Основная информация
| Дата опубликования: | 17 мая 2013г. |
| Номер документа: | RU76000201300612 |
| Текущая редакция: | 2 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Ярославская область |
| Принявший орган: | Правительство Ярославской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
1
Утратило силу постановлением Правительства Ярославской области от 07.08.2019 № 569-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2013 № 534-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 25.06.2010 № 427-П, ОТ 02.11.2010 № 821-П
(В редакции
постановления Правительства ЯО от 17.09.2014 № 905-п ru76000201401288)
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Правительства области от 25.06.2010 № 427-п «О комплексных инвестиционных планах модернизации городских поселений Гаврилов-Ям и Тутаев» изменение, изложив комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям, утверждённый постановлением, в новой редакции (прилагается).
(- Пункт утратил силу: постановление Правительства ЯО от 17.09.2014 № 905-п ru76000201401288).
Постановление вступает в силу с момента подписания.
Губернатор области С.Н. Ястребов
УТВЕРЖДЁН
постановлением
Правительства области
от 25.06.2010 № 427-п
(в редакции постановления Правительства области от 17.05.2013 № 534-п)
Комплексный инвестиционный план МОДЕРНИЗАЦИИ городского поселения Гаврилов-Ям
Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Гаврилов-Ям
Наименование КИП
комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям (далее – КИП)
Основание принятия решения о разработке КИП
постановление главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 08.12.2009 № 1949 «Об организации рабочей группы для разработки Стратегии социально-экономического развития городского поселения Гаврилов-Ям»
Основные разработчики КИП
руководители органов исполнительной власти Ярославской области, администрация городского поселения Гаврилов-Ям (далее – ГП Гаврилов-Ям), администрация Гаврилов-Ямского муниципального района (далее – Гаврилов-Ямский МР), эксперты государственного автономного учреждения Ярославской области «Агентство по содействию инвестиционным проектам»
Цели и задачи КИП
цели:
обеспечение устойчивого развития экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года;
обеспечение реализации приоритетных направлений развития ГП Гаврилов-Ям на период до 2015 года;
задачи:
снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики;
обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах;
повышение самостоятельности местного бюджета;
развитие городской среды и социальной инфраструктуры
Приоритетные направления реализации КИП
стабилизация положения и диверсификация деятельности градообразующих предприятий: их модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции;
создание промышленного парка с льготными условиями размещения для резидентов;
развитие среднего бизнеса в традиционных и новых отраслях экономики: текстильном производстве, лакокрасочной промышленности, производстве строительных материалов;
содействие развитию малого бизнеса в сферах производства продуктов питания, стройматериалов, туризма, услуг населению;
развитие социальной инфраструктуры через стимулирование экономичного индивидуального жилищного строительства, здорового образа жизни, сохранение благоприятной экологической ситуации
Сроки и этапы реализации КИП
реализация КИП предусматривается в течение 2010-2015 годов поэтапно:
2010 год – этап стабилизации и организационной подготовки;
2011–2013 годы – этап реализации инфраструктурных проектов;
2013–2015 годы – этап стабильного развития
Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП
диверсификация традиционных отраслей экономики:
проект расширения производства авиационной продукции;
развитие «новой» экономики:
проект создания промышленного парка «Гаврилов-Ям»;
проект развития производства полуфабрикатных лаков;
проект строительства завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий;
проекты малого бизнеса;
целевые программы:
программы содействия занятости населения;
программа поддержки малого и среднего предпринимательства;
программы модернизации жилищно-коммунального комплекса Ярославской области;
программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения
Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП
увеличение объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг с 2,2 до 8,5 млрд. рублей, в том числе в новых отраслях – с 0 до 3,6 млрд. рублей;
создание 2 415 новых рабочих мест;
увеличение собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района со 146 млн. рублей в 2009 году до 432 млн. рублей – в 2015 году;
снижение уровня безработицы трудоспособного населения до 1,7 процента;
увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников по кругу крупных и средних организаций с 11,6 тыс. рублей в 2009 году до 21,0 тыс. рублей в 2015 году
Механизм управления
реализацией КИП
общая организация работ по монопрофильным муниципальным образованиям области, а также координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП, закреплена за заместителем Губернатора области, курирующим вопросы формирования экономической политики области.
Координационную поддержку будет осуществлять координационный совет, в состав которого войдут представители органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского МР и администрации ГП Гаврилов-Ям, представители бизнеса.
Объёмы и
источники
финансирования КИП
общая потребность в финансовых ресурсах в 2010-2015 годах составляет 5 315,4млн. рублей, из них средства федерального, областного и местного бюджетов – 780,4 млн. рублей;
источниками финансирования за счёт средств федерального бюджета являются средства, выделяемые:
Министерством экономического развития Российской Федерации – 133,9 млн. рублей;
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации – 37,9 млн. рублей;
Министерством финансов Российской Федерации – 578,2 млн. рублей (в том числе: дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации – 378,2 млн. рублей; бюджетный кредит – 200,0 млн. рублей).
Кроме того, для реализации КИП также необходимо предоставление поручительств (гарантий) государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Внешэкономбанк) на сумму около 582 млн. рублей.
1. Введение
1.1. Подход к разработке КИП.
Данный КИП разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года № 115–ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально–экономического развития Российской Федерации», Стратегией социально–экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 «О Стратегии социально–экономического развития Ярославской области до 2030 года».
При разработке КИП учитывались:
основные положения федеральных целевых программ;
рекомендации Министерства регионального развития Российской Федерации от 22.12.2009 № 43529–ВБ/13 и от 26.01.2010 № 2416–НС/В7, рекомендации иных федеральных органов исполнительной власти;
инвестиционные программы и проекты градообразующих предприятий ГП Гаврилов-ЯМ: открытого акционерного общества «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» (далее – ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат») и открытого акционерного общества «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат» (далее – ОАО «ГМЗ «Агат»), а также субъектов среднего и малого бизнеса ГП Гаврилов-Ям;
стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также действующие областные и ведомственные целевые программы.
В рамках подготовки КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок для развития ГП Гаврилов-Ям, организованы анкетирование и встречи с представителями бизнеса для определения ограничений в развитии и выявления перспективных направлений роста. Проведена инвентаризация земельных участков для промышленного строительства и уточнение генерального плана ГП Гаврилов-Ям с учетом планов экономического развития.
В разработке КИП принимали участие администрации ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР, руководители органов исполнительной власти Ярославской области, представители ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» и ОАО «ГМЗ «Агат», представители среднего и малого бизнеса, а также общественных организаций.
1.2. Краткое описание КИП.
Целями КИП являются обеспечение устойчивого развития экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года; обеспечение реализации приоритетных направлений развития ГП Гаврилов-Ям на период до 2015 года. КИП предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов на принципах государственно-частного и социального партнерства. Основными стратегическими партнерами являются органы местного самоуправления, органы государственной власти Ярославской области, организации, имеющие значимые ресурсы для решения стратегических проектов и программ, предприниматели и население города (через различные формы общественных инициатив).
В ряде случаев стратегическими партнерами будут являться федеральные ведомства, партнеры из других регионов России и иностранных государств (по различным направлениям стратегического развития).
В основу КИП положено следующее видение ГП Гаврилов-Ям. К 2015 году в ГП Гаврилов-Ям должна быть сформирована диверсифицированная экономика, где наряду с традиционными производственными отраслями (текстильным производством и машиностроением), перешедшими на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимостью, активно развиваются высокотехнологичные предприятия, занимающиеся льноводством, производством товаров для художественного творчества, строительных материалов, лакокрасочной продукции, а также большое число малых предприятий в строительной отрасли, сфере услуг, производстве продуктов питания, производстве и переработке продукции сельского хозяйства. ГП Гаврилов-Ям трансформируется в город с комфортной экологической средой обитания, растущей численностью населения, развитым сектором услуг, высоким уровнем жизни населения, высокими темпами жилищного строительства, в том числе социального.
2. Анализ текущей ситуации и предпосылок для модернизации ГП Гаврилов-Ям
2.1. Краткая историческая справка о ГП Гаврилов-Ям.
Населенный пункт Гаврилов-Ям основан в 1545 году как деревня Гаврилово, позднее переименованная в Гаврилов-Ямскую слободу (посад). В 1872 году местным предпринимателем Локаловым А.В. была построена прядильно-ткацкая фабрика, вокруг которой возникли поселения, затем объединившиеся. В 1938 году рабочий поселок Гаврилов-Ям был преобразован в одноименный город.
Город Гаврилов-Ям расположен в 46 км от города Ярославля на реке Которосли, которая разделяет его на две части. Исторически сложилось так, что Гаврилов-Ям стал одним из текстильных центров России. Рост города, прежде всего, связан с деятельностью льнокомбината, который является градообразующим предприятием. В текстильном производстве в основном трудились женщины, а мужская часть населения испытывала трудности с трудоустройством.
В 1968 году Московский механический завод «Знамя революции» разместил в ГП Гаврилов-Ям новые производственные мощности для освоения новых авиационных агрегатов. В результате был создан Гаврилов-Ямский машиностроительный завод. Строительство машиностроительного предприятия гармонизировало развитие и формирование ГП Гаврилов-Ям, достигшего к 1985 году численности населения 21,5 тыс. человек.
2.2. Социально–демографическая ситуация.
2.2.1. Динамика численности и структура населения.
За последние 10 лет в ГП Гаврилов-Ям наблюдалось снижение численности населения на 9 процентов. Естественная убыль населения ежегодно составляла 8–10 процентов и только за счёт миграционного прироста темпы снижения общей численности до 2008 года шли несколько медленнее (около 1 процента в год). В 2008 году число прибывшего населения практически равнялось числу выбывшего.
Таблица 1. Численность населения ГП Гаврилов-Ям
(человек)
Наименование показателя
1998
год
2002 год
2004 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
(на 01.12)
Численность постоянного населения – всего
20 140
19 747
18 959
18 645
18 534
18 371
18 200
в том числе
трудоспособного возраста
11 281
11 738
11 317
11 279
11168
10 993
10 794
С 2002 года в ГП Гаврилов-Ям отмечается устойчивая тенденция сокращения численности населения трудоспособного возраста, что вызвано как естественными причинами (смертностью и достижением нетрудоспособного возраста), так и выбыванием части населения в другие населенные пункты Ярославской области и за ее пределы.
Таблица 2. Распределение населения ГП Гаврилов-Ям по основным возрастным группам
Наименование
показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
(на 01.12)
человек
процентов
человек
процентов
человек
процентов
человек
процентов
Численность
постоянного
населения – всего
18 645
100
18 534
100
18 371
100
18 200
100
в том числе:
моложе
трудоспособного возраста
2 928
15,7
2 915
15,7
2 893
15,7
2 879
15,8
трудоспособного возраста
11 279
60,5
11 168
60,3
10 993
59,8
10 794
59,3
старше трудоспособного возраста
4 438
23,8
4 451
24,0
4 485
24,4
4 527
24,9
Структура населения ГП Гаврилов-Ям постепенно смещается в сторону повышения доли граждан нетрудоспособного возраста, в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан.
Таблица 3. Демографическая нагрузка на трудоспособное население
(человек)
Наименование
показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
(на 01.12)
На 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц старше и моложе трудоспособного возраста – всего
653
660
671
686
в том числе:
моложе трудоспособного возраста
260
261
263
267
старше трудоспособного возраста
393
399
408
419
2.2.2. Ситуация на рынке труда.
За 2009 год в результате кризисных явлений произошло резкое увеличение количества граждан, признанных безработными. Если 2-3 года назад безработица в ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямском МР составляла около 2,5 процента, то к концу 2009 года этот показатель достиг 9 процентов.
Таблица 4. Уровень безработицы в ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
1.
Численность населения трудоспособного
возраста, человек
11 279
11 168
10 993
10 794
2.
Численность официально зарегистрированных
безработных (Гаврилов-Ямский МР), человек
411
425
650
1 309
3.
Численность официально зарегистрированных
безработных, человек
282
(оценка)
279
(оценка)
429
(оценка)
980*
4.
Уровень регистрируемой безработицы, процентов
2,5
2,5
3,9
9,1
5.
Среднеобластной уровень регистрируемой безработицы, процентов
1,4
1,3
1,5
3,3
* С 2009 года уровень безработицы рассчитывается по ГП Гаврилов-Ям.
Среди признанных безработными 72 процента составляют граждане, уволенные по сокращению и по собственному желанию. К концу 2009 года количество вакансий, заявленных работодателями, составляло 79 единиц, или 58 процентов к значению прошлого года. Востребованными работодателями профессиями являются: ткач, подсобный рабочий, помощник воспитателя, продавец. В связи с этим немалая часть трудоспособного населения ГП Гаврилов-Ям (из числа безработных) ищет работу за пределами Гаврилов-Ямского МР. Более 200 человек постоянно работает на предприятиях г. Ярославля. Сложившаяся практика работы службы занятости населения показывает, что из числа граждан, официально признанных безработными, никогда не будут трудоустроены около 25–30 процентов безработных.
2.2.3. Качество рабочей силы.
Среди трудовых ресурсов ГП Гаврилов-Ям преобладают специалисты рабочих специальностей со средним образованием, которые ранее были заняты на ОАО «ГМЗ «Агат» и ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат». Удельный вес трудовых ресурсов ГП Гаврилов-Ям с полным высшим образованием в численности населения города существенно ниже соответствующего показателя по Ярославской области. Это обусловлено тем, что из ГП Гаврилов-Ям происходит отток специалистов с высшим образованием в областной центр или за пределы области, где имеются более широкие возможности трудоустройства и уровень оплаты труда существенно выше.
Таблица 5. Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения ГП Гаврилов-Ям
(процентов)
№ п/п
Наименование
показателя
ГП Гаври-лов-Ям*
Ярославская область
Центральный федеральный округ
Город Моск-ва
Российская Федерация
1.
Полное высшее
9
22
28
42
24
2.
Неполное высшее
1
2
2
2
2
3.
Среднее
профессиональное
22
27
16
24
26
4.
Начальное
профессиональное
19
14
15
15
18
5.
Полное среднее
24
27
23
14
23
6.
Основное общее
17
8
6
3
7
7.
Начальное общее
8
1
1
0
1
*По данным переписи населения 2002 года.
2.2.4. Доходы населения.
Средний уровень заработной платы населения ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР приблизительно на четверть ниже среднеобластных значений (высокий уровень заработной платы по области в целом обеспечивает г. Ярославль). Уровень выплачиваемых пенсий в среднем на 2 процента ниже среднеобластного. Данные пропорции относительно стабильны на протяжении достаточно длительного периода времени.
Таблица 6. Динамика средней заработной платы в крупных и средних организациях в Гаврилов-Ямском МР* и Ярославской области
№ п/п
Наименование показателя
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников в Гаврилов-Ямском МР, рублей
5776
7336
9 482
11094
12 055
процентов к предыдущему году
127,0
129,3
117,0
108,7
2.
Номинальная начисленная заработная плата в Ярославской
области, рублей
7 833
9 593
11 894
14 929
15 708
процентов к предыдущему году
122,5
124,0
125,5
105,2
3.
Соотношение среднемесячной заработной платы, процентов
73,7
76,5
79,7
74,3
76,7
4.
Средний размер назначенных ежемесячных пенсий в
Гаврилов-Ямском МР, рублей
2 520
2 824
3 641
4 474
5 307**
процентов к предыдущему году
112,1
128,9
122,9
118,6
5.
Средний размер назначенных месячных пенсий в Ярославской области, рублей
2 560
2 868
3 684
4 556
5 436**
процентов к предыдущему году
112,0
128,5
123,7
119,3
6.
Соотношение средней пенсии, процентов
98,4
98,5
98,8
98,2
97,6
*В связи с отсутствием статистической информации по ГП Гаврилов-Ям в разрезе указываемых показателей данные приведены по Гаврилов-Ямскому МР.
** По состоянию на 01.10.2009.
2.3. Экономическое состояние.
2.3.1. Отраслевая структура экономики.
Основу экономики ГП Гаврилов-Ям (по уровню занятости и объёмам отгрузки) составляют текстильное производство и машиностроение (производство транспортных средств, машин и оборудования). Среди остальных предприятий ГП Гаврилов-Ям наибольшую долю по оборотам составляют организации оптовой и розничной торговли, общественного питания, а по занятости – организации бюджетной сферы.
За 2008-2009 годы в ГП Гаврилов-Ям количество крупных и средних организаций сократилось на 4 процента. Число предприятий промышленных видов деятельности на протяжении последних лет также сократилось на 3 единицы (9 процентов) за счёт уменьшения числа предприятий обрабатывающих производств. Вместе с тем отмечается увеличение числа организаций, оказывающих рыночные услуги (в сфере транспорта и связи, различных видов посреднических услуг), а также занимающихся строительной деятельностью.
Таблица 7. Число хозяйствующих субъектов ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
Сфера деятельности хозяйствующего субъекта
2007 год
2008 год
2009 год
еди-ниц
процентов
еди-ниц
процентов
еди-ниц
процентов
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство
10
3,3
10
3,5
10
3,4
2.
Добыча полезных ископаемых
2
0,7
2
0,7
2
0,7
3.
Обрабатывающие производства
33
10,8
30
10,4
30
10,2
4.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
3
1,0
3
1,0
3
1,0
5.
Строительство
24
7,9
21
7,3
25
8,6
6.
Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны
66
21,6
49
17,0
45
15,4
7.
Транспорт и связь
10
3,3
12
4,1
15
5,1
8.
Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
81
26,5
84
29,2
86
29,3
9.
Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг
46
15,1
46
16,0
46
15,7
10.
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
30
9,8
31
10,8
31
10,6
11.
Число хозяйствующих субъектов – всего
305
100
288
100
293
100
Показатели оборота организаций свидетельствуют о высокой концентрации экономической деятельности в сфере промышленного производства. Промышленные предприятия формируют экономический потенциал ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР, на них трудится около 30 процентов всего занятого населения. Кроме того, они обеспечивают функционирование части социальной сферы и коммунального хозяйства ГП Гаврилов-Ям (на их балансе находятся детские сады, котельные и водозаборы, обеспечивающие теплом и водой свыше трети жилищного фонда ГП Гаврилов-Ям).
Таблица 8. Оборот организаций ГП Гаврилов-Ям*
№ п/п
Вид деятельности
2007 год
2008 год
2009 год
млн. рублей
процентов
млн. рублей
процентов
млн. рублей
процентов
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Обрабатывающие производства
1 494
75,2
1 569,4
63,2
1 303
59,9
2.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
150,8
7,6
175,2
7,1
186,6
8,6
3.
Строительство
-
-
-
-
22,3
1,0
4.
Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны
194,8
9,8
571,5
23,0
473,4
21,8
5.
Транспорт и связь
122,1
6,1
137,4
5,5
158
7,3
6.
Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
4,7
0,2
5,3
0,2
4,3
0,2
7.
Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг
11,7
0,6
12,7
0,5
15,1
0,7
8.
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
9,6
0,5
11,2
0,5
13,5
0,5
9.
Оборот организаций – всего
1 987,7
100
2 482,6
100
2 176,2
100
*В связи с отсутствием статистической информации по ГП Гаврилов-Ям в разрезе указанных показателей в таблице приведены оценочные данные.
Численность населения, занятого в экономике Гаврилов-Ямского МР, имеет выраженную тенденцию к сокращению. При этом занятость сокращается во всех видах производственной деятельности (сельском хозяйстве, промышленности, строительстве), а также в бюджетной сфере. На этом фоне растет занятость в сфере рыночных услуг (преимущественно в торговле и финансово–посреднической деятельности).
Таким образом, экономика ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР трансформируется из преимущественно производственной в производственно–сервисную. Можно констатировать, что в настоящее время создаются предпосылки для ликвидации монопрофильности экономики ГП Гаврилов-Ям и образования её новой диверсифицированной структуры, ориентированной как на производство промышленных и потребительских товаров, так и на оказание различных услуг.
По крупным и средним организациям производственного сектора ГП Гаврилов-Ям в сфере занятости отмечается аналогичная ситуация, что и в целом в экономике Гаврилов-Ямского МР. Причем на сокращение занятости дополнительное негативное воздействие оказал финансово–экономический кризис, приведший к спаду производства и, как следствие, к высвобождению свыше одной тысячи работников в связи с сокращением. К концу 2009 года среднесписочная численность работников предприятий и организаций ГП Гаврилов-Ям составила 6 251 человек, что на 14,3 процента ниже уровня предшествующего года. Вместе с тем численность работников производственного сектора сократилась на 35 процентов.
Таблица 9. Численность населения, занятого в экономике Гаврилов-Ямского МР, с учетом лиц, занятых в домашнем хозяйстве
№ п/п
Вид деятельности
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год (оценка)
человек
процентов
человек
процентов
человек
процентов
человек
процентов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
2233
16,4
2140
15,5
1856
14,4
1 637
14,9
2.
Добыча полезных ископаемых
46
0,3
52
0,4
49
0,4
45
0,4
3.
Обрабатывающие производства
4862
35,7
5032
36,4
4461
34,7
2 989
27,2
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки и табак
285
2,1
293
2,1
293
2,3
282
2,6
текстильное и швейное производство
2 122
15,6
2 068
15,0
1 726
13,4
994
9,0
4.
Производство транспортных средств, машин и оборудования, электронного и оптического оборудования
1 975
14,5
2 080
15,1
1 893
14,7
1 397
12,7
химическое производство
133
1,0
260
1,9
239
1,9
142
1,3
прочие производства
347
2,5
331
2,4
310
2,4
173
1,6
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
256
1,9
252
1,8
253
2,0
142
1,3
5.
Строительство
326
2,4
491
3,6
257
2,0
250
2,3
6.
Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны
1 542
11,3
1 564
11,3
1 647
12,8
1 532
13,9
7.
Транспорт и связь
714
5,2
687
5,0
721
5,6
707
6,4
8.
Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
398
2,9
367
2,7
437
3,4
371
3,4
9.
Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг
2 917
21,4
2 918
21,1
2 864
22,3
2 957
26,9
10.
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
314
2,3
309
2,2
322
2,5
356
3,2
11.
Численность населения, занятого в экономике, – всего
13 608
100
13 812
100
12 867
100
10 987
100
Таблица 10. Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях ГП Гаврилов-Ям*
№ п/п
Вид деятельности
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год (на 01.12)
человек
процентов
человек
процентов
человек
процентов
человек
процентов
1.
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
134
1,7
100
1,3
17
0,2
17
0,3
2.
Обрабатывающие производства
3 876
49,3
4 033
51,5
3 740
51,3
2 446
39,1
3.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
265
3,4
322
4,1
312
4,3
191
3,1
4.
Строительство
30
0,4
38
0,6
5.
Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны
355
4,5
145
1,9
136
1,9
202
3,2
6.
Транспорт и связь
473
6,0
493
6,3
392
5,3
317
5,1
7.
Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
134
1,7
162
2,1
158
2,2
267
4,3
8.
Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг
2 372
30,2
2 369
30,3
2 332
31,9
2 438
39,0
9.
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
221
2,8
200
2,5
210
2,9
335
5,3
10.
Среднесписочная численность работающих – всего
7 860
100
7 824
100
7 297
100
6 251
100
*В связи с отсутствием статистической информации по ГП Гаврилов-Ям в разрезе указанных показателей в таблице приведены оценочные данные.
2.3.2. Градообразующие предприятия.
Основу экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР исторически образовывали два крупных промышленных предприятия: ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» и ОАО «ГМЗ «Агат». Данные предприятия в наибольшей степени обеспечивали занятость населения, наполнение городского бюджета, работу жилищно–коммунального хозяйства и части социальной сферы ГП Гаврилов-Ям.
2.3.2.1. ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат».
К концу XX века в структуре промышленного производства ГП Гаврилов-Ям легкая промышленность занимала свыше 68 процентов от общего объёма. На ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» десять лет назад трудилось 2,4 тыс. человек (69 процентов от численности занятых в промышленности Гаврилов-Ямского МР). Экономический кризис 90–х годов XX века привел к снижению производства и, соответственно, роли льнокомбината в экономике ГП Гаврилов-Ям. В 2008 году удельный вес отгрузки предприятия в общем объёме отгрузки обрабатывающих производств сократился до 15 процентов. За два последних года спад физических объёмов производства на предприятии составил 52 процента. Производство тканей в натуральном выражении сократилось более чем в 3 раза. В 2009 году предприятие полностью останавливалось в связи с отсутствием спроса на продукцию. В связи с простоем и резким сокращением объёмов производства численность работников к декабрю 2009 года сократилась до 606 человек.
В настоящее время предприятие находится в кризисном имущественном и финансовом положении. В первую очередь об этом свидетельствует высокая доля внеоборотных активов, относительно высокий уровень запасов готовой продукции и дебиторской задолженности, значительная величина нераспределенных убытков и обязательств и, как следствие, огромный дефицит собственных оборотных средств.
Таблица 11. Активы ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат»
(тыс. рублей)
№
п/п
Наименование актива
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год (на 30.09)
1
2
3
4
5
6
1.
Внеоборотные активы
341 498
590 548
660 510
660 500
1.1.
Основные средства
256 565
474 677
510 920
490 303
1.2.
Незавершенное строительство
56 102
72 465
73 376
74 901
1.3.
Прочие
28 831
43 406
76 214
95 296
2.
Оборотные активы
344 541
330 851
320 053
311 957
2.1.
Запасы
248 374
262 661
264 772
243 596
из них:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
–
18 730
20 972
22 461
затраты в незавершенном производстве
–
54 417
43 219
53 563
готовая продукция и товары для перепродажи
–
171 578
185 046
152 871
товары отгруженные
–
17 591
14 982
14 267
расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты
–
345
553
434
2.2.
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
9 984
4 248
10 045
9 823
2.3.
Краткосрочная дебиторская задолженность
77 995
63 048
44 790
56 786
2.4.
Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы
8188
894
446
1 752
Итого
686 039
921 399
980 563
972 457
3.
Капитал и резервы – всего
92 835
233 134
55 799
–84 066
3.1.
Уставный капитал и добавочный капитал
198 351
434 068
436 705
417 485
3.2.
Резервный капитал
–
–
–
–
3.3.
Нераспределенная прибыль
–105 516
–200 934
–380 906
–501 551
Справочно:
резервы предстоящих расходов
–
–
–
–
собственные оборотные средства
–248 663
–357 414
–604 711
–744 566
В настоящее время имущество предприятия полностью сформировано за счёт долгосрочных и краткосрочных обязательств приблизительно в равных пропорциях. Объём только краткосрочных обязательств в 4,5 раза превышает выручку от продаж. При этом происходит нарастание краткосрочных кредитов и кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, персоналом, бюджетной системой и внебюджетными фондами.
Таблица 12. Обязательства ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат»
(тыс. рублей)
№
п/п
Вид обязательства
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
(на 30.09)
1.
Долгосрочные обязательства
1.1.
Займы и кредиты
274 763
398 111
532 849
529 361
1.2.
Отложенные налоговые
обязательства
4 736
5 357
8 024
8 786
1.3.
Прочие долгосрочные
обязательства
–
–
–
–
Итого
279 499
403 468
540 873
538 147
2.
Краткосрочные
обязательства
2.1.
Займы и кредиты
215 341
230 293
211 287
254 133
2.2.
Кредиторская задолженность
98 364
54 504
172 604
264 243
в том числе:
поставщики и подрядчики
–
25 521
52 249
82 003
задолженность перед персоналом организации
–
5 716
15 973
14 405
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
–
6 260
12 572
18 729
задолженность по налогам и сборам
–
13 042
26 192
50 677
прочие кредиторы
–
3 965
65 618
98 429
Итого
313 705
284 797
383 891
518 376
Всего
686 039
921 399
989 068
972 457
Работа предприятия на 70 процентов ведется на давальческом сырье открытого акционерного общества «Трехгорная мануфактура» (г. Москва). Это же акционерное общество является и потребителем всей произведенной продукции льнокомбината.
В связи с отсутствием возможностей сбыта и крайней убыточностью продукции предприятие не может обеспечить свое относительно стабильное функционирование, продолжает накапливать долги и все более сворачивает свою производственную деятельность. В целом деятельность предприятия также убыточна. При крайне низких объёмах производства себестоимость продукции и прочие расходы в 2,3 раза превышают размер выручки.
Таблица 13. Основные показатели деятельности
ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат»
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
(на 30.09)
1.
Среднесписочная численность работающих, человек
1 955
1 689
1 473
606
2.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС и акцизов), тыс. рублей
312 732
254 431
269 718
86 570
3.
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг, тыс. рублей
354 457
336 910
354 173
149 654
4.
Прочие доходы и расходы, тыс. рублей
1 355
24 144
–66 228
–51 198
5.
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей
–85 747
–112 941
–211 381
–150 141
6.
Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей
–69 921
–95 625
–170 285
–124 613
7.
Рентабельность (+) / убыточность (–), процентов
–27,4
–44,4
–78,4
–173,4
8.
Выработка на одного работающего (в годовом исчислении), тыс. рублей
160
151
183
189
9.
Соотношение кредиторской задолженности и выручки, процентов
100,3
111,9
142,3
452,4
10.
Оборачиваемость кредиторской задолженности, процентов
2,3
2,0
4,7
0,51
11.
Оборачиваемость активов, раз
0,50
0,32
0,28
0,12
В составе основных средств предприятия преобладают здания и сооружения, износ которых составляет около 60 процентов. Производственное оборудование и транспортные средства составляют около 11 процентов всех основных средств, причем их изношенность приближается к 100 процентам. В целом предприятию необходимо кардинальное техническое перевооружение производства и освобождение от излишней недвижимости (непрофильных активов).
Таблица 14. Анализ основных средств
ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат»
№ п/п
Наименование
показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год (на 30.09)
1.
Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. рублей
480 222
1 255 499
1 308 953
–
1.1.
Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей
–
1 081 321
1 134 136
–
1.2.
Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей
–
148 625
149 472
–
2.
Основные средства по остаточной стоимости, тыс. рублей
256 565
474 677
510 920
490 303
2.1.
Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей
–
439 331
1 134 136
–
2.2.
Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей
–
9 793
149 472
–
3.
Износ основных средств – всего, процентов
46,6
62,2
61,0
–
3.1.
Здания, сооружения и передаточные устройства, процентов
–
59,4
58,0
–
3.2.
Машины, оборудование и транспортные средства, процентов
–
93,4
96,5
–
4.
Фондоотдача основных средств
0,73
0,29
0,21
0,09
На балансе предприятия находятся объекты коммунальной сферы и инженерной инфраструктуры (котельная, водозабор и очистные сооружения), обслуживающие 35 процентов жителей ГП Гаврилов-Ям. Данные объекты были преимущественно ориентированы на обеспечение работы самого предприятия, и их производительность была рассчитана исходя из установленных производственных мощностей льнокомбината. При падении объёмов производства продукции мощности объектов коммунального хозяйства комбината оказались невостребованными, в связи с чем затраты на их содержание оказались для комбината весьма обременительными.
В рамках антикризисных мероприятий принято решение о передаче в аренду муниципальному жилищно–коммунальному хозяйству котельной и водозабора предприятия, которые обеспечивают теплом и водой часть населения ГП Гаврилов-Ям.
На предприятии представлены все этапы технологической цепочки обработки льна – от льночесального производства до выпуска готовой продукции, включая единственное в стране производство художественного холста. Однако в существующих условиях хозяйствования ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» не обладает потенциалом для обеспечения своего успешного развития, а также развития экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР. Для этого требуются кардинальная модернизация и переориентация производства на полный технологический цикл по выпуску продукции, пользующейся спросом. В случае, если предприятие не сможет реструктурировать свои обязательства перед различными кредиторами и не найдет источников финансирования инвестиционной программы технического перевооружения, собственники будут вынуждены в 2010 году остановить убыточное производство, что приведет к сокращению более 500 сотрудников.
2.3.2.2. ОАО «ГМЗ «Агат».
ОАО «ГМЗ «Агат» осуществляет производство продукции производственно–технического назначения и товаров народного потребления, выполняет автотранспортные перевозки через транспортный цех, проводит профессиональную подготовку работников через центр технического обучения. Кроме того, обеспечивает функционирование ряда предприятий социальной сферы: подведомственных детских дошкольных учреждений, столовой, здравпункта и оздоровительного кабинета.
Среди промышленно-производственного персонала ОАО «ГМЗ «Агат» преобладают специалисты со средним образованием (средним техническим – 22,4 процента, средним специальным – 20,5 процента, средним – 30 процентов, неполным средним – 10 процентов), специалистов с высшим образованием – 17 процентов. Предприятие ведет политику по обучению персонала и сохранению кадрового потенциала, нацеленную на подготовку и трудоустройство молодых работников (до 35 лет) с высшим и средним профессиональным образованием, вовлекает молодых специалистов в повышение эффективности работы предприятия через профессиональную, рационализаторскую и изобретательскую деятельность.
ОАО «ГМЗ «Агат» включено в перечень стратегических акционерных обществ. Объём продукции стратегического значения в общем объёме производимой продукции составляет около 40 процентов.
Предприятие выпускает современные агрегаты для двигателей военных самолетов, производит и ремонтирует топливорегулирующую аппаратуру для авиационной техники, гидроаппаратуру для мобильной грузоподъемной техники, дорожно-строительных, коммунальных машин и манипуляторов, запчасти к автомобилям. В ассортименте товаров народного потребления находятся: мотоблоки, детские прогулочные коляски, багажные тележки, торговые палатки, складные столы и стулья, стеллажи, шезлонги, раскладушки.
Таблица 15. Основные конкуренты и потребители продукции
ОАО «ГМЗ «Агат»
№ п/п
Наименование сегмента
Конкурент
Потребитель
1
2
3
4
1.
Авиационное двигателестроение
открытое акционерное общество «Пермское агрегатное объединение «Инкар»;
открытое акционерное общество «Машиностроительное производственное объединение имени И. Румянцева», г. Москва;
открытое акционерное общество «Симский агрегатный завод», г. Сим;
государственное предприятие «Луцкий ремонтный завод обороны Украины», г. Луцк
федеральное государственное унитарное предприятие «Московское машиностроительное производственное предприятие «Салют», г. Москва;
открытое акционерное общество «Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева», г. Москва;
открытое акционерное общество «Уфимское моторостроительное производственное объединение», г. Уфа
2.
Автомобильное двигателестроение
общество с ограниченной ответственностью «Чебоксарский завод силовых агрегатов», г. Чебоксары
открытое акционерное общество «Ярославский моторный завод», г. Ярославль
3.
Подъемно–транспортное машиностроение и производство гидроаппаратуры
«Динойл», Италия;
«Гидроконтрол», Италия;
«Нордгидравлик», Швеция;
открытое акционерное общество «Гидроаппарат», г. Ульяновск;
открытое акционерное общество «Гидропривод», г. Елец;
открытое акционерное общество «Ковровский электромеханический завод», г. Ковров;
открытое акционерное общество «Пневмостроймашина», г. Екатеринбург
открытое акционерное общество «Челябинский механический завод», г. Челябинск;
открытое акционерное общество «Галичский автокрановый завод», г. Галич;
открытое акционерное
общество «Угличский машиностроительный завод», г. Углич;
открытое акционерное общество «Минский автомобильный завод», г. Минск;
открытое акционерное общество «Арзамасский завод коммунального машиностроения», г. Арзамас;
открытое акционерное общество «Мценский завод коммунального машиностроения», г. Мценск
4.
Мини–сельхозтехника
открытое акционерное общество завод «Калужский двигатель», г. Калуга;
Санкт-Петербургское открытое акционерное общество «Красный Октябрь»;
закрытое акционерное общество «Каскад–Пермские моторы», г. Пермь;
открытое акционерное общество «Завод имени В.А. Дегтярева», г. Ковров
федеральное государственное унитарное предприятие «Московское машиностроительное производственное предприятие «Салют», г. Москва
По технической и технологической оснащенности производства ОАО «ГМЗ «Агат» и отечественные конкуренты находятся примерно на одном уровне. Ценообразование на продукцию военного назначения все предприятия осуществляют по единой методике согласно стандартной инструкции. Контроль над качеством выпускаемой продукции также стандартен и везде предполагает участие представителя заказчика.
Наиболее агрессивную политику продвижения своей продукции в сегменте подъемно-транспортного машиностроения осуществляют итальянские производители гидроаппаратуры, современная технология изготовления которой (при меньшей трудоемкости и металлоемкости и более высокой эксплуатационной надежности), а также развитая дилерская сеть обеспечивают итальянским аналогам основные конкурентные преимущества перед продукцией ОАО «ГМЗ «Агат» и остальных отечественных конкурентов.
В целях сохранения конкурентоспособности гидроаппаратуры собственного производства предприятием изучается возможность освоения лицензионного производства иностранных гидрораспределителей.
В 2009 году ОАО «ГМЗ «Агат» преимущественно выпускало авиационную продукцию и товары народного потребления. При этом уровень загрузки проектной мощности составлял 39 процентов.
Таблица 16. Структура товарной продукции ОАО «ГМЗ «Агат»
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
(за 9 мес.)
млн.рублей
процентов
млн.рублей
процентов
млн.рублей
процентов
млн.рублей
процентов
1.
Авиационная продукция
296,7
33,2
521,3
42,6
275,2
34,9
236,9
42,9
2.
Гражданская продукция
326,6
36,5
383,8
31,4
272,9
34,6
33,2
6,0
3.
Товары
народного потребления
270,5
30,3
318,2
26,0
241,0
30,5
282,4
51,1
Всего
893,8
100
1 223,3
100
789,2
100
552,6
100
У ОАО «ГМЗ «Агат» отмечается относительно стабильное финансовое и имущественное положение. По сравнению с докризисными годами достаточно четко прослеживается нарастание объёмов незавершенного производства, запасов готовой продукции и дебиторской задолженности, что свидетельствует об имеющихся трудностях со сбытом продукции. В составе собственного капитала около 30 процентов занимает нераспределенная прибыль прошлых лет, которая в перспективе может стать одним из источников финансирования комплексной инвестиционной программы предприятия.
Таблица 17. Активы ОАО «ГМЗ «Агат»
(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
(на 31.09)
1
2
3
4
5
6
1.
Внеоборотные активы
321 015
347 443
339 787
344 269
1.1.
Основные средства
302 790
325 034
305 528
306 841
1.2.
Незавершенное строительство
14 522
18 281
30 351
33 629
1.3.
Прочие
3 703
4 128
3 908
3 799
2.
Оборотные активы
400 570
531 435
654 051
769 177
2.1.
Запасы – всего
293 437
295 770
422 438
412 901
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
143 404
150 391
111 940
104 543
затраты в незавершенном производстве
73 285
53 438
161 042
164 648
готовая продукция и товары для перепродажи
74 644
89 690
148 388
142 969
расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты
2 104
2 251
1 068
741
2.2.
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
33 215
26 331
10 587
4 744
2.3.
Краткосрочная дебиторская задолженность
72 356
196 611
208 053
335 202
2.4.
Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы
1562
12 723
12 973
16 330
Итого
721 585
878 878
993 838
1 113 446
3.
Капитал и резервы
305420
309497
315978
343187
3.1.
Уставный капитал и добавочный капитал
234 559
234 559
234 559
2345 59
3.2.
Резервный капитал
903
1 596
2 398
2 923
3.3.
Нераспределенная прибыль
69 958
73 342
79 021
105 705
Справочно:
резервы предстоящих расходов
23 562
29 816
12 156
9 129
собственные оборотные средства
7 967
–8 130
–11 653
8 047
В настоящее время ОАО «ГМЗ «Агат» испытывает трудности из-за резкого снижения заказов со стороны открытого акционерного общества «Ярославский моторный завод» (далее - ОАО «Автодизель»), средства от которых обеспечивали возможность своевременных расчётов с поставщиками. Поэтому в составе обязательств предприятия преобладает задолженность перед поставщиками, которая по сравнению с докризисным 2007 годом возросла на 56 процентов. Задолженность по налогам и сборам увеличилась более чем в 2,5 раза.
Таблица 18. Обязательства ОАО «ГМЗ «Агат»
(тыс. рублей)
№ п/п
Вид обязательства
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
(на 30.09)
1
2
3
4
5
6
1.
Долговые обязательства
1.1.
Займы и кредиты
–
–
–
–
1.2.
Отложенные налоговые обязательства
11 592
14 484
26 589
32 945
1.3.
Прочие долгосрочные обязательства
–
–
–
–
Итого
11 592
14 484
26 589
32 945
2.
Краткосрочные обязательства
2.1.
Займы и кредиты
100 000
186 273
186 911
191 296
2.2.
Кредиторская задолженность – всего
277 245
335 380
446 827
529 546
в том числе:
поставщики и подрядчики
213 495
281 716
391 262
439 570
задолженность перед персоналом организации
16 120
20 529
11 155
10 672
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
7 500
6 168
2 099
2 665
задолженность по налогам и сборам
16 531
12 388
19 183
31 681
прочие кредиторы
23 599
14 579
23 128
44 958
2.3.
Задолженность перед учредителями по выплате доходов
3 766
3 428
5 377
7 343
2.4.
Доходы будущих периодов
–
–
–
–
2.5.
Резервы предстоящих расходов
23 562
29 816
12 156
9 129
2.6.
Прочие краткосрочные обязательства
–
–
–
–
Итого
404 573
554 897
651 271
737 314
Всего
416 165
569 381
677 860
770 259
В последние годы предприятие динамично развивалось. В 2007 году ОАО «ГМЗ «Агат» на 20 процентов увеличило объёмы производства и реализовало продукции на сумму свыше 1,2 млрд. рублей.
Падение спроса на продукцию в 2008–2009 годы привело к сокращению объёмов производства и, как следствие, к высвобождению части работников предприятия. По состоянию на 01 декабря 2009 года на предприятии осталось 1 270 человек, что на 35 процентов меньше среднесписочной численности работающих 2007 года. В период кризиса ОАО «ГМЗ «Агат» сократило более 500 работников и планирует восстановить численность только в случае реализации комплексной инвестиционной программы освоения новой продукции.
Для сокращенных 70 сотрудников администрация завода организовала занятость на общественных работах, для 175 человек – опережающее обучение по второй профессии. Предприятие включено в региональную адресную программу дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утвержденную постановлением Правительства области от 22.12.2009 № 1200–п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год».
При общем снижении объёмов производства и отгрузки продукции проведение мероприятий по оптимизации численности персонала и «замораживанию» роста заработной платы позволило предприятию сохранить и даже увеличить прибыль. Также следствием проводимой предприятием политики по оптимизации численности работников явился рост показателя выработки на одного работающего. В конце 2009 года его значение практически приблизилось к докризисному уровню.
Основным негативным моментом в результатах деятельности предприятия является интенсивное увеличение кредиторской задолженности. Нарастание задолженности перед различными кредиторами в условиях падения спроса на продукцию и сворачивания производственной программы привело к существенному снижению финансовой независимости предприятия. По итогам работы за 9 месяцев 2009 года размер кредиторской задолженности практически соответствовал размеру выручки, полученной за этот же период.
Таблица 19. Основные показатели деятельности ОАО «ГМЗ «Агат»
№ п/п
Наименование показателя
2006
год
2007
год
2008 год
2009 год
(на 30.09)
1.
Среднесписочная численность работающих, человек
1 922
1 972
1 845
1 293
2.
Среднемесячная заработная плата промышленно-производственного персонала, рублей
9 667
14 636
12 480
12 300
3.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС и акцизов), тыс. рублей
925 522
1 259 401
851 005
635 414
4.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. рублей
863 639
1 151 388
762 309
570 543
5.
Прочие доходы и расходы, тыс. рублей
–31 373
–73 753
–62 447
–27 067
6.
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей
30 510
34 260
26 249
37 804
7.
Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей
13 866
16 043
10 493
26 252
8.
Рентабельность (+)/убыточ-ность (–) продаж, процентов
3,3
2,7
3,1
5,9
9.
Выработка на одного
работающего (в годовом исчислении), тыс. рублей
481,5
638,6
461,2
594,4
10.
Соотношение кредиторской задолженности и выручки, процентов
41
41
74
94
11.
Оборачиваемость кредиторской задолженности, процентов
2,2
6,1
5,8
2,3
12.
Оборачиваемость активов, раз
1,30
1,57
0,91
0,73
Несмотря на имеющиеся трудности в погашении текущей кредиторской задолженности и мобилизации задолженности потребителей, деятельность предприятия остается прибыльной.
Износ производственного оборудования у предприятия достаточно велик – более 55 процентов. Имеющееся оборудование позволяет выпускать традиционные и достаточно прогрессивные виды продукции военного и гражданского назначения. Однако для налаживания выпуска продукции, которая обладала бы высокими конкурентными преимуществами перед аналогичной продукцией отечественных и зарубежных производителей, требуется техническое перевооружение и модернизация производства.
Таблица 20. Анализ основных средств ОАО «ГМЗ «Агат»
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
(на 30.09)
1.
Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. рублей
542 576
579 601
579 580
–
1.1.
Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей
287 106
287 803
276 580
–
1.2.
Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей
251 610
285 226
296 405
–
1.3.
Другие виды основных средств, тыс. рублей
3 860
6 572
6 595
–
2.
Основные средства по остаточной стоимости, тыс. рублей
302 790
325 034
305 528
306 841
2.1.
Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей
183 360
180 014
168 100
–
2.2.
Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей
116 693
140 000
132 717
–
2.3.
Другие виды основных средств, тыс. рублей
2 737
5 020
4 711
–
3.
Износ основных средств – всего, процентов
44,2
43,9
47,3
–
3.1.
Здания, сооружения и передаточные устройства, процентов
36,1
37,5
39,2
–
3.2.
Машины, оборудование и транспортные средства, процентов
53,6
50,9
55,2
–
3.3.
Другие виды основных средств, процентов
29,1
23,6
28,6
–
4.
Фондоотдача основных средств
1,7
2,2
1,5
1,3
Длительное время основным потребителем комплектующих изделий для автомобилей ОАО «ГМЗ «Агат» являлось ОАО «Автодизель», но финансово-экономический кризис осложнил их взаимоотношения. ОАО «ГМЗ «Агат» рассчитывает на улучшение ситуации и не намеревается терять отношения с этим партнером. Положительным фактором пополнения портфеля заказов может стать организация выпуска на новых производственных мощностях ОАО «Автодизель» средних рядных двигателей ЯМЗ–530 стандарта Евро 44. В настоящее время ОАО «ГМЗ «Агат» изучает возможность освоения производства комплектующих для этих двигателей с переходом на серийные поставки. Вместе с тем в целях обеспечения независимости от заказов ОАО «Автодизель» имеются намерения в налаживании отношений с другими производителями автомобильных двигателей.
Учитывая производственные возможности предприятия, большой опыт в производстве сложных топливорегулирующих агрегатов системы управления авиационных двигателей, основные усилия ОАО «ГМЗ «Агат» намеревается направить на расширение сотрудничества с существующими потребителями данной продукции и прежде всего с федеральным государственным унитарным предприятием «Московское машиностроительное производственное предприятие «Салют». Предприятию необходимо осваивать агрегаты, идущие для комплектации серийно выпускаемых двигателей, а также заниматься перспективными разработками для двигателей следующего поколения. Предприятие имеет лицензию на право разработки авиационных агрегатов, и за последние годы им были спроектированы несколько изделий. Предприятие готово активно сотрудничать с разработчиками и производителями авиационных и вертолётных двигателей, с самолётостроительными заводами. ОАО «ГМЗ «Агат» также планирует расширять сотрудничество с предприятиями оборонного комплекса Российской Федерации, которые выпускают ракетное вооружение наземного и морского базирования.
2.3.3. Состояние малого и среднего бизнеса.
Негативные тенденции в динамике занятости и масштабов деятельности также характерны для субъектов малого и среднего предпринимательства ГП Гаврилов-Ям. В то же время в целом по району отмечаются не столь негативные тенденции, так как большинство малых и средних предприятий Гаврилов-Ямского МР относятся к сельскохозяйственному производству.
Среднесписочная численность работников малых предприятий (без учета микропредприятий), исследуемых органами статистики, в ГП Гаврилов-Ям за январь–сентябрь 2009 года уменьшилась на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Вместе с тем снижение численности работников малых и средних предприятий оценивается на уровне 31 процента.
Таблица 21. Характеристика положения малых и средних предприятий
№ п/п
Наименование показателя
2007 год
2008
год
2009
год
1.
Малые и средние предприятия
1.1.
Число малых и средних предприятий, единиц – всего
59
51
46
(оценка)
в том числе в ГП Гаврилов-Ям
39
30
24
(оценка)
1.2.
Численность работающих на малых и средних предприятиях, человек
1331
1667
1501
в том числе в ГП Гаврилов-Ям
986
1190 (оценка)
825
(оценка)
1.3.
Оборот организаций по малым и
средним предприятиям, млн. рублей
886,3
1264,3
1026,7 (оценка)
в том числе в ГП Гаврилов-Ям
804,4
1032,0
742,5 (оценка)
1.4.
Среднемесячная заработная плата
работников малых предприятий, рублей
7473,8
8247,6
8454,9
в том числе в ГП Гаврилов-Ям
8511,2
8973,7
8671,3
2.
Малые предприятия (без микропредприятий)
2.1.
Число малых предприятий, единиц
–
43
31
в том числе в ГП Гаврилов-Ям
–
28
16
2.2.
Численность работающих на малых предприятиях, человек
–
1361
1243
в том числе в ГП Гаврилов-Ям
–
704
650
2.3.
Оборот организаций по малым предприятиям, млн. рублей
–
705,2
590,0 (оценка)
в том числе в ГП Гаврилов-Ям
–
596,7
387,8 (оценка)
С 01 января 2008 года в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» изменены критерии отнесения к малым предприятиям. Поэтому данные по годам несопоставимы. Показатели деятельности средних предприятий учитываются с 2008 года.
Сокращение численности работников малых предприятий обусловлено, с одной стороны, уменьшением масштабов или ликвидацией их деятельности ввиду невостребованности продукции и услуг со стороны населения, с другой – занятостью части населения в микропредприятиях, учёт по которым только налаживается.
ГП Гаврилов-Ям характеризуется значительным присутствием муниципальных предприятий в сегменте малого бизнеса. Предприятия были созданы на базе муниципальных активов как альтернатива продаже этих активов по заниженной стоимости. Для развития бизнеса в ближайшей перспективе будут проведены их акционирование и приватизация.
Грамотное использование потенциала производственного малого бизнеса может способствовать диверсификации экономики ГП Гаврилов-Ям, сокращению ее зависимости от состояния градообразующих предприятий.
2.4. Анализ бюджетной системы ГП Гаврилов-Ям и основные параметры исполнения консолидированного бюджета Гаврилов-Ямского МР.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» значительную часть полномочий и затрат по обеспечению населения ГП Гаврилов-Ям социальными и коммунальными услугами несет администрация Гаврилов-Ямского МР. Поэтому в рамках программы развития ГП Гаврилов-Ям рассматривается консолидированный бюджет Гаврилов-Ямского МР.
Таблица 22. Основные параметры исполнения консолидированного бюджета Гаврилов-Ямского МР
№
п/п
Наименование
статьи бюджета
2008 год
2009 год
плановое значение,
млн. рублей
фактическое значение,
млн. рублей
исполнение, процентов
доля, процентов
плановое значение,
млн. рублей
фактическое значение,
млн. рублей
исполнение, процентов
доля, процентов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Налоговые и неналоговые доходы
213,2
204,4
96
34
179,5
145,8
81
17
2.
Налог на доходы физических лиц
138,9
135,6
98
22
92,4
74,3
80
8
3.
Налоги на совокупный доход
9,9
10,8
109
2
6,3
6,0
95
1
4.
Налог на имущество физических лиц
2,6
3,8
146
1
4,3
6,8
158
1
5.
Земельный налог
13,4
13,2
99
2
37,8
30,6
81
3
6.
Прочие налоговые доходы
3,3
3,9
118
1
1,9
2,2
116
0
7.
Неналоговые доходы
45,1
37,1
82
6
36,6
25,9
71
3
8.
Безвозмездные поступления
419,9
404,9
96
66
735,2
729,3
99
83
Итого доходов
633,1
609,3
96
100
914,7
875,1
96
100
9.
Общегосударственные вопросы
53,6
50,5
94
9
57,5
53,1
92
6
10.
Национальная оборона
0,4
0,4
99
0
0,5
0,5
100
0
11.
Национальная безо-пасность и правоохранительная деятельность
1,7
1,4
87
0
2,2
1,5
68
0
12.
Национальная экономика
83,7
10,1
12
2
193,1
165,4
86
18
13.
Жилищно–коммунальное хозяйство
104,8
97,1
93
18
94,5
89,2
94
10
14.
Охрана окружающей среды
7,9
7,4
93
1
7,5
7,5
100
1
15.
Образование
193,4
187,0
97
35
254,3
239,8
94
26
16.
Культура, кинематография, средства массовой информации
24,6
22,5
91
4
25,2
23,9
95
3
17.
Здравоохранение, физическая культура и спорт
40,2
36,6
91
7
50,7
41,4
82
4
18.
Социальная политика
112,6
100,3
89
19
122,1
116,4
95
13
19.
Межбюджетные трансферты
18,9
18,4
98
3
192,4
192,0
100
21
20.
Дефицит / профи-цит
–8,6
77,4
–898,4
–85,4
–55,6
65,1
21.
Кредиторская задолженность
0,0
7,8
0,0
7,6
Итого расходов
641,7
531,8
83
100
1 000,2
930,7
93
100
В 2009 году доходы консолидированного бюджета Гаврилов-Ямского МР составили около 875,1 млн. рублей, что почти на 44 процента больше поступлений 2008 года. Рост доходов был полностью обеспечен увеличением безвозмездных поступлений. Вместе с тем налоговые и неналоговые доходы снизились в 1,3 раза и составили около 146 млн. рублей. Наибольшее влияние на уменьшение собственных доходов бюджета оказало снижение поступлений от налога на доходы физических лиц (в 1,5 раза) в связи с отменой с 2009 года дополнительных нормативов по налогу на доходы физических лиц и снижением налогооблагаемой базы налога в связи с ухудшением экономической ситуации в районе. В то же время отмечен рост доходов от земельного налога и налога на имущество физических лиц, что было обеспечено в основном увеличением ставок налогов и изменением порядка расчёта налога на имущество физических лиц.
В части взимания единого налога на вмененный доход для налогоплательщиков, использующих данный специальный налоговый режим, в ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямском МР созданы более благоприятные условия по сравнению с городами Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов,Углич и другими муниципальными образованиями области. В большинстве случаев плательщиками данного налога являются субъекты малого бизнеса. Уровень ставок земельного налога и налога на имущество физических лиц соответствует среднеобластным значениям.
Гаврилов-Ямский МР относится к дотационным муниципальным образованиям области с выраженной тенденцией увеличения зависимости от трансфертов. Безвозмездные поступления в 2009 году выросли почти в 3 раза, а их доля увеличилась с 66 процентов в 2008 году до 83 процентов в 2009 году.
Расходы бюджета Гаврилов-Ямского МР в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличились на 75 процентов и составили 931 млн. рублей. Расходы бюджета являются социально ориентированными, так как в них преобладает финансирование сфер образования, культуры, здравоохранения и социальной политики (46 процентов всех расходов бюджета).
2.5. Состояние инфраструктуры.
2.5.1. Водоснабжение и водоотведение.
На территории ГП Гаврилов-Ям водоснабжение и водоотведение обеспечивают Гаврилов-Ямское муниципальное предприятие жилищно–коммунального хозяйства, ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» и ОАО «ГМЗ «Агат».
Таблица 23. Протяженность сетей водоснабжения и водоотведения
№ п/п
Сфера деятельности
Общая протяженность, км
Протяженность с полным износом, км
Доля изношенных,
процентов
1.
Водоснабжение
55,1
10,3
18,7
2.
Водоотведение
29,6
1,0
3,3
По состоянию на 01.12.2009 в муниципальной собственности находится 51,3 км сетей водоснабжения, 17 км сетей водоотведения. За 2009 год заменено на новые 0,4 км ветхих водопроводных сетей или 4 процента от потребности и 0,4 км ветхих канализационных сетей (4 процента от потребности).
В целом систему водоснабжения ГП Гаврилов-Ям можно оценить как достаточно функциональную, с невысоким удельным весом изношенных сетей и имеющую большой запас (резерв) мощности.
Таблица 24. Отдельные показатели работы водопроводов
в ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
1.
Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей, км
48,3
49,0
50,4
50,4
в том числе нуждающихся в замене
9,0
8,7
8,9
9,4
2.
Установленная производственная мощность водопроводных сетей – всего, тыс. куб. м в сутки
18,2
18,2
18,2
18,2
3.
Использование мощности водопроводов, тыс. куб. м в сутки
5,9
5,8
5,7
5,6
4.
Использование мощности водопроводов, процентов от установленной производственной мощности водопровода
32
32
31
31
5.
Подано воды в сеть, тыс. куб.м
2 153
2 117
2 080
2 055
6.
Отпущено воды всем потребителям,
тыс. куб. м
1 287
1 266
1 245
1 229
в том числе:
населению
812
798
785
775
бюджетофинансируемым организациям
161
161
157
150
Система водоотведения ГП Гаврилов-Ям в целом также является достаточно функциональной, с невысоким удельным весом изношенных сетей, но не имеющей столь существенного запаса (резерва) мощности. Система водоочистки обеспечивает высокий уровень нормативной очистки сточных вод.
Таблица 25. Отдельные показатели работы водоотведения в ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
1.
Протяженность уличных канализационных сетей, км
10,6
10,6
10,6
11,2
в том числе нуждающихся в замене, км
2,6
2,2
1,8
2,3
2.
Установленная пропускная способность
очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки
16,1
16,1
16,1
16,1
3.
Использование пропускной способности
очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки
12,0
9,9
11,9
9,9
4.
Использование пропускной способности
очистных сооружений, процентов от
установленной пропускной способности
74,5
61,5
73,9
61,5
5.
Пропуск сточных вод, тыс. куб.м
4 365,5
3 619,2
4 360
4 209,4
6.
Пропуск сточных вод через очистные
сооружения, тыс. куб.м
4 365,5
3 619,2
4 360
4 209,4
из них сточные воды, очищенные согласно нормативам
4 234,5
3 510,0
4 300
4 100
2.5.2. Электро- и теплоснабжение.
Электроснабжение потребителей ГП Гаврилов-Ям от центров питания осуществляется посредством электрических сетей Гаврилов-Ямского муниципального предприятия жилищно-коммунального комплекса.
Количество распределительных пунктов составляет 2 единицы, количество трансформаторных подстанций – 52 единицы. Протяженность кабельных линий электропередачи составляет 29,5 км, воздушных линий электропередачи – 194 км. Уровень износа основных средств электроэнергетики – около 70 процентов.
Теплоснабжение ГП Гаврилов-Ям осуществляется 7 котельными, из них 5 муниципальных котельных. На природном газе работают 6 котельных, на каменном угле и дровах – одна. Общая мощность котельных составляет 106 Гкал/час. Общая текущая нагрузка составляет 95 Гкал/час. Запасы мощности теплоснабжения составляют 10,4 процента.
По состоянию на 01.12.2009 в муниципальной собственности находится 33,6 км сетей теплоснабжения. Протяженность ветхих тепловых сетей (в двухтрубном измерении) составляет 4,2 км.
Таблица 26. Отдельные показатели теплоснабжения в ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
1.
Число источников теплоснабжения, единиц
7
7
7
7
2.
Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал/час
106
106
106
106
3.
Протяженность тепловых и паровых сетей, км
28,0
28,0
28,0
33,6
в том числе нуждающихся в замене, км
4,8
4,3
4,8
4,2
4.
Отпущено тепловой энергии потребителям – всего, тыс. Гкал
138
130
124
120,1
в том числе:
населению
51
51
51,8
52
бюджетофинансируемым организациям
30,0
30,0
30,2
30,2
5.
Отпущено тепловой энергии в расчёте на одного жителя, Гкал
2,8
2,8
2,8
2,9
2.5.3. Газоснабжение и газификация.
В ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямском МР проводится газификация жилого фонда, в связи с чем увеличивается общая протяженность уличных газовых сетей и снижается потребление сжиженного газа. Уровень износа существующих уличных газовых сетей достаточно велик (85 процентов). Какие-либо серьезные ограничения для подключения потребителей к газораспределительным сетям отсутствуют.
Таблица 27. Отдельные показатели газоснабжения ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
1.
Протяжение уличных газовых сетей, км
126,6
131,11
134,89
136,31
2.
Износ газовых сетей, процентов
86,0
85,7
85,3
85,0
3.
Число газифицированных квартир с начала газификации, единиц
6 559
6 703
6 817
6 939
4.
Обеспеченность жилого фонда сетевым газом, процентов
72,6
74,0
75,4
76,0
5.
Отпуск газа сетевого – всего, млн. куб. м
10,62
10,83
10,90
10,94
6.
Отпуск газа сжиженного – всего, тонн
98,5
91,7
76,7
65,2
Ведутся проектные работы по внутридомовым газовым сетям в ГП Гаврилов-Ям, по ул. Комарова и ул. Зои Зубрицкой, на 220 квартир. Планируемый срок реализации проекта – 2011 год.
В соответствии с муниципальной целевой программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Гаврилов-Ямского МР на 2009–2011 годы» предусмотрены улучшение теплоснабжения населения и социальных объектов ГП Гаврилов-Ям, реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения, завершение газификации жилого фонда.
2.5.4. Транспорт и дорожное хозяйство.
Общая протяженность дорог на территории ГП Гаврилов-Ям составляет 76,7 км, в том числе дорог с твердым покрытием – 76,7 км, из них автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием – 27 км. Не соответствуют нормативным требованиям к транспортно–эксплуатационному состоянию и требуют реконструкции 5 км, или 7 процентов городских дорог. Произведен капитальный и текущий ремонт дорог: в 2007 году – 1,8 км, в 2008 году – 1,5 км, в 2009 году – 3,7 км. В 2010 году планируется отремонтировать 4,5 км.
В 2009 году ремонт местных автодорог общего пользования преимущественно велся за счёт средств областного бюджета (около 90 процентов от общего объёма финансирования). Состояние городских дорог специалистами дорожного хозяйства оценивается как удовлетворительное.
Перевозки в ГП Гаврилов-Ям в пригородном и междугородном сообщении выполняет государственное унитарное предприятие «Гаврилов-Ямское автотранспортное предприятие». Предприятие обслуживает 11 маршрутов. Вместе с тем отсутствует внутригородской общественный транспорт, что препятствует доставке работников на предприятия, находящиеся на окраинах ГП Гаврилов-Ям.
2.6. Жилищный фонд и жилищное строительство.
Жилищный фонд ГП Гаврилов-Ям составляет 396,8 тыс. кв. метров, в том числе 43 процента индивидуальных жилых домов и 57 процентов многоквартирных домов. Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 15,4 тыс. кв. метров, или 7 процентов общего объёма жилфонда.
Средняя обеспеченность населения жилой площадью составляет 21,9 кв. метров, что ниже среднеобластного и среднероссийского уровня соответственно на 4,4 процента и на 3,5 процента.
Среднегодовой объём ввода жилых домов за период с 2006 по 2009 годы составляет 2,4 тыс. кв. метров общей площади, из них индивидуального жилья – 1,9 тыс. кв. метров. Жилищное строительство преимущественно ведется населением за счёт собственных и заемных средств. Какие-либо дополнительные свободные жилые площади в ГП Гаврилов-Ям отсутствуют.
На учете для улучшения жилищных условий в 2009 году состояло 287 семей (775 человек), или 4,3 процента жителей ГП Гаврилов-Ям. В 2009 году в ходе реализации комплекса мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда сдан в эксплуатацию 60–квартирный жилой дом общей площадью 3 720 кв. метров.
Таблица 28. Состояние жилищного фонда и жилищного строительства
ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
1.
Жилищный фонд – всего, тыс. кв. м
390,6
391,9
393,8
396,8
в том числе:
государственный
9,2
9,2
9,2
–
муниципальный
58,7
55,0
53,2
52,5
частный
322,7
336,9
340,6
344,3
2.
Средняя обеспеченность населения жилой площадью, кв. м на 1 человека
20,9
21,2
21,4
21,9
3.
Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м
16,3
16,3
16,3
15,4
4.
Число семей, состоящих на учете на получение жилья и улучшение жилищных условий, единиц
484
413
352
287
5.
Ввод в действие жилых домов – всего,
тыс. кв. м
0,925
2,191
2,180
5,096
в том числе населением за счёт собственных и заемных средств
0,925
2,191
2,180
2,252
2.7. Состояние системы образования и культуры.
В ГП Гаврилов-Ям функционирует сеть образовательных учреждений, включающая 4 муниципальных общеобразовательных школы, 2 учреждения дополнительного образования с 1 734 обучающимися и 1 учреждение среднего профессионального образования. Средняя наполняемость школьных классов составляет 20 человек. В 2009 году введен в эксплуатацию новый детский сад.
В течение последних лет в ГП Гаврилов-Ям отмечается увеличение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях и воспитанников детских дошкольных учреждений, что связано с эффектом демографической «волны» и имевшим место в предшествующие годы улучшением уровня жизни населения. Вместе с тем число обучающихся в учреждениях среднего и высшего профессионального образования неуклонно сокращается, что объясняется как объективными демографическими факторами (малочисленным поколением 90-х годов прошлого века), так и утратой престижа рабочих и инженерных специальностей среди молодежи.
Таблица 29. Отдельные показатели системы образования в ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
1.
Общее число образовательных учреждений, единиц
12
12
13
13
в том числе общеобразовательных учреждений
9
9
10
10
из них детских дошкольных
5
5
6
6
среднего профессионального образования
1
1
1
1
дополнительного образования
2
2
2
2
2.
Численность обучающихся (воспитанников) – всего, человек
2 847
1786
560
2 727
2 749
2 776
в том числе в общеобразовательных
учреждениях
из них в детских дошкольных
учреждениях
1748
572
1748
635
1782
779
в учреждениях начального и среднего профессионального образования
460
407
366
215
в детских домах
41
–
–
–
3.
Численность учителей (воспитателей, преподавателей), человек
237
216
230
255
в том числе в общеобразовательных учреждениях
207
202
216
241
из них в детских дошкольных учреждениях
37
37
42
53
в учреждениях начального и среднего профессионального образования
14
14
14
14
в детских домах
16
–
–
–
4.
Численность студентов филиала Рыбинской государственной авиационной технологической академии имени П.А. Соловьёва, человек
258
260
250
241
5.
Численность преподавателей филиала
Рыбинской государственной авиационной технологической академии имени П.А. Соловьёва, человек
40
39
39
25
Филиал Рыбинской государственной авиационной технологической академии имени П.А. Соловьёва создан на базе ОАО «ГМЗ «Агат» с целью подготовки специалистов технических специальностей, в первую очередь для самого предприятия.
В ГП Гаврилов-Ям функционируют два муниципальных учреждения культуры: «Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная библиотека», Дом культуры ГП Гаврилов-Ям, а также муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств».
Таблица 30. Отдельные показатели культуры в ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
1.
Общее число учреждений
культуры, единиц
3
3
3
3
в том числе:
клубов
1
1
1
1
библиотек
2
2
2
2
2.
Библиотечный фонд,
тысяч экземпляров
115,8
114,8
114,8
114,8
3.
Число библиотек на 10000 человек населения, единиц
1,07
1,08
1,09
1,10
4.
Число книг и журналов в библиотеках в среднем на 1000 человек населения, экземпляров
62,1
62,1
62,5
63,1
В ГП Гаврилов-Ям функционируют 47 спортивных сооружений: 26 единиц открытых плоскостных сооружений, на которых в летний период осуществляется учебно-тренировочная, соревновательная и досуговая деятельность; 19 спортивных залов и других спортивных сооружений объёмно-планировочного типа для проведения учебной, тренировочной и соревновательной деятельности в течение года. Спортивные сооружения недостаточно оснащены спортивным инвентарем и спортивным оборудованием. Выделение средств на ремонт и оснащение имеющихся спортивных сооружений осуществляется по остаточному принципу, то есть объекты практически не финансируются.
2.8. Состояние здравоохранения.
В ГП Гаврилов-Ям функционирует центральная районная больница с поликлиникой. Общий коечный фонд составляет 170 коек, в том числе: стационар круглосуточного пребывания – 155 коек, дневной стационар – 15 коек. Средняя продолжительность пребывания пациента в круглосуточном стационаре составляет 12,6 дня. Среднегодовая занятость койки в круглосуточном стационаре составляет 301 день.
В учреждениях здравоохранения работает 432 человека, из них медицинского персонала – 245 человек, в том числе 184 средних медицинских работника и 61 врач (6 человек с высшей и 13 человек с первой квалификационной категорией).
Для повышения эффективности лечебно–диагностического процесса необходимо новое медицинское оборудование. Из-за недостаточного финансирования в 2009 году приобретался только инструментарий для хирургического отделения и женской консультации.
Таблица 31. Отдельные показатели здравоохранения ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
1.
Число больничных учреждений
1
1
1
1
2.
Число больничных коек
185
185
185
170
на 10000 человек населения
80,4
66,3
66,8
61,4
3.
Число врачебных учреждений,
оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению
1
1
1
1
4.
Численность врачей, человек
57
61
60
61
5.
Численность среднего медицинского персонала, человек
163
176
188
184
6.
Объём стационарной медицинской помощи,
тысяч койко–дней
64,9
56,3
50,4
46,3
7.
Объём амбулаторной медицинской помощи,
тысяч посещений
235,1
221,2
221,7
207,3
8.
Объём скорой медицинской помощи, тысяч вызовов
11,3
12,0
11,0
11,5
Для нормального функционирования центральной районной больницы требуется, с одной стороны, увеличение финансирования (в том числе и за счёт увеличения размера тарифов оплаты медицинских услуг), с другой – переход на одноканальное финансирование из Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области. Кроме того, необходимы достройка и ввод в эксплуатацию второго корпуса больницы.
2.9. Выводы по результатам анализа текущей ситуации и предпосылок для модернизации ГП Гаврилов-Ям.
2.9.1. Слабые стороны и угрозы социально–экономического развития ГП Гаврилов-Ям.
Для ГП Гаврилов-Ям характерны те же проблемы, что и для большинства малых городов и моногородов России:
сокращение численности населения (в том числе трудоспособного возраста) за счёт естественной убыли, а также миграции в более крупные города;
низкий уровень доходов населения, источниками которых в основном выступают заработная плата, пенсии и социальные выплаты;
недостаточный уровень квалификации рабочей силы для развития современных производств, отсутствие традиций, опыта самозанятости и предпринимательской культуры;
слабая диверсификация экономики с точки зрения отраслевой структуры, доминирование в экономике нескольких крупных промышленных предприятий, незначительная доля малого и среднего бизнеса;
низкая конкурентоспособность и рентабельность бывших советских предприятий, что связано с устаревшими технологиями производства, рассчитанными на рабочую силу с невысокой квалификацией, избыточностью производственных площадей и территорий, большой изношенностью производственных основных фондов, высокой ресурсоэнергоемкостью;
высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд, коммунальные сети и внутригородское дорожное сообщение.
Специфичными для ГП Гаврилов-Ям проблемами, ослабляющими потенциал его развития, являются:
небольшая численность населения по сравнению с другими динамично развивающимися промышленными центрами;
преобладание среди безработных граждан женщин среднего и старшего трудоспособного возраста;
доминирующая зависимость бюджетной системы от трансфертов из областного и местных бюджетов (приблизительно на 83 процента);
значительная доля занятых в бюджетной сфере (около 40 процентов);
падающий престиж рабочих и инженерных специальностей среди молодежи;
существенная зависимость ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» и ОАО «ГМЗ «Агат» от крупных российских производителей (открытого акционерного общества «Трехгорная мануфактура», ОАО «Автодизель» федерального государственного унитарного предприятия «Московское машиностроительное производственное предприятие «Салют»);
низкая доля малого бизнеса в экономике (около 15–20 процентов) даже по меркам Ярославской области, при этом развитие малого бизнеса в сфере услуг ограничено низким уровнем доходов населения;
значительная изношенность уличных электрических и газовых сетей;
неудовлетворительная развитость внутригородского транспортного сообщения.
Несмотря на сравнительно благополучное развитие ГП Гаврилов-Ям до 2008 года, перечисленные выше системные факторы в условиях кризиса привели к более глубокому падению экономики ГП Гаврилов-Ям и росту безработицы по сравнению со средними показателями Ярославской области.
Основной угрозой для ГП Гаврилов-Ям в краткосрочном периоде является кризисное финансовое положение и продолжающаяся стагнация ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» из-за слабого спроса на продукцию и высокого уровня долгов перед различными кредиторами, что может вновь привести к остановке предприятия и новому увольнению работников.
В долгосрочном периоде, помимо высокой зависимости от градообразующих предприятий, город может столкнуться с повышением социальной напряженности и усилением оттока населения в близлежащие крупные города в случае невозможности трудоустройства.
2.9.2. Ресурсы и возможности развития ГП Гаврилов-Ям.
К сильным сторонам ГП Гаврилов-Ям можно отнести следующие факторы:
сравнительно благоприятный инвестиционный имидж Гаврилов-Ямского МР (по уровню инвестиций на одного жителя район занимает лидирующие и средние места среди всех муниципальных образований области, отсутствуют негативные прецеденты осуществления инвестиций);
достаточно благоприятные налоговые условия для ведения малого бизнеса;
наличие ОАО «ГМЗ «Агат», на базе которого могут быть развернуты высокотехнологичные инновационные производства конкурентной продукции с высокой добавленной стоимостью;
наличие образовательной базы для переобучения и подготовки специалистов высокотехнологичных производств;
возможность предоставления складских и производственных помещений на длительный срок с правом выкупа на территории ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат»;
возможность обеспечения теплоэнергетическими и водными ресурсами по привлекательным тарифам;
удобное расположение в транспортном коридоре Москва–Архангельск (до федеральной трассы М8–Север – 20 км), наличие железнодорожной ветки для нужд промышленных предприятий;
близость к крупным городам и рынкам сбыта: до г. Ярославля – около 40 км, до г. Москвы – около 250 км;
невысокая стоимость рабочей силы, примерно на 30–40 процентов дешевле, чем в г. Ярославле;
наличие свободных трудовых ресурсов, готовых к трудоустройству (порядка 700 человек), с возможностью переобучения;
наличие перспективных предприятий новых видов экономической деятельности, ориентированных на внешний рынок (предприятий лакокрасочной промышленности).
С точки зрения привлечения новых предприятий обрабатывающих производств, целевым сегментом должны стать компании с численностью персонала до 300 человек, привлечение более крупных предприятий маловероятно из–за недостаточной базы трудовых ресурсов и ограниченности доступных производственных площадей.
В целом ГП Гаврилов-Ям обладает потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счёт:
развития средних предприятий в обрабатывающих производствах, включая развитие существующих промышленных компаний, привлечения на территорию ГП Гаврилов-Ям новых предприятий обрабатывающих производств и развития сельхозпредприятий;
развития малого бизнеса в сфере производства продуктов питания и товаров народного потребления, торговли и услуг, транспортно–логистического и производственного обслуживания крупных предприятий ГП Гаврилов-Ям и области.
3. Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации КИП
Согласно Стратегии социально–экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 «О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года», целевыми ориентирами стратегического развития Гаврилов-Ямского МР являются:
машиностроение;
льноводческий и льноперерабатывающий комплексы;
туристический и рекреационный комплексы.
В соответствии с программой социально–экономического развития ГП Гаврилов-Ям на среднесрочный период 2009–2012 годов, принятой на основании решения собрания представителей Гаврилов-Ямского МР от 16.12.2008 № 58, определена стратегическая цель социально–экономического развития ГП Гаврилов-Ям – стабилизация уровня и качества жизни населения на основе сбалансированного развития экономического потенциала ГП Гаврилов-Ям и создание благоприятных условий для жизнедеятельности граждан.
Цели КИП:
– обеспечение устойчивого развития экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года;
– обеспечение реализации приоритетных направлений развития ГП Гаврилов-Ям на период до 2015 года.
Задачи КИП:
снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики;
обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах;
повышение самостоятельности местного бюджета;
развитие городской среды и социальной инфраструктуры.
Приоритетные направления реализации КИП:
стабилизация положения и диверсификация деятельности градообразующих предприятий: их модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции;
создание промышленного парка с льготными условиями размещения для резидентов;
развитие среднего бизнеса в традиционных и новых отраслях экономики: текстильном производстве, лакокрасочной промышленности, производстве строительных материалов;
содействие развитию малого бизнеса в сферах производства продуктов питания, стройматериалов, туризма, услуг населению;
развитие социальной инфраструктуры через стимулирование экономичного индивидуального жилищного строительства, здорового образа жизни, сохранение благоприятной экологической ситуации.
Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП:
увеличение объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг с 2,2 до 8,5 млрд. рублей, в том числе в новых отраслях – с 0 до 3,6 млрд. рублей;
создание 2 415 новых рабочих мест;
увеличение собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района со 146 млн. рублей в 2009 году до 432 млн. рублей – в 2015 году;
снижение уровня регистрируемой безработицы трудоспособного населения до 1,7 процента;
увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников по кругу крупных и средних организаций с 11,6 тыс. рублей в 2009 году до 21,0 тыс. рублей в 2015 году.
Этапы реализации КИП:
2010 год – этап стабилизации и организационной подготовки, включающий:
разработку, утверждение, подписание необходимых документов и организацию финансирования проектов модернизации градообразующих предприятий;
разработку инвестиционных проектов, законодательную, организационную и юридическую подготовку создания потенциальных точек роста на инвестиционной карте Гаврилов-Ямского МР, в том числе промышленного парка с льготными условиями размещения предприятий;
оптимизацию структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов муниципального бюджета;
разработку и реализацию программы поддержки субъектам малого предпринимательства в ГП Гаврилов-Ям;
разработку и реализацию образовательных программ по подготовке и/или переобучению кадров для инновационных экономических проектов;
разработку проекта реконструкции и строительства новых объектов жилищно–коммунальной инфраструктуры;
разработку муниципальной программы стимулирования здорового образа жизни, развития городской среды, сохранения экологического ландшафта Гаврилов-Ямского МР;
разработку, законодательную подготовку и реализацию муниципальной программы стимулирования индивидуального жилищного строительства;
2011–2013 годы – этап реализации инфраструктурных проектов, включающий:
реализацию инвестиционных проектов на градообразующих предприятиях ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» и ОАО «ГМЗ «Агат»;
создание промышленного парка «Гаврилов-Ям», модернизацию и строительство новых объектов коммунальной и производственной инфраструктуры, привлечение резидентов через сдачу в аренду производственных, складских и офисных площадей;
разработку инвестиционной политики Гаврилов-Ямского МР;
2013–2015 годы – этап стабильного развития, включающий:
выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность;
полное заполнение промышленного парка новыми резидентами;
рост доходной части муниципального бюджета, активное инвестирование в социальную сферу;
активное социальное жилищное строительство как для переселения жителей из аварийного и ветхого жилья, так и для обеспечения жильем новых высококвалифицированных специалистов.
Целевые показатели КИП представлены в приложении 1к КИП.
4. Основные проекты КИП
В рамках КИП будет реализовано семь ключевых инвестиционных проектов (все проекты малого бизнеса учтены единым блоком). Общий объём инвестиций по ним за период 2010–2015 годов составит 4 866,6 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников – 4 228,0 млн. рублей (86,9 процента), из средств консолидированного бюджета области – 60,4 млн. рублей (1,2 процента), из средств федерального бюджета – 578,2 млн. рублей (11,9 процента).
Перечень предложений по финансированию мероприятий КИП представлен в приложениях 2, 3 к КИП.Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, приведены в приложении 4 к КИП.
Таблица 32. Перечень ключевых инвестиционных проектов
№ п/п
Наименование инвестиционного проекта
Инвестиции, млн. рублей
всего
2010 год
2011–2012 годы
2013–2015 годы
Диверсификация традиционных отраслей экономики
Расширение производства авиационной продукции
730,2
83,4
218,0
428,8
Развитие «новой экономики»
Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям»
1 252,1
30,8
625,3
596,0
Проекты потенциальных резидентов промышленного парка «Гаврилов-Ям»
822,5
–
822,5
–
Развитие производства
полуфабрикатных лаков
287,0
–
52,0
235,0
Строительство завода по выпуску керамического
вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий
1 082,0
–
176,3
905,7
Проект комплексного освоения и развития территории «Унимерская слобода»
583,2
–
222,0
361,2
Блок проектов развития предприятий малого бизнеса
109,6
15,0
78,5
16,1
Всего
4 886,6
129,2
2 194,6
2 542,8
Таблица 33. Объём привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в результате реализации КИП
№ п/п
Наименование инвестиционного проекта
Количество рабочих мест (нарастающим итогом)
Объём инвестиций
за 2010–2015 годы,
млн. рублей
На рабо-чеемес-то,
млн. рублей
2011 год
2013 год
2015 год
всего
федераль-ныйбюд-жет
област-ной бюд-жет
муни-ци-паль-ныйбюд-жет
вне-бюд-жет-ныеис-точ-ники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Диверсификация традиционных отраслей экономики
1.
Расширение производства авиационной продукции
167
231
389
730,2
–
–
–
730,2
1,88
Развитие «новой экономики»
2.
Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям»
1 252,1
578,2
58,6
1,8
613,5
–
3.
Проекты потенциальных резидентов промышленного парка «Гаврилов-Ям»
480
950
980
822,5
–
–
–
822,5
0,84
4.
Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий
65
275
1082,0
–
–
–
1082,0
3,93
5.
Развитие производства полуфабрикатных лаков
80
102
160
287,0
–
–
–
287,0
1,79
6.
Проект комплексного освоения и развития территории «Унимерская слобода»
115
120
583,2
–
–
–
583,2
4,86
7.
Блок проектов развития предприятий малого
бизнеса
313
390
440
109,6
–
–
–
109,6
0,25
Всего
1 040
1 853
2 364
4 866,6
578,2
58,6
1,8
4 228,0
2,06
Объём инвестиций к 2015 году, приходящийся на 1 рабочее место, составляет 2,06 млн. рублей, бюджетных инвестиций на 1 рабочее место – 0,24 млн. рублей.
4.1. Диверсификация традиционных отраслей экономики. Расширение производства авиационной продукции.
Инициатор – ОАО «ГМЗ «Агат».
Основные потребители продукции – авиационные моторостроительные предприятия: федеральное государственное унитарное предприятие «Московское машиностроительное производственное предприятие «Салют», открытое акционерное общество «Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева», открытое акционерное общество «Уфимское моторостроительное производственное объединение», открытое акционерное общество «Новосибирское авиационное производственное объединение им. В. П. Чкалова», закрытое акционерное общество «Российская ракетно–космическая корпорация «Энергия», открытое акционерное общество «Протон – Пермские моторы», федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно–исследовательский институт «Сигнал». В связи с программой перевооружения Вооруженных Сил Российской Федерации постановкой на производство новых видов техники планируется занять 40 процентов рынка по осваиваемой продукции.
Реализация данного инвестиционного проекта позволит освоить выпуск новых видов продукции, восстановить докризисную численность работников и довести ее до 1,7 тыс. человек.
Основные направления использования инвестиций:
проведение исследований и разработок – 100 млн. рублей;
подготовка производства – 100 млн. рублей;
закупка оборудования и технологий – 300 млн. рублей;
другие направления использования – 82 млн. рублей.
ОАО «ГМЗ «Агат» имеет выгодное географическое расположение – в 18 км от трассы Москва–Холмогоры, на трассе Ярославль–Иваново, имеется железнодорожная ветка, свободные земельные участки в собственности предприятия, свободные производственные площади, требующие капитальных вложений для достройки.
Предприятие располагает всеми необходимыми инженерными и транспортными коммуникациями. Однако требуется реконструкция подстанции № 110 (питает город и ОАО «ГМЗ «Агат») с реконструкцией 1 км электролинии до ОАО «ГМЗ «Агат». Необходимо жилищное строительство в размере не менее 3000 кв. метров в год для обеспечения специалистов жильем, а также обеспечение перевозки работников в пределах Гаврилов-Ямского МР.
Этапы работ за 2010 – 2012 годы:
разработка проекта и бизнес–плана, согласование проекта, подготовка технической документации;
проведение исследований и разработок;
приобретение и монтаж оборудования импортного и отечественного производства, приобретение технологий;
подготовка производства.
Таблица 34. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации
проекта к 2015 году
Выручка в год,
млн. рублей
Количество новых рабочих мест
Налоговые платежи в год,
млн. рублей
Инвестиции на создание 1
рабочего места,
млн. рублей
Срок окупаемости, лет
2 228
389
348
1,9
3
4.2. Развитие «новой экономики».
Основными направлениями развития предприятий «новой экономики» ГП Гаврилов-Ям являются:
комплексная программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленная на упрощение подбора земельных участков, подведение к ним коммуникаций, увеличение доступности финансирования и образовательных программ;
адресное содействие реализации инвестиционных проектов существующих и вновь создаваемых предприятий.
4.2.1. Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям».
Цель проекта – создание инфраструктуры, обеспечивающей организацию новых производств, ранее не характерных для экономики ГП Гаврилов-Ям.
Промышленный парк планируется создать путём приобретения в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной части ГП Гаврилов-Ям в промышленной зоне.
Создание промышленного парка также предусматривает строительство новых и реконструкцию имеющихся объектов производственного назначения для размещения в них производств резидентов.
В ходе создания промышленного парка также будет осуществлена модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, имеющей для ГП Гаврилов-Ям высокую социальную значимость. Модернизация коммунальной инфраструктуры включает в себя децентрализацию системы теплоснабжения ГП Гаврилов-Ям, реконструкцию котельной, очистных сооружений водоснабжения и комплекса очистных сооружений канализации.
Потенциальными резидентами промышленного парка станут российские предприятия различных сфер деятельности. С учетом местоположения промышленного парка «Гаврилов-Ям» (центральная часть ГП Гаврилов-Ям) его потенциальными арендаторами могут стать предприятия и производства, для которых установлены санитарно–защитные зоны площадью 50–100 метров, а именно:
производство товаров для художественного творчества;
производство текстильной продукции для сферы здравоохранения;
производство мебели и товаров домашнего обихода;
производство строительных материалов и обработка древесины;
сооружения автотранспортной и логистической инфраструктуры;
предприятия коммунального хозяйства и обслуживания.
Проведены предварительные переговоры о размещении на территории промышленного парка «Гаврилов-Ям»:
производства фильтровальных полотен и других фильтровальных элементов из полимерных термостойких пылефильтровальных материалов;
модульной фабрики электронной обработки текстильных материалов для медицинской промышленности;
производственной базы по выпуску нетканых материалов на основе натуральных, синтетических и комбинированных волокон по технологии типа «Spunlace» и «Spandbond»;
производства влаговпитывающих изделий для гигиены, таких как дайперсы (подгузники для взрослых), впитывающие простыни.
Этапы работ:
2010 год:
приобретение в собственность ГП Гаврилов-Ям объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации), необходимых для создания промышленного парка;
приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка;
подготовка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации) и объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка;
проведение конкурсных процедур по выбору подрядных организаций на реконструкцию и строительство объектов коммунальной инфраструктуры и объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка;
2011-2013 годы:
реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации);
строительство новых объектов производственного назначения для размещения резидентов промышленного парка;
реконструкция имеющихся объектов производственного назначения и помещений производственного назначения;
ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры;
организационные мероприятия по передаче прав на объекты недвижимого имущества в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством;
привлечение резидентов (и сдача в аренду объектов недвижимости производственного назначения);
реализация инвестиционных проектов резидентов промышленного парка.
Для создания промышленного парка «Гаврилов-Ям» в собственность Ярославской области будут приобретены объект недвижимости общей площадью не менее 490 кв. метров и не более 500 кв. метров и земельные участки общей площадью от 6,5 га до 8,5 га. На эти цели из областного бюджета будет выделено 19,1 млн. рублей.
В целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям» будет произведена реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры с общей сметной стоимостью 398 млн. рублей, в том числе:
реконструкция котельной со сметной стоимостью 115,0 млн. рублей;
реконструкция очистных сооружений водоснабжения со сметной стоимостью 96,0 млн. рублей;
реконструкция комплекса очистных сооружений канализации со сметной стоимостью 187,0 млн. рублей.
В результате конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на строительно-монтажные работы образовалась экономия бюджетных средств в размере 74,922 млн. рублей, в том числе по:
реконструкции котельной – 24,489 млн. рублей;
реконструкции очистных сооружений водоснабжения – 7,698 млн. рублей;
реконструкции комплекса очистных сооружений канализации – 42,735 млн. рублей.
В соответствии с протоколом заочного голосования рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции от 19 сентября 2011 г. № 2 образовавшаяся экономия в размере 74 921,645 40 тыс. рублей, в том числе:
за счёт неиспользованного остатка дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в общем объёме 71 191,505 44 тыс. рублей;
за счёт неиспользованных средств бюджета Ярославской области в общем объёме – 3 689,406 10 тыс. рублей;
за счёт неиспользованных средств бюджета ГП Гаврилов-Ям в общем объёме – 40,733 86 тыс. рублей –
будет использована на нижеследующие дополнительные работы по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям».
Дополнительные работы по реконструкции котельной:
– объём финансирования за счёт неиспользованного остатка дотации – 7 000,00 тыс. рублей;
– объём финансирования за счёт неиспользованных средств регионального бюджета – 353,315 тыс. рублей;
– объём финансирования за счёт неиспользованных средств местного бюджета в общем объёме – 5,522 65 тыс. рублей.
Реконструкция очистных сооружений водозабора (II этап):
– объём финансирования за счёт неиспользованного остатка дотации – 30 129,00 тыс. рублей;
– объём финансирования за счёт неиспользованных средств регионального бюджета – 1 548,487 10 тыс. рублей;
– объём финансирования за счёт неиспользованных средств местного бюджета в общем объёме – 29,876 67 тыс. рублей.
Реконструкция очистных сооружений канализации (II этап):
– объём финансирования за счёт неиспользованного остатка дотации – 34 062,505 44 тыс. рублей;
– объём финансирования за счёт неиспользованных средств регионального бюджета – 1 787,604 тыс. рублей;
– объём финансирования за счёт неиспользованных средств местного бюджета в общем объёме – 5,334 54 тыс. рублей.
Для размещения новых производств резидентов промышленного парка на первом этапе будет произведено строительство двух объектов производственного назначения из быстровозводимых металлоконструкций общей площадью 15 000 кв. метров (10 000 кв. метров и 5 000 кв. метров) с общей сметной стоимостью 215,9 млн. рублей. Данные объекты производственного назначения будут находиться в собственности Ярославской области.
В дальнейшем за счёт средств инвесторов предполагается построить и реконструировать еще ряд объектов производственного назначения общей площадью 12,6 тыс. кв. метров.
Предполагаемый объём инвестиций со стороны потенциальных резидентов промышленного парка «Гаврилов-Ям» составляет 1436 млн. рублей, из которых 596 млн. рублей – средства, направляемые на создание объектов производственной инфраструктуры.
Таблица 35. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям» (с учетом проектов потенциальных резидентов) к 2015 году
Выручка в год,
млн. рублей
Количество новых рабочих мест
Налоговые платежи в год,
млн. рублей
Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей
Срок окупаемости,
лет
1 500
980
211,5
2,12
7
4.2.2. Строительство завода по выпуску керамического вакуумно–порового кирпича с применением новых технологий.
Инициатор – общество с ограниченной ответственностью «Комфорт».
На базе общества с ограниченной ответственностью «Комфорт» создано закрытое акционерное общество «Завод вакуумно-порового кирпича «Аметист», которое совместно с итальянским предприятием «Puchchiniindustry» планирует приступить к реализации двух инвестиционных проектов:
создание технологической лаборатории и установки для производства микросфер;
строительство завода по выпуску керамического вакуумно–порового кирпича.
Строительство завода по выпуску керамического вакуумно–порового кирпича с применением новых технологий позволит выпускать вакуумно-поровый кирпич марок прочности 150–200 кгс/кв. см. Завод будет производить кирпич и блок европейского качества, имеющие отличные технические характеристики, превышающие характеристики стандартного кирпича в 2–3 раза.
Этапы работ:
2010 год:
предпроектные и проектные работы;
проектирование производства и согласование проекта;
2010 – 2012 годы:
строительство завода, инженерной инфраструктуры, осуществление пусконаладочных работ.
Для дальнейшей реализации проекта требуется подключение к инфраструктурному обеспечению. Предприятие характеризуется близостью завода к магистральному газопроводу (500 м), наличием линии электропередачи непосредственно на площадке, наличием автодороги с твёрдым покрытием, в достаточной близости находится железнодорожный тупик, связанный с узловой станцией Гаврилов-Ям. При этом появится возможность дополнительно поставлять дешёвую электроэнергию городу за счёт установки на заводе теплогенератора.
Таблица 36. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации
проекта к 2015 году
Выручка в год,
млн. рублей
Количество новых рабочих мест
Налоговые платежи в год,
млн. рублей
Инвестиции на создание 1
рабочего места, млн. рублей
Срок окупаемости,
лет
732
275
136
3,9
6
4.2.3. Развитие производства полуфабрикатных лаков.
Инициатор – закрытое акционерное общество «Лакокрасочные материалы».
Закрытое акционерное общество «Лакокрасочные материалы» в настоящее время уже реализует долгосрочный инвестиционный проект «Реконструкция производства лакокрасочных материалов», что позволит увеличить выпуск продукции до 20 тыс. тонн в год и обеспечить работой порядка 277 человек. В 2009 году предприятие получило финансовую поддержку на реализацию проекта производства полуфабрикатных лаков из областного бюджета в размере 3,1 млн. рублей на погашение банковских процентов по кредитам. Общий объём инвестиций проекта составляет 59 млн. рублей.
Одновременно закрытое акционерное общество «Лакокрасочные материалы» разработало инвестиционный проект «Развитие производства полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах».
В рамках проекта планируется создание нового производства полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах с целью обеспечения потребностей собственного производства алкидных строительных лакокрасочных материалов. Наличие такого производства позволит сократить или вовсе отказаться от закупок лаков на стороне, повысить качество продукции, снизить себестоимость готовой продукции. Строительство производства планируется в две очереди.
Этапы работ:
2010 год:
проектирование и возведение объектов производственного назначения;
проектирование производства и согласование проекта;
2011– 2012 годы:
заказ и изготовление оборудования, в том числе энергетического;
монтаж оборудования и проведение пусконаладочных работ.
Предприятие обеспечено необходимой инфраструктурой, кроме электроснабжения. Дополнительные потребности составляют 200–300 КВт. На территории имеется техническая возможность подведения газа, потребность в котором составляет порядка 400 тыс. куб. метров в год.
Таблица 37. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году
Выручка в год,
млн. рублей
Количество новых
рабочих мест
Налоговые платежи в год,
млн. рублей
Инвестиции на создание 1
рабочего места, млн. рублей
Срок окупаемости, лет
940
160
105
1,8
4
4.2.4. Проект комплексного освоения и развития территории «Унимерская слобода».
Проект комплексного освоения и развития территории «Унимерская слобода» предусматривает малоэтажное жилищно-коммунальное строительство с объектами социальной инфраструктуры для обеспечения жильем специалистов и руководителей промышленных предприятий, входящих в промышленный парк «Гаврилов-Ям».
Земельный участок общей площадью 47,17 га расположен в селе Унимерь Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района, находящегося в 23 км от г. Ярославля и в 8 км от ГП Гаврилов-Ям. Через село проходит автомобильная дорога общего пользования Ярославль – Иваново.
В рамках проекта планируется:
– строительство жилых домов общей площадью 19 000 кв. метров с использованием новых эффективных энергосберегающих технологий и современных строительных материалов;
– размещение на территории села экологически чистого производства переработки сельскохозяйственной продукции;
– реконструкция и строительство объектов: детского сада – начальной школы на 40 мест, медпункта, спортивного комплекса, магазина, кафе, помещения речной флотилии, причала, моста через р. Которосль (оценочная стоимость объектов 100 млн. рублей).
Имеется исходно-разрешительная документация, построены наружные коммуникации (газопровод высокого давления, газорегуляторный пункт шкафной мощностью 2 000 куб. метров в час, комплектная трансформаторная подстанция КТП 2х630 кВт с воздушной высоковольтной линией электропередачи ВЛ 10 кВ).
Необходимо строительство ливневой канализации, водопроводной насосной станции, артезианских скважин (3 штуки), канализационной насосной станции с магистральными наружными сетями водопровода и канализации, очистных сооружений, устройство солнечных батарей с целью энергообеспечения жилых домов. Оценочная стоимость объектов 100 млн. рублей.
Данный проект позволит решить проблему нехватки жилья, ввести в эксплуатацию до 19 тыс. кв. метров жилых домов, создать 120 новых рабочих мест, увеличить объём налоговых поступлений на 18,7 млн. рублей в 2012-2015 годах. Срок окупаемости проекта – 3 года.
4.2.5. Блок проектов развития предприятий малого бизнеса.
4.2.5.1. Проект общества с ограниченной ответственности «Старатель» «Народная дверь» – расширение действующего производства межкомнатных дверей.
Целью данного проекта является расширение действующего производства межкомнатных дверей путем технического перевооружения, что приведет к росту производства межкомнатных дверей в 3 раза. Общая стоимость проекта составляет 60 млн. рублей. Реализация данного проекта позволит создать 80 дополнительных рабочих мест, увеличить объём выручки к2012 году до 150 млн. рублей в год, налоговых отчислений – до 6,5 млн. рублей в год. Срок окупаемости – 5 лет.
4.2.5.2. Проект покупки и установки оборудования для кур–несушек и для производства мяса птицы крестьянского хозяйства Акуленко В.В.
Проект усовершенствования производства мяса птицы и яиц планируется осуществить путем приобретения и установки отечественного оборудования на базе существующих площадей птичника. Срок реализации проекта – 1 год, объём необходимых инвестиций – 5 млн. рублей. В ходе реализации проекта возможно создание 6 дополнительных рабочих мест, рост налоговых отчислений - до 2 млн. рублей.
4.2.5.3. Проект реконструкции производственного корпуса государственного унитарного производственного предприятия хлебопечения и торговли Ярославской области «Гаврилов-Ямский хлебозавод». Данный проект позволит модернизировать и расширить производство, увеличить ассортиментный перечень и повысить качество выпускаемой продукции. Реализация данного проекта возможна при привлечении инвестиций в размере 18 млн. рублей, что приведет к росту объёмов выпуска продукции к 2012 году до 103 млн. рублей в год, налоговых отчислений – до 28 млн. рублей в год, позволит создать до 50 новых рабочих мест. Срок окупаемости – 5 лет.
4.2.5.4. Проект создания Центра водного туризма на базе отдыха «Лесной родник». Целью проекта является создание 8 дополнительных рабочих мест для выпускников детских домов Ярославской области, увеличение объёма выручки к 2012 году до 8 млн. рублей в год, налоговых отчислений – до 2 млн. рублей в год. Срок окупаемости проекта – 2,5 года.
4.2.5.5. Проект создания музея «Постоялый двор «У ямщика». В рамках данного проекта планируется осуществлять новый вид туристических услуг – прием туристов в трапезной ямщика, знакомство туристов с ямщицкими традициями приема гостей и местными ремеслами, а также с историей Гаврилов-Ямской льняной мануфактуры. Целью данного проекта является создание нового конкурентоспособного продукта туристической инфраструктуры к 1000–летию г. Ярославля, развитие народных промыслов и ремесел в Гаврилов-Ямском МР, поддержка предпринимателей и ремесленников. Реализация данного проекта требует привлечения 1 млн. рублей инвестиций, что позволит создать 8 дополнительных рабочих мест, увеличить объём выручки к 2012 году до 8 млн. рублей в год, налоговых отчислений – до 2 млн. рублей в год. Срок окупаемости – 2 года.
Таблица 38. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проектов развития предприятий малого бизнеса к 2015 году
Выручка в год,
млн. рублей
Новых рабочих мест,
человек
Налоговые платежи в год,
млн. рублей
Инвестиции
на создание 1 рабочего
места,
млн. рублей
Срок окупаемости,
лет
397
440
(в том числе:
за счёт
реализации
инвестиционных проектов – 152;
за счёт реализации программы поддержки
малого и среднего предпринимательства – 288)
33,8
(за счет
реализации
инвестиционных проектов)
0,72
(за счет
реализации
инвестиционных проектов)
1–5
5. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий КИП
5.1. Целевые программы КИП.
Программная часть КИП состоит из мероприятий и объектов, включенных в областные и ведомственные целевые программы, региональные адресные программы, муниципальные целевые программы.
Общий объём средств, направляемых на реализацию данных программ, составит 448,8 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников 3,6 млн. рублей (0,8 процента), из средств консолидированного регионального бюджета 243,0 млн. рублей (54,2 процента), из средств федерального бюджета 202,2 млн. рублей (45 процентов). Перечень предложений по финансированию мероприятий КИП представлен в приложении 2 к КИП.
Таблица 39. Целевые программы КИП
№ п/п
Наименование программы
Цель
Целевое значение
1
2
3
4
1.
Программы содействия
занятости
населения и снижения
напряженности на рынке труда
создание предпосылок для трудоустройства незанятого населения
опережающее профессиональное обучение и переподготовка – 45 человек;
организация общественных работ и временного трудоустройства – 1 954 человека;
организация стажировки выпускников образовательных учреждений – 73 человека;
содействие самозанятости безработных граждан – 202 человека;
содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей – 10 человек;
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности, - 7 человек
2.
Программа поддержки малого и среднего предпринимательства
создание новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства;
увеличение доли малого бизнеса в структуре экономики ГП Гаврилов-Ям
увеличение доли малого
бизнеса в структуре экономики ГП Гаврилов-Ям до 30 процентов;
создание Центра поддержки предпринимательства;
создание новых рабочих мест – 288 человек
3.
Программы модернизации жилищно-коммунального комплекса
улучшение условий проживания населения, повышение качества услуг для населения
проведение капитального ремонта многоквартирных домов общей площадью 68,11 тыс. кв. метров;
реконструкция очистных сооружений водоснабжения пропускной способностью 12,5 тыс. куб. метров в сутки;
строительство и реконструкция шахтных колодцев;
газификация жилого фонда ГП Гаврилов-Ям (общее количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации, - 517 штук)
4.
Программа по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа
формирование рынка доступного жилья экономкласса
площадь жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа, из которого расселены граждане – 398,9 кв. метров;
площадь жилых помещений, в том числе в строящихся домах, приобретенных путём долевого участия в строительстве или строительства домов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа – 442,8 кв. метра;
количество переселённых граждан – 31 человек
5.
Программа
развития материально-технической базы учреждений здравоохранения (строительство здания централь-ной районной больницы)
повышение качества медицинского
обслуживания
населения
новая центральная районная больница на 415 посещений в смену, на 45 тыс. койко-дней в год
5.1.1. Программы содействия занятости населения и снижения напряженности на рынке труда.
В целях предотвращения роста безработицы разработаны и одобрены Правительством Российской Федерации следующие программы:
– региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утвержденная постановлением Правительства области от 22.12.2009 № 1200-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год»;
– региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счёт неиспользованной субсидии 2009 года, утвержденная постановлением Правительства области от 13.05.2010 № 288-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счёт неиспользованной субсидии 2009 года»;
– региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства области от 20.01.2011 № 3-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год»;
– региональная адресная программа дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области на 2012 год, утверждённая постановлением Правительства области от 26.01.2012 № 11-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области на 2012 год»;
– ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012-2014 годы, утверждённая приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 01.03.2012 № 1-з.
В рамках мероприятий указанных программ в ГП Гаврилов-Ям в период 2010-2012 годов предполагается участие 2 255 работников и безработных граждан, на что запланировано выделить 38,08 млн. рублей, в том числе за счёт средств:
– федерального бюджета – 34,43 млн. рублей;
– областного бюджета – 3,65 млн. рублей.
Ниже представлен перечень мероприятий по содействию занятости населения в ГП Гаврилов-Ям, финансируемых в рамках региональных адресных программ дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области.
Таблица 40. Перечень мероприятий по содействию занятости населения
в ГП Гаврилов-Ям, финансируемых за счёт бюджетных средств
№
п/п
Наименование мероприятий
Численность участников, человек
Объём финансирования, млн. рублей
1
2
3
4
1.
Опережающее профессиональное
обучение работников в случае угрозы увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)
45
0,80
2.
Организация общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих организаций, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда
1 954
23,67
3.
Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы
73
0,97
4.
Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан
202
11,88
5.
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей
10
0,48
6.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности
7
0,12
Итого
2 291
37,92
Опережающее обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, будет способствовать занятости работников как на своем предприятии (по новой профессии или после повышения квалификации по имеющейся профессии (специальности)), так и на других предприятиях по месту проживания или в случае переезда в другую местность.
Для реализации данной задачи определен перечень организаций, которые будут осуществлять опережающее обучение своих работников в образовательных учреждениях, а также на базе ОАО «ГМЗ «Агат».
В вышеперечисленных программах приведен график организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников.
В связи с реализацией КИП в ближайшие 6 лет потребуются более масштабные мероприятия по подготовке кадров по рабочим и инженерным специальностям, которые будут востребованы как вновь созданными, так и существующими предприятиями.
Таблица 41. План опережающего переобучения работников, находящихся под угрозой увольнения
Место работы
Имеющаяся специальность
Количество
Место
переобучения
Новая специальность
Количество
Новое место работы
Стоимость переобучения, рублей
ОАО «ГМЗ «Агат»
заточник,
наладчик станков числового программного управления,
фрезеровщик
45
научно–образовательное учреждение «Учебно-технический центр «Новик»
токарь,
шлифовщик;
фрезеровщик,
слесарь механосборочных работ
45
ОАО «ГМЗ «Агат»
562 500
Таблица 42. Организация профессиональной подготовки и переподготовки работников в рамках реализации КИП в 2010 году*
№ п/п
Направление профессиональной переподготовки
Численность участников обучения,
человек
Наименование предполагаемого учебного заведения
1
2
3
4
Закрытое акционерное общество «Лакокрасочные материалы»
1.
Водитель погрузчика
4
учебный комбинат (далее – УК) «Профессионал», г. Ярославль
2.
Электрогазосварщик
4
государственные образовательные учреждения начального профессионального образования Ярославской области (далее – ГОУ НПО ЯО) профессиональные училища (далее – ПУ) № 1, № 24, № 25, г. Рыбинск;
ГОУ НПО ЯО профессиональные лицеи (далее – ПЛ) № 11, № 12, № 13, № 21, № 24, № 38, г. Ярославль;
ГОУ НПО ЯО ПУ № 37, г. Переславль–Залесский;
УК «Мелиоратор», г. Ярославль
3.
Стропальщик
3
УК «Мелиоратор», г. Ярославль
Итого
11
Муниципальное унитарное предприятие «Центр туризма и отдыха «Ямская слобода»
4.
Менеджер по туризму
2
ГОУ высшего профессионального образования Ярославской области «Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского», г. Ярославль;
Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова, г. Ярославль
Итого
2
Общество с ограниченной ответственностью «Старатель»
5.
Электромонтер
2
ГОУ НПО ЯО ПУ № 1, № 3, № 8, № 18, г. Рыбинск;
ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2, № 7, № 32, г. Ярославль;
УК «Мелиоратор», г. Ярославль;
ГОУ НПО ЯО ПУ № 41, г. Тутаев;
ГОУ НПО ЯО ПУ№ 6, г. Переславль–Залесский;
ГОУ среднего профессионального образования Ярославской области (далее – СПО ЯО) Даниловский политехнический техникум, г. Данилов;
УК «Мелиоратор», г.Ярославль
Итого
2
Общество с ограниченной ответственностью «Строймастер»
6.
Электрогазосварщик
2
ГОУ НПО ЯО ПУ № 1, № 23, № 25, г. Ярославль;
ГОУ НПО ЯО ПЛ № 10, № 12, № 13, № 21, № 24, г. Ярославль;
ГОУ НПО ЯО ПУ № 37, г. Переславль–Залесский
7.
Электрик
1
ГОУ НПО ЯО ПУ № 1, № 3, г. Рыбинск;
ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2, № 8, г. Ярославль;
УК «Мелиоратор», г. Ярославль;
ГОУ НПО ЯО ПУ № 41, г. Тутаев;
ГОУ НПО ЯО ПУ № 6, г. Переславль–Залесский;
ГОУ СПО ЯО Даниловский политехнический техникум, г. Данилов;
Угличский институт повышения квалификации, г. Углич
Итого
3
Всего
18
* Информация, приведенная в таблице, является справочной.
5.1.2. Программа поддержки малого и среднего предпринимательства.
В рамках реализации КИП разработана и согласована в Министерстве экономического развития Российской Федерации муниципальная программа поддержки малого и среднего бизнеса ГП Гаврилов-Ям. Основными целями данной программы является увеличение числа занятых в малом и среднем предпринимательстве и, как следствие, рост доли малого бизнеса в структуре экономики ГП Гаврилов-Ям до 30 процентов.
Таблица 43. Потребность в финансировании мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы
поддержки малого и среднего бизнеса ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
Название мероприятия
Объём финансирования
за 2010–2015 годы,
млн. рублей
всего
федеральный бюджет*
областной бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
1.
Всего по программе поддержки малого и среднего предпринимательства
149,80
133,85
14,99
0,96
2.
Содействие модернизации и повышению эффективности производства субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП)
22,20
21,00
0,95
0,25
2.1.
Субсидирование СМиСП на финансирование мероприятий программ энергоэффективности производства и технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства (до 500 кВт с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)
17,39
16,45
0,76
0,18
2.2.
Субсидирование СМиСП на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансового лизинга и уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования
4,81
4,55
0,19
0,07
3.
Финансовая поддержка СМиСП
85,40
79,01
6,03
0,35
3.1.
Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела
44,80
40,21
4,23
0,35
3.2.
Расширение возможностей СМиСП для получения кредитных и иных финансовых ресурсов путем выделения квот на микрозаймы ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия»
40,60
38,00
1,80
4.
Пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа СМиСП
8,66
7,68
0,77
0,21
4.1.
Организация обучения работников сферы малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМиСП, и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность
4,44
4,00
0,37
0,07
4.2.
Субсидирование части затрат на участие СМиСП в выставках, ярмарках, фестивалях, конкурсах
1,60
1,20
0,34
0,06
4.3.
Разработка и изготовление информационных материалов для СМиСП. Пропаганда молодежного предпринимательства
0,40
0,38
0,02
4.4.
Выпуск тематических телепрограмм и статей о предпринимательстве в СМИ Гаврилов-Ямского района и Ярославской области. Формирование положительного имиджа СМиСП
2,22
2,10
0,04
0,08
5.
Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведение исследований в сфере малого и среднего предпринимательства
4,08
3,85
0,23
5.1.
Маркетинговое исследование в сфере малого и среднего предпринимательства
3,54
3,36
0,18
5.2.
Создание и актуализация реестров СМиСП
0,12
0,12
5.3.
Осуществление мониторинга СМиСП, анализ динамики развития малого и среднего предпринимательства (постановление администрации Гаврилов-Ямского МР от 07.09.2009 № 1422 «О порядке проведения мониторинга в сфере малого предпринимательства»)
0,43
0,38
0,05
6.
Создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП
(cоздание и развитие центра поддержки предпринимательства с целью оказания информационно-консультационной поддержки СМиСП, неотложной правовой помощи, а также приема жалоб, связанных с несанкционированными проверками правоохранительных и контролирующих органов)
29,47
22,31
7,02
0,15
* Указаны средства, предполагаемые к получению при условии наличия соответствующих нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
В отраслевой структуре средние предприятия будут представлены в основном производителями технических тканей и их производных, в качестве базовой площадки для их расположения планируется территория промышленного парка. Малые и микропредприятия будут представлены предприятиями торговли, пищевой промышленности, предприятиями по оказанию бытовых услуг населению, автосервисами, предприятиями, предоставляющими прочие услуги.
Определены основные направления государственной поддержки:
правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП;
финансовая поддержка СМиСП, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
информационная и консультационная поддержка СМиСП;
поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции СМиСП;
поддержка СМиСП в области инноваций и промышленного производства;
содействие органам местного самоуправления Гаврилов-Ямского МР в развитии малого и среднего предпринимательства на территории муниципальных образований;
поддержка народных художественных промыслов.
Предусмотрены следующие мероприятия:
предоставление субсидий СМиСП на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансового лизинга и уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования;
предоставление субсидий СМиСП на финансирование мероприятий программ энергоэффективности производства и технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства (до 500 кВт с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);
предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела;
расширение возможностей СМиСП для получения кредитных и иных финансовых ресурсов путем выделения квот на микрозаймы ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия»;
предоставление субсидий на реализацию муниципальных целевых программ развития СМиСП;
организация обучения работников сферы малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМиСП, и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность (льготное обучение – 50 процентов от стоимости).
Разрабатываются и внедряются новые направления:
популяризация молодёжного предпринимательства и вовлечение молодёжи в предпринимательство;
формирование поддержки региональных летних школ предпринимательства, образовательных лагерей для представителей молодёжи (в возрасте до 27 лет), открывших или намеренных открыть собственное дело;
создание образовательных программ, направленных на подготовку и повышение квалификации кадров для СМиСП, на основе государственных образовательных стандартов, в том числе для региональных летних школ предпринимательства, образовательных лагерей для представителей молодёжи (в возрасте до 27 лет), открывших или намеренных открыть собственное дело;
предоставление субсидий на компенсацию части затрат малых предприятий, связанных с патентованием изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственной регистрацией иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных малыми предприятиями;
предоставление субсидий на компенсацию части затрат малых и средних предприятий, связанных с реализацией программ по энергосбережению, присоединению к объектам электросетевого хозяйства (до 100 кВт), в том числе объектов инфраструктуры поддержки СМиСП и сельхозпроизводителей;
предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМиСП, на компенсацию части затрат по оказанию им консультационных услуг.
5.1.3. Программы модернизации жилищно-коммунального комплекса.
В рамках реализации областных целевых и региональных адресных программ в сфере модернизации жилищно-коммунального комплекса затраты на газификацию, реконструкцию очистных сооружений, капитальный ремонт жилых домов в период 2010– 2013 годов составят около 68 млн. рублей.
Таблица 44. Предполагаемые объёмы финансирования коммунальной
инфраструктуры
№ п/п
Наименование областных
целевых программ, мероприятий
Объём и структура затрат
на 2010–2015 годы,
млн. рублей
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
Жилье и коммунальная инфраструктура – всего
72,35
33,93
23,12
11,75
3,55
1.
Областная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области» на 2008–2010 годы
2,18
1,00
1,18
в том числе на 2010 год –
газификация ГП Гаврилов-Ям
2,18
1,00
1,18
2.
Областная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального комплекса Ярославской области» на 2011–2014 годы
8,10
6,66
1,44
3.
Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010–2014 годы.
Региональная программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области»
на 2012–2017 годы
в том числе:
17,14
11,72
5,42
реконструкция очистных сооружений водоснабжения в ГП Гаврилов-Ям (1 этап)
11,00
7,40
3,60
реконструкция очистных сооружений водоснабжения в ГП Гаврилов-Ям (2 этап),
проектные работы
2,85
2,00
0,85
реконструкция комплекса очистных сооружений канализации (2 этап), ул. Клубная в ГП Гаврилов-Ям, проектные работы
2,75
1,90
0,85
строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям
0,54
0,42
0,12
4.
Мероприятия по капитальному ремонту жилых домов за счёт софинансирования из средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства – всего
в том числе:
44,93
33,93
3,74
3,71
3,55
меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования»)
26,49
21,81
2,73
1,95
региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса»)
18,44
12,12
3,74
0,98
1,60
Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса (далее - Фонд содействия реформированию ЖКХ), исходя из предварительных расчётов, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования» довела объём средств, предназначенных для ГП Гаврилов-Ям, до 21 811,1 тыс. рублей. С учётом объёма средств дополнительной поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов выделено 26,49 млн. рублей, в том числе за счёт средств:
Фонда содействия реформированию ЖКХ – 21,81 млн. рублей;
местного бюджета – 2,73 млн. рублей;
– средств собственников жилья – 1,95 млн. рублей.
Кроме того, в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса» на выполнение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в ГПГаврилов-Ям на 2010-2012 годы планируется выделить еще 18,44 млн. рублей, в том числе за счёт средств:
Фонда содействия реформированию ЖКХ – 12,12 млн. рублей;
областного бюджета – 3,73 млн. рублей;
местного бюджета – 0,98 млн. рублей;
– средств собственников жилья – 1,6 млн. рублей.
Таким образом, в целом на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на 2010-2012 годы предусмотрено финансирование в сумме 44,93 млн. рублей, в том числе за счёт средств:
Фонда содействия реформированию ЖКХ – 33,93 млн. рублей;
областного бюджета – 3,74 млн. рублей;
местного бюджета – 3,71 млн. рублей;
средств собственников жилья – 3,55 млн. рублей.
5.1.4. Программа по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа.
В рамках реализации областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 26.01.2011 № 9-п «Об утверждении областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы», в 2011 году в ГП Гаврилов-Ям планируется проведение мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа.
Потребность в средствах на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2011 году составляет 13,27 млн. рублей, в том числе за счёт средств:
областного бюджета – 9,57 млн. рублей;
местного бюджета – 3,70 млн. рублей.
5.1.5. Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения (строительство здания центральной районной больницы Гаврилов-Ямского МР).
В рамках реализации областной целевой программы «Развитие материально–технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области» на 2009–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 01.09.2009 № 897-п «Об утверждении областной целевой программы «Развитие материально–технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области» на 2009–2015 годы» и внесении изменений в постановление Правительства области от 24.12.2008 № 703-п», предусмотрено завершение строительства государственного учреждения здравоохранения «Гаврилов-Ямская центральная районная больница» в 2012–2015 годах. Проект включает в себя осуществление строительных и отделочных работ по достройке второй очереди 5–этажного корпуса (литера А). Здание находится под крышей, произведено остекление окон, все коммуникации водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения находятся в подвальном помещении 1 очереди 5-этажного здания (литера А).
В настоящее время поликлинические услуги оказываются населению ГП Гаврилов-Ям в четырёх разных местах, расстояние между которыми достигает 3,5 км (при отсутствии сообщения общественным транспортом). Посещаемость – 415 посещений в смену, оказание стационарной медицинской помощи – 45 000 койко-дней в год.
Общий объём инвестиций составляет 181,1 млн. рублей. Срок строительства – 4 года (включая подготовку проектной документации). Ввод объекта в эксплуатацию – 2014 год. На время строительства будет создано от 25 до 50 временных рабочих мест. Подготовка проектной документации будет осуществлена в период 2010–2011 годов.
5.2. Источники финансирования.
Общий объём средств, необходимых для реализации КИП, составляет 5 315,68 млн. рублей, в том числе на реализацию ключевых инвестиционных проектов – 4 866,62 млн. рублей, целевых региональных и муниципальных программ – 449,08 млн. рублей.
Таблица 45. Объёмы и источники финансирования КИП
№ п/п
Источник финансирования
Объём финансовых ресурсов
на 2010–2015 годы, млн. рублей
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
муни-ципальный бюджет
внебюд-жетные источники
1
2
3
4
5
6
7
1.
Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку СМиСП)
149,80
133,85*
14,99
0,96
Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП
149,80
133,85*
14,99
0,96
2.
Министерство финансов Российской Федерации
1 252,10
578,20
58,60
1,80
613,50
Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям»:
– дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации
398,00
378,20
19,70
0,10
-
– бюджетный кредит
854,10
200,00
38,90
1,70
613,50
3.
Фонд содействия реформированию ЖКХ
44,93
33,93
3,74
3,71
3,55
4.
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
37,92
34,43
3,49
-
-
Федеральная служба по труду и занятости
37,92
34,43
3,49
-
-
5.
Министерство регионального развития Российской Федерации
583,22
-
-
-
583,22
6.
Программы модернизации жилищно–коммунального хозяйства Ярославской области
35,09
-
25,05
10,04
-
7.
Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области (строительство здания центральной районной больницы Гаврилов-Ямского МР)
181,07
-
178,20
2,87
-
8.
Проекты без бюджетного
финансирования
3 031,30
-
-
-
3 031,30
Всего
5 315,43
780,41
284,07
19,38
4 231,57
* Указаны средства, предполагаемые к получению при условии наличия соответствующих нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
5.3. Механизм управления реализацией КИП.
Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа баланса интересов, обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области, лучших организаций области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов).
Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы:
создание полноценной методической и нормативно–правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП;
программно–целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности:мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых и ведомственных целевых программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации;
экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности: КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счёт средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий,при этом объёмы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов;
организационную структуру управления КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей.
Таблица 46. Организационная структура управления реализацией КИП
№ п/п
Участники управления
Роль в управлении реализацией КИП
1
2
3
1.
Губернатор области
постановка стратегических целей;
взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти
2.
Заместитель Губернатора
области
детализация стратегических целей и задач;
общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области;
координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП;
контроль достижения стратегических целей
1
2
3
3.
Департамент экономического развития Ярославской области (в период 2010-2012 годов).
обеспечение взаимосвязи комплексного плана модернизации с целевыми программами, реализуемыми на территории поселения;
Департамент инвестиционной политики Ярославской области (начиная с 2013 года)
организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти;
координация формирования бюджетных заявок на ассигнования из федерального бюджета;
координация работы органов местного самоуправления муниципальных образований области и участников КИП;
мониторинг выполнения мероприятий КИП;
мониторинг выполнения показателей КИП;
подготовка сводных отчетов о реализации КИП
4.
Казенное предприятие
Ярославской области «Агентство инвестиций и кластерного развития»
оперативное управление реализацией
инфраструктурных проектов
5.
Органы исполнительной власти Ярославской
области – исполнители
реализация областных и ведомственных целевых программ;
реализация инфраструктурных проектов;
маркетинг инвестиционных проектов;
консультационная и аналитическая поддержка
6.
Координационный совет ГП Гаврилов-Ям
координация работы органов местного самоуправления муниципальных образований области и представителей бизнеса по реализации КИП;
работа с инвесторами и существующим бизнесом;
консультационная и аналитическая поддержка
Мониторинг сроков и целевых параметров КИП будет вестись в соответствии с целевыми показателями, приведенными в приложении 1к КИП.
Промежуточные отчеты о реализации КИП будут формироваться не реже 1 раза в квартал. Сводный годовой отчет о реализации КИП будет представляться в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным.
6. Планируемые результаты реализации КИП
Общий объём финансирования КИП составит 5 463,58 млн. рублей, в том числе бюджетных ассигнований – 1 232,01 млн. рублей. Прирост выручки от реализации проектов накопленным итогом за 6 лет составит 13,8 млрд. рублей. К 2015 году экономика ГП Гаврилов-Ям вырастет в 2,8 раза по сравнению с 2009 годом.
Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 2 415 единиц. Инвестиции на создание 1 нового рабочего места составят 2,14 млн. рублей, в том числе бюджетные – 0,39 млн. рублей.
Объём дополнительных налоговых поступлений от реализации проектов КИП составит за 6 лет около 2,3 млрд. рублей, что в 2,4 раза больше объёма инвестиций за счёт бюджетных средств.
Таблица 47. Показатели бюджетной эффективности реализации проектов КИП за 2010–2015 годы
№ п/п
Инвестиционные
проекты
Бюджетные инвестиции,
млн. рублей
Прирост выручки,
млн. рублей
Число новых рабочих
мест
Дополнительные налоговые поступления, млн. рублей
Бюджетные инвестиции на 1 созданное рабочее место,
млн. рублей
Дополнительные налоговые поступления на 1 рубль бюджетных инвестиций, рублей
Внебюджетные инвестиции на 1 рубль бюджетных инвестиций,
рублей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Расширение производства авиационной продукции
–
4 228
389
820,6
–
–
–
2.
Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий
–
1 518
275
254,9
–
–
–
3.
Развитие производстваполуфабрикатных лаков
–
1 670
160
204,7
–
–
–
4.
Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям»
638,6
–
–
92,5
–
0,14
0,96
5.
Проекты потенциальных
резидентов
промышленного парка «Гаврилов-Ям»
–
5 254
980
727,3
–
–
–
6.
Блок проектов развития предприятий малого бизнеса
–
1 097
440
127,6
–
–
–
7.
Проект комплекс-ного освоения и развития территории «Унимерская слобода»
–
–
120
20,2
–
–
–
8.
Строительство здания центральной районной больницы Гаврилов-Ямского МР
181,1
–
51
1,7
3,55
0,01
–
Всего
819,7
13 767,4
2 415
2 249,6
0,40
2,74
5,16
Наряду с созданием рабочих мест, реализация ключевых инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату в Гаврилов-Ямском МР до 21,0 тыс. рублей, что составляет 181 процент к уровню 2009 года.
Таблица 48. Прирост трудовых ресурсов в ГП Гаврилов-Ям в
результате реализации КИП
№ п/п
Число новых рабочих мест
(нарастающим итогом)
2010 год
2011
год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Новых рабочих мест – всего
681
1 040
1 403
1 853
2 115
2 415
1.1.
Градообразующее предприятие
(ОАО «ГМЗ «Агат»)
149
167
174
231
286
389
1.2.
Крупный и средний бизнес
266
560
898
1 232
1 380
1 535
1.3.
Малый бизнес
266
313
331
390
420
440
1.4.
Целевые программы
-
-
-
-
29
51
1
2
3
4
5
6
7
8
1.5.
Сокращенные рабочие места
-
-
-
-
-
-
2.
Занятые на общественных работах
564
724
724
724
724
724
3.
Чистый прирост рабочих мест
117
316
679
1 129
1 391
1 691
Создание к 2016 году 2 415 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы в ГП Гаврилов-Ям с 9,1 процента до 1,7 процента. Прирост трудовых ресурсов приблизительно на 1 000 человек планируется обеспечить за счёт миграции высококвалифицированных специалистов из соседних муниципальных районов области за счёт создания привлекательной социально–экономической среды ГП Гаврилов-Ям и, как следствие, повышения уровня жизни населения ГП Гаврилов-Ям.
Прогноз изменения значений показателей баланса трудовых ресурсов в результате реализации КИП представлен в приложении 5 к КИП.
Приложение 1
к комплексному инвестиционному плану модернизации городского поселения Гаврилов-Ям
Целевые показатели
комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Гаврилов-Ям
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Фактическое
значение
Плановое значение
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения трудоспособного возраста
процентов
32,8
30,2
17,6
19,4
18,8
18,3
18,0
18,4
19,3
20,1
2.
Доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста
процентов
8,8
10,8
7,6
11,6
12,5
13,5
13,8
14,3
14,7
16,6
3.
Уровень зарегистрированной безработицы
процентов
2,5
3,9
9,1
2,9
2,5
2,3
2,1
1,8
1,7
1,7
4.
Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации инвестиционных проектов (накопленным итогом)
человек
–
–
–
564
724
724
724
724
724
724
5.
Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации инвестиционных проектов (накопленным итогом)
человек
–
–
–
681
1 040
1 403
1 853
2 115
2 415
2 630
6.
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий
тыс. руб.
9,8
11,1
11,6
14,0
15,4
17,0
18,7
20,3
21,0
24,7
7.
Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций традиционных отраслей
млн. руб.
2 449
2 777
2 207
2 653
2 949
3 210
3 508
3 840
4 277
5 570
8.
Доля отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций традиционных отраслей в общегородском объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства
процентов
100,0
100,0
100,0
70,6
63,7
55,4
49,6
47,0
45,1
50,1
9.
Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующих предприятий
млн. руб.
1 514
1 121
864
1 210
1 406
1 581
1 805
2 092
2 483
3 190
10.
Доля градообразующих предприятий в общегородском объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства
процентов
62
40
39
33
30
28
27
28
28
30
11.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий от совокупного количества экономически активного населения
процентов
9,4
11,8
8,7
12,8
13,7
14,7
15,0
15,4
15,8
17,6
12.
Доля малых предприятий в общегородском объёме отгруженных
товаров собственного производства организаций
процентов
17
19
15
20
22
25
26
28
29
30
13.
Доля прочих предприятий в
общегородском объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций
процентов
21,3
40,5
46,3
47,8
47,3
47,5
47,3
44,5
43,3
40,2
14.
Количество малых предприятий
единиц
39
30
24
35
37
39
41
41
42
45
15.
Количество малых и средних предприятий в расчёте на 1 тысячу человек населения города
единиц
1,40
1,08
0,87
1,27
1,30
1,36
1,37
1,39
1,40
1,45
16.
Общий объём дополнительных
поступлений в муниципальный бюджет от реализации инвестиционных проектов
млн. руб.
–
–
–
30,8
40,9
58,9
81,8
104,1
114,0
150,0
17.
Объём привлеченных
внебюджетных инвестиций
млн. руб.
98,2
132,5
57,0
211,7
752,6
811,4
713,3
284,5
173,5
350,0
18.
Доля собственных доходов
местного бюджета в общих
доходах бюджета
процентов
–
33,5
16,7
20,2
24,2
28,6
32,7
36,0
38,0
40,8
Приложение 2
к комплексному инвестиционному плану модернизации городского поселения Гаврилов-Ям
Перечень предложений
по финансированию мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации
городского поселения Гаврилов-Ям
I. Объёмы финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Гаврилов-Ям по уровням бюджетной системы
№
п/п
Наименование проекта / мероприятия
Количество новых
постоянных рабочих мест
(нарастающим итогом)
Объём инвестиций
за 2010–2015 годы,
млн. рублей
2011 год
2013 год
2015 год
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Расширение производства авиационной продукции
167
231
389
730,20
730,20
2.
Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям»
1252,10
578,20
58,60
1,80
613,50
3.
Проекты потенциальных резидентов промышленного парка «Гаврилов-Ям»
480
950
980
822,5
822,5
4.
Производство полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах
80
102
160
287,00
287,00
5.
Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий
65
275
1082,00
1082,00
6.
Блок проектов развития предприятий малого бизнеса
313
390
440
109,60
109,60
7.
Строительство здания центральной районной
больницы Гаврилов-Ямского МР
51
181,07
178,20
2,87
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8.
Проект комплексного освоения и развития территории «Унимерская слобода»
115
120
583,22
583,22
9.
Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, на 2011 год, на 2012 год. Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012–2014 годы
37,92
34,43
3,49
9.1.
Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)
0,80
0,50
0,30
9.2.
Организация общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих организаций, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда
20,66
20,56
0,10
9.3.
Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы
0,97
0,97
9.4.
Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан
11,88
11,88
9.5.
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей
0,48
0,48
9.6.
Организация проведения оплачиваемых общественных работ
0,34
0,34
9.7.
Организация временного трудоустройства граждан,
находящихся под риском увольнения
2,67
2,67
9.8.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности
0,12
0,04
0,08
10.
Программа поддержки малого и среднего предпринимательства
149,80
133,85
14,99
0,96
10.1.
Содействие модернизации и повышению эффективности производства СМиСП
22,20
21,00
0,95
0,25
10.2.
Финансовая поддержка СМиСП
85,40
79,01
6,03
0,35
10.3.
Пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа СМиСП
8,66
7,68
0,77
0,21
10.4.
Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП; проведение исследований в сфере малого и среднего предпринимательства
4,08
3,85
0,23
10.5.
Создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
29,47
22,31
7,02
0,15
11.
Программы модернизации жилищно-коммунального комплекса
80,02
33,93
28,79
13,75
3,55
11.1.
Мероприятия региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 год, на 2011 год, на 2012 год (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса»)
18,44
12,12
3,74
0,98
1,60
11.2.
Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования»)
26,49
21,81
2,73
1,95
11.3.
Реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных
колодцев в ГП Гаврилов-Ям
11,54
7,82
3,72
11.4.
Газификация ГП Гаврилов-Ям
10,28
7,66
2,62
11.5.
Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа
13,27
9,57
3,70
Итого – проекты
1040
1853
2364
4866,62
578,20
58,60
1,80
4228,02
Итого – программы
51
448,81
202,21
225,47
17,58
3,55
Всего
1040
1853
2415
5315,43
780,41
284,07
19,38
4231,57
II.Источники финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Гаврилов-Ям
начало таблицы (млн. рублей)
Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы)
Наименование
мероприятия
Главный распорядитель бюджетных средств
2010 год
2011 год
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
I. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)
27,650
25,845
1,675
0,13
21,183
14,166
7,017
Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010–2012 годы
27,650
25,845
1,675
0,13
21,183
14,166
7,017
ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010–2012 годы
содействие модернизации и повышению эффективности производства СМиСП
ДЭР
(2010- 2012 годы)
ДИП
(начиная с 2013 года)
4,630
4,40
0,23
финансовая поддержка СМиСП
19,195
18,00
1,145
0,05
пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа СМиСП
2,926
2,591
0,255
0,08
правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП, проведение исследований в сфере МиСП
0,899
0,854
0,045
создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП
21,183
14,166
7,017
II. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ
36,39
29,31
1,50
3,03
2,55
2,15
1,20
0,35
0,30
0,30
Региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010, 2011, 2012 годы
мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда
ДЖКК
9,90
7,50
1,50
0,30
0,60
2,15
1,20
0,35
0,30
0,30
Меры дополнительной поддержки субъектов
Российской Федерации,
на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования»)
мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда
ДЖКК
26,49
21,81
2,73
1,95
III. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
20,20
19,80
0,40
14,43
14,40
0,03
Федеральная служба по труду и занятости
(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)
20,20
19,80
0,40
14,43
14,40
0,03
Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда на 2010 год, на 2011 год, на 2012 год.
ВЦП «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012–2014 годы
краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Гаврилов-Ям
ДГСЗН
20,20
19,80
0,40
14,43
14,40
0,03
IV. Министерство регионального развития
Российской Федерации
9,52
9,52
ФЦП «Жилище», ОЦП «Реализация приоритетного национального проекта “Доступное и комфортное жильё - гражданам России” на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы
проект комплексного
освоения и развития
территории «Унимерская слобода»
ДC
9,52
9,52
V. Программы модернизации жилищно-коммунального комплекса Ярославской области
13,58
8,70
4,88
19,44
14,51
4,93
ОЦП «Чистая вода Ярославской области» на 2010–2014 годы.
РП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012-2017 годы
реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям
ДЖКК
11,40
7,70
3,70
0,06
0,05
0,01
ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Ярославской области»
на 2008–2010 годы
газификация
ГП Гаврилов-Ям
ДЖКК
2,18
1,00
1,18
ОЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального комплекса Ярославской области» на 2010–2014 годы
газификация
ГП Гаврилов-Ям
ДЖКК
6,11
4,89
1,22
ОЦП «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы, подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»
мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа
ДС
13,27
9,57
3,70
VI. Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской
области
3,57
2,20
1,37
16,50
15,00
1,50
ОЦП «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области» на 2009–2015 годы
строительство здания
центральной районной больницы Гаврилов-Ямского МР
ДС,
ДЗФ
3,57
2,20
1,37
16,50
15,00
1,50
VII. Проекты без бюджетного финансирования
98,40
98,40
332,30
332,30
Модернизация и диверсификация производства градообразующего
предприятия
расширение производства авиационной продукции
83,40
83,40
102,30
102,30
Реализация инвестиционных проектов по организации выпуска новых видов продукции, ранее несвойственных экономике ГП Гаврилов-Ям
строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий
производство полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах
проекты потенциальных резидентов промышленного парка «Гаврилов-Ям»
200,00
200,00
блок проектов развития предприятий малого
бизнеса
15,00
15,00
30,00
30,00
VIII. Министерство финансов Российской Федерации
(дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации)
398,00
378,20
19,70
0,10
Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
реконструкция котельной 1
ДЖКК
90,512
86,1112
4,395 3
0,006
дополнительные работы по реконструкции котельной 1
7,359
7,000 2
0,353 3
0,006
реконструкция очистных сооружений водоснабжения 1
88,302
83,8872
4,403 3
0,012
реконструкция очистных сооружений водозабора
(ІІ этап) 1
31,707
30,129 2
1,548 3
0,030
реконструкция комплекса очистных сооружений
канализации 1
144,264
137,0102
7,213 3
0,041
реконструкция очистных сооружений канализации (ІІ этап) 1
35,856
34,063 2
1,788 3
0,005
IX. Министерство финансов Российской Федерации (бюджетный кредит)
230,80
200,00
23,00
1,70
6,10
11,40
11,40
Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям»
приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков,
расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям,
необходимых для создания промышленного парка
ДУГИ
(2010 год)
ДИЗО
(начиная с 2011 года)
19,10
19,10
разработка проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации)
ДЖКК
11,70
3,90
1,70
6,10
разработка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
ДЭР
(2010- 2012 годы)
ДИП
(начиная с 2013 года)
11,40
11,40
проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
ДС
200,00
200,00 4
реконструкция и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
резиденты парка
Всего потребность в финансировании
828,59
653,16
57,18
11,21
107,05
426,92
29,77
36,91
6,73
353,52
1Точные объёмы финансирования мероприятий в разрезе источников приведены в приложении 3 к комплексному инвестиционному плану модернизации городского поселения Гаврилов-Ям.
2Указаны средства, получаемые из федерального бюджета в 2010 году в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации.
3Указаны средства областного бюджета, предоставляемые ГП Гаврилов-Ям в 2010 году в виде субсидии.
4Указаны средства, получаемые из федерального бюджета в 2010 году в виде бюджетных кредитов, направляемых на финансирование проектов и мероприятий комплексных планов модернизации монопрофильных муниципальных образований.
продолжение таблицы (млн. рублей)
Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы)
Наименование
мероприятия
Главный распорядитель бюджетных средств
2012 год
2013 год
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
I. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)
19,399
16,905
2,191
0,303
27,190
25,645
1,369
0,176
Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010–2012 годы
19,399
16,905
2,191
0,303
27,190
25,645
1,369
0,176
ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010–2012 годы
содействие модернизации и повышению эффективности производства СМиСП
ДЭР
(2010- 2012 годы)
ДИП
(начиная с 2013 года)
0,618
0,552
0,029
0,037
5,650
5,350
0,230
0,070
финансовая поддержка СМиСП
10,100
8,212
1,888
18,700
17,600
1,000
0,100
пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа СМиСП
0,390
0,274
0,116
1,780
1,695
0,079
0,006
правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП, проведение исследований в сфере МиСП
1,060
1,000
0,060
создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП
8,291
8,141
0,150
II. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ
6,39
3,42
1,89
0,38
0,70
Региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010, 2011, 2012 годы
мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда
ДЖКК
6,39
3,42
1,89
0,38
0,70
Меры дополнительной поддержки субъектов
Российской Федерации,
на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования»)
мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда
ДЖКК
III. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
3,29
0,23
3,06
Федеральная служба по труду и занятости
(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)
3,29
0,23
3,06
Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда на 2010 год, на 2011 год, на 2012 год.
ВЦП «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012–2014 годы
краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Гаврилов-Ям
ДГСЗН
3,29
0,23
3,06
IV. Министерство регионального развития
Российской Федерации
212,50
212,50
240,80
240,80
ФЦП «Жилище», ОЦП «Реализация приоритетного национального проекта “Доступное и комфортное жильё - гражданам России” на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы
проект комплексного
освоения и развития
территории «Унимерская слобода»
ДС
212,50
212,50
240,80
240,80
V. Программы модернизации жилищно-коммунального комплекса Ярославской области
0,96
1,09
0,12
1,11
1,00
0,11
ОЦП «Чистая вода Ярославской области» на 2010–2014 годы.
РП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012-2017 годы
реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям
ДЖКК
0,08
0,07
0,01
ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Ярославской области»
на 2008–2010 годы
газификация
ГП Гаврилов-Ям
ДЖКК
ОЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального комплекса Ярославской области» на 2010–2014 годы
газификация
ГП Гаврилов-Ям
ДЖКК
0,88
0,77
0,11
1,11
1,00
0,11
ОЦП «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы, подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»
мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа
ДС
VI. Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской
области
36,80
36,80
124,20
124,20
ОЦП «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области» на 2009–2015 годы
строительство здания
центральной районной больницы Гаврилов-Ямского МР
ДС,
ДЗФ
36,80
36,80
124,20
124,20
VII. Проекты без бюджетного финансирования
1015,00
1015,00
729,10
729,10
Модернизация и диверсификация производства градообразующего
предприятия
расширение производства авиационной продукции
115,70
115,70
115,80
115,80
Реализация инвестиционных проектов по организации выпуска новых видов продукции, ранее несвойственных экономике ГП Гаврилов-Ям
строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий
176,30
176,30
499,20
499,20
производство полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах
52,00
52,00
98,00
98,00
проекты потенциальных резидентов промышленного парка «Гаврилов-Ям»
622,50
622,50
блок проектов развития предприятий малого
бизнеса
48,50
48,50
16,10
16,10
VIII. Министерство финансов Российской Федерации
(дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации)
Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
реконструкция котельной
ДЖКК
дополнительные работы по реконструкции котельной
реконструкция очистных сооружений водоснабжения
реконструкция очистных сооружений водозабора
(ІІ этап)
реконструкция комплекса очистных сооружений
канализации
реконструкция очистных сооружений канализации (ІІ этап)
IX. Министерство финансов Российской Федерации (бюджетный кредит)
15,90
15,90
350,00
350,00
Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям»
приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков,
расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям,
необходимых для создания промышленного парка
ДУГИ
(2010 год)
ДИЗО
(начиная с 2011 года)
разработка проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации)
ДЖКК
разработка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
ДЭР
(2010- 2012 годы)
ДИП
(начиная с 2013 года)
проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
ДС
15,90
15,90
реконструкция и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
резиденты парка
350,00
350,00
Всего потребность в финансировании
1310,24
20,56
60,68
0,80
1228,20
1472,40
25,65
126,57
0,29
1319,90
продолжение таблицы (млн. рублей)
Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы)
Наименование
мероприятия
Главный распорядитель бюджетных средств
2014 год
2015 год
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
I. Министерство экономического развития Российской Федерации
(субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)
27,190
25,645
1,369
0,176
27,190
25,645
1,369
0,176
Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010–2012 годы
27,190
25,645
1,369
0,176
27,190
25,645
1,369
0,176
ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010–2012 годы
содействие модернизации и повышению эффективности производства СМиСП
ДЭР
(2010- 2012 годы)
ДИП
(начиная с 2013 года)
5,650
5,350
0,230
0,070
5,650
5,350
0,230
0,070
финансовая поддержка СМиСП
18,700
17,600
1,000
0,100
18,700
17,600
1,000
0,100
пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа СМиСП
1,780
1,695
0,079
0,006
1,780
1,695
0,079
0,006
правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП, проведение исследований в сфере МиСП
1,060
1,000
0,060
1,060
1,000
0,060
создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП
II. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ
Региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010, 2011, 2012 годы
мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда
ДЖКК
Меры дополнительной поддержки субъектов
Российской Федерации,
на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования»)
мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда
ДЖКК
III. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
Федеральная служба по труду и занятости
(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)
Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда на 2010 год, на 2011 год, на 2012 год.
ВЦП «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012–2014 годы
краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Гаврилов-Ям
ДГСЗН
IV. Министерство регионального развития Российской Федерации
120,40
120,40
ФЦП «Жилище», ОЦП «Реализация приоритетного национального проекта “Доступное и комфортное жильё - гражданам России” на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы
проект комплексного
освоения и развития
территории «Унимерская слобода»
ДС
120,40
120,40
V. Программы модернизации жилищно-коммунального комплекса Ярославской области
ОЦП «Чистая вода Ярославской области» на 2010–2014 годы.
РП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012-2017 годы
реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям
ДЖКК
ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Ярославской области»
на 2008–2010 годы
газификация
ГП Гаврилов-Ям
ДЖКК
ОЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального комплекса Ярославской области» на 2010–2014 годы
газификация
ГП Гаврилов-Ям
ДЖКК
ОЦП «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы, подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»
мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа
ДС
VI. Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской
области
ОЦП «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области» на 2009–2015 годы
строительство здания
центральной районной больницы Гаврилов-Ямского МР
ДС,
ДЗФ
VII. Проекты без бюджетного финансирования
542,50
542,50
314,00
314,00
Модернизация и диверсификация производства градообразующего
предприятия
расширение производства авиационной продукции
143,00
143,00
170,00
170,00
Реализация инвестиционных проектов по организации выпуска новых видов продукции, ранее несвойственных экономике ГП Гаврилов-Ям
строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий
268,50
268,50
138,00
138,00
производство полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах
131,00
131,00
6,00
6,00
проекты потенциальных резидентов промышленного парка «Гаврилов-Ям»
блок проектов развития предприятий малого
бизнеса
VIII. Министерство финансов Российской Федерации
(дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации)
Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
реконструкция котельной
ДЖКК
дополнительные работы по реконструкции котельной
реконструкция очистных сооружений водоснабжения
реконструкция очистных сооружений водозабора
(ІІ этап)
реконструкция комплекса очистных сооружений
канализации
реконструкция очистных сооружений канализации (ІІ этап)
IX. Министерство финансов Российской Федерации (бюджетный кредит)
246,00
246,00
Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям»
приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков,
расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям,
необходимых для создания промышленного парка
ДУГИ
(2010 год)
ДИЗО
(начиная с 2011 года)
разработка проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации)
ДЖКК
разработка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
ДЭР
(2010- 2012 годы)
ДИП
(начиная с 2013 года)
проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
ДС
реконструкция и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
резиденты парка
246,00
246,00
Всего потребность в финансировании
936,09
25,65
1,37
0,18
908,90
341,19
25,65
1,37
0,18
314,00
продолжение таблицы (млн. рублей)
Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы)
Наименование
мероприятия
Главный распорядитель бюджетных средств
2010-2015 годы
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
1
2
3
4
5
6
7
8
I. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)
149,802
133,851
14,990
0,961
Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010–2012 годы
149,802
133,851
14,990
0,961
ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010–2012 годы
содействие модернизации и повышению эффективности производства СМиСП
ДЭР
(2010- 2012 годы)
ДИП
(начиная с 2013 года)
22,198
21,002
0,949
0,247
финансовая поддержка СМиСП
85,395
79,012
6,033
0,350
пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа СМиСП
8,656
7,676
0,766
0,214
правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП, проведение исследований в сфере МиСП
4,079
3,854
0,225
создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП
29,474
22,307
7,017
0,150
II. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ
44,93
33,93
3,74
3,71
3,55
Региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010, 2011, 2012 годы
мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда
ДЖКК
18,44
12,12
3,74
0,98
1,60
Меры дополнительной поддержки субъектов
Российской Федерации,
на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования»)
мероприятия по проведению
капитального ремонта жилого фонда
ДЖКК
26,49
21,81
2,73
1,95
III. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
37,92
34,43
3,49
Федеральная служба по труду и занятости
(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)
37,92
34,43
3,49
Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда на 2010 год, на 2011 год, на 2012 год.
ВЦП «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012–2014 годы
краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Гаврилов-Ям
ДГСЗН
37,92
34,43
3,49
IV. Министерство регионального развития Российской
Федерации
583,22
583,22
ФЦП «Жилище», ОЦП «Реализация приоритетного национального проекта “Доступное и комфортное жильё - гражданам России” на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы
проект комплексного
освоения и развития
территории «Унимерская слобода»
ДС
583,22
583,22
V. Программы модернизации жилищно-коммунального комплекса Ярославской области
35,09
25,05
10,04
ОЦП «Чистая вода Ярославской области» на 2010–2014 годы.
РП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012-2017 годы
реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям
ДЖКК
11,54
7,82
3,72
ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Ярославской области»
на 2008–2010 годы
газификация
ГП Гаврилов-Ям
ДЖКК
2,18
1,00
1,18
ОЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального комплекса Ярославской области» на 2010–2014 годы
газификация
ГП Гаврилов-Ям
ДЖКК
8,10
6,66
1,44
ОЦП «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы, подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»
мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа
ДС
13,27
9,57
3,70
VI. Программа развития материально-технической базы
учреждений здравоохранения Ярославской области
181,07
178,20
2,87
ОЦП «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области» на 2009–2015 годы
строительство здания
центральной районной больницы Гаврилов-Ямского МР
ДС,
ДЗФ
181,07
178,20
2,87
VII. Проекты без бюджетного финансирования
3031,30
3031,30
Модернизация и диверсификация производства градообразующего
предприятия
расширение производства авиационной продукции
730,20
730,20
Реализация инвестиционных проектов по организации выпуска новых видов продукции, ранее несвойственных экономике ГП Гаврилов-Ям
строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий
1082,00
1 082,00
производство полуфабрикатных лаков на конденсационных
смолах
287,00
287,00
проекты потенциальных резидентов промышленного парка «Гаврилов-Ям»
822,50
822,50
блок проектов развития предприятий малого
бизнеса
109,60
109,60
VIII. Министерство финансов Российской Федерации
(дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации)
398,000
378,200
19,700
0,100
Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
реконструкция котельной 1
ДЖКК
90,512
86,111
4,395
0,006
дополнительные работы по
реконструкции котельной 1
7,359
7,000
0,353
0,006
реконструкция очистных
сооружений водоснабжения 1
88,302
83,887
4,403
0,012
реконструкция очистных сооружений водозабора (ІІ этап) 1
31,707
30,129
1,548
0,030
реконструкция комплекса очистных сооружений канализации 1
144,264
137,010
7,213
0,041
реконструкция очистных сооружений канализации (ІІ этап) 1
35,856
34,063
1,788
0,005
IX. Министерство финансов Российской Федерации
(бюджетный кредит)
854,10
200,00
38,90
1,70
613,50
Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям»
приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка
ДУГИ
(2010 год)
ДИЗО
(начиная с 2011 года)
19,10
19,10
разработка проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации)
ДЖКК
11,70
3,90
1,70
6,10
разработка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
ДЭР (2010- 2012 годы)
ДИП
(начиная с 2013 года)
11,40
11,40
проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
ДС
215,90
200,00
15,90
реконструкция и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
резиденты парка
596,00
596,00
Всего потребность в финансировании
5315,43
780,41
284,07
19,38
4231,57
Список используемых сокращений:
ВБ
–
внебюджетные источники
ГК
–
государственная корпорация
ГП
–
городское поселение
ГЦП
–
городская целевая программа
ДГСЗН
–
департамент государственной службы занятости населения Ярославской области
ДЖКК
–
департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области
ДЗФ
–
департамент здравоохранения и фармации Ярославской области
ДИЗО
–
департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области
ДС
–
департамент строительства Ярославской области
ДЭР
–
департамент экономического развития Ярославской области
ДИП
–
департамент инвестиционной политики Ярославской области
ДУГИ
–
департамент по управлению государственным имуществом Ярославской области
ЖКХ
–
жилищно-коммунальное хозяйство
МБ
–
консолидированный бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района
МР
–
муниципальный район
ОБ
–
областной бюджет
ВЦП
–
ведомственная целевая программа
ОЦП
–
областная целевая программа
РП
–
региональная программа
СМиСП
–
субъекты малого и среднего предпринимательства
ФБ
–
федеральный бюджет
ФЦП
-
федеральная целевая программа
1
Приложение 3
к комплексному инвестиционному плану модернизации городского поселения Гаврилов-Ям
Объёмы и источники
финансирования реконструкции коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
(рублей)
Наименование мероприятия
Источники финансирования
сметная стоимость - всего
федеральный бюджет
областной
бюджет
бюджет
ГП Гаврилов-Ям
Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
398 000 000,00
378 200 000,00
19 700 000,00
100 000,00
в том числе:
реконструкция котельной
90 510 750,00
86 110 723,25
4 394 516,00
5 510,75
дополнительные работы по реконструкции котельной
7 358 837,65
7 000 000,00
353 315,00
5 522,65
реконструкция очистных сооружений водоснабжения
88 302 326,60
83 887 210,27
4 402 814,00
12 302,33
реконструкция очистных сооружений водозабора
(ІІ этап)
31 707 363,77
30 129 000,00
1 548 487,10
29 876,67
реконструкция комплекса очистных сооружений канализации
144 265 278,00
137 010 561,04
7 213 263,90
41 453,06
реконструкция очистных сооружений канализации
(ІІ этап)
35 855 443,98
34 062 505,44
1 787 604,00
5 334,54
Приложение 4
к комплексному инвестиционному плану модернизации городского поселения Гаврилов-Ям
Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации Городского поселения Гаврилов-Ям
I. Расширение производства авиационной продукции
Описание проекта
Участник
проекта
частный инвестор
Инвестор
проекта
ОАО «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат»,
директор Корытов Владимир Николаевич,
телефоны +7(48534)2-32-64, 2-39-64, agat@gmzagat.ru
Сроки
реализации
2010 – 2015 годы
Готовность
бизнес–план, проектная и конструкторская документация
Краткое
описание
проекта
цель проекта: техническое перевооружение предприятия, освоение и выпуск новой продукции, используемой на предприятиях двигателе– и самолетостроения;
клиенты: авиастроительные предприятия и предприятия авиационного двигателестроения оборонно–промышленного комплекса России; планируется занять около 40 процентов рынка по осваиваемой продукции;
поставщики: российские производители сырья, материалов и комплектующих изделий
Виды государственной поддержки проекта
предоставление ГК «Внешэкономбанк» государственных гарантий Российской Федерации, предоставление налоговых льгот в рамках государственной поддержки инвестиционной деятельности
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
наименование
показателя
2010 год
2011–2012
годы
2013–2015
годы
Инвестиции - всего
83
218
429
в том числе за счёт:
федерального бюджета
–
–
–
областного бюджета
–
–
–
местного бюджета
–
–
–
внебюджетных средств
83
218
429
предполагаемые
федеральные источники
годовая выручка
2,2 млрд. рублей в 2015 году
срок окупаемости
3 года
Социально–экономический эффект (за период)
новые рабочие места
149
25
215
налоговые выплаты – всего
165
404
891
в том числе
в местный бюджет
21
52
107
Основные этапы реализации
2010 год
подготовка проектной и технической документации, проведение исследований и разработок
2011–2012 годы
приобретение и монтаж оборудования, приобретение и освоение технологий, подготовка и запуск производства
II. Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям» (с потенциальными резидентами)
Описание проекта
Участники
проекта
органы исполнительной власти Ярославской области, федеральные органы исполнительной власти
Инвесторы
проекта
Правительство Ярославской области
Сроки
реализации
2010 – 2015 годы
Готовность
бизнес–план
Краткое
описание
проекта
цель проекта: создание инфраструктуры, обеспечивающей организацию новых производств, ранее не характерных для экономики ГП Гаврилов-Ям, с общей численностью работающих до 1100 человек;
клиенты: российские предприятия различных сфер деятельности, производящие товары для художественного творчества, текстильную продукцию для сферы здравоохранения, строительные материалы, а также оказывающие логистические услуги
Виды государственной поддержки проекта
дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов Российской Федерации, бюджетный кредит;
предоставление налоговых льгот в рамках государственной поддержки инвестиционной деятельности
* Указано освоение средств федерального бюджета, поступающих в 2010 году
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
наименование
показателя
2010 год
2011–2012
годы
2013–2015
годы
Инвестиции - всего
30,8
625,3
596,0
в том числе за счёт:
федерального бюджета
578,2*
областного бюджета
23,0
35,6
местного бюджета
1,7
0,1
внебюджетных средств
6,1
11,4
596,0
предполагаемые
федеральные источники
Министерство финансов
Российской Федерации
годовая выручка
срок окупаемости
10 лет
Социально–экономический эффект (за период)
новые рабочие места
налоговые выплаты – всего
13,6
78,9
в том числе
в местный бюджет
0,8
8,0
Основные этапы реализации
2010–2012 годы
подготовка проектно-сметной документации; приобретение, реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры; строительство объектов парка
2012–2015 годы
заключение соглашений с резидентами, строительство производств, выход на проектную мощность
III. Проекты потенциальных резидентов промышленного парка «Гаврилов-Ям»
Описание проекта
Участники
проекта
частные инвесторы
Инвесторы
проекта
потенциальные резиденты промышленного парка «Гаврилов-Ям»
Сроки
реализации
2011 – 2012 годы
Готовность
бизнес–план
Краткое
описание
проекта
цель проекта: организация новых производств, ранее несвойственных промышленности
ГП Гаврилов-Ям и направленных на диверсификацию его экономики
Виды государственной поддержки проекта
предоставление в аренду здания производственного назначения;
предоставление налоговых льгот в рамках государственной поддержки инвестиционной деятельности
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
наименование
показателя
2010 год
2011–2012
годы
2013–2015
годы
Инвестиции - всего
822,5
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств
822,5
предполагаемые
федеральные источники
годовая выручка
до 1,5 млрд. рублей в 2015 году
срок окупаемости
7 лет
Социально–экономический эффект (за период)
новые рабочие места
196
504
280
налоговые выплаты – всего
5,5
127,6
594,2
в том числе
в местный бюджет
0,7
4,8
18,1
Основные этапы реализации
2010год
размещение части производства на арендуемых площадях
2011-2012 годы
приобретение и монтаж оборудования
2012–2013 годы
выход на проектную мощность
IV. Развитие производства полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах
Описание проекта
Участник
проекта
частный инвестор
Инвестор
проекта
ЗАО «Лакокрасочные материалы»,
генеральный директор Тарасов Василий Владимирович, телефоны +7(48534) 2–09–09; 2–00–96
Сроки
реализации
2010 – 2015 годы
Готовность
бизнес–план
Краткое
описание
проекта
цель проекта: создание нового производства полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах типа ПФ–053, ПФ–060 с целью обеспечения потребностей собственного производства в алкидных строительных лакокрасочных материалах;
клиенты: предприятия по производству красок в России и ближнем зарубежье (Казахстан) для нужд собственного производства;
поставщики: российские производители сырья и материалов
Виды государственной поддержки проекта
предоставление налоговых льгот в рамках государственной поддержки инвестиционной деятельности
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
наименование
показателя
2010 год
2011–2012
годы
2013–2015
годы
Инвестиции - всего
52
235
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств
52
235
предполагаемые
федеральные источники
годовая выручка
940 млн. рублей в 2015 году
срок окупаемости
4 года
Социально–экономический эффект (за период)
новые рабочие места
70
20
70
налоговые выплаты – всего
36,5
90,4
253,5
в том числе
в местный бюджет
6,6
16,9
35,6
Основные этапы реализации
2011 год
разработка проектно-сметной документации
2012–2014 годы
строительство зданий, инженерной инфраструктуры, закупка и монтаж оборудования, запуск производства
2015 год
увеличение оборотного капитала, выход на проектную мощность
V. Строительство завода по выпуску керамического вакуумно–порового кирпича с применением новых технологий
Описание проекта
Участник
проекта
частный инвестор
Инвестор
проекта
ЗАО «Завод ВПК «Аметист»,
Ярославаская область, г. Гаврилов-Ям,
ул. 1-я Овражная, д.17,
директор Буторина Ирина Васильевна,
телефон/факс (4852) 74-40-38
Сроки
реализации
2010 – 2015 годы
Готовность
бизнес–план, научно–техническая документация, опытный образец
Краткое
описание
проекта
цель проекта: строительство завода
по производству кирпича с техническими характеристиками, превышающими характеристики стандартного кирпича в
2–3 раза;
клиенты: российские строительные предприятия Центрального федерального округа;
поставщики: добывающие предприятия Гаврилов-Ямского МР
Виды государственной поддержки проекта
предоставление налоговых льгот в рамках государственной поддержки инвестиционной деятельности
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Наименование
показателя
2010 год
2011–2012
годы
2013–2015
годы
Инвестиции – всего
176,3
905,7
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств
176,3
905,7
предполагаемые
федеральные источники
годовая выручка
732 млн. рублей с 2015 года
срок окупаемости
3 года
Социально–экономический эффект (за период)
новые рабочие места
8
267
налоговые выплаты – всего
4,6
250,3
в том числе
в местный бюджет
0,6
29,6
Основные этапы реализации
2010–2011годы
приобретение земельного участка, разработка проектно–сметной документации
2012–2015 годы
строительство завода, инженерной инфраструктуры, пусконаладочные работы, запуск производства и выход на проектную мощность
VI. Блок проектов развития предприятий малого бизнеса
Описание проекта
Участники проекта
частные инвесторы, муниципальные унитарные предприятия
Инвесторы проекта
крестьянское хозяйство Акуленко В.В.;
МУП «Гаврилов-Ямский хлебозавод»;
ООО «Старатель»; МУП «Центр туризма и отдыха «Ямская слобода»
Сроки
реализации
2010 – 2013 годы
Готовность
бизнес–идеи
Краткое
описание проекта
покупка и установка оборудования для кур-несушек и для производства мяса птицы;
реконструкция производственного корпуса хлебозавода; расширение производства межкомнатных дверей; создание Центра водного туризма на базе отдыха «Лесной родник»; создание музея «Постоялый двор «У ямщика»
Виды государственной поддержки проекта
предоставление грантов и гарантий;
субсидирование первоначального взноса по договорам лизинга и лизинговых платежей;
софинансирование подключения к электросетям
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
наименование
показателя
2010 год
2011–2012
годы
2013–2015
годы
Инвестиции - всего
15
78,5
16,1
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств
15
78,5
16,1
предполагаемые
федеральные источники
Минэкономразвития России
годовая выручка
397 млн. рублей с 2015 года
срок окупаемости
от 1 года до 5 лет
Социально–экономический эффект (за период)
новые рабочие места
266
65
109
налоговые выплаты – всего
11,0
40,4
107,6
в том числе
в местный бюджет
3,9
13,3
26,8
Основные этапы реализации
2010 год
разработка проектно-сметной документации; обучение персонала
2011–2013годы
строительство производственных объектов, подключение к сетям, приобретение и монтаж оборудования, запуск производства
VII. Комплексное освоение и развитие территории «Унимерская слобода»
Описание проекта
Участники проекта
органы исполнительной власти Ярославской
области, федеральные органы исполнительной власти,частный инвестор
Инвесторы проекта
Правительство Ярославской области;
ООО «Алькор», г.Ярославль, ул. Нефтяников,
д.32, кор. 2,
директор Антипкин Юрий Николаевич,
телефон (7852) 73-17-22
Сроки
реализации
2012–2014 годы
Готовность
бизнес-идея
Краткое
описание проекта
цель проекта: малоэтажное жилищно-коммунальное строительство с объектами социальной инфраструктуры для обеспечения жильем специалистов и руководителей промышленных предприятий, входящих в промышленный парк «Гаврилов-Ям»
Виды государственной поддержки проекта
софинансирование строительства объектов
коммунальной и социальной инфраструктуры
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
наименование
показателя
2010 год
2011–2012
годы
2013–2015
годы
Инвестиции - всего
222,0
361,2
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств
222,0
361,2
предполагаемые
федеральные источники
Минрегион России
годовая выручка
срок окупаемости
3 года
Социально–экономический эффект (за период)
новые рабочие места
100
20
налоговые выплаты – всего
2,9
19,4
в том числе
в местный бюджет
1,5
13,9
Основные этапы реализации
2011 год
разработка проектно-сметной документации
2012–2014годы
строительство и продажа жилых домов, строительство объектов коммунальной и социальной инфраструктуры
Список используемых сокращений
ГК «Внешэкономбанк»
–
государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
ЗАО
–
закрытое акционерное общество
Минэкономразвития России
–
Министерство экономического развития Российской Федерации
Минрегион России
–
Министерство регионального развития Российской Федерации
МУП
–
муниципальное унитарное предприятие
МР
–
муниципальный район
ОАО
–
открытое акционерное общество
ООО
–
общество с ограниченной ответственностью
ПФ
–
пентафталевый
Приложение 5
к комплексному инвестиционному плану модернизации городского поселения Гаврилов-Ям
Прогноз
изменения значений показателей баланса трудовых ресурсов в результате реализации комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Гаврилов-Ям
(человек)
№ п/п
Наименование показателя
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1.
Среднегодовая численность трудовых ресурсов
11 533
11 334
11 061
10 867
11 167
11 563
11 944
12 128
1.1.
Трудоспособное население в трудоспособном возрасте
10 776
10 575
10 338
10 136
10 408
10 770
11 116
11 279
1.2.
Лица старше трудоспособного возраста, занятые в экономике
753
754
720
726
752
786
820
840
1.3.
Подростки, занятые в экономике
4
5
3
5
6
8
8
9
2.
Среднегодовая численность занятых в экономике – всего
9 184
8 453
7 146
7 827
8 186
8 549
8 999
9 261
3.
Численность населения, не занятого в экономике, – всего
2 349
2 881
3 915
3 040
2 981
3 014
2 945
2 867
в том числе:
учащиеся трудоспособного возраста, обучающиеся с отрывом от работы
547
528
527
518
524
537
546
546
трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое в экономике и обучающееся с отрывом от работы
1 802
2 353
3 388
2 522
2 457
2 477
2 399
2 321
из них:
незанятое население, состоящее на учёте в службе занятости
279
429
980
309
273
259
243
210
прочие незанятые
1 523
1 924
2 408
2 213
2 184
2 218
2 156
2 111
Приложение
к постановлению
Правительства области
от 17.05.2013 № 534-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в областную целевую программу «Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям»
на 2010-2015 годы
Паспорт областной целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям» на 2010-2015 годы изложить в следующей редакции:
«ПаспортОЦП
Наименование ОЦП
«Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям» на 2010-2015 годы
Заказчик ОЦП
Правительство области
Ответственный исполнитель ОЦП
департамент инвестиционной политики Ярославской области
Исполнители ОЦП
департамент государственной службы занятости населения Ярославской области;
департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области;
департамент строительства Ярославской области;
департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области;
органы местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района (далее – Гаврилов-Ямский МР);
органы местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям (далее – ГП Гаврилов-Ям)
Участники ОЦП
открытое акционерное общество «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат»;
закрытое акционерное общество «Завод ВПК «Аметист»;
закрытое акционерное общество «Лакокрасочные материалы»;
общество с ограниченной ответственностью «Алькор»
Органы исполнительной власти и юридические лица, оказывающие влияние на достижение результатов ОЦП
департамент государственной службы занятости населения Ярославской области;
департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области;
департамент строительства Ярославской области;
открытое акционерное общество «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат»;
закрытое акционерное общество «Завод ВПК «Аметист»;
закрытое акционерное общество «Лакокрасочные материалы»;
общество с ограниченной ответственностью «Алькор»
Дата начала ОЦП
январь 2010 года
Дата окончания ОЦП
31 декабря 2015 года
Куратор ОЦП
заместитель Губернатора области – директор департамента финансов Ярославской области ФедоровА.П.
Ответственные лица для контактов
ЗолотовскийАндрей Владимирович – директор департамента инвестиционной политики Ярославской области, тел. 8 (4852) 401-903
Электронный адрес размещения ОЦП в сети Интернет
http://www.yarregion.ru/depts/der/Pages/Гав_Ям.aspx
Таблицу «Общая потребность в ресурсах» изложить в следующей редакции:
«Общая потребность в ресурсах
Наименование
ресурсов
Потребность, млн. рублей
всего
в том числе по годам
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
Финансовые ресурсы – всего
5363,85
230,59
823,50
1511,66
1520,82
936,09
341,19
в том числе:
- федеральный бюджет*
828,83
74,96
412,60
215,93
74,06
25,65
25,65
из них:
привлекаемые на софинансирование расходных обязательств по ОЦП:
поступление средств федерального бюджета в областной бюджет
578,20
578,20
в том числе:
дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации;
378,20
378,20
бюджетный кредит, направляемый на финансирование проектов и мероприятий комплексных планов модернизациимонопрофильных муниципальных образований;
200,00
200,00
расходование средств федерального бюджета в рамках ОЦП**
626,62
382,83
195,37
48,42
привлекаемые в рамках других областных целевых и региональных адресных программ
202,21
74,96
29,77
20,56
25,65
25,65
25,65
- областной бюджет
284,07
37,48
50,59
66,94
126,57
1,37
1,37
из них:
расходные обязательства по ОЦП;
35,60
13,69
21,91
расходные обязательства по другим областным целевым и региональным адресным программам
248,47
37,48
36,91
44,78
126,57
1,37
1,37
- местный бюджет*
19,38
11,11
6,79
0,84
0,29
0,18
0,18
из них:
привлекаемые в рамках ОЦП;
0,10
0,06
0,04
привлекаемые в рамках других областных целевых и региональных адресных программ
19,28
11,11
6,73
0,80
0,29
0,18
0,18
- внебюджетные источники*
4231,57
107,05
353,52
1228,20
1319,90
908,90
314,00
из них:
привлекаемые в рамках ОЦП;
4221,92
98,40
353,22
1227,50
1319,90
908,9
314,00
привлекаемые в рамках других областных целевых и региональных адресных программ
9,65
8,65
0,30
0,70
* Предполагаемое привлечение средств.
** С учетом остатков средств, неиспользованных в 2012 году.».
Раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень программных мероприятий и проектов
Перечень программных мероприятий и проектов в разрезе решаемых задач, ожидаемых результатов, сроков реализации и исполнителей
№
п/п
Наименование задачи,
мероприятия, проекта
Весо-вой коэф-фици-ент
Результат
Дата
начала
Дата
оконча-ния
Испол-нитель
наименование
единица измере-ния
значение
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Содействие занятости населения и снижение напряженности на рынке труда
0,165
общее число участников мероприятий в сфере содействия занятости населения и снижения напряженности на рынке труда
человек
0
1 252
640
399
июль
2010г.
декабрь
2012г.
ДГСЗН
1.1.
Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохра-нения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)
0,010
количество человек, прошедших опережающее профессиональ-ное обучение работников
человек
0
45
июль
2010г.
декабрь
2010г.
ДГСЗН
1.2.
Организация общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих организаций, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда
0,030
количество человек, трудоустроенных на общественные работы, временное трудоустройство работников, находящихся под риском увольнения,
и безработных граждан, ищущих работу
человек
0
1 051
512
июль
2010г.
декабрь
2011г.
ДГСЗН
1.3.
Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы
0,015
количество выпускников образовательных учреждений, прошедших стажировку
человек
0
54
19
июль
2010г.
декабрь
2011г.
ДГСЗН
1.4.
Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан
0,070
количество безработных граждан, которым оказано содействие в самозанятости
человек
0
102
100
июль
2010г.
декабрь
2011г.
ДГСЗН
1.5.
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей
0,015
количество трудоустроенных незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей
человек
0
0
5
5
январь
2011г.
декабрь
2012г.
ДГСЗН
1.6.
Организация проведения оплачиваемых общественных работ
0,010
количество человек, трудоустроенных на общественные работы
человек
0
0
0
281
январь
2012г.
декабрь
2012г.
ДГСЗН
1.7.
Организация временного трудоустройства граждан, находящихся под риском увольнения
0,010
временное трудоустройство работников, находящихся под риском увольнения
человек
0
0
0
110
январь
2012г.
декабрь
2012г.
ДГСЗН
1.8.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности
0,005
число женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, прошедших профессиональ-ную подготовку, переподготовку и повышение квалификации
человек
0
0
4
3
январь
2011г.
декабрь
2012г.
ДГСЗН
2.
Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения
0,090
количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)
0
0
0
0
0
29
51
январь
2014г.
июль
2015г.
ДЗФ
2.1.
Строительство Гаврилов-Ямской центральной районной больницы,
г.Гаврилов-Ям,
ул.Северная, д.5, корпус «А»
0,015
проектно-сметная документация на строительство центральной районной больницы, прошедшая государственную экспертизу
штук
0
1
июль
2010г.
декабрь
2010г.
ДЗФ
ввод объекта в эксплуатацию со следующими характеристи-ками:
0,055
пропускная способность
посеще-ний в смену
0
0
0
0
0
415
январь
2011г.
декабрь
2013г.
ДС
0,020
мощность
тыс. койко-дней в год
0
0
0
0
0
45,0
январь
2011г.
декабрь
2013г.
ДС
3.
Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры
0,225
объекты модер-низированы в соответствии с перечнем мероприятий
3.1-3.3, 3.5
3.1-3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
июль
2010г.
декабрь
2013г.
ДЖКК,
ОМСУ
3.1.
Мероприятия по капитальному ремонту жилых домов за счёт софинансирования из средств государственной корпорации – Фонда содействия рефор-мированию жилищ-но-коммунального хозяйства
0,030
общая площадь отремонтиро-ванных многоквартирных жилых домов
тыс. кв. м
0
55,47
4,36
9,17
июль
2010г.
декабрь
2012г.
ДЖКК,
ОМСУ
0,020
улучшение условий
проживания
человек
0
2 586
195
253
июль
2010г.
декабрь
2012г.
ДЖКК,
ОМСУ
3.1.1.
Мероприятия региональной адресной програм-мы по проведению капитального ремонта много-квартирных домов в Ярославской области на 2010 год, на 2011 год
0,015
общая площадь отремонтиро-ванных многоквартирных жилых домов
тыс. кв. м
0
11,35
4,36
9,17
июль
2010г.
декабрь
2012г.
ДЖКК,
ОМСУ
0,010
улучшение условий
проживания
человек
0
636
195
374
июль
2010г.
декабрь
2012г.
ДЖКК,
ОМСУ
3.1.2.
Меры дополнитель-ной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования
0,015
общая площадь отремонтиро-ванных многоквартирных жилых домов
тыс. кв. м
0
44,12
июль
2010г.
декабрь
2010г.
ДЖКК,
ОМСУ
0,010
улучшение условий
проживания
человек
0
1 950
июль
2010г.
декабрь
2010г.
ДЖКК,
ОМСУ
3.2.
Реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям
0,020
январь
2010г.
декабрь
2012г.
ДЖКК,
ОМСУ
3.2.1.
Реконструкция очистных сооружений водоснабжения
0,015
проведена реконструкция очистных сооружений водоснабжения
пропускной способностью (мощностью)
тыс.
куб. м
в сутки
0
12,5
январь
2010г.
декабрь
2010г.
ДЖКК,
ОМСУ
3.2.2.
Строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям
0,005
количество шахтных колодцев
штук
0
4
1
4
январь
2010г.
декабрь
2012г.
ДЖКК,
ОМСУ
3.3.
Газификация ГП Гаврилов-Ям
0,010
проведена газификация жилищного фонда
общая площадь, кв. м
0
9 350
11634
2350
январь
2010г.
декабрь
2013г.
ДЖКК,
ОМСУ
3.4.
Разработка проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры
0,012
проектная документация на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, прошедшая государственную экспертизу
штук
0
0
3
ноябрь
2010г.
февраль
2011г.
ДЖКК,
ОМСУ,
УП
3.4.1.
Разработка проектной документации на реконструкцию котельной
0,007
проектная документация на реконструкцию котельной, прошедшая государственную экспертизу
штук
0
0
1
ноябрь
2010г.
февраль
2011г.
УП
3.4.2.
Разработка проектной документации на реконструкцию очистных сооружений водоснабжения и комплекса очистных сооружений канализации
0,005
проектная документация на реконструкцию очистных сооружений водоснабженияи комплекса очистных сооружений канализации, прошедшая государственную экспертизу
штук
0
0
2
ноябрь
2010г.
февраль
2011г.
ДЖКК,
ОМСУ
3.5.
Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промыш-ленного парка «Гаврилов-Ям»
(мероприятие явля-ется расходным обязательством ОЦП)
проведена реконструкция в соответствии с требованиями:
0,045
уровень факти-ческих затрат на выработку тепловой энергии по сравнению с нормативными затратами
про-центов
118
119
110
100
100
100
100
апрель
2011г.
декабрь
2011г.
ДЖКК,
ОМСУ
0,035
доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества
про-центов
65
65
65
79
92
90
90
апрель
2011г.
декабрь
2012г.
ДЖКК,
ОМСУ
0,043
доля сточных вод, соответ-ствующих установленным требованиям
про-центов
75
72
70
85
98
98
98
апрель
2011г.
декабрь
2012г.
ДЖКК,
ОМСУ
3.5.1.
Реконструкция котельной
0,035
установленная мощность котельной
МВт
(Гкал)
0
0
26,0
(22,4)
апрель
2011г.
декабрь
2011г.
ДЖКК,
ОМСУ
3.5.2.
Дополнительные работы по реконст-рукции котельной
0,010
протяжённость тепловой сети
м
погонных
0
0
0
965,0
ноябрь
2011г.
сентябрь
2012г.
ДЖКК,
ОМСУ
3.5.3.
Реконструкция очистных сооружений водоснабжения
0,030
пропускная способность (мощность) очистных сооружений водоснабжения
тыс.
куб. м
в сутки
0
0
0
12,0
апрель
2011г.
июнь
2013г.
ДЖКК,
ОМСУ
3.5.4.
Реконструкция очистных сооружений водозабора
(ІІ этап)
0,003
пропускная способность вертикальных отстойников
куб. м
в час
0
0
0
550,6
ноябрь
2011г.
июнь
2013г.
ДЖКК,
ОМСУ
0,002
протяжённость внеплощадочных сетей водоснабжения
м
0
0
0
567,7
ноябрь
2011г.
июнь
2013г.
ДЖКК,
ОМСУ
3.5.5.
Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации
0,028
пропускная способность (мощность) комплекса очистных сооружений с биологической очисткой канализационных стоков
тыс.
куб. м
в сутки
0
0
0
22,1
апрель
2011г.
июнь
2013г.
ДЖКК,
ОМСУ
0,010
пропускная способность (мощность) канализационной насосной станции
куб. м
в час
0
0
0
800
апрель
2011г.
июнь
2013г.
ДЖКК,
ОМСУ
3.5.6.
Реконструкция очистных сооружений канализации (ІІ этап)
0,002
протяжённость ливневой канализации
м
0
0
0
511,0
ноябрь
2011г.
июнь
2013г.
ДЖКК,
ОМСУ
0,003
протяжённость внеплощадочных сетей канализации
м
0
0
0
618,3
ноябрь
2011г.
июнь
2013г.
ДЖКК,
ОМСУ
3.6.
Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа
0,002
площадь жилищ-ного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа, из которого рас-селены граждане
кв. м
0
0
398,9
апрель
2011г.
декабрь
2011г.
ДС,
ОМСУ
0,005
площадь жилых помещений, в том числе в строящихся домах, приобре-тенных путём долевого участия в строительстве или строитель-ства домов для обеспечения бла-гоустроенными жилыми помеще-ниями граждан, переселяемых из жилищного фон-да, признанного непригодным для проживания,
кв. м
0
0
442,8
апрель
2011г.
декабрь
2011г.
ДС,
ОМСУ
и (или) с высоким уровнем износа
0,003
количество переселённых граждан
человек
0
0
31
апрель
2011г.
декабрь
2011г.
ДС,
ОМСУ
4.
Создание инфраструктуры, обеспечивающей организацию новых производств (создание промыш-ленного парка «Гаврилов-Ям»)
0,225
общая площадь объектов производствен-ного назначения
(нарастающим итогом)
0
0
0
15,0
19,4
27,6
ноябрь
2010г.
декабрь
2014г.
ДЭР
(ДИП),
ДС,
УП, ДИЗО
4.1.
Приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка
0,005
общая площадь объекта недвижимости
кв. м
0
от 490
до 500
ноябрь
2010г.
декабрь
2010г.
ДИЗО
0,035
общая площадь земельных участков
га
0
от 6,5
до 8,5
ноябрь
2010г.
декабрь
2010г.
ДИЗО
4.2.
Разработка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производ-ственногоназначе-ния создаваемого промышленного парка
0,020
проектная документация на реконструкцию и строительство объектов производствен-ного назначения, прошедшая государственную экспертизу
штук
0
0
1
ноябрь
2010г.
июль
2011г.
ДЭР
(ДИП),
УП
4.3.
Проведение мероприятий по созданию промыш-ленного парка «Гаврилов-Ям»
(мероприятие является расходным обязательством ОЦП)
0,105
общая площадь объекта производствен-ного назначения, введённого в действие
(нарастающим итогом)
тыс. кв. м
0
0
0
15,0
ноябрь
2010г.
декабрь
2012г.
ДС
4.4.
Реконструкция и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
(мероприятие является расходным обязательствомОЦП)
0,060
общая площадь объектов производствен-ного назначения, введённых в действие
(нарастающим итогом)
тыс. кв. м
0
0
0
0
4,4
12,6
12,6
январь
2013г.
декабрь
2014г.
УП
5.
Диверсификация экономики путём создания новых предприятий в сфере крупного, среднего и малого бизнеса
0,180
количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)
человек
0
681
1 040
1 403
1 853
2 086
2 364
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
ДЭР
(ДИП), ОМСУ, УП
0,115
выручка от продаж в год
млн. рублей
1 279
1 636
2 065
2 852
4 096
4 981
5 812
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
ДЭР
(ДИП), ОМСУ, УП
5.1.
Модернизация и диверсификация производств градообразующих предприятий
0,030
количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)
человек
0
149
167
174
231
286
389
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
УП
0,015
выручка от продаж в год
млн. рублей
879
1 106
1 256
1 413
1 621
1 878
2 228
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
УП
5.1.1.
Расширение производства авиационной продукции
0,030
количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)
человек
0
149
167
174
231
286
389
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
УП
0,015
выручка от продаж в год
млн. рублей
879
1 106
1 256
1 413
1 621
1 878
2 228
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
УП
5.2.
Реализация инвестиционных проектов по организации выпуска новых видов продукции, ранее несвойственных экономике ГП Гаврилов-Ям
0,105
количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)
человек
0
532
873
1 229
1 622
1 800
1 975
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
УП
0,045
выручка от продаж в год
млн. рублей
400
530
809
1 439
2 475
3 103
3 584
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
УП
5.2.1.
Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича
0,020
количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)
человек
0
0
0
8
65
150
275
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
УП
0,010
выручка от продаж в год
млн. рублей
0
0
0
0
236
550
732
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
УП
5.2.2.
Развитие производства полуфабрикатных лаков
0,015
количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)
человек
0
70
80
90
102
130
160
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
УП
0,005
выручка от продаж в год
млн. рублей
330
410
430
470
620
780
940
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
УП
5.2.3.
Проекты потенциальных резидентов промышленного парка «Гаврилов-Ям»
0,030
количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)
человек
0
196
480
700
950
980
980
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
УП
0,015
выручка от продаж в год
млн. рублей
0
35
226
739
1 324
1 416
1 515
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
УП
5.2.4.
Проект комплексного освоения и развития территории «Унимерская слобода»
0,015
количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)
человек
0
0
0
0
100
115
120
август
2011г.
декабрь
2014г.
УП,
ДС
0,005
общая площадь жилых домов (нарастающим итогом)
тыс. кв. м
0
0
0
0
7,0
15,0
19,0
август
2011г.
декабрь
2014г.
УП,
ДС
5.2.5.
Реализация проектов по развитию предприятий малого бизнеса
0,025
количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)
человек
0
266
313
331
390
420
440
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
УП
0,010
выручка от продаж в год
млн. рублей
70
85
153
230
295
357
397
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
УП
5.3.
Создание условий для развития МиСП
0,100
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
ОМСУ, ДЭР
(ДИП)
5.3.1.
Содействие модернизации и повышению эффективности производства СМиСП
0,020
количество субсидий, выданных СМиСП
единиц
0
6
8
8
8
8
8
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
ОМСУ, ДЭР
(ДИП)
5.3.2.
Финансовая поддержка СМиСП
0,020
количество грантов, выданных СМиСП
единиц
0
15
30
30
30
30
30
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
ОМСУ, ДЭР
(ДИП)
0,015
количество микро-займов, выданных СМиСП
единиц
0
0
10
20
20
20
20
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
ОМСУ, ДЭР
(ДИП)
5.3.3.
Пропаганда и обучение. Формирование положительного имиджа СМиСП
0,015
количество субсидий, выданных СМиСП
единиц
0
5
15
15
15
15
15
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
ОМСУ, ДЭР
(ДИП)
0,002
количество информационных материалов для
единиц
0
10
50
50
50
50
50
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
ОМСУ, ДЭР
(ДИП)
СМиСП (телепередачи, статьи в периодических изданиях)
0,012
количество человек, обу-ченных основам предпринима-тельства и прошедших переподготовку по данному направлению
человек
0
45
100
100
100
100
100
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
ОМСУ, ДЭР
(ДИП)
5.3.4.
Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП.
Проведение исследований в сфере МиСП
0,001
количество инфор-мационных материалов о деятельности СМиСП
единиц
0
3
10
12
15
18
20
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
ОМСУ, ДЭР
(ДИП)
5.3.5.
Создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП (создание центра поддержкипредпри-нимательства)
0,010
создан центр поддержки предпринима-тельства с характеристи-ками:
общая площадь помещений (нарастающим итогом)
кв. м
0
0
0
0
400
500
январь
2012г.
июнь
2013г.
ОМСУ, ДЭР
(ДИП)
0,005
количество информационно-консультаци-онных услуг, предоставленных СМиСП
единиц
0
0
0
0
1 500
3 000
3 500
июнь
2013г.
декабрь
2015г.
ОМСУ, ДЭР
(ДИП)
Всего по ОЦП
количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)
человек
0
681
1 040
1 403
1 853
2 115
2 415
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
ОМСУ, ДЭР
(ДИП)
выручка от продаж в год
млн. рублей
1 279
1 636
2 065
2 852
4 096
4 981
5 812
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
ОМСУ, ДЭР
(ДИП)
Перечень программных мероприятий и проектов в разрезе решаемых задач, объёмов и источников финансирования,
сроков реализации и исполнителей
№
п/п
Наименование задачи, мероприятия, проекта
Источ-никифинан-сирова-ния
Объёмы расходов, млн. рублей
Дата начала
Дата оконча-ния
Исполни-тель
всего
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Содействие занятости населения и снижение напряженности на рынке труда
всего
37,92
20,20
14,43
3,29
июль
2010г.
декабрь
2012г.
ДГСЗН
ФБ
34,43
19,80
14,40
0,23
ОБ
3,49
0,40
0,03
3,06
МБ
ВБ
1.1.
Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)
всего
0,80
0,80
июль
2010г.
декабрь
2011г.
ДГСЗН
ФБ
0,50
0,50
ОБ
0,30
0,30
МБ
ВБ
1.2.
Организация общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих организаций, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда
всего
20,66
12,90
7,76
июль
2010г.
декабрь
2011г.
ДГСЗН
ФБ
20,56
12,80
7,76
ОБ
0,10
0,10
МБ
ВБ
1.3.
Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы
всего
0,97
0,50
0,47
июль
2010г.
декабрь
2011г.
ДГСЗН
ФБ
0,97
0,50
0,47
ОБ
МБ
ВБ
1.4.
Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан
всего
11,88
6,00
5,88
июль
2010г.
декабрь
2011г.
ДГСЗН
ФБ
11,88
6,00
5,88
ОБ
МБ
ВБ
1.5.
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей
всего
0,48
0,25
0,23
январь
2011г.
декабрь
2012г.
ДГСЗН
ФБ
0,48
0,25
0,23
ОБ
МБ
ВБ
1.6.
Организация проведения оплачиваемых общественных работ
всего
0,50
0,34
январь
2012г.
декабрь
2012г.
ДГСЗН
ФБ
ОБ
0,50
0,34
МБ
ВБ
1.7.
Организация временного трудоустройства граждан, находящихся под риском увольнения
всего
2,67
2,67
январь
2012г.
декабрь
2012г.
ДГСЗН
ФБ
ОБ
2,67
2,67
МБ
ВБ
1.8.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности
всего
0,12
0,07
0,05
январь
2011г.
декабрь
2012г.
ДГСЗН
ФБ
0,04
0,04
ОБ
0,08
0,03
0,05
МБ
ВБ
2.
Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения
всего
181,07
3,57
16,50
36,80
124,20
январь
2010г.
декабрь
2013г.
ДС,
ДЗФ
ФБ
ОБ
178,20
2,20
15,00
36,80
124,20
МБ
2,87
1,37
1,50
ВБ
2.1.
Строительство Гаврилов-Ямской центральной районной больницы, г.Гаврилов-Ям, ул.Северная, д.5, корпус «А»
всего
181,07
3,57
16,50
36,80
124,20
январь
2010г.
декабрь
2013г.
ДЗФ, ДС
ФБ
ОБ
178,20
2,20
15,00
36,80
124,20
МБ
2,87
1,37
1,50
ВБ
3.
Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры
всего
489,72
61,67
298,17
128,78
1,11
июль
2010г.
декабрь
2013г.
ДЖКК,
ОМСУ
ФБ
412,13
29,31
264,03
118,79
ОБ
52,39
14,10
28,55
8,74
1,00
МБ
15,55
9,61
5,29
0,54
0,11
ВБ
9,65
8,65
0,30
0,70
3.1.
Мероприятия по капитальному ремонту жилых домов за счёт софинансирования из средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
всего
44,93
36,39
2,15
6,39
июль
2010г.
декабрь
2012г.
ДЖКК,
ОМСУ
ФБ
33,93
29,31
1,20
3,42
ОБ
3,74
1,50
0,35
1,89
МБ
3,71
3,03
0,30
0,38
ВБ
3,55
2,55
0,30
0,70
3.1.1.
Мероприятия региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 год, на 2011 год
всего
18,44
9,90
2,15
6,39
июль
2010г.
декабрь
2012г.
ДЖКК,
ОМСУ
ФБ
12,12
7,50
1,20
3,42
ОБ
3,74
1,50
0,35
1,89
МБ
0,98
0,30
0,30
0,38
ВБ
1,60
0,60
0,30
0,70
3.1.2.
Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования
всего
26,49
26,49
июль
2010г.
декабрь
2010г.
ДЖКК,
ОМСУ
ФБ
21,81
21,81
ОБ
МБ
2,73
2,73
ВБ
1,95
1,95
3.2.
Реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям
всего
11,54
11,40
0,06
0,08
январь
2010г.
декабрь
2012г.
ДЖКК,
ОМСУ
ФБ
ОБ
7,82
7,70
0,05
0,07
МБ
3,72
3,70
0,01
0,01
ВБ
3.2.1.
Реконструкция очистных сооружений водоснабжения
всего
11,00
11,00
январь
2010г.
декабрь
2010г.
ДЖКК,
ОМСУ
ФБ
ОБ
7,40
7,40
МБ
3,60
3,60
ВБ
3.2.2.
Строительство и реконструкция шахтных колодцев
всего
0,54
0,40
0,06
0,08
январь
2010г.
декабрь
2012г.
ДЖКК,
ОМСУ
ФБ
ОБ
0,42
0,30
0,05
0,07
МБ
0,12
0,10
0,01
0,01
ВБ
3.3.
Газификация ГП Гаврилов-Ям
всего
10,28
2,18
6,11
0,88
1,11
январь
2010г.
декабрь
2013г.
ДЖКК,
ОМСУ
ФБ
ОБ
7,66
1,00
4,89
0,77
1,00
МБ
2,62
1,18
1,22
0,11
0,11
ВБ
3.4.
Разработка проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры
всего
11,70
11,70
ноябрь
2010г.
февраль
2011г.
ДЖКК,
ОМСУ,
УП
ФБ
ОБ
3,90
3,90
МБ
1,70
1,70
ВБ
6,10
6,10
3.4.1.
Разработка проектной документации на реконструкцию котельной
всего
6,10
6,10
ноябрь
2010г.
февраль
2011г.
ДЖКК,
ОМСУ,
УП
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
6,10
6,10
3.4.2.
Разработка проектной документации на реконструкцию очистных сооружений водоснабжения и комплекса очистных сооружений канализации
всего
5,60
5,60
ноябрь
2010г.
февраль
2011г.
ДЖКК,
ОМСУ,
УП
ФБ
ОБ
3,90
3,90
МБ
1,70
1,70
ВБ
3.5.
Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промыш-ленного парка «Гаврилов-Ям»
(мероприятие является расходным обязательством ОЦП) 1
всего
398,000
276,575
121,425
апрель
2011г.
июнь
2013г.
ДЖКК,
ОМСУ
ФБ 2
378,200
262,829
115,371
ОБ 3
19,700
13,687
6,013
МБ
0,100
0,059
0,041
ВБ
3.5.1.
Реконструкция котельной 1
всего
90,512
90,512
апрель
2011г.
декабрь
2011г.
ДЖКК,
ОМСУ
ФБ 2
86,111
86,111
ОБ 3
4,395
4,395
МБ
0,006
0,006
ВБ
3.5.2.
Дополнительные работы по реконструкции котельной 1
всего
7,359
7,359
ноябрь
2011г.
декабрь
2012г.
ДЖКК,
ОМСУ
ФБ 2
7,000
7,000
ОБ 3
0,353
0,353
МБ
0,006
0,006
ВБ
3.5.3.
Реконструкция очистных сооружений водоснабжения 1
всего
88,302
70,644
17,658
апрель
2011г.
июнь
2013г.
ДЖКК,
ОМСУ
ФБ 2
83,887
67,110
16,777
ОБ 3
4,403
3,522
0,881
МБ
0,012
0,012
ВБ
3.5.4.
Реконструкция очистных сооружений водозабора
(ІІ этап) 1
всего
31,707
31,707
ноябрь
2011г.
июнь
2013г.
ДЖКК,
ОМСУ
ФБ 2
30,129
30,129
ОБ 3
1,548
1,548
МБ
0,030
0,030
ВБ
3.5.5.
Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации 1
всего
144,264
115,419
28,845
апрель
2011г.
июнь
2013г.
ДЖКК,
ОМСУ
ФБ 2
137,010
109,608
27,402
ОБ 3
7,213
5,770
1,443
МБ
0,041
0,041
ВБ
3.5.6.
Реконструкция очистных сооружений канализации
(ІІ этап) 1
всего
35,856
35,856
ноябрь
2011г.
июнь
2013г.
ДЖКК,
ОМСУ
ФБ 2
34,063
34,063
ОБ 3
1,788
1,788
МБ
0,005
0,005
ВБ
3.6.
Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа
всего
13,27
13,27
апрель
2011г.
декабрь
2011г.
ДС,
ОМСУ
ФБ
ОБ
9,57
9,57
МБ
3,70
3,70
ВБ
4.
Создание инфраструктуры, обеспечивающей организацию новых производств (создание промышленного парка «Гаврилов-Ям»)
всего
890,818
19,10
131,40
95,90
398,418
246,00
ноябрь
2010г.
декабрь
2014г.
ДЭР
(ДИП),
ДИЗО,
ДС,
УП
ФБ 4
248,418
120,00
80,00
48,418
ОБ
35,00
19,10
15,90
МБ
ВБ
607,40
11,40
350,00
246,00
4.1.
Приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка
всего
19,10
19,10
ноябрь
2010г.
декабрь
2010г.
ДИЗО
ФБ
ОБ
19,10
19,10
МБ
ВБ
4.2.
Разработка и корректировка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
всего
11,40
11,40
ноябрь
2010г.
июль
2011г.
ДЭР
(ДИП),
УП
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
11,40
11,40
4.3.
Проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
(мероприятие является расходным обязательством ОЦП)
всего
264,318
120,00
95,90
48,418
январь
2011г.
июнь
2013г.
ДС
ФБ 4
248,418
120,00
80,00
48,418
ОБ
15,90
15,90
МБ
ВБ
4.4.
Реконструкция и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
(мероприятие является расходным обязательством ОЦП)
всего
596,00
350,00
246,00
январь
2013г.
декабрь
2014г.
УП
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
596,00
350,00
246,00
5.
Диверсификация экономики путём создания новых предприятий в сфере крупного, среднего и малого бизнеса
всего
3764,32
126,05
363,00
1246,90
997,09
690,09
341,19
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
УП,
ДЭР
(ДИП),
ОМСУ
ФБ
133,85
25,85
14,17
16,91
25,65
25,65
25,65
ОБ
14,99
1,68
7,02
2,19
1,37
1,37
1,37
МБ
0,96
0,13
0,30
0,18
0,18
0,18
ВБ
3614,52
98,40
341,82
1227,50
969,90
662,90
314,00
5.1.
Модернизация и диверсификация производств градообразующих предприятий
всего
730,20
83,40
102,30
115,70
115,80
143,00
170,00
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
УП
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
730,20
83,40
102,30
115,70
115,80
143,00
170,00
5.1.1.
Расширение производства авиационной продукции
всего
730,20
83,40
102,30
115,70
115,80
143,00
170,00
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
УП
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
730,20
83,40
102,30
115,70
115,80
143,00
170,00
5.2.
Реализация инвестиционных проектов по организации выпуска новых видов продукции, ранее несвойственных экономике ГП Гаврилов-Ям
всего
2884,32
15,00
239,52
1111,80
854,10
519,90
144,00
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
УП
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
2884,32
15,00
239,52
1111,80
854,10
519,90
144,00
5.2.1.
Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича
всего
1082,00
176,30
499,20
268,50
138,00
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
УП
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
1082,00
176,30
499,20
268,50
138,00
5.2.2.
Развитие производства полуфабрикатных лаков
всего
287,00
52,00
98,00
131,00
6,00
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
УП
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
287,00
52,00
98,00
131,00
6,00
5.2.3.
Проекты потенциальных резидентов промышленного парка «Гаврилов-Ям»
всего
822,50
200,00
622,50
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
УП
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
822,50
200,00
622,50
5.2.4.
Проект комплексного освоения и развития территории «Унимерская слобода»
всего
583,22
9,52
212,50
240,80
120,40
август
2011г.
декабрь
2014г.
УП
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
583,22
9,52
212,50
240,80
120,40
5.2.5.
Реализация проектов по развитию предприятий малого бизнеса
всего
109,60
15,00
30,00
48,50
16,10
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
УП
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
109,60
15,00
30,00
48,50
16,10
5.3.
Создание условий для развития МиСП
всего
149,802
27,650
21,183
19,399
27,20
27,20
27,20
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
ОМСУ, ДЭР
(ДИП)
ФБ 5
133,851
25,845
14,166
16,905
25,66
25,66
25,66
ОБ 5
14,990
1,675
7,017
2,191
1,37
1,37
1,37
МБ 5
0,961
0,130
0,303
0,17
0,17
0,17
ВБ
5.3.1.
Содействие модернизации и повышению эффективности производства СМиСП
всего
22,198
4,630
0,618
5,65
5,65
5,65
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
ОМСУ, ДЭР
(ДИП)
ФБ
21,002
4,400
0,552
5,35
5,35
5,35
ОБ
0,949
0,230
0,029
0,23
0,23
0,23
МБ
0,247
0,037
0,07
0,07
0,07
ВБ
5.3.2.
Финансовая поддержка СМиСП
всего
85,395
19,195
10,100
18,70
18,70
18,70
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
ОМСУ, ДЭР
(ДИП)
ФБ
79,012
18,000
8,212
17,60
17,60
17,60
ОБ
6,033
1,145
1,888
1,00
1,00
1,00
МБ
0,350
0,050
0,10
0,10
0,10
ВБ
5.3.3.
Пропаганда и обучение. Формирование положительного имиджа СМиСП
всего
8,656
2,926
0,390
1,78
1,78
1,78
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
ОМСУ, ДЭР
(ДИП)
ФБ
7,676
2,591
1,70
1,70
1,70
ОБ
0,766
0,255
0,274
0,08
0,08
0,08
МБ
0,214
0,080
0,116
ВБ
5.3.4.
Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП. Проведение исследований в сфере МиСП
всего
4,079
0,899
1,07
1,07
1,07
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
ОМСУ, ДЭР
(ДИП)
ФБ
3,854
0,854
1,01
1,01
1,01
ОБ
0,225
0,045
0,06
0,06
0,06
МБ
ВБ
5.3.5.
Создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП
(создание центра поддержки предпринимательства)
всего
29,474
21,183
8,291
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
ОМСУ, ДЭР
(ДИП)
ФБ
22,307
14,166
8,141
ОБ
7,017
7,017
МБ
0,150
0,150
ВБ
Всего по ОЦП
всего
5363,850
230,590
823,498
1511,664
1520,818
936,090
341,190
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
ФБ
828,829
74,955
412,595
215,926
74,063
25,645
25,645
ОБ
284,070
37,475
50,594
66,694
126,569
1,369
1,369
МБ
19,381
11,110
6,789
0,844
0,286
0,176
0,176
ВБ
4231,570
107,050
353,520
1228,200
1319,900
908,900
314,000
в том числе
расходных обязательств по ОЦП
всего
4884,238
98,400
749,795
1444,825
1368,318
908,900
314,000
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
ФБ
626,618
382,829
195,371
48,418
ОБ
35,600
13,687
21,913
МБ
0,100
0,059
0,041
ВБ
4221,920
98,400
353,220
1227,500
1319,900
908,900
314,000
1 Точные объёмы финансирования мероприятий в разрезе источников приведены в приложении 1 к ОЦП.
2 Указано освоение средств, получаемых из федерального бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации.
3 Указаны средства областного бюджета, предоставляемые ГП Гаврилов-Ям в виде субсидии на выполнение мероприятий ОЦП.
4 Указано освоение средств, получаемых из федерального бюджета в виде бюджетных кредитов, направляемых на финансирование проектов и мероприятий комплексных планов модернизации монопрофильных муниципальных образований.
5 Указано освоение бюджетных средств в 2013-2015 годах, объёмы которых будут уточнены по мере принятия ОЦП на соответствующий период.
Объёмы и источники финансирования мероприятий ОЦП приведены в приложении 2 к ОЦП.
Основные технико-экономические характеристики мероприятий ОЦП, указанных в подпунктах 3.5.1 - 3.5.6 пункта 3 таблицы «Перечень программных мероприятий и проектов в разрезе решаемых задач, объёмов и источников финансирования, сроков реализации и исполнителей», приведены в приложении 3 к ОЦП.
Сокращения, использованные в ОЦП:
ВБ
–
внебюджетные средства;
ГП
–
городское поселение;
ДГСЗН
–
департамент государственной службы занятости населения Ярославской области;
ДЖКК
–
департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области;
ДС
–
департамент строительства Ярославской области;
ДИЗО
–
департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области;
ДЭР
–
департамент экономического развития Ярославской области;
ДИП
–
департамент инвестиционной политики Ярославской области;
МБ
–
консолидированный бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района;
МР
–
муниципальный район;
ОБ
–
областной бюджет;
ОМСУ
–
органы местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского муниципального района;
УП
–
участники ОЦП;
ФБ
–
федеральный бюджет.».
Наименование раздела VI изложить в следующей редакции: «IV. Механизмы реализации мероприятий ОЦП».
В разделе IV таблицу «Механизмы реализации мероприятий ОЦП в разрезе решаемых задач и исполнителей ОЦП и других областных целевых и региональных адресных программ» изложить в следующей редакции:
«Механизмы реализации мероприятий ОЦП в разрезе решаемых задач и исполнителей ОЦП и других областных целевых и региональных адресных программ
№
п/п
Задачи, мероприятия
Исполнитель
Механизм реализации мероприятий
1
2
3
4
1.
Содействие занятости населения и снижение напряжённости на рынке труда
1.1.
Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)
департамент государственной службы занятости населения Ярославской области
департамент государственной службы занятости населения Ярославской области осуществляет финансирование и реализацию мероприятий по содействию занятости в рамках: региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утверждённой постановлением Правительства области от 22.12.2009 № 1200-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год»; региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утверждённой постановлением Правительства области от 13.05.2010 № 288-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счёт неиспользованной субсидии 2009 года»; региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утверждённой постановлением Правительства области от 21.01.2011 № 3-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год»; региональной адресной программы дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области на 2012 год, утверждённой постановлением Правительства области от 26.01.2012 № 11-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области на 2012 год»; ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012-2014 годы, утверждённой приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 01.03.2012 № 1-з
1.2.
Организация общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, граждан, ищущих работу, а также работников в случае угрозы увольнения
1.3.
Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы
1.4.
Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан
1.5.
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей
1.6.
Организация проведения оплачиваемых общественных работ
1.7.
Организация временного трудоустройства граждан, находящихся под риском увольнения
1.8.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности
2.
Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения
Строительство здания государственного учреждения здравоохранения Гаврилов-Ямской центральной районной больницы
департамент строительства Ярославской области
департамент строительства Ярославской области осуществляет строительствоздания государственного учреждения здравоохранения Гаврилов-Ямской центральной районной больницы в рамках областной целевой программы «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области на 2009-2015 годы», утверждённой постановлением Правительства области от 01.09.2009 № 897-п «Об утверждении областной целевой программы «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области» на 2009-2015 годы и внесении изменений в постановление Правительства области от 24.12.2008 № 703-п»
3.
Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры
3.1.
Мероприятия по капитальному ремонту жилых домов за счёт софинансирования из средств государственной корпорации –
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области
департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области осуществляет финансирование и реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта жилищного фонда в рамках:
- региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском поселении Гаврилов-Ям» на 2010 год, утверждённой постановлением Правительства области от 19.08.2010 № 618-п «Об утверждении региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском поселении Гаврилов-Ям» на 2010 год;
- региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 год, утверждённой постановлением Правительства области от 30.06.2010 № 433-п «О региональной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 год»;
- региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2011 год, утверждённой постановлением Правительства Ярославской области от 09.06.2011 № 423-п «О региональной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2011 год»;
- региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2012 год, утверждённой постановлением Правительства Ярославской области от 05.03.2012 № 151-п «О региональной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2012 год»
3.2.
Реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям
департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области
департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области осуществляет финансирование и реализацию мероприятий по проведению реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры ГП Гаврилов-Ям в рамках областной целевой программы «Чистая вода» на 2010-2014 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 12.11.2009 № 1101-п «Об областной целевой программе «Чистая вода» на 2010-2014 годы, а также в рамках региональной программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012-2017 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 29.02.2012 № 145-п
«О региональной программе «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012-2017 годы и признании утратившим силу постановления Правительства области от 12.11.2009 № 1101-п»
3.3.
Газификация ГП Гаврилов-Ям с учётом проектных работ
департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области
департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области осуществляет финансирование и реализацию мероприятий по проведению газификации ГП Гаврилов-Ям в рамках областной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2008-2010 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 17.06.2009 № 595-п «Об утверждении новой редакции областной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области» на 2008-2010 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации и Правительства области», а также в рамках областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2011-2014 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 02.11.2010 № 820-п «Об утверждении областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2011-2014 годы и внесении изменений в постановление Правительства области от 26.11.2008 № 626-п»
3.4.
Разработка проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры (очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации)
департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области
департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области осуществляет финансирование мероприятий по разработке проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в рамках областной целевой программы «Чистая вода» на 2010-2014 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 12.11.2009 № 1101-п «Об областной целевой программе «Чистая вода» на 2010-2014 годы»
3.5.
Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области
департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области в рамках настоящей ОЦП предоставляет ГП Гаврилов-Ям субсидии на финансирование мероприятий по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации), необходимых для обеспечения потребности в коммунальных ресурсах жилого фонда, социальной сферы городского поселения и создаваемого промышленного парка «Гаврилов-Ям»
3.6.
Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа
департамент строительства Ярославской области
департамент строительства Ярославской области осуществляет финансирование и реализацию мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа в ГП Гаврилов-Ям в рамках подпрограммы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы,утверждённой постановлением Правительства области от 26.01.2011№ 9-п «Об утверждении областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы»
4.
Создание инфраструктуры, обеспечивающей организацию новых производств
4.1.
Приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка
департамент
имущественных и земельных отношений Ярославской области
департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области осуществляет финансирование и реализацию мероприятия по приобретению в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГПГаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка «Гаврилов-Ям»
4.2.
Разработка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
департамент инвестиционной политики Ярославской области
департамент инвестиционной политики Ярославской области в рамках настоящей ОЦП обеспечивает разработку проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка за счёт средств частного инвестора, являющегося потенциальным резидентом промышленного парка. Обеспечивает безвозмездную передачу разработанной проектной документации в департамент строительства Ярославской области для выполнения мероприятий по реконструкции и строительству производственных объектов создаваемого промышленного парка «Гаврилов-Ям»
4.3.
Проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
департамент строительства Ярославской области
департамент строительства Ярославской области в рамках настоящей ОЦПосуществляет финансирование и организацию мероприятий по строительству объектов производственного назначения общей площадью 15 тыс. кв. метров создаваемого промышленного парка «Гаврилов-Ям»
4.4.
Реконструкция и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
департамент инвестиционной политики Ярославской области
департамент инвестиционной политики Ярославской области в рамках настоящей ОЦП обеспечивает привлечение внебюджетных инвестиций на финансирование реконструкции и строительства объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка «Гаврилов-Ям»
5.
Диверсификация экономики путём создания новых предприятий в сфере крупного, среднего и малого бизнеса
5.1.
Модернизация и диверсификация производств градообразующих предприятий
департамент инвестиционной политики Ярославской области
департамент инвестиционной политики Ярославской области осуществляет консультационную, информационную и организационную поддержку реализации инвестиционных проектов
5.2.
.
Реализация инвестиционных проектов по организации выпуска новых видов продукции, ранее несвойственных экономике ГП Гаврилов-Ям
департамент инвестиционной политики Ярославской области
департамент инвестиционной политики Ярославской области в отношении проектов без бюджетного финансирования осуществляет консультационную, информационную и организационную поддержку реализации инвестиционных проектов
департамент строительства Ярославской области,
департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области
департамент строительства Ярославской области, департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области осуществляют финансирование мероприятий проекта комплексного освоения и развития территории «Унимерская слобода» (при условии победы данного проекта в конкурсном отборе) в рамках областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 29.06.2011 № 488-п «О внесении изменений в постановления Правительства области от 27.01.2010 № 20-п, от 10.08.2010 № 575-п, от 26.01.2011 № 9-п»,областной целевой программы «Чистая вода» на 2010-2014 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 12.11.2009 № 1101-п «Об областной целевой программе «Чистая вода» на 2010-2014 годы», областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2011-2014 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 02.11.2010 № 820-п «Об утверждении областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2011-2014годы и внесении изменений в постановление Правительства области от 26.11.2008 № 626-п», региональной программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012-2017 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 29.02.2012 № 145-п«О региональной программе «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012-2017 годы и признании утратившим силу постановления Правительства области от 12.11.2009 № 1101-п»
5.3.
Создание условий для развития МиСП
департамент инвестиционной политики Ярославской области
департамент инвестиционной политики Ярославской области осуществляет финансирование и реализацию мероприятий по развитию МиСП в рамках Областной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области на 2010-2012 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 08.10.2009 № 982-п «Об Областной целевой программе развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области на 2010-2012 годы»
»
1
В разделе IV после таблицы «Механизмы реализации мероприятий ОЦП в разрезе решаемых задач и исполнителей ОЦП и других областных целевых и региональных адресных программ»:
– абзац 6 изложить в следующей редакции:
«Департамент инвестиционной политики Ярославской области осуществляет функции ответственного исполнителя ОЦП в соответствии с Положением о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области, утверждённым постановлением Правительства области от 24.08.2012 № 819-п «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области».»;
– в абзаце 14 слова «Департамент жилищно-коммунального хозяйства» заменить словами «Департамент жилищно-коммунального комплекса»;
– абзац 15 изложить в следующей редакции:
«– мониторинг хода выполнения работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры;»;
– абзац 23 изложить в следующей редакции:
«При реализации программных мероприятий исполнители ОЦП осуществляют свои функции в соответствии с Положением о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области, утверждённым постановлением Правительства области от 24.08.2012 № 819-п “Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области”.».
Приложение 2 к ОЦП изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к ОЦП
Объёмы и источники финансирования мероприятий ОЦП
начало таблицы (млн. рублей)
№ п/п
Источник финансирования
2010 год
2011 год
2012 год
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1.
Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку МиСП, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)
27,650
25,845
1,675
0,130
21,183
14,166
7,017
19,40
16,91
2,19
0,30
Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области
на 2010-2012 годы
27,650
25,845
1,675
0,130
21,183
14,166
7,017
19,40
16,91
2,19
0,30
2.
Министерство финансов Российской Федерации
628,80
578,20
42,70
1,80
6,10
11,40
11,40
15,90
15,90
2.1.
Проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
в том числе:
230,80
200,00
23,00
1,70
6,10
11,40
11,40
15,90
15,90
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
бюджетный кредит на строительство объектов производственного назначения общей площадью
15 тыс. кв. метров
200,0
200,0
2.2.
Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестицион-ного проекта по созданию промышленного парка
«Гаврилов-Ям» 2
в том числе:
398,000
378,200
19,700
0,100
дотация из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на проведение 2:
398,000
378,200
19,700
0,100
- реконструкции котельной 2
90,512
86,111
4,395
0,006
- дополнительных работ по реконструкции котельной 2
7,359
7,000
0,353
0,006
- реконструкции очистных сооружений водоснабжения 2
88,302
83,887
4,403
0,012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
- реконструкции очистных сооружений водозабора (ІІ этап) 2
31,707
30,129
1,548
0,030
- реконструкции комплекса очистных сооружений канализации 2
144,264
137,010
7,213
0,041
- реконструкции очистных сооружений канализации (ІІ этап) 2
35,856
34,063
1,788
0,005
3.
Государственная корпорация – Фонд содействия реформиро-ванию жилищно-коммунального хозяйства
36,39
29,31
1,50
3,03
2,55
2,15
1,20
0,35
0,30
0,30
6,39
3,42
1,89
0,38
0,70
4.
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
20,20
19,80
0,40
14,43
14,40
0,03
3,29
0,23
3,06
Федеральная служба по труду и занятости
20,20
19,80
0,40
14,43
14,40
0,03
3,29
0,23
3,06
5.
Министерство регионального развития Российской Федерации
9,52
9,52
212,50
212,50
Софинансирование областной целевой программы «Стимулиро-вание развития жилищного строительства на террито-рии Ярославской области» на 2011-2015 годы
9,52
9,52
212,50
212,50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
6.
Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области
13,58
8,70
4,88
6,17
4,94
1,23
0,96
0,80
0,12
7.
Областная целевая прог-рамма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы, подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»
13,27
9,57
3,70
8.
Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области
3,57
2,20
1,37
16,50
15,00
1,50
36,80
36,80
9.
Проекты без бюджетного финансирования
98,40
98,40
332,30
332,30
1015,00
1015,00
Всего
828,59
653,16
57,18
11,21
107,05
426,92
29,77
36,91
6,73
353,52
1310,24
20,56
60,68
0,80
1228,20
продолжение таблицы (млн. рублей)
№ п/п
Источник финансирования
2013 год
2014 год
2015 год
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1.
Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку МиСП, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)
27,20
25,65 1
1,37
0,18
27,20
25,65 1
1,37
0,18
27,20
25,65 1
1,37
0,18
1.1.
Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области
на 2010-2012 годы
27,20
25,65 1
1,37
0,18
27,20
25,65 1
1,37
0,18
27,20
25,65 1
1,37
0,18
2.
Министерство финансов Российской Федерации
350,00
350,00
246,00
246,00
2.1.
Проведение мероприятий по созданию промышлен-ного парка «Гаврилов-Ям»
в том числе:
350,00
350,00
246,00
246,00
бюджетный кредит на строительство объектов производственного назначения общей площадью
15 тыс. кв. метров
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2.2.
Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестицион-ного проекта по созданию промышленного парка
«Гаврилов-Ям» 2
в том числе:
дотация из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на проведение 2:
- реконструкции котельной 2
- дополнительных работ по реконструкции котельной 2
- реконструкции очистных сооружений водоснабжения 2
- реконструкции очистных сооружений водозабора (ІІ этап) 2
- реконструкции комплекса очистных сооружений канализации 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
- реконструкции очистных сооружений канализации (ІІ этап) 2
3.
Государственная корпорация – Фонд содействия реформиро-ванию жилищно-коммунального хозяйства
4.
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
Федеральная служба по труду и занятости
5.
Министерство регионального развития Российской Федерации
240,80
240,80
120,40
120,40
Софинансирование областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы
240,80
240,80
120,40
120,40
6.
Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области
1,11
1,00
0,11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
7.
Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы, подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»
8.
Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области
124,20
124,20
9.
Проекты без бюджетного финансирования
729,10
729,10
542,50
542,50
314,00
314,00
Всего
1472,40
25,65
126,57
0,29
1319,90
936,10
25,65
1,37
0,18
908,90
341,20
25,65
1,37
0,18
314,00
продолжение таблицы (млн. рублей)
№ п/п
Источник финансирования
2010-2015 годы
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
1
2
3
4
5
6
7
1.
Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку МиСП, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)
149,80
133,85 1
14,99
0,96
Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП
ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010-2012 годы
149,80
133,85 1
14,99
0,96
2.
Министерство финансов Российской Федерации
1252,10
578,20
58,60
1,80
613,50
2.1.
Проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
854,10
200,00
38,90
1,70
613,50
в том числе бюджетный кредит на строительство объектов производственного назначения общей площадью 15 тыс. кв. метров
200,00
200,00
2.2.
Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям» 2
398,000
378,200
19,700
0,100
в том числе:
дотация из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на проведение 2:
398,000
378,200
19,700
0,100
- реконструкции котельной 2
90,512
86,111
4,395
0,006
- дополнительных работ по реконструкции котельной 2
7,359
7,000
0,353
0,006
- реконструкции очистных сооружений водоснабжения 2
88,302
83,887
4,403
0,012
- реконструкции очистных сооружений водозабора (ІІ этап) 2
31,707
30,129
1,548
0,030
- реконструкции комплекса очистных сооружений канализации 2
144,264
137,010
7,213
0,041
- реконструкции очистных сооружений канализации (ІІ этап) 2
35,856
34,063
1,788
0,005
3.
Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
44,93
33,93
3,74
3,71
3,55
4.
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
37,92
34,43
3,49
Федеральная служба по труду и занятости
37,92
34,43
3,49
1
2
3
4
5
6
7
5.
Министерство регионального развития Российской Федерации
583,22
583,22
Софинансирование областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы
583,22
583,22
6.
Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области
21,82
15,48
6,34
7.
Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы, подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»
13,27
9,57
3,70
8.
Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области
181,07
178,20
2,87
9.
Проекты без бюджетного финансирования
3031,30
3031,30
Всего
5315,43
780,41
284,07
19,38
4231,57
1 Указаны средства, предполагаемые к получению при условии наличия соответствующих нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
2 Точные объёмы финансирования мероприятий в разрезе источников приведены в приложении 1 к ОЦП.».
В приложении 6к ОЦП:
– пункты4, 5Порядка предоставления субсидий из областного бюджета городскому поселению Гаврилов-Ям на реализацию ОЦП в части мероприятий по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры изложить в следующей редакции:
«4. Уровень софинансирования расходного обязательства, источником финансового обеспечения которого является субсидия, устанавливается в размере 99,975 процента.
5. Условия предоставления субсидии:
наличие утвержденной проектной документации на объекты капитального строительства, на софинансирование которых предоставляется субсидия, или, в случае необходимости, обязательство органа местного самоуправления поселения, предусматривающее обеспечение разработки, проведения государственной экспертизы в строительстве (в случаях, когда проведение этой экспертизы в соответствии с действующим законодательством является обязательным) и утверждения в текущем году проектной документации на эти объекты без использования субсидии, для разработки и (или) проведения государственной экспертизы в строительстве указанной документации;
наличие выписки, предоставленной органом местного самоуправления поселения, о предусмотренных расходах на софинансирование мероприятий ОЦП за счет собственных доходных источников местного бюджета.»;
– в пунктах 7, 10, 14, подпунктах 8.5, 8.6, 8.8 пункта 8 Порядка предоставления субсидий из областного бюджета городскому поселению Гаврилов-Ям на реализацию ОЦП в части мероприятий по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры слова «департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры» в соответствующих падежах заменить словами «департамент жилищно-коммунального комплекса» в соответствующих падежах.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
1
Утратило силу постановлением Правительства Ярославской области от 07.08.2019 № 569-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2013 № 534-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 25.06.2010 № 427-П, ОТ 02.11.2010 № 821-П
(В редакции
постановления Правительства ЯО от 17.09.2014 № 905-п ru76000201401288)
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Правительства области от 25.06.2010 № 427-п «О комплексных инвестиционных планах модернизации городских поселений Гаврилов-Ям и Тутаев» изменение, изложив комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям, утверждённый постановлением, в новой редакции (прилагается).
(- Пункт утратил силу: постановление Правительства ЯО от 17.09.2014 № 905-п ru76000201401288).
Постановление вступает в силу с момента подписания.
Губернатор области С.Н. Ястребов
УТВЕРЖДЁН
постановлением
Правительства области
от 25.06.2010 № 427-п
(в редакции постановления Правительства области от 17.05.2013 № 534-п)
Комплексный инвестиционный план МОДЕРНИЗАЦИИ городского поселения Гаврилов-Ям
Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Гаврилов-Ям
Наименование КИП
комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям (далее – КИП)
Основание принятия решения о разработке КИП
постановление главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 08.12.2009 № 1949 «Об организации рабочей группы для разработки Стратегии социально-экономического развития городского поселения Гаврилов-Ям»
Основные разработчики КИП
руководители органов исполнительной власти Ярославской области, администрация городского поселения Гаврилов-Ям (далее – ГП Гаврилов-Ям), администрация Гаврилов-Ямского муниципального района (далее – Гаврилов-Ямский МР), эксперты государственного автономного учреждения Ярославской области «Агентство по содействию инвестиционным проектам»
Цели и задачи КИП
цели:
обеспечение устойчивого развития экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года;
обеспечение реализации приоритетных направлений развития ГП Гаврилов-Ям на период до 2015 года;
задачи:
снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики;
обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах;
повышение самостоятельности местного бюджета;
развитие городской среды и социальной инфраструктуры
Приоритетные направления реализации КИП
стабилизация положения и диверсификация деятельности градообразующих предприятий: их модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции;
создание промышленного парка с льготными условиями размещения для резидентов;
развитие среднего бизнеса в традиционных и новых отраслях экономики: текстильном производстве, лакокрасочной промышленности, производстве строительных материалов;
содействие развитию малого бизнеса в сферах производства продуктов питания, стройматериалов, туризма, услуг населению;
развитие социальной инфраструктуры через стимулирование экономичного индивидуального жилищного строительства, здорового образа жизни, сохранение благоприятной экологической ситуации
Сроки и этапы реализации КИП
реализация КИП предусматривается в течение 2010-2015 годов поэтапно:
2010 год – этап стабилизации и организационной подготовки;
2011–2013 годы – этап реализации инфраструктурных проектов;
2013–2015 годы – этап стабильного развития
Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП
диверсификация традиционных отраслей экономики:
проект расширения производства авиационной продукции;
развитие «новой» экономики:
проект создания промышленного парка «Гаврилов-Ям»;
проект развития производства полуфабрикатных лаков;
проект строительства завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий;
проекты малого бизнеса;
целевые программы:
программы содействия занятости населения;
программа поддержки малого и среднего предпринимательства;
программы модернизации жилищно-коммунального комплекса Ярославской области;
программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения
Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП
увеличение объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг с 2,2 до 8,5 млрд. рублей, в том числе в новых отраслях – с 0 до 3,6 млрд. рублей;
создание 2 415 новых рабочих мест;
увеличение собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района со 146 млн. рублей в 2009 году до 432 млн. рублей – в 2015 году;
снижение уровня безработицы трудоспособного населения до 1,7 процента;
увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников по кругу крупных и средних организаций с 11,6 тыс. рублей в 2009 году до 21,0 тыс. рублей в 2015 году
Механизм управления
реализацией КИП
общая организация работ по монопрофильным муниципальным образованиям области, а также координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП, закреплена за заместителем Губернатора области, курирующим вопросы формирования экономической политики области.
Координационную поддержку будет осуществлять координационный совет, в состав которого войдут представители органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского МР и администрации ГП Гаврилов-Ям, представители бизнеса.
Объёмы и
источники
финансирования КИП
общая потребность в финансовых ресурсах в 2010-2015 годах составляет 5 315,4млн. рублей, из них средства федерального, областного и местного бюджетов – 780,4 млн. рублей;
источниками финансирования за счёт средств федерального бюджета являются средства, выделяемые:
Министерством экономического развития Российской Федерации – 133,9 млн. рублей;
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации – 37,9 млн. рублей;
Министерством финансов Российской Федерации – 578,2 млн. рублей (в том числе: дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации – 378,2 млн. рублей; бюджетный кредит – 200,0 млн. рублей).
Кроме того, для реализации КИП также необходимо предоставление поручительств (гарантий) государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Внешэкономбанк) на сумму около 582 млн. рублей.
1. Введение
1.1. Подход к разработке КИП.
Данный КИП разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года № 115–ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально–экономического развития Российской Федерации», Стратегией социально–экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 «О Стратегии социально–экономического развития Ярославской области до 2030 года».
При разработке КИП учитывались:
основные положения федеральных целевых программ;
рекомендации Министерства регионального развития Российской Федерации от 22.12.2009 № 43529–ВБ/13 и от 26.01.2010 № 2416–НС/В7, рекомендации иных федеральных органов исполнительной власти;
инвестиционные программы и проекты градообразующих предприятий ГП Гаврилов-ЯМ: открытого акционерного общества «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» (далее – ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат») и открытого акционерного общества «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат» (далее – ОАО «ГМЗ «Агат»), а также субъектов среднего и малого бизнеса ГП Гаврилов-Ям;
стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также действующие областные и ведомственные целевые программы.
В рамках подготовки КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок для развития ГП Гаврилов-Ям, организованы анкетирование и встречи с представителями бизнеса для определения ограничений в развитии и выявления перспективных направлений роста. Проведена инвентаризация земельных участков для промышленного строительства и уточнение генерального плана ГП Гаврилов-Ям с учетом планов экономического развития.
В разработке КИП принимали участие администрации ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР, руководители органов исполнительной власти Ярославской области, представители ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» и ОАО «ГМЗ «Агат», представители среднего и малого бизнеса, а также общественных организаций.
1.2. Краткое описание КИП.
Целями КИП являются обеспечение устойчивого развития экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года; обеспечение реализации приоритетных направлений развития ГП Гаврилов-Ям на период до 2015 года. КИП предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов на принципах государственно-частного и социального партнерства. Основными стратегическими партнерами являются органы местного самоуправления, органы государственной власти Ярославской области, организации, имеющие значимые ресурсы для решения стратегических проектов и программ, предприниматели и население города (через различные формы общественных инициатив).
В ряде случаев стратегическими партнерами будут являться федеральные ведомства, партнеры из других регионов России и иностранных государств (по различным направлениям стратегического развития).
В основу КИП положено следующее видение ГП Гаврилов-Ям. К 2015 году в ГП Гаврилов-Ям должна быть сформирована диверсифицированная экономика, где наряду с традиционными производственными отраслями (текстильным производством и машиностроением), перешедшими на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимостью, активно развиваются высокотехнологичные предприятия, занимающиеся льноводством, производством товаров для художественного творчества, строительных материалов, лакокрасочной продукции, а также большое число малых предприятий в строительной отрасли, сфере услуг, производстве продуктов питания, производстве и переработке продукции сельского хозяйства. ГП Гаврилов-Ям трансформируется в город с комфортной экологической средой обитания, растущей численностью населения, развитым сектором услуг, высоким уровнем жизни населения, высокими темпами жилищного строительства, в том числе социального.
2. Анализ текущей ситуации и предпосылок для модернизации ГП Гаврилов-Ям
2.1. Краткая историческая справка о ГП Гаврилов-Ям.
Населенный пункт Гаврилов-Ям основан в 1545 году как деревня Гаврилово, позднее переименованная в Гаврилов-Ямскую слободу (посад). В 1872 году местным предпринимателем Локаловым А.В. была построена прядильно-ткацкая фабрика, вокруг которой возникли поселения, затем объединившиеся. В 1938 году рабочий поселок Гаврилов-Ям был преобразован в одноименный город.
Город Гаврилов-Ям расположен в 46 км от города Ярославля на реке Которосли, которая разделяет его на две части. Исторически сложилось так, что Гаврилов-Ям стал одним из текстильных центров России. Рост города, прежде всего, связан с деятельностью льнокомбината, который является градообразующим предприятием. В текстильном производстве в основном трудились женщины, а мужская часть населения испытывала трудности с трудоустройством.
В 1968 году Московский механический завод «Знамя революции» разместил в ГП Гаврилов-Ям новые производственные мощности для освоения новых авиационных агрегатов. В результате был создан Гаврилов-Ямский машиностроительный завод. Строительство машиностроительного предприятия гармонизировало развитие и формирование ГП Гаврилов-Ям, достигшего к 1985 году численности населения 21,5 тыс. человек.
2.2. Социально–демографическая ситуация.
2.2.1. Динамика численности и структура населения.
За последние 10 лет в ГП Гаврилов-Ям наблюдалось снижение численности населения на 9 процентов. Естественная убыль населения ежегодно составляла 8–10 процентов и только за счёт миграционного прироста темпы снижения общей численности до 2008 года шли несколько медленнее (около 1 процента в год). В 2008 году число прибывшего населения практически равнялось числу выбывшего.
Таблица 1. Численность населения ГП Гаврилов-Ям
(человек)
Наименование показателя
1998
год
2002 год
2004 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
(на 01.12)
Численность постоянного населения – всего
20 140
19 747
18 959
18 645
18 534
18 371
18 200
в том числе
трудоспособного возраста
11 281
11 738
11 317
11 279
11168
10 993
10 794
С 2002 года в ГП Гаврилов-Ям отмечается устойчивая тенденция сокращения численности населения трудоспособного возраста, что вызвано как естественными причинами (смертностью и достижением нетрудоспособного возраста), так и выбыванием части населения в другие населенные пункты Ярославской области и за ее пределы.
Таблица 2. Распределение населения ГП Гаврилов-Ям по основным возрастным группам
Наименование
показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
(на 01.12)
человек
процентов
человек
процентов
человек
процентов
человек
процентов
Численность
постоянного
населения – всего
18 645
100
18 534
100
18 371
100
18 200
100
в том числе:
моложе
трудоспособного возраста
2 928
15,7
2 915
15,7
2 893
15,7
2 879
15,8
трудоспособного возраста
11 279
60,5
11 168
60,3
10 993
59,8
10 794
59,3
старше трудоспособного возраста
4 438
23,8
4 451
24,0
4 485
24,4
4 527
24,9
Структура населения ГП Гаврилов-Ям постепенно смещается в сторону повышения доли граждан нетрудоспособного возраста, в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан.
Таблица 3. Демографическая нагрузка на трудоспособное население
(человек)
Наименование
показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
(на 01.12)
На 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц старше и моложе трудоспособного возраста – всего
653
660
671
686
в том числе:
моложе трудоспособного возраста
260
261
263
267
старше трудоспособного возраста
393
399
408
419
2.2.2. Ситуация на рынке труда.
За 2009 год в результате кризисных явлений произошло резкое увеличение количества граждан, признанных безработными. Если 2-3 года назад безработица в ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямском МР составляла около 2,5 процента, то к концу 2009 года этот показатель достиг 9 процентов.
Таблица 4. Уровень безработицы в ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
1.
Численность населения трудоспособного
возраста, человек
11 279
11 168
10 993
10 794
2.
Численность официально зарегистрированных
безработных (Гаврилов-Ямский МР), человек
411
425
650
1 309
3.
Численность официально зарегистрированных
безработных, человек
282
(оценка)
279
(оценка)
429
(оценка)
980*
4.
Уровень регистрируемой безработицы, процентов
2,5
2,5
3,9
9,1
5.
Среднеобластной уровень регистрируемой безработицы, процентов
1,4
1,3
1,5
3,3
* С 2009 года уровень безработицы рассчитывается по ГП Гаврилов-Ям.
Среди признанных безработными 72 процента составляют граждане, уволенные по сокращению и по собственному желанию. К концу 2009 года количество вакансий, заявленных работодателями, составляло 79 единиц, или 58 процентов к значению прошлого года. Востребованными работодателями профессиями являются: ткач, подсобный рабочий, помощник воспитателя, продавец. В связи с этим немалая часть трудоспособного населения ГП Гаврилов-Ям (из числа безработных) ищет работу за пределами Гаврилов-Ямского МР. Более 200 человек постоянно работает на предприятиях г. Ярославля. Сложившаяся практика работы службы занятости населения показывает, что из числа граждан, официально признанных безработными, никогда не будут трудоустроены около 25–30 процентов безработных.
2.2.3. Качество рабочей силы.
Среди трудовых ресурсов ГП Гаврилов-Ям преобладают специалисты рабочих специальностей со средним образованием, которые ранее были заняты на ОАО «ГМЗ «Агат» и ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат». Удельный вес трудовых ресурсов ГП Гаврилов-Ям с полным высшим образованием в численности населения города существенно ниже соответствующего показателя по Ярославской области. Это обусловлено тем, что из ГП Гаврилов-Ям происходит отток специалистов с высшим образованием в областной центр или за пределы области, где имеются более широкие возможности трудоустройства и уровень оплаты труда существенно выше.
Таблица 5. Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения ГП Гаврилов-Ям
(процентов)
№ п/п
Наименование
показателя
ГП Гаври-лов-Ям*
Ярославская область
Центральный федеральный округ
Город Моск-ва
Российская Федерация
1.
Полное высшее
9
22
28
42
24
2.
Неполное высшее
1
2
2
2
2
3.
Среднее
профессиональное
22
27
16
24
26
4.
Начальное
профессиональное
19
14
15
15
18
5.
Полное среднее
24
27
23
14
23
6.
Основное общее
17
8
6
3
7
7.
Начальное общее
8
1
1
0
1
*По данным переписи населения 2002 года.
2.2.4. Доходы населения.
Средний уровень заработной платы населения ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР приблизительно на четверть ниже среднеобластных значений (высокий уровень заработной платы по области в целом обеспечивает г. Ярославль). Уровень выплачиваемых пенсий в среднем на 2 процента ниже среднеобластного. Данные пропорции относительно стабильны на протяжении достаточно длительного периода времени.
Таблица 6. Динамика средней заработной платы в крупных и средних организациях в Гаврилов-Ямском МР* и Ярославской области
№ п/п
Наименование показателя
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников в Гаврилов-Ямском МР, рублей
5776
7336
9 482
11094
12 055
процентов к предыдущему году
127,0
129,3
117,0
108,7
2.
Номинальная начисленная заработная плата в Ярославской
области, рублей
7 833
9 593
11 894
14 929
15 708
процентов к предыдущему году
122,5
124,0
125,5
105,2
3.
Соотношение среднемесячной заработной платы, процентов
73,7
76,5
79,7
74,3
76,7
4.
Средний размер назначенных ежемесячных пенсий в
Гаврилов-Ямском МР, рублей
2 520
2 824
3 641
4 474
5 307**
процентов к предыдущему году
112,1
128,9
122,9
118,6
5.
Средний размер назначенных месячных пенсий в Ярославской области, рублей
2 560
2 868
3 684
4 556
5 436**
процентов к предыдущему году
112,0
128,5
123,7
119,3
6.
Соотношение средней пенсии, процентов
98,4
98,5
98,8
98,2
97,6
*В связи с отсутствием статистической информации по ГП Гаврилов-Ям в разрезе указываемых показателей данные приведены по Гаврилов-Ямскому МР.
** По состоянию на 01.10.2009.
2.3. Экономическое состояние.
2.3.1. Отраслевая структура экономики.
Основу экономики ГП Гаврилов-Ям (по уровню занятости и объёмам отгрузки) составляют текстильное производство и машиностроение (производство транспортных средств, машин и оборудования). Среди остальных предприятий ГП Гаврилов-Ям наибольшую долю по оборотам составляют организации оптовой и розничной торговли, общественного питания, а по занятости – организации бюджетной сферы.
За 2008-2009 годы в ГП Гаврилов-Ям количество крупных и средних организаций сократилось на 4 процента. Число предприятий промышленных видов деятельности на протяжении последних лет также сократилось на 3 единицы (9 процентов) за счёт уменьшения числа предприятий обрабатывающих производств. Вместе с тем отмечается увеличение числа организаций, оказывающих рыночные услуги (в сфере транспорта и связи, различных видов посреднических услуг), а также занимающихся строительной деятельностью.
Таблица 7. Число хозяйствующих субъектов ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
Сфера деятельности хозяйствующего субъекта
2007 год
2008 год
2009 год
еди-ниц
процентов
еди-ниц
процентов
еди-ниц
процентов
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство
10
3,3
10
3,5
10
3,4
2.
Добыча полезных ископаемых
2
0,7
2
0,7
2
0,7
3.
Обрабатывающие производства
33
10,8
30
10,4
30
10,2
4.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
3
1,0
3
1,0
3
1,0
5.
Строительство
24
7,9
21
7,3
25
8,6
6.
Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны
66
21,6
49
17,0
45
15,4
7.
Транспорт и связь
10
3,3
12
4,1
15
5,1
8.
Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
81
26,5
84
29,2
86
29,3
9.
Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг
46
15,1
46
16,0
46
15,7
10.
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
30
9,8
31
10,8
31
10,6
11.
Число хозяйствующих субъектов – всего
305
100
288
100
293
100
Показатели оборота организаций свидетельствуют о высокой концентрации экономической деятельности в сфере промышленного производства. Промышленные предприятия формируют экономический потенциал ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР, на них трудится около 30 процентов всего занятого населения. Кроме того, они обеспечивают функционирование части социальной сферы и коммунального хозяйства ГП Гаврилов-Ям (на их балансе находятся детские сады, котельные и водозаборы, обеспечивающие теплом и водой свыше трети жилищного фонда ГП Гаврилов-Ям).
Таблица 8. Оборот организаций ГП Гаврилов-Ям*
№ п/п
Вид деятельности
2007 год
2008 год
2009 год
млн. рублей
процентов
млн. рублей
процентов
млн. рублей
процентов
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Обрабатывающие производства
1 494
75,2
1 569,4
63,2
1 303
59,9
2.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
150,8
7,6
175,2
7,1
186,6
8,6
3.
Строительство
-
-
-
-
22,3
1,0
4.
Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны
194,8
9,8
571,5
23,0
473,4
21,8
5.
Транспорт и связь
122,1
6,1
137,4
5,5
158
7,3
6.
Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
4,7
0,2
5,3
0,2
4,3
0,2
7.
Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг
11,7
0,6
12,7
0,5
15,1
0,7
8.
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
9,6
0,5
11,2
0,5
13,5
0,5
9.
Оборот организаций – всего
1 987,7
100
2 482,6
100
2 176,2
100
*В связи с отсутствием статистической информации по ГП Гаврилов-Ям в разрезе указанных показателей в таблице приведены оценочные данные.
Численность населения, занятого в экономике Гаврилов-Ямского МР, имеет выраженную тенденцию к сокращению. При этом занятость сокращается во всех видах производственной деятельности (сельском хозяйстве, промышленности, строительстве), а также в бюджетной сфере. На этом фоне растет занятость в сфере рыночных услуг (преимущественно в торговле и финансово–посреднической деятельности).
Таким образом, экономика ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР трансформируется из преимущественно производственной в производственно–сервисную. Можно констатировать, что в настоящее время создаются предпосылки для ликвидации монопрофильности экономики ГП Гаврилов-Ям и образования её новой диверсифицированной структуры, ориентированной как на производство промышленных и потребительских товаров, так и на оказание различных услуг.
По крупным и средним организациям производственного сектора ГП Гаврилов-Ям в сфере занятости отмечается аналогичная ситуация, что и в целом в экономике Гаврилов-Ямского МР. Причем на сокращение занятости дополнительное негативное воздействие оказал финансово–экономический кризис, приведший к спаду производства и, как следствие, к высвобождению свыше одной тысячи работников в связи с сокращением. К концу 2009 года среднесписочная численность работников предприятий и организаций ГП Гаврилов-Ям составила 6 251 человек, что на 14,3 процента ниже уровня предшествующего года. Вместе с тем численность работников производственного сектора сократилась на 35 процентов.
Таблица 9. Численность населения, занятого в экономике Гаврилов-Ямского МР, с учетом лиц, занятых в домашнем хозяйстве
№ п/п
Вид деятельности
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год (оценка)
человек
процентов
человек
процентов
человек
процентов
человек
процентов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
2233
16,4
2140
15,5
1856
14,4
1 637
14,9
2.
Добыча полезных ископаемых
46
0,3
52
0,4
49
0,4
45
0,4
3.
Обрабатывающие производства
4862
35,7
5032
36,4
4461
34,7
2 989
27,2
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки и табак
285
2,1
293
2,1
293
2,3
282
2,6
текстильное и швейное производство
2 122
15,6
2 068
15,0
1 726
13,4
994
9,0
4.
Производство транспортных средств, машин и оборудования, электронного и оптического оборудования
1 975
14,5
2 080
15,1
1 893
14,7
1 397
12,7
химическое производство
133
1,0
260
1,9
239
1,9
142
1,3
прочие производства
347
2,5
331
2,4
310
2,4
173
1,6
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
256
1,9
252
1,8
253
2,0
142
1,3
5.
Строительство
326
2,4
491
3,6
257
2,0
250
2,3
6.
Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны
1 542
11,3
1 564
11,3
1 647
12,8
1 532
13,9
7.
Транспорт и связь
714
5,2
687
5,0
721
5,6
707
6,4
8.
Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
398
2,9
367
2,7
437
3,4
371
3,4
9.
Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг
2 917
21,4
2 918
21,1
2 864
22,3
2 957
26,9
10.
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
314
2,3
309
2,2
322
2,5
356
3,2
11.
Численность населения, занятого в экономике, – всего
13 608
100
13 812
100
12 867
100
10 987
100
Таблица 10. Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях ГП Гаврилов-Ям*
№ п/п
Вид деятельности
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год (на 01.12)
человек
процентов
человек
процентов
человек
процентов
человек
процентов
1.
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
134
1,7
100
1,3
17
0,2
17
0,3
2.
Обрабатывающие производства
3 876
49,3
4 033
51,5
3 740
51,3
2 446
39,1
3.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
265
3,4
322
4,1
312
4,3
191
3,1
4.
Строительство
30
0,4
38
0,6
5.
Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны
355
4,5
145
1,9
136
1,9
202
3,2
6.
Транспорт и связь
473
6,0
493
6,3
392
5,3
317
5,1
7.
Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
134
1,7
162
2,1
158
2,2
267
4,3
8.
Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг
2 372
30,2
2 369
30,3
2 332
31,9
2 438
39,0
9.
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
221
2,8
200
2,5
210
2,9
335
5,3
10.
Среднесписочная численность работающих – всего
7 860
100
7 824
100
7 297
100
6 251
100
*В связи с отсутствием статистической информации по ГП Гаврилов-Ям в разрезе указанных показателей в таблице приведены оценочные данные.
2.3.2. Градообразующие предприятия.
Основу экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР исторически образовывали два крупных промышленных предприятия: ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» и ОАО «ГМЗ «Агат». Данные предприятия в наибольшей степени обеспечивали занятость населения, наполнение городского бюджета, работу жилищно–коммунального хозяйства и части социальной сферы ГП Гаврилов-Ям.
2.3.2.1. ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат».
К концу XX века в структуре промышленного производства ГП Гаврилов-Ям легкая промышленность занимала свыше 68 процентов от общего объёма. На ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» десять лет назад трудилось 2,4 тыс. человек (69 процентов от численности занятых в промышленности Гаврилов-Ямского МР). Экономический кризис 90–х годов XX века привел к снижению производства и, соответственно, роли льнокомбината в экономике ГП Гаврилов-Ям. В 2008 году удельный вес отгрузки предприятия в общем объёме отгрузки обрабатывающих производств сократился до 15 процентов. За два последних года спад физических объёмов производства на предприятии составил 52 процента. Производство тканей в натуральном выражении сократилось более чем в 3 раза. В 2009 году предприятие полностью останавливалось в связи с отсутствием спроса на продукцию. В связи с простоем и резким сокращением объёмов производства численность работников к декабрю 2009 года сократилась до 606 человек.
В настоящее время предприятие находится в кризисном имущественном и финансовом положении. В первую очередь об этом свидетельствует высокая доля внеоборотных активов, относительно высокий уровень запасов готовой продукции и дебиторской задолженности, значительная величина нераспределенных убытков и обязательств и, как следствие, огромный дефицит собственных оборотных средств.
Таблица 11. Активы ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат»
(тыс. рублей)
№
п/п
Наименование актива
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год (на 30.09)
1
2
3
4
5
6
1.
Внеоборотные активы
341 498
590 548
660 510
660 500
1.1.
Основные средства
256 565
474 677
510 920
490 303
1.2.
Незавершенное строительство
56 102
72 465
73 376
74 901
1.3.
Прочие
28 831
43 406
76 214
95 296
2.
Оборотные активы
344 541
330 851
320 053
311 957
2.1.
Запасы
248 374
262 661
264 772
243 596
из них:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
–
18 730
20 972
22 461
затраты в незавершенном производстве
–
54 417
43 219
53 563
готовая продукция и товары для перепродажи
–
171 578
185 046
152 871
товары отгруженные
–
17 591
14 982
14 267
расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты
–
345
553
434
2.2.
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
9 984
4 248
10 045
9 823
2.3.
Краткосрочная дебиторская задолженность
77 995
63 048
44 790
56 786
2.4.
Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы
8188
894
446
1 752
Итого
686 039
921 399
980 563
972 457
3.
Капитал и резервы – всего
92 835
233 134
55 799
–84 066
3.1.
Уставный капитал и добавочный капитал
198 351
434 068
436 705
417 485
3.2.
Резервный капитал
–
–
–
–
3.3.
Нераспределенная прибыль
–105 516
–200 934
–380 906
–501 551
Справочно:
резервы предстоящих расходов
–
–
–
–
собственные оборотные средства
–248 663
–357 414
–604 711
–744 566
В настоящее время имущество предприятия полностью сформировано за счёт долгосрочных и краткосрочных обязательств приблизительно в равных пропорциях. Объём только краткосрочных обязательств в 4,5 раза превышает выручку от продаж. При этом происходит нарастание краткосрочных кредитов и кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, персоналом, бюджетной системой и внебюджетными фондами.
Таблица 12. Обязательства ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат»
(тыс. рублей)
№
п/п
Вид обязательства
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
(на 30.09)
1.
Долгосрочные обязательства
1.1.
Займы и кредиты
274 763
398 111
532 849
529 361
1.2.
Отложенные налоговые
обязательства
4 736
5 357
8 024
8 786
1.3.
Прочие долгосрочные
обязательства
–
–
–
–
Итого
279 499
403 468
540 873
538 147
2.
Краткосрочные
обязательства
2.1.
Займы и кредиты
215 341
230 293
211 287
254 133
2.2.
Кредиторская задолженность
98 364
54 504
172 604
264 243
в том числе:
поставщики и подрядчики
–
25 521
52 249
82 003
задолженность перед персоналом организации
–
5 716
15 973
14 405
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
–
6 260
12 572
18 729
задолженность по налогам и сборам
–
13 042
26 192
50 677
прочие кредиторы
–
3 965
65 618
98 429
Итого
313 705
284 797
383 891
518 376
Всего
686 039
921 399
989 068
972 457
Работа предприятия на 70 процентов ведется на давальческом сырье открытого акционерного общества «Трехгорная мануфактура» (г. Москва). Это же акционерное общество является и потребителем всей произведенной продукции льнокомбината.
В связи с отсутствием возможностей сбыта и крайней убыточностью продукции предприятие не может обеспечить свое относительно стабильное функционирование, продолжает накапливать долги и все более сворачивает свою производственную деятельность. В целом деятельность предприятия также убыточна. При крайне низких объёмах производства себестоимость продукции и прочие расходы в 2,3 раза превышают размер выручки.
Таблица 13. Основные показатели деятельности
ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат»
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
(на 30.09)
1.
Среднесписочная численность работающих, человек
1 955
1 689
1 473
606
2.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС и акцизов), тыс. рублей
312 732
254 431
269 718
86 570
3.
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг, тыс. рублей
354 457
336 910
354 173
149 654
4.
Прочие доходы и расходы, тыс. рублей
1 355
24 144
–66 228
–51 198
5.
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей
–85 747
–112 941
–211 381
–150 141
6.
Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей
–69 921
–95 625
–170 285
–124 613
7.
Рентабельность (+) / убыточность (–), процентов
–27,4
–44,4
–78,4
–173,4
8.
Выработка на одного работающего (в годовом исчислении), тыс. рублей
160
151
183
189
9.
Соотношение кредиторской задолженности и выручки, процентов
100,3
111,9
142,3
452,4
10.
Оборачиваемость кредиторской задолженности, процентов
2,3
2,0
4,7
0,51
11.
Оборачиваемость активов, раз
0,50
0,32
0,28
0,12
В составе основных средств предприятия преобладают здания и сооружения, износ которых составляет около 60 процентов. Производственное оборудование и транспортные средства составляют около 11 процентов всех основных средств, причем их изношенность приближается к 100 процентам. В целом предприятию необходимо кардинальное техническое перевооружение производства и освобождение от излишней недвижимости (непрофильных активов).
Таблица 14. Анализ основных средств
ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат»
№ п/п
Наименование
показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год (на 30.09)
1.
Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. рублей
480 222
1 255 499
1 308 953
–
1.1.
Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей
–
1 081 321
1 134 136
–
1.2.
Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей
–
148 625
149 472
–
2.
Основные средства по остаточной стоимости, тыс. рублей
256 565
474 677
510 920
490 303
2.1.
Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей
–
439 331
1 134 136
–
2.2.
Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей
–
9 793
149 472
–
3.
Износ основных средств – всего, процентов
46,6
62,2
61,0
–
3.1.
Здания, сооружения и передаточные устройства, процентов
–
59,4
58,0
–
3.2.
Машины, оборудование и транспортные средства, процентов
–
93,4
96,5
–
4.
Фондоотдача основных средств
0,73
0,29
0,21
0,09
На балансе предприятия находятся объекты коммунальной сферы и инженерной инфраструктуры (котельная, водозабор и очистные сооружения), обслуживающие 35 процентов жителей ГП Гаврилов-Ям. Данные объекты были преимущественно ориентированы на обеспечение работы самого предприятия, и их производительность была рассчитана исходя из установленных производственных мощностей льнокомбината. При падении объёмов производства продукции мощности объектов коммунального хозяйства комбината оказались невостребованными, в связи с чем затраты на их содержание оказались для комбината весьма обременительными.
В рамках антикризисных мероприятий принято решение о передаче в аренду муниципальному жилищно–коммунальному хозяйству котельной и водозабора предприятия, которые обеспечивают теплом и водой часть населения ГП Гаврилов-Ям.
На предприятии представлены все этапы технологической цепочки обработки льна – от льночесального производства до выпуска готовой продукции, включая единственное в стране производство художественного холста. Однако в существующих условиях хозяйствования ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» не обладает потенциалом для обеспечения своего успешного развития, а также развития экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР. Для этого требуются кардинальная модернизация и переориентация производства на полный технологический цикл по выпуску продукции, пользующейся спросом. В случае, если предприятие не сможет реструктурировать свои обязательства перед различными кредиторами и не найдет источников финансирования инвестиционной программы технического перевооружения, собственники будут вынуждены в 2010 году остановить убыточное производство, что приведет к сокращению более 500 сотрудников.
2.3.2.2. ОАО «ГМЗ «Агат».
ОАО «ГМЗ «Агат» осуществляет производство продукции производственно–технического назначения и товаров народного потребления, выполняет автотранспортные перевозки через транспортный цех, проводит профессиональную подготовку работников через центр технического обучения. Кроме того, обеспечивает функционирование ряда предприятий социальной сферы: подведомственных детских дошкольных учреждений, столовой, здравпункта и оздоровительного кабинета.
Среди промышленно-производственного персонала ОАО «ГМЗ «Агат» преобладают специалисты со средним образованием (средним техническим – 22,4 процента, средним специальным – 20,5 процента, средним – 30 процентов, неполным средним – 10 процентов), специалистов с высшим образованием – 17 процентов. Предприятие ведет политику по обучению персонала и сохранению кадрового потенциала, нацеленную на подготовку и трудоустройство молодых работников (до 35 лет) с высшим и средним профессиональным образованием, вовлекает молодых специалистов в повышение эффективности работы предприятия через профессиональную, рационализаторскую и изобретательскую деятельность.
ОАО «ГМЗ «Агат» включено в перечень стратегических акционерных обществ. Объём продукции стратегического значения в общем объёме производимой продукции составляет около 40 процентов.
Предприятие выпускает современные агрегаты для двигателей военных самолетов, производит и ремонтирует топливорегулирующую аппаратуру для авиационной техники, гидроаппаратуру для мобильной грузоподъемной техники, дорожно-строительных, коммунальных машин и манипуляторов, запчасти к автомобилям. В ассортименте товаров народного потребления находятся: мотоблоки, детские прогулочные коляски, багажные тележки, торговые палатки, складные столы и стулья, стеллажи, шезлонги, раскладушки.
Таблица 15. Основные конкуренты и потребители продукции
ОАО «ГМЗ «Агат»
№ п/п
Наименование сегмента
Конкурент
Потребитель
1
2
3
4
1.
Авиационное двигателестроение
открытое акционерное общество «Пермское агрегатное объединение «Инкар»;
открытое акционерное общество «Машиностроительное производственное объединение имени И. Румянцева», г. Москва;
открытое акционерное общество «Симский агрегатный завод», г. Сим;
государственное предприятие «Луцкий ремонтный завод обороны Украины», г. Луцк
федеральное государственное унитарное предприятие «Московское машиностроительное производственное предприятие «Салют», г. Москва;
открытое акционерное общество «Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева», г. Москва;
открытое акционерное общество «Уфимское моторостроительное производственное объединение», г. Уфа
2.
Автомобильное двигателестроение
общество с ограниченной ответственностью «Чебоксарский завод силовых агрегатов», г. Чебоксары
открытое акционерное общество «Ярославский моторный завод», г. Ярославль
3.
Подъемно–транспортное машиностроение и производство гидроаппаратуры
«Динойл», Италия;
«Гидроконтрол», Италия;
«Нордгидравлик», Швеция;
открытое акционерное общество «Гидроаппарат», г. Ульяновск;
открытое акционерное общество «Гидропривод», г. Елец;
открытое акционерное общество «Ковровский электромеханический завод», г. Ковров;
открытое акционерное общество «Пневмостроймашина», г. Екатеринбург
открытое акционерное общество «Челябинский механический завод», г. Челябинск;
открытое акционерное общество «Галичский автокрановый завод», г. Галич;
открытое акционерное
общество «Угличский машиностроительный завод», г. Углич;
открытое акционерное общество «Минский автомобильный завод», г. Минск;
открытое акционерное общество «Арзамасский завод коммунального машиностроения», г. Арзамас;
открытое акционерное общество «Мценский завод коммунального машиностроения», г. Мценск
4.
Мини–сельхозтехника
открытое акционерное общество завод «Калужский двигатель», г. Калуга;
Санкт-Петербургское открытое акционерное общество «Красный Октябрь»;
закрытое акционерное общество «Каскад–Пермские моторы», г. Пермь;
открытое акционерное общество «Завод имени В.А. Дегтярева», г. Ковров
федеральное государственное унитарное предприятие «Московское машиностроительное производственное предприятие «Салют», г. Москва
По технической и технологической оснащенности производства ОАО «ГМЗ «Агат» и отечественные конкуренты находятся примерно на одном уровне. Ценообразование на продукцию военного назначения все предприятия осуществляют по единой методике согласно стандартной инструкции. Контроль над качеством выпускаемой продукции также стандартен и везде предполагает участие представителя заказчика.
Наиболее агрессивную политику продвижения своей продукции в сегменте подъемно-транспортного машиностроения осуществляют итальянские производители гидроаппаратуры, современная технология изготовления которой (при меньшей трудоемкости и металлоемкости и более высокой эксплуатационной надежности), а также развитая дилерская сеть обеспечивают итальянским аналогам основные конкурентные преимущества перед продукцией ОАО «ГМЗ «Агат» и остальных отечественных конкурентов.
В целях сохранения конкурентоспособности гидроаппаратуры собственного производства предприятием изучается возможность освоения лицензионного производства иностранных гидрораспределителей.
В 2009 году ОАО «ГМЗ «Агат» преимущественно выпускало авиационную продукцию и товары народного потребления. При этом уровень загрузки проектной мощности составлял 39 процентов.
Таблица 16. Структура товарной продукции ОАО «ГМЗ «Агат»
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
(за 9 мес.)
млн.рублей
процентов
млн.рублей
процентов
млн.рублей
процентов
млн.рублей
процентов
1.
Авиационная продукция
296,7
33,2
521,3
42,6
275,2
34,9
236,9
42,9
2.
Гражданская продукция
326,6
36,5
383,8
31,4
272,9
34,6
33,2
6,0
3.
Товары
народного потребления
270,5
30,3
318,2
26,0
241,0
30,5
282,4
51,1
Всего
893,8
100
1 223,3
100
789,2
100
552,6
100
У ОАО «ГМЗ «Агат» отмечается относительно стабильное финансовое и имущественное положение. По сравнению с докризисными годами достаточно четко прослеживается нарастание объёмов незавершенного производства, запасов готовой продукции и дебиторской задолженности, что свидетельствует об имеющихся трудностях со сбытом продукции. В составе собственного капитала около 30 процентов занимает нераспределенная прибыль прошлых лет, которая в перспективе может стать одним из источников финансирования комплексной инвестиционной программы предприятия.
Таблица 17. Активы ОАО «ГМЗ «Агат»
(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
(на 31.09)
1
2
3
4
5
6
1.
Внеоборотные активы
321 015
347 443
339 787
344 269
1.1.
Основные средства
302 790
325 034
305 528
306 841
1.2.
Незавершенное строительство
14 522
18 281
30 351
33 629
1.3.
Прочие
3 703
4 128
3 908
3 799
2.
Оборотные активы
400 570
531 435
654 051
769 177
2.1.
Запасы – всего
293 437
295 770
422 438
412 901
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
143 404
150 391
111 940
104 543
затраты в незавершенном производстве
73 285
53 438
161 042
164 648
готовая продукция и товары для перепродажи
74 644
89 690
148 388
142 969
расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты
2 104
2 251
1 068
741
2.2.
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
33 215
26 331
10 587
4 744
2.3.
Краткосрочная дебиторская задолженность
72 356
196 611
208 053
335 202
2.4.
Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы
1562
12 723
12 973
16 330
Итого
721 585
878 878
993 838
1 113 446
3.
Капитал и резервы
305420
309497
315978
343187
3.1.
Уставный капитал и добавочный капитал
234 559
234 559
234 559
2345 59
3.2.
Резервный капитал
903
1 596
2 398
2 923
3.3.
Нераспределенная прибыль
69 958
73 342
79 021
105 705
Справочно:
резервы предстоящих расходов
23 562
29 816
12 156
9 129
собственные оборотные средства
7 967
–8 130
–11 653
8 047
В настоящее время ОАО «ГМЗ «Агат» испытывает трудности из-за резкого снижения заказов со стороны открытого акционерного общества «Ярославский моторный завод» (далее - ОАО «Автодизель»), средства от которых обеспечивали возможность своевременных расчётов с поставщиками. Поэтому в составе обязательств предприятия преобладает задолженность перед поставщиками, которая по сравнению с докризисным 2007 годом возросла на 56 процентов. Задолженность по налогам и сборам увеличилась более чем в 2,5 раза.
Таблица 18. Обязательства ОАО «ГМЗ «Агат»
(тыс. рублей)
№ п/п
Вид обязательства
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
(на 30.09)
1
2
3
4
5
6
1.
Долговые обязательства
1.1.
Займы и кредиты
–
–
–
–
1.2.
Отложенные налоговые обязательства
11 592
14 484
26 589
32 945
1.3.
Прочие долгосрочные обязательства
–
–
–
–
Итого
11 592
14 484
26 589
32 945
2.
Краткосрочные обязательства
2.1.
Займы и кредиты
100 000
186 273
186 911
191 296
2.2.
Кредиторская задолженность – всего
277 245
335 380
446 827
529 546
в том числе:
поставщики и подрядчики
213 495
281 716
391 262
439 570
задолженность перед персоналом организации
16 120
20 529
11 155
10 672
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
7 500
6 168
2 099
2 665
задолженность по налогам и сборам
16 531
12 388
19 183
31 681
прочие кредиторы
23 599
14 579
23 128
44 958
2.3.
Задолженность перед учредителями по выплате доходов
3 766
3 428
5 377
7 343
2.4.
Доходы будущих периодов
–
–
–
–
2.5.
Резервы предстоящих расходов
23 562
29 816
12 156
9 129
2.6.
Прочие краткосрочные обязательства
–
–
–
–
Итого
404 573
554 897
651 271
737 314
Всего
416 165
569 381
677 860
770 259
В последние годы предприятие динамично развивалось. В 2007 году ОАО «ГМЗ «Агат» на 20 процентов увеличило объёмы производства и реализовало продукции на сумму свыше 1,2 млрд. рублей.
Падение спроса на продукцию в 2008–2009 годы привело к сокращению объёмов производства и, как следствие, к высвобождению части работников предприятия. По состоянию на 01 декабря 2009 года на предприятии осталось 1 270 человек, что на 35 процентов меньше среднесписочной численности работающих 2007 года. В период кризиса ОАО «ГМЗ «Агат» сократило более 500 работников и планирует восстановить численность только в случае реализации комплексной инвестиционной программы освоения новой продукции.
Для сокращенных 70 сотрудников администрация завода организовала занятость на общественных работах, для 175 человек – опережающее обучение по второй профессии. Предприятие включено в региональную адресную программу дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утвержденную постановлением Правительства области от 22.12.2009 № 1200–п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год».
При общем снижении объёмов производства и отгрузки продукции проведение мероприятий по оптимизации численности персонала и «замораживанию» роста заработной платы позволило предприятию сохранить и даже увеличить прибыль. Также следствием проводимой предприятием политики по оптимизации численности работников явился рост показателя выработки на одного работающего. В конце 2009 года его значение практически приблизилось к докризисному уровню.
Основным негативным моментом в результатах деятельности предприятия является интенсивное увеличение кредиторской задолженности. Нарастание задолженности перед различными кредиторами в условиях падения спроса на продукцию и сворачивания производственной программы привело к существенному снижению финансовой независимости предприятия. По итогам работы за 9 месяцев 2009 года размер кредиторской задолженности практически соответствовал размеру выручки, полученной за этот же период.
Таблица 19. Основные показатели деятельности ОАО «ГМЗ «Агат»
№ п/п
Наименование показателя
2006
год
2007
год
2008 год
2009 год
(на 30.09)
1.
Среднесписочная численность работающих, человек
1 922
1 972
1 845
1 293
2.
Среднемесячная заработная плата промышленно-производственного персонала, рублей
9 667
14 636
12 480
12 300
3.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС и акцизов), тыс. рублей
925 522
1 259 401
851 005
635 414
4.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. рублей
863 639
1 151 388
762 309
570 543
5.
Прочие доходы и расходы, тыс. рублей
–31 373
–73 753
–62 447
–27 067
6.
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей
30 510
34 260
26 249
37 804
7.
Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей
13 866
16 043
10 493
26 252
8.
Рентабельность (+)/убыточ-ность (–) продаж, процентов
3,3
2,7
3,1
5,9
9.
Выработка на одного
работающего (в годовом исчислении), тыс. рублей
481,5
638,6
461,2
594,4
10.
Соотношение кредиторской задолженности и выручки, процентов
41
41
74
94
11.
Оборачиваемость кредиторской задолженности, процентов
2,2
6,1
5,8
2,3
12.
Оборачиваемость активов, раз
1,30
1,57
0,91
0,73
Несмотря на имеющиеся трудности в погашении текущей кредиторской задолженности и мобилизации задолженности потребителей, деятельность предприятия остается прибыльной.
Износ производственного оборудования у предприятия достаточно велик – более 55 процентов. Имеющееся оборудование позволяет выпускать традиционные и достаточно прогрессивные виды продукции военного и гражданского назначения. Однако для налаживания выпуска продукции, которая обладала бы высокими конкурентными преимуществами перед аналогичной продукцией отечественных и зарубежных производителей, требуется техническое перевооружение и модернизация производства.
Таблица 20. Анализ основных средств ОАО «ГМЗ «Агат»
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
(на 30.09)
1.
Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. рублей
542 576
579 601
579 580
–
1.1.
Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей
287 106
287 803
276 580
–
1.2.
Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей
251 610
285 226
296 405
–
1.3.
Другие виды основных средств, тыс. рублей
3 860
6 572
6 595
–
2.
Основные средства по остаточной стоимости, тыс. рублей
302 790
325 034
305 528
306 841
2.1.
Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей
183 360
180 014
168 100
–
2.2.
Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей
116 693
140 000
132 717
–
2.3.
Другие виды основных средств, тыс. рублей
2 737
5 020
4 711
–
3.
Износ основных средств – всего, процентов
44,2
43,9
47,3
–
3.1.
Здания, сооружения и передаточные устройства, процентов
36,1
37,5
39,2
–
3.2.
Машины, оборудование и транспортные средства, процентов
53,6
50,9
55,2
–
3.3.
Другие виды основных средств, процентов
29,1
23,6
28,6
–
4.
Фондоотдача основных средств
1,7
2,2
1,5
1,3
Длительное время основным потребителем комплектующих изделий для автомобилей ОАО «ГМЗ «Агат» являлось ОАО «Автодизель», но финансово-экономический кризис осложнил их взаимоотношения. ОАО «ГМЗ «Агат» рассчитывает на улучшение ситуации и не намеревается терять отношения с этим партнером. Положительным фактором пополнения портфеля заказов может стать организация выпуска на новых производственных мощностях ОАО «Автодизель» средних рядных двигателей ЯМЗ–530 стандарта Евро 44. В настоящее время ОАО «ГМЗ «Агат» изучает возможность освоения производства комплектующих для этих двигателей с переходом на серийные поставки. Вместе с тем в целях обеспечения независимости от заказов ОАО «Автодизель» имеются намерения в налаживании отношений с другими производителями автомобильных двигателей.
Учитывая производственные возможности предприятия, большой опыт в производстве сложных топливорегулирующих агрегатов системы управления авиационных двигателей, основные усилия ОАО «ГМЗ «Агат» намеревается направить на расширение сотрудничества с существующими потребителями данной продукции и прежде всего с федеральным государственным унитарным предприятием «Московское машиностроительное производственное предприятие «Салют». Предприятию необходимо осваивать агрегаты, идущие для комплектации серийно выпускаемых двигателей, а также заниматься перспективными разработками для двигателей следующего поколения. Предприятие имеет лицензию на право разработки авиационных агрегатов, и за последние годы им были спроектированы несколько изделий. Предприятие готово активно сотрудничать с разработчиками и производителями авиационных и вертолётных двигателей, с самолётостроительными заводами. ОАО «ГМЗ «Агат» также планирует расширять сотрудничество с предприятиями оборонного комплекса Российской Федерации, которые выпускают ракетное вооружение наземного и морского базирования.
2.3.3. Состояние малого и среднего бизнеса.
Негативные тенденции в динамике занятости и масштабов деятельности также характерны для субъектов малого и среднего предпринимательства ГП Гаврилов-Ям. В то же время в целом по району отмечаются не столь негативные тенденции, так как большинство малых и средних предприятий Гаврилов-Ямского МР относятся к сельскохозяйственному производству.
Среднесписочная численность работников малых предприятий (без учета микропредприятий), исследуемых органами статистики, в ГП Гаврилов-Ям за январь–сентябрь 2009 года уменьшилась на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Вместе с тем снижение численности работников малых и средних предприятий оценивается на уровне 31 процента.
Таблица 21. Характеристика положения малых и средних предприятий
№ п/п
Наименование показателя
2007 год
2008
год
2009
год
1.
Малые и средние предприятия
1.1.
Число малых и средних предприятий, единиц – всего
59
51
46
(оценка)
в том числе в ГП Гаврилов-Ям
39
30
24
(оценка)
1.2.
Численность работающих на малых и средних предприятиях, человек
1331
1667
1501
в том числе в ГП Гаврилов-Ям
986
1190 (оценка)
825
(оценка)
1.3.
Оборот организаций по малым и
средним предприятиям, млн. рублей
886,3
1264,3
1026,7 (оценка)
в том числе в ГП Гаврилов-Ям
804,4
1032,0
742,5 (оценка)
1.4.
Среднемесячная заработная плата
работников малых предприятий, рублей
7473,8
8247,6
8454,9
в том числе в ГП Гаврилов-Ям
8511,2
8973,7
8671,3
2.
Малые предприятия (без микропредприятий)
2.1.
Число малых предприятий, единиц
–
43
31
в том числе в ГП Гаврилов-Ям
–
28
16
2.2.
Численность работающих на малых предприятиях, человек
–
1361
1243
в том числе в ГП Гаврилов-Ям
–
704
650
2.3.
Оборот организаций по малым предприятиям, млн. рублей
–
705,2
590,0 (оценка)
в том числе в ГП Гаврилов-Ям
–
596,7
387,8 (оценка)
С 01 января 2008 года в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» изменены критерии отнесения к малым предприятиям. Поэтому данные по годам несопоставимы. Показатели деятельности средних предприятий учитываются с 2008 года.
Сокращение численности работников малых предприятий обусловлено, с одной стороны, уменьшением масштабов или ликвидацией их деятельности ввиду невостребованности продукции и услуг со стороны населения, с другой – занятостью части населения в микропредприятиях, учёт по которым только налаживается.
ГП Гаврилов-Ям характеризуется значительным присутствием муниципальных предприятий в сегменте малого бизнеса. Предприятия были созданы на базе муниципальных активов как альтернатива продаже этих активов по заниженной стоимости. Для развития бизнеса в ближайшей перспективе будут проведены их акционирование и приватизация.
Грамотное использование потенциала производственного малого бизнеса может способствовать диверсификации экономики ГП Гаврилов-Ям, сокращению ее зависимости от состояния градообразующих предприятий.
2.4. Анализ бюджетной системы ГП Гаврилов-Ям и основные параметры исполнения консолидированного бюджета Гаврилов-Ямского МР.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» значительную часть полномочий и затрат по обеспечению населения ГП Гаврилов-Ям социальными и коммунальными услугами несет администрация Гаврилов-Ямского МР. Поэтому в рамках программы развития ГП Гаврилов-Ям рассматривается консолидированный бюджет Гаврилов-Ямского МР.
Таблица 22. Основные параметры исполнения консолидированного бюджета Гаврилов-Ямского МР
№
п/п
Наименование
статьи бюджета
2008 год
2009 год
плановое значение,
млн. рублей
фактическое значение,
млн. рублей
исполнение, процентов
доля, процентов
плановое значение,
млн. рублей
фактическое значение,
млн. рублей
исполнение, процентов
доля, процентов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Налоговые и неналоговые доходы
213,2
204,4
96
34
179,5
145,8
81
17
2.
Налог на доходы физических лиц
138,9
135,6
98
22
92,4
74,3
80
8
3.
Налоги на совокупный доход
9,9
10,8
109
2
6,3
6,0
95
1
4.
Налог на имущество физических лиц
2,6
3,8
146
1
4,3
6,8
158
1
5.
Земельный налог
13,4
13,2
99
2
37,8
30,6
81
3
6.
Прочие налоговые доходы
3,3
3,9
118
1
1,9
2,2
116
0
7.
Неналоговые доходы
45,1
37,1
82
6
36,6
25,9
71
3
8.
Безвозмездные поступления
419,9
404,9
96
66
735,2
729,3
99
83
Итого доходов
633,1
609,3
96
100
914,7
875,1
96
100
9.
Общегосударственные вопросы
53,6
50,5
94
9
57,5
53,1
92
6
10.
Национальная оборона
0,4
0,4
99
0
0,5
0,5
100
0
11.
Национальная безо-пасность и правоохранительная деятельность
1,7
1,4
87
0
2,2
1,5
68
0
12.
Национальная экономика
83,7
10,1
12
2
193,1
165,4
86
18
13.
Жилищно–коммунальное хозяйство
104,8
97,1
93
18
94,5
89,2
94
10
14.
Охрана окружающей среды
7,9
7,4
93
1
7,5
7,5
100
1
15.
Образование
193,4
187,0
97
35
254,3
239,8
94
26
16.
Культура, кинематография, средства массовой информации
24,6
22,5
91
4
25,2
23,9
95
3
17.
Здравоохранение, физическая культура и спорт
40,2
36,6
91
7
50,7
41,4
82
4
18.
Социальная политика
112,6
100,3
89
19
122,1
116,4
95
13
19.
Межбюджетные трансферты
18,9
18,4
98
3
192,4
192,0
100
21
20.
Дефицит / профи-цит
–8,6
77,4
–898,4
–85,4
–55,6
65,1
21.
Кредиторская задолженность
0,0
7,8
0,0
7,6
Итого расходов
641,7
531,8
83
100
1 000,2
930,7
93
100
В 2009 году доходы консолидированного бюджета Гаврилов-Ямского МР составили около 875,1 млн. рублей, что почти на 44 процента больше поступлений 2008 года. Рост доходов был полностью обеспечен увеличением безвозмездных поступлений. Вместе с тем налоговые и неналоговые доходы снизились в 1,3 раза и составили около 146 млн. рублей. Наибольшее влияние на уменьшение собственных доходов бюджета оказало снижение поступлений от налога на доходы физических лиц (в 1,5 раза) в связи с отменой с 2009 года дополнительных нормативов по налогу на доходы физических лиц и снижением налогооблагаемой базы налога в связи с ухудшением экономической ситуации в районе. В то же время отмечен рост доходов от земельного налога и налога на имущество физических лиц, что было обеспечено в основном увеличением ставок налогов и изменением порядка расчёта налога на имущество физических лиц.
В части взимания единого налога на вмененный доход для налогоплательщиков, использующих данный специальный налоговый режим, в ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямском МР созданы более благоприятные условия по сравнению с городами Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов,Углич и другими муниципальными образованиями области. В большинстве случаев плательщиками данного налога являются субъекты малого бизнеса. Уровень ставок земельного налога и налога на имущество физических лиц соответствует среднеобластным значениям.
Гаврилов-Ямский МР относится к дотационным муниципальным образованиям области с выраженной тенденцией увеличения зависимости от трансфертов. Безвозмездные поступления в 2009 году выросли почти в 3 раза, а их доля увеличилась с 66 процентов в 2008 году до 83 процентов в 2009 году.
Расходы бюджета Гаврилов-Ямского МР в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличились на 75 процентов и составили 931 млн. рублей. Расходы бюджета являются социально ориентированными, так как в них преобладает финансирование сфер образования, культуры, здравоохранения и социальной политики (46 процентов всех расходов бюджета).
2.5. Состояние инфраструктуры.
2.5.1. Водоснабжение и водоотведение.
На территории ГП Гаврилов-Ям водоснабжение и водоотведение обеспечивают Гаврилов-Ямское муниципальное предприятие жилищно–коммунального хозяйства, ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» и ОАО «ГМЗ «Агат».
Таблица 23. Протяженность сетей водоснабжения и водоотведения
№ п/п
Сфера деятельности
Общая протяженность, км
Протяженность с полным износом, км
Доля изношенных,
процентов
1.
Водоснабжение
55,1
10,3
18,7
2.
Водоотведение
29,6
1,0
3,3
По состоянию на 01.12.2009 в муниципальной собственности находится 51,3 км сетей водоснабжения, 17 км сетей водоотведения. За 2009 год заменено на новые 0,4 км ветхих водопроводных сетей или 4 процента от потребности и 0,4 км ветхих канализационных сетей (4 процента от потребности).
В целом систему водоснабжения ГП Гаврилов-Ям можно оценить как достаточно функциональную, с невысоким удельным весом изношенных сетей и имеющую большой запас (резерв) мощности.
Таблица 24. Отдельные показатели работы водопроводов
в ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
1.
Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей, км
48,3
49,0
50,4
50,4
в том числе нуждающихся в замене
9,0
8,7
8,9
9,4
2.
Установленная производственная мощность водопроводных сетей – всего, тыс. куб. м в сутки
18,2
18,2
18,2
18,2
3.
Использование мощности водопроводов, тыс. куб. м в сутки
5,9
5,8
5,7
5,6
4.
Использование мощности водопроводов, процентов от установленной производственной мощности водопровода
32
32
31
31
5.
Подано воды в сеть, тыс. куб.м
2 153
2 117
2 080
2 055
6.
Отпущено воды всем потребителям,
тыс. куб. м
1 287
1 266
1 245
1 229
в том числе:
населению
812
798
785
775
бюджетофинансируемым организациям
161
161
157
150
Система водоотведения ГП Гаврилов-Ям в целом также является достаточно функциональной, с невысоким удельным весом изношенных сетей, но не имеющей столь существенного запаса (резерва) мощности. Система водоочистки обеспечивает высокий уровень нормативной очистки сточных вод.
Таблица 25. Отдельные показатели работы водоотведения в ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
1.
Протяженность уличных канализационных сетей, км
10,6
10,6
10,6
11,2
в том числе нуждающихся в замене, км
2,6
2,2
1,8
2,3
2.
Установленная пропускная способность
очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки
16,1
16,1
16,1
16,1
3.
Использование пропускной способности
очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки
12,0
9,9
11,9
9,9
4.
Использование пропускной способности
очистных сооружений, процентов от
установленной пропускной способности
74,5
61,5
73,9
61,5
5.
Пропуск сточных вод, тыс. куб.м
4 365,5
3 619,2
4 360
4 209,4
6.
Пропуск сточных вод через очистные
сооружения, тыс. куб.м
4 365,5
3 619,2
4 360
4 209,4
из них сточные воды, очищенные согласно нормативам
4 234,5
3 510,0
4 300
4 100
2.5.2. Электро- и теплоснабжение.
Электроснабжение потребителей ГП Гаврилов-Ям от центров питания осуществляется посредством электрических сетей Гаврилов-Ямского муниципального предприятия жилищно-коммунального комплекса.
Количество распределительных пунктов составляет 2 единицы, количество трансформаторных подстанций – 52 единицы. Протяженность кабельных линий электропередачи составляет 29,5 км, воздушных линий электропередачи – 194 км. Уровень износа основных средств электроэнергетики – около 70 процентов.
Теплоснабжение ГП Гаврилов-Ям осуществляется 7 котельными, из них 5 муниципальных котельных. На природном газе работают 6 котельных, на каменном угле и дровах – одна. Общая мощность котельных составляет 106 Гкал/час. Общая текущая нагрузка составляет 95 Гкал/час. Запасы мощности теплоснабжения составляют 10,4 процента.
По состоянию на 01.12.2009 в муниципальной собственности находится 33,6 км сетей теплоснабжения. Протяженность ветхих тепловых сетей (в двухтрубном измерении) составляет 4,2 км.
Таблица 26. Отдельные показатели теплоснабжения в ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
1.
Число источников теплоснабжения, единиц
7
7
7
7
2.
Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал/час
106
106
106
106
3.
Протяженность тепловых и паровых сетей, км
28,0
28,0
28,0
33,6
в том числе нуждающихся в замене, км
4,8
4,3
4,8
4,2
4.
Отпущено тепловой энергии потребителям – всего, тыс. Гкал
138
130
124
120,1
в том числе:
населению
51
51
51,8
52
бюджетофинансируемым организациям
30,0
30,0
30,2
30,2
5.
Отпущено тепловой энергии в расчёте на одного жителя, Гкал
2,8
2,8
2,8
2,9
2.5.3. Газоснабжение и газификация.
В ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямском МР проводится газификация жилого фонда, в связи с чем увеличивается общая протяженность уличных газовых сетей и снижается потребление сжиженного газа. Уровень износа существующих уличных газовых сетей достаточно велик (85 процентов). Какие-либо серьезные ограничения для подключения потребителей к газораспределительным сетям отсутствуют.
Таблица 27. Отдельные показатели газоснабжения ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
1.
Протяжение уличных газовых сетей, км
126,6
131,11
134,89
136,31
2.
Износ газовых сетей, процентов
86,0
85,7
85,3
85,0
3.
Число газифицированных квартир с начала газификации, единиц
6 559
6 703
6 817
6 939
4.
Обеспеченность жилого фонда сетевым газом, процентов
72,6
74,0
75,4
76,0
5.
Отпуск газа сетевого – всего, млн. куб. м
10,62
10,83
10,90
10,94
6.
Отпуск газа сжиженного – всего, тонн
98,5
91,7
76,7
65,2
Ведутся проектные работы по внутридомовым газовым сетям в ГП Гаврилов-Ям, по ул. Комарова и ул. Зои Зубрицкой, на 220 квартир. Планируемый срок реализации проекта – 2011 год.
В соответствии с муниципальной целевой программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Гаврилов-Ямского МР на 2009–2011 годы» предусмотрены улучшение теплоснабжения населения и социальных объектов ГП Гаврилов-Ям, реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения, завершение газификации жилого фонда.
2.5.4. Транспорт и дорожное хозяйство.
Общая протяженность дорог на территории ГП Гаврилов-Ям составляет 76,7 км, в том числе дорог с твердым покрытием – 76,7 км, из них автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием – 27 км. Не соответствуют нормативным требованиям к транспортно–эксплуатационному состоянию и требуют реконструкции 5 км, или 7 процентов городских дорог. Произведен капитальный и текущий ремонт дорог: в 2007 году – 1,8 км, в 2008 году – 1,5 км, в 2009 году – 3,7 км. В 2010 году планируется отремонтировать 4,5 км.
В 2009 году ремонт местных автодорог общего пользования преимущественно велся за счёт средств областного бюджета (около 90 процентов от общего объёма финансирования). Состояние городских дорог специалистами дорожного хозяйства оценивается как удовлетворительное.
Перевозки в ГП Гаврилов-Ям в пригородном и междугородном сообщении выполняет государственное унитарное предприятие «Гаврилов-Ямское автотранспортное предприятие». Предприятие обслуживает 11 маршрутов. Вместе с тем отсутствует внутригородской общественный транспорт, что препятствует доставке работников на предприятия, находящиеся на окраинах ГП Гаврилов-Ям.
2.6. Жилищный фонд и жилищное строительство.
Жилищный фонд ГП Гаврилов-Ям составляет 396,8 тыс. кв. метров, в том числе 43 процента индивидуальных жилых домов и 57 процентов многоквартирных домов. Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 15,4 тыс. кв. метров, или 7 процентов общего объёма жилфонда.
Средняя обеспеченность населения жилой площадью составляет 21,9 кв. метров, что ниже среднеобластного и среднероссийского уровня соответственно на 4,4 процента и на 3,5 процента.
Среднегодовой объём ввода жилых домов за период с 2006 по 2009 годы составляет 2,4 тыс. кв. метров общей площади, из них индивидуального жилья – 1,9 тыс. кв. метров. Жилищное строительство преимущественно ведется населением за счёт собственных и заемных средств. Какие-либо дополнительные свободные жилые площади в ГП Гаврилов-Ям отсутствуют.
На учете для улучшения жилищных условий в 2009 году состояло 287 семей (775 человек), или 4,3 процента жителей ГП Гаврилов-Ям. В 2009 году в ходе реализации комплекса мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда сдан в эксплуатацию 60–квартирный жилой дом общей площадью 3 720 кв. метров.
Таблица 28. Состояние жилищного фонда и жилищного строительства
ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
1.
Жилищный фонд – всего, тыс. кв. м
390,6
391,9
393,8
396,8
в том числе:
государственный
9,2
9,2
9,2
–
муниципальный
58,7
55,0
53,2
52,5
частный
322,7
336,9
340,6
344,3
2.
Средняя обеспеченность населения жилой площадью, кв. м на 1 человека
20,9
21,2
21,4
21,9
3.
Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м
16,3
16,3
16,3
15,4
4.
Число семей, состоящих на учете на получение жилья и улучшение жилищных условий, единиц
484
413
352
287
5.
Ввод в действие жилых домов – всего,
тыс. кв. м
0,925
2,191
2,180
5,096
в том числе населением за счёт собственных и заемных средств
0,925
2,191
2,180
2,252
2.7. Состояние системы образования и культуры.
В ГП Гаврилов-Ям функционирует сеть образовательных учреждений, включающая 4 муниципальных общеобразовательных школы, 2 учреждения дополнительного образования с 1 734 обучающимися и 1 учреждение среднего профессионального образования. Средняя наполняемость школьных классов составляет 20 человек. В 2009 году введен в эксплуатацию новый детский сад.
В течение последних лет в ГП Гаврилов-Ям отмечается увеличение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях и воспитанников детских дошкольных учреждений, что связано с эффектом демографической «волны» и имевшим место в предшествующие годы улучшением уровня жизни населения. Вместе с тем число обучающихся в учреждениях среднего и высшего профессионального образования неуклонно сокращается, что объясняется как объективными демографическими факторами (малочисленным поколением 90-х годов прошлого века), так и утратой престижа рабочих и инженерных специальностей среди молодежи.
Таблица 29. Отдельные показатели системы образования в ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
1.
Общее число образовательных учреждений, единиц
12
12
13
13
в том числе общеобразовательных учреждений
9
9
10
10
из них детских дошкольных
5
5
6
6
среднего профессионального образования
1
1
1
1
дополнительного образования
2
2
2
2
2.
Численность обучающихся (воспитанников) – всего, человек
2 847
1786
560
2 727
2 749
2 776
в том числе в общеобразовательных
учреждениях
из них в детских дошкольных
учреждениях
1748
572
1748
635
1782
779
в учреждениях начального и среднего профессионального образования
460
407
366
215
в детских домах
41
–
–
–
3.
Численность учителей (воспитателей, преподавателей), человек
237
216
230
255
в том числе в общеобразовательных учреждениях
207
202
216
241
из них в детских дошкольных учреждениях
37
37
42
53
в учреждениях начального и среднего профессионального образования
14
14
14
14
в детских домах
16
–
–
–
4.
Численность студентов филиала Рыбинской государственной авиационной технологической академии имени П.А. Соловьёва, человек
258
260
250
241
5.
Численность преподавателей филиала
Рыбинской государственной авиационной технологической академии имени П.А. Соловьёва, человек
40
39
39
25
Филиал Рыбинской государственной авиационной технологической академии имени П.А. Соловьёва создан на базе ОАО «ГМЗ «Агат» с целью подготовки специалистов технических специальностей, в первую очередь для самого предприятия.
В ГП Гаврилов-Ям функционируют два муниципальных учреждения культуры: «Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная библиотека», Дом культуры ГП Гаврилов-Ям, а также муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств».
Таблица 30. Отдельные показатели культуры в ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
1.
Общее число учреждений
культуры, единиц
3
3
3
3
в том числе:
клубов
1
1
1
1
библиотек
2
2
2
2
2.
Библиотечный фонд,
тысяч экземпляров
115,8
114,8
114,8
114,8
3.
Число библиотек на 10000 человек населения, единиц
1,07
1,08
1,09
1,10
4.
Число книг и журналов в библиотеках в среднем на 1000 человек населения, экземпляров
62,1
62,1
62,5
63,1
В ГП Гаврилов-Ям функционируют 47 спортивных сооружений: 26 единиц открытых плоскостных сооружений, на которых в летний период осуществляется учебно-тренировочная, соревновательная и досуговая деятельность; 19 спортивных залов и других спортивных сооружений объёмно-планировочного типа для проведения учебной, тренировочной и соревновательной деятельности в течение года. Спортивные сооружения недостаточно оснащены спортивным инвентарем и спортивным оборудованием. Выделение средств на ремонт и оснащение имеющихся спортивных сооружений осуществляется по остаточному принципу, то есть объекты практически не финансируются.
2.8. Состояние здравоохранения.
В ГП Гаврилов-Ям функционирует центральная районная больница с поликлиникой. Общий коечный фонд составляет 170 коек, в том числе: стационар круглосуточного пребывания – 155 коек, дневной стационар – 15 коек. Средняя продолжительность пребывания пациента в круглосуточном стационаре составляет 12,6 дня. Среднегодовая занятость койки в круглосуточном стационаре составляет 301 день.
В учреждениях здравоохранения работает 432 человека, из них медицинского персонала – 245 человек, в том числе 184 средних медицинских работника и 61 врач (6 человек с высшей и 13 человек с первой квалификационной категорией).
Для повышения эффективности лечебно–диагностического процесса необходимо новое медицинское оборудование. Из-за недостаточного финансирования в 2009 году приобретался только инструментарий для хирургического отделения и женской консультации.
Таблица 31. Отдельные показатели здравоохранения ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
1.
Число больничных учреждений
1
1
1
1
2.
Число больничных коек
185
185
185
170
на 10000 человек населения
80,4
66,3
66,8
61,4
3.
Число врачебных учреждений,
оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению
1
1
1
1
4.
Численность врачей, человек
57
61
60
61
5.
Численность среднего медицинского персонала, человек
163
176
188
184
6.
Объём стационарной медицинской помощи,
тысяч койко–дней
64,9
56,3
50,4
46,3
7.
Объём амбулаторной медицинской помощи,
тысяч посещений
235,1
221,2
221,7
207,3
8.
Объём скорой медицинской помощи, тысяч вызовов
11,3
12,0
11,0
11,5
Для нормального функционирования центральной районной больницы требуется, с одной стороны, увеличение финансирования (в том числе и за счёт увеличения размера тарифов оплаты медицинских услуг), с другой – переход на одноканальное финансирование из Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области. Кроме того, необходимы достройка и ввод в эксплуатацию второго корпуса больницы.
2.9. Выводы по результатам анализа текущей ситуации и предпосылок для модернизации ГП Гаврилов-Ям.
2.9.1. Слабые стороны и угрозы социально–экономического развития ГП Гаврилов-Ям.
Для ГП Гаврилов-Ям характерны те же проблемы, что и для большинства малых городов и моногородов России:
сокращение численности населения (в том числе трудоспособного возраста) за счёт естественной убыли, а также миграции в более крупные города;
низкий уровень доходов населения, источниками которых в основном выступают заработная плата, пенсии и социальные выплаты;
недостаточный уровень квалификации рабочей силы для развития современных производств, отсутствие традиций, опыта самозанятости и предпринимательской культуры;
слабая диверсификация экономики с точки зрения отраслевой структуры, доминирование в экономике нескольких крупных промышленных предприятий, незначительная доля малого и среднего бизнеса;
низкая конкурентоспособность и рентабельность бывших советских предприятий, что связано с устаревшими технологиями производства, рассчитанными на рабочую силу с невысокой квалификацией, избыточностью производственных площадей и территорий, большой изношенностью производственных основных фондов, высокой ресурсоэнергоемкостью;
высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд, коммунальные сети и внутригородское дорожное сообщение.
Специфичными для ГП Гаврилов-Ям проблемами, ослабляющими потенциал его развития, являются:
небольшая численность населения по сравнению с другими динамично развивающимися промышленными центрами;
преобладание среди безработных граждан женщин среднего и старшего трудоспособного возраста;
доминирующая зависимость бюджетной системы от трансфертов из областного и местных бюджетов (приблизительно на 83 процента);
значительная доля занятых в бюджетной сфере (около 40 процентов);
падающий престиж рабочих и инженерных специальностей среди молодежи;
существенная зависимость ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» и ОАО «ГМЗ «Агат» от крупных российских производителей (открытого акционерного общества «Трехгорная мануфактура», ОАО «Автодизель» федерального государственного унитарного предприятия «Московское машиностроительное производственное предприятие «Салют»);
низкая доля малого бизнеса в экономике (около 15–20 процентов) даже по меркам Ярославской области, при этом развитие малого бизнеса в сфере услуг ограничено низким уровнем доходов населения;
значительная изношенность уличных электрических и газовых сетей;
неудовлетворительная развитость внутригородского транспортного сообщения.
Несмотря на сравнительно благополучное развитие ГП Гаврилов-Ям до 2008 года, перечисленные выше системные факторы в условиях кризиса привели к более глубокому падению экономики ГП Гаврилов-Ям и росту безработицы по сравнению со средними показателями Ярославской области.
Основной угрозой для ГП Гаврилов-Ям в краткосрочном периоде является кризисное финансовое положение и продолжающаяся стагнация ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» из-за слабого спроса на продукцию и высокого уровня долгов перед различными кредиторами, что может вновь привести к остановке предприятия и новому увольнению работников.
В долгосрочном периоде, помимо высокой зависимости от градообразующих предприятий, город может столкнуться с повышением социальной напряженности и усилением оттока населения в близлежащие крупные города в случае невозможности трудоустройства.
2.9.2. Ресурсы и возможности развития ГП Гаврилов-Ям.
К сильным сторонам ГП Гаврилов-Ям можно отнести следующие факторы:
сравнительно благоприятный инвестиционный имидж Гаврилов-Ямского МР (по уровню инвестиций на одного жителя район занимает лидирующие и средние места среди всех муниципальных образований области, отсутствуют негативные прецеденты осуществления инвестиций);
достаточно благоприятные налоговые условия для ведения малого бизнеса;
наличие ОАО «ГМЗ «Агат», на базе которого могут быть развернуты высокотехнологичные инновационные производства конкурентной продукции с высокой добавленной стоимостью;
наличие образовательной базы для переобучения и подготовки специалистов высокотехнологичных производств;
возможность предоставления складских и производственных помещений на длительный срок с правом выкупа на территории ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат»;
возможность обеспечения теплоэнергетическими и водными ресурсами по привлекательным тарифам;
удобное расположение в транспортном коридоре Москва–Архангельск (до федеральной трассы М8–Север – 20 км), наличие железнодорожной ветки для нужд промышленных предприятий;
близость к крупным городам и рынкам сбыта: до г. Ярославля – около 40 км, до г. Москвы – около 250 км;
невысокая стоимость рабочей силы, примерно на 30–40 процентов дешевле, чем в г. Ярославле;
наличие свободных трудовых ресурсов, готовых к трудоустройству (порядка 700 человек), с возможностью переобучения;
наличие перспективных предприятий новых видов экономической деятельности, ориентированных на внешний рынок (предприятий лакокрасочной промышленности).
С точки зрения привлечения новых предприятий обрабатывающих производств, целевым сегментом должны стать компании с численностью персонала до 300 человек, привлечение более крупных предприятий маловероятно из–за недостаточной базы трудовых ресурсов и ограниченности доступных производственных площадей.
В целом ГП Гаврилов-Ям обладает потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счёт:
развития средних предприятий в обрабатывающих производствах, включая развитие существующих промышленных компаний, привлечения на территорию ГП Гаврилов-Ям новых предприятий обрабатывающих производств и развития сельхозпредприятий;
развития малого бизнеса в сфере производства продуктов питания и товаров народного потребления, торговли и услуг, транспортно–логистического и производственного обслуживания крупных предприятий ГП Гаврилов-Ям и области.
3. Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации КИП
Согласно Стратегии социально–экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 «О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года», целевыми ориентирами стратегического развития Гаврилов-Ямского МР являются:
машиностроение;
льноводческий и льноперерабатывающий комплексы;
туристический и рекреационный комплексы.
В соответствии с программой социально–экономического развития ГП Гаврилов-Ям на среднесрочный период 2009–2012 годов, принятой на основании решения собрания представителей Гаврилов-Ямского МР от 16.12.2008 № 58, определена стратегическая цель социально–экономического развития ГП Гаврилов-Ям – стабилизация уровня и качества жизни населения на основе сбалансированного развития экономического потенциала ГП Гаврилов-Ям и создание благоприятных условий для жизнедеятельности граждан.
Цели КИП:
– обеспечение устойчивого развития экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года;
– обеспечение реализации приоритетных направлений развития ГП Гаврилов-Ям на период до 2015 года.
Задачи КИП:
снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики;
обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах;
повышение самостоятельности местного бюджета;
развитие городской среды и социальной инфраструктуры.
Приоритетные направления реализации КИП:
стабилизация положения и диверсификация деятельности градообразующих предприятий: их модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции;
создание промышленного парка с льготными условиями размещения для резидентов;
развитие среднего бизнеса в традиционных и новых отраслях экономики: текстильном производстве, лакокрасочной промышленности, производстве строительных материалов;
содействие развитию малого бизнеса в сферах производства продуктов питания, стройматериалов, туризма, услуг населению;
развитие социальной инфраструктуры через стимулирование экономичного индивидуального жилищного строительства, здорового образа жизни, сохранение благоприятной экологической ситуации.
Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП:
увеличение объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг с 2,2 до 8,5 млрд. рублей, в том числе в новых отраслях – с 0 до 3,6 млрд. рублей;
создание 2 415 новых рабочих мест;
увеличение собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района со 146 млн. рублей в 2009 году до 432 млн. рублей – в 2015 году;
снижение уровня регистрируемой безработицы трудоспособного населения до 1,7 процента;
увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников по кругу крупных и средних организаций с 11,6 тыс. рублей в 2009 году до 21,0 тыс. рублей в 2015 году.
Этапы реализации КИП:
2010 год – этап стабилизации и организационной подготовки, включающий:
разработку, утверждение, подписание необходимых документов и организацию финансирования проектов модернизации градообразующих предприятий;
разработку инвестиционных проектов, законодательную, организационную и юридическую подготовку создания потенциальных точек роста на инвестиционной карте Гаврилов-Ямского МР, в том числе промышленного парка с льготными условиями размещения предприятий;
оптимизацию структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов муниципального бюджета;
разработку и реализацию программы поддержки субъектам малого предпринимательства в ГП Гаврилов-Ям;
разработку и реализацию образовательных программ по подготовке и/или переобучению кадров для инновационных экономических проектов;
разработку проекта реконструкции и строительства новых объектов жилищно–коммунальной инфраструктуры;
разработку муниципальной программы стимулирования здорового образа жизни, развития городской среды, сохранения экологического ландшафта Гаврилов-Ямского МР;
разработку, законодательную подготовку и реализацию муниципальной программы стимулирования индивидуального жилищного строительства;
2011–2013 годы – этап реализации инфраструктурных проектов, включающий:
реализацию инвестиционных проектов на градообразующих предприятиях ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» и ОАО «ГМЗ «Агат»;
создание промышленного парка «Гаврилов-Ям», модернизацию и строительство новых объектов коммунальной и производственной инфраструктуры, привлечение резидентов через сдачу в аренду производственных, складских и офисных площадей;
разработку инвестиционной политики Гаврилов-Ямского МР;
2013–2015 годы – этап стабильного развития, включающий:
выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность;
полное заполнение промышленного парка новыми резидентами;
рост доходной части муниципального бюджета, активное инвестирование в социальную сферу;
активное социальное жилищное строительство как для переселения жителей из аварийного и ветхого жилья, так и для обеспечения жильем новых высококвалифицированных специалистов.
Целевые показатели КИП представлены в приложении 1к КИП.
4. Основные проекты КИП
В рамках КИП будет реализовано семь ключевых инвестиционных проектов (все проекты малого бизнеса учтены единым блоком). Общий объём инвестиций по ним за период 2010–2015 годов составит 4 866,6 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников – 4 228,0 млн. рублей (86,9 процента), из средств консолидированного бюджета области – 60,4 млн. рублей (1,2 процента), из средств федерального бюджета – 578,2 млн. рублей (11,9 процента).
Перечень предложений по финансированию мероприятий КИП представлен в приложениях 2, 3 к КИП.Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, приведены в приложении 4 к КИП.
Таблица 32. Перечень ключевых инвестиционных проектов
№ п/п
Наименование инвестиционного проекта
Инвестиции, млн. рублей
всего
2010 год
2011–2012 годы
2013–2015 годы
Диверсификация традиционных отраслей экономики
Расширение производства авиационной продукции
730,2
83,4
218,0
428,8
Развитие «новой экономики»
Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям»
1 252,1
30,8
625,3
596,0
Проекты потенциальных резидентов промышленного парка «Гаврилов-Ям»
822,5
–
822,5
–
Развитие производства
полуфабрикатных лаков
287,0
–
52,0
235,0
Строительство завода по выпуску керамического
вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий
1 082,0
–
176,3
905,7
Проект комплексного освоения и развития территории «Унимерская слобода»
583,2
–
222,0
361,2
Блок проектов развития предприятий малого бизнеса
109,6
15,0
78,5
16,1
Всего
4 886,6
129,2
2 194,6
2 542,8
Таблица 33. Объём привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в результате реализации КИП
№ п/п
Наименование инвестиционного проекта
Количество рабочих мест (нарастающим итогом)
Объём инвестиций
за 2010–2015 годы,
млн. рублей
На рабо-чеемес-то,
млн. рублей
2011 год
2013 год
2015 год
всего
федераль-ныйбюд-жет
област-ной бюд-жет
муни-ци-паль-ныйбюд-жет
вне-бюд-жет-ныеис-точ-ники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Диверсификация традиционных отраслей экономики
1.
Расширение производства авиационной продукции
167
231
389
730,2
–
–
–
730,2
1,88
Развитие «новой экономики»
2.
Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям»
1 252,1
578,2
58,6
1,8
613,5
–
3.
Проекты потенциальных резидентов промышленного парка «Гаврилов-Ям»
480
950
980
822,5
–
–
–
822,5
0,84
4.
Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий
65
275
1082,0
–
–
–
1082,0
3,93
5.
Развитие производства полуфабрикатных лаков
80
102
160
287,0
–
–
–
287,0
1,79
6.
Проект комплексного освоения и развития территории «Унимерская слобода»
115
120
583,2
–
–
–
583,2
4,86
7.
Блок проектов развития предприятий малого
бизнеса
313
390
440
109,6
–
–
–
109,6
0,25
Всего
1 040
1 853
2 364
4 866,6
578,2
58,6
1,8
4 228,0
2,06
Объём инвестиций к 2015 году, приходящийся на 1 рабочее место, составляет 2,06 млн. рублей, бюджетных инвестиций на 1 рабочее место – 0,24 млн. рублей.
4.1. Диверсификация традиционных отраслей экономики. Расширение производства авиационной продукции.
Инициатор – ОАО «ГМЗ «Агат».
Основные потребители продукции – авиационные моторостроительные предприятия: федеральное государственное унитарное предприятие «Московское машиностроительное производственное предприятие «Салют», открытое акционерное общество «Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева», открытое акционерное общество «Уфимское моторостроительное производственное объединение», открытое акционерное общество «Новосибирское авиационное производственное объединение им. В. П. Чкалова», закрытое акционерное общество «Российская ракетно–космическая корпорация «Энергия», открытое акционерное общество «Протон – Пермские моторы», федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно–исследовательский институт «Сигнал». В связи с программой перевооружения Вооруженных Сил Российской Федерации постановкой на производство новых видов техники планируется занять 40 процентов рынка по осваиваемой продукции.
Реализация данного инвестиционного проекта позволит освоить выпуск новых видов продукции, восстановить докризисную численность работников и довести ее до 1,7 тыс. человек.
Основные направления использования инвестиций:
проведение исследований и разработок – 100 млн. рублей;
подготовка производства – 100 млн. рублей;
закупка оборудования и технологий – 300 млн. рублей;
другие направления использования – 82 млн. рублей.
ОАО «ГМЗ «Агат» имеет выгодное географическое расположение – в 18 км от трассы Москва–Холмогоры, на трассе Ярославль–Иваново, имеется железнодорожная ветка, свободные земельные участки в собственности предприятия, свободные производственные площади, требующие капитальных вложений для достройки.
Предприятие располагает всеми необходимыми инженерными и транспортными коммуникациями. Однако требуется реконструкция подстанции № 110 (питает город и ОАО «ГМЗ «Агат») с реконструкцией 1 км электролинии до ОАО «ГМЗ «Агат». Необходимо жилищное строительство в размере не менее 3000 кв. метров в год для обеспечения специалистов жильем, а также обеспечение перевозки работников в пределах Гаврилов-Ямского МР.
Этапы работ за 2010 – 2012 годы:
разработка проекта и бизнес–плана, согласование проекта, подготовка технической документации;
проведение исследований и разработок;
приобретение и монтаж оборудования импортного и отечественного производства, приобретение технологий;
подготовка производства.
Таблица 34. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации
проекта к 2015 году
Выручка в год,
млн. рублей
Количество новых рабочих мест
Налоговые платежи в год,
млн. рублей
Инвестиции на создание 1
рабочего места,
млн. рублей
Срок окупаемости, лет
2 228
389
348
1,9
3
4.2. Развитие «новой экономики».
Основными направлениями развития предприятий «новой экономики» ГП Гаврилов-Ям являются:
комплексная программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленная на упрощение подбора земельных участков, подведение к ним коммуникаций, увеличение доступности финансирования и образовательных программ;
адресное содействие реализации инвестиционных проектов существующих и вновь создаваемых предприятий.
4.2.1. Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям».
Цель проекта – создание инфраструктуры, обеспечивающей организацию новых производств, ранее не характерных для экономики ГП Гаврилов-Ям.
Промышленный парк планируется создать путём приобретения в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной части ГП Гаврилов-Ям в промышленной зоне.
Создание промышленного парка также предусматривает строительство новых и реконструкцию имеющихся объектов производственного назначения для размещения в них производств резидентов.
В ходе создания промышленного парка также будет осуществлена модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, имеющей для ГП Гаврилов-Ям высокую социальную значимость. Модернизация коммунальной инфраструктуры включает в себя децентрализацию системы теплоснабжения ГП Гаврилов-Ям, реконструкцию котельной, очистных сооружений водоснабжения и комплекса очистных сооружений канализации.
Потенциальными резидентами промышленного парка станут российские предприятия различных сфер деятельности. С учетом местоположения промышленного парка «Гаврилов-Ям» (центральная часть ГП Гаврилов-Ям) его потенциальными арендаторами могут стать предприятия и производства, для которых установлены санитарно–защитные зоны площадью 50–100 метров, а именно:
производство товаров для художественного творчества;
производство текстильной продукции для сферы здравоохранения;
производство мебели и товаров домашнего обихода;
производство строительных материалов и обработка древесины;
сооружения автотранспортной и логистической инфраструктуры;
предприятия коммунального хозяйства и обслуживания.
Проведены предварительные переговоры о размещении на территории промышленного парка «Гаврилов-Ям»:
производства фильтровальных полотен и других фильтровальных элементов из полимерных термостойких пылефильтровальных материалов;
модульной фабрики электронной обработки текстильных материалов для медицинской промышленности;
производственной базы по выпуску нетканых материалов на основе натуральных, синтетических и комбинированных волокон по технологии типа «Spunlace» и «Spandbond»;
производства влаговпитывающих изделий для гигиены, таких как дайперсы (подгузники для взрослых), впитывающие простыни.
Этапы работ:
2010 год:
приобретение в собственность ГП Гаврилов-Ям объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации), необходимых для создания промышленного парка;
приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка;
подготовка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации) и объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка;
проведение конкурсных процедур по выбору подрядных организаций на реконструкцию и строительство объектов коммунальной инфраструктуры и объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка;
2011-2013 годы:
реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации);
строительство новых объектов производственного назначения для размещения резидентов промышленного парка;
реконструкция имеющихся объектов производственного назначения и помещений производственного назначения;
ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры;
организационные мероприятия по передаче прав на объекты недвижимого имущества в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством;
привлечение резидентов (и сдача в аренду объектов недвижимости производственного назначения);
реализация инвестиционных проектов резидентов промышленного парка.
Для создания промышленного парка «Гаврилов-Ям» в собственность Ярославской области будут приобретены объект недвижимости общей площадью не менее 490 кв. метров и не более 500 кв. метров и земельные участки общей площадью от 6,5 га до 8,5 га. На эти цели из областного бюджета будет выделено 19,1 млн. рублей.
В целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям» будет произведена реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры с общей сметной стоимостью 398 млн. рублей, в том числе:
реконструкция котельной со сметной стоимостью 115,0 млн. рублей;
реконструкция очистных сооружений водоснабжения со сметной стоимостью 96,0 млн. рублей;
реконструкция комплекса очистных сооружений канализации со сметной стоимостью 187,0 млн. рублей.
В результате конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на строительно-монтажные работы образовалась экономия бюджетных средств в размере 74,922 млн. рублей, в том числе по:
реконструкции котельной – 24,489 млн. рублей;
реконструкции очистных сооружений водоснабжения – 7,698 млн. рублей;
реконструкции комплекса очистных сооружений канализации – 42,735 млн. рублей.
В соответствии с протоколом заочного голосования рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции от 19 сентября 2011 г. № 2 образовавшаяся экономия в размере 74 921,645 40 тыс. рублей, в том числе:
за счёт неиспользованного остатка дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в общем объёме 71 191,505 44 тыс. рублей;
за счёт неиспользованных средств бюджета Ярославской области в общем объёме – 3 689,406 10 тыс. рублей;
за счёт неиспользованных средств бюджета ГП Гаврилов-Ям в общем объёме – 40,733 86 тыс. рублей –
будет использована на нижеследующие дополнительные работы по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям».
Дополнительные работы по реконструкции котельной:
– объём финансирования за счёт неиспользованного остатка дотации – 7 000,00 тыс. рублей;
– объём финансирования за счёт неиспользованных средств регионального бюджета – 353,315 тыс. рублей;
– объём финансирования за счёт неиспользованных средств местного бюджета в общем объёме – 5,522 65 тыс. рублей.
Реконструкция очистных сооружений водозабора (II этап):
– объём финансирования за счёт неиспользованного остатка дотации – 30 129,00 тыс. рублей;
– объём финансирования за счёт неиспользованных средств регионального бюджета – 1 548,487 10 тыс. рублей;
– объём финансирования за счёт неиспользованных средств местного бюджета в общем объёме – 29,876 67 тыс. рублей.
Реконструкция очистных сооружений канализации (II этап):
– объём финансирования за счёт неиспользованного остатка дотации – 34 062,505 44 тыс. рублей;
– объём финансирования за счёт неиспользованных средств регионального бюджета – 1 787,604 тыс. рублей;
– объём финансирования за счёт неиспользованных средств местного бюджета в общем объёме – 5,334 54 тыс. рублей.
Для размещения новых производств резидентов промышленного парка на первом этапе будет произведено строительство двух объектов производственного назначения из быстровозводимых металлоконструкций общей площадью 15 000 кв. метров (10 000 кв. метров и 5 000 кв. метров) с общей сметной стоимостью 215,9 млн. рублей. Данные объекты производственного назначения будут находиться в собственности Ярославской области.
В дальнейшем за счёт средств инвесторов предполагается построить и реконструировать еще ряд объектов производственного назначения общей площадью 12,6 тыс. кв. метров.
Предполагаемый объём инвестиций со стороны потенциальных резидентов промышленного парка «Гаврилов-Ям» составляет 1436 млн. рублей, из которых 596 млн. рублей – средства, направляемые на создание объектов производственной инфраструктуры.
Таблица 35. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям» (с учетом проектов потенциальных резидентов) к 2015 году
Выручка в год,
млн. рублей
Количество новых рабочих мест
Налоговые платежи в год,
млн. рублей
Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей
Срок окупаемости,
лет
1 500
980
211,5
2,12
7
4.2.2. Строительство завода по выпуску керамического вакуумно–порового кирпича с применением новых технологий.
Инициатор – общество с ограниченной ответственностью «Комфорт».
На базе общества с ограниченной ответственностью «Комфорт» создано закрытое акционерное общество «Завод вакуумно-порового кирпича «Аметист», которое совместно с итальянским предприятием «Puchchiniindustry» планирует приступить к реализации двух инвестиционных проектов:
создание технологической лаборатории и установки для производства микросфер;
строительство завода по выпуску керамического вакуумно–порового кирпича.
Строительство завода по выпуску керамического вакуумно–порового кирпича с применением новых технологий позволит выпускать вакуумно-поровый кирпич марок прочности 150–200 кгс/кв. см. Завод будет производить кирпич и блок европейского качества, имеющие отличные технические характеристики, превышающие характеристики стандартного кирпича в 2–3 раза.
Этапы работ:
2010 год:
предпроектные и проектные работы;
проектирование производства и согласование проекта;
2010 – 2012 годы:
строительство завода, инженерной инфраструктуры, осуществление пусконаладочных работ.
Для дальнейшей реализации проекта требуется подключение к инфраструктурному обеспечению. Предприятие характеризуется близостью завода к магистральному газопроводу (500 м), наличием линии электропередачи непосредственно на площадке, наличием автодороги с твёрдым покрытием, в достаточной близости находится железнодорожный тупик, связанный с узловой станцией Гаврилов-Ям. При этом появится возможность дополнительно поставлять дешёвую электроэнергию городу за счёт установки на заводе теплогенератора.
Таблица 36. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации
проекта к 2015 году
Выручка в год,
млн. рублей
Количество новых рабочих мест
Налоговые платежи в год,
млн. рублей
Инвестиции на создание 1
рабочего места, млн. рублей
Срок окупаемости,
лет
732
275
136
3,9
6
4.2.3. Развитие производства полуфабрикатных лаков.
Инициатор – закрытое акционерное общество «Лакокрасочные материалы».
Закрытое акционерное общество «Лакокрасочные материалы» в настоящее время уже реализует долгосрочный инвестиционный проект «Реконструкция производства лакокрасочных материалов», что позволит увеличить выпуск продукции до 20 тыс. тонн в год и обеспечить работой порядка 277 человек. В 2009 году предприятие получило финансовую поддержку на реализацию проекта производства полуфабрикатных лаков из областного бюджета в размере 3,1 млн. рублей на погашение банковских процентов по кредитам. Общий объём инвестиций проекта составляет 59 млн. рублей.
Одновременно закрытое акционерное общество «Лакокрасочные материалы» разработало инвестиционный проект «Развитие производства полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах».
В рамках проекта планируется создание нового производства полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах с целью обеспечения потребностей собственного производства алкидных строительных лакокрасочных материалов. Наличие такого производства позволит сократить или вовсе отказаться от закупок лаков на стороне, повысить качество продукции, снизить себестоимость готовой продукции. Строительство производства планируется в две очереди.
Этапы работ:
2010 год:
проектирование и возведение объектов производственного назначения;
проектирование производства и согласование проекта;
2011– 2012 годы:
заказ и изготовление оборудования, в том числе энергетического;
монтаж оборудования и проведение пусконаладочных работ.
Предприятие обеспечено необходимой инфраструктурой, кроме электроснабжения. Дополнительные потребности составляют 200–300 КВт. На территории имеется техническая возможность подведения газа, потребность в котором составляет порядка 400 тыс. куб. метров в год.
Таблица 37. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году
Выручка в год,
млн. рублей
Количество новых
рабочих мест
Налоговые платежи в год,
млн. рублей
Инвестиции на создание 1
рабочего места, млн. рублей
Срок окупаемости, лет
940
160
105
1,8
4
4.2.4. Проект комплексного освоения и развития территории «Унимерская слобода».
Проект комплексного освоения и развития территории «Унимерская слобода» предусматривает малоэтажное жилищно-коммунальное строительство с объектами социальной инфраструктуры для обеспечения жильем специалистов и руководителей промышленных предприятий, входящих в промышленный парк «Гаврилов-Ям».
Земельный участок общей площадью 47,17 га расположен в селе Унимерь Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района, находящегося в 23 км от г. Ярославля и в 8 км от ГП Гаврилов-Ям. Через село проходит автомобильная дорога общего пользования Ярославль – Иваново.
В рамках проекта планируется:
– строительство жилых домов общей площадью 19 000 кв. метров с использованием новых эффективных энергосберегающих технологий и современных строительных материалов;
– размещение на территории села экологически чистого производства переработки сельскохозяйственной продукции;
– реконструкция и строительство объектов: детского сада – начальной школы на 40 мест, медпункта, спортивного комплекса, магазина, кафе, помещения речной флотилии, причала, моста через р. Которосль (оценочная стоимость объектов 100 млн. рублей).
Имеется исходно-разрешительная документация, построены наружные коммуникации (газопровод высокого давления, газорегуляторный пункт шкафной мощностью 2 000 куб. метров в час, комплектная трансформаторная подстанция КТП 2х630 кВт с воздушной высоковольтной линией электропередачи ВЛ 10 кВ).
Необходимо строительство ливневой канализации, водопроводной насосной станции, артезианских скважин (3 штуки), канализационной насосной станции с магистральными наружными сетями водопровода и канализации, очистных сооружений, устройство солнечных батарей с целью энергообеспечения жилых домов. Оценочная стоимость объектов 100 млн. рублей.
Данный проект позволит решить проблему нехватки жилья, ввести в эксплуатацию до 19 тыс. кв. метров жилых домов, создать 120 новых рабочих мест, увеличить объём налоговых поступлений на 18,7 млн. рублей в 2012-2015 годах. Срок окупаемости проекта – 3 года.
4.2.5. Блок проектов развития предприятий малого бизнеса.
4.2.5.1. Проект общества с ограниченной ответственности «Старатель» «Народная дверь» – расширение действующего производства межкомнатных дверей.
Целью данного проекта является расширение действующего производства межкомнатных дверей путем технического перевооружения, что приведет к росту производства межкомнатных дверей в 3 раза. Общая стоимость проекта составляет 60 млн. рублей. Реализация данного проекта позволит создать 80 дополнительных рабочих мест, увеличить объём выручки к2012 году до 150 млн. рублей в год, налоговых отчислений – до 6,5 млн. рублей в год. Срок окупаемости – 5 лет.
4.2.5.2. Проект покупки и установки оборудования для кур–несушек и для производства мяса птицы крестьянского хозяйства Акуленко В.В.
Проект усовершенствования производства мяса птицы и яиц планируется осуществить путем приобретения и установки отечественного оборудования на базе существующих площадей птичника. Срок реализации проекта – 1 год, объём необходимых инвестиций – 5 млн. рублей. В ходе реализации проекта возможно создание 6 дополнительных рабочих мест, рост налоговых отчислений - до 2 млн. рублей.
4.2.5.3. Проект реконструкции производственного корпуса государственного унитарного производственного предприятия хлебопечения и торговли Ярославской области «Гаврилов-Ямский хлебозавод». Данный проект позволит модернизировать и расширить производство, увеличить ассортиментный перечень и повысить качество выпускаемой продукции. Реализация данного проекта возможна при привлечении инвестиций в размере 18 млн. рублей, что приведет к росту объёмов выпуска продукции к 2012 году до 103 млн. рублей в год, налоговых отчислений – до 28 млн. рублей в год, позволит создать до 50 новых рабочих мест. Срок окупаемости – 5 лет.
4.2.5.4. Проект создания Центра водного туризма на базе отдыха «Лесной родник». Целью проекта является создание 8 дополнительных рабочих мест для выпускников детских домов Ярославской области, увеличение объёма выручки к 2012 году до 8 млн. рублей в год, налоговых отчислений – до 2 млн. рублей в год. Срок окупаемости проекта – 2,5 года.
4.2.5.5. Проект создания музея «Постоялый двор «У ямщика». В рамках данного проекта планируется осуществлять новый вид туристических услуг – прием туристов в трапезной ямщика, знакомство туристов с ямщицкими традициями приема гостей и местными ремеслами, а также с историей Гаврилов-Ямской льняной мануфактуры. Целью данного проекта является создание нового конкурентоспособного продукта туристической инфраструктуры к 1000–летию г. Ярославля, развитие народных промыслов и ремесел в Гаврилов-Ямском МР, поддержка предпринимателей и ремесленников. Реализация данного проекта требует привлечения 1 млн. рублей инвестиций, что позволит создать 8 дополнительных рабочих мест, увеличить объём выручки к 2012 году до 8 млн. рублей в год, налоговых отчислений – до 2 млн. рублей в год. Срок окупаемости – 2 года.
Таблица 38. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проектов развития предприятий малого бизнеса к 2015 году
Выручка в год,
млн. рублей
Новых рабочих мест,
человек
Налоговые платежи в год,
млн. рублей
Инвестиции
на создание 1 рабочего
места,
млн. рублей
Срок окупаемости,
лет
397
440
(в том числе:
за счёт
реализации
инвестиционных проектов – 152;
за счёт реализации программы поддержки
малого и среднего предпринимательства – 288)
33,8
(за счет
реализации
инвестиционных проектов)
0,72
(за счет
реализации
инвестиционных проектов)
1–5
5. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий КИП
5.1. Целевые программы КИП.
Программная часть КИП состоит из мероприятий и объектов, включенных в областные и ведомственные целевые программы, региональные адресные программы, муниципальные целевые программы.
Общий объём средств, направляемых на реализацию данных программ, составит 448,8 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников 3,6 млн. рублей (0,8 процента), из средств консолидированного регионального бюджета 243,0 млн. рублей (54,2 процента), из средств федерального бюджета 202,2 млн. рублей (45 процентов). Перечень предложений по финансированию мероприятий КИП представлен в приложении 2 к КИП.
Таблица 39. Целевые программы КИП
№ п/п
Наименование программы
Цель
Целевое значение
1
2
3
4
1.
Программы содействия
занятости
населения и снижения
напряженности на рынке труда
создание предпосылок для трудоустройства незанятого населения
опережающее профессиональное обучение и переподготовка – 45 человек;
организация общественных работ и временного трудоустройства – 1 954 человека;
организация стажировки выпускников образовательных учреждений – 73 человека;
содействие самозанятости безработных граждан – 202 человека;
содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей – 10 человек;
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности, - 7 человек
2.
Программа поддержки малого и среднего предпринимательства
создание новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства;
увеличение доли малого бизнеса в структуре экономики ГП Гаврилов-Ям
увеличение доли малого
бизнеса в структуре экономики ГП Гаврилов-Ям до 30 процентов;
создание Центра поддержки предпринимательства;
создание новых рабочих мест – 288 человек
3.
Программы модернизации жилищно-коммунального комплекса
улучшение условий проживания населения, повышение качества услуг для населения
проведение капитального ремонта многоквартирных домов общей площадью 68,11 тыс. кв. метров;
реконструкция очистных сооружений водоснабжения пропускной способностью 12,5 тыс. куб. метров в сутки;
строительство и реконструкция шахтных колодцев;
газификация жилого фонда ГП Гаврилов-Ям (общее количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации, - 517 штук)
4.
Программа по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа
формирование рынка доступного жилья экономкласса
площадь жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа, из которого расселены граждане – 398,9 кв. метров;
площадь жилых помещений, в том числе в строящихся домах, приобретенных путём долевого участия в строительстве или строительства домов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа – 442,8 кв. метра;
количество переселённых граждан – 31 человек
5.
Программа
развития материально-технической базы учреждений здравоохранения (строительство здания централь-ной районной больницы)
повышение качества медицинского
обслуживания
населения
новая центральная районная больница на 415 посещений в смену, на 45 тыс. койко-дней в год
5.1.1. Программы содействия занятости населения и снижения напряженности на рынке труда.
В целях предотвращения роста безработицы разработаны и одобрены Правительством Российской Федерации следующие программы:
– региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утвержденная постановлением Правительства области от 22.12.2009 № 1200-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год»;
– региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счёт неиспользованной субсидии 2009 года, утвержденная постановлением Правительства области от 13.05.2010 № 288-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счёт неиспользованной субсидии 2009 года»;
– региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства области от 20.01.2011 № 3-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год»;
– региональная адресная программа дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области на 2012 год, утверждённая постановлением Правительства области от 26.01.2012 № 11-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области на 2012 год»;
– ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012-2014 годы, утверждённая приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 01.03.2012 № 1-з.
В рамках мероприятий указанных программ в ГП Гаврилов-Ям в период 2010-2012 годов предполагается участие 2 255 работников и безработных граждан, на что запланировано выделить 38,08 млн. рублей, в том числе за счёт средств:
– федерального бюджета – 34,43 млн. рублей;
– областного бюджета – 3,65 млн. рублей.
Ниже представлен перечень мероприятий по содействию занятости населения в ГП Гаврилов-Ям, финансируемых в рамках региональных адресных программ дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области.
Таблица 40. Перечень мероприятий по содействию занятости населения
в ГП Гаврилов-Ям, финансируемых за счёт бюджетных средств
№
п/п
Наименование мероприятий
Численность участников, человек
Объём финансирования, млн. рублей
1
2
3
4
1.
Опережающее профессиональное
обучение работников в случае угрозы увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)
45
0,80
2.
Организация общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих организаций, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда
1 954
23,67
3.
Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы
73
0,97
4.
Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан
202
11,88
5.
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей
10
0,48
6.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности
7
0,12
Итого
2 291
37,92
Опережающее обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, будет способствовать занятости работников как на своем предприятии (по новой профессии или после повышения квалификации по имеющейся профессии (специальности)), так и на других предприятиях по месту проживания или в случае переезда в другую местность.
Для реализации данной задачи определен перечень организаций, которые будут осуществлять опережающее обучение своих работников в образовательных учреждениях, а также на базе ОАО «ГМЗ «Агат».
В вышеперечисленных программах приведен график организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников.
В связи с реализацией КИП в ближайшие 6 лет потребуются более масштабные мероприятия по подготовке кадров по рабочим и инженерным специальностям, которые будут востребованы как вновь созданными, так и существующими предприятиями.
Таблица 41. План опережающего переобучения работников, находящихся под угрозой увольнения
Место работы
Имеющаяся специальность
Количество
Место
переобучения
Новая специальность
Количество
Новое место работы
Стоимость переобучения, рублей
ОАО «ГМЗ «Агат»
заточник,
наладчик станков числового программного управления,
фрезеровщик
45
научно–образовательное учреждение «Учебно-технический центр «Новик»
токарь,
шлифовщик;
фрезеровщик,
слесарь механосборочных работ
45
ОАО «ГМЗ «Агат»
562 500
Таблица 42. Организация профессиональной подготовки и переподготовки работников в рамках реализации КИП в 2010 году*
№ п/п
Направление профессиональной переподготовки
Численность участников обучения,
человек
Наименование предполагаемого учебного заведения
1
2
3
4
Закрытое акционерное общество «Лакокрасочные материалы»
1.
Водитель погрузчика
4
учебный комбинат (далее – УК) «Профессионал», г. Ярославль
2.
Электрогазосварщик
4
государственные образовательные учреждения начального профессионального образования Ярославской области (далее – ГОУ НПО ЯО) профессиональные училища (далее – ПУ) № 1, № 24, № 25, г. Рыбинск;
ГОУ НПО ЯО профессиональные лицеи (далее – ПЛ) № 11, № 12, № 13, № 21, № 24, № 38, г. Ярославль;
ГОУ НПО ЯО ПУ № 37, г. Переславль–Залесский;
УК «Мелиоратор», г. Ярославль
3.
Стропальщик
3
УК «Мелиоратор», г. Ярославль
Итого
11
Муниципальное унитарное предприятие «Центр туризма и отдыха «Ямская слобода»
4.
Менеджер по туризму
2
ГОУ высшего профессионального образования Ярославской области «Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского», г. Ярославль;
Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова, г. Ярославль
Итого
2
Общество с ограниченной ответственностью «Старатель»
5.
Электромонтер
2
ГОУ НПО ЯО ПУ № 1, № 3, № 8, № 18, г. Рыбинск;
ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2, № 7, № 32, г. Ярославль;
УК «Мелиоратор», г. Ярославль;
ГОУ НПО ЯО ПУ № 41, г. Тутаев;
ГОУ НПО ЯО ПУ№ 6, г. Переславль–Залесский;
ГОУ среднего профессионального образования Ярославской области (далее – СПО ЯО) Даниловский политехнический техникум, г. Данилов;
УК «Мелиоратор», г.Ярославль
Итого
2
Общество с ограниченной ответственностью «Строймастер»
6.
Электрогазосварщик
2
ГОУ НПО ЯО ПУ № 1, № 23, № 25, г. Ярославль;
ГОУ НПО ЯО ПЛ № 10, № 12, № 13, № 21, № 24, г. Ярославль;
ГОУ НПО ЯО ПУ № 37, г. Переславль–Залесский
7.
Электрик
1
ГОУ НПО ЯО ПУ № 1, № 3, г. Рыбинск;
ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2, № 8, г. Ярославль;
УК «Мелиоратор», г. Ярославль;
ГОУ НПО ЯО ПУ № 41, г. Тутаев;
ГОУ НПО ЯО ПУ № 6, г. Переславль–Залесский;
ГОУ СПО ЯО Даниловский политехнический техникум, г. Данилов;
Угличский институт повышения квалификации, г. Углич
Итого
3
Всего
18
* Информация, приведенная в таблице, является справочной.
5.1.2. Программа поддержки малого и среднего предпринимательства.
В рамках реализации КИП разработана и согласована в Министерстве экономического развития Российской Федерации муниципальная программа поддержки малого и среднего бизнеса ГП Гаврилов-Ям. Основными целями данной программы является увеличение числа занятых в малом и среднем предпринимательстве и, как следствие, рост доли малого бизнеса в структуре экономики ГП Гаврилов-Ям до 30 процентов.
Таблица 43. Потребность в финансировании мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы
поддержки малого и среднего бизнеса ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
Название мероприятия
Объём финансирования
за 2010–2015 годы,
млн. рублей
всего
федеральный бюджет*
областной бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
1.
Всего по программе поддержки малого и среднего предпринимательства
149,80
133,85
14,99
0,96
2.
Содействие модернизации и повышению эффективности производства субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП)
22,20
21,00
0,95
0,25
2.1.
Субсидирование СМиСП на финансирование мероприятий программ энергоэффективности производства и технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства (до 500 кВт с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)
17,39
16,45
0,76
0,18
2.2.
Субсидирование СМиСП на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансового лизинга и уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования
4,81
4,55
0,19
0,07
3.
Финансовая поддержка СМиСП
85,40
79,01
6,03
0,35
3.1.
Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела
44,80
40,21
4,23
0,35
3.2.
Расширение возможностей СМиСП для получения кредитных и иных финансовых ресурсов путем выделения квот на микрозаймы ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия»
40,60
38,00
1,80
4.
Пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа СМиСП
8,66
7,68
0,77
0,21
4.1.
Организация обучения работников сферы малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМиСП, и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность
4,44
4,00
0,37
0,07
4.2.
Субсидирование части затрат на участие СМиСП в выставках, ярмарках, фестивалях, конкурсах
1,60
1,20
0,34
0,06
4.3.
Разработка и изготовление информационных материалов для СМиСП. Пропаганда молодежного предпринимательства
0,40
0,38
0,02
4.4.
Выпуск тематических телепрограмм и статей о предпринимательстве в СМИ Гаврилов-Ямского района и Ярославской области. Формирование положительного имиджа СМиСП
2,22
2,10
0,04
0,08
5.
Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведение исследований в сфере малого и среднего предпринимательства
4,08
3,85
0,23
5.1.
Маркетинговое исследование в сфере малого и среднего предпринимательства
3,54
3,36
0,18
5.2.
Создание и актуализация реестров СМиСП
0,12
0,12
5.3.
Осуществление мониторинга СМиСП, анализ динамики развития малого и среднего предпринимательства (постановление администрации Гаврилов-Ямского МР от 07.09.2009 № 1422 «О порядке проведения мониторинга в сфере малого предпринимательства»)
0,43
0,38
0,05
6.
Создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП
(cоздание и развитие центра поддержки предпринимательства с целью оказания информационно-консультационной поддержки СМиСП, неотложной правовой помощи, а также приема жалоб, связанных с несанкционированными проверками правоохранительных и контролирующих органов)
29,47
22,31
7,02
0,15
* Указаны средства, предполагаемые к получению при условии наличия соответствующих нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
В отраслевой структуре средние предприятия будут представлены в основном производителями технических тканей и их производных, в качестве базовой площадки для их расположения планируется территория промышленного парка. Малые и микропредприятия будут представлены предприятиями торговли, пищевой промышленности, предприятиями по оказанию бытовых услуг населению, автосервисами, предприятиями, предоставляющими прочие услуги.
Определены основные направления государственной поддержки:
правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП;
финансовая поддержка СМиСП, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
информационная и консультационная поддержка СМиСП;
поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции СМиСП;
поддержка СМиСП в области инноваций и промышленного производства;
содействие органам местного самоуправления Гаврилов-Ямского МР в развитии малого и среднего предпринимательства на территории муниципальных образований;
поддержка народных художественных промыслов.
Предусмотрены следующие мероприятия:
предоставление субсидий СМиСП на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансового лизинга и уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования;
предоставление субсидий СМиСП на финансирование мероприятий программ энергоэффективности производства и технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства (до 500 кВт с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);
предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела;
расширение возможностей СМиСП для получения кредитных и иных финансовых ресурсов путем выделения квот на микрозаймы ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия»;
предоставление субсидий на реализацию муниципальных целевых программ развития СМиСП;
организация обучения работников сферы малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМиСП, и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность (льготное обучение – 50 процентов от стоимости).
Разрабатываются и внедряются новые направления:
популяризация молодёжного предпринимательства и вовлечение молодёжи в предпринимательство;
формирование поддержки региональных летних школ предпринимательства, образовательных лагерей для представителей молодёжи (в возрасте до 27 лет), открывших или намеренных открыть собственное дело;
создание образовательных программ, направленных на подготовку и повышение квалификации кадров для СМиСП, на основе государственных образовательных стандартов, в том числе для региональных летних школ предпринимательства, образовательных лагерей для представителей молодёжи (в возрасте до 27 лет), открывших или намеренных открыть собственное дело;
предоставление субсидий на компенсацию части затрат малых предприятий, связанных с патентованием изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственной регистрацией иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных малыми предприятиями;
предоставление субсидий на компенсацию части затрат малых и средних предприятий, связанных с реализацией программ по энергосбережению, присоединению к объектам электросетевого хозяйства (до 100 кВт), в том числе объектов инфраструктуры поддержки СМиСП и сельхозпроизводителей;
предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМиСП, на компенсацию части затрат по оказанию им консультационных услуг.
5.1.3. Программы модернизации жилищно-коммунального комплекса.
В рамках реализации областных целевых и региональных адресных программ в сфере модернизации жилищно-коммунального комплекса затраты на газификацию, реконструкцию очистных сооружений, капитальный ремонт жилых домов в период 2010– 2013 годов составят около 68 млн. рублей.
Таблица 44. Предполагаемые объёмы финансирования коммунальной
инфраструктуры
№ п/п
Наименование областных
целевых программ, мероприятий
Объём и структура затрат
на 2010–2015 годы,
млн. рублей
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
Жилье и коммунальная инфраструктура – всего
72,35
33,93
23,12
11,75
3,55
1.
Областная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области» на 2008–2010 годы
2,18
1,00
1,18
в том числе на 2010 год –
газификация ГП Гаврилов-Ям
2,18
1,00
1,18
2.
Областная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального комплекса Ярославской области» на 2011–2014 годы
8,10
6,66
1,44
3.
Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010–2014 годы.
Региональная программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области»
на 2012–2017 годы
в том числе:
17,14
11,72
5,42
реконструкция очистных сооружений водоснабжения в ГП Гаврилов-Ям (1 этап)
11,00
7,40
3,60
реконструкция очистных сооружений водоснабжения в ГП Гаврилов-Ям (2 этап),
проектные работы
2,85
2,00
0,85
реконструкция комплекса очистных сооружений канализации (2 этап), ул. Клубная в ГП Гаврилов-Ям, проектные работы
2,75
1,90
0,85
строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям
0,54
0,42
0,12
4.
Мероприятия по капитальному ремонту жилых домов за счёт софинансирования из средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства – всего
в том числе:
44,93
33,93
3,74
3,71
3,55
меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования»)
26,49
21,81
2,73
1,95
региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса»)
18,44
12,12
3,74
0,98
1,60
Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса (далее - Фонд содействия реформированию ЖКХ), исходя из предварительных расчётов, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования» довела объём средств, предназначенных для ГП Гаврилов-Ям, до 21 811,1 тыс. рублей. С учётом объёма средств дополнительной поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов выделено 26,49 млн. рублей, в том числе за счёт средств:
Фонда содействия реформированию ЖКХ – 21,81 млн. рублей;
местного бюджета – 2,73 млн. рублей;
– средств собственников жилья – 1,95 млн. рублей.
Кроме того, в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса» на выполнение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в ГПГаврилов-Ям на 2010-2012 годы планируется выделить еще 18,44 млн. рублей, в том числе за счёт средств:
Фонда содействия реформированию ЖКХ – 12,12 млн. рублей;
областного бюджета – 3,73 млн. рублей;
местного бюджета – 0,98 млн. рублей;
– средств собственников жилья – 1,6 млн. рублей.
Таким образом, в целом на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на 2010-2012 годы предусмотрено финансирование в сумме 44,93 млн. рублей, в том числе за счёт средств:
Фонда содействия реформированию ЖКХ – 33,93 млн. рублей;
областного бюджета – 3,74 млн. рублей;
местного бюджета – 3,71 млн. рублей;
средств собственников жилья – 3,55 млн. рублей.
5.1.4. Программа по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа.
В рамках реализации областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 26.01.2011 № 9-п «Об утверждении областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы», в 2011 году в ГП Гаврилов-Ям планируется проведение мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа.
Потребность в средствах на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2011 году составляет 13,27 млн. рублей, в том числе за счёт средств:
областного бюджета – 9,57 млн. рублей;
местного бюджета – 3,70 млн. рублей.
5.1.5. Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения (строительство здания центральной районной больницы Гаврилов-Ямского МР).
В рамках реализации областной целевой программы «Развитие материально–технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области» на 2009–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 01.09.2009 № 897-п «Об утверждении областной целевой программы «Развитие материально–технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области» на 2009–2015 годы» и внесении изменений в постановление Правительства области от 24.12.2008 № 703-п», предусмотрено завершение строительства государственного учреждения здравоохранения «Гаврилов-Ямская центральная районная больница» в 2012–2015 годах. Проект включает в себя осуществление строительных и отделочных работ по достройке второй очереди 5–этажного корпуса (литера А). Здание находится под крышей, произведено остекление окон, все коммуникации водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения находятся в подвальном помещении 1 очереди 5-этажного здания (литера А).
В настоящее время поликлинические услуги оказываются населению ГП Гаврилов-Ям в четырёх разных местах, расстояние между которыми достигает 3,5 км (при отсутствии сообщения общественным транспортом). Посещаемость – 415 посещений в смену, оказание стационарной медицинской помощи – 45 000 койко-дней в год.
Общий объём инвестиций составляет 181,1 млн. рублей. Срок строительства – 4 года (включая подготовку проектной документации). Ввод объекта в эксплуатацию – 2014 год. На время строительства будет создано от 25 до 50 временных рабочих мест. Подготовка проектной документации будет осуществлена в период 2010–2011 годов.
5.2. Источники финансирования.
Общий объём средств, необходимых для реализации КИП, составляет 5 315,68 млн. рублей, в том числе на реализацию ключевых инвестиционных проектов – 4 866,62 млн. рублей, целевых региональных и муниципальных программ – 449,08 млн. рублей.
Таблица 45. Объёмы и источники финансирования КИП
№ п/п
Источник финансирования
Объём финансовых ресурсов
на 2010–2015 годы, млн. рублей
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
муни-ципальный бюджет
внебюд-жетные источники
1
2
3
4
5
6
7
1.
Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку СМиСП)
149,80
133,85*
14,99
0,96
Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП
149,80
133,85*
14,99
0,96
2.
Министерство финансов Российской Федерации
1 252,10
578,20
58,60
1,80
613,50
Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям»:
– дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации
398,00
378,20
19,70
0,10
-
– бюджетный кредит
854,10
200,00
38,90
1,70
613,50
3.
Фонд содействия реформированию ЖКХ
44,93
33,93
3,74
3,71
3,55
4.
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
37,92
34,43
3,49
-
-
Федеральная служба по труду и занятости
37,92
34,43
3,49
-
-
5.
Министерство регионального развития Российской Федерации
583,22
-
-
-
583,22
6.
Программы модернизации жилищно–коммунального хозяйства Ярославской области
35,09
-
25,05
10,04
-
7.
Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области (строительство здания центральной районной больницы Гаврилов-Ямского МР)
181,07
-
178,20
2,87
-
8.
Проекты без бюджетного
финансирования
3 031,30
-
-
-
3 031,30
Всего
5 315,43
780,41
284,07
19,38
4 231,57
* Указаны средства, предполагаемые к получению при условии наличия соответствующих нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
5.3. Механизм управления реализацией КИП.
Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа баланса интересов, обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области, лучших организаций области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов).
Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы:
создание полноценной методической и нормативно–правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП;
программно–целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности:мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых и ведомственных целевых программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации;
экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности: КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счёт средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий,при этом объёмы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов;
организационную структуру управления КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей.
Таблица 46. Организационная структура управления реализацией КИП
№ п/п
Участники управления
Роль в управлении реализацией КИП
1
2
3
1.
Губернатор области
постановка стратегических целей;
взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти
2.
Заместитель Губернатора
области
детализация стратегических целей и задач;
общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области;
координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП;
контроль достижения стратегических целей
1
2
3
3.
Департамент экономического развития Ярославской области (в период 2010-2012 годов).
обеспечение взаимосвязи комплексного плана модернизации с целевыми программами, реализуемыми на территории поселения;
Департамент инвестиционной политики Ярославской области (начиная с 2013 года)
организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти;
координация формирования бюджетных заявок на ассигнования из федерального бюджета;
координация работы органов местного самоуправления муниципальных образований области и участников КИП;
мониторинг выполнения мероприятий КИП;
мониторинг выполнения показателей КИП;
подготовка сводных отчетов о реализации КИП
4.
Казенное предприятие
Ярославской области «Агентство инвестиций и кластерного развития»
оперативное управление реализацией
инфраструктурных проектов
5.
Органы исполнительной власти Ярославской
области – исполнители
реализация областных и ведомственных целевых программ;
реализация инфраструктурных проектов;
маркетинг инвестиционных проектов;
консультационная и аналитическая поддержка
6.
Координационный совет ГП Гаврилов-Ям
координация работы органов местного самоуправления муниципальных образований области и представителей бизнеса по реализации КИП;
работа с инвесторами и существующим бизнесом;
консультационная и аналитическая поддержка
Мониторинг сроков и целевых параметров КИП будет вестись в соответствии с целевыми показателями, приведенными в приложении 1к КИП.
Промежуточные отчеты о реализации КИП будут формироваться не реже 1 раза в квартал. Сводный годовой отчет о реализации КИП будет представляться в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным.
6. Планируемые результаты реализации КИП
Общий объём финансирования КИП составит 5 463,58 млн. рублей, в том числе бюджетных ассигнований – 1 232,01 млн. рублей. Прирост выручки от реализации проектов накопленным итогом за 6 лет составит 13,8 млрд. рублей. К 2015 году экономика ГП Гаврилов-Ям вырастет в 2,8 раза по сравнению с 2009 годом.
Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 2 415 единиц. Инвестиции на создание 1 нового рабочего места составят 2,14 млн. рублей, в том числе бюджетные – 0,39 млн. рублей.
Объём дополнительных налоговых поступлений от реализации проектов КИП составит за 6 лет около 2,3 млрд. рублей, что в 2,4 раза больше объёма инвестиций за счёт бюджетных средств.
Таблица 47. Показатели бюджетной эффективности реализации проектов КИП за 2010–2015 годы
№ п/п
Инвестиционные
проекты
Бюджетные инвестиции,
млн. рублей
Прирост выручки,
млн. рублей
Число новых рабочих
мест
Дополнительные налоговые поступления, млн. рублей
Бюджетные инвестиции на 1 созданное рабочее место,
млн. рублей
Дополнительные налоговые поступления на 1 рубль бюджетных инвестиций, рублей
Внебюджетные инвестиции на 1 рубль бюджетных инвестиций,
рублей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Расширение производства авиационной продукции
–
4 228
389
820,6
–
–
–
2.
Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий
–
1 518
275
254,9
–
–
–
3.
Развитие производстваполуфабрикатных лаков
–
1 670
160
204,7
–
–
–
4.
Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям»
638,6
–
–
92,5
–
0,14
0,96
5.
Проекты потенциальных
резидентов
промышленного парка «Гаврилов-Ям»
–
5 254
980
727,3
–
–
–
6.
Блок проектов развития предприятий малого бизнеса
–
1 097
440
127,6
–
–
–
7.
Проект комплекс-ного освоения и развития территории «Унимерская слобода»
–
–
120
20,2
–
–
–
8.
Строительство здания центральной районной больницы Гаврилов-Ямского МР
181,1
–
51
1,7
3,55
0,01
–
Всего
819,7
13 767,4
2 415
2 249,6
0,40
2,74
5,16
Наряду с созданием рабочих мест, реализация ключевых инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату в Гаврилов-Ямском МР до 21,0 тыс. рублей, что составляет 181 процент к уровню 2009 года.
Таблица 48. Прирост трудовых ресурсов в ГП Гаврилов-Ям в
результате реализации КИП
№ п/п
Число новых рабочих мест
(нарастающим итогом)
2010 год
2011
год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Новых рабочих мест – всего
681
1 040
1 403
1 853
2 115
2 415
1.1.
Градообразующее предприятие
(ОАО «ГМЗ «Агат»)
149
167
174
231
286
389
1.2.
Крупный и средний бизнес
266
560
898
1 232
1 380
1 535
1.3.
Малый бизнес
266
313
331
390
420
440
1.4.
Целевые программы
-
-
-
-
29
51
1
2
3
4
5
6
7
8
1.5.
Сокращенные рабочие места
-
-
-
-
-
-
2.
Занятые на общественных работах
564
724
724
724
724
724
3.
Чистый прирост рабочих мест
117
316
679
1 129
1 391
1 691
Создание к 2016 году 2 415 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы в ГП Гаврилов-Ям с 9,1 процента до 1,7 процента. Прирост трудовых ресурсов приблизительно на 1 000 человек планируется обеспечить за счёт миграции высококвалифицированных специалистов из соседних муниципальных районов области за счёт создания привлекательной социально–экономической среды ГП Гаврилов-Ям и, как следствие, повышения уровня жизни населения ГП Гаврилов-Ям.
Прогноз изменения значений показателей баланса трудовых ресурсов в результате реализации КИП представлен в приложении 5 к КИП.
Приложение 1
к комплексному инвестиционному плану модернизации городского поселения Гаврилов-Ям
Целевые показатели
комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Гаврилов-Ям
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Фактическое
значение
Плановое значение
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения трудоспособного возраста
процентов
32,8
30,2
17,6
19,4
18,8
18,3
18,0
18,4
19,3
20,1
2.
Доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста
процентов
8,8
10,8
7,6
11,6
12,5
13,5
13,8
14,3
14,7
16,6
3.
Уровень зарегистрированной безработицы
процентов
2,5
3,9
9,1
2,9
2,5
2,3
2,1
1,8
1,7
1,7
4.
Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации инвестиционных проектов (накопленным итогом)
человек
–
–
–
564
724
724
724
724
724
724
5.
Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации инвестиционных проектов (накопленным итогом)
человек
–
–
–
681
1 040
1 403
1 853
2 115
2 415
2 630
6.
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий
тыс. руб.
9,8
11,1
11,6
14,0
15,4
17,0
18,7
20,3
21,0
24,7
7.
Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций традиционных отраслей
млн. руб.
2 449
2 777
2 207
2 653
2 949
3 210
3 508
3 840
4 277
5 570
8.
Доля отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций традиционных отраслей в общегородском объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства
процентов
100,0
100,0
100,0
70,6
63,7
55,4
49,6
47,0
45,1
50,1
9.
Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующих предприятий
млн. руб.
1 514
1 121
864
1 210
1 406
1 581
1 805
2 092
2 483
3 190
10.
Доля градообразующих предприятий в общегородском объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства
процентов
62
40
39
33
30
28
27
28
28
30
11.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий от совокупного количества экономически активного населения
процентов
9,4
11,8
8,7
12,8
13,7
14,7
15,0
15,4
15,8
17,6
12.
Доля малых предприятий в общегородском объёме отгруженных
товаров собственного производства организаций
процентов
17
19
15
20
22
25
26
28
29
30
13.
Доля прочих предприятий в
общегородском объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций
процентов
21,3
40,5
46,3
47,8
47,3
47,5
47,3
44,5
43,3
40,2
14.
Количество малых предприятий
единиц
39
30
24
35
37
39
41
41
42
45
15.
Количество малых и средних предприятий в расчёте на 1 тысячу человек населения города
единиц
1,40
1,08
0,87
1,27
1,30
1,36
1,37
1,39
1,40
1,45
16.
Общий объём дополнительных
поступлений в муниципальный бюджет от реализации инвестиционных проектов
млн. руб.
–
–
–
30,8
40,9
58,9
81,8
104,1
114,0
150,0
17.
Объём привлеченных
внебюджетных инвестиций
млн. руб.
98,2
132,5
57,0
211,7
752,6
811,4
713,3
284,5
173,5
350,0
18.
Доля собственных доходов
местного бюджета в общих
доходах бюджета
процентов
–
33,5
16,7
20,2
24,2
28,6
32,7
36,0
38,0
40,8
Приложение 2
к комплексному инвестиционному плану модернизации городского поселения Гаврилов-Ям
Перечень предложений
по финансированию мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации
городского поселения Гаврилов-Ям
I. Объёмы финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Гаврилов-Ям по уровням бюджетной системы
№
п/п
Наименование проекта / мероприятия
Количество новых
постоянных рабочих мест
(нарастающим итогом)
Объём инвестиций
за 2010–2015 годы,
млн. рублей
2011 год
2013 год
2015 год
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Расширение производства авиационной продукции
167
231
389
730,20
730,20
2.
Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям»
1252,10
578,20
58,60
1,80
613,50
3.
Проекты потенциальных резидентов промышленного парка «Гаврилов-Ям»
480
950
980
822,5
822,5
4.
Производство полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах
80
102
160
287,00
287,00
5.
Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий
65
275
1082,00
1082,00
6.
Блок проектов развития предприятий малого бизнеса
313
390
440
109,60
109,60
7.
Строительство здания центральной районной
больницы Гаврилов-Ямского МР
51
181,07
178,20
2,87
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8.
Проект комплексного освоения и развития территории «Унимерская слобода»
115
120
583,22
583,22
9.
Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, на 2011 год, на 2012 год. Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012–2014 годы
37,92
34,43
3,49
9.1.
Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)
0,80
0,50
0,30
9.2.
Организация общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих организаций, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда
20,66
20,56
0,10
9.3.
Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы
0,97
0,97
9.4.
Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан
11,88
11,88
9.5.
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей
0,48
0,48
9.6.
Организация проведения оплачиваемых общественных работ
0,34
0,34
9.7.
Организация временного трудоустройства граждан,
находящихся под риском увольнения
2,67
2,67
9.8.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности
0,12
0,04
0,08
10.
Программа поддержки малого и среднего предпринимательства
149,80
133,85
14,99
0,96
10.1.
Содействие модернизации и повышению эффективности производства СМиСП
22,20
21,00
0,95
0,25
10.2.
Финансовая поддержка СМиСП
85,40
79,01
6,03
0,35
10.3.
Пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа СМиСП
8,66
7,68
0,77
0,21
10.4.
Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП; проведение исследований в сфере малого и среднего предпринимательства
4,08
3,85
0,23
10.5.
Создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
29,47
22,31
7,02
0,15
11.
Программы модернизации жилищно-коммунального комплекса
80,02
33,93
28,79
13,75
3,55
11.1.
Мероприятия региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 год, на 2011 год, на 2012 год (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса»)
18,44
12,12
3,74
0,98
1,60
11.2.
Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования»)
26,49
21,81
2,73
1,95
11.3.
Реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных
колодцев в ГП Гаврилов-Ям
11,54
7,82
3,72
11.4.
Газификация ГП Гаврилов-Ям
10,28
7,66
2,62
11.5.
Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа
13,27
9,57
3,70
Итого – проекты
1040
1853
2364
4866,62
578,20
58,60
1,80
4228,02
Итого – программы
51
448,81
202,21
225,47
17,58
3,55
Всего
1040
1853
2415
5315,43
780,41
284,07
19,38
4231,57
II.Источники финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Гаврилов-Ям
начало таблицы (млн. рублей)
Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы)
Наименование
мероприятия
Главный распорядитель бюджетных средств
2010 год
2011 год
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
I. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)
27,650
25,845
1,675
0,13
21,183
14,166
7,017
Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010–2012 годы
27,650
25,845
1,675
0,13
21,183
14,166
7,017
ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010–2012 годы
содействие модернизации и повышению эффективности производства СМиСП
ДЭР
(2010- 2012 годы)
ДИП
(начиная с 2013 года)
4,630
4,40
0,23
финансовая поддержка СМиСП
19,195
18,00
1,145
0,05
пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа СМиСП
2,926
2,591
0,255
0,08
правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП, проведение исследований в сфере МиСП
0,899
0,854
0,045
создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП
21,183
14,166
7,017
II. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ
36,39
29,31
1,50
3,03
2,55
2,15
1,20
0,35
0,30
0,30
Региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010, 2011, 2012 годы
мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда
ДЖКК
9,90
7,50
1,50
0,30
0,60
2,15
1,20
0,35
0,30
0,30
Меры дополнительной поддержки субъектов
Российской Федерации,
на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования»)
мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда
ДЖКК
26,49
21,81
2,73
1,95
III. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
20,20
19,80
0,40
14,43
14,40
0,03
Федеральная служба по труду и занятости
(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)
20,20
19,80
0,40
14,43
14,40
0,03
Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда на 2010 год, на 2011 год, на 2012 год.
ВЦП «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012–2014 годы
краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Гаврилов-Ям
ДГСЗН
20,20
19,80
0,40
14,43
14,40
0,03
IV. Министерство регионального развития
Российской Федерации
9,52
9,52
ФЦП «Жилище», ОЦП «Реализация приоритетного национального проекта “Доступное и комфортное жильё - гражданам России” на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы
проект комплексного
освоения и развития
территории «Унимерская слобода»
ДC
9,52
9,52
V. Программы модернизации жилищно-коммунального комплекса Ярославской области
13,58
8,70
4,88
19,44
14,51
4,93
ОЦП «Чистая вода Ярославской области» на 2010–2014 годы.
РП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012-2017 годы
реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям
ДЖКК
11,40
7,70
3,70
0,06
0,05
0,01
ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Ярославской области»
на 2008–2010 годы
газификация
ГП Гаврилов-Ям
ДЖКК
2,18
1,00
1,18
ОЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального комплекса Ярославской области» на 2010–2014 годы
газификация
ГП Гаврилов-Ям
ДЖКК
6,11
4,89
1,22
ОЦП «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы, подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»
мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа
ДС
13,27
9,57
3,70
VI. Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской
области
3,57
2,20
1,37
16,50
15,00
1,50
ОЦП «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области» на 2009–2015 годы
строительство здания
центральной районной больницы Гаврилов-Ямского МР
ДС,
ДЗФ
3,57
2,20
1,37
16,50
15,00
1,50
VII. Проекты без бюджетного финансирования
98,40
98,40
332,30
332,30
Модернизация и диверсификация производства градообразующего
предприятия
расширение производства авиационной продукции
83,40
83,40
102,30
102,30
Реализация инвестиционных проектов по организации выпуска новых видов продукции, ранее несвойственных экономике ГП Гаврилов-Ям
строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий
производство полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах
проекты потенциальных резидентов промышленного парка «Гаврилов-Ям»
200,00
200,00
блок проектов развития предприятий малого
бизнеса
15,00
15,00
30,00
30,00
VIII. Министерство финансов Российской Федерации
(дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации)
398,00
378,20
19,70
0,10
Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
реконструкция котельной 1
ДЖКК
90,512
86,1112
4,395 3
0,006
дополнительные работы по реконструкции котельной 1
7,359
7,000 2
0,353 3
0,006
реконструкция очистных сооружений водоснабжения 1
88,302
83,8872
4,403 3
0,012
реконструкция очистных сооружений водозабора
(ІІ этап) 1
31,707
30,129 2
1,548 3
0,030
реконструкция комплекса очистных сооружений
канализации 1
144,264
137,0102
7,213 3
0,041
реконструкция очистных сооружений канализации (ІІ этап) 1
35,856
34,063 2
1,788 3
0,005
IX. Министерство финансов Российской Федерации (бюджетный кредит)
230,80
200,00
23,00
1,70
6,10
11,40
11,40
Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям»
приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков,
расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям,
необходимых для создания промышленного парка
ДУГИ
(2010 год)
ДИЗО
(начиная с 2011 года)
19,10
19,10
разработка проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации)
ДЖКК
11,70
3,90
1,70
6,10
разработка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
ДЭР
(2010- 2012 годы)
ДИП
(начиная с 2013 года)
11,40
11,40
проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
ДС
200,00
200,00 4
реконструкция и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
резиденты парка
Всего потребность в финансировании
828,59
653,16
57,18
11,21
107,05
426,92
29,77
36,91
6,73
353,52
1Точные объёмы финансирования мероприятий в разрезе источников приведены в приложении 3 к комплексному инвестиционному плану модернизации городского поселения Гаврилов-Ям.
2Указаны средства, получаемые из федерального бюджета в 2010 году в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации.
3Указаны средства областного бюджета, предоставляемые ГП Гаврилов-Ям в 2010 году в виде субсидии.
4Указаны средства, получаемые из федерального бюджета в 2010 году в виде бюджетных кредитов, направляемых на финансирование проектов и мероприятий комплексных планов модернизации монопрофильных муниципальных образований.
продолжение таблицы (млн. рублей)
Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы)
Наименование
мероприятия
Главный распорядитель бюджетных средств
2012 год
2013 год
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
I. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)
19,399
16,905
2,191
0,303
27,190
25,645
1,369
0,176
Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010–2012 годы
19,399
16,905
2,191
0,303
27,190
25,645
1,369
0,176
ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010–2012 годы
содействие модернизации и повышению эффективности производства СМиСП
ДЭР
(2010- 2012 годы)
ДИП
(начиная с 2013 года)
0,618
0,552
0,029
0,037
5,650
5,350
0,230
0,070
финансовая поддержка СМиСП
10,100
8,212
1,888
18,700
17,600
1,000
0,100
пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа СМиСП
0,390
0,274
0,116
1,780
1,695
0,079
0,006
правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП, проведение исследований в сфере МиСП
1,060
1,000
0,060
создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП
8,291
8,141
0,150
II. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ
6,39
3,42
1,89
0,38
0,70
Региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010, 2011, 2012 годы
мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда
ДЖКК
6,39
3,42
1,89
0,38
0,70
Меры дополнительной поддержки субъектов
Российской Федерации,
на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования»)
мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда
ДЖКК
III. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
3,29
0,23
3,06
Федеральная служба по труду и занятости
(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)
3,29
0,23
3,06
Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда на 2010 год, на 2011 год, на 2012 год.
ВЦП «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012–2014 годы
краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Гаврилов-Ям
ДГСЗН
3,29
0,23
3,06
IV. Министерство регионального развития
Российской Федерации
212,50
212,50
240,80
240,80
ФЦП «Жилище», ОЦП «Реализация приоритетного национального проекта “Доступное и комфортное жильё - гражданам России” на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы
проект комплексного
освоения и развития
территории «Унимерская слобода»
ДС
212,50
212,50
240,80
240,80
V. Программы модернизации жилищно-коммунального комплекса Ярославской области
0,96
1,09
0,12
1,11
1,00
0,11
ОЦП «Чистая вода Ярославской области» на 2010–2014 годы.
РП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012-2017 годы
реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям
ДЖКК
0,08
0,07
0,01
ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Ярославской области»
на 2008–2010 годы
газификация
ГП Гаврилов-Ям
ДЖКК
ОЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального комплекса Ярославской области» на 2010–2014 годы
газификация
ГП Гаврилов-Ям
ДЖКК
0,88
0,77
0,11
1,11
1,00
0,11
ОЦП «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы, подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»
мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа
ДС
VI. Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской
области
36,80
36,80
124,20
124,20
ОЦП «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области» на 2009–2015 годы
строительство здания
центральной районной больницы Гаврилов-Ямского МР
ДС,
ДЗФ
36,80
36,80
124,20
124,20
VII. Проекты без бюджетного финансирования
1015,00
1015,00
729,10
729,10
Модернизация и диверсификация производства градообразующего
предприятия
расширение производства авиационной продукции
115,70
115,70
115,80
115,80
Реализация инвестиционных проектов по организации выпуска новых видов продукции, ранее несвойственных экономике ГП Гаврилов-Ям
строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий
176,30
176,30
499,20
499,20
производство полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах
52,00
52,00
98,00
98,00
проекты потенциальных резидентов промышленного парка «Гаврилов-Ям»
622,50
622,50
блок проектов развития предприятий малого
бизнеса
48,50
48,50
16,10
16,10
VIII. Министерство финансов Российской Федерации
(дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации)
Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
реконструкция котельной
ДЖКК
дополнительные работы по реконструкции котельной
реконструкция очистных сооружений водоснабжения
реконструкция очистных сооружений водозабора
(ІІ этап)
реконструкция комплекса очистных сооружений
канализации
реконструкция очистных сооружений канализации (ІІ этап)
IX. Министерство финансов Российской Федерации (бюджетный кредит)
15,90
15,90
350,00
350,00
Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям»
приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков,
расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям,
необходимых для создания промышленного парка
ДУГИ
(2010 год)
ДИЗО
(начиная с 2011 года)
разработка проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации)
ДЖКК
разработка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
ДЭР
(2010- 2012 годы)
ДИП
(начиная с 2013 года)
проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
ДС
15,90
15,90
реконструкция и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
резиденты парка
350,00
350,00
Всего потребность в финансировании
1310,24
20,56
60,68
0,80
1228,20
1472,40
25,65
126,57
0,29
1319,90
продолжение таблицы (млн. рублей)
Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы)
Наименование
мероприятия
Главный распорядитель бюджетных средств
2014 год
2015 год
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
I. Министерство экономического развития Российской Федерации
(субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)
27,190
25,645
1,369
0,176
27,190
25,645
1,369
0,176
Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010–2012 годы
27,190
25,645
1,369
0,176
27,190
25,645
1,369
0,176
ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010–2012 годы
содействие модернизации и повышению эффективности производства СМиСП
ДЭР
(2010- 2012 годы)
ДИП
(начиная с 2013 года)
5,650
5,350
0,230
0,070
5,650
5,350
0,230
0,070
финансовая поддержка СМиСП
18,700
17,600
1,000
0,100
18,700
17,600
1,000
0,100
пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа СМиСП
1,780
1,695
0,079
0,006
1,780
1,695
0,079
0,006
правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП, проведение исследований в сфере МиСП
1,060
1,000
0,060
1,060
1,000
0,060
создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП
II. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ
Региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010, 2011, 2012 годы
мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда
ДЖКК
Меры дополнительной поддержки субъектов
Российской Федерации,
на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования»)
мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда
ДЖКК
III. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
Федеральная служба по труду и занятости
(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)
Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда на 2010 год, на 2011 год, на 2012 год.
ВЦП «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012–2014 годы
краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Гаврилов-Ям
ДГСЗН
IV. Министерство регионального развития Российской Федерации
120,40
120,40
ФЦП «Жилище», ОЦП «Реализация приоритетного национального проекта “Доступное и комфортное жильё - гражданам России” на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы
проект комплексного
освоения и развития
территории «Унимерская слобода»
ДС
120,40
120,40
V. Программы модернизации жилищно-коммунального комплекса Ярославской области
ОЦП «Чистая вода Ярославской области» на 2010–2014 годы.
РП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012-2017 годы
реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям
ДЖКК
ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Ярославской области»
на 2008–2010 годы
газификация
ГП Гаврилов-Ям
ДЖКК
ОЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального комплекса Ярославской области» на 2010–2014 годы
газификация
ГП Гаврилов-Ям
ДЖКК
ОЦП «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы, подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»
мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа
ДС
VI. Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской
области
ОЦП «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области» на 2009–2015 годы
строительство здания
центральной районной больницы Гаврилов-Ямского МР
ДС,
ДЗФ
VII. Проекты без бюджетного финансирования
542,50
542,50
314,00
314,00
Модернизация и диверсификация производства градообразующего
предприятия
расширение производства авиационной продукции
143,00
143,00
170,00
170,00
Реализация инвестиционных проектов по организации выпуска новых видов продукции, ранее несвойственных экономике ГП Гаврилов-Ям
строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий
268,50
268,50
138,00
138,00
производство полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах
131,00
131,00
6,00
6,00
проекты потенциальных резидентов промышленного парка «Гаврилов-Ям»
блок проектов развития предприятий малого
бизнеса
VIII. Министерство финансов Российской Федерации
(дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации)
Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
реконструкция котельной
ДЖКК
дополнительные работы по реконструкции котельной
реконструкция очистных сооружений водоснабжения
реконструкция очистных сооружений водозабора
(ІІ этап)
реконструкция комплекса очистных сооружений
канализации
реконструкция очистных сооружений канализации (ІІ этап)
IX. Министерство финансов Российской Федерации (бюджетный кредит)
246,00
246,00
Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям»
приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков,
расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям,
необходимых для создания промышленного парка
ДУГИ
(2010 год)
ДИЗО
(начиная с 2011 года)
разработка проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации)
ДЖКК
разработка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
ДЭР
(2010- 2012 годы)
ДИП
(начиная с 2013 года)
проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
ДС
реконструкция и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
резиденты парка
246,00
246,00
Всего потребность в финансировании
936,09
25,65
1,37
0,18
908,90
341,19
25,65
1,37
0,18
314,00
продолжение таблицы (млн. рублей)
Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы)
Наименование
мероприятия
Главный распорядитель бюджетных средств
2010-2015 годы
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
1
2
3
4
5
6
7
8
I. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)
149,802
133,851
14,990
0,961
Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010–2012 годы
149,802
133,851
14,990
0,961
ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010–2012 годы
содействие модернизации и повышению эффективности производства СМиСП
ДЭР
(2010- 2012 годы)
ДИП
(начиная с 2013 года)
22,198
21,002
0,949
0,247
финансовая поддержка СМиСП
85,395
79,012
6,033
0,350
пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа СМиСП
8,656
7,676
0,766
0,214
правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП, проведение исследований в сфере МиСП
4,079
3,854
0,225
создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП
29,474
22,307
7,017
0,150
II. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ
44,93
33,93
3,74
3,71
3,55
Региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010, 2011, 2012 годы
мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда
ДЖКК
18,44
12,12
3,74
0,98
1,60
Меры дополнительной поддержки субъектов
Российской Федерации,
на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования»)
мероприятия по проведению
капитального ремонта жилого фонда
ДЖКК
26,49
21,81
2,73
1,95
III. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
37,92
34,43
3,49
Федеральная служба по труду и занятости
(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)
37,92
34,43
3,49
Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда на 2010 год, на 2011 год, на 2012 год.
ВЦП «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012–2014 годы
краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Гаврилов-Ям
ДГСЗН
37,92
34,43
3,49
IV. Министерство регионального развития Российской
Федерации
583,22
583,22
ФЦП «Жилище», ОЦП «Реализация приоритетного национального проекта “Доступное и комфортное жильё - гражданам России” на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы
проект комплексного
освоения и развития
территории «Унимерская слобода»
ДС
583,22
583,22
V. Программы модернизации жилищно-коммунального комплекса Ярославской области
35,09
25,05
10,04
ОЦП «Чистая вода Ярославской области» на 2010–2014 годы.
РП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012-2017 годы
реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям
ДЖКК
11,54
7,82
3,72
ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Ярославской области»
на 2008–2010 годы
газификация
ГП Гаврилов-Ям
ДЖКК
2,18
1,00
1,18
ОЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального комплекса Ярославской области» на 2010–2014 годы
газификация
ГП Гаврилов-Ям
ДЖКК
8,10
6,66
1,44
ОЦП «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы, подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»
мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа
ДС
13,27
9,57
3,70
VI. Программа развития материально-технической базы
учреждений здравоохранения Ярославской области
181,07
178,20
2,87
ОЦП «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области» на 2009–2015 годы
строительство здания
центральной районной больницы Гаврилов-Ямского МР
ДС,
ДЗФ
181,07
178,20
2,87
VII. Проекты без бюджетного финансирования
3031,30
3031,30
Модернизация и диверсификация производства градообразующего
предприятия
расширение производства авиационной продукции
730,20
730,20
Реализация инвестиционных проектов по организации выпуска новых видов продукции, ранее несвойственных экономике ГП Гаврилов-Ям
строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий
1082,00
1 082,00
производство полуфабрикатных лаков на конденсационных
смолах
287,00
287,00
проекты потенциальных резидентов промышленного парка «Гаврилов-Ям»
822,50
822,50
блок проектов развития предприятий малого
бизнеса
109,60
109,60
VIII. Министерство финансов Российской Федерации
(дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации)
398,000
378,200
19,700
0,100
Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
реконструкция котельной 1
ДЖКК
90,512
86,111
4,395
0,006
дополнительные работы по
реконструкции котельной 1
7,359
7,000
0,353
0,006
реконструкция очистных
сооружений водоснабжения 1
88,302
83,887
4,403
0,012
реконструкция очистных сооружений водозабора (ІІ этап) 1
31,707
30,129
1,548
0,030
реконструкция комплекса очистных сооружений канализации 1
144,264
137,010
7,213
0,041
реконструкция очистных сооружений канализации (ІІ этап) 1
35,856
34,063
1,788
0,005
IX. Министерство финансов Российской Федерации
(бюджетный кредит)
854,10
200,00
38,90
1,70
613,50
Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям»
приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка
ДУГИ
(2010 год)
ДИЗО
(начиная с 2011 года)
19,10
19,10
разработка проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации)
ДЖКК
11,70
3,90
1,70
6,10
разработка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
ДЭР (2010- 2012 годы)
ДИП
(начиная с 2013 года)
11,40
11,40
проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
ДС
215,90
200,00
15,90
реконструкция и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
резиденты парка
596,00
596,00
Всего потребность в финансировании
5315,43
780,41
284,07
19,38
4231,57
Список используемых сокращений:
ВБ
–
внебюджетные источники
ГК
–
государственная корпорация
ГП
–
городское поселение
ГЦП
–
городская целевая программа
ДГСЗН
–
департамент государственной службы занятости населения Ярославской области
ДЖКК
–
департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области
ДЗФ
–
департамент здравоохранения и фармации Ярославской области
ДИЗО
–
департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области
ДС
–
департамент строительства Ярославской области
ДЭР
–
департамент экономического развития Ярославской области
ДИП
–
департамент инвестиционной политики Ярославской области
ДУГИ
–
департамент по управлению государственным имуществом Ярославской области
ЖКХ
–
жилищно-коммунальное хозяйство
МБ
–
консолидированный бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района
МР
–
муниципальный район
ОБ
–
областной бюджет
ВЦП
–
ведомственная целевая программа
ОЦП
–
областная целевая программа
РП
–
региональная программа
СМиСП
–
субъекты малого и среднего предпринимательства
ФБ
–
федеральный бюджет
ФЦП
-
федеральная целевая программа
1
Приложение 3
к комплексному инвестиционному плану модернизации городского поселения Гаврилов-Ям
Объёмы и источники
финансирования реконструкции коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
(рублей)
Наименование мероприятия
Источники финансирования
сметная стоимость - всего
федеральный бюджет
областной
бюджет
бюджет
ГП Гаврилов-Ям
Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
398 000 000,00
378 200 000,00
19 700 000,00
100 000,00
в том числе:
реконструкция котельной
90 510 750,00
86 110 723,25
4 394 516,00
5 510,75
дополнительные работы по реконструкции котельной
7 358 837,65
7 000 000,00
353 315,00
5 522,65
реконструкция очистных сооружений водоснабжения
88 302 326,60
83 887 210,27
4 402 814,00
12 302,33
реконструкция очистных сооружений водозабора
(ІІ этап)
31 707 363,77
30 129 000,00
1 548 487,10
29 876,67
реконструкция комплекса очистных сооружений канализации
144 265 278,00
137 010 561,04
7 213 263,90
41 453,06
реконструкция очистных сооружений канализации
(ІІ этап)
35 855 443,98
34 062 505,44
1 787 604,00
5 334,54
Приложение 4
к комплексному инвестиционному плану модернизации городского поселения Гаврилов-Ям
Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации Городского поселения Гаврилов-Ям
I. Расширение производства авиационной продукции
Описание проекта
Участник
проекта
частный инвестор
Инвестор
проекта
ОАО «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат»,
директор Корытов Владимир Николаевич,
телефоны +7(48534)2-32-64, 2-39-64, agat@gmzagat.ru
Сроки
реализации
2010 – 2015 годы
Готовность
бизнес–план, проектная и конструкторская документация
Краткое
описание
проекта
цель проекта: техническое перевооружение предприятия, освоение и выпуск новой продукции, используемой на предприятиях двигателе– и самолетостроения;
клиенты: авиастроительные предприятия и предприятия авиационного двигателестроения оборонно–промышленного комплекса России; планируется занять около 40 процентов рынка по осваиваемой продукции;
поставщики: российские производители сырья, материалов и комплектующих изделий
Виды государственной поддержки проекта
предоставление ГК «Внешэкономбанк» государственных гарантий Российской Федерации, предоставление налоговых льгот в рамках государственной поддержки инвестиционной деятельности
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
наименование
показателя
2010 год
2011–2012
годы
2013–2015
годы
Инвестиции - всего
83
218
429
в том числе за счёт:
федерального бюджета
–
–
–
областного бюджета
–
–
–
местного бюджета
–
–
–
внебюджетных средств
83
218
429
предполагаемые
федеральные источники
годовая выручка
2,2 млрд. рублей в 2015 году
срок окупаемости
3 года
Социально–экономический эффект (за период)
новые рабочие места
149
25
215
налоговые выплаты – всего
165
404
891
в том числе
в местный бюджет
21
52
107
Основные этапы реализации
2010 год
подготовка проектной и технической документации, проведение исследований и разработок
2011–2012 годы
приобретение и монтаж оборудования, приобретение и освоение технологий, подготовка и запуск производства
II. Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям» (с потенциальными резидентами)
Описание проекта
Участники
проекта
органы исполнительной власти Ярославской области, федеральные органы исполнительной власти
Инвесторы
проекта
Правительство Ярославской области
Сроки
реализации
2010 – 2015 годы
Готовность
бизнес–план
Краткое
описание
проекта
цель проекта: создание инфраструктуры, обеспечивающей организацию новых производств, ранее не характерных для экономики ГП Гаврилов-Ям, с общей численностью работающих до 1100 человек;
клиенты: российские предприятия различных сфер деятельности, производящие товары для художественного творчества, текстильную продукцию для сферы здравоохранения, строительные материалы, а также оказывающие логистические услуги
Виды государственной поддержки проекта
дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов Российской Федерации, бюджетный кредит;
предоставление налоговых льгот в рамках государственной поддержки инвестиционной деятельности
* Указано освоение средств федерального бюджета, поступающих в 2010 году
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
наименование
показателя
2010 год
2011–2012
годы
2013–2015
годы
Инвестиции - всего
30,8
625,3
596,0
в том числе за счёт:
федерального бюджета
578,2*
областного бюджета
23,0
35,6
местного бюджета
1,7
0,1
внебюджетных средств
6,1
11,4
596,0
предполагаемые
федеральные источники
Министерство финансов
Российской Федерации
годовая выручка
срок окупаемости
10 лет
Социально–экономический эффект (за период)
новые рабочие места
налоговые выплаты – всего
13,6
78,9
в том числе
в местный бюджет
0,8
8,0
Основные этапы реализации
2010–2012 годы
подготовка проектно-сметной документации; приобретение, реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры; строительство объектов парка
2012–2015 годы
заключение соглашений с резидентами, строительство производств, выход на проектную мощность
III. Проекты потенциальных резидентов промышленного парка «Гаврилов-Ям»
Описание проекта
Участники
проекта
частные инвесторы
Инвесторы
проекта
потенциальные резиденты промышленного парка «Гаврилов-Ям»
Сроки
реализации
2011 – 2012 годы
Готовность
бизнес–план
Краткое
описание
проекта
цель проекта: организация новых производств, ранее несвойственных промышленности
ГП Гаврилов-Ям и направленных на диверсификацию его экономики
Виды государственной поддержки проекта
предоставление в аренду здания производственного назначения;
предоставление налоговых льгот в рамках государственной поддержки инвестиционной деятельности
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
наименование
показателя
2010 год
2011–2012
годы
2013–2015
годы
Инвестиции - всего
822,5
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств
822,5
предполагаемые
федеральные источники
годовая выручка
до 1,5 млрд. рублей в 2015 году
срок окупаемости
7 лет
Социально–экономический эффект (за период)
новые рабочие места
196
504
280
налоговые выплаты – всего
5,5
127,6
594,2
в том числе
в местный бюджет
0,7
4,8
18,1
Основные этапы реализации
2010год
размещение части производства на арендуемых площадях
2011-2012 годы
приобретение и монтаж оборудования
2012–2013 годы
выход на проектную мощность
IV. Развитие производства полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах
Описание проекта
Участник
проекта
частный инвестор
Инвестор
проекта
ЗАО «Лакокрасочные материалы»,
генеральный директор Тарасов Василий Владимирович, телефоны +7(48534) 2–09–09; 2–00–96
Сроки
реализации
2010 – 2015 годы
Готовность
бизнес–план
Краткое
описание
проекта
цель проекта: создание нового производства полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах типа ПФ–053, ПФ–060 с целью обеспечения потребностей собственного производства в алкидных строительных лакокрасочных материалах;
клиенты: предприятия по производству красок в России и ближнем зарубежье (Казахстан) для нужд собственного производства;
поставщики: российские производители сырья и материалов
Виды государственной поддержки проекта
предоставление налоговых льгот в рамках государственной поддержки инвестиционной деятельности
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
наименование
показателя
2010 год
2011–2012
годы
2013–2015
годы
Инвестиции - всего
52
235
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств
52
235
предполагаемые
федеральные источники
годовая выручка
940 млн. рублей в 2015 году
срок окупаемости
4 года
Социально–экономический эффект (за период)
новые рабочие места
70
20
70
налоговые выплаты – всего
36,5
90,4
253,5
в том числе
в местный бюджет
6,6
16,9
35,6
Основные этапы реализации
2011 год
разработка проектно-сметной документации
2012–2014 годы
строительство зданий, инженерной инфраструктуры, закупка и монтаж оборудования, запуск производства
2015 год
увеличение оборотного капитала, выход на проектную мощность
V. Строительство завода по выпуску керамического вакуумно–порового кирпича с применением новых технологий
Описание проекта
Участник
проекта
частный инвестор
Инвестор
проекта
ЗАО «Завод ВПК «Аметист»,
Ярославаская область, г. Гаврилов-Ям,
ул. 1-я Овражная, д.17,
директор Буторина Ирина Васильевна,
телефон/факс (4852) 74-40-38
Сроки
реализации
2010 – 2015 годы
Готовность
бизнес–план, научно–техническая документация, опытный образец
Краткое
описание
проекта
цель проекта: строительство завода
по производству кирпича с техническими характеристиками, превышающими характеристики стандартного кирпича в
2–3 раза;
клиенты: российские строительные предприятия Центрального федерального округа;
поставщики: добывающие предприятия Гаврилов-Ямского МР
Виды государственной поддержки проекта
предоставление налоговых льгот в рамках государственной поддержки инвестиционной деятельности
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Наименование
показателя
2010 год
2011–2012
годы
2013–2015
годы
Инвестиции – всего
176,3
905,7
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств
176,3
905,7
предполагаемые
федеральные источники
годовая выручка
732 млн. рублей с 2015 года
срок окупаемости
3 года
Социально–экономический эффект (за период)
новые рабочие места
8
267
налоговые выплаты – всего
4,6
250,3
в том числе
в местный бюджет
0,6
29,6
Основные этапы реализации
2010–2011годы
приобретение земельного участка, разработка проектно–сметной документации
2012–2015 годы
строительство завода, инженерной инфраструктуры, пусконаладочные работы, запуск производства и выход на проектную мощность
VI. Блок проектов развития предприятий малого бизнеса
Описание проекта
Участники проекта
частные инвесторы, муниципальные унитарные предприятия
Инвесторы проекта
крестьянское хозяйство Акуленко В.В.;
МУП «Гаврилов-Ямский хлебозавод»;
ООО «Старатель»; МУП «Центр туризма и отдыха «Ямская слобода»
Сроки
реализации
2010 – 2013 годы
Готовность
бизнес–идеи
Краткое
описание проекта
покупка и установка оборудования для кур-несушек и для производства мяса птицы;
реконструкция производственного корпуса хлебозавода; расширение производства межкомнатных дверей; создание Центра водного туризма на базе отдыха «Лесной родник»; создание музея «Постоялый двор «У ямщика»
Виды государственной поддержки проекта
предоставление грантов и гарантий;
субсидирование первоначального взноса по договорам лизинга и лизинговых платежей;
софинансирование подключения к электросетям
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
наименование
показателя
2010 год
2011–2012
годы
2013–2015
годы
Инвестиции - всего
15
78,5
16,1
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств
15
78,5
16,1
предполагаемые
федеральные источники
Минэкономразвития России
годовая выручка
397 млн. рублей с 2015 года
срок окупаемости
от 1 года до 5 лет
Социально–экономический эффект (за период)
новые рабочие места
266
65
109
налоговые выплаты – всего
11,0
40,4
107,6
в том числе
в местный бюджет
3,9
13,3
26,8
Основные этапы реализации
2010 год
разработка проектно-сметной документации; обучение персонала
2011–2013годы
строительство производственных объектов, подключение к сетям, приобретение и монтаж оборудования, запуск производства
VII. Комплексное освоение и развитие территории «Унимерская слобода»
Описание проекта
Участники проекта
органы исполнительной власти Ярославской
области, федеральные органы исполнительной власти,частный инвестор
Инвесторы проекта
Правительство Ярославской области;
ООО «Алькор», г.Ярославль, ул. Нефтяников,
д.32, кор. 2,
директор Антипкин Юрий Николаевич,
телефон (7852) 73-17-22
Сроки
реализации
2012–2014 годы
Готовность
бизнес-идея
Краткое
описание проекта
цель проекта: малоэтажное жилищно-коммунальное строительство с объектами социальной инфраструктуры для обеспечения жильем специалистов и руководителей промышленных предприятий, входящих в промышленный парк «Гаврилов-Ям»
Виды государственной поддержки проекта
софинансирование строительства объектов
коммунальной и социальной инфраструктуры
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
наименование
показателя
2010 год
2011–2012
годы
2013–2015
годы
Инвестиции - всего
222,0
361,2
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств
222,0
361,2
предполагаемые
федеральные источники
Минрегион России
годовая выручка
срок окупаемости
3 года
Социально–экономический эффект (за период)
новые рабочие места
100
20
налоговые выплаты – всего
2,9
19,4
в том числе
в местный бюджет
1,5
13,9
Основные этапы реализации
2011 год
разработка проектно-сметной документации
2012–2014годы
строительство и продажа жилых домов, строительство объектов коммунальной и социальной инфраструктуры
Список используемых сокращений
ГК «Внешэкономбанк»
–
государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
ЗАО
–
закрытое акционерное общество
Минэкономразвития России
–
Министерство экономического развития Российской Федерации
Минрегион России
–
Министерство регионального развития Российской Федерации
МУП
–
муниципальное унитарное предприятие
МР
–
муниципальный район
ОАО
–
открытое акционерное общество
ООО
–
общество с ограниченной ответственностью
ПФ
–
пентафталевый
Приложение 5
к комплексному инвестиционному плану модернизации городского поселения Гаврилов-Ям
Прогноз
изменения значений показателей баланса трудовых ресурсов в результате реализации комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Гаврилов-Ям
(человек)
№ п/п
Наименование показателя
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1.
Среднегодовая численность трудовых ресурсов
11 533
11 334
11 061
10 867
11 167
11 563
11 944
12 128
1.1.
Трудоспособное население в трудоспособном возрасте
10 776
10 575
10 338
10 136
10 408
10 770
11 116
11 279
1.2.
Лица старше трудоспособного возраста, занятые в экономике
753
754
720
726
752
786
820
840
1.3.
Подростки, занятые в экономике
4
5
3
5
6
8
8
9
2.
Среднегодовая численность занятых в экономике – всего
9 184
8 453
7 146
7 827
8 186
8 549
8 999
9 261
3.
Численность населения, не занятого в экономике, – всего
2 349
2 881
3 915
3 040
2 981
3 014
2 945
2 867
в том числе:
учащиеся трудоспособного возраста, обучающиеся с отрывом от работы
547
528
527
518
524
537
546
546
трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое в экономике и обучающееся с отрывом от работы
1 802
2 353
3 388
2 522
2 457
2 477
2 399
2 321
из них:
незанятое население, состоящее на учёте в службе занятости
279
429
980
309
273
259
243
210
прочие незанятые
1 523
1 924
2 408
2 213
2 184
2 218
2 156
2 111
Приложение
к постановлению
Правительства области
от 17.05.2013 № 534-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в областную целевую программу «Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям»
на 2010-2015 годы
Паспорт областной целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям» на 2010-2015 годы изложить в следующей редакции:
«ПаспортОЦП
Наименование ОЦП
«Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям» на 2010-2015 годы
Заказчик ОЦП
Правительство области
Ответственный исполнитель ОЦП
департамент инвестиционной политики Ярославской области
Исполнители ОЦП
департамент государственной службы занятости населения Ярославской области;
департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области;
департамент строительства Ярославской области;
департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области;
органы местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района (далее – Гаврилов-Ямский МР);
органы местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям (далее – ГП Гаврилов-Ям)
Участники ОЦП
открытое акционерное общество «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат»;
закрытое акционерное общество «Завод ВПК «Аметист»;
закрытое акционерное общество «Лакокрасочные материалы»;
общество с ограниченной ответственностью «Алькор»
Органы исполнительной власти и юридические лица, оказывающие влияние на достижение результатов ОЦП
департамент государственной службы занятости населения Ярославской области;
департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области;
департамент строительства Ярославской области;
открытое акционерное общество «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат»;
закрытое акционерное общество «Завод ВПК «Аметист»;
закрытое акционерное общество «Лакокрасочные материалы»;
общество с ограниченной ответственностью «Алькор»
Дата начала ОЦП
январь 2010 года
Дата окончания ОЦП
31 декабря 2015 года
Куратор ОЦП
заместитель Губернатора области – директор департамента финансов Ярославской области ФедоровА.П.
Ответственные лица для контактов
ЗолотовскийАндрей Владимирович – директор департамента инвестиционной политики Ярославской области, тел. 8 (4852) 401-903
Электронный адрес размещения ОЦП в сети Интернет
http://www.yarregion.ru/depts/der/Pages/Гав_Ям.aspx
Таблицу «Общая потребность в ресурсах» изложить в следующей редакции:
«Общая потребность в ресурсах
Наименование
ресурсов
Потребность, млн. рублей
всего
в том числе по годам
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
Финансовые ресурсы – всего
5363,85
230,59
823,50
1511,66
1520,82
936,09
341,19
в том числе:
- федеральный бюджет*
828,83
74,96
412,60
215,93
74,06
25,65
25,65
из них:
привлекаемые на софинансирование расходных обязательств по ОЦП:
поступление средств федерального бюджета в областной бюджет
578,20
578,20
в том числе:
дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации;
378,20
378,20
бюджетный кредит, направляемый на финансирование проектов и мероприятий комплексных планов модернизациимонопрофильных муниципальных образований;
200,00
200,00
расходование средств федерального бюджета в рамках ОЦП**
626,62
382,83
195,37
48,42
привлекаемые в рамках других областных целевых и региональных адресных программ
202,21
74,96
29,77
20,56
25,65
25,65
25,65
- областной бюджет
284,07
37,48
50,59
66,94
126,57
1,37
1,37
из них:
расходные обязательства по ОЦП;
35,60
13,69
21,91
расходные обязательства по другим областным целевым и региональным адресным программам
248,47
37,48
36,91
44,78
126,57
1,37
1,37
- местный бюджет*
19,38
11,11
6,79
0,84
0,29
0,18
0,18
из них:
привлекаемые в рамках ОЦП;
0,10
0,06
0,04
привлекаемые в рамках других областных целевых и региональных адресных программ
19,28
11,11
6,73
0,80
0,29
0,18
0,18
- внебюджетные источники*
4231,57
107,05
353,52
1228,20
1319,90
908,90
314,00
из них:
привлекаемые в рамках ОЦП;
4221,92
98,40
353,22
1227,50
1319,90
908,9
314,00
привлекаемые в рамках других областных целевых и региональных адресных программ
9,65
8,65
0,30
0,70
* Предполагаемое привлечение средств.
** С учетом остатков средств, неиспользованных в 2012 году.».
Раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень программных мероприятий и проектов
Перечень программных мероприятий и проектов в разрезе решаемых задач, ожидаемых результатов, сроков реализации и исполнителей
№
п/п
Наименование задачи,
мероприятия, проекта
Весо-вой коэф-фици-ент
Результат
Дата
начала
Дата
оконча-ния
Испол-нитель
наименование
единица измере-ния
значение
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Содействие занятости населения и снижение напряженности на рынке труда
0,165
общее число участников мероприятий в сфере содействия занятости населения и снижения напряженности на рынке труда
человек
0
1 252
640
399
июль
2010г.
декабрь
2012г.
ДГСЗН
1.1.
Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохра-нения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)
0,010
количество человек, прошедших опережающее профессиональ-ное обучение работников
человек
0
45
июль
2010г.
декабрь
2010г.
ДГСЗН
1.2.
Организация общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих организаций, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда
0,030
количество человек, трудоустроенных на общественные работы, временное трудоустройство работников, находящихся под риском увольнения,
и безработных граждан, ищущих работу
человек
0
1 051
512
июль
2010г.
декабрь
2011г.
ДГСЗН
1.3.
Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы
0,015
количество выпускников образовательных учреждений, прошедших стажировку
человек
0
54
19
июль
2010г.
декабрь
2011г.
ДГСЗН
1.4.
Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан
0,070
количество безработных граждан, которым оказано содействие в самозанятости
человек
0
102
100
июль
2010г.
декабрь
2011г.
ДГСЗН
1.5.
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей
0,015
количество трудоустроенных незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей
человек
0
0
5
5
январь
2011г.
декабрь
2012г.
ДГСЗН
1.6.
Организация проведения оплачиваемых общественных работ
0,010
количество человек, трудоустроенных на общественные работы
человек
0
0
0
281
январь
2012г.
декабрь
2012г.
ДГСЗН
1.7.
Организация временного трудоустройства граждан, находящихся под риском увольнения
0,010
временное трудоустройство работников, находящихся под риском увольнения
человек
0
0
0
110
январь
2012г.
декабрь
2012г.
ДГСЗН
1.8.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности
0,005
число женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, прошедших профессиональ-ную подготовку, переподготовку и повышение квалификации
человек
0
0
4
3
январь
2011г.
декабрь
2012г.
ДГСЗН
2.
Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения
0,090
количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)
0
0
0
0
0
29
51
январь
2014г.
июль
2015г.
ДЗФ
2.1.
Строительство Гаврилов-Ямской центральной районной больницы,
г.Гаврилов-Ям,
ул.Северная, д.5, корпус «А»
0,015
проектно-сметная документация на строительство центральной районной больницы, прошедшая государственную экспертизу
штук
0
1
июль
2010г.
декабрь
2010г.
ДЗФ
ввод объекта в эксплуатацию со следующими характеристи-ками:
0,055
пропускная способность
посеще-ний в смену
0
0
0
0
0
415
январь
2011г.
декабрь
2013г.
ДС
0,020
мощность
тыс. койко-дней в год
0
0
0
0
0
45,0
январь
2011г.
декабрь
2013г.
ДС
3.
Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры
0,225
объекты модер-низированы в соответствии с перечнем мероприятий
3.1-3.3, 3.5
3.1-3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
июль
2010г.
декабрь
2013г.
ДЖКК,
ОМСУ
3.1.
Мероприятия по капитальному ремонту жилых домов за счёт софинансирования из средств государственной корпорации – Фонда содействия рефор-мированию жилищ-но-коммунального хозяйства
0,030
общая площадь отремонтиро-ванных многоквартирных жилых домов
тыс. кв. м
0
55,47
4,36
9,17
июль
2010г.
декабрь
2012г.
ДЖКК,
ОМСУ
0,020
улучшение условий
проживания
человек
0
2 586
195
253
июль
2010г.
декабрь
2012г.
ДЖКК,
ОМСУ
3.1.1.
Мероприятия региональной адресной програм-мы по проведению капитального ремонта много-квартирных домов в Ярославской области на 2010 год, на 2011 год
0,015
общая площадь отремонтиро-ванных многоквартирных жилых домов
тыс. кв. м
0
11,35
4,36
9,17
июль
2010г.
декабрь
2012г.
ДЖКК,
ОМСУ
0,010
улучшение условий
проживания
человек
0
636
195
374
июль
2010г.
декабрь
2012г.
ДЖКК,
ОМСУ
3.1.2.
Меры дополнитель-ной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования
0,015
общая площадь отремонтиро-ванных многоквартирных жилых домов
тыс. кв. м
0
44,12
июль
2010г.
декабрь
2010г.
ДЖКК,
ОМСУ
0,010
улучшение условий
проживания
человек
0
1 950
июль
2010г.
декабрь
2010г.
ДЖКК,
ОМСУ
3.2.
Реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям
0,020
январь
2010г.
декабрь
2012г.
ДЖКК,
ОМСУ
3.2.1.
Реконструкция очистных сооружений водоснабжения
0,015
проведена реконструкция очистных сооружений водоснабжения
пропускной способностью (мощностью)
тыс.
куб. м
в сутки
0
12,5
январь
2010г.
декабрь
2010г.
ДЖКК,
ОМСУ
3.2.2.
Строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям
0,005
количество шахтных колодцев
штук
0
4
1
4
январь
2010г.
декабрь
2012г.
ДЖКК,
ОМСУ
3.3.
Газификация ГП Гаврилов-Ям
0,010
проведена газификация жилищного фонда
общая площадь, кв. м
0
9 350
11634
2350
январь
2010г.
декабрь
2013г.
ДЖКК,
ОМСУ
3.4.
Разработка проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры
0,012
проектная документация на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, прошедшая государственную экспертизу
штук
0
0
3
ноябрь
2010г.
февраль
2011г.
ДЖКК,
ОМСУ,
УП
3.4.1.
Разработка проектной документации на реконструкцию котельной
0,007
проектная документация на реконструкцию котельной, прошедшая государственную экспертизу
штук
0
0
1
ноябрь
2010г.
февраль
2011г.
УП
3.4.2.
Разработка проектной документации на реконструкцию очистных сооружений водоснабжения и комплекса очистных сооружений канализации
0,005
проектная документация на реконструкцию очистных сооружений водоснабженияи комплекса очистных сооружений канализации, прошедшая государственную экспертизу
штук
0
0
2
ноябрь
2010г.
февраль
2011г.
ДЖКК,
ОМСУ
3.5.
Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промыш-ленного парка «Гаврилов-Ям»
(мероприятие явля-ется расходным обязательством ОЦП)
проведена реконструкция в соответствии с требованиями:
0,045
уровень факти-ческих затрат на выработку тепловой энергии по сравнению с нормативными затратами
про-центов
118
119
110
100
100
100
100
апрель
2011г.
декабрь
2011г.
ДЖКК,
ОМСУ
0,035
доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества
про-центов
65
65
65
79
92
90
90
апрель
2011г.
декабрь
2012г.
ДЖКК,
ОМСУ
0,043
доля сточных вод, соответ-ствующих установленным требованиям
про-центов
75
72
70
85
98
98
98
апрель
2011г.
декабрь
2012г.
ДЖКК,
ОМСУ
3.5.1.
Реконструкция котельной
0,035
установленная мощность котельной
МВт
(Гкал)
0
0
26,0
(22,4)
апрель
2011г.
декабрь
2011г.
ДЖКК,
ОМСУ
3.5.2.
Дополнительные работы по реконст-рукции котельной
0,010
протяжённость тепловой сети
м
погонных
0
0
0
965,0
ноябрь
2011г.
сентябрь
2012г.
ДЖКК,
ОМСУ
3.5.3.
Реконструкция очистных сооружений водоснабжения
0,030
пропускная способность (мощность) очистных сооружений водоснабжения
тыс.
куб. м
в сутки
0
0
0
12,0
апрель
2011г.
июнь
2013г.
ДЖКК,
ОМСУ
3.5.4.
Реконструкция очистных сооружений водозабора
(ІІ этап)
0,003
пропускная способность вертикальных отстойников
куб. м
в час
0
0
0
550,6
ноябрь
2011г.
июнь
2013г.
ДЖКК,
ОМСУ
0,002
протяжённость внеплощадочных сетей водоснабжения
м
0
0
0
567,7
ноябрь
2011г.
июнь
2013г.
ДЖКК,
ОМСУ
3.5.5.
Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации
0,028
пропускная способность (мощность) комплекса очистных сооружений с биологической очисткой канализационных стоков
тыс.
куб. м
в сутки
0
0
0
22,1
апрель
2011г.
июнь
2013г.
ДЖКК,
ОМСУ
0,010
пропускная способность (мощность) канализационной насосной станции
куб. м
в час
0
0
0
800
апрель
2011г.
июнь
2013г.
ДЖКК,
ОМСУ
3.5.6.
Реконструкция очистных сооружений канализации (ІІ этап)
0,002
протяжённость ливневой канализации
м
0
0
0
511,0
ноябрь
2011г.
июнь
2013г.
ДЖКК,
ОМСУ
0,003
протяжённость внеплощадочных сетей канализации
м
0
0
0
618,3
ноябрь
2011г.
июнь
2013г.
ДЖКК,
ОМСУ
3.6.
Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа
0,002
площадь жилищ-ного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа, из которого рас-селены граждане
кв. м
0
0
398,9
апрель
2011г.
декабрь
2011г.
ДС,
ОМСУ
0,005
площадь жилых помещений, в том числе в строящихся домах, приобре-тенных путём долевого участия в строительстве или строитель-ства домов для обеспечения бла-гоустроенными жилыми помеще-ниями граждан, переселяемых из жилищного фон-да, признанного непригодным для проживания,
кв. м
0
0
442,8
апрель
2011г.
декабрь
2011г.
ДС,
ОМСУ
и (или) с высоким уровнем износа
0,003
количество переселённых граждан
человек
0
0
31
апрель
2011г.
декабрь
2011г.
ДС,
ОМСУ
4.
Создание инфраструктуры, обеспечивающей организацию новых производств (создание промыш-ленного парка «Гаврилов-Ям»)
0,225
общая площадь объектов производствен-ного назначения
(нарастающим итогом)
0
0
0
15,0
19,4
27,6
ноябрь
2010г.
декабрь
2014г.
ДЭР
(ДИП),
ДС,
УП, ДИЗО
4.1.
Приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка
0,005
общая площадь объекта недвижимости
кв. м
0
от 490
до 500
ноябрь
2010г.
декабрь
2010г.
ДИЗО
0,035
общая площадь земельных участков
га
0
от 6,5
до 8,5
ноябрь
2010г.
декабрь
2010г.
ДИЗО
4.2.
Разработка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производ-ственногоназначе-ния создаваемого промышленного парка
0,020
проектная документация на реконструкцию и строительство объектов производствен-ного назначения, прошедшая государственную экспертизу
штук
0
0
1
ноябрь
2010г.
июль
2011г.
ДЭР
(ДИП),
УП
4.3.
Проведение мероприятий по созданию промыш-ленного парка «Гаврилов-Ям»
(мероприятие является расходным обязательством ОЦП)
0,105
общая площадь объекта производствен-ного назначения, введённого в действие
(нарастающим итогом)
тыс. кв. м
0
0
0
15,0
ноябрь
2010г.
декабрь
2012г.
ДС
4.4.
Реконструкция и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
(мероприятие является расходным обязательствомОЦП)
0,060
общая площадь объектов производствен-ного назначения, введённых в действие
(нарастающим итогом)
тыс. кв. м
0
0
0
0
4,4
12,6
12,6
январь
2013г.
декабрь
2014г.
УП
5.
Диверсификация экономики путём создания новых предприятий в сфере крупного, среднего и малого бизнеса
0,180
количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)
человек
0
681
1 040
1 403
1 853
2 086
2 364
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
ДЭР
(ДИП), ОМСУ, УП
0,115
выручка от продаж в год
млн. рублей
1 279
1 636
2 065
2 852
4 096
4 981
5 812
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
ДЭР
(ДИП), ОМСУ, УП
5.1.
Модернизация и диверсификация производств градообразующих предприятий
0,030
количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)
человек
0
149
167
174
231
286
389
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
УП
0,015
выручка от продаж в год
млн. рублей
879
1 106
1 256
1 413
1 621
1 878
2 228
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
УП
5.1.1.
Расширение производства авиационной продукции
0,030
количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)
человек
0
149
167
174
231
286
389
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
УП
0,015
выручка от продаж в год
млн. рублей
879
1 106
1 256
1 413
1 621
1 878
2 228
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
УП
5.2.
Реализация инвестиционных проектов по организации выпуска новых видов продукции, ранее несвойственных экономике ГП Гаврилов-Ям
0,105
количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)
человек
0
532
873
1 229
1 622
1 800
1 975
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
УП
0,045
выручка от продаж в год
млн. рублей
400
530
809
1 439
2 475
3 103
3 584
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
УП
5.2.1.
Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича
0,020
количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)
человек
0
0
0
8
65
150
275
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
УП
0,010
выручка от продаж в год
млн. рублей
0
0
0
0
236
550
732
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
УП
5.2.2.
Развитие производства полуфабрикатных лаков
0,015
количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)
человек
0
70
80
90
102
130
160
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
УП
0,005
выручка от продаж в год
млн. рублей
330
410
430
470
620
780
940
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
УП
5.2.3.
Проекты потенциальных резидентов промышленного парка «Гаврилов-Ям»
0,030
количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)
человек
0
196
480
700
950
980
980
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
УП
0,015
выручка от продаж в год
млн. рублей
0
35
226
739
1 324
1 416
1 515
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
УП
5.2.4.
Проект комплексного освоения и развития территории «Унимерская слобода»
0,015
количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)
человек
0
0
0
0
100
115
120
август
2011г.
декабрь
2014г.
УП,
ДС
0,005
общая площадь жилых домов (нарастающим итогом)
тыс. кв. м
0
0
0
0
7,0
15,0
19,0
август
2011г.
декабрь
2014г.
УП,
ДС
5.2.5.
Реализация проектов по развитию предприятий малого бизнеса
0,025
количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)
человек
0
266
313
331
390
420
440
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
УП
0,010
выручка от продаж в год
млн. рублей
70
85
153
230
295
357
397
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
УП
5.3.
Создание условий для развития МиСП
0,100
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
ОМСУ, ДЭР
(ДИП)
5.3.1.
Содействие модернизации и повышению эффективности производства СМиСП
0,020
количество субсидий, выданных СМиСП
единиц
0
6
8
8
8
8
8
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
ОМСУ, ДЭР
(ДИП)
5.3.2.
Финансовая поддержка СМиСП
0,020
количество грантов, выданных СМиСП
единиц
0
15
30
30
30
30
30
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
ОМСУ, ДЭР
(ДИП)
0,015
количество микро-займов, выданных СМиСП
единиц
0
0
10
20
20
20
20
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
ОМСУ, ДЭР
(ДИП)
5.3.3.
Пропаганда и обучение. Формирование положительного имиджа СМиСП
0,015
количество субсидий, выданных СМиСП
единиц
0
5
15
15
15
15
15
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
ОМСУ, ДЭР
(ДИП)
0,002
количество информационных материалов для
единиц
0
10
50
50
50
50
50
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
ОМСУ, ДЭР
(ДИП)
СМиСП (телепередачи, статьи в периодических изданиях)
0,012
количество человек, обу-ченных основам предпринима-тельства и прошедших переподготовку по данному направлению
человек
0
45
100
100
100
100
100
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
ОМСУ, ДЭР
(ДИП)
5.3.4.
Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП.
Проведение исследований в сфере МиСП
0,001
количество инфор-мационных материалов о деятельности СМиСП
единиц
0
3
10
12
15
18
20
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
ОМСУ, ДЭР
(ДИП)
5.3.5.
Создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП (создание центра поддержкипредпри-нимательства)
0,010
создан центр поддержки предпринима-тельства с характеристи-ками:
общая площадь помещений (нарастающим итогом)
кв. м
0
0
0
0
400
500
январь
2012г.
июнь
2013г.
ОМСУ, ДЭР
(ДИП)
0,005
количество информационно-консультаци-онных услуг, предоставленных СМиСП
единиц
0
0
0
0
1 500
3 000
3 500
июнь
2013г.
декабрь
2015г.
ОМСУ, ДЭР
(ДИП)
Всего по ОЦП
количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)
человек
0
681
1 040
1 403
1 853
2 115
2 415
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
ОМСУ, ДЭР
(ДИП)
выручка от продаж в год
млн. рублей
1 279
1 636
2 065
2 852
4 096
4 981
5 812
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
ОМСУ, ДЭР
(ДИП)
Перечень программных мероприятий и проектов в разрезе решаемых задач, объёмов и источников финансирования,
сроков реализации и исполнителей
№
п/п
Наименование задачи, мероприятия, проекта
Источ-никифинан-сирова-ния
Объёмы расходов, млн. рублей
Дата начала
Дата оконча-ния
Исполни-тель
всего
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Содействие занятости населения и снижение напряженности на рынке труда
всего
37,92
20,20
14,43
3,29
июль
2010г.
декабрь
2012г.
ДГСЗН
ФБ
34,43
19,80
14,40
0,23
ОБ
3,49
0,40
0,03
3,06
МБ
ВБ
1.1.
Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)
всего
0,80
0,80
июль
2010г.
декабрь
2011г.
ДГСЗН
ФБ
0,50
0,50
ОБ
0,30
0,30
МБ
ВБ
1.2.
Организация общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих организаций, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда
всего
20,66
12,90
7,76
июль
2010г.
декабрь
2011г.
ДГСЗН
ФБ
20,56
12,80
7,76
ОБ
0,10
0,10
МБ
ВБ
1.3.
Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы
всего
0,97
0,50
0,47
июль
2010г.
декабрь
2011г.
ДГСЗН
ФБ
0,97
0,50
0,47
ОБ
МБ
ВБ
1.4.
Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан
всего
11,88
6,00
5,88
июль
2010г.
декабрь
2011г.
ДГСЗН
ФБ
11,88
6,00
5,88
ОБ
МБ
ВБ
1.5.
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей
всего
0,48
0,25
0,23
январь
2011г.
декабрь
2012г.
ДГСЗН
ФБ
0,48
0,25
0,23
ОБ
МБ
ВБ
1.6.
Организация проведения оплачиваемых общественных работ
всего
0,50
0,34
январь
2012г.
декабрь
2012г.
ДГСЗН
ФБ
ОБ
0,50
0,34
МБ
ВБ
1.7.
Организация временного трудоустройства граждан, находящихся под риском увольнения
всего
2,67
2,67
январь
2012г.
декабрь
2012г.
ДГСЗН
ФБ
ОБ
2,67
2,67
МБ
ВБ
1.8.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности
всего
0,12
0,07
0,05
январь
2011г.
декабрь
2012г.
ДГСЗН
ФБ
0,04
0,04
ОБ
0,08
0,03
0,05
МБ
ВБ
2.
Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения
всего
181,07
3,57
16,50
36,80
124,20
январь
2010г.
декабрь
2013г.
ДС,
ДЗФ
ФБ
ОБ
178,20
2,20
15,00
36,80
124,20
МБ
2,87
1,37
1,50
ВБ
2.1.
Строительство Гаврилов-Ямской центральной районной больницы, г.Гаврилов-Ям, ул.Северная, д.5, корпус «А»
всего
181,07
3,57
16,50
36,80
124,20
январь
2010г.
декабрь
2013г.
ДЗФ, ДС
ФБ
ОБ
178,20
2,20
15,00
36,80
124,20
МБ
2,87
1,37
1,50
ВБ
3.
Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры
всего
489,72
61,67
298,17
128,78
1,11
июль
2010г.
декабрь
2013г.
ДЖКК,
ОМСУ
ФБ
412,13
29,31
264,03
118,79
ОБ
52,39
14,10
28,55
8,74
1,00
МБ
15,55
9,61
5,29
0,54
0,11
ВБ
9,65
8,65
0,30
0,70
3.1.
Мероприятия по капитальному ремонту жилых домов за счёт софинансирования из средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
всего
44,93
36,39
2,15
6,39
июль
2010г.
декабрь
2012г.
ДЖКК,
ОМСУ
ФБ
33,93
29,31
1,20
3,42
ОБ
3,74
1,50
0,35
1,89
МБ
3,71
3,03
0,30
0,38
ВБ
3,55
2,55
0,30
0,70
3.1.1.
Мероприятия региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 год, на 2011 год
всего
18,44
9,90
2,15
6,39
июль
2010г.
декабрь
2012г.
ДЖКК,
ОМСУ
ФБ
12,12
7,50
1,20
3,42
ОБ
3,74
1,50
0,35
1,89
МБ
0,98
0,30
0,30
0,38
ВБ
1,60
0,60
0,30
0,70
3.1.2.
Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования
всего
26,49
26,49
июль
2010г.
декабрь
2010г.
ДЖКК,
ОМСУ
ФБ
21,81
21,81
ОБ
МБ
2,73
2,73
ВБ
1,95
1,95
3.2.
Реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям
всего
11,54
11,40
0,06
0,08
январь
2010г.
декабрь
2012г.
ДЖКК,
ОМСУ
ФБ
ОБ
7,82
7,70
0,05
0,07
МБ
3,72
3,70
0,01
0,01
ВБ
3.2.1.
Реконструкция очистных сооружений водоснабжения
всего
11,00
11,00
январь
2010г.
декабрь
2010г.
ДЖКК,
ОМСУ
ФБ
ОБ
7,40
7,40
МБ
3,60
3,60
ВБ
3.2.2.
Строительство и реконструкция шахтных колодцев
всего
0,54
0,40
0,06
0,08
январь
2010г.
декабрь
2012г.
ДЖКК,
ОМСУ
ФБ
ОБ
0,42
0,30
0,05
0,07
МБ
0,12
0,10
0,01
0,01
ВБ
3.3.
Газификация ГП Гаврилов-Ям
всего
10,28
2,18
6,11
0,88
1,11
январь
2010г.
декабрь
2013г.
ДЖКК,
ОМСУ
ФБ
ОБ
7,66
1,00
4,89
0,77
1,00
МБ
2,62
1,18
1,22
0,11
0,11
ВБ
3.4.
Разработка проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры
всего
11,70
11,70
ноябрь
2010г.
февраль
2011г.
ДЖКК,
ОМСУ,
УП
ФБ
ОБ
3,90
3,90
МБ
1,70
1,70
ВБ
6,10
6,10
3.4.1.
Разработка проектной документации на реконструкцию котельной
всего
6,10
6,10
ноябрь
2010г.
февраль
2011г.
ДЖКК,
ОМСУ,
УП
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
6,10
6,10
3.4.2.
Разработка проектной документации на реконструкцию очистных сооружений водоснабжения и комплекса очистных сооружений канализации
всего
5,60
5,60
ноябрь
2010г.
февраль
2011г.
ДЖКК,
ОМСУ,
УП
ФБ
ОБ
3,90
3,90
МБ
1,70
1,70
ВБ
3.5.
Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промыш-ленного парка «Гаврилов-Ям»
(мероприятие является расходным обязательством ОЦП) 1
всего
398,000
276,575
121,425
апрель
2011г.
июнь
2013г.
ДЖКК,
ОМСУ
ФБ 2
378,200
262,829
115,371
ОБ 3
19,700
13,687
6,013
МБ
0,100
0,059
0,041
ВБ
3.5.1.
Реконструкция котельной 1
всего
90,512
90,512
апрель
2011г.
декабрь
2011г.
ДЖКК,
ОМСУ
ФБ 2
86,111
86,111
ОБ 3
4,395
4,395
МБ
0,006
0,006
ВБ
3.5.2.
Дополнительные работы по реконструкции котельной 1
всего
7,359
7,359
ноябрь
2011г.
декабрь
2012г.
ДЖКК,
ОМСУ
ФБ 2
7,000
7,000
ОБ 3
0,353
0,353
МБ
0,006
0,006
ВБ
3.5.3.
Реконструкция очистных сооружений водоснабжения 1
всего
88,302
70,644
17,658
апрель
2011г.
июнь
2013г.
ДЖКК,
ОМСУ
ФБ 2
83,887
67,110
16,777
ОБ 3
4,403
3,522
0,881
МБ
0,012
0,012
ВБ
3.5.4.
Реконструкция очистных сооружений водозабора
(ІІ этап) 1
всего
31,707
31,707
ноябрь
2011г.
июнь
2013г.
ДЖКК,
ОМСУ
ФБ 2
30,129
30,129
ОБ 3
1,548
1,548
МБ
0,030
0,030
ВБ
3.5.5.
Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации 1
всего
144,264
115,419
28,845
апрель
2011г.
июнь
2013г.
ДЖКК,
ОМСУ
ФБ 2
137,010
109,608
27,402
ОБ 3
7,213
5,770
1,443
МБ
0,041
0,041
ВБ
3.5.6.
Реконструкция очистных сооружений канализации
(ІІ этап) 1
всего
35,856
35,856
ноябрь
2011г.
июнь
2013г.
ДЖКК,
ОМСУ
ФБ 2
34,063
34,063
ОБ 3
1,788
1,788
МБ
0,005
0,005
ВБ
3.6.
Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа
всего
13,27
13,27
апрель
2011г.
декабрь
2011г.
ДС,
ОМСУ
ФБ
ОБ
9,57
9,57
МБ
3,70
3,70
ВБ
4.
Создание инфраструктуры, обеспечивающей организацию новых производств (создание промышленного парка «Гаврилов-Ям»)
всего
890,818
19,10
131,40
95,90
398,418
246,00
ноябрь
2010г.
декабрь
2014г.
ДЭР
(ДИП),
ДИЗО,
ДС,
УП
ФБ 4
248,418
120,00
80,00
48,418
ОБ
35,00
19,10
15,90
МБ
ВБ
607,40
11,40
350,00
246,00
4.1.
Приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка
всего
19,10
19,10
ноябрь
2010г.
декабрь
2010г.
ДИЗО
ФБ
ОБ
19,10
19,10
МБ
ВБ
4.2.
Разработка и корректировка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
всего
11,40
11,40
ноябрь
2010г.
июль
2011г.
ДЭР
(ДИП),
УП
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
11,40
11,40
4.3.
Проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
(мероприятие является расходным обязательством ОЦП)
всего
264,318
120,00
95,90
48,418
январь
2011г.
июнь
2013г.
ДС
ФБ 4
248,418
120,00
80,00
48,418
ОБ
15,90
15,90
МБ
ВБ
4.4.
Реконструкция и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
(мероприятие является расходным обязательством ОЦП)
всего
596,00
350,00
246,00
январь
2013г.
декабрь
2014г.
УП
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
596,00
350,00
246,00
5.
Диверсификация экономики путём создания новых предприятий в сфере крупного, среднего и малого бизнеса
всего
3764,32
126,05
363,00
1246,90
997,09
690,09
341,19
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
УП,
ДЭР
(ДИП),
ОМСУ
ФБ
133,85
25,85
14,17
16,91
25,65
25,65
25,65
ОБ
14,99
1,68
7,02
2,19
1,37
1,37
1,37
МБ
0,96
0,13
0,30
0,18
0,18
0,18
ВБ
3614,52
98,40
341,82
1227,50
969,90
662,90
314,00
5.1.
Модернизация и диверсификация производств градообразующих предприятий
всего
730,20
83,40
102,30
115,70
115,80
143,00
170,00
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
УП
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
730,20
83,40
102,30
115,70
115,80
143,00
170,00
5.1.1.
Расширение производства авиационной продукции
всего
730,20
83,40
102,30
115,70
115,80
143,00
170,00
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
УП
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
730,20
83,40
102,30
115,70
115,80
143,00
170,00
5.2.
Реализация инвестиционных проектов по организации выпуска новых видов продукции, ранее несвойственных экономике ГП Гаврилов-Ям
всего
2884,32
15,00
239,52
1111,80
854,10
519,90
144,00
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
УП
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
2884,32
15,00
239,52
1111,80
854,10
519,90
144,00
5.2.1.
Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича
всего
1082,00
176,30
499,20
268,50
138,00
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
УП
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
1082,00
176,30
499,20
268,50
138,00
5.2.2.
Развитие производства полуфабрикатных лаков
всего
287,00
52,00
98,00
131,00
6,00
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
УП
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
287,00
52,00
98,00
131,00
6,00
5.2.3.
Проекты потенциальных резидентов промышленного парка «Гаврилов-Ям»
всего
822,50
200,00
622,50
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
УП
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
822,50
200,00
622,50
5.2.4.
Проект комплексного освоения и развития территории «Унимерская слобода»
всего
583,22
9,52
212,50
240,80
120,40
август
2011г.
декабрь
2014г.
УП
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
583,22
9,52
212,50
240,80
120,40
5.2.5.
Реализация проектов по развитию предприятий малого бизнеса
всего
109,60
15,00
30,00
48,50
16,10
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
УП
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
109,60
15,00
30,00
48,50
16,10
5.3.
Создание условий для развития МиСП
всего
149,802
27,650
21,183
19,399
27,20
27,20
27,20
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
ОМСУ, ДЭР
(ДИП)
ФБ 5
133,851
25,845
14,166
16,905
25,66
25,66
25,66
ОБ 5
14,990
1,675
7,017
2,191
1,37
1,37
1,37
МБ 5
0,961
0,130
0,303
0,17
0,17
0,17
ВБ
5.3.1.
Содействие модернизации и повышению эффективности производства СМиСП
всего
22,198
4,630
0,618
5,65
5,65
5,65
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
ОМСУ, ДЭР
(ДИП)
ФБ
21,002
4,400
0,552
5,35
5,35
5,35
ОБ
0,949
0,230
0,029
0,23
0,23
0,23
МБ
0,247
0,037
0,07
0,07
0,07
ВБ
5.3.2.
Финансовая поддержка СМиСП
всего
85,395
19,195
10,100
18,70
18,70
18,70
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
ОМСУ, ДЭР
(ДИП)
ФБ
79,012
18,000
8,212
17,60
17,60
17,60
ОБ
6,033
1,145
1,888
1,00
1,00
1,00
МБ
0,350
0,050
0,10
0,10
0,10
ВБ
5.3.3.
Пропаганда и обучение. Формирование положительного имиджа СМиСП
всего
8,656
2,926
0,390
1,78
1,78
1,78
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
ОМСУ, ДЭР
(ДИП)
ФБ
7,676
2,591
1,70
1,70
1,70
ОБ
0,766
0,255
0,274
0,08
0,08
0,08
МБ
0,214
0,080
0,116
ВБ
5.3.4.
Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП. Проведение исследований в сфере МиСП
всего
4,079
0,899
1,07
1,07
1,07
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
ОМСУ, ДЭР
(ДИП)
ФБ
3,854
0,854
1,01
1,01
1,01
ОБ
0,225
0,045
0,06
0,06
0,06
МБ
ВБ
5.3.5.
Создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП
(создание центра поддержки предпринимательства)
всего
29,474
21,183
8,291
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
ОМСУ, ДЭР
(ДИП)
ФБ
22,307
14,166
8,141
ОБ
7,017
7,017
МБ
0,150
0,150
ВБ
Всего по ОЦП
всего
5363,850
230,590
823,498
1511,664
1520,818
936,090
341,190
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
ФБ
828,829
74,955
412,595
215,926
74,063
25,645
25,645
ОБ
284,070
37,475
50,594
66,694
126,569
1,369
1,369
МБ
19,381
11,110
6,789
0,844
0,286
0,176
0,176
ВБ
4231,570
107,050
353,520
1228,200
1319,900
908,900
314,000
в том числе
расходных обязательств по ОЦП
всего
4884,238
98,400
749,795
1444,825
1368,318
908,900
314,000
июнь
2010г.
декабрь
2015г.
ФБ
626,618
382,829
195,371
48,418
ОБ
35,600
13,687
21,913
МБ
0,100
0,059
0,041
ВБ
4221,920
98,400
353,220
1227,500
1319,900
908,900
314,000
1 Точные объёмы финансирования мероприятий в разрезе источников приведены в приложении 1 к ОЦП.
2 Указано освоение средств, получаемых из федерального бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации.
3 Указаны средства областного бюджета, предоставляемые ГП Гаврилов-Ям в виде субсидии на выполнение мероприятий ОЦП.
4 Указано освоение средств, получаемых из федерального бюджета в виде бюджетных кредитов, направляемых на финансирование проектов и мероприятий комплексных планов модернизации монопрофильных муниципальных образований.
5 Указано освоение бюджетных средств в 2013-2015 годах, объёмы которых будут уточнены по мере принятия ОЦП на соответствующий период.
Объёмы и источники финансирования мероприятий ОЦП приведены в приложении 2 к ОЦП.
Основные технико-экономические характеристики мероприятий ОЦП, указанных в подпунктах 3.5.1 - 3.5.6 пункта 3 таблицы «Перечень программных мероприятий и проектов в разрезе решаемых задач, объёмов и источников финансирования, сроков реализации и исполнителей», приведены в приложении 3 к ОЦП.
Сокращения, использованные в ОЦП:
ВБ
–
внебюджетные средства;
ГП
–
городское поселение;
ДГСЗН
–
департамент государственной службы занятости населения Ярославской области;
ДЖКК
–
департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области;
ДС
–
департамент строительства Ярославской области;
ДИЗО
–
департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области;
ДЭР
–
департамент экономического развития Ярославской области;
ДИП
–
департамент инвестиционной политики Ярославской области;
МБ
–
консолидированный бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района;
МР
–
муниципальный район;
ОБ
–
областной бюджет;
ОМСУ
–
органы местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского муниципального района;
УП
–
участники ОЦП;
ФБ
–
федеральный бюджет.».
Наименование раздела VI изложить в следующей редакции: «IV. Механизмы реализации мероприятий ОЦП».
В разделе IV таблицу «Механизмы реализации мероприятий ОЦП в разрезе решаемых задач и исполнителей ОЦП и других областных целевых и региональных адресных программ» изложить в следующей редакции:
«Механизмы реализации мероприятий ОЦП в разрезе решаемых задач и исполнителей ОЦП и других областных целевых и региональных адресных программ
№
п/п
Задачи, мероприятия
Исполнитель
Механизм реализации мероприятий
1
2
3
4
1.
Содействие занятости населения и снижение напряжённости на рынке труда
1.1.
Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)
департамент государственной службы занятости населения Ярославской области
департамент государственной службы занятости населения Ярославской области осуществляет финансирование и реализацию мероприятий по содействию занятости в рамках: региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утверждённой постановлением Правительства области от 22.12.2009 № 1200-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год»; региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утверждённой постановлением Правительства области от 13.05.2010 № 288-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счёт неиспользованной субсидии 2009 года»; региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утверждённой постановлением Правительства области от 21.01.2011 № 3-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год»; региональной адресной программы дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области на 2012 год, утверждённой постановлением Правительства области от 26.01.2012 № 11-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области на 2012 год»; ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012-2014 годы, утверждённой приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 01.03.2012 № 1-з
1.2.
Организация общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, граждан, ищущих работу, а также работников в случае угрозы увольнения
1.3.
Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы
1.4.
Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан
1.5.
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей
1.6.
Организация проведения оплачиваемых общественных работ
1.7.
Организация временного трудоустройства граждан, находящихся под риском увольнения
1.8.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности
2.
Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения
Строительство здания государственного учреждения здравоохранения Гаврилов-Ямской центральной районной больницы
департамент строительства Ярославской области
департамент строительства Ярославской области осуществляет строительствоздания государственного учреждения здравоохранения Гаврилов-Ямской центральной районной больницы в рамках областной целевой программы «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области на 2009-2015 годы», утверждённой постановлением Правительства области от 01.09.2009 № 897-п «Об утверждении областной целевой программы «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области» на 2009-2015 годы и внесении изменений в постановление Правительства области от 24.12.2008 № 703-п»
3.
Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры
3.1.
Мероприятия по капитальному ремонту жилых домов за счёт софинансирования из средств государственной корпорации –
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области
департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области осуществляет финансирование и реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта жилищного фонда в рамках:
- региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском поселении Гаврилов-Ям» на 2010 год, утверждённой постановлением Правительства области от 19.08.2010 № 618-п «Об утверждении региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском поселении Гаврилов-Ям» на 2010 год;
- региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 год, утверждённой постановлением Правительства области от 30.06.2010 № 433-п «О региональной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 год»;
- региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2011 год, утверждённой постановлением Правительства Ярославской области от 09.06.2011 № 423-п «О региональной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2011 год»;
- региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2012 год, утверждённой постановлением Правительства Ярославской области от 05.03.2012 № 151-п «О региональной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2012 год»
3.2.
Реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям
департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области
департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области осуществляет финансирование и реализацию мероприятий по проведению реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры ГП Гаврилов-Ям в рамках областной целевой программы «Чистая вода» на 2010-2014 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 12.11.2009 № 1101-п «Об областной целевой программе «Чистая вода» на 2010-2014 годы, а также в рамках региональной программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012-2017 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 29.02.2012 № 145-п
«О региональной программе «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012-2017 годы и признании утратившим силу постановления Правительства области от 12.11.2009 № 1101-п»
3.3.
Газификация ГП Гаврилов-Ям с учётом проектных работ
департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области
департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области осуществляет финансирование и реализацию мероприятий по проведению газификации ГП Гаврилов-Ям в рамках областной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2008-2010 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 17.06.2009 № 595-п «Об утверждении новой редакции областной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области» на 2008-2010 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации и Правительства области», а также в рамках областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2011-2014 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 02.11.2010 № 820-п «Об утверждении областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2011-2014 годы и внесении изменений в постановление Правительства области от 26.11.2008 № 626-п»
3.4.
Разработка проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры (очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации)
департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области
департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области осуществляет финансирование мероприятий по разработке проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в рамках областной целевой программы «Чистая вода» на 2010-2014 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 12.11.2009 № 1101-п «Об областной целевой программе «Чистая вода» на 2010-2014 годы»
3.5.
Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области
департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области в рамках настоящей ОЦП предоставляет ГП Гаврилов-Ям субсидии на финансирование мероприятий по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации), необходимых для обеспечения потребности в коммунальных ресурсах жилого фонда, социальной сферы городского поселения и создаваемого промышленного парка «Гаврилов-Ям»
3.6.
Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа
департамент строительства Ярославской области
департамент строительства Ярославской области осуществляет финансирование и реализацию мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа в ГП Гаврилов-Ям в рамках подпрограммы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы,утверждённой постановлением Правительства области от 26.01.2011№ 9-п «Об утверждении областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы»
4.
Создание инфраструктуры, обеспечивающей организацию новых производств
4.1.
Приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка
департамент
имущественных и земельных отношений Ярославской области
департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области осуществляет финансирование и реализацию мероприятия по приобретению в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГПГаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка «Гаврилов-Ям»
4.2.
Разработка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
департамент инвестиционной политики Ярославской области
департамент инвестиционной политики Ярославской области в рамках настоящей ОЦП обеспечивает разработку проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка за счёт средств частного инвестора, являющегося потенциальным резидентом промышленного парка. Обеспечивает безвозмездную передачу разработанной проектной документации в департамент строительства Ярославской области для выполнения мероприятий по реконструкции и строительству производственных объектов создаваемого промышленного парка «Гаврилов-Ям»
4.3.
Проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
департамент строительства Ярославской области
департамент строительства Ярославской области в рамках настоящей ОЦПосуществляет финансирование и организацию мероприятий по строительству объектов производственного назначения общей площадью 15 тыс. кв. метров создаваемого промышленного парка «Гаврилов-Ям»
4.4.
Реконструкция и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
департамент инвестиционной политики Ярославской области
департамент инвестиционной политики Ярославской области в рамках настоящей ОЦП обеспечивает привлечение внебюджетных инвестиций на финансирование реконструкции и строительства объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка «Гаврилов-Ям»
5.
Диверсификация экономики путём создания новых предприятий в сфере крупного, среднего и малого бизнеса
5.1.
Модернизация и диверсификация производств градообразующих предприятий
департамент инвестиционной политики Ярославской области
департамент инвестиционной политики Ярославской области осуществляет консультационную, информационную и организационную поддержку реализации инвестиционных проектов
5.2.
.
Реализация инвестиционных проектов по организации выпуска новых видов продукции, ранее несвойственных экономике ГП Гаврилов-Ям
департамент инвестиционной политики Ярославской области
департамент инвестиционной политики Ярославской области в отношении проектов без бюджетного финансирования осуществляет консультационную, информационную и организационную поддержку реализации инвестиционных проектов
департамент строительства Ярославской области,
департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области
департамент строительства Ярославской области, департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области осуществляют финансирование мероприятий проекта комплексного освоения и развития территории «Унимерская слобода» (при условии победы данного проекта в конкурсном отборе) в рамках областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 29.06.2011 № 488-п «О внесении изменений в постановления Правительства области от 27.01.2010 № 20-п, от 10.08.2010 № 575-п, от 26.01.2011 № 9-п»,областной целевой программы «Чистая вода» на 2010-2014 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 12.11.2009 № 1101-п «Об областной целевой программе «Чистая вода» на 2010-2014 годы», областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2011-2014 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 02.11.2010 № 820-п «Об утверждении областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2011-2014годы и внесении изменений в постановление Правительства области от 26.11.2008 № 626-п», региональной программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012-2017 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 29.02.2012 № 145-п«О региональной программе «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012-2017 годы и признании утратившим силу постановления Правительства области от 12.11.2009 № 1101-п»
5.3.
Создание условий для развития МиСП
департамент инвестиционной политики Ярославской области
департамент инвестиционной политики Ярославской области осуществляет финансирование и реализацию мероприятий по развитию МиСП в рамках Областной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области на 2010-2012 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 08.10.2009 № 982-п «Об Областной целевой программе развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области на 2010-2012 годы»
»
1
В разделе IV после таблицы «Механизмы реализации мероприятий ОЦП в разрезе решаемых задач и исполнителей ОЦП и других областных целевых и региональных адресных программ»:
– абзац 6 изложить в следующей редакции:
«Департамент инвестиционной политики Ярославской области осуществляет функции ответственного исполнителя ОЦП в соответствии с Положением о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области, утверждённым постановлением Правительства области от 24.08.2012 № 819-п «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области».»;
– в абзаце 14 слова «Департамент жилищно-коммунального хозяйства» заменить словами «Департамент жилищно-коммунального комплекса»;
– абзац 15 изложить в следующей редакции:
«– мониторинг хода выполнения работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры;»;
– абзац 23 изложить в следующей редакции:
«При реализации программных мероприятий исполнители ОЦП осуществляют свои функции в соответствии с Положением о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области, утверждённым постановлением Правительства области от 24.08.2012 № 819-п “Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области”.».
Приложение 2 к ОЦП изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к ОЦП
Объёмы и источники финансирования мероприятий ОЦП
начало таблицы (млн. рублей)
№ п/п
Источник финансирования
2010 год
2011 год
2012 год
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1.
Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку МиСП, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)
27,650
25,845
1,675
0,130
21,183
14,166
7,017
19,40
16,91
2,19
0,30
Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области
на 2010-2012 годы
27,650
25,845
1,675
0,130
21,183
14,166
7,017
19,40
16,91
2,19
0,30
2.
Министерство финансов Российской Федерации
628,80
578,20
42,70
1,80
6,10
11,40
11,40
15,90
15,90
2.1.
Проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
в том числе:
230,80
200,00
23,00
1,70
6,10
11,40
11,40
15,90
15,90
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
бюджетный кредит на строительство объектов производственного назначения общей площадью
15 тыс. кв. метров
200,0
200,0
2.2.
Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестицион-ного проекта по созданию промышленного парка
«Гаврилов-Ям» 2
в том числе:
398,000
378,200
19,700
0,100
дотация из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на проведение 2:
398,000
378,200
19,700
0,100
- реконструкции котельной 2
90,512
86,111
4,395
0,006
- дополнительных работ по реконструкции котельной 2
7,359
7,000
0,353
0,006
- реконструкции очистных сооружений водоснабжения 2
88,302
83,887
4,403
0,012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
- реконструкции очистных сооружений водозабора (ІІ этап) 2
31,707
30,129
1,548
0,030
- реконструкции комплекса очистных сооружений канализации 2
144,264
137,010
7,213
0,041
- реконструкции очистных сооружений канализации (ІІ этап) 2
35,856
34,063
1,788
0,005
3.
Государственная корпорация – Фонд содействия реформиро-ванию жилищно-коммунального хозяйства
36,39
29,31
1,50
3,03
2,55
2,15
1,20
0,35
0,30
0,30
6,39
3,42
1,89
0,38
0,70
4.
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
20,20
19,80
0,40
14,43
14,40
0,03
3,29
0,23
3,06
Федеральная служба по труду и занятости
20,20
19,80
0,40
14,43
14,40
0,03
3,29
0,23
3,06
5.
Министерство регионального развития Российской Федерации
9,52
9,52
212,50
212,50
Софинансирование областной целевой программы «Стимулиро-вание развития жилищного строительства на террито-рии Ярославской области» на 2011-2015 годы
9,52
9,52
212,50
212,50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
6.
Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области
13,58
8,70
4,88
6,17
4,94
1,23
0,96
0,80
0,12
7.
Областная целевая прог-рамма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы, подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»
13,27
9,57
3,70
8.
Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области
3,57
2,20
1,37
16,50
15,00
1,50
36,80
36,80
9.
Проекты без бюджетного финансирования
98,40
98,40
332,30
332,30
1015,00
1015,00
Всего
828,59
653,16
57,18
11,21
107,05
426,92
29,77
36,91
6,73
353,52
1310,24
20,56
60,68
0,80
1228,20
продолжение таблицы (млн. рублей)
№ п/п
Источник финансирования
2013 год
2014 год
2015 год
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1.
Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку МиСП, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)
27,20
25,65 1
1,37
0,18
27,20
25,65 1
1,37
0,18
27,20
25,65 1
1,37
0,18
1.1.
Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области
на 2010-2012 годы
27,20
25,65 1
1,37
0,18
27,20
25,65 1
1,37
0,18
27,20
25,65 1
1,37
0,18
2.
Министерство финансов Российской Федерации
350,00
350,00
246,00
246,00
2.1.
Проведение мероприятий по созданию промышлен-ного парка «Гаврилов-Ям»
в том числе:
350,00
350,00
246,00
246,00
бюджетный кредит на строительство объектов производственного назначения общей площадью
15 тыс. кв. метров
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2.2.
Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестицион-ного проекта по созданию промышленного парка
«Гаврилов-Ям» 2
в том числе:
дотация из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на проведение 2:
- реконструкции котельной 2
- дополнительных работ по реконструкции котельной 2
- реконструкции очистных сооружений водоснабжения 2
- реконструкции очистных сооружений водозабора (ІІ этап) 2
- реконструкции комплекса очистных сооружений канализации 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
- реконструкции очистных сооружений канализации (ІІ этап) 2
3.
Государственная корпорация – Фонд содействия реформиро-ванию жилищно-коммунального хозяйства
4.
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
Федеральная служба по труду и занятости
5.
Министерство регионального развития Российской Федерации
240,80
240,80
120,40
120,40
Софинансирование областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы
240,80
240,80
120,40
120,40
6.
Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области
1,11
1,00
0,11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
7.
Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы, подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»
8.
Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области
124,20
124,20
9.
Проекты без бюджетного финансирования
729,10
729,10
542,50
542,50
314,00
314,00
Всего
1472,40
25,65
126,57
0,29
1319,90
936,10
25,65
1,37
0,18
908,90
341,20
25,65
1,37
0,18
314,00
продолжение таблицы (млн. рублей)
№ п/п
Источник финансирования
2010-2015 годы
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
1
2
3
4
5
6
7
1.
Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку МиСП, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)
149,80
133,85 1
14,99
0,96
Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП
ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010-2012 годы
149,80
133,85 1
14,99
0,96
2.
Министерство финансов Российской Федерации
1252,10
578,20
58,60
1,80
613,50
2.1.
Проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
854,10
200,00
38,90
1,70
613,50
в том числе бюджетный кредит на строительство объектов производственного назначения общей площадью 15 тыс. кв. метров
200,00
200,00
2.2.
Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям» 2
398,000
378,200
19,700
0,100
в том числе:
дотация из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на проведение 2:
398,000
378,200
19,700
0,100
- реконструкции котельной 2
90,512
86,111
4,395
0,006
- дополнительных работ по реконструкции котельной 2
7,359
7,000
0,353
0,006
- реконструкции очистных сооружений водоснабжения 2
88,302
83,887
4,403
0,012
- реконструкции очистных сооружений водозабора (ІІ этап) 2
31,707
30,129
1,548
0,030
- реконструкции комплекса очистных сооружений канализации 2
144,264
137,010
7,213
0,041
- реконструкции очистных сооружений канализации (ІІ этап) 2
35,856
34,063
1,788
0,005
3.
Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
44,93
33,93
3,74
3,71
3,55
4.
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
37,92
34,43
3,49
Федеральная служба по труду и занятости
37,92
34,43
3,49
1
2
3
4
5
6
7
5.
Министерство регионального развития Российской Федерации
583,22
583,22
Софинансирование областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы
583,22
583,22
6.
Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области
21,82
15,48
6,34
7.
Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы, подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»
13,27
9,57
3,70
8.
Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области
181,07
178,20
2,87
9.
Проекты без бюджетного финансирования
3031,30
3031,30
Всего
5315,43
780,41
284,07
19,38
4231,57
1 Указаны средства, предполагаемые к получению при условии наличия соответствующих нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
2 Точные объёмы финансирования мероприятий в разрезе источников приведены в приложении 1 к ОЦП.».
В приложении 6к ОЦП:
– пункты4, 5Порядка предоставления субсидий из областного бюджета городскому поселению Гаврилов-Ям на реализацию ОЦП в части мероприятий по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры изложить в следующей редакции:
«4. Уровень софинансирования расходного обязательства, источником финансового обеспечения которого является субсидия, устанавливается в размере 99,975 процента.
5. Условия предоставления субсидии:
наличие утвержденной проектной документации на объекты капитального строительства, на софинансирование которых предоставляется субсидия, или, в случае необходимости, обязательство органа местного самоуправления поселения, предусматривающее обеспечение разработки, проведения государственной экспертизы в строительстве (в случаях, когда проведение этой экспертизы в соответствии с действующим законодательством является обязательным) и утверждения в текущем году проектной документации на эти объекты без использования субсидии, для разработки и (или) проведения государственной экспертизы в строительстве указанной документации;
наличие выписки, предоставленной органом местного самоуправления поселения, о предусмотренных расходах на софинансирование мероприятий ОЦП за счет собственных доходных источников местного бюджета.»;
– в пунктах 7, 10, 14, подпунктах 8.5, 8.6, 8.8 пункта 8 Порядка предоставления субсидий из областного бюджета городскому поселению Гаврилов-Ям на реализацию ОЦП в части мероприятий по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры слова «департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры» в соответствующих падежах заменить словами «департамент жилищно-коммунального комплекса» в соответствующих падежах.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | газета "Документ-регион" № 38 от 22.05.2013 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
