до поста ЭЦ по адресу:  город Мурманск, ст. Комсомольск-Промышленный

2 квартал 2016

3 квартал 2017

3.

Текущий ремонт наружной водопроводной сети от городского водопровода к жилым домам ст. Мурманск, ул. Портовый проезд

2 квартал 2016

3 квартал 2017

4.

Капитальный ремонт водопроводной сети ст. Апатиты

2 квартал 2016

3 квартал 2017

5.

Текущий ремонт водопроводной сети ст. Ковдор

2 квартал 2016

3 квартал 2017

6.

Текущий ремонт сетей водоснабжения

1 квартал 2018

4 квартал 2018

Раздел 6.  Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п

             Наименование показателя

Значение показателей

2016 г

2017 г

2018 г

1.

Показатели качества питьевой воды

а)

доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %

0

0

0

б)

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %

0

0

0

2.

Показатели надёжности и бесперебойности холодного  водоснабжения

а)

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км

0

0

0

3

Показатели энергетической эффективности

а)

доля потерь воды, %

-

-

-

б)

удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м

0,08

0,08

0,08

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год)

1. Выполнение объемов по реализации водоснабжения (транспортировка воды)

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

План 2016 года

Факт 2016 года

1.

Объем поднятой воды

Тыс.куб.м

0,000

0,000

1.1

В том числе на собственные нужды

Тыс.куб.м

0,000

0,000

2.

Объем полученной воды со стороны

Тыс.куб.м

540,765

692,371

3.

Подано воды в сеть

Тыс.куб.м

540,765

692,371

4.

Объем реализации товаров и услуг, том числе:

Тыс.куб.м

540,765

692,371

4.1.

Предприятиям ОАО «РЖД»

Тыс.куб.м

495,190

634,171

4.2.

Населению

Тыс.куб.м

0,000

0,000

4.3.

Бюджетным потребителям

Тыс.куб.м

0,000

0,000

4.4.

Прочим потребителям

Тыс.куб.м

45,575

58,200

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятия

Ожидаемый эффект

Наименование показателя

Тыс. руб.

%

1.

Текущий ремонт наружной водопроводной сети от городского водопровода к жилым домам ст. Мурманск, ул. Портовый проезд

План 2015

Факт 2015

2381,1

2335,7

Бесперебойное обеспечение водой

2.

Текущий ремонт КНС (2 шт.) ст. Апатиты

План 2015

Факт 2015

0,0

2198,8

Повышение надёжности работы оборудования

3.

Текущий ремонт водопроводной сети ст. Ковдор

План 2015

Факт 2015

0,0

2447,0

Бесперебойное обеспечение водой

ИТОГО:

План 2015

Факт 2015

2381,1

6981,5

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоснабжения (транспортировка воды)

№ п/п

Наименование

Величина показателя, тыс. руб.

План 2016 года

Факт 2016 года.

1

2

3

4

1

Необходимая валовая выручка

34662,5

32124,9

1.1

Производственные расходы

7500,1

7448,2

1.2

Ремонтные расходы

23722,1

20539,2

1.3

Общехозяйственные  расходы

2833,2

3564,5

1.4

Сбытовые расходы

0,00

0,00

1.5

Амортизация

607,1

573,0

1.6

Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи

0,00

0,00

1.7

Налог на прибыль

0,00

0,00

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (транспортировка воды)

№ п/п

Наименование показателя

Значение показателей, тыс. руб.

План 2016 г.

Факт 2016 г.

1

2

3

4

1.

Показатели качества питьевой воды

а)

доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %

0,00

0,00

б)

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %

0,00

0,00

2.

Показатели надёжности и бесперебойности холодного  водоснабжения

а)

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км

0,00

0,00

3.

Показатели энергетической эффективности

а)

доля потерь воды, %

-

0,00

б)

удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м

0,02

0,01

Раздел 8.  Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№№ п/п

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

1

2

3

1.

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами

постоянно

_____________________________________».

«Приложение № 5

к постановлению Комитета

по тарифному регулированию

Мурманской области

от 16.12.2015 №  57/15

Производственная программа открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в сфере водоотведения на период

с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации

Петрозаводский территориальный участок Октябрьской Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»

Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта

Открытое акционерное общество  «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)

Юридический адрес: 107174,  г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2

Центральная дирекция по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»

Фактический адрес: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35

Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»

Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 37А,

Петрозаводский территориальный участок

185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д.1Б.

тел./факс: (8142)79-34-18, (814-2)71-23-46

dtvc4_petr@mail.ru

адрес сайта: www.ozd.rzd.ru в разделе "Дорога сегодня" - Предприятия (стр. 1) - Октябрьская  дирекция по тепловодоснабжению

Реквизиты организации

Открытое акционерное общество  «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)

Юридический адрес: 107174,  г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2

ИНН 7708503727 / КПП 997650001

р/с 40702810137003014028 Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в г.Санкт-Петербурге

к/с 30101810200000000704     БИК 044030704

ОКПО 89092805      ОКОГУ 41091 ОКФС 12                 

ОКАТО   40273563000    ОКОПФ 90  ОКТМО  40330000     ОКВЭД  60.10.1

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности на реализацию

мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1.

Обслуживание канализационных очистных сооружений ст. Оленегорск (подрядчик - ООО «Трансэкостимул»)

2016

Снижение расхода на АВР

1459,6

12,5

2.

Производство работ по гидроизоляции колодцев на канализационных сетях ст. Оленегорск

2016

Улучшение качества очистки , снижение ПДК, предотвращение штрафных санкций

60,0

0,5

Итого:

2016

158,10

1519,6

3.

Обслуживание канализационных очистных сооружений ст. Оленегорск (подрядчик - ООО «Трансэкостимул»)

2017

166,80

Снижение расхода на АВР

1513,0

14,0

Итого:

2017

166,80

1513,0

4.

Обслуживание канализационных очистных сооружений ст. Оленегорск (подрядчик - ООО «Трансэкостимул»)

Снижение расхода на АВР

1766,2

12,5

5.

Производство работ по гидроизоляции колодцев на канализационных сетях ст. Оленегорск

Улучшение качества очистки , снижение ПДК, предотвращение штрафных санкций

73,0

0,5

Итого:

2018

176,47

1839,2

Раздел 3.  Планируемый объем водоотведения

№№ п/п

Показатели производственной

деятельности

Ед. измерения

Величина показателя

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1

2

3

4

5

6

2.

Принято сточных вод - всего

тыс. куб.м

34,860

28,994

23,749

3.

- предприятия ОАО «РЖД»

тыс. куб.м

34,435

28,719

23,559

4.

- население и бюджетные организации

тыс. куб.м

-

-

-

5.

- прочие потребители

тыс. куб.м

0,425

0,275

0,190

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения

Nп/п       

Показатели  по стадиям технологического процесса

Величина показателя, тыс. руб.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1

2

3

4

5

1

Необходимая валовая выручка

9 934,39

10 022,51

10057,99

2

Текущие расходы

6 519,21

6613,24

6650,97

3

Операционные расходы

4 082,64

4264,12

4390,34

4

Расходы на электрическую энергию

411,49

399,12

385,61

5

Неподконтрольные расходы, в том числе

2 025,07

1950,00

1 875,03

6

Амортизация

3 415,18

3409,27

3 407,01

7

Нормативная прибыль

0,00

0,00

0,00

Раздел 5.  График реализации мероприятий производственной программы (2016 - 2018 г.г.)

№№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1

2

3

4

1.

Обслуживание канализационных очистных сооружений ст. Оленегорск (подрядчик – ООО «Трансэкостимул»)

01.01.2016

31.12.2018

2.

Производство работ по гидроизоляции колодцев на канализационных сетях ст. Оленегорск

01.01.2016

31.12.2018

3.

Повышение энергоэффективности здания КОС Оленегорск в части восстановления кондиционера приточной вентиляции

3 квартал 2016

3 квартал 2016

Раздел 6.  Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п

             Наименование показателя

Значение показателей

2016 г

2017 г

2018 г

1.

Показатель качества очистки сточных вод

1.1.

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, %

0,4

0,4

0,4

1.2

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным НДС, лимитам, %

0

0

0

2.

Показатель надёжности и бесперебойности водоотведения

2.1

Удельное количество аварий и засоров, ед./км

0

0

0

3

Показатели энергетической эффективности

3.1

Удельный расход электрической энергии

7,3

7,3

7,3

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год).

1. Выполнение объемов по реализации водоотведения

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

План 2016 года

Факт 2016 года

1.

Объем пропущенных сточных вод

Тыс.куб.м

34,860

23,711

2.

Объем реализации товаров и услуг, том числе:

Тыс.куб.м

34,860

23,711

2.1.

Предприятиям ОАО «РЖД»

Тыс.куб.м

34,435

23,525

2.2.

Населению

Тыс.куб.м

0,000

0,000

2.3.

Бюджетным потребителям

Тыс.куб.м

0,000

0,000

2.4.

Прочим потребителям

Тыс.куб.м

0,425

0,186

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятия

Ожидаемый эффект

Наименование показателя

Тыс. руб.

%

1.

Обслуживание канализационных очистных сооружений ст. Оленегорск (подрядчик - ООО «Трансэкостимул»)

План 2015

Факт 2015

580,0

664,3

Исключение сверхнормативных платежей

ИТОГО:

План 2015

Факт 2015

580,0

664,3

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведения

№ п/п

Наименование

Величина показателя, тыс. руб.

План 2016 года

Факт 2016 года.

1

2

3

4

1

Необходимая валовая выручка

10420,9

10547,40

1.1

Производственные расходы

6232,9

6320,90

1.2

Ремонтные расходы

666,0

664,30

1.3

Общехозяйственные  расходы

106,8

128,00

1.4

Сбытовые расходы

0,00

0,00

1.5

Амортизация

3415,2

3434,20

1.6

Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи

0,00

0,00

1.7

Налог на прибыль

0,00

0,00

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п

Наименование показателя

Значение показателей, тыс. руб.

План 2016 г.

Факт 2016 г.

1

2

3

4

1.

Показатели качества питьевой воды

а)

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, %

0,4

0,4

б)

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным НДС, лимитам, %

0,0

0,0

2.

Показатели надёжности и бесперебойности  холодного  водоснабжения

а)

удельное количество аварий и засоров, ед./км

0,0

0,0

3.

Показатели энергетической эффективности

а)

удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м

5,8

6,7

Раздел 8.  Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№№ п/п

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

1

2

3

1.

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами

постоянно

_______________________________________».

«Приложение № 6

к постановлению Комитета

по тарифному регулированию

Мурманской области

от 16.12.2015 №  57/15

Производственная программа открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации

Петрозаводский территориальный участок Октябрьской Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»

Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта

Открытое акционерное общество  «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)

Юридический адрес: 107174,  г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2

Центральная дирекция по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»

Фактический адрес: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35

Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»

Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 37А,

Петрозаводский территориальный участок

185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д.1Б.

тел./факс: (8142)79-34-18, (814-2)71-23-46

dtvc4_petr@mail.ru

адрес сайта: www.ozd.rzd.ru в разделе "Дорога сегодня" - Предприятия (стр. 1) - Октябрьская  дирекция по тепловодоснабжению

Реквизиты организации

Открытое акционерное общество  «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)

Юридический адрес: 107174,  г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2

ИНН 7708503727 / КПП 997650001

р/с 40702810137003014028 Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в г.Санкт-Петербурге

к/с 30101810200000000704     БИК 044030704

ОКПО 89092805      ОКОГУ 41091 ОКФС 12                 

ОКАТО   40273563000    ОКОПФ 90  ОКТМО  40330000     ОКВЭД  60.10.1

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности на реализациюмероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1.

Текущий ремонт канализационной насосной станции Мурманск, Портовый проезд

2016

Повышение надежности, снижение расхода ЭЭ

130,0

2,2

2.

Текущий ремонт канализационной насосной станции ПЧ ст. Апатиты

2016

Повышение надежности, снижение расхода ЭЭ, on-line контроль за работой оборудования КНС

110,0

2,2

3.

Текущий ремонт канализационной насосной станции № 3 ст. Апатиты (сортировочный парк)

2016

Повышение надежности, снижение расхода ЭЭ,  on-line контроль за работой оборудования КНС

110,0

2,2

Замена ламп накаливания на светодиодные лампы (ОС Кандалакша)

2016

Экономия электроэнергии (208 кВт-ч)

0,5

2,0

Итого:

2016

0,00

350,0

4.

Замена ламп накаливания на светодиодные лампы (флотатор Мурманск)

2017

Экономия электроэнергии (214 кВт-ч)

0,5

4,0

Итого:

2017

0,00

0,5

5.

Текущий ремонт сетей водоотведения

2018

0,00

Раздел 3.  Планируемый объем транспортировки сточных вод

№№ п/п

Показатели производственной

деятельности

Ед. измерения

Величина показателя

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1

2

3

4

5

6

2.

Принято сточных вод - всего

тыс. м3

540,326

637,261

425,763

3.

- предприятия ОАО «РЖД»

тыс. м3

494,956

600,731

380,393

4.

- население и бюджетные организации

тыс. м3

-

-

-

5.

- прочие потребители

тыс. м3

45,370

36,530

45,370

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Nп/п       

Показатели  по стадиям технологического процесса

Величина показателя, тыс. руб.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1

2

3

4

5

1

Необходимая валовая выручка

13 714,80

14 096,93

14139,10

2

Текущие расходы

10 157,09

10 522,47

10619,70

3

Операционные расходы

8 581,70

8 963,16

9228,47

4

Расходы на электрическую энергию

314,88

375,71

286,77

5

Неподконтрольные расходы, в том числе

1 260,51

1 183,60

1 104,46

6

Амортизация

3 557,70

3 574,46

3 519,41

7

Нормативная прибыль

0,00

0,00

0,00

Раздел 5.  График реализации мероприятий производственной программы (2016 - 2018 г.г.)

№№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1

2

3

4

1.

Текущий ремонт канализационной насосной станции Мурманск, Портовый проезд

2 квартал 2016

3 квартал 2016

2.

Текущий ремонт канализационной насосной станции ПЧ ст. Апатиты

2 квартал 2016

3 квартал 2016

3.

Текущий ремонт канализационной насосной станции № 3 ст. Апатиты (сортировочный парк)

2 квартал 2016

3 квартал 2016

4.

Замена ламп накаливания на светодиодные лампы (ОС Кандалакша)

1 квартал 2016

4 квартал 2018

5.

Замена ламп накаливания на светодиодные лампы (флотатор Мурманск)

1 квартал 2017

4 квартал 2018

Раздел 6.  Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем транспортировки сточных вод

№ п/п

             Наименование показателя

Значение показателей

2016 г

2017 г

2018 г

1.

Показатель качества очистки сточных вод

1.1.

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, %

4,5

4,5

4,5

1.2

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным НДС, лимитам, %

26%

26%

26%

2.

Показатель надёжности и бесперебойности водоотведения

2.1

Удельное количество аварий и засоров, ед./км

0

0

0

3

Показатели энергетической эффективности

3.1

Удельный расход электрической энергии

0,30

0,32

0,30

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

1. Выполнение объемов по реализации водоотведения (транспортировка сточных вод)

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

План 2016 года

Факт 2016 года

1.

Объем пропущенных сточных вод

Тыс.куб.м

540,326

649,268

2.

Объем реализации товаров и услуг, том числе:

Тыс.куб.м

540,326

649,268

2.1.

Предприятиям ОАО «РЖД»

Тыс.куб.м

494,956

648,886

2.2.

Населению

Тыс.куб.м

0,000

0,000

2.3.

Бюджетным потребителям

Тыс.куб.м

0,000

0,000

2.4.

Прочим потребителям

Тыс.куб.м

45,370

0,382

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятия

Ожидаемый эффект

Наименование показателя

Тыс. руб.

%

1.

Текущий ремонт канализационной насосной станции Мурманск, Портовый проезд

План 2015

Факт 2015

0,0

374,3

Повышение надёжности работы оборудования

ИТОГО:

План 2015

Факт 2015

0,0

374,3

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведения (транспортировка сточных вод)

№ п/п

Наименование

Величина показателя, тыс. руб.

План 2016 года

Факт 2016 года.

1

2

3

4

1

Необходимая валовая выручка

16353,1

24134,10

1.1

Производственные расходы

10047,1

13956,20

1.2

Ремонтные расходы

0,00

2966,0

1.3

Общехозяйственные  расходы

2715,5

3623,2

1.4

Сбытовые расходы

0,00

0,00

1.5

Амортизация

3590,5

3588,7

1.6

Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи

0,00

0,00

1.7

Налог на прибыль

0,00

0,00

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения (транспортировка сточных вод)

№ п/п

Наименование показателя

Значение показателей, тыс. руб.

План 2016 г.

Факт 2016г.

1

2

3

4

1.

Показатели качества питьевой воды

а)

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, %

4,5

2,8

б)

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным НДС, лимитам, %

26,0

25,0

2.

Показатели надёжности и бесперебойности  холодного  водоснабжения

а)

удельное количество аварий и засоров, ед./км

0,0

0,0

3.

Показатели энергетической эффективности

а)

удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м

0,5

0,3

Раздел 8.  Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№№ п/п

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

1

2

3

1.

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами

постоянно

________________________________________».