О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.10.2017 № 42/13 В СВЯЗИ С КОРРЕКТИРОВКОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕ...



Комитет по тарифному регулированию

Мурманской области

постановление  

от  17.12.2019                                                                                                                             № 54/34

Мурманск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.10.2017 № 42/13 В СВЯЗИ С КОРРЕКТИРОВКОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУП «РЕСУРС» НА 2020 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,  постановлением Правительства Мурманской области от 24.06.2015 № 265-ПП «Об утверждении Положения о Комитете по тарифному регулированию Мурманской области» в связи с корректировкой производственных программ, на 2020 год, и на основании решений Правления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области (протоколы от 26.09.2019 и от 17.12.2019) Комитет по тарифному регулированию Мурманской области  постановляет:

1.               Внести изменения в постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 12.12.2017 № 42/13 «Об утверждении МУП «Ресурс» производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018 - 2020 гг.», изложив приложение № 1 и № 2 в редакции приложений № 1 и № 2 к настоящему постановлению.

2.               Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Председатель Комитета

по тарифному регулированию

Мурманской области

В. Губинский

Приложение № 1

к постановлению Комитета по тарифному регулированию Мурманской области

от 17.12.2019 №  54/34

«Приложение № 1

к постановлению Комитета по тарифному регулированию Мурманской области

от 12.10.2017 №  42/13

Производственная программа

Муниципальное унитарное предприятие "Ресурс"

в сфере холодного водоснабжения

(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)

на период с 01.01.2018 по 31.12.2020

Раздел 1.  Паспорт производственной программы

Наименование организации

МУП «Ресурс»

Юридический адрес,

почтовый адрес организации,

телефон,

адрес электронной почты,

адрес официального сайта

Юр. адрес: 184042, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Пронина  д.10                           

Почт. адрес : 184042, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Пронина  д.10                                                       

Реквизиты организации

ИНН 5102003507  /  КПП 510201001

р/сч  40702810741050000474  в Мурманском отделении № 8627 ПАО Сбербанк  БИК 044705615; ОГРН 1165190054380                                         

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения н.п. Зареченска, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности  на реализацию

мероприятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1.

2

3

4

5

6

7

1.

Замена наружной водопроводной сети с.п. Зареченск от здания ГЭС до ВК-2

1 год

1684,93

Повышение

надежности

водоснабжения

Итого

1684,93

Раздел 3.  Планируемый объем в сфере холодного водоснабжения

№№

п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

2018г

2019г

2020г

1

2

3

4

5

6

1.

Объем поднятой воды

тыс.куб.м

24,88

27,52

24,88

2.

Объем воды на собственные нужды

тыс.куб.м

0,07

0

0,07

Отпуск в сеть

тыс.куб.м

24,81

26,41

24,81

3.

Объем потерь ХВС

тыс.куб.м

1,11

1,11

4.

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс.куб.м

22,81

26,41

22,81

4.1.

Другие виды деятельности

тыс.куб.м

0,57

0,57

0,57

4.1.1.2.

подвоз воды

тыс.куб.м

0,12

0,12

0,12

4.1.2.

котельная

тыс.куб.м

0,45

0,45

0,45

4.2.

Абоненты, в т.ч.

тыс.куб.м

24,24

26,41

24,24

4.2.1.

- населению

тыс.куб.м

22,00

25,30

22,00

4.2.2.

- бюджетным потребителям

тыс.куб.м

0,81

-

0,81

4.2.3.

- прочим потребителям

тыс.куб.м

1,42

1,11

1,42

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

(тыс. руб.)

Nп/п       

Наименование

Величина показателя на период регулирования

2018г

2019г

2020г

1

2

3

4

5

Необходимая валовая выручка

5 738,88

6 235,01

6 182,53

1.

Текущие расходы

5 735,96

5 941,78

6 179,60

2.

Операционные расходы

5 102,90

5 224,77

5 496,64

3.

Расходы на электрическую энергию

572,04

717,01

616,18

4.

Неподконтрольные расходы

61,02

62,35

66,78

5.

Амортизация

2,93

230,88

2,93

6.

Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи

7.

Налоги и сборы

8.

Нормативная прибыль

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5.  График реализации мероприятий производственной программы

№№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1

2

3

4

1.

Замена наружной водопроводной сети с.п. Зареченск от здания ГЭС до ВК-2

Май 18

Июль 18

Раздел 6.  Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

№ п/п

             Наименование показателя

Значение показателей

2018г

2019г

2020г

1.

Показатели качества питьевой воды

а)

доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %

б)

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %

2.

Показатели энергетической эффективности

а)

доля потерь воды, %

0

0

0

б)

удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка  питьевой воды), кВтч/куб.м

8,3

8,3

8,3

  Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

(2018 год)

      1.Выполнение объемов по холодному водоснабжению

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

План 2018

Факт 2018

1.

Объем поднятой воды

тыс.куб.м

24,93

24,88

2.

Объем воды на собственные нужды

тыс.куб.м

0,07

0,07

Отпуск в сеть

тыс.куб.м

24,86

24,81

3.

Объем потерь ХВС

тыс.куб.м

4.

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс.куб.м

24,86

24,81

4.1.

Другие виды деятельности

тыс.куб.м

0,57

0,57

4.1.1.2.

подвоз воды

тыс.куб.м

0,12

0,12

4.1.2.

котельная

тыс.куб.м

0,45

0,45

4.2.

Абоненты, в т.ч.

тыс.куб.м

24,29

24,24

4.2.1.

- населению

тыс.куб.м

22,06

22,00

4.2.2.

- бюджетным потребителям

тыс.куб.м

0,81

0,81

4.2.3.

- прочим потребителям

тыс.куб.м

1,42

1,42

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности 2018 года

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятия (тыс. руб.)

Ожидаемый эффект

Наименование показателя

Тыс. руб.

%

1.

Смена  технологического оборудования ВНС

План 282,4

Факт 174,4

Повышение

надежности

водоснабжения

2.

Установка насосных агрегатов КМ 80-50-200  с эл.двигателем  15 кВт 2900 об/мин и ИРЗ 660

План 682,1

Факт 682,1

Повышение

надежности

водоснабжения

3.

Электротехнические работы ВНС

План 145, 1

Факт 132,8

Повышение

надежности

водоснабжения

4.

смена водопроводных сетей по ул. Кандопожская Ду 63 мм ПНД длиной 223 п.м., Ду 32 мм ПНД длиной 55 п.м., ул. Княжегубская, Ду 110 ПНД длиной 234 п.м.

План 2 242,2

Факт 2 516,8

Повышение

надежности

водоснабжения

5.

Обследование подающих труб на ВНС расположенных в аванкамере в районе верхнего бьефа ГЭС-10 КНГЭС с привлечением водолазов

План 0,0

Факт 143,0

ИТОГО

План 3 351,8

Факт 3 649,1

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере холодного водоснабжения (вид услуги)

(тыс. руб.)

Nп/п       

Наименование

Величина показателя

План 2018 года

Факт 2018 года

1

2

3

4

1.

Необходимая валовая выручка

11 463,84

10  883,97

1.1

Производственные расходы

7 682,47

7 063,65

1.2

Ремонтные расходы

3 351,81

3 351,81

1.3

Административные расходы

346,35

346,35

1.4

Сбытовые расходы

0,00

0,00

1.5

Амортизация

55,79

2,93

1.6

Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи

0,00

1.7

Налог на имущество

27,39

1.8

Налог на УСН

119,234

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

№ п/п

Наименование показателя

Значение показателей

План 2017 года

Ожидаемое 2017года

1.

Показатели качества питьевой воды

а)

доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %

б)

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %

2

Показатели качества горячей воды

а)

доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %

б)

доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %

3.

Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения

а)

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км

4.

Показатели энергетической эффективности

а)

доля потерь воды, %

0

0

б)

удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб.м)

в)

удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м

8,3

8,3

Раздел 8.  Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№№ п/п

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

1

2

3

1.

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами

Постоянно».

Приложение № 2

к постановлению Комитета по тарифному регулированию Мурманской области

от 17.12.2019 №  54/34

«Приложение № 2

к постановлению Комитета по тарифному регулированию Мурманской области

от 12.12.2017 №  42/13

Производственная программа

Муниципальное унитарное предприятие 

"Ресурс"

в сфере водоотведения

(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)

на период с 01.01.2018 по 31.12.2020

Раздел 1.  Паспорт производственной программы

Наименование организации

МУП «Ресурс»

Юридический адрес,

почтовый адрес организации,

телефон,

адрес электронной почты,

адрес официального сайта

Юр. адрес: 184042, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Пронина  д.10                           

Почт. адрес : 184042, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Пронина  д.10                                                       

Реквизиты организации

ИНН 5102003507  /  КПП 510201001

р/сч  40702810741050000474  в Мурманском отделении № 8627 ПАО Сбербанк  БИК 044705615; ОГРН 1165190054380                                         

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения н.п. Зареченск, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности  на реализацию

мероприятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1.

2

3

4

5

6

7

1.

Замена наружных канализационных сетей с.п. Зареченск

Замена наружных канализационных

сетей с.п. Зареченск с ремонтом кирпичной кладки колодцев ул. Иовская КК72-КК70 Ду 160 мм L 49,15 м; КК15-КК24 Ду 225 мм L 111,45 м; КК2-КК10 Ду 225 мм  L 73,82 м; ул. Маткожненская КК51-КК53 Ду 160 мм L 50,8 м;

ул. Кондопожская КК41-КК42 Ду 160 мм L 33,38 м; с устройством ж/бетонных колодцев ул. Кондопожская КК37-КК38 Ду 160 мм L42,3 м; ул. Нивская КК194-КК213 Ду 225 мм L 50 м

1 год

3142,69

Повышение

надежности

водоотведения

2

Устройство канализационной насосной станции в н.п. Зареченск

1 год

1549,51

Повышение

надежности

водоотведения

Итого

4692,2

Раздел 3.  Планируемый объем в сфере  водоотведения

№№

п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

2018г

2019г

2020г

1

2

3

4

5

6

1.

Принято стоков на ОС

тыс.куб.м

22,87

26,08

22,87

2.

Собственные нужды

тыс.куб.м

0,06

0,06

3.

Неучтенный приток сточных вод

тыс.куб.м

4.

Объем реализации товаров и услуг (всего), в т.ч.

тыс. куб.м

22,81

26,08

22,81

4.1.

Нужды котельной

тыс.куб.м

4.2.

Нужды водоотведения

тыс.куб.м

4.3.

Абоненты, в т.ч.

тыс.куб.м

22,81

26,08

22,81

4.3.1.

- населению

тыс.куб.м

21,69

25,18

21,69

4.3.2.

- бюджетным потребителям

тыс.куб.м

0,80

-

0,80

4.3.3.

- прочим потребителям

тыс.куб.м

0,33

0,90

0,33

4.4

Нужды ГВС

тыс.куб.м

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения(тыс. руб.)

Nп/п       

Наименование

Величина показателя на период регулирования

2018г

2019г

2020г

1

2

3

4

5

Необходимая валовая выручка

6 575,41

7 102,25

7 082,46

1.

Текущие расходы

6 574,93

6 931,47

7 081,98

2.

Операционные расходы

6 150,85

6 385,87

6 625,45

3.

Расходы на электрическую энергию

358,98

545,60

386,41

4.

Неподконтрольные расходы

65,10

71,02

70,12

5.

Амортизация

0,48

99,76

0,48

6.

Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи

7.

Налоги и сборы

8.

Нормативная прибыль

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5.  График реализации мероприятий производственной программы

№№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1

2

3

4

1.

Замена наружных канализационных

сетей с.п. Зареченск с ремонтом кирпичной кладки колодцев ул. Иовская КК72-КК70 Ду 160 мм L 49,15 м; КК15-КК24 Ду 225 мм L 111,45 м; КК2-КК10 Ду 225 мм  L 73,82 м; ул. Маткожненская КК51-КК53 Ду 160 мм L 50,8 м;

ул. Кондопожская КК41-КК42 Ду 160 мм L 33,38 м; с устройством ж/бетонных колодцев ул. Кондопожская КК37-КК38 Ду 160 мм L42,3 м; ул. Нивская КК194-КК213 Ду 225 мм L 50 м

Июнь 2018

Август 2018

Раздел 6.  Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п

             Наименование показателя

Значение показателей

2018г

2019г

2020г

1.

Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения

а)

удельное количество аварий и засоров, ед./км

0

2.

Показатели качества очистки сточных вод

а)

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

б)

доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %

НДС, лимиты не установлены

3

Показатели энергетической эффективности

а)

удельный расход электроэнергии (очистка и транспортировка сточных вод), кВтч/куб.м

3,86

3,86

3,86

  Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

(2018 год)

      1.Выполнение объемов водоотведения

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

План 2018 года             

Ожидаемое 2018 года

1.

Принято стоков на ОС

тыс.куб.м

22,78

22,78

2.

Собственные нужды

тыс.куб.м

0,06

0,06

3.

Неучтенный приток сточных вод

тыс.куб.м

4.

Объем реализации товаров и услуг (всего), в т.ч.:

тыс.куб.м

22,71

22,71

4.1.

Нужды водоснабжения

тыс.куб.м

4.2.

Нужды котельной

тыс.куб.м

4.3.

От ГВС

тыс.куб.м

4.4.

Абоненты, в т.ч.

тыс.куб.м

22,71

22,71

4.4.1.

- населению

тыс.куб.м

21,59

21,59

4.4.2.

- бюджетным потребителям

тыс.куб.м

0,80

0,80

4.4.3.

- прочим потребителям

тыс.куб.м

0,33

0,33

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности 2018 год

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятия ( тыс. руб.)

Ожидаемый эффект

Наименование показателя

Тыс. руб.

%

1.

Смена напорного коллектора  Ду 200 мм  от  канализационной насосной станции  до канализационных очистных сооружений

План 3 209,6

Факт 3 209,6

Повышение

надежности

водоотведения

2.

Смена участков канализационной сети  ул. Княжая, д.12  Ду 200 от КК 87- КК88 длиной 28 п.м.; ул. Ковдская, от КК 14 до КК 10 длиной  60 п.м. Ду 150; ул. Княжегубская д. 2-4 длиной 80 п.м. Ду 200 мм с  устройством  и заменой отдельных конструкций ж/б колодцев 

План 1 195,8

Факт  524,1

Повышение

надежности

водоотведения

3.

Установка  насосного агрегата СМ 125-80-315/4  с эл.двигателем  15 кВт 1200 об/мин КНС

План 100,1

Факт  100,1

Повышение

надежности

водоотведения

4.

Восстановительные работы  по  ограждению  канализационных очистных сооружений

План 840,2

Факт 794,8

Повышение

надежности

водоотведения

5.

Электротехнические работы  СБО

План 204,1

Факт 186,7

Повышение

надежности

водоотведения

6.

Электротехнические работы КНС

План 168,2

Факт 153,9

Повышение

надежности

водоотведения

7.

Выполнение работ по ремонту канализации в н.п. Зареченск по ул. Нивская

План 0,0

Факт 247,8

Повышение

надежности

водоотведения

ИТОГО

План 5 718,0

Факт 5 217,0

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере  водоотведения (вид услуги) (тыс. руб.)

Nп/п       

Наименование

Величина показателя

План 2018 года

Ожидаемое

  2018 года

1

2

3

4

1.

Необходимая валовая выручка

14 483,83

13 558,08

1.1

Производственные расходы

9 223,97

8 280,60

1.2

Ремонтные расходы

4 608,61

4608,61

1.3

Административные расходы

522,57

522,57

1.4

Сбытовые расходы

0,00

1.5

Амортизация

80,74

0,48

1.6

Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи

0,00

1.7

Налог на имущество

47,94

1.8

Налог УСН

145,82

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем  водоотведения

№ п/п

Наименование показателя

Значение показателей

План 2018года

Ожидаемое

  2018 года

1.

Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения

а)

удельное количество аварий и засоров, ед./км

0

0

2.

Показатели качества очистки сточных вод

а)

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

б)

доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %

НДС, лимиты не установлены

3.

Показатели энергетической эффективности

а)

удельный расход электроэнергии (очистка и транспортировка сточных вод), кВтч/куб.м

3,86

3,86

Раздел 8.  Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№№ п/п

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

1

2

3

1.

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами

постоянно

__________________».