О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА № 961



ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2020 № 133

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА № 961

1. Внести в государственную программу «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 27 октября 2014 года № 961, следующие изменения:

1.1. Позицию паспорта государственной программы «Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«Объемы

финансового

обеспечения

государственной программы

за счет средств

областного

бюджета

общий объем финансового обеспечения за счет средств областного бюджета – 6 827 150,4 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 845 424,5 тыс. рублей;

2016 год – 713 601,8 тыс. рублей;

2017 год – 977 984,8 тыс. рублей;

2018 год – 1 149 178,8 тыс. рублей;

2019 год – 1 421 988,0 тыс. рублей;

2020 год – 1 718 972,5 тыс. рублей,

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета –

6 028 134,3 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 694 285,0 тыс. рублей;

2016 год – 706 271,3 тыс. рублей;

2017 год – 874 774,9 тыс. рублей;

2018 год – 997 194,2 тыс. рублей;

2019 год – 1 251 311,2 тыс. рублей;

2020 год – 1 504 297,7 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 799 016,1 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 151 139,5 тыс. рублей;

2016 год – 7 330,5 тыс. рублей;

2017 год – 103 209,9 тыс. рублей;

2018 год – 151 984,6 тыс. рублей;

2019 год – 170 676,8 тыс. рублей;

2020 год – 214 674,8 тыс. рублей».

1.2. Раздел IV «Информация о финансовом обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Информация о финансовом обеспечении государственной

программы за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения за счет средств областного бюджета – 6 827 150,4 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 845 424,5 тыс. рублей;

2016 год – 713 601,8 тыс. рублей;

2017 год – 977 984,8 тыс. рублей;

2018 год – 1 149 178,8 тыс. рублей;

2019 год – 1 421 988,0 тыс. рублей;

2020 год – 1 718 972,5 тыс. рублей,

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 6 028 134,3  тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 694 285,0 тыс. рублей;

2016 год – 706 271,3 тыс. рублей;

2017 год – 874 774,9 тыс. рублей;

2018 год – 997 194,2 тыс. рублей;

2019 год – 1 251 311,2 тыс. рублей;

2020 год – 1 504 297,7 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 799 016,1 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 151 139,5 тыс. рублей;

2016 год – 7 330,5 тыс. рублей;

2017 год – 103 209,9 тыс. рублей;

2018 год – 151 984,6 тыс. рублей;

2019 год – 170 676,8 тыс. рублей;

2020 год – 214 674,8 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к государственной программе.».

1.3. В абзаце втором раздела V «Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей государственной программы» цифры «722 681,9» заменить цифрами «722 963,9».

1.4. Приложение 3 к государственной программе «Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение 4 к государственной программе «Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей государственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.6. В подпрограмме 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области» (приложение 5 к Государственной программе):

1.6.1. В паспорте подпрограммы 1:

позицию «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1» дополнить словами «; количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования»;

позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«Объемы

финансового

обеспечения

подпрограммы 1

за счет средств

областного

бюджета

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 5 006 427,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 554 138,0 тыс. рублей;

2016 год – 568 883,9 тыс. рублей;

2017 год – 668 369,9 тыс. рублей;

2018 год – 821 943,1 тыс. рублей;

2019 год – 1 061 620,5 тыс. рублей;

2020 год – 1 331 471,8 тыс. рублей,

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 4 786 560,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 546 965,5 тыс. рублей;

2016 год – 564 785,3 тыс. рублей;

2017 год – 648 628,9 тыс. рублей;

2018 год – 784 058,5 тыс. рублей;

2019 год – 995 325,7 тыс. рублей;

2020 год – 1 246 797,0 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 219 866,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 7 172,5 тыс. рублей;

2016 год – 4 098,6 тыс. рублей;

2017 год – 19 741,0 тыс. рублей;

2018 год – 37 884,6 тыс. рублей;

2019 год – 66 294,8 тыс. рублей;

2020 год – 84 674,8 тыс. рублей»;

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1» дополнить строкой следующего содержания:

«увеличение количества специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, до 382 единиц к 2020 году».

1.6.2. В разделе II «Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1, основные ожидаемые конечные результаты реализации  подпрограммы 1, сроки реализации подпрограммы 1»:

абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:

«для оценки степени решения задачи по обеспечению развития системы непрерывного образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей - среднегодовое количество обучающихся по программам среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства, количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования;»;

дополнить абзацем восьмидесятым следующего содержания:

«количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, достигнет в 2020 году 382 единиц.».

1.6.3. Абзац сто сорок седьмой раздела III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие 1.10 направлено на достижение значений целевых показателей (индикаторов) «количество организованных и проведенных мероприятий областного, всероссийского, межрегионального и международного форматов», «количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования».

1.6.4. Раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий

подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 5 006 427,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 554 138,0 тыс. рублей;

2016 год – 568 883,9 тыс. рублей;

2017 год – 668 369,9 тыс. рублей;

2018 год – 821 943,1 тыс. рублей;

2019 год – 1 061 620,5 тыс. рублей;

2020 год – 1 331 471,8 тыс. рублей,

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 4 786 560,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 546 965,5 тыс. рублей;

2016 год – 564 785,3 тыс. рублей;

2017 год – 648 628,9 тыс. рублей;

2018 год – 784 058,5 тыс. рублей;

2019 год – 995 325,7 тыс. рублей;

2020 год – 1 246 797,0 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 219 866,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 7 172,5 тыс. рублей;

2016 год – 4 098,6 тыс. рублей;

2017 год – 19 741,0 тыс. рублей;

2018 год – 37 884,6 тыс. рублей;

2019 год – 66 294,8 тыс. рублей;

2020 год – 84 674,8 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 1. Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 1 осуществляется в форме предоставления подведомственным Департаменту государственным учреждениям культуры, образовательным организациям в сфере культуры и искусства субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственных заданий и субсидий на иные цели, а также в форме предоставления бюджетам муниципальных образований области субсидий и иных межбюджетных трансфертов.».

1.6.5. Пункт 7 приложения 1 к подпрограмме 1 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«

7.

Обеспечение развития системы непрерывного образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей

среднегодовое количество обучающихся по программам среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства

чел.

636

не менее 636

не менее 570

не менее 570

не менее 570

не менее 570

не менее 570

не менее 570

количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования

ед.

-

-

-

-

-

-

132

382

».

1.6.6. Приложение 2 к подпрограмме 1 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1» дополнить строкой 31 следующего содержания:

«

31.

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования

ед.

показатель характеризует количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом)

ежегодно, на конец отчетного года

Кс =

Кс2019+

Кс2020

Кс – количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования; Кс2019, Кс2020 - количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования за соответствующий год, ед.

ведомственная отчетность

государственные и муниципальные учреждения

сплошное наблюдение

Департамент культуры и туризма области

».

1.6.7. Приложение 3 к подпрограмме 1 «Финансовое обеспечение подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.6.8. В приложении 3.1 к подпрограмме 1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 1» строку

«

Основное мероприятие 1.10  «Реализация регионального проекта «Творческие люди»

Департамент культуры и туризма области

организация и проведение не менее 11 мероприятий областного, всероссийского, межрегионального и международного форматов

количество организованных и проведенных мероприятий областного, всероссийского, межрегионального и международного форматов

-

-

-

-

1

1

»;

заменить строкой

«

Основное мероприятие 1.10  «Реализация регионального проекта «Творческие люди»

Департамент культуры и туризма области

организация и проведение не менее 11 мероприятий областного, всероссийского, межрегионального и международного форматов

количество организованных и проведенных мероприятий областного, всероссийского, межрегионального и международного форматов

-

-

-

-

1

1

обеспечено прохождение курсов повышения квалификации на базе Центров непрерывного образования 382 специалистами к 2020 году

количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации на базе Центров непрерывного образования

-

-

-

-

6

6

».

1.6.9. Приложение 5(3) к подпрограмме 1 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями области по подпрограмме 1 на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.7. В подпрограмме 2 «Развитие туристского кластера Вологодской области» (приложение 6 к государственной программе):

1.7.1. В паспорте подпрограммы 2:

позицию «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Целевые

показатели

(индикаторы)

подпрограммы 2

объем инвестиций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма;

количество коллективных средств размещения;

количество койко-мест в коллективных средствах размещения;

количество вновь созданных рабочих мест в сфере туризма;

въезд иностранных граждан в область;

количество объектов обеспечивающей инфраструктуры, в целях строительства которых разработана проектно-сметная документация;

рост количества посетителей (туристов и экскурсантов) по сравнению с предыдущим годом;

численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения;

объем инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру (внебюджетные источники);

количество посетителей области (туристов и экскурсантов);

выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями сферы туризма области;

количество посетителей (туристов и экскурсантов) Великоустюгского района и Вотчины Деда Мороза;

численность работающих в сфере народных художественных промыслов и ремесел;

численность мастеров, имеющих статус мастера народных художественных промыслов Вологодской области;

количество выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых приняли участие организации и мастера народных художественных промыслов»;

позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«Объемы

финансового

обеспечения

подпрограммы 2

за счет средств

областного бюджета

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составляет 918 377,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 166 740,6 тыс. рублей;

2016 год – 20 619,4 тыс. рублей;

2017 год – 146 835,8 тыс. рублей;

2018 год – 178 583,9 тыс. рублей;

2019 год – 201 176,8 тыс. рублей;

2020 год – 204 420,5 тыс. рублей,

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 349 436,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 25 999,6 тыс. рублей;

2016 год – 20 619,4 тыс. рублей;

2017 год – 66 835,8 тыс. рублей;

2018 год – 64 483,9 тыс. рублей;

2019 год – 97 076,8 тыс. рублей;

2020 год – 74 420,5 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 568 941,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 140 741,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 80 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 114 100,0 тыс. рублей;

2019 год – 104 100,0 тыс. рублей;

2020 год – 130 000,0 тыс. рублей»;

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые

результаты

реализации

подпрограммы 2

рост объема инвестиций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, с 812 млн. рублей в 2013 году до 900 млн. рублей в 2020 году;

увеличение количества коллективных средств размещения со 140 единиц в 2013 году до 300 единиц в 2020 году;

увеличение количества койко-мест в коллективных средствах размещения с 12,8 тыс. в 2013 году до 14,5 тыс. в 2020 году;

увеличение количества вновь созданных рабочих мест в сфере туризма со 190 единиц в 2013 году до 260 единиц в 2020 году;

увеличение въезда иностранных граждан в область с 90,0 тыс. человек в 2018 году до 92,0 тыс. человек в 2020 году;

обеспечение количества объектов обеспечивающей инфраструктуры, в целях строительства которых разработана проектно-сметная документация, не менее 3 единиц в 2019 году, не менее 1 единицы в 2020 году;

рост количества посетителей (туристов и экскурсантов) по сравнению с предыдущим годом до 102% в 2019-2020 годах;

обеспечение численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, до 525,69 тыс. человек в 2020 году;

обеспечение объема инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру (внебюджетные источники) в размере 0,5 млрд. рублей в 2020 году;

увеличение количества посетителей области (туристов и экскурсантов) с 2130,4 тыс. человек в 2013 году до 3000 тыс. человек в 2020 году;

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями сферы туризма области на 100%;

увеличение количества посетителей (туристов и экскурсантов) Великоустюгского района и Вотчины Деда Мороза со 156 тыс. человек в 2013 году до 360 тыс. человек в 2020 году;

увеличение численности мастеров, имеющих статус мастера народных художественных промыслов Вологодской области, со 118 человек в 2013 году до 200 человек в 2020 году;

обеспечение участия организаций и мастеров народных художественных промыслов не менее чем в 12 выставочно-ярмарочных мероприятиях начиная с 2018 года;

увеличение численности работающих в сфере народных художественных промыслов и ремесел с 799 человек в 2013 году до 2200 человек в 2020 году».

1.7.2. В разделе II «Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2, основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 2, сроки реализации подпрограммы 2»:

дополнить абзацами двадцатым и двадцать первым следующего содержания:

«численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения;

объем инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру (внебюджетные источники);»;

дополнить абзацами сорок восьмым - сорок девятым следующего содержания:

«обеспечение численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, до 525,69 тыс. человек в 2020 году;

обеспечение объема инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру (внебюджетные источники) в размере 0,5 млрд. рублей в 2020 году;»;

абзац пятьдесят третий изложить в следующей редакции:

«увеличение численности мастеров, имеющих статус мастера народных художественных промыслов Вологодской области, со 118 человек в 2013 году до 200 человек в 2020 году;».

1.7.3. Раздел III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2» дополнить:

абзацем четырнадцатым следующего содержания:

«Перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в Вологодской области туристских кластеров, определен в приложении 29 к подпрограмме 2.»;

абзацами двадцать шестым - двадцать седьмым следующего содержания:

«численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения;

объем инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру (внебюджетные источники).».

1.7.4. Раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV.  Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составляет 918 377,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 166 740,6 тыс. рублей;

2016 год – 20 619,4 тыс. рублей;

2017 год – 146 835,8 тыс. рублей;

2018 год – 178 583,9 тыс. рублей;

2019 год – 201 176,8 тыс. рублей;

2020 год – 204 420,5 тыс. рублей,

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 349 436,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2015 год – 25 999,6 тыс. рублей;

2016 год – 20 619,4 тыс. рублей;

2017 год – 66 835,8 тыс. рублей;

2018 год – 64 483,9 тыс. рублей;

2019 год – 97 076,8 тыс. рублей;

2020 год – 74 420,5 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 568 941,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 140 741,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 80 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 114 100,0 тыс. рублей;

2019 год – 104 100,0 тыс. рублей;

2020 год – 130 000,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 2.».

1.7.5. В приложении 1 к подпрограмме 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2»:

строку 1 изложить в следующей редакции:

1. Развитие туристского кластера Вологодской области

объем инвестиций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, в том числе:

млн. руб.

812,0

760,0

653,0

150,0

350,73

494,4

486,6

900,0

из бюджетов всех уровней

млн. руб.

112,0

100,0

158,0

0,0

129,03

148,2

136,6

182,4

из внебюджетных источников

млн. руб.

700,0

660,0

495,0

150,0

221,7

346,2

350,0

717,6

количество коллективных средств размещения

ед.

140

144

146

275

280

285

290

300

количество койко-мест в коллективных средствах размещения

тыс. ед.

12,8

13,0

13,2

13,3

13,4

14,3

14,4

14,5

количество вновь созданных рабочих мест в сфере туризма

мест в год

190

200

70

50

50

240

250

260

въезд иностранных граждан в область

тыс. чел.

-

-

-

-

-

90,0

91,0

92,0

численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году

%

-

-

-

-

-

-

128,0

-

количество объектов обеспечивающей инфраструктуры, в целях строительства которых разработана проектно-сметная документация

ед.

-

-

-

-

-

-

3

1

рост количества посетителей (туристов и экскурсантов) по сравнению с предыдущим годом

%

-

-

-

-

-

-

102

102

численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения

тыс. чел.

-

-

-

-

-

-

-

525,69

объем инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру (внебюджетные источники)

млрд. руб.

-

-

-

-

-

-

-

0,5

»;

строку 6 изложить в следующей редакции:

«

6. Информационная поддержка и стимулирование сбыта продукции народных художественных промыслов на российском и международном рынках

количество выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых приняли участие организации и мастера народных художественных промыслов

ед.

12

12

5

5

5

12

12

12

численность мастеров, имеющих статус мастера народных художественных промыслов Вологодской области

чел.

118

124

125

130

135

148

176

200

».

1.7.6. Приложение 2 к подпрограмме 2 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2» дополнить строками 45, 46 следующего содержания:

«

45.

Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения

тыс. чел.

показатель характеризует численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в отчетном году

за от-четный год

-

-

федеральная статистическая отчетность,

№ 1-КСР «Сведения о деятельности коллективных средств размещения»

коллективные средства размещения: базы отдыха, гостиницы, санатории, мотели и другие средства размещения в муниципальных образованиях области

сплошное наблюдение

Департамент культуры и туризма области

47.

Объем инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру (внебюджетные источники)

млрд руб.

показатель характеризует объем инвестиций из внебюдженых источников в основной капитал в туристскую инфраструктуру

за от-чет-ный год

Иок = Иок1 + Иок2 + Иокn

Иок - объем инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру в муниципальном образовании области (млрд. руб.);

Иокn - объем n-х инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру в муниципальном образовании области (млрд. руб.).

ведомственная отчетность

организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие строительство объектов туристской инфраструктуры в муниципальных районах области

сплошное наблюдение

Департамент культуры и туризма области

».

1.7.7. В приложении 25 к подпрограмме 2 «Правила предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований области на строительство (реконструкцию) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров»:

пункт 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Целью предоставления субсидии является софинансирование расходных обязательств муниципальных районов и городских округов области (далее – муниципальные образования области), возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения (для муниципальных районов – вне границ населенных пунктов, для городских округов – в границах городского округа) в части проведения следующих мероприятий: строительство (реконструкция) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров.»;

раздел 6 изложить в следующей редакции:

«6. Порядок оценки эффективности использования

субсидии, а также целевые показатели результативности

использования субсидии, порядок расчета их значений

6.1. Оценка эффективности использования субсидии муниципальными образованиями области (далее - оценка) осуществляется ежегодно Департаментом по итогам отчетного финансового года.

6.2. Оценка производится на основе анализа выполнения показателей результативности использования субсидии.

6.3. Для оценки применяются следующие показатели, установленные приложением 3 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета:

«Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения»;

«Объем инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру (внебюджетные источники)».

6.4. Показатель «Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения» определяется по данным Росстата.

Показатель «Объем инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру (внебюджетные источники)» рассчитывается по формуле:

Иок = Иок1 + Иок2 + Иокn, где:

Иок - объем инвестиций в основной капитал  в туристскую инфраструктуру (внебюджетные источники) в муниципальном образовании области (млн. рублей);

Иокn - объем n-х инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру (внебюджетные источники) в муниципальном образовании области (млн. рублей).

Значение целевого показателя результативности использования субсидии «Объем инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру (внебюджетные источники)», подлежащее достижению муниципальными образованиями области, определяется на основании данных отчетности, представляемой муниципальными образованиями области, и справок, представляемых организациями и (или) индивидуальными предпринимателями, осуществляющими строительство объектов туристской инфраструктуры в муниципальных районах области.»;

1.7.8. Дополнить приложением 29 к подпрограмме 2 «Перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в Вологодской области туристских кластеров» согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.7.9. Приложение 3 к подпрограмме 2 «Финансовое обеспечение подпрограммы 2 государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.7.10. В приложении 3.1 к подпрограмме 2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 2»:

строку

«

Основное мероприятие 2.1 «Поддержка проектов, направленных на развитие туристского кластера на территории области»

Департамент культуры и туризма области

рост объема инвестиций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, с 812 млн. рублей в 2013 году до 900 млн. рублей в 2020 году

объем инвестиций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма

1, 2, 4, 5

5

1, 2, 4, 5

1, 2, 4, 5

1, 2, 4, 5

1, 2, 4, 5

увеличение количества коллективных средств размещения со 140 единиц в 2013 году до 300 единиц в 2020 году

количество коллективных средств размещения

1, 4, 5

5

1, 4, 5

1, 4, 5

1, 4, 5

1, 4, 5

увеличение количества койко-мест в коллективных средствах размещения с 12,8 тыс. в 2013 году до 14,5 тыс. в 2020 году

количество койко-мест в коллективных средствах размещения

1, 4, 5

5

1, 4, 5

1, 4, 5

1, 4, 5

1, 4, 5

увеличение количества вновь созданных рабочих мест в сфере туризма со 190 единиц в 2013 году до 260 единиц в 2020 году

количество вновь созданных рабочих мест в сфере туризма

1, 2, 4, 5

5

1, 2, 4, 5

1, 2, 4, 5

1, 2, 4, 5

1, 2, 4

увеличение въезда иностранных граждан в область с 90,0 тыс. человек в 2018 году до 92,0 тыс. человек в 2020 году

въезд иностранных граждан в область

-

-

-

1, 4, 5

1, 4, 5

1, 4, 5

обеспечение роста численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году на 129,5% в 2020 году

численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения,

по отношению к 2012 году

-

-

-

-

1, 2, 4, 5

1, 2, 4, 5

увеличение количества объектов обеспечивающей инфраструктуры, в целях строительства которых разработана проектно-сметная документация, в 2019 году

до 3 единиц, в 2020 году до 1единицы

количество объектов обеспечивающей инфраструктуры, в целях строительства которых разработана проектно-сметная документация

-

-

-

-

1, 4

1, 4

рост количества посетителей (туристов и экскурсантов) в 2019 – 2020 годах по сравнению с предыдущим годом на 102%

рост количества посетителей (туристов и экскурсантов) в по сравнению с предыдущим годом

-

-

-

-

1,4

1, 4

»

заменить строкой

«

Основное мероприятие 2.1 «Поддержка проектов, направленных на развитие туристского кластера на территории области»

Департамент культуры и туризма области

рост объема инвестиций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, с 812 млн. рублей в 2013 году до 900 млн. рублей в 2020 году

объем инвестиций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма

1, 2, 4, 5

5

1, 2, 4, 5

1, 2, 4, 5

1, 2, 4, 5

1, 2, 4, 5

увеличение количества коллективных средств размещения со 140 единиц в 2013 году до 300 единиц в 2020 году

количество коллективных средств размещения

1, 4, 5

5

1, 4, 5

1, 4, 5

1, 4, 5

1, 4, 5

увеличение количества койко-мест в коллективных средствах размещения с 12,8 тыс. в 2013 году до 14,5 тыс. в 2020 году

количество койко-мест в коллективных средствах размещения

1, 4, 5

5

1, 4, 5

1, 4, 5

1, 4, 5

1, 4, 5

увеличение количества вновь созданных рабочих мест в сфере туризма со 190 единиц в 2013 году до 260 единиц в 2020 году

количество вновь созданных рабочих мест в сфере туризма

1, 2, 4, 5

5

1, 2, 4, 5

1, 2, 4, 5

1, 2, 4, 5

1, 2, 4

увеличение въезда иностранных граждан в область с 90,0 тыс. человек в 2018 году до 92,0 тыс. человек в 2020 году

въезд иностранных граждан в область

-

-

-

1, 4, 5

1, 4, 5

1, 4, 5

обеспечение роста численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году на 128% в 2019 году

численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения,

по отношению к 2012 году

-

-

-

-

1, 2, 4, 5

-

обеспечение количества объектов обеспечивающей инфраструктуры, в целях строительства которых разработана проектно-сметная документация, не менее 3 единиц 2019 году, не менее 1 единицы в 2020 году

количество объектов обеспечивающей инфраструктуры, в целях строительства которых разработана проектно-сметная документация

-

-

-

-

1, 4

1, 4

рост количества посетителей (туристов и экскурсантов) в 2019 – 2020 годах по сравнению с предыдущим годом на 102%

рост количества посетителей (туристов и экскурсантов) в по сравнению с предыдущим годом

-

-

-

-

1,4

1, 4

увеличение численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, с 502,3 тыс. человек в 2018 году до 525,69 тыс. человек в 2020 году

численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения

-

-

-

-

-

1, 2, 4, 5

обеспечение объема инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру (внебюджетные источники) в размере 0,5 млрд. рублей в 2020 году»

объем инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру (внебюджетные источники)

-

-

-

-

-

1, 2, 4, 5

»;

строку

«

Основное мероприятие 2.5 «Создание условий для развития сферы народных художественных промыслов»

Департамент культуры и туризма области

увеличение численности мастеров, имеющих статус мастера;

увеличение численности работающих в сфере народных художественных промыслов и ремесел с 799 человек в 2013 году до 2200 человек в 2020 году

численность мастеров, имеющих статус мастера;

численность работающих в сфере народных художественных промыслов и ремесел

6

6

6

6

6

6

»

заменить строкой

«

Основное мероприятие 2.5 «Создание условий для развития сферы народных художественных промыслов»

Департамент культуры и туризма области

увеличение численности работающих в сфере народных художественных промыслов и ремесел с 799 человек в 2013 году до 2200 человек в 2020 году

численность работающих в сфере народных художественных промыслов и ремесел

6

6

6

6

6

6

»;

строку

«

Основное мероприятие 2.6 «Популяризация народных художественных промыслов области»

Департамент культуры и туризма области

обеспечение участия организаций и мастеров народных художественных промыслов не менее чем в 12 выставочно-ярмарочных мероприятиях начиная с 2018 года

количество выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых приняли участие организации и мастера народных художественных промыслов

-

-

-

1

-

1

увеличение численности мастеров, имеющих статус мастера народных художественных промыслов Вологодской области, со 118 человек в 2013 году до 165 человек в 2020 году

численность мастеров, имеющих статус мастера народных художественных промыслов Вологодской области

6

6

6

6

6

1

»

заменить строкой

«

Основное мероприятие 2.6 «Популяризация народных художественных промыслов области»

Департамент культуры и туризма области

обеспечение участия организаций и мастеров народных художественных промыслов не менее чем в 12 выставочно-ярмарочных мероприятиях начиная с 2018 года

количество выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых приняли участие организации и мастера народных художественных промыслов

-

-

-

1

-

1

увеличение численности мастеров, имеющих статус мастера народных художественных промыслов Вологодской области, со 118 человек в 2013 году до 200 человек в 2020 году

численность мастеров, имеющих статус мастера народных художественных промыслов Вологодской области

6

6

6

6

6

1

».

1.7.11. Приложение 5(3) к подпрограмме 2 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными организациями (учреждениями) области по подпрограмме 2 на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

1.8. В подпрограмме 5 «Обеспечение условий реализации государственной программы» (приложение 9 к государственной программе):

1.8.1. В паспорте подпрограммы 5:

позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета составляет 422 590,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 51 427,5 тыс. рублей;

2016 год – 54 944,9 тыс. рублей;

2017 год – 75 431,7 тыс. рублей;

2018 год – 72 664,1 тыс. рублей;

2019 год – 76 216,1 тыс. рублей;

2020 год – 91 906,1 тыс. рублей,

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 412 381,6 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 48 201,5 тыс. рублей;

2016 год – 51 713,0 тыс. рублей;

2017 год – 71 962,8 тыс. рублей;

2018 год – 72 664,1 тыс. рублей;

2019 год – 75 934,1 тыс. рублей;

2020 год – 91 906,1 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов -

10 208,8 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 3 226,0 тыс. рублей;

2016 год – 3 231,9 тыс. рублей;

2017 год – 3 468,9 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 282,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей».

1.8.2. Раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий

подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета составляет 422 590,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 51 427,5 тыс. рублей;

2016 год – 54 944,9 тыс. рублей;

2017 год – 75 431,7 тыс. рублей;

2018 год – 72 664,1 тыс. рублей;

2019 год – 76 216,1 тыс. рублей;

2020 год – 91 906,1 тыс. рублей,

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 412 381,6 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 48 201,5 тыс. рублей;

2016 год – 51 713,0 тыс. рублей;

2017 год – 71 962,8 тыс. рублей;

2018 год – 72 664,1 тыс. рублей;

2019 год – 75 934,1 тыс. рублей;

2020 год – 91 906,1 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 10 208,8 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 3 226,0 тыс. рублей;

2016 год – 3 231,9 тыс. рублей;

2017 год – 3 468,9 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 282,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 5.».

1.8.3. Раздел V «Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 5» дополнить абзацами девятым – десятым следующего содержания:

«В рамках реализации целей подпрограммы 5 предусматривается привлечение средств федерального бюджета в сумме 282,0 тыс. рублей на расходы на выплаты персоналу государственных органов на поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации:

2019 год – 282,0 тыс.рублей.».

1.8.4. Приложение 3 к подпрограмме 5 «Финансовое обеспечение подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

1.8.5. В приложении 3(1) к подпрограмме 5 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 5» строку

«

Основное мероприятие 5.1 «Выполнение функций Департаментом культуры и туризма области»

Департамент культуры и туризма области

обеспечение эффективного исполнения функций Департамента культуры и туризма области;

доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы Департамента культуры и туризма области в 2014 - 2016 годах - 100%;

степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы - 100% ежегодно

доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы Департамента культуры и туризма области;

степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы

1

1

1

1

1

1

»

заменить строкой

«

Основное мероприятие 5.1 «Выполнение функций Департаментом культуры и туризма области»

Департамент культуры и туризма области

обеспечение эффективного исполнения функций Департамента культуры и туризма области;

доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы Департамента культуры и туризма области в 2014 - 2016 годах - 100%;

степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы - 100% ежегодно

доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы Департамента культуры и туризма области;

степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы

1

1

1

1

1, 2

1

».

1.8.6. Приложение 4 к подпрограмме 5 «Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 5» изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области

О.А. Кувшинников

Приложение 1

к постановлению

Правительства области

от ______________№_____

«Приложение 3

к Государственной программе

Финансовое обеспечение реализации государственной программы

за счет средств областного бюджета

Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Итого по государственной программе

всего, в том числе

845 424,5

713 601,8

977 984,8

1 149 178,8

1 421 988,0

1 718 972,5

собственные доходы областного бюджета

694 285,0

706 271,3

874 774,9

997 194,2

1 251 311,2

1 504 297,7

субвенции и субсидии федерального бюджета

151 139,5

7 330,5

103 209,9

151 984,6

170 676,8

214 674,8

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

ответственный исполнитель - Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

810 042,4

682 036,9

936 706,5

1 149 178,8

1 421 988,0

1 718 972,5

собственные доходы областного бюджета

662 128,9

677 938,3

836 965,5

997 194,2

1 251 311,2

1 504 297,7

субвенции и субсидии федерального бюджета

147 913,5

4 098,6

99 741,0

151 984,6

170 676,8

214 674,8

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

соисполнитель - Комитет по охране объектов культурного наследия области

всего, в том числе

35 382,1

31 564,9

41 278,3

-

-

-

собственные доходы областного бюджета

32 156,1

28 333,0

37 809,4

-

-

-

субвенции и субсидии федерального бюджета

3 226,0

3 231,9

3 468,9

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

исполнитель - Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

-

-

-

100,0

-

-

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

100,0

-

-

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

исполнитель - Департамент физической культуры и спорта области

всего, в том числе

-

-

-

-

-

-

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

»

Приложение 2

к постановлению

Правительства области

от ______________№_____

«Приложение 4

к Государственной программе

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета,

бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей государственной программы

Источник финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

Всего

175 087,3

158 010,5

328 155,8

499 973,6

602 316,7

732 173,9

федеральный бюджет

75 087,3

7 330,5

103 209,9

151 984,6

170 676,8

214 674,8

бюджеты муниципальных образований области

-

680,0

3 245,9

1 789,0

5 921,9

17 499,1

государственные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

физические и юридические лица

100 000,0

150 000,0

221 700,0

346 200,0

426 000,0

500 000,0

в том числе в форме государственно-частного партнерства

-

-

-

-

-

-

»
Приложение 3

к постановлению

Правительства области

от ______________№_____

«Приложение 3

к подпрограмме 1

Финансовое обеспечение

подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1

Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области

итого

всего, в том числе

554 138,0

568 883,9

668 369,9

82 1943,1

1 061 620,5

1 331 471,8

собственные доходы областного бюджета

546 965,5

564 785,3

648 628,9

784 058,5

995 325,7

1 246 797,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

7 172,5

4 098,6

19 741,0

37 884,6

66 294,8

84 674,8

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

554 138,0

568 883,9

668 369,9

821 843,1

1 061 620,5

1 331 471,8

собственные доходы областного бюджета

546 965,5

564 785,3

648 628,9

783 958,5

995 325,7

1 246 797,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

7 172,5

4 098,6

19 741,0

37 884,6

66 294,8

84 674,8

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

-

-

-

100,0

-

-

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

100,0

-

-

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.1

Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

71 445,1

74 329,0

68 470,7

75 985,3

102 752,3

93 607,9

собственные доходы областного бюджета

71 445,1

73 880,3

68 470,7

75 985,3

102 752,3

93 607,9

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

448,7

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.2

Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

110 875,6

119 255,5

158 447,7

190 291,4

230 417,4

351 150,7

собственные доходы областного бюджета

110 762,7

119 255,5

158 447,7

190 291,4

230 417,4

351 150,7

субвенции и субсидии федерального бюджета

112,9

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.3

Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

13 734,7

13 012,3

15 754,0

18 484,0

19 828,9

27 112,7

собственные доходы областного бюджета

13 734,7

13 012,3

15 754,0

18 484,0

19 828,9

27 112,7

субвенции и субсидии федерального бюджета

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.4

Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

198 034,2

203 587,7

233 961,2

296 547,1

318 494,6

374 758,6

собственные доходы областного бюджета

193 304,2

203 587,7

231 077,1

270 859,7

306 310,6

362 458,6

субвенции и субсидии федерального бюджета

4 730,0

-

2 884,1

25 687,4

12 184,0

12 300,0

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.5

Организация и проведение культурных проектов, мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

30 560,6

26 670,0

28 820,0

44 411,4

30 112,0

11 520,1

собственные доходы областного бюджета

30 560,6

26 670,0

28 820,0

44 411,4

30 112,0

11 520,1

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.6

Поддержка творческих инициатив, выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

3 532,0

3 451,0

4 106,0

3 874,2

5 429,2

5 534,0

собственные доходы областного бюджета

3 532,0

3 451,0

4 106,0

3 874,2

5 429,2

5 534,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

-

-

-

100,0

-

-

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

100,0

-

-

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.7

Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

123 626,2

124 928,5

137 345,0

176 578,7

201 720,7

221 904,6

собственные доходы областного бюджета

123 626,2

124 928,5

137 345,0

176 578,7

201 720,7

221 904,6

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.8

Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

2 329,6

3 649,9

21 465,3

15 671,0

26 121,3

65 228,6

собственные доходы областного бюджета

-

-

4608,4

3 473,8

13 708,0

53 233,1

субвенции и субсидии федерального бюджета

2 329,6

3649,9

16 856,9

12 197,2

12 413,3

11 995,5

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.9

Реализация регионального проекта «Культурная среда»

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

-

-

-

-

104 044,1

144 604,6

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

-

62 346,6

89 925,3

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

41 697,5

54 679,3

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.10

Реализация регионального проекта «Творческие люди»

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

-

-

-

-

22 200,0

30 350,0

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

-

22 200,0

30 350,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.11

Реализация регионального проекта «Цифровая культура»

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

-

-

-

-

500,0

5 700,0

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

-

500,0

-

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

5 700,0

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

»

Приложение 4

к постановлению

Правительства области

от ______________№_____

«Приложение 5(3)

к Подпрограмме 1

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание

государственных услуг (работ) государственными учреждениями области

по подпрограмме 1 на 2018-2020 годы

Наименование основного мероприятия, услуги (работы), показателя объема услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

-

-

75 881,6

84 234,5

90 957,9

Наименование услуги и ее содержание

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество посещений (ед.)

-

-

-

321 850

327 600

327 650

Наименование услуги и ее содержание

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество посещений (ед.)

-

-

-

68 250

68 650

68 650

Наименование услуги и ее содержание

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество посещений (ед.)

-

-

-

1 566 650

1 742 100

1 742 300

Наименование работы и ее содержание

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество документов (ед.)

-

-

-

1 574 962

1 563 425

1 563 669

Наименование работы и ее содержание

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество документов (ед.)

-

-

-

64 300

67 800

69 150

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: организация и проведение методических мероприятий (семинар, конференция)

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

-

-

-

46

56

47

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: организация и проведение творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) мероприятий

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

-

-

-

408

433

428

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: организация и проведение иных зрелищных культурно-массовых мероприятий

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

-

-

-

797

952

909

Основное мероприятие 1.2 «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

-

-

-

178 421,5

214 247,4

240 734,0

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Число посетителей (чел.)

-

-

-

467 100

473 465

477 506

Наименование работы и ее содержание

Работа по формированию, учету, изучению и обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество находящихся в фондах музейных предметов (ед.)

-

-

-

660 460

668 434

673 635

Наименование работы и ее содержание

Работа по созданию экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (очно)

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество экспозиций (ед.)

-

-

-

95

105

107

Наименование работы и ее содержание

Работа по созданию экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (по заявке)

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество экспозиций (ед.)

-

-

-

10

16

15

Наименование работы и ее содержание

Работа по осуществлению реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество предметов (ед.)

-

-

-

14

39

18

Наименование работы и ее содержание

Работа по обеспечению сохранения и использования объектов культурного наследия

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество объектов культурного наследия (ед.)

-

-

-

2

2

2

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

-

-

18 484,0

19 828,9

27 112,7

Наименование услуги и ее содержание

Показ кинофильмов

Показатель объема услуги, ед. измерения

Число зрителей (чел.)

-

-

-

6 800

6 800

6 826

Наименование услуги и ее содержание

Прокат кино- и видеофильмов

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество выданных копий из фильмофонда (ед.)

-

-

-

300

300

300

Наименование работы и ее содержание

Работа по формированию и учету фондов фильмофонда

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество фильмокопий (ед.)

-

-

-

1 270

1 270

1 270

Наименование работы и ее содержание

Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество объектов (ед.)

-

-

-

2 400

2 400

2 400

Наименование работы и ее содержание

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество клубных формирований (ед.)

-

-

-

2

2

2

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: организация и проведение творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) мероприятий

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

-

-

-

22

25

32

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: организация и проведение методических мероприятий (семинар, конференция)

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

-

-

-

40

36

22

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»

-

-

-

250 594,6

289 971,2

308 659,6

Наименование услуги и ее содержание

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), стационар

Показатель объема услуги, ед. измерения

Число зрителей (чел.)

-

-

-

125 700

126 300

123 100

Наименование услуги и ее содержание

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезде, на гастролях

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество публичных выступлений (ед.)

-

-

-

183

198

219

Наименование работы и ее содержание

Создание спектаклей:

драма, большая форма (многонаселенная пьеса из двух и более актов);

камерный спектакль (драма, малая форма);

кукольный спектакль, большая форма (многонаселенная пьеса из двух и более актов)

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество новых (капитально возобновленных) постановок (ед.)

-

-

-

11

11

11

Наименование услуги и ее содержание

Показ (организация показа) концертных программ, стационар

Показатель объема услуги, ед. измерения

Число зрителей (чел.)

-

-

-

21 500

20 600

20 400

-

Наименование услуги и ее содержание

Показ (организация показа) концертных программ на выезде, на гастролях

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество публичных выступлений (ед.)

-

-

-

735

676

601

Наименование работы и ее содержание

Создание концертов и концертных программ:

концерт камерного оркестра;

концерт танцевально-хореографического коллектива;

концерт камерного ансамбля;

концерт хора, капеллы;

концерт оркестра, большие составы

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество новых (капитально возобновленных) концертов (ед.)

-

-

-

27

27

26

Наименование работы и ее содержание

Организация показа концертных программ

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество работ (ед.)

-

-

-

15

19

16

Основное мероприятие 1.7 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

-

-

-

149 852,5

160 870,5

174 655,6

Наименование услуги и ее содержание

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

Показатель объема услуги, ед. измерения

Число обучающихся (чел.)

-

-

-

583

604

639

Наименование услуги и ее содержание

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество человеко-часов (человеко-час)

-

-

-

43 191

52 624

62 405

Наименование услуги и ее содержание

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество человеко-часов (человеко-час)

-

-

-

28 445

13 573

4 420

Наименование услуги и ее содержание

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество человеко-часов (человеко-час)

-

-

-

2 520

2 520

2 520

Основное мероприятие 1.10 «Реализация регионального проекта «Творческие люди»

-

-

-

-

500,0

-

Наименование услуги и ее содержание

Работа по созданию экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (очно)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество экспозиций

-

-

-

-

1

1

»

Приложение 5

к постановлению

Правительства области

от ____________ №____

«Приложение 29

к Подпрограмме 2

Перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в Вологодской области туристских кластеров

№

п/п

Наименование объекта

Расходы (тыс.рублей)

2020 год

итого

федеральный бюджет

областной бюджет

1.

Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в створе ул. Горького, г. Череповец                                 

103 896,1

80 000,0

23 896,1

2.

Строительство набережной

р. Вытегра, г. Вытегра

64 935,1

50 000,0

14 935,1

ВСЕГО:

168 831,2

130 000,0

38 831,2

»

Приложение 6

к постановлению

Правительства области

от ______________№_____

«Приложение 3

к Подпрограмме 2

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 государственной программы за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 2

Развитие туристского кластера Вологодской области

итого

всего, в том числе

166 740,6

20 619,4

146 835,8

178 583,9

201 176,8

204 420,5

собственные доходы областного бюджета

25 999,6

20 619,4

66 835,8

64 483,9

97 076,8

74 420,5

субвенции и субсидии федерального бюджета

140 741,0

-

80 000,0

114 100,0

104 100,0

130 000,0

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

166 740,6

20 619,4

146 835,8

178 583,9

202 041,8

204 420,5

собственные доходы областного бюджета

25 999,6

20 619.4

66 835,8

64 483,9

97 941,8

74 420,5

субвенции и субсидии федерального бюджета

140 741,0

-

80 000,0

114 100,0

104 100,0

130 000,0

исполнители подпрограммы:

собственные доходы областного бюджета

Департамент социальной защиты населения области

-

-

-

-

-

-

Департамент физической культуры и спорта области

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.1

Поддержка проектов, направленных на развитие туристского кластера на территории области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

134 816,7

-

129 032,3

148 181,9

170 794,8

181 463,2

собственные доходы областного бюджета

7 575,7

-

49 032,3

34 081,9

66 694,8

51 463,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

127 241,0

-

80 000,0

114 100,0

104 100,0

130 000,0

Основное мероприятие 2.2

Проведение мероприятий, направленных на создание условий, связанных с повышением качества туристских услуг и расширением перечня туристских маршрутов

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

13 500,0

-

-

6 200,0

2 735,0

2 800,0

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

6 200,0

2 735,0

2 800,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

13 500,0

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.3

Обеспечение деятельности государственных учреждений сферы туризма

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

9 656,5

11 227,0

12 740,5

12 664,7

22 857,1

19 357,3

собственные доходы областного бюджета

9 656,5

11 227,0

12 740,5

12 664,7

22 857,1

19 357,3

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.4

Повышение туристской привлекательности проекта «Великий Устюг - родина Деда Мороза»

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

8 767,4

9 392,4

5 063,0

10 537,3

4 589,9

600,0

собственные доходы областного бюджета

8 767,4

9 392,4

5 063,0

10 537,3

4 589,9

600,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

исполнители подпрограммы:

собственные доходы областного бюджета

Департамент социальной защиты населения области

-

-

-

-

-

-

Департамент физической культуры и спорта области

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.5

Создание условий для развития сферы народных художественных промыслов

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

-

-

-

-

-

-

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.6

Популяризация народных художественных промыслов области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

-

-

-

1 000,0

200,0

200,0

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

1 000,0

200,0

200,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

»

Приложение 7

к постановлению

Правительства области

от ______________№_____

«Приложение 5(3)

к Подпрограмме 2

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание

государственных услуг (работ) государственными организациями (учреждениями) области

по подпрограмме 2 на 2018-2020 годы

Наименование

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Основное мероприятие 2.2 «Проведение мероприятий, направленных на создание условий, связанных с повышением качества туристских услуг и расширением перечня туристских маршрутов»

-

-

-

6 200,0

-

-

Наименование работы и ее содержание

Оказание туристско-информационных услуг (предоставление информации о туристских ресурсах области посредством распространения полиграфической продукции, размещения информации на других носителях, участия в некоммерческих организациях, организации информационно-ознакомительных туров для организаций сферы туризма, обучающих семинаров, «круглых столов», конференций для представителей туристической сферы, волонтеров)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество посещений (единица)

-

-

-

206 667

-

-

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности государственных учреждений сферы туризма»

-

-

-

12 664,7

22 857,1

19 357,3

Наименование работы и ее содержание

Оказание туристско-информационных услуг (предоставление информации о туристском потенциале Вологодской области удаленно через сеть Интернет)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество посещений (единица)

-

-

-

145 000

150 000

155 000

Наименование работы и ее содержание

Осуществление издательской деятельности

Показатель объема работы, единица измерения

Количество печатных страниц (шт.)

-

-

-

2 200

2 280

2 310

Наименование работы и ее содержание

Освещение и обеспечение проведения мероприятий в сфере деятельности СМИ

Показатель объема работы, единица измерения

Количество проведенных мероприятий (единицы)

-

-

-

19

29

15

Наименование работы и ее содержание

Оказание туристско-информационных услуг (предоставление консультаций в стационарных условиях)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество посещений (единица)

-

-

-

1 100

1 200

1 300

Наименование работы и ее содержание

Оказание туристско-информационных услуг (предоставление информации о туристских ресурсах области посредством распространения полиграфической продукции, размещения информации на других носителях, участия в некоммерческих организациях, организации информационно-ознакомительных туров для организаций сферы туризма, обучающих семинаров, «круглых столов», конференций для представителей туристической сферы, волонтеров)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество посещений (единица)

-

-

-

174 000

407 000

304 770

Основное мероприятие 2.4 «Повышение туристской привлекательности проекта «Великий Устюг - родина Деда Мороза»

-

-

-

10 537,3

3 089,9

-

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (проведение творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

-

-

-

4

1

-

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (организация и проведение иные зрелищные культурно-массовых мероприятий)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

-

-

-

9072

5072

-

»

Приложение 8

к постановлению

Правительства области

от ______________№_____

«Приложение 3

к Подпрограмме 5

Финансовое обеспечение подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 5

Обеспечение условий реализации государственной программы

Итого

всего, в том числе

51 427,5

54 944,9

75 431,7

72 664,1

76 216,1

91 906,1

собственные доходы областного бюджета

48 201,5

51 713,0

71 962,8

72 664,1

75 934,1

91 906,1

субвенции и субсидии федерального бюджета

3 226,0

3 231,9

3 468,9

-

282,0-

-

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

42 652,4

43 176,2

60 646,9

72 664,1

75 216,1

91 906,1

собственные доходы областного бюджета

42 652,4

43 176,2

60 646,9

72 664,1

75 934,1

91 906,1

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

282,0

-

исполнитель подпрограммы:

Комитет по охране объектов культурного наследия области

всего, в том числе

8 775,1

11 768,7

14 784,8

-

-

-

собственные доходы областного бюджета

5 549,1

8 536,8

11 315,9

-

-

-

субвенции и субсидии федерального бюджета

3 226,0

3 231,9

3 468,9

-

-

-

Основное мероприятие 5.1

Выполнение функций Департаментом культуры и туризма области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

42 652,4

43 176,2

40 435,1

44 759,9

45 522,2

53 575,8

собственные доходы областного бюджета

42 652,4

43 176,2

40 435,1

44 759,9

45 240,2

53 575,8

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

282,0

-

Основное мероприятие 5.2

Выполнение функций Комитетом по охране объектов культурного наследия

исполнитель подпрограммы:

Комитет по охране объектов культурного наследия области

всего, в том числе

8 775,1

10 868,7

13 482,7

-

-

-

собственные доходы областного бюджета

5 549,1

7 636,8

10 013,8

-

-

-

субвенции и субсидии федерального бюджета

3 226,0

3 231,9

3 468,9

-

-

-

Основное мероприятие 5.3

Проведение историко-культурной экспертизы

исполнитель подпрограммы:

Комитет по охране объектов культурного наследия области

всего, в том числе

-

900,0

1 302,1

-

-

-

собственные доходы областного бюджета

-

900,0

1 302,1

-

-

-

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.4

Осуществление информационно-аналитической деятельности и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, формирование бухгалтерской (бюджетной) и налоговой отчетности учреждений, подведомственных Департаменту культуры и туризма области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

-

-

20 211,8

27 904,2

30 693,9

37 330,3

собственные доходы областного бюджета

-

-

20 211,8

27 904,2

30 693,9

37 330,3

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.5

Независимая оценка качества оказания услуг организациями в сфере культуры

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

-

-

-

-

-

1 000,0

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

-

-

1 000,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

»

Приложение 9

к постановлению

Правительства области

от ______________№_____

«Приложение 4

к Подпрограмме 5

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета,

бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 5

Источник финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

Всего

3226,0

3231,9

3468,9

-

282,0

-

федеральный бюджет

3226,0

3231,9

3468,9

-

282,0

-

бюджеты муниципальных образований области

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

физические и юридические лица

-

-

-

-

-

-

в том числе в форме государственно-частного партнерства

-

-

-

-

-

-

»