Об утверждении проектных программ агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы



РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2011 №558

Об утверждении проектных программ агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия)

(Наименование в редакции постановление Правительства РС (Я)
от 15.05.2013 №150)

(ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ:

постановление Правительства РС(Я) от 18.09.2012 №407,

постановление Правительства РС (Я) от 15.05.2013 №150)

УТРАТИЛ СИЛУ – постановление Правительства РС(Я) от 27.02.2014 №41

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1042 «Об утверждении Правил распределения и предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации» Правительство Республики Саха (Якутия)  п о с т а н о в л я е т:

1.              Утвердить следующие проектные программы агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия):

1.1. Сохранение, восстановление и рациональное использование генофонда якутского скота в Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 годы согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Развитие кумысопроизводства в Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 годы согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Развитие птицеводства Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Развитие свиноводства Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Развитие убойных и перерабатывающих комплексов оленеводства Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Развитие пантового оленеводства в  Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 годы согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7.              Развитие товарного рыбоводства и переработки рыбной продукции в Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 годы согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.9. Развитие молочного скотоводства в Республике Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.

(п. 1.9 введен постановлением Правительства РС(Я) от 18.09.2012 №407)

1.10. Развитие производства овощей и картофеля в Республике Саха (Якутия) на 2013-2016 годы согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

1.11. Развитие традиционных подотраслей сельского хозяйства в области растениеводства в Республике Саха (Якутия) на 2013-2016 годы согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.

1.12. Развитие овощеводства в закрытом грунте в Республике Саха (Якутия) на 2013-2016 годы согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.

1.13. Развитие молочного скотоводства в Республике Саха (Якутия) на 2013-2016 годы согласно приложению № 13 к настоящему постановлению.

1.14. Развитие прочих направлений по поддержке производства, имеющего существенное значение для устойчивого социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), в том числе через систему кооперации на 2013-2016 годы согласно приложению № 14 к настоящему постановлению.

1.15. Развитие скороспелых отраслей животноводства в Республике Саха (Якутия) на 2013-2016 годы согласно приложению № 15 к настоящему постановлению.

1.16. Развитие системы заготовки, переработки, производства изделий из кожи и меха в Республике Саха (Якутия) на 2013-2016 годы согласно приложению № 16 к настоящему постановлению.

1.17. Развитие мясного скотоводства в Республике Саха (Якутия) на 2013-2016 годы согласно приложению № 17 к настоящему постановлению.

(пункты 1.10 – 1.17 введены постановлением Правительства РС (Я)
от 15.05.2013 №150)

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия).

3.              Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Николаева А.С.

Председатель Правительства

Республики Саха (Якутия)

Г. ДАНЧИКОВА

Приложение № 1

к постановлению Правительства

Республики Саха (Якутия)

от 17 ноября 2011 года № 558

ПРОЕКТНАЯ ПРОГРАММА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

«СОХРАНЕНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНОФОНДА ЯКУТСКОГО СКОТА

В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2012-2016 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1. Наименование программы

Сохранение, восстановление и рациональное использование генофонда якутского скота в Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 годы

2. Основание для разработки  программы

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042 «Об утверждении Правил распределения и предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации»

3. Ответственный исполнитель программы

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)

4. Цель и задачи программы

Цель: Сохранение и рациональное использование якутского скота, а также охрана и развитие его генофонда.

Задачи:   

1. Увеличение поголовья якутского скота.

2. Совершенствование организации получения и длительного хранения генофондного семени якутского скота.

3. Разработка научно обоснованных систем сохранения, совершенствования продуктивных качеств и эффективного использования в селекции его генофонда.

4. Улучшение инфраструктуры и материально-технической базы генофондных хозяйств.                            

5. Целевые индикаторы программы

1. Поголовье  генофонда  якутского скота, в том числе маточное поголовье, голов.

2. Прирост численности работников, занятых в генофондных  питомниках якутского скота, %.

3. Прирост выручки продукции, %.

6. Сроки реализации программы

2012-2016 годы

7. Объемы финансирования программы

Общая потребность в финансовых средствах за 2012 -  2016 годы составляет   324,635 млн. рублей, в т.ч. по годам:                      

2012 – 50, 827 млн. руб.                                        

2013 – 66,403 млн. руб.                                        

2014 – 64,604 млн. руб.                                        

2015 – 79,432 млн. руб.

2016 – 63,367 млн. руб.

за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2012-2016гг. – 127,667 млн. руб.:

2012 – 23,915 млн. руб.

2013- 24,597 млн. руб.

2014- 25,614 млн. руб.

2015- 26,369 млн. руб.

2016- 27,172 млн. руб.

8. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Увеличение поголовья якутского скота до 2 585 голов и их стабилизация.

Увеличение маточного поголовья якутского скота до 797 голов и их стабилизация.

Раздел 1. Характеристика текущей ситуации

Генетически чистая порода якутского скота сохранилась и разводится в трех селах Эвено-Бытантайского улуса. По данным на 1 января 2011 года в улусе содержится всего 805 голов, в том числе маточное поголовье – 335 голов. Из них   273 головы содержится в государственном учреждении  генофондного питомника  (ГУ ГП) «Бытантай» и в личных подворьях - 532 головы. В целях поддержания генетического разнообразия и ослабления вредного воздействия инбредной депрессии было решено создать новые субпопуляции в других районах Якутии. В ноябре 1994 г. из Эвено-Бытантайского улуса было вывезено 42 головы в участок Улуу-Сысыы Горного улуса, где создано  хозяйство по разведению якутского скота – ГУП (государственное унитарное предприятие) «Улуу-Сысыы». Участок «Улуу-Сысыы» был выбран ввиду изолированности местности от поступления других пород скота, также наличия достаточных пастбищ и сенокосов для разведения рогатого скота. ГУП «Улуу-Сысыы» прослужил рассадником распространения якутского скота в центральной части республики до 2007 года, поголовье якутского скота здесь достигло 252 головы. В целях дальнейшего решения задач по сохранению и развитию генофонда якутского скота в 2004 году постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 21 декабря 2004 года № 630 были созданы государственные  учреждения  Генофондные питомники  «Бытантай»  и «Тускул», которые включены в сеть бюджетных учреждений сельского хозяйства республики.

Дальнейшее увеличение поголовья скота на одном участке стало невозможным из-за ограниченности площади сенокосных и пастбищных угодий. Правительством Республики Саха (Якутия), муниципальными образованиями Амгинского и Намского улусов, также при согласии местного населения в 2007 г. принято решение о распределении поголовья и создания новых филиалов государственного учреждения  генофондного питомника  (ГУ ГП) «Тускул» в участках «Кылыс» Горного улуса, «Олом-Кель» Эмисского наслега Амгинского улуса и в с. Ёргёлёх Тастахского наслега Намского улуса.

На 1 января 2011 года в ГУ ГП «Тускул» содержится 453 голов якутского скота, в том числе коров – 130 головы. По республике численность якутского скота, с учетом поголовья, находящегося в крестьянских хозяйствах Амгинского, Жиганского и Сунтарского улусов, составляет 1457  голов, в том числе маточное поголовье – 515 голов.

За период с 2002 года по 2010 годы в генофодных хозяйствах поголовье якутского скота увеличилось на 38 %, в том числе коров на 81 %. Однако за этот период наблюдается сокращение поголовья скота в частном секторе – 12,5%.

Таблица 1

Показатели изменения поголовья якутского скота

Показатели

2010 год

2011 год (план)

2011 год к 2010 г.

Гол. (+;-)

Темп роста, %

Поголовье якутского скота на начало года,   всего                                                       

1217

1457

+240

19,7

                            в том числе коров

477

515

+38

7,9

Генофондные питомники, всего

601

766

+165

27,5

                            в том числе коров

187

226

+ 39

20,8

ГУ ГП «Бытантай», всего

247

313

+66

26,7

                            в том числе коров

84

96

+12

14,2

ГУ ГП «Тускул», всего

354

453

+99

27,9

                            в том числе коров

103

130

+27

   26,2

Раздел 2. Цели и задачи Программы

Цель программы - сохранение и рациональное использование якутского скота, охрана и развитие его генофонда.       

Для достижения цели программы поставлены следующие задачи:

1. Увеличение численности поголовья якутского скота.

2. Совершенствование организации получения и длительного хранения генофондного семени якутского скота.

3. Разработка научно-обоснованных систем сохранения, совершенствования продуктивных  качеств и эффективного использования в селекции его генофонда.

4. Улучшение инфраструктуры и материально-технической базы генофондных хозяйств.

Раздел 3. Перечень целевых индикаторов Программы

Перечень целевых индикаторов программы:

1. Поголовье  генофонда  якутского скота, в том маточное поголовье, голов.

2. Прирост численности работников, занятых в генофондных  питомниках якутского скота, %.

3. Прирост выручки продукции, мяса %.

Таблица 2.

№

Показатели

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2016 в % к 2011

1

Поголовье якутского скота на начало года,   всего 

1457

1671

1919

2153

2315

2585

177,5

в том числе коров

515

550

590

634

669

797

155,1

ГУ ГП «Бытантай», всего

313

376

414

470

489

610

194,8

в том числе коров                          

96

100

103

111

129

200

208,3

в личных подсобных хозяйствах, всего

691

759

850

930

979

1007

145,7

  в том числе коров                          

289

394

421

441

452

490

169,5

ГУ ГП «Тускул»,  всего

453

536

655

753

847

968

213,6

в том числе коров                          

130

157

188

214

237

273

210

2

Прирост численности работников, занятых в генофондных  питомниках якутского скота , %

*)

21

16

7

8

8

3

Прирост выручки продукции (мясо), %

**)

2,6 раза

12

10

8

8

*) численность работников, занятых 53 чел

**) выручка продукции 200 тыс. руб.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы

Общая потребность в финансовых средствах для реализации программных мероприятий на 2012-2016 годы составляет 324,635 млн. рублей, в том числе из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предусмотрено 127,667 млн. рублей.

Таблица 3

Источники финансирования

2012

2013

2014

2015

2016

всего

Государственный бюджет Республики Саха (Якутия), млн. рублей

23,915

24,597

25,614

26,369

27,172

127,667

Другие источники*, млн. рублей

26,912

41,806

38,99

53,063

36,195

196,966

ИТОГО, млн. рублей

50,827

66,403

64,604

79,432

63,367

324,633

*) средства федерального бюджета, заемные и собственные средства

Привлечение средств реализуется в соответствии с мероприятиями программы, действующим законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия).

Источниками финансирования мероприятий программы являются средства федерального, республиканского бюджетов и внебюджетных источников и собственных средств сельхозтоваропроизводителей.

Финансирование программных мероприятий осуществляется путем предоставления финансирования по государственным заданиям бюджетных учреждений «Бытантай» и «Тускул».

Средства государственной поддержки сельскохозяйственного производства из республиканского бюджета предоставляются субъектам хозяйствования агропромышленного комплекса при соблюдении условий, предусмотренными нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Основными принципами государственной поддержки сельскохозяйственного производства являются:

равная доступность государственной поддержки всем субъектам, имеющим право на получение государственной поддержки независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности;

адресность государственной поддержки;

целевой характер получения и использования бюджетных средств;

эффективность использования бюджетных средств.

Получателями государственной поддержки сельскохозяйственного производства республики являются государственные бюджетные учреждения,  государственные и муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, индивидуальные предприниматели зарегистрированные на территории республики, занимающиеся разведением якутского скота, при условии ведения отраслевой отчетности.

Раздел 6. Организация управления
и контроль реализации программы

Управление реализацией Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия), которое:

координирует деятельность исполнителей Программы, обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, осуществляет мониторинг выполнения мероприятий Программы, сбор статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

направляет бюджетные заявки на финансирование мероприятий на очередной финансовый год;

ежегодно уточняет объемы целевых индикаторов (показателей) эффективность реализации Программы, объем необходимых ассигнований на реализацию программных мероприятий, механизм реализации Программы и состав исполнителей;

с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, главами органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия), с другими участниками Программы в установленном порядке заключает соглашения по реализации мероприятий Программы, где предусматриваются обязательства по финансированию мероприятий Программы за счет средств федерального, республиканского, муниципального бюджетов и привлеченных внебюджетных средств (собственных средств участников и кредитных ресурсов), а также обязательства по выполнению мероприятий Программы и достижению установленных показателей;

проводит ежегодную оценку эффективности реализации Программы;

осуществляет контроль реализации Программы в соответствии с действующим законодательством.

При реализации целей и задач Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и угроз, на достижение предусмотренных в ней конечных результатов.

К указанным рискам и угрозам относятся:

сокращение генетического разнообразия особей, которое увеличивает вредное воздействие инбредной депрессии животных; 

изолированность популяции скота на ограниченной численности поголовья; 

исчезновение породы якутского скота  в результате близкородственного скрещивания.

При необходимости органами финансового контроля осуществляется контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и федерального бюджета Российской Федерации на реализацию программы.          

Раздел 7. Оценка социально-экономической эффективности
реализации программы

Социально-экономическая эффективность от реализации программных мероприятий выражается в создании условий для сохранения и  развития генофонда якутского скота на территории республики, повышения занятости населения.

Оценка эффективности программы развития генофонда якутского скота в Республике Саха (Якутия) позволяет сделать вывод, что реализация Программы приведет к 2016 году:

к увеличению поголовья генофонда якутского скота до 2 585 голов
(в 1,8 раз);

к увеличению маточного поголовья до 797 голов (в 1,6 раз);

к увеличению численности работников, занятых в производстве
до 90 чел.

Приложение № 1

к проектной программе "Сохранение, восстановление

и рациональное использование генофонда якутского скота"

в Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 гг."

Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию программы "Сохранение, восстановление
и рациональное использование генофонда якутского скота в Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 годы"

№

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Объем финансирования, тыс.рублей

Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении)

всего

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Всего по программе

324 633

50 827

66 403

64 604

79 432

63 367

Задача 1. Увеличение численности поголовья якутского скота

1.1.

Приобретение кормов

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я)

119 617

22 305

22 987

24 004

24 759

25 562

Увеличение поголовья генофонда якутского скота до 2585 голов

1.2.

На содержание маточного поголовья

8 050

1 610

1 610

1 610

1 610

1 610

Увеличение маточного поголовья генофонда якутского скота до 2585 голов

Итого

127 667

23 915

24 597

25 614

26 369

27 172

Задача 2. Совершенствование организации получения и длительного хранения генофондного семени якутского скота

Получение и хранение генофондного семени якутского скота

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я)

9 262

1 398

1 615

2 083

2 083

2 083

Улучшение качества семени якутского скота, повышение делового выхода телят до 92%.

Итого

9 262

1 398

1 615

2 083

2 083

2 083

Задача 3. Разработка научно обоснованных систем сохранения, совершенствования продуктивных и племенных качеств якутского скота

Иммуногенетические исследования якутского скота

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я)

8 133

1 581

1 638

1 638

1 638

1 638

Увеличение паспортизации поголовья якутского скота до 2585 голов

Итого

8 133

1 581

1 638

1 638

1 638

1 638

Задача 4.Улучшение инфраструктуры и материально-технической базы генофондных хозяйств

Приобретение оборудования для лаборатории якутского скота

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я)

179 571

23 933

38 553

35 269

49 342

32 474

Приобретение лабораторного оборудования, реактивов и материалов

Итого

179 571

23 933

38 553

35 269

49 342

32 474

_____________________

Приложение № 2

к проектной программе

"Сохранение, восстановление и

рациональное использование генофонда якутского скота

в Республике Саха (Якутия) на период 2012-2016 годы"

Целевые индикаторы

Ед.изм.

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2016 к 2011, %

1. Поголовье якутского скота по РС (Я) на начало года, всего

голов

1 457

1 671

1 919

2 153

2 315

2 585

1,8

                         из них: маточное поголовье

голов

515

550

590

634

669

797

1,5

2. Прирост численности работников, занятых в отрасли скотоводства якутского скота

%

53*

21

16

7

8

8

3. Прирост выручки от реализации продукции

%

200**

2,6раза

12

10

8

8

* численность работников, занятых в отрасли скотоводства якутского скота, человек

** выручка от реализации продукции , тыс. руб.

_________________

Приложение № 3

к проектной программе "Сохранение, восстановление

и рациональное использование генофонда якуского скота

в Республике Саха (Якутия) на период 2012-2016 годы

Соответствие критериям отбора программы "Сохранение,восстановление и рациональное использование генофонда
якутского скота в Республике Саха (Якутия) на  период 2012-2016 годы"

Субъект Российской Федерации

Республика Саха (Якутия)

Наименование региональной программы

Орган, утвердивший программу, документ, дата, номер

Направление региональной программы

Региональная программа "Сохранение,восстановление и рациональное использование генофонда якутского скота в Республике Саха (Якутия) на период 2012-2016 годы»

Правительство Республики Саха (Якутия)

Развитие традиционной для субъекта Российской Федерации подотрасли сельского хозяйства.

Отрасль скотоводства якутского скота

Производственные показатели

На содержание маточного поголовья

Показатели по программе

Оценка соответствия критериям оценки

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Прирост численности работников, занятых в отрасли скотоводства якутского скота за период реализации соответствующей программы, % (к уровню предыдущего года)

21

16

7

8

8

Соответствует

Прирост выручки от реализации продукции (в ценах предыдущего года)

Не менее 5% ежегодно

2,6 раза

12

10

8

8

Соответствует

Средства, предусмотренные в государственном бюджете Республики Саха(Якутия) на финансирование программы, млн.руб.

127,67

______________________

Приложение № 2

к постановлению Правительства

Республики Саха (Якутия)

от 17 ноября 2011 года № 558

ПРОЕКТНАЯ Программа АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

«РАЗВИТИЕ кумысопроизводства

в республике саха (якутия)  НА 2012-2016 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1. Наименование Программы

Развитие кумысопроизводства в Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 годы

2. Основание для разработки  Программы

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042 «Об утверждении Правил распределения и предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации»

3. Ответственный исполнитель программы

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)

4. Цели и задачи программы

Цель - создание экономических и технологических условий устойчивого развития производства кумыса в Якутии с целью увеличения к 2016 году объемов производства до 420 тонн, быстрозамороженного кобыльего молока до 560 тонн в год.

Задачи:

1. Создание пунктов приема и замораживания кобыльего молока.

2. Увеличение производства кумыса высокого качества.

5. Целевые индикаторы

1. Производство быстрозамороженного кобыльего молока, тонн.

2. Производство кумыса, тонн.

3. Прирост численности работников, занятых в отрасли кумысопроизводства, %.

4. Прирост выручки от реализации продукции, %.

6. Сроки реализации программы

2012-2016 годы

7. Объем финансирования программы

Общая потребность в финансовых средствах за 2012-2016 годы – 53,93 млн. руб., в т.ч. по годам:

2012 г.

15,26 млн. рублей

2013 г.

21,63 млн. рублей

2014 г.

8,16 млн. рублей

2015 г.

4,44 млн. рублей

2016 г.

4,44 млн. рублей

за средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2012-2016 гг. – 19,240 млн. руб., в т.ч. по годам:

2012 г.

2,960 млн. рублей

2013 г.

3,700 млн. рублей

2014 г.

3,700 млн. рублей

2015 г.

4,440 млн. рублей

2016 г.

4,440 млн. рублей

8. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Увеличение объема производства замороженного кобыльего молока до 560 тонн в год.

Увеличение объема производства кумыса до 420 тонн в год.

Раздел 1. Характеристика текущей ситуации

Кумыс – национальный традиционный вид кисломолочного продукта. Приготовляемый из кобыльего молока кумыс является не только любимым национальным напитком, но и высокопитательным диетическим и целебным средством, получившим мировую известность.

В связи с этим, в условиях Якутии необходимо расширить производство кумыса, как лечебного и диетического продукта, способствующего профилактике и лечению различных заболеваний, также как продукт, способствующий повышению иммунной системы человека в экстремальных условиях Севера.

Доказано, что несмотря на суровые условия содержания и кормления, кобылы якутской лошади дают прекрасное высококачественное молоко. Так, в зависимости от типа породы, за 6 месяцев доения молочная продуктивность кобыл составляет от 1666 до 2393 л, 30% которой составляет товарную часть молока, направляемой на производство кумыса (от 606,6 до 1100,7 л).

Для ускоренного развития кумысопроизводства в республике предлагается:

– создание специализированных молочных товарных ферм (далее МТФ) для доения кобыл со среднеоборотным поголовьем не менее 60 голов.

Требования к созданию МТФ:

- на уровне наслега, при наличии требуемых объемов летних пастбищ;

- имеющегося поголовья в среднем от 500-1500 лошадей, в т.ч. кобыл 400-1200 голов;

- на действующих коневодческих базах с электрообеспечением;

– с созданием пунктов приема и замораживания кобыльего молока (ППЗ);

– с созданием цехов по производству кумыса и молочных напитков из кобыльего молока.

При успешном решении указанных требований, в ближайшие годы возможно значительное увеличение объемов производства кумыса.

Раздел 2. Цели и задачи Программы

Цель - создание экономических и технологических условий устойчивого развития производства кумыса в Якутии с целью увеличения к 2016 году объемов производства до 420 тонн, быстрозамороженного кобыльего молока до 560 тонн в год.

Задачи:

1. Создание пунктов приема и замораживания кобыльего молока.

2. Увеличение объемов производства кумыса высокого качества.

Раздел 3. Перечень целевых индикаторов Программы

Перечень целевых индикаторов Программы:

1. Производство быстрозамороженного кобыльего молока, тонн.

2. Производство кумыса, тонн.

3. Прирост численности работников, занятых в отрасли кумысопроизводства, %.

4. Прирост выручки от реализации продукции, %.

Таблица 1

Целевой индикатор

Ед. изм

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1.Производство быстрозамороженного кобыльего молока

тонн

-

140,0

400,0

560,0

560,0

560,0

2.Производство кумыса

тонн

120

140,0

400,0

420,0

420,0

420,0

3.Прирост численности работников, занятых в отрасли кумысопроизводства

%

*)

150 раз

2,4 раза

22

0

0

4.Прирост выручки от реализации продукции

%

**)

2 раза

2,8 раза

18

0

0

*) численность работников, занятых в отрасли кумысопроизводства 2 чел.

**) выручка от реализации продукции 28 тыс.руб.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Общая потребность в финансовых средствах для реализации программных мероприятий на 2012-2016 годы составляет 53,93 млн. рублей, в том числе из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предусмотрено 19,24 млн. рублей.

Таблица 2

Источники финансирования

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Всего

Из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), млн. рублей

2,96

3,7

3,7

4,44

4,44

19,24

Из других источников, млн. рублей*

12,3

17,9

4,46

-

-

34,66

ИТОГО, млн. рублей

15,26

21,63

8,16

4,44

4,44

53,93

*) средства федерального бюджета, заемные средства и собственные средства

Механизм привлечения средств реализуется в соответствии с мероприятиями программы, действующим законодательством Российской Федерации и Республики Саха  (Якутия).

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия).

Источниками финансирования мероприятий программы являются средства федерального, республиканского бюджетов и внебюджетных источников и собственных средств сельхозтоваропроизводителей.

Финансирование программных мероприятий осуществляется путем предоставления субсидий субъектам хозяйствования агропромышленного комплекса.

Средства государственной поддержки сельскохозяйственного производства из республиканского бюджета предоставляются субъектам хозяйствования агропромышленного комплекса при соблюдении условий, предусмотренными нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Основными принципами государственной поддержки сельскохозяйственного производства являются:

равная доступность государственной поддержки всем субъектам, имеющим право на получение государственной поддержки независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности;

адресность государственной поддержки;

целевой характер получения и использования бюджетных средств;

эффективность использования бюджетных средств.

Получателями государственной поддержки сельскохозяйственного производства республики являются государственные и муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории республики, занимающиеся кумысопроизводством, при условии ведения отраслевой отчетности.

Раздел 6. Организация управления
и контроль реализации Программы

Управление реализацией Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия), которое:

координирует деятельность исполнителей Программы, обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, осуществляет мониторинг выполнения мероприятий Программы, сбор статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

направляет бюджетные заявки на финансирование мероприятий на очередной финансовый год;

ежегодно уточняет объемы целевых индикаторов (показателей) эффективность реализации Программы, объем необходимых ассигнований на реализацию программных мероприятий, механизм реализации Программы и состав исполнителей;

с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, главами органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия), с другими участниками Программы в установленном порядке заключает соглашения по реализации мероприятий Программы, где предусматриваются обязательства по финансированию мероприятий Программы за счет средств федерального, республиканского, муниципального бюджетов и привлеченных внебюджетных средств (собственных средств участников и кредитных ресурсов), а также обязательства по выполнению мероприятий Программы и достижению установленных показателей;

проводит ежегодную оценку эффективности реализации Программы;

осуществляет контроль реализации Программы в соответствии с действующим законодательством.

При реализации целей и задач Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и угроз, на достижение предусмотренных в ней конечных результатов.

К указанным рискам и угрозам относятся:

макроэкономические факторы, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические ресурсы, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности у значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инвестиционные и инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям;

отставание социальной инфраструктуры сельских территорий от городов и промышленных центров, доходов занятых сельскохозяйственной деятельностью – от уровня у работников других сфер экономики, падение привлекательности труда в сельском хозяйстве, и, как следствие, отток квалифицированных кадров, особенно молодежи, из сферы сельскохозяйственной деятельности, потеря чувства перспективы у значительной части сельского населения;

сокращение численности поголовья  дойных кобыл, которая приведет к уменьшению объема заготовки  кобыльего молока на местах.

При необходимости органами финансового контроля осуществляется контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и федерального бюджета Российской Федерации на реализацию программы.

Раздел 7. Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

Реализация Программы обеспечит полное, рациональное использование потенциальных возможностей якутской лошади, технологическое обоснование производства кумыса, кобыльего молока в целях повышения устойчивого развития и доходности коневодства Якутии, максимального развития конкурентоспособной продукции из кобыльего молока, занятость рабочей силы.

Основные цели и решения задач Программы будут достигнуты за счет широкого внедрения достижений науки, улучшения организационно-технологических вопросов по содержанию, кормлению дойных кобыл, внедрения современных технологий консервирования кобыльего молока, производства кумыса.

Оценка эффективности программы развития кумысопроизводства в Республике Саха (Якутия) позволяет сделать вывод, что ее реализация приведет к выполнению всех мероприятий программы в 2016 году:

увеличение объема производства замороженного кобыльего молока
до 560 тонн в год;

увеличение объема производства кумыса до 420 тонн;

увеличение дохода от реализации замороженного кобыльего молока до 84 млн. рублей;

увеличение дохода от реализации кумыса до 105 млн. рублей;

численность работников, занятых в производстве до 88 чел.

Приложение № 1

к проектной программе

"Развитие кумысопроизводства

в Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 гг."

Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию программы
"Развитие кумысопроизводства в Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 годы"

№

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Объем финансирования, тыс.рублей

Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении)

всего

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Всего по программе

53 930

15 260

21 630

8 160

4 440

4 440

Задача 1. Создание пунктов приема и замораживания кобыльего молока

1.1.

Строительство пунктов приема и замораживанию кобыльего молока

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я)

26 600

6 650

14 250

5 700

0

0

Строительство пунктов приема и замораживания кобылего молока 28 ед.

1.2.

Реконструкция пунктов приема и  замораживания кобыльего молока

4 440

2 220

2 220

Реконструкция пунктов приема и замораживания кобыльего молока 28 ед.

Итого

31 040

6 650

14 250

5 700

2 220

2 220

Задача 2. Увеличение производства кумыса высокого качества

2.1.

Строительство цехов по производству кумыса

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я)

18 450

8 610

7 380

2 460

0

0

Строительство цехов по производству кумыса 15 ед.

2.2.

Реконструкция цехов по производству кумыса

4 440

2 220

2 220

Реконструкция цехов по производству кумыса 15 ед.

Итого

22 890

8 610

7 380

2 460

2 220

2 220

_________________

Приложение № 2

к проектной программе

"Развитие кумысопроизводства

в Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 годы"

Целевые индикаторы программы "Развитие кумысопроизводства в Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 годы"

№

Целевые индикаторы

Ед.изм.

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2016 к 2011, %

1

Производство быстрозамороженного кобыльего молока

тонн

0

140

400

560

560

560

2

Производство кумыса

тонн

120

140

400

420

420

420

3,5 раза

3

Прирост численности работников, занятых в отрасли кумысопроизводства

%

2*

150 раз

2,4 раза

22%

0

0

4

Прирост выручки от реализации продукции

%

28**

2 раза

2,8 раза

18%

0

0

* численность работников, занятых в отрасли кумысопроизводства, человек

** выручка от реализации продукции, млн. рублей

______________

Приложение № 3

к проектной программе

"Развитие кумысопроизводства

в Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 годы"

Соответствие критериям отбора программы "Развитие кумысопроизводства в Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 годы"

Субъект Российской Федерации

Республика Саха (Якутия)

Наименование региональной программы

Орган, утвердивший программу, документ, дата, номер

Направление региональной программы

Региональная программа «Развитие кумысопроизводства в Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 годы»

Правительство Республики Саха (Якутия)

Развитие традиционной для субъекта Российской Федерации подотрасли сельского хозяйства.

Отрасль кумысопроизводства

Производственные показатели

Минимальное значение допуска к отбору

Показатели по программе

Оценка соответствия критериям оценки

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Прирост численности работников, занятых в отрасли кумысопроизводства за период реализации соответствующей программы, % (к уровню предыдущего года)

150 раз

2,4 раза

22

0

0

Соответствует

Прирост выручки от реализации кумысопроизводства (в ценах предыдущего года)

Не менее 5% ежегодно

2 раза

2,8 раза

18

0

0

Соответствует

Средства, предусмотренные в государственном бюджете Республики Саха(Якутия) на финансирование программы, млн.руб.

19,240

______________________

Приложение № 3

к постановлению Правительства

Республики Саха (Якутия)

от 17 ноября 2011 года  № 558

ПРОЕКТНАЯ  ПРОГРАММА агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия)

«РАЗВИТИЕ ПТИЦЕВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

НА 2012-2016 ГОДЫ»

Паспорт программы

1. Наименование

программы

Развитие птицеводства  Республики Саха (Якутия)  на 2012-2016 годы

2. Основание для разработки  программы

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042 «Об утверждении Правил распределения и предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации»

3. Ответственный исполнитель программы

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)

4. Цель и задачи программы

Цель: создание условий для комплексного развития отрасли птицеводства, в том числе увеличение объемов бройлерного производства

Задачи:

1. Укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий за счет привлечения кредитных ресурсов для ее переоснащения и перевооружения на условиях льготного кредитования с субсидированием кредитных ставок.

2. Совершенствование инфраструктуры рынка птицеводческой продукции.

3. Развитие глубокой переработки продукции птицеводства.

4. Создание предприятиям птицеводства необходимых условий для реализации в республике продукции птицеводства путем расширения сети фирменных магазинов, формирования длительных муниципальных заказов на диетическую продукцию социально значимых потребителей.

5. Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли птицеводства, направленных на достижение поставленной цели.

5. Целевые индикаторы программы

1. Производство мяса бройлеров, тонн.

2. Доля продаж мяса бройлера местного производства на рынке республики, %.

3. Прирост выручки от реализации продукции бройлерного производства, %.

4. Прирост и сохранение численности работников, занятых в бройлерном производстве, %.

6. Сроки реализации программы

2012-2016 годы

7. Объемы финансирования программы

Общая потребность в финансовых средствах за 2012-2016 годы -5 951,8 млн. рублей, в т.ч. по годам:

2012 г. -  1556,0 млн.руб.

2013 г. – 1041,6 млн.руб.

2014 г. -  1186,6 млн.руб.

2015 г. -  1241,6 млн.руб.

2016 г. -   926,0  млн.руб.

за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2012-2016 годы – 1 722,5 млн. рублей, в т.ч. по годам:

2012 г. - 344,5 млн.руб.

2013 г. - 344,5 млн.руб.

2014 г. - 344,5 млн.руб.

2015 г. - 344,5 млн.руб.

2016 г. - 344,5 млн.руб.

8. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Рост объемов производства мяса бройлеров до 7,4 тыс. тонн до 2016 года:

Повышение эффективности работы птицеводческих предприятий, увеличение валового продукта птицеводческого подкомплекса, обеспечение населения республики птицеводческой продукцией в широком ассортименте, создание к 2016 году 88 новых рабочих мест в отрасли птицеводства.

Раздел 1. Характеристика текущей ситуации

Птицеводство республики развивается ускоренным темпом. С 2009 года в республике внедрено производство мяса бройлеров. Общий объем производства мяса бройлеров увеличен от 1300 тонн в 2009 году  до 3800 тонн в 2010 году. В 2016 году производство мяса бройлеров в живом весе будет доведено до 7400 тонн в год. Производство мяса птицы по республике увеличивается с каждым годом, что говорит о положительной тенденции в отрасли птицеводства.

Увеличение производства продукции обеспечено как ростом  численности поголовья птицы, так и за счет повышения качественных показателей, таких как сохранность и продуктивность.

Проектная программа агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия) «Развитие птицеводства Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы» разработана в целях обеспечения продовольственной безопасности республики, увеличения объемов производства мяса бройлеров, создания технологических и экономических условий для устойчивого развития птицеводческих предприятий.

Таблица 1

Анализ состояния птицеводства Республики Саха (Якутия)

Показатели

Ед. изм.

2009 год

2010 год

2011 год

2011 к 2009, %

Поголовье птицы во всех категориях хозяйств, всего

голов

844 538

895 568

782 300

92,63

Производство мяса птицы всего, в том числе:

тыс. тонн

2,5

4,0

4,1

164,0

Производство мяса бройлеров

тыс. тонн

1,4

3,8

4,1

в 2,9 раз

Производство  мяса птицы на душу населения

кг

3,0

4,0

4,0

171,2

Несмотря на увеличение объемов производства мяса птицы, уровень самообеспеченности данной продукцией в республике составляет всего 15 %.  

Для дальнейшего наращивания объемов производства необходимо осуществление следующих мероприятий:

расширение производства мяса бройлеров;

технологическая реконструкция и модернизация оборудования птицеводческих предприятий;

развитие кормовой базы (реконструкция и модернизация действующих комбикормовых заводов);

содействие в привлечении инвестиций путем субсидирования процентных ставок.

Раздел 2. Цели и задачи Программы

Цель Программы - создание условий для комплексного развития отрасли птицеводства, в том числе увеличение объемов бройлерного производства в Республике Саха (Якутия).

Для достижения намеченных целей необходимо решение следующих задач:

1. Укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий за счет привлечения кредитных ресурсов для ее переоснащения и перевооружения на условиях льготного кредитования с субсидированием кредитных ставок.

2. Совершенствование инфраструктуры рынка птицеводческой продукции.

3. Развитие глубокой переработки продукции птицеводства.

4. Создание предприятиям птицеводства необходимых условий для реализации в республике продукции птицеводства путем расширения сети фирменных магазинов, формирования длительных муниципальных заказов на диетическую продукцию социально значимых потребителей.

5. Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли птицеводства, направленных на достижение поставленной цели.

Раздел 3. Перечень целевых индикаторов Программы

Перечень целевых индикаторов Программы:

1. Производство мяса бройлеров, тонн.

2. Доля продаж мяса бройлера местного производства на рынке республики, %.

3. Прирост выручки от реализации продукции бройлерного производства, %.

4. Прирост и сохранение численности работников, занятых в бройлерном производстве, %. Результаты реализации Программы должны быть количественно измеряемы и описаны количественными индикаторами целей и задач программы.

Таблица 2

Основные целевые индикаторы Программы и их значения по годам

№

Целевые индикаторы

Ед. изм.

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2016 к 2012,  %

1

Производство мяса бройлеров

тыс. тн

4,1

6,7

7,1

7,2

7,3

7,4

110,5

2

Доля продаж мяса бройлера местного производства на рынке республики

%

27,3

44,67

47,33

48,00

48,67

49,33

110,5

3

Прирост выручки

от реализации про-дукции бройлерного производства

%

*)

84,30

11,80

6,69

6,55

7,48

-

4

Прирост и сохранение численности работников, занятых в бройлерном производстве

%

**)

18

13

5

3,8

-

*) выручка в 2011 году  274,2 млн. руб.

**) численность работников, занятых в бройлерном производстве 270 чел.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Таблица 3

Источники финансирования

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Всего за 2012-2016 гг.

Региональный бюджет, млн. рублей

344,5

344,5

344,5

344,5

344,5

1 722,5

Другие источники, млн. рублей *

1 211,5

697,1

842,1

897,1

581,5

4229,3

Итого, млн. рублей

1556,0

1041,6

1 186,6

1 241,6

9 26,0

5 951,8

*) средства федерального бюджета, кредитные и заемные средства, средства предприятий.

Общая потребность в финансовых средствах для реализации программных мероприятий на 2012-2016 годы составляет 5 951,8 млн. рублей, в том числе из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предусмотрено 1 722,5 млн. рублей.

Механизм привлечения средств реализуется в соответствии с мероприятиями Программы, действующим законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия).

Источниками финансирования мероприятий программы являются средства федерального, республиканского бюджетов и внебюджетных источников и собственных средств сельхозтоваропроизводителей.

Финансирование программных мероприятий осуществляется путем предоставления субсидий субъектам хозяйствования агропромышленного комплекса.

Средства государственной поддержки сельскохозяйственного производства из республиканского бюджета предоставляются субъектам хозяйствования агропромышленного комплекса при соблюдении условий, предусмотренных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Основными принципами государственной поддержки сельскохозяйственного производства являются:

равная доступность государственной поддержки для всех субъектов, имеющих право на получение государственной поддержки независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности;

адресность государственной поддержки;

целевой характер получения и использования бюджетных средств;

эффективность использования бюджетных средств.

Получателями государственной поддержки сельскохозяйственного производства республики являются сельскохозяйственные товаропроизводители независимо от организационно-правовой формы (кроме личных подсобных хозяйств) зарегистрированные на территории республики, имеющие в своем составе подразделения, осуществляющие производство яиц, мяса птицы и реализацию этой продукции, при условии ведения отраслевой отчетности.

Основное производство мяса птицеводческой отрасли осуществляется на крупных птицеводческих предприятиях с замкнутым технологическим циклом производства. Наращивание объемов производства будет осуществляться за счет реконструкции, модернизации имеющихся мощностей и расширения бройлерного производства.

Раздел  6. Организация управления

и контроль реализации Программы

Управление реализацией Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия), которое:

координирует деятельность исполнителей Программы, обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, осуществляет мониторинг выполнения мероприятий Программы, сбор статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

направляет бюджетные заявки на финансирование мероприятий на очередной финансовый год;

ежегодно уточняет объемы целевых индикаторов (показателей) эффективность реализации Программы, объем необходимых ассигнований на реализацию программных мероприятий, механизм реализации Программы и состав исполнителей;

с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, главами органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия), с другими участниками в установленном порядке заключает соглашения о реализации мероприятий Программы, где предусматриваются обязательства по финансированию мероприятий Программы за счет средств федерального, республиканского, муниципального бюджетов и привлеченных внебюджетных средств (собственных средств участников и кредитных ресурсов), а также обязательства по выполнению мероприятий Программы и достижению установленных показателей;

проводит ежегодную оценку эффективности реализации Программы;

осуществляет контроль реализации Программы в соответствии с действующим законодательством.

При реализации целей и задач Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и угроз, на достижение предусмотренных конечных результатов.

К указанным рискам и угрозам относятся:

макроэкономические факторы, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические ресурсы, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности у значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инвестиционные и инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям;

отставание социальной инфраструктуры сельских территорий от городов и промышленных центров, доходов занятых сельскохозяйственной деятельностью – от уровня у работников других сфер экономики, падение привлекательности труда в сельском хозяйстве, и, как следствие, отток квалифицированных кадров, особенно молодежи, из сферы сельскохозяйственной деятельности, потеря чувства перспективы у значительной части сельского населения;

недостаточный уровень развития инфраструктуры агропродовольственного рынка и сложность доступа к ней сельскохозяйственных товаропроизводителей;

к внутренним рискам относятся производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).

При необходимости органами финансового контроля осуществляется контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и федерального бюджета Российской Федерации на реализацию программы.

Раздел 7. Оценка социально-экономической эффективности
реализации Программы

Оценка эффективности программы развития птицеводства в Республике Саха (Якутия) позволяет сделать вывод, что реализация программы в 2016 году приведет к выполнению всех мероприятий указанных в программе:

увеличение объема производства мяса бройлеров до 7,4 тыс. тонн;

увеличение доли продаж мяса бройлера местного производства на рынке республики до 49,33%

создание не менее 88 рабочих мест;

увеличение выручки от реализации продукции бройлерного производства  до 1342 млн. рублей.

Достижение основных целевых индикаторов программы позволит увеличить производство мяса бройлера на душу населения с 4 кг в 2011 год до 7,7 кг в 2016 году, т. е. почти в два раза.

Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности показывает реальность значительного увеличения численности бройлеров и прироста объемов производства мяса бройлеров от общего объема мяса птицы.

Приложение № 1

к проектной программе

"Развитие птицеводства

Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы"

Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию проектной программы
"Развитие птицеводства Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы"

Наименование мероприятия

Всего, тыс. рублей

Из других источников, тыс.рублей

Государственный бюджет Республики Саха (Якутия),
тыс. рублей

Текущие расходы

Капвло-жения

Текущие расходы

Капвло-жения

Текущие расходы

Капвло-жения

Всего

4 280 700

1 671 100

2 558 200

2 025 300

1 722 500

0

2012 год

747 475

769 500

402 975

833 300

344 500

0

2013 год

834 847

155 100

490 347

207 000

344 500

0

2014 год

871 184

257 100

526 684

343 300

344 500

0

2015 год

901 147

283 400

556 647

425 700

344 500

0

2016 год

926 047

206 000

581 547

216 000

344 500

0

1. Приобретение всего кормов

4 280 700

0

2 558 200

0

1 722 500

0

1.1.  Яичное направление

2 529 404

0

806 904

1 722 500

0

2012 год

442 196

97 696

344 500

2013 год

498 352

153 852

344 500

2014 год

518 873

174 373

344 500

2015 год

530 508

186 008

344 500

2016 год

539 475

194 975

344 500

1.2. Мясное направление

1 751 296

0

1 751 296

0

0

0

2012 год

305 279

0

305 279

0

2013 год

336 495

0

336 495

0

2014 год

352 311

0

352 311

0

2015 год

370 639

0

370 639

0

2016 год

386 572

0

386 572

0

2. Строительство и реконструкция  по яичному направлению

0

437 700

0

437 700

0

0

2012 год

0

94 300

0

94 300

2013 год

0

59 000

0

59 000

2014 год

0

105 600

0

105 600

2015 год

0

164 800

0

164 800

2016 год

0

14 000

0

14 000

2.1. Приобретение технологического оборудования

0

354 200

354 200

0

0

2012 год

0

63 800

63 800

2013 год

0

51 900

51 900

2014 год

0

86 200

86 200

2015 год

0

142 300

142 300

2016 год

0

10 000

10 000

2.2. Строительно-монтажные работы

0

83 500

0

83 500

0

2012 год

0

30 500

30 500

2013 год

0

7 100

7 100

2014 год

0

19 400

19 400

2015 год

0

22 500

22 500

2016 год

0

4 000

4 000

3.  Расширение бройлерного производства

0

1 577 600

0

1 577 600

0

0

2012 год

0

739 000

739 000

2013 год

0

148 000

148 000

2014 год

0

237 700

237 700

2015 год

0

259 900

259 900

2016 год

0

193 000

193 000

4. Приобретение автотехники

0

10 000

0

10 000

0

0

2012 год

0

0

2013 год

0

0

2014 год

0

0

2015 год

0

1 000

1 000

2016 год

0

9 000

9 000

__________________

Приложение № 2

к проектной программе

"Развитие птицеводства

Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 гг."

Целевые индикаторы программы "Развитие птицеводства Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы"

№

Показатели

Ед.изм.

2011 оценка

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2016 к 2011, %

1

Производство мяса бройлеров

тыс. тн

4,1

6,7

7,1

7,2

7,3

7,4

110,5

2

Доля продаж мяса бройлера местного производства на рынке республики

%

27,3

44,67

47,33

48

48,67

49,33

110,5

3

Прирост выручки от реализации продукции бройлерного производства

%

5,81

84,3

11,8

6,69

6,55

7,48

-

4

Прирост и сохранение численности работников, занятых в бройлерном производстве, %

%

274*)

18

13

5

3,8

-

*) выручка в 2011 году  274,2 млн. руб.

**) численность работников, занятых в бройлерном производстве 270 чел.

________________________

Субъект Российской Федерации

Республика Саха (Якутия)

Наименование региональной программы

Орган, утвердивший программу, документ, дата, номер

Направление региональной программы

Проектная программа «Развитие птицеводства Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы»

Правительство Республики Саха (Якутия)

Развитие экономически значимой для субъекта Российской Федерации подотрасли сельского хозяйства.

Отрасль птицеводства

Производственные показатели

Минимальное значение допуска к отбору

Показатели по программе

Оценка соответствия критериям оценки

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Выручка от реализации продукции птицеводства, в том числе:

Не менее 3% ежегодно

1 153

1 211

1 254

1 294

1 342

Соответствует

- от реализации мяса бройлеров

Не менее 5% ежегодно

505

565

603

642

690

Соответствует

Ежегодный прирост выручки

Не менее 5% ежегодно

236

60

38

40

48

Соответствует

Прирост и сохранение числености работников, занятых в бройлерном производстве

Сохранение уровня предыдущего года или рост в текущем году и последующие годы

18

13

5

3,8

сохранение

Соответствует

Финансирование программы

Сохранение уровня предыдущего года или рост в текущем году и последующие годы

344,5

344,5

344,5

344,5

344,5

Соответствует

Средства, предусмотренные в государственном бюджете Республики Саха(Якутия) на финансирование программы, млн.руб.

1 722,5

Приложение № 4

к постановлению Правительства

Республики Саха (Якутия)

от 17 ноября 2011 года  № 558

Приложение в редакции постановления Правительства РС (Я) от 15.05.2013 №150

ПРОЕКТНАЯ ПРОГРАММА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

«Развитие производства продукции оленеводства

в Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 годы»

Паспорт Программы

1. Наименование Программы

Развитие производства продукции оленеводства в Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 годы

2. Основание для разработки Программы

- Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ
«О развитии сельского хозяйства»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1042 «Об утверждении Правил распределения и предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации».

3. Ответственный исполнитель Программы

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)

4. Цели и задачи Программы

Цели:

- увеличение объема производства и повышение качества мясной продукции оленеводства;

- создание условий устойчивого развитие пантового оленеводства.

Задачи:

1. Создание условий для производства мясной продукции оленеводства.

2. Модернизация оленеводческих хозяйств.

3. Организация системы заготовки, переработки и сбыта мясной продукции оленеводства.

4. Увеличение поголовья оленей в пантовых стадах.

5 Повышение продуктивности и качества производимого сырья.

6. Организация заготовки и переработки пантов, боя рогов оленей.

5. Целевые индикаторы Программы

1. Прирост выручки от реализации продукции, %.

2. Прирост и сохранение численности занятых в производстве, %.

6. Сроки реализации Программы

2012-2016 годы

7. Объемы финансирования Программы

Общая потребность в финансовых средствах за 2012-2016 годы 520,895 млн рублей, в т.ч. по годам:

2012 г.

- 50,518 млн руб.

2013 г.

- 110,888 млн руб.

2014 г.

- 114,127 млн руб.

2015 г.

- 120,716 млн руб.

2016 г.

- 124,646 млн руб.

в том числе за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2012-2016 гг. – 200,204 млн руб., в т.ч. по годам:

2012 г.

- 15,0 млн руб.

2013 г.

- 52,175 млн руб.

2014 г.

- 40,743 млн руб.

2015 г.

- 44,343 млн руб.

2016 г.

- 47,943 млн руб.

8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Увеличение производства оленины до 1 516,8 тонн в живом весе.

Увеличение объема выручки от реализации мяса до 141,3 млн рублей.

Увеличение поголовья оленей в пантовых стадах до 10014 голов.

Увеличение объема производства сырых пантов до 10824 кг.

Увеличение объема производства боя рогов до 34 470 кг.

Строительство 17 специализированных оленеводческих баз.

Увеличение выручки от реализации продукции пантового оленеводства до 97,5 млн рублей.

Раздел 1. Характеристика текущей ситуации

Северное домашнее оленеводство – основа традиционного уклада и жизни коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия), обеспечивающая их жизнедеятельность в суровых природно-климатических условиях. Оленеводство является единственной отраслью, вовлекающей в хозяйственный оборот огромные территории Арктики и Севера России.

Сегодня в республике сосредоточено около 15 % численности северных оленей тундровой, лесотундровой, горно-таежной и таежной зон Российской Федерации. Разведением северного домашнего оленя в республике занимаются в 23 административных районах, общая площадь выпасов составляет 36,8 млн гектаров или 15,6 % от всей территории республики. Оленеёмкость пастбищ составляет 371,5 тыс. голов.

Поголовье оленей в Республике Саха (Якутия) на 01 января 2013 года во всех категориях хозяйств составляет 191,2 тыс. голов.

По состоянию на 1 января 2013 года оленеводством занимаются 119 оленеводческих хозяйств и союзов родовых общин республики.

Деловой выход тугутов за 2008-2012 годы в среднем по республике составил 54,4 %, для сравнения в 2002-2006 годы - 57-58 %.

Таблица 1

Производственные показатели северного домашнего оленеводства

Республики Саха (Якутия)

Показатели

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

в % 2012 г. к 2008 г.

1

Всего, голов

190 125

200 825

200 280

195 921

191 161

100,5

2

Реализация на убой, голов

8 120

9 120

11 429

11498

11 274

138,8

Реализация на убой, живой вес, тонн

698,3

784,3

1 062,9

1036,0

1 093,0

156,5

В целом, благодаря комплексной государственной поддержке оленеводства, приостановлен спад поголовья оленей, созданы предпосылки для стабильного роста поголовья оленей и перехода ряда крупных оленеводческих хозяйств республики на товарное производство.

По состоянию развития оленеводства на начало 2013 года оленеводческие районы в настоящее время условно делятся на три группы.

В первую группу входят районы с наиболее устойчивым оленеводством: Анабарский, Алданский, Кобяйский, Нижнеколымский, Оймяконский, Томпонский, Эвено-Бытантайский, Олекминский и Усть-Янский улусы. В этой группе улусов численность оленей находится на относительно стабильно уровне. В Алданском и Олекминском улусах этой группы наблюдается нехватка пастбищ и дальнейшее значительное увеличение оленей не представляется возможным. В данных улусах не развита материально-техническая база переработки, хранения и реализации продукции оленеводства.

Во вторую группу входят улусы развивающегося оленеводства – Булунский, Момский, Жиганский, Нерюнгринский, Оленекский, где необходимо продолжать увеличение численности северных домашних оленей и на этой основе создавать новые рабочие места, повышать уровень жизни коренного населения, который во многом зависит от состояния оленеводства.

В третью группу входят районы кризисного оленеводства - Абыйский, Аллаиховский, Верхнеколымский, Верхоянский, Среднеколымский, Усть-Майский, Горный улусы. В данных улусах стоит острейшая задача сохранения оленеводства, как основа уклада жизни коренных малочисленных народов Севера.

Таблица 2

План строительства и размещения производственных мощностей
по производству продукции оленеводства на 2013-2016 годы

№

п/п

Наименование района

По состоянию на 01.01.2013

На 2013-2016 годы

поголовье оленей, голов

трудовые ресурсы

объем производства продукции оленеводства

потребность в производственных мощностях, ед.

Количество предприятий, ед.

Количество работников, чел.

мяса, ц.

в живом весе

панты, кг.

боя рогов, кг.

строительство объектов, ед.

приобретение оборудования, ед.

оленевод-ческая база

специали-зированная база

убойные пункты

ледники

корали и изгороди

для хранения и консервации пантов

холодильные установки

Всего по республике

191 161

119

2 314

10 093

5 202

30 017

5

17

8

8

17

17

17

Первая группа - районы устойчивого оленеводства

126 094

69

1 475

8 561

3 790

13 981

0

9

8

8

9

9

9

1

Алданский

12 553

37

298

463

247

1

1

1

1

1

1

2

Анабарский

13 800

2

100

530

1517

1288

1

1

1

1

1

1

3

Кобяйский

10 103

3

153

787

474

2641

1

1

1

1

1

1

4

Нижнеколымский

19 911

4

180

3427

1000

2000

1

1

1

1

1

1

5

Томпонский

12 007

2

122

882

300

1

1

1

1

1

1

6

Оймяконский

16 934

5

123

385

799

3220

1

1

1

1

1

1

7

Олекминский

4 930

7

128

33

130

1

1

1

1

8

Усть-Янский

19 217

2

201

1436

4155

1

1

1

1

1

1

9

Эвено-Бытантайский

16 639

7

170

618

1

1

1

1

1

1

Вторая группа - районы развивающегося оленеводства

51 395

35

670

1 333

972

14 028

5

5

0

0

5

5

5

1

Булунский

15 821

4

157

308

757

5434

1

1

1

1

1

2

Жиганский

6 322

5

89

96

200

1

1

1

1

1

3

Момский

15 913

11

166

737

1050

1

1

1

1

1

4

Нерюнгринский

7 438

13

193

108

15

860

1

1

1

1

1

5

Оленекский

5 901

2

65

84

6684

1

1

1

1

1

Третья группа - районы кризисного оленеводства

16 672

15

169

199

440

2 008

0

3

0

0

3

3

3

1

Аллаиховский

2 764

2

15

6

2

Абыйский

524

1

6

7

3

Верхнеколымский

1 122

1

13

86

4

Верхоянский

5 036

4

67

58

440

1002

1

1

1

1

5

Вилюйский

180

1

3

56

1

1

1

1

6

Горный

287

2

6

950

1

1

1

1

7

Среднеколымский

3 254

2

49

42

8

Усть-Майский

505

2

10

Основными критериями при расстановке объектов строительства производственных мощностей поcлужили:

Численность населения – как фактор наличия рабочей силы, рынка сбыта, фактора роста производства.

Площадь сельскохозяйственных угодий, оленеемкость пастбищ –как фактор имеющегося резерва дальнейшего роста сельскохозяйственного производства.

Численность скота в головах, объемы производства и на душу населения - как фактор потребности в производственных мощностях и вовлеченность населения в сельскохозяйственное производство.

Наличие производственных объектов – как фактор потребности в производственных мощностях и вовлеченность населения в сельскохозяйственное производство и потенциал по производству основных видов продукции.

Транспортная доступность – при определении специализации планируемых объектов с учетом географических особенностей.

С учетом разделения районов ведения оленеводства в условные группы необходимо (таблица № 2):

1. Создание заготовительной сети и заготовительных организаций мясной продукции оленеводства.

2. Строительство убойных цехов на местах.

3. Создание специализированных стад по откорму и нагулу оленей

С учетом республиканской специфики – территориальной удаленностью оленеводческих стад и слаборазвитой транспортной схемы в крупных хозяйствах, необходимо строительство убойных цехов в каждом отдельно взятом крупном хозяйстве. Таким образом, стоит задача строительства 8 цехов по убою и первичной переработке продукции оленеводства.

Биологические ресурсы северного оленеводства Республики Саха (Якутия) широки. В настоящее время изучены химический состав и биологическая активность пантов северных оленей, определены оптимальные сроки и разработаны технологии их срезки и консервирования.

Панты (молодые рога оленей) представляют собой наполненную кровью костную губку. Срезаются в весенне-летний период и консервируются варкой, жаркой, сушкой в течение 2-х месяцев. Консервированные панты используются в народной медицине стран Юго-Восточной Азии более 2000 лет. Их применение повышает энергетику организма, улучшает кровоток, способствует регенерации тканей, особенно эффективно ускоряет восстановление мышечной ткани после ее повреждения в результате интенсивных физических нагрузок, а также замедляет процессы старения организма.

Сегодня во всем мире, в том числе и в России, все большим спросом пользуется продукция из экологически чистого натурального сырья, будь то лекарственные препараты или пищевые продукты. Продукты переработки пантов могут занять достойную нишу по своим уникальным свойствам элементов питания, не содержащими посторонних примесей. Используемая технология консервации позволяет сохранить весь комплекс биологически активных веществ: макро- и микроэлементы, аминокислоты, пептиды, липиды, основания нуклеиновых кислот путем производства мелкодисперсного порошка, получаемого при экстрагировании на жидком газе.

Проведенные отечественными учеными клинические исследования по изучению фармакологических свойств препаратов из пантов доказали возможность использования их для лечения ряда следующих заболеваний:

функциональное нарушение сердечно-сосудистой системы на почве вегетоневрозов с проявлением гипотонии после перенесенных инфекционных заболеваний (ОРЗ, грипп);

дистрофии и раннего истощения;

гипотрофии у детей с пониженным питанием, туберкулезного бронхопаденита; при климактерическом синдроме у мужчин и женщин;

при гипертрофии предстательной железы, ряде форм мужской импотенции;

при симптоматической и генуинной эпилепсии;

при туберкулезе легких.

Потребителями продукции становится население республики, России, в перспективе зарубежных стран, занимающееся сохранением своего здоровья, профилактикой и лечением ряда хронических заболеваний, решением геронтологических проблем. Производимые продукты ориентированы на все сегменты рынка, будь то географический, возрастной и т.д., т.к. являются, прежде всего, профилактическими продуктами, обладают широким спектром действия на организм человека и могут быть использованы независимо от половой принадлежности, профессионального статуса, уровня доходов и местожительства потребителя.

Планируется выход на биофармацевтический рынок азиатско-тихоокеанских стран. Выход на указанный рынок даст возможность получения стабильного дохода.

Широкие перспективы маркетинга открывает использование сети Интернет, позволяющее оперативно, без значительных финансовых затрат разместить рекламу своей продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В настоящее время в республике проводится бессистемная заготовка пантов северных оленей. При этом нарушаются сроки и технология срезки, консервация и хранения пантов, в результате качество заготовляемого сырья в хозяйствах республики остается низким.

Сегодня стоит задача совершенствования системы ведения пантового оленеводства и технологий переработки пантовой продукции в Республике Саха (Якутия). Для решения данного вопроса необходимо выведение отрасли на интенсивный путь развития, т.е. увеличение и улучшение качества производимой пантовой продукции при стабилизации общего поголовья пантовых оленей. Это возможно при совершенствовании системы содержания и способов кормления оленей.

Финансовая неустойчивость отрасли обусловлена нестабильностью рынков продукции пантового оленеводства, отсутствием материально-технической базы пантово-оленеводческих баз, недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли.

Цели Программы:

увеличение объема производства и повышение качества мясной продукции оленеводства;

создание условий устойчивого развитие пантового оленеводства.

Для достижения целей Программы поставлены следующие задачи:

1. Создание условий для производства мясной продукции оленеводства.

2. Модернизация оленеводческих хозяйств.

3. Организация системы заготовки, переработки и сбыта мясной продукции оленеводства.

4. Увеличение поголовья оленей в пантовых стадах.

5. Повышение продуктивности и качества производимого сырья.

6. Организация заготовки и переработки пантов, боя рогов оленей.

Раздел 3. Перечень целевых индикаторов Программы

Перечень целевых индикаторов Программы:

1. Прирост выручки от реализации продукции, %.

2. Прирост и сохранение численности занятых в производстве, %

Таблица 3

Целевые индикаторы

Ед. изм.

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2016 к 2011, %

Выручка от реализации продукции

млн руб.

120,8

149,6

179,4

205,7

238,8

Численность работников, занятых в производстве

чел

2 314

2 418

2 516

2 590

2 648

Прирост выручки от реализации продукции

млн руб.

17,2

28,8

29,8

26,3

33,1

130,6

Прирост и сохранение численности занятых в производстве

чел

54,8

104,4

98,3

73,5

57,9

117

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Общая потребность в финансовых средствах для реализации программных мероприятий на 2012-2016 годы составляет 520,895 млн рублей, в том числе:

из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предусмотрено 200,204 млн рублей;

потребность в иных источниках 320,691 млн рублей.

Таблица 4

Источник финансирования, млн рублей

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Всего на 2012-2016 годы

Всего

50,518

110,888

114,127

120,716

124,646

520,895

Из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)

15,0

52,175

40,743

44,343

47,943

200,204

Из иных источников *)

35,518

58,713

73,384

76,373

76,703

320,691

*) кредитные и заемные средства, средства предприятий и т.д.

Механизм привлечения средств реализуется в соответствии с мероприятиями программы, действующим законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия).

Источниками финансирования мероприятий программы являются средства федерального, республиканского бюджетов, внебюджетных источников и собственных средств сельхозтоваропроизводителей.

Финансирование программных мероприятий осуществляется путем предоставления субсидий субъектам хозяйствования агропромышленного комплекса.

Средства государственной поддержки сельскохозяйственного производства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предоставляются субъектам хозяйствования агропромышленного комплекса при соблюдении условий, предусмотренных нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Основными принципами государственной поддержки сельскохозяйственного производства являются:

равная доступность государственной поддержки всем субъектам, имеющим право на получение государственной поддержки независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности;

адресность государственной поддержки;

целевой характер получения и использования бюджетных средств;

эффективность использования бюджетных средств.

Получателями государственной поддержки сельскохозяйственного производства республики являются:

государственные и муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, зарегистрированные на территории республики, занимающиеся разведением оленей, при условии ведения отраслевой отчетности;

государственные и муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, зарегистрированные на территории республики, имеющие в своем составе подразделения, осуществляющие производство биологически активных добавок из продукции оленеводства и реализацию этой продукции, при условии ведения отраслевой отчетности.

Решение основных задач Программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий:

По производству и повышению качества мясной продукции оленеводства:

приобретение концентрированных кормов, спецодежды и табельного снаряжения для нагульных и откормочных стад;

строительство оленеводческих баз;

строительство и приобретение передвижных домиков для оленеводов, балков;

строительство изгороди;

транспортировка продукции оленеводства;

строительство убойных пунктов, ледников;

приобретение холодильных установок (рефрижераторов).

По созданию условий устойчивого развития пантового оленеводства:

приобретение оленей;

строительство коралей и изгороди;

строительство специализированных баз;

приобретение кормов, лекарственных средств;

приобретение оборудования для заготовки и переработки, хранения и консервации пантов и боя рогов.

Раздел 6. Организация управления и контроль реализации Программы

Управление реализацией Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия), которое:

координирует деятельность исполнителей Программы, обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, осуществляет мониторинг выполнения мероприятий Программы, сбор статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

направляет бюджетные заявки на финансирование мероприятий на очередной финансовый год;

ежегодно уточняет объемы целевых индикаторов (показателей), эффективность реализации Программы, объем необходимых ассигнований на реализацию программных мероприятий, механизм реализации Программы и состав исполнителей;

в установленном порядке заключает соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, главами органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия), с другими участниками Программы по реализации мероприятий Программы, где предусматриваются обязательства по финансированию мероприятий Программы за счет средств федерального, республиканского, муниципального бюджетов и привлеченных внебюджетных средств (собственных средств участников и кредитных ресурсов), а также обязательства по выполнению мероприятий Программы и достижению установленных показателей;

проводит ежегодную оценку эффективности реализации Программы;

осуществляет контроль реализации Программы в соответствии с действующим законодательством.

При необходимости органами финансового контроля осуществляется контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и федерального бюджета Российской Федерации на реализацию Программы.

Раздел 7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий позволит выйти на следующие параметры социально-экономического развития:

увеличение производства оленины до 1 516,8 тонн в живом весе;

увеличение объема выручки от реализации мяса до 141,3 млн рублей;

увеличение поголовья оленей в пантовых стадах до 10 014 голов;

увеличение объема производства сырых пантов до 10824 кг;

увеличение объема производства боя рогов до 34 470 кг;

строительство 17 специализированных оленеводческих баз;

увеличение выручки от реализации продукции пантового оленеводства до 97,46 млн рублей.

_____________

Приложение № 3

к проектной программе агропромышленного
комплекса Республики Саха (Якутия)

«Развитие производства продукции оленеводства в Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 годы»

Соответствие критериям отбора Программы

Субъект Российской Федерации

Республика Саха (Якутия)

Наименование региональной программы

Орган, утвердивший программу, документ, дата, номер

Развитие производства, имеющего существенное значение для социально-экономического развития субъекта

Региональная программа «Развитие производства продукции оленеводства в Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 годы»

Правительство Республики Саха (Якутия)
Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 17.11.2011 № 558

Поддержание традиционной для субъектов РФ подотрасли животноводства

Производственные показатели

Минимальное значение допуска к отбору

Показатели по программе

Оценка соответствия критериям оценки

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Прирост выручки от реализации продукции (в ценах предыдущего года)

4% в год

16,6

23,9

19,9

14,7

16,1

Соответствует

Сохранение численности работников, занятых в производстве, % (к уровню предыдущего года)

Сохранение уровня предыдущего года или рост в текущем году и последующие годы

54,8

104,4

98,3

73,5

57,9

Соответствует

Приложение № 5

к постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) от 17 ноября 2011 года  № 558

ПРОЕКТНАЯ Программа АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

«Развитие убойных и перерабатывающих комплексов оленеводства республики саха (якутия)

НА 2012-2016 ГОДЫ»

Паспорт программы

1. Наименование программы

Развитие убойных и перерабатывающих комплексов оленеводства Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы

2. Основание для разработки  программы

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042 «Об утверждении Правил распределения и предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации»

3. Ответственный исполнитель программы

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)

4. Цель и задачи программы

Цель - увеличение объема производства и повышение качества мясной продукции оленеводства в Республике Саха (Якутия).

Задачи:

1. Создание условий для производства мясной продукции оленеводства.

2. Модернизация оленеводческих хозяйств.

3. Организация системы заготовки, переработки и сбыта мясной продукции оленеводства.

5. Целевые индикаторы программы

1. Производство мяса, тонн в живом весе.

2. Прирост численности работников, занятых в оленеводстве, %.

3. Прирост выручки от реализации мяса, %.

6. Сроки реализации программы

2012-2016 годы

7. Объемы финансирования программы

Общая потребность в финансовых средствах на 2012-2016 годы – 300,2 млн.руб., в т.ч. по годам:

2012 г.

52,2 млн. руб.

2013 г.

65,2 млн. руб.

2014 г.

68,2 млн. руб.

2015 г.

61,1 млн. руб.

2016 г.

53,5 млн. руб.

за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2012-2016 гг. – 58,2  млн. руб., в т.ч. по годам:

2012 г.

5,1 млн. руб.

2013 г.

13,2 млн. руб.

2014 г.

13,2 млн. руб.

2015 г.

13,3 млн. руб.

2016 г.

13,4 млн. руб.

8. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Увеличение производства оленины до 1516,8 тонн в живом весе.

Создание новых рабочих мест – 268.

Увеличение объема выручки от реализации мяса до 113,8 млн. рублей

Раздел 1. Характеристика текущей ситуации

Северное домашнее оленеводство – основа традиционного уклада и жизни коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия), обеспечивающая их жизнедеятельность в суровых природно-климатических условиях. Оленеводство является единственной отраслью, вовлекающей в хозяйственный оборот огромные территории Арктики и Севера России.

Сегодня в республике сосредоточено около 15 % численности северных оленей тундровой, лесотундровой, горно-таежной и таежной зон Российской Федерации. Разведением северного домашнего оленя в республике занимаются в 23 административных районах, общая площадь выпасов составляет 36,8 млн. гектаров или 15,6 % от всей территории республики. Оленеёмкость пастбищ составляет 371,5 тыс. голов.

Поголовье оленей в Республике Саха (Якутия) на 1 января 2011 года во всех категориях хозяйств составляет 200,3 тыс. голов. За последние три года поголовье оленей республики выросло на 5,2 %, плановые параметры 2011 года выполнены на 101,1 %. Это при том, что темпы роста за последние
3 года сокращены до 0,2-2,1 %, тогда как в 2002-2006 годах рост составлял
5-7 % в год. Наибольшее поголовье оленей (10 тыс. голов и более) содержится в хозяйствах Алданского, Анабарского, Булунского, Кобяйского, Момского, Нижнеколымского, Оймяконского, Томпонского, Усть-Янского и Эвено-Бытантайского улусов. В перечисленных улусах содержится 43,6 % поголовья оленей республики.

По состоянию на 1 января 2011 года оленеводством занимаются 128 оленеводческих хозяйств и союзов родовых общин республики. В оленеводстве, в кочевом производстве с начала года работают в 185 оленеводческих бригадах 2219 человек. Всего кочевых семей 465.

Деловой выход тугутов за 2008-2011 годы в среднем по республике составил 54,4 %, для сравнения в 2002-2006 годах - 57-58 %. За 2010 год высокие показатели делового выхода тугутов достигнуты в хозяйствах Нижнеколымского улуса, где в среднем данный показатель составляет 68,0 %, Усть-Янского – 67,6 %, Анабарского – 61,2 % и Оленекского – 60,7 %.

Для постепенного перехода на товарность в 2010 году реализовано на убой 11429 голов оленей живым весом 1062,9 тн. В настоящее время 8 крупных оленеводческих хозяйств республики вышли на производственные мощности. В данных хозяйствах содержится 94,6 тыс. голов оленей или 47,1%. С учетом ограничения объема оленеемкости пастбищ в данных хозяйствах назрела необходимость реализации оленей на убой. Оленехозяйствами в последние годы реализуется чуть более 10 тыс. голов оленей живым весом   800 тн. С учетом стабилизации  поголовья оленей в начальном этапе перехода на товарность, хозяйства имеют возможность реализации 14 тыс.гол оленей  на мясо. Удельный вес реализации оленины крупных хозяйств составил более 80 % от всего объема по республике. Дополнительно по сельскохозяйственному потребительскому кооперативу (фактория) «Томпо» Томпонского улуса организовано специализированное стадо по интенсивному откорму оленей. На откорм было поставлено 1200 гол, в феврале 2011 года произведен забой оленей на мясо.

Таблица 1

Производственные показатели северного домашнего оленеводства

Республики Саха (Якутия)

Показатели

2008 год

2009 год

2010 год

в % 2010 год к 2008 году

1

Всего, голов

190 125

200 825

200 280

105,3

2

Реализация на убой, голов

8 120

9 120

11 429

140,7

Реализация на убой, живой вес, тонн

698,3

784,3

1 062,9

152,2

В целом, благодаря комплексной государственной поддержке оленеводства, с 2003 года приостановлен спад поголовья оленей, созданы предпосылки для стабильного роста поголовья оленей и перехода ряда крупных оленеводческих хозяйств республики на товарное производство.

В то же время для  выхода на производственные мощности по мясу оленей  необходимо:

1. Создание заготовительной сети и заготовительных организаций мясной продукции оленеводства.

2. Строительство убойных цехов на местах.

3. Создание специализированных  стад по откорму и нагулу оленей

В настоящее время в республике строятся 2 цеха по убою оленей контейнерного типа в ГУП «Себян» Кобяйского улуса и ФГУП «Ючюгейское» Оймяконского улуса мощностью  убоя и переработки 100 голов в сутки. С учетом республиканской специфики – территориальной удаленности  оленеводческих стад и слаборазвитой транспортной схемы - в крупных хозяйствах необходимо строительство убойных цехов в каждом отдельно взятом крупном хозяйстве. Таким образом, стоит задача строительства 6 цехов по убою и первичной переработки продукции оленеводства.

Раздел 2. Цели и задачи Программы

Цель программы – увеличение объема производства и повышение качества мясной продукции оленеводства в Республике Саха (Якутия).

Для достижения цели программы поставлены следующие задачи:

1. Создание условий для производства мясной продукции оленеводства.

2. Модернизация оленеводческих хозяйств.

3. Организация системы заготовки, переработки и сбыта мясной продукции оленеводства.

Достижение поставленной цели предусматривает внедрение интенсивного типа развития на основе более рационального использования ресурсов, обеспечения конкурентоспособности продукции, модернизации оленеводческих хозяйств.

Раздел 3. Перечень целевых индикаторов Программы

Перечень целевых индикаторов программы:

1. Производство мяса, тонн в живом весе.

2. Прирост численности работников, занятых в оленеводстве, %.

3. Прирост выручки от реализации мяса, %.

Таблица 2

Целевые индикаторы

Ед. изм.

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Производство мяса, живой вес

тонн

1134,8

1 210,4

1 286,1

1 361,8

1 437,5

1 516,8

Прирост численности работников, занятых в оленеводстве

%

2 252*

2,3

3,1

3

1,9

1

Прирост выручки от реализации мяса

%

85,1**

6,7

6,3

5,9

5,6

5,5

* ) численность работников, занятых в оленеводстве, человек.

** ) выручка от реализации мяса, млн. руб.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Общая потребность в финансовых средствах для реализации программных мероприятий на 2012-2016 годы составляет 300,2 млн. рублей, из них из  государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предусмотрено 58,2 млн. рублей.

Таблица 3

Источники финансирования

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), млн. рублей

5,1

13,2

13,2

13,3

13,4

Из других источников, млн. рублей*

47,1

52,0

55,0

47,8

40,1

Итого, млн. рублей

52,2

65,2

68,2

61,1

53,5

*) средства федерального бюджета, собственные средства.

Механизм привлечения средств реализуется в соответствии с мероприятиями программы, действующим законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия).

Источниками финансирования мероприятий программы являются средства федерального, республиканского бюджетов и внебюджетных источников и собственных средств сельхозтоваропроизводителей.

Финансирование программных мероприятий осуществляется путем предоставления субсидий субъектам хозяйствования агропромышленного комплекса.

Средства государственной поддержки сельскохозяйственного производства из республиканского бюджета предоставляются субъектам хозяйствования агропромышленного комплекса при соблюдении условий, предусмотренными нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Основными принципами государственной поддержки сельскохозяйственного производства являются:

равная доступность государственной поддержки всем субъектам, имеющим право на получение государственной поддержки независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности;

адресность государственной поддержки;

целевой характер получения и использования бюджетных средств;

эффективность использования бюджетных средств.

Получателями государственной поддержки сельскохозяйственного производства республики являются государственные и муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, родовые общины и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории республики, занимающиеся разведением оленей, при условии ведения отраслевой отчетности.

Раздел 6. Организация управления

и контроль реализации Программы

Управление реализацией Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия), которое:

координирует деятельность исполнителей Программы, обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, осуществляет мониторинг выполнения мероприятий Программы, сбор статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

направляет бюджетные заявки на финансирование мероприятий на очередной финансовый год;

ежегодно уточняет объемы целевых индикаторов (показателей) эффективность реализации Программы, объем необходимых ассигнований на реализацию программных мероприятий, механизм реализации Программы и состав исполнителей;

с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, главами органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия), с другими участниками Программы в установленном порядке заключает соглашения по реализации мероприятий Программы, где предусматриваются обязательства по финансированию мероприятий Программы за счет средств федерального, республиканского, муниципального бюджетов и привлеченных внебюджетных средств (собственных средств участников и кредитных ресурсов), а также обязательства по выполнению мероприятий Программы и достижению установленных показателей;

проводит ежегодную оценку эффективности реализации Программы;

осуществляет контроль реализации Программы в соответствии с действующим законодательством.

При реализации целей и задач Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и угроз, на достижение предусмотренных в ней конечных результатов.

К указанным рискам и угрозам относятся:

макроэкономические факторы, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические ресурсы, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности у значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инвестиционные и инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям;

отставание социальной инфраструктуры сельских территорий от городов и промышленных центров, доходов занятых сельскохозяйственной деятельностью – от уровня у работников других сфер экономики, падение привлекательности труда в сельском хозяйстве, и, как следствие, отток квалифицированных кадров, особенно молодежи, из сферы сельскохозяйственной деятельности, потеря чувства перспективы у значительной части сельского населения;

недостаточный уровень развития инфраструктуры агропродовольственного рынка и сложность доступа к ней сельскохозяйственных товаропроизводителей.

При необходимости органами финансового контроля осуществляется контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и федерального бюджета Российской Федерации на реализацию программы.

Раздел 7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Социально-экономическая эффективность реализации программных мероприятий выражается в создании условий устойчивого развития пантового оленеводства и мараловодства на территории республики, повышения занятости и уровня жизни сельского населения, а также условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства.

Оценка эффективности программы развития убойных и перерабатывающих комплексов оленеводства Республики Саха (Якутия) позволяет сделать вывод, что реализация программы приведет к выполнению всех мероприятий программы к 2016 году:

увеличение производства оленины до 1516,8 тонн в живом весе;

создание новых рабочих мест – 268;

увеличение объема выручки от реализации мяса до 113,8 млн. рублей.

Приложение № 1

к проектной программе

"Развитие убойных и перерабатывающих

комплексов оленеводства Республики

Саха (Якутия) на 2012-2016 годы"

Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию программы
"Развитие убойных и перерабатывающих комплексов оленеводства Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы"

№

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Объем финансирования, тыс. рублей

Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении)

всего

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Всего по программе

300 190

52 160

65 240

68 210

61 050

53 530

Задача 1. Создание условий для производства мясной продукции оленеводства

1.1.

Приобретение спецодежды и табельное снаряжение оленеводов нагульных, откормочных стад

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я)

21 380

3840

4060

4270

4490

4720

Организация 8 нагульных, откормочных стад

1.2.

Приобретение концентрированных кормов

31 580

5090

5680

6300

6950

7560

Итого

52 960

8 930

9 740

10 570

11 440

12 280

Задача 2. Модернизация оленеводческих хозяйств

2.1.

Строительство специализированных баз

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я)

43 420

9800

7780

8190

8610

9040

Строительство 16 специализированных баз

2.2.

Строительство коралей и изгороди

33 610

6060

6420

6290

6610

8230

Строительство 96 км изгороди, 16 типовых коралей

Итого

77 030

15 860

14 200

14 480

15 220

17 270

Задача 3. Организация системы заготовки, переработки и сбыта мясной продукции оленеводства

3.1.

Транспортировка продукции

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я)

40 080

6 370

7 190

8 060

8 980

9 480

3.2.

Строительство убойных пунктов

31 100

9 800

10 380

10 920

0

0

Строительство 6 убойных пунктов

3.3.

Строительство ледников

87 400

9 800

20 760

21 840

22 950

12 050

Строительство 8 ледников для хранения продукции оленеводства

3.4.

Приобретение холодильных установок (рефрижераторов)

11 620

1 400

2 970

2 340

2 460

2 450

Приобретение 16 холодильных установок (рефрижераторов)

Итого

170 200

27 370

41 300

43 160

34 390

23 980

_____________________

Приложение № 2

к проектной программе

"Развитие убойных и перерабатывающих

комплексов оленеводства Республики

Саха (Якутия) на 2012-2016 годы"

Целевые индикаторы программы "Развитие убойных и перерабатывающих комплексов
оленеводства Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы"

№

Целевые индикаторы

ед.изм.

2011 оценка

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2016 к 2011, %

1

Производство мяса в живом весе

тн

1 134,8

1 210,4

1 286,1

1 361,8

1 437,5

1 516,8

133,7

2

Прирост численности работников, занятых в оленеводстве

%

2252*

2,3

3,1

3

1,9

1

3

Прирост выручки от реализации мяса

%

85,1**

6,7

6,3

5,9

5,6

5,5

*) численность работников, занятых в оленеводстве, чел.
**) выручка от реализации мяса, млн.руб.

_____________________

Приложение № 3

к проектной программе

"Развитие убойных и перерабатывающих

комплексов оленеводства Республики

Саха (Якутия) на 2012-2016 годы"

Соответствие критериям отбора программы "Развитие убойных и перерабатывающих комплексов
оленеводства Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы"

Субъект Российской Федерации

Республика Саха (Якутия)

Наименование региональной программы

Орган, утвердивший программу, документ, дата, номер

Направление региональной программы

Региональная программа "Развитие убойных и перерабатывающих комплексов оленеводства Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы"

Правительство Республики Саха (Якутия)

Развитие традиционной для субъекта Российской Федерации подотрасли сельского хозяйства.

Отрасль оленеводства

Производственные показатели

Минимальное значение допуска к отбору

Показатели по программе

Оценка соответствия критериям оценки

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Прирост численности работников, занятых в отрасли оленеводства за период реализации соответствующей программы, % (к уровню предыдущего года)

2,3

3,1

3

1,9

1

Соответствует

Прирост выручки от реализации мяса оленины (в ценах предыдущего года)

Не менее 5% ежегодно

6,7

6,3

5,9

5,6

5,5

Соответствует

Средства, предусмотренные в государственном бюджете Республики Саха(Якутия) на финансирование программы, млн.руб.

58,2

_____________________

Приложение № 6

к постановлению Правительства

Республики Саха (Якутия)

от 17 ноября 2011 года  № 558

ПРоектная Программа АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «Развитие пантового оленеводства в республике саха (якутия) НА 2012-2016 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1. Наименование Программы

Развитие пантового оленеводства в Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 годы

2. Основание для разработки  Программы

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042
«Об утверждении Правил распределения и предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации»

3. Ответственный исполнитель Программы

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)

4. Цель и задачи Программы

Цель: создание условий устойчивого развитие пантового оленеводства в Республике Саха (Якутия)

Задачи:

1. Увеличение поголовья оленей в пантовых стадах.

2. Разведение поголовья маралов.

3. Повышение продуктивности и качества производимого сырья.

4. Организация заготовки пантов оленей и маралов.

5. Целевые индикаторы Программы

1. Поголовье оленей в пантовых стадах, голов.

2. Поголовье маралов, голов.

3. Производство сырых пантов оленей, кг.

4. Производство сырых пантов маралов, кг.

5. Производство боя рогов оленей, кг.

6. Производство боя рогов маралов, кг.

7. Прирост численности работников, занятых в пантовом оленеводстве, %.

8. Прирост выручки от реализации продукции пантового оленеводства, %.

6. Сроки реализации программы

2012-2016 годы

7. Объемы финансирования Программы

Общая потребность в финансовых средствах за 2012-2016 годы – 149,9 млн. рублей, в т.ч. по годам:

2012 г.

34,1 млн. руб.

2013 г.

33,0 млн. руб.

2014 г.

27,5 млн. руб.

2015 г.

27,6 млн. руб.

2016 г.

27,7 млн. руб.

за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2012-2016 годы – 50,0 млн. рублей, в т.ч. по годам:

2012 г.

10,0 млн. руб.

2013 г.

10,0 млн. руб.

2014 г.

10,0 млн. руб.

2015 г.

10,0 млн. руб.

2016 г.

10,0 млн. руб.

8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Увеличение поголовья оленей в пантовых стадах до 10014 голов.

Увеличение поголовья маралов до 266 голов.

Увеличение объема производства сырых пантов до 11004 кг.

Увеличение объема производства боя рогов до 35170 кг.

Создание не менее 130 рабочих мест.

Строительство 5 специализированных оленеводческих баз.

Увеличение выручки от реализации продукции пантового оленеводства до 54,4 млн. рублей.

Раздел 1. Характеристика текущей ситуации

Биологические ресурсы северного оленеводства Республики Саха (Якутия) широки. В настоящее время изучены химический состав и биологическая активность пантов северных оленей, определены оптимальные сроки и разработаны технологии их срезки и консервирования.

Панты (молодые рога оленей) представляют собой наполненную кровью костную губку. Срезаются в весенне-летний период и консервируются варкой, жаркой, сушкой в течение 2-х месяцев. Консервированные панты используются в народной медицине стран Юго-Восточной Азии более 2000 лет. Их применение повышает энергетику организма, улучшает кровоток, способствует регенерации тканей, особенно эффективно ускоряет восстановление мышечной ткани после ее повреждения в результате интенсивных физических нагрузок, а также замедляет процессы старения организма.

Сегодня во всем мире, в том числе и в России, все большим спросом пользуется продукция из экологически чистого натурального сырья, будь то лекарственные препараты или пищевые продукты. Продукты переработки пантов могут занять достойную нишу по своим уникальным свойствам элементов питания, не содержащими посторонних примесей. Используемая технология консервации позволяет сохранить весь комплекс биологически активных веществ: макро- и микроэлементы, аминокислоты, пептиды, липиды, основания нуклеиновых кислот, путем производства мелкодисперсного порошка, получаемом при экстрагировании на жидком газе.

Проведенные отечественными учеными клинические исследования по изучению фармакологических свойств препаратов из пантов доказали возможность использования их для лечения ряда заболеваний:

функциональное нарушение сердечно-сосудистой системы на почве вегетоневрозов с проявлением гипотонии после перенесенных инфекционных заболеваний (ОРЗ, грипп);

дистрофии и раннего истощения;

гипотрофии у детей с пониженным питанием, туберкулезного бронхопаденита; при климактерическом синдроме у мужчин и женщин;

при гипертрофии предстательной железы, ряде форм мужской импотенции;

при симптоматической и генуинной эпилепсии;

при туберкулезе легких.

Потребителями продукции становится население республики, России, в перспективе зарубежных стран, занимающееся сохранением своего здоровья, профилактикой и лечением ряда хронических заболеваний, решением геронтологических проблем. Производимые продукты ориентированы на все сегменты рынка, будь то географический, возрастной и т.д., т.к. являются, прежде всего, профилактическими продуктами, обладают широким спектром действия на организм человека и могут быть использованы независимо от половой принадлежности, профессионального статуса, уровня доходов и местожительства потребителя.

Планируется выход на биофармацевтический рынок азиатско-тихоокеанских стран. Выход на указанный рынок даст возможность получения стабильного дохода.

Широкие перспективы маркетинга открывает использование сети Интернет, позволяющее оперативно, без значительных финансовых затрат разместить рекламу своей продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В настоящее время в республике проводится бессистемная заготовка пантов северных оленей. При этом нарушаются сроки и технология срезки, консервация и хранения пантов, в результате качество заготовляемого сырья в хозяйствах республики остается низким.

Сегодня стоит задача совершенствования системы ведения пантового оленеводства и технологий переработки пантовой продукции в Республике Саха (Якутия). Для решения данного вопроса необходимо выведение отрасли на интенсивный путь развития, т.е. увеличение и улучшение качества производимой пантовой продукции при стабилизации общего поголовья пантовых оленей. Это возможно при совершенствовании системы содержания и способов кормления оленей.

Финансовая неустойчивость отрасли обусловлена нестабильностью рынков продукции пантового оленеводства, отсутствием материально-технической базы пантово-оленеводческих баз, недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли.

Дефицит квалифицированных кадров вызван низким уровнем качества жизни в сельской местности.

Динамичное и эффективное развитие отрасли должно стать не только общеэкономической предпосылкой успешного решения большинства накопленных производственных, финансовых, социальных проблем, но и способом системного согласования установок на удвоение валового внутреннего продукта, сокращение бедности и повышение продовольственной безопасности страны, то есть должно обеспечить успешную реализацию всего комплекса задач поставленных в настоящей программе.

Таблица 1

Анализ состояния пантового оленеводства  Республики Саха (Якутия)

Показатели

Ед. изм.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2010 г. к 2008 г., %

1.Поголовье оленей, всего

голов

190 125

200 825

200 280

105

2. Производство сырых пантов

кг

2036

1418

1226

60

3. Производство боя рогов

кг

9030

6398

12108

134

Раздел 2. Цели и задачи Программы

Цель Программы – создание условий устойчивого развитие пантового оленеводства в Республике Саха (Якутия).

Для достижения цели Программы поставлены следующие задачи:

1. Увеличение поголовья оленей в пантовых стадах.

2. Разведение поголовья маралов.

3. Повышение продуктивности и качества производимого сырья.

4. Организация заготовки пантов оленей и маралов.

Достижение поставленной цели предусматривает интенсивный тип развития на основе более рационального использования ресурсов, обеспечения конкурентоспособности продукции, модернизации оленеводческих и перерабатывающих предприятий.

Раздел 3. Перечень целевых индикаторов Программы

Перечень целевых индикаторов программы:

1. Поголовье оленей в пантовых стадах, голов.

2. Поголовье маралов, голов.

3. Производство сырых пантов оленей, кг.

4. Производство сырых пантов маралов, кг.

5. Производство боя рогов оленей, кг.

6. Производство боя рогов маралов, кг.

7. Прирост численности работников, занятых в пантовом оленеводстве, %.

8. Прирост выручки от реализации продукции пантового оленеводства, %.

Таблица 2

Целевые индикаторы

Ед. изм.

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Поголовье оленей в пантовых стадах

голов

-

3 000

4 665

6 450

8 166

10 014

Поголовье маралов

голов

-

20

200

200

206

266

Производство сырых пантов оленей

кг

1650

3 700

6 520

8 438

8 998

10 824

Производство сырых пантов маралов

кг

-

-

20

200

180

180

Производство боя рогов оленей

кг

10000

10 250

15 500

22 050

28 430

34 470

Производство боя рогов маралов

кг

-

-

60

600

600

700

Прирост численности работников, занятых в пантовом оленеводстве

%

-

10*

4,3 раза

62,8

38,6

34,0

Прирост выручки от реализации продукции пантового оленеводства

%

10,9**

57,5

68

37,4

13,6

20,3

* )  численность работников, занятых в пантовом оленеводстве, человек.

** )  выручка от реализации продукции пантового оленеводства, млн.руб.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Общая потребность в финансовых средствах для реализации программных мероприятий на 2012-2016 годы составляет 149,9 млн. рублей, в том числе из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предусмотрено 50,0 млн. рублей.

Таблица 3

Источники финансирования

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), тыс. рублей, млн. рублей

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Из других источников, млн. рублей *

24,1

23,0

17,5

17,6

17,7

Итого, млн. рублей

34,1

33,0

27,5

27,6

27,7

* )  средства федерального бюджета

Механизм привлечения средств реализуется в соответствии с мероприятиями программы, действующим законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия).

Источниками финансирования мероприятий программы являются средства федерального, республиканского бюджетов и внебюджетных источников и собственных средств сельхозтоваропроизводителей.

Финансирование программных мероприятий осуществляется путем предоставления субсидий субъектам хозяйствования агропромышленного комплекса.

Средства государственной поддержки сельскохозяйственного производства из республиканского бюджета предоставляются субъектам хозяйствования агропромышленного комплекса при соблюдении условий, предусмотренных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Основными принципами государственной поддержки сельскохозяйственного производства являются:

равная доступность государственной поддержки для всех субъектов, имеющих право на получение государственной поддержки независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности;

адресность государственной поддержки;

целевой характер получения и использования бюджетных средств;

эффективность использования бюджетных средств.

Получателями государственной поддержки сельскохозяйственного производства республики являются государственные и муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, родовые общины и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории республики, имеющие в своем составе подразделения, осуществляющие производство биологически-активных добавок из продукции оленеводства и реализацию этой продукции, при условии ведения отраслевой отчетности.

Раздел 6. Организация управления контроля реализации Программы

Управление реализацией Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия), которое:

координирует деятельность исполнителей Программы, обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, осуществляет мониторинг выполнения мероприятий Программы, сбор статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

направляет бюджетные заявки на финансирование мероприятий на очередной финансовый год;

ежегодно уточняет объемы целевых индикаторов (показателей) эффективность реализации Программы, объем необходимых ассигнований на реализацию программных мероприятий, механизм реализации Программы и состав исполнителей;

с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, главами органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия), с другими участниками в установленном порядке заключает соглашения о реализации мероприятий Программы, где предусматриваются обязательства по финансированию мероприятий Программы за счет средств федерального, республиканского, муниципального бюджетов и привлеченных внебюджетных средств (собственных средств участников и кредитных ресурсов), а также обязательства по выполнению мероприятий Программы и достижению установленных показателей;

проводит ежегодную оценку эффективности реализации Программы;

осуществляет контроль реализации Программы в соответствии с действующим законодательством.

При реализации целей и задач Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и угроз, на достижение предусмотренных конечных результатов.

К указанным рискам и угрозам относятся:

макроэкономические факторы, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические ресурсы, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности у значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инвестиционные и инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям;

отставание социальной инфраструктуры сельских территорий от городов и промышленных центров, доходов занятых сельскохозяйственной деятельностью – от уровня у работников других сфер экономики, падение привлекательности труда в сельском хозяйстве, и, как следствие, отток квалифицированных кадров, особенно молодежи, из сферы сельскохозяйственной деятельности, потеря чувства перспективы у значительной части сельского населения;

недостаточный уровень развития инфраструктуры агропродовольственного рынка и сложность доступа к ней сельскохозяйственных товаропроизводителей.

При необходимости органами финансового контроля осуществляется контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и федерального бюджета Российской Федерации на реализацию программы.

Раздел 7. Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

Социально-экономическая эффективность от реализации программных мероприятий выражается в создании условий для устойчивого развития пантового оленеводства и мараловодства на территории республики, повышения занятости и уровня жизни сельского населения, а также условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства.

Оценка эффективности программы развития пантового оленеводства в Республике Саха (Якутия) позволяет сделать вывод, что реализация программы в 2016 году приведет к выполнению всех мероприятий указанных в программе:

увеличение поголовья оленей в пантовых стадах до 10014 голов;

увеличение поголовья маралов до 266 голов;

увеличение объема производства сырых пантов до 11004 кг.

увеличение объема производства боя рогов до 35170 кг;

строительство 5 специализированных оленеводческих баз;

создание не менее 130 рабочих мест;

увеличение выручки от реализации продукции пантового оленеводства до 54,4 млн. рублей.

№

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Объем финансирования, тыс.рублей

Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении)

всего

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Всего по программе

149 923

34 060

32 988

27 555

27 624

27 695

Задача 1. Увеличение поголовья оленей в пантовых стадах

1.1.

Приобретение оленей

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я)

62 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

Увеличение поголовья оленей в пантовых стадах до 10014 голов.

1.2.

Строительство изгороди

6 000

2 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Строительство 50 км изгороди

1.3.

Строительство специализированных баз

17 500

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

Строительство 5 специализированных баз

Итого

86 000

18 000

17 000

17 000

17 000

17 000

Задача 2. Разведение поголовья маралов

2.1.

Приобретение маралов

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я)

5 700

600

5 100

0

0

0

Увеличение поголовья маралов до 266 голов

2.2.

Приобретение кормов

2 591

100

500

631

663

697

2.3.

Электронное мечение маралов

710

300

95

100

105

110

2.4.

Приобретение лекарственных средств

334

60

64

67

70

74

2.5.

Научно-исследовательские работы в отрасли мараловодства

4 500

900

900

900

900

900

2.6.

Строительство изгородей

3 000

2 500

500

0

0

0

Строительство 25 км изгороди

2.7.

Строительство специализированных баз

2 800

2 800

0

0

0

0

Строительство 1 специализированной базы

Итого

19 636

7 260

7 159

1 698

1 739

1 781

Задача 3. Повышение продуктивности и качества производимого сырья

3.1.

Приобретение кормов

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я)

5 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Увеличение объема производства сырых пантов до 39060 кг;
увеличение объема производства боя рогов до 112660 кг.

3.2.

Приобретение лекарственных средств

5 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

3.3.

Научно-исследовательские работы в отрасли пантового оленеводства

2 787

500

530

557

585

615

Итого

12 787

2 500

2 530

2 557

2 585

2 615

Задача 4. Организация заготовки пантов оленей и маралов

Приобретение оборудования для заготовки и хранения консервации пантов

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я)

31 500

6 300

6 300

6 300

6 300

6 300

Приобретения оборудования для заготовки и хранения консервации пантов, 5 ед.

Итого

31 500

6 300

6 300

6 300

6 300

6 300

№

Целевые индикаторы

Ед.изм.

2011 оценка

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2016 к 2011, %

1

Поголовье оленей в пантовых стадах

голов

-

3 000

4 665

6 450

8 166

10 014

2

Поголовье маралов

голов

-

20

200

200

206

266

3

Производство сырых пантов оленей

кг

1 226

3 700

6 520

8 438

8 998

10 824

9 раз

4

Производство сырых пантов маралов

кг

-

0

20

200

180

180

5

Производство боя рогов оленей

кг

12 108

10 250

15 500

22 050

28 430

34 470

3 раза

6

Производство боя рогов маралов

кг

-

0

60

600

600

700

7

Прирост численности работников, занятых в пантовом оленеводстве

%

-

10*

4,3 раза

62,8

38,6

34

8

Прирост выручки от реализации продукции пантового оленеводства

%

10,9**

57,5

68

37,4

13,6

20,3

Субъект Российской Федерации

Республика Саха (Якутия)

Наименование региональной программы

Орган, утвердивший программу, документ, дата, номер

Направление региональной программы

Региональная программа «Развитие пантового оленеводства в Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 годы»

Правительство Республики Саха (Якутия)

Развитие традиционной для субъекта Российской Федерации подотрасли сельского хозяйства.

Отрасль пантовое оленеводство

Производственные показатели

Минимальное значение допуска к отбору

Показатели по программе

Оценка соответствия критериям оценки

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Прирост численности работников, занятых в отрасли пантового оленеводства за период реализации соответствующей программы, % (к уровню предыдущего года)

0

4,3 раза

62,8

38,6

34

Соответствует

Прирост выручки от реализации продукции пантового оленеводства (в ценах предыдущего года)

Не менее 5% ежегодно

57,5

68

37,4

13,6

20,3

Соответствует

Средства, предусмотренные в государственном бюджете Республики Саха(Якутия) на финансирование программы, млн руб.

50

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к постановлению Правительства

Республики Саха (Якутия)

от 17 ноября 2011 года № 588

ПРОЕКТНАЯ программа АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

«Развитие ТОВАРНОГО рЫБОВОДСТВА и переработки рыбной продукции в Республике саха (Якутия)

на 2012-2016 годы»

Паспорт Программы

1. Наименование Программы

Развитие товарного рыбоводства и переработки рыбной продукции в Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 годы

2. Основание для разработки  Программы

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042 «Об утверждении Правил распределения и предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации»

3. Ответственный исполнитель Программы

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)

4. Цель и задачи Программы

Цель - обеспечение продовольственной безопасности Республики Саха (Якутия) путем увеличения доли местной продукции, развития аквакультуры и эффективного использования производственных мощностей пищевой и перерабатывающей промышленности.

Задачи:

1. Повышение доли продукции глубокой рыбопереработки.

2. Повышение конкурентоспособности республиканского рынка сырья и готовой рыбной продукции на внутреннем и внешнем рынках.

5. Целевые индикаторы Программы

1. Производство товарной продукции рыбоводства, тн.

2. Производство переработанных и консервированных рыбных продуктов, тн.

3. Удельный вес продукции рыбоводства к объему естественной добычи, %.

4. Выручка от реализации продукции, млн  руб.

6. Сроки  реализации Программы

2012-2016 годы

7. Объемы финансирования Программы

Общая потребность в финансовых средствах за 2012-2016 годы – 2 514,5 млн руб., в т.ч. по годам:

2012 г. –  460,00 млн руб.

2013 г. –  558,00 млн руб.

2014 г. –  506,5 млн руб.

2015 г. –  484,17 млн руб.

2016 г. –  505,83 млн руб.

за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2012-2016 гг. -  851,129 млн руб., в т.ч. по годам:

2012 г. –  112,090 млн руб.

2013 г. –  153,590 млн руб.

2014 г. –  133,478 млн руб.

2015 г. –  216,769 млн руб.

2016 г. –  235,202 млн руб.

8. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Объем товарного выращивания до 360 тн.

Выпуск готовой продукции до 2000 тн.

Удельный вес продукции рыбоводства к объему естественной добычи 8,3%.

Увеличение выручки от реализации продукции до 403,4 млн. руб.

Раздел 1. Характеристика текущей ситуации

Общий рыбохозяйственный фонд Якутии включает шельф морей Лаптевых и Восточно-Сибирского; 9 тыс. рек общей протяженностью 28,1 тыс. км; 145,5 тыс. озер площадью 43,5 тыс. км2 и Вилюйское водохранилище площадью 2170 км2. Количество рыбопромысловых участков составляет 1700, в том числе: речных – 651 участок, озерных – 1048 участков.

Ихтиофауна морей, рек и озер Якутии представлена 100 видами рыб, относящимися к 3 классам, 15 отрядам, 29 семействам и 59 родам. Морские рыбы представлены 55 видами, морской рыболовный промысел в Якутии не ведется.

Более 89 % промыслового улова сконцентрировано в арктических улусах в силу их приуроченности к низовьям рек. 82 % улова составляют сиговые виды рыб, совершающие ежегодные нерестовые миграции верх по течению в летне-осеннее время и в зимний период вниз по течению в дельтовые зоны.

Промышленный вылов носит сезонный характер и подразделяется на летнюю и зимнюю путину. Из общего объема вылова летний составляет 45%, зимний 55%. Летняя путина организуется рыбодобывающими хозяйствами, имеющими ледники или при наличии рефрижераторов в местах вылова (р.Лена). В ледниках замораживается 72 % от всего объема летней путины, небольшой объем брикетируется (ряпушка на р.Яна).

Промышленный вылов осуществляют 324 хозяйства с общей промышленной квотой в 2011 г. - 4631 тн. Из них 54 хозяйства с общей промышленной квотой в 2011 г - 3270 тн (71 %) объединены в 7 кооперативов. Созданные кооперативы осуществляют техническое перевооружение, проводится строительство ледников с компенсацией части затрат на строительство и закуп оборудования. Также с целью повышения рентабельности производится компенсация части затрат на вывоз рыбы из труднодоступных рыбопромысловых участков до улусных центров и далее до г. Якутска.

Сезонность промышленного вылова, как специфический фактор деятельности отрасли, обязывает приобретение ГСМ вначале путины, при этом затраты на ГСМ составляют в настоящее время 31,6% всех расходов и имеют тенденцию к росту.

Анализ многолетнего промышленного вылова в среднем 5 тыс. тонн квотируемых видов рыб показывает, что перерабатывается не более 700 тонн, что составляет 14% от объема вылова. Неквотируемые виды рыбы, вылавливаемые в  объеме 1200 тонн, перерабатываются на 4 %.

Анализ динамики вылова демонстрирует снижение объемов промыслового вылова и стабилизацию на уровне 4,5-5,0 тысяч тонн. Данный факт говорит о том, что удовлетворение растущего спроса на рыбопродукцию невозможно без подключения дополнительных источников водных биологических ресурсов и восстановления естественных популяций.  Учитывая, что воспроизводственный комплекс не справляется с поставленными задачами, необходима модернизация, ввод новых мощностей, применение передовых технологий в указанном направлении. Сегодня на территории Якутии товарное рыбоводство отсутствует полностью.

Рыбное хозяйство республики по праву считается одной из ключевых отраслей сельского хозяйства арктических и северных улусов, занимающее второе место по объему финансирования после оленеводства и первое по занятости населения и  доходной составляющей. Товарное выращивание отсутствует при снижающихся объемах добычи рыбы. Рыбная отрасль Республики Саха (Якутия) представлена в основном маломощными предприятиями и семейными хозяйствами (97%), не имеющими достаточной материально-технической базы и носит сырьевой характер. Таким образом, в целях обеспечения населения Якутии рыбной продукцией необходимо увеличение объемов производства рыбы за счет введения методов аквакультуры, а так же увеличения процента продукции глубокой переработки местного сырья.

Раздел 2. Цели и задачи Программы

Цель программы - обеспечение продовольственной безопасности Республики Саха (Якутия) путем увеличения доли местной продукции, развития аквакультуры и эффективного использования производственных мощностей пищевой и перерабатывающей промышленности.

Для достижения цели программы поставлены следующие задачи:

1. Повышение доли продукции глубокой рыбопереработки.

2. Повышение конкурентоспособности республиканского рынка сырья и готовой рыбной продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Раздел 3. Перечень целевых индикаторов Программы

Перечень целевых индикаторов программы:

1. Производство товарной продукции рыбоводства, тн.

2. Производство переработанных и консервированных рыбных продуктов, тн.

3. Удельный вес продукции рыбоводства к объему естественной добычи, %.

4. Выручка от реализации продукции, млн  руб.

Таблица 1

№

Показатели

Ед.   изм.

2011 оценка

2012

2013

2014

2015

2016

2016 к 2011, %

1

Производство товарной продукции рыбоводства

тонн

20

80

120

360

в 18

раз

2

Производство переработанных и консервированных рыбных продуктов

тонн

934

1 001

1 160

1 375

1 650

2 000

в 2,1 раза

3

Удельный вес продукции рыбоводства к объему естественной добычи

%

0,5

1,9

2,8

8,3

в 5,8 раз

4

Выручка от реализации продукции

млн.

руб.

159,6

171,0

201,9

248,7

302,5

403,4

в 2,5 раз

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Общая потребность в финансовых средствах для реализации программных мероприятий на 2012-2016 годы составляет 2 514,5 млн. рублей, из них из  государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предусмотрено 851,129 млн. рублей.

Источники финансирования

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), млн. рублей

112,090

153,590

133,478

216,769

235,202

Из других источников, млн. рублей *

347,910

404,410

373,022

267,401

270,628

Итого, млн. рублей

460,00

558,00

506,5

484,17

505,83

*) средства федерального бюджета, внебюджетные средства

Механизм привлечения средств реализуется в соответствии с мероприятиями программы, действующим законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия).

Источниками финансирования мероприятий программы являются средства федерального, республиканского бюджетов и внебюджетных источников и собственных средств сельхозтоваропроизводителей.

Финансирование программных мероприятий осуществляется путем предоставления субсидий субъектам хозяйствования агропромышленного комплекса.

Средства государственной поддержки сельскохозяйственного производства из республиканского бюджета предоставляются субъектам хозяйствования агропромышленного комплекса при соблюдении условий, предусмотренными нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Основными принципами государственной поддержки сельскохозяйственного производства являются:

равная доступность государственной поддержки всем субъектам, имеющим право на получение государственной поддержки независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности;

адресность государственной поддержки;

целевой характер получения и использования бюджетных средств;

эффективность использования бюджетных средств.

Получателями государственной поддержки сельскохозяйственного производства республики являются государственные и муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, зарегистрированные на территории республики, занимающиеся рыболовством, переработкой рыбной продукции, при условии ведения отраслевой отчетности.

Раздел 6. Организация управления

и контроль реализации программы

Управление реализацией Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия), которое:

координирует деятельность исполнителей Программы, обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, осуществляет мониторинг выполнения мероприятий Программы, сбор статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

направляет бюджетные заявки на финансирование мероприятий на очередной финансовый год;

ежегодно уточняет объемы целевых индикаторов (показателей) эффективность реализации Программы, объем необходимых ассигнований на реализацию программных мероприятий, механизм реализации Программы и состав исполнителей;

с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, главами органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия), с другими участниками Программы в установленном порядке заключает соглашения по реализации мероприятий Программы, где предусматриваются обязательства по финансированию мероприятий Программы за счет средств федерального, республиканского, муниципального бюджетов и привлеченных внебюджетных средств (собственных средств участников и кредитных ресурсов), а также обязательства по выполнению мероприятий Программы и достижению установленных показателей;

проводит ежегодную оценку эффективности реализации Программы;

осуществляет контроль реализации Программы в соответствии с действующим законодательством.

При реализации целей и задач Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и угроз, на достижение предусмотренных в ней конечных результатов.

К указанным рискам и угрозам относятся:

макроэкономические факторы, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические ресурсы, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности у значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инвестиционные и инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям;

отставание социальной инфраструктуры сельских территорий от городов и промышленных центров, доходов занятых сельскохозяйственной деятельностью – от уровня у работников других сфер экономики, падение привлекательности труда в сельском хозяйстве, и, как следствие, отток квалифицированных кадров, особенно молодежи, из сферы сельскохозяйственной деятельности, потеря чувства перспективы у значительной части сельского населения;

недостаточный уровень развития инфраструктуры агропродовольственного рынка и сложность доступа к ней сельскохозяйственных товаропроизводителей.

При необходимости органами финансового контроля осуществляется контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и федерального бюджета Российской Федерации на реализацию программы.

Раздел 7. Оценка социально-экономической эффективности

от реализации Программы

Реализация мероприятий позволит выйти на следующие параметры социально-экономического развития:

объем товарного выращивания до 360 тн;

выпуск готовой продукции до 2000 тн;

удельный вес продукции рыбоводства к объему естественной добычи 8,3%;

увеличение выручки от реализации продукции до 403,4 млн. руб.

Приложение № 1

к проектной программе

"Развитие товарного рыбоводства и

переработки рыбной продукции Республики

Саха (Якутия) на 2012-2016 годы"

Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию программы "Развитие товарного рыбоводства
и переработки рыбной продукции Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы"

Наименование мероприятия

Всего, тыс. рублей

Из других источников*, тыс.рублей

Государственный бюджет РС(Я), тыс. рублей

Текущие расходы

Капвложения

Текущие расходы

Капвложения

Текущие расходы

Капвложения

Всего

1 203 200

1 311 300

685 250

978 121

517 950

333 179

2012 год

239 500

220 500

135 910

212 000

103 590

8 500

2013 год

240 200

317 800

136 610

267 800

103 590

50 000

2014 год

240 500

266 000

136 910

236 112

103 590

29 888

2015 год

241 170

243 000

137 580

129 821

103 590

113 179

2016 год

241 830

264 000

138 240

132 388

103 590

131 612

Задача № 1. Модернизация рыбоводного и перерабатывающего оборудования

Приобретение оборудования товарного выращивания

0

203 000

0

203 000

0

0

2012 год

0

100 000

0

100 000

2013 год

0

103 000

0

103 000

2014 год

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

2016 год

0

0

0

0

Стоительство цехов рыбопереработки и приобретение перерабатывающего оборудования

0

835 300

0

632 121

0

203 179

2012 год

0

78 500

0

70 000

8 500

2013 год

0

170 000

0

120 000

50 000

2014 год

0

219 800

0

189 912

29 888

2015 год

0

173 000

0

124 821

48 179

2016 год

0

194 000

0

127 388

66 612

Строительство и реконструкция ледников

0

273 000

0

143 000

0

130 000

2012 год

0

42 000

0

42 000

2013 год

0

44 800

0

44 800

2014 год

0

46 200

0

46 200

2015 год

0

70 000

0

5 000

65 000

2016 год

0

70 000

0

5 000

65 000

Задача № 2. Повышение конкурентоспособности республиканского рынка сырья и готовой рыбной продукции

Компенсация части затрат на приобретение комбикормов

55 700

0

55 700

0

0

0

2012 год

10 000

0

10 000

0

2013 год

10 700

0

10 700

0

2014 год

11 000

0

11 000

0

2015 год

11 670

0

11 670

0

2016 год

12 330

0

12 330

0

Компенсация части затрат на промвылов рыбы направляемой на переработку

787 500

0

437 500

0

350 000

0

2012 год

157 500

0

87 500

0

70 000

2013 год

157 500

0

87 500

0

70 000

2014 год

157 500

0

87 500

0

70 000

2015 год

157 500

0

87 500

0

70 000

2016 год

157 500

0

87 500

0

70 000

Компенсация части затрат на вывоз рыбы

360 000

0

192 050

0

167 950

0

2012 год

72 000

0

38 410

0

33 590

2013 год

72 000

0

38 410

0

33 590

2014 год

72 000

0

38 410

0

33 590

2015 год

72 000

0

38 410

0

33 590

2016 год

72 000

0

38 410

0

33 590

*)  средства федерального бюджета, внебюджетные средства

______________

Приложение № 2

к проектной программе

"Развитие товарного рыбоводства и

переработки рыбной продукции Республики

Саха (Якутия) на 2012-2016 гг."

Целевые индикаторы программы "Развитие товарного рыбоводства и переработки рыбной продукции
Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы"

№

Показатели

Ед.изм.

2011 оценка

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2016 к 2011, %

1

Производство товарной продукции рыбоводства

тонн

20

80

120

360

в 18 раз

2

Производство переработанных и консервированных рыбных продуктов

тонн

934,0

1 001,0

1 160,0

1 375,0

1 650,0

2 000,0

в 2,1 раза

3

Удельный вес продукции рыбоводства к объему естественной добычи

%

0,5

1,9

2,8

8,3

в 5,8 раз

4

Выручка от реализации продукции

млн руб

159,6

171,0

201,9

248,7

302,5

403,4

в 2,5 раз

_________________

Приложение № 3

к проектной программе

"Развитие товарного рыбоводства и

переработки рыбной продукции Республики

Саха (Якутия) на 2012-2016 гг."

Соответствие критериям отбора программы "Развитие товарного рыбоводства и переработки рыбной продукции
Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы"

Субъект Российской Федерации

Республика Саха (Якутия)

Наименование региональной программы

Орган, утвердивший программу, документ, дата, номер

Направление региональной программы

Региональная программа «Развитие товарного рыбоводства и переработки рыбной продукции Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы»

Правительство Республики Саха (Якутия)

Развитие экономически значимой для субъекта Российской Федерации подотрасли сельского хозяйства.

Отрасль рыбоводство и рыбопереработка

Производственные показатели

Минимальное значение допуска к отбору

Показатели по программе

Оценка соответствия критериям оценки

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Прирост объемов товарного производства рыбы, % (к уровню предыдущего года)

Не менее 5% ежегодно

0

10,3

145

100

100

Соответствует

Прирост объемов производства продуктов рыбных переработанных и консервированных

Не менее 5% ежегодно

7,14

15,8

18,5

20,1

21,3

Соответствует

Прирост выручки от реализации продукции

Не менее 5% ежегодно

7,11

11,8

12,3

12,1

13,3

Соответствует

Средства, предусмотренные в государственном бюджете Республики Саха(Якутия) на финансирование программы, млн руб.

865,129

____________________

Приложение № 8

к постановлению Правительства

Республики Саха (Якутия)

от 17 ноября 2011 года  № 558

ПРОЕКТНАЯ ПРОГРАММА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

«РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

НА 2012-2016 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1. Наименование Программы

Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы

2. Основание для разработки  Программы

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042 «Об утверждении Правил распределения и предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации»

3. Ответственный исполнитель Программы

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)

4. Цель и задачи Программы

Цель: развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Республике Саха (Якутия)

Задачи:

1. Проведение инновационной политики (техническое перевооружение и модернизация действующих производств, внедрение инновационных и ресурсно-энергосберегающих технологий).

2. Расширение рынка сбыта и реализации продукции, создание оптовой и розничной сети по реализации продукции.

3. Повышение конкурентоспособности продуктов питания, проведение работы по внедрению на предприятиях систем управления качеством продукции.

5. Целевые индикаторы Программы

1. Производство хлеба и хлебобулочных изделий, тыс. тонн.

2. Производство цельномолочной продукции, тыс. тонн.

3. Производство сливочного масла, тыс. тонн.

4. Производство мяса и субпродуктов пищевых, тыс. тонн.

5. Производство рыбы и консервированных рыбных продуктов, тыс. тонн.

6. Прирост выручки от реализации продукции переработки сельскохозяйственного сырья, %.

7. Сохранение численности работников, занятых в пищевой перерабатывающей промышленности, %.

6. Сроки реализации Программы

2012-2016 годы

7. Объемы финансирования Программы

Общая потребность в финансовых средствах за 2012-2016 годы    1 726,926 млн рублей, в т.ч. по годам:

2012 г.

- 488,053 млн. руб.

2013 г.

- 350,307 млн. руб.

2014 г.

- 332,552 млн.руб.

2015 г.

- 311,507 млн.руб.

2016 г.

- 244,507 млн. руб.

за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2012-2016 гг. – 1 366,977 млн. руб., в т.ч. по годам:

2012 г.

- 340,180 млн. руб.

2013 г.

- 252,119 млн. руб.

2014 г.

- 286,231 млн. руб.

2015 г.

- 251,940 млн. руб.

2016 г.

- 236,507 млн. руб.

8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Увеличение производства:

хлеба и хлебобулочных изделий – до 46,5 тыс. тонн

цельномолочной продукции  - до 65 тыс. тонн

масла сливочного – до 3,31 тыс. тонн

мяса и субпродуктов пищевых – до 14,2 тыс. тонн

рыбы и продуктов рыбных и консервированных – до 8,5 тыс. тонн

Раздел 1. Характеристика текущей ситуации

Пищевая и перерабатывающая промышленность Республики Саха (Якутия) относится к числу стратегически важных отраслей, определяющих обеспечение населения продуктами питания. Отрасль включает направления, связанные с переработкой сельскохозяйственного сырья и производство продуктов питания для населения, такие как мясная, молочная, хлебопекарная, кондитерская, макаронная, ликероводочная, пивоваренная, безалкогольная, плодоовощная. Долгосрочные стратегические интересы республики диктуют необходимость увеличения производства местной пищевой продукции не только в целях удовлетворения внутреннего спроса, но и для обеспечения межрегиональных и экспортных поставок отдельных видов продукции в перспективе.

В пищевой и перерабатывающей промышленности республики насчитывается свыше 313 предприятий различных форм собственности с общей численностью работников около 4,5 тысяч человек. Продукция пищевой и перерабатывающей промышленности составляет 6% в объеме обрабатывающих производств республики.

Причиной сдерживания роста производства и низкого процента использования мощностей является их износ, дефицит оборотных средств, сельскохозяйственного сырья и высокая конкуренция на рынке. В условиях рыночных отношений обеспечение стабильного роста производства возможно при технической и технологической модернизации производств, внедрения инновационных технологий, новых видов продукции, создания товаров с качественно новыми потребительскими свойствами.

Основным источником инвестиций в пищевой и перерабатывающей промышленности являются собственные и заемные средства организаций. Государственная поддержка инвестиционной деятельности из республиканского бюджета осуществляется в виде возмещения части банковских процентов и составило 6% от общего объема инвестиций, что не позволило в полной мере реализовать проекты в мясной, молочной, кондитерской, плодоовощной и хлебопекарной отраслях. Износ основных фондов опережает обновление, в целом по отрасли составляет 70 %.

Рост объемов производства продукции в пищевой и перерабатывающей промышленности позволил повысить уровень среднемесячной заработной платы работников за два года на 134%.

Проблемы отрасли:

1. Дефицит сырья для перерабатывающих отраслей, низкая доля сырья, закупаемого у местных товаропроизводителей, тенденция использования мяса импортного, сухого молока, мяса и зерна, завезенных из других регионов, что влияет на качество, себестоимость, рентабельность.

2. Резко выраженный сезонный характер работы организаций перерабатывающих отраслей.

3. Медленные темпы проводимого технического перевооружения существующих производственных мощностей, что связано с недостатком собственных средств организаций.

4. Уменьшение инвестиционного потока в отрасль в последние годы. За последние годы  доля инвестиций из государственного бюджета республики в развитие пищевой промышленности является самой низкой (0,08 % в 2010 г.) по сравнению с другими отраслями, осуществляющими свою деятельность на территории республики.

На планируемый период в развитии пищевой и перерабатывающей промышленности определены приоритеты в развитии отраслей:

мясной, молочной, плодоовощной, хлебопекарной;

заготовки и переработки дикоросов.

Таблица 1

Анализ состояния пищевой и перерабатывающей промышленности  Республики Саха (Якутия) за 2008-2010 годы

Наименование продукции

Ед.

изм.

2008 год

2009 год

2010 год

в % 2010 к 2008

Хлеб и хлебобулочные изделия

тонн

47661

46826

46116

97,0

Цельномолочная продукция

тонн

36159

39845

37251

103,0

Масло сливочное

тонн

3023

2617

2547

84,0

Мясо и субпродукты пищевые, включая мясо птицы и субпродукты пищевые птицы

тонн

3574

5811

7532

211,0

Рыба и продукты рыбные и консервированные

тонн

5384

4562,3

5110,7

95,0

Раздел 2. Цели и задачи Программы

Цель Программы – развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Республике Саха (Якутия).

Для достижения цели Программы поставлены следующие задачи:

1. Проведение инновационной политики (техническое перевооружение и модернизация действующих производств, внедрение инновационных и ресурсно-энергосберегающих технологий).

2. Расширение рынка сбыта и реализации продукции, создание оптовой и розничной сети по реализации продукции.

3. Повышение конкурентоспособности продуктов питания, проведение работы по внедрению на предприятиях систем управления качеством продукции.

Раздел 3. Перечень целевых индикаторов Программы

Перечень целевых индикаторов программы представлен в таблице 2:

Таблица 2

Целевые индикаторы

Ед. изм.

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2016 к 2011, в %

Производство хлеба и хлебобулочных изделий

тыс. тонн

45 440

45 440

45 611

46 001

46 333

46 466

102,3

Производство цельномолочной продукции

тыс. тонн

40 840

46 500

47 100

55 900

59 500

65 000

159,2

Производство сливочного масла

тыс. тонн

2 570

2 700

2 840

3 000

3 150

3 310

128,8

Производство мяса и субпродуктов пищевых, включая мяса птицы и субпродуктов пищевых птицы

тыс. тонн

8 551

11 637

12 384

12 574

12 866

14 195

166,0

Производство рыбы и консервированных рыбных продуктов

тыс. тонн

5 115

5 400

6 100

6 800

7 500

8 500

166,2

Прирост выручки от реализации продукции переработки сельскохозяйственного сырья

%

*)

13,1

3,4

7,6

4

7,2

Сохранение численности занятых в пищевой перерабатывающей и промышленности

%

**)

100

100

100

100

100

*) выручка в 2011 году в 7,8 млрд. рублей;

**) численность занятых 4,5 тыс. чел.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Общая потребность в финансовых средствах для реализации программных мероприятий на 2012-2016 годы составляет 1 726,926 млн. рублей, в том числе из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предусмотрено 1 366,977 млн. рублей.

Таблица 3

Источники финансирования

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), тыс. рублей

340 180

252 119

286 231

251 940

236 507

Из других источников, тыс. рублей *

147 873

98 188

46 321

59 567

8 000

Итого, тыс. рублей

488 053

350 307

332 552

311 507

244 507

*) средства федерального бюджета, кредитные и заемные средства, средства предприятий.

Механизм привлечения средств реализуется в соответствии с мероприятиями программы, действующим законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, является Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) (далее – Министерство).

Источниками финансирования мероприятий программы являются средства федерального, республиканского бюджетов и внебюджетных источников и собственных средств пищевых перерабатывающих предприятий.

Финансирование программных мероприятий осуществляется путем предоставления субсидий субъектам хозяйствования пищевой и перерабатывающей промышленности по следующим направлениям:

Средства государственной поддержки сельскохозяйственного производства из республиканского бюджета предоставляются субъектам хозяйствования агропромышленного комплекса при соблюдении условий, предусмотренными нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Основными принципами государственной поддержки сельскохозяйственного производства являются:

равная доступность государственной поддержки всем субъектам, имеющим право на получение государственной поддержки независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности;

адресность государственной поддержки;

целевой характер получения и использования бюджетных средств;

эффективность использования бюджетных средств.

Получателями государственной поддержки сельскохозяйственного производства республики являются муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории республики, занимающиеся производством и переработкой сельскохозяйственной продукции при условии ведения отраслевой отчетности.

Раздел 6. Организация управления

и контроль реализации Программы

Управление реализацией Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия), которое:

координирует деятельность исполнителей Программы, обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, осуществляет мониторинг выполнения мероприятий Программы, сбор статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

направляет бюджетные заявки на финансирование мероприятий на очередной финансовый год;

ежегодно уточняет объемы целевых индикаторов (показателей) эффективность реализации Программы, объем необходимых ассигнований на реализацию программных мероприятий, механизм реализации Программы и состав исполнителей;

с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, главами органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия), с другими участниками Программы в установленном порядке заключает соглашения по реализации мероприятий Программы, где предусматриваются обязательства по финансированию мероприятий Программы за счет средств федерального, республиканского, муниципального бюджетов и привлеченных внебюджетных средств (собственных средств участников и кредитных ресурсов), а также обязательства по выполнению мероприятий Программы и достижению установленных показателей;

проводит ежегодную оценку эффективности реализации Программы;

осуществляет контроль реализации Программы в соответствии с действующим законодательством.

При необходимости органами финансового контроля осуществляется контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и федерального бюджета Российской Федерации на реализацию программы.

Раздел 7. Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

Реализация программных мероприятий направлена на:

повышение конкурентоспособности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Саха (Якутия) и выпускаемой ими продукции, увеличении доли их присутствия на местном продовольственном рынке;

расширение ассортимента и увеличение объемов продаж продукции местных товаропроизводителей;

достижение и поддержание для каждого гражданина республики физической и экономической  доступности безопасных пищевых продуктов в объемах и ассортименте, соответствующим рациональным нормам потребления пищевых продуктов, необходимым для ведения активного и здорового образа жизни;

увеличение поступлений в бюджеты всех уровней за счет увеличения налогооблагаемой базы предприятий в результате реализации намеченных проектов;

увеличение (создание новых) числа рабочих мест и повышение уровня средней заработной платы на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, улучшение условий труда;

техническое перевооружение и реконструкцию предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

В результате реализации программы к 2016 году планируется увеличить производство продовольственных товаров:

хлеба и хлебобулочных изделий– на 102,3%;

цельномолочной продукции– на 159,2%;

масла сливочного – на 128,8%;

мяса и субпродуктов пищевых – на 166%;

рыбы и консервированных рыбных продуктов – на 166,2%.

Всего, тыс. руб.

Федеральный бюджет

Государственный бюджет РС(Я)

Бюджеты МСУ РС(Я)

Внебюджетные средства

ВСЕГО:

           1 726 926  

                       -    

                1 366 977  

                         -    

                                 359 949  

2012

                488 053  

                       -    

                     340 180  

                         -    

                                   147 873  

2013

                350 307  

                       -    

                     252 119  

                         -    

                                     98 188  

2014

                332 552  

                       -    

                     286 231  

                         -    

                                     46 321  

2015

                311 507  

                       -    

                     251 940  

                         -    

                                     59 567  

2016

                244 507  

                       -    

                     236 507  

                         -    

                                       8 000  

I. Техническое перевооружение и модернизация действующих производств

ВСЕГО:

           1 224 426  

                       -    

                   864 477  

                         -    

                                 359 949  

2012

                387 553  

                       -    

                     239 680  

                         -    

                                   147 873  

2013

                249 807  

                       -    

                     151 619  

                         -    

                                     98 188  

2014

                232 052  

                       -    

                     185 731  

                         -    

                                     46 321  

2015

                211 007  

                       -    

                     151 440  

                         -    

                                     59 567  

2016

                144 007  

                       -    

                     136 007  

                         -    

                                       8 000  

1. Строительство и техническое перевооружение хлебопекарной промышленности

ВСЕГО:

                78 040  

                       -    

                     43 040  

                         -    

                                    35 000  

2012

                    7 680  

                         3 680  

                                       4 000  

2013

                  37 680  

                       18 680  

                                     19 000  

2014

                    7 680  

                         3 680  

                                       4 000  

2015

                  11 000  

                         7 000  

                                       4 000  

2016

                  14 000  

                       10 000  

                                       4 000  

2. Строительство и техническое перевооружение мясной промышленности

ВСЕГО:

                53 140  

                       -    

                     33 140  

                         -    

                                    20 000  

2012

                    8 380  

                         4 380  

                                       4 000  

2013

                    8 380  

                         4 380  

                                       4 000  

2014

                    8 380  

                         4 380  

                                       4 000  

2015

                  14 000  

                       10 000  

                                       4 000  

2016

                  14 000  

                       10 000  

                                       4 000  

3. Строительство и техническое перевооружение плодоовощной промышленности

ВСЕГО:

                20 720  

                       -    

                     20 720  

                         -    

                                             -    

2012

                          -    

2013

                          -    

2014

                  12 000  

                       12 000  

2015

                    4 360  

                         4 360  

2016

                    4 360  

                         4 360  

4. Строительство и техническое перевооружение молочной промышленности

ВСЕГО:

              764 291  

                       -    

                   459 342  

                         -    

                                 304 949  

2012

                309 846  

                     169 973  

                                   139 873  

2013

                142 100  

                       66 912  

                                     75 188  

2014

                142 345  

                     104 024  

                                     38 321  

2015

                120 000  

                       68 433  

                                     51 567  

2016

                  50 000  

                       50 000  

                                             -    

5. Строительство и техническое перевооружение сайылыков

ВСЕГО:

              228 200  

                       -    

                   228 200  

                         -    

                                             -    

2012

                  45 640  

                       45 640  

2013

                  45 640  

                       45 640  

2014

                  45 640  

                       45 640  

2015

                  45 640  

                       45 640  

2016

                  45 640  

                       45 640  

6. Возмещение основного долга кредитов и целевых займов, привлеченных в 2009 году на приобретение технологического оборудования

ВСЕГО:

                80 035  

                       -    

                     80 035  

                         -    

                                             -    

2012

                  16 007  

                       16 007  

2013

                  16 007  

                       16 007  

2014

                  16 007  

                       16 007  

2015

                  16 007  

                       16 007  

2016

                  16 007  

                       16 007  

II. Расширение рынка сбыта и реализации продукции, создание оптовой и розничной сети по реализации продукции

ВСЕГО:

              502 500  

                       -    

                   502 500  

                         -    

                                             -    

2012

                100 500  

                       -    

                     100 500  

                         -    

                                             -    

2013

                100 500  

                       -    

                     100 500  

                         -    

                                             -    

2014

                100 500  

                       -    

                     100 500  

                         -    

                                             -    

2015

                100 500  

                       -    

                     100 500  

                         -    

                                             -    

2016

                100 500  

                       -    

                     100 500  

                         -    

                                             -    

1. Хранение и заготовка картофеля

ВСЕГО:

                90 000  

                       -    

                     90 000  

                         -    

                                             -    

2012

                  18 000  

                       18 000  

2013

                  18 000  

                       18 000  

2014

                  18 000  

                       18 000  

2015

                  18 000  

                       18 000  

2016

                  18 000  

                       18 000  

2. Хранение и заготовка овощей

ВСЕГО:

                60 000  

                       -    

                     60 000  

                         -    

                                             -    

2012

                  12 000  

                       12 000  

2013

                  12 000  

                       12 000  

2014

                  12 000  

                       12 000  

2015

                  12 000  

                       12 000  

2016

                  12 000  

                       12 000  

3. Транспортировка картофеля и овощей в арктические улусы

ВСЕГО:

              352 500  

                       -    

                   352 500  

                         -    

                                             -    

2012

                  70 500  

                       70 500  

2013

                  70 500  

                       70 500  

2014

                  70 500  

                       70 500  

2015

                  70 500  

                       70 500  

2016

                  70 500  

                       70 500  

Приложение № 2

к проектной программе

"Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности

Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы"

Целевые индикаторы программы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы"

Показатели

2011 год

2012 год

в% к 2011 году

2013 год

в% к 2012 году

2014 год

в% к 2013 году

2015 год

в% к 2014 году

2016 год

в% к 2015 году

в% к 2011 году

тонн

тыс. руб

тонн

тыс. руб

тонн

тыс. руб

тонн

тыс. руб

тонн

тыс. руб

тонн

тыс. руб

ВСЕГО:

    7 772 805  

      8 788 400  

113,1

     9 083 865  

103,4

     9 776 855  

107,6

     10 172 615  

104,0

     10 909 770  

107,2

140,4

Производство хлеба и хлебобулочных изделий

    45 440  

    2 499 200  

    45 440  

      2 499 200  

100,0

    45 611  

     2 508 605  

100,4

    46 001  

     2 530 055  

100,9

    46 333  

       2 548 315  

100,7

    46 466  

       2 555 630  

100,3

   102,3  

Производство цельномолочной продукции

    40 840  

    2 450 400  

    46 500  

      2 790 000  

113,9

    47 100  

     2 826 000  

101,3

    55 900  

     3 354 000  

118,7

    59 500  

       3 570 000  

106,4

    65 000  

       3 900 000  

109,2

   159,2  

Производство масла сливочного

      2 570  

       627 080  

      2 700  

         658 800  

105,1

      2 840  

        692 960  

105,2

      3 000  

        732 000  

105,6

      3 150  

          768 600  

105,0

      3 310  

          807 640  

105,1

   128,8  

Производство мяса и субпродуктов пищевых, включая мяса птицы и субпродуктов пищевых птицы

      8 551  

    1 710 200  

    11 637  

      2 327 400  

136,1

    12 384  

     2 476 800  

106,4

    12 574  

     2 514 800  

101,5

    12 866  

       2 573 200  

102,3

    14 195  

       2 839 000  

110,3

   166,0  

Производство рыбы и консервированных рыбных продуктов

      5 115  

       485 925  

      5 400  

         513 000  

105,6

      6 100  

        579 500  

113,0

      6 800  

        646 000  

111,5

      7 500  

          712 500  

110,3

      8 500  

          807 500  

113,3

   166,2  

Прирост выручки от реализации продукции переработки сельскохозяйственного сырья

13,1

3,4

7,6

4,0

7,2

Сохранение численности работиков, занятых в пищевой перерабатывающей и промышленности

      4 500  

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

_________________

Приложение № 3

к проектной программе

"Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности

Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы"

Соответствие критериям отбора программы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности
Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы"

Субъект Российской Федерации

Республика Саха (Якутия)

Наименование региональной программы

Орган, утвердивший программу, документ, дата, номер

Развитие производства имеющего существенное значение для социально-экономического развития субъекта

Региональная программа "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы"

Правительство Республики Саха (Якутия)

Развитие экономически значимой для субъекта Российской Федерации подотрасли сельского хозяйства

Отрасль пищевая перерабатывающая промышленность

Производственные показатели

Минимальное значение допуска к отбору

Показатели по программе

Оценка соответствия критериям оценки

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Прирост выручки от реализации продукции переработки сельскохозяйственного сырья (в ценах предыдущего года)

4% в год

13

3

8

4

7

Соответствует

Сохранение численности работников, занятых в пищевой перерабатывающей промышленности, % (к уровню предыдущего года)

Сохранение уровня предыдущего года или рост в текущем году и последующие годы

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

Соответствует

Приложение N 9

к постановлению Правительства

Республики Саха (Якутия)

от 17 ноября 2011 г. N 558

ПРОЕКТНАЯ ПРОГРАММА

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

"РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

НА 2012 - 2016 ГОДЫ"

(введена постановлением Правительства РС(Я)

от 18.09.2012 N 407)

Паспорт Программы

1. Наименование
Программы      

Развитие  молочного  скотоводства  в   Республике   Саха
(Якутия) на 2012 - 2016 годы (далее - Программа)       

2. Основание для
разработки     
Программы      

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 г.  N  264-ФЗ  "О
развитии сельского хозяйства";                         
- постановление Правительства Российской Федерации от 17
декабря  2010  г.  N   1042   "Об   утверждении   Правил
распределения и предоставления из  федерального  бюджета
бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  субсидий  на
поддержку экономически  значимых  региональных  программ
развития  сельского   хозяйства   субъектов   Российской
Федерации"                                             

3. Ответственный
исполнитель    
Программы      

Министерство  сельского  хозяйства  и  продовольственной
политики Республики Саха (Якутия)                      

4. Цель и задачи
Программы      

Цель: создание экономических и  технологических  условий
устойчивого развития отрасли  молочного  скотоводства  и
увеличения объемов производства молока.                
Задачи:                                                
1. Поддержка молочного скотоводства.                   
2. Укрепление кормовой базы                            

5. Целевые     
индикаторы     
Программы      

1. Производство  молока  во  всех  категориях  хозяйств,
тонн.                                                  
2. Поголовье молочных коров во всех категориях хозяйств,
тонн.                                                  
3. Средний удой от  1  коровы  в  организованных  формах
хозяйствования, кг.                                    
4. Выход телят на 100 коров, голов.                    

6. Сроки       
реализации     
Программы      

2012 - 2016 годы                                       

7. Объемы      
финансирования 
Программы      

Общая потребность в финансовых средствах на 2012 -  2016
годы - 13 324,6 млн. рублей, в т.ч. по годам:          
   2012 г. - 2 399,9 млн. руб.,                        
   2013 г. - 2 548,7 млн. руб.,                        
   2014 г. - 2 676,2 млн. руб.,                        
   2015 г. - 2 791,3 млн. руб.,                        
   2016 г. - 2 908,5 млн. руб.                         
За счет средств государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) на 2012 - 2016 годы - 8 265,3  млн.  рублей,  в
т.ч. по годам:                                         
   2012 г. - 1 644,5 млн. руб.,                        
   2013 г. - 1 641,0 млн. руб.,                        
   2014 г. - 1 632,4 млн. руб.,                        
   2015 г. - 1 673,2 млн. руб.,                        
   2016 г. - 1 674,2 млн. руб.                         

8. Ожидаемые   
конечные       
результаты     
реализации     
Программы      

Увеличение валового надоя молока до 278,3 тыс.  тонн,  в
т.ч. в организованных хозяйствах - до 40,0 тыс. тонн.  
Стабилизация поголовья молочных коров  на  уровне  101,2
тыс. голов, в т.ч. в организованных  хозяйствах  -  22,1
тыс. голов.                                            
Повышение удоя на 1 фуражную корову до 2 200 кг.       

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

Ведущей отраслью сельскохозяйственного производства в Республике Саха (Якутия) является скотоводство, которое дает около 70% валовой продукции всех отраслей животноводства. Разведением крупного рогатого скота занимаются центральные районы республики, где сосредоточено 90% всего поголовья скота. По республике общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 1 637,8 тыс. га, в том числе сенокосы - 43,8% (718,0 тыс. га), пастбища - 48,5% (794,8 тыс. га), пашни - 6,4% (104,2 тыс. га).

Таблица 1

Анализ состояния молочного скотоводства

в Республике Саха (Якутия)

          Показатели          

Ед. 
изм.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

%, 2011 г.
к 2009 г.

Поголовье молочных коров во   
всех категориях хозяйств      

тыс.
гол.

95,8 

88,0 

87,2 

   91,0  

в т.ч. на сельскохозяйственных
предприятиях                  

тыс.
гол.

20,6 

20,2 

21,2 

  102,9  

Производство молока во всех   
категориях хозяйств           

тыс.
тонн

199,0

191,6

185,9

   93,4  

в т.ч. на сельскохозяйственных
предприятиях                  

тыс.
тонн

31,6 

34,1 

38,5 

  112,9  

Средний удой от 1 коровы на   
сельскохозяйственных          
предприятиях                  

  кг 

1 509

1 616

1 762

  116,8  

Выход телят на 100 маток      

гол.

79,4 

79,0 

78,8 

   99,2  

За последние три года во всех категориях хозяйств наблюдается снижение валового производства молока. Основными факторами, сдерживающими развитие и реализацию потенциала молочной продуктивности, являются:

1. Несбалансированное обеспечение кормами продуктивного скота (среднегодовая обеспеченность кормами в последние десятилетия составляет 55 - 60%). В Якутии стойловый период длится 240 - 250 дней, в этот период основным видом корма для крупного рогатого скота является сено. Сочных кормов почти нет, следствием чего является низкая продуктивность коров, низкий выход телят (78%) и др.

2. Неблагоприятные природно-климатические условия (засуха, саранча, наводнение), которые в последние годы приводят к гибели животных, уменьшению количества и ухудшению качества кормов.

3. Низкий уровень механизации скотопомещений, снижающий производительность труда. По республике наличие скотопомещений на сельскохозяйственных предприятиях составляет 675 единиц. Уровень механизации скотопомещений находится на низком уровне, в настоящее время на 100 скотопомещений приходится 47 доильных установок, 18 единиц навозоуборочной техники, 15 автопоилок.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы - создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока.

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

1. Поддержка молочного скотоводства. Молочное скотоводство получит дальнейшее развитие во всех категориях хозяйств, исходя из необходимости более полного обеспечения потребностей населения в цельном молоке и молочных продуктах. Интенсификация производства молока предусматривает повышение продуктивности коров путем увеличения производства высококачественных кормов, внедрения прогрессивных технологий, механизации и автоматизации производственных процессов, реконструкции и технического перевооружения ферм. За счет республиканского бюджета планируется ежегодное строительство современных перерабатывающих молокозаводов, отвечающих современным требованиям по качеству и длительности хранения производимой продукции.

2. Укрепление кормовой базы. В рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012 - 2016 годы" разработана отдельная подпрограмма "Развитие кормопроизводства проведением поверхностного и коренного улучшения лугов", реализация которой позволит значительно увеличить площади обрабатываемых сельскохозяйственных угодий (до 107 тыс. га), а также увеличить их урожайность (до 2 - 3 т/га).

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

Перечень целевых индикаторов Программы:

1. Поголовье молочных коров во всех категориях хозяйств, тонн.

2. Производство молока во всех категориях хозяйств, тонн.

3. Средний удой от 1 коровы в организованных хозяйствах, кг.

4. Выход телят на 100 коров, голов.

Таблица 2

Основные целевые индикаторы Программы

N

  Показатели  

Ед.
изм.

2011
  г. 

2012
  г. 

2013
  г. 

2014
  г. 

2015
  г. 

2016
  г. 

2016 к
2011, %

1

Поголовье     
молочных коров
во всех       
категориях    
хозяйств      

тыс.
голов

87,2

88,4

92,4

95,3

98,0

101,2

116,1

2

в т.ч. в      
организованных
хозяйствах    

тыс.
голов

21,2

21,3

21,4

21,6

21,8

22,1

104,2

3

Производство  
молока во всех
категориях    
хозяйств      

тыс.
тонн

185,9

193,2

202,2

226,4

250,1

278,3

149,7

4

в т.ч. в      
организованных
хозяйствах    

тыс.
тонн

38,5

38,5

38,8

39,1

39,5

40,0

103,9

5

Средний удой  
от 1 коровы в 
организованных
хозяйствах    

кг 

1 762

1 850

1 937

2 025

2 112

2 200

124,9

6

Выход телят на
100 маток     

голов

78,8

79,0

79,5

80,5

82,0

83,0

105,3

7

Рост          
производства  
молока        

  % 

3,9 

4,7 

12,0

10,5

11,3

49,7 

8

Рост          
численности   
поголовья     
молочных коров

  % 

101,4

104,5

103,1

102,8

103,3

116,1

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общая потребность в финансовых средствах для реализации программных мероприятий на 2012 - 2016 годы составляет 13 324,6 млн. рублей, в том числе из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предусмотрено 8 265,3 млн. рублей:

Таблица 3

    Источник   
финансирования,
  млн. рублей  

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Всего на 
2012 - 2016
   годы   

Всего          

2 399,9

2 548,7

2 676,2

2 791,3

2 908,5

13 324,6 

Из             
государственного
бюджета        
Республики Саха
(Якутия)       

1 644,5

1 641,0

1 632,4

1 673,2

1 674,2

  8 265,3 

Из других      
источников     

  755,4

  907,8

1 043,8

1 118,1

1 234,3

    185,3 

Механизм привлечения средств реализуется в соответствии с мероприятиями Программы, действующим законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия).

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и внебюджетных источников и собственных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Финансирование программных мероприятий осуществляется путем предоставления субсидий субъектам хозяйствования агропромышленного комплекса.

Средства государственной поддержки сельскохозяйственного производства предоставляются субъектам хозяйствования агропромышленного комплекса при соблюдении условий, предусмотренных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Основными принципами государственной поддержки сельскохозяйственного производства являются:

равная доступность государственной поддержки для всех субъектов, имеющих право на получение государственной поддержки, независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности;

адресность государственной поддержки;

целевой характер получения и использования бюджетных средств;

эффективность использования бюджетных средств.

Получателями государственной поддержки сельскохозяйственного производства республики являются сельскохозяйственные товаропроизводители независимо от организационно-правовой формы, зарегистрированные на территории республики, занимающиеся производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, при условии ведения отраслевой отчетности.

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи:

регулирование рынка молока в целях выравнивания его производства по сезонам года и достижения стабильных заготовительных цен;

укрепление кормовой базы и улучшение качества кормов.

Весь прирост производства молока намечено обеспечить за счет повышения продуктивности скота на основе широкого внедрения интенсивных технологий производства, укрепления кормовой базы, совершенствования организации труда.

Финансирование отрасли молочного скотоводства осуществляется в целях поддержки кооперации, а также стимулирования товарного производства.

Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия), которое:

координирует деятельность исполнителей Программы, обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, осуществляет мониторинг их выполнения, сбор статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

направляет бюджетные заявки на финансирование мероприятий на очередной финансовый год;

ежегодно уточняет объемы целевых индикаторов (показателей) эффективность реализации Программы, объем необходимых ассигнований на реализацию программных мероприятий, механизм реализации Программы и состав исполнителей;

с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, главами органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия), с другими участниками в установленном порядке заключает соглашения о реализации мероприятий Программы, где предусматриваются обязательства по их финансированию за счет средств федерального, республиканского, муниципального бюджетов и привлеченных внебюджетных средств (собственных средств участников и кредитных ресурсов), а также обязательства по выполнению мероприятий Программы и достижению установленных показателей;

проводит ежегодную оценку эффективности реализации Программы;

осуществляет контроль реализации Программы в соответствии с действующим законодательством.

При необходимости органами финансового контроля осуществляется контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и федерального бюджета Российской Федерации на реализацию Программы.

При реализации целей и задач Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и угроз, на достижение предусмотренных конечных результатов.

К указанным рискам и угрозам относятся:

1. Внешние риски:

природно-климатические условия (весенне-осенние наводнения). Ежегодно бывают весенние наводнения, что приводит к гибели животных, уменьшению количества и ухудшению качества кормов;

неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией.

2. Внутренние риски:

организационные риски;

производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).

Раздел 7. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности Программы развития молочного скотоводства в Республике Саха (Якутия) позволяет сделать вывод, что реализация Программы в 2016 году приведет к выполнению всех указанных в ней мероприятий:

увеличение производства молока до 278,3 тыс. тонн, в том числе в организованных хозяйствах - до 40,0 тыс. тонн;

стабилизация поголовья молочных коров на уровне 101,2 тыс. голов, в т.ч. в организованных хозяйствах - 22,1 тыс. голов;

повышение удоя на 1 фуражную корову в организованных хозяйствах до 2 200 кг.

Приложение N 1

к проектной программе

"Развитие молочного скотоводства

в Республике Саха (Якутия)

на 2012 - 2016 годы"

Прогнозная оценка

необходимых ресурсов на реализацию проектной программы

"Развитие молочного скотоводства в Республике Саха (Якутия)

на 2012 - 2016 годы"

   Наименование  
   мероприятия   

Всего, тыс. рублей

    Из других   
   источников,  
   тыс. рублей  

Государственный
бюджет Республики
Саха (Якутия), 
   тыс. рублей  

Текущие 
расходы 

Капвло-
жения

Текущие
расходы

Капвло-
жения

Текущие
расходы

Капвло-
жения

Всего            

13 324 629

5 059 313

8 265 316

   2012 год      

2 399 949

  755 417

1 644 532

   2013 год      

2 548 746

  907 789

1 640 957

   2014 год      

2 676 183

1 043 760

1 632 423

   2015 год      

2 791 259

1 118 057

1 673 202

   2016 год      

2 908 492

1 234 290

1 674 202

Поддержка        
производства и   
переработки      
продукции        
скотоводства     

13 324 629

5 059 313

8 265 316

   2012 год      

2 399 949

  755 417

1 644 532

   2013 год      

2 548 746

  907 789

1 640 957

   2014 год      

2 676 183

1 043 760

1 632 423

   2015 год      

2 791 259

1 118 057

1 673 202

   2016 год      

2 908 492

1 234 290

1 674 202

Приложение N 2

к проектной программе

"Развитие молочного скотоводства

в Республике Саха (Якутия)

на 2012 - 2016 г.г."

Целевые индикаторы Программы

"Развитие молочного скотоводства

в Республике Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы"

N

  Показатели 

Ед.
изм.

2011 
  год 

2012 
  год 

2013 
  год 

2014 
  год 

2015 
  год 

2016 
  год 

2016 к
2011, %

1

Поголовье    
молочных коров
во всех      
категориях   
хозяйств     

тыс.
голов

87,2 

88,4 

92,4 

95,3 

98,0 

101,2

116,1

2

в т.ч. в     
организованных
хозяйствах   

тыс.
голов

21,2 

21,3 

21,4 

21,6 

21,8 

22,1 

104,2

3

Производство 
молока во всех
категориях   
хозяйств     

тыс.
тонн

185,9

193,2

202,2

226,4

250,1

278,3

149,7

4

в т.ч. в     
организованных
хозяйствах   

тыс.
тонн

38,5 

38,5 

38,8 

39,1 

39,5 

40,0 

103,9

5

Средний удой 
от 1 коровы в
организованных
хозяйствах   

кг 

1 762,0

1 849,6

1 937,2

2 024,8

2 112,4

2 200,0

124,9

6

Выход телят на
100 маток    

голов

78,8 

79,0 

79,5 

80,5 

82,0 

83,0 

105,3

7

Рост         
производства 
молока       

  % 

  3,9 

  4,7 

12,0 

10,5 

11,3 

49,7 

8

Рост         
численности  
поголовья    
молочных коров

  % 

101,4

104,5

103,1

102,8

103,3

116,1

Приложение N 3

к проектной программе

"Развитие молочного скотоводства

в Республике Саха (Якутия)

на 2012 - 2016 годы"

Соответствие критериям отбора региональных программ

      Субъект Российской Федерации      

            Республика Саха (Якутия)           

Наименование региональной программы

Орган, утвердивший    
программу, документ,  
дата, номер           

Развитие производства,       
имеющего существенное значение
для социально-экономического 
развития субъекта            

Региональная программа "Развитие  
молочного скотоводства в Республике
Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы"

Правительство         
Республики Саха       
(Якутия)              

Развитие экономически значимой
для субъекта Российской      
Федерации подотрасли сельского
хозяйства                    

Производственные   
показатели         

Минимальное  
значение     
допуска к    
отбору       

   Показатели по программе  

Оценка соответствия    
критериям оценки       

2012
год

2013
год

2014
год 

2015
год 

2016
год

Рост производства  
молока             

2% в год     

3,9

4,7

12,0

10,5

11,3

Соответствует          

Численность        
поголовья молочных 
коров              

Сохранение   
уровня       
предыдущего  
года или рост
в текущем году
и последующие
годы         

101,4

104,5

103,1

102,8

103,3

Соответствует          

Приложение № 10

к постановлению Правительства

Республики Саха (Якутия)

от 17 ноября 2011 года № 558

Приложение введено постановлением Правительства РС (Я) от 15.05.2013 №150

ПРОЕКТНАЯ ПРОГРАММА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

«Развитие производства овощей и картофеля

в Республике Саха (Якутия) на 2013-2016 годы»

Паспорт Программы

1. Наименование Программы

Развитие производства овощей и картофеля в Республике Саха (Якутия) на 2013-2016 годы

2. Основание для разработки Программы

- Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ
«О развитии сельского хозяйства»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042 «Об утверждении Правил распределения и предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации».

3. Ответственный исполнитель Программы

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)

4. Цель и задачи Программы

Цель:

создание экономических и технологических условий для устойчивого развития производства картофеля и овощей в Республике Саха (Якутия)

Задачи:

1. Увеличение производства картофеля и овощей.

2. Строительство и реконструкция хранилищ для картофеля и овощей.

5. Целевые индикаторы Программы

1. Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, %.

2. Прирост и сохранение численности работников, занятых в производстве, чел.

6. Сроки реализации Программы

2013-2016 годы

7. Объемы финансирования Программы

Общая потребность в финансовых средствах на 2013-2016 годы 2 765,8 млн рублей, в т.ч. по годам:

2013 г.

- 618,2 млн руб.

2014 г.

- 665,2 млн руб.

2015 г.

- 715,1 млн руб.

2016 г.

- 767,3 млн руб.

за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2013-2016 гг. – 558,4 млн руб., в т.ч. по годам:

2013 г.

- 136,5 млн руб.

2014 г.

- 134,0 млн руб.

2015 г.

- 134,0 млн руб.

2016 г.

- 154,0 млн руб.

8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

В результате выполнения мероприятий Программы ожидается к 2017 году:

- создание благоприятных условий для устойчивого развития производства картофеля и овощей в Республике Саха (Якутия);

- рост производства овощей и картофеля до 99,2 тыс. тонн, в том числе картофеля – до 74,2 тыс. тонн, овощей окрытого грунта – до 25,0 тыс. тонн;

- строительство хранилищ для картофеля и овощей 28 ед.;

- реконструкция хранилищ для картофеля и овощей 1 ед.;

- создание 16 новых рабочих мест.

Раздел 1. Характеристика текущей ситуации, на решение которой направлена Программа

Отличительными особенностями сельскохозяйственного производства в Республике Саха (Якутия) являются:

значительная отдаленность региона от основных производителей материально-технических ресурсов, потребляемых в процессе производства: удобрений, сельскохозяйственной техники, запчастей и т.д.;

значительные транспортные затраты и высокие издержки производства, обусловленные неблагоприятными природно-климатическими условиями;

отсутствие перерабатывающей и сбытовой инфраструктуры и, в связи с этим, низкая конкурентоспособность производимой сельскохозяйственной продукции и зависимость производства от поставок извне республики.

Производство растениеводческой продукции в Республике Саха (Якутия) обусловлено как экстремальными природно-экономическими условиями, так и неудовлетворительным состоянием плодородия сельскохозяйственных угодий.

Сдерживает развитие земледелия и снижает его продуктивность низкий уровень обеспеченности техникой, минеральными удобрениями и средствами защиты растений от сорняков, болезней и вредителей. В настоящее время большинство сельхозтоваропроизводителей в сельском хозяйстве республики применяют экстенсивные технологии возделывания картофеля и овощей.

Таблица 1

Динамика показателей овощей и картофеля в Республике Саха (Якутия)

Наименование

Ед.

изм.

2008

2009

2010

2011

2012

2012 в % к 2008

Вся посевная площадь

тыс. га

34,8

43,4

44,1

45,1

46,2

130,9

в т.ч. картофель

тыс. га

7,3

7,7

7,8

8,1

8,4

114,4

овощи открытого грунта

тыс. га

1,7

1,9

1,9

1,9

1,9

113,6

Производство продукции

Картофель

тыс. тн

74,1

68,3

71,5

69,8

73,7

99,3

Овощи открытого грунта

тыс. тн

22,8

21,6

24,6

24,2

23,0

100,9

Урожайность сельскохозяйственных культур

Картофель

ц/га

101,6

89,1

91,6

86,4

88,2

86,8

Овощи открытого грунта

ц/га

132,8

116,7

131,6

125,5

117,9

88,8

В сравнении с 2008 годом в 2012 году посевная площадь всех сельскохозяйственных культур увеличилось на 11,4 тыс. га или на 30,9 %.

Увеличены по отношению к аналогичному периоду посевные площади картофеля – на 1,1 тыс. га, овощей открытого грунта – на 0,2 тыс. га.

Необходимо отметить, что условия производства и их экономическая результативность в течение ряда последних лет играют основную роль при определении структуры посевных площадей на предстоящий сельскохозяйственный год в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х. Основными ориентирами являются динамика цен на продукцию, влияние внешней среды на сохранность, энергоемкость производства и востребованность данного вида продукции на рынке.

В сравнении с 2008 годом в 2012 году уменьшилось производство картофеля – на 0,7 %. При этом увеличилось производство овощей открытого грунта – на 0,9 % или на 0,2 тыс. тн.

В то же время сложившийся уровень производства растениеводческой продукции не соответствует современным потребностям. Мероприятия по повышению продуктивности сельскохозяйственных угодий проводились на низком уровне. В связи с этим:

недостаточен рост объемов производства продукции растениеводства;

внедрение ресурсосберегающей технологии и модернизация новейшей техникой возделывания сельскохозяйственных культур идут медленно;

продолжается снижение плодородия почв.

Проблемы растениеводства носят межотраслевой и межведомственный характер, а значит их решение невозможно без участия федеральных органов государственной власти и органов местного самоуправления, без разработки и реализации комплексных программных мероприятий, их согласования по срокам и объемам ресурсного обеспечения.

Объемы производства продукции растениеводства будут определяться потребностью населения в картофеле, овощах, перерабатывающей промышленности – в сельскохозяйственном сырье.

Для обеспечения населения республики требуется производить 115-120 тыс. тонн картофеля, 90-95 тыс. тонн овощей. В настоящее время производится до 70-80 тыс. тонн картофеля, из которых до 30 тыс. тонн выращивает население, производится до 30 тыс. тонн овощей.

Таблица 2

Обеспеченность населения республики картофелем и овощами

Культура

Население,     тыс. чел.

Фактически произведено в 2012 г., тн

Норма потребления на 1 чел. в год, кг

Приходится на душу населения, кг

Обеспеченность на 1 чел., %

картофель

955,9

73677,7

120

77,1

64,2

овощи

31888,3

95

33,4

35,1

Государственную поддержку на производство картофеля ежегодно получают около 60 сельскохозяйственных организаций и 158 крестьянско-фермерских хозяйств. По овощам открытого грунта ежегодно выделяются субсидии около 35 сельскохозяйственным организациям и 79 крестьянско-фермерским хозяйствам.

До 30% собранного урожая картофеля портится. В результате этого для потребления остается только 40-50 тыс. тонн. Особенно большой дефицит картофеля имеется в северных районах, потребность которых обеспечивается только на 10-15%. В то же время республика может обеспечить картофелем потребность населения за счет собственного производства, повышая культуру земледелия и внедряя современные технологии возделывания, переработки, консервирования и хранения картофеля.

Для производства конкурентоспособной продукции сельскохозяйственным товаропроизводителям необходимо наращивание производства продукции на основе технической и технологической модернизации производства, а также строительство новых и реконструкция действующих мощностей по производству, первичной и последующей (промышленной) переработке продукции растениеводства.

Имеющиеся на территории республики хранилища для картофеля и овощей были построены в 80- 90-е годы прошлого столетия, которые в настоящее время изношены или не подлежат к дальнейшей эксплуатации, что отрицательно сказывается на качестве семенного и товарного картофеля и овощей.

Государственная поддержка строительства и реконструкции хранилищ для картофеля и овощей позволит решить проблему сбыта и хранения произведенной продукции, в том числе на семенные цели. Сельскохозяйственные товаропроизводители в 2011-2012 годах ввели 6 хранилищ для картофеля и овощей с суммарной мощностью хранения 3100 тонн.

Общий объем ввода мощностей по хранению за весь период реализации Программы составит более 20 тысяч тонн, или около 50% от валового сбора картофеля и овощей по организованным формам хозяйств, что позволит реализовывать продукцию в более выгодных условиях, особенно весной. Дополнительный доход от весенней продажи значительно увеличит выручку хозяйств.

Территориальное планирование. Картофелеводство и овощеводство в Якутии наиболее развиты в земледельческих районах, где природно-климатические условия (в долинах рек) более-менее позволяют возделывание сельскохозяйственных культур. Основные объемы производства размещены в центральной и юго-западной группе районов (Намский, Хангаласский, Олекминский, Ленский и г. Якутск), Вилюйской группе районов (Вилюйский, Верхневилюйский, Сунтарский, Нюрбинский) и Заречной группе районов (Амгинский, Мегино-Кангаласский, Таттинский, Усть-Алданский, Чурапчинский).

На строительство хранилищ и картофеля государственной программой Республики Саха (Якутия) по развитию АПК до 2017 года предусмотрены финансовые средства по возмещению части затрат не менее 8 объектов ежегодно. Объекты будут размещаться в населенных пунктах с численностью населения не более 11 тыс. человек с объемом производства картофеля – не менее 450 тн/год, овощей – не менее 150 тн/год.

Таблица 3

План строительства и реконструкции хранилищ

для картофеля и овощей на территории Республики Саха (Якутия)

Единица измерения

2012 г. (факт)

2013

2014

2015

2016

Всего за 2013-2016

Строительство

Всего

кол-во, ед

5

7

7

9

5

28

мощность, тн

3 700

4 350

3 500

3 000

2 000

12 850

Реконструкция

Всего

количество, ед

-

1

-

-

-

1

мощность, тн

-

5 000

-

-

-

5 000

Раздел 2. Цель и задачи Программы

Цель Программы: создание экономических и технологических условий устойчивого развития производства картофеля и овощей.

Для достижения цели Программы поставлены следующие задачи:

1. Увеличение урожайности картофеля и овощей.

2. Техническая модернизация отрасли растениеводства, в том числе строительство хранилищ для картофеля.

Раздел 3. Перечень целевых индикаторов Программы

Перечень целевых индикаторов Программы:

1. Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, %.

2. Прирост численности работников, занятых в производстве, чел.

Таблица 4

Основные целевые индикаторы и показатели Программы

Ед. изм.

2013

2014

2015

2016

Целевые индикаторы

Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции

млн руб.

61

62

63

64

Прирост и сохранение численности работников, занятых в производстве

чел.

4

4

4

4

Показатели

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции

млн руб.

1 995

2 057

2 120

2 183

Численность работников, занятых в производстве

чел.

448

452

456

460

Производство картофеля и овощей

тонн

97 304

97 952

98 600

99 248

  в т.ч. картофель

тонн

73 804

73 952

74 100

74 248

  овощи открытого грунта

тонн

23 500

24 000

24 500

25 000

Строительство хранилищ для картофеля и овощей

ед.

7

7

9

5

Реконструкция хранилищ для картофеля и овощей

ед.

1

-

-

-

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Общая потребность в финансовых средствах для реализации программных мероприятий на 2013-2016 годы составляет 2 765,8 млн рублей, в том числе:

- из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предусмотрено 558,4 млн рублей;

- потребность в других источниках 2207,4 млн рублей.

Таблица 5

Источник финансирования, млн рублей

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Всего на 2013-2016 годы

Всего

618,2

665,2

715,1

767,3

2 765,8

Из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)

136,5

134,0

134,0

154,0

558,4

Из других источников

481,7

531,2

581,1

613,3

2 207,4

Механизм привлечения средств реализуется в соответствии с мероприятиями программы, действующим законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, является Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) (далее – Министерство).

Источниками финансирования мероприятий программы являются средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия), внебюджетных источников, собственные средства предприятий агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия) и другие источники.

Субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям при соблюдении условий, предусмотренных нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Основными принципами государственной поддержки сельскохозяйственного производства являются:

равная доступность государственной поддержки всем субъектам, имеющим право на получение государственной поддержки независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности;

адресность государственной поддержки;

целевой характер получения и использования бюджетных средств;

эффективность использования бюджетных средств.

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи:

строительство и реконструкция мощностей для хранения картофеля и овощей;

внедрение энергоресурсосберегающих технологий на производство овощей и картофеля.

Раздел 6. Организация управления и контроль реализации Программы

Комплексное управление Программой осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия), при этом:

координирует деятельность исполнителей Программы, обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, осуществляет мониторинг реализации, формирование отчетности о ходе реализации Программы;

направляет бюджетные заявки на финансирование мероприятий на очередной финансовый год;

ежегодно уточняет объемы целевых индикаторов (показателей) эффективности реализации Программы, объем необходимых ассигнований на реализацию программных мероприятий, механизм реализации Программы и состав исполнителей;

с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, главами органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия), с другими участниками Программы в установленном порядке заключает соглашения по реализации мероприятий Программы, где предусматриваются обязательства по финансированию мероприятий Программы, а также обязательства по выполнению мероприятий Программы и достижению установленных показателей;

проводит ежегодную оценку эффективности реализации Программы;

осуществляет контроль реализации Программы в соответствии с действующим законодательством.

При необходимости органами финансового контроля осуществляется контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и федерального бюджета на реализацию программы.

Раздел 7. Оценка социально-экономической эффективности
реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит выйти на следующие параметры социально-экономического развития в Республике Саха (Якутия) к 2017 году:

создание благоприятных условий для устойчивого развития производства картофеля и овощей в Республике Саха (Якутия);

рост производства овощей и картофеля до 99,2 тыс. тонн, в том числе картофеля – до 74,2 тыс. тонн, овощей окрытого грунта – до 25,0 тыс. тонн;

строительство хранилищ для картофеля и овощей 28 ед.;

реконструкция хранилищ для картофеля и овощей 1 ед.;

создание 16 новых рабочих мест.

_____________

Приложение № 3

к проектной программе  агропромышленного
комплекса Республики Саха (Якутия)

«Развитие производства овощей и картофеля в Республике Саха (Якутия) на 2013-2016 годы»

Соответствие критериям отбора программы

Субъект Российской Федерации

Республика Саха (Якутия)

Наименование региональной программы

Орган, утвердивший программу, документ, дата, номер

Развитие экономически значимой для субъекта Российской Федерации подотрасли сельского хозяйства

Региональная программа «Развитие производства овощей и картофеля в Республике Саха (Якутия) на 2013-2016 годы»

Правительство Республики Саха (Якутия)
Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 17.11.2011 № 558

Развитие производства овощей и картофеля

Производственные показатели

Минимальное значение допуска к отбору

Показатели по программе

Оценка соответствия критериям отбора

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции (в ценах предыдущего года)

3% в год

13,1 

3,2 

3,1 

3,1 

3,0 

Соответствует

Прирост численности работников, занятых в производстве, % (к уровню предыдущего года)

Сохранение уровня предыдущего года или рост в текущем году и последующие годы

100,9

100,9

100,9

100,9

100,9

Соответствует

Приложение № 11

к постановлению Правительства

Республики Саха (Якутия)

от 17 ноября 2011 года № 558

Приложение введено постановлением Правительства РС (Я) от 15.05.2013 №150

ПРОЕКТНАЯ ПРОГРАММА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

«Развитие традиционных подотраслей сельского хозяйства в области растениеводства в Республике Саха (Якутия) на 2013-2016 годы»

Паспорт Программы

1. Наименование Программы

Развитие традиционных подотраслей сельского хозяйства в области растениеводства в Республике Саха (Якутия) на 2013-2016 годы

2. Основание для разработки Программы

- Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ
«О развитии сельского хозяйства»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1042 «Об утверждении Правил распределения и предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации».

3. Ответственный исполнитель Программы

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)

4. Цель и задачи Программы

Цель:

Обеспечение экономических условий для укрепления кормовой базы скотоводства в Республике Саха (Якутия).

Задачи:

1. Увеличение объемов заготовки грубых и сочных кормов.

2. Рост посевных площадей кормовых культур.

5. Целевые индикаторы Программы

1. Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, %.

2. Прирост численности работников, занятых в производстве, чел.

6. Сроки реализации Программы

2013-2016 годы

7. Объемы финансирования Программы

Общая потребность в финансовых средствах на 2013-2016 годы 938,7 млн руб., в т.ч. по годам:

2013 г.

- 198,0 млн руб.

2014 г.

- 213,1 млн руб.

2015 г.

- 254,5 млн руб.

2016 г.

- 273,1 млн руб.

за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2013-2016 гг. – 305,8 млн руб., в т.ч. по годам:

2013 г.

- 66,8 млн руб.

2014 г.

- 73,4 млн руб.

2015 г.

- 80,5 млн руб.

2016 г.

- 85,2 млн руб.

8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

В результате выполнения мероприятий Программы ожидается к 2017 году:

- создание благоприятных условий для экономических условий для укрепления кормовой базы скотоводства в Республике Саха (Якутия);

- рост заготовки грубых кормов до 506,0 тыс. тонн;

- рост заготовки сочных кормов до 27,0 тыс. тонн;

- рост посевной площади кормовых культур до 28,5    тыс. га;

- создание 20 новых рабочих мест.

Раздел 1. Характеристика текущей ситуации, на решение которой направлена Программа

Отличительными особенностями сельскохозяйственного производства в Республике Саха (Якутия) являются:

- значительная отдаленность региона от основных производителей материально-технических ресурсов, потребляемых в процессе производства: удобрений, сельскохозяйственной техники, запчастей и т.д.;

- значительные транспортные затраты и высокие издержки производства, обусловленные неблагоприятными природно-климатическими условиями.

Производство растениеводческой продукции в Республике Саха (Якутия) обусловлено как экстремальными природно-экономическими условиями, так и неудовлетворительным состоянием плодородия сельскохозяйственных угодий.

Сдерживает развитие земледелия и снижает его продуктивность низкий уровень обеспеченности техникой, минеральными удобрениями и средствами защиты растений от сорняков, болезней и вредителей. В настоящее время большинство сельхозтоваропроизводителей в сельском хозяйстве республики применяют экстенсивные технологии возделывания кормовых культур.

Таблица 1

Динамика показателей кормовых культур в Республике Саха (Якутия)

Ед.

изм.

2008

2009

2010

2011

2012

2012 в % к 2008

Вся посевная площадь

тыс. га

34,8

43,4

44,1

45,1

46,1

130,9

в т.ч. кормовые культуры

тыс. га

14,5

20,4

19,2

20,0

24,0

160,0

Производство продукции

грубые корма

тыс. тн

479,2

533,5

514,1

469,1

483,8

100,9

сочные корма

тыс. тн

25,3

24,4

17,8

23,5

22,5

88,9

В сравнении с 2008 годом в 2012 году посевная площадь всех сельскохозяйственных культур увеличилось на 11,4 тыс. га или на 30,9 %. По кормовым культурам произошло увеличение посевных площадей на 9,5 тыс. га, или на 60,0 %.

Необходимо отметить, что условия производства и их экономическая результативность в течение ряда последних лет играют основную роль при определении структуры посевных площадей на предстоящий сельскохозяйственный год в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х. Основными ориентирами являются динамика цен на продукцию, влияние внешней среды на сохранность, энергоемкость производства и востребованность данного вида продукции на рынке.

В сравнении с 2008 годом в 2012 году было заготовлено соответственно грубых кормов – 479,2 тыс. тонн и 483,8 тыс. тонн (100,9%); сочных кормов – 25,3 тыс. тонн и 22,5 тыс. тонн (88,9%).

Обеспеченность крупного рогатого скота грубыми кормами составляет – 89,8 %; сочными – 19,6 %; концентрированными – 18,6 %. На условную голову приходится 9,8 ц кормовых единиц при зоотехнической норме 17 ц кормовых единиц, т.е. обеспеченность кормами составляет всего 57,6 %.

В то же время сложившийся уровень производства растениеводческой продукции не соответствует современным потребностям. Мероприятия по повышению продуктивности сельскохозяйственных угодий проводились на низком уровне. В связи с этим:

- недостаточен рост объемов производства продукции растениеводства;

- внедрение ресурсосберегающей технологии и модернизация новейшей техникой возделывания сельскохозяйственных культур осуществляются медленно;

- продолжается снижение плодородия почв.

Проблемы растениеводства носят межотраслевой и межведомственный характер, а значит их решение невозможно без участия федеральных органов государственной власти и органов местного самоуправления, без разработки и реализации комплексных программных мероприятий, их согласования по срокам и объемам ресурсного обеспечения.

Объемы производства продукции растениеводства будут определяться потребностью населения в картофеле, овощах, перерабатывающей промышленности – в сельскохозяйственном сырье, отраслей животноводства – в создании прочной кормовой базы.

Развитие животноводства, повышение его продуктивности зависят от создания прочной кормовой базы, тесно связанной с зональными природно-климатическими условиями, к которым должна быть адаптирована структура животноводства данной местности.

Из оценки нынешнего состояния кормопроизводства Республики Саха (Якутия) следует, что существенный количественный и качественный рост в отрасли не может быть достигнут за счет отдельных мероприятий. Необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных технологических и организационно-экономических мероприятий, существенно повышающих эффективность производства кормов за счет роста урожайности кормовых угодий и повышения качества кормов, также увеличения доли сочных кормов в структуре посевных площадей кормовых культур и сохранения уровня производства комбикормов.

Основными направлениями дальнейшего качественного увеличения производства кормов для обеспечения кормами сельскохозяйственных животных по зоотехническим нормам является наращивание объемов сочных и грубых кормов.

Ежегодно производством кормовых культур в Республике Саха (Якутия) занимаются около 60 сельскохозяйственных предприятий и столько же крестьянско-фермерских хозяйств. Со стороны Правительства республики производству кормовых культур оказывается государственная поддержка в виде предоставлениия различных видов субсидий.

С учетом фактического состояния кормопроизводства, уровня материальной базы и ожидаемых объемов финансирования развивать кормопроизводство следует исходя из следующих положений:

1. Первоочередные меры должны направляться на поэтапное повышение обеспеченности кормами до 17 цн. корм. ед. на одну условную голову. При этом главным фактором роста производства продукции животноводства является увеличение продуктивности животных за счет полноценного сбалансированного кормления.

2. Полное использование сильных сторон кормопроизводства республики – возможность удовлетворить потребность в пастбищных кормах и сене за счет естественных кормовых угодий.

3. Обеспечить стабильность кормовой базы и ее высокий уровень возможно лишь при условии интенсификации кормопроизводства, применения современных технологий полива, выращивания и заготовки кормов.

Территориальное планирование. Выращивание кормовых культур в Республике Саха (Якутия) является одним из приоритетных направлений. Основные мощности по производству кормовых культур расположены в животноводческих районах, где хозяйства разводят крупный рогатый скот и лошадей. Существующие объемы заготовки кормов в полной мере не обеспечивают зоотехнической потребности поголовья скота, что сказывается на уровне их продуктивности. Сельхозтоваропроизводители ежегодно выращивают зерновые культуры на кормовые цели, а также многолетние травы в центральных, вилюйских, заречных и юго-западных районах Якутии.

Раздел 2. Цель и задачи Программы

Цель Программы: Обеспечение экономических условий для укрепления кормовой базы скотоводства в Республике Саха (Якутия).

Для достижения цели Программы поставлены следующие задачи:

1. Увеличение объемов заготовки грубых и сочных кормов.

2. Рост посевных площадей кормовых культур.

Раздел 3. Перечень целевых индикаторов Программы

Перечень целевых индикаторов Программы:

1. Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, %.

2. Прирост численности работников, занятых в производстве, чел.

Таблица 2

Основные целевые индикаторы и показатели Программы

Ед. изм.

2013

2014

2015

2016

Целевые индикаторы

Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции

млн руб.

82

77

78

83

Прирост и сохранение численности работников, занятых в производстве

чел.

5

5

5

5

Показатели

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции

млн руб.

2 107

2 184

2 262

2 345

Численность работников, занятых в производстве

чел.

470

475

480

485

Посевные площади кормовых культур

га

26 500

27 000

27 500

28 500

Заготовка грубых кормов

тонн

490 000

495 000

500 000

506 000

Заготовка сочных кормов

тонн

24 000

25 000

26 000

27 000

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Общая потребность в финансовых средствах для реализации программных мероприятий на 2013-2016 годы составляет 938,7 млн рублей, в том числе:

- из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предусмотрено 305,8 млн рублей;

- потребность в иных источниках 632,8 млн рублей.

Таблица 4

Источник финансирования, млн рублей

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Всего на 2013-2016 годы

Всего

198,0

213,1

254,5

273,1

938,7

Из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)

66,8

73,4

80,5

85,2

305,8

Из иных источников

131,2

139,7

174,0

187,9

632,8

Механизм привлечения средств реализуется в соответствии с мероприятиями программы, действующим законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, является Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) (далее – Министерство).

Источниками финансирования мероприятий программы являются средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия), внебюджетных источников, собственных средств предприятий агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия) и иных источников.

Субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям при соблюдении условий, предусмотренных нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Основными принципами государственной поддержки сельскохозяйственного производства являются:

равная доступность государственной поддержки всем субъектам, имеющим право на получение государственной поддержки независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности;

адресность государственной поддержки;

целевой характер получения и использования бюджетных средств;

эффективность использования бюджетных средств.

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи:

- возмещение части затрат по перевозке грубых кормов водным, автомобильным транспортом;

- возмещение части затрат по заготовке грубых и сочных кормов.

Раздел 6. Организация управления и контроль реализации Программы

Комплексное управление Программой осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия), при этом:

координирует деятельность исполнителей Программы, обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, осуществляет мониторинг реализации, формирование отчетности о ходе реализации Программы;

направляет бюджетные заявки на финансирование мероприятий на очередной финансовый год;

ежегодно уточняет объемы целевых индикаторов (показателей) эффективности реализации Программы, объем необходимых ассигнований на реализацию программных мероприятий, механизм реализации Программы и состав исполнителей;

в установленном порядке заключает соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, главами органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия), с другими участниками Программы по реализации мероприятий Программы, где предусматриваются обязательства по финансированию мероприятий Программы, а также обязательства по выполнению мероприятий Программы и достижению установленных показателей;

проводит ежегодную оценку эффективности реализации Программы;

осуществляет контроль реализации Программы в соответствии с действующим законодательством.

При необходимости органами финансового контроля осуществляется контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и федерального бюджета Российской Федерации на реализацию Программы.

Раздел 7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит выйти на следующие параметры социально-экономического развития в Республике Саха (Якутия) к 2017 году:

- создание благоприятных условий для укрепления кормовой базы скотоводства в Республике Саха (Якутия);

- рост заготовки грубых кормов до 506,0 тыс. тонн;

- рост заготовки сочных кормов до 27,0 тыс. тонн;

- рост посевной площади кормовых культур до 28,5 тыс. га;

- создание 20 новых рабочих мест.

_____________

Приложение № 3

к проектной программе  агропромышленного
комплекса Республики Саха (Якутия)

«Развитие традиционных подотраслей сельского хозяйства в области растениеводства в Республике Саха (Якутия) на 2013-2016 годы»

Соответствие критериям отбора Программы

Субъект Российской Федерации

Республика Саха (Якутия)

Наименование региональной программы

Орган, утвердивший программу, документ, дата, номер

Развитие экономически значимой для субъекта Российской Федерации подотрасли сельского хозяйства

Региональная программа «Развитие традиционных подотраслей сельского хозяйства в области растениеводства в Республике Саха (Якутия) на 2013-2016 годы»

Правительство Республики Саха (Якутия)
Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 17.11.2011 № 558

Развитие традиционных подотраслей сельского хозяйства в области растениеводства

Производственные показатели

Минимальное значение допуска к отбору

Показатели по программе

Оценка соответствия критериям оценки

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Прирост выручки от реализации продукции (в ценах предыдущего года)

3% в год

4,7 

4,1 

3,6 

3,6 

3,7 

Соответствует

Прирост численности работников, занятых в производстве, % (к уровню предыдущего года)

Сохранение уровня предыдущего года или рост в текущем году и последующие годы

101,1

101,1

101,1

101,1

101,0

Соответствует

Приложение № 12

к постановлению Правительства

Республики Саха (Якутия)

от 17 ноября 2011 года № 558

Приложение введено постановлением Правительства РС (Я) от 15.05.2013 №150

ПРОЕКТНАЯ ПРОГРАММА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

«Развитие овощеводства в закрытом грунте в Республике Саха (Якутия)

на 2013 – 2016 годы»

Паспорт Программы

1. Наименование Программы

Развитие овощеводства в закрытом грунте в Республике Саха (Якутия) на 2013 – 2016 годы (далее - Программа)

2. Основание для разработки Программы

Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1042 «Об утверждении Правил распределения и предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации»

3. Ответственный исполнитель Программы

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)

4. Цель и задачи Программы

Цель:

создание экономических и технологических условий для устойчивого развития производства овощей закрытого грунта.

Задачи:

1. Техническая модернизация отрасли растениеводства, в том числе строительство тепличных комплексов.

2. Рост валового сбора овощей закрытого грунта.

3. Рост площади теплиц.

5. Целевые индикаторы Программы

1. Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, %.

2. Прирост численности работников, занятых в производстве, чел.

3. Прирост площади теплиц к уровню предыдущего года, %

4. Увеличение валового сбора овощей закрытого грунта, %.

6. Сроки реализации Программы

2013 - 2016 годы

7. Объемы финансирования Программы

Общая потребность в финансовых средствах на 2013-2016 годы 59,7 млн рублей, в т.ч. по годам:

2013 г.

- 13,3 млн руб.

2014 г.

- 14,3 млн руб.

2015 г.

- 15,4 млн руб.

2016 г.

- 16,5 млн руб.

за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2013-2016 гг. – 16,0 млн руб., в т.ч. по годам:

2013 г.

- 4,0 млн руб.

2014 г.

- 4,0 млн руб.

2015 г.

- 4,0 млн руб.

2015 г.

- 4,0 млн руб.

8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

В результате выполнения мероприятий Программы ожидается к 2017 году:

создание благоприятных экономических и технологических условий для устойчивого развития производства овощей закрытого грунта в Республике Саха (Якутия);

рост производства овощей закрытого грунта до 9,1 тыс. тонн;

рост площади теплиц в организованных хозяйствах до 20,4 га;

строительство тепличных комплексов до 8 ед.;

создание 12 новых рабочих мест.

Раздел 1. Характеристика текущей ситуации, на решение которой направлена Программа

Отличительными особенностями сельскохозяйственного производства в Республике Саха (Якутия) являются:

значительная отдаленность региона от основных производителей материально-технических ресурсов, потребляемых в процессе производства: удобрений, сельскохозяйственной техники, запчастей и т.д.;

значительные транспортные затраты и высокие издержки производства, обусловленные неблагоприятными природно-климатическими условиями;

отсутствие перерабатывающей и сбытовой инфраструктуры и, в связи с этим, низкая конкурентоспособность производимой сельскохозяйственной продукции, зависимость производства от поставок извне республики.

Производство растениеводческой продукции в Республике Саха (Якутия) обусловлено как экстремальными природно-экономическими условиями, так и неудовлетворительным состоянием плодородия сельскохозяйственных угодий.

Низкий уровень обеспеченности техникой, минеральными удобрениями и средствами защиты растений от сорняков, болезней и вредителей сдерживает развитие земледелия и снижает его продуктивность.

Таблица 1.

Динамика показателей растениеводства в Республике Саха (Якутия)

Ед.

изм.

2008

2009

2010

2011

2012

2012 в % к 2008

Вся посевная площадь

тыс. га

34,8

43,4

44,1

45,1

46,1

130,9

в т.ч. овощи закрытого грунта

га

179,6

174,5

183,2

168,9

175,6

97,8

Валовой сбор овощей закрытого грунта

т

7 953

9 596

9 420

8 376

8 876

111,6

Урожайность овощей закрытого грунта

кг

/кв. м

4,4

5,5

5,1

4,9

5,1

115,9

В Республике Саха (Якутия) почти половина населения живет в сельской местности. Огурцы, помидоры, зелень для собственных нужд в теплицах успевают вырастить многие подворья, в том числе на дачных участках. Тепличные комплексы в целях поставки свежих овощей в несезонное время и выращивания рассады имеют сельскохозяйственные организации ООО “Сана олох”, СХПК “Рассолода”, СХПК “Овощевод” и другие.

Посевные площади, занятые под овощами закрытого грунта в Республике Саха (Якутия) с 2012 года уменьшились на 4 га или на 2,2 % чем в 2008 году. Валовой сбор овощей закрытого грунта в 2012 году составил 8 876 тонн, что на 11,6% больше чем в 2008 году.

Овощеводческие хозяйства не в полной мере удовлетворяют спрос населения республики овощной продукцией, особенно во внесезонный период. В связи с этим для тепличных хозяйств республики актуально увеличение производства овощной продукции и расширение ассортимента, поскольку это позволит круглогодично поставлять на рынок свежие овощи.

Основной причиной, препятствующей эффективной деятельности тепличных предприятий Якутии, является постоянный рост цен на топливно-энергетические ресурсы и строительные материалы. Так как наибольший удельный вес в структуре себестоимости овощной продукции приходится на оплату теплоэнергии, то увеличение этой статьи затрат приводит к значительному росту себестоимости.

Для тепличных предприятий Якутии приоритетным направлением повышения экономической эффективности производства является техническое перевооружение и освоение энергоресурсосберегающих технологий. Для строительства теплиц, оснащения их современным оборудованием и средствами механизации необходима государственная поддержка тепличных хозяйств как на федеральном, так и региональном уровне, в частности возмещение затрат на строительство тепличных комплексов.

Таблица 2

План строительства тепличных комплексов в Республике Саха (Якутия)

Единица измерения

2013

2014

2015

2016

Всего за 2013-2016

Всего

единиц

2

2

2

2

8

площадь, кв.м.

2 000

2 000

2 000

2 000

8 000

Несмотря на суровые климатические условия Якутии, овощеводством закрытого грунта хозяйства повсеместно занимаются во всех районах, кроме арктических районов республики. Для нормального функционирования организма человека в северных условиях необходима повышенная суточная норма витаминов и минеральных веществ, баланс которых поддерживается за счет присутствия в рационе питания необходимого количества свежих овощей. Так как большинство овощных культур (огурцы, зелень) вследствие длительного вегетационного периода не могут в северных условиях выращиваться в открытом грунте, то местное производство овощей в защищенном грунте является реальным источником снабжения населения свежими овощами в несезонное время года. Строительство зимних теплиц в первую очередь планируется в центральных районах Якутии, где сосредоточена наибольшая часть населения республики. За счет ежегодного строительства двух тепличных комплексов с оказанием государственной поддержки возможен ежегодный прирост площади теплиц в объеме 1% среди организованных хозяйств.

Раздел 2. Цель и задачи Программы

Цель Программы: создание экономических и технологических условий для устойчивого развития производства овощей закрытого грунта.

Для достижения цели Программы поставлены следующие задачи:

1. Техническая модернизация отрасли растениеводства, в том числе строительство тепличных комплексов.

2. Рост валового сбора овощей закрытого грунта.

3. Рост площади теплиц.

Раздел 3. Перечень целевых индикаторов Программы

Перечень целевых индикаторов Программы:

1. Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, %.

2. Прирост численности работников, занятых в производстве, чел.

3. Прирост площади теплиц к уровню предыдущего года, %.

4. Увеличение валового сбора овощей закрытого грунта, %.

Таблица 3

Основные целевые индикаторы и показатели Программы

Ед. изм.

2013

2014

2015

2016

Целевые индикаторы

Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции

млн руб.

3

3

3

3

Прирост и сохранение численности работников, занятых в производстве

чел.

3

3

3

3

Показатели

Выручка от реализации овощей закрытого грунта

млн руб.

65

68

71

73

Численность работников, занятых в производстве

чел.

66

69

72

75

Производство овощей закрытого грунта

тонн

8 922

8 969

9 018

9 070

Площадь теплиц

га

175,8

176,0

176,2

176,4

в т.ч. по организованным хозяйствам

га

19,8

20,0

20,2

20,4

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Общая потребность в финансовых средствах для реализации программных мероприятий на 2013-2016 годы составляет 59,7 млн рублей, в том числе:

из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предусмотрено 16,0 млн рублей;

потребность в иных источниках 43,7 млн рублей.

Таблица 4

Источник финансирования, млн рублей

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Всего на 2013-2016 годы

Всего

13,3

14,3

15,4

16,5

59,7

Из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)

4,0

4,0

4,0

4,0

16,0

Из иных источников

9,3

10,4

11,4

12,6

43,7

Механизм привлечения средств реализуется в соответствии с мероприятиями программы, действующим законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, является Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) (далее – Министерство).

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия), внебюджетных источников, собственных средств предприятий агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия) и иных источников.

Субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям при соблюдении условий, предусмотренных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Основными принципами государственной поддержки сельскохозяйственного производства являются:

равная доступность государственной поддержки всем субъектам, имеющим право на получение государственной поддержки независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности;

адресность государственной поддержки;

целевой характер получения и использования бюджетных средств;

эффективность использования бюджетных средств.

Программное мероприятие, обеспечивающее выполнение задач, - строительство современных тепличных комплексов.

Раздел 6. Организация управления и контроль реализации Программы

Комплексное управление Программой осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия), при этом:

координирует деятельность исполнителей Программы, обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, осуществляет мониторинг реализации, формирование отчетности о ходе реализации Программы;

направляет бюджетные заявки на финансирование мероприятий на очередной финансовый год;

ежегодно уточняет объемы целевых индикаторов (показателей) эффективности реализации Программы, объем необходимых ассигнований на реализацию программных мероприятий, механизм реализации Программы и состав исполнителей;

с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, главами органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия), с другими участниками Программы в установленном порядке заключает соглашения по реализации мероприятий Программы, где предусматриваются обязательства по финансированию мероприятий Программы, а также обязательства по выполнению мероприятий Программы и достижению установленных показателей;

проводит ежегодную оценку эффективности реализации Программы;

осуществляет контроль реализации Программы в соответствии с действующим законодательством.

При необходимости органами финансового контроля осуществляется контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и федерального бюджета на реализацию программы.

Раздел 7. Оценка социально-экономической эффективности реализации

Программы

Реализация мероприятий Программы позволит выйти на следующие параметры социально-экономического развития в Республике Саха (Якутия) к 2017 году:

создание благоприятных экономических и технологических условий для устойчивого развития производства овощей закрытого грунта в Республике Саха (Якутия);

рост производства овощей закрытого грунта до 9,1 тыс. тонн;

рост площади теплиц в организованных хозяйствах до 20,4 га;

строительство тепличных комплексов до 8 ед.;

создание 12 новых рабочих мест.

_____________

Приложение № 3

к проектной программе агропромышленного
комплекса  Республики Саха (Якутия)

«Развитие овощеводства в закрытом грунте в Республике Саха (Якутия) на 2013 - 2016 годы»

Соответствие критериям отбора Программы

Субъект Российской Федерации

Республика Саха (Якутия)

Наименование региональной программы

Орган, утвердивший программу, документ, дата, номер

Развитие экономически значимой для субъекта Российской Федерации подотрасли сельского хозяйства

Региональная программа «Развитие овощеводства в закрытом грунте в Республике Саха (Якутия) на 2013-2016 годы»

Правительство Республики Саха (Якутия)
Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 17.11.2011 № 558

Развитие овощеводства в закрытом грунте

Производственные показатели

Минимальное значение допуска к отбору

Показатели по программе

Оценка соответствия критериям оценки

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции
(в ценах предыдущего года)

не менее 4% в год

104,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

соответствует

Прирост численности работников, занятых в производстве, %
(к уровню предыдущего года)

сохранение уровня предыдущего года или рост в текущем году и последующие годы

105,0

104,8

104,5

104,3

104,2

соответствует

Прирост площади теплиц
(к уровню предыдущего года), %

не менее 1%

4,0

1,0

1,0

1,0

1,0

соответствует

Увеличение валового сбора тепличных овощей ( к уровню предыдущего года)

не менее 4%

6,0

4,0

4,0

4,0

4,0

соответствует

Приложение № 13

к постановлению Правительства

Республики Саха (Якутия)

от 17 ноября 2011 года № 558

Приложение введено постановлением Правительства РС (Я) от 15.05.2013 №150

ПРОЕКТНАЯ ПРОГРАММА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

«Развитие молочного скотоводства в Республике Саха (Якутия)

на 2013-2016 годы»

Паспорт Программы

1. Наименование Программы

Развитие молочного скотоводства в Республике Саха (Якутия) на 2013 - 2016 годы (далее – Программа)

2. Основание для разработки Программы

- Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042 «Об утверждении Правил распределения и предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации»

3. Ответственный исполнитель Программы

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)

4. Цель и задачи Программы

Цель:

создание экономических и технологических условий для устойчивого развития молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока.

Задачи:

1. Поддержка молочного скотоводства

2. Строительство животноводческих комплексов и коровников.

5. Целевые индикаторы Программы

1. Рост производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, %.

2. Рост численности поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, голов.

6. Сроки реализации Программы

2013-2016 годы

7. Объемы финансирования Программы

Общая потребность в финансовых средствах на 2013-2016 годы 12 371,9 млн руб., в т.ч. по годам:

2013 год

- 3 181,3 млн руб.

2014 год

- 2 562,0 млн руб.

2015 год

- 3 155,7 млн руб.

2016 год

- 3 472,9 млн руб.

за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2013-2016 годы 10 963,3 млн руб.,
в т.ч.:

2013 год

- 2 762,5 млн руб.

2014 год

- 2 344,4 млн руб.

2015 год

- 2 812,1 млн руб.

2016 год

- 3 044,3 млн руб.

8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

В результате выполнения мероприятий Программы ожидается к 2017 году:

- создание экономических и технологических условий
для устойчивого развития молочного скотоводства;

- рост валового надоя молока до 197 224 тонн, в т.ч. в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов до 87 256 тонн;

- стабилизация поголовья молочных коров на уровне 89 400 голов, в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов до 37 592 голов.

Раздел 1. Характеристика текущей ситуации, на решение которой направлена Программа

Ведущей отраслью сельскохозяйственного производства в Республике Саха (Якутия) является скотоводство, которое дает около 70% валовой продукции всех отраслей животноводства. Разведением крупного рогатого скота занимаются центральные районы республики, где сосредоточено 90% всего поголовья скота. По республике общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 1 637,8 тыс. га, в том числе сенокосы - 43,8% (718,0 тыс. га), пастбища - 48,5% (794,8 тыс. га), пашни - 6,4% (104,2 тыс. га).

Таблица 1

Анализ состояния молочного скотоводства в Республике Саха (Якутия)

Показатели

Ед.
изм.

2009

2010

2011

2012

%, 2012
к 2009

Поголовье молочных коров во всех категориях хозяйств

гол.

95 782

87 977

87 178

86 073

89,9

в т.ч. в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов

гол.

45 909

39 721

37 884

36 193

78,8

Валовой надой молока во всех

категориях хозяйств

тонн

199 011

191 606

185 901

177 398

89,1

в т.ч. в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов

тонн

93 637

85 894

79 685

72 998

78,0

Средний удой от 1 коровы в сельскохозяйственных предприятиях

кг

1 509

1 616

1 769

1 800,5

19,3

За последние три года во всех категориях хозяйств наблюдается снижение валового производства молока. Основными факторами, сдерживающими развитие и реализацию потенциала молочной продуктивности, являются:

1. Несбалансированное обеспечение кормами продуктивного скота (среднегодовая обеспеченность кормами в последние десятилетия составляет 55 - 60%). В Якутии стойловый период длится 240 - 250 дней, в этот период основным видом корма для крупного рогатого скота является сено. Сочных кормов почти нет, следствием чего является низкая продуктивность коров, низкий выход телят (78%) и др.

2. Неблагоприятные природно-климатические условия (засуха, саранча, наводнение), которые в последние годы приводят к гибели животных, уменьшению количества и ухудшению качества кормов.

3. Низкий уровень механизации скотопомещений, снижающий производительность труда. По республике наличие скотопомещений на сельскохозяйственных предприятиях составляет 675 единиц. Уровень механизации скотопомещений находится на низком уровне. В настоящее время на 100 скотопомещений приходится 47 доильных установок, 18 единиц навозоуборочной техники, 15 автопоилок.

В настоящее время в Республике Саха (Якутия) в 35 районах производством молока занимаются 362 сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства.

Министерством сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) завершается разработка Плана строительства объектов в разрезе муниципальных поселений Республики Саха (Якутия) на период 2012-2020 годы по видам отраслей и объектов.

Цели разработки:

рациональное использование экономического потенциала агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия);

определение направлений и масштабов развития сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей;

сохранение и увеличение достигнутых объемов сельскохозяйственного производства;

обеспечение продовольственной безопасности Республики Саха (Якутия);

обеспечение занятости сельского населения;

доведение объемов инвестиций в строительство и реконструкцию производственных объектов агропромышленного комплекса до уровня требуемых объемов;

сохранение и увеличение доли отрасли агропромышленного комплекса в общем объеме валового регионального продукта;

обеспечение растущих объемов потребности в сельскохозяйственной продукции в ходе развития промышленно-сырьевых направлений экономики, реализации мегапроектов в Республике Саха (Якутия).

План строительства объектов состоит из следующих частей:

1. Современное состояние размещения производственных и обслуживающих мощностей агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия):

материально-техническая база агропромышленного комплекса в разрезе населенных пунктов и наслегов: животноводческие комплексы, свиноводческие комплексы, птицефабрики, конебазы, летние фермы, овоще- и картофелехранилища, ледники, пищеперерабатывающие комплексы, убойные пункты с указанием:

производственной мощности;

вида строительства;

года ввода объекта в действие;

наличия газификации на объекте;

наличия поголовья сельскохозяйственных животных;

наличия и распределения земель сельскохозяйственного назначения по категориям: пашни, залежи, сенокосы, пастбища.

2. План разработан в «трех измерениях» в соотношении факторов:

территориальный;

временной;

приоритетный и является долгосрочным планом строительства и реконструкции объектов производства, хранения, переработки, сбыта продукции агропромышленного комплекса (животноводческие комплексы, коровники, пищекомбинаты, молокоперерабатывающие пункты, летние фермы, конебазы, убойные пункты, овощехранилища, ледники, объекты по сбыту) в разрезе отраслей и в разрезе наслегов во временном определении, а также в дифференциации по приоритетам.

1. Территориальный фактор определяется инвестиционной емкостью отраслей агропромышленного комплекса в разрезе улусов, наслегов, отраслей и учитывает:

1.1. Общий производственный потенциал (комплексная предпосылка, обусловленная всеми действующими факторами – земельные ресурсы, трудовые ресурсы и т.д.). Из общего производственного потенциала - фактически используемый и неиспользуемый.

1.2. Фактическая обеспеченность существующего производства объектами капитального характера.

1.3. Потребность существующего производства в строительстве новых объектов.

1.4. Потребность в строительстве объектов для реализации неиспользуемого производственного потенциала территории.

1.5. Определение уровня обеспеченности фактически имеющегося производства капитальными объектами.

1.6. Определение уровня использования производственного потенциала.

В последующем разработанный план в части территориальной составляющей предполагает корректировку по итогам:

внедрения в практику разработки муниципальными образованиями карт инвестиционной емкости агропромышленного комплекса улуса в разрезе наслегов и отраслей и ее защиты наслегами на уровне улуса и общей по улусу на республиканском уровне;

установление требования наличия карты инвестиционной емкости агропромышленного комплекса улуса как основного требования для включения улуса при формировании Схемы рационального размещения производственных и обслуживающих мощностей агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия).

2. Временной. Очередность строительства объектов определяется исходя из комплексного действия факторов и целей: производственная необходимость, уровень продовольственной безопасности, рынки сбыта, выравнивание уровня обеспеченности капитальными объектами между улусами, выравнивание уровня использования производственного потенциала, обеспечение непрерывности или баланса технологической цепочки «производство-переработка-хранение-сбыт».

В первоочередном порядке включаются территории с наименьшим уровнем обеспеченности фактически имеющегося производства.

3. Приоритетный. Данный фактор применяется для соотнесения запланированных объектов и объемов фактически предусматриваемых на конкретный календарный год финансовых средств на строительство объектов.

Обоснование иерархии приоритетов:

3.1. Уровни приоритетов:

первая степень;

вторая степень;

третья степень.

3.2. По направлениям инвестиций определяются следующие приоритеты:

Например:

Первая степень: строительство производственных объектов, строительство объектов переработки.

Вторая степень: строительство объектов для хранения продукции.

Третья степень: строительство объектов сбытовой деятельности

3.3. По отраслевым приоритетам:

Например:

Первая степень: животноводство, коневодство, пищевая и перерабатывающая промышленность.

Вторая степень: оленеводство, птицеводство.

Третья степень: растениеводство, свиноводство, звероводство.

Измерение «Приоритетный фактор» является основой для дальнейшей систематизации и градации уровней государственной поддержки инвестиционной деятельности.

Например, уровень государственной поддержки приоритета 1 степени – в размере 100 %, 2 степени – 80 %, 3 степени -50 %.

Кроме указанных трех факторов применен фактор «инфраструктурный». Данный фактор применен в части учета наличия, протяженности и типа межпоселковых дорог в разрезе муниципальных образований Республики Саха (Якутия).

Основными критериями при расстановке объектов строительства в блоке «Животноводство» поcлужили:

1. Численность населения рассматривается как фактор наличия рабочей силы, рынка сбыта, фактора роста производства.

2. Площадь сельскохозяйственных угодий, скотоемкость рассматривается как фактор имеющегося резерва дальнейшего роста сельскохозяйственного производства.

3. Численность скота в головах и на душу населения рассматривается как фактор потребности в производственных мощностях и вовлеченность населения в сельскохозяйственное производство.

4. Наличие производственных объектов рассматривается как фактор потребности в производственных мощностях и вовлеченность населения в сельскохозяйственное производство и потенциал по производству основных видов продукции.

5. Транспортная доступность рассматривается при определении специализации планируемых объектов с учетом географических особенностей.

6. Наличие объектов пищевой и перерабатывающей промышленности рассматривается при расстановке производственных объектов с целью обеспечения первичной и более глубоких стадий переработки.

Раздел 2. Цель и задачи Программы

Цель Программы - создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока.

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

1. Поддержка молочного скотоводства. Молочное скотоводство получит дальнейшее развитие во всех категориях хозяйств, исходя из необходимости более полного обеспечения потребностей населения в цельном молоке и молочных продуктах. Интенсификация производства молока предусматривает повышение продуктивности коров путем увеличения производства высококачественных кормов, внедрения прогрессивных технологий, механизации и автоматизации производственных процессов, реконструкции и технического перевооружения ферм. За счет республиканского бюджета планируется ежегодное строительство современных перерабатывающих молокозаводов, отвечающих современным требованиям по качеству и длительности хранения производимой продукции.

2. Укрепление кормовой базы. В рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012 - 2016 годы» разработана отдельная подпрограмма «Развитие кормопроизводства проведением поверхностного и коренного улучшения лугов», реализация которой позволит значительно увеличить площади обрабатываемых сельскохозяйственных угодий (до 107 тыс. га), а также увеличить их урожайность (до 2 - 3 т/га).

Раздел 3. Целевые индикаторы и показатели Программы

Целевые индикаторы Программы:

1. Рост производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, %.

2. Рост численности поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, голов.

Таблица 2

Основные целевые индикаторы и показатели Программы

Ед.
изм.

2012

(факт)

2013

2014

2015

2016

2016 к
2012, %

Целевые индикаторы Программы

Рост производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов

%

-

3,63

3,88

4,0

4,21

Рост численности поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов

голов

-

241,6

102,9

123,4

123,4

Показатели Программы

Поголовье молочных коров во всех категориях хозяйств

голов

86 073

88 550

88 800

89 100

89 400

103,9

в т.ч.

в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов

голов

36 193

36 435

36 537

36 661

36 784

101,6

Валовой надой молока во всех категориях хозяйств

тонн

177 398

188 692

191 027

193 803

197 224

111,2

в т.ч.

в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов

тонн

72 998

75 645

78 581

81 723

85 166

116,6

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Общая потребность в финансовых средствах для реализации программных мероприятий на 2013-2016 годы составляет 12 371,9 млн руб., в том числе:

из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предусмотрено 10 963,3 млн руб.;

потребность в иных источниках 1 408,6 млн руб.

Таблица 3

Источник финансирования,

млн рублей

2013

2014

2015

2016

Всего на

2013-2016

годы

Всего

3 181,3

2 562,0

3 155,7

3 472,9

12 371,9

Из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)

2 762,5

2 344,4

2 812,1

3 044.3

10 963,3

Из иных источников

418,8

217,7

343,6

428,6

1 408,6

Механизм привлечения средств реализуется в соответствии с мероприятиями Программы, действующим законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия).

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и внебюджетных источников и собственных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Финансирование программных мероприятий осуществляется путем предоставления субсидий субъектам хозяйствования агропромышленного комплекса.

Средства государственной поддержки сельскохозяйственного производства предоставляются субъектам хозяйствования агропромышленного комплекса при соблюдении условий, предусмотренных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Основными принципами государственной поддержки сельскохозяйственного производства являются:

равная доступность государственной поддержки для всех субъектов, имеющих право на получение государственной поддержки, независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности;

адресность государственной поддержки;

целевой характер получения и использования бюджетных средств;

эффективность использования бюджетных средств.

Получателями государственной поддержки сельскохозяйственного производства республики являются сельскохозяйственные товаропроизводители независимо от организационно-правовой формы, зарегистрированные на территории республики, занимающиеся производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, при условии ведения отраслевой отчетности.

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи:

1. Поддержка скотоводства.

2. Поддержка производства и переработки продукции скотоводства.

3. Строительство животноводческих комплексов и коровников.

Весь прирост производства молока намечено обеспечить за счет повышения продуктивности скота на основе широкого внедрения интенсивных технологий производства, укрепления кормовой базы, совершенствования организации труда.

Финансирование отрасли молочного скотоводства осуществляется в целях поддержки кооперации, а также стимулирования товарного производства.

Раздел 6. Организация управления и контроль реализации Программы

Комплексное управление Программой осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия), при этом:

координирует деятельность исполнителей Программы, обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, осуществляет мониторинг реализации, формирование отчетности ходе реализации Программы;

направляет бюджетные заявки на финансирование мероприятий на очередной финансовый год;

ежегодно уточняет объемы целевых индикаторов (показателей) эффективности реализации Программы, объем необходимых ассигнований на реализацию программных мероприятий, механизм реализации Программы и состав исполнителей;

с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, главами органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия), с другими участниками Программы в установленном порядке заключает соглашения по реализации мероприятий Программы, где предусматриваются обязательства по финансированию мероприятий Программы, а также обязательства по выполнению мероприятий Программы и достижению установленных показателей;

проводит ежегодную оценку эффективности реализации Программы;

осуществляет контроль реализации Программы в соответствии с действующим законодательством.

При необходимости органами финансового контроля осуществляется контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и федерального бюджета Российской Федерации на реализацию программы.

Раздел 7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит выйти на следующие параметры социально-экономического развития в Республике Саха (Якутия) к 2017 году:

создание экономических и технологических условий
устойчивого развития молочного скотоводства;

рост валового надоя молока до 197 224 тонн, в т.ч. сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов до 85 166 тонн;

стабилизация поголовья молочных коров на уровне 89 400 тыс. голов, в т.ч. в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов до 36 784 голов.

_____________

Приложение № 3

к проектной программе агропромышленного
комплекса  Республики Саха (Якутия)

«Развитие молочного скотоводства в Республике Саха (Якутия) на 2013-2016 годы»

Соответствие критериям отбора Программы

Субъект Российской Федерации

Республика Саха (Якутия)

Наименование региональной программы

Орган, утвердивший программу, документ, дата, номер

Развитие экономически значимой для субъекта Российской Федерации подотрасли сельского хозяйства

Развитие молочного скотоводства в Республике Саха (Якутия) на 2013-2016 годы

Правительство Республики Саха (Якутия)
Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 17.11.2011 № 558

Развитие молочного скотоводства

Производственные показатели

Минимальное значение допуска к отбору

Показатели по программе

Оценка соответствия критериям оценки

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Рост производства молока в сельскохозяйственых организациях и КФХ, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйствееных потребительских кооперативов

3% в год

-

3,63

3,88

4,00

4,21

Соответствует

Рост численности поголовья молочных коров в сельскохозяйственых организациях и КФХ, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйствееных потребительских кооперативов

Сохранение уровня предыдущего года или рост в текущем году и последующие годы, голов

-

241,6

102,9

123,4

123,4

Соответствует

Приложение № 14

к постановлению Правительства

Республики Саха (Якутия)

от 17 ноября 2011 года № 558

Приложение введено постановлением Правительства РС (Я) от 15.05.2013 №150

ПРОЕКТНАЯ ПРОГРАММА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

«Развитие прочих направлений по поддержке производства, имеющего существенное значение для устойчивого социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), в том числе через систему кооперации на 2013 – 2016 годы»

Паспорт Программы

1. Наименование Программы

Развитие прочих направлений по поддержке производства, имеющего существенное значение для устойчивого социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), в том числе через систему кооперации на 2013-2016 годы (далее - Программа)

2. Основание для разработки Программы

Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1042 «Об утверждении Правил распределения и предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации»

3. Ответственный исполнитель Программы

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)

4. Цель и задачи Программы

Цель:

создание экономических и технологических условий устойчивого развития товарного производства в Республике Саха (Якутия).

Задачи:

1. Проведение инвестиционной и инновационной политики.

2. Расширение рынка сбыта и реализации продукции, создание оптовой и розничной сети по реализации продукции.

3. Повышение качества продовольственных товаров, производимых в Республике Саха (Якутия).

4. Развитие системы потребительской кооперации по заготовке, переработке, сбыту сельскохозяйственной продукции, по обслуживанию, снабжению и оказанию различных видов услуг.

5. Целевые индикаторы Программы

1. Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, %.

2. Прирост и сохранение численности работников, занятых в производстве, %.

6. Сроки реализации Программы

2013 - 2016 годы

7. Объемы финансирования Программы

Общая потребность в финансовых средствах на 2013 - 2016 годы - 4 073,7 млн рублей, в т.ч. по годам:

2013 г.

- 1 110,7 млн руб.

2014 г.

- 1 123,0 млн руб.

2015 г.

- 956,9 млн руб.

2016 г.

- 883,0 млн руб.

за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2013 - 2016 гг. – 1 791,4 млн руб., в т.ч. по годам:

2013 г.

- 343,0 млн руб.

2014 г.

- 450,0 млн руб.

2015 г.

- 495,7 млн руб.

2016 г.

- 502,7 млн руб.

8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

В результате выполнения мероприятий Программы ожидается к 2017 году:

создание экономических и технологических условий устойчивого развития товарного производства в Республике Саха (Якутия);

рост производства цельномолочной продукции до 44,5 тыс. тонн;

рост производства сыра и сырных продуктов до 0,26 тыс. тонн;

рост производства масла сливочного до 2,59 тыс. тонн;

рост производства мяса и субпродуктов до 0,91 тыс. тонн;

рост производства мясных полуфабрикатов до 4,13 тыс. тонн;

рост производства колбасных изделий до 13,77 тыс. тонн;

рост производства рыбы и рыбных продуктов до 6,3 тыс. тонн;

рост производства плодоовощной продукции до 60 тыс. усл. банок.;

увеличение количества участников (пайщиков) кооперативов республиканского уровня до 73 ед.;

увеличение паевого фонда кооперативов республиканского уровня до 44,6 млн руб.;

увеличение объема закупа продукции членов кооперативов республиканского уровня до 697,7 млн руб.

Раздел 1. Характеристика текущей ситуации

Сельскохозяйственное производство в Республике Саха (Якутия) функционирует в суровых природно-климатических условиях, на территориях со слаборазвитой инфраструктурой, особенно транспортной и энергетической. Также значительна удаленность от основных районов производства материально-технических ресурсов, потребляемых в процессе производства (концентрированных кормов, семян, удобрений, сельскохозяйственной техники и т.д.), ограничена доступность этих территорий, разбросанность производителей сельскохозяйственной продукции на большой территории республики.

В республике сельскохозяйственным производством занимаются 374 сельскохозяйственные организации и 275 родовых общин, свыше 4 300 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Более 87 тысяч личных подсобных хозяйств производят значительную долю мяса, молока картофеля и овощей.

Агропромышленное производство играет важную роль в обеспечении населения республики продуктами питания и жизнеобеспечении сельского населения. Присутствие местной сельскохозяйственной продукции на региональном продовольственном рынке препятствует монополизации локальных рынков отдельными поставщиками продукции и является серьёзным стабилизирующим фактором сдерживания цен на сельскохозяйственную и пищевую продукцию, завозимую из других регионов и государств.

Пищевая и перерабатывающая промышленность Республики Саха (Якутия) относится к числу стратегически важных отраслей, определяющих обеспечение населения продуктами питания. Отрасль включает направления, связанные с переработкой сельскохозяйственного сырья и производство продуктов питания для населения, такие как мясная, молочная, хлебопекарная, кондитерская, макаронная, ликеро-водочная, пивоваренная, безалкогольная, плодоовощная. Долгосрочные стратегические интересы республики диктуют необходимость увеличения производства местной пищевой продукции не только в целях удовлетворения внутреннего спроса, но и для обеспечения межрегиональных и экспортных поставок отдельных видов продукции в перспективе.

В пищевой и перерабатывающей промышленности республики насчитывается свыше 313 предприятий различных форм собственности с общей численностью работников около 4,5 тысяч человек. Продукция пищевой и перерабатывающей промышленности составляет 6% в объеме обрабатывающих производств республики.

Таблица 1

Динамика показателей пищевой и перерабатывающей промышленности

Ед.

изм.

2008

2009

2010

2011

2012

2012 в % к 2008

Цельномолочная продукция

тонн

36 159

39 845

37 599

40 261

39 194

108,4

Масло сливочное

тонн

3 023

2 617

2 564

2 575

2 182

72,2

Сыр и сырные продукты

тонн

274,1

224,0

195,3

182,9

109,2

39,8

Мясо и субпродукты убойных животных и домашней птицы

тонн

1 113

2 597

4 402

4 401

4 566

410,2

Мясные полуфабрикаты

тонн

2 462

3 552

3 894

3 596

3 288

133,5

Колбасные изделия

тонн

8 156

12 826

13 321

14 212

13 236

162,3

Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные

тонн

5 384

5 111

5 578

5 725

5 949

110,5

Плодоовощная продукция

тыс.

усл.

банок

53

114

218

59

51

96,2

Причиной сдерживания роста производства и низкого процента использования мощностей является их износ, дефицит оборотных средств, сельскохозяйственного сырья и высокая конкуренция на рынке. В условиях рыночных отношений обеспечение стабильного роста производства возможно при технической и технологической модернизации производств, внедрения инновационных технологий, новых видов продукции, создания товаров с качественно новыми потребительскими свойствами.

Основным источником инвестиций в пищевой и перерабатывающей промышленности являются собственные и заемные средства организаций. Государственная поддержка инвестиционной деятельности из республиканского бюджета осуществляется в виде возмещения части банковских процентов и составила 6 % от общего объема инвестиций, что не позволило в полной мере реализовать проекты в мясной, молочной, кондитерской, плодоовощной и хлебопекарной отраслях. Износ основных фондов опережает обновление, в целом по отрасли составляет 70 %.

Развитие переработки продукции животноводства и растениеводства и создание системы гарантированного сбыта продукции в Республике Саха (Якутия) связано с развитием системы кооперации в соответствии с государственной программой Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012 - 2016 годы».

В республике в настоящее время действует и развивается двухуровневая система кооперации: I уровень – поселенческая и улусная (районная), II уровень – республиканская.

По состоянию на 01 января 2012 года по данным Саха(Якутия)стата в республике зарегистрировано 838 сельскохозяйственных кооперативов, в том числе снабженческо-сбытовых – 18, перерабатывающих – 82.

Сельскохозяйственные потребительские перерабатывающие кооперативы, созданные на улусном (районном) уровне призваны выполнить задачи по эффективному использованию сырья, трудовых, финансовых ресурсов, имущества, технологического оборудования. В связи с этим строительство крупных перерабатывающих объектов по переработке молока, мяса в Республике Саха (Якутия) осуществляется через так называемых единых улусных заготовителей – сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих кооперативов районного уровня. На период 2013 – 2016 годы планируется реализация инвестиционных проектов:

инвестиционный проект по строительству пищекомбината в с.Ытык-Кюель Таттинского улуса. Инициатор – СПК «Таатта»;

инвестиционный проект по реконструкции пищекомбината в с.Майя Мегино-Кангаласского улуса. Инициатор – СпоК «Манчаары»;

инвестиционный проект по строительству пищекомбината в с.Верхневилюйск Верхневилюйского улуса. Инициатор – СППК «Чолбон»;

ряд других инвестиционных проектов по строительству, реконструкции, расширению, техническому перервооружению производственных объектов переработки сельскохозяйственной продукции в районах и городах республики.

В целях расширения рынка сбыта и создания системы гарантированного сбыта и реализации продукции местного производства, снабжения комплектующими и вспомогательными материалами для производства продовольственных товаров в Республике Саха (Якутия) созданы и в настоящее время действуют два кооператива второго (республиканского) уровня: РСХПССК «Сахаагропродукт» и РСХППК «Рыба Арктики».

Республиканский сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив «Сахаагропродукт» создан в 2008 году по инициативе руководителей 7 улусных кооперативов при поддержке Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия). По состоянию на 01 января 2013 года членами кооператива II уровня РСХПССК «Сахаагропродукт» являются 12 крупных перерабатывающих сельскохозяйственных кооперативов I уровня (районного), которые объединяют в себе общее количество участников-пайщиков более 2900 юридических и физических лиц с 12 крупных сельскохозяйственных улусов республики.

Таблица 2

Финансово-экономические показатели РСХПССК «Сахаагропродукт»

Ед.изм.

2008

2009

2010

2011

2012

Количество участников (пайщков)

ед.

7

12

12

12

12

Паевой фонд

млн руб.

1,4

30,3

30,3

30,3

30,3

Выручка от реализации, работ и услуг, всего

млн руб.

56,9

72

70

119,4

153,8

в том числе:

продукция членов кооператива

млн руб.

48,3

59,5

62,8

104,7

127,7

прочие поставщики

млн руб.

8,6

12,5

7,2

14,7

20,2

работ и услуг

млн руб.

1

5,9

Себестоимость реализованной продукции

млн руб.

28,2

60,9

55,4

89,1

117,4

Прибыль (убыток) от продаж

млн руб.

26,5

-3,0

-3,0

7,4

8,0

Чистая прибыль

млн руб.

0,04

0,12

1,70

0,02

0,15

Среднегодовая численность работников

чел.

20

29

35

48

53

Среднемесячная заработная плата

руб.

14 945

18 839

18 309

17 144

22 308

Таблица 3

Финансово-экономические показатели участников-пайщиков

РСХПССК «Сахаагропродукт»

2008

2009

2010

2011

2012

Количество участников

5 176

4 652

4 198

3 788

2 930

Паевой фонд

6 188

87 950

98 672

131 877

156 394

Добавочный капитал

43 251

16 699

16 699

16 699

217

Резервный капитал

31 382

41 869

49 176

76 815

101 900

Основные средства по остаточной стоимости

170 446

426 578

528 394

752 972

961 415

Объем выручки от реализации продукции, услуг, работ

335 946

628 166

778 650

1015 504

984 504

Себестоимость реализованной продукции

811 643

1743 936

1786 064

2242 827

1846 053

Прибыль (убыток) от продаж

-475697

-1115770

-1007414

-1227323

-861549

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

22 544

16 314

47 371

52 733

100 162

Среднегодовая численность работников

591

1006

1072

1 159

1 050

Фонд оплаты труда

58 645

111 526

149 212

173 513

180 839

Среднемесячная заработная плата

8 269,2

9 238,4

11 599,2

12 475,8

14 352,3

Деятельность кооператива направлена на расширение сбыта продукции местного производства, укрепление материально-технической базы, формирование покупательского спроса и удовлетворение потребности населения в продукции местного производства.

В настоящее время перед снабженческо-сбытовым кооперативом «Сахаагропродукт» стоит задача создания инфраструктуры по заготовке, переработке и реализации продукции посредством реализации инвестиционных проектов:

1. Организация Республиканского Единого логистического центра по сбыту сельскохозяйственной продукции в Республике Саха (Якутия) в г.Якутске с общей проектной стоимостью 170,8 млн рублей.

2. Строительство мясокомбината в п. Нижний-Бестях с производственной мощностью 10 тонн в смену.

3. Строительство и технологическое оснащение кооперативных рынков в городах и районах республики.

Республиканский сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Рыба Арктики» создан 23 апреля 2012 года по инициативе 53 рыболовецких хозяйств (сельскохозяйственные кооперативы, родовые общины, рыболовецкие артели, муниципальные унитарные предприятия) и рыбоперерабатывающих предприятий в целях организации единой политики по руководству и координации деятельности всех участников производственного цикла рыбохозяйственного комплекса, начиная с вылова рыбы на промысловом участке, транспортировки рыбы до пунктов сдачи, переработки и реализации рыбы и рыбной продукции. По состоянию на 01 января 2013 года в состав кооператива входят 40 членов и 13 ассоциированных членов.

Таблица 4

Финансово-экономические показатели РСХППК «Рыба Арктики»

Ед.изм.

2012

Количество участников (пайщиков)

ед.

53

Паевой фонд

млн руб.

0,35

Объем закупа продукции членов кооператива

млн руб.

109,34

Выручка от реализации, работ и услуг, всего

млн руб.

59,59

в том числе:

продукция членов кооператива

млн руб.

55,80

прочие поставщики

млн руб.

0,22

работ и услуг

млн руб.

3,56

Себестоимость реализованной продукции

млн руб.

48,70

Прибыль (убыток) от продаж

млн руб.

-11,72

Чистая прибыль

млн руб.

-1,06

Среднегодовая численность работников

чел.

8,00

Среднемесячная заработная плата

руб.

37665

В настоящее время перед РСХППК «Рыба Арктики» стоят следующие задачи: создание гарантированной системы закупа и сбыта рыбы и рыбной продукции, организация транспортной схемы по перевозке рыбы от отдаленных участков ловли рыбы до пунктов сдачи рыбы, организация и внедрение первичной переработки сырья на местах вылова отвечающей требованиям правил международной торговли, налаживание технологии безотходного производства в производстве рыбной продукции путем реализации инвестиционного проекта «Строительство рыбоперерабатывающего завода в г.Якутске с производительностью 3000 тонн готовой продукции в год» с общей проектной стоимостью 435 млн рублей.

Министерством сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) завершается разработка Схемы размещения производственных мощностей, которая разработана в разрезе муниципальных поселений Республики Саха (Якутия) на период 2012 – 2020 годы по видам отраслей и объектов.

Целю разработки является:

рациональное использование экономического потенциала АПК Республики Саха (Якутия);

определение направлений и масштабов развития сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей;

сохранение и увеличение достигнутых объемов сельскохозяйственного производства;

обеспечение продовольственной безопасности Республики Саха (Якутия);

обеспечение занятости сельского населения;

доведение объемов инвестиций в строительство и реконструкцию производственных объектов агропромышленного комплекса до уровня требуемых объемов;

сохранение и увеличение доли отрасли АПК в общем объеме ВРП;

обеспечение растущих объемов потребности в сельскохозяйственной продукции в ходе развития промышленно-сырьевых направлений экономики, реализации мегапроектов в Республике Саха (Якутия).

Схема размещения производственных мощностей состоит из следующих частей:

1. Современное состояние размещения производственных и обслуживающих мощностей АПК Республики Саха (Якутия):

материально-техническая база АПК в разрезе населенных пунктов и наслегов: животноводческие комплексы, свиноводческие комплексы, птицефабрики, конебазы, летние фермы, овоще- и картофелехранилища, ледники, пищеперерабатывающие комплексы, убойные пункты с указанием:

производственная мощность;

вид строительства;

год ввода объекта в действие;

наличие газификации на объекте;

наличие поголовья сельскохозяйственных животных;

наличие и распределение земель сельскохозяйственного назначения по категориям: пашни, залежи, сенокосы, пастбища).

2. План разработан в «трех измерениях» в соотношении факторов:

территориальный;

временной;

приоритетный;

и является долгосрочным планом строительства и реконструкции объектов производства, хранения, переработки, сбыта продукции АПК (животноводческие комплексы, коровники, пищекомбинаты, молокоперерабатывающие пункты, летние фермы, конебазы, убойные пункты, овощехранилища, ледники, объекты по сбыту) в разрезе отраслей и в разрезе наслегов во временном определении, а также в дифференциации по приоритетам.

Кроме указанных трех факторов применен фактор «инфраструктурный». Данный фактор применен в части учета наличия, протяженности и типа межпоселковых дорог в разрезе муниципальных образований Республики Саха (Якутия).

Основными критериями при расстановке объектов строительства являлись:

1. Численность населения – рассматривается как фактор наличия рабочей силы, рынка сбыта, фактора роста производства.

2. Площадь сельскохозяйственных угодий, скотоемкость – рассматривается как фактор имеющегося резерва дальнейшего роста сельхозпроизводства.

3. Численность скота в головах и на душу населения - рассматривается как фактор потребности в производственных мощностях и вовлеченность населения в сельхозпроизводство.

4. Наличие производственных объектов – рассматривается как фактор потребности в производственных мощностях и вовлеченность населения в сельхозпроизводство и потенциал по производству основных видов продукции.

5. Транспортная доступность – рассматривается при определении специализации планируемых объектов с учетом географических особенностей.

6. Наличие объектов пищевой и перерабатывающей промышленности – рассматривается при расстановке производственных объектов с целью обеспечения первичной и более глубоких стадий переработки.

Раздел 2. Цели и задачи Программы

Цель Программы: создание экономических и технологических условий устойчивого развития товарного производства в Республике Саха (Якутия).

Для достижения цели Программы поставлены следующие задачи:

1. Проведение инвестиционной и инновационной политики.

2. Расширение рынка сбыта и реализации продукции, создание оптовой и розничной сети по реализации продукции.

3. Повышение качества продовольственных товаров, производимых в Республике Саха (Якутия).

4. Развитие системы потребительской кооперации по заготовке, переработке, сбыту сельскохозяйственной продукции, по обслуживанию, снабжению и оказанию различных видов услуг.

Раздел 3. Перечень целевых индикаторов Программы

Перечень целевых индикаторов Программы:

1. Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, %.

2. Прирост и сохранение численности работников, занятых в производстве, %.

Таблица 5

Основные целевые индикаторы и показатели Программы

Ед. изм.

2012

2013

2014

2015

2016

2016 к 2012, %

Целевые индикаторы

Прирост выручки от реализации продовольственных товаров

млн руб.

30,2

964,7

666,9

547,4

532,9

Прирост и сохранение численности работников, занятых в производстве

чел.

452

48

15

20

15

Показатели

Выручка от реализации продовольственных товаров

млн руб.

7801

8766

9432

9979

10511

134,7

Численность работников, занятых в производстве

чел.

4952

5000

5000

5050

5050

102,0

Производство цельномолочной продукции

тонн

39 194

43 000

43 700

44 000

44 500

113,5

Производство масла сливочного

тонн

2 182

2 477

2 514

2 551

2 590

118,7

Производство сыра и сырных продуктов

тонн

109,2

235,0

240,0

250,0

260,0

238,1

Производство мяса и субпродуктов пищевых убойных животных и домашней птицы

тонн

4566

5905

7505

8096

8259

180,9

Производство мясных полуфабрикатов

тонн

3 288

4 012

4 052

4 093

4 134

125,7

Производство колбасных изделий

тонн

13 236

13 368

13 502

13 637

13 773

104,1

Производство рыбы и консервированных рыбных продуктов

тонн

5 949

5 800

5 950

6 100

6 300

105,9

Производство плодоовощной продукции

т.у.б.

51

52

54

55

60

116,8

Количество участников (пайщиков) кооперативов республиканского уровня

Ед.

65

65

68

70

73

112,3

Паевой фонд кооперативов республиканского уровня

млн руб.

30,7

40,6

42,0

43,2

44,6

145,7

Объем закупа продукции членов кооперативов республиканского уровня

млн руб.

237,1

292,5

420,8

558,5

697,7

294,3

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Общая потребность в финансовых средствах для реализации программных мероприятий на 2013 – 2016 годы составляет 4 073,7 млн рублей, в том числе:

из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предусмотрено 1 791,4 млн рублей;

потребность в иных источниках - 2 282,3 млн рублей.

Таблица 6

Источник финансирования,

млн рублей

2013

2014

2015

2016

Всего на 2013-2016 годы

Всего

1110,7

1 123,0

956,9

883,0

4 073,7

Из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)

343,0

450,0

495,7

502,7

1 791,4

Из иных источников

767,7

673,0

461,2

380,3

2282,3

Механизм привлечения средств реализуется в соответствии с мероприятиями Программы, действующим законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, является Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) (далее – Министерство).

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия), внебюджетных источников, собственных средств предприятий агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия) и иных источников.

Субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям при соблюдении условий, предусмотренных нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Основными принципами государственной поддержки сельскохозяйственного производства являются:

равная доступность государственной поддержки всем субъектам, имеющим право на получение государственной поддержки независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности;

адресность государственной поддержки;

целевой характер получения и использования бюджетных средств;

эффективность использования бюджетных средств.

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи:

1. По переработке мяса:

строительство мясокомбината, мощностью 10 тонн в смену;

внедрение новых технологий по организации убоя, комплексной переработке сельскохозяйственных животных и продуктов убоя табунных лошадей.

2. По переработке и консервированию овощей и дикоросов:

строительство пунктов приема и переработки дикоросов;

строительство консервного цеха с первичной переработкой овощей.

3. По переработке рыбы:

возмещение части затрат на строительство и техническое перевооружение цехов рыбоперерабатывающих мощностей;

строительство и реконструкция ледников;

приобретение технологического оборудования для первичной переработки рыбы.

4. По развитию системы потребительской кооперации по заготовке, переработке, сбыту сельскохозяйственной продукции, по обслуживанию, снабжению и оказанию различных видов услуг:

строительство рыбоперерабатывающего завода в г. Якутске мощностью 3000 тонн/год;

организация Республиканского Единого логистического центра по сбыту сельскохозяйственной продукции в Республике Саха (Якутия) в г.Якутск;

строительство и технологическое оснащение кооперативных рынков в городах и районах республики;

строительство и технологическое перевооружение объектов переработки молочной, мясной продукции, дикорастущих ягод по инвестиционным проектам сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих кооперативов.

Раздел 6. Организация управления и контроль реализации Программы

Комплексное управление Программой осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия), при этом:

координирует деятельность исполнителей Программы, обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, осуществляет мониторинг реализации, формирование отчетности ходе реализации Программы;

направляет бюджетные заявки на финансирование мероприятий на очередной финансовый год;

ежегодно уточняет объемы целевых индикаторов (показателей) эффективности реализации Программы, объем необходимых ассигнований на реализацию программных мероприятий, механизм реализации Программы и состав исполнителей;

с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, главами органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия), с другими участниками Программы в установленном порядке заключает соглашения по реализации мероприятий Программы, где предусматриваются обязательства по финансированию мероприятий Программы, а также обязательства по выполнению мероприятий Программы и достижению установленных показателей;

проводит ежегодную оценку эффективности реализации Программы;

осуществляет контроль реализации Программы в соответствии с действующим законодательством.

При необходимости органами финансового контроля осуществляется контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и федерального бюджета Российской Федерации на реализацию Программы.

Раздел 7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

В результате выполнения мероприятий Программы ожидается к 2017 году:

создание экономических и технологических условий устойчивого развития товарного производства в Республике Саха (Якутия);

рост производства цельномолочной продукции до 44,5 тыс. тонн;

рост производства сыра и сырных продуктов до 0,26 тыс. тонн;

рост производства масла сливочного до 2,59 тыс. тонн;

рост производства мяса и субпродуктов до 0,91 тыс. тонн;

рост производства мясных полуфабрикатов до 4,13 тыс. тонн;

рост производства колбасных изделий до 13,77 тыс. тонн;

рост производства рыбы и рыбных продуктов до 6,3 тыс. тонн;

рост производства плодоовощной продукции до 60 тыс. усл. банок;

увеличение количества участников (пайщиков) кооперативов республиканского уровня до 73 ед.;

увеличение паевого фонда кооперативов республиканского уровня до 44,6 млн руб.;

увеличение объема закупа продукции членов кооперативов республиканского уровня до 697,7 млн руб.

____________

Приложение № 1

к проектной программе  агропромышленного
комплекса Республики Саха (Якутия)

«Развитие прочих направлений по поддержке производства, имеющего существенное значение для устойчивого социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), в том числе через систему кооперации на 2013 - 2016 годы»

Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию Программы

тыс. рублей

Всего

в том числе

Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)

Иные источники

ВСЕГО:

4 073 673

1 791 405

2 282 268

2013

1 110 655

342 958

767 697

2014

1 123 026

450 029

672 997

2015

956 946

495 709

461 237

2016

883 046

502 709

380 337

I. Строительство, техническое перевооружение производств

Итого:

3 152 005

994 045

2 157 960

2013

894 488

157 868

736 620

2014

887 859

245 939

641 920

2015

721 779

291 619

430 160

2016

647 879

298 619

349 260

1.1. Техническое перевооружение и модернизация действующих производств переработки молока

2013

249 488

114 488

135 000

2014

285 671

165 671

120 000

2015

243 080

130 080

113 000

2016

220 647

111 647

109 000

1.2. Строительство и техническое перевооружение плодоовощной промышленности

2013

15 000

5 000

10 000

2014

111 000

12 000

99 000

2015

99 000

4 360

94 640

2016

15 000

4 360

10 640

1.3. Строительство и техническое перевооружение мясной промышленности

2013

326 000

9 380

316 620

2014

167 300

4 380

162 920

2015

179 300

10 000

169 300

2016

186 400

10 000

176 400

1.4. Строительство и техническое перевооружение для кооперативов второго уровня по реализации с/х и промысловой продукции

2013

268 000

5 000

263 000

2014

287 888

39 888

248 000

2015

66 899

58 179

8 720

2016

92 332

83 612

8 720

1.5. Строительство и техническое перевооружение рыбной отрасли

2013

36 000

24 000

12 000

2014

36 000

24 000

12 000

2015

133 500

89 000

44 500

2016

133 500

89 000

44 500

1.5.1. Приобретение технологического оборудования для первичной переработки рыбы

2013

36 000

24 000

12 000

2014

36 000

24 000

12 000

2015

36 000

24 000

12 000

2016

36 000

24 000

12 000

1.5.2. Строительство и реконструкция ледников

2013

2014

2015

97 500

65 000

32 500

2016

97 500

65 000

32 500

II. Расширение рынка сбыта и реализации продукции, создание оптовой и розничной сети по реализации продукции

Итого:

921 668

797 360

124 308

2013

216 167

185 090

31 077

2014

235 167

204 090

31 077

2015

235 167

204 090

31 077

2016

235 167

204 090

31 077

2.1. Хранение и заготовка картофеля

2013

2014

18 000

18 000

2015

18 000

18 000

2016

18 000

18 000

2.2. Хранение и заготовка овощей

2013

2014

12 000

12 000

2015

12 000

12 000

2016

12 000

12 000

2.3. Транспортировка картофеля и овощей в арктические улусы

2013

81 500

81 500

2014

70 500

70 500

2015

70 500

70 500

2016

70 500

70 500

2.4. Возмещение части затрат по перевозке рыбы водным, автомобильным и авиатранспортом

2013

43 667

33 590

10 077

2014

43 667

33 590

10 077

2015

43 667

33 590

10 077

2016

43 667

33 590

10 077

2.5. Возмещение части затрат на промышленный вылов рыбы, направляемой на переработку

2013

91 000

70 000

21 000

2014

91 000

70 000

21 000

2015

91 000

70 000

21 000

2016

91 000

70 000

21 000

Приложение № 15

к постановлению Правительства

Республики Саха (Якутия)

от 17 ноября 2011 года № 558

Приложение введено постановлением Правительства РС (Я) от 15.05.2013 №150

ПРОЕКТНАЯ ПРОГРАММА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

«Развитие скороспелых отраслей животноводства в Республике Саха (Якутия) на 2013-2016 годы»

Паспорт Программы

1. Наименование Программы

Развитие скороспелых отраслей животноводства в Республике Саха (Якутия) на 2013-2016 годы (далее - Программа)

2. Основание для разработки Программы

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ
«О развитии сельского хозяйства»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1042 «Об утверждении Правил распределения и предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации»

3. Ответственный исполнитель Программы

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)

4. Цель и задачи Программы

Цель:

обеспечение экономических условий для устойчивого развития скороспелых отраслей в Республике Саха (Якутия).

Задачи:

1. Реконструкция и модернизация производственной базы отрасли птицеводства и свиноводства с применением инновационных технологий содержания, кормления и воспроизводства стада.

2. Увеличение производства мяса птицы и свинины, яиц.

3. Расширение системы сбыта продукции, оптовой и розничной сети реализации продукции

5. Целевые индикаторы Программы

1. Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, %.

2. Прирост численности работников, занятых в производстве, чел.

6. Сроки реализации Программы

2013-2016 годы

7. Объемы финансирования Программы

Общая потребность в финансовых средствах на 2013-2016 годы 4 243,5 млн рублей, в т.ч. по годам:

2013 г.

- 940,9 млн руб.

2014 г.

- 1 030,0 млн руб.

2015 г.

- 1 114,0 млн руб.

2016 г.

- 1 158,5 млн руб.

за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2013-2016 гг. – 1 734,7 млн руб., в т.ч. по годам:

2013 г.

- 458,2 млн руб.

2014 г.

- 425,5 млн руб.

2015 г.

- 425,5 млн руб.

2016 г.

- 425,5 млн руб.

8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

В результате выполнения мероприятий Программы ожидается к 2017 году:

- создание благоприятных условий для устойчивого развития скороспелых отраслей в Республике Саха (Якутия);

- рост объемов производства мяса птицы в живом весе до 8,2 тыс. тонн;

- рост объемов производства свинины в живом весе до 3,5 тыс. тонн;

- рост объемов производства яиц до 135 млн штук;

- создание 111 новых рабочих мест

Раздел 1. Характеристика текущей ситуации, на решение которой направлена Программа

В целом доля скороспелых отраслей животноводства в валовой продукции сельского хозяйства республики составляет 9%, в том числе птицеводство – 6%, свиноводство – 3%. В условиях транспортной недоступности большинства территорий республики, местная продукция птицеводства, свиноводства становится важнейшей составляющей, обеспечивающей продовольственную безопасность.

Птицеводство - одна из наиболее быстроокупаемых, наукоёмких и динамично развивающихся отраслей животноводства. Принимаемые меры по наращиванию объемов продукции птицеводства посредством внедрения новых ресурсосберегающих технологий позволяют сохранить динамику роста и обеспечить выполнение предусмотренных планов.

В структуре производства мяса в 2012 году удельный вес мяса птицы составлял 11,6%, по сравнению с 2008 годом этот показатель увеличен более чем на 10% (таблица 1), данный структурный анализ показывает, что в пицеводстве идет процесс устойчивого развития.

Таблица 1

Производство мяса различных видов и яиц в Республике Саха (Якутия)

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2012 в % к 2008

ПРОИЗВОДСТВО МЯСА, т

37 577

38 845

42 499

38 971

40 121

106,8

в том числе говядина

25 693

25688

25 687

22 160

24 252

94,3

  свинина

4 207

2929

3 423

3 413

1 975

46,9

  птица

607

1629

4 747

4 594

4 678

в 7,7 раз

  прочие

7 070

8599

8 642

8 804

9 216

130,3

Яиц, тыс. штук

121 085

124 056

122 267

123 897

129 241

106,7

Поголовье птицы в Якутии в хозяйствах всех категорий по итогам 2012 года составило 916,5 тыс. голов, что на 18,2 % больше уровня 2011 года.

За 2012 год во всех категориях хозяйств республики произведено 129,2 млн штук яиц, то есть потребность населения республики в яйце продукцией местного производства обеспечивается на 52%. В республике из года в год увеличивается производство продукции птицеводства за счёт наращивания производственных мощностей птицефабрик, так и за счёт роста продуктивности.

Таблица 2

Динамика поголовья птицы во всех категориях хозяйств

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2012 в % к 2008

ПТИЦЫ – всего, тыс. голов

764,5

844,5

895,2

775,1

916,5

119,9

в том числе в сельхозпредприятиях

597,9

680,1

762,8

648,1

781,8

130,8

в подсобных хозяйствах

98,9

100,7

69,0

71,0

75,4

76,2

в крестьянских хозяйствах

10,7

7,3

8,5

6,0

5,8

54,2

в ЛПХ населения

57,1

56,4

54,9

50,0

53,6

93,9

Промышленное птицеводство сосредоточено в основном в Якутской, Нерюнгринской и Нюрбинской птицефабриках. В этих предприятиях, где сконцентрировано товарное производство, содержится 86 % всего поголовья птиц.

Таблица 3

Структура мяса птицы и яиц в разрезе пицефабрик на 1 января 2013 г.

Ед.изм.

Всего

в Республике Саха (Якутия)

ОАО «Нерюнгринская птицефабрика»

ОАО «Якутская птицефабрика»

ОАО «Птицефабрика Нюрбинская»

Птицы

голов

916 535

459 535

278 091

44 015

доля, %

50,1

30,3

4,8

Мясо птицы

т

4 678

4 273,5

247,4

-

доля, %

91,3

5,29

-

Яйца, тыс. штук

тыс. штук

129 241

41 827

53 295

9 268

доля, %

32,4

41,2

7,2

За счет ввода новых производственных мощностей в 2012 году ОАО «Нерюнгринская птицефабрика» произведено 4 273,5 тонн мяса, что составляет 91,3% от общего объема. Планируется строительство 10 цехов (4 цеха под выращивание бройлеров, 2 цеха для содержания ремонтного молодняка, 4 цеха для содержания родительского стада), расширение и реконструкция убойного цеха, цеха утилизации и инкубатория. В результате объем производства мяса бройлера увеличится до 6300 тонн, улучшатся сохранность поголовья, процент вывода инкубационых яиц и процент выхода убойной массы мяса птицы.

По производству яиц ОАО «Якутская птицефабрика» занимает лидирующее место в республике - в 2012 году произведено 53,3 млн штук яиц, 41,2 % от общего объема. Продуктивность составила 316 яиц на 1 курицу-несушку, что на 2,9 % больше уровня 2011 года. Планируются реконструкция с заменой технологического оборудования цехов содержания молодняка и родительского стада, строительство цеха сортировки яиц.

В 2012 году ОАО «Птицефабрика Нюрбинская» произведено 9,3 млн штук яиц, что на 44,6 % больше уровня 2011 года. Птицефабрика обеспечивает вилюйскую группу улусов республики.

Потребность республики в мясе птицы составляет 20 073 тонн в год (при численности населения республики 956 тыс. человек, годовом объеме потребления мяса птицы 21 кг/чел), При действующем производстве мяса бройлеров сегмент рынка ОАО «Нерюнгринская птицефабрика» составляет 16%, при выходе на полную производственную мощность составит 33 %.

Объем рынка республики по яичному направлению составляет 296 млн штук в год, соответственно производство в объеме 129 млн штук яиц куриного за 2012 год обеспечивает потребность республики на 44 %.

Таблица 4

Производство и потребление яиц и мяса птицы

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2012 в % к 2008 году

Производство яиц, тыс. штук

121 085

124 056

122 267

123 897

129 241

106,7

Потребление яиц на душу населения, штук

126

129

128

130

135

107,0

Производство мяса птицы

607

1 490

4 747

4 594

4 678

в 7,7 раз

Потребление мяса птицы на душу населения, штук

0,63

1,54

4,97

4,81

4,90

в 7,7 раз

Выделяемая за последние годы государственная поддержка на возмещение затрат по приобретению кормов создала предпосылки для улучшения финансово-хозяйственной деятельности птицефабрик, увеличения объемов валовой продукции птицеводства и доли местной продукции птицеводства в республике.

С учетом имеющихся на сегодня потенциалов развития птицеводства, существует проблема обновления материально-технической базы птицефабрик. Для вывода отрасли птицеводства на рубежи, отвечающие требованиям Доктрины продовольственной безопасности, требуется привлечение значительных финансовых ресурсов, в т.ч. кредитов банков, средств государственной поддержки, а также концентрация средств на наиболее приоритетных направлениях, адресности выделения, увязки с конечным результатами, усилением контроля за целевым использованием. Этим требованиям в наибольшей степени отвечает программно-целевой метод решения проблемы. При этом без государственной поддержки птицефабрики не имеют возможности функционировать на безубыточном уровне.

Свиноводство. Общая численность свиней по итогам 2012 года в Республике Саха (Якутия) во всех категориях хозяйств составляет 27,2 тыс. голов, что на 0,7 % меньше уровня 2011 года.

Таблица 5

Динамика поголовья свиней во всех категориях хозяйств на конец года

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2012 в % к 2008

СВИНЬИ – всего, голов

27 821

29 376

29 248

27 375

27 189

в том числе в сельхоз-

предприятиях

10104

9603

9 727

9 504

9 477

в подсобных хозяйствах

970

623

661

834

658

в крестьянских хозяйствах

9266

10240

9 846

9 530

10 497

в ЛПХ населения

7481

8910

9 014

7 507

6 557

Наибольшее поголовье содержится в 2 племенных свиноводческих хозяйствах, где содержится 42 % всего поголовья: ООО «Хатасский свинокомплекс» - 8,2 тыс. голов, ПТКХ «Сибирь» - 3,1 тыс. голов.

Таблица 6

Структура свинины в разрезе свиноводческих хозяйств на 1 января 2013 г.

Ед.изм.

Всего

ООО «Хатасский свинокомплекс»

ПТКХ «Сибирь»

Свиньи

голов

27 189

8 235

3 105

%

30,4

11,4

Свинина

тн

503

108

%

В настоящее время имеется сеть базовых свиноводческих хозяйств, где содержится 10 500 голов или 38,3 % от общего поголовья, остальное - в хозяйствах населения.

Последние пять лет поголовье свиней сохраняется на уровне 28-29 тыс. голов, удельный вес по категориям хозяйств также остается неизменным.

Сдерживающие факторы развития свиноводческих хозяйств:

1. Основную долю свинины на рынок поставляют крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства населения (до 82%). Применяемая в большинстве хозяйств технология содержания свиней не соответствует современным зоогигиеническим требованиям, не создает комфортных условий для работы персонала.

2. Не развитая инженерная инфраструктура свиноферм (электро-газоснабжение, подъездные пути, водоснабжение и т.д.) требует значительных финансовых вложений, что снижает привлекательность проектов.

3. Использование поголовья свиней с недостаточно высоким генетическим потенциалом, экстенсивных технологий приводит к повышению себестоимости производимой продукции. Вследствие чего, высокий уровень падежа, низкое товарное производство и отсутствие возможности расширенного производства.

В настоящее время основная масса фондов свиноводческой отрасли физически и морально устарела, не развивается селекционно-генетическая структура, не в полной мере используется биологический потенциал животных.

Планируется реконструкция действующих и создание новых производственных мощностей для базовых и племенных свиноводческих хозяйств.

Раздел 2. Цели и задачи Программы

Цель Программы: обеспечение экономических условий для устойчивого развития скороспелых отраслей в Республике Саха (Якутия).

Для достижения цели Программы поставлены следующие задачи:

1. Реконструкция и модернизация производственной базы отрасли птицеводства и свиноводства с применением инновационных технологий содержания, кормления и воспроизводства стада.

2. Увеличение производства мяса птицы и свинины, яиц.

3. Расширение системы сбыта продукции, оптовой и розничной сети реализации продукции.

Раздел 3. Целевые индикаторы и показатели Программы

Целевые индикаторы Программы:

1. Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции не менее 4% ежегодно.

2. Прирост численности работников, занятых в производстве.

Таблица 7

Основные целевые индикаторы и показатели Программы

Ед. изм.

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Целевые индикаторы

Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции

млн руб.

194,2

231,1

170,1

157,3

Прирост численности работников, занятых в производстве

чел.

41

19

11

40

Показатели

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции

млн руб.

1 773

2 004

2 174

2 331

Численность работников, занятых в производстве

чел.

1 096

1 115

1 126

1 166

Производство мяса

тонн

41 683

42 500

43 100

43 800

в том числе мяса птицы

тонн

5 917

7 341

7 910

8 219

свинины

тонн

3 420

3 422

3 430

3 450

Производство яиц

млн

штук

129,3

131,0

133,0

135,0

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Общая потребность в финансовых средствах для реализации программных мероприятий на 2013-2016 годы составляет 4 243,5 млн рублей, в том числе:

- из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предусмотрено 1 734,7 млн рублей;

- потребность в иных источниках 2 508,8 млн рублей.

Таблица 8

Источник финансирования, млн рублей

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Всего на 2013-2016 годы

Всего

940,9

1 030,0

1 114,0

1 158,5

4 243,5

Из государственного бюджета

Республики Саха (Якутия)

458,2

425,5

425,5

425,5

1 734,7

Из иных источников

482,7

604,5

688,5

733,0

2 508,8

Механизм привлечения средств реализуется в соответствии с мероприятиями Программы, действующим законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, является Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) (далее – Министерство).

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия), внебюджетных источников, собственных средств предприятий агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия) и иных источников.

Субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям при соблюдении условий, предусмотренных нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Основными принципами государственной поддержки сельскохозяйственного производства являются:

равная доступность государственной поддержки всем субъектам, имеющим право на получение государственной поддержки независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности;

адресность государственной поддержки;

целевой характер получения и использования бюджетных средств;

эффективность использования бюджетных средств.

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи:

1. Техническое перевооружение и модернизация действующих объектов птицеводства и свиноводства.

2. Возмещение части затрат на приобретение кормов.

Раздел 6. Организация управления и контроль реализации Программы

Комплексное управление Программой осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия), при этом:

координирует деятельность исполнителей Программы, обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, осуществляет мониторинг реализации, формирование отчетности о ходе реализации Программы;

направляет бюджетные заявки на финансирование мероприятий на очередной финансовый год;

ежегодно уточняет объемы целевых индикаторов (показателей) эффективности реализации Программы, объем необходимых ассигнований на реализацию программных мероприятий, механизм реализации Программы и состав исполнителей;

с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, главами органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия), с другими участниками Программы в установленном порядке заключает соглашения по реализации мероприятий Программы, где предусматриваются обязательства по финансированию мероприятий Программы, а также обязательства по выполнению мероприятий Программы и достижению установленных показателей;

проводит ежегодную оценку эффективности реализации Программы;

осуществляет контроль реализации Программы в соответствии с действующим законодательством.

При необходимости органами финансового контроля осуществляется контроль целевого и эффективного использования средств, выделяемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и бюджета Российской Федерации на реализацию Программы.

Раздел 7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит выйти на следующие параметры социально-экономического развития в Республике Саха (Якутия) к 2017 году:

- создание благоприятных условий для устойчивого развития скороспелых отраслей в Республике Саха (Якутия);

- рост объемов производства мяса птицы в живом весе до 8,2 тыс. тонн;

- рост объемов производства свинины в живом весе до 3,5 тыс. тонн;

- рост объемов производства яиц до 135 млн штук;

- создание 111 новых рабочих мест.

_____________

Приложение № 3

к проектной программе агропромышленного
комплекса Республики Саха (Якутия)

«Развитие скороспелых отраслей животноводства в Республике Саха (Якутия) на 2013-2016 годы»

Соответствие критериям отбора программы

Субъект Российской Федерации

Республика Саха (Якутия)

Наименование региональной Программы

Орган, утвердивший Программу, документ, дата, номер

Развитие экономически значимой для субъекта Российской Федерации подотрасли сельского хозяйства

Развитие скороспелых отраслей животноводства в Республике Саха (Якутия) на 2013-2016 годы

Правительство Республики Саха (Якутия)
Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 17.11.2011 № 558

Поддержание традиционной для субъектов РФ подотрасли животноводства

Производственные показатели

Минимальное значение допуска к отбору

Показатели по Программе

Соответствие критериям оценки

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции (в ценах предыдущего года)

4% в год

8,5

12,3

13,0

8,5

7,2

Соответствует

Прирост численности работников, занятых в производстве, % (к уровню предыдущего года)

Сохранение уровня предыдущего года или рост в текущем году и последующие годы

27

41

19

11

40

Соответствует

Приложение № 16

к постановлению Правительства

Республики Саха (Якутия)

от 17 ноября 2011 года № 558

Приложение введено постановлением Правительства РС (Я) от 15.05.2013 №150

ПРОЕКТНАЯ ПРОГРАММА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

«Развитие системы заготовки, переработки, производства изделий из кожи и меха в Республике Саха (Якутия) на 2013-2016 годы»

Паспорт Программы

1. Наименование Программы

Развитие системы заготовки, переработки, производства изделий из кожи и меха в Республике Саха (Якутия) на 2013-2016 годы (далее - Программа)

2. Основание для разработки Программы

- Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1042 «Об утверждении Правил распределения и предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации»

3. Ответственный исполнитель Программы

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)

4. Цель и задачи Программы

Цель:

создание экономических условий для устойчивого развития системы заготовки, переработки и производства изделий из кожи и меха в Республике Саха (Якутия)

Задачи:

1. Укрепление материально-технической базы заготовительных, перерабатывающих и производственных предприятий из кожи и меха.

2. Создание товаропроизводителям необходимых условий для производства и реализации продукции из кожи и меха.

3. Увеличение объема производства товаров из кожи и меха.

5. Целевые индикаторы Программы

1. Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, %.

2. Прирост численности работников, занятых в производстве, чел.

6. Сроки реализации Программы

2013-2016 годы

7. Объемы финансирования Программы

Общая потребность в финансовых средствах на 2013-2016 годы 713,828 млн рублей, в т.ч. по годам:

2013 г.

- 167,783 млн руб.

2014 г.

- 185,411 млн руб.

2015 г.

- 172,667 млн руб.

2016 г.

- 187,967 млн руб.

за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2013-2016 гг. – 238,828 млн руб., в т.ч. по годам:

2013 г.

- 58,283 млн руб.

2014 г.

- 59,911 млн руб.

2015 г.

- 60,167 млн руб.

2016 г.

- 60,467 млн руб.

8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

В результате выполнения мероприятий Программы ожидается к 2017 году:

- создание благоприятных условий для устойчивого развития системы заготовки, переработки и производства изделий из кожи и меха в Республике Саха (Якутия);

- рост объемов производства кожи до 270 тонн;

- рост объемов производства обуви до 20 тыс. пар;

- рост объемов производства меховых изделий до 320 млн руб.;

- рост объемов производства сувенирных изделий из кожи и меха до 5 млн руб.;

- создание 258 новых рабочих мест

Раздел 1. Характеристика текущей ситуации, на решение которой направлена Программа

Одним из путей сохранения и восполнения духовного потенциала государства как основы его нравственной безопасности является реализация комплексных мер по развитию товарного производства и народных художественных промыслов, способствующих полноценному развитию и воспитанию подрастающего поколения на исторических корнях национального самосознания. Производство товаров из кожи и меха как вид народного искусства, представляющий важную составляющую отечественного и мирового культурного наследия, требует внимательного и бережного отношения со стороны органов управления всех уровней власти.

Сегодня 35 городов и улусов республики интенсивно развивают все виды производства товаров из кожи и меха. В данной сфере заняты свыше 3000 мастеров-умельцев, из них звания народного мастера носят 86 человек, мастерами народных художественных промыслов являются свыше 150 человек. Один мастер является заслуженным работником культуры Российской Федерации, шестеро – заслуженными работниками культуры Якутии, отличниками культуры республики – 34 человека, отличниками образования - около 30 человек, отличниками здравоохранения – двое.

За годы проведено более 300 выставок. Осуществлены различные проекты, творческие акции республиканского, российского, международного уровня, в том числе региональная выставка-ярмарка и научно-практическая конференция «Традиции и современность в искусстве народных художественных промыслов и ремесел Крайнего Севера и Дальнего Востока», фестиваль косторезного искусства народов России и другие.

Сегодня в республике производство товаров, сувенирной продукции из кожи и меха осуществляют 25 хозяйствующих субъектов в 12 улусах и городах. Основными производителями изделий в республике являются фирмы «Сардаана», «Драгоценности Якутии», «Офсет», «Дани АлмаС», «Хотугу Танас», «Чорон XXI Век», «Сахабулт», «Саха Таас», республиканская мастерская по производству национальных музыкальных инструментов (Горный улус), керамический цех «Успех» (Амгинский улус), керамическая мастерская «Туйаана» (Мегино-Кангаласский улус) и другие субъекты малого предпринимательства, а также индивидуальные предприниматели. Кроме того, изделия изготавливаются народными мастерами, надомниками практически во всех улусах и городах республики. В целях стимулирования товарного производства, в республике поддерживаются направления сырьевого обеспечения, такие как звероводство и охотничья отрасль в виде возмещения затрат. Таким образом, в поддержку производства товаров из кожи и меха в год из государственного бюджета направляется 58 284 тыс. рублей в виде субсидий. 

В общем объеме производства непродовольственных потребительских товаров в Республике Саха (Якутия) изделия данной группы составляют около 10%.

Подготовка кадров народных промыслов осуществляется на базе 6 учебных заведений республики: Арктический государственный институт культуры и искусств, Якутское художественное училище им. П.П.Романова, Колледж технологии и дизайна традиционных промыслов народов Якутии
(г. Якутск), Намский профлицей № 22, Намский педколледж (Намский улус), ПТУ № 33 (Булунский улус).

В настоящее время ситуация в отрасли остается сложной. Отсутствие инвестиций в производство, недостаток квалифицированных кадров, наличие на потребительском рынке импортных товаров являются основными факторами, тормозящими развитие отрасли.

Производство изделий народных промыслов и сувенирной продукции осуществляется в основном за счет собственных средств предприятий -производителей изделий, художников, мастеров народных промыслов, ремесленников. Зачастую у товаропроизводителей ощущается дефицит оборотных средств на закуп сырья и вспомогательных материалов.

Более 50 % мастеров и художников республики не реализуют свой творческий потенциал в силу отсутствия денежных средств на закуп материалов, содержание производственных мастерских. Также, предприятия и отдельные мастера не в полной мере оснащены современным оборудованием, например для швейного, вышивального производства, а имеющееся оборудование на предприятиях в силу физического износа не всегда обеспечивает возможность изготовления изделия.

Занятость населения товарным производством из кожи и меха в республике решает множество задач культурного, экономического, образовательного плана. Возрождение традиций, приобщение молодежи к истокам народной культуры будут способствовать духовному и нравственному оздоровлению подрастающего поколения и в целом современного общества.

Раздел 2. Цель и задачи Программы

Цель Программы: создание экономических условий для устойчивого развития системы заготовки, переработки и производства изделий из кожи и меха в Республике Саха (Якутия)

Для достижения цели Программы поставлены следующие задачи:

1. Укрепление материально-технической базы заготовительных, перерабатывающих и производственных предприятий из кожи и меха.

2. Создание товаропроизводителям необходимых условий для производства и реализации в республике продукции из кожи и меха путем создания производственного центра.

3. Увеличение объема производства товаров из кожи и меха.

Раздел 3. Перечень целевых индикаторов Программы

Целевые индикаторы Программы:

1. Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, %.

2. Прирост численности работников, занятых в производстве, чел. Результаты реализации Программы должны быть количественно измеряемы и описаны количественными индикаторами целей и задач Программы.

Таблица 1

Основные целевые индикаторы и показатели Программы

Ед. изм.

2012

2013

2014

2015

2016

Всего

Целевые индикаторы

Прирост выручки от реализации

млн руб.

0

22,2

66,1

59,7

51,6

199,6

Прирост численности занятых в производстве

чел

0

28

59

91

80

258

Производственные показатели

Выручка от реализации

млн руб.

232,3

254,5

320,6

380,3

431,9

1619,6

Численность занятых в производстве

чел.

332

360

419

510

590

590

Производство кожи

тонн.

63

0

108

176

270

617

Производство обуви

тыс. пар

8

11

14

16

20

69

Производство меховых изделий

млн руб.

199

215

258

297

320

1289

Производство сувениров из кожи и меха

млн руб.

3,0

3,3

3,9

4,5

4,9

19,6

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Общая потребность в финансовых средствах для реализации программных мероприятий на 2013-2016 годы составляет 708,1 млн рублей, в том числе:

- из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предусмотрено 233,1 млн рублей;

- потребность в иных источниках 475 млн рублей.

Таблица 2

Источник финансирования, млн рублей

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Всего на 2013-2016 годы

Всего

167,784

185,411

172,667

187,967

713,828

Из государственного бюджета

Республики Саха (Якутия)

58,284

59,911

60,167

60,467

238,828

Из иных источников

109,500

125,500

112,500

127,500

475,000

Механизм привлечения средств реализуется в соответствии с мероприятиями Программы, действующим законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Государственный заказчик Программы – Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) осуществляет полномочия главного распределителя средств бюджета Республики Саха (Якутия), предусмотренных на выполнение соответствующих подпрограммных мероприятий.

Средства федерального и республиканского бюджетов, направленные на реализацию мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению и после их принятия на очередной финансовый год.

Решение основных задач Программы рекомендуется осуществлять путем разработки следующего комплекса программных мероприятий:

1. Повышение технической и технологической оснащенности кожевенно-перерабатывающих предприятий, финансовое содействие обновлению производственной базы.

2. Создание условий для производства товаропроизводителям из кожи и меха, путем реконструкции неиспользуемых производственных активов государственной собственности.

3. Субсидия на возмещение затрат по выпуску товарной продукции из пушно-мехового, кожевенного сырья и полуфабрикатов.

Финансирование традиционной отрасли Севера осуществляется в целях поддержки и стимулирования товарного производства. Субсидии будут предоставляться в расчете на произведенную продукцию, на софинансирование части затрат строительства и реконструкции.

Основной объем переработки кожи и меха производится на специализированных предприятиях с замкнутым технологическим циклом переработки. Наращивание объемов переработки и производства будет осуществляться за счет реконструкции, модернизации имеющихся мощностей и стимулирования малого и среднего предпринимательства.

Раздел 6. Организация управления и контроль реализации Программы

Система управления реализацией Программы включает распределение полномочий в сфере ответственности между структурными подразделениями главного распорядителя финансовых средств.

Система управления реализацией Программы предполагает утверждение ответственных за:

реализацию Программы в целом, достижение целей и задач Программы, индикаторов (показателей) задач и мероприятий, утвержденных в Программе;

координацию деятельности учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы и их согласованные действия по реализации программных мероприятий;

реализацию каждого мероприятия Программы и соответственно реализацию Программы в целом;

финансирование программных мероприятий;

мониторинг реализации Программы;

формирование отчетности о ходе реализации Программы.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

- недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами, а также непредвиденно высокий рост цен на сырье и материалы, которые могут привести к существенному удорожанию готовой продукции и трудностям с реализацией.

б) внутренние риски:

- организационные риски;

- производственные и технологические риски (обеспечение сырьем, недостаток квалифицированных кадров и т.д.).

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей Программы.

Раздел 7. Оценка социально-экономической эффективности

от реализации Программы

Расчет социально-экономической эффективности реализации Программы приведен в таблице 3:

Таблица 3

Наименование

Ед. изм.

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Всего за 4 года

Выручка от реализации продукции

млн руб.

232,3

254,5

320,6

380,3

431,9

1370,7

Ежегодный прирост выручки

млн руб.

0

22,2

66,1

59,7

51,6

199,6

Финансирование программы

млн руб.

63,7

167,8

185,4

172,7

187,9

713,8

В том числе из государственного бюджета

млн руб.

63,7

58,3

59,9

60,2

60,5

238,9

Показатель эффективности

%

0

13,2%

35,6%

34,5%

27,5%

27,9%

Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по формуле:

Эобщ = ΔТП/Ф х 100,

где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

ΔТП – ежегодный прирост товарной продукции из кожи меха в стоимостном выражении;

Ф – объем финансирования производства продукции по Программе.

Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности показывает реальность значительного увеличения объемов производства товаров из кожи и меха.

В результате выполнения мероприятий Программы ожидается к 2017 году:

создание благоприятных условий для устойчивого развития системы заготовки, переработки и производства изделий из кожи и меха в Республике Саха (Якутия);

рост объемов производства кожи до 270 тонн;

рост объемов производства обуви до 20 тыс. пар;

рост объемов производства меховых изделий до 320 млн руб.;

рост объемов производства сувенирных изделий из кожи и меха до
5 млн руб.;

создание 258 новых рабочих мест.

______________

Приложение №2

к проектной программе  агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия)

"Развитие системы заготовки, переработки, производства изделий из кожи и меха

в Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 годы"

Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы

Ед. изм.

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Выручка от реализации продукции

млн  руб.

232,3

254,5

320,6

380,3

431,9

Численность работников, занятых в производстве

чел.

332

360

419

510

590

Прирост выручки от реализации продукции

млн  руб.

22,1

66,1

59,7

51,6

%

9,5

26,0

18,6

13,6

Прирост и сохранение численности занятых в производстве

чел

27,8

59,4

90,8

80,4

%

8,4

16,5

21,7

15,8

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

млн  руб.

30

36

39

41

43

Производство кожи

тонн

63

0

108

176

270

Стоимость единицы

рублей

65

70

73

75

78

Выручка от реализации кожи

млн  руб.

4

0

8

13

21

Производство обуви

тыс. пар

8

11

14

16

20

Средняя стоимоть 1 пары обуви

рублей

3 200

3 456

3 732

4 031

4 354

Выручка от реализации обуви - всего

млн  руб.

26

36

51

66

86

Выручка от реализации кожи, изделий из кожи и обуви

млн  руб.

30

36

59

79

107

Численность работников, занятых в производстве

чел.

75

80

120

155

186

Прирост выручки от реализации

млн  руб.

6,0

22,5

20,4

27,4

%

19,6

62,1

34,6

34,7

Прирост и сохранение численности занятых в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви

чел.

5,3

40,1

34,9

31,1

%

7,0

50,0

29,0

20,0

Производство меховых изделий

Производство меховых изделий, в т.ч. головных уборов и меховой обуви

млн  руб.

199

215

258

297

320

Выручка от реализации - всего

млн  руб.

199

215

258

297

320

Численность работников, занятых в производстве

чел.

207

224

239

283

323

Прирост выручки от реализации продукции

млн  руб.

15,9

43,0

38,7

23,7

%

8,0

20,0

15,0

8,0

Прирост и сохранение численности занятых в производстве

чел.

16,6

15,2

44,4

40,0

%

8,0

6,8

18,6

14,1

Производство сувениров

Производство сувениров из кожи и меха

млн  руб.

3,0

3,3

3,9

4,5

4,9

Выручка от реализации - всего

млн  руб.

3,0

3,3

3,9

4,5

4,9

Численность работников, занятых в производстве

чел.

50

56

60

72

81

Прирост выручки от реализации продукции

млн  руб.

0,3

0,6

0,6

0,4

%

9,0

18,0

16,0

10,0

Прирост и сохранение численности занятых в производстве

чел.

6,0

4,0

11,5

9,4

%

12,0

7,2

19,2

13,1

Приложение № 17

к постановлению Правительства

Республики Саха (Якутия)

от 17 ноября 2011 года № 558

Приложение введено постановлением Правительства РС (Я) от 15.05.2013 №150

ПРОЕКТНАЯ ПРОГРАММА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

«Развитие мясного скотоводства в Республике Саха (Якутия)

на 2013-2016 годы»

Паспорт Программы

1. Наименование Программы

Развитие мясного скотоводства в  Республике  Саха
(Якутия) на 2013 - 2016 годы (далее - Программа)   

2. Основание для разработки Программы

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ
«О развитии сельского хозяйства»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1042 «Об утверждении Правил распределения и предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации»

3. Ответственный исполнитель Программы

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)

4. Цель и задачи Программы

Цель:

создание условий устойчивого развития специализированного мясного скотоводства в Республике Саха (Якутия).

Задачи:

1. Увеличение поголовья скота мясных и помесных пород.

2. Повышение его продуктивности за счет совершенствования технологий содержания

5. Целевые индикаторы Программы

Увеличение поголовья коров специализированных мясных пород, %.

6. Сроки реализации Программы

2013-2016 годы

7. Объемы финансирования Программы

Общая потребность в финансовых средствах на 2013-2016 годы 778,9 млн руб., в т.ч. по годам:

2013 г.

- 73,6  млн руб.

2014 г.

- 168,2 млн руб.

2015 г.

- 230,8 млн руб.

2016 г.

- 306,2 млн руб.

за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2013-2016 годы – 494,4 млн руб., в т.ч. по годам:

2013 г.

- 50,5  млн руб.

2014 г.

- 113,1 млн руб.

2015 г.

- 146,9 млн руб.

2016 г.

- 183,9 млн руб.

8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

В результате выполнения мероприятий Программы ожидаются к 2017 году:

- создание благоприятных условий для устойчивого развития специализированного мясного скотоводства

в Республике Саха (Якутия);

- рост маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления до 74 858 голов, в том числе специализированных мясных пород до 1 640 голов, мясо-молочных пород (симментальская порода) до 73 218 голов

Раздел 1. Характеристика текущей ситуации, на решение которой направлена Программа

Необходимость развития специализированного мясного скотоводства является на сегодняшний день одной из значимых задач для сельского хозяйства республики. В последние годы объем производства говядины по всей России имеет тенденцию к снижению и в настоящее время составляет менее 3 млн тонн в живой массе, тогда как в 1990 году сельскохозяйственные предприятия производили 6,3 млн тонн скота в живой массе. Произошло резкое снижение производства крупного рогатого скота на убой, за последние 10 лет этот показатель остается на уровне чуть более 3 млн тонн в живой массе.

В настоящее время специализированное мясное скотоводство в Якутии практически отсутствует.

Таблица 1

Динамика поголовья крупного рогатого скота

специализированных мясных пород в Республике Саха (Якутия)

Ед. изм.

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Поголовье коров мясного направления

голов

81 550

78 909

72 333

71 730

в т.ч. специализированных мясных пород

голов

-

100

200

314

мясо-молочных пород (симментальская порода) *)

голов

81 550

78 809

72 133

71 416

*) данные приведены с учетом районирования пород крупного рогатого скота в Республике Саха (Якутия)

Производство говядины традиционно базируется на использовании откормочного контингента из молочных стад. Ранее существующая технология производства говядины сводилась к интенсивному выращиванию и откорму сверхремонтного молодняка и реализации его на мясо в возрасте 14–15 месяцев с живой массой 340–380 кг, достаточно высока доля низкокачественной говядины, получаемой от убоя выбракованных коров.

В большинстве хозяйств выращивание крупного рогатого скота ведется экстенсивными методами, с большими затратами средств, расход корма на 1 кг прироста превышает норму почти вдвое.

Главными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциала и устойчивого развития конкурентоспособного мясного скотоводства являются малочисленность мясного скота, недостаточный уровень технического и технологического оснащения отрасли, слабая кормовая база откорма, короткий пастбищный период и длинное стойловое содержание, невысокий потенциал продуктивности скота и низкая экономическая мотивация сельскохозяйственных производителей в откорме скота и производстве говядины.

В период реализации Программы будет создана база устойчивого развития специализированного мясного скотоводства в качестве ключевого фактора, не имеющего альтернативы в животноводстве в обеспечении населения республики этим видом мяса преимущественно за счет собственного производства.

Важнейшую роль в процессе ускоренного развития мясного скотоводства будет выполнять практически заново сформированная племенная база за счет привлечения лучших отечественных племенных ресурсов. Эта племенная база по количеству и качеству коров и быков должна отвечать современным требованиям разведения наиболее перспективных мясных пород.

Реализация Программы предусматривает значительно более полное и сбалансирование использование имеющихся в республике ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.

Однако для кардинального изменения ситуации в подотрасли необходим комплекс системных мер, который позволит обеспечить положительную динамику устойчивого развития производства крупного рогатого скота в долгосрочной перспективе.

Роль специализированного мясного скотоводства, по мере роста благосостояния населения, как источника производства высококачественного "красного мяса", будет возрастать, гарантом чему являются огромные естественные кормовые угодья, апробированная малозатратная интенсивно-пастбищная технология мясного скотоводства, обнадеживающие сдвиги по созданию племенной базы, привлечение дополнительных инвестиций в проекты по разведению мясного скота и строительству новых современных откормочных площадок.

Программа разработана в соответствии со Стратегией развития мясного животноводства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 10 августа 2011 г. № 267.

Министерством сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) завершается разработка Плана строительства объектов в разрезе муниципальных поселений Республики Саха (Якутия) на период 2012-2020 годы по видам отраслей и объектов.

Целями разработки являются:

рациональное использование экономического потенциала агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия);

определение направлений и масштабов развития сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей;

сохранение и увеличение достигнутых объемов сельскохозяйственного производства;

обеспечение продовольственной безопасности Республики Саха (Якутия);

обеспечение занятости сельского населения;

доведение объемов инвестиций в строительство и реконструкцию производственных объектов Агропромышленного комплекса до уровня требуемых объемов;

обеспечение растущих объемов потребности в сельскохозяйственной продукции в ходе развития промышленно-сырьевых направлений экономики, реализации мегапроектов в Республике Саха (Якутия).

План строительства объектов состоит из следующих частей:

1. Современное состояние размещения производственных и обслуживающих мощностей агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия):

материально-техническая база в разрезе населенных пунктов и наслегов: животноводческие, свиноводческие комплексы, птицефабрики, конебазы, летние фермы, овоще- и картофелехранилища, ледники, пищеперерабатывающие комплексы, убойные пункты с указанием:

производственной мощности;

вида строительства;

года ввода объекта в действие;

наличия газификации на объекте;

наличия поголовья сельскохозяйственных животных;

наличия и распределения земель сельскохозяйственного назначения по категориям: пашни, залежи, сенокосы, пастбища.

2. План разработан в «трех измерениях» в соотношении факторов:

территориального;

временного;

приоритетного;

и является долгосрочным планом строительства и реконструкции объектов производства, хранения, переработки, сбыта продукции агропромышленного комплекса (животноводческие комплексы, коровники, пищекомбинаты, молокоперерабатывающие пункты, летние фермы, конебазы, убойные пункты, овощехранилища, ледники, объекты по сбыту) в разрезе отраслей и в разрезе наслегов во временном определении, а также в дифференциации по приоритетам.

1. Территориальный фактор определяется инвестиционной емкостью отраслей АПК в разрезе улусов, наслегов и в разрезе отраслей и учитывает:

1.1. Общий производственный потенциал (комплексная предпосылка, обусловленная всеми действующими факторами – земельные ресурсы, трудовые ресурсы и т.д.). Из общего производственного потенциала - фактически используемый и неиспользуемый.

1.2. Фактическая обеспеченность существующего производства объектами капитального характера.

1.3. Потребность существующего производства в строительстве новых объектов.

1.4. Потребность в строительстве объектов для реализации неиспользуемого производственного потенциала территории.

1.5. Определение уровня обеспеченности фактически имеющегося производства капитальными объектами.

1.6. Определение уровня использования производственного потенциала.

В последующем разработанный план в части территориальной составляющей предполагает корректировку по итогам:

внедрения в практику разработки муниципальными образованиями карт инвестиционной емкости агропромышленного комплекса улуса в разрезе наслегов и отраслей и ее защиты наслегами на уровне улуса и общей по улусу на республиканском уровне;

установление требования наличия карты инвестиционной емкости агропромышленного комплекса улуса как основного требования для включения улуса при формировании Схемы рационального размещения производственных и обслуживающих мощностей агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия).

2. Временной. Очередность строительства объектов определяется исходя из комплексного действия факторов и целей: производственная необходимость, уровень продовольственной безопасности, рынки сбыта, выравнивание уровня обеспеченности капитальными объектами между улусами, выравнивание уровня использования производственного потенциала, обеспечение непрерывности или баланса технологической цепочки «производство-переработка-хранение-сбыт».

В первоочередном порядке включаются территории с наименьшим уровнем обеспеченности фактически имеющегося производства.

3. Приоритетный. Данный фактор применяется для соотнесения запланированных объектов и объемов фактически предусматриваемых на конкретный календарный год финансовых средств на строительство объектов.

Обоснование иерархии приоритетов:

3.1. Уровни приоритетов:

первая степень

вторая степень

третья степень

3.2. По направлениям инвестиций определить следующие приоритеты:

например:

первая степень: строительство производственных объектов, строительство объектов переработки;

вторая степень: строительство объектов для хранения продукции;

третья степень: строительство объектов сбытовой деятельности.

3.3. По отраслевым приоритетам:

например:

первая степень: животноводство, коневодство, пищевая и перерабатывающая промышленность;

вторая степень: оленеводство, птицеводство;

третья степень: растениеводство, свиноводство, звероводство.

Измерение «приоритетный фактор» является основой для дальнейшей систематизации и градации уровней государственной поддержки инвестиционной деятельности.

Например, уровень государственной поддержки приоритета 1 степени – в размере 100 %, 2 степени – 80 %, 3 степени -50 %.

Кроме указанных трех факторов применен фактор «инфраструктурный». Данный фактор применен в части учета наличия, протяженности и типа межпоселковых дорог в разрезе муниципальных образований Республики Саха (Якутия).

Основные критерии при расстановке объектов строительства:

1. Численность населения рассматривается как фактор наличия рабочей силы, рынка сбыта, фактора роста производства.

2. Площадь сельскохозяйственных угодий, скотоемкость рассматривается как фактор имеющегося резерва дальнейшего роста сельхозпроизводства.

3. Численность скота в гол. и на душу населения рассматривается как фактор потребности в производственных мощностях и вовлеченность населения в сельскохозяйственное производство.

4. Наличие производственных объектов рассматривается как рассматривается как фактор потребности в производственных мощностях и вовлеченность населения в сельскохозяйственное производство и потенциал по производству основных видов продукции.

5. Транспортная доступность рассматривается при определении специализации планируемых объектов, с учетом географических особенностей.

6. Наличие объектов пищевой и перерабатывающей промышленности рассматривается при расстановке производственных объектов с целью обеспечения первичной и более глубоких стадий переработки.

Раздел 2. Цели и задачи Программы

Цель Программы: создание условий устойчивого развития специализированного мясного скотоводства в Республике Саха (Якутия)

Для достижения цели Программы поставлены следующие задачи:

1. Увеличение поголовья скота мясных и помесных пород.

2. Повышение его продуктивности за счет совершенствования технологий содержания.

Раздел 3. Целевые индикаторы и показатели Программы

Целевой индикатор Программы:

Увеличение поголовья коров специализированных мясных пород, %.

Таблица 2

Основные целевые индикаторы и показатели Программы

Ед. изм.

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Целевой индикатор

Увеличение поголовья коров специализированных мясных пород

%

1,6

0,7

1,0

1,1

Показатели

Поголовье коров во всех категориях хозяйств

голов

88 550

88 800

89 100

89 400

в т.ч. специализированных мясных пород

голов

320

630

1 100

1 640

мясо-молочных пород (симментальская порода)

голов

72 522

72 727

72 972

73 218

Завоз нетелей извне республики мясного направления

голов

300

430

450

600

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Общая потребность в финансовых средствах для реализации программных мероприятий на 2013-2016 годы составляет 778,9 млн руб., в том числе:

- из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предусмотрено 494,4 млн руб.;

- потребность в иных источниках 284,5 млн руб.

Таблица 3

Источник финансирования,

млн руб.

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Всего на 2013-2016 годы

Всего

73,6

168,2

230,8

306,2

778,9

Из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)

50,5

113,1

146,9

183,9

494,4

Из иных источников

23,1

55,1

83,9

122,3

284,5

Механизм привлечения средств реализуется в соответствии с мероприятиями Программы, действующим законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, является Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) (далее – Министерство).

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия), внебюджетных источников, собственных средств предприятий агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия) и иных источников.

Субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям при соблюдении условий, предусмотренных нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Основными принципами государственной поддержки сельскохозяйственного производства являются:

равная доступность государственной поддержки всем субъектам, имеющим право на получение государственной поддержки независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности;

адресность государственной поддержки;

целевой характер получения и использования бюджетных средств;

эффективность использования бюджетных средств.

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи:

1. Завоз крупного рогатого скота специализированных мясных пород извне республики.

2. Организация откорма крупного рогатого скота специализированных мясных пород путём строительства откормочных баз для крупного рогатого скота.

Прирост поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород намечено обеспечить за счет повышения продуктивности скота на основе широкого внедрения интенсивных технологий производства, укрепления кормовой базы, совершенствования организации труда и в первую очередь активного приобретения крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота из других регионов Российской Федерации.

Финансирование отрасли мясного скотоводства осуществляется в целях внедрения и развития отрасли мясного скотоводства, а также стимулирования товарного производства.

Раздел 6. Организация управления и контроль реализации Программы

Комплексное управление Программой осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия), при этом:

координирует деятельность исполнителей Программы, обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, осуществляет мониторинг реализации, формирование отчетности о ходе реализации Программы;

направляет бюджетные заявки на финансирование мероприятий на очередной финансовый год;

ежегодно уточняет объемы целевых индикаторов (показателей) эффективности реализации Программы, объем необходимых ассигнований на реализацию программных мероприятий, механизм реализации Программы и состав исполнителей;

с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, главами органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия), с другими участниками Программы в установленном порядке заключает соглашения по реализации мероприятий Программы, где предусматриваются обязательства по финансированию мероприятий Программы, а также обязательства по выполнению мероприятий Программы и достижению установленных показателей;

проводит ежегодную оценку эффективности реализации Программы;

осуществляет контроль реализации Программы в соответствии с действующим законодательством.

При необходимости органами финансового контроля осуществляется контроль целевого и эффективного использования средств, выделяемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и федерального бюджета Российской Федерации на реализацию Программы.

Раздел 7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит выйти на следующие параметры социально-экономического развития в Республике Саха (Якутия) к 2017 году:

создание благоприятных условий для устойчивого развития специализированного мясного скотоводства в Республике Саха (Якутия);

рост маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления до 74 858 голов, в том числе специализированных мясных пород до 1 640 голов, мясо-молочных пород (симментальская порода) до 73 218 голов.

_____________

Приложение № 3

к проектной программе агропромышленного

комплекса Республики Саха (Якутия)

«Развитие мясного скотоводства в Республике Саха (Якутия) на 2013-2016 годы»

Соответствие критериям отбора Программы

Субъект Российской Федерации

Республика Саха (Якутия)

Наименование региональной программы

Орган, утвердивший Программу, документ, дата, номер

Развитие экономически значимой для субъекта Российской Федерации подотрасли сельского хозяйства

Развитие мясного скотоводства в Республике Саха (Якутия) на 2013-2016 годы

Правительство Республики Саха (Якутия)

Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 17.11.2011 № 558

Развитие мясного скотоводства

Производственные показатели

Минимальное значение допуска к отбору

Показатели по программе

Соответствие критериям оценки

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Увеличение поголовья коров специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания с мясными породами

12% в год

1,6

0,7

1,0

1,1

Соответствует

Наличие коров мясного направления

не менее 1 тыс. голов

72 842

73 357

74 072

74 858

Соответствует

в т.ч. коров специализированных мясных пород

не менее 1 тыс. голов

320

630

1 100

1 640

Соответствует с 2015 г.