О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 ...



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 сентября 2018 года №375-П

О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 №511-П

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 №511-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

В.И. ИЛЮХИН

Приложение к постановлению

Правительства Камчатского края

от 17.09.2018 №375-П

Изменения

в государственную программу Камчатского края

"Управление государственными финансами Камчатского края", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края

от 22.11.2013 №511-П (далее - Программа)

1. В паспорте Программы:

1) в разделе "Этапы и сроки реализации Программы" слова "2014 - 2020 годы" заменить словами  "2014 - 2025 годы";

2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных

ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет 89 610 083,81625 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 4 913 719,54200 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 476 388,00000 тыс. рублей;

2015 год - 464 695,20000 тыс. рублей;

2016 год - 494 198,34200 тыс. рублей;

2017 год - 500 847,00000 тыс. рублей;

2018 год - 455 913,00000 тыс. рублей;

2019 год - 381 898,00000 тыс. рублей;

2020 год - 356 630,00000 тыс. рублей;

2021 год - 356 630,00000 тыс. рублей;

2022 год - 356 630,00000 тыс. рублей;

2023 год - 356 630,00000 тыс. рублей;

2024 год - 356 630,00000 тыс. рублей;

2025 год - 356 630,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 84 696 364,27425 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 4 086 190,78155 тыс. рублей;

2015 год - 5 902 473,28059 тыс. рублей;

2016 год - 7 686 563,25159 тыс. рублей;

2017 год - 6 427 754,17597 тыс. рублей;

2018 год - 8 552 870,55655 тыс. рублей;

2019 год - 7 273 438,60000 тыс. рублей;

2020 год - 7 472 317,25800 тыс. рублей;

2021 год - 7 494 175,89800 тыс. рублей;

2022 год - 7 492 467,35800 тыс. рублей;

2023 год - 7 490 834,17800 тыс. рублей;

2024 год - 7 489 130,65800 тыс. рублей;

2025 год - 7 328 148,27800 тыс. рублей".

2. В паспорте подпрограммы 1 "Совершенствование управления государственными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Камчатском крае":

1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1" слова "2014 - 2020 годы" заменить словами  "2014 - 2025 годы";

2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств краевого бюджета составляет    896 968,83201 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 90 000,00000 тыс. рублей;

2015 год - 74 000,00000 тыс. рублей;

2016 год - 55 123,38601 тыс. рублей;

2017 год - 93 664,02400 тыс. рублей;

2018 год - 74 901,42200 тыс. рублей;

2019 год - 70 080,00000 тыс. рублей;

2020 год - 73 200,00000 тыс. рублей;

2021 год - 73 200,00000 тыс. рублей;

2022 год - 73 200,00000 тыс. рублей;

2023 год - 73 200,00000 тыс. рублей;

2024 год - 73 200,00000 тыс. рублей;

2025 год  - 73 200,00000 тыс. рублей".

3. В паспорте подпрограммы 2 "Управление государственным долгом Камчатского края, средствами резервных фондов и резервами ассигнований":

1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2" слова "2014 - 2020 годы" заменить словами "2014 - 2025 годы";

2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 11 532 781,68399 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 107,34200 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. рублей;

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 107,34200 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета – 11 532 674,34199 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 153 943,48664 тыс. рублей;

2015 год - 144 220,94136 тыс. рублей;

2016 год - 1 294 829,46822 тыс. рублей;

2017 год - 646 892,69722 тыс. рублей;

2018 год - 1 265 518,44055 тыс. рублей;

2019 год - 974 922,56000 тыс. рублей;

2020 год - 1 197 772,77800 тыс. рублей;

2021 год - 1 206 139,41800 тыс. рублей;

2022 год - 1 204 430,87800 тыс. рублей;

2023 год - 1 202 797,69800 тыс. рублей;

2024 год - 1 201 094,17800 тыс. рублей;

2025 год - 1 040 111,79800 тыс. рублей".

4. В паспорте подпрограммы 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов":

1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3" слова "2014 - 2020 годы" заменить словами "2014 - 2025 годы";

2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 75 862 415,84811 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 4 913 612,20000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 476 388,00000 тыс. рублей;

2015 год - 464 695,20000 тыс. рублей;

2016 год - 494 091,00000 тыс. рублей;

2017 год - 500 847,00000 тыс. рублей;

2018 год - 455 913,00000 тыс. рублей;

2019 год - 381 898,00000 тыс. рублей;

2020 год - 356 630,00000 тыс. рублей;

2021 год - 356 630,00000 тыс. рублей;

2022 год - 356 630,00000 тыс. рублей;

2023 год - 356 630,00000 тыс. рублей;

2024 год - 356 630,00000 тыс. рублей;

2025 год - 356 630,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 70 948 803,64811 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 3 747 730,89491 тыс. рублей;

2015 год - 5 567 128,52723 тыс. рублей;

2016 год - 6 203 682,69222 тыс. рублей;

2017 год - 5 593 522,11775 тыс. рублей;

2018 год - 7 107 603,01600 тыс. рублей;

2019 год - 6 117 751,20000 тыс. рублей;

2020 год - 6 090 654,20000 тыс. рублей;

2021 год - 6 104 146,20000 тыс. рублей;

2022 год - 6 104 146,20000 тыс. рублей;

2023 год - 6 104 146,20000 тыс. рублей;

2024 год - 6 104 146,20000 тыс. рублей;

2025 год - 6 104 146,20000 тыс. рублей".

5. В паспорте подпрограммы 4 "Обеспечение реализации Программы":

1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4" слова "2014 - 2020 годы" заменить словами "2014 - 2025 годы";

2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 4

общий объем финансирования Подпрограммы 4 за счет средств краевого бюджета составляет 1 317 917,45214 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 94 516,40000 тыс. рублей;

2015 год - 117 123,81200 тыс. рублей;

2016 год - 132 927,70514 тыс. рублей;

2017 год - 93 675,33700 тыс. рублей;

2018 год - 104 847,67800 тыс. рублей;

2019 год - 110 684,84000 тыс. рублей;

2020 год - 110 690,28000 тыс. рублей;

2021 год - 110 690,28000 тыс. рублей;

2022 год - 110 690,28000 тыс. рублей;

2023 год - 110 690,28000 тыс. рублей;

2024 год - 110 690,28000 тыс. рублей;

2025 год - 110 690,28000 тыс. рублей".

Приложения 1 – 3 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение 1

к государственной программе Камчатского края

"Управление государственными финансами Камчатского края"

Сведения о целевых показателях (индикаторах)  государственной программы Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края" с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

№
п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед. изм.

Удельный вес, %

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Подпрограмма 1 "Совершенствование управления государственными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Камчатском крае"

1.1.

Доля расходов краевого бюджета, формируемых в рамках государственных программ Камчатского края

%

10,0%

80,0

85,0

90,0

93,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

1.2.

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода к общему объему расходов краевого бюджета

%

8,0%

0,012

0,010

0,007

0,005

0,003

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

1.3.

Доля главных распорядителей средств краевого бюджета, включенных в единую информационную систему управления бюджетным процессом, в общем количестве главных распорядителей средств краевого бюджета

%

5,0%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.4.

Доля информации о системе управления региональными финансами, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве информации в сфере управления региональными финансами в субъектах Российской Федерации, подлежащей размещению на официальных сайтах органов государственной власти субъектов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

%

7,0%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.5.

Оценка Министерством финансов Камчатского края  качества управления региональными финансами  за год, предшествующий отчетному году

группа

6,0%

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом Камчатского края, средствами резервных фондов и резервами ассигнований"

2.1.

Отношение объема государственного долга Камчатского края к общему объему доходов краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений

%

10,0%

≤50,0

≤50,0

≤50,0

≤50,0

≤50,0

≤ 50,0

≤ 50,0

≤ 50,0

≤ 50,0

≤ 50,0

≤ 50,0

≤ 50,0

2.2.

Доля расходов краевого бюджета на обслуживание государственного долга Камчатского края в общем объеме расходов краевого бюджета

%

7,0%

≤1,000

≤5,000

≤10,000

≤10,000

≤10,000

≤ 10,0

≤ 10,0

≤ 10,0

≤ 10,0

≤ 10,0

≤ 10,0

≤ 10,0

2.3.

Запланированный объем резервного фонда Правительства Камчатского края по состоянию на начало финансового года

млн. рублей

4,0%

50

50

50

50

50

50

60

60

60

60

60

60

2.4.

Запланированный объем Резервного фонда Камчатского края по состоянию на начало финансового года

млн. рублей

4,0%

100

100

100

110

120

120

120

130

140

150

150

150

2.5.

Отношение нераспределенной между местными бюджетами  субвенции к общему объему распределенных субвенций местным бюджетам (за исключением субвенций на реализацию полномочий Российской Федерации) по состоянию на начало года финансового года

%

3,0%

≤5

≤5

≤5

≤5

≤5

≤5

≤5

≤5

≤5

≤5

≤5

≤5

Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных  бюджетов"

3.1.

Критерий выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае

5,0%

1,259

1,260

1,261

1,262

1,263

1,263

1,263

1,263

1,263

1,263

1,263

1,263

3.2.

Дифференциация муниципальных районов (городских округов)  в Камчатском крае по уровню расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания

раз

7,0%

3,0

2,9

2,8

2,7

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

3.3.

Доля межбюджетных трансфертов, имеющих нецелевой характер, в общем объеме финансовой помощи местным бюджетам

%

10,0%

23,0

24,0

25,0

28,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

3.4.

Общий объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований  в Камчатском крае

млн. рублей

3,0%

120,0

110,0

100,0

80,0

60,0

50,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

3.5.

Доля муниципальных образований  в Камчатском крае, по которым осуществляется проверка проекта местного бюджета на очередной финансовый год на соответствие требованиям бюджетного законодательства,  в общем количестве муниципальных образований в Камчатском крае, подпадающих под условия пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации

%

5,0%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.6.

Доля муниципальных образований в Камчатском крае, с которыми Министерством финансов Камчатского края заключены соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета, в общем количестве муниципальных образований в Камчатском крае, подпадающих под условия пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации

%

5,0%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.7.

Средняя оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах (городских округах)  в Камчатском крае за год, предшествующий отчетному году

баллов

1,0%

110,0

113,0

118,0

125,0

128,0

129,0

130,0

131,0

131,0

132,0

132,0

133,0

"Приложение 2

к государственной программе Камчатского края

"Управление государственными финансами Камчатского края"

Перечень основных мероприятий государственной программы Камчатского края  "Управление государственными финансами Камчатского края"

№
п/п

Номер и наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)

Последствия нереализации основного мероприятия

Связь с показателями (индикаторами) Программы

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Подпрограмма 1 "Совершенствование управления государственными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Камчатском крае"

1.1.

Разработка бюджетного прогноза Камчатского края на долгосрочный период

Министерство финансов Камчатского края

01.01.2014

01.12.2025

Утвержденная и работающая система формирования расходной части краевого бюджета на основе государственных программ Камчатского края, синхронизированных по целям и ресурсам в долгосрочном бюджетном прогнозе Камчатского края. Для каждой государственной программы Камчатского края в рамках долгосрочного бюджетного прогноза определены "потолки" расходов, обеспечивающие предсказуемость и достаточность финансовых ресурсов

Отсутствие четкого направления социально-экономического развития Камчатского края; риски неэффективности бюджетных расходов; неопределенность объемов ресурсов, требующихся для реализации приоритетных задач экономического развития  

Показатели 1.1 и 1.5 таблицы приложения 1 к Программе

1.2.

Реализация проекта "Бюджет для граждан"

Министерство финансов Камчатского края

01.01.2014

31.12.2025

Обеспечение открытости и доступности для граждан информации обо всех этапах бюджетного процесса на региональном уровне, о состоянии государственных финансов Камчатского края

Отсутствие действенного механизма реализации закрепленного в Бюджетном кодексе Российской Федерации принципа прозрачности (открытости) бюджетных данных для широкого круга заинтересованных пользователей

Показатель 1.4 таблицы приложения 1 к Программе

1.3.

Сопровождение и модернизация технических и программных комплексов организации бюджетного процесса и государственных закупок

Министерство финансов Камчатского края

01.01.2014

31.12.2025

Внедрение единого комплексного программного продукта, позволяющего автоматизировать и интегрировать процессы составления проекта краевого бюджета, ведения сводной бюджетной росписи, исполнения бюджета, а также составления и представления бюджетной отчетности;
модернизация автоматизированной информационной системы "Госзаказ"

Низкий уровень автоматизации процессов; сохранение дублирования рутинных операций по многократному вводу и обработке данных; недостаточная интеграция процессов; высокая вероятность ошибок

Показатель 1.3 таблицы приложения 1 к Программе

2.

Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом Камчатского края, средствами резервных фондов и резервами ассигнований"

2.1.

Управление государственным долгом Камчатского края

Министерство финансов Камчатского края

01.01.2014

31.12.2025

Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Камчатского края; экономически обоснованная стоимость обслуживания государственного долга Камчатского края

Снижение долговой устойчивости Камчатского края; увеличение процентной нагрузки на краевой бюджет; нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации

Показатели 2.1 - 2.2 таблицы приложения 1 к Программе

2.2.

Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края

Министерство финансов Камчатского края

01.01.2014

31.12.2025

Своевременное финансовое обеспечение непредвиденных расходов в соответствии с требованиями бюджетного законодательства; создание и поддержание необходимых финансовых резервов

Отсутствие необходимых финансовых резервов; неисполнение решений Правительства Камчатского края о выделении средств резервных фондов; неисполнение судебных решений

Показатели  2.3 - 2.5 таблицы приложения 1 к Программе

3.

Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов"

3.1.

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае

Министерство финансов Камчатского края

01.01.2014

31.12.2025

Создание условий для устойчивого исполнения консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности

Несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации за органами местного самоуправления

Показатели 3.1 - 3.4, 3.7 таблицы приложения 1 к Программе

3.2.

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов

Министерство финансов Камчатского края

01.01.2014

31.12.2025

Создание условий для устойчивого исполнения консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае

Несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации за органами местного самоуправления

Показатели 3.3 - 3.4, 3.7 таблицы приложения 1 к Программе

3.3.

Содействие в решении вопросов местного значения муниципальных образований в Камчатском крае

Министерство финансов Камчатского края

01.01.2014

31.12.2025

Качественное решение вопросов местного значения; предоставление целевых средств федерального и краевого бюджетов местным бюджетам

Несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации за органами местного самоуправления

Показатели 3.3 - 3.4, 3.7 таблицы приложения 1 к Программе

3.4.

Выполнение государственных полномочий Камчатского края по созданию  и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае

Министерство финансов Камчатского края

01.01.2014

31.12.2025

Качественное выполнение государственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае

Отсутствие работы с несовершеннолетними в муниципальных районах (городских округах) в Камчатском крае

Показатель 3.4 таблицы приложения 1 к Программе

3.5.

Стимулирование достижений наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае

Министерство финансов Камчатского края

01.01.2014

31.12.2025

Повышение стимулов к достижению наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае

Отсутствие стимулов к достижению наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (росту налоговых и неналоговых доходов, снижению просроченной кредиторской задолженности, повышению собираемости платежей граждан за ЖКУ)

Показатели 3.4 и 3.7 таблицы приложения 1 к Программе

3.6.

Проведение мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах (городских округах) в Камчатском крае

Министерство финансов Камчатского края

01.01.2014

31.12.2025

Создание стимулов к улучшению качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах (городских округах) в Камчатском крае на базе повышения эффективности использования бюджетных средств и внедрения передовых технологий управления бюджетным процессом, отсутствие просроченной кредиторской задолженности, соблюдение требований бюджетного законодательства

Снижение качества управления муниципальными финансами. Рост нарушений бюджетного законодательства

Показатели  3.4 и 3.7 таблицы приложения 1 к Программе

3.7.

Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам

Министерство финансов Камчатского края

01.01.2014

31.12.2025

Повышение самостоятельности и ответственности органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае за результаты деятельности

Нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации, рекомендаций Министерства финансов Российской Федерации   по увеличению доли нецелевых видов финансовой помощи, консолидации субсидий

Показатель 3.3 таблицы приложения 1 к Программе

3.8.

Совершенствование контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам

Министерство финансов Камчатского края

01.01.2014

31.12.2025

Реализация полномочий субъектов Российской Федерации, установленных пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в отношении всех муниципальных образований в Камчатском крае; соблюдение требований бюджетного законодательства участниками бюджетного процесса на региональном и местном уровнях, повышение качества управления финансами в муниципальных образованиях в Камчатском крае, оздоровление муниципальных финансов

Увеличение количества муниципальных образований в Камчатском крае, нарушающих требования бюджетного законодательства. Снижение заинтересованности органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в росте  налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов

Показатели 3.4 - 3.7 таблицы приложения 1 к Программе

4.

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы"

4.1.

Обеспечение деятельности Министерства финансов Камчатского края и подведомственных организаций

Министерство финансов Камчатского края

01.01.2014

31.12.2025

Качественное и своевременное исполнение полномочий  Министерства финансов Камчатского края

Невозможность осуществления бюджетного процесса на региональном уровне; нарушение бюджетного законодательства

Не предусмотрены

"Приложение 3

к государственной программе Камчатского края

"Управление государственными финансами Камчатского края"

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации  государственной программы Камчатского края

"Управление государственными финансами Камчатского края"

№
п/п

Наименование меры

Характеристика меры

Оценка результата (тыс. руб.), годы

Краткое обоснование необходимости применения меры

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов"

1.1.

Основное мероприятие "Совершенствование контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам"

1.1.1.

Заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета

Заключение соглашений между Министерством финансов Камчатского края и главами администраций муниципальных образований в Камчатском крае, подпадающих под условия пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, мониторинг соблюдения обязательств по соглашениям

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Требования пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации; повышение эффективности использования бюджетных средств и увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов

".

7. Приложение 5 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение 5

к государственной программе Камчатского края

"Управление государственными финансами Камчатского края"

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края  "Управление государственными финансами Камчатского края"

тыс. руб.

№п/п

Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию Программы

ГРБС

ВСЕГО

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Государственная программа Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края"

Всего, в том числе:

811

89610083,82

4562578,782

6367168,481

8180761,594

6928601,176

9008783,557

7655336,6

7828947,258

7850805,898

7849097,358

7847464,178

7845760,658

7684778,278

за счет средств федерального бюджета

811

4913719,542

476388

464695,2

494198,342

500847

455913

381898

356630

356630

356630

356630

356630

356630

за счет средств краевого бюджета

811

84696364,27

4086190,782

5902473,281

7686563,252

6427754,176

8552870,557

7273438,6

7472317,258

7494175,898

7492467,358

7490834,178

7489130,658

7328148,278

за счет средств местных бюджетов

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств юридических лиц

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Подпрограмма 1 "Совершенствование управления государственными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

811

896968,832

90000

74000

55123,38601

93664,024

74901,422

70080

73200

73200

73200

73200

73200

73200

за счет средств федерального бюджета

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

811

896968,832

90000

74000

55123,38601

93664,024

74901,422

70080

73200

73200

73200

73200

73200

73200

за счет средств местных бюджетов

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств юридических лиц

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.

Разработка бюджетного прогноза Камчатского края на долгосрочный период

Всего, в том числе:

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств юридических лиц

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.

Реализация проекта "Бюджет для граждан"

Всего, в том числе:

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств юридических лиц

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.

Сопровождение и модернизация технических и программных комплексов организации бюджетного процесса и государственных закупок

Всего, в том числе:

811

896968,832

90000

74000

55123,38601

93664,024

74901,422

70080

73200

73200

73200

73200

73200

73200

за счет средств федерального бюджета

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

811

896968,832

90000

74000

55123,38601

93664,024

74901,422

70080

73200

73200

73200

73200

73200

73200

за счет средств местных бюджетов

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств юридических лиц

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом Камчатского края, средствами резервных фондов и резервами ассигнований"

Всего, в том числе:

811

11532781,68

153943,4866

144220,9414

1294936,81

646892,6972

1265518,441

974922,56

1197772,778

1206139,418

1204430,878

1202797,698

1201094,178

1040111,798

за счет средств федерального бюджета

811

107,342

0

0

107,342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

811

11532674,34

153943,4866

144220,9414

1294829,468

646892,6972

1265518,441

974922,56

1197772,778

1206139,418

1204430,878

1202797,698

1201094,178

1040111,798

за счет средств местных бюджетов

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств юридических лиц

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.

Управление государственным долгом Камчатского края

Всего, в том числе:

811

1687475,13

52640,39573

39768,42704

194031,0668

51570,8

209164,48

190006,86

189097,17

187463,81

185755,27

184122,09

182418,57

21436,19

за счет средств федерального бюджета

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

811

1687475,13

52640,39573

39768,42704

194031,0668

51570,8

209164,48

190006,86

189097,17

187463,81

185755,27

184122,09

182418,57

21436,19

за счет средств местных бюджетов

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств юридических лиц

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.

Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований, созданных в соответствии с

Всего, в том числе:

811

9845306,554

101303,0909

104452,5143

1100905,743

595321,8972

1056353,961

784915,7

1008675,608

1018675,608

1018675,608

1018675,608

1018675,608

1018675,608

за счет средств федерального бюджета - всего, в том числе

811

107,342

0

0

107,342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

зарезервированные ассигнования на реализацию постановления Правительства Камчатского края от 07.08.2014 №329-П "Об организации осуществления мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории Камчатского края"

107,342

0

0

107,342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета - всего, в том числе:

811

9845199,212

101303,0909

104452,5143

1100798,401

595321,8972

1056353,961

784915,7

1008675,608

1018675,608

1018675,608

1018675,608

1018675,608

1018675,608

резервный фонд Правительства Камчатского края

755000

95000

50000

110000

50000

50000

50000

50000

60000

60000

60000

60000

60000

Резервный фонд Камчатского края

3811443,022

2163,2025

45896,25

930143,6917

504706,5225

228533,355

300000

300000

300000

300000

300000

300000

300000

зарезервированные ассигнования на исполнение судебных актов

794178,8734

4139,88841

8556,26432

60654,70977

36705,15535

236122,8556

64000

64000

64000

64000

64000

64000

64000

зарезервированные ассигнования на реализацию Закона Камчатского края от 09.10.2012 №134 "О наказах избирателей в Камчатском крае"

196000

0

0

0

0

0

28000

28000

28000

28000

28000

28000

28000

зарезервированные ассигнования на выделение грантов городским округам и муниципальным районам в Камчатском крае

80000

0

0

0

0

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

законодательством Российской Федерации и Камчатского края

нераспределенная субвенция местным бюджетам в соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации (зарезервированные ассигнования)

4026744

0

0

0

0

527699

308893

531692

531692

531692

531692

531692

531692

зарезервированные ассигнования на организацию предоставления государственных услуг и государственных функций методом "выездных бригад"

181833,3174

0

0

0

3910,21939

3998,75

24022,7

24983,608

24983,608

24983,608

24983,608

24983,608

24983,608

за счет средств местных бюджетов

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств юридических лиц

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов"

Всего, в том числе:

811

75862415,85

4224118,895

6031823,727

6697773,692

6094369,118

7563516,016

6499649,2

6447284,2

6460776,2

6460776,2

6460776,2

6460776,2

6460776,2

за счет средств федерального бюджета

811

4913612,2

476388

464695,2

494091

500847

455913

381898

356630

356630

356630

356630

356630

356630

за счет средств краевого бюджета

811

70948803,65

3747730,895

5567128,527

6203682,692

5593522,118

7107603,016

6117751,2

6090654,2

6104146,2

6104146,2

6104146,2

6104146,2

6104146,2

за счет средств местных бюджетов

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств юридических лиц

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае

Всего, в том числе:

811

23266612,08

1679478,2

1832542

1905654

1864044,884

1986292

2013389

1986292

1999784

1999784

1999784

1999784

1999784

за счет средств федерального бюджета

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

811

23266612,08

1679478,2

1832542

1905654

1864044,884

1986292

2013389

1986292

1999784

1999784

1999784

1999784

1999784

за счет средств местных бюджетов

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств юридических лиц

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2.

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов

Всего, в том числе:

811

4377198,96

308693,1946

121327,5196

626890,25

476084,3799

744203,616

300000

300000

300000

300000

300000

300000

300000

за счет средств федерального бюджета

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

811

4377198,96

308693,1946

121327,5196

626890,25

476084,3799

744203,616

300000

300000

300000

300000

300000

300000

300000

за счет средств местных бюджетов

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств юридических лиц

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3.

Содействие в решении вопросов местного значения муниципальных образований в Камчатском крае

Всего, в том числе:

811

46738820,57

2113454,5

3954659,208

4041934,442

3630837,624

4708786,4

4062965,2

4037697,2

4037697,2

4037697,2

4037697,2

4037697,2

4037697,2

за счет средств федерального бюджета

811

4913612,2

476388

464695,2

494091

500847

455913

381898

356630

356630

356630

356630

356630

356630

за счет средств краевого бюджета

811

41825208,37

1637066,5

3489964,008

3547843,442

3129990,624

4252873,4

3681067,2

3681067,2

3681067,2

3681067,2

3681067,2

3681067,2

3681067,2

за счет средств местных бюджетов

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств юридических лиц

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4.

Выполнение государственных полномочий Камчатского края по созданию  и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае

Всего, в том числе:

811

279784,23

22493

23295

23295

23402,23

24234

23295

23295

23295

23295

23295

23295

23295

за счет средств федерального бюджета

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

811

279784,23

22493

23295

23295

23402,23

24234

23295

23295

23295

23295

23295

23295

23295

за счет средств местных бюджетов

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств юридических лиц

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.5.

Стимулирование достижений наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае

Всего, в том числе:

811

1200000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

за счет средств федерального бюджета

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

811

1200000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

за счет средств местных бюджетов

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств юридических лиц

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.6.

Проведение мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах (городских округах) в Камчатском крае

Всего, в том числе:

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств юридических лиц

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.7.

Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам

Всего, в том числе:

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств юридических лиц

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.8.

Совершенствование контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам

Всего, в том числе:

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств юридических лиц

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы"

Всего, в том числе:

811

1317917,452

94516,4

117123,812

132927,7051

93675,337

104847,678

110684,84

110690,28

110690,28

110690,28

110690,28

110690,28

110690,28

за счет средств федерального бюджета

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

811

1317917,452

94516,4

117123,812

132927,7051

93675,337

104847,678

110684,84

110690,28

110690,28

110690,28

110690,28

110690,28

110690,28

за счет средств местных бюджетов

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств юридических лиц

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1.

Обеспечение деятельности Министерства финансов Камчатского края и подведомственных учреждений

Всего, в том числе:

811

1317917,452

94516,4

117123,812

132927,7051

93675,337

104847,678

110684,84

110690,28

110690,28

110690,28

110690,28

110690,28

110690,28

за счет средств федерального бюджета

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

811

1317917,452

94516,4

117123,812

132927,7051

93675,337

104847,678

110684,84

110690,28

110690,28

110690,28

110690,28

110690,28

110690,28

за счет средств местных бюджетов

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств юридических лиц

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

".