О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Шатура «Культура»



ГЛАВА

АДМИНИСТРАЦИЯ

городского округа Шатура Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2020 № 358

               г.Шатура

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Шатура

«Культура»

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Шатура от 27.11.2019 № 3/3 «О бюджете городского округа Шатура на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 15.10.2019 № 737/36 «О внесении изменений в государственную программу Московской области «Культура Подмосковья»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Шатура «Культура» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского округа Шатура от 02.12.2019 № 2038 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Шатура «Культура»:

1.1. В паспорте Программы позиции «Перечень подпрограмм, «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» и «Планируемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

Перечень подпрограмм

Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»

Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма»

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:

Расходы (тыс.рублей)

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Средства Федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Московской области

80 842,86

3 852,5

66 133,36

3 619,0

3 619,0

3 619,0

Средства бюджета городского округа Шатура

1 044 421,63

213 937,93

212 658,54

205 941,72

205 941,72

205 941,72

Другие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого

1 125 264,49

217 790,43

278 791,9

209 560,72

209 560,72

209 560,72

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия.

Увеличение количества посещений музеев на 12 % к 2024 году.

Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года на 15 % к 2024 году.

Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и Домов культуры к уровню 2017 года на 30% к 2024 году.

Увеличение участников клубных формирований к уровню 2017 года на 6% к 2024 году.

Увеличение числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года на 16,67% к 2024 году.

Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области 100%.

Сохранение доли архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном

архиве в размере 100%.

Сохранение доли архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве в размере 100%.

Доведение доли архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования до 5,8%.

Увеличение численности сотрудников учреждений культуры, прошедших курсы повышения квалификации в рамках нац.проекта «Культура».

Увеличение числа посетителей парка культуры и отдыха на 5% к 2024 году.

».

1.2. В п.3 «Перечень и описание подпрограмм, входящих в состав программы» предложение «Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии» заменить на предложение «Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии».

1.3. В приложении № 2 к Программе «Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»:

1.3.1. Паспорт подпрограммы изложить в новой редакции (Приложение 1).

1.3.2. В разделе 4 «Планируемые результаты реализации программы с указанием количественных и качественных целевых показателей» в столбце 3 цифру «20 500,0» заменить на цифру «20 705,0».

1.3.3. Раздел 6 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции (Приложение 2).

1.3.4. Раздел 7 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов» изложить в новой редакции (Приложение 3).

1.4. В приложении № 3 к Программе «Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»:

1.4.1. Паспорт подпрограммы изложить в новой редакции (Приложение 4).

1.4.2. Раздел 4 «Планируемые результаты реализации программы с указанием количественных и качественных целевых показателей» изложить в новой редакции (Приложение 5).

1.4.3. Раздел 6 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции (Приложение 6).

1.4.4. Раздел 7 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие библиотечного дела» изложить в новой редакции (Приложение 7).

1.5. Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 8).

1.6. Приложение № 5 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 9).

1.7. В приложении № 6 к Программе «Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»:

1.7.1. Паспорт подпрограммы изложить в новой редакции (Приложение 10).

1.7.2. В разделе 4 «Планируемые результаты реализации программы с указанием количественных и качественных целевых показателей» в столбце 3 цифру «7 042,0» заменить на цифру «0,0».

1.7.3. Раздел 6 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции (Приложение 11).

1.7.4. Раздел 7 «Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Развитие архивного дела» изложить в новой редакции (Приложение 12).

1.8. Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 13).

1.9. В приложении № 7 к Программе «Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»:

1.9.1. Паспорт подпрограммы изложить в новой редакции (Приложение 14).

1.9.2. В разделе 4 «Планируемые результаты реализации программы с указанием количественных и качественных целевых показателей» в столбце 3 цифру «20 744,0» заменить на цифру «22 500,0».

1.9.3. Раздел 6 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции (Приложение 15).

1.9.4. Раздел 7 «Перечень мероприятий подпрограммы 9 «Развитие парков культуры и отдыха» изложить в новой редакции (Приложение 16).

2. Организационному управлению администрации городского округа Шатура (Терентьева Е.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура».

3. Управлению по информационной политике, информатизации и муниципальным услугам администрации городского округа Шатура (Скалина Ю.С.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника управления культуры, спорта и работы с молодежью администрации городского округа Шатура Смирнову Л.Ю.

Временно исполняющий полномочия

главы городского округа                                                                                                                    А.В.Артюхин

Приложение 1

к постановлению администрации

городского округа Шатура

от 17.03.2020 № 358

Приложение № 2

к муниципальной программе

городского округа Шатура «Культура»

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»

ПАСПОРТ

подпрограммы

Наименование подпрограммы

Развитие музейного дела и народных художественных промыслов

Цель подпрограммы

Обеспечение доступа населения городского округа Шатура к музейным ценностям

Заказчик подпрограммы

Администрация городского округа Шатура

Задачи подпрограммы

Увеличение общего количества посещений музеев

Сроки реализации подпрограммы

2020 – 2024 годы

Источники        

финансирования   

подпрограммы по  

годам реализации и главным          

распорядителям   

бюджетных средств,

в том числе по   

годам:           

Наименование подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

Развитие музейного дела и народных художествен-ных промыслов

Администрация городского округа Шатура

Всего:

4 141

4 141

4 141

4 141

4 141

20 705

В том числе:

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

4 141

4 141

4 141

4 141

4 141

20 705

Другие источники

0

0

0

0

0

0

Планируемые результаты реализации подпрограммы

Увеличение количества посещений музеев на 12 % к 2024 году

Приложение 2

к постановлению администрации

городского округа Шатура

от 17.03.2020 № 358

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы

№ п/п

Наименование мероприятия подпрограммы

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

1.1.1.

мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - музеи, галереи

Бюджет городского округа Шатура

Расчет средств определяется по методике финансового управления

Всего: 20 705,0
2020 год – 4 141,0
2021 год – 4 141,0

2022 год – 4 141,0
2023 год – 4 141,0

2024 год – 4 141,0

1.1.2.

мероприятие 1.2. Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений музеев, галерей

Бюджет городского округа Шатура

Объем бюджетных средств определяется исходя из стоимости ремонта, определенной на основании проектно-сметной документации или сметного расчета

Всего: 0,0

1.1.3.

мероприятие 1.3. Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий музеев, галерей

Бюджет Московской области

Размер субсидии определяется государственной программой Московской области «Культура Подмосковья», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 №787/39

Всего: 0,0

1.1.4.

мероприятие 1.4. Создание музеев

Бюджет Московской области

Размер субсидии определяется государственной программой Московской области «Культура Подмосковья», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 №787/39

Всего: 0,0

1.2.1.

мероприятие 2.1. Мероприятия по обеспечению сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов

Бюджет городского округа Шатура

-

Всего: 0,0

Приложение 3

к постановлению администрации

городского округа Шатура

от 17.03.2020 № 358

7. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»

№ п/п

Мероприятия по реализации Программы

Источники финансирования

Срок исполнения

Объём финансирования мероприятия в 2019 г.              (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Ответственный за выполнение мероприятий Программы

Результаты выполнения мероприятий Программы

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Задача.

Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев

Итого

2020-2024

4100

20705

4141

4141

4141

4141

4141

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

4100

20705

4141

4141

4141

4141

4141

Другие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.1.

Основное мероприятие 1.  Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев

Итого

2020-2024

4100

20705

4141

4141

4141

4141

4141

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

4100

20705

4141

4141

4141

4141

4141

Другие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.1.1

мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – музеи, галереи

Итого

2020-2024

4100

20705

4141

4141

4141

4141

4141

Отдел культуры управления культуры, спорта и работы с молодежью администрации городского округа Шатура (далее – Отдел культуры)

Оказание услуг и обеспечение деятельности МБУК «Шатурский краеведческий музей»

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

4100

20705

4141

4141

4141

4141

4141

Другие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.1.2

мероприятие 1.2. Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений музеев, галерей

Итого

2020-2024

0

0

0

0

0

0

0

Отдел культуры

Увеличение количества посетителей МБУК «Шатурский краеведческий музей» на 12 %

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

0

0

0

0

0

0

0

Другие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.1.3

мероприятие 1.3. Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий музеев, галерей

Итого

2020-2024

0

0

0

0

0

0

0

Отдел культуры

Модернизация МБУК «Шатурский краеведческий музей» и увеличение количества посетителей

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

0

0

0

0

0

0

0

Другие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.1.4

мероприятие 1.4. Создание музеев

Итого

2020-2024

0

0

0

0

0

0

0

Отдел культуры

Создание нового музея и увеличение количества посетителей

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

0

0

0

0

0

0

0

Другие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.2.

Основное мероприятие 2.  Сохранение и развитие народных художественных промыслов

Итого

2020-2024

0

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

0

0

0

0

0

0

0

Другие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.2.1.

мероприятие 2.1. Мероприятия по обеспечению сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов

Итого

2020-2024

0

0

0

0

0

0

0

Отдел культуры

Ежегодное участие мастеров ДПИ в выставке-ярмарке народных промыслов «Край Мещерский – край богатый»

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

0

0

0

0

0

0

0

Другие источники

0

0

0

0

0

0

0

Приложение 4

к постановлению администрации

городского округа Шатура

от 17.03.2020 № 358

Приложение № 3

к муниципальной программе

городского округа Шатура «Культура»

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»

ПАСПОРТ

подпрограммы

Наименование подпрограммы

Развитие библиотечного дела

Цель подпрограммы

Повышение качества информационно-библиотечного обслуживания населения городского округа Шатура

Заказчик подпрограммы

Администрация городского округа Шатура

Задачи подпрограммы

Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек

Сроки реализации подпрограммы

2020 – 2024 годы

Источники        

финансирования   

подпрограммы по  

годам реализации и главным          

распорядителям   

бюджетных средств,

в том числе по   

годам:           

Наименование подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

Развитие библиотечного дела

Администрация городского округа Шатура

Всего:

27 607,5

27 357

27 357

27 357

27 357

137 035,5

В том числе:

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

250,5

0

0

0

0

250,5

Средства бюджета городского округа Шатура

27 357

27 357

27 357

27 357

27 357

136 785

Другие источники

0

0

0

0

0

0

Планируемые результаты реализации подпрограммы

Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года на 15 % к 2024 году

Приложение 5

к постановлению администрации

городского округа Шатура

от 17.03.2020 № 358

4. Планируемые результаты реализации программы с указанием количественных и качественных целевых показателей

№ п/п

Задачи, направленные на достижение цели        

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)     

Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Единица   измерения    

Отчетный базовый период/ Базовое значение показателя (на начало реализации подпро-граммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

бюджет городско-го округа Шатура 

другие источники

(в разрезе)

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

1.

Обеспечение роста числа пользователей библиотек

136 785,0

250,5

(бюджет Московской области)

Показатель 1. Макропоказатель подпрограммы.

Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области

человек

20500

20500

20500

20500

20500

20500

Количество посещений библиотек городского округа Шатура (на 1 жителя в год)

посеще-ние

2,6

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

Показатель 2.

Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата

единица

4

7

17

17

17

17

Показатель 3.

Доля муниципальных библиотек, соответствующих Требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту)

процент

23,5

41,2

100

100

100

100

Показатель 4. Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года

процент

100

105

107,5

110

112,5

115

Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек

тыс. человек

191,6

201,231

206,023

210,814

215,605

220,396

Приложение 6

к постановлению администрации

городского округа Шатура

от 17.03.2020 № 358

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы

№ п/п

Наименование мероприятия подпрограммы

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

1.1.1.

мероприятие 1.1

Государственная поддержка отрасли культуры (в части подключения общедоступных муниципальных библиотек к сети Интернет)

Бюджет Московской области

Размер межбюджетных трансфертов определяется государственной программой Московской области «Культура Подмосковья», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 №787/39

Всего: 0,0

1.1.2.

мероприятие 1.2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – библиотеки

Бюджет городского округа Шатура

Расчет средств определяется по методике финансового управления

Всего: 136 762,02
2020 год – 27 334,02
2021 год – 27 357,0

2022 год – 27 357,0

2023 год – 27 357,0

2024 год – 27 357,0

1.1.3.

мероприятие 1.3

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий библиотек

Бюджет Московской области

Размер субсидии определяется государственной программой Московской области «Культура Подмосковья», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 №787/39

Всего: 0,0

1.1.4.

мероприятие 1.4

Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта библиотек

Бюджет городского округа Шатура

Объем бюджетных средств определяется исходя из стоимости ремонта, определенной на основании проектно-сметной документации или сметного расчета

Всего: 0,0

1.1.5.

мероприятие 1.5

Комплектование книжных фондов библиотек

Бюджет Московской области

Размер субсидии определяется государственной программой Московской области «Культура Подмосковья», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 №787/39

Всего: 250,5
2020 год – 250,5

Бюджет городского округа Шатура

Всего: 22,98
2020 год – 22,98

1.1.6.

Мероприятие 1.6

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек за счет средств местного бюджета

Бюджет городского округа Шатура

Е = Ср х Кол, где

Е – ежегодный объем средств на комплектование книжного фонда муниципальной библиотеки,

Ср – средняя цена книги (составляет 350 руб.)
Кол – запланированное количество книг

Всего: 0,0

1.1.7.

Мероприятие 1.7

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа

Бюджет городского округа Шатура

Всего: 0,0

Приложение 7

к постановлению администрации

городского округа Шатура

от 17.03.2020 № 358

7. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела»

№ п/п

Мероприятия по реализации Программы

Источники финансирования

Срок исполнения

Объём финансирования мероприятия в 2019 г.              (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Ответственный за выполнение мероприятий Программы

Результаты выполнения мероприятий Программы

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Задача. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек

Итого

2020-2024

27618,9

137035,5

27607,5

27357

27357

27357

27357

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

250,5

250,5

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

27618,9

136785

27357

27357

27357

27357

27357

Другие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.1.

Основное мероприятие 1.

Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области

Итого

2020-2024

27618,9

137035,5

27607,5

27357

27357

27357

27357

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

250,5

250,5

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

27618,9

136785

27357

27357

27357

27357

27357

Другие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.1.1

мероприятие 1.1

Государственная поддержка отрасли культуры (в части подключения общедоступных муниципальных библиотек к сети Интернет)

Итого

2020-2024

0

0

0

0

0

0

0

Отдел культуры управления культуры, спорта и работы с молодежью администрации городского округа Шатура (далее – Отдел культуры)

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

0

0

0

0

0

0

0

Другие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.1.2

мероприятие 1.2.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений -  библиотеки

Итого

2020-2024

27618,9

136762,02

27334,02

27357

27357

27357

27357

Отдел культуры

Выполнение муниципального задания и содержание библиотек

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

27618,9

136762,02

27334,02

27357

27357

27357

27357

Другие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.1.3

мероприятие 1.3

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий библиотек

Итого

2020-2024

0

0

0

0

0

0

0

Отдел культуры

Увеличение числа посещаемости библиотек на 16 %

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

0

0

0

0

0

0

0

Другие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.1.4

мероприятие 1.4

Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта библиотек

Итого

2020-2024

0

0

0

0

0

0

0

Отдел культуры

«Перезагрузка» библиотек и увеличение числа посетителей

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

0

0

0

0

0

0

0

Другие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.1.5

мероприятие 1.5

Комплектование книжных фондов библиотек

Итого

2020-2024

0

273,48

273,48

0

0

0

0

Отдел культуры

Увеличение и обновление книжного фонда библиотек

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

250,5

250,5

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

0

22,98

22,98

0

0

0

0

Другие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.1.6

Мероприятие 1.6 Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек за счет средств местного бюджета

Итого

2020-2024

0

0

0

0

0

0

0

Отдел культуры

Приобретение литературы для библиотек. Увеличение охвата населе-ния библиотеч-ным обслужи-ванием

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

0

0

0

0

0

0

0

Другие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.1.7

Мероприятие 1.7 Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа

Итого

2020-2024

0

0

0

0

0

0

0

Отдел культуры

Приобретение литературы и обеспечение их сохранности. Увеличение охвата населения

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

0

0

0

0

0

0

0

Другие источники

0

0

0

0

0

0

0

Приложение 8

к постановлению администрации

городского округа Шатура

от 17.03.2020 № 358

Приложение № 4

к муниципальной программе

городского округа Шатура «Культура»

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»

ПАСПОРТ

подпрограммы

Наименование подпрограммы

Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии

Цель подпрограммы

Повышение доступности и качества досуга населения городского округа Шатура

Заказчик подпрограммы

Администрация городского округа Шатура

Задачи подпрограммы

Поддержка отрасли культуры

Сроки реализации подпрограммы

2020 – 2024 годы

Источники        

финансирования   

подпрограммы по  

годам реализации и главным          

распорядителям   

бюджетных средств,

в том числе по   

годам:

Наименование подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии

Администрация городского округа Шатура

Всего:

169 943,72

159 228,8

169 943,72

169 943,72

169 943,72

839 003,68

В том числе:

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

169 943,72

159 228,8

169 943,72

169 943,72

169 943,72

839 003,68

Другие источники

0

0

0

0

0

0

Планируемые результаты реализации подпрограммы

Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и Домов культуры к уровню 2017 года на 30% к 2024 году

Увеличение участников клубных формирований к уровню 2017 года на 6% к 2024 году

1. Характеристика проблем и прогноз развития ситуации

с учетом реализации подпрограммы

Муниципальная сеть учреждений кинематографии и театрально-концертных организаций в городском округе Шатура отсутствует.

Ежегодно работниками культуры совместно с органами исполнительной власти, общественными организациями проводится более 3000 мероприятий разной направленности. Это народные гуляния, детские и военно-патриотические праздники, устные журналы, музыкально-литературные вечера, декады милосердия, молодежные дискотеки, посиделки, концерты, спектакли, профессиональные и государственные праздники, конкурсы и фестивали.

В округе сохраняются и развиваются лучшие традиции русской национальной культуры.  В целях обмена опытом и поддержки творческих коллективов ежегодно проводятся фестивали и конкурсы, обменные концерты.

Одной из наиболее актуальных форм для расширения аудитории культурно-массовых мероприятий, продвижения новых форматов и представления молодого поколения в искусствах всех жанров является фестиваль. В округе ежегодно проводятся традиционные фестивали: фестиваль пирогов «Шатурский пирОК», фестиваль блинов и выставка-ярмарка народных промыслов «Край Мещерский – край богатый», на которую съезжаются мастера из Московской, Владимирской и Рязанской областей.

Проведение фестивалей и культурно-массовых мероприятий могут стать способом привлечения туристов в округ.

На сегодняшний день основной проблемой проведения фестивалей на областном уровне, проведение культурно-массовых мероприятий на территории округа можно назвать отсутствие необходимого объема финансирования.

Результатом реализации подпрограммы станет повышение доступности культурных услуг для всех категорий и групп населения.

Основными мероприятиями Подпрограммы являются:

- обеспечение функций театрально-концертных учреждений,

- государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и их лучших работников,

- реализация отдельных функций органа местного самоуправления в сфере культуры. Стипендии главы городского округа Шатура выдающимся деятелям культуры и искусства предоставляются ежегодно на конкурсной основе в порядке, утвержденном главой городского округа Шатура,

- обеспечение функций культурно-досуговых учреждений.

Инерционный прогноз развития:

- стагнация культурно-массовых мероприятий отразится в целом на состоянии культуры, образования и соответственно интеллектуальной жизни городского округа Шатура; организация данных мероприятий невозможна без бюджетного финансирования.

2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение доступности и качества досуга населения городского округа Шатура.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи:

- поддержка отрасли культуры.

Достижение цели и реализация задач подпрограммы будут осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных в разделе 7 «Перечень мероприятий подпрограммы».

3. Сведения о муниципальном заказчике,

исполнителях и разработчике подпрограммы

Муниципальным заказчиком подпрограммы является администрация городского округа Шатура, разработчиком и исполнителем подпрограммы является отдел культуры управления культуры, спорта и работы с молодежью администрации городского округа Шатура.

4. Планируемые результаты реализации программы с указанием количественных и качественных целевых показателей

№ п/п

Задачи, направленные на достижение цели        

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)     

Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Единица   измерения    

Отчетный базовый период/ Базовое значение показателя (на начало реализации подпро-граммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

бюджет городско-го округа Шатура 

другие источники

(в разрезе)

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

1.

Поддержка отрасли культуры

839 003,68

0,0

Показатель 1

Увеличение количества посетителей театрально-концертных и киномероприятий

человек

-

-

-

-

-

-

Показатель 2

Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года

процент по отношению к базовому значению

-

-

-

-

-

-

Показатель 3

Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к уровню 2010 года

процент по отношению к базовому значению

-

-

-

-

-

-

Показатель 4

Количество стипендий Главы муниципального образования выдающимся деятелям культуры и искусства Московской области

единица

2

2

2

2

2

2

Показатель 5

Увеличение количества посещений театров (мероприятий в России)

процент

-

-

-

-

-

-

Показатель 6

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 (на поддержку отрасли культуры в части государственной поддержки лучших работников сельских учреждений культуры)

процент по отношению к базовому значению

133

-

-

-

-

-

Показатель 7

Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов

единица

3000

3000

3005

3005

3010

3010

Показатель 8

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области

процент

100

100

100

100

100

100

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры

рублей

-

-

-

-

-

-

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 (на поддержку отрасли культуры в части государственной поддержки лучших сельских учреждений культуры)

процент по отношению к базовому значению

-

-

-

-

-

-

5. Методика расчета значений показателей эффективности реализации

подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»

№ п/п

Наименование показателей

Определение

Единицы измерения

Статистические источники

Периодич-ность пред-ставления

1.

Показатель 1

Увеличение количества посетителей театрально-концертных и киномероприятий

Увеличение количества зрителей рассчитывается по формуле: N_2017=Eбаз.+1,28%*Eбаз., где:

N_2017 — количество зрителей соответствующего года

Eбаз. –  сумма статистических значений государственных театров (по форме № 9-НК), показателей Московской областной филармонии (по форме 12-НК), количество зрителей Мособлкино (внутриведомственные отчеты) за 2016 год. С 2018 года по 2021 расчёт ведется по формуле: N=N_п.г+1%N_п.г.

где: N_п.г. – значение прошлого года

человек

Формы 9-НК и 12-НК организаций, подведомственных Министерству культуры Московской области, внутриведомственная отчетность учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры Московской области

Годовая

2.

Показатель 2

Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года

I=Пт.г/П2010*100

где:

I – количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010;

Пт.г. – количество посещений организаций культуры, в текущем году, ед.;

П2010 – количество посещений организаций культуры в 2010 году, ед.

процент по отношению к базовому значению

Форма федерального статистического наблюдения № 9-НК «Сведения о деятельности театра», утвержденная приказом Росстата от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры», внутриведомственная отчетность учреждений культуры Министерству культуры Московской области

Квартальная

3.

Показатель 3

Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к уровню 2010 года

Пк=Пкт.г./БЗх100,

где:

Пк — количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года;

П кт.г.  — число посещений профессиональных театров Московской области в текущем году;

БЗ — количество посещений профессиональных театров Московской области в 2010 (базовом) году

процент по отношению к базовому значению

Форма федерального статистического наблюдения № 9-НК «Сведения о деятельности театра», утвержденная приказом Росстата от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры», внутриведомственная отчетность учреждений культуры Министерству культуры Московской области

Квартальная

4.

Показатель 4

Количество стипендий Главы муниципального образования выдающимся деятелям культуры и искусства Московской области

Количество стипендий определяется по результатам ежегодного конкурса

единица

Протокол заседания Конкурсной комиссии по отбору претендентов на соискание стипендий главы городского округа Шатура выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам городского округа Шатура

Годовая

5.

Показатель 5

Увеличение количества посещений театров (мероприятий в России)

Отношение количества посещений государственных и муниципальных театров, осуществляющих театральную деятельность (мероприятий в России) в отчетном году  тыс. человек к базовому году

процент

Формы 9-НК

Годовая

6.

Показатель 6

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 (на поддержку отрасли культуры в части государственной поддержки лучших работников сельских учреждений культуры)

I = (Кт.г + Бт.г.) / (К2010 + Б2010) x 100,

где:

I - количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года;

Кт.г. - количество участников клубных формирований в текущем году, ед.;

Бт.г. - число посещений библиотек в текущем году, ед.;

К2010 - количество посещений организаций культуры в 2010 году, ед.

Б2010 - число посещений библиотек в 2010 году, ед.

процент по отношению к базовому значению

Формы федерального статистического наблюдения 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа» и 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке утвержденные приказом Росстата от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры», внутриведомственная отчетность учреждений культуры Министерству культуры Московской области

Годовая

7.

Показатель 7

Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов

Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий

единица

Форма федерального статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 04.10.2019 № 577 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью общедоступных (публичных) библиотек и организаций культурно-досугового типа»

Годовая

8.

Показатель 8

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области

Ск = Зк /Дмо х 100%,

где:

Ск - зарплата бюджетников – отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Московской области к средней заработной плате в Московской области;

Зк - средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры;

Дмо – среднемесячный доход от трудовой деятельности Московской области

процент

Форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура  «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала», утвержденная приказом Росстата от 30.11.2015 № 594 «Об утверждении статистического инструментария для проведения федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597»

Квартальная

9.

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры

СЗП = ФОТ / ССЧ / 12, где

СЗП – среднемесячная заработная плата;

ФОТ – фонд оплаты труда;

ССЧ – среднесписочная численность работников, вычисленная за истекший календарный год

рублей

ЗП-культура

Квартальная

10

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 (на поддержку отрасли культуры в части государственной поддержки лучших сельских учреждений культуры)

I = (Кт.г + Бт.г.) / (К2010 + Б2010) x 100,

где:

I - количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010;

Кт.г. - количество участников клубных формирований в текущем году, ед.;

Бт.г. - число посещений библиотек в текущем году, ед.;

К2010 - количество посещений организаций культуры в 2010 году, ед.;

Б2010 - число посещений библиотек в 2010 году, ед.

процент по отношению к базовому значению

Формы федерального статистического наблюдения 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа» и 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке утвержденные приказом Росстата от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры», внутриведомственная отчетность учреждений культуры Министерству культуры Московской области

Годовая

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы

№ п/п

Наименование мероприятия подпрограммы

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

1.1.1.

мероприятие 1.1

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

-

-

Всего: 0,0

1.1.2.

мероприятие 1.2

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

-

-

Всего: 0,0

1.1.3.

мероприятие 1.3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - театрально-концертные организации

-

-

Всего: 0,0

1.1.4.

мероприятие 1.4

Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта театрально-концертных организаций

-

-

Всего: 0,0

1.1.5.

мероприятие 1.5

Мероприятия в сфере культуры

-

-

Всего: 0,0

1.2.1.

мероприятие 2.1

Государственная поддержка отрасли культуры (в части поддержки лучших работников сельских учреждений культуры, лучших сельских учреждений культуры)

Средства Федерального бюджета

Размер межбюджетных трансфертов определяется государственной программой Московской области «Культура Подмосковья», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 №787/39

Всего: 0,0

1.3.1.

Мероприятие 3.1

Стипендии выдающимся деятелям культуры, искусства и молодым авторам

Бюджет городского округа Шатура

Собщ. = (Чвыд. х Свыд. + Чмол. х Смол.) х 4,

Собщ. – общий объем финансовых средств на выплату стипендий в год;

Свыд. – объем финансовых средств на выплату одной стипендии выдающемуся деятелю культуры и искусства;

Чвыд. – число стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства;

Смол. – объем финансовых средств на выплату одной стипендии в молодому талантливому автору;

Чмол. – число стипендий молодым талантливым авторам.

Всего: 50,0
2020 год – 10,0
2021 год – 10,0

2022 год – 10,0

2023 год – 10,0

2024 год – 10,0

1.4.1.

Мероприятие 4.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения

Бюджет городского округа Шатура

Расчет средств определяется по методике финансового управления

Всего: 773 465,08
2020 год – 156 836,0
2021 год – 146 121,08

2022 год – 156 836,0

2023 год – 156 836,0

2024 год – 156 836,0

1.4.2.

Мероприятие 4.2

Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта- культурно-досуговых учреждений

Бюджет городского округа Шатура

Объем бюджетных средств определяется исходя из стоимости ремонта, определенной на основании проектно-сметной документации или сметного расчета

Всего: 0,0

1.4.3.

Мероприятие 4.3

Мероприятия в сфере культуры

Бюджет городского округа Шатура

Объем финансовых средств определяется в соответствии с Перечнем культурно-массовых мероприятий

Всего: 65 488,6
2020 год – 13 097,72
2021 год – 13 097,72

2022 год – 13 097,72

2023 год – 13 097,72

2024 год – 13,097,72

7. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»

№ п/п

Мероприятия по реализации Программы

Источники финансирования

Срок исполнения

Объём финансирования мероприятия в 2019г.              (тыс. руб.)

Всего

(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Ответственный за выполнение мероприятий Программы

Результаты выполнения мероприятий Программы

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Задача. Поддержка отрасли культуры

Итого

2020-2024

166188,2

839003,68

169943,72

159228,8

169943,72

169943,72

169943,72

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

166188,2

839003,68

169943,72

159228,8

169943,72

169943,72

169943,72

Другие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.1.

Основное мероприятие 1

Обеспечение функций театрально-концертных учреждений

Итого

2020-2024

0

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

0

0

0

0

0

0

0

1.1.1

мероприятие 1.1

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

Итого

2020-2024

0

0

0

0

0

0

0

Отдел культуры управления культуры, спорта и работы с молодежью администрации городского округа Шатура (далее – Отдел культуры)

-

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

0

0

0

0

0

0

0

1.1.2

мероприятие 1.2

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

Итого

2020-2024

0

0

0

0

0

0

0

Отдел культуры

-

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

0

0

0

0

0

0

0

1.1.3

мероприятие 1.3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - театрально-концертные организации

Итого

2020-2024

0

0

0

0

0

0

0

Отдел культуры

-

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

0

0

0

0

0

0

0

1.1.4

мероприятие 1.4

Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта театрально-концертных организаций

Итого

2020-2024

0

0

0

0

0

0

0

Отдел культуры

-

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

0

0

0

0

0

0

0

1.1.5

мероприятие 1.5

Мероприятия в сфере культуры

Итого

2020-2024

0

0

0

0

0

0

0

Отдел культуры

-

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

0

0

0

0

0

0

0

1.2

Основное мероприятие 2. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и их лучших работников

Итого

2020-2024

50

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

50

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

0

0

0

0

0

0

0

1.2.1

Мероприятие 2.1 Государственная поддержка отрасли культуры (в части поддержки лучших работников сельских учреждений культуры, лучших сельских учреждений культуры)

Итого

2020-2024

50

0

0

0

0

0

0

Отдел культуры

Выплата премий лучшим работни-кам сельских учреждений культуры и луч-шим сельским учреждениям культуры

Средства Федерального бюджета

50

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

0

0

0

0

0

0

0

1.3

Основное мероприятие 3. Реализация отдельных функций органа местного самоуправления в сфере культуры

Итого

2020-2024

10

50

10

10

10

10

10

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

10

50

10

10

10

10

10

1.3.1.

мероприятие 3.1

Стипендии выдающимся деятелям культуры, искусства и молодым авторам

Итого

2020-2024

10

50

10

10

10

10

10

Отдел культуры

Ежегодное предоставление 2 стипендий главы г.о. Шатура

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

10

50

10

10

10

10

10

1.4.

Основное мероприятие 4 «Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений»

Итого

2020-2024

166128,2

838953,68

169933,72

159218,8

169933,72

169933,72

169933,72

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

166128,2

838953,68

169933,72

159218,8

169933,72

169933,72

169933,72

1.4.1

Мероприятие 4.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения

Итого

2020-2024

154943,67

773465,08

156836

146121,08

156836

156836

156836

Отдел культуры

Выполнение муниципального задания и содержание 13 культурно-досуговых учреждений

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

154943,67

773465,08

156836

146121,08

156836

156836

156836

1.4.2

Мероприятие 4.2

Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта - культурно-досуговых учреждений

Итого

2020-2024

0

0

0

0

0

0

0

Отдел культуры

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

0

0

0

0

0

0

0

1.4.3

Мероприятие 4.3

Мероприятия в сфере культуры

Итого

2020-2024

11184,53

65488,6

13097,72

13097,72

13097,72

13097,72

13097,72

Отдел культуры

Ежегодное проведение более 3000 мероприятий

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

11184,53

65488,6

13097,72

13097,72

13097,72

13097,72

13097,72

Приложение 9

к постановлению администрации

городского округа Шатура

от 17.03.2020 № 358

Приложение № 5

к муниципальной программе

городского округа Шатура «Культура»

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»

ПАСПОРТ

подпрограммы

Наименование подпрограммы

Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области

Цель подпрограммы

Сохранение и улучшение материально-технической базы учреждений культуры городского округа Шатура

Заказчик подпрограммы

Администрация городского округа Шатура

Задачи подпрограммы

Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем строительства, реконструкции, проведения капитального и текущего ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры современным непроизводственным оборудованием

Сроки реализации подпрограммы

2020 – 2024 годы

Источники        

финансирования   

подпрограммы по  

годам реализации и главным          

распорядителям   

бюджетных средств,

в том числе по   

годам:           

Наименование подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области

Администрация городского округа Шатура

Всего:

7 996,21

79 962,1

0

0

0

87 958,31

В том числе:

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

62 530,36

0

0

0

62 530,36

Средства бюджета городского округа Шатура

7 996,21

17 431,74

0

0

0

25 427,95

Другие источники

0

0

0

0

0

0

Планируемые результаты реализации подпрограммы

Увеличение числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года на 16,67% к 2024 году

1. Характеристика проблем и прогноз развития ситуации

с учетом реализации подпрограммы

Повышение качества жизни населения самым непосредственным образом связано с повышением запросов на расширение культурного пространства и повышение качества досуга, что, в свою очередь, влечет изменение взгляда на организацию культурно-досугового пространства. И, прежде всего, на те организации культуры, которые формируют городское пространство и имидж территории.

В городском округе Шатура функционируют 17 учреждений культурно-досугового типа, расположенных в 29 зданиях. В настоящее время в капитальном ремонте нуждается 10,3 процента зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа (3 единицы из 29).

Учреждения культуры своей деятельностью активно способствуют социально-экономическому развитию округа. Однако современное состояние учреждений культуры характеризуется высокой степенью изношенности зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций.

Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры современным нормам и изменившимся социокультурным ориентациям населения препятствует воплощению творческих замыслов, снижает качество услуг культуры снижает возможность обеспечения равного доступа населения городского округа Шатура к услугам в сфере культуры.

Средств бюджетов городского округа Шатура на эти цели недостаточно. Это обстоятельство, а также рост цен на топливо, оборудование, строительные материалы еще более затрудняет решение вопросов укрепления, расширения и обновления материально-технического обеспечения учреждений культуры.

Одной из основных проблем в сфере культуры является износ материально-технической базы, действующего звукового и светового оборудования. Это.

Проблемы шаговой доступности объектов культуры имеют место, прежде всего, в сельской местности, поселках городского типа.

Реализация подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области» позволит:

- увеличить количество посетителей учреждений культурно-досугового типа городского округа Шатура;

- провести в округе укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;

- провести модернизацию системы предоставления услуг учреждениями культурно-досугового типа, в том числе с использованием мультимедийных технологий;

- повысить доступность учреждений культурно-досугового типа для людей с ограниченными возможностями.

Основными мероприятиями Подпрограммы являются:

- проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий муниципальных учреждений культуры,

- реализация Федерального проекта «Культурная среда».

Мероприятиями Подпрограммы являются капитальный или текущий ремонт и техническое переоснащение муниципальных учреждений культуры городского округа Шатура и обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры городского округа Шатура:

- МБУК РДК им.Нариманова,

- МБУК Коробовский ДК,

- МБУК Кервский ДК,

- МБУК Петровский ДК,

- МБУК Шатурторфский ДК им.Радченко,

- МБУК ДК п.ЦУС «Мир»,

- МБУК Туголесский ДК,

- МБУК Осаново-Дубовский ДК,

- МБУК Черустинский ДК,

- МБУК Радовицкий ДК,

- МБУК Бакшеевский ДК,

- МБУК Мишеронский ДК,

- МБУК Пышлицкий ДК.

Инерционный прогноз развития:

- при отсутствии финансовой поддержки на развитие материально-технической базы учреждений сферы культуры продолжится тенденция снижения качества оказываемых услуг, снизится уровень доступности и удовлетворенности населения услугами сферы культуры.

2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является сохранение и улучшение материально-технической базы учреждений культуры городского округа Шатура.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи:

- модернизация материально-технической базы объектов культуры путем строительства, реконструкции, проведения капитального и текущего ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры современным непроизводственным оборудованием.

Достижение цели и реализация задач подпрограммы будут осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных в разделе 7 «Перечень мероприятий подпрограммы».

3. Сведения о муниципальном заказчике,

исполнителях и разработчике подпрограммы

Муниципальным заказчиком подпрограммы является администрация городского округа Шатура, разработчиком и исполнителем подпрограммы является отдел культуры управления культуры, спорта и работы с молодежью администрации городского округа Шатура.

4. Планируемые результаты реализации программы с указанием количественных и качественных целевых показателей

№ п/п

Задачи, направленные на достижение цели        

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)     

Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Единица   измерения    

Отчетный базовый период/ Базовое значение показателя (на начало реализации подпро-граммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

бюджет городско-го округа Шатура 

другие источники

(в разрезе)

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

1.

Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем строительства, реконструкции, проведения капитального и текущего ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры современным непроизводственным оборудованием

25 427,95

62 530,36

(бюджет Московской области)

Показатель 1

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (приоритетный на 2020 год)

единица

-

-

-

-

-

-

Показатель 2

Количество организаций культуры Московской области, получивших современное оборудование (приоритетный на 2020 год)

единица

-

-

-

-

-

-

Показатель 3

Увеличение числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года (приоритетный на 2020 год)

процент

100

105,56

108,34

111,1

113,89

116,67

Количество посещений организаций культуры

тыс. человек

224,901

237,400

243,649

249,898

256,147

262,397

Показатель 4

Увеличение доли учреждений клубного типа, соответствующих Требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области

процент

-

5,9

11,8

17,6

17,6

23,5

Показатель 5

Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и Домов культуры к уровню 2017 года

процент

100

110

115

120

125

130

Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и Домов культуры

тыс. человек

27,86

30,649

32,042

33,436

34,829

36,222

Показатель 6

Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года

процент

100

102

103

104

105

106

Количество участников клубных формирований

тыс. человек

4,6

4,696

4,742

4,788

4,834

4,880

Показатель 7

Количество муниципальных учреждений культуры Московской области, по которым проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории

единица

-

-

1

-

-

-

Показатель 8

Количество муниципальных учреждений культуры Московской области, оснащенных кинооборудованием

единица

-

-

-

-

-

-

Показатель 9

Количество муниципальных учреждений культуры Московской области, по которым осуществлено развитие материально-технической базы (в части увеличения стоимости основных средств)

единица

-

-

-

-

-

-

5. Методика расчета значений показателей эффективности реализации

подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»

№ п/п

Наименование показателей

Определение

Единицы измерения

Статистические источники

Периодич-ность пред-ставления

1.

Показатель 1

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

(приоритетный на 2020 год)

Δ М+ Δ КДУ + Δ ДШИ+ Δ ЦКР = расчет показателя за отчетный год, где:

Δ М - количество музеев построенных, реконструированных и отремонтированных в отчетном году;

Δ КДУ - количество клубно-досуговых учреждений построенных, реконструированных и отремонтированных в отчетном году;

Δ ДШИ - количество школ искусств, построенных, реконструированных и отремонтированных в отчетном году;

Δ ЦКР - количество центров культурного развития, построенных, реконструированных и отремонтированных в отчетном году

единица

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 19.04.2019 № Р-655

Годовая

2.

Показатель 2

Количество организаций культуры Московской области, получивших современное оборудование

(приоритетный на 2020 год)

Δ ДШИиУ + Δ КЗ + Δ АК + Δ Бм = расчет показателя за отчетный год, где:

Δ ДШИиУ - количество детских школ искусств и училищ, получивших музыкальные инструменты, оборудование и материалы в текущем году;

Δ КЗ - количество кинозалов, получивших оборудование в текущем году;

Δ АК- количество организаций культуры, получивших специализированный автотранспорт в текущем году;

Δ Бм - количество муниципальных библиотек, получивших современное оборудование в текущем году

единица

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 19.04.2019 № Р-655

Годовая

3.

Показатель 3

Увеличение числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года

(приоритетный на 2020 год)

(Т + М + Б + КДУ + КДФ+ ДШИ + АК+КО) / (Т2017 + М2017 + Б2017 + КДУ2017 +КДФ2017 + ДШИ2017 + АК2017+КО2017) х 100 , где:

Т / Т2017 – количество посещений государственных и муниципальных театров, негосударственных организаций, осуществляющих театральную деятельность (мероприятий в России) в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;

М / М2017 – количество посещений государственных, муниципальных и негосударственных организаций музейного типа в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;

Б / Б2017– количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;

КДУ / КДУ2017 – количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;

КДФ / КДФ2017 – количество участников клубных формирований в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;

ДШИ / ДШИ2017 – количество учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;

АК / АК2017 – численность населения, получившего услуги автоклубов в отчетном году, тыс. человек

КО / КО 2017 – количество посещений концертных организаций в отчетном году/в 2017 году, тыс. человек

процент

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 19.04.2019 № Р-655

Квартальная

4.

Количество посещений организаций культуры

Количество посещений организаций культуры в отчетном году

тыс. человек

Формы федеральных статистических наблюдений № 8-НК, № 6-НК, № 7-НК, 1-ДШИ

Квартальная

5.

Показатель 4

Увеличение доли учреждений клубного типа, соответствующих Требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области

С = Вс / В х 100, где

С – доля культурно-досуговых Московской области, соответствующих стандарту;

Вс – количество муниципальных культурно-досуговых учреждений Московской области, соответствующих стандарту;

В – количество сетевых единиц культурно-досуговых учреждений Московской области

процент

Отчет о результатах оценки культурно-досуговых учреждений Московской области на соответствие требованиям к условиям культурно-досуговых учреждений Московской области (стандарту)

Годовая

6.

Показатель 5

Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и Домов культуры к уровню 2017 года

КДУ%=КДУот./КДУ2017х100,

Где:

КДУ% - число посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года;

КДУот. - число посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в отчетном периоде;

КДУ2017 - число посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в 2017 году

процент

Форма федерального статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», утвержденная приказом Росстата от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры»

Годовая

7.

Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и Домов культуры

Количество посетителей в отчетном году в тыс. чел.

тыс. человек

Форма федерального статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», утвержденная приказом Росстата от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры»

Годовая

8.

Показатель 6

Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года

КДФ% = КДФ / КДФ2017 х 100%,

где:

КДФ% - число участников клубных формирований к уровню 2017 года;

КДФ - число участников клубных формирований, в отчетном периоде;

КДФ2017 - число участников клубных формирований в 2017 году

процент

Форма федерального статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», утвержденная приказом Росстата от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры»

Годовая

9.

Количество участников клубных формирований

Количество участников клубных формирований в отчетном году в тыс. чел.

тыс. человек

Форма федерального статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», утвержденная приказом Росстата от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры»

Годовая

10.

Показатель 7

Количество муниципальных учреждений культуры Московской области, по которым проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории

Количество отремонтированных объектов культуры, объектов культуры по которым проведены работы техническому переоснащению современным непроизводственным оборудованием и благоустройству территории муниципальных учреждений культуры

единица

Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)

Годовая

11.

Показатель 8

Количество муниципальных учреждений культуры Московской области, оснащенных кинооборудованием

Количество организаций культуры Московской области, получивших современное оборудование, в т.ч. кинооборудование

единица

Счет, товарная накладная, акт приеме-передачи товара

Годовая

12.

Показатель 9

Количество муниципальных учреждений культуры Московской области, по которым осуществлено развитие материально-технической базы (в части увеличения стоимости основных средств)

Количество муниципальных учреждений культуры Московской области, по которым осуществлено развитие материально-технической базы (в части увеличения стоимости основных средств)

единица

Счет, товарная накладная, акт приеме-передачи товара

Годовая

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы

№ п/п

Наименование мероприятия подпрограммы

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

1.1.1

мероприятие 1.1

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий театрально-концертных учреждений культуры

Бюджет городского округа Шатура

-

Всего: 0,0

1.1.2

мероприятие 1.2

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий культурно-досуговых учреждений культуры

Бюджет городского округа Шатура

Объем бюджетных средств определяется исходя из стоимости ремонта, определенной на основании проектно-сметной документации или сметного расчета

Всего: 0,0

1.2.1

мероприятие А1.1

Государственная поддержка отрасли культуры (в части создания и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности)

Бюджет Московской области

Размер субсидии определяется государственной программой Московской области «Культура Подмосковья», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 №787/39

Всего: 0,0

1.2.2

мероприятие А1.2

Государственная поддержка отрасли культуры (в части обеспечения учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)

Бюджет Московской области

Размер субсидии определяется государственной программой Московской области «Культура Подмосковья», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 №787/39

Всего: 0,0

1.2.3

мероприятие А1.3

Создание модельных муниципальных библиотек

Бюджет Московской области

Размер субсидии определяется государственной программой Московской области «Культура Подмосковья», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 №787/39

Всего: 0,0

1.2.4

мероприятие А1.4

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований

Бюджет Московской области

Размер субсидии определяется государственной программой Московской области «Культура Подмосковья», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 №787/39

Всего: 62 530,36
2020 год – 0,0
2021 год – 62 530,36

Бюджет городского округа Шатура

Софинансирование в соответствии с порядком предоставления субсидий.

Объем бюджетных средств определяется исходя из стоимости ремонта, определенной на основании проектно-сметной документации или сметного расчета.

Разработка проектно-сметной документации: 10% от стоимости проведения капитального ремонта

Всего: 25 427,95
2020 год – 7 996,21
2021 год – 17 431,74

1.2.5

мероприятие А1.5

Оснащение муниципальных учреждений культуры кинооборудованием

Бюджет Московской области

Размер субсидии определяется государственной программой Московской области «Культура Подмосковья», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 №787/39

Всего: 0,0

7. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»

№ п/п

Мероприятия по реализации Программы

Источники финансирования

Срок исполнения

Объём финансирования мероприятия в 2019 г.              (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Ответственный за выполнение мероприятий Программы

Результаты выполнения мероприятий Программы

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Задача. Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем строительства, реконструкции, проведения капитального, текущего ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры современным непроизводственным оборудованием

Итого

2020-2024

0

87958,31

7996,21

79962,1

0

0

0

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

62530,36

0

62530,36

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

0

25427,95

7996,21

17431,74

0

0

0

1.1.

Основное мероприятие 1. Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий муниципальных учреждений культуры

Итого

2020-2024

0

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

0

0

0

0

0

0

0

1.1.1

мероприятие 1.1 Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий театрально-концертных учреждений культуры

Итого

2020-2024

0

0

0

0

0

0

0

Отдел культуры управления культуры, спорта и работы с молодежью администрации городского округа Шатура (далее – Отдел культуры)

-

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

0

0

0

0

0

0

0

1.1.2

мероприятие 1.2

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий культурно-досуговых учреждений культуры

Итого

2020-2024

0

0

0

0

0

0

0

Отдел культуры

Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений культуры

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

0

0

0

0

0

0

0

1.2.

Основное мероприятие А1. Федеральный проект А1 «Культурная среда»

Итого

2020-2024

0

87958,31

7996,21

79962,1

0

0

0

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

62530,36

0

62530,36

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

0

25427,95

7996,21

17431,74

0

0

0

1.2.1

мероприятие А1.1

Государственная поддержка отрасли культуры (в части создания и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности)

Итого

2020-2024

0

0

0

0

0

0

0

Отдел культуры

Увеличение числа посещаемости КДУ на 15%

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

0

0

0

0

0

0

0

1.2.2

мероприятие А1.2

Государственная поддержка отрасли культуры (в части обеспечения учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)

Итого

2020-2024

0

0

0

0

0

0

0

Отдел культуры

Прирост охвата населения услугами автоклубов

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

0

0

0

0

0

0

0

1.2.3

мероприятие А1.3

Создание модельных муниципальных библиотек

Итого

2020-2024

0

0

0

0

0

0

0

Отдел культуры

Увеличение числа посещаемости библиотек на 16%

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

0

0

0

0

0

0

0

1.2.4

мероприятие А1.4

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований

Итого

2020-2024

0

87958,31

7996,21

79962,1

0

0

0

Отдел культуры

Разработка ПСД по кап. ремонту МБУК «Кервский ДК» и получение положительного заключения «Мособлэкспертизы» в 2020 году. Кап.ремонт, техническое переоснащение и благоустройство территории МБУК «Кервский ДК» в 2021 г.

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

62530,36

0

62530,36

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

0

25427,95

7996,21

17431,74

0

0

0

1.2.5

мероприятие А1.5

Оснащение муниципальных учреждений культуры кинооборудованием

Итого

2020-2024

0

0

0

0

0

0

0

Отдел культуры

Увеличение количества зрителей национальных фильмов на 5%

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

0

0

0

0

0

0

0

Приложение 10

к постановлению администрации

городского округа Шатура

от 17.03.2020 № 358

Приложение № 6

к муниципальной программе

городского округа Шатура «Культура»

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»

ПАСПОРТ

подпрограммы

Наименование подпрограммы

Развитие архивного дела

Цель подпрограммы

Создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов

Заказчик подпрограммы

Администрация городского округа Шатура

Задачи подпрограммы

Увеличение количества архивных документов Шатурского муниципального архива, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение

Сроки реализации подпрограммы

2020 – 2024 годы

Источники        

финансирования   

подпрограммы по  

годам реализации и главным          

распорядителям   

бюджетных средств,

в том числе по   

годам:           

Наименование подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

Развитие архивного дела

Администрация городского округа Шатура

Всего:

3602

3603

3619

3619

3619

18062

В том числе:

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

3602

3603

3619

3619

3619

18062

Средства бюджета городского округа Шатура

0

0

0

0

0

0

Другие источники

0

0

0

0

0

0

Планируемые результаты реализации подпрограммы

Сохранить долю архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве в размере 100%.

Сохранить долю архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве в размере 100%.

Довести долю архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования до 5,8%

Приложение 11

к постановлению администрации

городского округа Шатура

от 17.03.2020 № 358

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы

№ п/п

Наименование мероприятия подпрограммы

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

1.1.1.

мероприятие 1.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных архивов

Бюджет городского округа Шатура

Расчет средств определяется по методике финансового управления 

Всего: 0,0

1.2.1.

мероприятие 2.1

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах

Бюджет Московской области (субвенция)

Всего: 18062
2020 год – 3602
2021 год – 3603

2022 год – 3619

2023 год – 3619

2024 год – 3619

Приложение 12

к постановлению администрации

городского округа Шатура

от 17.03.2020 № 358

7. Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Развитие архивного дела»

№ п/п

Мероприятия по реализации Программы

Источники финансирования

Срок исполнения

Объём финансирования меро-приятия в 2019г.              (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Ответственный за выполнение мероприятий Программы

Результаты выполнения мероприятий Программы

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Задача. Увеличение количества архивных документов Шатурского муниципального архива, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение

Итого

2020-2024

5020

18062

3602

3603

3619

3619

3619

Архивный отдел администрации г.о.Шатура

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

3611

18062

3602

3603

3619

3619

3619

Средства бюджета городского округа Шатура

1409

0

0

0

0

0

0

1.1.

Основное мероприятие 1. Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах

Итого

2020-2024

1409

0

0

0

0

0

0

Архивный отдел администрации г.о.Шатура

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

1409

0

0

0

0

0

0

1.1.2

мероприятие 1.2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных архивов

Итого

2020-2024

1409

0

0

0

0

0

0

Архивный отдел администрации г.о.Шатура

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

1409

0

0

0

0

0

0

1.2.

Основное мероприятие 2.  Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах

Итого

2020-2024

3611

18062

3602

3603

3619

3619

3619

Архивный отдел администрации г.о.Шатура

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

3611

18062

3602

3603

3619

3619

3619

Средства бюджета городского округа Шатура

0

0

0

0

0

0

0

1.2.1

мероприятие 2.1

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах

Итого

2020-2024

3611

18062

3602

3603

3619

3619

3619

Архивный отдел администрации г.о.Шатура

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

3611

18062

3602

3603

3619

3619

3619

Средства бюджета городского округа Шатура

0

0

0

0

0

0

0

Приложение 13

к постановлению администрации

городского округа Шатура

от 17.03.2020 № 358

Приложение № 7

к муниципальной программе

городского округа Шатура «Культура»

Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма»

ПАСПОРТ

подпрограммы

Наименование подпрограммы

Обеспечивающая подпрограмма

Цель подпрограммы

Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала в учреждениях культуры городского округа Шатура

Заказчик подпрограммы

Администрация городского округа Шатура

Задачи подпрограммы

Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессий в бюджетной сфере

Сроки реализации подпрограммы

2020 – 2024 годы

Источники        

финансирования   

подпрограммы по  

годам реализации и главным          

распорядителям   

бюджетных средств,

в том числе по   

годам:           

Наименование подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

Обеспечивающая подпрограмма

Администрация городского округа Шатура

Всего:

0

0

0

0

0

0

В том числе:

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

0

0

0

0

0

0

Другие источники

0

0

0

0

0

0

Планируемые результаты реализации подпрограммы

Увеличение числа работников учреждений культуры, прошедших курсы повышения квалификации в рамках нац.проекта «Культура»

4. Планируемые результаты реализации программы с указанием количественных и качественных целевых показателей

№ п/п

Задачи, направленные на достижение цели        

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)     

Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Единица   измерения    

Отчетный базовый период/ Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

бюджет городского округа Шатура 

другие источники

(в разрезе)

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

1.

Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессий в бюджетной сфере

0,0

0,0

Число работников учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации

человек

8

7

7

7

7

7

5. Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма»

№ п/п

Наименование показателей

Определение

Единицы измерения

Статистические источники

Периодич-ность пред-ставления

1.

Число работников учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации

Чрук = Чрук, где:

Чрук – число работников учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации

человек

Удостоверение о повышении квалификации.

Диплом о профессиональной переподготовке

Годовая

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы

№ п/п

Наименование мероприятия подпрограммы

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

1.1.1.

мероприятие 1.1

Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере культуры

Бюджет городского округа Шатура

-

Всего: 0,0

1.1.2.

мероприятие 1.2

Мероприятия в сфере культуры

Бюджет городского округа Шатура

-

Всего: 0,0

1.1.3.

мероприятие 1.3

Проведение культурно-массовых мероприятий в сфере культуры и искусства Министерством культуры Московской области

Бюджет городского округа Шатура

-

Всего: 0,0

7. Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма»

№ п/п

Мероприятия по реализации Программы

Источники финансирования

Срок исполнения

Объём финансирования мероприятия в 2019 г.              (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Ответственный за выполнение мероприятий Программы

Результаты выполнения мероприятий Программы

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Задача.

Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессий в бюджетной сфере

Итого

2020-2024

0

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

0

0

0

0

0

0

0

Другие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.1.

Основное мероприятие 1.

Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления

Итого

2020-2024

0

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

0

0

0

0

0

0

0

Другие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.1.1

мероприятие 1.1

Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере культуры

Итого

2020-2024

0

0

0

0

0

0

0

Отдел культуры управления культуры, спорта и работы с молодежью администрации городского округа Шатура (далее – Отдел культуры)

-

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

0

0

0

0

0

0

0

Другие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.1.2

мероприятие 1.2

Мероприятия в сфере культуры

Итого

2020-2024

0

0

0

0

0

0

0

Отдел культуры

Увеличение посещаемости организаций культуры на 16,67%

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

0

0

0

0

0

0

0

Другие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.1.3

мероприятие 1.3

Проведение культурно-массовых мероприятий в сфере культуры и искусства Министерством культуры Московской области

Итого

2020-2024

0

0

0

0

0

0

0

Отдел культуры

Увеличение посещаемости организаций культуры на 16,67%

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

0

0

0

0

0

0

0

Другие источники

0

0

0

0

0

0

0

Приложение 14

к постановлению администрации

городского округа Шатура

от 17.03.2020 № 358

Приложение № 8

к муниципальной программе

городского округа Шатура «Культура»

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»

ПАСПОРТ

подпрограммы

Наименование подпрограммы

Развитие парков культуры и отдыха

Цель подпрограммы

Развитие парка на территории городского округа Шатура

Заказчик подпрограммы

Администрация городского округа Шатура

Задачи подпрограммы

Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха

Сроки реализации подпрограммы

2020 – 2024 годы

Источники        

финансирования   

подпрограммы по  

годам реализации и главным          

распорядителям   

бюджетных средств,

в том числе по   

годам:           

Наименование подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

Развитие парков культуры и отдыха

Администрация городского округа Шатура

Всего:

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

22 500

В том числе:

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

22 500

Другие источники

0

0

0

0

0

0

Планируемые результаты реализации подпрограммы

Увеличение числа посетителей парка культуры и отдыха на 5% к 2024 году

4. Планируемые результаты реализации программы с указанием количественных и качественных целевых показателей

№ п/п

Задачи, направленные на достижение цели        

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)     

Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Единица   измерения    

Отчетный базовый период/ Базовое значение показателя (на начало реализации подпро-граммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

бюджет городско-го округа Шатура 

другие источники

(в разрезе)

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

1.

Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха 

22 500,0

0,0

Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха 

процент

50

50

50

50

50

100

Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха

процент по отношению к базовому году

110

111

112

113

114

115

Приложение 15

к постановлению администрации

городского округа Шатура

от 17.03.2020 № 358

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы

№ п/п

Наименование мероприятия подпрограммы

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

1.1.1.

мероприятие 1.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – парк культуры и отдыха

Бюджет городского округа Шатура

Расчет средств определяется по методике финансового управления

Всего: 22 500,0
2020 год – 4 500,0
2021 год – 4 500,0

2022 год – 4 500,0
2023 год – 4 500,0

2024 год – 4 500,0

1.1.2.

мероприятие 1.2

Создание условий для массового отдыха жителей городского округа

Бюджет городского округа Шатура

-

Всего: 0,0

Приложение 16

к постановлению администрации

городского округа Шатура

от 17.03.2020 № 358

7. Перечень мероприятий подпрограммы 9 «Развитие парков культуры и отдыха»

№ п/п

Мероприятия по реализации Программы

Источники финансирования

Срок исполнения

Объём финансирования мероприятия в 2019 г.              (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Ответственный за выполнение мероприятий Программы

Результаты выполнения мероприятий Программы

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Задача. Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха Московской области

Итого

2020-2024

4314,54

22500

4500

4500

4500

4500

4500

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

4314,54

22500

4500

4500

4500

4500

4500

Другие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.1.

Основное мероприятие 1. Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха

Итого

2020-2024

4314,54

22500

4500

4500

4500

4500

4500

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

4314,54

22500

4500

4500

4500

4500

4500

Другие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.1.1

мероприятие 1.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – парк культуры и отдыха

Итого

2020-2024

4314,54

22500

4500

4500

4500

4500

4500

Отдел культуры управления культуры, спорта и работы с молодежью администрации городского округа Шатура (далее – Отдел культуры)

Обеспечение деятельности МБУК ГПКиО им.Гагарина

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

4314,54

22500

4500

4500

4500

4500

4500

Другие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.1.2

мероприятие 1.2

Создание условий для массового отдыха жителей городского округа

Итого

2020-2024

0

0

0

0

0

0

0

Отдел культуры

Увеличение числа посетителей парка культуры и отдыха на 5%

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Шатура

0

0

0

0

0

0

0

Другие источники

0

0

0

0

0

0

0