О внесении изменений в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами Ильинского городского округа"



1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

ИЛЬИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

18.05.2020                                                                      №318-276-1.0-01-04

О внесении изменений в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами Ильинского городского округа"

В целях эффективного использования средств, предусмотренных в бюджете Ильинского городского округа на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Ильинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Ильинского муниципального района от 12.12.2019 № 341-276-1.0-01-04, администрация Ильинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Ильинского городского округа», утвержденную постановлением администрации Ильинского муниципального района от 12.12.2019 № 341-276-1.0-01-04 следующие изменения:

1.1.Паспорт программы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами

Ильинского городского округа»

№ п/п

Показатели программы

1

2

3

1

Ответственный исполнитель программы

Финансовое управление администрации Ильинского городского округа

2

Соисполнители программы

Администрация Ильинского городского округа,

Комитет «Муниципальное хозяйство администрации Ильинского муниципального района»

3

Участники программы

4

Подпрограммы программы

Подпрограммы отсутствуют

5

Цели программы

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Ильинского городского округа, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами

6

Задачи программы

- Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Ильинского городского округа;

- Создание условий для обеспечения исполнения расходных обязательств городского округа;

- Повышение качества управления муниципальными финансами;

- Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления при формировании и исполнении бюджета,

- Создание условий для вовлечения граждан в формирование бюджетной политики

7

Ожидаемые результаты реализации
программы

1. Повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований.

2. Улучшение качества прогнозирования основных параметров бюджета, соблюдение требований бюджетного законодательства.

3. Своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета округа.

4. Эффективная организация муниципального внутреннего финансового контроля, осуществляемого в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

5. Предупреждение и недопущение нарушений бюджетного законодательства участниками бюджетного процесса, а также юридическими лицами, созданными на базе муниципального имущества (бюджетными и автономными учреждениями, унитарными предприятиями);

6. Недопущение просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования.

8

Сроки реализации программы

Программа реализуется в один этап – с 2020 года по 2022 год.

9

Целевые показатели программы

№ п/п

Наименование целевого показателя

Ед. изм.

Плановое значение целевого показателя

2019

2020

2021

2022

1

Проект решения о бюджете Ильинского городского округа на очередной финансовый год и плановый период внесен в Думу Ильинского городского округа в срок, установленный нормативно-правовыми актами Ильинского городского округа - до 1 ноября.

Да/нет

да

да

да

да

2

Доля налоговых и неналоговых доходов городского бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета Ильинского городского округа не менее 22 %.

%

не менее 22 %

не менее 22 %

не менее 22 %

не менее 22 %

3

Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета Ильинского городского округа от уточненных (без учета внешних факторов) – не боле 15%

%

Не более 15%

Не более 15%

Не более 15%

Не более 15%

4

Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета Ильинского городского округа – не менее 95% и не более 105%.

%

не менее 95% и не более 105%

не менее 95% и не более 105%

не менее 95% и не более 105%

не менее 95% и не более 105%

5

Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам – не менее 80%.

%

не менее 80%

не менее 80%

не менее 80%

не менее 80%

6

Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда Ильинского городского округа, в общем объеме расходов бюджета Ильинского городского округа –не более 3% от общего объема расходов.

%

не более 3%

не более 3%

не более 3%

не более 3%

7

Доля юридически значимых электронных платежных документов в общем объеме платежных документов при кассовом обслуживании органов власти и бюджетных, казенных учреждений Ильинского городского округа – не менее 93%.

%

не менее 93%

не менее 93%

не менее 93%

не менее 93%

8

Уровень исполнения установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Ильинского городского округа, представляемой в Министерство финансов Пермского края – 100%.

%

100%

100%

100%

100%

10

Объемы и источники финансового обеспечения
программы

Источники

финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

итого

Всего, в том числе:

49 697,4

8 636,60

6 971,5

6547,7

71 853,2

Бюджет Ильинского городского округа

43 252,4

8 636,60

6 971,5

6547,7

65 408,2

Бюджет поселений

188,30

0

0

0

188,30

Бюджет краевого бюджета

6 256,70

0

0

0

6 256,70

1.2. Наименование раздела I изложить в следующей редакции:

«I. Приоритеты и цели реализуемой муниципальной программы в рамках соответствующих направлений социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы и планируемые итоги реализации муниципальной программы».

1.3. Наименование раздела II изложить в следующей редакции:

«II. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов».

1.4. Наименование раздела III изложить в следующей редакции:

«III. Перечень целевых показателей, показателей подпрограмм и показателей основных мероприятий с расшифровкой значений по годам их реализации».

1.5. Раздел IIV изложить в следующей редакции:

«IV. Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы

4.1. Общий объем финансирования Программы составляет 71 853,20  тыс. рублей, в том числе:

средства городского бюджета – 65 408,20 тыс. руб.;

средства поселений-188,30 тыс. руб.;

средства краевого бюджета – 6 256,70 тыс. руб.

4.2. Средства на реализацию Программы утверждаются решением Думы Ильинского городского округа о бюджете Ильинского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

Финансовое обеспечение Программы в разрезе местного, поселенческого и краевого бюджетов, и сроков реализации приведено в приложениях 3,4,5 к настоящей Программе.».

1.6. Наименование раздела V изложить в следующей редакции:

«V. Описание мер муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы».

1.7. Наименование раздела VI изложить в следующей редакции:

«VI. Методика и порядок (в том числе критерии) оценки эффективности муниципальной программы».

1.8. Приложение 1,2,3 изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3 к настоящему постановлению.

1.9. Дополнить приложениями 4,5 согласно приложениям 4,5 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, предусмотренном Уставом Ильинского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа по финансово - экономическим вопросам, начальника финансового управления
Л.П. Коняеву.

Глава городского округа -

глава администрации Ильинского

городского округа                                                                       А.И. Красноборов

1

Приложение 1

к постановлению администрации

Ильинского городского округа

от 18.05.2020 № 318-276-1.0-01-04

Приложение 1

к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Ильинского городского округа »

Перечень целевых показателей муниципальной программы,

показателей подпрограмм муниципальной программы и показателей непосредственного результата основных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Ильинского городского округа»

№ п/п

Наименование целевого показателя /показателя/показателя непосредственного результата

Ед. изм.

Ответственный исполнитель

Значения показателей

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ильинского городского округа»

Основное мероприятие "Обеспечение планирования и исполнения бюджета Ильинского городского округа"

Проект решения о бюджете Ильинского городского округа на очередной финансовый год и плановый период внесен в Думу Ильинского городского округа в срок, установленный нормативно-правовыми актами Ильинского городского округа (до 1 ноября)

Да/нет

Финансовое управление администрации Ильинского городского округа

да

да

да

да

Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам

%

Финансовое управление администрации Ильинского городского округа

не менее 80%

не менее 80%

не менее 80%

не менее 80%

Уровень исполнения установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Ильинского городского округа, представляемой в Министерство финансов Пермского края

%

Финансовое управление администрации Ильинского городского округа

100%

100%

100%

100%

Доля юридически значимых электронных платежных документов в общем объеме платежных документов при кассовом обслуживании органов власти и бюджетных, казенных учреждений Ильинского городского округа

%

Финансовое управление администрации Ильинского городского округа

не менее 93%

не менее 93%

не менее 93%

не менее 93%

Основное мероприятие "Проведение качественного анализа поступлений и составление реальной оценки доходов бюджета ИГО"

Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета Ильинского городского округа от уточненных (без учета внешних факторов)

%

Финансовое управление администрации Ильинского городского округа

Не более 15%

Не более 15%

Не более 15%

Не более 15%

Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета Ильинского городского округа

%

Финансовое управление администрации Ильинского городского округа

    - не менее 95% и не более 105%

- не менее 95% и не более 105%

   - не менее 95% и не более 105%

- не менее 95% и не более 105%

Доля налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета Ильинского городского округа не менее 22 %.

%

Финансовое управление администрации Ильинского городского округа

не менее 22 %

не менее 22 %

не менее 22 %

не менее 22 %

Основное мероприятие "Резервный фонд администрации Ильинского городского округа "

Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда Ильинского городского округа, в общем объеме расходов бюджета Ильинского городского округа

%

Финансовое управление администрации Ильинского городского округа

не более 3%

не более 3%

не более 3%

не более 3%

Приложение 2

к постановлению администрации

Ильинского городского округа

от 18.05.2020 № 318-276-1.0-01-04

Приложение 2

к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Ильинского городского округа»

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей  муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Ильинского городского округа»

N п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Периодичность и сроки формирования фактического значения целевого показателя

Формула расчета фактического значения целевого показателя

Источник информации

1

2

3

4

5

6

1.

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Ильинского городского округа»

2

Проект решения о бюджете Ильинского городского округа на очередной финансовый год и плановый период внесен в Думу Ильинского городского округа в срок, установленный нормативно-правовыми актами Ильинского городского округа (до 1 ноября)

Да/нет

Ежегодно до 01 ноября, следующего за отчетным

3

Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам

%

Ежегодно, до 01 июня, следующего за отчетным

(факт/план)*100%

Отчет об исполнении бюджета Ильинского городского округа

4

Уровень исполнения установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Ильинского городского округа, представляемой в Министерство финансов Пермского края

%

Ежегодно, до 01 июня, следующего за отчетным

(факт/план)*100%

Отчет об исполнении бюджета Ильинского городского округа

5

Доля юридически значимых электронных платежных документов в общем объеме платежных документов при кассовом обслуживании органов власти и бюджетных, казенных учреждений Ильинского городского округа

%

Ежегодно, до 01 июня, следующего за отчетным

(факт/план)*100%

Отчет об исполнении бюджета Ильинского городского округа

6

Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета Ильинского городского округа от уточненных (без учета внешних факторов)

%

Ежегодно, до 01 июня, следующего за отчетным

(факт/план)*100%

Отчет об исполнении бюджета Ильинского городского округа

8

Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета Ильинского городского округа

%

Ежегодно, до 01 июня, следующего за отчетным

(факт/план)*100%

Отчет об исполнении бюджета Ильинского городского округа

9

Доля налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета Ильинского городского округа не менее 22 %.

%

Ежегодно, до 01 июня, следующего за отчетным

(факт/план)*100%

Отчет об исполнении бюджета Ильинского городского округа

11

Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда Ильинского городского округа, в общем объеме расходов бюджета Ильинского городского округа

%

Ежегодно, до 01 июня, следующего за отчетным

(факт/план)*100%

Отчет об исполнении бюджета Ильинского городского округа

Приложение 3

к постановлению администрации

Ильинского городского округа

от 18.05.2020 № 318-276-1.0-01-04

Приложение 3

к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Ильинского  городского округа »

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Ильинского городского округа » за счет средств

бюджета Ильинского городского округа

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

Расходы, тыс. руб.

2019 год

2020 год

2021 год

2022  год

1

2

3

4

5

6

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ильинского  городского округа »

Всего

43 252,40

8 636,6

6 971,50

6 547,70

Финансовое управление администрации Ильинского

городского округа

42 722,40

8 523,40

6 971,50

6 547,70

Администрация Ильинского городского округа

0

113,2

0

0

Комитет муниципальное хозяйство администрации Ильинского муниципального района

530,0

0

0

0

Основное мероприятие 1.

"Обеспечение планирования и исполнения бюджета Ильинского городского округа "

Финансовое управление администрации Ильинского

городского округа

6 123,0

6 220,30

6 131,40

6 131,40

Мероприятие 1.1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

6 123,0

6 220,3

6 131,40

6 131,40

Основное мероприятие 2.

"Проведение качественного анализа поступлений и составление реальной оценки доходов бюджета ИГО"

Финансовое управление администрации Ильинского

городского округа

24,0

24,00

24,0

24,0

Мероприятие 2.1.

Организация и проведение заседаний межведомственной комиссии по укреплению платежной и налоговой дисциплины, по предотвращению социальной напряженности

24,0

24,00

24,0

24,0

Основное мероприятие 3.

"Резервный фонд администрации Ильинского городского округа "

530,0

2 392,30

816,10

392,30

Мероприятие 3.1.

Резервный фонд местных администраций

Финансовое управление администрации Ильинского

городского округа

0

2 279,1

816,10

392,30

Резервный фонд местных администраций

Комитет муниципальное хозяйство администрации Ильинского муниципального района

530,0

0

0

0

Резервный фонд местных администраций

Администрация Ильинского городского округа

0

113,2

0

0

Основное мероприятие 4.

"Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного ФФПП "

Финансовое управление администрации Ильинского

городского округа

30 065,60

0

0

0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного ФФПП

24 880,10

0

0

0

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты поселений на оказание финансовой помощи ОМСУ поселений в связи с несбалансированностью бюджетов поселений при выполнении полномочий по вопросам местного значения поселений

5 185,50

0

0

0

Основное мероприятие 5.

"Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты поселений на оказание финансовой помощи ОМСУ поселений в связи с несбалансированностью бюджетов поселений при выполнении полномочий по вопросам местного значения поселений"

Финансовое управление администрации Ильинского

городского округа

6 509,80

0

0

0

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты поселений на оказание финансовой помощи ОМСУ поселений в связи с несбалансированностью бюджетов поселений при выполнении полномочий по вопросам тепло,газо и водоснабжения поселений.

2 109,80

0

0

0

Иные межбюджетные трансферты, для предоставления финансовой помощи при реализации муниципальных проектов в рамках реализации региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства

4 400,00

Итого

43 252,40

8 636,6

6 971,50

6 547,70

Приложение 4

к постановлению администрации

Ильинского городского округа

от 18.05.2020 № 318-276-1.0-01-04

Приложение 4

к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Ильинского городского округа»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Ильинского городского округа» за счет средств поселений

№ п/п

Основное мероприятие

Ответственный исполнитель

Расходы, тыс. руб.

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

6

7

8

8

1

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ильинского муниципального района»

Финансовое управление администрации Ильинского муниципального района

188,30

0

0

0

2

Основное мероприятие "Обеспечение планирования и исполнения бюджета Ильинского муниципального района"

188,30

0

0

0

3

Осуществление отдельных бюджетных полномочий поселений

188,30

0

0

0

4

Итого

188,30

0

0

0

Приложение 5

к постановлению администрации

Ильинского городского округа

от 18.05.2020 № 318-276-1.0-01-04

Приложение 5

к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Ильинского городского округа»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Ильинского городского округа»

за счет средств бюджета Пермского края

№ п/п

Основное мероприятие

Ответственный исполнитель

Расходы, тыс. руб.

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

6

7

8

8

1

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ильинского муниципального района»

Финансовое управление администрации Ильинского муниципального района

6 256,70

0

0

0

2

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного ФФПП"

6 207,70

0

0

0

3

Осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Пермского края

6 207,70

0

0

0

4

Основное мероприятие "Обеспечение планирования и исполнения бюджета Ильинского муниципального района"

49,00

0

0

0

5

Компенсация расходов, связанных с формированием эффективной структуры органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края

49,00

0

0

0

6

Итого

6 256,70

0

0

0