О внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013-2020 годы



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2013

г. Тамбов

№ 480

О внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013-2020 годы

В целях эффективного использования бюджетных средств администрация области постановляет:

1. Внести в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013-2020 годы, утвержденную постановлением администрации области от 21.11.2012 № 1443 (в редакции от 23.04.2013), (далее — Госпрограмма) следующие изменения:

в Паспорте Госпрограммы:

в позиции «Подпрограммы Государственной программы»:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Развитие картофелеводства и овощеводства открытого грунта в Тамбовской области на период до 2020 года»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«Развитие птицеводства яичного направления в Тамбовской области на период до 2015 года»;

в абзаце пятнадцатом год «2016» заменить годом «2015»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Развитие овощеводства защищенного грунта в Тамбовской области на период до 2020 года (приложение № 20)»;

в позиции «Программно-целевые инструменты Государственной программы» цифры «21» заменить цифрами «22»;

позицию «Объемы и источники финансирования Государственной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Государственной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы в 2013 - 2020 годах составит – 92858,8596 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета –  26714,4446 млн. рублей:

2013 год – 2596,9196 млн. рублей;

2014 год – 2934,2660 млн. рублей;

2015 год – 3468,0430 млн. рублей;

2016 год – 3262,7870 млн. рублей;

2017 год – 3815,6820 млн. рублей;

2018 год – 3263,5600 млн. рублей;

2019 год – 3257,2350 млн. рублей;

2020 год – 4115,9520 млн. рублей;

за счет средств областного бюджета –

24831,7221 млн. рублей:

2013 год – 3370,6161 млн. рублей;

2014 год – 4001,2170 млн. рублей;

2015 год – 3341,0260 млн. рублей;

2016 год – 2379,0250 млн. рублей;

2017 год – 3026,0000 млн. рублей;

2018 год – 2508,4550 млн. рублей;

2019 год – 2573,0870 млн. рублей;

2020 год – 3632,2960 млн. рублей;

за счет средств местного бюджета –

18,9167 млн. рублей:

2013 год – 2,8217 млн. рублей;

2014 год – 1,4600 млн. рублей;

2015 год – 1,8790 млн. рублей;

2016 год – 1,7650 млн. рублей;

2017 год – 2,7030 млн. рублей;

2018 год – 2,1360 млн. рублей;

2019 год – 2,3510 млн. рублей;

2020 год – 3,8010 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников –

41293,7762 млн. рублей:

2013 год – 10127,0392 млн. рублей;

2014 год – 16380,8050 млн. рублей;

2015 год – 6214,8830 млн. рублей;

2016 год – 1368,4340 млн. рублей;

2017 год – 1565,6780 млн. рублей;

2018 год – 1740,3780 млн. рублей;

2019 год – 1951,8590 млн. рублей;

2020 год – 1944,7000 млн. рублей;

общий объем финансирования –

92858,8596 млн. рублей, в том числе:

2013 год – 16097,3966 млн. рублей;

2014 год – 23317,7480 млн. рублей;

2015 год – 13025,8310 млн. рублей;

2016 год – 7012,0110 млн. рублей;

2017 год – 8410,0630 млн. рублей;

2018 год – 7514,5290 млн. рублей;

2019 год – 7784,5320 млн. рублей;

2020 год – 9696,7490 млн. рублей

в разделе 4 «Обобщающая характеристика мероприятий подпрограмм Государственной программы»:

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«развитие картофелеводства и овощеводства открытого грунта»;

после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«развитие овощеводства защищенного грунта»;

после абзаца «предупреждение распространения и ликвидации африканской чумы свиней.» дополнить абзацем следующего содержания:

«ускоренное развитие свиноводства.»;

в абзаце сорок седьмом цифры «20» заменить цифрами «21»;

раздел 6 «Обоснование ресурсного обеспечения Государственной программы» изложить в следующей редакции:

«6. Обоснование ресурсного обеспечения

Государственной программы

При определении объемов финансирования Государственной программы учитывались условия и тенденции развития сельского хозяйства за последние 10 - 15 лет и прогноз до 2020 года по следующим параметрам:

объем производства;

себестоимость продукции и ее структура;

цена реализации;

уровень рентабельности;

необходимость синхронизации мер стимулирования производства продукции с развитием ее переработки и реализации (агропродовольственная цепочка по основным продуктам).

Объем бюджетных и внебюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы в 2013 - 2020 годах составит –    92858,8596 млн. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 26714,4446 млн. рублей:

2013 год – 2596,9196 млн. рублей;

2014 год – 2934,2660 млн. рублей;

2015 год – 3468,0430 млн. рублей;

2016 год – 3262,7870 млн. рублей;

2017 год – 3815,6820 млн. рублей;

2018 год – 3263,5600 млн. рублей;

2019 год – 3257,2350 млн. рублей;

2020 год – 4115,9520 млн. рублей;

за счет средств областного бюджета – 24831,7221 млн. рублей:

2013 год – 3370,6161 млн. рублей;

2014 год – 4001,2170 млн. рублей;

2015 год – 3341,0260 млн. рублей;

2016 год – 2379,0250 млн. рублей;

2017 год – 3026,0000 млн. рублей;

2018 год – 2508,4550 млн. рублей;

2019 год – 2573,0870 млн. рублей;

2020 год – 3632,2960 млн. рублей;

за счет средств местного бюджета – 18,9167 млн. рублей:

2013 год – 2,8217 млн. рублей;

2014 год – 1,4600 млн. рублей;

2015 год – 1,8790 млн. рублей;

2016 год – 1,7650 млн. рублей;

2017 год – 2,7030 млн. рублей;

2018 год – 2,1360 млн. рублей;

2019 год – 2,3510 млн. рублей;

2020 год – 3,8010 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 41293,7762 млн. рублей:

2013 год – 10127,0392 млн. рублей;

2014 год – 16380,8050 млн. рублей;

2015 год – 6214,8830 млн. рублей;

2016 год – 1368,4340 млн. рублей;

2017 год – 1565,6780 млн. рублей;

2018 год – 1740,3780 млн. рублей;

2019 год – 1951,8590 млн. рублей;

2020 год – 1944,7000 млн. рублей

общий объем финансирования – 92858,8596 млн. рублей, в том числе:

2013 год – 16097,3966 млн. рублей;

2014 год – 23317,7480 млн. рублей;

2015 год – 13025,8310 млн. рублей;

2016 год – 7012,0110 млн. рублей;

2017 год – 8410,0630 млн. рублей;

2018 год – 7514,5290 млн. рублей;

2019 год – 7784,5320 млн. рублей;

2020 год – 9696,7490 млн. рублей.

Ресурсное обеспечение мероприятий Государственной программы корректируется в течение периода ее действия с учетом ежегодного утверждения областного бюджета и средств, привлеченных из других источников.».

2. Внести в приложение №5 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» следующие изменения:

в Паспорте подпрограммы в позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы» цифры «15887,4554» заменить цифрами «15899,2084», цифры «5288,337» заменить цифрами «5331,5801», цифры «361,3375» заменить цифрами «404,5811»;

в разделе 4 «Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы»:

после абзаца «предоставление бюджетных ассигнований Тамбовскому областному государственному унитарному предприятию «Тамбовская управляющая компания» (далее - ТОГУП «Тамбовская управляющая компания») для целей, связанных с приобретением прав на земельные участки и другое имущество, необходимое для привлечения инвестиций в область» дополнить абзацем следующего содержания:

«мероприятия по сохранению и воспроизводству защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения;»;

абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

«развитие картофелеводства и овощеводства открытого грунта»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«развитие овощеводства защищенного грунта»;

в разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:

в абзаце втором цифры «15887,4554» заменить цифрами «15899,2084»,

в абзаце двенадцатом цифры «5288,337» заменить цифрами «5331,5801»;

в абзаце тринадцатом цифры «361,3375» заменить цифрами «404,5811».

3. Внести в приложение №6 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Тамбовской области на период до 2020 года» следующие изменения:

в Паспорте подпрограммы в позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы» цифры «1193,87» заменить цифрами «1226,87», цифры «382,0» заменить цифрами «415,00», цифры «30,00» заменить цифрами «63,00»;

в разделе 4 «Обобщённая характеристика мероприятий подпрограммы»:

в таблице 3 «Эффективность расходования бюджетных средств по подпрограмме» в позиции «2013 г.» цифры «171,12» заменить цифрами «203,12», цифры «196» заменить цифрами «165», цифры «1119» заменить цифрами «533»;

в абзаце тридцатом цифры «196» заменить цифрами «165»;

в разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «1193,87» заменить цифрами «1226,87»;

в абзаце втором цифры «382,0» заменить цифрами «415,00»;

в абзаце третьем цифры «30,0» заменить цифрами «63,00».

4. Внести в приложение № 10 к Госпрограмме Подпрограмма «Стабилизация и увеличение объемов производства молока в Тамбовской области на период до 2020 года» следующие изменения:

в паспорте подпрограммы в позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы» цифры «1290,0258» заменить цифрами

«1313,0995», цифры «87,9258» заменить цифрами «110,9995»;

в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»:

в Таблице 2 «Расчет эффективности расходования бюджетных средств за годы реализации подпрограммы»:

в позиции «2013» цифры «87,9258» заменить цифрами «110,9995», цифры «51,1» заменить цифрами «60,5»;

в позиции «2013 - 2020 гг. (всего)» цифры «1290,0258» заменить цифрами «1313,0995», цифры «166,3» заменить цифрами «168,9»;

в последнем абзаце цифры «166,3» заменить цифрами «168,9»;

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце втором цифры «1290,0258» заменить цифрами «1313,0995»;

в абзаце третьем цифры «87,9258» заменить цифрами «110,9995».

Внести в приложение № 13 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в Тамбовской области на период до 2020 года» следующие изменения:

в паспорте подпрограммы в позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы» цифры «1050,5» заменить цифрами «1070,7235», цифры «40,4617» заменить цифрами «57,0»;

в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»:

в Таблице 2 «Расчет эффективности расходования бюджетных средств за годы реализации подпрограммы»:

в позиции «2013» цифры «40,8852»« заменить цифрами «57,4235», цифры «13196,2» заменить цифрами «9395,0»;

в позиции «2013 - 2020 гг. (всего)» цифры «1054,1852» заменить цифрами «1070,7235», цифры «5506,5» заменить цифрами «5421,0»;

в абзаце двадцатом цифры «5506,5» заменить цифрами «5421,0».

6. Дополнить Госпрограмму приложением № 20, изложив его в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

Приложения 20, 21 к Госпрограмме считать соответственно приложениями № 21, 22.

7. Внести изменения в приложения № 2, 3, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 19 к Госпрограмме, изложив их в редакции согласно приложениям № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему постановлению.

8. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

Глава администрации

области              О.И.Бетин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации области

от 17.05.2013 № 480

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20

к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы

ПОДПРОГРАММА

«Развитие овощеводства защищенного грунта

в Тамбовской области на период до 2020 года»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление сельского хозяйства области

Цель подпрограммы

Повышение конкурентоспособности овощной продукции защищенного грунта и обеспечение населения области свежей и экологически чистой овощной продукцией во внесезонный период за счет собственного производства

Задачи подпрограммы

Развитие тепличных комплексов;

модернизация материально-технической базы предприятий по выращиванию овощей защищенного грунта;

обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования;

создание новых рабочих мест, подготовка квалифицированных кадров для предприятий по выращиванию овощей защищенного грунта

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Увеличение площадей теплиц до 60 га;

рост урожайности в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (далее - КФХ) овощей защищенного грунта до 45 кг/кв.м;

увеличение объема производства в сельскохозяйственных организациях и КФХ овощей защищенного грунта до 27 тыс. тонн;

повышение обеспеченности населения области овощами во внесезонный период за счет собственного производства;

сохранение существующих и создание новых рабочих мест 770 чел.

Сроки реализации подпрограммы

2013 - 2020 годы

Участники подпрограммы

Зарегистрированные сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие свою деятельность на территории области

Объем и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на период с 2013 по 2020 год составит 3176,4 млн. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета —

233,8 млн. рублей,

в том числе по годам:

2013 год  - 10,0 млн. рублей;

2014 год -  16,3 млн. рублей;

2015 год -  23,5  млн. рублей;

2016 год -  27,0 млн. рублей;

2017 год -  31,5 млн. рублей;

2018 год -  37,0 млн. рублей;

2019 год -  43,0 млн. рублей;

2020 год -  45,5 млн. рублей;

за счет внебюджетных источников —

2942,6 млн. рублей,

в том числе по годам:

2013 год -  48,8 млн. рублей;

2014 год - 154,3 млн. рублей;

2015 год - 191,0 млн. рублей;

2016 год - 297,6 млн. рублей;

2017 год - 400,9 млн. рублей;

2018 год - 522,7 млн. рублей;

2019 год - 647,0 млн. рублей;

2020 год - 680,3 млн. рублей

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Доля производства овощей в защищенном грунте составляет 5% от общего объема производства овощей. Более 90% всех тепличных площадей занято под томаты и огурцы. Оставшиеся площади используются под баклажаны, сладкий перец, грибы, а также зеленные культуры.

По данным Центральной базы статистических данных Федеральной службы государственной статистики в 2012 году в промышленных теплицах Тамбовской области выращено 5,61 тыс. тонн овощей защищенного грунта, что составляет 4,9 кг на каждого жителя Тамбовской области в год.

Данный факт объясняется фактическим отсутствием на территории области современных промышленных комплексов. В области осуществляет свою деятельность один тепличный комбинат по производству овощной продукции. Свою работоспособность, несмотря на практически полную амортизацию оборудования, теплицы сохранили благодаря проведенной ранее модернизации. Однако урожайность тепличных культур напрямую зависит от типа и состояния тепличного оборудования, используемых агротехнологий. В старых теплицах, даже прошедших модернизацию и внедривших элементы современных технологий выращивания, уровень урожайности не может быть равен урожайности в современных теплицах. Если в старых стеклянных теплицах хорошим урожаем считается выход овощей в размере 35 - 40 кг/кв.м, то в новых средняя урожайность овощных культур повышается до 50 - 60 кг/кв. метр, а с применением досвечивания - до 100 - 120 кг/кв. метра.

Расчеты, выполненные в соответствии с рекомендациями Российской академии медицинских наук по минимальной норме потребления овощей защищенного грунта в рационе каждого человека в размере 13 кг, показывают, что для снабжения жителей области свежей и экологически чистой овощной продукцией во внесезонный период необходимо заменить старые теплицы и построить новые (для восполнения необходимого количества овощей по медицинской норме) в объеме 25,9 га.

При строительстве и реконструкции тепличных комплексов в вышеуказанном объеме будет обеспечен минимально необходимый объем овощей на каждого жителя в год (расчет выполнен с учетом прогноза численности населения и плана по строительству вышеуказанных объемов теплиц в период до 2020 года в рамках разрабатываемой подпрограммы развития тепличного овощеводства).

В настоящее время в области единственным крупным тепличным комбинатом является открытое акционерное общество (далее — ОАО) «Тепличное», расположенное в Тамбовском районе Тамбовской области.

Площадь теплиц в хозяйстве составляет 12 га старых и 2 га новых,  построенных в 2009 - 2011 годах.

За последние 5 лет инвестиции в строительство новых теплиц составили 148309 тыс. руб., в т.ч. собственные средства – 52759 тыс. руб., кредитные средства – 95550 тыс.руб. Введено в эксплуатацию 2,25 га теплиц. Это дало возможность существенно увеличить объёмы производства, расширить ассортимент и улучшить качество выпускаемой продукции: совершенствование систем отопления и полива в старых теплицах дает возможность экономить энергоресурсы и удобрения, поддерживать благоприятный микроклимат и получать качественные, полезные овощи с меньшими затратами.

В новых построенных теплицах выращиваются томаты современных сортов, обладающих превосходными вкусовыми качествами и привлекательным видом, способные к продолжительному хранению, дающих ранний и высокий урожай. В построенном в 2011 г. рассадно - салатном комплексе произведено в 2012 году 23 тонны зеленных культур (салат, редис, базилик, укроп и т.д.)

Валовое производство овощей в 2012 году составило 5610 тонн. Отдача от каждого квадратного метра теплиц после проведенной на комбинате реконструкции - 38 - 39 килограммов огурцов, в новой теплице - до 50 кг томатов с 1 кв. метра.

В структуре себестоимости производства овощей в зимних теплицах затраты на семена составляют около 2%, удобрения - 6%, оплату труда (с отчислениями на социальные нужды) - 35%, прочие затраты - 21%, наибольший удельный вес составляют затраты на приобретение энергоносителей - более 36%. При круглогодичном выращивании овощей – «светокультура» - доля затрат на электроэнергию и тепло существенно возрастает.

В 2012 году ОАО «Тепличное» приступило к проектированию и строительству котельной.    Объем   инвестиций в 2013 году составит около 50 млн. рублей.

Вся продукция, выпускаемая предприятием, сертифицирована, периодически проверяется в аттестованной агрохимической лаборатории на содержание нитратов.

В 2013 -2014 году хозяйством планируется дальнейшее увеличение валового сбора продукции с имеющихся площадей за счет внедрения новых технологических приемов.

Для реализации крупных инвестиционных проектов в 2010 году создано предприятие под названием «Зеленая долина», которое к 2015 году должно стать одним из крупных агрохолдингов, специализирующихся на выращивании экологически чистого картофеля и овощных культур.

В обществе с ограниченной ответственностью (далее - ООО) «Зеленая долина», кроме строительства комплекса по хранению картофеля и овощей, линий товарной обработки и упаковки картофеля, орошаемых участков, завода по переработке картофеля и консервированию овощей, в ближайшее время начнется строительство тепличного комплекса для выращивания огурцов, томатов, паприки и салатов. Производственная мощность тепличного комплекса составит 40 га. Объем инвестиций составит 5,5 млрд. рублей. Будет создано дополнительно 700 рабочих мест.

Тепличный комплекс будет оснащен современным оборудованием с автоматизированными системами управления минеральным питанием и микроклиматом. Планируется выращивание огурцов, томата и зеленных культур на основе малообъемной технологии.

Целью проекта является создание одного из передовых предприятий по производству экологически чистой овощной продукции и зеленных культур с привлечением лучших компаний и специалистов, работающих в отрасли защищенного грунта.

Поэтапно развивая предприятие, планируется занять значительную часть доли рынка овощной продукции российского производства в Тамбовской области и Центральном федеральном округе.

Кроме вышеуказанных предприятий развитием овощеводства защищенного грунта на территории области планируют заниматься и ряд крестьянских (фермерских) хозяйств: ИП глава КФХ Рябинина Е.О., ИП глава КФХ Шматов С.С.,  ИП глава  КФХ  Меринов А.Л.,  ИП  глава КФХ Бездидько С.Н.

Предприятия и хозяйства Тамбовской области, занимающиеся и планирующие выращивать овощные культуры в защищенном грунте,  расположены преимущественно в сельской местности, где проблемы социального развития населения на сегодняшний день являются ключевыми.

Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к материально-техническим, финансовым и информационным ресурсам, к получению услуг по выполнению полевых и транспортных работ, к рынкам сбыта продукции, улучшит социально-экономическую ситуацию, обеспечит рост занятости и доходов сельского населения, активизацию малого предпринимательства в сельской местности, а также станет дополнительным стимулом развития современной социальной, инженерной, транспортной инфраструктур в сельской местности в рамках планируемых к реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года, а также  долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением администрации области от 22.03.2010 № 306.

Увеличению темпов роста валового производства тепличных овощей, увеличению урожайности препятствует ряд проблем:

физический и моральный износ теплиц, построенных в 80-х годах, на сегодняшний день составляет более 90%, в связи с этим необходимы постоянные вложения и ремонт;

диспаритет цен на энергоносители и овощную продукцию защищенного грунта привели к убыточности производства овощей на большинстве тепличных предприятий.

Так, например за период с 2009 по 2012 год, цена за 1 тыс. метров кубических газа выросла на 54%, а цена реализации 1 кг овощей защищенного грунта – на 26% (по данным ОАО «Тепличное» Тамбовского района).

На решение указанных проблем и направлена подпрограмма «Развитие овощеводства защищенного грунта в Тамбовской области до 2020 год».

Одним из основных мероприятий, в рамках данной подпрограммы, предусмотрено субсидирование части затрат на модернизацию и строительство тепличного комплекса.

2. Приоритеты региональной государственной политики

в сфере  реализации подпрограммы, цели, задачи,

сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритетами в сфере реализации подпрограммы являются:

обеспечение населения области свежей и экологически чистой овощной продукцией во внесезонный период за счет собственного производства;

рост уровня конкурентоспособности овощной продукции защищенного грунта путем применения новейших низкозатратных технологий;

снижение на рынке доли импортной продукции;

развитие тепличных комплексов для круглогодичного обеспечения овощной продукцией населения области;

повышение обеспеченности хозяйств специальной сельскохозяйственной техникой и технологическим оборудованием для выращивания овощей в  защищенном грунте;

повышение роли науки в вопросах развития овощеводства защищенного грунта.

Целью подпрограммы является повышение конкурентоспособности овощной продукции защищенного грунта и обеспечение населения области свежей и экологически чистой овощной продукцией во внесезонный период за счет собственного производства.

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:

развитие тепличных комплексов;

модернизация материально-технической базы предприятий по выращиванию овощей защищенного грунта;

обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования;

создание новых рабочих мест, подготовка квалифицированных кадров для предприятий по выращиванию овощей защищенного грунта.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения

задач, основные ожидаемые конечные результаты  подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы (в сельскохозяйственных организациях и КФХ):

увеличение объема производства овощей  защищенного  грунта  до  27,0 тыс. тонн;

увеличение площади теплиц и тепличных комплексов до 60 га;

рост урожайности овощей защищенного грунта до 45 кг с кв.м;

повышение обеспеченности населения области овощами во внесезонный период за счет собственного производства;

сохранение существующих и создание новых рабочих мест 770 чел.

Эффективность подпрограммы предусмотрено оценивать по темпам роста площади теплиц и тепличных комплексов, урожайности с 1 кв. м, валовому производству овощной продукции защищенного грунта.

Перечень показателей (индикаторов) реализации подпрограммы приведен в таблице 1.

Таблица 1.

Основные целевые индикаторы подпрограммы

Годы/

наименование показателя

2012

(факт)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Площадь теплиц с/х организаций и КФХ , га

14,2

14,2

15

16

27

38

49

59

60

Валовой сбор овощей защищенного грунта в с/х организациях и КФХ , тыс. тонн

5,61

5,65

6,0

6,55

11,2

16,15

21,32

26,3

27,0

Средняя урожайность овощей защищенного грунта, кг/кв.м

39,5

39,8

40,0

40,9

41,5

42,5

43,5

44,5

45,0

Сохранение существую-щих и создание новых рабочих мест (с нарастающим итогом), чел./мест

10

25

35

145

255

365

475

640

770

Оценка выполнения мероприятий подпрограммы будет проводиться ежегодно по контролируемым значениям индикаторов, охватывающих все

мероприятия, намеченные к выполнению, - организационные, технические и технологические.

Результатом реализации подпрограммы станет выполнение следующих плановых показателей в сельскохозяйственных организациях и КФХ:

увеличение объема производства овощей защищенного грунта с 5,61 до 27,0 тыс. тонн или в 4,8 раза;

увеличение площадей теплиц под овощными культурами с 14,2 до 60 га или в 4,2 раза;

повышение урожайности овощных культур защищенного грунта с 39,5 до 45 кг/кв.м. или на 12,3%;

обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей специализированной техникой;

ввод в эксплуатацию нового технологического оборудования, приборов;

создание новых рабочих мест, что будет способствовать привлечению в отрасль молодых высококвалифицированных кадров.

Успешное развитие овощеводства защищенного грунта в Тамбовской области увеличит поступление финансовых средств от налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, в том числе в местные бюджеты.

Внедрение инновационного производства сельскохозяйственных культур приведет к росту производства продукции и урожайности, снижению себестоимости, повышению производительности труда, улучшению агроэкологических последствий.

Реализация всех подпрограммных мероприятий позволит сохранить и преумножить имеющийся потенциал Тамбовской области за счет государственной поддержки, применения современных технологий и перспективных научных разработок.

4. Обобщённая характеристика мероприятий подпрограммы

Подпрограмма предусматривает следующие мероприятия:

субсидирование части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте;

субсидирование части затрат на приобретение новой тракторной и сельскохозяйственной техники для теплиц и тепличных комплексов;

субсидирование части затрат на приобретение нового оборудования для теплиц и тепличных комплексов;

субсидирование части затрат на приобретение энергоносителей.

Получатель субсидий должен соответствовать требованиям, предъявляемым статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».

Расчет социально-экономической эффективности подпрограммы приведен в таблице 2.

Таблица 2

Расчет социально-экономической эффективности реализации подпрограммы

Годы/

наименование показателя

2012

(факт)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Производство овощной продукции защищенного грунта в с/х организацитях и КФХ , тыс. тонн

5,61

5,65

6,0

6,55

11,2

16,15

21,32

26,3

27,0

Цена реализации 1 тонны овощей  защищенного  грунта, тыс. руб.

53,5

55,6

57,9

60,2

62,6

65,1

67,7

70,4

73,2

Себестоимость 1 тонны овощей защищенного грунта, тыс. руб.

45,9

47,7

49,6

51,6

53,7

55,8

58,1

60,4

62,8

Себестоимость  овощной продукции защищенного грунта, млн. руб.

257,5

269,5

297,6

338,0

601,4

901,2

1238,7

1588,5

1695,6

Выручка от реализации овощной продукции защищенного грунта, млн. руб.

300,1

314,1

347,4

394,3

701,1

1051,4

1443,4

1851,5

1976,4

Чистая прибыль от реализации овощей защищенного грунта, млн. руб.

42,6

44,6

49,8

56,3

99,7

150,2

204,7

263,0

280,8

Эффективность использования бюджетных средств на развитие овощеводства характеризуют данные таблицы 3.

Таблица 3

Расчет эффективности расходования бюджетных

средств за годы реализации подпрограммы

Годы

Выручка от реализации овощной продукции защищенного грунта в сопоставимых ценах (ТП)

(млн. руб.)

Ежегодный прирост  выручки от реализации овощной продукции  защищенного грунта (ΔТП)  

(млн. руб.)

Финансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета, всего (Ф),

(млн. руб.)

Показатель эффективности       бюджетных средств

Э бюд. (%)

1

2

3

4

5

2013

314,1

14,0

10,0

140,0

2014

347,4

33,3

16,3

204,3

2015

394,3

46,9

23,5

199,6

2016

701,1

306,8

27,0

1136,3

2017

1051,4

350,3

31,5

1112,1

2018

1443,4

392,0

37,0

1059,5

2019

1851,5

408,1

43,0

949,1

2020

1976,4

124,9

45,5

274,5

Всего

8079,6

1676,3

233,8

717,0

Эффективность расходования бюджетных средств определяется по соотношению прироста выручки от реализации продукции и бюджетных затрат на ее реализацию по формуле:

Э бюд. = ΔТП / Ф x 100;

где Э бюд. - коэффициент эффективности расходования бюджетных средств;

ΔТП - ежегодный прирост товарной продукции;

Ф - объем бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы.

Показатель эффективности использования бюджетных средств  за годы реализации подпрограммы колеблется от 140,0 до 1136,3%. Это свидетельствует о том, что на каждый рубль вложенных средств будет получено продукции в размере от 1,4 до 11,4 рублей.

Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств – Э бюд. составляет 717,0 %, что для подпрограммы, предназначенной создать стартовые условия для устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу, является высоким показателем.

Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования подпрограммы предлагается проводить по годам.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются статистическая отчетность по формам, утвержденным Росстатом, а также ведомственная отчетность.

Перечень мероприятий, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в приложении № 2 к Государственной программе.

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источниками финансирования являются средства областного бюджета и внебюджетные источники. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы   за   счет    предусмотренных    источников    составит    3178,6 млн. рублей, в том числе:

средства областного бюджета, всего — 233,8 млн. рублей;

в том числе по годам:

2013 год  - 10,0 млн. рублей;

2014 год -  16,3 млн. рублей;

2015 год -  23,5  млн. рублей;

2016 год -  27,0 млн. рублей;

2017 год -  31,5 млн. рублей;

2018 год -  37,0 млн. рублей;

2019 год -  43,0 млн. рублей;

2020 год -  45,5 млн. рублей;

внебюджетные источники, всего — 2942,6 млн. рублей;

в том числе по годам:

2013 год - 48,8 млн. рублей;

2014 год - 154,3 млн. рублей;

2015 год - 191,0 млн. рублей;

2016 год - 297,6 млн. рублей;

2017 год - 400,9 млн. рублей;

2018 год - 522,7 млн. рублей;

2019 год - 647,0 млн. рублей;

2020 год - 680,3 млн. рублей.

Объемы расходов на выполнение подпрограммы устанавливаются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год, ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета. Государственная поддержка оказывается в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию подпрограммы.

6. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы возможна только при условии использования комплекса взаимосвязанных организационных, технологических, экономических и правовых мер.

При реализации подпрограммы используется комплекс взаимосвязанных, технологических, экономических и правовых мер, регулирующих отношения региональных органов управления, заказчика и исполнителей в процессе реализации подпрограммы.

Общий контроль исполнения подпрограммы осуществляет управление сельского хозяйства области.

Управление сельского хозяйства области является ответственным исполнителем и координатором выполнения мероприятий подпрограммы:

организует и координирует деятельность различных участников подпрограммы;

разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию подпрограммы;

обеспечивает заинтересованность сельскохозяйственных товаропроизводителей в развитии овощеводства защищенного грунта;

контролирует в пределах своей компетенции проведение работ по модернизации и строительству теплиц и тепличных комплексов; приобретению тракторной и сельскохозяйственной техники, а также оборудования для теплиц и тепличных комплексов в соответствии с земельным, водным и бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством области.

Управление сельского хозяйства области также осуществляет:

подготовку предложений по объемам и условиям предоставления средств областного бюджета для реализации подпрограммы;

взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти области в рамках реализации подпрограммы;

проводит мониторинг, подготавливает и представляет ежегодно в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отчет о ходе реализации подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств, выделенных на ее реализацию в текущем году;

уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, а также при необходимости разрабатывает и представляет для утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в подпрограмму;

при необходимости в установленном порядке вносит предложения о продлении срока реализации подпрограммы или ее досрочном прекращении.

По завершении подпрограммы управление сельского хозяйства области подготавливает доклад о ее выполнении и об эффективности использования средств за весь программный период.

Срок реализации подпрограммы 2013-2020 годы.

Первый зам. главы администрации

области                  А.Я.Дубовик

Приложение 2

к Постановлению

администрации Тамбовской области

от 17.05.2013 № 480

Приложение 2

к Государственной программе развития

сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия Тамбовской области на 2013 -

2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013

- 2020 ГОДЫ

Наименование подпрограммы, 
   основного мероприятия,   
    ведомственной целевой   
          программы         

  Ответственный 
  исполнитель,  
  соисполнители 

    Ожидаемые непосредственные   
            результаты           

             Объемы финансирования, млн.руб.             

   наименование  

еди-
ница
изме-
рения

  зна- 
чение 
  (по  
годам 
  реа- 
лиза- 
  ции  
мероп-
риятий)

по годам, всего

              в том числе:             

федераль-
ный бюджет

областной
  бюджет 

местный
бюджет

внебюд- 
  жетные 
источники

              1             

        2       

        3        

  4  

   5   

        6       

    7    

    8    

   9  

    10   

                   Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»                   

1.   

Развитие элитного    
семеноводства        

Управление      
сельского       
хозяйства области

Обеспеченность   
собственными     
семенами         

Про- 
цент 

2013 - 
62,0   

2013 

   14,8753

   12,3933

     2,482

      0

         0

2014 - 
64,0   

2014 

    95,706

    47,221

    48,485

      0

         0

2015   -
66,0   

2015 

   113,917

    47,421

    66,496

      0

         0

2016 - 
68,0   

2016 

   114,430

    47,908

    66,522

      0

         0

2017 - 
70,0   

2017 

   115,952

    48,404

    67,548

      0

         0

2018 - 
71,0   

2018 

   126,151

    48,593

    77,558

      0

         0

2019 - 
73,0   

2019 

   127,724

    50,088

    77,636

      0

         0

2020   
-75,0  

2020 

   120,084

     50,43

    69,654

      0

         0

Итого

  828,8393

  352,4583

   476,381

      0

         0

1.1. 

Субсидирование части 
затрат на приобретение
элитных семян        

Управление      
сельского       
хозяйства области

Удельный вес     
площадей,        
засеваемых       
элитными семена, в
общей площади    
посевов          

Про- 
цент 

2013 - 
3,0    

2013 

   14,8753

   12,3933

     2,482

      0

         0

2014 - 
3,5    

2014 

    49,706

    47,221

     2,485

      0

         0

2015 - 
4,0    

2015 

    49,917

    47,421

     2,496

      0

         0

2016 - 
4,5    

2016 

     50,43

    47,908

     2,522

      0

         0

2017 - 
5,0    

2017 

    50,952

    48,404

     2,548

      0

         0

2018 - 
6,0    

2018 

    51,151

    48,593

     2,558

      0

         0

2019 - 
7,0    

2019 

    52,724

    50,088

     2,636

      0

         0

2020 - 
8,0    

2020 

    53,084

     50,43

     2,654

      0

         0

Итого

  372,8393

  352,4583

    20,381

      0

         0

1.2. 

Субсидирование       
приобретения машин и 
оборудования для     
сортировки, сушки и  
доработки семенного  
материала            

Управление      
сельского       
хозяйства области

Приобретение     
зерноочисти-     
тельной техники и
оборудования     

Штук 

2013 - 0

2013 

     0,000

         0

     0,000

      0

         0

2014 - 8

2014 

    34,000

         0

    34,000

      0

         0

2015 - 7

2015 

    50,000

         0

    50,000

      0

         0

2016 - 7

2016 

    50,000

         0

    50,000

      0

         0

2017 - 3

2017 

    51,000

         0

    51,000

      0

         0

2018 - 4

2018 

    61,000

         0

    61,000

      0

         0

2019 - 3

2019 

    61,000

         0

    61,000

      0

         0

2020 - 3

2020 

    53,000

         0

    53,000

      0

         0

Итого -
35     

Итого

   360,000

         0

   360,000

      0

         0

1.3. 

Субсидирование       
строительства,       
модернизации и       
реконструкции        
складских помещений  
для хранения семян   

Управление      
сельского       
хозяйства области

Строительство    
складских        
помещений для    
хранения семян   

Штук 

2013 - 0

2013 

         0

         0

         0

      0

         0

2014 - 2

2014 

    12,000

         0

    12,000

      0

         0

2015 - 0

2015 

    14,000

         0

    14,000

      0

         0

2016. -
2      

2016 

    14,000

         0

    14,000

      0

         0

2017 - 0

2017 

    14,000

         0

    14,000

      0

         0

2018 - 2

2018 

    14,000

         0

    14,000

      0

         0

2019 - 0

2019 

    14,000

         0

    14,000

      0

         0

2020 - 2

2020 

    14,000

         0

    14,000

      0

         0

Итого -
8      

Итого

    96,000

         0

    96,000

      0

         0

2.   

Развитие садоводства,
поддержка закладки и 
ухода за многолетними
насаждениями и       
виноградниками       

Управление      
сельского       
хозяйства области

Валовой сбор     
плодово-ягодной  
продукции        

Тыс. 
тонн 

2013 - 
44,09  

2013 

   55,6752

   31,9977

   23,6775

      0

         0

2014 - 
49,28  

2014 

  128,8960

    80,583

   48,3130

      0

         0

2015 - 
54,57  

2015 

  133,0940

    82,120

   50,9740

      0

         0

2016 - 
59,86  

2016 

  132,1920

    83,281

   48,9110

      0

         0

2017 - 
65,16  

2017 

  137,5560

    81,716

   55,8400

      0

         0

2018 - 
70,76  

2018 

  127,1370

    78,793

   48,3440

      0

         0

2019 - 
76,34  

2019 

  131,7090

    78,588

   53,1210

      0

         0

2020 - 
83,32  

2020 

  131,4520

    77,572

   53,8800

      0

         0

Итого -
503,38 

Итого

  977,7112

  574,6507

  383,0605

      0

         0

2.1. 

Субсидии на возмещение
части затрат на      
раскорчевку выбывших 
из эксплуатации старых
садов и рекультивацию
раскорчеванных       
площадей             

Управление      
сельского       
хозяйства области

Площадь          
раскорчевки      
многолетних      
насаждений       

Га   

2013 - 
642,6  

2013 

   10,5368

    2,7368

    7,8000

      0

         0

2014 - 
525,5  

2014 

   30,0000

    22,200

    7,8000

      0

         0

2015 - 
461,9  

2015 

   22,3080

    16,508

    5,8000

      0

         0

2016 - 
416,1  

2016 

   20,0000

    14,800

    5,2000

      0

         0

2017 - 
379,7  

2017 

   18,4620

    13,662

    4,8000

      0

         0

2018 - 
312,7  

2018 

   15,3850

    11,385

    4,0000

      0

         0

2019 - 
312,8  

2019 

   15,3850

    11,385

    4,0000

      0

         0

2020 - 
301,6  

2020 

   14,6150

    10,815

    3,8000

      0

         0

Итого -
2936,8 

Итого

  146,6918

  103,4918

   43,2000

2.2. 

Субсидии на возмещение
части затрат на      
закладку и уход за   
многолетними плодовыми
и ягодными           
насаждениями         

Управление      
сельского       
хозяйства области

Площадь закладки 
многолетних      
насаждений       

Га   

2013 - 
542    

2013 

   31,3609

   29,2609

    2,1000

      0

         0

2014 - 
556    

2014 

   78,8960

    58,383

   20,5130

      0

         0

2015 - 
576    

2015 

   88,6650

    65,612

   23,0530

      0

         0

2016 - 
589    

2016 

   92,5420

    68,481

   24,0610

      0

         0

2017 - 
609    

2017 

   91,9650

    68,054

   23,9110

      0

         0

2018 - 
619    

2018 

   91,0920

    67,408

   23,6840

      0

         0

2019 - 
633,5  

2019 

   90,8150

    67,203

   23,6120

      0

         0

2020 - 
650    

2020 

   90,2120

    66,757

   23,4550

      0

         0

Итого -
4774,5 

Итого

  655,5479

  491,1589

  164,3890

2.3. 

Субсидии на возмещение
части затрат на уплату
процентов по         
инвестиционным       
кредитам (займам),   
полученным на закладку
многолетних насаждений

Управление      
сельского       
хозяйства области

Объем            
субсидированных  
кредитов         

Млн. 
руб. 

2013 - 
106,7  

2013 

     3,500

         0

     3,500

      0

         0

2014 - 
120,0  

2014 

     4,500

         0

     4,500

      0

         0

2015 - 
133,3  

2015 

     5,000

         0

     5,000

      0

         0

2016 - 
146,7  

2016 

     5,500

         0

     5,500

      0

         0

2017 - 
160,0  

2017 

     6,000

         0

     6,000

      0

         0

2018 - 
173,3  

2018 

     6,500

         0

     6,500

      0

         0

2019 - 
186,7  

2019 

     7,000

         0

     7,000

      0

         0

2020 - 
200,0  

2020 

     7,500

         0

     7,500

      0

         0

Итого -
1226,7 

Итого

    45,500

         0

    45,500

      0

         0

2.4. 

Субсидирование части 
затрат на приобретение
сельхозтоваро-       
производителями новой
специализированной   
тракторной и         
сельскохозяйственной 
техники, произведенной
на единой территории 
Таможенного союза,   
либо на территориях  
других стран, если   
аналоги не           
производятся на единой
таможенной территории
Таможенного союза    

Управление      
сельского       
хозяйства области

Количество       
специализи-      
рованной         
тракторной и     
сельскохозяй-    
ственной техники 

Еди- 
ниц  

2013 - 7

2013 

    0,2775

         0

    0,2775

      0

         0

2014 - 7

2014 

     3,100

         0

     3,100

      0

         0

2015 - 2

2015 

     0,121

         0

     0,121

      0

         0

2016 - 2

2016 

     0,150

         0

     0,150

      0

         0

2017 - 2

2017 

     0,129

         0

     0,129

      0

         0

2018 - 4

2018 

     0,560

         0

     0,560

      0

         0

2019 - 2

2019 

     0,109

         0

     0,109

      0

         0

2020 - 2

2020 

     0,125

         0

     0,125

      0

         0

Итого -
26     

Итого

     4,572

         0

     4,572

      0

         0

2.5. 

Субсидии на возмещение
части затрат на      
приобретение нового  
оборудования для     
фруктохранилищ, в т.ч.
оборудования для     
сортировки, калибровки
и упаковки           

Управление      
сельского       
хозяйства области

Количество       
оборудования     

Еди- 
ниц  

2013 - 2

2013 

   10,0000

    0,0000

   10,0000

      0

         0

2014 - 2

2014 

   12,4000

    0,0000

   12,4000

      0

         0

2015 - 2

2015 

   17,0000

    0,0000

   17,0000

      0

         0

2016 - 2

2016 

   14,0000

    0,0000

   14,0000

      0

         0

2017 - 3

2017 

   21,0000

    0,0000

   21,0000

      0

         0

2018 - 2

2018 

   13,6000

    0,0000

   13,6000

      0

         0

2019 - 3

2019 

   18,4000

    0,0000

   18,4000

      0

         0

2020 - 3

2020 

   19,0000

    0,0000

   19,0000

      0

         0

Итого -
19     

Итого

  125,4000

    0,0000

  125,4000

      0

         0

3.   

Поддержание плодородия
почв                 

Управление      
сельского       
хозяйства области

Обследуемая      
площадь          

Тыс. 
га   

2013   -
90,0   

2013 

    2,2870

    0,0000

    2,2870

      0

         0

2014   -
80,0   

2014 

    2,0200

    0,0000

    2,0200

      0

         0

2015   -
80,0   

2015 

    2,0300

    0,0000

    2,0300

      0

         0

2016   -
80,0   

2016 

    2,0400

    0,0000

    2,0400

      0

         0

2017   -
80,0   

2017 

    2,0510

    0,0000

    2,0510

      0

         0

2018   -
80,0   

2018 

    2,0610

    0,0000

    2,0610

      0

         0

2019   -
80,0   

2019 

    2,0710

    0,0000

    2,0710

      0

         0

2020   -
80,0   

2020 

    2,0810

    0,0000

    2,0810

      0

         0

Итого -
650,0  

Итого

   16,6410

    0,0000

   16,6410

      0

         0

3.1. 

Компенсация части    
затрат сельхозтоваро-
производителям на    
проведение           
агрохимических и     
эколого-             
токсикологических    
обследований земель  
сельскохозяйственного
назначения           

Управление      
сельского       
хозяйства области

Обследуемая      
площадь          

Тыс. 
га   

2013   -
90,0   

2013 

    2,2870

    0,0000

    2,2870

      0

         0

2014   -
80,0   

2014 

    2,0200

    0,0000

    2,0200

      0

         0

2015   -
80,0   

2015 

    2,0300

    0,0000

    2,0300

      0

         0

2016   -
80,0   

2016 

    2,0400

    0,0000

    2,0400

      0

         0

2017   -
80,0   

2017 

    2,0510

    0,0000

    2,0510

      0

         0

2018   -
80,0   

2018 

    2,0610

    0,0000

    2,0610

      0

         0

2019   -
80,0   

2019 

    2,0710

    0,0000

    2,0710

      0

         0

2020   -
80,0   

2020 

    2,0810

    0,0000

    2,0810

      0

         0

Итого -
650,0  

Итого

   16,6410

    0,0000

   16,6410

      0

         0

4.   

Субсидирование на    
компенсацию части    
затрат за выполненные
мероприятия по борьбе
с особо опасными     
вредителями и        
вредителями, имеющими
массовое             
распространение      

Управление      
сельского       
хозяйства области

Обрабатываемая   
площадь          

Тыс. 
га   

2013 - 
8,0    

2013 

    0,5000

    0,0000

    0,5000

      0

         0

2014   -
16,0   

2014 

    1,0000

    0,0000

    1,0000

      0

         0

2015   -
16,0   

2015 

    1,0000

    0,0000

    1,0000

      0

         0

2016   -
16,0   

2016 

    1,0000

    0,0000

    1,0000

      0

         0

2017   -
16,0   

2017 

    1,0000

    0,0000

    1,0000

      0

         0

2018   -
16,0   

2018 

    1,0000

    0,0000

    1,0000

      0

         0

2019   -
16,0   

2019 

    1,0000

    0,0000

    1,0000

      0

         0

2020   -
16,0   

2020 

    1,0000

    0,0000

    1,0000

      0

         0

Итого -
120,0  

Итого

    7,5000

    0,0000

    7,5000

      0

         0

5.   

Государственная      
поддержка кредитования
подотрасли           
растениеводства,     
переработки ее       
продукции, развития  
инфраструктуры и     
логистического       
обеспечения рынков   
продукции            
растениеводства      

Управление      
сельского       
хозяйства области

Объем кредитования

Млн. 
руб. 

2013 - 
3211,0 

2013 

  830,4782

  525,8782

   304,600

      0

         0

2014 - 
4449,0 

2014 

  1258,000

   838,480

   419,520

      0

         0

2015 - 
5241,0 

2015 

  1330,000

   886,828

   443,172

      0

         0

2016 - 
6152,0 

2016 

  1412,400

   942,111

   470,289

      0

         0

2017 - 
7913,0 

2017 

  1565,640

  1042,622

   523,018

      0

         0

2018   
8262,0 

2018 

  1603,204

  1068,684

   534,520

      0

         0

2019 - 
9458,0 

2019 

  1711,624

  1140,652

   570,972

      0

         0

2020 - 
20783,0

2020 

  1831,487

  1221,918

   609,569

      0

         0

Итого -
35469,0

Итого

11542,8332

7667,1732

  3875,660

      0

         0

5.1. 

Субсидирование части 
процентной ставки по 
краткосрочным кредитам
(займам) на развитие 
растениеводства,     
переработки и        
реализации продукции 
растениеводства (без 
учета кредитов,      
полученных с 2013    
года)                

Управление      
сельского       
хозяйства области

Объем            
субсидированных  
краткосрочных    
кредитов (займов)

Млн. 
руб. 

2013 - 
4121,0 

2013 

  273,0104

  168,4104

   104,600

      0

         0

2014 - 
4534,0 

2014 

   440,000

    293,48

    146,52

      0

         0

2015 - 
4987,0 

2015 

   484,000

   322,828

   161,172

      0

         0

2016 - 
5486,0 

2016 

   532,400

   355,111

   177,289

      0

         0

2017 - 
6035,0 

2017 

   585,640

   390,622

   195,018

      0

         0

2018 - 
6638,0 

2018 

   644,204

   429,684

    214,52

      0

         0

2019 - 
7301,0 

2019 

   708,624

   472,652

   235,972

      0

         0

2020 - 
8032,0 

2020 

   779,487

   519,918

   259,569

      0

         0

Итого -
47134,0

Итого

4447,3654

2952,7054

  1494,660

      0

         0

5.2. 

Субсидирование части 
процентной ставки по 
инвестиционным       
кредитам (займам) на 
развитие             
растениеводства,     
переработки и развитие
инфраструктуры и     
логистического       
обеспечения рынков   
продукции            
растениеводства      

Управление      
сельского       
хозяйства области

Объем            
субсидированных  
инвестиционных   
кредитов (займов)

Млн. 
руб. 

2013 - 
9090,0 

2013 

  557,4678

  357,4678

   200,000

      0

         0

2014 - 
9915,0 

2014 

   818,000

   545,000

   273,000

      0

         0

2015 - 
10254,0

2015 

   846,000

   564,000

   282,000

      0

         0

2016 - 
10666,0

2016 

   880,000

   587,000

   293,000

      0

         0

2017 - 
11878,0

2017 

   980,000

   652,000

   328,000

      0

         0

2018 - 
11624,0

2018 

   959,000

   639,000

   320,000

      0

         0

2019 - 
12157,0

2019 

  1003,000

   668,000

   335,000

      0

         0

2020 - 
12751,0

2020 

  1052,000

   702,000

   350,000

      0

         0

Итого -
88335,0

Итого

7095,4678

4714,4678

  2381,000

      0

         0

6.   

Управление рисками в 
подотраслях          
растениеводства      

Управление      
сельского       
хозяйства области

Доля             
застрахованных   
посевных площадей
в общей посевной 
площади          

Про- 
цент 

2013 - 
9,9    

2013 

  101,7930

   91,7930

   10,0000

      0

         0

2014   -
10,3   

2014 

  101,4550

   96,3820

    5,0730

      0

         0

2015   -
10,8   

2015 

  106,5280

  101,2020

    5,3260

      0

         0

2016   -
11,3   

2016 

  111,8550

  106,2620

    5,5930

      0

         0

2017   -
11,8   

2017 

  117,4470

  111,5750

    5,8720

      0

         0

2018   -
12,4   

2018 

  123,3200

  117,1540

    6,1660

      0

         0

2019   -
13,0   

2019 

  129,4860

  123,0110

    6,4750

      0

         0

2020   -
13,6   

2020 

  135,9600

  129,1620

    6,7980

      0

         0

Итого

  927,8440

  876,5410

   51,3030

      0

         0

6.1. 

Субсидирование на    
возмещение части     
затрат               
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
на уплату страховой  
премии               

Управление      
сельского       
хозяйства области

Доля             
застрахованных   
посевных площадей
в общей посевной 
площади          

Про- 
цент 

2013 - 
9,9    

2013 

  194,2130

  184,2130

   10,0000

      0

         0

2014   -
10,3   

2014 

  101,4550

   96,3820

    5,0730

      0

         0

2015   -
10,8   

2015 

  106,5280

  101,2020

    5,3260

      0

         0

2016   -
11,3   

2016 

  111,8550

  106,2620

    5,5930

      0

         0

2017   -
11,8   

2017 

  117,4470

  111,5750

    5,8720

      0

         0

2018   -
12,4   

2018 

  123,3200

  117,1540

    6,1660

      0

         0

2019   -
13,0   

2019 

  129,4860

  123,0110

    6,4750

      0

         0

2020   -
13,6   

2020 

  135,9600

  129,1620

    6,7980

      0

         0

Итого

1020,2640

  968,9610

   51,3030

      0

         0

7.   

Поддержка доходов    
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в
области              
растениеводства      

Управление      
сельского       
хозяйства области

Посевная площадь 

Тыс. 
га   

2013 - 
1522,7 

2013 

  392,2957

  335,8051

   56,4906

      0

         0

2014 - 
1573,9 

2014 

  105,0000

   79,0000

   26,0000

      0

         0

2015 - 
1631,9 

2015 

  110,0000

   82,0000

   28,0000

      0

         0

2016 - 
1715,0 

2016 

  143,0000

  107,0000

   36,0000

      0

         0

2017 - 
1817,1 

2017 

  172,0000

  129,0000

   43,0000

      0

         0

2018 - 
1851,1 

2018 

  138,0000

  103,0000

   35,0000

      0

         0

2019 - 
1948,5 

2019 

  158,0000

  118,0000

   40,0000

      0

         0

2020 - 
1954,6 

2020 

  165,0000

  123,0000

   42,0000

      0

         0

Итого

1383,2957

1076,8051

  306,4906

      0

         0

7.1. 

Оказание несвязанной 
поддержки            
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в
области              
растениеводства      

Управление      
сельского       
хозяйства области

Посевная площадь 

Тыс. 
га   

2013 - 
1522,7 

2013 

  392,2957

  335,8051

   56,4906

      0

         0

2014 - 
1573,9 

2014 

  105,0000

   79,0000

   26,0000

      0

         0

2015 - 
1631,9 

2015 

  110,0000

   82,0000

   28,0000

      0

         0

2016 - 
1715,0 

2016 

  143,0000

  107,0000

   36,0000

      0

         0

2017 - 
1817,1 

2017 

  172,0000

  129,0000

   43,0000

      0

         0

2018 - 
1851,1 

2018 

  138,0000

  103,0000

   35,0000

      0

         0

2019 - 
1948,5 

2019 

  158,0000

  118,0000

   40,0000

      0

         0

2020 - 
1954,6 

2020 

  165,0000

  123,0000

   42,0000

      0

         0

Итого

1383,2957

1076,8051

  306,4906

      0

         0

8.   

Выполнение функций,  
осуществляемых       
администрацией области
и Тамбовским областным
государственным      
унитарном предприятием
(далее - ТОГУП)      
«Тамбовская          
управляющая компания»

Управление      
сельского       
хозяйства области

2013 

     0,000

         0

     0,000

      0

         0

2014 

    30,000

         0

    30,000

      0

         0

2015 

    30,000

         0

    30,000

      0

         0

2016 

    30,000

         0

    30,000

      0

         0

2017 

    30,000

         0

    30,000

      0

         0

2018 

    30,000

         0

    30,000

      0

         0

2019 

    30,000

         0

    30,000

      0

         0

2020 

    30,000

         0

    30,000

      0

         0

Итого

   210,000

         0

   210,000

      0

         0

8.1. 

Бюджетные ассигнования
ТОГУП «Тамбовская    
управляющая компания»
для увеличения       
уставного капитала   
открытого акционерного
общества «Тамбовский 
областной земельный  
фонд» для целей,     
связанных с          
приобретением прав на
земельные участки и  
другое имущество,    
необходимое для      
привлечения инвестиций
на территорию области

Управление      
сельского       
хозяйства области

2013 

     0,000

         0

     0,000

      0

         0

2014 

    30,000

         0

    30,000

      0

         0

2015 

    30,000

         0

    30,000

      0

         0

2016 

    30,000

         0

    30,000

      0

         0

2017 

    30,000

         0

    30,000

      0

         0

2018 

    30,000

         0

    30,000

      0

         0

2019 

    30,000

         0

    30,000

      0

         0

2020 

    30,000

         0

    30,000

      0

         0

Итого

   210,000

         0

   210,000

      0

         0

9.   

Мероприятия по       
сохранению и         
воспроизводству      
защитных лесных      
насаждений на землях 
сельскохозяйственного
назначения           

Управление      
сельского       
хозяйства области

Сохранение и     
воспроизводство  
защитных лесных  
насаждений       

Тыс. 
га   

2013   -
0,15   
Итого  -
0,15   

2013 

    8,0000

    0,0000

    8,0000

0,0000

    0,0000

2014 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2015 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2016 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2017 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2018 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2019 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2020 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

Итого

    8,0000

    0,0000

    8,0000

0,0000

    0,0000

Всего по подпрограмме

Управление      
сельского       
хозяйства области

2013 

1405,9044

  997,8673

  408,0371

0,0000

    0,0000

2014 

1722,0770

1141,6660

  580,4110

0,0000

    0,0000

2015 

1826,5690

1199,5710

  626,9980

0,0000

    0,0000

2016 

1946,9170

1286,5620

  660,3550

0,0000

    0,0000

2017 

2141,6460

1413,3170

  728,3290

0,0000

    0,0000

2018 

2150,8730

1416,2240

  734,6490

0,0000

    0,0000

2019 

2291,6140

1510,3390

  781,2750

0,0000

    0,0000

2020 

2417,0640

1602,0820

  814,9820

0,0000

    0,0000

Итого

15902,6644

10567,6283

5335,0361

0,0000

    0,0000

                  Подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Тамбовской области на период до 2020 года»                  

1.   

Мероприятия по       
развитию мелиорации  
сельскохозяйственных 
земель               

Управление      
сельского       
хозяйства области

Площадь          
мелиорируемых    
земель           

Тыс. 
га   

2013 - 
2,6    

2013 

  204,1200

    0,0000

   63,0000

      0

   141,120

2014 - 
3,6    

2014 

  115,0000

    0,0000

   38,7500

      0

    76,250

2015 - 
5,1    

2015 

  171,2500

    0,0000

   57,5000

      0

   113,750

2016 - 
6,1    

2016 

  115,0000

    0,0000

   38,7500

      0

    76,250

2017 - 
7,6    

2017 

  175,2500

    0,0000

   59,5000

      0

   115,750

2018 - 
8,6    

2018 

  119,0000

    0,0000

   40,7500

      0

    78,250

2019   -
10,1   

2019 

  191,7500

    0,0000

   67,7500

      0

   124,000

2020   -
11,1   

2020 

  135,5000

    0,0000

   49,0000

      0

    86,500

Итого

1226,8700

    0,0000

  415,0000

      0

   811,870

1.1. 

Субсидии на возмещение
части затрат         
сельхозтоваро-       
производителей на    
строительство,       
реконструкцию и      
техническое          
перевооружение       
(модернизация)       
мелиоративных систем 
общего и             
индивидуального      
пользования и отдельно
расположенных        
гидротехнических     
сооружений,          
принадлежащих им на  
праве собственности  
или переданным им в  
пользование в        
установленном порядке

Управление      
сельского       
хозяйства области

Ввод в           
эксплуатацию     
мелиорируемых    
земель           

Тыс. 
га   

2013 - 
1,0    

2013 

  204,1200

    0,0000

   63,0000

      0

   141,120

2014 - 
1,0    

2014 

  112,5000

    0,0000

   37,5000

      0

    75,000

2015 - 
1,5    

2015 

  168,7500

    0,0000

   56,2500

      0

   112,500

2016 - 
1,0    

2016 

  112,5000

    0,0000

   37,5000

      0

    75,000

2017 - 
1,5    

2017 

  168,7500

    0,0000

   56,2500

      0

   112,500

2018 - 
1,0    

2018 

  112,5000

    0,0000

   37,5000

      0

    75,000

2019 - 
1,5    

2019 

  168,7500

    0,0000

   56,2500

      0

   112,500

2020 - 
1,0    

2020 

  112,5000

    0,0000

   37,5000

      0

    75,000

Итого  -
9,5    

Итого

1160,3700

    0,0000

  381,7500

      0

   778,620

1.2. 

Проведение культур   
технической          
мелиорации: расчистка
мелиорируемых земель 
от древесной и       
травянистой          
растительности, кочек,
пней и мха, камней и 
иных предметов,      
землевание территории

Управление      
сельского       
хозяйства области

Проведение       
культуртех-      
нической         
мелиорации       

Тыс. 
га   

2013 - 
0,1    

2013 

       0,0

         0

       0,0

      0

       0,0

2014 - 
0,1    

2014 

     2,500

         0

     1,250

      0

     1,250

2015 - 
0,1    

2015 

     2,500

         0

     1,250

      0

     1,250

2016 - 
0,1    

2016 

     2,500

         0

     1,250

      0

     1,250

2017 - 
0,1    

2017 

     2,500

         0

     1,250

      0

     1,250

2018 - 
0,1    

2018 

     2,500

         0

     1,250

      0

     1,250

2019 - 
0,2    

2019 

     5,000

         0

     2,500

      0

     2,500

2020 - 
0,2    

2020 

     5,000

         0

     2,500

      0

     2,500

Итого  -
1,0    

Итого

    22,500

         0

    11,250

      0

    11,250

1.3. 

Проведение           
противоэрозионной    
агролесомелиорации   
земель - защита земель
от эрозии путем      
создания лесных      
насаждений на оврагах,
балках, песках,      
берегах рек и водоемов

Управление      
сельского       
хозяйства области

Проведение       
агролесомелиорации
противоэрозивной 

Тыс. 
га   

2013 - 0

2013 

         0

         0

         0

      0

         0

2014 - 0

2014 

         0

         0

         0

      0

         0

2015 - 0

2015 

         0

         0

         0

      0

         0

2016 - 0

2016 

         0

         0

         0

      0

         0

2017 - 0

2017 

         0

         0

         0

      0

         0

2018 - 0

2018 

         0

         0

         0

      0

         0

2019 - 
0,1    

2019 

     3,000

         0

     1,500

      0

     1,500

2020 - 
0,1    

2020 

     3,000

         0

     1,500

      0

     1,500

Итого  -
0,2    

Итого

     6,000

         0

     3,000

      0

     3,000

1.4. 

Проведение           
полезащитной и       
пастбищезащитной     
агролесомелиорации   
земель - защита земель
от воздействия       
неблагоприятных      
явлений природного,  
антропогенного и     
техногенного         
происхождения путем  
создания защитных    
лесных насаждений по 
границам земель      
сельскохозяйственного
назначения           

Управление      
сельского       
хозяйства области

Проведение       
агролесомелиорации
полезащитной и   
пастбищезащитной 

Тыс. 
га   

2013 - 0

2013 

         0

         0

         0

      0

         0

2014 - 0

2014 

         0

         0

         0

      0

         0

2015 - 0

2015 

         0

         0

         0

      0

         0

2016 - 0

2016 

         0

         0

         0

      0

         0

2017 - 0

2017 

         0

         0

         0

      0

         0

2018 - 0

2018 

         0

         0

         0

      0

         0

2019 - 
0,1    

2019 

     3,000

         0

     1,500

      0

     1,500

2020 - 
0,1    

2020 

     3,000

         0

     1,500

      0

     1,500

Итого  -
0,2    

Итого

     6,000

         0

     3,000

      0

     3,000

1.5. 

Внедрение            
инновационных научно-
исследовательских    
опытно-              
конструкторских работ
(далее - НИОКР) по   
повышению плодородия 
мелиорируемых        
сельскохозяйственных 
угодий, гарантирующих
обеспечение населения
овощами, продукцией  
плодовых и ягодных   
культур              

Управление      
сельского       
хозяйства области

Разработка       
проектов         

Штук 

2013 - 0

2013 

         0

         0

         0

      0

         0

2014 - 0

2014 

         0

         0

         0

      0

         0

2015 - 0

2015 

         0

         0

         0

      0

         0

2016 - 0

2016 

         0

         0

         0

      0

         0

2017 - 0

2017 

         0

         0

         0

      0

         0

2018 - 0

2018 

         0

         0

         0

      0

         0

2019 - 2

2019 

     4,000

         0

     2,000

      0

     2,000

2020 - 2

2020 

     4,000

         0

     2,000

      0

     2,000

Итого -
4      

Итого

     8,000

         0

     4,000

      0

     4,000

1.6. 

Внедрение НИОКР по   
применению специальных
мелиоративных        
севооборотов,        
включающих           
высокобелковые       
кормовые культуры,   
обеспечивающие       
гарантированное      
кормопроизводство на 
мелиорируемых землях 

Управление      
сельского       
хозяйства области

Разработка       
проектов         

Штук 

2013 - 0

2013 

         0

         0

         0

      0

         0

2014 - 0

2014 

         0

         0

         0

      0

         0

2015 - 0

2015 

         0

         0

         0

      0

         0

2016 - 0

2016 

         0

         0

         0

      0

         0

2017 - 0

2017 

     4,000

         0

     2,000

      0

     2,000

2018 - 0

2018 

     4,000

         0

     2,000

      0

     2,000

2019 - 4

2019 

     4,000

         0

     2,000

      0

     2,000

2020 - 4

2020 

     4,000

         0

     2,000

      0

     2,000

Итого -
8      

Итого

    16,000

         0

     8,000

      0

     8,000

1.7. 

Внедрение НИОКР по   
очистке дренажных и  
сточных вод,         
обеспечивающих       
экологическую        
безопасность и       
сохранность природной
среды                

Управление      
сельского       
хозяйства области

Разработка       
проектов         

Штук 

2013 - 0

2013 

         0

         0

         0

      0

         0

2014 - 0

2014 

         0

         0

         0

      0

         0

2015 - 0

2015 

         0

         0

         0

      0

         0

2016 - 0

2016 

         0

         0

         0

      0

         0

2017 - 0

2017 

         0

         0

         0

      0

         0

2018 - 0

2018 

         0

         0

         0

      0

         0

2019 - 2

2019 

     4,000

         0

     2,000

      0

     2,000

2020 - 2

2020 

     4,000

         0

     2,000

      0

     2,000

Итого -
4      

Итого

     8,000

         0

     4,000

      0

     4,000

                    Подпрограмма программа «Развитие свеклосахарного производства Тамбовской области на 2013 - 2020 годы»                   

1.   

Создание условий для 
развития             
свеклосахарного      
производства         

Управление      
сельского       
хозяйства области

Объем производства
сахара           

Тыс. 
тонн 

2013 - 
540,0  

2013 

   20,0000

    0,0000

    0,0000

      0

    20,000

2014 - 
640,0  

2014 

  525,0000

    0,0000

  105,0000

      0

   420,000

2015 - 
680,0  

2015 

  626,4000

    0,0000

  125,2800

      0

   501,120

2016 - 
790,0  

2016 

  658,3400

    0,0000

  131,6680

      0

   526,672

2017 - 
910,0  

2017 

  676,2300

    0,0000

  135,2460

      0

   540,984

2018 - 
980,0  

2018 

  745,0400

    0,0000

  149,0080

      0

   596,032

2019 - 
1110,0 

2019 

  714,7900

    0,0000

  142,9580

      0

   571,832

2020 - 
1400,0 

2020 

  635,5300

    0,0000

  127,1060

      0

   508,424

Итого -
7050,0 

Итого

4601,3300

    0,0000

  916,2660

      0

  3685,064

1.1. 

Приобретение         
сельскохозяйственной 
техники, оборудования,
машин и механизмов для
выращивания сахарной 
свеклы               

Управление      
сельского       
хозяйства области

Приобретение     
свеклоуборочных  
комбайнов, сеялок,
опрыскивателей   

Еди- 
ниц  

2013 - 0

2013 

   20,0000

    0,0000

    0,0000

      0

    20,000

2014 - 
12     

2014 

  325,0000

    0,0000

   65,0000

      0

   260,000

2015 - 
15     

2015 

  326,4000

    0,0000

   65,2800

      0

   261,120

2016 - 
18     

2016 

  358,3400

    0,0000

   71,6680

      0

   286,672

2017 - 
21     

2017 

  376,2300

    0,0000

   75,2460

      0

   300,984

2017 - 
24     

2018 

  395,0400

    0,0000

   79,0080

      0

   316,032

2018 - 
27     

2019 

  414,7900

    0,0000

   82,9580

      0

   331,832

2020 - 
30     

2020 

  435,5300

    0,0000

   87,1060

      0

   348,424

Итого  -
147    

Итого

2651,3300

    0,0000

  526,2660

      0

  2125,064

1.2. 

Строительство,       
реконструкция и      
модернизация         
предприятий по       
производству сахара  

Управление      
сельского       
хозяйства области

Суточная         
производственная 
мощность сахарных
заводов          

Тыс. 
тонн 

2013   -
37,5   

2013 

     0,000

         0

     0,000

      0

     0,000

2014   -
39,5   

2014 

   200,000

         0

    40,000

      0

   160,000

2015   -
50,7   

2015 

   300,000

         0

    60,000

      0

   240,000

2016   -
59,7   

2016 

   300,000

         0

    60,000

      0

   240,000

2017   -
62,7   

2017 

   300,000

         0

    60,000

      0

   240,000

2018   -
71,7   

2018 

   350,000

         0

    70,000

      0

   280,000

2019   -
74,7   

2019 

   300,000

         0

    60,000

      0

   240,000

2020   -
86,7   

2020 

   200,000

         0

    40,000

      0

   160,000

Итого

  1950,000

         0

   390,000

      0

  1560,000

            Подпрограмма «Развитие картофелеводства и овощеводства открытого грунта в Тамбовской области на период до 2020 года»            

1.   

Создание условий для 
развития             
картофелеводства и   
овощеводства открытого
грунта               

Управление      
сельского       
хозяйства области

Валовой сбор     
овощной продукции
и картофеля      

Тыс. 
тонн 

2013   -
98,2   

2013 

   55,3587

         0

   11,0717

      0

    44,287

2014 - 
113,75 

2014 

     100,0

         0

      20,0

      0

      80,0

2015 - 
131,5  

2015 

     110,0

         0

      22,0

      0

      88,0

2016 - 
149,1  

2016 

     120,0

         0

      24,0

      0

      96,0

2017 - 
172,1  

2017 

     130,0

         0

      26,0

      0

     104,0

2018 - 
196,3  

2018 

     140,0

         0

      28,0

      0

     112,0

2019 - 
222,1  

2019 

     150,0

         0

      30,0

      0

     120,0

2020 - 
255,9  

2020 

     160,0

         0

      32,0

      0

     128,0

Итого -
1338,95

Итого

  965,3587

         0

  193,0717

      0

   772,287

1.1. 

Субсидии на возмещение
части затрат на      
приобретение новой   
специализированной   
тракторной и         
сельскохозяйственной 
техники для          
производства картофеля
и овощей открытого   
грунта               

Управление      
сельского       
хозяйства области

Количество       
специализи-      
рованной         
тракторной и     
сельскохо-       
зяйственной      
техники          

еди- 
ниц  

2013 - 2

2013 

    7,0612

         0

    1,4122

      0

     5,649

2014 - 5

2014 

      50,0

         0

      10,0

      0

      40,0

2015 - 6

2015 

      55,0

         0

      11,0

      0

      44,0

2016 - 8

2016 

      60,0

         0

      12,0

      0

      48,0

2017 - 9

2017 

      65,0

         0

      13,0

      0

      52,0

2018 - 9

2018 

      70,0

         0

      14,0

      0

      56,0

2019 - 
10     

2019 

      75,0

         0

      15,0

      0

      60,0

2020 -11

2020 

      80,0

         0

      16,0

      0

      64,0

Итого -
61     

Итого

  462,0612

         0

   92,4122

      0

   369,649

1.2. 

Субсидии на возмещение
части затрат на      
приобретение нового  
оборудования для     
хранения, переработки,
подработки, фасовки  
овощей картофеля     

Управление      
сельского       
хозяйства области

Количество       
оборудования     

еди- 
ниц  

2013 - 2

2013 

   48,2975

         0

    9,6595

      0

    38,638

2014 - 6

2014 

      50,0

         0

      10,0

      0

      40,0

2015 - 6

2015 

      55,0

         0

      11,0

      0

      44,0

2016 - 8

2016 

      60,0

         0

      12,0

      0

      48,0

2017 - 7

2017 

      65,0

         0

      13,0

      0

      52,0

2018 - 7

2018 

      70,0

         0

      14,0

      0

      56,0

2019 - 9

2019 

      75,0

         0

      15,0

      0

      60,0

2020 - 
10     

2020 

      80,0

         0

      16,0

      0

      64,0

Итого -
55     

Итого

  503,2975

         0

  100,6595

      0

   402,638

                    Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»                    

1.   

Развитие племенного  
животноводства       

Управление      
сельского       
хозяйства области

Формирование племенной базы,     
удовлетворяющей потребность      
сельскохозяйственных             
товаропроизводителей в племенной 
продукции                        

2013 

  114,6822

   13,3492

  101,3330

      0

         0

2014 

  189,4000

    8,9000

  180,5000

      0

         0

2015 

  102,0000

    9,5000

   92,5000

      0

         0

2016 

   55,0000

    9,5000

   45,5000

      0

         0

2017 

   62,0000

   11,4000

   50,6000

      0

         0

2018 

   65,0000

   14,3000

   50,7000

      0

         0

2019 

   55,0000

   14,2000

   40,8000

      0

         0

2020 

   65,0000

   17,1000

   47,9000

      0

         0

Итого

  708,0822

   98,2492

  609,8330

      0

         0

1.1. 

Субсидии на содержание
племенного маточного 
поголовья            
сельскохозяйственных 
животных             

Управление      
сельского       
хозяйства области

Доля племенного  
поголовья коров в
сельскохо-       
зяйственных      
организациях     

Про- 
цент 

2013   -
12,0   

2013 

   14,0522

   13,3492

    0,7030

      0

         0

2014   -
12,5   

2014 

    9,4000

    8,9000

    0,5000

      0

         0

2015   -
13,0   

2015 

   10,0000

    9,5000

    0,5000

      0

         0

2016   -
13,5   

2016 

   10,0000

    9,5000

    0,5000

      0

         0

2017   -
14,0   

2017 

   12,0000

   11,4000

    0,6000

      0

         0

2018   -
15,0   

2018 

   15,0000

   14,3000

    0,7000

      0

         0

2019   -
15,0   

2019 

   15,0000

   14,2000

    0,8000

      0

         0

2020   -
15,0   

2020 

   18,0000

   17,1000

    0,9000

      0

         0

Итого

  103,4522

   98,2492

    5,2030

      0

         0

1.2. 

Субсидии на          
приобретение         
племенного молодняка 
крупного рогатого    
скота                

Управление      
сельского       
хозяйства области

Приобретение     
племенного       
молодняка крупного
рогатого скота   

Голов

2013   -
3750   

2013 

   94,0000

    0,0000

   94,0000

      0

         0

2014   -
5700   

2014 

  180,0000

    0,0000

  180,0000

      0

         0

2015   -
2600   

2015 

   92,0000

    0,0000

   92,0000

      0

         0

2016   -
1300   

2016 

   45,0000

    0,0000

   45,0000

      0

         0

2017   -
1450   

2017 

   50,0000

    0,0000

   50,0000

      0

         0

2018   -
1450   

2018 

   50,0000

    0,0000

   50,0000

      0

         0

2019   -
1140   

2019 

   40,0000

    0,0000

   40,0000

      0

         0

2020   -
1340   

2020 

   47,0000

    0,0000

   47,0000

      0

         0

Итого -
18730  

Итого

  598,0000

    0,0000

  598,0000

      0

         0

1.3. 

Субсидии на          
приобретение         
племенного молодняка 
овец                 

Управление      
сельского       
хозяйства области

Приобретение     
племенного       
молодняка овец   

Голов

2013 - 
300    

2013 

     1,630

         0

     1,630

      0

         0

2014   

2014 

         0

         0

         0

      0

         0

2015   

2015 

         0

         0

         0

      0

         0

2016   

2016 

         0

         0

         0

      0

         0

2017   

2017 

         0

         0

         0

      0

         0

2018   

2018 

         0

         0

         0

      0

         0

2019   

2019 

         0

         0

         0

      0

         0

2020   

2020 

         0

         0

         0

      0

         0

Итого  -
300    

Итого

     1,630

         0

     1,630

      0

         0

1.4. 

Субсидии на развитие 
коневодства (на      
содержание поголовья 
племенных лошадей,   
включая молодняк)    
организациям АПК     
независимо от их     
организационно-      
правовой формы,      
имеющим не менее 100 
голов лошадей        

2013 

     5,000

         0

     5,000

      0

         0

2014 

         0

         0

         0

      0

         0

2015 

         0

         0

         0

      0

         0

2016 

         0

         0

         0

      0

         0

2017 

         0

         0

         0

      0

         0

2018 

         0

         0

         0

      0

         0

2019 

         0

         0

         0

      0

         0

2020 

         0

         0

         0

      0

         0

Итого

     5,000

         0

     5,000

      0

         0

2.   

Развитие молочного   
скотоводства         

Управление      
сельского       
хозяйства области

Объем производства
молока           

Тыс. 
тонн 

2013 - 
224,3  

2013 

  138,5753

   51,0753

   87,5000

      0

         0

2014   
232,2  

2014 

  246,0000

  123,0000

  123,0000

      0

         0

2015 - 
246,8  

2015 

  288,0000

  144,0000

  144,0000

      0

         0

2016   
-267,8 

2016 

  340,0000

  170,0000

  170,0000

      0

         0

2017 - 
273,8  

2017 

  352,0000

  176,0000

  176,0000

      0

         0

2018 - 
292,0  

2018 

  396,0000

  198,0000

  198,0000

      0

         0

2019 - 
310,0  

2019 

  438,0000

  219,0000

  219,0000

      0

         0

2020 - 
330,0  

2020 

  480,0000

  240,0000

  240,0000

      0

         0

Итого -
2176,9 

Итого

2678,5753

1321,0753

1357,5000

      0

         0

2.1. 

Субсидии на 1 литр   
(килограмм)          
реализованного молока

Управление      
сельского       
хозяйства области

Объем производства
молока           

Тыс. 
тонн 

2013 - 
224,3  

2013 

  138,5753

   51,0753

   87,5000

      0

         0

2014   
232,2  

2014 

  246,0000

  123,0000

  123,0000

      0

         0

2015 - 
246,8  

2015 

  288,0000

  144,0000

  144,0000

      0

         0

2016  -
267,8  

2016 

  340,0000

  170,0000

  170,0000

      0

         0

2017 - 
273,8  

2017 

  352,0000

  176,0000

  176,0000

      0

         0

2018 - 
292,0  

2018 

  396,0000

  198,0000

  198,0000

      0

         0

2019 - 
310,0  

2019 

  438,0000

  219,0000

  219,0000

      0

         0

2020 - 
330,0  

2020 

  480,0000

  240,0000

  240,0000

      0

         0

Итого -
2176,9 

Итого

2678,5753

1321,0753

1357,5000

      0

         0

3.   

Государственная      
поддержка кредитования
подотрасли           
животноводства,      
переработки ее       
продукции, развития  
инфраструктуры и     
логистического       
обеспечения рынков   
продукции            
животноводства       

Управление      
сельского       
хозяйства области

Объем            
субсидированных  
кредитов         

Млн. 
руб. 

2013 - 
20782,0

2013 

1014,8574

  613,2952

  401,5622

      0

         0

2014 - 
23299,0

2014 

  1949,230

  1307,290

   641,940

      0

         0

2015 - 
25151,0

2015 

  2106,490

  1412,690

   693,800

      0

         0

2016 - 
24614,0

2016 

  2054,890

  1377,990

   676,900

      0

         0

2017 - 
22827,0

2017 

  1919,250

  1286,900

   632,350

      0

         0

2018 - 
20044,0

2018 

  1691,920

  1134,280

   557,640

      0

         0

2019 - 
17430,0

2019 

  1478,470

   990,970

   487,500

      0

         0

2020 - 
15585,0

2020 

  1315,620

   881,620

   434,000

      0

         0

Итого -
169732 

Итого

13530,7274

9005,0352

4525,6922

      0

         0

3.1. 

Субсидирование части 
процентной ставки по 
краткосрочным кредитам
(займам) на развитие 
животноводства,      
переработки и        
реализации продукции 
животноводства       

Управление      
сельского       
хозяйства области

Объем            
субсидированных  
краткосрочных    
кредитов (займов)

Млн. 
руб. 

2013 - 
1546,0 

2013 

   67,4643

   33,9643

    33,500

      0

         0

2014 - 
1854,0 

2014 

   180,000

   120,000

    60,000

      0

         0

2015 - 
2164,0 

2015 

   210,000

   140,000

    70,000

      0

         0

2016 - 
2434,0 

2016 

   225,000

   150,000

    75,000

      0

         0

2017 - 
2473,0 

2017 

   240,000

   160,000

    80,000

      0

         0

2018 - 
2627,0 

2018 

   255,000

   170,000

    85,000

      0

         0

2019 - 
2782,0 

2019 

   270,000

   180,000

    90,000

      0

         0

2020 - 
3093,0 

2020 

   285,000

   190,000

    95,000

      0

         0

Итого -
18973,0

Итого

1732,4643

1143,9643

   588,500

      0

         0

3.2. 

Субсидирование части 
процентной ставки по 
инвестиционным       
кредитам (займам) на 
развитие             
животноводства,      
переработки и развития
инфраструктуры и     
логистического       
обеспечения рынков   
продукции            
животноводства       

Управление      
сельского       
хозяйства области

Объем            
субсидированных  
инвестиционных   
кредитов (займов)

Млн. 
руб. 

2013 - 
19236,0

2013 

  937,3931

  579,3309

  358,0622

      0

         0

2014 - 
21445,0

2014 

  1769,230

  1187,290

   581,940

      0

         0

2015 - 
22987,0

2015 

  1896,490

  1272,690

   623,800

      0

         0

2016 - 
22180,0

2016 

  1829,890

  1227,990

   601,900

      0

         0

2017 - 
20354,0

2017 

  1679,250

  1126,900

   552,350

      0

         0

2018 - 
17417,0

2018 

  1436,920

   964,280

   472,640

      0

         0

2019 - 
14648,0

2019 

  1208,470

   810,970

   397,500

      0

         0

2020 - 
12492,0

2020 

  1030,620

   691,620

   339,000

      0

         0

Итого -
150759 

Итого

11788,2631

7861,0709

3927,1922

      0

         0

3.3. 

Субсидии на возмещение
части затрат по      
инвестиционным       
кредитным договорам  
(договорам займам),  
заключенным с 1 января
2013 года            
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
на строительство     
животноводческих     
(молочных) комплексов
(ферм) (включая      
приобретение         
оборудования и       
племенного молодняка 
сельскохозяйственных 
животных для данных  
комплексов (ферм)) в 
размере 3 процентных 
пунктов сверх ставки 
рефинансирования     
(учетной ставки)     
Центрального банка   
Российской Федерации 

Управление      
сельского       
хозяйства области

Объем            
субсидированных  
инвестиционных   
кредитов (займов)

Млн. 
руб. 

2013 - 
10     

2013 

        10

         0

        10

      0

         0

2014 - 

2014 

         0

         0

         0

      0

         0

2015 - 

2015 

         0

         0

         0

      0

         0

2016 - 

2016 

         0

         0

         0

      0

         0

2017 - 

2017 

         0

         0

         0

      0

         0

2018 - 

2018 

         0

         0

         0

      0

         0

2019 - 

2019 

         0

         0

         0

      0

         0

2020 - 

2020 

         0

         0

         0

      0

         0

Итого -
10     

Итого

        10

         0

        10

      0

         0

4.   

Управление рисками в 
подотраслях          
животноводства       

Управление      
сельского       
хозяйства области

Удельный вес     
застрахованного  
поголовья        
сельскохозя-     
йственных животных
в общем поголовье

Про- 
цент 

2013 - 
2,0    

2013 

   10,8753

   10,3313

    0,5440

      0

         0

2014 - 
4,0    

2014 

   80,0000

   76,0000

    4,0000

      0

         0

2015 - 
6,0    

2015 

  120,0000

  114,0000

    6,0000

      0

         0

2016 - 
6,5    

2016 

  108,4000

  103,0000

    5,4000

      0

         0

2017 - 
7,0    

2017 

  113,8000

  108,1500

    5,6500

      0

         0

2018 - 
8,0    

2018 

  119,5000

  113,5500

    5,9500

      0

         0

2019 - 
8,5    

2019 

  124,2500

  118,1000

    6,1500

      0

         0

2020 - 
9,0    

2020 

  129,1900

  122,8000

    6,3900

      0

         0

Итого

  806,0153

  765,9313

   40,0840

      0

4.1. 

Компенсация части    
затрат по страховым  
платежам             

Управление      
сельского       
хозяйства области

Удельный вес     
застрахованного  
поголовья        
сельскохозя-     
йственных животных
в общем поголовье

Про- 
цент 

2013 - 
2,0    

2013 

   10,8753

   10,3313

    0,5440

      0

         0

2014 - 
4,0    

2014 

   80,0000

   76,0000

    4,0000

      0

         0

2015 - 
6,0    

2015 

  120,0000

  114,0000

    6,0000

      0

         0

2016 - 
6,5    

2016 

  108,4000

  103,0000

    5,4000

      0

         0

2017 - 
7,0    

2017 

  113,8000

  108,1500

    5,6500

      0

         0

2018 - 
8,0    

2018 

  119,5000

  113,5500

    5,9500

      0

         0

2019 - 
8,5    

2019 

  124,2500

  118,1000

    6,1500

      0

         0

2020 - 
9,0    

2020 

  129,1900

  122,8000

    6,3900

      0

         0

Итого

  806,0153

  765,9313

   40,0840

      0

         0

5.   

Субсидии крестьянским
фермерским хозяйствам
на возмещение части  
затрат на приобретение
оборудования для     
выращивания домашней 
птицы и кроликов,    
приобретение         
пчелопакетов         

Управление      
сельского       
хозяйства области

Стоимость        
приобретенного   
оборудования     

Млн. 
руб. 

2013 - 
0,0    

2013 

     0,000

         0

     0,000

      0

         0

2014 - 
10,0   

2014 

     2,500

         0

     2,500

      0

         0

2015   -
10,0   

2015 

     2,500

         0

     2,500

      0

         0

2016 - 
8,0    

2016 

     2,000

         0

     2,000

      0

         0

2017 - 
6,0    

2017 

     1,500

         0

     1,500

      0

         0

2018 - 
6,0    

2018 

     1,500

         0

     1,500

      0

         0

2019 - 
4,0    

2019 

     1,000

         0

     1,000

      0

         0

2020 - 
4,0    

2020 

     1,000

         0

     1,000

      0

         0

Итого

    12,000

         0

    12,000

      0

         0

6.   

Субсидии на поддержку
рыбоводных хозяйств  
области              

Управление      
сельского       
хозяйства области

Объем реализации 
товарной рыбы в  
области          

Тонн 

2013 - 
610,0  

2013 

    2,5000

    0,0000

    2,5000

      0

         0

2014 - 
700,0  

2014 

    2,6000

    0,0000

    2,6000

      0

         0

2015 - 
800,0  

2015 

    2,7000

    0,0000

    2,7000

      0

         0

2016 - 
900,0  

2016 

    2,9000

    0,0000

    2,9000

      0

         0

2017 - 
1000,0 

2017 

    3,0000

    0,0000

    3,0000

      0

         0

2018 - 
1100,0 

2018 

    3,2000

    0,0000

    3,2000

      0

         0

2019 - 
1200,0 

2019 

    3,3000

    0,0000

    3,3000

      0

         0

2020 - 
1300,0 

2020 

    3,5000

    0,0000

    3,5000

      0

         0

Итого -
7610,0 

Итого

   23,7000

    0,0000

   23,7000

      0

         0

6.1. 

Возмещение части     
затрат на приобретение
кормов для выращивания
рыбы                 

Управление      
сельского       
хозяйства области

Объем реализации 
товарной рыбы в  
области          

Тонн 

2013 - 
610,0  

2013 

    2,5000

    0,0000

    2,5000

      0

         0

2014 - 
700,0  

2014 

    2,6000

    0,0000

    2,6000

      0

         0

2015 - 
800,0  

2015 

    2,7000

    0,0000

    2,7000

      0

         0

2016 - 
900,0  

2016 

    2,9000

    0,0000

    2,9000

      0

         0

2017 - 
1000,0 

2017 

    3,0000

    0,0000

    3,0000

      0

         0

2018 - 
1100,0 

2018 

    3,2000

    0,0000

    3,2000

      0

         0

2019 - 
1200,0 

2019 

    3,3000

    0,0000

    3,3000

      0

         0

2020 - 
1300,0 

2020 

    3,5000

    0,0000

    3,5000

      0

         0

Итого -
7610,0 

Итого

   23,7000

    0,0000

   23,7000

      0

         0

7.   

Субсидирование       
приобретения на торгах
имущества организации
- должника           
агропромышленного    
комплекса (далее -   
АПК), к которой      
применено внешнее    
управление или       
конкурсное           
производство, с целью
организации          
животноводческого    
производства         

Управление      
сельского       
хозяйства области

Количество       
организаций-     
должников        

Еди- 
ниц  

2013 - 2

2013 

    2,0000

    0,0000

    2,0000

      0

         0

2014 - 1

2014 

   12,0000

    0,0000

   12,0000

      0

         0

2015 - 1

2015 

   12,0000

    0,0000

   12,0000

      0

         0

2016 - 1

2016 

   12,0000

    0,0000

   12,0000

      0

         0

2017 - 1

2017 

   12,0000

    0,0000

   12,0000

      0

         0

2018 - 1

2018 

   12,0000

    0,0000

   12,0000

      0

         0

2019 - 1

2019 

   12,0000

    0,0000

   12,0000

      0

         0

2020 - 1

2020 

   12,0000

    0,0000

   12,0000

      0

         0

Итого

   86,0000

    0,0000

   86,0000

      0

         0

7.1. 

Возмещение части     
затрат на уплату     
процентов по кредитам,
полученным в         
российских кредитных 
организациях         

Управление      
сельского       
хозяйства области

Освоение кредитных
средств на       
строительство,   
реконструкцию и  
модернизацию     
животноводческих 
ферм             

Млн. 
руб. 

2013 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

      0

         0

2014 

   12,0000

    0,0000

   12,0000

      0

         0

2015 

   12,0000

    0,0000

   12,0000

      0

         0

2016 

   12,0000

    0,0000

   12,0000

      0

         0

2017 

   12,0000

    0,0000

   12,0000

      0

         0

2018 

   12,0000

    0,0000

   12,0000

      0

         0

2019 

   12,0000

    0,0000

   12,0000

      0

         0

2020 

   12,0000

    0,0000

   12,0000

      0

         0

Итого

   84,0000

    0,0000

   84,0000

      0

         0

7.2. 

Возмещение части     
затрат на приобретение
на торгах имущества  
организации - должника
АПК, к которой       
применено внешнее    
управление или       
конкурсное           
производство, с целью
организации          
животноводческого    
производства         

Управление      
сельского       
хозяйства области

2013 

    2,0000

    0,0000

    2,0000

      0

         0

2014 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

2015 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

2016 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

2017 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

2018 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

2019 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

2020 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

Итого

    2,0000

    0,0000

    2,0000

      0

         0

8.   

Строительство        
предприятия по       
производству мяса    
птицы с внесением    
бюджетных ассигнований
в уставной фонд ТОГУП
«Учебно-             
производственный центр
«Комбинат школьного  
питания» для целей,  
связанных с внесением
средств в уставной   
капитал ОАО          
«Токаревская         
птицефабрика»        

Управление      
сельского       
хозяйства области

Увеличение       
производства мяса
птицы            

Тыс. 
тонн.

2013 - 0

2013 

  3891,000

       0,0

   891,000

    0,0

  3000,000

2014 - 
10     

2014 

  5019,000

       0,0

   891,000

    0,0

  4128,000

2015 - 
100    

2015 

       0,0

       0,0

       0,0

    0,0

       0,0

2016 - 
100    

2016 

       0,0

       0,0

       0,0

    0,0

       0,0

2017 - 
100    

2017 

       0,0

       0,0

       0,0

    0,0

       0,0

2018 - 
100    

2018 

       0,0

       0,0

       0,0

    0,0

       0,0

2019 - 
100    

2019 

       0,0

       0,0

       0,0

    0,0

       0,0

2020 - 
100    

2020 

       0,0

       0,0

       0,0

    0,0

       0,0

Итого

  8910,000

       0,0

  1782,000

    0,0

  7128,000

9.   

Субсидии на возмещение
части затрат         
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей,
связанных с          
удорожанием кормов:  

Управление      
сельского       
хозяйства области

2013 - 
215,0966

  215,0966

  204,3416

   10,7550

2014 - 0

    0,0000

    0,0000

    0,0000

2015 - 0

    0,0000

    0,0000

    0,0000

2016 - 0

    0,0000

    0,0000

    0,0000

2017 - 0

    0,0000

    0,0000

    0,0000

2018 - 0

    0,0000

    0,0000

    0,0000

2019 - 0

    0,0000

    0,0000

    0,0000

2020 - 0

    0,0000

    0,0000

    0,0000

Итого -
215,0966

  215,0966

  204,3416

   10,7550

9.1. 

на производство яйца 

Управление      
сельского       
хозяйства области

Объем субсидий на
возмещение затрат
сельскохозяй-    
ственных         
товаропроизво-   
дителей, связанных
с удорожанием    
кормов в 4       
квартале 2012 года

Млн. 
руб. 

2013 - 
6,9485 

    6,9485

    6,6010

    0,3475

2014 - 0

    0,0000

    0,0000

    0,0000

2015 - 0

    0,0000

    0,0000

    0,0000

2016 - 0

    0,0000

    0,0000

    0,0000

2017 - 0

    0,0000

    0,0000

    0,0000

2018 - 0

    0,0000

    0,0000

    0,0000

2019 - 0

    0,0000

    0,0000

    0,0000

2020 - 0

    0,0000

    0,0000

    0,0000

Итого -
6,9485 

    6,9485

    6,6010

    0,3475

9.2. 

на производство свиней
на убой в живом весе 

Управление      
сельского       
хозяйства области

Объем субсидий на
возмещение затрат
сельскохозяй-    
ственных         
товаропроизво-   
дителей, связанных
с удорожанием    
кормов в 4       
квартале 2012 года

Млн. 
руб. 

2013 - 
114,3995

  114,3995

  108,6795

    5,7200

2014 - 0

    0,0000

    0,0000

    0,0000

2015 - 0

    0,0000

    0,0000

    0,0000

2016 - 0

    0,0000

    0,0000

    0,0000

2017 - 0

    0,0000

    0,0000

    0,0000

2018 - 0

    0,0000

    0,0000

    0,0000

2019 - 0

    0,0000

    0,0000

    0,0000

2020 - 0

    0,0000

    0,0000

    0,0000

Итого -
114,3995

  114,3995

  108,6795

    5,7200

9.3. 

на производство птицы
на убой в живом весе 

Управление      
сельского       
хозяйства области

Объем субсидий на
возмещение затрат
сельскохозяй-    
ственных         
товаропроизво-   
дителей, связанных
с удорожанием    
кормов в 4       
квартале 2012 года

Млн. 
руб. 

2013 - 
93,7486

   93,7486

   89,0611

    4,6875

2014 - 0

    0,0000

    0,0000

    0,0000

2015 - 0

    0,0000

    0,0000

    0,0000

2016 - 0

    0,0000

    0,0000

    0,0000

2017 - 0

    0,0000

    0,0000

    0,0000

2018 - 0

    0,0000

    0,0000

    0,0000

2019 - 0

    0,0000

    0,0000

    0,0000

2020 - 0

    0,0000

    0,0000

    0,0000

Итого -
93,7486

   93,7486

   89,0611

    4,6875

Всего по подпрограмме

Управление      
сельского       
хозяйства области

Управление       
сельского        
хозяйства области

2013 

5389,5868

  892,3926

1497,1942

      0

3000,0000

2014 

7500,7300

1515,1900

1857,5400

      0

4128,0000

2015 

2633,6900

1680,1900

  953,5000

      0

         0

2016 

2575,1900

1660,4900

  914,7000

      0

         0

2017 

2463,5500

1582,4500

  881,1000

      0

         0

2018 

2289,1200

1460,1300

  828,9900

      0

         0

2019 

2112,0200

1342,2700

  769,7500

      0

         0

2020 

2006,3100

1261,5200

  744,7900

      0

         0

Итого

26970,1968

11394,6326

8447,5642

      0

7128,0000

              Подпрограмма «Стабилизация и увеличение объемов производства молока в Тамбовской области на период до 2020 года»              

1.   

Мероприятия по       
стабилизации и       
увеличению           
производства молока  

Управление      
сельского       
хозяйства области

Увеличение объемов производства  
молока за счет совершенствования 
кормовой базы и укрепления       
племенной базы молочного         
скотоводства, строительства новых
молочных комплексов и повышения  
технической оснащенности         
существующих молочных ферм,      
поддержки крестьянских           
(фермерских) хозяйств и          
регулирования рынка молока и     
молочных продуктов               

2013 

  110,9995

    0,0000

  110,9995

0,0000

    0,0000

2014 

  150,7000

    0,0000

  150,7000

0,0000

    0,0000

2015 

  156,3000

    0,0000

  156,3000

0,0000

    0,0000

2016 

  156,6000

    0,0000

  156,6000

0,0000

    0,0000

2017 

  165,0000

    0,0000

  165,0000

0,0000

    0,0000

2018 

  174,0000

    0,0000

  174,0000

0,0000

    0,0000

2019 

  184,0000

    0,0000

  184,0000

0,0000

    0,0000

2020 

  215,5000

    0,0000

  215,5000

0,0000

    0,0000

Итого

1313,0995

    0,0000

1313,0995

0,0000

    0,0000

1.1. 

Субсидии на          
приобретение семени  
племенных            
быков-производителей 

Управление      
сельского       
хозяйства области

Приобретение доз 
семени быков-    
производителей   

Тыс. 
доз  

2013   -
25,0   

2013 

    2,9096

    0,0000

    2,9096

      0

         0

2014 - 
31,35  

2014 

    2,5000

    0,0000

    2,5000

      0

         0

2015   -
37,5   

2015 

    3,0000

    0,0000

    3,0000

      0

         0

2016 - 
43,75  

2016 

    3,5000

    0,0000

    3,5000

      0

         0

2017   -
50,0   

2017 

    4,0000

    0,0000

    4,0000

      0

         0

2018 - 
56,25  

2018 

    4,5000

    0,0000

    4,5000

      0

         0

2019   -
62,5   

2019 

    5,0000

    0,0000

    5,0000

      0

         0

2020   -
68,0   

2020 

    5,5000

    0,0000

    5,5000

      0

         0

Итого -
374,35 

Итого

   30,9096

    0,0000

   30,9096

      0

         0

1.2. 

Субсидии на          
приобретение телок и 
нетелей для          
комплектования       
товарных стад        

Управление      
сельского       
хозяйства области

Покупка телок и  
нетелей для замены
низкопродуктивного
скота в товарных 
стадах           

Голов

2013 - 
700    

2013 

   15,0000

    0,0000

   15,0000

      0

         0

2014 - 
370    

2014 

    8,4000

    0,0000

    8,4000

      0

         0

2015 - 
400    

2015 

    9,1000

    0,0000

    9,1000

      0

         0

2016 - 
430    

2016 

    9,6000

    0,0000

    9,6000

      0

         0

2017 - 
480    

2017 

   10,8000

    0,0000

   10,8000

      0

         0

2018 - 
510    

2018 

   11,5000

    0,0000

   11,5000

      0

         0

2019 - 
530    

2019 

   12,0000

    0,0000

   12,0000

      0

         0

2020 - 
580    

2020 

   13,0000

    0,0000

   13,0000

      0

         0

Итого -
3470   

Итого

   89,4000

    0,0000

   89,4000

      0

         0

1.3. 

Субсидирование       
приобретения         
оборудования, машин и
механизмов для       
молочного скотоводства

Управление      
сельского       
хозяйства области

Стоимость        
приобретенного   
оборудования     

Млн. 
руб. 

2013 - 
100,0  

2013 

   20,0000

    0,0000

   20,0000

      0

         0

2014   -
18,3   

2014 

    5,5000

    0,0000

    5,5000

      0

         0

2015   -
20,0   

2015 

    6,0000

    0,0000

    6,0000

      0

         0

2016   -
21,6   

2016 

    6,5000

    0,0000

    6,5000

      0

         0

2017   -
23,3   

2017 

    7,0000

    0,0000

    7,0000

      0

         0

2018   -
25,0   

2018 

    7,5000

    0,0000

    7,5000

      0

         0

2019   -
26,7   

2019 

    8,0000

    0,0000

    8,0000

      0

         0

2020   -
26,7   

2020 

    8,0000

    0,0000

    8,0000

      0

         0

Итого -
261,6  

Итого

   68,5000

    0,0000

   68,5000

      0

         0

1.4. 

Субсидирование       
строительства,       
реконструкции и      
модернизации         
комплексов и ферм по 
производству молока на
базе современных     
технологических      
решений              

Управление      
сельского       
хозяйства области

Ввод в           
эксплуатацию     
комплексов и ферм
с современными   
технологиями     

Еди- 
ниц  

2013 - 0

2013 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

      0

         0

2014 - 2

2014 

   32,0000

    0,0000

   32,0000

      0

         0

2015 - 2

2015 

   32,0000

    0,0000

   32,0000

      0

         0

2016 - 2

2016 

   32,0000

    0,0000

   32,0000

      0

         0

2017 - 2

2017 

   32,0000

    0,0000

   32,0000

      0

         0

2018 - 2

2018 

   32,0000

    0,0000

   32,0000

      0

         0

2019 - 2

2019 

   32,0000

    0,0000

   32,0000

      0

         0

2020 - 2

2020 

   32,0000

    0,0000

   32,0000

      0

         0

Итого -
14     

Итого

  224,0000

    0,0000

  224,0000

      0

         0

1.5. 

Субсидии на возмещение
части затрат по      
инвестиционным       
кредитным договорам  
(договорам займам),  
заключенным с 1 января
2013 года            
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
на строительство     
животноводческих     
(молочных комплексов 
(ферм), включая      
приобретение         
оборудования и       
племенного молодняка 
сельскохозяйственных 
животных для данных  
комплексов (ферм) в  
размере 3 процентных 
пунктов сверх ставки 
рефинансирования     
(учетной ставки)     
Центрального банка   
Российской Федерации 

Управление      
сельского       
хозяйства области

Приобретение     
(выкуп) семейных 
молочных         
животноводческих 
ферм на 24, 100 и
более коров у    
организаций АПК  

Еди- 
ниц  

2013 - 4

2013 

     8,000

         0

     8,000

      0

         0

2014 - 3

2014 

     7,000

         0

     7,000

      0

         0

2015 - 2

2015 

     6,000

         0

     6,000

      0

         0

2016 - 0

2016 

2017 - 0

2017 

2018 - 0

2018 

2019 - 0

2019 

2020 - 0

2020 

Итого

    21,000

         0

    21,000

      0

         0

1.6. 

Субсидии организациям
АПК независимо от их 
организационно-      
правовой формы,      
отобранным до        
01.01.2011 в качестве
управляющей компании,
на возмещение затрат,
включая затраты,     
произведенные в 4    
квартале 2012 года, за
страхование и оценку 
залогового имущества,
за комиссионные      
вознаграждения при   
оформлении документов
на получение кредита и
за обслуживание      
кредитной линии в    
размере фактических  
затрат               

Управление      
сельского       
хозяйства области

Обслуживание     
кредитной линии  

Млн. 
руб. 

2013 

     0,200

         0

     0,200

      0

         0

2014 

     0,200

         0

     0,200

      0

         0

2015 

     0,200

         0

     0,200

      0

         0

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

Итого

     0,600

         0

     0,600

      0

         0

1.7. 

Субсидии организациям
АПК, независимо от их
организационно-      
правовой формы,      
отобранным до        
01.01.2011 в качестве
управляющей компании,
на возмещение затрат 
по уплате налога на  
прибыль от           
внереализационных    
доходов, поступивших в
виде субсидий, включая
4 квартал 2012 г., и 
налога на имущество  
организаций,         
начисленного на      
построенную ферму, в 
размере фактических  
затрат               

Управление      
сельского       
хозяйства области

2013 

     2,000

         0

     2,000

      0

         0

2014 

     1,600

         0

     1,600

      0

         0

2015 

     1,300

         0

     1,300

      0

         0

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

Итого

     4,900

         0

     4,900

      0

         0

1.8. 

Субсидии КФХ и       
организациям АПК,    
независимо от их     
организационно-      
правовой формы,      
отобранным до        
01.01.2011 в качестве
управляющей компании,
на возмещение затрат 
на уплату процентов по
инвестиционным       
кредитам (займам) на 
строительство семейных
молочных             
животноводческих ферм
на 24, 100 и более   
голов в размере      
разницы между        
коммерческой ставкой 
банковского кредита и
суммой ставки        
рефинансирования на  
дату заключения      
кредитного договора  
(договора займа),    
дополнительного      
соглашения по        
изменению процентной 
ставки по кредитному 
договору (договору   
займа)               

Управление      
сельского       
хозяйства области

2013 

    1,8899

         0

    1,8899

      0

         0

2014 

     0,700

         0

     0,700

      0

         0

2015 

     0,600

         0

     0,600

      0

         0

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

Итого

    3,1899

         0

    3,1899

      0

         0

1.9. 

Субсидии             
молокоперерабатывающим
предприятиям области и
индивидуальным       
предпринимателям,    
осуществляющим       
переработку молока, на
возмещение части     
затрат на закупку    
молока у граждан,    
ведущих личное       
подсобное хозяйство, 
крестьянских         
(фермерских) хозяйств,
сельскохозяйственных 
потребительских      
кооперативов и       
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
области              

Управление      
сельского       
хозяйства области

Доплата к        
закупочной цене на
реализованное    
молоко в         
весенне-летний   
период           

Млн. 
руб. 

2013 - 
20,5   

2013 

   41,0000

    0,0000

   41,0000

      0

         0

2014 - 
46,4   

2014 

   92,8000

    0,0000

   92,8000

      0

         0

2015 - 
49,0   

2015 

   98,1000

    0,0000

   98,1000

      0

         0

2016 - 
52,5   

2016 

  105,0000

    0,0000

  105,0000

      0

         0

2017 - 
55,6   

2017 

  111,2000

    0,0000

  111,2000

      0

         0

2018 - 
59,2   

2018 

  118,5000

    0,0000

  118,5000

      0

         0

2019 - 
63,5   

2019 

  127,0000

    0,0000

  127,0000

      0

         0

2020 - 
67,6   

2020 

  157,0000

    0,0000

  157,0000

      0

         0

Итого -
414,3  

Итого

  850,6000

    0,0000

  850,6000

      0

         0

1.10 

Субсидии КФХ на      
возмещение части     
затрат на приобретение
коров                

Управление      
сельского       
хозяйства области

Покупка коров для
замены           
низкопродуктивного
скота в товарных 
стадах           

голов

2013 - 
265    

2013 

   20,0000

    0,0000

   20,0000

      0

         0

2014 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

      0

         0

2015 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

      0

         0

2016 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

      0

         0

2017 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

      0

         0

2018 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

      0

         0

2019 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

      0

         0

2020 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

      0

         0

Итого

   20,0000

    0,0000

   20,0000

      0

         0

                    Подпрограмма «Развитие птицеводства яичного направления в Тамбовской области на период до 2015 года»                    

1.   

Создание условий для 
развития птицеводства

Управление      
сельского       
хозяйства области

Увеличение производства яиц за   
счет укрепления кормовой базы    
птицефабрик, создания современной
племенной базы, строительства    
новых современных мощностей по   
производству яиц с глубокой их   
переработкой, проведения         
реконструкции цехов, инкубаторов и
убойного производства действующих
птицефабрик                      

2013 

   31,0000

    0,0000

    7,0000

0,0000

   24,0000

2014 

1290,3000

    0,0000

  136,2000

0,0000

1154,1000

2015 

  595,2000

    0,0000

  166,2000

0,0000

  429,0000

2016 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2017 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2018 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2019 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2020 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

Итого

1916,5000

    0,0000

  309,4000

0,0000

1607,1000

1.1. 

Субсидирование       
сельхозтоваро-       
производителей на    
возмещение части     
затрат на приобретение
кормовых добавок,    
премиксов и т.д. для 
производства яиц с   
заданными пищевыми   
свойствами           

Управление      
сельского       
хозяйства области

Производство яиц 

Млн. 
штук 

2013 - 
228,0  

2013 

    1,0000

    0,0000

    1,0000

0,0000

    0,0000

2014 - 
250,0  

2014 

    1,5000

    0,0000

    1,5000

0,0000

    0,0000

2015 - 
576,1  

2015 

    2,0000

    0,0000

    2,0000

0,0000

    0,0000

2016 - 0

2016 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2017 - 0

2017 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2018 - 0

2018 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2019 - 0

2019 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2020 - 0

2020 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

Итого -
1054,1 

Итого

    4,5000

    0,0000

    4,5000

0,0000

    0,0000

1.2. 

Субсидирование по    
возмещению части     
затрат на покупку    
племенного и         
гибридного молодняка 
птицы яичного        
направления          

Управление      
сельского       
хозяйства области

Покупка племенного
и гибридного     
молодняка птицы  

Тыс. 
голов

2013 - 
400    

2013 

    6,0000

    0,0000

    6,0000

0,0000

    0,0000

2014   -
1000   

2014 

   20,0000

    0,0000

   20,0000

0,0000

    0,0000

2015   -
1010   

2015 

   20,2000

    0,0000

   20,2000

0,0000

    0,0000

2016 - 0

2016 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2017 - 0

2017 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2018 - 0

2018 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2019 - 0

2019 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2020 - 0

2020 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

Итого -
2410   

Итого

   46,2000

    0,0000

   46,2000

0,0000

    0,0000

1.3. 

Субсидии на          
строительство,       
реконструкцию и      
модернизацию         
птицеводческих       
комплексов яичного   
направления          

Управление      
сельского       
хозяйства области

Объем            
строительства,   
реконструкции и  
модернизации     
птицеводческих   
комплексов яичного
направления      

Млн. 
руб. 

2013 - 
24,0   

2013 

   24,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

   24,0000

2014 - 
1168,8 

2014 

1168,8000

    0,0000

   14,7000

0,0000

1154,1000

2015 - 
447,0  

2015 

  447,0000

    0,0000

   18,0000

0,0000

  429,0000

2016 - 0

2016 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2017 - 0

2017 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2018 - 0

2018 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2019 - 0

2019 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2020 - 0

2020 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

Итого -
1639,8 

Итого

1639,8000

    0,0000

   32,7000

0,0000

1607,1000

1.4. 

Субсидирование       
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
на возмещение части  
затрат на приобретение
комбикормов          

Управление      
сельского       
хозяйства области

Объем приобретения
комбикормов      

Тыс. 
тонн 

2013 - 0

2013 

         0

         0

         0

      0

         0

2014 - 
610    

2014 

   100,000

         0

   100,000

      0

         0

2015 - 
790    

2015 

   126,000

         0

   126,000

      0

         0

2016 - 0

2016 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2017 - 0

2017 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2018 - 0

2018 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2019 - 0

2019 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2020 - 0

2020 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

Итого -
1400   

Итого

   226,000

    0,0000

   226,000

0,0000

    0,0000

             Подпрограмма «Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Тамбовской области»            

1.   

Мероприятия по       
предупреждению       
распространения и    
ликвидации африканской
чумы свиней          

Управление      
ветеринарии     
области;        
управление по   
охране, контролю
и регулированию 
использования   
объектов        
животного мира  
области         

Локализация и предупреждение     
возникновения и распространения  
вируса африканской чумы свиней на
территории области               

2013 

     9,600

         0

     9,600

      0

         0

2014 

    10,100

         0

    10,100

      0

         0

2015 

    10,700

         0

    10,700

      0

         0

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

Итого

    30,400

         0

    30,400

      0

         0

1.1. 

Укрепление           
материально-         
технической базы     
областных            
государственных      
учреждений ветеринарии
средствами           
предупреждения и     
ликвидации африканской
чумы свиней (далее - 
АЧС)                 

Управление      
ветеринарии     
области         

Уровень          
материально-     
технической      
оснащенности     
областных        
государственных  
учреждений       
ветеринарии      
средствами       
предупреждения и 
ликвидации АЧС   

Про- 
цент 

2013   -
70,0   

2013 

     1,200

         0

     1,200

      0

         0

2014   -
90,0   

2014 

     1,300

         0

     1,300

      0

         0

2015 - 
100,0  

2015 

     1,300

         0

     1,300

      0

         0

2016 - 0

2016 

2017 - 0

2017 

2018 - 0

2018 

2019 - 0

2019 

2020 - 0

2020 

Итого

     3,800

         0

     3,800

      0

         0

1.2. 

Проведение специальных
ветеринарных,        
профилактических и   
противоэпизоотических
мероприятий          
(мониторинговых,     
диагностических,     
предупредительных,   
ликвидационных), а   
также организационных
мероприятий          

Управление      
ветеринарии     
области         

Уровень          
лабораторного    
эпизоотического  
мониторинга      
заболеваемости   
домашних свиней и
диких кабанов АЧС

Про- 
цент 
от   
общего
пого-
ловья

2013 - 
6,0    

2013 

     0,200

         0

     0,200

      0

         0

2014 - 
7,0    

2014 

     0,200

         0

     0,200

      0

         0

2015 - 
8,0    

2015 

     0,200

         0

     0,200

      0

         0

2016 - 0

2016 

2017 - 0

2017 

2018 - 0

2018 

2019 - 0

2019 

2020 - 0

2020 

Итого -
21,0   

Итого

     0,600

         0

     0,600

      0

         0

1.3. 

Выявление мест       
концентрации и путей 
сезонных миграций    
диких кабанов на     
территории области в 
случае появления     
инфицированных       
животных, выявление  
очагов заболеваемости
АЧС среди диких      
кабанов, создание и  
обновление электронной
базы данных с        
картографическими    
материалами по       
обнаруженным местам  
концентрации диких   
кабанов на территории
области              

Управление по   
охране, контролю
и регулированию 
использования   
объектов        
животного мира  
области         

2013 

     2,000

         0

     2,000

      0

         0

2014 

     2,000

         0

     2,000

      0

         0

2015 

     2,000

         0

     2,000

      0

         0

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

Итого

     6,000

         0

     6,000

      0

         0

1.4. 

Организация специально
оборудованных постов 
по государственному  
ветеринарному надзору
за поступающими в    
область животными,   
продукцией животного 
происхождения, кормами
и кормовыми добавками

Управление      
ветеринарии     
области         

Удельный вес     
ввозимых на      
территорию области
грузов,          
подконтрольных   
Госветнадзору, не
инфицированных   
возбудителями АЧС

Про- 
цент 

2013 - 
100,0  

2013 

     3,000

         0

     3,000

      0

         0

2014 - 
100,0  

2014 

     3,400

         0

     3,400

      0

         0

2015 - 
100,0  

2015 

     3,400

         0

     3,400

      0

         0

2016 - 0

2016 

2017 - 0

2017 

2018 - 0

2018 

2019 - 0

2019 

2020 - 0

2020 

Итого

     9,800

         0

     9,800

      0

         0

1.5. 

Установка печей для  
сжигания             
животноводческой     
продукции в тамбовских
областных            
государственных      
учреждениях          
ветеринарии и на     
территориях          
муниципальных        
образований          

Управление      
ветеринарии     
области         

Уровень          
оснащенности     
областных        
государственных  
учреждений       
ветеринарии      
крематорами      

Про- 
цент 

2013   -
50,0   

2013 

     3,200

         0

     3,200

      0

         0

2014   -
70,0   

2014 

     3,200

         0

     3,200

      0

         0

2015   -
10,0   

2015 

     3,800

         0

     3,800

      0

         0

2016 - 0

2016 

2017 - 0

2017 

2018 - 0

2018 

2019 - 0

2019 

2020 - 0

2020 

Итого

    10,200

         0

    10,200

      0

         0

                          Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в Тамбовской области на период до 2020 года»                          

1.   

Создание условий для 
развития мясного     
скотоводства         

Управление      
сельского       
хозяйства области

2013 

   57,4235

    0,4235

   57,0000

0,0000

    0,0000

2014 

  102,8000

    0,0000

  102,8000

0,0000

    0,0000

2015 

  106,3000

    0,0000

  106,3000

0,0000

    0,0000

2016 

  126,9000

    0,0000

  126,9000

0,0000

    0,0000

2017 

  145,9000

    0,0000

  145,9000

0,0000

    0,0000

2018 

  168,1000

    0,0000

  168,1000

0,0000

    0,0000

2019 

  171,8000

    0,0000

  171,8000

0,0000

    0,0000

2020 

  191,5000

    0,0000

  191,5000

0,0000

    0,0000

Итого

1070,7235

    0,4235

1070,3000

0,0000

         0

1.1. 

Субсидирование       
развития племенной   
базы мясного         
скотоводства         

Управление      
сельского       
хозяйства области

Чистопородное разведение         
специализированных мясных пород  
крупного рогатого скота, получение
помесного поголовья молодняка на 
основе межпородного              
(промышленного) скрещивания      
симментальской породы со         
специализированным мясным скотом 

2013 

    6,4235

    0,4235

    6,0000

      0

         0

2014 

   50,2000

    0,0000

   50,2000

      0

         0

2015 

   50,4000

    0,0000

   50,4000

      0

         0

2016 

   70,6000

    0,0000

   70,6000

      0

         0

2017 

   70,7000

    0,0000

   70,7000

      0

         0

2018 

   66,1000

    0,0000

   66,1000

      0

         0

2019 

   61,3000

    0,0000

   61,3000

      0

         0

2020 

   41,5000

    0,0000

   41,5000

      0

         0

Итого

  417,2235

    0,4235

  416,8000

      0

         0

1.1.1.

Субсидии на          
приобретение семени  
племенных быков-     
производителей       

Управление      
сельского       
хозяйства области

Приобретение     
семени быков-    
производителей   

Тыс. 
доз  

2013   -
0,0    

2013 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

      0

         0

2014 - 
2,5    

2014 

    0,2000

    0,0000

    0,2000

      0

         0

2015 - 
5,0    

2015 

    0,4000

    0,0000

    0,4000

      0

         0

2016 - 
7,5    

2016 

    0,6000

    0,0000

    0,6000

      0

         0

2017   -
8,75   

2017 

    0,7000

    0,0000

    0,7000

      0

         0

2018 - 
13,75  

2018 

    1,1000

    0,0000

    1,1000

      0

         0

2019 - 
16,25  

2019 

    1,3000

    0,0000

    1,3000

      0

         0

2020 - 
18,25  

2020 

    1,5000

    0,0000

    1,5000

      0

         0

Итого -
74,5   

Итого

    5,8000

    0,0000

    5,8000

      0

         0

1.1.2.

Субсидии на          
приобретение         
племенного молодняка 
крупного рогатого    
скота мясных пород   

Управление      
сельского       
хозяйства области

Поголовье        
приобретенного   
племенного       
молодняка крупного
рогатого скота   
мясных пород     

Голов

2013 - 
150    

2013 

    6,4235

    0,4235

    6,0000

      0

         0

2014   -
1560   

2014 

   50,0000

    0,0000

   50,0000

      0

         0

2015   -
1560   

2015 

   50,0000

    0,0000

   50,0000

      0

         0

2016   -
2100   

2016 

   70,0000

    0,0000

   70,0000

      0

         0

2017   -
2100   

2017 

   70,0000

    0,0000

   70,0000

      0

         0

2018   -
2000   

2018 

   65,0000

    0,0000

   65,0000

      0

         0

2019   -
1850   

2019 

   60,0000

    0,0000

   60,0000

      0

         0

2020   -
1250   

2020 

   40,0000

    0,0000

   40,0000

      0

         0

Итого -
12795  

Итого

  411,4235

    0,4235

  411,0000

      0

         0

1.2. 

Субсидирование       
приобретения помесного
и товарного скота    

Управление      
сельского       
хозяйства области

Поголовье        
приобретенного   
помесного и      
товарного скота  

Голов

2013   -
1000   

2013 

   45,0000

    0,0000

   45,0000

      0

         0

2014   -
1400   

2014 

   46,0000

    0,0000

   46,0000

      0

         0

2015   -
1400   

2015 

   46,0000

    0,0000

   46,0000

      0

         0

2016   -
1300   

2016 

   42,0000

    0,0000

   42,0000

      0

         0

2017   -
1800   

2017 

   58,0000

    0,0000

   58,0000

      0

         0

2018   -
2460   

2018 

   79,0000

    0,0000

   79,0000

      0

         0

2019   -
2600   

2019 

   84,0000

    0,0000

   84,0000

      0

         0

2020   -
3750   

2020 

  120,0000

    0,0000

  120,0000

      0

         0

Итого -
15535  

Итого

  520,0000

    0,0000

  520,0000

      0

         0

1.3. 

Субсидии на возмещение
части затрат на      
содержание маточного 
поголовья            
сельскохозяйственных 
животных по системе  
«корова-теленок»     

Управление      
сельского       
хозяйства области

Поголовье        
маточного стада  
сельскохозяй-    
ственных животных

Голов

2013 - 
500    

2013 

    3,0000

    0,0000

    3,0000

      0

         0

2014 - 
800    

2014 

    3,2000

    0,0000

    3,2000

      0

         0

2015   -
1500   

2015 

    6,0000

    0,0000

    6,0000

      0

         0

2016   -
2500   

2016 

   10,0000

    0,0000

   10,0000

      0

         0

2017   -
3000   

2017 

   12,0000

    0,0000

   12,0000

      0

         0

2018   -
4500   

2018 

   18,0000

    0,0000

   18,0000

      0

         0

2019   -
5250   

2019 

   21,0000

    0,0000

   21,0000

      0

         0

2020   -
6000   

2020 

   24,0000

    0,0000

   24,0000

      0

         0

Итого -
24050  

Итого

   97,2000

    0,0000

   97,2000

      0

         0

1.4. 

Субсидирование       
коренного улучшения  
естественных пастбищ 

Управление      
сельского       
хозяйства области

Создание и       
улучшение        
культурных пастбищ

Га   

2013 - 0

2013 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

      0

         0

2014 - 
300    

2014 

    1,0000

    0,0000

    1,0000

      0

         0

2015 - 
500    

2015 

    1,5000

    0,0000

    1,5000

      0

         0

2016 - 
500    

2016 

    1,5000

    0,0000

    1,5000

      0

         0

2017 - 
650    

2017 

    2,0000

    0,0000

    2,0000

      0

         0

2018 - 
650    

2018 

    2,0000

    0,0000

    2,0000

      0

         0

2019 - 
830    

2019 

    2,5000

    0,0000

    2,5000

      0

         0

2020   -
1000   

2020 

    3,0000

    0,0000

    3,0000

      0

         0

Итого -
4430   

Итого

   13,5000

    0,0000

   13,5000

      0

         0

1.5. 

Субсидирование       
создания и           
технологической      
модернизации         
откормочных          
предприятий          

Управление      
сельского       
хозяйства области

Увеличение объема
производства     
«мраморного» мяса

Тыс. 
тонн 

2013 - 
0,0    

2013 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

      0

         0

2014 - 
0,2    

2014 

    2,4000

    0,0000

    2,4000

      0

         0

2015 - 
1,0    

2015 

    2,4000

    0,0000

    2,4000

      0

         0

2016 - 
1,5    

2016 

    2,8000

    0,0000

    2,8000

      0

         0

2017 - 
2,0    

2017 

    3,2000

    0,0000

    3,2000

      0

         0

2018 - 
3,0    

2018 

    3,0000

    0,0000

    3,0000

      0

         0

2019 - 
3,5    

2019 

    3,0000

    0,0000

    3,0000

      0

         0

2020 - 
4,0    

2020 

    3,0000

    0,0000

    3,0000

      0

         0

Итого -
15,3   

Итого

   19,8000

    0,0000

   19,8000

      0

         0

1.6. 

Субсидии на возмещение
части затрат за      
приобретение техники 
для заготовки кормов,
а также              
технологического     
оборудования         

Управление      
сельского       
хозяйства области

Приобретение     
техники для      
заготовки кормов,
а также          
технологического 
оборудования     

ед.  

2013 - 2

2013 

    3,0000

    0,0000

    3,0000

      0

         0

2014 - 0

2014 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

      0

         0

2015 - 0

2015 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

      0

         0

2016 - 0

2016 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

      0

         0

2017 - 0

2017 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

      0

         0

2018 - 0

2018 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

      0

         0

2019 - 0

2019 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

      0

         0

2020 - 0

2020 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

      0

         0

Итого -
2      

Итого

    3,0000

    0,0000

    3,0000

      0

         0

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного и перерабатывающего производства мяса птицы (индейки) в Тамбовской области на 2012 - 2015 годы»

1.   

Создание условий для 
развития             
сельскохозяйственного
и перерабатывающего  
производства мяса    
птицы                

Управление      
сельского       
хозяйства области

2013 

2115,8000

    0,0000

  102,0000

0,0000

2013,8000

2014 

5853,3000

    0,0000

  150,0000

0,0000

5703,3000

2015 

  408,0000

    0,0000

   62,3000

0,0000

  345,7000

2016 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2017 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2018 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2019 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2020 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

Итого

8412,9000

    0,0000

  350,1000

0,0000

  8062,800

1.1. 

Субсидирование       
приобретения         
племенного и         
гибридного           
инкубационного яйца  

Управление      
сельского       
хозяйства области

Приобретение     
племенного и     
гибридного яйца  

Тыс. 
штук 

2013 - 0

2013 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2014 - 
60,0   

2014 

   25,8000

    0,0000

   25,8000

0,0000

    0,0000

2015 - 
80,0   

2015 

   50,3000

    0,0000

   50,3000

0,0000

    0,0000

2016 - 0

2016 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2017 - 0

2017 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2018 - 0

2018 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2019 - 0

2019 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2020 - 0

2020 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

Итого -
140,0  

Итого

   76,1000

    0,0000

   76,1000

0,0000

    0,0000

1.2. 

Субсидирование       
приобретения кормовых
добавок              

Управление      
сельского       
хозяйства области

Производство     
комбикормов      

Тыс. 
тонн 

2013 - 
200    

2013 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2014 - 
260    

2014 

   10,0000

    0,0000

   10,0000

0,0000

    0,0000

2015 - 
320    

2015 

   12,0000

    0,0000

   12,0000

0,0000

    0,0000

2016 - 0

2016 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2017 - 0

2017 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2018 - 0

2018 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2019 - 0

2019 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2020 - 0

2020 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

Итого  -
780    

Итого

   22,0000

    0,0000

   22,0000

0,0000

    0,0000

1.3. 

Субсидирование       
возмещения части     
затрат на            
строительство        
комплекса и          
инфраструктуры внутри
комплекса            

Управление      
сельского       
хозяйства области

Сметная стоимость
строительства    
комплекса и      
инфраструктуры   
внутри него      

Млн. 
руб. 

2013 - 
2115,8 

2013 

2115,8000

    0,0000

  102,0000

0,0000

2013,8000

2014 - 
5853,3 

2014 

5853,3000

    0,0000

  150,0000

0,0000

5703,3000

2015 - 
345,7  

2015 

  345,7000

    0,0000

    0,0000

0,0000

  345,7000

2016 - 0

2016 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2017 - 0

2017 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2018 - 0

2018 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2019 - 0

2019 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2020 - 0

2020 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

Итого -
8314,8 

Итого

8314,8000

    0,0000

  252,0000

0,0000

8062,8000

      Подпрограмма «Развитие первичной переработки свинины с учетом производства субпродуктов в Тамбовской области на 2012 - 2015 годы»     

1.   

Создание условий для 
развития первичной   
переработки свинины с
учетом производства  
субпродуктов         

Управление      
сельского       
хозяйства области

Строительство    
убойного         
производства     

Еди- 
ниц  

2013 - 0

2013 

  2786,000

         0

   300,000

      0

  2486,000

2014 - 0

2014 

  1080,000

         0

   120,000

      0

   960,000

2015 - 1

2015 

   930,000

         0

   100,000

      0

   830,000

2016 - 0

2016 

2017 - 0

2017 

2018 - 0

2018 

2019 - 0

2019 

2020 - 0

2020 

Итого -
1      

Итого

  4796,000

         0

   520,000

      0

  4276,000

1.1. 

Субсидирование       
возмещения части     
затрат               
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
всех форм            
собственности на     
строительство        
комплексов по убою   
свиней и производству
субпродуктов, хранению
мяса и субпродуктов, 
включая приобретение 
оборудования         

Управление      
сельского       
хозяйства       
области;        
управление      
перерабатывающей
промышленности  
области         

Строительство    
убойного         
производства     

Еди- 
ниц  

2013 - 0

2013 

  2786,000

         0

   300,000

      0

  2486,000

2014 - 0

2014 

  1080,000

         0

   120,000

      0

   960,000

2015 - 1

2015 

   930,000

         0

   100,000

      0

   830,000

2016 - 0

2016 

2017 - 0

2017 

2018 - 0

2018 

2019 - 0

2019 

2020 - 0

2020 

Итого -
1      

Итого

  4796,000

         0

   520,000

      0

  4276,000

        Ведомственная целевая программа «Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных на 2013 - 2014 годы»       

Всего по программе   

Управление      
ветеринарии     
области         

Выполнение плана 
противоэпи-      
зоотических      
мероприятий      

Про- 
цент 

2013 - 
100,0  

2013 

  129,4829

    15,000

  114,4829

      0

         0

2014 - 
100,0  

2014 

   130,900

    16,000

   114,900

      0

         0

2015 - 
100,0  

2015 

2016 - 0

2016 

2017 - 0

2017 

2018 - 0

2018 

2019 - 0

2019 

2020 - 0

2020 

Итого

  260,3829

    31,000

  229,3829

      0

         0

                                             Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»                                             

1.   

Поддержка начинающих 
фермеров             

Управление      
сельского       
хозяйства области

Количество       
крестьянских     
(фермерских)     
хозяйств,        
начинающих       
фермеров,        
осуществивших    
проекты создания и
развития своих   
хозяйств с помощью
государственной  
поддержки        

Еди- 
ниц  

2013 - 
34     

2013 

   52,0890

   32,5940

    13,734

      0

     5,761

2014 - 
35     

2014 

    58,939

    38,119

    14,926

      0

     5,894

2015 - 
36     

2015 

    60,161

    38,119

    16,026

      0

     6,016

2016 - 
38     

2016 

    63,344

    39,987

    17,023

      0

     6,334

2017 - 
40     

2017 

    67,069

    41,399

    18,963

      0

     6,707

2018 - 
42     

2018 

    70,011

    43,345

    19,665

      0

     7,001

2019 - 
44     

2019 

    73,447

    45,252

    20,850

      0

     7,345

2020 - 
46     

2020 

    76,669

    47,152

    21,850

      0

     7,667

Итого  -
315    

Итого

  521,7290

  325,9670

   143,037

      0

    52,725

1.1. 

Гранты на создание и 
развитие крестьянских
(фермерских) хозяйств,
единовременная помощь
на бытовое           
обустройство         
начинающих фермеров  

Управление      
сельского       
хозяйства области

Количество       
крестьянских     
(фермерских)     
хозяйств,        
начинающих       
фермеров,        
осуществивших    
проекты создания и
развития своих   
хозяйств с помощью
государственной  
поддержки        

Еди- 
ниц  

2013 - 
34     

2013 

   52,0890

   32,5940

    13,734

      0

     5,761

2014 - 
35     

2014 

    58,939

    38,119

    14,926

      0

     5,894

2015 - 
36     

2015 

    60,161

    38,119

    16,026

      0

     6,016

2016 - 
38     

2016 

    63,344

    39,987

    17,023

      0

     6,334

2017 - 
40     

2017 

    67,069

    41,399

    18,963

      0

     6,707

2018 - 
42     

2018 

    70,011

    43,345

    19,665

      0

     7,001

2019 - 
44     

2019 

    73,447

    45,252

    20,850

      0

     7,345

2020 - 
46     

2020 

    76,669

    47,152

    21,850

      0

     7,667

Итого  -
315    

Итого

  521,7290

  325,9670

   143,037

      0

    52,725

2.   

Развитие семейных    
животноводческих ферм
на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств

Управление      
сельского       
хозяйства области

Количество       
построенных или  
реконструированных
семейных         
животноводческих 
ферм             

Еди- 
ниц  

2013 - 4

2013 

   89,4910

   37,1360

    18,375

      0

   33,9800

2014 - 5

2014 

    81,763

    27,008

    22,050

      0

    32,705

2015 - 5

2015 

    81,763

    27,008

    22,050

      0

    32,705

2016 - 6

2016 

   100,466

    33,980

    26,300

      0

    40,186

2017 - 6

2017 

   100,466

    33,980

    26,300

      0

    40,186

2018 - 7

2018 

   116,831

    40,100

    29,999

      0

    46,732

2019 - 7

2019 

   116,831

    40,100

    29,999

      0

    46,732

2020 - 8

2020 

   133,933

    46,950

    33,410

      0

    53,573

Итого -
48     

Итого

  821,5440

  286,2620

   208,483

      0

  326,7990

2.1. 

Развитие семейных    
животноводческих ферм
на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств

Управление      
сельского       
хозяйства области

Количество       
построенных или  
реконструированных
семейных         
животноводческих 
ферм             

Еди- 
ниц  

2013 - 4

2013 

   89,4910

   37,1360

    18,375

      0

   33,9800

2014 - 5

2014 

    81,763

    27,008

    22,050

      0

    32,705

2015 - 5

2015 

    81,763

    27,008

    22,050

      0

    32,705

2016 - 6

2016 

   100,466

    33,980

    26,300

      0

    40,186

2017 - 6

2017 

   100,466

    33,980

    26,300

      0

    40,186

2018 - 7

2018 

   116,831

    40,100

    29,999

      0

    46,732

2019 - 7

2019 

   116,831

    40,100

    29,999

      0

    46,732

2020 - 8

2020 

   133,933

    46,950

    33,410

      0

    53,573

Итого -
48     

Итого

  821,5440

  286,2620

   208,483

      0

  326,7990

3.   

Государственная      
поддержка кредитования
малых форм           
хозяйствования       

Управление      
сельского       
хозяйства области

Объем            
субсидируемых    
кредитов, взятых 
малыми формами   
хозяйствования   

Млн. 
руб. 

2013 - 
606,0  

2013 

   32,6192

   28,7192

     3,900

      0

         0

2014 - 
606,0  

2014 

    50,000

    33,333

    16,667

      0

         0

2015 - 
636,0  

2015 

    52,500

    35,000

    17,500

      0

         0

2016 - 
668,0  

2016 

    55,125

    36,750

    18,375

      0

         0

2017 - 
701,0  

2017 

    57,884

    38,590

    19,294

      0

         0

2018 - 
737,0  

2018 

    60,777

    40,518

    20,259

      0

         0

2019 - 
773,0  

2019 

    63,816

    42,544

    21,272

      0

         0

2020 - 
812,0  

2020 

    67,005

    44,670

    22,335

      0

         0

Итого -
5539,0 

Итого

  439,7262

  300,1242

   139,602

      0

         0

3.1. 

Субсидирование       
процентной ставки по 
долгосрочным,        
среднесрочным и      
краткосрочным        
кредитам, взятым     
малыми формами       
хозяйствования       

Управление      
сельского       
хозяйства области

Объем            
субсидируемых    
кредитов, взятых 
малыми формами   
хозяйствования   

Млн. 
руб. 

2013 - 
206,0  

2013 

   32,6192

   28,7192

     3,900

      0

         0

2014 - 
606,0  

2014 

    50,000

    33,333

    16,667

      0

         0

2015 - 
636,0  

2015 

    52,500

    35,000

    17,500

      0

         0

2016 - 
668,0  

2016 

    55,125

    36,750

    18,375

      0

         0

2017 - 
701,0  

2017 

    57,884

    38,590

    19,294

      0

         0

2018 - 
737,0  

2018 

    60,777

    40,518

    20,259

      0

         0

2019 - 
773,0  

2019 

    63,816

    42,544

    21,272

      0

         0

2020 - 
812,0  

2020 

    67,005

    44,670

    22,335

      0

         0

Итого -
5139,0 

Итого

  439,7262

  300,1242

   139,602

      0

         0

4.   

Оформление земельных 
участков в           
собственность        
крестьянским         
(фермерским)         
хозяйствам           

Управление      
сельского       
хозяйства области

Площадь земельных
участков,        
оформленных в    
собственность    
крестьянским     
(фермерским)     
хозяйствам       

Тыс. 
га   

2013 - 
0,6    

2013 

    0,9521

    0,6521

    0,3000

      0

         0

2014 - 
0,6    

2014 

    0,6000

    0,3000

    0,3000

      0

         0

2015 - 
0,6    

2015 

    0,6000

    0,3000

    0,3000

      0

         0

2016 - 
0,6    

2016 

    0,6000

    0,3000

    0,3000

      0

         0

2017 - 0

2017 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

2018 - 0

2018 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

2019 - 0

2019 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

2020 - 0

2020 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

Итого  -
2,4    

Итого

    2,7521

    1,5521

    1,2000

      0

         0

4.1. 

Возмещение части     
затрат крестьянских  
(фермерских) хозяйств,
включая индивидуальных
предпринимателей, при
оформлении в         
собственность        
используемых ими     
земельных участков из
земель               
сельскохозяйственного
назначения           

Управление      
сельского       
хозяйства области

Площадь земельных
участков,        
оформленных в    
собственность    
крестьянским     
(фермерским)     
хозяйствам       

Тыс. 
га   

2013 - 
0,6    

2013 

    0,9521

    0,6521

    0,3000

      0

         0

2014 - 
0,6    

2014 

    0,6000

    0,3000

    0,3000

      0

         0

2015 - 
0,6    

2015 

    0,6000

    0,3000

    0,3000

      0

         0

2016 - 
0,6    

2016 

    0,6000

    0,3000

    0,3000

      0

         0

2017 - 0

2017 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

2018 - 0

2018 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

2019 - 0

2019 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

2020 - 0

2020 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

Итого  -
2,4    

Итого

    2,7521

    1,5521

    1,2000

      0

         0

Всего по подпрограмме

2013 

  175,1513

   99,1013

   36,3090

      0

   39,7410

2014 

  191,3020

   98,7600

   53,9430

      0

    38,599

2015 

  195,0240

  100,4270

   55,8760

      0

    38,721

2016 

  219,5350

  111,0170

   61,9980

      0

    46,520

2017 

  225,4190

  113,9690

   64,5570

      0

    46,893

2018 

  247,6190

  123,9630

   69,9230

      0

    53,733

2019 

  254,0940

  127,8960

   72,1210

      0

    54,077

2020 

  277,6070

  138,7720

   77,5950

      0

    61,240

Итого

1785,7513

  913,9053

  492,3220

      0

  379,5240

          Подпрограмма «Развитие системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов Тамбовской области на 2013 - 2014 годы»          

1.   

Мероприятия по       
развитию системы     
сельскохозяйственных 
потребительских      
кооперативов         

Управление      
сельского       
хозяйства области

2013 

  212,5000

    0,0000

   67,5000

0,0000

  145,0000

2014 

  220,9360

    0,0000

   71,5000

0,0000

  149,4360

2015 

  236,2000

    0,0000

   76,3000

0,0000

  159,9000

2016 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2017 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2018 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2019 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2020 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

Итого

  669,6360

    0,0000

  215,3000

0,0000

  454,3360

1.1. 

Субсидии             
сельскохозяйственным 
потребительским      
кооперативам,        
созданным в          
соответствии с       
Федеральным законом
от 08.12.1995 № 193-ФЗ
«О                   
сельскохозяйственной 
кооперации», на      
возмещение части     
затрат по закупке    
сельскохозяйственной 
продукции у граждан, 
ведущих личное       
подсобное хозяйство, и
крестьянских         
(фермерских) хозяйств

Управление      
сельского       
хозяйства области

Объем закупок    
сельскохозяй-    
ственной продукции
у граждан, ведущих
личное подсобное 
хозяйство        

Тонн 

2013 - 
7000,0 

2013 

  115,5000

    0,0000

   31,5000

0,0000

   84,0000

2014 - 
7778,0 

2014 

  128,3360

    0,0000

   35,0000

0,0000

   93,3360

2015 - 
8400,0 

2015 

  138,6000

    0,0000

   37,8000

0,0000

  100,8000

2016 - 0

2016 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2017 - 0

2017 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2018 - 0

2018 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2019 - 0

2019 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2020 - 0

2020 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

Итого -
23178,0

Итого

  382,4360

    0,0000

  104,3000

0,0000

  278,1360

1.2. 

Субсидии             
сельскохозяйственным 
потребительским      
кооперативам,        
созданным в          
соответствии с       
Федеральным законом
от 08.12.1995 № 193-ФЗ
«О                   
сельскохозяйственной 
кооперации», на      
возмещение части     
затрат по закупке    
высокопродуктивного  
молодняка крупного   
рогатого скота с     
последующей          
реализацией поголовья
гражданам, ведущим   
личное подсобное     
хозяйство            

Голов

2013 - 
185    

2013 

   13,5000

    0,0000

    5,0000

0,0000

    8,5000

2014 - 
185    

2014 

   13,5000

    0,0000

    5,0000

0,0000

    8,5000

2015 - 
185    

2015 

   13,5000

    0,0000

    5,0000

0,0000

    8,5000

2016 - 0

2016 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2017 - 0

2017 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2018 - 0

2018 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2019 - 0

2019 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2020 - 0

2020 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

Итого  -
555    

Итого

   40,5000

    0,0000

   15,0000

0,0000

   25,5000

1.3. 

Субсидии             
сельскохозяйственным 
потребительским      
кооперативам,        
созданным в          
соответствии с       
Федеральным законом от
08.12.1995 № 193-ФЗ «О
сельскохозяйственной 
кооперации», на      
возмещение части     
затрат: на           
приобретение         
сельскохозяйственной 
техники и оборудования
для заготовки кормов,
модульных            
молокоприемных       
пунктов, цехов по    
переработке молока, в
том числе модульных, 
производительностью до
20 тонн в сутки,     
техники, оборудования
для охлаждения и     
очистки молока,      
переработки, хранения,
фасовки, упаковки и  
транспортировки      
сельскохозяйственной 
продукции,           
оборудования для убоя
и первичной          
переработки крупного 
рогатого скота,      
автоматизированных   
комплексов для продажи
сельскохозяйственной 
продукции,           
оборудования для     
разъездной торговли, а
также на приобретение
оборудования по      
переработке молока для
модульных молочных   
цехов                
производительностью до
20 тонн в сутки,     
модулей для          
последующего         
размещения в них     
перерабатывающего    
оборудования         

Управление      
сельского       
хозяйства области

Количество       
кооперативов,    
осуществивших    
приобретение     
оборудования по  
переработке,     
охлаждению,      
очистке, хранению
и транспортировке
молока           

Еди- 
ниц  

2013 - 7

2013 

   50,0000

    0,0000

   20,0000

0,0000

   30,0000

2014 - 
10     

2014 

   60,0000

    0,0000

   24,0000

0,0000

   36,0000

2015 - 
13     

2015 

   65,0000

    0,0000

   26,0000

0,0000

   39,0000

2016 - 0

2016 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2017 - 0

2017 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2018 - 0

2018 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2019 - 0

2019 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2020 - 0

2020 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

Итого -
30     

Итого

  175,0000

    0,0000

   70,0000

0,0000

  105,0000

1.4. 

Субсидии             
сельскохозяйственным 
потребительским      
кооперативам,        
созданным в          
соответствии с       
Федеральным законом
от 08.12.1995 № 193-ФЗ
«О                   
сельскохозяйственной 
кооперации», на      
возмещение части     
затрат на            
строительство и      
реконструкцию        
сельскохозяйственных и
сельскохозяйственных 
кооперативных рынков,
используемых для     
реализации           
сельскохозяйственной 
продукции, в         
соответствии с       
проектно-сметной     
документацией (сводной
сметой на            
строительство объекта)

Управление      
сельского       
хозяйства области

Количество       
построенных и    
реконструи-      
рованных         
сельскохозяй-    
ственных         
кооперативных    
рынков,          
используемых для 
реализации       
сельскохозяй-    
ственной продукции

Еди- 
ниц  

2013 - 1

2013 

   33,5000

    0,0000

   11,0000

0,0000

   22,5000

2014 - 0

2014 

   19,1000

    0,0000

    7,5000

0,0000

   11,6000

2015 - 1

2015 

   19,1000

    0,0000

    7,5000

0,0000

   11,6000

2016 - 0

2016 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2017 - 0

2017 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2018 - 0

2018 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2019 - 0

2019 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2020 - 0

2020 

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

Итого -
2      

Итого

   71,7000

    0,0000

   26,0000

0,0000

   45,7000

                              Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»                             

1.   

Реализация           
перспективных        
инновационных проектов
в агропромышленном   
комплексе            

Управление      
сельского       
хозяйства       
области;        
управление по   
развитию        
промышленности и
предпринима-    
тельства области

Количество       
осуществленных   
инновационных    
проектов         

Еди- 
ниц  

2013 - 0

2013 

2014 - 0

2014 

2015 - 0

2015 

2016 - 0

2016 

    40,000

     7,200

    16,400

      0

    16,400

2017 - 1

2017 

    40,000

     7,200

    16,400

      0

    16,400

2018 - 0

2018 

2019 - 0

2019 

    40,000

     7,200

    16,400

      0

    16,400

2020 - 1

2020 

    40,000

     7,200

    16,400

      0

    16,400

Итого -
2      

Итого

   160,000

    28,800

    65,600

      0

    65,600

2.   

Развитие биотехнологий

Управление      
сельского       
хозяйства       
области;        
управление по   
развитию        
промышленности и
предпринима-    
тельства области

Количество       
созданных        
предприятий по   
переработке      
органических     
отходов на основе
биогазовой       
технологии       

Еди- 
ниц  

2013 - 0

2013 

2014 - 0

2014 

2015 - 0

2015 

2016 - 0

2016 

2017 - 0

2017 

    30,000

    19,500

    10,500

      0

         0

2018 - 1

2018 

    32,000

    20,800

    11,200

      0

         0

2019 - 0

2019 

2020 - 0

2020 

Итого -
1      

Итого

    62,000

    40,300

    21,700

      0

         0

2.1. 

Субсидии на возмещение
части затрат на уплату
процентов по         
инвестиционным       
кредитам на          
строительство        
биоэнергетических    
установок, объектов по
производству         
биоэнергетической    
продукции            

Управление      
сельского       
хозяйства       
области;        
управление по   
развитию        
промышленности и
предпринима-    
тельства области

Количество       
созданных        
предприятий по   
переработке      
органических     
отходов на основе
биогазовой       
технологии       

Еди- 
ниц  

2013 - 0

2013 

2014 - 0

2014 

2015 - 0

2015 

2016 - 0

2016 

2017 - 0

2017 

    30,000

    19,500

    10,500

      0

         0

2018 - 1

2018 

    32,000

    20,800

    11,200

      0

         0

2019 - 0

2019 

2020 - 0

2020 

Итого -
1      

Итого

    62,000

    40,300

    21,700

      0

         0

3.   

Развитие             
консультационной     
помощи               
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 

Управление      
сельского       
хозяйства       
области;        
Тамбовское      
областное       
государственное 
бюджетное       
учреждение      
«Региональный   
информационно-  
консультационный
центр           
агропромышленного
комплекса»      

Ожидаемые        
результаты в     
соответствии с   
прогнозом        
государственных  
заданий          

2013 

    33,034

         0

    33,034

      0

         0

2014 

    22,692

         0

    22,692

      0

         0

2015 

    23,194

         0

    23,194

      0

         0

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

Итого

    78,920

         0

    78,920

      0

         0

3.1. 

Оказание             
консультационной,    
организационной и    
информационной помощи
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
по вопросам развития 
сельскохозяйственного
производства         
Тамбовским областным 
государственным      
бюджетным учреждением
«Региональный        
информационно-       
консультационный центр
агропромышленного    
комплекса»           

Управление      
сельского       
хозяйства       
области;        
Тамбовское      
областное       
государственное 
бюджетное       
учреждение      
«Региональный   
информационно-  
консультационный
центр           
агропромышленного
комплекса»      

Ожидаемые        
результаты в     
соответствии с   
прогнозом        
государственных  
заданий          

2013 

    33,034

         0

    33,034

      0

         0

2014 

    22,692

         0

    22,692

      0

         0

2015 

    23,194

         0

    23,194

      0

         0

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

Итого

    78,920

         0

    78,920

      0

         0

4.   

Проведение и участие в
ежегодных мероприятиях
по популяризации и   
информационному      
освещению деятельности
в сфере АПК (выставки,
совещания, форумы,   
конкурсы, а также    
международные выставки
сельскохозяйственной 
продукции, дни:      
урожая, поля,        
садовода, работников 
сельского хозяйства и
перерабатывающей     
промышленности,      
изготовление         
презентационных      
материалов), оплата  
работ, услуг для     
обеспечения разработки
и реализации         
мероприятий программы,
реализация           
меморандумов о       
сотрудничестве       

Управление      
сельского       
хозяйства области

Количество       
мероприятий      

Еди- 
ниц  

2013 - 5

2013 

   13,1898

    0,0000

   13,1898

      0

         0

2014 - 5

2014 

    8,2000

    0,0000

    8,2000

      0

         0

2015 - 5

2015 

    8,4000

    0,0000

    8,4000

      0

         0

2016 - 5

2016 

    8,6000

    0,0000

    8,6000

      0

         0

2017 - 5

2017 

    8,8000

    0,0000

    8,8000

      0

         0

2018 - 5

2018 

    9,0000

    0,0000

    9,0000

      0

         0

2019 - 5

2019 

    9,2000

    0,0000

    9,2000

      0

         0

2020 - 5

2020 

    9,4000

    0,0000

    9,4000

      0

         0

Итого -
40     

Итого

   74,7898

    0,0000

   74,7898

      0

         0

5.   

Формирование         
государственных      
информационных       
ресурсов в сферах    
обеспечения          
продовольственной    
безопасности и       
управления           
агропромышленным     
комплексом области:  
приобретение         
оборудования,        
программных средств, 
техническая адаптация
элементов системы    
государственного     
информационного обмена
в сфере АПК          

Управление      
сельского       
хозяйства области

Доля муниципальных
органов управления
агропромыш-      
ленного комплекса,
использующих     
государственные  
информационные   
ресурсы в сферах 
обеспечения      
продовольственной
безопасности и   
управления       
агропромышленным 
комплексом России

Про- 
цент 

2013 - 
100    

2013 

    0,7451

         0

    0,7451

      0

         0

2014 - 
100    

2014 

     1,000

         0

     1,000

      0

         0

2015 - 
100    

2015 

     1,000

         0

     1,000

      0

         0

2016 - 
100    

2016 

     1,000

         0

     1,000

      0

         0

2017 - 
100    

2017 

     1,000

         0

     1,000

      0

         0

2018 - 
100    

2018 

     1,000

         0

     1,000

      0

         0

2019 - 
100    

2019 

     1,000

         0

     1,000

      0

         0

2020 - 
100    

2020 

     1,000

         0

     1,000

      0

         0

Итого  -
100    

Итого

    7,7451

         0

    7,7451

      0

         0

6.   

Внедрение            
диагностического     
контроля при         
проведении           
государственного     
технического осмотра 

Управление по   
государственному
надзору за      
техническим     
состоянием      
самоходных машин
и других видов  
техники области 

Количество       
проведенных      
государственных  
технических      
осмотров         

Еди- 
ниц  

2013 - 
14000  

2013 

     2,500

         0

     2,500

      0

         0

2014 - 
14500  

2014 

     2,500

         0

     2,500

      0

         0

2015 - 
15000  

2015 

     1,500

         0

     1,500

      0

         0

2016 - 
15500  

2016 

     1,500

         0

     1,500

      0

         0

2017 - 
15700  

2017 

     1,500

         0

     1,500

      0

         0

2018 - 
15900  

2018 

     1,500

         0

     1,500

      0

         0

2019 - 
16100  

2019 

     1,500

         0

     1,500

      0

         0

2020 - 
16500  

2020 

     1,500

         0

     1,500

      0

         0

Итого -
123200 

Итого

    14,000

         0

    14,000

      0

         0

Всего по подпрограмме

2013 

   49,4689

    0,0000

   49,4689

      0

         0

2014 

   34,3920

    0,0000

   34,3920

      0

         0

2015 

   34,0940

    0,0000

   34,0940

      0

         0

2016 

   51,1000

    7,2000

   27,5000

      0

    16,400

2017 

   81,3000

   26,7000

   38,2000

      0

    16,400

2018 

   43,5000

   20,8000

   22,7000

      0

     0,000

2019 

   51,7000

    7,2000

   28,1000

      0

    16,400

2020 

   51,9000

    7,2000

   28,3000

      0

    16,400

Итого

  397,4549

   69,1000

  262,7549

      0

    65,600

                          Подпрограмма «Ускоренное развитие свиноводства в Тамбовской области на 2013 - 2015 годы»                          

1.   

Мероприятий по       
развитию свиноводства

Управление      
сельского       
хозяйства области

2013 г.
-      

2013 
г.   

1752,2000

    0,0000

   45,0000

0,0000

1707,2000

2014 г.
-      

2014 
г.   

3492,1000

    0,0000

  230,0000

0,0000

3262,1000

2015 г.
-      

2015 
г.   

3458,5000

    0,0000

  221,0000

0,0000

3237,5000

2016 г.
-      

2016 
г.   

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2017 г.
-      

2017 
г.   

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2018 г.
-      

2018 
г.   

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2019 г.
-      

2019 
г.   

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2020 г.
-      

2020 
г.   

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

Итого  

Итого

8702,8000

    0,0000

  496,0000

0,0000

8206,8000

1.1. 

Субсидии на возмещение
части затрат         
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям:
на приобретение      
белково-витаминных   
добавок для          
свиноводства (400    
рублей за 1 тонну)   

Управление      
сельского       
хозяйства области

Ввод новых       
мощностей по     
производству мяса
свинины          

Тыс. 
тонн.

2013 г.
- 70,0 

2013 
г.   

   45,0000

    0,0000

   45,0000

0,0000

    0,0000

2014 г.
- 64,6 

2014 
г.   

   90,0000

    0,0000

   90,0000

0,0000

    0,0000

2015  г.
- 50,1 

2015 
г.   

  135,0000

    0,0000

  135,0000

0,0000

    0,0000

2016 г.
- 44,5 

2016 
г.   

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2017 г.
-      

2017 
г.   

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2018 г.
-      

2018 
г.   

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2019 г.
-      

2019 
г.   

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2020 г.
-      

2020 
г.   

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

Итого  -
229,2  

Итого

  270,0000

    0,0000

  270,0000

0,0000

    0,0000

1.2. 

Субсидирование       
возмещения части     
затрат               
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям:
на строительство     
селекционно-гибридных
центров, включая     
приобретение         
технологического     
оборудования (12,5%) 

Управление      
сельского       
хозяйства области

Приобретение     
белково-витаминных
добавок          

тыс. 
тонн 

2013  г.
- 53,5 

2013 
г.   

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2014 г.
- 109,3

2014 
г.   

   45,0000

    0,0000

   45,0000

0,0000

    0,0000

2015 г.
- 163,3

2015 
г.   

   33,0000

    0,0000

   33,0000

0,0000

    0,0000

2016 г.
- 178,2

2016 
г.   

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2017 г.
-      

2017 
г.   

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2018 г.
-      

2018 
г.   

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2019 г.
-      

2019 
г.   

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2020 г.
-      

2020 
г.   

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

Итого -
498,9  

Итого

   78,0000

    0,0000

   78,0000

0,0000

    0,0000

1.3. 

Субсидирование       
возмещения части     
затрат               
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям:
на строительство     
комбикормовых        
предприятий цехов,   
включая приобретение 
технологического     
оборудования (12,5%) 

Управление      
сельского       
хозяйства области

Валовое          
производство     
свинины в        
сельхозпредп-    
риятиях и        
крестьянских     
фермерских       
хозяйствах мяса  
свинины          

тыс. 
тонн 

2013 г.
- 90,0 

2013 
г.   

1707,2000

    0,0000

    0,0000

0,0000

1707,2000

2014 г.
- 175,0

2014 
г.   

3357,1000

    0,0000

   95,0000

0,0000

3262,1000

2015 г.
- 275,0

2015 
г.   

3290,5000

    0,0000

   53,0000

0,0000

3237,5000

2016 г.
- 300,0

2016 
г.   

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2017 г.
-      

2017 
г.   

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2018 г.
-      

2018 
г.   

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2019 г.
-      

2019 
г.   

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2020 г.
-      

2020 
г.   

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

Итого -
840,0  

Итого

8354,8000

    0,0000

  148,0000

0,0000

8206,8000

                     Подпрограмма «Развитие овощеводства защищенного грунта в Тамбовской области на период до 2020 года»                    

1.   

Создание условий для 
развития овощеводства
защищенного грунта   

Управление      
сельского       
хозяйства области

Валовой сбор     
овощной продукции

Тыс. 
тонн 

2013   -
5,65   

2013 
г.   

   58,8000

    0,0000

   10,0000

0,0000

   48,8000

2014 - 
6,0    

2014 
г.   

  170,6000

    0,0000

   16,3000

0,0000

  154,3000

2015   -
6,55   

2015 
г.   

  214,5000

    0,0000

   23,5000

0,0000

  191,0000

2016   -
11,2   

2016 
г.   

  324,6000

    0,0000

   27,0000

0,0000

  297,6000

2017 - 
16,15  

2017 
г.   

  432,4000

    0,0000

   31,5000

0,0000

  400,9000

2018 - 
21,32  

2018 
г.   

  559,7000

    0,0000

   37,0000

0,0000

  522,7000

2019   -
26,3   

2019 
г.   

  690,0000

    0,0000

   43,0000

0,0000

  647,0000

2020   -
27,0   

2020 
г.   

  725,8000

    0,0000

   45,5000

0,0000

  680,3000

Итого -
120,17 

Итого

3176,4000

    0,0000

  233,8000

0,0000

2942,6000

1.1. 

Субсидии на возмещение
части затрат на      
строительство,       
реконструкцию,       
модернизацию тепличных
комплексов по        
производству         
плодоовощной продукции
в закрытом грунте    

Управление      
сельского       
хозяйства области

Площадь          
защищенного грунта

га   

2013   -
14,2   

2013 

   58,8000

         0

        10

      0

      48,8

2014 - 
15     

2014 

   47,5000

         0

       9,5

      0

        38

2015 - 
16     

2015 

   72,5000

         0

      14,5

      0

        58

2016 - 
27     

2016 

   80,0000

         0

        16

      0

        64

2017 - 
38     

2017 

   87,5000

         0

      17,5

      0

        70

2018 - 
49     

2018 

  100,0000

         0

        20

      0

        80

2019 - 
59     

2019 

  110,0000

         0

        22

      0

        88

2020 - 
60     

2020 

  112,5000

         0

      22,5

      0

        90

Итого -

Итого

   58,8000

         0

        10

      0

      48,8

1.2. 

Субсидии на возмещение
части затрат на      
приобретение новой   
тракторной и         
сельскохозяйственной 
техники для теплиц и 
тепличных комплексов 

Управление      
сельского       
хозяйства области

Количество       
тракторной и     
сельскохозяй-    
ственной техники 

еди- 
ниц  

2013 - 0

2013 

       0,0

         0

       0,0

      0

       0,0

2014 - 3

2014 

       4,0

         0

       0,8

      0

       3,2

2015 - 5

2015 

       7,5

         0

       1,5

      0

       6,0

2016 - 6

2016 

      10,0

         0

       2,0

      0

       8,0

2017 - 6

2017 

      12,5

         0

       2,5

      0

      10,0

2018 - 8

2018 

      15,0

         0

       3,0

      0

      12,0

2019 - 9

2019 

      17,5

         0

       3,5

      0

      14,0

2020 - 9

2020 

      20,0

         0

       4,0

      0

      16,0

Итого -
46     

Итого

      86,5

         0

      17,3

      0

      69,2

1.3. 

Субсидии на возмещение
части затрат на      
приобретение нового  
оборудования для     
теплиц и тепличных   
комплексов           

Управление      
сельского       
хозяйства области

Количество       
оборудования     

еди- 
ниц  

2013 - 0

2013 

       0,0

         0

       0,0

      0

       0,0

2014 - 2

2014 

       5,0

         0

       1,0

      0

       4,0

2015 - 2

2015 

       7,5

         0

       1,5

      0

       6,0

2016 - 2

2016 

      10,0

         0

       2,0

      0

       8,0

2017 - 3

2017 

      12,5

         0

       2,5

      0

      10,0

2018 - 3

2018 

      15,0

         0

       3,0

      0

      12,0

2019 - 4

2019 

      17,5

         0

       3,5

      0

      14,0

2020 - 5

2020 

      20,0

         0

       4,0

      0

      16,0

Итого -
21     

Итого

      87,5

         0

      17,5

      0

      70,0

1.4. 

Субсидии на возмещение
части затрат на      
приобретение         
энергоносителей:     

Управление      
сельского       
хозяйства области

2013 

       0,0

         0

       0,0

      0

       0,0

2014 

     114,1

         0

       5,0

      0

     109,1

2015 

     127,0

         0

       6,0

      0

     121,0

2016 

     224,6

         0

       7,0

      0

     217,6

2017 

     319,9

         0

       9,0

      0

     310,9

2018 

     429,7

         0

      11,0

      0

     418,7

2019 

     545,0

         0

      14,0

      0

     531,0

2020 

     573,3

         0

      15,0

      0

     558,3

Итого

    2333,6

         0

      67,0

      0

    2266,6

1.4.1.

Субсидии на возмещение
части затрат на      
приобретение         
природного газа      

Управление      
сельского       
хозяйства области

приобретение     
природного газа  

Млн.м3

2013   -
17,8   

2013 

       0,0

         0

       0,0

      0

       0,0

2014   -
19,1   

2014 

      87,9

         0

       4,0

      0

      83,9

2015   -
20,5   

2015 

      98,4

         0

       5,0

      0

      93,4

2016   -
34,8   

2016 

     174,0

         0

       6,0

      0

     168,0

2017   -
49,1   

2017 

     245,5

         0

       7,0

      0

     238,5

2018   -
63,4   

2018 

     329,7

         0

       9,0

      0

     320,7

2019   -
76,4   

2019 

     420,2

         0

      10,0

      0

     410,2

2020   -
77,8   

2020 

     443,5

         0

      11,0

      0

     432,5

Итого -
358,9  

Итого

    1799,2

         0

      52,0

      0

    1747,2

1.4.2.

Субсидии на возмещение
части затрат на      
приобретение         
электрической энергии

Управление      
сельского       
хозяйства области

приобретение     
электрической    
энергии          

Тыс. 
КВт- 
час  

2013   -
5700   

2013 

       0,0

         0

       0,0

      0

       0,0

2014   -
6100   

2014 

      26,2

         0

       1,0

      0

      25,2

2015   -
6500   

2015 

      28,6

         0

       1,0

      0

      27,6

2016 - 
11000  

2016 

      50,6

         0

       1,0

      0

      49,6

2017 - 
15500  

2017 

      74,4

         0

       2,0

      0

      72,4

2018 - 
20000  

2018 

     100,0

         0

       2,0

      0

      98,0

2019 - 
24000  

2019 

     124,8

         0

       4,0

      0

     120,8

2020 - 
24500  

2020 

     129,8

         0

       4,0

      0

     125,8

Итого -
113300 

Итого

     534,4

         0

      15,0

      0

     519,4

                                   Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года»                                   

Всего по программе   

Управление      
сельского       
хозяйства области

2013 

1535,3506

  592,1349

  481,9528

4,1717

  457,0912

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

Итого

1535,3506

  592,1349

  481,9528

4,1717

  457,0912

                      Программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»                      

Всего по по программе

Управление      
сельского       
хозяйства области

2013 

2014 

   591,711

   162,650

   172,881

  1,460

   254,720

2015 

  1313,104

   487,855

   543,178

  1,879

   280,192

2016 

   717,829

   197,518

   209,554

  1,765

   308,992

2017 

  1773,368

   679,246

   750,668

  2,703

   340,751

2018 

   877,577

   242,443

   255,335

  2,136

   377,663

2019 

   972,764

   269,530

   282,333

  2,351

   418,550

2020 

  2880,038

  1106,378

  1306,023

  3,801

   463,836

Итого

  9126,391

  3145,620

  3519,972

16,095

  2444,704

Всего по             
Государственной      
программе            

Управление      
сельского       
хозяйства       
области;        
управление      
ветеринарии     
области         

2013 

16097,3966

2596,9196

3370,6161

2,8217

10127,0392

2014 

23317,7480

2934,2660

4001,2170

1,4600

16380,8050

2015 

13025,8310

3468,0430

3341,0260

1,8790

6214,8830

2016 

7012,0110

3262,7870

2379,0250

1,7650

1368,4340

2017 

8410,0630

3815,6820

3026,0000

2,7030

1565,6780

2018 

7514,5290

3263,5600

2508,4550

2,1360

1740,3780

2019 

7784,5320

3257,2350

2573,0870

2,3510

1951,8590

2020 

9696,7490

4115,9520

3632,2960

3,8010

1944,7000

Итого

92858,8596

26714,4446

24831,7221

18,9167

41293,7762

Первый зам. главы администрации

области                         А.Я.Дубовик

Приложение 3

к Постановлению

администрации Тамбовской области

от 17.05.2013 № 480

Приложение 3

к Государственной программе развития

сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия Тамбовской области на 2013 -

2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013

- 2020 ГОДЫ

    Статус    

  Наименование  
Государственной
    программы   
    области,    
  подпрограммы  
Государственной
    программы   

Ответственный 
  исполнитель, 
соисполнители 

            Объемы финансирования, млн. руб.            

по годам, всего

              в том числе:             

федеральный  
бюджет 

областной
  бюджет 

местный 
бюджет

внебюджетные 
  фонды  

       1      

        2       

       3       

       4       

    5    

    6    

   7  

    8    

Подпрограмма  
Государственной
программы     
области       

Развитие        
подотрасли      
растениеводства,
переработки и   
реализации      
продукции       
растениеводства 

Управление     
сельского      
хозяйства      
области        

2013

1405,9044

  997,8673

  408,0371

0,0000

    0,0000

2014

1722,0770

1141,6660

  580,4110

0,0000

    0,0000

2015

1826,5690

1199,5710

  626,9980

0,0000

    0,0000

2016

1946,9170

1286,5620

  660,3550

0,0000

    0,0000

2017

2141,6460

1413,3170

  728,3290

0,0000

    0,0000

2018

2150,8730

1416,2240

  734,6490

0,0000

    0,0000

2019

2291,6140

1510,3390

  781,2750

0,0000

    0,0000

2020

2417,0640

1602,0820

  814,9820

0,0000

    0,0000

Итого

15902,6644

10567,6283

5335,0361

0,0000

    0,0000

Подпрограмма  
Государственной
программы     
области       

Развитие        
мелиорации      
сельскохозяйственных земель 
Тамбовской      
области на период
до 2020 года    

Управление     
сельского      
хозяйства      
области        

2013

  204,1200

    0,0000

   63,0000

      0

   141,120

2014

  115,0000

    0,0000

   38,7500

      0

    76,250

2015

  171,2500

    0,0000

   57,5000

      0

   113,750

2016

  115,0000

    0,0000

   38,7500

      0

    76,250

2017

  175,2500

    0,0000

   59,5000

      0

   115,750

2018

  119,0000

    0,0000

   40,7500

      0

    78,250

2019

  191,7500

    0,0000

   67,7500

      0

   124,000

2020

  135,5000

    0,0000

   49,0000

      0

    86,500

Итого

1226,8700

    0,0000

  415,0000

      0

   811,870

Подпрограмма  
Государственной
программы     
области       

Развитие        
свеклосахарного 
производства    
Тамбовской      
области на 2013 -
2020 годы       

Управление     
сельского      
хозяйства      
области        

2013

   20,0000

    0,0000

    0,0000

      0

    20,000

2014

  525,0000

    0,0000

  105,0000

      0

   420,000

2015

  626,4000

    0,0000

  125,2800

      0

   501,120

2016

  658,3400

    0,0000

  131,6680

      0

   526,672

2017

  676,2300

    0,0000

  135,2460

      0

   540,984

2018

  745,0400

    0,0000

  149,0080

      0

   596,032

2019

  714,7900

    0,0000

  142,9580

      0

   571,832

2020

  635,5300

    0,0000

  127,1060

      0

   508,424

Итого

4601,3300

    0,0000

  916,2660

      0

  3685,064

Подпрограмма  
Государственной
программы     
области       

Развитие        
картофелеводства
и овощеводства  
открытого грунта
в Тамбовской    
области на период
до 2020 года    

Управление     
сельского      
хозяйства      
области        

2013

   55,3587

         0

   11,0717

      0

    44,287

2014

     100,0

         0

      20,0

      0

      80,0

2015

     110,0

         0

      22,0

      0

      88,0

2016

     120,0

         0

      24,0

      0

      96,0

2017

     130,0

         0

      26,0

      0

     104,0

2018

     140,0

         0

      28,0

      0

     112,0

2019

     150,0

         0

      30,0

      0

     120,0

2020

     160,0

         0

      32,0

      0

     128,0

Итого

  965,3587

         0

  193,0717

      0

   772,287

Подпрограмма  
Государственной
программы     
области       

Развитие        
подотрасли      
животноводства, 
переработки и   
реализации      
продукции       
животноводства  

Управление     
сельского      
хозяйства      
области        

2013

  5260,104

   877,393

  1382,711

  0,000

  3000,000

2014

  7369,830

  1499,190

  1742,640

  0,000

  4128,000

2015

  2633,690

  1680,190

   953,500

  0,000

     0,000

2016

  2575,190

  1660,490

   914,700

  0,000

     0,000

2017

  2463,550

  1582,450

   881,100

  0,000

     0,000

2018

  2289,120

  1460,130

   828,990

  0,000

     0,000

2019

  2112,020

  1342,270

   769,750

  0,000

     0,000

2020

  2006,310

  1261,520

   744,790

  0,000

     0,000

Итого

26709,814

11363,633

  8218,181

  0,000

  7128,000

Управление     
ветеринарии    
области        

2013

  129,4829

   15,0000

  114,4829

0,0000

    0,0000

2014

  130,9000

   16,0000

  114,9000

0,0000

    0,0000

2015

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2016

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2017

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2018

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2019

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2020

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

Итого

  260,3829

   31,0000

  229,3829

0,0000

    0,0000

Всего по       
подпрограмме   

2013

5389,5868

  892,3926

1497,1942

0,0000

3000,0000

2014

7500,7300

1515,1900

1857,5400

0,0000

4128,0000

2015

2633,6900

1680,1900

  953,5000

0,0000

    0,0000

2016

2575,1900

1660,4900

  914,7000

0,0000

    0,0000

2017

2463,5500

1582,4500

  881,1000

0,0000

    0,0000

2018

2289,1200

1460,1300

  828,9900

0,0000

    0,0000

2019

2112,0200

1342,2700

  769,7500

0,0000

    0,0000

2020

2006,3100

1261,5200

  744,7900

0,0000

    0,0000

Итого

26970,1968

11394,6326

8447,5642

0,0000

7128,0000

Подпрограмма  
Государственной
программы     
области       

Стабилизация и  
увеличение      
объемов         
производства    
молока в        
Тамбовской      
области на период
до 2020 года    

Управление     
сельского      
хозяйства      
области        

2013

  110,9995

    0,0000

  110,9995

0,0000

    0,0000

2014

  150,7000

    0,0000

  150,7000

0,0000

    0,0000

2015

  156,3000

    0,0000

  156,3000

0,0000

    0,0000

2016

  156,6000

    0,0000

  156,6000

0,0000

    0,0000

2017

  165,0000

    0,0000

  165,0000

0,0000

    0,0000

2018

  174,0000

    0,0000

  174,0000

0,0000

    0,0000

2019

  184,0000

    0,0000

  184,0000

0,0000

    0,0000

2020

  215,5000

    0,0000

  215,5000

0,0000

    0,0000

Итого

1313,0995

    0,0000

1313,0995

0,0000

    0,0000

Подпрограмма  
Государственной
программы     
области       

Развитие        
птицеводства    
яичного         
направления в   
Тамбовской      
области на период
до 2015 года    

Управление     
сельского      
хозяйства      
области        

2013

   31,0000

    0,0000

    7,0000

0,0000

   24,0000

2014

1290,3000

    0,0000

  136,2000

0,0000

1154,1000

2015

  595,2000

    0,0000

  166,2000

0,0000

  429,0000

2016

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2017

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2018

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2019

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2020

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

Итого

1916,5000

    0,0000

  309,4000

0,0000

1607,1000

Подпрограмма  
Государственной
программы     
области       

Предупреждение  
распространения и
ликвидация      
африканской чумы
свиней на       
территории      
Тамбовской      
области         

Управление     
ветеринарии    
области        

2013

    7,6000

         0

    7,6000

      0

         0

2014

    8,1000

         0

    8,1000

      0

         0

2015

    8,7000

         0

    8,7000

      0

         0

2016

         0

         0

         0

      0

         0

2017

         0

         0

         0

      0

         0

2018

         0

         0

         0

      0

         0

2019

         0

         0

         0

      0

         0

2020

         0

         0

         0

      0

         0

Итого

   24,4000

         0

   24,4000

      0

         0

Управление по  
охране, контролю
и регулированию
использования  
объектов       
животного мира 
области        

2013

    2,0000

         0

    2,0000

      0

         0

2014

    2,0000

         0

    2,0000

      0

         0

2015

    2,0000

         0

    2,0000

      0

         0

2016

         0

         0

         0

      0

         0

2017

         0

         0

         0

      0

         0

2018

         0

         0

         0

      0

         0

2019

         0

         0

         0

      0

         0

2020

         0

         0

         0

      0

         0

Итого

    6,0000

         0

    6,0000

      0

         0

Всего по       
подпрограмме   

2013

    9,6000

         0

    9,6000

      0

         0

2014

   10,1000

         0

   10,1000

      0

         0

2015

   10,7000

         0

   10,7000

      0

         0

2016

         0

         0

         0

      0

         0

2017

         0

         0

         0

      0

         0

2018

         0

         0

         0

      0

         0

2019

         0

         0

         0

      0

         0

2020

         0

         0

         0

      0

         0

Итого

   30,4000

         0

   30,4000

      0

         0

Подпрограмма  
Государственной
программы     
области       

Развитие мясного
скотоводства в  
Тамбовской      
области на период
до 2020 года    

Управление     
сельского      
хозяйства      
области        

2013

   57,4235

    0,4235

   57,0000

0,0000

    0,0000

2014

  102,8000

    0,0000

  102,8000

0,0000

    0,0000

2015

  106,3000

    0,0000

  106,3000

0,0000

    0,0000

2016

  126,9000

    0,0000

  126,9000

0,0000

    0,0000

2017

  145,9000

    0,0000

  145,9000

0,0000

    0,0000

2018

  168,1000

    0,0000

  168,1000

0,0000

    0,0000

2019

  171,8000

    0,0000

  171,8000

0,0000

    0,0000

2020

  191,5000

    0,0000

  191,5000

0,0000

    0,0000

Итого

1070,7235

    0,4235

1070,3000

0,0000

    0,0000

Подпрограмма  
Государственной
программы     
области       

Развитие        
сельскохозяйственного и     
перерабатывающего
производства мяса
птицы (индейки) в
Тамбовской      
области на 2012 -
2015 годы       

Управление     
сельского      
хозяйства      
области        

2013

2115,8000

    0,0000

  102,0000

0,0000

2013,8000

2014

5889,1000

    0,0000

  185,8000

0,0000

5703,3000

2015

  408,0000

    0,0000

   62,3000

0,0000

  345,7000

2016

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2017

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2018

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2019

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2020

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

Итого

8412,9000

    0,0000

  350,1000

0,0000

8062,8000

Подпрограмма  
Государственной
программы     
области       

Развитие        
первичной       
переработки     
свинины с учетом
производства    
субпродуктов в  
Тамбовской      
области на 2012 -
2015 годы       

Управление     
сельского      
хозяйства      
области        

2013

2786,0000

         0

  300,0000

      0

2486,0000

2014

1080,0000

         0

  120,0000

      0

  960,0000

2015

  930,0000

         0

  100,0000

      0

  830,0000

2016

         0

         0

         0

      0

         0

2017

         0

         0

         0

      0

         0

2018

         0

         0

         0

      0

         0

2019

         0

         0

         0

      0

         0

2020

         0

         0

         0

      0

         0

Итого

4796,0000

         0

  520,0000

      0

4276,0000

Подпрограмма  
Государственной
программы     
области       

Поддержка малых 
форм            
хозяйствования  

Управление     
сельского      
хозяйства      
области        

2013

  175,1513

   99,1013

   36,3090

0,0000

   39,7410

2014

  191,3020

   98,7600

   53,9430

0,0000

   38,5990

2015

  195,0240

  100,4270

   55,8760

0,0000

   38,7210

2016

  219,5350

  111,0170

   61,9980

0,0000

   46,5200

2017

  225,4190

  113,9690

   64,5570

0,0000

   46,8930

2018

  247,6190

  123,9630

   69,9230

0,0000

   53,7330

2019

  254,0940

  127,8960

   72,1210

0,0000

   54,0770

2020

  277,6070

  138,7720

   77,5950

0,0000

   61,2400

Итого

1785,7513

  913,9053

  492,3220

0,0000

  379,5240

Подпрограмма  
Государственной
программы     
области       

Развитие системы
сельскохозяй-   
ственных        
потребительских 
кооперативов    
Тамбовской      
области на 2013 -
2014 годы       

Управление     
сельского      
хозяйства      
области        

2013

  212,5000

    0,0000

   67,5000

0,0000

  145,0000

2014

  220,9360

    0,0000

   71,5000

0,0000

  149,4360

2015

  236,2000

    0,0000

   76,3000

0,0000

  159,9000

2016

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2017

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2018

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2019

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2020

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

Итого

  669,6360

    0,0000

  215,3000

0,0000

  454,3360

Подпрограмма  
Государственной
программы     
области       

Техническая и   
технологическая 
модернизация,   
инновационное   
развитие        

Управление     
сельского      
хозяйства      
области        

2013

    46,969

     0,000

    46,969

  0,000

     0,000

2014

    31,892

     0,000

    31,892

  0,000

     0,000

2015

    32,594

     0,000

    32,594

  0,000

     0,000

2016

    49,600

     7,200

    26,000

  0,000

    16,400

2017

    79,800

    26,700

    36,700

  0,000

    16,400

2018

    42,000

    20,800

    21,200

  0,000

     0,000

2019

    50,200

     7,200

    26,600

  0,000

    16,400

2020

    50,400

     7,200

    26,800

  0,000

    16,400

Итого

   383,455

    69,100

   248,755

  0,000

    65,600

Управление по  
государственному
надзору за     
техническим    
состоянием     
самоходных машин
и других видов 
техники области

2013

    2,5000

    0,0000

    2,5000

0,0000

    0,0000

2014

    2,5000

    0,0000

    2,5000

0,0000

    0,0000

2015

    1,5000

    0,0000

    1,5000

0,0000

    0,0000

2016

    1,5000

    0,0000

     1,500

0,0000

    0,0000

2017

    1,5000

    0,0000

    1,5000

0,0000

    0,0000

2018

    1,5000

    0,0000

    1,5000

0,0000

    0,0000

2019

    1,5000

    0,0000

    1,5000

0,0000

    0,0000

2020

    1,5000

    0,0000

    1,5000

0,0000

    0,0000

Итого

    14,000

    0,0000

    14,000

0,0000

    0,0000

Долгосрочная  
целевая       
программа     

Социальное      
развитие села до
2013 года       

Управление     
сельского      
хозяйства      
области        

2013

1534,0006

  592,1349

  481,9528

2,8217

  457,0912

2014

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2015

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2016

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2017

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2018

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2019

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2020

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

Итого

1534,0006

  592,1349

  481,9528

2,8217

  457,0912

Государственная
программа     
области       

Ускоренное      
развитие        
свиноводства в  
Тамбовской      
области на 2013 -
2016 годы       

Управление     
сельского      
хозяйства      
области        

2013

1752,2000

    0,0000

   45,0000

0,0000

1707,2000

2014

3492,1000

    0,0000

  230,0000

0,0000

3262,1000

2015

3458,5000

    0,0000

  221,0000

0,0000

3237,5000

2016

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2017

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2018

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2019

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2020

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

Итого

8702,8000

    0,0000

  496,0000

0,0000

8206,8000

Государственная
программа     
области       

Развитие        
овощеводства    
защищенного     
грунта в        
Тамбовской      
области на период
до 2020 года    

Управление     
сельского      
хозяйства      
области        

2013

    58,800

     0,000

    10,000

  0,000

    48,800

2014

   170,600

     0,000

    16,300

  0,000

   154,300

2015

   214,500

     0,000

    23,500

  0,000

   191,000

2016

   324,600

     0,000

    27,000

  0,000

   297,600

2017

   432,400

     0,000

    31,500

  0,000

   400,900

2018

   559,700

     0,000

    37,000

  0,000

   522,700

2019

   690,000

     0,000

    43,000

  0,000

   647,000

2020

   725,800

     0,000

    45,500

  0,000

   680,300

Итого

  3176,400

     0,000

   233,800

  0,000

  2942,600

Государственная
программа     
области       

Устойчивое      
развитие сельских
территорий на   
2014 - 2017 годы
и на период до  
2020 года       

Управление     
сельского      
хозяйства      
области        

2013

     0,000

     0,000

     0,000

  0,000

     0,000

2014

   591,711

   162,650

   172,881

  1,460

   254,720

2015

  1313,104

   487,855

   543,178

  1,879

   280,192

2016

   717,829

   197,518

   209,554

  1,765

   308,992

2017

  1773,368

   679,246

   750,668

  2,703

   340,751

2018

   877,577

   242,443

   255,335

  2,136

   377,663

2019

   972,764

   269,530

   282,333

  2,351

   418,550

2020

  2880,038

  1106,378

  1306,023

  3,801

   463,836

Итого

  9126,391

  3145,620

  3519,972

16,095

  2444,704

Государственная
программа     
области       

Государственная 
программа       
развития        
сельского       
хозяйства и     
регулирования   
рынков          
сельскохозяй-   
ственной        
продукции, сырья
и продовольствия
на 2013 - 2020  
годы            

Управление     
сельского      
хозяйства      
области        

2013

15955,8136

2581,9196

3244,0331

2,8217

10127,0392

2014

23174,2480

2918,2660

3873,7170

1,4600

16380,8050

2015

13013,6310

3468,0430

3328,8260

1,8790

6214,8830

2016

7010,5110

3262,7870

2377,5250

1,7650

1368,4340

2017

8408,5630

3815,6820

3024,5000

2,7030

1565,6780

2018

7513,0290

3263,5600

2506,9550

2,1360

1740,3780

2019

7783,0320

3257,2350

2571,5870

2,3510

1951,8590

2020

9695,2490

4115,9520

3630,7960

3,8010

1944,7000

Итого

92554,0766

26683,4446

24557,9391

18,9167

41293,7762

Управление     
ветеринарии    
области        

2013

  137,0830

   15,0000

  122,0830

0,0000

    0,0000

2014

  139,0000

   16,0000

  123,0000

0,0000

    0,0000

2015

    8,7000

    0,0000

    8,7000

0,0000

    0,0000

2016

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2017

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2018

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2019

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2020

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

Итого

  284,7830

   31,0000

  253,7830

0,0000

    0,0000

Управление по  
охране, контролю
и регулированию
использования  
объектов       
животного мира 
области        

2013

    2,0000

    0,0000

    2,0000

0,0000

    0,0000

2014

    2,0000

    0,0000

    2,0000

0,0000

    0,0000

2015

    2,0000

    0,0000

    2,0000

0,0000

    0,0000

2016

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2017

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2018

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2019

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

2020

    0,0000

    0,0000

    0,0000

0,0000

    0,0000

Итого

    6,0000

    0,0000

    6,0000

0,0000

    0,0000

Управление по  
государственному
надзору за     
техническим    
состоянием     
самоходных машин
и других видов 
техники области

2013

    2,5000

    0,0000

    2,5000

0,0000

    0,0000

2014

    2,5000

    0,0000

    2,5000

0,0000

    0,0000

2015

    1,5000

    0,0000

    1,5000

0,0000

    0,0000

2016

    1,5000

    0,0000

    1,5000

0,0000

    0,0000

2017

    1,5000

    0,0000

    1,5000

0,0000

    0,0000

2018

    1,5000

    0,0000

    1,5000

0,0000

    0,0000

2019

    1,5000

    0,0000

    1,5000

0,0000

    0,0000

2020

    1,5000

    0,0000

    1,5000

0,0000

    0,0000

Итого

   14,0000

    0,0000

   14,0000

0,0000

    0,0000

Всего по       
Государственной
программе      
области        

2013

16097,3966

2596,9196

3370,6161

2,8217

10127,0392

2014

23317,7480

2934,2660

4001,2170

1,4600

16380,8050

2015

13025,8310

3468,0430

3341,0260

1,8790

6214,8830

2016

7012,0110

3262,7870

2379,0250

1,7650

1368,4340

2017

8410,0630

3815,6820

3026,0000

2,7030

1565,6780

2018

7514,5290

3263,5600

2508,4550

2,1360

1740,3780

2019

7784,5320

3257,2350

2573,0870

2,3510

1951,8590

2020

9696,7490

4115,9520

3632,2960

3,8010

1944,7000

Итого

92858,8596

26714,4446

24831,7221

18,9167

41293,7762

Первый зам. главы администрации

области                         А.Я.Дубовик

Приложение 4

к Постановлению

администрации Тамбовской области

от 17.05.2013 № 480

Приложение 8

к Государственной программе развития

сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия Тамбовской области на 2013 -

2020 годы

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА И ОВОЩЕВОДСТВА ОТКРЫТОГО ГРУНТА

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель
подпрограммы            

Управление сельского хозяйства области        

Цели подпрограммы       

Повышение конкурентоспособности овощной       
продукции и картофеля отечественного          
производства                                  

Задачи подпрограммы     

Увеличение посевной площади овощных культур и 
картофеля; повышение урожайности овощных      
культур и картофеля;                          
увеличение валового сбора овощной продукции и 
картофеля; увеличение доли сельскохозяйственных
организаций и крестьянских (фермерских)       
хозяйств в общем объеме производства картофеля;
модернизация материально-технической базы     
овощеводческих и картофелеводческих хозяйств; 
обновление парка сельскохозяйственной техники и
оборудования;                                 
создание новых рабочих мест, подготовка       
квалифицированных кадров в сельской местности 

Целевые индикаторы и    
показатели подпрограммы,
их значения на последний
год реализации          

Увеличение объема производства в              
сельскохозяйственных организациях и КФХ овощей
до 129,3 тыс. тонн, картофеля - до 126,6 тыс. 
тонн;                                         
увеличение посевной площади овощей до 5,5 тыс.
га, картофеля - до 7,0 тыс. га;               
рост урожайности овощей до 235,0 ц/га,        
картофеля - до 180,9 ц/га;                    
повышение обеспеченности населения области    
овощами за счет собственного производства до  
199%, картофелем - до 592%;                   
сохранение существующих и создание новых      
рабочих мест 445 чел.                         

Сроки реализации        
подпрограммы            

2013 - 2020 годы                              

Объем и источники       
финансирования          
подпрограммы            

Объем финансирования подпрограммы на период с 
2013 по 2020 год составит 965,3587 млн. рублей,
в том числе:                                  
за счет средств областного бюджета -          
193,0717 млн. рублей,                         
в том числе по годам:                         
2013 год - 11,0717 млн. рублей;               
2014 год - 20,0 млн. рублей;                  
2015 год - 22,0 млн. рублей;                  
2016 год - 24,0 млн. рублей;                  
2017 год - 26,0 млн. рублей;                  
2018 год - 28,0 млн. рублей;                  
2019 год - 30,0 млн. рублей;                  
2020 год - 32,0 млн. рублей;                  
за счет внебюджетных источников -             
772,287 млн. рублей,                          
в том числе по годам:                         
2013 год - 44,287 млн. рублей;                
2014 год - 80,0 млн. рублей;                  
2015 год - 88,0 млн. рублей;                  
2016 год - 96,0 млн. рублей;                  
2017 год - 104,0 млн. рублей;                 
2018 год - 112,0 млн. рублей;                 
2019 год - 120,0 млн. рублей;                 
2020 год - 128,0 млн. рублей                  

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Рекомендуемый медициной уровень рационального потребления овощной продукции составляет 120 - 140 кг на человека в год, картофеля - от 95 до 100 кг (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02 августа 2010 г. № 593н «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания»)

По данным Всемирной организации здравоохранения и научно-исследовательского института питания для нормальной жизнедеятельности человеку необходимо потреблять минимум 87,6 кг овощей в год.

Уровень самообеспечения овощами в области высокий и составляет почти 98%. По таким овощным культурам как капуста, столовая свекла, морковь, лук потребность области полностью закрывается, а излишки продукции вывозятся в другие регионы. Закрывается позиция и по огурцам, а вот по помидорам где-то на 50%, а по перцам, баклажанам и того меньше. Производство картофеля и овощей в основном сосредоточено в хозяйствах населения.

Население области полностью обеспечено картофелем и реализует излишки в близлежащие регионы.

В последние годы идет расширение посевных площадей картофеля и овощей в сельскохозяйственных формированиях. Подход очень серьезный. Все шире внедряется в производство орошение, ведется строительство современных хранилищ для картофеля и овощей. Так, в обществе с ограниченной ответственностью «Зеленая долина» Мичуринского района мощность современного хранилища составляет 30,0 тыс. тонн, и идет строительство еще одного хранилища такой же мощности. Общество с ограниченной ответственностью «Сосновское картофельное хозяйство» Сосновского района построило хранилище на 20 тыс. тонн единовременного хранения. Общество с ограниченной ответственностью «Тамбовские фермы» Староюрьевского района - хозяйство, специализирующееся на производстве картофеля для производства чипсов, имеет хранилища мощностью 10,0 тыс. тонн. Общество с ограниченной ответственностью «Агроюрьево» Староюрьевского района, занимающееся производством продовольственного картофеля и овощами, имеет 3 современных хранилища, общей мощностью 9 тыс. тонн.

Комплекс современной техники для производства, хранения, сортировки, мойки картофеля приобретен и построены современные хранилища в обществе с ограниченной ответственностью «Ленина» Ржаксинского района и обществе с ограниченной ответственностью «Виктория» Мучкапского района.

Все перечисленные хозяйства возделывают картофель с применением капельного орошения. Также используют оросительные системы в крестьянском (фермерском) хозяйстве «Зеленовых» Кирсановского района и ряде других хозяйств. Эта работа будет продолжаться.

Кроме перечисленных крупных сельскохозяйственных организаций картофель возделывают и крестьянские фермерские) хозяйства, такие как: КФХ «Электрон», КФХ «Белые соты», ИП глава КФХ Борисов Н.Н., КФХ «Телец», КФХ «Брат» и другие.

Производством овощей в последние годы стабильно занимается колхоз-племзавод «имени Ленина», общество с ограниченной ответственностью межфермерское предприятие «Нива» Тамбовского района, общество с ограниченной ответственностью «Веста» Пичаевского района, индивидуальный предприниматель глава КФХ Каширин А.В. Мичуринского района, общество с ограниченной ответственностью «Совхоз Сухотинский», «Золотой колос» Знаменского района, ООО СХП «Богословский» Тамбовского района и другие.

Картофеле- и овощеводческие хозяйства Тамбовской области расположены преимущественно в сельской местности, где проблемы социального развития населения на сегодняшний день являются ключевыми.

Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к материально-техническим, финансовым и информационным ресурсам, к получению услуг по выполнению полевых и транспортных работ, к рынкам сбыта продукции, улучшит социально-экономическую ситуацию, обеспечит рост занятости и доходов сельского населения, активизацию малого предпринимательства в сельской местности, а также станет дополнительным стимулом развития современной социальной, инженерной, транспортной инфраструктур в сельской местности в рамках планируемых к реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года, а также долгосрочной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной Постановлением администрации области от 22.03.2010 № 306.

Увеличению валового сбора и урожайности овощной продукции и картофеля препятствует ряд системных проблем, на решение которых направлена Подпрограмма. Реализация подпрограммы позволит увеличить посевные площади картофеля и овощных культур открытого грунта за счет введения в хозяйственный оборот ранее не используемой пашни.

К этому следует добавить технологическую отсталость большинства пищевых и перерабатывающих предприятий, отсутствие высокопроизводительной техники для производства и мощностей по переработке картофеля. Груз не решенных в прошлом проблем сохранился и требует адекватного рыночной ситуации решения. Сегодня ясно, что проблема продовольствия имеет не только производственный, но и явно выраженный инфраструктурный аспект. Поэтому необходимо создать материальные предпосылки в виде общедоступных товаропроводящих структур, позволяющих быстро продвигать продукт от производителя к потребителю с наименьшими потерями его количества и качества.

2. Приоритеты региональной государственной политики

в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи,

сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритетами в сфере реализации подпрограммы являются:

рост уровня конкурентоспособности картофеля и овощной продукции путем применения новейших низкозатратных технологий;

повышение обеспеченности хозяйств специальной сельскохозяйственной техникой и технологическим оборудованием для овощеводства и картофелеводства, овоще- и картофелехранилищами;

повышение роли науки в вопросах развития овощеводства и картофелеводства;

снижение на рынке доли импортной продукции;

укрепление производственной базы по переработке овощной продукции и картофеля;

модернизация мелиоративных систем;

повышение доли сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - КФХ) в производстве овощной продукции и картофеля.

Целью подпрограммы является повышение конкурентоспособности овощной продукции и картофеля отечественного производства.

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:

довести площадь овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях и КФХ к 2020 году до 5,5 тыс. га, картофеля до 7,0 тыс. га;

довести среднюю урожайность овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях и КФХ к 2020 году до 235,0 ц/га, картофеля - до 180,9 ц/га;

сельскохозяйственным организациям и КФХ области обеспечить валовое производство овощной продукции к 2020 году в размере 129,3 тыс. тонн, картофеля - 126,6 тыс. тонн;

увеличить долю сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств в производстве овощей и картофеля до 50% и более;

создать условия для развития материально-технической базы овоще- и картофелехранилищ, объектов первичной переработки овощной продукции и картофеля;

совершенствовать систему сбыта овощных культур и картофеля;

обновить парк сельскохозяйственной техники и оборудования;

подготовить квалифицированные кадры в сельской местности.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения

задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы (в сельскохозяйственных организациях и КФХ):

увеличение объема производства овощей открытого грунта и картофеля;

увеличение посевной площади овощей открытого грунта и картофеля;

рост урожайности картофеля и овощей открытого грунта;

повышение обеспеченности населения области овощами и картофелем за счет собственного производства.

Эффективность подпрограммы предусмотрено оценивать по темпам роста площади овощных культур и картофеля, урожайности, валовому производству продукции.

Перечень показателей (индикаторов) реализации подпрограммы приведен в таблице 1.

Таблица 1

Основные целевые индикаторы подпрограммы

     Годы/    
наименование 
  показателя  

2012
(факт)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Посевная      
площадь овощей
в с/х организ.
и КФХ, тыс.га 

  0,57

  1,3

  1,7

  2,2

   2,6

   3,2

   3,8

  4,5

  5,5

Валовой сбор  
овощей в с/х  
организ. и КФХ,
тыс. тонн     

10,56

24,7

33,15

   44

  54,6

  68,8

  85,5

103,5

129,3

Урожайность   
овощных       
культур, ц/га 

185,3

190,0

195,0

200,0

210,0

215,0

225,0

230,0

235,0

Посевная      
площадь       
картофеля в с/х
организ. и    
КФХ, тыс.га   

  3,75

  4,9

  5,2

  5,5

   5,8

   6,1

   6,4

  6,7

  7,0

Валовой сбор  
картофеля в с/х
организ. и КФХ,
тыс. тонн     

  73,3

73,5

80,6

87,5

  94,5

103,3

110,8

118,6

126,6

Урожайность   
картофеля, ц/га

195,5

150,0

155,0

159,5

163,0

169,3

173,1

177,0

180,9

Сохранение    
существующих  
и создание    
новых рабочих 
мест (с       
нарастающим   
итогом),      
чел./мест     

    15

   35

   55

   75

   100

   180

   265

  355

  445

Оценка выполнения мероприятий подпрограммы будет проводиться ежегодно по контролируемым значениям индикаторов, охватывающих все мероприятия, намеченные к выполнению, - организационные, технические и технологические.

Результатом реализации подпрограммы станет выполнение следующих плановых показателей в сельскохозяйственных организациях и КФХ:

увеличение объема производства овощей с 10,56 до 129,3 тыс. тонн, или в 12,2 раза; картофеля - с 73,3 до 126,6 тыс. тонн или в 1,7 раза;

увеличение посевных площадей под овощными культурами с 0,57 до 5,5 тыс. га или в 9,6 раза; картофеля - с 3,75 до 7,0 тыс. га или в 1,9 раза;

повышение урожайности овощных культур с 185,3 до 235,0 ц/га, или на 22,2%; картофеля - до 180,9 ц/га;

обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей специализированной техникой;

ввод в эксплуатацию нового технологического оборудования, приборов.

создание новых рабочих мест, что будет способствовать привлечению в отрасль молодых высококвалифицированных кадров.

Успешное развитие овощеводства и картофелеводства в Тамбовской области увеличит поступление финансовых средств от налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, в том числе в местные бюджеты.

Внедрение инновационного производства сельскохозяйственных культур приведет к росту производства продукции и урожайности, снижению себестоимости, повышению производительности труда, улучшению агроэкологических последствий.

Реализация всех подпрограммных мероприятий позволит сохранить и преумножить имеющийся потенциал Тамбовской области за счет государственной поддержки, применения современных технологий и перспективных научных разработок.

4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Подпрограмма предусматривает следующие мероприятия:

субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями новой специализированной тракторной и сельскохозяйственной техники для производства картофеля и овощей открытого грунта;

субсидирование части затрат на приобретение нового оборудования для хранения, переработки, подработки, фасовки овощей и картофеля.

Получатель субсидий должен соответствовать требованиям, предъявляемым статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».

Расчет социально-экономической эффективности подпрограммы по овощам открытого грунта и картофелю приведен в таблице 2 и 3.

Таблица 2

Расчет социально-экономической эффективности реализации

подпрограммы

      Годы/     
  наименование  
   показателя   

2012 
(факт)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 

Производство    
овощной продукции
в с/х           
организациях и  
КФХ, тыс. тонн  

10,6 

24,7

33,15

44 

54,6

68,8

85,5

103,5

129,3

Цена реализации 1
тонны овощей    
открытого грунта,
руб.            

6830 

7100

7390

7680

7990

8310

8640

8990

9350

Себестоимость 1 
тонны овощей,   
руб.            

5713 

5940

6180

6430

6680

6950

7230

7520

7820

Себестоимость   
овощной         
продукции,      
млн.руб.        

60,6 

146,7

204,9

282,9

364,7

478,2

618,2

778,3

1011,1

Выручка от      
реализации      
овощной         
продукции,      
млн.руб.        

72,4 

175,4

245,0

337,9

436,3

571,7

738,7

930,5

1209,0

Чистая прибыль, 
млн.руб.        

11,8 

28,7

40,1

55,0

71,5

93,6

120,6

152,1

197,8

Таблица 3

Расчет социально-экономической эффективности реализации

подпрограммы

    Годы/    
наименование
  показателя 

2012 
(факт)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

      1      

  2  

  3 

  4 

  5 

  6 

  7  

  8  

  9  

  10 

Производство 
картофеля в  
с/х          
организаций и
КФХ, тыс. тонн

  73,3

73,5

80,6

87,5

94,5

103,3

110,8

118,6

126,6

Цена         
реализации 1 
тонны        
картофеля,   
руб.         

  8346

8680

9030

9390

9760

10150

10560

10980

11420

Себестоимость
1 тонны      
картофеля,   
руб.         

  6409

6660

6930

7200

7490

  7790

  8100

  8430

  8760

Себестоимость
произведенного
картофеля,   
млн. руб.    

469,8

489,5

558,6

630,0

707,8

804,7

897,5

999,8

1109,0

Выручка от   
реализации   
картофеля,   
млн. руб.    

611,8

638,0

727,8

821,6

922,3

1048,5

1170,0

1302,2

1445,8

Чистая прибыль
от реализации
продукции,   
млн. руб.    

142,0

148,5

169,2

191,6

214,5

243,8

272,5

302,4

336,8

Эффективность использования бюджетных средств на развитие овощеводства открытого грунта и картофелеводства характеризуют данные таблицы 4.

Таблица 4

Расчет эффективности расходования бюджетных

средств за годы реализации подпрограммы

    Годы   

     Выручка от    
реализации овощной
    продукции и    
    картофеля в    
сопоставимых ценах
  (ТП) (млн.руб.)  
     Выручка от    
реализации овощной
    продукции и    
    картофеля в    
сопоставимых ценах
  (ТП) (млн.руб.)  

Ежегодный
прирост 
выручки от
реализации
овощной 
продукции
    и    
картофеля
   (ТП)  
(млн.руб.)

Финансирование
мероприятий 
подпрограммы
  всего (Ф), 
  (млн.руб.) 

Показатель 
эффективности
   Эб (%)   

     1     

         2         

    3    

      4      

      5     

2012       

               684,2

         Х

             Х

            Х

2013       

               813,4

     129,2

       11,0717

       1166,9

2014       

               972,8

     159,4

          20,0

        797,0

2015       

              1159,5

     186,7

          22,0

        848,6

2016       

              1358,6

     199,1

          24,0

        829,5

2017       

              1620,2

     261,6

          26,0

       1006,1

2018       

              1908,7

     288,5

          28,0

       1030,4

2019       

              2232,7

     324,0

          30,0

       1080,0

2020       

              2654,8

     422,1

          32,0

       1319,1

2013 - 2020
гг.        

                   Х

         Х

      193,0717

            Х

Показатель эффективности использования бюджетных средств (процентное соотношение прироста выручки от реализации продукции к бюджетным средствам) за годы реализации подпрограммы колеблется от 797,0 до 1319,1%. Это свидетельствует о том, что на каждый рубль вложенных средств будет получено продукции в размере от 8,0 до 13,2 рублей.

Одним из главных факторов, влияющих на достижение планируемых показателей по урожайности овощных культур и картофеля, валовому сбору продукции, увеличению товарности, является своевременное выполнение в полном объеме агротехнических мероприятий в соответствии с требованиями технологии выращивания, уборки урожая и транспортировки его к месту хранения. Осуществление овощеводческими и картофелеводческими хозяйствами области в полном объеме подпрограммных мероприятий за счет грамотного использования собственных материально-технических, трудовых, финансовых, административных ресурсов, привлечения внебюджетных финансовых источников при эффективной финансовой поддержке из областного и федерального бюджетов позволит решить существующие проблемы и достичь поставленной цели.

Перечень мероприятий, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в приложении № 2 к Государственной программе.

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источниками финансирования являются средства областного бюджета и внебюджетные источники. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет предусмотренных источников составит 965,3587 млн. рублей, в том числе:

средства областного бюджета, всего - 193,0717 млн. рублей;

в том числе по годам:

2013 год - 11,0717 млн. рублей;

2014 год - 20,0 млн. рублей;

2015 год - 22,0 млн. рублей;

2016 год - 24,0 млн. рублей;

2017 год - 26,0 млн. рублей;

2018 год - 28,0 млн. рублей;

2019 год - 30,0 млн. рублей;

2020 год - 32,0 млн. рублей;

внебюджетные источники, всего - 772,287 млн. рублей;

в том числе по годам:

2013 год - 44,287 млн. рублей;

2014 год - 80,0 млн. рублей;

2015 год - 88,0 млн. рублей;

2016 год - 96,0 млн. рублей;

2017 год - 104,0 млн. рублей;

2018 год - 112,0 млн. рублей;

2019 год - 120,0 млн. рублей;

2020 год - 128,0 млн. рублей.

Объемы расходов на выполнение подпрограммы устанавливаются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год, ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета. Государственная поддержка оказывается в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию подпрограммы.

6. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы возможна только при условии использования комплекса взаимосвязанных организационных, технологических, экономических и правовых мер.

При реализации подпрограммы используется комплекс взаимосвязанных, технологических, экономических и правовых мер, регулирующих отношения региональных органов управления, заказчика и исполнителей в процессе реализации подпрограммы.

Общий контроль исполнения подпрограммы осуществляет управление сельского хозяйства области.

Управление сельского хозяйства области является заказчиком и координатором выполнения мероприятий подпрограммы:

организует и координирует деятельность различных участников подпрограммы;

разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию подпрограммы;

обеспечивает заинтересованность сельскохозяйственных товаропроизводителей в развитии овощеводства и картофелеводства области;

контролирует в пределах своей компетенции проведение работ по приобретению специализированной сельскохозяйственной техники, оборудования для хранилищ и других работ в соответствии с земельным, водным и бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством области.

Управление сельского хозяйства области также осуществляет:

подготовку предложений по объемам и условиям предоставления средств областного бюджета для реализации подпрограммы;

взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти области в рамках реализации подпрограммы;

проводит мониторинг, подготавливает и представляет ежегодно в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отчет о ходе реализации подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств, выделенных на ее реализацию в текущем году;

уточняет целевые индикаторы, подпрограммные мероприятия, затраты по ним, а также при необходимости разрабатывает и представляет для утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в подпрограмму;

при необходимости в установленном порядке вносит предложения о продлении срока реализации подпрограммы или ее досрочном прекращении.

По завершении подпрограммы управление сельского хозяйства области подготавливает доклад о ее выполнении и об эффективности использования средств за весь программный период.

Участниками данной подпрограммы могут быть все сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями и изъявляющие желание заниматься картофелеводством и овощеводством открытого грунта.

Первый зам. главы администрации

области                         А.Я.Дубовик

Приложение 5

к Постановлению

администрации Тамбовской области

от 17.05.2013 № 480

Приложение 9

к Государственной программе развития

сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия Тамбовской области на 2013 -

2020 годы

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ПОДОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА, ПЕРЕРАБОТКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА»

Паспорт подпрограммы

Ответственный       
исполнитель         
подпрограммы        

Управление сельского хозяйства области            

Соисполнитель       
подпрограммы        

Управление ветеринарии области                    

Цели                
подпрограммы        

Обеспечение населения области продукцией          
животноводства и продуктами ее переработки;       
комплексное развитие и повышение эффективности    
производства животноводческой продукции и продуктов
ее переработки;                                   
повышение уровня жизни сельского населения путем  
расширения масштабов его занятости                

Задачи              
подпрограммы        

Увеличение объемов производства продукции мясного и
молочного животноводства;                         
развитие переработки продукции животноводства;    
улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на
территории Тамбовской области, касающейся         
африканской чумы свиней;                          
предупреждение возникновения и распространения    
заразных болезней животных                        

Целевые индикаторы и
показатели          
подпрограммы,       
их значение         
на последний год    
реализации          

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах   
всех категорий (в живом весе) - 1000,0 тонн;      
прирост производственных мощностей по убою скота и
его первичной переработке - 105 тыс. тонн;        
производство молока в хозяйствах всех категорий - 
330,0 тыс. тонн;                                  
производство яиц - 635,0 млн. шт.;                

производство мяса скота и птицы (в убойном весе) -
586,0 тыс. тонн;                                  
производство цельномолочной продукции (в пересчете
на молоко) - 15,5 тыс. тонн;                      
производство сыров и сырных продуктов - 13,2 тыс. 
тонн;                                             
производство масла сливочного - 824,0 тонн;       
доля области в общероссийском производстве:       
скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий 
(в живом весе) - 7,1%;                            
молока - 0,9%;                                    
сыров и сырных продуктов - 2,4%;                  
масла сливочного - 0,3%;                          
обеспеченность населения области продуктами питания
за счет собственного производства:                
мясом скота и птицы - 7,1 раза;                   
молоком - 94%;                                    
яйцом - 2,22 раза;                                
охват исследованиями по африканской чуме свиней   
поголовья восприимчивых животных - 0,6%;          
выявляемость возбудителя африканской чумы свиней на
территории Тамбовской области (процент            
положительных проб от общего количества           
исследований) - нет;                              
поголовье крупного рогатого скота                 
специализированных мясных пород и помесного скота,
полученного от скрещивания со специализированными 
мясными породами, в сельскохозяйственных          
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей - 15,8 тыс.
голов                                             

Сроки реализации    
подпрограммы        

2013 - 2020 годы                                  

Объемы и источники  
финансирования      
подпрограммы        

Объем ресурсного обеспечения реализации           
подпрограммы за счет средств федерального бюджета 
составляет 11394,6326 млн. рублей:                
в 2013 году - 892,3926 млн. рублей;               
в 2014 году - 1515,1900 млн. рублей;              
в 2015 году - 1680,1900 млн. рублей;              
в 2016 году - 1660,4900 млн. рублей;              
в 2017 году - 1582,4500 млн. рублей;              
в 2018 году - 1460,1300 млн. рублей;              
в 2019 году - 1342,2700 млн. рублей;              
в 2020 году - 1261,5200 млн. рублей               
Объем ресурсного обеспечения реализации           
подпрограммы за счет областного бюджета составляет
8447,5642 млн. рублей:                            
в 2013 году - 1497,1942 млн. рублей;              
в 2014 году - 1857,5400 млн. рублей;              
в 2015 году - 953,5000 млн. рублей;               
в 2016 году - 914,7000 млн. рублей;               
в 2017 году - 881,1000 млн. рублей;               
в 2018 году - 828,9900 млн. рублей;               
в 2019 году - 769,7500 млн. рублей;               
в 2020 году - 744,7900 млн. рублей                

1. Общая характеристика сферы реализации государственной

подпрограммы

Тамбовская область входит в Центрально-Черноземный экономический район - один из ведущих регионов по производству и переработке сельскохозяйственной продукции и поставкам продовольствия в промышленные центры России. На протяжении десятилетий одним из основных направлений в развитии народнохозяйственного комплекса области являлось сельскохозяйственное производство. Сегодня в продовольственном комплексе области мясной и молочный подкомплексы, включающие в себя отрасли по производству мяса и молока всех видов, их первичной и промышленной переработке, логистике, регулированию мясного и молочного рынков, по своему значению являются одной из важнейших составляющих агропромышленного комплекса для снабжения мясом и молоком, а также обеспечения занятости населения. Однако в настоящее время в Тамбовской области наблюдается сокращение поголовья крупного рогатого скота. Сокращение поголовья скота происходит не только в сельскохозяйственных организациях, но и в хозяйствах населения. Это обусловлено ухудшением финансового состояния сельскохозяйственных предприятий, так как частный сектор испытывает потребность в снабжении скота и птицы кормами, необходимости в ветеринарном обслуживании, сбыте продукции. Усиление диспаритета цен на продукцию сельского хозяйства и промышленную продукцию, монополия перерабатывающей промышленности и ряд других объективных причин еще более усугубили сложившуюся ситуацию (таблица 1).

Особенно негативно это отразилось на молочном скотоводстве. Как видно из приведенных в таблице 1 данных, в 2011 году на долю сельскохозяйственных предприятий приходится 19,9% производимого в области молока, хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств, соответственно, 72,3% и 7,8%. В личных подсобных хозяйствах населения молока производится в 3,6 раза больше, чем в сельскохозяйственных предприятиях.

Таблица 1

Анализ развития животноводства в Тамбовской области

Показатели

Единица измерения

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

1

2

3

4

5

6

7

1. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий голов всего в том числе: поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород поголовье молочных коров

тыс. голов

159,7

-

59,0

153,4

-

54,9

146,8

-

50,1

143,9

0,3

49,3

141,7

1,5

48,1

2. Надой молока на корову в год в хозяйствах всех категорий

кг

4300

4409

4436

4481

4570

3. Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий всего: в том числе: сельскохозяйственные организации личные подсобные хозяйства граждан крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели

тыс. тонн

270,9

55,8

205,8

9,3

250,9

50,9

190,4

9,6

232,9

43,8

177,7

11,4

220,9

44,0

159,8

17,1

221,0

44,4

155,9

20,7

4. Выход телят на 100 коров

голов

81

83

80

81

81

5. Удельный вес племенных коров в общей численности коров молочных пород

процентов

13,0

17,0

19,0

19,0

23,0

6. Рентабельность производства молока в сельскохозяйственных организациях

процентов

14,0

-3,0

9,0

-2,1

-10

7. Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий

тыс. голов

186,5

265,2

259,8

289,6

395,9

8. Производство мяса в живом весе в хозяйствах всех категорий

тыс. тон

87,5

90,7

100,4

107,7

204,4

9. Рентабельность производства мяса в живом весе в сельскохозяйственных организациях

процентов

-19,3

-0,4

21,0

23,0

-42

10. Производство мяса в убойном весе в хозяйствах всех категорий

тыс. тонн

57,5

60,1

67,2

80,8

137,9

11. Производство яиц

млн. штук

212,9

219,6

223,7

221,4

227,9

12. Рентабельность производства яиц в сельскохозяйственных организациях

процентов

13,0

14,0

10,0

-1,2

-2,6

Незначительная доля крестьянских (фермерских) хозяйств занимаются молочным скотоводством. Удельный вес произведенного молока в них за последние годы практически не превышал 8% общего объема производства по области. В отличие от западного фермерства многие наши крестьянские хозяйства не являются предпринимательскими. И что самое главное, они не скооперированы, не интегрированы в агропромышленный комплекс, не включены в агросервисное обслуживание. Необходимо отметить, что крестьянские (фермерские) хозяйства слабо оснащены техникой, имеют низкую производительность труда, многие из них имеют натуральный и полунатуральный характер. Большинство крестьянских хозяйств занимаются животноводством в основном для собственного потребления, лишь небольшая часть имеет товарные фермы. В среднем по Тамбовской области на одно хозяйство приходится чуть более двух голов крупного рогатого скота.

Причинами сокращения поголовья скота и птицы и уменьшения объемов производства продукции животноводства в области являются: низкие темпы структурно-технологической модернизации и обновления основных производственных фондов; недостаточное производство высококачественных и сбалансированных кормов из-за нехватки и высокого износа кормозаготовительной техники; недостаточная развитость племенной базы; низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием; низкая обеспеченность финансовыми и инвестиционными ресурсами сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также дефицит квалифицированных кадров из-за ухудшения качества жизни на селе.

В то же время область располагает всеми необходимыми ресурсами для ускоренного развития животноводства. Имеются достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства кормов, осуществляется строительство новых молочных и свиноводческих комплексов, птицефабрик, идет развитие семейных животноводческих ферм, выращиваются высокопродуктивные породы крупного рогатого скота (черно-пестрая, симментальская, голштинская). В области созданы все необходимые условия для наращивания производственных мощностей, специализирующихся на производстве мяса птицы (бройлеров), имеется практический опыт ведения данной отрасли на уровне мировых стандартов. Создание современных промышленных предприятий с использованием современных разработок, инновационных технологических решений и селекций птицы будут способны обеспечить рентабельность и конкурентоспособность продукции мясного птицеводства. Область располагает достаточным количеством трудовых ресурсов. В строящихся животноводческих комплексах предполагается использование современных технологий, направленных на повышение продуктивности скота и увеличение объемов производства продукции. Определены меры государственной поддержки строящихся животноводческих комплексов и семейных ферм.

Кроме того, осуществляется поддержка развития КФХ, что способствует постепенному увеличению производства сельскохозяйственной продукции в них, частичному уменьшению безработицы, снятию социального напряжения в обществе, улучшению демографического положения на селе и повышению качества жизни сельского населения.

В связи с тем, что хозяйства населения и КФХ испытывают большие трудности со сбытом произведенной продукции, в области сформирована система сельскохозяйственных потребительских кооперативов, позволяющих производить ее закупку и поставлять на перерабатывающие предприятия по гарантированной цене.

2. Приоритеты региональной государственной политики сфере

реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы

реализации подпрограммы

Приоритетами региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» (далее - подпрограмма) являются:

укрепление кормовой базы животноводства;

использование скота и птицы с высоким генетическим потенциалом продуктивности в сочетании с полноценным кормлением;

строительство, реконструкция и модернизация комплексов и ферм на базе современных технологических решений;

комплексная модернизация материально-технической базы по переработке, хранению и сбыту продукции животноводства;

повышение удельного веса отечественных продовольственных товаров, вырабатываемых из продукции животноводства, до уровня, предусмотренного медицинскими нормами питания;

развитие систем страхования и кредитования подотрасли животноводства, способствующих ее устойчивому развитию и снижению рисков;

регулирование рынка продукции животноводства, обеспечивающее равные условия конкуренции для сельскохозяйственных товаропроизводителей на внутренних рынках и содействующее продвижению отечественной продукции на внешние рынки;

повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для рентабельного ведения подотрасли животноводства;

создание условий по закреплению кадров в подотрасли животноводства и повышению их квалификации.

Целями подпрограммы являются:

обеспечение населения области продукцией животноводства и продуктами ее переработки;

комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции и продуктов ее переработки;

повышение уровня жизни сельского населения путем расширения масштабов его занятости.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства;

развитие переработки продукции животноводства;

улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на территории области, касающейся африканской чумы свиней;

предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,

основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:

производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе);

прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке;

производство молока в хозяйствах всех категорий;

производство яиц;

производство мяса скота и птицы (убойном весе);

производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко);

производство сыров и сырных продуктов;

производство масла сливочного;

доля области в общероссийском производстве;

обеспеченность населения области продуктами питания за счет собственного производства;

охват исследованиями по африканской чуме свиней поголовья восприимчивых животных;

выявляемость возбудителя африканской чумы свиней на территории области (процент положительных проб от общего количества исследований);

поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.

Все мероприятия подпрограммы направлены на стабилизацию маточного поголовья скота, рост численности поголовья в сельскохозяйственных организациях, КФХ и ЛПХ, увеличение продуктивности животных, что позволит обеспечить:

увеличение производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) - с 180 до 1000,0 тыс. тонн или в 5,5 раза;

прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке - на 105 тыс. тонн;

увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий - с 221 до 330,0 тыс. тонн или в 1,5 раза;

увеличение производство яиц - с 227,0 до 635,0 млн. шт. или в 2,8 раза;

увеличение производства мяса скота и птицы - с 81,0 до 586,0 тыс. тонн или в 7,2 раза;

увеличение производства пищевых продуктов:

цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) - с 12,0 до 15,5 тыс. тонн;

сыров и сырных продуктов - с 11,3 до 13,2 тыс. тонн;

масла сливочного - с 704 до 824,0 тонн;

долю области в общероссийском производстве:

скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) - 7,1%;

молока - 0,9%;

сыров и сырных продуктов - 2,4%;

масла сливочного - 0,3%;

рост обеспеченности населения области продуктами питания за счет собственного производства:

мясом скота и птицы - с 98 до 710%;

молоком - с 63 до 94%;

яйцом - с 80 до 222%;

рост поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - с 0,8 до 15,8 тыс. голов.

Анализ экономической эффективности реализации подпрограммы при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства продукции животноводства (таблица 2).

Таблица 2

Расчет эффективности расходования бюджетных средств

за годы реализации подпрограммы

    Годы    

Стоимость валовой
    продукции   
животноводства в
  сопоставимых  
ценах, млн.руб.

   Ежегодный  
    прирост   
   стоимости  
    валовой   
   продукции  
животноводства,
   млн.руб.   

Финансирование
мероприятий 
подпрограммы,
   млн.руб.  

Показатель
эффектив-
ности, %

2012        

         20806,06

              -

             -

         -

2013        

         26819,01

        6012,95

     2389,5868

     251,6

2014        

         34596,52

        7777,51

     3372,7300

     230,6

2015        

         47501,02

       12904,50

     2633,6900

     490,0

2016        

         51348,60

        3847,58

     2575,1900

     149,4

2017        

         55302,45

        3953,85

     2463,5500

     160,4

2018        

         63321,30

        8018,85

     2289,1200

     350,3

2019        

         77378,63

       14057,33

     2112,0200

     665,5

2020        

         87979,50

       10600,87

     2006,3100

     528,4

2013 - 2020 
гг. (всего) 

                Х

       67173,44

    19842,1968

     338,5

Эффективность расходования бюджетных средств достаточно высокая, так как соотношение конечных результатов подпрограммы (прирост стоимости валовой продукции животноводства) и затрат на ее реализацию составляет в среднем 338,5%.

Реализация мероприятий подпрограммы создаст условия и предпосылки для стабилизации и устойчивого развития подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции, снабжения населения области продуктами питания собственного производства, повышения производительности труда на фермах, занятости населения и дополнительного поступления налогов в бюджеты всех уровней.

Перечень показателей (индикаторов) реализации подпрограммы приведен в приложении № 1 к Государственной программе.

4. Обобщенная характеристика подпрограммы

4.1. Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы, направлены на количественные и качественные изменения технической базы производства, механизмов управления и использование новых видов оборудования, технологий, производства и сбыта продукции, а также на создание и формирование в агропромышленном комплексе области инновационной среды.

4.2. Мероприятиями, направленными на реализацию подпрограммы, являются:

4.2.1. развитие племенного животноводства

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается стимулирование селекционной работы, направленной на совершенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных, предоставлением субсидий:

на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных;

на приобретение семени быков-производителей, которые улучшают качество потомства;

на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота.

Реализация мероприятия по племенному животноводству направлена на формирование племенной базы, удовлетворяющей потребность отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей в племенной продукции. В этих целях предусмотрено формирование племенной базы молочного и мясного скотоводства и увеличение племенных хозяйств области.

Кооперативы, занимающиеся закупкой молока у населения, будут закупать высокопродуктивный молочный скот для последующей реализации его населению на договорных условиях, что приведет к постепенному замещению низкопродуктивного скота. На базе кооперативов будут созданы пункты по искусственному осеменению скота, находящегося в частном секторе;

4.2.2. развитие молочного скотоводства.

В рамках осуществления данного мероприятия предусмотрено субсидирование 1 литра реализованного молока.

Реализация мероприятия по развитию молочного скотоводства направлена на рост поголовья крупного рогатого скота и увеличение объемов производства молока. Увеличение производства молока ожидается за счет строительства современных молочных комплексов в обществе с ограниченной ответственностью «Мегаферма «Шереметьево» на 3300 коров, обществе с ограниченной ответственностью «Жупиков» на 1200 коров, обществе с ограниченной ответственностью «Суворово» на 1440 коров, обществе с ограниченной ответственностью «Симоново» на 1200 коров; в обществе с ограниченной ответственностью «Тамбовмолоко» планируется строительство 8 мини-ферм на 1200 коров, ведется строительство семейных ферм. За 2009 - 2011 годы построены и введены в эксплуатацию 10 семейных молочных ферм. В строящихся комплексах будут реализованы современные технологические решения по заготовке кормов, кормлению, содержанию, доению, увеличению производства молока и повышению продуктивности дойного стада;

4.2.3. государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства

Государственная поддержка будет осуществляться посредством компенсации:

части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, на модернизацию и строительство животноводческих комплексов, предприятий по первичной переработке молока и реализации продукции животноводства;

части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логического обеспечения рынков продукции животноводства.

Реализация данного мероприятия предусматривает обеспечение устойчивого роста животноводческой продукции и продуктов ее переработки на основе расширенного воспроизводства и модернизации отрасли животноводства, формирование сырьевых зон перерабатывающих предприятий, урегулирование отношений между производителями продукции животноводства и ее переработчиками на основе формирования систем заготовки молока и мяса. В настоящее время в области сформирована система сельскохозяйственных потребительских кооперативов, осуществляющих закупку молока у КФХ и населения и его сдачу на молокоперерабатывающие предприятия области, имеющие производственные мощности, которые позволяют переработать более 89 тыс. тонн молока в год;

4.2.4. управление рисками в подотраслях животноводства

Государственная поддержка данного мероприятия предусматривает компенсацию части затрат по страховым платежам.

Реализация мероприятия по управлению рисками в подотраслях животноводства направлена на снижение возможности потери доходов при производстве продукции животноводства в случае заразных болезней животных, массовых отравлений и стихийных бедствий;

4.2.5. субсидирование крестьянских (фермерских) хозяйств на возмещение части затрат на приобретение оборудования для выращивания домашней птицы и кроликов, приобретение пчелопакетов;

4.2.6. субсидирование на поддержку рыбоводных хозяйств области Государственная поддержка данного мероприятия предусматривает выделение субсидий за реализованную товарную рыбу на территории области;

4.2.7. приобретение на торгах имущества должника - предприятия агропромышленного комплекса, к которому применено внешнее управление или конкурсное производство, с целью организации животноводческого производства.

В рамках осуществления данного мероприятия предусмотрено возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских организациях;

4.2.8. строительство предприятия по производству мяса птицы с внесением бюджетных ассигнований в уставный фонд тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Учебно-производственный центр «Комбинат школьного питания» для целей, связанных с внесением средств в уставный капитал открытого акционерного общества «Токаревская птицефабрика».

Реализация мероприятия направлена на увеличение производства мяса птицы (бройлеров). Увеличение производства продукции мясного птицеводства будет осуществляться за счет строительства современной птицефабрики на базе открытого акционерного общества «Токаревская птицефабрика» мощностью - 100,0 тыс. тонн мяса птицы в год;

4.2.9. возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с удорожанием кормов.

Реализация мероприятия направлена на увеличение рентабельности производства мяса птицы и свинины, производства яйца в связи с резким понижением закупочной цены на данную продукцию и удорожанием кормов в 4 квартале 2012 года.

4.2.10. поддержка экономически значимых подпрограмм в области животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

Реализация основного мероприятия по поддержке экономически значимых подпрограмм в области животноводства, переработки и реализации продукции животноводства направлена на создание экономических и технологических условий устойчивого развития отечественных отраслей животноводства, имеющих экономическое значение, и обеспечение населения области молочными и мясными продуктами на уровне рекомендуемых норм питания.

4.3. Региональными экономически значимыми подпрограммами являются:

«Стабилизация и увеличение объемов производства молока в Тамбовской области на период до 2020 года»;

«Развитие птицеводства яичного направления в Тамбовской области на период до 2015 года»;

«Предупреждение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Тамбовской области на 2013 - 2015 годы»;

«Развитие мясного скотоводства в Тамбовской области на период до 2020 года»;

«Развитие сельскохозяйственного и перерабатывающего производства мяса птицы (индейки) в Тамбовской области на 2013 - 2015 годы»;

«Развитие первичной переработки свинины с учетом производства субпродуктов в Тамбовской области на 2013 - 2015 годы».

«Ускоренное развитие свиноводства в Тамбовской области на 2013 - 2016 годы».

4.4. В рамках реализации мероприятия по поддержке экономически значимых подпрограмм в области животноводства, переработки и реализации продукции животноводства предусмотрено:

укрепление племенной базы молочного скотоводства;

строительство, реконструкция и модернизация комплексов и ферм по производству молока;

увеличение производства молока за счет стабилизации и развития молочного скотоводства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах граждан;

формирование мясных стад;

увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами, с внедрением новых технологий их содержания и кормления;

увеличение производства конкурентоспособных видов говядины («мраморного» мяса);

приобретение технологического оборудования для свиноводческих комплексов;

строительство комплексов по убою свиней и производству субпродуктов;

развитие базы хранения мяса и субпродуктов;

создание стабильной материально-технической базы птицефабрик с целью создания технологических и экономических условий для формирования и устойчивого развития птицеводства яичного и мясного направлений;

увеличение производства мяса птицы на основе формирования племенного поголовья птицы с использованием лучших мировых и отечественных генотипов;

повышение конкурентоспособности производимой птицеводческой продукции за счет строительства, реконструкции и ввода новых мощностей, работающих в системе замкнутого цикла;

увеличение производства птицеводческой продукции с заданными пищевыми свойствами в целях улучшения функционального питания населения;

обеспечение эффективной защиты территории области от заноса африканской чумы свиней.

4.5. Информация о программных мероприятиях, необходимых ресурсах, их источниках и сроках представления приведена в приложении № 2.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет ресурсов областного бюджета с привлечением средств федерального бюджета.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 26970,1968 млн. рублей, в том числе по годам:

в 2013 году - 5389,5868 млн. рублей;

в 2014 году - 7500,7300 млн. рублей;

в 2015 году - 2633,6900 млн. рублей;

в 2016 году - 2575,1900 млн. рублей;

в 2017 году - 2463,5500 млн. рублей;

в 2018 году - 2289,1200 млн. рублей;

в 2019 году - 2112,0200 млн. рублей;

в 2020 году - 2006,3100 млн. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет 11394,6326 млн. рублей, в том числе по годам:

в 2013 году - 892,3926 млн. рублей; в 2014 году - 1515,1900 млн. рублей;

в 2015 году - 1680,1900 млн. рублей;

в 2016 году - 1660,4900 млн. рублей;

в 2017 году - 1582,4500 млн. рублей;

в 2018 году - 1460,1300 млн. рублей;

в 2019 году - 1342,2700 млн. рублей;

в 2020 году - 1261,5200 млн. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет областного бюджета составляет 8447,5642 млн. рублей, в том числе по годам:

в 2013 году - 1497,1942 млн. рублей;

в 2014 году - 1857,5400 млн. рублей;

в 2015 году - 953,5000 млн. рублей;

в 2016 году - 914,7000 млн. рублей;

в 2017 году - 881,100 млн. рублей;

в 2018 году - 828,9900 млн. рублей;

в 2019 году - 769,7500 млн. рублей;

в 2020 году - 744,7900 млн. рублей.

Конкретные мероприятия и объемы финансирования подпрограммы будут уточняться ежегодно при формировании проекта областного бюджета на соответствующий год.

6. Механизм реализации подпрограммы

Механизм управления реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения основываются на формах и методах управления, определяемых государственным заказчиком подпрограммы, и направлены на координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий, подготовку отчетов о реализации, внесение предложений по корректировке подпрограммы.

Механизм реализации предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение подпрограммы.

Ответственный исполнитель подпрограммы:

согласовывает с исполнителями подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования;

несет ответственность за реализацию подпрограммы в целом;

осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий;

на основании отчетов исполнителей подпрограммы формирует в установленные сроки сводный отчет о ходе финансирования и выполнения подпрограммы и представляет его в управление экономической политики администрации области.

Финансирование программных мероприятий в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий подпрограммы в отчетном периоде.

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются управление сельского хозяйства области, сельскохозяйственные организации, КФХ и личные подсобные хозяйства (ЛПХ).

Первый зам. главы администрации области

А.Я.Дубовик

Приложение 6

к Постановлению

администрации Тамбовской области

от 17.05.2013 № 480

Приложение 11

к Государственной программе развития

сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия Тамбовской области на 2013 -

2020 годы

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ПТИЦЕВОДСТВА ЯИЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ТАМБОВСКОЙ

ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель
подпрограммы            

Управление сельского хозяйства области        

Цели подпрограммы       

Повышение уровня жизни сельского населения    
путем расширения масштабов его занятости на   
основе развития птицеводства яичного          
направления.                                  
Увеличение производства товарного яйца с 227,9
млн.шт. до 576,1 млн.шт.;                     
обеспечение яйцом населения и пищевой         
промышленности Тамбовской области и других    
субъектов Российской Федерации.               
Повышение конкурентоспособности производимой  
птицеводческой продукции на основе повышения  
качества продукции и снижения затрат на ее    
производство с учетом вхождения России в ВТО  

Задачи подпрограммы     

Для достижения намеченных целей необходимо    
решение следующих задач:                      
наращивание объемов производства яиц за счет  
строительства новых производственных объектов,
реконструкции и модернизации имеющихся        
мощностей на основе достижений                
научно-технического                           
прогресса, включая развитие                   
высокотехнологических производств;            
увеличение поголовья кур-несушек до 1800 тыс. 
гол.;                                         
увеличение продуктивности кур-несушек до 320  
штук яиц в год;                               
подготовка квалифицированных кадров, создание 
новых рабочих мест в сельской местности       

Целевые индикаторы и    
показатели подпрограммы,
их значения на последний
год реализации          

Производство яиц - 576,1 млн. штук;           
яйценоскость кур-несушек - 320 шт. яиц в год; 
среднегодовое поголовье кур-несушек в         
сельхозпредприятиях и крестьянских фермерских 
хозяйствах - 1422 тыс. голов;                 
создание новых рабочих мест:                  
в 2013 году - 8,0, в 2014 году - 142, в       
2015 году - 250;                              
увеличение выручки от реализации продукции с  
321,3 млн. руб в 2013 году до 1181,6 млн. руб в
2015 году                                     

Сроки реализации        
подпрограммы            

2013 - 2015 годы                              

Объемы и источники      
финансирования          
подпрограммы            

Общий объем финансирования подпрограммы на 2013
- 2015 годы (в ценах соответствующих лет)     
составляет 1916,5 млн. рублей, в том числе:   
средства бюджета области - 309,4 млн. рублей, в
том числе по годам:                           
2013 г. - 7,0 млн. рублей;                    
2014 г. - 136,2 млн. рублей;                  
2015 г. - 166,2 млн. рублей;                  
внебюджетные источники -                      
1607,1 млн. рублей, в том числе по годам:     
2013 г. - 24,0 млн. рублей;                   
2014 г. - 1154,1 млн. рублей;                 
2015 г. - 429,0 млн. рублей                   

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма «Развитие птицеводства яичного направления в Тамбовской области на период до 2015 года» (далее - подпрограмма) направлена на сохранение отрасли яичного птицеводства области, повышение конкурентоспособности производимой птицеводческой продукции на основе повышения качества продукции и снижения затрат на ее производство с учетом вхождения России в ВТО. Реализация подпрограммы будет содействовать повышению устойчивости развития сельских территорий в части расширения масштабов занятости и развития самозанятости сельского населения, повышению уровня жизни, создания современной социальной, инженерной, транспортной инфраструктур в сельской местности.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013-2020 годы.

Птицеводство является единственной отраслью в агропромышленном комплексе, которая может в короткие сроки увеличить объемы производства. Однако, производство яиц в Тамбовской области сократилось за период 2005 - 2012 гг. с 336,3 до 227,9 млн. штук, или на 32,2% (таблица 1). В настоящее время оно осуществляется в основном в двух специализированных сельскохозяйственных предприятиях: открытое акционерное общество племенной птицезавод «Арженка» Рассказовского района и открытое акционерное общество «Степное гнездо» Сампурского района, крестьянских фермерских хозяйствах «КФХ Белькова М.Ф» Ржаксинского района, «КФХ Бурлина С.В.» Тамбовского района и около 60% яиц производится в личных подсобных хозяйствах населения.

Таблица 1

Характеристика птицеводства яичного направления

Наименование показателя

2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год
(оце-
нка)

            1           

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

Производство яиц - всего,
млн. штук               

336,3

287,6

228,9

212,9

219,6

223,7

221,4

227,9

в т.ч.:                 
Сельскохозяйственные    
предприятия             

221,0

160,8

93,3

74,8

80,0

86,5

85,1

93,9

ОАО ППЗ «Арженка»       

135,4

106,4

53,4

31,3

39,6

43,8

40,0

52,6

ОАО «Степное гнездо»    

35,6

45,5

39,5

43,4

40,2

42,6

44,8

41,3

Крестьянские (фермерские)
хозяйства               

  2,8

  2,8

  3,3

  3,9

  4,0

  4,0

  3,9

  4,0

Хозяйства населения     

112,5

124,0

132,3

134,2

135,6

133,2

132,4

128,9

Потребление яиц и       
яйцепродуктов на душу   
населения в год, штук   

  215

  206

  198

  198

  202

  208

  206

212,2

Яйценоскость на одну    
курицу-несушку в год в  
сельскохозяйственных    
предприятиях, штук      

  287

  269

  269

  336

  314

  313

  324

  315

Наличие кур-несушек в   
сельскохозяйственных    
предприятиях, тыс.шт.   

  676

527,3

211,6

237,5

355,2

340,2

349,2

301,6

Рентабельность          
производства яиц,       
процентов               

  2,5

  7,2

  8,0

13,0

14,0

10,0

  9,0

10,0

Производство яиц в области сосредоточено в основном в хозяйствах населения, наиболее подверженных воздействию неблагоприятных факторов.

Таким образом, особенно актуальной становится поддержка сельскохозяйственных организаций и крестьянских фермерских хозяйств, желающих заниматься производством товарного яйца, что позволит нивелировать риск снижения производства в частном секторе и в связи с присоединением Российской Федерации к Всемирной торговой организации сохранить отрасль птицеводства в области.

В основу подпрограммы положено понимание необходимости создания условий для надежного обеспечения населения области безопасной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием на основе стабильного внутреннего производства. Это невозможно без нового строительства и обновления материально-технической базы птицеводства, как основы успешного сельскохозяйственного производства.

Отрасль птицеводства - одна из основополагающих отраслей сельского хозяйства, что обуславливается не только самой высокой по сравнению с другими отраслями сельского хозяйства оборачиваемостью продукции, но и высоким уровнем капиталоемкости, фондоотдачи и, как следствие, инвестиционной привлекательностью.

Учитывая тот факт, что в России планируется в ближайшие годы нарастить производство яиц, поскольку взята цель на развитие переработки яиц и производство продукции, которая может быть использована в качестве сырья для пищевой промышленности, можно утверждать, что данный рынок имеет большой потенциал развития.

2. Приоритеты региональной государственной политики

в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и

этапы реализации подпрограммы

Приоритетами в сфере реализации подпрограммы являются:

укрепление кормовой базы птицефабрик;

создание современной племенной базы (племптицерепродуктора), обеспечивающей птицеводство необходимым племенным сырьем;

проведение на базе производственных мощностей птицефабрик реконструкции цехов производства товарного яйца, зон молодняка, инкубаториев, убойного производства;

приобретение необходимого оборудования и сельскохозяйственной техники;

строительство новых современных мощностей по производству яиц с глубокой переработкой;

обеспечение высококачественным яйцом населения и пищевой промышленности.

Целями подпрограммы являются:

повышение уровня жизни сельского населения путем расширения масштабов его занятости на основе развития птицеводства яичного направления;

увеличение производства товарного яйца с 227,9 млн.шт. до 576,1 млн.шт.; обеспечение яйцом населения и пищевой промышленности Тамбовской области и других субъектов Российской Федерации;

повышение конкурентоспособности производимой птицеводческой продукции на основе повышения качества продукции и снижения затрат на ее производство с учетом вхождения России в ВТО.

Для достижения намеченных целей необходимо решение следующих задач:

наращивание объемов производства яиц за счет строительства новых производственных объектов, реконструкции и модернизации имеющихся мощностей на основе достижений научно-технического прогресса, включая развитие высокотехнологических производств;

увеличение поголовья кур-несушек до 1800 тыс. гол.;

увеличение продуктивности кур-несушек до 320 штук яиц в год;

подготовка квалифицированных кадров, создание новых рабочих мест в сельской местности.

Достижение целей подпрограммы и решение задач планируется достигнуть посредством:

создания необходимых условий для повышения эффективности птицеводства яичного направления, его динамичного и поступательного роста;

проведения реконструкции цехов производства товарного яйца, зон выращивания молодняка, инкубаториев, убойного производства, строительства новых производственных объектов по производству яйца с его глубокой переработкой на базе производственных мощностей действующих предприятий сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств в Мичуринском, Рассказовском, Ржаксинском, Тамбовском районах;

создания новых высокооплачиваемых рабочих мест, современной социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры в сельской местности при реализации инвестиционных проектов по строительству.

Реализация приоритетных направлений подпрограммы будет способствовать увеличению среднего поголовья кур-несушек, продуктивности кур-несушек и производства яйца;

повышению уровня потребления яйца до рекомендуемых медицинских норм, его доступности и экологической безопасности.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,

основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:

производство яиц;

яйценоскость кур-несушек;

среднегодовое поголовье кур-несушек в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах;

создание новых рабочих мест;

увеличение выручки от реализации продукции.

Основной прирост производства яйца в рамках объемов, предусмотренных данной подпрограммой, будет осуществляться на промышленных птицефабриках.

Таблица 2

Основные целевые индикаторы подпрограммы

      Наименование показателя (индикатора)     

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год 

                       1                       

  2 

  3 

  4 

  5  

Производство яйца всего, млн. штук.            

227,9

228,0

250,0

576,1

в т.ч. в сельхозпредприятиях и крестьянских    
(фермерских) хозяйствах, млн. штук             

95,0

108,0

  130

455,0

Выручки от реализации продукции,               
млн.руб                                        

209,5

  235

318,5

1114,7

Прирост выручки от реализации продукции, %     

    0

112,2

135,6

   3,5

Численность среднегодовых работников, чел.     

   97

  105

  247

   497

Прирост численности работников к базовому      
уровню, в %                                    

    0

108,3

  235

   201

Создание новых рабочих мест, чел               

    0

  8,0

  142

   250

Наращивание объемов производства птицеводческой продукции будет осуществляться за счет строительства новых производственных объектов, реконструкции и модернизации имеющихся мощностей на основе достижений научно-технического прогресса, включая развитие высокотехнологичных производств.

В процессе ускоренного развития птицеводства яичного направления планируется создание современной базы:

племптицерепродуктора, обеспечивающего птицеводство области необходимым племенным сырьем;

инкубаторов, способных обеспечить в полном объеме молодняком;

убойного производства для своевременного забоя птицы;

цеха по глубокой переработке яйца.

4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Выполнение подпрограммы будет осуществляться за счет строительства новых производственных объектов, реконструкции и модернизации действующих птицеводческих предприятий. Предполагается комплектование предприятий оборудованием лучших отечественных и зарубежных производителей технологических линий на уровне мировых стандартов и использование перспективных кроссов птицы.

Решение основных задач подпрограммы будет осуществляться путем реализации мероприятий, направленных на увеличение производства куриных яиц на основе разведения высокопродуктивных и технологичных пород и гибридов птицы.

Одним из главных направлений в обеспечении прироста производства птицеводческой продукции с учетом максимально используемых внутренних резервов развития отрасли станет создание кормовой базы и строительство новых производственных объектов, реконструкция и модернизация ранее построенных.

В целях обеспечения максимального сокращения издержек производства, повышения эффективности конечного результата планируется обеспечить строительство новых объектов, включающих все процессы производства по замкнутому циклу (от воспроизводства до производства готовой продукции и ее реализации), техническое перевооружение объектов с использованием современных интенсивных технологических процессов.

Основная поддержка в рамках подпрограммы будет осуществляться путем:

субсидирования сельхозтоваропроизводителей по возмещению части затрат на приобретение комбикормов, кормовых добавок, премиксов;

субсидирования сельхозтоваропроизводителей по возмещению части затрат на покупку племенного и гибридного молодняка птицы яичного направления;

субсидирования сельхозтоваропроизводителей по возмещению части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей по производству яиц, выращиванию молодняка, цехов по глубокой переработке яиц и убойного производства.

Реализация подпрограммы будет способствовать созданию условий для повышения конкурентоспособности продукции сельского хозяйства, повышению ее качества и наращиванию объемов производства основных, наиболее рентабельных видов сельскохозяйственной продукции, в том числе за счет повышения продуктивности птицы, и выравниванию условий жизни сельского и городского населения в части реальных доходов.

Реализация подпрограммы создаст условия для устойчивого развития птицеводства яичного направления. Показателями, отражающими уровень решения задач являются стабилизация численности птицепоголовья на уровне 1422 тыс. голов в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, увеличение производства яиц во всех категориях хозяйств до 576,1 млн. штук.

Анализ экономической эффективности подпрограммы при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства высококачественного куриного яйца.

Таблица 3

Эффективность реализации мероприятий подпрограммы

        Наименование показателя       

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

                   1                  

   2   

   3   

   4  

   5  

Создано новых рабочих мест            

       0

     8,0

    142

    250

Оплата труда с начислениями,          
тыс.руб./чел.                         

   13269

   13726

  15099

  16472

Выручка от реализации яйца, млн.руб.  

   209,5

   235,0

  318,5

1114,7

Себестоимость отрасли, млн.руб.       

   185,5

   206,3

  283,3

1046,5

Чистая прибыль отрасли, млн.руб.      

    24,0

    28,7

   35,2

   68,2

Таблица 4

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по

подпрограмме

    Наименование показателя    

Ед. изм.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Всего

Выручка от реализации яйца, (ТП)

млн.руб.

235,0 

318,5

1114,7

1668,2

Ежегодный прирост выручки от   
реализации яйца (ТП)           

млн.руб.

  25,5 

83,5 

796,2

905,2

Финансирование подпрограммы    
всего (Ф)                      

млн.руб.

  31,0 

1290,3

595,2

1916,5

Показатели эффективности Э-общ 

  82,3 

  6,5 

133,8

47,3

Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов подпрограммы и затрат на ее реализацию по формуле:

Эобщ = ТП/Ф x 100,

где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

ТП - ежегодный прирост товарной продукции;

Ф - объем финансирования производства продукции по подпрограмме.

Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств высокая (составляет 47,3%), что для подпрограммы, предназначенной создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу является высоким показателем.

Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования подпрограммы предлагается проводить по годам.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, а также ведомственной отчетности.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

Финансирование под программных мероприятий будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых управлению сельского хозяйства области на указанные цели в бюджете области на очередной финансовый год и плановый период. Порядок предоставления субсидий из бюджета области утверждается постановлением администрации области.

Общая потребность в финансировании мероприятий подпрограммы составляет 2156,9 млн. рублей. Потребность в разбивке по годам и источникам финансирования приведена в таблице 5.

Таблица 5

Потребность в финансировании мероприятий подпрограммы

   Источники финансирования   

Структура
затрат, %

Объем финансирования, млн.руб.

Всего

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Всего по подпрограмме, млн.руб.

      100

1916,5

    31,0

1290,3

  595,2

в т.ч. внебюджетные источники,
млн. руб.                     

     83,9

1607,1

    24,0

1154,1

  429,0

областной бюджет, млн.руб.    

     16,2

309,4

     7,0

  136,2

  166,2

6. Механизм реализации подпрограммы

Комплексное управление реализацией подпрограммы осуществляет управление сельского хозяйства области.

Система управления предусматривает определение ответственным за ее реализацию в целом, достижение целей, задач, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в ней, управление сельского хозяйства области и участников подпрограммы.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов и их нивелированию относятся:

риски на этапе осуществления капитальных вложений:

недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства;

невыполнение обязательств поставщиком (низкое качество, дефекты в оборудовании, технологии). Данный риск практически исключен;

своевременная поставка и монтаж оборудования;

срыв сроков строительства;

превышение расчетной стоимости проекта;

форсмажор, материальный ущерб;

риски, связанные с эксплуатацией предприятия:

невыход на проектную мощность (возникновение технологических или сырьевых ограничений);

выпуск продукции несоответствующего качества;

неудовлетворительный менеджмент. Результаты финансово-хозяйственной деятельности за последние несколько лет свидетельствуют о состоятельности и компетентности руководящего состава административно-управленческого персонала;

продукция не находит сбыта в нужном стоимостном выражении и в расчетные сроки (возникновение ценовых ограничений, переоценка емкости рынка или недооценка конкуренции при маркетинге). Рынок яйцепродуктов в настоящий момент совершенно свободен, ограничений со стороны государства не наблюдается, потребление яйца постоянно (особенно в последние 5 лет) неуклонно растет;

несвоевременность поставок сырья. Исключено;

инфляция затрат (опережающий рост цен на сырье, энергоносители и другие статьи затрат). Данный риск имеет место быть, но согласно прогнозам специалистов рост цен на энергоносители естественных монополий будет не более 10 - 12% и повышение цен, которое наблюдалось в текущем году, далее не будет. Рост цен на комбикорма напрямую зависит от цен на зерновые, рост цен на которые также не наблюдается и в будущем не прогнозируется в связи с ростом объемов производства;

удорожание финансирования (негативные изменения валютного курса);

экологические риски (возникновение непредвиденных затрат на возмещение ущерба). В связи с введением новой технологии экологические риски практически сведены к нулю, в частности, вывоз жидкого помета будет прекращен, технология освоена на получении сухого помета, который подлежит реализации.

Управление рисками в рамках реализации подпрограммы должно проводиться в форме ее точного своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. При определении суммы рисков учитывалось возможное снижение яйценоскости кур-несушек. В качестве критерия за основу взято снижение яйценоскости по среднегодовому поголовью кур-несушек на 34 шт. из-за внутренних и внешних факторов.

Общая оценка возможных рисков осуществляется по следующей формуле:

Ип = (Иу x 5) х Рг,

где Ип - риски от невыхода на плановый объем производства товарного яйца, млн. руб.;

Иу - риски от невыхода на плановую яйценоскость (шт. яиц на 1 курицу-несушку);

5 - количество поголовья кур-несушек;

Рг - цена реализации пищевого яйца.

Расчеты возможных рисков представлены в таблице 6.

Таблица 6

Расчеты возможных рисков при реализации подпрограммы

            Вид рисков            

План

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

от невыхода на плановую           
яйценоскость (шт.)                

  320

    310

    310

    310

    310

от невыхода на плановое           
производство товарного яйца       
(тыс. шт.)                        

    -

   2860

   4380

  11350

  13600

общая оценка рисков от невыхода на
плановое производство яйца (млн.  
руб.)                             

    -

    6,6

   10,1

   27,2

   32,6

Таблица 7

График реализации подпрограммных мероприятий

   Наименование мероприятия   

   Ответственные за   
      исполнение      

Срок
испол-
нения

  Объем  
  работ  
(млн.руб.)

               1              

           2          

  3  

    4    

Поддержка яичного производства
из областного бюджета         

Управление сельского  
хозяйства области,    
участники программы   

2013 -
2015 
гг.  

     309,4

Строительство птицефабрики на 
300 млн. штук яиц в год в     
Мичуринском районе            

Общество с ограниченной
ответственностью      
«Тамбовская           
птицефабрика»         

2014 -
2015 
гг.  

    1384,0

Строительство, реконструкция и
модернизация птицеводческих   
мощностей с убойным цехом в   
открытом акционерном обществе 
«Степное гнездо» в Сампурском 
районе                        

ОАО «Степное гнездо»  

2013 -
2014 
гг.  

     103,0

Реконструкция и модернизация  
птицеводческих мощностей в    
открытом акционерном обществе 
племенной птицезавод «Арженка»
в Рассказовском районе        

ОАО ППЗ «Арженка»     

2015 
г.   

     111,9

Строительство, реконструкция и
модернизация птицеводческих   
мощностей в крестьянских      
(фермерских) хозяйствах в     
Ржаксинском, Тамбовском районах

Крестьянские          
(фермерские) хозяйства
области               

2013 -
2015 
гг.  

       8,1

Исполнителями и участниками мероприятий подпрограммы могут быть все сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства области, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями

Сроки реализации подпрограммы - 2013 - 2015 годы.

Первый зам. главы администрации области

А.Я.Дубовик

Приложение 7

к Постановлению

администрации Тамбовской области

от 17.05.2013 № 480

Приложение 14

к Государственной программе развития

сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия Тамбовской области на 2013 -

2020 годы

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО

ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ПТИЦЫ (ИНДЕЙКИ) В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА

2013 - 2015 ГОДЫ»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель
подпрограммы            

Управление сельского хозяйства области        

Цель подпрограммы       

Повышение уровня жизни сельского населения    
путем расширения масштабов его занятости на   
основе развития перспективной отрасли мясного 
птицеводства и увеличения объемов производства
мяса птицы (индейки)                          

Задачи подпрограммы     

Увеличение производства мяса птицы на основе  
разведения высокопродуктивных и технологичных 
пород и гибридов птицы;                       
обновление производственной базы мясного      
птицеводства, строительство новых предприятий,
проведение реконструкции и модернизации       
действующих предприятий;                      
создание крупных промышленных                 
высокотехнологичных предприятий,              
специализирующихся на производстве мяса птицы 
(индейки) и работающих в системе замкнутого   
цикла;                                        
строительство, реконструкция и модернизация   
инкубаторов;                                  
организация новых рабочих мест, обучение      
высококвалифицированных кадров рабочих        
профессий, специалистов среднего звена, главных
специалистов, руководящих кадров              

Целевые индикаторы и    
показатели подпрограммы,
их значения на последний
год реализации          

К 2015 году довести производство мяса птицы   
(индейки) в живом весе до 140,0 тыс. тонн;    
увеличить выручку от реализации продукции до  
8164,2 млн. рублей в год;                     
создать 1300 новых рабочих мест               

Сроки реализации        
подпрограммы            

2013 - 2015 годы                              

Участники подпрограммы  

Сельскохозяйственные товаропроизводители,     
зарегистрированные и осуществляющие свою      
деятельность на территории области            

Объемы и источники      
финансирования          
подпрограммы            

Общий объем финансирования подпрограммы на 2013
- 2015 годы в ценах соответствующих лет       
составляет 8412,9 млн. рублей, в том числе:   
средства областного бюджета - 350,1 млн. руб.,
в том числе по годам:                         
2013 г. - 102,0 млн. рублей;                  
2014 г. - 185,8 млн. рублей;                  
2015 г. - 62,3 млн. рублей                    
Средства сельскохозяйственных организаций     
участников подпрограммы (далее внебюджетные   
средства) - 8062,8 млн. рублей:               
2013 г. - 2013,8 млн. рублей;                 
2014 г. - 5703,3 млн. рублей;                 
2015 г. - 345,7 млн. рублей                   

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного и перерабатывающего производства мяса птицы (индейки) в Тамбовской области на 2013 - 2015 годы» (далее - подпрограмма) направлена на ускоренное развитие птицеводства и повышение конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Рынок мяса птицы относится к наиболее активно развивающимся сегментам рынка сельхозпродукции России. Главными факторами роста производства являются льготные условия финансирования, потребительские предпочтения населения и инвестиционная привлекательность.

Одним из перспективных направлений, обеспечивающих прирост объемов производства мяса птицы и расширения его ассортимента, рассматривается производство мяса бройлеров и индейки. В 2011 году началось производство мяса бройлеров в ЗАО «Инжавинская птицефабрика». В 2012 году реализуется инвестиционный проект по производству мяса индейки. Основными преимуществами производимой продукции (мясо индейки) является высокая питательность и биологическая ценность, диетические и кулинарные качества, высокое содержание белка (19,9%) по отношению к другим видам птицы. Мясо индейки отличается высокими диетическими свойствами, рекомендовано в питании детей, людей пожилого возраста и больных.

Как самая крупная из домашних видов птиц, индейка идеально подходит для глубокой переработки мяса (до 60 видов основных изделий, не считая разнообразия по видам упаковки и массе).

Рынок мяса индейки сегодня является одним из самых инвестиционно-привлекательных на российском мясном рынке ввиду низкой конкуренции.

Необходимо отметить, что в стабилизации и обеспечении прироста мяса птицы огромную роль играет:

обеспечение предприятий качественным высокопродуктивным племенным поголовьем;

создание комбикормовых заводов по производству сбалансированных кормов для укрепления кормовой базы;

использование новейших технологий в области содержания птицы, совершенствование технологических приемов защиты птицы от болезней.

Постоянно растущий спрос на мясо птицы объясняется как его потребительскими свойствами, так и относительно низким уровнем потребительских цен в сравнении с другими видами мясной продукции. Мясо птицы является более доступным для низкооплачиваемых слоев населения.

В настоящее время на российском рынке мяса птицы отмечается устойчивый рост производства, который происходит на фоне снижения объемов импорта.

Современные технологии отрасли птицеводства позволяют в короткие сроки не только количественно увеличить объемы отечественного производства мяса птицы, но и снизить их себестоимость.

Сдерживающим фактором успешного развития индейководства в России является отсутствие репродукторных хозяйств, производящих гибридное яйцо современных кроссов (преимущественно тяжелого типа), вследствие чего действующие в настоящее время индейководческие предприятия завозят гибридные яйца или суточных индюшат из-за рубежа.

Кроме того, в России отсутствует производство современного технологического оборудования для выращивания молодняка и содержания взрослого поголовья индеек, для убоя и глубокой переработки птицы.

При развитии индейководства необходимо учитывать, что современная технология производства мяса и продукции его переработки основана на использовании высокопродуктивных гибридов, полнорационных комбикормов, применении комплексной механизации и автоматизации технологических процессов выращивания молодняка и содержания взрослой птицы, системы организационных и ветеринарно-профилактических мероприятий, глубокой переработки и хранения продукции, создании логистических центров.

В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации удельный вес мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) отечественного производства должен составлять не менее 85 процентов в общем объеме товарных ресурсов. На сегодняшний день этот показатель - 64,7 процента, по мясу птицы - 73 процента. Согласно Доктрине Тамбовская область должна стать центром продовольственной безопасности в Центральном федеральном округе.

На сегодняшний день в Тамбовской области производство мяса индеек сосредоточено в частном секторе, в личных подсобных хозяйствах и крестьянских (фермерских) хозяйствах. В этих хозяйствах производство продукции носит сезонный характер.

Реализация данной подпрограммы будет способствовать решению проблемы обеспечения высококачественным мясом птицы в регионе и за его пределами, увеличения удельного веса мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) отечественного производства в целом.

2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере

реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы

реализации подпрограммы

Подпрограмма разработана в соответствии с Концепцией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации до 2020 года, Стратегией социально-экономического развития Тамбовской области, схемами территориального планирования Тамбовской области, муниципальных образований области.

Целью подпрограммы является:

повышение уровня жизни сельского населения путем расширения масштабов его занятости на основе развития перспективной отрасли мясного птицеводства (индейководства) и увеличения объемов производства мяса птицы (индейки).

Достижение поставленной цели предусматривает инновационный тип развития на основе улучшения рационального использования ресурсов, обеспечения конкурентоспособности производимой птицеводческой продукции, полного удовлетворения внутреннего спроса.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

увеличение производства мяса птицы на основе разведения высокопродуктивных и технологичных пород и гибридов птицы;

обновление производственной базы мясного птицеводства, строительство новых предприятий, проведение реконструкции и модернизации действующих предприятий;

создание крупных промышленных высокотехнологичных предприятий, специализирующихся на производстве мяса птицы (индейки) и работающих в системе замкнутого цикла;

строительство, реконструкция и модернизация инкубаторов;

организация новых рабочих мест, обучение высококвалифицированных кадров рабочих профессий, специалистов среднего звена, главных специалистов, руководящих кадров.

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач,

основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Выполнение подпрограммы осуществляется за счет строительства новых птицеводческих комплексов, оснащения их высокотехнологичным оборудованием отечественного и зарубежного производства с использованием высокопродуктивных и технологичных пород и гибридов птицы. Применения полнорационных сбалансированных комбикормов и современных технологий ведения производства, обеспечивающих взаимную адаптацию биологических, технических и организационных звеньев, способствующих эффективной работе отрасли.

Основной прирост производства мяса птицы, предусмотренный данной программой, будет осуществляться на промышленных птицефабриках.

Таблица 1

Основные целевые индикаторы подпрограммы

    Наименование показателя (индикатора)   

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Производство мяса птицы (в т.ч. индейки) в 
живом весе, тыс. тонн                      

      108

      120

     140

Расход комбикормов, тыс. тонн              

      216

      260

     320

Племенное птицепоголовье, тыс. голов       

        0

       36

      44

Количество племенного яйца, тыс.шт.        

        0

       60

      80

Птицепоголовье на откорме (перед убоем),   
тыс. голов                                 

    50000

  51428,6

52857,1

Создание новых рабочих мест                

      100

      500

     700

Реализация подпрограммы позволит:

обеспечить создание новых мощностей по производству мяса птицы (индейки) с использованием современных инновационных технологий и племенных достижений, а также предприятий по производству комбикормов;

увеличить производство мяса птицы (индейки) к 2015 году до 140 тыс. тонн и создать более 1300 новых высокооплачиваемых рабочих мест;

ежегодно увеличивать поступления платежей в консолидированный бюджет области и внебюджетные фонды;

обеспечить население области качественной продукцией отечественного производства;

повысить уровень жизни населения области.

Таблица 2

Расчет социально-экономической и экологической эффективности

реализации подпрограммы (по годам)

         Показатели         

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2015 г. к
2012 г. %

Валовое производство в      
сельхозпредприятиях мяса    
птицы (в т.ч. индейки), тыс.
тонн                        

   106,0

  108,0

   120,0

  140,0

    1,3 р

Себестоимость произведенной 
продукции, млн.руб.         

  3241,6

3467,9

  3853,2

4495,4

      1,4

Чистая прибыль отрасли,     
млн.руб.                    

  2645,5

2830,2

  3144,7

3668,8

      1,4

Таблица 3

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по

подпрограмме (по годам)

     Наименование    
      показателя     

Един. 
измер.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2015 г.
к 2012
г. % 

Выручка от реализации
мяса птицы (индейки) 

млн.руб.

5837,1

6298,1

6997,9

   8164,2

    1,4

Ежегодный прирост    
выручки от реализации
мяса птицы (индейки) 
(ТП)                 

млн.руб.

      -

  411,1

  699,8

   1166,3

    <*>

Финансирование       
подпрограммы из      
областного бюджета - 
всего (Ф)            

млн.руб.

      -

    102

  185,8

     62,3

    <*>

Показатели           
эффективности - Э бюд.

%      

      -

    403

  376,6

   1872,1

    <*>

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по подпрограмме представлен в таблице 3, где Э бюд. - объем прироста выручки от реализации на 1 рубль средств областного бюджета. Рассчитывается как отношение ежегодного прироста выручки от реализации мяса (ТП) к финансированию подпрограммы из областного бюджета (Ф). Реализация подпрограммы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов региона, развитию культуртехнических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.

4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

4.1. Размещение производственных мощностей

Выполнение подпрограммы будет осуществляться за счет строительства новых объектов, реконструкции и модернизации действующих птицеводческих комплексов.

В области реализуются инвестиционные проекты: в ООО «Тамбовская индейка» по строительству птицефабрики по производству мяса индейки проектной мощностью 40 тыс. тонн в год, в крестьянском (фермерском) хозяйстве «Суворинов Н.Т.» по строительству птицеводческой фермы по откорму индейки на 3,0 тысяч посадочных мест. В ООО птицефабрика «Иловайская» реализуется инвестиционный проект по реконструкции и строительству новых производственных мощностей по производству 20 тыс. тонн мяса птицы.

В Инжавинском районе введен в эксплуатацию инвестиционный проект ЗАО «Инжавинская птицефабрика» проектной мощность 100 тыс. тонн мяса птицы в год.

4.2. Применение инновационных технологий

В период реализации подпрограммы планируется осуществить комплекс мер по внедрению в производство передового отечественного и зарубежного опыта ведения отрасли мясного птицеводства, соответствующего мировым стандартам, предусматривающий:

комплектование предприятий оборудованием лучших отечественных и зарубежных производителей технологических линий на уровне мировых стандартов;

использование перспективных кроссов птицы;

увеличение производства мяса птицы на основе разведения высокопродуктивных и технологичных пород и гибридов птицы (индейки).

4.3. Развитие кормовой базы

Одним из основных вопросов в реализации подпрограммы является обеспечение поголовья птицы качественными сбалансированными кормами.

Все сельскохозяйственные предприятия, реализующие инвестиционные проекты, имеют земельные угодья, планируют строительство современных комбикормовых заводов, мощности которых обеспечат объемы производства мяса птицы (индейки). Недостающее количество зернофуража будет закупаться крупными оптовыми партиями в период уборки урожая по минимальной стоимости, что положительно скажется на себестоимости продукции.

Основная задача кормопроизводства - выполнение требований научно-технического обеспечения севооборота в структуре посевных площадей, которая предусматривает рациональное сочетание зерновых культур и оптимальную потребность кормовых компонентов для производства полнорационных комбикормов.

Развитие птицеводства мясного направления (индейководства) существенно влияет на структуру посевных площадей в растениеводстве, так как резко возрастают потребности в производстве зерновой группы. В связи с этим особое внимание уделяется увеличению производства высокоурожайных, наиболее ценных в кормовом отношении культур. Производство зерна по современным технологиям с использованием высокоурожайных отечественных и импортных гибридов обеспечит потребность специализированных хозяйств, занимающихся мясным птицеводством.

4.4. Подготовка кадров

Особое место в системе мер по развитию мясного птицеводства отводится профессиональной подготовке и переподготовке, повышению уровня квалификации кадров - руководителей, специалистов, рабочих профессий. Модернизация отрасли является стратегической целью развития, поэтому ведется расширение сотрудничества работодателей и учебных заведений, адаптация учебных программ аграрных учебных заведений к реальной практике развития, введение новых курсов, специальностей, готовящих востребованные кадры новой формации для отрасли, целенаправленная практика и стажировка студентов на передовых сельскохозяйственных предприятиях. Это предоставит выпускникам аграрных учебных заведений более широкие возможности в трудоустройстве.

В целях повышения уровня подготовки кадров участники подпрограммы будут проводить следующие мероприятия:

осуществлять подготовку на договорной основе с учебными заведениями области профильных специалистов;

организовывать стажировки на передовых сельскохозяйственных предприятиях области для приобретения практических навыков внедрения новых технологий, применяемых в отрасли;

информировать специалистов о мировых достижениях в животноводстве;

формировать кадровый резерв специалистов отрасли.

На период ввода в эксплуатацию вновь построенных или реконструированных комплексов участниками подпрограммы привлекаются высококвалифицированные менеджеры и специалисты для освоения специфики технологий и обучения кадров до выхода предприятий на проектную мощность.

Мероприятия по наращиванию мощностей по производству мяса птицы (индейки), включенные в подпрограмму, представлены в таблице 4.

Таблица 4

Мероприятия по наращиванию мощностей сельскохозяйственного и

перерабатывающего производства мяса птицы (индейки)

     Наименование подпрограммного     
              мероприятия             

  Источник 
  финанси- 
  рования  

  Срок  
испол- 
  нения 

  Объем  
инвестиций
(млн.руб.)

1. Разработка и согласование          
проектно-сметной документации,        
реконструкция, строительство          
птицеводческих комплексов по          
производству мяса птицы, в том числе  
индейки, с убойным производством,     
комбикормовых предприятий и цехов.    
Оснащение комплексов                  
высокотехнологическим оборудованием   
отечественного и импортного           
производства                          

Внебюджетные
средства   

2013 -  
2015 годы

2013 г. -
2013,8   
2014 г. -
5517,3   
2015 г. -
57,7     
Всего -  
7588,8   

2. Приобретение высокопродуктивных    
кроссов и производство сбалансированных
комбикормов                           

Внебюджетные
средства   

2014 -  
2015 годы

2013 г. -
0,0      
2014 г. -
186,0    
2015 г. -
288,0    
Всего -  
474,0    

3. Поддержка сельскохозяйственного и  
перерабатывающего производства мяса   
птицы (индейки)                       

Областной  
бюджет     

2013 -  
2014 годы

2013 г. -
102,0    
2014 г. -
185,8    
2015 г. -
62,3     

Участником подпрограммы могут быть сельскохозяйственные организации, крестьянские фермерские хозяйства, являющиеся сельскохозяйственным товаропроизводителем и изъявляющие желание заниматься мясным птицеводством.

Обязательства по выполнению мероприятий подпрограммы представлены в таблице 5.

Таблица 5

Обязательства по выполнению мероприятий подпрограммы,

млн.руб.

               Наименование показателя              

Обязательства (по
      годам)      

2013

2014

2015

                    1                   

     2    

  3  

  4  

  5 

1. Субсидирование возмещения части затрат
на строительство комплекса и            
инфраструктуры внутри комплекса         

всего     

   102

   150

    0

областной 
бюджет    

   102

   150

    0

федеральный
бюджет    

     0

     0

    0

2. Субсидии сельскохозяйственным        
товаропроизводителям на возмещение части
затрат на приобретение                  
племенного и гибридного инкубационного  
яйца, млн.руб.                          

всего     

     0

  25,8

50,3

областной 
бюджет    

     0

  25,8

50,3

федеральный
бюджет    

     0

     0

    0

3. Субсидии сельскохозяйственным        
товаропроизводителям на возмещение      
части затрат на приобретение            
кормовых добавок, млн.руб.              

всего     

     0

  10,0

12,0

областной 
бюджет    

     0

  10,0

12,0

федеральный
бюджет    

     0

     0

    0

4. Внебюджетные средства                

Всего     

2013,8

5703,3

345,7

Конкретные объемы и формы государственной поддержки из областного бюджета будут ежегодно определяться законом об областном бюджете на очередной финансовый год.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет финансовых средств областного бюджета с привлечением средств федерального бюджета и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит - 8412,9 млн. рублей, в том числе по годам:

2013 г. - 2115,8 млн.руб.;

2014 г. - 5889,1 млн.руб.;

2015 г. - 408,0 млн.руб.

Конкретные мероприятия и объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании проекта областного бюджета на соответствующий год.

6. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения основывается на формах и методах управления, определяемых государственным заказчиком подпрограммы, и направлен на координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий, подготовку отчетов о реализации, внесение предложений по корректировке подпрограммы.

Механизм реализации предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение подпрограммы.

Ответственный исполнитель подпрограммы:

согласовывает с исполнителями подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования;

несет ответственность за реализацию подпрограммы в целом;

осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий;

на основании отчетов исполнителей подпрограммы формирует в установленные сроки сводный отчет о ходе финансирования и выполнения подпрограммы и представляет его в управление экономического развития администрации области.

Финансирование программных мероприятий в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий подпрограммы в отчетном периоде.

Срок реализации подпрограммы 2013 - 2015 годы.

Первый зам. главы администрации области

А.Я.Дубовик

Приложение 8

к Постановлению

администрации Тамбовской области

от 17.05.2013 № 480

Приложение 15

к Государственной программе развития

сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия Тамбовской области на 2013 -

2020 годы

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ СВИНИНЫ С УЧЕТОМ

ПРОИЗВОДСТВА СУБПРОДУКТОВ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 -

2015 ГОДЫ»

Паспорт подпрограммы

Ответственный       
исполнитель         
подпрограммы        

Управление сельского хозяйства области            

Цели подпрограммы   

Повышение уровня жизни сельского населения путем  
расширения масштабов его занятости на основе      
развития первичной переработки свинины с учетом   
производства субпродуктов.                        
Увеличение производства свинины в убойном весе в  
2015 году до 188,4 тыс. тонн                      

Задачи подпрограммы 

Основными задачами подпрограммы являются:         
увеличение производства отечественного товарного  
мяса на базе современных комплексов по убою скота,
производству субпродуктов;                        
расширение объемов поставок животноводческой      
продукции и продуктов ее переработки на внешние   
рынки;                                            
развитие инфраструктуры для первичной и глубокой  
переработки, хранения и сбыта мясной продукции;   
создание благоприятных экономических условий для  
устойчивого развития мясной промышленности        

Основные мероприятия
подпрограммы        

Строительство новых и реконструкция действующих   
мощностей по убою и первичной переработке мяса    
свиней;                                           
внедрение новых технологических процессов по убою и
комплексной переработке скота и продуктов убоя на 
основе инновационных ресурсосберегающих технологий
с использованием современного энергоэффективного  
оборудования;                                     
создание новых рабочих мест                       

Целевые индикаторы и
показатели          
подпрограммы, их    
значения на последний
год реализации      

Уровень готовности мощностей, создаваемых на новых
и действующих предприятиях по убою и переработке  
мяса свиней на кости - 100%;                      
уровень готовности складских помещений - 10%;     
производство свинины в убойном весе - 188,4       
тыс. тонн;                                        
прирост выручки от реализации мяса и мясопродуктов
и услуг по убою и первичной переработке скота в   
2015 году - 7866 млн.руб.;                        
создание не менее 550 новых рабочих мест к 2016   
году                                              

Участники           
подпрограммы        

Сельскохозяйственные товаропроизводители,         
зарегистрированные и осуществляющие свою          
деятельность на территории области и строящие     
комплексы по убою скота с учетом производства     
субпродуктов                                      

Сроки реализации    
подпрограммы        

2013 - 2015 годы                                  

Объемы и источники  
финансирования      
подпрограммы        

Общий объем финансирования подпрограммы на 2013 - 
2015 годы в ценах соответствующих лет составляет  
4796,0 млн. рублей, в том числе:                  
за счет внебюджетных средств - 4276 млн. рублей, в
том числе по годам:                               
2013 год - 2486 млн. рублей;                      
2014 год - 960 млн. рублей;                       
2015 год - 830 млн. рублей;                       
за счет средств областного бюджета -              
520 млн. рублей, в том числе по годам;            
2013 год - 300 млн. рублей;                       
2014 год - 120 млн. рублей;                       
2015 год - 100 млн. рублей                        
Средства федерального бюджета в рамках настоящей  
подпрограммы могут быть использованы на условиях  
софинансирования в соответствии с нормативными    
правовыми актами Правительства Российской         
Федерации, Министерства сельского хозяйства       
Российской Федерации                              

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма направлена на устойчивое развитие первичной переработки свинины, снижение доли импортного мяса с целью снабжения населения мясом отечественного производства, что является частью достижения приоритетных целей развития сельскохозяйственного производства России и обеспечения продовольственной безопасности страны.

Промышленная переработка свинины в Тамбовской области является одной из ключевых составляющих агропромышленного комплекса региона и имеет большое значение для обеспечения занятости населения и снабжения его мясом.

Развитие промышленной переработки свинины требует комплексного решения задач, направленных на инновационно-технологическое обновление производства в сфере переработки мясного сырья.

В области наметился ежегодный рост поголовья свиней. На начало 2013 года в сельскохозяйственных организациях области насчитывается 384 тыс. голов.

Ускоренное развитие мясного животноводства является задачей государственного значения, базисом для обеспечения продовольственной безопасности страны. Решение этой задачи позволит обоснованно и в интересах населения удовлетворить спрос на мясо отечественного производства.

За период с 2008 по 2012 годы в области реализованы инвестиционные проекты общей стоимостью 9,5 млрд. рублей. В 2012 году обеспечен ввод в эксплуатацию производственных мощностей на 120 тыс. тонн свинины. В период с 2013 по 2015 годы намечено привлечение инвестиций в отрасль в размере 18,5 млрд. рублей, что позволит дополнительно ввести в эксплуатацию свиноводческие комплексы производственной мощностью 170 тыс. тонн свинины.

В настоящее время на территории области имеются мощности по убою и первичной переработке свиней, рассчитанные на 51,0 тонну убойного веса в смену, в том числе на крупных и средних мясоперерабатывающих предприятиях области - 45,0 тонн убойного веса в смену. Это составляет 120 тыс. голов в год. Существующие предприятия ориентированы на закупку мясного сырья у мелких и средних товаропроизводителей, разделку, обработку, хранение и транспортировку подготовленного сырья для дальнейшей промышленной переработки и реализации в оптовой или розничной сети. Мощности для убоя и первичной переработки скота практически на всех предприятиях области устарели, требуют реконструкции или полной замены и соответственно не могут обеспечить область в потребности по убою.

Сельскохозяйственные холдинги, имеющие свиноводческие комплексы, не ведут забой скота в области, а вывозят живой скот на убой в соседние регионы. По оценкам экспертов в результате этого теряется более 30% животного веса.

К 2015 году в области прогнозируется производство свиней в живом весе 275 тыс. тонн. В связи с этим, возникнет необходимость увеличения мощностей по убою и первичной переработке более 2 млн. голов свиней в год.

Недостаточно развитая производственно-технологическая база по убою скота, хранению и сбыту готовой продукции является одним из сдерживающих факторов ускоренного развития мясного животноводства. Имеющиеся в недостаточном количестве производственные мощности не позволяют получать товарное мясо высокого качества с оптимальными сроками хранения и создают условия для ввоза больших объемов мяса импортного производства.

Создание новых современных мощностей по убою и первичной переработке мяса свиней позволит максимально использовать все виды продуктов убоя, позволит довести съем продукции с одной тонны перерабатываемого скота до 90% и повысит рентабельность производства как минимум в 1,5 раза. В целях решения данной проблемы необходима государственная поддержка для увеличения доли промышленного забоя, в частности увеличение парка транспорта по перевозке скота, создание современных убойных цехов, логистических центров, приблизив их к сельскохозяйственным товаропроизводителям.

С целью интенсификации производства товарного мяса, комплексной переработки всех видов основного, побочного сырья и отходов на современных высокотехнологичных предприятиях необходимо обеспечить дополнительный ввод мощностей по переработке продукции в объеме более 200 тыс. тонн мяса на кости в год, расширение ассортимента продукции.

Среди причин, сдерживающих развитие мясоперерабатывающей промышленности области, необходимо отметить:

использование малопроизводительного, морально устаревшего оборудования;

недостаточная государственная поддержка предприятий перерабатывающей промышленности, направленная на модернизацию и техническое перевооружение;

недостаток собственных средств предприятий, сдерживающий внедрение новых технологий, технического перевооружения и модернизации производства, сложное финансовое состояние большинства предприятий;

постоянное повышение цен на энергоносители и транспортировку сырья и продукции;

неурегулированность вопросов платежей и взаимозадолженности между поставщиками сырья, перерабатывающими предприятиями и торговыми организациями.

К актуальным проблемам развития мясоперерабатывающей промышленности области относятся:

рыночные - резкие колебания цен на сельскохозяйственное сырье, сезонность производства сельскохозяйственного сырья, расширение рынков сбыта продукции;

финансово-экономические - труднодоступность долгосрочных кредитных ресурсов и недостаток залогового обеспечения на ряде предприятий.

Современная экономическая ситуация на предприятиях мясоперерабатывающей промышленности области характеризуется:

необходимостью повышения конкурентоспособности продукции за счет проведения реконструкции предприятий, внедрения передовых образцов технологического оборудования, новых технологий;

необходимостью увеличения мощностей по первичной переработке скота;

высокой степенью изношенности технологического оборудования на существующих предприятиях;

недостатком инвестиций для модернизации оборудования.

Для вывода подотрасли животноводства на рубежи, обеспечивающие максимальное импортозамещение на внутреннем рынке мясной продукции и отвечающие требованиям Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, требуется привлечение значительных финансовых ресурсов (кредитов банков, средств внутренних и внешних инвесторов и др.), а также концентрация средств, выделяемых из бюджетов всех уровней, на наиболее приоритетных направлениях в увязке с конечными результатами и усилением контроля за их целевым использованием. Этим требованиям в наибольшей степени отвечает программно-целевой метод решения проблемы.

При вступлении в ВТО для сохранения и развития отраслей животноводства, особенно свиноводства, необходимо решение ряда задач экономического развития.

Для решения задач экономического развития АПК области необходима координация взаимоотношений предприятий, занимающихся производством продукции животноводства, с предприятиями комбикормовой, перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственными организациями, специализирующимися на производстве зерна и кормов, именно поэтому при выборе инвестиционных проектов, реализуемых в области, предпочтение отдается предприятиям с замкнутым циклом производства. Рост производства продукции животноводства и продуктов ее переработки требует решения проблем полного обеспечения отрасли качественными сбалансированными кормами, развития логистической и маркетинговой инфраструктуры, регулирования рынка данной продукции.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что государственная поддержка обеспечит сельхозтоваропроизводителям:

создание благоприятного инвестиционного климата для проведения технического перевооружения, реконструкции и создания новых мощностей по выращиванию и первичной переработке свинины на основе инновационных технологий и ресурсосберегающего оборудования с соблюдением экологического законодательства;

наращивание необходимых объемов сельскохозяйственного сырья с определенными качественными характеристиками и с учетом региональных особенностей размещения производственной базы агропромышленного производства;

внедрение биотехнологий, «сквозных» технологий, на основе которых создаются высокотехнологичные комплексы замкнутого цикла с более эффективной выработкой целевого продукта, с сокращением потерь сырья, производством пищевых и кормовых продуктов с различными функциональными свойствами, что позволит повысить степень переработки сырья, расширить ассортимент выпускаемой продукции и нарастить базу для свиноводства и решить экологические проблемы;

создание и внедрение системы интегрального контроля показателей качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов на этапах переработки, транспортирования и хранения;

создание современной инфраструктуры для снижения издержек при хранении, транспортировке и логистике товародвижения пищевой продукции;

повышение уровня внедрения имеющихся научных исследований с целью инновационного развития пищевой промышленности и использование конкурентных преимуществ национальных производителей;

развитие инфраструктуры, брендинга и логистики продовольственной группы товаров, осуществляемое посредством стимулирования частных инвестиций и мер государственной поддержки, формируя систему участвующих субъектов, механизмы их взаимодействия и меры по государственному регулированию. Это создаст условия по развитию инфраструктуры и логическому обеспечению рынков мяса;

подготовку современного квалифицированного промышленно-производственного персонала с учетом требований инновационной экономики;

улучшение социально-экономического положения отдельных сельских населенных пунктов, районов и территорий. Прогнозируется рост доходов работников мясоперерабатывающей промышленности и увеличение занятости сельского населения.

2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере

реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы

реализации подпрограммы

Подпрограмма разработана в соответствии с Концепцией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации до 2020 года, Стратегией социально-экономического развития Тамбовской области, схемами территориального планирования Тамбовской области, муниципальных образований области.

Целями подпрограммы являются:

повышение уровня жизни сельского населения путем расширения масштабов его занятости на основе развития первичной переработки свинины с учетом производства субпродуктов; увеличение производства свинины в убойном весе в 2015 году до 188,4 тыс. тонн.

Для решения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

увеличение производства отечественного товарного мяса на базе современных комплексов по убою скота, производству субпродуктов;

расширение объемов поставок животноводческой продукции и продуктов ее переработки на внешние рынки;

развитие инфраструктуры для первичной и глубокой переработки, хранения и сбыта мясной продукции;

создание благоприятных экономических условий для устойчивого развития мясной промышленности.

Таблица 1

Этапы реализации подпрограммы

                Этап                

   Срок  
реализации

      Исполнители      

Разработка и согласование           
проектно-сметной документации для   
строительства предприятий по        
первичной переработке свинины       

2013 г.  

Хозяйствующие          
субъекты Тамбовской    
области независимо от их
организационно-        
правовой формы,        
осуществляющие         
производственную       
деятельность по        
первичной и глубокой   
переработке свинины и  
его хранению           

Строительство комплексов по убою    
свиней, производству субпродуктов,  
хранению мяса и субпродуктов, включая
приобретение оборудования           

2013 -   
2015 гг. 

Выполнение строительно-монтажных    
работ по созданию мощностей по      
первичной переработке свинины       

2013 -   
2015 гг. 

Модернизация действующих производств
по переработке мяса                 

2013 -   
2015 гг. 

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,

основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Реализация подпрограммы способствует ускоренному развитию животноводства, более рациональному использованию имеющихся в области ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическому обновлению животноводства в целях повышения его устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий. Динамика производства свинины в убойном весе в 2012-2015 годах представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Динамика производства свинины в убойном весе

в 2012 - 2015 годах

Не приводится.

Эффективность реализации подпрограммы определяется путем оценки целевых показателей, представленных в таблице 2.

Таблица 2

Целевые показатели подпрограммы

               Целевой показатель               

    Плановый период   

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Уровень готовности мощностей, создаваемых на    
новых и действующих предприятиях по убою и      
переработке мяса свиней на кости, в %           

     55

     75

    100

Уровень готовности складских помещений, в %     

     50

     75

    100

Производство свинины в убойном весе             

   61,6

    120

  188,4

Прирост выручки от реализации мяса и            
мясопродуктов и услуг по убою и первичной       
переработке скота в год, в %                    

      0

    157

    117

Создание высокооплачиваемых рабочих мест        

    100

    150

    300

К показателям социально-экономической эффективности относятся:

создание не менее 550 новых рабочих мест;

увеличение поступлений налоговых платежей в областной бюджет и внебюджетные фонды.

В ходе реализации подпрограммы будут созданы благоприятные экономические условия для устойчивого развития первичной переработки мяса свиней и инфраструктуры глубокой его переработки, хранения и сбыта, повышена эффективность работы предприятий мясной отрасли, будет сокращен импорт мясной продукции, повысится обеспечение населения и перерабатывающих предприятий Тамбовской области высококачественной сельскохозяйственной продукцией, достигнуто сглаживание ценовой динамики на рынке мяса за счет создания новых мощностей по его хранению.

4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

В период реализации подпрограммы будут созданы современные комплексы по убою и переработке скота, проведена реконструкция действующих мощностей по убою и первичной переработке мяса свиней, создана инфраструктура по хранению и сбыту мяса и мясной продукции. Внедрены новые технологические процессы по убою и комплексной переработке скота и продуктов убоя на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием современного энергоэффективного оборудования;

повысится обеспечение населения области высококачественной мясной продукцией собственного производства;

Реализация подпрограммы будет содействовать повышению устойчивости развития сельских территорий в части расширения масштабов занятости и развития самозанятости сельского населения, повышению уровня жизни, создания современной социальной, инженерной, транспортной инфраструктур в сельской местности.

Таблица 3

Меры по стимулированию инвестиционной привлекательности

          Наименование показателя          

  Обязательства
     (по годам),
млн.руб.       

2013

2014

2015

Субсидии сельскохозяйственным              
товаропроизводителям всех форм собственности
на возмещение части затрат: на строительство
комплексов по убою свиней и производству   
субпродуктов, хранению мяса и субпродуктов,
включая приобретение оборудования          

всего     

  300

120

  100

областной 
бюджет    

  300

120

  100

Федеральный
бюджет    

    -

   -

    -

Внебюджетные источники                     

2486

960

  830

Конкретные объемы и формы государственной поддержки из областного бюджета будут ежегодно определяться законом об областном бюджете на очередной финансовый год.

Таблица 4

Расчет эффективности расходования бюджетных средств

по подпрограмме (по годам)

         Показатели         

Ед. изм.

2012
  г. 

2013
  г. 

2014
  г. 

2015
  г. 

2015/
2012

              1             

   2   

  3  

  4  

  5  

  6  

  7  

Выручка от реализации свинины
(ТП)                        

млн.руб.

  2817

  7084

13800

21666

7,7 р

Ежегодный прирост выручки   
от реализации свинины (ТП)  

млн.руб.

     0

  4267

  6716

  7866

     Х

Финансирование подпрограммы 
из областного бюджета - всего
(Ф)                         

млн.руб.

     0

   300

   120

   100

     Х

Показатели эффективности  - 
Эбюд. <*>                   

%      

     0

  1422

  5596

  7866

     Х

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по подпрограмме представлен в таблице 3, где:

Эбюд. - объем прироста выручки от реализации на 1 рубль средств областного бюджета. Рассчитывается как отношение ежегодного прироста выручки от реализации мяса (ТП) к финансированию подпрограммы из областного бюджета (Ф).

Реализация подпрограммы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов региона, развитию культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.

4.1. Оценка рисков реализации подпрограммы

Реализация программных показателей подпрограммы сопряжена с определенными рисками, связанными с финансово-экономическим кризисом, конъюнктурой агропродовольственного рынка и внешнеэкономическими факторами.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

внешние риски:

риски, связанные с нестабильным экономическим состоянием в стране, которые могут привести к неплатежам, непредоставлением кредитными организациями в намеченные сроки кредитов, высокие ставки по кредитам;

риски, возникающие из-за колебаний рыночной конъюнктуры, которые могут привести к изменению цен на сырье, энергоресурсы, колебаниям спроса на продукцию;

риски, связанные с изменениями внешнеэкономической ситуации, которые могут привести к изменению квот и таможенных пошлин;

внутренние риски:

риски обеспечения финансирования подпрограммы;

риски по вводу в эксплуатацию объектов, сопряженные с несвоевременной поставкой строительных материалов и оборудования, нарушением графика выполнения работ;

операционные риски при производстве и реализации продукции, связанные с недостатком и снижением качества сырья, ухудшением качества готовой продукции, ошибочной маркетинговой стратегией.

Оперативное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей подпрограммы.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для

реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы на период 2013-2015 гг. составляет 4796,0 млн. рублей таблица 5.

Таблица 5

           Источники           
         финансирования        

  Структура  
  затрат, %  

Объем финансирования, млн.
          рублей         

Всего

2013

2014

2015 

               1               

      2      

  3  

4 

  5  

   6  

Всего по подпрограмме          

           100

  4796

2786

  1080

    930

в том числе:                   

внебюджетные источники         

            89

  4276

2486

   960

    830

областной бюджет               

            11

   520

300

   120

    100

Средства федерального бюджета в рамках настоящей подпрограммы могут быть использованы на условиях софинансирования в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Конкретные объемы и формы государственной поддержки из областного бюджета ежегодно определяются законом об областном бюджете на очередной финансовый год.

6. Механизм реализации подпрограммы, контроль за ходом ее

реализации

Механизм реализации подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения основывается на формах и методах управления, определяемых государственным заказчиком подпрограммы, и направлен на координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий, подготовку отчетов о реализации, внесение предложений по корректировке подпрограммы.

Механизм реализации предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение подпрограммы.

К реализации подпрограммы в качестве исполнителей привлекаются хозяйствующие субъекты Тамбовской области, независимо от организационно- правовой формы, являющиеся сельхозтоваропроизводителями.

Ответственный исполнитель подпрограммы:

согласовывает с исполнителями подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования;

несет ответственность за реализацию подпрограммы в целом;

осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий;

на основании отчетов исполнителей подпрограммы формирует в установленные сроки сводный отчет о ходе финансирования и выполнения подпрограммы и представляет его в управление экономического развития области.

Финансирование программных мероприятий в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий подпрограммы в отчетном периоде.

Срок реализации подпрограммы 2013 - 2015 годы.

Первый зам. главы администрации области

А.Я.Дубовик

Приложение 9

к Постановлению

администрации Тамбовской области

от 17.05.2013 № 480

Приложение 17

к Государственной программе развития

сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия Тамбовской области на 2013 -

2020 годы

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ

КООПЕРАТИВОВ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2015 ГОДЫ»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель
подпрограммы             

Управление сельского хозяйства области       

Цели подпрограммы        

Развитие системы сельскохозяйственных        
потребительских кооперативов и за счет этого 
увеличение объема реализации продукции,      
произведенной малыми формами хозяйствования на
селе, а также повышение уровня их доходов    

Задачи подпрограммы      

Развитие снабженческо-сбытовых,              
перерабатывающих и обслуживающих кооперативов,
включая кредитные, различных уровней,        
облегчающих деятельность малым формам        
хозяйствования на селе и повышающих ее       
эффективность;                               
наращивание материально-технической базы     
сельскохозяйственных потребительских         
кооперативов по снабжению, сбыту и переработке
сельскохозяйственной продукции, а также      
обслуживанию сельского населения;            
увеличение доли реально работающих           
кооперативов;                                
подготовка и обучение специалистов           
сельскохозяйственных потребительских         
кооперативов;                                
повышение уровня занятости сельского населения
на основе сохранения существующих и создания 
новых рабочих мест                           

Участники подпрограммы   

Сельскохозяйственные потребительские         
кооперативы: снабженческо-сбытовые,          
перерабатывающие, обслуживающие, в том числе 
кредитные, различных уровней,                
зарегистрированные на территории области     

Сроки реализации         
подпрограммы             

2013 - 2015 годы                             

Целевые индикаторы и     
показатели подпрограммы, 
их значения на последний 
год реализации           

Увеличение удельного веса работающих         
сельскохозяйственных потребительских         
кооперативов с 78,7% в 2012 году (базовом    
году) до 83% в 2015 году (год окончания      
подпрограммы) от числа зарегистрированных;   
увеличение выручки от реализации продукции   
(работ, услуг, включая проценты к получению по
кредитным кооперативам) на 45,8% в 2015 году 
(год окончания программы) по сравнению с 2012
годом (базовым годом);                       
увеличение численности среднегодовых         
работников в сельскохозяйственных            
потребительских кооперативах с 380 человек в 
2012 году (базовом) до 440 человек в 2015 году
(год окончания подпрограммы);                
увеличение охвата кооперативными отношениями 
сельского населения (соотношение числа членов
кооперативов к числу сельского населения в   
области) с 2,1% в 2012 году (базовом году) до
2,8% в 2015 году (год окончания подпрограммы)

Объемы и источники       
финансирования           
подпрограммы             

Общий объем финансирования подпрограммы за   
счет всех источников составит 669,636 млн.   
рублей.                                      
Объем бюджетных ассигнований на реализацию   
подпрограммы за счет средств областного      
бюджета составляет 215,3 млн. рублей (в      
текущих ценах);                              
объем ресурсного обеспечения реализации      
подпрограммы за счет средств областного      
бюджета по годам составляет:                 
в 2013 году - 67,5 млн. рублей;              
в 2014 году - 71,5 млн. рублей;              
в 2015 году - 76,3 млн. рублей               
Прогнозная оценка финансирования из          
внебюджетных источников составляет 454,336   
млн. рублей.                                 
Объем ресурсного обеспечения реализации      
подпрограммы за счет средств внебюджетных    
источников по годам составляет:              
в 2013 году - 145,0 млн. рублей;             
в 2014 году - 149,436 млн. рублей;           
в 2015 году - 159,9 млн. рублей              

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Основным направлением Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года является диверсификация сельской экономики, создание новой социально ориентированной модели развития.

В современных условиях это невозможно без демократизации отношений собственности и широкого распространения коллективных форм хозяйствования на селе, основными из которых являются кооперативы. Они позволяют объединить в статусе работника как трудящегося, так и собственника, использовать в управлении принципы прямой демократии, избежать эксплуатации со стороны частного капитала.

Развитая кооперация является важнейшим механизмом повышения эффективности производства, вовлечения в экономический оборот высвободившейся в процессе интенсификации производства рабочей силы, социальной стабильности в обществе. Объединение товаропроизводителей на условиях кооперации приобретает особую актуальность в условиях членства России в ВТО.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» государство стимулирует создание и поддерживает деятельность кооперативов путем выделения им средств из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации для приобретения и строительства перерабатывающих и обслуживающих предприятий, создания кредитных и страховых кооперативов на основании разработанных планов и прогнозов развития территорий и целевых программ, осуществляет кадровое, научное и информационное обеспечение.

Ключевым фактором повышения качества жизни сельского населения на региональном уровне является политика органов государственной власти и местного самоуправления по созданию и обеспечению развития инфраструктуры сельскохозяйственного производства. Это особенно актуально для Тамбовской области, где доля населения, проживающего в сельской местности, составляет 40,9%, или около 440,3 тыс. человек.

В результате проводимых в области экономических преобразований сформировался многоукладный сектор аграрной экономики. В сельскохозяйственном производстве области важную роль играют граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, крестьянские (фермерские) хозяйства (далее - малые формы хозяйствования).

В настоящее время в области в сельскохозяйственном производстве участвуют порядка 2491 крестьянских (фермерских) хозяйства и более 270 тысяч граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

Малые формы хозяйствования Тамбовской области имеют значительный удельный вес в общем объеме производства валовой продукции сельского хозяйства. Доля личных подсобных хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции по-прежнему остается весьма существенной и в 2012 году составила 34,2%.

В совокупности малыми формами хозяйствования в 2012 году произведено валовой продукции сельского хозяйства стоимостью 24,7 млрд. рублей, или 44,5% всей произведенной продукции сельского хозяйства.

Основной отраслью специализации крестьянских (фермерских) хозяйств является растениеводство, оно занимает более 50% в структуре валовой продукции. Отрасль растениеводства представлена производством зерновых и зернобобовых культур, картофеля, овощей.

У граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, содержится 70,5% крупного рогатого скота, в том числе 66,8% коров, 19,3% свиней, 75,9% овец и коз. В настоящее время гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, производится около 70,5% объема молока, производимого в Тамбовской области, более 29,5% скота и птицы на убой (в убойном весе).

При этом уровень доходов сельского населения остается значительно ниже среднеобластного значения, также сохраняется тенденция роста числа безработных в сельской местности. Это заставляет людей искать дополнительные источники доходов и приводит к оттоку из сельской местности трудоспособного населения.

В целях создания экономических и социальных условий, способствующих развитию малых форм хозяйствования на селе, повышения уровня занятости и доходов сельского населения за счет увеличения объемов реализации сельскохозяйственной продукции в результате облегчения доступа к рынкам сбыта и услугам с учетом основных направлений реализации схемы территориального планирования Тамбовской области в 2009 году была принята программа развития системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов Тамбовской области на 2009 - 2012 годы. В ходе ее реализации в области была сформирована сеть сельскохозяйственных потребительских кооперативов различного вида деятельности.

В настоящее время их 66, в том числе: кредитных - 13, снабженческо-сбытовых - 45, перерабатывающих - 3 и 3 - обслуживающих, 2 снабженческо-сбытовых кооператива второго уровня. Удельный вес работающих кооперативов 1 уровня составляет 78,7%, 2 уровня - 100%.

Сегодня кооперативы объединяют 1532 сельхозтоваропроизводителей, в том числе 875 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 176 крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - КФХ) и индивидуальных предпринимателей, 481 прочих организаций. Всего кооперативным движением охвачено более 7000 тыс. сельских жителей.

Основными направлениями деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов являются закупка у членов кооператива и сельского населения молока, мяса, зерна, картофеля и овощей, а также переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, оказание транспортных услуг, услуг по обработке почвы и уборке урожая.

Создание и развитие системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов позволило обеспечить условия для производства и реализации продукции, произведенной малыми формами хозяйствования на селе.

Несмотря на положительную динамику развития производства сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования, они испытывают существенные трудности как в сохранении достигнутого уровня, так и в расширении своего производства. Существует ряд проблем, которые не позволяют малым формам хозяйствования более эффективно использовать свой производственный потенциал:

не налажена эффективная система материально-технического и производственного обслуживания малых форм хозяйствования. Существуют проблемы по их снабжению качественными семенами, племенным скотом, кормами, удобрениями, по внедрению механизированных технологий, по сбыту произведенной продукции (невозможность влиять на цены из-за малых партий реализуемой продукции, недостаток мощностей для хранения, предпродажной подготовки, переработки и фасовки продукции). Это отрицательно сказывается на конкурентоспособности продукции и престижности сельскохозяйственного труда;

сельское население испытывает существенные трудности в получении информации о рыночной конъюнктуре и потенциальных партнерах, консультационных услуг правового, экономического и технологического характера, в повышении квалификации.

На территории многих муниципальных образований области отсутствуют предприятия, которые решали бы вопросы инфраструктуры этих территорий, способствовали бы повышению уровня жизни, социального статуса сельского жителя.

Данная подпрограмма позволит снять отмеченные проблемы, для чего определяет основные меры государственной поддержки, стимулирования объединения сельскохозяйственных товаропроизводителей области в сельскохозяйственные потребительские кооперативы и развития в области системы сельскохозяйственной потребительской кооперации.

Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит доступ малых форм хозяйствования к материально-техническим, финансовым и информационным ресурсам, к получению услуг по выполнению полевых и транспортных работ, к рынкам сбыта продукции, улучшит социально-экономическую ситуацию, обеспечит рост занятости и доходов сельского населения, активизацию малого предпринимательства в сельской местности, а также станет дополнительным стимулом развития современной социальной, инженерной, транспортной инфраструктур в сельской местности в рамках планируемых к реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года, а также долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной Постановлением администрации области от 22.03.2010 № 306.

2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере

реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы

реализации подпрограммы

Подпрограмма разработана в соответствии с Концепцией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации до 2020 года, Стратегией социально-экономического развития Тамбовской области, схемами территориального планирования Тамбовской области, муниципальных образований области, а также ведомственными целевыми программами по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих хозяйств.

Основными целями подпрограммы являются развитие системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов и за счет этого увеличение объема реализации продукции, произведенной малыми формами хозяйствования на селе, а также повышение уровня их доходов.

Основными задачами, решение которых необходимо для достижения намеченных целей, являются:

развитие снабженческо-сбытовых, перерабатывающих и обслуживающих кооперативов, включая кредитные, различных уровней, облегчающих деятельность малым формам хозяйствования на селе и повышающих ее эффективность;

наращивание материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов по снабжению, сбыту и переработке сельскохозяйственной продукции, а также обслуживанию сельского населения;

увеличение доли реально работающих кооперативов;

подготовка и обучение специалистов сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

повышение уровня занятости сельского населения на основе сохранения существующих и создания новых рабочих мест.

Достижению поставленных целей также будет способствовать решение следующих задач:

создание благоприятных условий для увеличения поголовья животных, и в первую очередь коров, в КФХ и личных подсобных хозяйствах;

обеспечение условий по заготовке и поставке кормов сельскохозяйственными предприятиями КФХ и личным подсобным хозяйствам;

стимулирование увеличения объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции малых форм хозяйствования;

доведение до малых форм хозяйствования информации о государственных и муниципальных закупках области (открытых конкурсах, аукционах и запросах котировок).

Сроки реализации подпрограммы 2013 - 2015 годы.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,

основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Результатом реализации подпрограммы станет выполнение следующих целевых индикаторов:

увеличение удельного веса работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов от числа зарегистрированных;

увеличение выручки от реализации продукции (работ, услуг, включая проценты к получению по кредитным кооперативам) в сельскохозяйственных потребительских кооперативах по сравнению с 2012 годом;

увеличение численности среднегодовых работников в сельскохозяйственных потребительских кооперативах;

увеличение охвата кооперативными отношениями сельского населения (соотношение числа членов кооперативов к числу сельского населения в регионе).

Характеристика деятельности сельскохозяйственных

потребительских кооперативов

Таблица 1

               Показатель              

2012 г.
(база)

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Удельный вес работающих                
сельскохозяйственных потребительских   
кооперативов всего, процентов          

   78,7

     80

    81,5

     83

Численность среднегодовых работников в 
сельскохозяйственных потребительских   
кооперативах, чел.                     

    380

    400

     420

    440

Оплата труда с начислениями,           
тыс.руб./чел.                          

     11

     13

      14

     15

Выручка от реализации продукции (работ,
услуг, включая проценты к получению по 
кредитным кооперативам), млн.руб.      

  224,5

  245,2

   279,4

  327,5

Объем закупок сельскохозяйственной     
продукции у малых форм хозяйствования, 
тыс. тонн                              

    6,5

    7,0

   7,778

    8,4

Поголовье закупленного молодняка       
крупного рогатого скота с последующей  
реализацией гражданам, ведущим личное  
подсобное хозяйство, голов             

      0

    185

     185

    185

Охват кооперативными отношениями       
сельского населения (соотношение числа 
членов кооперативов к числу сельского  
населения в области), процентов        

    2,1

    2,4

     2,6

    2,8

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по

Подпрограмме

Таблица 2

           Показатели           

Ед. изм.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Всего

Выручка от реализации продукции 
(работ, услуг, включая проценты к
получению по кредитным          
кооперативам)                   

млн.руб.

  245,2

  279,4

  327,5

852,1

Ежегодный прирост выручки от    
реализации продукции (дельта ТП)

млн.руб.

   20,7

   34,2

   48,1

  103

Финансирование подпрограммы из  
областного бюджета - всего (Ф)  

млн.руб.

   67,5

   71,5

   76,3

215,3

Показатели эффективности Эбюд   

%       

   30,6

   47,8

   63,0

47,84

Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов подпрограммы и затрат на ее реализацию по формуле:

Эбюд = дельта ТП / Ф x 100,

где Эбюд - коэффициент бюджетной эффективности расходования финансовых средств;

дельта ТП - ежегодный прирост товарной продукции;

Ф - объем финансирования производства продукции по подпрограмме.

Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств - Эб составляет 47,84%, что для подпрограммы, предназначенной создать стартовые условия для устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу, является высоким показателем.

Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования подпрограммы предлагается проводить по годам.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются статистическая отчетность по формам, утвержденным Росстатом, а также ведомственная отчетность.

4. Обобщенная характеристика мероприятий

подпрограммы

В целях реализации подпрограммы, решения задач и достижения целей по созданию и развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов предполагается выполнение следующих программных мероприятий.

4.1. Финансовая поддержка сельскохозяйственных

потребительских кооперативов

В целях увеличения объемов производства и закупок сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования и сбыта ее на переработку, реализацию на рынках области и за ее пределами предполагается за счет средств областного бюджета предоставлять субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», зарегистрированным и осуществляющим хозяйственную деятельность на территории Тамбовской области:

на возмещение части затрат по закупке сельскохозяйственной продукции у малых форм хозяйствования;

на возмещение части затрат по закупке молодняка крупного рогатого скота с последующей реализацией поголовья гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство;

на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для заготовки кормов, модульных молокоприемных пунктов, цехов по переработке молока, в том числе модульных, производительностью до 20 тонн в сутки, техники, оборудования для охлаждения и очистки молока, переработки, хранения, фасовки, упаковки и транспортировки сельскохозяйственной продукции, оборудования для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота, автоматизированных комплексов для продажи сельскохозяйственной продукции, оборудования для разъездной торговли, а также на приобретение оборудования по переработке молока для модульных молочных цехов производительностью до 20 тонн в сутки, модулей для последующего размещения в них перерабатывающего оборудования;

на возмещение части затрат на строительство и реконструкцию сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков, используемых для реализации сельскохозяйственной продукции, в соответствии с проектно-сметной документацией (сводной сметой на строительство объекта).

4.2. Развитие инфраструктуры, улучшение

информационно-консультационного обслуживания и научного

обеспечения деятельности кооперативов

Одним из ключевых видов предоставления услуг сельскохозяйственными потребительскими кооперативами своим членам и иным субъектам малых форм хозяйствования является закупка произведенной ими сельскохозяйственной продукции с последующей реализацией, при необходимости, включая цикл переработки. Вступление перерабатывающих предприятий области в члены кооперативов и их участие в создании вновь образуемых кооперативов позволит значительно повысить эффективность работы кооперативов по первичной и глубокой переработке продукции. Развитие такой схемы интеграции способствует сближению и усиливает экономический потенциал создаваемых кооперативов. В работе ранее созданных кооперативов, бизнес - планировании при создании новых кооперативов и развитии в целом системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов будет использован опыт работы и материально-технические возможности потребительской кооперации в заготовительной и сбытовой деятельности. В числе задач, которые предстоит решать кооперативам, является повышение мобильности за счет приобретения автомагазинов, изотермических фургонов и иного спецтранспорта. Прямой выход кооперативов на рынки и в торговую сеть позволяет существенно снизить цену реализации непосредственному потребителю. Для устойчивого выполнения данного раздела мероприятий потребуется создание инфраструктуры обслуживания сельскохозяйственных потребительских кооперативов, которая предполагает следующие действия:

предоставление кооперативам постоянных торговых мест на сельскохозяйственных рынках городов и районных центров области, на 30 рынках с общим числом торговых мест не менее 38;

организация проведения «ярмарок выходного дня» в городах и районных центрах области, не менее 50 в год, с предоставлением торговых мест, в совокупности, до 5 тысяч;

организация проведения регулярных предпраздничных и сезонных ярмарок не менее 30 в год;

создание пунктов переработки сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования, в том числе за счет приобретения модульных цехов по переработке молока, а также цехов по убою и первичной переработке крупного рогатого скота;

модернизация существующих предприятий переработки;

строительство, в том числе аренда, складских помещений, баз для временного хранения продукции;

оказание содействия в разработке логистических схем продвижения продукции на внутриобластном и межрегиональном рынках;

организация до 2015 года двух сельскохозяйственных кооперативных рынков в г. Тамбове и (или) районных центрах области.

В части совершенствования информационного и консультационного обеспечения деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов за годы реализации подпрограммы будет осуществлено:

оказание консалтинговых услуг малым формам хозяйствования при создании сельскохозяйственных потребительских кооперативов и вступлении их в кооперативы второго уровня, также предполагается предоставление информации об исследованиях и прогнозировании рынков сельскохозяйственной продукции и услуг по ее переработке;

проведение семинаров с участием специалистов управлений сельского хозяйства администраций районов и кооперативов с количеством участников до 50 человек;

организация проведения «круглых столов» в медиацентре, издание и распространение информационных материалов, методическое обеспечение деятельности кооперативов;

создание на сайте управления сельского хозяйства области рубрикатора и регулярная актуализация размещаемой для малых форм хозяйствования информации.

4.3. Совершенствование механизмов предоставления

государственного и муниципального имущества, в том числе

земель, для развития малых форм хозяйствования и

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, включая

формирование региональных и муниципальных залоговых фондов

Недостаточный доступ сельскохозяйственных потребительских кооперативов к кредитным ресурсам из-за отсутствия собственного ликвидного залогового обеспечения - одна из основных причин, не позволяющих сельскохозяйственным потребительским кооперативам активизировать хозяйственную деятельность и расширить спектр предоставляемых услуг.

В целях более широкого доступа кооперативов к субсидируемым кредитам в дальнейшем также предусматривается использование объектов областного залогового фонда, муниципальных залоговых фондов, предоставляемых на конкурсной основе.

Предусматривается использование поручительств Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области».

Перечень мероприятий, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в приложении № 2 к Государственной программе.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Мероприятия подпрограммы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета в соответствии с порядком, утверждаемым постановлением администрации области. Финансирование мероприятий за счет средств областного бюджета будет осуществляться в форме субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2013 - 2015 годах предусмотрен в размере 215,3 млн. рублей.

Объем предполагаемого финансирования составит:

на возмещение части затрат по закупке сельскохозяйственной продукции у малых форм хозяйствования - 104,3 млн. рублей;

на возмещение части затрат по закупке молодняка крупного рогатого скота с последующей реализацией поголовья гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство - 15,0 млн. рублей;

на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для заготовки кормов, модульных молокоприемных пунктов, цехов по переработке молока, в том числе модульных, производительностью до 20 тонн в сутки, техники, оборудования для охлаждения и очистки молока, переработки, хранения, фасовки, упаковки и транспортировки сельскохозяйственной продукции, оборудования для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота, автоматизированных комплексов для продажи сельскохозяйственной продукции, оборудования для разъездной торговли, а также на приобретение оборудования по переработке молока для модульных молочных цехов производительностью до 20 тонн в сутки, модулей для последующего размещения в них перерабатывающего оборудования - 70,0 млн. рублей;

на строительство и реконструкцию сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков, используемых для реализации сельскохозяйственной продукции - 26,0 млн. рублей.

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы корректируется в течение периода ее действия с учетом ежегодного утверждения областного бюджета и средств, привлеченных из других источников.

6. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы возможна только при условии использования комплекса взаимосвязанных организационных, технологических, экономических и правовых мер, осуществляемых ежегодным принятием нормативных документов, регулирующих отношения региональных органов управления, заказчика и исполнителей в процессе реализации подпрограммы.

Заказчиком и ответственным исполнителем подпрограммы является управление сельского хозяйства области

К числу основных задач, возлагаемых на исполнителя подпрограммы, относятся:

подготовка, согласование, актуализация нормативных правовых актов, методических документов по реализации подпрограммы;

содействие реализации мероприятий подпрограммы, контроль за их исполнением;

анализ и оценка результатов деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов области;

участие в уточнении целевых индикаторов подпрограммы;

подготовка предложений по совершенствованию механизмов реализации подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств областного бюджета в соответствии с порядком, утверждаемым постановлением администрации области.

Заказчик подпрограммы с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств по мере необходимости уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей. Заказчик подпрограммы организует экспертные проверки хода реализации подпрограммы. При этом обращается внимание на выполнение сроков реализации программных мероприятий, на целевое и эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию, привлечение средств из дополнительных источников финансирования, на конечные результаты подпрограммы.

По результатам экспертных проверок подготавливаются предложения по дальнейшей реализации и финансированию подпрограммы или об их прекращении, уточнению предоставляемых льгот или применению санкций к участникам реализации подпрограммы. Осуществление контроля за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, будет осуществляться в соответствии с нормами бюджетного законодательства Российской Федерации.

К внешним обстоятельствам и рискам, которые могут повлиять на отличие фактически достигнутых результатов подпрограммы от первоначально запланированных, относятся:

низкий уровень финансирования, что не позволит полностью модернизировать физически и морально устаревшую техническую базу сельскохозяйственных потребительских кооперативов и цехов по первичной переработке животноводческой продукции;

рост цен на сельскохозяйственную технику и оборудование, минеральные удобрения и пестициды, материалы для строительства перерабатывающих подразделений сверх ожидаемого их роста, обусловленного темпами инфляции;

аномальные погодные условия и форс-мажорные обстоятельства.

Первый зам. главы администрации области

А.Я.Дубовик

Приложение 10

к Постановлению

администрации Тамбовской области

от 17.05.2013 № 480

Приложение 19

к Государственной программе развития

сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия Тамбовской области на 2013 -

2020 годы

ПОДПРОГРАММА

«УСКОРЕННОЕ РАЗВИТИЕ СВИНОВОДСТВА В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА

2013 - 2015 ГОДЫ»

Паспорт подпрограммы

Ответственный      
исполнитель        
подпрограммы       

Управление сельского хозяйства области             

Цели подпрограммы  

Создание экономических и технологических условий   
ускоренного развития свиноводства и увеличения     
объемов производства свинины в                     
сельскохозяйственных организациях и крестьянских   
(фермерских) хозяйствах области к 2016 году - 275  
тыс. тонн;                                         
развитие сельских территорий, повышение качества   
жизни населения области за счет строительства      
инфраструктуры, социально-культурного обустройства,
создания новых рабочих мест в районах, реализующих 
инвестиционные проекты                             

Основные задачи    
подпрограммы       

Для достижения поставленных целей необходимо решение
следующих задач:                                   
увеличение производства мяса свиней;               
формирование племенной базы;                       
предупреждение заноса и распространения на         
территории Тамбовской области африканской чумы     
свиней и других особо опасных болезней животных    

Основные мероприятия
подпрограммы       

Проведение комплексной модернизации отрасли        
свиноводства, ее                                   
переработки, создание необходимой инфраструктуры   
рынка мяса и мясной продукции. Улучшение           
экономических условий для производства и переработки
свинины, финансовое стимулирование предприятий     
промышленного свиноводства;                        
создание селекционно-гибридных центров, формирование
племенной базы из                                  
высококачественного племенного поголовья свиней с  
использованием лучших мировых и отечественных      
генетических достижений, обеспечивающей            
потребность сельскохозяйственных                   
товаропроизводителей в племенной продукции         
(материале);                                       
улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на
территории области по предупреждению возникновения и
распространения заразных болезней, обеспечение     
эпизоотического благополучия территории области, в 
том числе по африканской чуме свиней (далее - АЧС);
увеличение объемов поголовья на основе создания    
сбалансированной кормовой базы, перехода к новым   
технологиям содержания и кормления животных,       
внедрения современного отечественного и зарубежного
опыта, научных разработок, использование           
ресурсосберегающих технологий и оборудования;      
развитие системы страхования, способствующей       
устойчивому развитию свиноводства и снижению рисков;
повышение инвестиционной привлекательности         
свиноводческой отрасли и отрасли мясной переработки
для крупного, среднего и малого бизнеса;           
создание дополнительных рабочих мест, подготовка   
квалифицированных кадров для отрасли свиноводства; 
создание инфраструктуры (дороги, газ, вода,        
строительство жилья) в районах, реализующих        
инвестиционные проекты по развитию свиноводства    

Целевые индикаторы и
показатели         
подпрограммы, их   
значения на        
последний год      
реализации         

Обеспечение конкурентоспособного рентабельного     
производства в сельскохозяйственных организациях   
свинины к 2016 году - 275 тыс. тонн;               
увеличение выручки от реализации свинины к 2016 году
до 21872 млн. рублей;                              
увеличение доли продукции собственного производства
в общем потреблении мяса с 57,7 до 86,5 процента;  
рост доли племенного поголовья с 5395 голов в 2012 
году до 9500 голов в 2016 году;                    
создание новых высокооплачиваемых рабочих мест в   
2013 г. - 400, в 2014 г. - 570, в 2015 - 560       

Сроки реализации   
подпрограммы       

2013 - 2015 годы                                   

Объемы и источники 
финансирования     
подпрограммы       

Общий объем финансирования подпрограммы на 2013 -  
2015 годы (в текущих ценах) составляет 8702,800 млн.
рублей, в том числе:                               
за счет средств сельскохозяйственных               
товаропроизводителей области, осуществляющих       
производство свинины, изъявивших желание участвовать
в реализации мероприятий подпрограммы и привлеченных
в установленном порядке (далее - внебюджетные      
средства) - 8206,8 млн.                            
рублей, из них по годам:                           
2013 г. - 1707,2 млн. рублей;                      
2014 г. - 3262,1 млн. рублей;                      
2015 г. - 3237,5 млн. рублей;                      
    --------------------------------               
    <*> За счет средств областного бюджета.        
496 млн. рублей,                                   
из них по годам:                                   
2013 г. - 45 млн. рублей;                          
2014 г. - 230 млн. рублей;                         
2015 г. - 221 млн. рублей.                         
    --------------------------------               
    <*> Средства областного бюджета ежегодно       
корректируются                                     

Ожидаемые результаты
подпрограммы и     
показатели         
социальной и       
экономической      
эффективности      

Увеличение объемов производства мяса свиней в      
сельскохозяйственных предприятиях к 2016 году - 275
тыс. тонн;                                         
повышение уровня жизни сельского населения путем   
расширения масштабов его занятости на основе       
развития перспективной отрасли свиноводства,       
развитие инфраструктуры сельских поселений в районах
реализации инвестиционных проектов в отрасли       
свиноводства;                                      
увеличение численности рабочих мест с 1850 человек 
до 3327 в 2015 году                                

2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Свиноводство - отрасль сельскохозяйственного производства, позволяющая вести высокорентабельное промышленное производство свинины с применением интенсивных технологий и получением в короткий срок соответствующих экономических результатов.

Подпрограмма «Ускоренное развитие свиноводства в Тамбовской области на 2013 - 2015 годы» (далее - подпрограмма) направлена на обеспечение конкурентоспособного развития агропромышленного комплекса области, возрождение села, обеспечение агропродовольственной безопасности государства. При этом в рамках подпрограммы решается одна из важнейших задач сельского развития и продовольственной безопасности России - развитие свиноводства, увеличение объемов производства мяса свинины и продуктов его переработки, повышение доходов товаропроизводителей и рентабельное ведение отрасли, повышение уровня жизни сельского населения.

Таблица 1

Динамика показателей производства скота и птицы в живом весе

в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах

      Наименование показателей      

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Валовое производство  скота и птицы 

    14,8

    30,4

    41,7

   144,1

в т.ч. свинины                      

     9,1

    24,2

    26,5

    35,7

Мясо крупного рогатого скота        

     5,1

     5,4

     4,2

     3,0

Мясо птицы                          

     0,3

     0,4

    10,6

     105

Прочие                              

     0,3

     0,2

     0,4

     0,4

Наметившийся в 2009 - 2012 гг. рост производства свинины является результатом реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» с развитием промышленных свиноводческих комплексов.

За период 2009 - 2012 годы в области введены в эксплуатацию следующие инвестиционные проекты:

общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) «Тамбовмясопром» - завершено строительство свиноводческого комплекса на 25,0 тыс. тонн в год в Гавриловском, Бондарском районах;

ООО «Центральное» - завершено строительство свиноводческого комплекса на 5,7 тыс. тонн в год в Никифоровском районе;

ООО «Золотая Нива» - завершено строительство свиноводческого комплекса на 1,8 тыс. тонн в год в Знаменском районе.

Наращивание объемов производства в свиноводстве является сложной и многоуровневой задачей. Достаточно длительный производственный цикл, высокая зависимость экономических результатов от генетического уровня животных, качества кормов, применяемых технологий производства не позволяют при развитии отрасли в полной мере полагаться на регулирование рыночной экономики, делают актуальными и необходимыми меры действенной финансовой и организационной поддержки отрасли со стороны федерального и областного бюджетов. Конечная цель таких мер в условиях вступления Российской Федерации в ВТО - сохранение и развитие в области конкурентоспособной на российском рынке отрасли свиноводства.

В создавшейся ситуации возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью сохранения и развития в области отрасли свиноводства, увеличения объемов производства свинины, организации взаимодействия заинтересованных хозяйствующих субъектов и обеспечения населения области и других регионов продукцией свиноводства. На это направлены мероприятия подпрограммы.

2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере

реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы

реализации подпрограммы

Подпрограмма разработана в соответствии с Концепцией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации до 2020 года, Стратегией социально-экономического развития Тамбовской области, схемами территориального планирования Тамбовской области, муниципальных образований области.

Целями подпрограммы являются:

создание экономических и технологических условий ускоренного развития свиноводства и увеличения объемов производства свинины в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах области к 2016 году - 275 тыс. тонн;

развитие сельских территорий, повышение качества жизни населения области за счет строительства инфраструктуры, социально-культурного обустройства, создания новых рабочих мест в районах, реализующих инвестиционные проекты.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

увеличение производства мяса свиней;

формирование племенной базы

предупреждение заноса и распространения на территории Тамбовской области африканской чумы свиней и других особо опасных болезней животных.

Срок реализации подпрограммы: 2013 - 2015 годы.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,

основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Выполнение подпрограммы осуществляется за счет реконструкции и строительства новых свиноводческих комплексов, оснащения их высокотехнологичным оборудованием отечественного и зарубежного производства с использованием высокопродуктивных гибридов свиней, применения полнорационных сбалансированных комбикормов и современных технологий ведения производства, обеспечивающих взаимную адаптацию биологических, технических и организационных звеньев, способствующих эффективной работе отрасли.

Комплекс производственно-технологических и организационных мероприятий, обеспечивающих развитие отрасли свиноводства и переработки свинины, предполагается осуществить по следующим направлениям:

размещение производственных мощностей;

применение инновационных технологий и племенных достижений для ведения отрасли в соответствии с мировыми стандартами;

развитие кормовой базы для данной отрасли;

развитие мощностей по убою и глубокой переработке продукции животноводства;

обеспечение экологической и ветеринарной безопасности;

подготовка кадров.

В процессе реализации подпрограммы планируется достичь целевых показателей, представленных в таблице 2.

Таблица 2

Целевые показатели подпрограммы

                  Показатели                 

Ед.
изм.

        Годы       

2013

2014

2015

Ввод в эксплуатацию свиноводческих мощностей 

тыс.
тонн

  70,0

  64,6

  50,1

Производство комбикормов                     

тыс.
тонн

   297

   577

   907

Приобретение белково-витаминных              
добавок                                      

тыс.
тонн

  53,5

103,9

163,3

Рост племенного поголовья                    

гол.

  6500

  7512

  9500

Дополнительные рабочие места                 
за счет инвестиционных проектов, человек     

чел.

   400

   517

   560

Валовое производство свинины в               
сельхозпредприятиях и крестьянских           
(фермерских) хозяйствах                      

тыс.
тонн

90, 0

175,0

275,0

Реализация подпрограммы позволит:

обеспечить создание новых мощностей по производству свинины с использованием современных инновационных технологий и племенных достижений, а также предприятий по производству комбикормов;

увеличить производство свиней на убой к 2016 году сельскохозяйственными организациями до 275,0 тыс. тонн и создать более 1477 новых высокооплачиваемых рабочих мест в свиноводстве и связанных с ним отраслях;

увеличить племенное поголовье до 9500 голов;

ежегодно увеличивать поступления платежей в консолидированный бюджет области и внебюджетные фонды;

обеспечить население области качественной продукцией отечественного производства;

повысить уровень жизни сельского населения области.

4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

4.1. Размещение производственных мощностей

Создание мощностей по производству мяса свинины предусматривает производство с законченным циклом, с конкретным зонированием территорий области в целях создания прочной кормовой базы и соблюдения ветеринарной и экологической безопасности производства.

Площадки для строительства новых мощностей по производству комбикормов выбраны с учетом максимального территориального приближения к источникам зернового сырья и потребителям продукции, площадки по убою - к мощностям по откорму свиней и транспортным артериям области, что позволит минимизировать транспортные расходы и оперативно решать текущие вопросы производства.

В Жердевском, Сампурском, Знаменском районах реализуется инвестиционный проект ООО «Тамбовский бекон» проектной мощностью 130 тыс. тонн свинины в год, включающий в себя мощности по производству свинины с применением модулей «мульти-сайт» трехплощадочного содержания животных и комплексы с саморемонтом свинок, цех по убою и глубокой переработке мяса, утилизации отходов, комбикормовый завод производительностью 290 тыс. тонн комбикормов в год.

В Гавриловском и Бондарском районах реализуются инвестиционные проекты ООО «Тамбовмясопром» и ООО «Ресурс» проектной мощностью 37,5 тыс. тонн мяса свинины в год.

В Рассказовском районе реализуется инвестиционный проект ООО «РАСК» проектной мощностью 10,0 тыс. тонн мяса свинины в год.

В Моршанском районе планируется реализация инвестиционного проекта ООО «Агро-Синергия» проектной мощностью 32,0 тыс. тонн мяса свинины в год.

4.2 Применение инновационных технологий

В период реализации подпрограммы планируется осуществить комплекс мер по внедрению в производство передового отечественного и зарубежного опыта ведения отрасли свиноводства, соответствующего мировым стандартам, предусматривающий:

минимизацию расхода комбикормов за счет использования современного оборудования, обеспечивающего максимальную усвояемость сбалансированных полнорационных комбикормов, исключающего непроизводственные потери, а также использование перспективных гибридов свиней;

применение технологического оборудования отечественного и импортного производства, позволяющего максимально автоматизировать производство, минимизировать численность обслуживающего персонала, сократить энергетические затраты и создать оптимальный микроклимат в производственных помещениях;

использование в производстве гибридного поголовья основных свиноматок, что обеспечивает максимальную энергию роста и сокращение сроков откорма до 180 дней.

Участники подпрограммы при реализации инвестиционных проектов по созданию мощностей по производству свинины отдают предпочтение технологии «мульти-сайт», предусматривающей разделение производственного цикла на три этапа: воспроизводство (репродуктор), доращивание и откорм. Раздельное размещение площадок максимально обеспечивает ветеринарную безопасность производства.

Одним из основных условий увеличения производства свинины и достижения высоких производственных показателей является использование высокопродуктивного генетического потенциала разводимых пород и их гибридов, адаптированных к интенсивным условиям содержания, обладающих высокой энергией роста и другими хозяйственно-полезными качествами (высокая устойчивость организма к инфекционным заболеваниям, высокий убойный выход, приспособленность к индустриальным технологиям содержания).

Для обеспечения свиноводческих комплексов поголовьем ремонтных свинок созданы центры воспроизводства. Обеспечение собственным ремонтным свинопоголовьем сократит затраты свиноводческих комплексов по комплектации родительского стада и повысит экономические показатели отрасли.

4.3. Развитие кормовой базы

Одним из основных вопросов в реализации подпрограммы является обеспечение поголовья свиней качественными сбалансированными кормами.

Все сельскохозяйственные предприятия, реализующие инвестиционные проекты, в своем составе имеют земельные угодья, планируют строительство современных комбикормовых заводов, мощности и количество которых обеспечат объемы производства продукции свиноводства. Недостающее количество зернофуража будет закупаться крупными оптовыми партиями в период уборки урожая по минимальной стоимости, что также положительно скажется на себестоимости продукции.

Основная задача кормопроизводства - это выполнение требований научно-технического обеспечения севооборота в структуре посевных площадей, которая предусматривает рациональное сочетание зерновых культур и оптимальную потребность кормовых компонентов для производства полнорационных комбикормов.

Развитие свиноводства существенно влияет на структуру посевных площадей в растениеводстве, так как резко возрастают потребности в производстве зерновой группы. В связи с этим особое внимание уделяется увеличению производства высокоурожайных, наиболее ценных в кормовом отношении культур.

Производство зерна по современным технологиям с использованием высокоурожайных отечественных и импортных гибридов обеспечит потребность специализированных хозяйств, занимающихся производством свинины.

4.4. Обеспечение ветеринарной и экологической безопасности

В целях обеспечения ветеринарно-санитарной и экологической безопасности участники подпрограммы осуществляют согласование выбора площадок для строительства комплексов с соответствующими уполномоченными органами путем подписания ситуационных планов.

Размещение комплексов осуществляется с учетом «розы ветров» на местности, что исключает загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов.

Строящиеся комплексы оборудуются санпропускниками, дезбарьерами и территорию разделяют на «чистую» и «грязную» зоны.

Проекты строительства (реконструкции, расширения) комплексов в обязательном порядке проходят государственную экологическую, ветеринарную и промышленную экспертизы.

В области разрабатываются и внедряются технологические проекты переработки навоза свиноводческих комплексов, как опасных источников загрязнения окружающей среды.

В качестве базовых технологий предлагаются разработки по переработке жидких стоков свиноводческих комплексов.

Разрабатываются технологии с использованием санитарных мероприятий, позволяющих транспортировать стоки на производственные поля по специальной технологии.

Для внесения навозных стоков в почву в ООО «Тамбовмясопром» создан специализированный отряд, в котором есть вся необходимая техника для вывоза и заделки в почву органических удобрений, изготавливаемых на основе свиноводческих стоков.

4.5 Подготовка кадров

Особое место в системе мер по развитию свиноводства отводится профессиональной подготовке и переподготовке, повышению уровня квалификации кадров - руководителей, специалистов, рабочих профессий. Модернизация отрасли является стратегической целью их развития, поэтому планируется ведение расширенного сотрудничества работодателей и учебных заведений, адаптация учебных программ аграрных учебных заведений к реальной практике развития, введение новых курсов, специальностей, готовящих востребованные кадры новой формации для отрасли (технолог-менеджер и другие специалисты), целенаправленная практика и стажировка студентов на передовых сельскохозяйственных предприятиях. Это предоставит выпускникам аграрных учебных заведений более широкие возможности в трудоустройстве.

В целях повышения уровня подготовки кадров участники подпрограммы будут проводить следующие мероприятия:

осуществлять подготовку на договорной основе с учебными заведениями области профильных специалистов;

организовывать стажировки на передовых сельскохозяйственных предприятиях области для приобретения практических навыков внедрения новых технологий, применяемых в отрасли;

информировать специалистов о мировых достижениях в животноводстве;

формировать кадровый резерв специалистов отрасли.

При вводе в эксплуатацию вновь построенных или реконструированных комплексов участниками подпрограммы создаются новые высокооплачиваемые рабочие места, расширяется сфера занятости и источники формирования доходов сельского населения; создаются комфортные условия жизнедеятельности в сельской местности, формируется позитивное отношение к селу и сельскому образу жизни.

Мероприятия по наращиванию мощностей по производству мяса свинины, включенные в подпрограмму, представлены в таблице 3.

Таблица 3

Мероприятия по наращиванию мощностей по производству мяса

свинины

Наименование подпрограммного
        мероприятия        

   Источник   
финансирования

Срок 
испол-
нения

  Объем инвестиций 
     (тыс.руб.)    

             1             

       2      

   3  

         4         

1. Поддержка отрасли       
свиноводства из областного 
бюджета                    

Областной     
бюджет        

2013 -
2015  
годы  

2013 г. - 45,0     
2014 г. - 230,0    
2015 г. - 221,0    
всего  - 496,0     

2. Разработка и согласование
проектно-сметной           
документации, реконструкция
и строительство новых      
свиноводческих комплексов  

Внебюджетные  
источники     

2013 -
2015  
годы  

2013 г. - 1297,2   
2014 г. - 2142,1   
2015 г. - 2548,5   
всего - 5987,8     

3. Разработка и согласование
проектно-сметной           
документации и строительство
селекционно-гибридных      
центров                    

Внебюджетные  
источники     

2013 -
2015  
годы  

2013 г. - 410,0    
2014 г. - 360,0    
2015 г. - 265,0    
всего - 1035,0     

4. Разработка и согласование
проектно-сметной           
документации и строительство
комбикормовых предприятий и
цехов                      

Внебюджетные  
источники     

2013 -
2015  
годы  

2013 г. - 0        
2014 г. - 760,0    
2015 г. - 424,0    
всего - 1184,0     

Обязательства по выполнению мероприятий подпрограммы представлены в таблице 4.

Таблица 4

Обязательства по выполнению мероприятий подпрограммы,

млн.руб.

        Наименование показателя       

    Обязательство (по годам)    

ед. измер.

2013
  г. 

2014
  г. 

2015
  г. 

                   1                  

     2     

  3  

  4  

  5  

1. Субсидии на возмещение части затрат
сельскохозяйственным                  
товаропроизводителям: на приобретение 
белково-витаминных добавок для        
свиноводства                          

всего      

  45,0

  90,0

135,0

областной  
бюджет     

  45,0

  90,0

135,0

федеральный
бюджет     

     0

     0

     0

2. Субсидирование возмещения части    
затрат сельскохозяйственным           
товаропроизводителям: на строительство
селекционно-гибридных центров, включая
приобретение технологического         
оборудования                          

всего      

     0

  45,0

  33,0

областной  
бюджет     

     0

  45,0

  33,0

федеральный
бюджет     

     0

     0

     0

3. Субсидирование возмещения части    
затрат сельскохозяйственным           
товаропроизводителям: на строительство
комбикормовых предприятий цехов,      
включая приобретение технологического 
оборудования                          

всего      

     0

  95,0

  53,0

областной  
бюджет     

     0

  95,0

  53,0

федеральный
бюджет     

     0

     0

     0

Итого                                 

всего      

  45,0

230,0

221,0

областной  
бюджет     

  45,0

230,0

221,0

федеральный
бюджет     

     0

     0

     0

4. Реализация инвестиционных проектов 
по строительству мощностей по         
производству мяса свинины, селекционных
гибридных центров, цехов по утилизации
отходов животных и комбикормового     
производства                          

внебюджетные
источники  

1707,2

3262,1

3237,5

--------------------------------

<*> При условии софинансирования из федерального бюджета.

Конкретные объемы и формы государственной поддержки из областного бюджета будут ежегодно определяться законом об областном бюджете на очередной финансовый год.

Таблица 5

Расчет

социально-экономической и экологической эффективности

реализации подпрограммы (по годам)

           Показатели           

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2015/
2012 

Валовое производство в          
сельхозпредприятиях и           
крестьянских фермерских         
хозяйствах свинины, тыс. тонн   

   35,7

   90,0

  175,0

  275,0

в 7,7 р

Себестоимость произведенной     
продукции, млн. руб.            

2533,4

6731,8

13089,6

  20569

в 7,7 р

Чистая прибыль отрасли, млн. руб.

   81,0

  426,5

  829,3

1303,1

в 17,5
      р

Таблица 6

Расчет эффективности расходования бюджетных средств

по подпрограмме (по годам)

       Показатели      

2012 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2015/
2012 

Выручка от реализации  
мяса свинины (ТП)      

млн.руб.

2534,7

7158,3

13918,9

21872,5

    8,6

Ежегодный прирост      
выручки от реализации  
свинины (ТП)           

млн.руб.

      0

4623,1

6760,6

7953,6

      х

Финансирование         
подпрограммы из        
областного бюджета -   
всего (Ф)              

млн.руб.

      0

   45,0

    230

    221

      х

Показатели эффективности
- Эбюд. <*>            

%      

      0

  10273

   2939

   3599

      х

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по подпрограмме представлен в таблице 6, где Эбюд. - объем прироста выручки от реализации на 1 рубль средств областного бюджета. Рассчитывается как отношение ежегодного прироста выручки от реализации свинины (ТП) к финансированию подпрограммы из областного бюджета (Ф).

Реализация подпрограммы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов региона, развитию культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для

реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств областного бюджета с привлечением средств федерального бюджета и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования мероприятий программы составит 8702,8 млн. рублей, в том числе по годам:

2013 г. - 1752,2 млн.руб.

2014 г. - 3492,1 млн.руб.

2015 г. - 3458,5 млн.руб.

Конкретные мероприятия и объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании проекта областного бюджета на соответствующий год.

6. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения основываются на формах и методах управления, определяемых государственным заказчиком подпрограммы, и направлены на координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий, подготовку отчетов о реализации, внесение предложений по корректировке подпрограммы.

Механизм реализации предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение подпрограммы.

Ответственный исполнитель подпрограммы:

согласовывает с исполнителями подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования;

несет ответственность за реализацию подпрограммы в целом;

осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий;

на основании отчетов исполнителей подпрограммы формирует в установленные сроки сводный отчет о ходе финансирования и выполнения подпрограммы и представляет его в управление экономического развития области.

Финансирование программных мероприятий в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий подпрограммы в отчетном периоде.

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются управление сельского хозяйства области, сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, изъявляющие желание реализации инвестиционных проектов по развитию свиноводства в Тамбовской области.

Первый зам. главы администрации области

А.Я.Дубовик