О внесении изменений в государственную программу Забайкальского края «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 3...



1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 декабря 2016 года                                                                                                                 № 467

г. Чита

О внесении изменений в государственную программу Забайкальского края «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 30 июня 2014 года № 381

В соответствии со статьей 44 Устава Забайкальского края, Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года № 600, в связи с возникшей необходимостью Правительство Забайкальского края постановляет:

утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Забайкальского края «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 30 июня 2014 года № 381 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Забайкальского края от 30 сентября 2015 года № 483, от 23 мая 2016 года № 202, от 14 сентября 2016 года № 381, от 28 октября 2016 года № 419).

Исполняющий обязанности председателя

Правительства Забайкальского края

А.С.Кулаков

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Забайкальского края

от 16 декабря 2016 года № 467

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Забайкальского края «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 30 июня 2014 года № 381

Государственную программу Забайкальского края «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае» изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Забайкальского края

от 30 июня 2014 года № 381

(в редакции постановления

Правительства Забайкальского края

от 16 декабря 2016 года № 467)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Забайкальского края

«Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае»

ПАСПОРТ

государственной программы Забайкальского края

«Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае»

Ответственный исполнитель программы

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края.

Соисполнители программы

Министерство территориального развития Забайкальского края;

Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края.

Подпрограммы программы

Подпрограмма 1 «Развитие массового спорта в Забайкальском крае»;

подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва в Забайкальском крае»;

подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»;

подпрограмма 4 «Развитие материально-технической базы отрасли «Физическая культура и спорт».

Цель программы

Создание условий для укрепления здоровья населения региона путем развития и популяризации массового и профессионального спорта на основе рационального использования ресурсов, направленных на развитие физической культуры и спорта с применением форм и методов спортивного менеджмента.

Задачи программы

Привлечение населения к активному отдыху и спорту через активизацию деятельности общественных, физкультурно-спортивных организаций, пропаганда здорового образа жизни как среди детей и подростков, так и среди взрослого населения через создание постоянно действующей информационно-пропагандистской и просветительно-образовательной системы, направленной на формирование здорового образа жизни населения;

обеспечение успешного выступления забайкальских спортсменов на крупнейших международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва;

создание организационно-управленческих, нормативно-правовых, материально-технических, социально-педагогических и медико-биологических условий для реализации государственной программы с целью вовлечения различных категорий и групп населения в регулярные занятия физической культурой и спортом;

обеспечение развития краевой спортивной инфраструктуры, включая приобретение спортивного инвентаря и оборудования.

Этапы и сроки реализации программы

Срок реализации программы 2014-2020 годы. Программа реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований программы

Всего - 3548052,1 тыс. рублей,

в том числе:

за счет средств бюджета Забайкальского края 3 303 617,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год -

376 443,9 тыс. руб.;

2015 год -

338 703,2 тыс. руб.;

2016 год -

264 327,0 тыс. руб.;

2017 год -

778 275,6 тыс. руб.;

2018 год -

712 906,6 тыс. руб.;

2019 год -

433 995,7 тыс. руб.;

2020 год -

398 965,7 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета - 244 434,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год -

7 480,9 тыс. руб.;

2015 год -

8 974,9 тыс. руб.;

2016 год -

32 090,6 тыс. руб.;

2017 год -

110 486,5 тыс. руб.;

2018 год -

35 486,5 тыс. руб.;

2019 год -

38 557,5 тыс. руб.;

2020 год -

11 357,5 тыс. руб.

В том числе общий объем средств по подпрограммам составит:

1) подпрограмма 1 «Развитие массового спорта в Забайкальском крае» - за счет средств краевого бюджета 42 825,7 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 4 097,7 тыс. рублей;

2) подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва в Забайкальском крае» - за счет средств краевого бюджета 2 402 590,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 20 319,7 тыс. рублей;

3) подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» - за счет средств краевого бюджета 96 161,2 тыс. рублей;

4) подпрограмма 4 «Развитие материально-технической базы отрасли «Физическая культура и спорт» - за счет средств краевого бюджета 762 040,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 220 017,0 тыс. рублей.

Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации программы

Удельный вес населения Забайкальского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения увеличится до 40,0 %.

Рост уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений составит 45,0 %.

1. Характеристика текущего состояния развития сферы физической культуры и спорта в Забайкальском крае

Анализ статистических наблюдений по форме № 1-ФК позволяет констатировать динамику развития отрасли «физическая культура и спорт» за последние 4 года. Так, количество занимающихся физической культурой и спортом в организованной форме увеличилось и составляет в доле населения к общему числу жителей края 27,1 % (2014 год - 22,0 %). Возросли показатели систематически занимающихся людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов до 7,2 % (2014 год - 6,7%).

Однако стали меньше показатели по материально-спортивной базе. Показатель единовременной пропускной способности спортивных сооружений составил 38,4 % (2014 год - 40,2 %). Показатель «Обеспеченность спортивными залами» в 2015 году составил 41,6 % (2014 год - 55,3 %), бассейнами - 6,7 % (2014 год - 5,4 %). Произошло уменьшение численности физкультурных кадров на 125 специалистов. Сегодня в крае работает 2712 штатных работников (2014 год - 2837). Меньше присвоено спортивных званий и разрядов:

мастеров спорта - 27 (2014 год - 31);

мастеров спорта международного класса - 3 (2014 год - 4);

массовых разрядов - 14577 (2014 год - 16829).

Материально-спортивная база физической культуры и спорта уменьшилась на 343 спортивных сооружения. В Забайкальском крае в настоящее время действует 2745 спортивных сооружений, в том числе 1509 плоскостных сооружений, 757 спортивных залов, 31 плавательный бассейн, 15 стадионов, 15 лыжных баз и 1 биатлонный комплекс, 97 сооружений для стрелковых видов спорта, 3 крытых спортивных объекта с искусственным льдом, 316 других спортивных сооружений.

В рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006−2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 года № 30, и ее подпрограммы «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы» на территории Забайкальского края построены 12 спортивных объектов и уложено 5 искусственных футбольных покрытий общей площадью 65 155,7 кв. м и общей пропускной способностью 2480 человек.

Среди лидеров по обеспеченности спортивными залами и плоскостными сооружениями можно выделить Агинский район, Могойтуйский район. Отстают от средних показателей по краю Читинский, Оловяннинский, Петровск-Забайкальский, Нерчинско-Заводский районы и ряд других.

В сравнении со средними показателями по Сибирскому федеральному округу и Российской Федерации в целом Забайкальский край в настоящее время имеет показатели ниже средних.

По состоянию на 31 декабря 2015 года в Забайкальском крае 40 региональных спортивных федераций прошли государственную аккредитацию по 40 видам спорта, из них 8 являются структурными отделениями общероссийских федераций по видам спорта.

В 2015 году продолжалась работа по государственной аккредитации региональных спортивных федераций Забайкальского края согласно приказу Министерства спорта Российской Федерации от 01 августа 2014 года № 663; государственную аккредитацию прошли 12 региональных федераций по 12 видам спорта.

В составы спортивных сборных команд Российской Федерации на 2015 год включено 66 забайкальских спортсменов, из них 40 вошли в молодежный, юниорский и юношеские составы по различным возрастным группам (в 2014 году соответственно 60 и 39 спортсменов).

На территории края функционируют следующие краевые государственные учреждения, координация и регулирование деятельности которых возложены на Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края:

1) Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 1» Забайкальского края;

2) Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 2» Забайкальского края;

3) Государственное бюджетное учреждение «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3» Забайкальского края;

4) Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по боксу» Забайкальского края;

5) Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону» Забайкальского края;

6) Государственное учреждение «Региональный центр спортивной подготовки» Забайкальского края;

7) Государственное учреждение «Региональный центр спортивной подготовки по национальным видам спорта» Забайкальского края;

8) Государственное автономное учреждение Забайкальского края «Футбольный клуб «Чита»;

9) Государственное профессиональное образовательное учреждение «Среднее специальное училище (техникум) олимпийского резерва» Забайкальского края.

С целью выявления мнения населения об уровне развития физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Забайкальского края в декабре 2015 года было проведено социологическое исследование на тему «Изучение общественного мнения населения Забайкальского края о проблемах развития отрасли физической культуры и спорта, степени удовлетворения потребностей в услугах спортивного характера и состоянии здоровья населения региона». Исследование выполнено в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае». В опросе приняли участие жители г. Читы, Шилкинского, Улётовского, Хилокского, Нерчинского, Сретенского и ряда других районов Забайкальского края.

Значительное большинство респондентов (75 %) считает, что физическая культура и спорт оказывают положительное влияние на здоровье человека. При этом 48% респондентов занимаются физической культурой и спортом.

Среди тех, кто не занимается физической культурой и спортом, 45 % респондентов назвали причиной этого отсутствие времени, 25 % - плохое состояние здоровья, 13 % - недостаточное количество спортивных сооружений, 10 % отметили высокую стоимость услуг.

Факторами, негативно влияющими на формирование здоровья детей и рост заболеваемости, являются низкая двигательная активность и неэффективное физическое воспитание детей, в том числе с отклонениями в состоянии здоровья. Уроки физической культуры не компенсируют недостаточности двигательной активности обучающихся.

Таким образом, основными проблемами развития сферы физической культуры и спорта в Забайкальском крае можно считать:

1) ориентацию населения на пассивные виды отдыха и досуга;

2) недостаточное количество организованных мероприятий, направленных на приобщение населения к физической культуре и спорту;

3) недостаточную степень информированности населения о текущих акциях, мероприятиях и т.д.;

4) низкий уровень обеспеченности спортивными сооружениями, спортивными залами и большую степень изношенности имеющихся спортивных сооружений региона;

5) недостаточную материально-техническую базу спортивных учреждений;

6) слабую координацию заинтересованных ведомств в процессе формирования здорового образа жизни;

7) недостаточное бюджетное финансирование.

На современном этапе сферу физической культуры и спорта Забайкальского края можно охарактеризовать как среднеадаптированную к рыночным условиям. Отрасль характеризуется ограниченной инфраструктурой, слабой ее материально-технической базой, бюджетным недофинансированием, и перспективы развития можно оценить соответственно как ограниченные. При этом имеющийся кадровый потенциал в сфере физкультуры и спорта способен обеспечивать высокие результаты в профессиональном и любительском спорте.

Анализ текущего положения в сфере физкультуры и спорта свидетельствует о целесообразности развития детско-юношеского спорта с целью профилактики безнадзорности, асоциальных явлений в молодежной среде.

2. Перечень приоритетов государственной политики в сфере физической культуры и спорта Забайкальского края

Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для укрепления здоровья граждан и повышения качества их жизни и в связи с этим является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие государства.

Приоритетными направлениями развития физической культуры и спорта в Забайкальском крае в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2013 года № 586, являются:

развитие учреждений физкультурно-спортивной направленности;

привлечение частных инвесторов к поддержке спортивных школ и команд;

развитие молодежного и детско-юношеского спорта;

выявление и поддержка деятельности организаций, осуществляющих инновационные проекты и программы по вовлечению детей, в том числе дошкольного возраста, подростков и молодежи в систему физического воспитания;

развитие физкультурно-оздоровительной деятельности среди взрослого населения;

создание условий для физкультурно-оздоровительных занятий пожилых людей;

содействие развитию физической активности различных категорий и групп населения, занятию новыми видами спорта, национальными видами спорта;

стимулирование работодателей к созданию условий для физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, а также пропаганды здорового образа жизни среди работников;

создание отделений и групп в спортивных школах для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

реабилитация и абилитация инвалидов посредством физической культуры и спорта;

создание условий для роста спортивных достижений;

развитие медицинского обеспечения физической культуры и спорта;

укрепление и развитие материально-технической базы, приведение материально-технической базы и инфраструктуры в соответствие с задачами развития массового спорта и спорта высших достижений;

совершенствование кадрового обеспечения в сфере физической культуры и спорта, в том числе через повышение квалификации специалистов, создание благоприятных условий для работы молодых специалистов в сфере физической культуры и спорта Забайкальского края;

пропаганда ценностей физической культуры и спорта и популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта в образовательных учреждениях, по месту жительства, в том числе через поддержку проектов по развитию физической культуры и спорта в средствах массовой информации, через поддержку общественных организаций физкультурно-спортивной направленности и федераций по видам спорта;

внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Забайкальском крае.

Приоритеты по достижению целевых показателей на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах федерального уровня:

Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»;

постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 года № 30 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 года № 1101-р «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года».

3. Описание цели и задач государственной программы

Целью государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае» является создание условий для укрепления здоровья населения региона путем развития и популяризации массового и профессионального спорта на основе рационального использования ресурсов, направленных на развитие физической культуры и спорта с применением форм и методов спортивного менеджмента.

Основными задачами в области развития физической культуры и спорта региона являются:

1. привлечение населения к активному отдыху и спорту через активизацию деятельности общественных, физкультурно-спортивных организаций, пропаганда здорового образа жизни как среди детей и подростков, так и среди взрослого населения через создание постоянно действующей информационно-пропагандистской и просветительно-образовательной системы, направленной на формирование здорового образа жизни населения;

2. обеспечение успешного выступления забайкальских спортсменов на крупнейших международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва;

3. создание организационно-управленческих, нормативно-правовых, материально-технических, социально-педагогических и медико-биологических условий для реализации государственной программы с целью вовлечения различных категорий и групп населения в регулярные занятия физической культурой и спортом;

4. обеспечение развития краевой спортивной инфраструктуры, включая приобретение спортивного инвентаря и оборудования.

Реализация указанных задач будет осуществляться в рамках четырех подпрограмм, которые обеспечивают реализацию выделенных приоритетов развития физической культуры и спорта:

подпрограмма 1 «Развитие массового спорта в Забайкальском крае»;

подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва в Забайкальском крае»;

подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»;

подпрограмма 4 «Развитие материально-технической базы отрасли «Физическая культура и спорт».

Перечень мероприятий, показателей конечных результатов по каждой подпрограмме, методики их расчета и плановые значения по годам реализации приведены в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к настоящей государственной программе.

4. Сроки и этапы реализации государственной программы

Срок реализации государственной программы Забайкальского края - 2014-2020 годы.

Государственная программа Забайкальского края реализуется в один этап.

5. Перечень основных мероприятий государственной программы

Реализация мероприятий по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность, в сфере физической культуры и спорта осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства согласно:

Положению о порядке формирования и реализации Краевой адресной инвестиционной программы, утвержденному постановлением Правительства Забайкальского края от 29 июня 2010 года № 259;

Порядку осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Забайкальского края за счет средств бюджета Забайкальского края, утвержденному постановлением Правительства Забайкальского края от 26 марта 2014 года № 121;

Порядку отбора муниципальных образований для предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, утвержденному постановлением Правительства Забайкальского края от 11 августа 2009 года № 310;

Порядку предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, которые осуществляются из местных бюджетов, утвержденному постановлением Правительства Забайкальского края от 31 декабря 2015 года № 656 в составе подпрограммы «Развитие территорий Забайкальского края» государственной программы «Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края».

Перечень основных мероприятий государственной программы Забайкальского края представлен в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к настоящей государственной программе.

6. Перечень показателей конечных результатов, методики их расчета и плановые значения по годам реализации государственной программы

Показатели конечных результатов, методика их расчета и плановые значения по годам реализации приведены в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к настоящей государственной программе.

Прогнозная оценка основных показателей конечных результатов на долгосрочную перспективу основана на данных, полученных по результатам мониторинга, проведенного Министерством физической культуры и спорта Забайкальского края в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2013 года № 586.

7. Информация о финансовом обеспечении государственной программы

Информация о финансовом обеспечении государственной программы приведена в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к настоящей государственной программе.

8. Риски реализации государственной программы и способы их минимизации

При реализации настоящей государственной программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные внешние и внут-ренние риски. По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации государственной программы существенными являются следующие риски:

№

п/п

Риски

Последствия наступления

Способы минимизации

1

Внешние риски

1.1

Макроэкономические риски (высокая инфляция, финансовый кризис, ухудшение рыночной конъюнктуры, снижение инвестиционной активности)

Необоснованный рост стоимости физкультурно-спортивных услуг, снижение степени доступности услуг физкультурно-спортивных учреждений, сокращение инвестиций в инфраструктуру спорта

Разработка дополнительных мер государственной поддержки сферы физической культуры и спорта, совершенствование форм и методов межрегионального и межведомственного взаимодействия в вопросах развития физической культуры и спорта ввиду принадлежности объекта воздействия (дети, учащаяся молодежь, пенсионеры, инвалиды и др.) к разным сферам государственного управления

1.2

Бюджетный дефицит и недостаточный уровень финансирования отрасли физической культуры и спорта

Нереализация программных мероприятий, что повлечет за собой невыполнение основных показателей государственной программ

Принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений развития отрасли физической культуры и спорта, корректировка основных показателей развития

2

Внутренние риски

2.1

Низкий уровень квалификации тренерского состава, низкий уровень мотивации сотрудников Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края, а также сотрудников краевых государственных учреждений, координация и регулирование деятельности которых возложена на Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, к качественному осуществлению государственных функций

Снижение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта, ухудшение состояния здоровья населения, снижение результативности на соревнованиях различного уровня

Повышение квалификации специалистов отрасли через сотрудничество с учебными заведениями Забайкальского края, предоставляющими услуги по дополнительному образованию в сфере физической культуры и спорта, менеджмента и маркетинга спорта. Разработка механизмов мотивации сотрудников

2.2

Слабая координация деятельности физкультурно-спортивных учреждений, федераций по видам спорта, бизнеса, специалистов по физической культуре и спорту в муниципальных образованиях и Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края

Снижение заинтересованности сторон в предоставлении качественных услуг в физкультурно-спортивной сфере, неразвитость инфраструктуры спорта в муниципальных образованиях и, как следствие, снижение доступности услуг физкультурно-спортивной направленности

Регулярный мониторинг и оценка эффективности деятельности физкультурно-спортивных учреждений Забайкальского края в разрезе муниципальных образований, поиск новых форм и методов стимулирования бизнес-структур в реализации проектов, направленных на формирование здорового образа жизни

Важнейшими условиями успешной реализации государственной программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей государственной программы.

ПОДПРОГРАММА 1

«Развитие массового спорта в Забайкальском крае»

ПАСПОРТ

подпрограммы 1

«Развитие массового спорта в Забайкальском крае»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014-2020 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап.

Цели подпрограммы

Популяризация и развитие массового спорта в Забайкальском крае.

Задачи подпрограммы

Привлечение населения к активному отдыху и спорту через активизацию деятельности общественных, физкультурно-спортивных организаций, пропаганда здорового образа жизни как среди детей и подростков, так и среди взрослого населения через создание постоянно действующей информационно-пропагандистской и просветительно-образовательной системы, направленной на формирование здорового образа жизни населения.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 - 46 923,4 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета - 4 097,7 тыс. рублей,

средства краевого бюджета - 42 825,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год -

5954,9 тыс. руб.;

2015 год -

6066,8 тыс. руб.;

2016 год -

6536,8 тыс. руб.;

2017 год -

6066,8 тыс. руб.;

2018 год -

6066,8 тыс. руб.;

2019 год -

6066,8 тыс. руб.;

2020 год -

6066,8 тыс. руб.

Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы

Обеспеченность спортивными сооружениями в Забайкальском крае (спортивными залами) на 10 тыс. человек населения составит к 2020 году 2,5 тыс. кв. метров;

обеспеченность спортивными сооружениями в Забайкальском крае (плавательными бассейнами) на 10 тыс. человек населения к 2020 году составит 56,5 кв. метров зеркала воды;

обеспеченность спортивными сооружениями в Забайкальском крае (плоскостными сооружениями) на 10 тыс. человек населения к 2020 году составит 24,4 тыс. кв. метров;

доля потребителей, удовлетворенных качеством проведенных физкультурно-массовых мероприятий, к 2020 году составит 85 % от общего числа опрошенных респондентов;

доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего количества трудоспособного населения к 2020 году составит 15,6 %;

доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), к 2020 году составит 35 %;

количество информационных сюжетов, направленных на пропаганду физической культуры и спорта, в 2020 году составит 120 единиц;

количество сотрудников Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края, а также специалистов отрасли физической культуры и спорта, прошедших повышение квалификации, в 2020 году составит 20 человек;

доля средств бюджета, выделяемая социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и массового спорта к 2020 году составит 8 %.

1. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта в рамках реализации подпрограммы 1

Общая динамика развития отрасли «Физическая культура и спорт» за период с 2012 по 2015 годы дает право констатировать поступательное движение развития физической культуры и спорта в Забайкальском крае.

Статистические сведения по основным физкультурно-спортивным показателям

№

п/п

Наименование

Показатели по годам

2012

2013

2014

2015

1

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (процентов)

20,0

22,5

22,0

27,1

2

Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов (процентов)

45,2

45,6

46,8

55,7

3

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (процентов)

5,7

6,2

6,7

7,2

2. Перечень приоритетов государственной политики подпрограммы 1

Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для укрепления здоровья граждан и повышения качества их жизни и в связи с этим является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие государства.

Приоритетными направлениями развития массового спорта в Забайкальском крае являются:

развитие молодежного и детско-юношеского спорта;

развитие физкультурно-оздоровительной деятельности среди взрослого населения;

создание условий для физкультурно-оздоровительных занятий пожилых людей;

содействие развитию физической активности различных категорий и групп населения, занятию новыми видами спорта, национальными видами спорта;

пропаганда ценностей физической культуры и спорта и популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта в образовательных учреждениях, по месту жительства, в том числе через поддержку проектов по развитию физической культуры и спорта в средствах массовой информации, через поддержку общественных организаций физкультурно-спортивной направленности и федераций по видам спорта;

внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Забайкальском крае.

Приоритеты по достижению целевых показателей на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах федерального уровня:

Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 года № 1101-р «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года».

3. Описание целей и задач подпрограммы 1

Основной целью подпрограммы 1 является популяризация и развитие физической культуры и массового спорта в Забайкальском крае.

Достижение указанной цели будет способствовать увеличению доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к 2020 году до 40,0 % от общей численности населения Забайкальского края.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение основной задачи: привлечение населения к активному отдыху и спорту через активизацию деятельности общественных, физкультурно-спортивных организаций, пропаганда здорового образа жизни как среди детей и подростков, так и среди взрослого населения через создание постоянно действующей информационно-пропагандистской и просветительно-образовательной системы, направленной на формирование здорового образа жизни населения.

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Срок реализации подпрограммы 1 - 2014-2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1

с указанием сроков их реализации и ожидаемых

непосредственных результатов

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов приведен в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к настоящей государственной программе.

6. Перечень показателей конечных результатов подпрограммы 1, методики их расчета и плановые значения по годам реализации

Перечень показателей конечных результатов подпрограммы 1, методики их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы приведены в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к настоящей государственной программе.

7. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы 1 за счет средств бюджета Забайкальского края

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы 1 приведена в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к настоящей государственной программе.

8. Описание рисков реализации подпрограммы и способов их минимизации

Риски реализации подпрограммы 1 и способы их минимизации:

№

п/п

Риски

Последствия наступления

Способы минимизации

1

Внешние риски

1.1

Бюджетный дефицит и недостаточный уровень финансирования отрасли физической культуры и спорта

Нереализация программных мероприятий, в том числе сокращение доли лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом

Принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений развития отрасли, разработка дополнительных мер государственной поддержки сферы физической культуры и спорта

2

Внутренние риски

2.1

Низкий уровень квалификации тренерско-преподавательского состава, недостаточная работа по пропаганде физической культуры и спорта

Снижение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта, низкий уровень организации спортивно-массовых мероприятий, как следствие - ухудшение состояния здоровья населения

Повышение квалификации специалистов отрасли через сотрудничество с учебными заведениями Забайкальского края, взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам пропаганды физической культуры и спорта на взаимно выгодных условиях

ПОДПРОГРАММА 2

«Подготовка спортивного резерва в Забайкальском крае»

ПАСПОРТ

подпрограммы 2

«Подготовка спортивного резерва в Забайкальском крае»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014-2020 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап.

Цели подпрограммы

Достижение стабильных высоких результатов выступления забайкальских спортсменов на соревнованиях межрегионального, всероссийского и международного уровня, в том числе на Олимпийских играх.

Увеличение числа забайкальских спортсменов среди членов спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта.

Задачи подпрограммы

Обеспечение успешного выступления забайкальских спортсменов на крупнейших международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 - 2 422 910,1 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета - 20 319,7 тыс. рублей,

средства краевого бюджета - 2 402 590,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год -

352 375,8 тыс. руб.;

2015 год -

313 483,2 тыс. руб.;

2016 год -

235 233,7 тыс. руб.;

2017 год -

374 652,1 тыс. руб.;

2018 год -

375 615,2 тыс. руб.;

2019 год -

375 615,2 тыс. руб.;

2020 год -

375 615,2 тыс. руб.

Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы

Количество присвоенных званий «мастер спорта России», «мастер спорта России международного класса», «заслуженный мастер спорта» в 2020 году составит 25;

степень выполнения государственного задания краевыми государственными учреждениями, координация и регулирование деятельности которых возложены на Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, в 2020 году составит не менее 85 %;

доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет к 2020 году составит не менее 19,5 %;

количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности в 2020 году составит 517 человек;

совокупный объем предоставления услуги «предоставление дополнительного образования в области физической культуры и спорта» в 2020 году составит 180 человек;

совокупный объем предоставления услуги «спортивная подготовка по видам спорта» составит в 2020 году 3300 человек;

совокупный объем предоставления услуги «подготовка сборных спортивных команд Забайкальского края по видам спорта к спортивным соревнованиям» составит в 2020 году 698 человек;

совокупный объем предоставления услуги «обеспечение образования по программе среднего профессионального образования по специальности «Физическая культура» отрасли «Физическая культура и спорт» составит в 2020 году 20 человек;

число спортсменов, зачисленных кандидатами в спортивные сборные команды Российской Федерации, к 2020 году составит 28 человек;

доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва к 2020 году составит не менее 58 %;

количество спортсменов, занимающихся в группах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства по базовым видам спорта, в 2020 году составит 145 человек;

число членов спортивных сборных команд Забайкальского края, получивших денежное вознаграждение, в 2020 году составит 70 человек;

число спортсменов, показавших норматив I спортивного разряда, в 2020 году составит 240 человек;

число спортсменов, показавших норматив спортивного разряда кандидат в мастера спорта, в 2020 году составит 185 человек;

число спортивных судей, которым присвоена I судейская категория, в 2020 году составит 25 человек;

количество договоров спонсорской помощи в сфере физической культуры и спорта с организациями негосударственного сектора в 2020 году составит 2.

1. Характеристика текущего состояния сферы

реализации подпрограммы 2

По состоянию на 31 декабря 2015 года в Забайкальском крае 40 региональных спортивных федераций прошли государственную аккредитацию по 40 видам спорта, из них 8 являются структурными отделениями общероссийских федераций по видам спорта.

В 2015 году продолжалась работа по государственной аккредитации региональных спортивных федераций Забайкальского края согласно приказу Министерства спорта Российской Федерации от 01 августа 2014 года № 663.

В составы спортивных сборных команд Российской Федерации на 2015 год включено 66 забайкальских спортсменов, из них 40 вошли в молодежный, юниорский и юношеские составы по различным возрастным группам (в 2014 году соответственно 60 и 39 спортсменов)

В соответствии с календарным планом спортивных мероприятий, утвержденным Министерством физической культуры и спорта Забайкальского края, в 2015 году было проведено 164 региональных мероприятия, в которых приняло участие 18454 человека, 163 раза спортсмены Забайкальского края выезжали на соревнования всероссийского и международного уровня, в которых приняли участие 920 спортсменов.

Согласно отчетам федераций по видам спорта, спортсмены сборной команды Забайкальского края завоевали 144 медали на соревнованиях Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа (чемпионаты, первенства, кубки), 176 медалей всероссийского уровня (чемпионаты, кубки, первенства России, всероссийские соревнования), 15 медалей международных соревнований (чемпионаты, кубки, первенства мира и Европы), 4 медали Всемирной универсиады (3 медали по стрельбе из лука и 1 золотая медаль по легкой атлетике).

Совместно с региональными спортивными федерациями сформированы и утверждены списки кандидатов в спортивные сборные команды Забайкальского края по 37 видам спорта, из них молодежные, юниорские и юношеские основные составы включают около 1 400 человек (всего 2 417).

2. Перечень приоритетов государственной политики подпрограммы 2

Приоритетными направлениями в подготовке спортивного резерва в Забайкальском крае являются:

развитие учреждений физкультурно-спортивной направленности;

привлечение частных инвесторов к поддержке спортивных школ и команд;

развитие молодежного и детско-юношеского спорта;

выявление и поддержка деятельности организаций, осуществляющих инновационные проекты и программы по вовлечению детей, в том числе дошкольного возраста, подростков и молодежи в систему физического воспитания;

создание отделений и групп в спортивных школах для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

создание условий для роста спортивных достижений;

развитие медицинского обеспечения физической культуры и спорта.

Приоритеты по достижению целевых показателей на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах федерального уровня:

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»;

постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 года № 30 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 года № 1101-р «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года».

3. Описание целей и задач подпрограммы 2

Основной целью подпрограммы 2 является достижение стабильных высоких результатов выступления забайкальских спортсменов на соревнованиях межрегионального, всероссийского и международного уровня.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение основной задачи: обеспечение успешного выступления забайкальских спортсменов на крупнейших международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва.

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Срок реализации подпрограммы 2 - 2014-2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2

с указанием сроков их реализации и ожидаемых

непосредственных результатов

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов приведен в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к настоящей государственной программе.

6. Перечень показателей конечных результатов подпрограммы 2, методики их расчета и плановые значения по годам реализации

Перечень показателей конечных результатов подпрограммы 2, методики их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы приведены в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к настоящей государственной программе.

7. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы 2 за счет средств бюджета Забайкальского края

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы 2 приведена в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к настоящей государственной программе.

8. Описание рисков реализации подпрограммы 2 и способов их минимизации

Риски реализации подпрограммы 2 и способы их минимизации:

№

п/п

Риски

Последствия наступления

Способы минимизации

1

Внешние риски

1.1

Бюджетный дефицит и недостаточный уровень финансирования отрасли физической культуры и спорта

Нереализация программных мероприятий, в том числе отсутствие сертификации и текущего ремонта спортивных сооружений

Принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений развития отрасли

2

Внутренние риски

2.1

Низкий уровень квалификации тренерского состава, низкий уровень мотивации сотрудников Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края к качественному осуществлению государственных функций

Снижение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта, ухудшение состояния здоровья населения, снижение результативности на соревнованиях различного уровня

Повышение квалификации специалистов отрасли через сотрудничество с учебными заведениями Забайкальского края, предоставляющими услуги по дополнительному образованию в сфере физической культуры и спорта, менеджмента и маркетинга спорта

ПОДПРОГРАММА 3

«Обеспечивающая подпрограмма»

ПАСПОРТ

подпрограммы 3

«Обеспечивающая подпрограмма»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014-2020 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап.

Цели подпрограммы

Обеспечение реализации мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае».

Задачи подпрограммы

Создание организационно-управленческих, нормативно-правовых, материально-технических, социально-педагогических и медико-биологических условий для реализации государственной программы с целью вовлечения различных категорий и групп населения в регулярные занятия физической культурой и спортом.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 - 96 161,2 тыс. рублей, из них:

средства краевого бюджета - 96 161,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год -

18 113,2 тыс. руб.;

2015 год -

19 153,2 тыс. руб.;

2016 год -

14 560,0 тыс. руб.;

2017 год -

11 083,7 тыс. руб.;

2018 год -

11 083,7 тыс. руб.;

2019 год -

11 083,7 тыс. руб.;

2020 год -

11 083,7 тыс. руб.

Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы

Обеспеченность нормативно-правовыми актами в рамках выполнения государственных функций Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края в 2020 году составит 100 %;

степень достижения установленных значений целевых показателей государственной программы и входящих в нее подпрограмм в 2020 году составит 100 %;

степень выполнения календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий в 2020 году составит 80 %.

1. Характеристика текущего состояния сферы

реализации подпрограммы 3

Подпрограмма 3 направлена на создание организационно-управленческих, нормативно-правовых условий для реализации государственной программы с целью вовлечения различных категорий и групп населения в регулярные занятия физической культурой и спортом, а также для реализации полномочий Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

2. Перечень приоритетов государственной политики подпрограммы 3

Приоритетными направлениями по обеспечению деятельности Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края является исполнение государственных функций Министерством физической культуры и спорта Забайкальского края в соответствии с Положением о Министерстве физической культуры и спорта Забайкальского края.

Приоритеты по достижению целевых показателей на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах федерального уровня:

Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»;

постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 года № 30 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 года № 1101-р «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года».

3. Описание целей и задач подпрограммы 3

Целью подпрограммы 3 является обеспечение реализации мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае». Для достижения поставленной цели предусматривается решение задачи: создание организационно-управленческих, нормативно-правовых, материально-технических, социально-педагогических и медико-биологических условий для реализации государственной программы с целью вовлечения различных категорий и групп населения в регулярные занятия физической культурой и спортом.

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 3

Срок реализации подпрограммы 3 - 2014-2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3

с указанием сроков их реализации и ожидаемых

непосредственных результатов

Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов приведен в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к государственной программе.

6. Перечень показателей конечных результатов подпрограммы 3, методики их расчета и плановые значения по годам реализации

Перечень показателей конечных результатов подпрограммы 3, методики их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы приведены в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к настоящей государственной программе.

7. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы 3 за счет средств бюджета Забайкальского края

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы 3 приведена в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к настоящей государственной программе.

8. Описание рисков реализации подпрограммы 3 и способов их минимизации

Риски реализации подпрограммы 3 и способы их минимизации:

№

п/п

Риск

Последствия наступления

Способы минимизации

1

Внешние риски

1.1

Отсутствие (уменьшение) объемов финансирования подпрограммы

Недостаточность средств для реализации мероприятий подпрограммы; невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы

Определение приоритетов для первоочередного финансирования;

привлечение средств федерального бюджета на реализацию подпрограммы

2

Внутренние риски

2.1

Недостаточная подготовка специалистов и (или) ответственного исполнителя

Невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы

Своевременное направление специалистов на курсы повышения квалификации, обучающие мероприятия и тренинги, организация мероприятий по обмену опытом, в т.ч. с другими субъектами Российской Федерации

2.2

Низкая мотивация специалистов ответственного исполнителя к повышению качества деятельности

Невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы;

затягивание сроков реализации мероприятий

Разработка системы мер по стимулированию и мотивации персонала

ПОДПРОГРАММА 4

«Развитие материально-технической базы отрасли

«Физическая культура и спорт»

ПАСПОРТ

подпрограммы 4

«Развитие материально-технической базы отрасли

«Физическая культура и спорт»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Соисполнители подпрограммы

Министерство территориального развития Забайкальского края;

Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2016-2020 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап.

Цели подпрограммы

Обеспечение реализации мероприятий государственной программы Забайкальского края «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае», направленных на развитие материально-технической базы на территории Забайкальского края.

Задачи подпрограммы

Обеспечение развития краевой спортивной инфраструктуры, включая приобретение спортивного инвентаря и оборудования.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4 - 982 057,4 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета -220 017,0 тыс. рублей,

средства краевого бюджета -762 040,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год -

7 996,5 тыс. руб.;

2017 год -

386 473,0 тыс. руб.;

2018 год -

320 140,9 тыс. руб.;

2019 год -

41 230,0 тыс. руб.;

2020 год -

6 200,0 тыс. руб.

Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы

Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы для развития массового спорта к 2020 году составит не менее 680 человек в день;

количество приобретенных и уложенных комплектов искусственного покрытия для футбольных полей составит не менее 1 комплекта в год (начиная с 2017 года);

количество специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, получивших спортивное оборудование, составит не менее 3 учреждений в год (с 2016 по 2018 годы);

количество детско-юношеских спортивных школ, получивших спортивный инвентарь, составит не менее 3 в год (начиная с 2017 года);

строительство специализированного регионального центра по стрельбе из лука для подготовки спортсменов сборных команд Российской Федерации потребует региональной доли софинансирования, обеспечивающей выполнение запланированных работ по строительству центра в 2017 году на 10 %, в 2018 году на 60 %, в 2019 году на 30 %;

количество малобюджетных физкультурно-спортивных объектов, введенных в эксплуатацию, составит 2 в год (начиная с 2017 года);

количество малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, введенных в эксплуатацию, составит не менее 1 в 2017 и 2019 годах;

ввод в эксплуатацию бассейна с единовременной пропускной способностью не менее 45 человек в день к 2020 году;

ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым спортивным залом с единовременной пропускной способностью не менее 50 человек в день к 2020 году;

ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, ледовой площадкой и стрелковым тиром с единовременной пропускной способностью не менее 500 человек в день к 2020 году;

ввод в эксплуатацию горнолыжного объекта с единовременной пропускной способностью не менее 30 человек в день к 2020 году;

ввод в эксплуатацию лыжно-биатлонного комплекса с единовременной пропускной способностью не менее 50 человек в день к 2020 году;

ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с крытой ледовой площадкой и универсальным спортивным залом с единовременной пропускной способностью не менее 50 человек в день к 2020 году;

ввод в эксплуатацию спортивного объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в г. Краснокаменск» с единовременной пропускной способностью не менее 189 человек в смену в 2017 году;

ввод в эксплуатацию объекта «Бассейн в г.п. Борзинское Забайкальского края» с единовременной пропускной способностью не менее 58 человек в смену в 2017 году.

1. Характеристика текущего состояния сферы

реализации подпрограммы 4

Материально-спортивная база физической культуры и спорта уменьшилась на 343 спортивных сооружения. В Забайкальском крае в настоящее время действует 2745 спортивных сооружений, в том числе 1509 плоскостных сооружений, 757 спортивных залов, 31 плавательный бассейн, 15 стадионов, 15 лыжных баз и 1 биатлонный комплекс, 97 сооружений для стрелковых видов спорта, 3 крытых спортивных объекта с искусственным льдом, 316 других спортивных сооружений.

Подпрограмма 4 направлена на модернизацию вышеуказанных объектов спортивной инфраструктуры Забайкальского края, строительство новых спортивных объектов, обеспечение инвентарем специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, училищ олимпийского резерва и детско-юношеских спортивных школ, а также включение в государственную программу объектов социально-культурного назначения, строительство которых предполагается за счет средств внебюджетных источников. Это позволит увеличить количество занимающихся, обеспечит безопасность и современные условия при занятиях физической культурой и спортом.

2. Перечень приоритетов государственной политики подпрограммы 4

Приоритетными направлениями развития материально-технической базы отрасли «Физическая культура и спорт» в Забайкальском крае являются:

развитие учреждений физкультурно-спортивной направленности;

создание условий для физкультурно-оздоровительных занятий пожилых людей;

создание условий для роста спортивных достижений;

укрепление и развитие материально-технической базы, приведение материально-технической базы и инфраструктуры в соответствие с задачами развития массового спорта и спорта высших достижений.

Приоритеты по достижению целевых показателей на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах федерального уровня:

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»;

постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 года № 30 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 года № 1101-р «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года».

3. Описание целей и задач подпрограммы 4

Целью подпрограммы 4 является обеспечение реализации мероприятий государственной программы Забайкальского края «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае», направленных на развитие материально-технической базы на территории Забайкальского края.

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 4

Срок реализации подпрограммы 4 - 2016-2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 4

с указанием сроков их реализации и ожидаемых

непосредственных результатов

Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов приведен в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к настоящей государственной программе.

Порядок включения мероприятий по строительству спортивных объектов за счет внебюджетных источников утвержден приказом Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края от 29 апреля 2016 года № 38 (зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Забайкальскому краю 27 июня 2016 года № 75/02-3771).

Объекты социально-культурного назначения включены в перечень мероприятий подпрограммы 4 на основании Закона Забайкальского края от 30 июня 2015 года № 1194-ЗЗК «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края, муниципальной собственности, и земельных участков на территории Забайкальского края, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов».

В целях обеспечения населения края бассейнами, увеличения площади зеркала воды и единовременной пропускной способности в государственную программу включено мероприятие по строительству плавательного бассейна в городском округе «Город Чита» за счет внебюджетных источников, что позволит сделать более доступными занятия по водным видам спорта, увеличит пропускную способность до 45 человек в день, увеличит площадь зеркала воды с 54,6 кв. метров до 56,5 кв. метров на 10 тыс. человек населения в 2019 году.

В целях обеспечения населения края спортивными залами, увеличения площади спортивных залов и единовременной пропускной способности в государственную программу включено мероприятие по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым спортивным залом в городском округе «Город Чита» за счет внебюджетных источников, что позволит сделать доступными занятия по игровым видам спорта, увеличит пропускную способность до 50 человек в день, увеличит площадь игровых спортивных залов с 2,1 кв. метров до 2,4 кв. метров на 10 тыс. человек населения в 2019 году.

В целях обеспечения населения края физкультурно-оздоровительными комплексами с плавательными бассейнами, крытыми ледовыми площадками, пулевыми тирами, увеличения площади спортивных объектов и единовременной пропускной способности в государственную программу включено мероприятие по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, крытой ледовой площадкой и пулевым тиром в городском округе «Город Чита» за счет внебюджетных источников, что позволит сделать доступными занятия по водным, ледовым и стрелковым видам спорта, увеличит пропускную способность до 500 человек в день к 2020 году.

В целях обеспечения населения края горнолыжными объектами спорта, увеличения единовременной пропускной способности в государственную программу включено мероприятие по строительству горнолыжного комплекса в городском округе «Город Чита» за счет внебюджетных источников, что увеличит пропускную способность до 30 человек в день к 2018 году.

В целях обеспечения населения края лыжно-биатлонными комплексами, увеличения единовременной пропускной способности в государственную программу включено мероприятие по строительству лыжно-биатлонного комплекса в городском округе «Город Чита» за счет внебюджетных источников, что увеличит пропускную способность до 50 человек в день к 2020 году.

В целях качественной подготовки в зимний период времени спортсменов отделения стрельбы из лука, проведения всероссийских и международных соревнований, увеличения единовременной пропускной способности в государственную программу включено мероприятие по строительству специализированного регионального центра по стрельбе из лука, что увеличит пропускную способность до 200 человек в день.

В целях обеспечения населения края физкультурно-оздоровительными комплексами с крытым ледовым дворцом и универсальным спортивным залом, увеличения единовременной пропускной способности в государственную программу включено мероприятие по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с крытой ледовой площадкой и универсальным спортивным залом в городском округе «Город Чита» за счет внебюджетных источников, что позволит сделать доступными занятия зимними видами спорта в помещении и игровым видам спорта и увеличит пропускную способность до 50 человек в день к 2019 году.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение основной задачи - обеспечение развития краевой спортивной инфраструктуры, включая приобретение спортивного инвентаря и оборудования.

6. Перечень показателей конечных результатов подпрограммы 4, методики их расчета и плановые значения по годам реализации

Перечень показателей конечных результатов подпрограммы 4, методики их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы приведены в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к настоящей государственной программе.

7. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы 4 за счет средств бюджета Забайкальского края

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы 4 приведена в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к настоящей государственной программе.

8. Описание рисков реализации подпрограммы 4 и способов их минимизации

Риски реализации подпрограммы 4 и способы их минимизации:

№

п/п

Риск

Последствия наступления

Способы минимизации

1

Внешние риски

1.1

Отсутствие (уменьшение) объемов финансирования подпрограммы

Недостаточность средств для реализации мероприятий подпрограммы; невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы

Определение приоритетов для первоочередного финансирования;

привлечение средств федерального бюджета на реализацию подпрограммы

2

Внутренние риски

2.1

Недостаточная подготовка специалистов и (или) ответственного исполнителя

Невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы

Своевременное направление специалистов на курсы повышения квалификации, обучающие мероприятия и тренинги, организация мероприятий по обмену опытом, в т.ч. с другими субъектами Российской Федерации

2.2

Низкая мотивация специалистов, ответственного исполнителя к повышению качества деятельности

Невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы;

затягивание сроков реализации мероприятий

Разработка системы мер по стимулированию и мотивации персонала

1

Приложение

к государственной программе

«Развитие физической культуры и спорта

в Забайкальском крае»

Основные мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы «Развитие физической              культуры и спорта в Забайкальском крае»

№

Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей

Единица измерения показателя

Коэффициент значимости

Методика расчета показателя

Сроки реализации

Ответственный исполнитель и соисполнители

Коды бюджетной классификации расходов

Значения по годам реализации

Главный раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

гр.10

гр.11

гр.12

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

гр.19

гр.20

1.

Цель "Создание условий для укрепления здоровья населения региона путем развития и популяризации массового и профессионального спорта на основе рационального использования ресурсов, направленных на развитие физической культуры и спорта с применением форм и методов спортивного менеджмента"

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет всех источников, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0110000

000000

000

Х

Х

          383 924,8  

         347 678,1  

             296 417,6  

          895 862,1  

          755 493,1  

          479 653,2  

         417 323,2  

            3 576 352,1  

в т.ч.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0110000

000000

000

Х

Х

          376 443,9  

         338 703,2  

             264 327,0  

          778 275,6  

          712 906,6  

          433 995,7  

         398 965,7  

            3 303 617,7  

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

              7 480,9  

             8 974,9  

               32 090,6  

          110 486,5  

            35 486,5  

            38 557,5  

           11 357,5  

               244 434,4  

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                      -    

                          -    

                      -    

                       -    

                      -    

                     -    

                            -    

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0110000

000000

000

Х

Х

                       -    

                      -    

                          -    

              7 100,0  

              7 100,0  

              7 100,0  

             7 000,0  

                 28 300,0  

ПЦ 1

Показатель "Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений"

%

Х

А/[В*1900/10000], где А - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК, В - численность населения Забайкальского края, 1900/10000 - норматив единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта, необходимых для обеспечения минимальной двигательной активности 1900 человек на 10000 человек населения (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р)

Х

Х

Х

Х

Х

37,5

39,3

40,1

38,4

34,9

36

37,9

42

45

Х

ПЦ 2

Показатель "Удельный вес  населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения "

%

Х

А/В*100%, где А - численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, В - общая численность населения Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

19,9

20,2

24,0

27,2

28,5

32

35

38

40

Х

Задача "Привлечение населения к активному  отдыху и спорту через активизацию деятельности общественных, физкультурно-спортивных организаций, пропаганда здорового образа жизни как среди детей и подростков, так и среди взрослого населения через создание постоянно действующей информационно-пропагандистской и просветительно-образовательной системы, направленной на формирование здорового образа жизни населения"

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта в Забайкальском крае"

Х

1,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет всех источников, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0111102

1810100000

000

Х

Х

              5 954,9  

             8 343,3  

                 8 358,0  

              6 066,8  

              6 066,8  

              6 066,8  

             6 066,8  

                 46 923,4  

в т.ч.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0111102

1810100000

000

Х

Х

              5 954,9  

             6 066,8  

                 6 536,8  

              6 066,8  

              6 066,8  

              6 066,8  

             6 066,8  

                 42 825,7  

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

             2 276,5  

                 1 821,2  

                      -    

                       -    

                      -    

                     -    

                   4 097,7  

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

                     -    

                      -    

-

Х

Х

                       -    

                      -    

                          -    

                      -    

                       -    

                      -    

                     -    

                            -    

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                      -    

                          -    

                      -    

                       -    

                      -    

                     -    

                            -    

1. ПП1

Показатель "Обеспеченность спортивными сооружениями в Забайкальском крае (спортивные залы) на 10 тыс. человек"

тыс. кв.м.

Х

А/В*10000, где А - общая площадь спортивных сооружений (спортивных залов) в Забайкальском крае, В - численность населения Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

1,8

1,9

2

1,53

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

Х

1. ПП2

Показатель "Обеспеченность спортивными сооружениями в Забайкальском крае (плавательные бассейны) на 10 тыс. человек"

кв. м. зеркала воды

Х

А/В*10000, где А - общая площадь спортивных сооружений (плавательных бассейнов) в Забайкальском крае, В - численность населения Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

42,1

42,6

46

52,6

54,6

56,5

56,5

56,5

56,5

Х

1.ПП3

Показатель "Обеспеченность спортивными сооружениями в Забайкальском крае (плоскостные сооружения) на 10 тыс. человек"

тыс. кв.м.

Х

А/В*10000, где А - общая площадь спортивных сооружений (плоскостных сооружений) в Забайкальском крае, В - численность населения Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

19,9

23,3

23,5

23,7

23,8

23,9

24

24,3

24,4

Х

1. 1

Основное мероприятие 1 "Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных  мероприятий"

Х

1

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет всех источников, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0111102

1810100000

000

Х

Х

              5 954,9  

             8 343,3  

                 8 358,0  

              6 066,8  

              6 066,8  

              6 066,8  

             6 066,8  

                 46 923,4  

в т.ч.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0111102

1810100000

000

Х

Х

              5 954,9  

             6 066,8  

                 6 536,8  

              6 066,8  

              6 066,8  

              6 066,8  

             6 066,8  

                 42 825,7  

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0111102

1810100000

000

Х

Х

                       -    

             2 276,5  

                 1 821,2  

                      -    

                       -    

                      -    

                     -    

                   4 097,7  

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                      -    

                          -    

                      -    

                       -    

                      -    

                     -    

                            -    

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                      -    

                          -    

                      -    

                       -    

                      -    

                     -    

                            -    

1.1 ПОМ1

Показатель "Доля потребителей, удовлетворенных качеством проведенных физкультурно-массовых мероприятий"

%

Х

А/В*100%, где А - количество опрошенных потребителей, удовлетворенных качеством проведенных физкультурно-массовых мероприятий, В - общее количество опрошенных граждан, принявших участие в физкультурно-массовых мероприятиях

Х

Х

Х

Х

Х

55

60

65

70

72

74

77

80

85

Х

1.1.2.

Мероприятие 1 "Физкультурно-оздоровительная деятельность, проведение спортивно-массовых мероприятий среди различных слоев населения, в том числе внедрение ВФСК "Готов к труду и обороне" и пропаганда физической культуры и спорта. Повышение квалификации работников физкультурно-спортивной сферы"

Х

Х

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0111102

1810103512

244

Х

Х

              5 954,9  

             6 066,8  

                 6 441,8  

              6 066,8  

              6 066,8  

              6 066,8  

             6 066,8  

                 42 730,7  

финансирование за счет федерального бюджета, тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0111102

1810151270

244

Х

Х

             2 276,5  

                 1 821,2  

                   4 097,7  

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0111102

18101R1270

244

Х

Х

                      95,0  

                        95,0  

1.1.2 ПМ1

Показатель "Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего количества трудоспособного населения"

%

Х

А/В*100%, где А - количество граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, В - общая численность трудоспособного населения

Х

Х

Х

Х

Х

12,1

12,4

12,5

11,8

12,7

13,3

14,1

14,9

15,6

Х

1.1.2 ПМ2

Показатель "Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ВФСК "ГТО", в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса "ГТО"

%

Х

А/В*100%, где А - количество граждан выполнивших нормативы, В - общая численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

30

31

33

34

35

Х

1.1.2 ПМ3

Показатель "Количество информационных сюжетов, направленных на пропаганду физической культуры и спорта"

ед.

Х

Абсолютный показатель (согласно представленным данным от телевизионных СМИ)

Х

Х

Х

Х

Х

50

60

70

80

90

100

110

115

120

Х

1.1.2 ПМ4

Показатель "Количество сотрудников Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края, а также специалистов отрасли, прошедших повышение квалификации"

чел.

Х

Абсолютный показатель (договор, акт выполненных работ с образовательным учреждением)

Х

Х

Х

Х

Х

5

5

5

20

х

20

20

х

20

Х

1.1.3

Мероприятие 2 «Поддержка создания и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и массового спорта»

Х

Х

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет всех источников, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

в т.ч.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                      -    

                          -    

                      -    

                       -    

                      -    

                     -    

                            -    

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                      -    

                          -    

                      -    

                       -    

                      -    

                     -    

                            -    

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                      -    

                          -    

                      -    

                       -    

                      -    

                     -    

                            -    

1.1. 3 ПМ1

Показатель «Доля средств бюджета, выделяемая социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и массового спорта»

%

Х

Абсолютный показатель

Х

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6

6

7

8

Х

Задача "Обеспечение успешного выступления забайкальских спортсменов на крупнейших международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва"

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва в Забайкальском крае"

Х

1,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет всех источников, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

X

Х

Х

Х

Х

          359 856,7  

         320 181,6  

             241 374,1  

          374 652,1  

          375 615,2  

          375 615,2  

         375 615,2  

            2 422 910,1  

в т.ч.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

X

Х

Х

Х

Х

          352 375,8  

         313 483,2  

             235 233,7  

          374 652,1  

          375 615,2  

          375 615,2  

         375 615,2  

            2 402 590,4  

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

              7 480,9  

             6 698,4  

                 6 140,4  

                      -    

                       -    

                      -    

                     -    

                 20 319,7  

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                      -    

                          -    

                      -    

                       -    

                      -    

                     -    

                            -    

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                      -    

                          -    

                      -    

                       -    

                      -    

                     -    

                            -    

2.ПП1

Показатель "Количество присвоенных званий "Мастер спорта России", "Мастер спорта России международного класса", "Заслуженный мастер спорта"

чел.

Х

Абсолютный показатель (согласно приказам Минспорта России)

Х

Х

Х

Х

Х

30

30

30

30

22

23

24

24

25

Х

2.ПП2

Показатель "Степень выполнения государственного задания краевыми государственными учреждениями, координация и регулирование деятельности которых возложены на Министерство физической культуры и спорта, в части показателей объема"

%

Х

(∑А/∑В)*100%, где ∑А - сумма фактических значений показателей объема по всем подведомственным учреждениям за отчетный год,  ∑В - сумма плановых значений показателей объема по всем подведомственным учреждениям на отчетный год

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

80

81

82

83

85

Х

2.ПП3

Показатель: "Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи                                                          в возрасте 6-15 лет"

%

Х

А/В*100%, где А - численность занимающихся в организациях физкультурно-спортивной направленности в возрасте от 6 до 15 лет, В - общая численность населения края в возрасте от 6 до 15 лет.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

16

17

18

19

19,5

Х

2.ПП4

Показатель "Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности"

ед.

Х

Абсолютный показатель (согласно статистическим данным по форме 5-ФК)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

500

505

510

515

517

Х

2.1

Основное мероприятие 1 "Организация деятельности краевых государственных учреждений, координация и регулирование деятельности которых возложены на Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края"

Х

0,3

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

X

Х

Х

Х

Х

316 401,10

283 800,90

209 973,1

336 092,5

336 797,2

336 797,2

336 797,2

            2 156 659,2  

2.1 ПМ1

Показатель "Количество краевых государственных учреждений, координация и регулирование деятельности которых возложено на Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края"

9

9

9

9

9

9

9

9

2.1.1

Мероприятие 1 "Оказание ГБУ "СДЮСШОР №3" Забайкальского края государственной услуги по предоставлению дополнительного образования в области физической культуры и спорта"

Х

х

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей *

тыс.рублей

х

х

х

х

0110702

1820113423

611

Х

Х

191636,5

164041,83

66820,9

8462,6

8462,6

8462,6

8462,6

               456 349,6  

0110702

1820113423

612

х

х

0

51,8

                        51,8  

2.1.1 ПМ1

Показатель "Совокупный объем предоставления услуги "Предоставление дополнительного образования в области физической культуры и спорта"

чел.

Х

Абсолютный показатель (согласно госсударственному заданию)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

180

180

180

180

180

Х

2.1.2

Мероприятие 2 "Оказание государственными учреждениями Забайкальского края государственной услуги: "Спортивная подготовка по видам спорта" (ГБУ "СШОР №1" Забайкальского края, ГБУ "СШОР №2" Забайкальского края, ГБУ "СШОР по биатлону" Забайкальского края, ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края)

Х

х

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

х

Х

Х

Х

0111103

1820113482

611

Х

Х

191636,5

164041,83

56550,7

193449

193449

193449

193449

            1 186 025,0  

2.1. 2 ПМ1

Показатель "Совокупный объем предоставления услуги "Спортивная подготовка по видам спорта"

чел.

х

Абсолютный показатель (согласно госсударственному заданию)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3502

3000

3100

3200

3300

Х

2.1. 3

Мероприятие 3 "Оказание государственными учреждениями Забайкальского края государственной услуги по подготовке сборных спортивных команд Забайкальского края по видам спорта  к спортивным соревнованиям" (ГУ "РЦСП" Забайкальского края, ГУ "РЦСП по национальным видам Забайкальского края", ГАУ ФК "Чита")

Х

Х

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0111103

1820113482

611

Х

Х

53530,0

53800,9

37592,2

66329,6

66485,9

66485,9

66485,9

410710,4

0111103

1820113482

612

х

х

1336,2

1072,3

2408,5

0111103

1820113482

621

х

х

43638,7

39514,8

31905,0

38258,2

38443,8

38443,8

38443,8

268648,1

2.1. 3   ПМ1

Показатель "Совокупный объем предоставления услуги "Подготовка сборных спортивных команд Забайкальского края по видам спорта  к спортивным   соревнованиям"

чел.

Х

Абсолютный показатель (согласно данным госсзадания)

Х

Х

Х

690

690

690

692

693

694

695

696

698

Х

2.1. 4

Мероприятие 4 "Оказание государственными учреждениями Забайкальского края государственной услуги по обеспечению образования по программе среднего профессионального образования по специальности "Физическая культура" отрасли "Физическая культура и спорт", оказание государственными учреждениями Забайкальского края государственной услуги по предоставлению дополнительного образования и содержанию детей профильно-спортивных классов" (ГПОУ «Среднее специальное училище (техникум) олимпийского резерва» Забайкальского края)

Х

Х

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0110704

1820113427

611

х

х

27 225,7

24 785,1

15 674,2

29 092,7

29 426,0

29 426,0

29 426,0

               185 055,7  

0110704

1820113427

612

Х

Х

370,2

270,2

357,8

500,4

529,9

529,9

529,9

                   3 088,3  

2.1. 4    ПМ1

Показатель "Совокупный объем предоставления услуги "Обеспечение образования по программе среднего профессионального образования по специальности "Физическая культура" отрасли "Физическая культура и спорт"

чел.

Х

Абсолютный показатель (согласно данным госсзадания)

Х

Х

Х

Х

Х

57

57

57

57

13

15

20

15

20

Х

2.2

Основное мероприятие 2 "Выполнение работ по организации и проведению в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий разного уровня: межмуниципального, регионального, всероссийского, международного, подготовка спортивных сборных команд Забайкальского края по видам спорта к спортивным соревнованиям, обеспечение участия спортсменов в соревнованиях краевого, зонального, всероссийского и международгного уровней"

Х

0,3

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0111103

1820203512

611

х

х

22 565,3

19 529,8

19 837,4

23 104,6

23 363,0

23 363,0

23 363,0

               155 126,1  

0111103

1820203512

244

х

х

5 240,3

6 800,0

4 500,0

6 800,0

6 800,0

6 800,0

6 800,0

                 43 740,3  

0110702

1820203512

611

Х

Х

1 612,8

3 000,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

                   5 212,8  

2.2 ПМ 1

Показатель "Количество организованных и проведенных спортивных мероприятий разного уровня: межмуниципального, регионального, всероссийского"

ед.

Х

Абсолютный показатель

2014-2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

90

100

120

120

125

125

130

Х

2.2 ПМ 2

Показатель "Количество спортивных сборных команд Забайкальского края по видам спорта готовых к спортивным соревнованиям"

ед.

Х

Абсолютный показатель

2014-2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

30

32

38

38

38

38

38

Х

2.2 ПМ 3

Показатель " Обеспечение участия спортсменов в соревнованиях краевого, зонального, всероссийского и международгного уровней"

чел.

Х

Абсолютный показатель

2014-2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

2000

2100

2250

2680

2700

2680

2700

Х

2.3

Основное мероприятие 3 "Спортивная подготовка по видам спорта"

Х

0,3

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет всех источников, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

14 037,2

7 051,0

6 463,6

8 655,0

8 655,0

8 655,0

8 655,0

62 171,8

в т.ч.

Х

Х

Х

Х

Х

- из краевого бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

6 556,3

352,6

323,2

8 655,0

8 655,0

8 655,0

8 655,0

41 852,1

- из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

7 480,9

6 698,4

6 140,4

0,0

0,0

0,0

0,0

20 319,7

2.3        ПОМ 1

Показатель "Число спортсменов, зачисленных кандидатами в спортивные сборные команды Российской Федерации"

чел.

Х

Абсолютный показатель (согласно представленным данным Минспорта России)

Х

Х

Х

Х

Х

30

32

32

33

33

28

28

28

28

Х

2.3                        ПОМ 2

Показатель "Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва"

%

Х

А/В*100%, где А - численность спортсменов-разрядников специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (далее - СДЮСШОР), В - общая численность занимающихся в СДЮСШОР

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

50

52

54

56

58

Х

2.3.1 

Мероприятие 1 "Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации"

Х

Х

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет всех источников, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7 718,1

7 051,0

6 463,6

-

-

-

-

21 232,7

в т.ч.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из краевого бюджета

тыс.рублей

0111103

18203R0810

612

Х

Х

237,2

352,6

323,2

0,0

0,0

0,0

0,0

913,0

- из федерального бюджета

тыс.рублей

0111103

1820350810

612

Х

Х

7 480,9

6 698,4

6 140,4

0,0

0,0

0,0

0,0

20 319,7

2.3.1 ПМ1

Показатель "Количество спортсменов, занимающихся в группах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства по базовым видам спорта"

чел.

Х

Абсолютный показатель (согласно представленным данным)

Х

Х

Х

Х

Х

130

135

137

140

145

Х

2.3.2

Мероприятие 2 "Стимулирование членов спортивных сборных команд Забайкальского края за высокие спортивные результаты"

Х

х

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0111103

1820303512

350

Х

Х

              6 319,1  

                      -    

              8 655,0  

              8 655,0  

              8 655,0  

             8 655,0  

                 40 939,1  

2.3.2 ПМ1

Показатель "Число членов спортивных сборных команд Забайкальского края, получивших денежное вознаграждение"

чел.

Х

Абсолютный показатель (распоряжение Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края)

Х

Х

Х

Х

Х

80

85

90

90

70

70

70

70

70

Х

2.3.3

Мероприятие 3 "Предоставление государственной услуги по присвоению спортивных разрядов Министерством физической культуры и спорта Забайкальского края"

Х

Х

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0111103

1820303000

244

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

                            -    

2.3.3     ПМ1

Показатель "Число спортсменов, показавших норматив I спортивного разряда"

чел.

Х

Абсолютный показатель (согласно форме отчетности № 1-ФК)

Х

Х

Х

Х

Х

248

345

230

240

240

250

240

250

240

Х

2.3.3     ПМ2

Показатель "Число спортсменов, показавших норматив спортивного разряда КМС"

чел.

Х

Абсолютный показатель (согласно форме отчетности № 1-ФК)

Х

Х

Х

Х

Х

241

181

180

180

120

120

115

120

185

Х

2.3.3     ПМ3

Показатель "Число спортивных судей, которым присвоена I судейская категория"

чел.

Х

Абсолютный показатель (согласно приказам Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края)

Х

Х

Х

Х

Х

60

79

79

45

15

15

15

20

25

Х

2.4

Основное мероприятие 4 "Организация работы с негосударственным сектором с целью развития сферы физической культуры и спорта в Забайкальском крае"

Х

0,4

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет всех источников, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

                       -    

                      -    

                          -    

                      -    

                       -    

                      -    

                     -    

                            -    

в т.ч.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

                       -    

                      -    

                          -    

                      -    

                       -    

                      -    

                     -    

                            -    

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                      -    

                          -    

                      -    

                       -    

                      -    

                     -    

                            -    

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                      -    

                          -    

                      -    

                       -    

                      -    

                     -    

                            -    

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                      -    

                          -    

                      -    

                       -    

                      -    

                     -    

                            -    

2.4        ПОМ 1

Показатель "Количество подписанных соглашений государственно-частного партнерства между Правительством Забайкальского края и частными компаниями с целью развития сферы физической культуры и спорта в Забайкальском крае"

ед.

Х

Абсолютный показатель

Х

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2

2

2

2

2

2

Х

2.4.1

Мероприятие 1 "Организация работы с целью привлечения частных инвесторов к поддержке спортивных школ и команд"

Х

Х

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

                       -    

                      -    

                          -    

                      -    

                       -    

                      -    

                     -    

                            -    

2.4.1    ПМ1

Показатель "Количество договоров спонсорской помощи в с фере физической культуры и спорта с организациями негосударственного сектора"

ед.

Х

Абсолютный показатель (по информации СЭД "Дело")

Х

Х

Х

Х

Х

        -    

        -    

5

6

2

2

2

2

2

Х

2.4.2

Мероприятие 2 "Выявление и поддержка деятельности организаций, осуществляющих инновационные проекты и программы по вовлечению детей, подростков и молодежи в систему физического воспитания"

Х

Х

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

                       -    

                      -    

                          -    

                      -    

                       -    

                      -    

                     -    

                            -    

2.4.2    ПМ2

Показатель "Количество организаций, осуществляющих инновационные проекты и программы по вовлечению детей, подростков и молодежи в систему физического воспитания, деятельности которых была оказана поддержка"

ед.

Х

Абсолютный показатель

Х

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

2

1

2

2

2

Х

2.4.3

Мероприятие 3 "Взаимодействие с региональными предпринимателями по реализации бизнес-проектов по производству спортивного инвентаря"

Х

Х

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

                       -    

                      -    

                          -    

                      -    

                       -    

                      -    

                     -    

                            -    

2.4.3    ПМ3

Показатель "Количество региональных предпринимателей, оказавших содействие в реализации бизнес-проектов в производстве спортивного инвентаря"

ед.

Х

Абсолютный показатель

Х

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

1

1

1

1

1

Х

Задача "Создание организационно-управленческих, нормативно-правовых, материально-технических, социально-педагогических и медико-биологических условий для реализации государственной программы с целью вовлечения различных категорий и групп населения в регулярные занятия физической культурой и спортом"

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3

Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма"

Х

1,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет всех источников, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

            18 113,2  

           19 153,2  

               14 560,0  

            11 083,7  

            11 083,7  

            11 083,7  

           11 083,7  

                 96 161,2  

в т.ч.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

х

х

х

Х

Х

18 113,2

19 153,2

14 560,0

11 083,7

11 083,7

11 083,7

11 083,7

96 161,2

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                      -    

                          -    

                      -    

                       -    

                      -    

                     -    

                            -    

- из местных бюджетов

тыс.рублей

1

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                      -    

                          -    

                      -    

                       -    

                      -    

                     -    

                            -    

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                      -    

                          -    

                      -    

                       -    

                      -    

                     -    

                            -    

3 ПП1

Показатель "Обеспеченность нормативно-правовыми актами в рамках выполнения государственных функций Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края"

%

Х

А/В*100%, где А - фактическое количество нормативно-правовых актов, В - требуемое количество нормативно-правовых актов в целях реализации программы

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Х

3.1

Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края"

Х

1

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет всех источников, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

х

х

х

Х

Х

            18 113,2  

           19 153,2  

               14 560,0  

            11 083,7  

            11 083,7  

            11 083,7  

           11 083,7  

                 96 161,2  

в т.ч.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

            18 113,2  

           19 153,2  

               14 560,0  

            11 083,7  

            11 083,7  

            11 083,7  

           11 083,7  

                 96 161,2  

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                      -    

-

-

-

-

-

                            -    

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                      -    

                          -    

                      -    

                       -    

                      -    

                     -    

                            -    

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                      -    

                          -    

                      -    

                       -    

                      -    

                     -    

                            -    

3.1 ПОМ1

Показатель: "Степень достижения установленных значений целевых показателей Государственной программы и входящих в нее подпрограмм"

%

Х

А/В*100%, где А - фактически достигнутые целевые показатели государственной программы, В - планируемые  целевые показатели Государственной программы

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Х

3.1.1

Мероприятие 1 "Исполнение государственных функций Министерством физической культуры и спорта Забайкальского края"

Х

Х

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

х

х

х

Х

Х

18 113,2

19 153,2

14 560,0

11 083,7

11 083,7

11 083,7

11 083,7

96 161,2

Х

Х

Х

Х

0111105

1830129400

120

Х

Х

16 492,7

17 870,3

12 779,2

10 758,7

10 758,7

10 758,7

10 758,7

90 177,0

Х

Х

Х

Х

0111105

1830129400

240

Х

Х

882,8

209,3

203,5

140,0

140,0

140,0

140,0

1 855,6

Х

Х

Х

Х

0111105

1830149300

240

Х

Х

0,0

845,7

836,6

1 682,3

Х

Х

Х

Х

0111105

1830149300

831

Х

Х

510,0

510,0

Х

Х

Х

Х

0111105

1830149300

850

Х

Х

311,9

228,0

230,7

185,0

185,0

185,0

185,0

1 510,6

Х

Х

Х

Х

0110113

1830149300

244

Х

Х

425,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

425,8

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                      -    

                          -    

                      -    

                       -    

                      -    

                     -    

                            -    

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                      -    

                          -    

                      -    

                       -    

                      -    

                     -    

                            -    

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                      -    

                          -    

                      -    

                       -    

                      -    

                     -    

                            -    

3.1.1 ПМ1

Показатель "Степень выполнения календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий "

%

Х

А/В*100%, где А - фактически проведенные физкультурно-массовые и спортивные мероприятия, В - запланированные физкультурно-массовые и спортивные мероприятия

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

80

80

80

80

80

Х

Задача: "Обеспечение развития краевой спортивной инфраструктуры, включая приобретение спортивного инвентаря и оборудования"

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4

Подпрограмма 4 "Развитие материально-технической базы отрасли "Физическая культура и спорт""

Х

1,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет всех источников, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

32 125,5

504 059,5

362 727,4

86 887,5

24 557,5

            1 010 357,4  

в т.ч.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

7 996,5

386 473,0

320 140,9

41 230,0

6 200,0

762 040,4

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

                       -    

                      -    

               24 129,0  

          110 486,5  

            35 486,5  

            38 557,5  

           11 357,5  

               220 017,0  

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

                       -    

                      -    

                          -    

                      -    

                       -    

                      -    

                     -    

                            -    

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

                       -    

                      -    

                          -    

              7 100,0  

              7 100,0  

              7 100,0  

             7 000,0  

                 28 300,0  

4.ПП1

Показатель "Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы для развития массового спорта"

чел./день

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

157

232

282

282

282

529

580

630

680

Х

4.1

Основное мероприятие 1 "Оснащение специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, училищ олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных школ инвентарем и оборудованием"

Х

0,2

Х

2016 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет всех источников, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

24 159,0

43 816,5

43 816,5

26 887,5

19 557,5

               158 237,0  

в т.ч.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

30,0

1 230,0

1 230,0

1 230,0

1 200,0

                   4 920,0  

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

24 129,0

35 486,5

35 486,5

18 557,5

11 357,5

               125 017,0  

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

                            -    

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

7 100,0

7 100,0

7 100,0

7 000,0

                 28 300,0  

4.1          ПОМ1

Показатель "Количество специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, училищ олимпийского резерва и детско-юношеских спортивных школ, получивших спортивное оборудование и поля с исскуственным футбольным покрытием"

ед.

Х

Абсолютный показатель

2016-2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3

7

7

5

4

26

4.1.1

Мероприятие 1 "Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ, включая доставку, подготовку основания и сертификацию"

Х

Х

Х

2016-2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет федерального бюджета, тыс. рублей

тыс. рублей

Х

Х

Х

Х

0111102

1840103181

414

Х

Х

0,0

0,0

0,0

11 357,5

11 357,5

11 357,5

11 357,5

45430

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0111102

1840103181

414

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

                            -    

финансирование за счет муниципального бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0111102

1840103181

414

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

                            -    

из внебюджетных источников

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

                 28 000,0  

4.1.1        ПМ1

Показатель "Количество приобретенных и уложенных комплектов искусственного покрытия для футбольных полей"

ед.

Х

Абсолютный показатель, определяется соглашением

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

1

1

1

1

4

4.1.2

Мероприятие 2 "Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва".

Х

Х

Х

2016-2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет федерального бюджета , тыс. рублей

тыс. рублей

Х

Х

Х

Х

0111102

1840154950

244

Х

Х

0,0

0,0

24 129,0

24 129,0

24 129,0

7 200,0

0,0

79587

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0111102

18401R4950

244

Х

Х

0,0

0,0

30,0

30,0

30,0

30,0

0,0

120

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0111102

1840103281

612

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

финансирование за счет федерального бюджета , тыс. рублей

тыс. рублей

Х

Х

Х

Х

0111102

1840103281

612

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

из внебюджетных источников

тыс. рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

300

4.1.2      ПМ1

Показатель "Количество специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, получивших спортивное оборудование"

ед.

Х

Абсолютный показатель, определяется соглашением

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3

3

3

1

10

4.1.3

Мероприятие 3 "Закупка спортивного инвентаря для детско-юношеских спортивных школ"

Х

Х

Х

2016-2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0111102

1840103381

521

Х

Х

0,0

0,0

0,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

                   4 800,0  

4.1.3    ПМ1

Показатель "Количество детско-юношеских спортивных школ, получивших спортивный инвентарь"

ед.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

3

3

3

3

12

4.2

Основное мероприятие 2 "Строительство, реконструкция, ремонт и сертификация краевой спортивной инфраструктуры для подготовки членов спортивных сборных команд Забайкальского края по видам спорта"

Х

0,2

Х

2016-2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет всех источников, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

225 000,0

313 910,9

60 000,0

5 000,0

603910,9

в т.ч.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

190 000,0

313 910,9

40 000,0

5 000,0

548910,9

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

35 000,0

0,0

20 000,0

0,0

55000

4.2          ПОМ2

Показатель "Общее количество объектов на которых проводилась реконструкция, ремонт и сертификация"

ед.

Х

Абсолютный показатель

2016 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5

5

5

5

5

Х

4.2.1

Мероприятие 1 "Строительство специализированного регионального центра по стрельбе из лука для подготовки спортсменов сборных команд Российской Федерации в Чите"

Х

Х

Х

2016-2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0271102

1840274102

414

Х

Х

0,0

0,0

0,0

100 000,0

249 900,0

0,0

0,0

               349 900,0  

4.2.1     ПМ1

Показатель "Единовременная пропускная способность"

чел/день

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

200

200

Х

4.2.1                  ПМ2

Показатель: "Количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках Программы"

ед.

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

Х

Х

4.2.2

Мероприятие 2 "Строительство малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности" в поселках городского типа, городах Забайкальского края

Х

Х

Х

2016-2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0111102

1840274102

414

Х

Х

0,0

0,0

0,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

                 20 000,0  

4.2.2     ПМ1

Показатель "Количество малобюджетных физкультурно-спортивных объектов, введенных в эксплуатацию"

ед.

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

2

2

2

2

8

4.2.3

Мероприятие 3 "Строительство в муниципальных районах и городских округах Забайкальского края (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы) малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, стоимость строительства каждого из которых составляет не более 100 млн. руб., а так же плоскостных сооружений, стоимость строительства каждого из которых составляет не более 25 млн. руб., по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов"

Х

Х

Х

2016-2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет федерального бюджета , тыс. рублей

тыс. рублей

х

х

х

х

0271102

1840274102

414

х

х

0,0

0,0

0,0

35 000,0

0,0

20 000,0

0,0

                 55 000,0  

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0271102

1840274102

414

Х

Х

0,0

0,0

0,0

85 000,0

59 010,9

35 000,0

0,0

               179 010,9  

4.2.3     ПМ1

Показатель "Количество малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, введенных в эксплуатацию"

ед.

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

1

-

1

-

2

4.3

Основное мероприятие 3 "Приобретение спортивного зала в собственность Забайкальского края"

Х

0,15

Х

2017-2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0170113

1840306102

410

Х

Х

0,0

0,0

4 000,0

5 000,0

5 000,0

0,0

0,0

                 14 000,0  

4.3         ПМ1

Показатель "Единовременная пропускная способность"

чел./день

Х

Абсолютный показатель

2016-2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

50

50

50

50

50

х

4.4  

Основное мероприятие 4 "Строительство бассейна за счет внебюджетных источников"

х

0,1

Х

2017-2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.4    ПОМ1

Показатель "Единовременная пропускная способность"

чел./день

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

45

45

45

4.5

Основное мероприятие 5 "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса за счет внебюджетных источников"

Х

0,1

Х

2016-2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

х

х

х

4.5    ПОМ1

Показатель "Единовременная пропускная способность"

чел./день

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

50

50

50

4.6

Основное мероприятие 6 "Строительство горнолыжного комплекса за счет внебюджетных источников".

0,05

Х

2016-2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.6    ПОМ1

Показатель "Единовременная пропускная способность"

чел./день

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

30

30

30

30

4.7

Основное мероприятие 7 "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, ледовой площадкой и стрелковым тиром за счет внебюджетных источников" 

0,05

Х

2016-2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.7    ПОМ1

Показатель "Единовременная пропускная способность"

чел./день

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

500

500

4.8

Основное мероприятие 8 "Строительство лыжно-биатлонного комплекса за счет внебюджетных источников"

Х

0,025

Х

2016-2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.8    ПОМ1

Показатель "Единовременная пропускная способность"

чел./день

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

50

50

4.9

Основное мероприятие 9 "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытой ледовой площадкой и универсальным спортивным залом"

Х

0,025

Х

2016-2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.9    ПОМ1

Показатель "Единовременная пропускная способность"

чел./день

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

50

50

50

4.10

Основное мероприятие 10 "Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Забайкальского края" 

Х

0,1

Х

2016-2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет федерального бюджета , тыс. рублей

тыс. рублей

х

х

х

х

0271102

1841054950

522

х

х

х

х

0,0

40 000,0

0,0

0,0

0,0

               40 000,00  

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0271102

18410R4950

414

Х

Х

х

х

3 966,5

190 243,0

0,0

0,0

0,0

             194 209,50  

4.10    ПОМ1

Показатель "Единовременная пропускная способность"

чел./день

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

78

78

78

х

4.10.1

Мероприятие "Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в г. Краснокаменск"

Х

Х

Х

2016-2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет федерального бюджета , тыс. рублей

тыс. рублей

х

х

х

х

0271102

1841054950

414

х

х

х

х

0

0,00

0

0

0

0,00

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0271102

18410R4950

414

Х

Х

х

х

3 966,5

180 000,0

0

0

0

183 966,5

4.10.1    ПМ1

Показатель "Единовременная пропускная способность"

чел./смену

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

189

Х

Х

Х

Х

4.10.2

Мероприятие "Бассейн в г.п Борзинское Забайкальского края"

Х

Х

Х

2016-2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет федерального бюджета , тыс. рублей

тыс. рублей

х

х

х

х

0271102

1841054950

522

х

х

х

х

0

40 000,00

0

0

0

40 000,00

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0271102

18410R4951

522

Х

Х

х

х

0,0

10 243,0

0

0

0

10 243,0

4.10.2    ПМ1

Показатель "Единовременная пропускная способность"

чел./смену

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

58

Х

Х

Х

Х

                        ».