Об утверждении прогноза социально- экономического развития Эртильского муниципального района Воронежской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.



АДМИНИСТРАЦИЯ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Эртильского МР ВО

Должность: Глава Эртильского муниципального района Воронежской области"пл. Ленина

Дата подписи: 24.09.2020 11:51:52

Администрация Эртильского муниципального района

Воронежской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.08.2020г № 674

г. Эртиль

Об утверждении прогноза социально- экономического развития Эртильского муниципального района Воронежской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 39 Федерального закона от 28.06.2014г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Закона Воронежской области от 10.10.2008г № 81-03 «О бюджетном процессе в Воронежской области», администрация Эртильского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Эртильского муниципального района Воронежской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района С.И. Бычуткин

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Эртильского МР ВО

Должность: Глава Эртильского муниципального района Воронежской области"пл. Ленина

Дата подписи: 24.09.2020 11:51:52

Показатели

Ответственный от ДЭР

2019 год

2020 год

2021 год - прогноз

2022 год - прогноз

2023 год - прогноз

№ кабинета, телефон

ФИО

отчет

оценка

район

ДЭР

Согла-

район

ДЭР

Согла-

район

ДЭР

Согла-

(город)

совано

(город)

совано

(город)

совано

Промышленное производство

1.Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, всего (В+С+D+Е) - млн.руб.

к.1225 212-78-28

Мануковская Марина Васильевна

5300,6

5849,1

6244,3

6244,3

6631,7

6631,7

7136

7136

в том числе по видам деятельности:

В - «Добыча полезных ископаемых» - млн.руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

С - «Обрабатывающие производства» - млн.руб.

4984,2

5531

5915,5

5915,5

6294

6294

6784,8

6784,8

D - «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - млн.руб.

300,5

305

311,2

311,2

323,6

323,6

336,5

336,5

Е - «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - млн. руб.

15,9

13,1

13,6

13,6

14,1

14,1

14,7

14,7

2. Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (в ценах базового 2018г.) - в % к предыдущему году

122,56

110,3

104,8

104,8

106,4

106,4

106,5

106,5

3. Производство подакцизной продукции

к.1224 212-78-46

Болдырева Жанна Михайловна

0

0

0

0

0

0

0

0

из них:

* Спирт, тыс.дал

0

0

0

0

0

0

0

0

* Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, тыс.дал

0

0

0

0

0

0

0

0

* Пиво

0

0

0

0

0

0

0

0

Сельское хозяйство

1. Объем валовой продукции сельского хозяйства в действующих ценах, млн.руб.

к.1224 212-78-50

Петрина Татьяна Ивановна

5110,5

5101,5

5330

5330

5414,7

5414,7

5453,5

5453,5

в ценах реализации 2019 г. (в % к предыдущему году)

88,9

99,8

104,5

104,5

101,6

101,6

101,3

101,3

2. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении

к.1224 212-78-50

Петрина Татьяна Ивановна

- культуры зерновые, тн

134150

160000

155000

155000

157000

157000

158000

158000

в % к предыдущему году

87,5

119,3

96,9

96,9

101,3

101,3

100,6

100,6

- сахарная свекла, тн

423780

231000

232500

232500

235000

235000

238000

238000

в % к предыдущему году

122,7

54,5

101,7

101,7

101,1

101,1

101,3

101,3

- семена подсолнечника, тн

39580

28200

33300

33300

34800

34800

35800

35800

в % к предыдущему году

106,8

71,2

118,1

118,1

123,4

123,4

107,5

107,5

- скот и птица на убой (в живом весе), тн

5031

4880

4900

4900

4940

4940

4950

4950

в % к предыдущему году

103,6

97

100,4

100,4

100,8

100,8

100,2

100,2

- молоко, тн

21666

21670

21690

21690

21710

21710

21730

21730

в % к предыдущему году

100,9

100,02

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

- яйца, тыс.шт.

7630

7700

7700

7700

7700

7700

7700

7700

в % к предыдущему году

97,5

100,9

100

100

100

100

100

100

Потребительский рынок

1. Объем реализации населению товаров в розничной торговле в действующих ценах, тыс.руб.

к.1224 212-78-20

Шелестова Елена Ивановна

1579417

1554462

1681292

1681292

1801000

1801000

1938597

1938597

* в сопоставимых ценах ( в % к предыдущему году)

99,9

95

104,3

104,3

103

103

103,5

103,5

2. Объем реализации платных услуг в действующих ценах, тыс.руб.

239358

229458

253915

253915

274898

274898

296470

296470

* в сопоставимых ценах (в % к предыдущему году)

102,2

92

106,3

106,3

104

104

103,5

103,5

3. Объем оборота общественного питания в действующих ценах, тыс.руб.

21479

21119

22864

22864

24469

24469

26313

26313

* в сопоставимых ценах ( в % к предыдущему году)

105

95

104,3

104,3

103

103

103,5

103,5

Инвестиции

Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в действующих ценах, млн.руб.

к.1225 212-78-28

Мануковская Марина Васильевна

639527

698891

714211

714211

746704

746704

785120,3

785120,3

Объем инвестиций (без субъектов малого предпринимательства) в действующих ценах, млн.руб.

602150

640809

674086

674086

704194

704194

741760

741760

* в сопоставимых ценах, без субъектов малого предпринимательства ( в % к предыдущему году)

109,7

106,4

105,2

105,2

104,5

104,5

105,3

105,3

Основные фонды

Стоимость основных фондов на конец года по полной учетной стоимости, всего - млн.руб.

к.1224 212-78-46

Болдырева Жанна Михайловна

7 000,6

7 350,5

7704,6

7704,6

8056,1

8056,1

8408,5

8408,5

Финансы

Налогооблагаемая прибыль предприятий, млн. руб.

к.1224 212-78-46

Болдырева Жанна Михайловна

679071

391611

406952

406952

419903

419903

441903

441903

Оплата труда, денежные доходы и расходы населения

1. Фонд оплаты труда (включая денежное довольствие военнослужащих) всего, тыс.руб.

к.1225 212-78-32

Шерстяных Надежда Викторовна

1687,7

1756,8

1884,8

1884,8

2014

2014

2068,9

2068,9

в том числе: работников организаций, тыс.руб.

6099

6108

6151

6151

6166

6166

6175

6175

2. Среднемесячная заработная плата - всего, руб.

25699,6

26984

29008

29008

31038

31038

33211

33211

3. Среднемесячные денежные доходы на душу населения, рублей

к.1224 212-78-46

Болдырева Жанна Михайловна

22693

24264

26281

26281

28374

28374

30299

30299

4. Реальные денежные доходы населения, в % к предыдущему году

103,2

101,8

102,8

102,8

102,4

102,4

100,9

100,9

Труд и занятость

1. Численность работников (включая военнослужащих) всего, чел.

к.1225 212-78-32

Шерстяных Надежда Викторовна

6099

6108

6151

6151

6166

6166

6175

6175

в том числе: работников организаций, чел.

5743

5747

5751

5751

5759

5759

5762

5762

из них:бюджетных

2365

2360

2351

2351

2347

2347

2341

2341

2. Уровень регистрируемой безработицы, %

0,7

1,5

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Согласовано:

Заместитель руководителя департамента экономического развития Воронежской области - начальник отдела

Глава района

С.И. Бычуткин

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Эртильского МР ВО

Должность: Глава Эртильского муниципального района Воронежской области"пл. Ленина

Дата подписи: 24.09.2020 11:51:52

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к прогнозу социально-экономического развития

ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

на период до 2023 года

Ф И Н А Н С Ы

Фактические показатели по собственной обеспеченности за 2019 год составляют 1 748 860,0 тыс. руб., в том числе: по налогу на доходы физических лиц – 234 630,0 тыс. руб., налогам на совокупный доход 30 344,0 тыс. руб., налогам на имущество 152 628,0 тыс. руб., неналоговым доходам 75 799,0 тыс. рублей. Всего доходы района составили 1 748 860,0 тыс. рублей.

Исполнение доходной базы в 2019 году осуществлялось в условиях реализации основных направлений бюджетной и налоговой политики в области доходов: стабилизация финансового состояния района; расширение налогооблагаемой базы за счет развития реального сектора экономики; совершенствование и усиление административного контроля за полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов; увеличение собираемости налогов.

Основными налогами, за счет которых формировалось налоговой базы районного бюджета, по-прежнему являются: налог на доходы физических лиц (39,4%), земельный налог (13,6%).

Ожидаемое поступление налога на доходы физических лиц Эртильского муниципального района снижена по отношению к фактическому поступлению на 5,6%. На территории Большедобринского поселения прописан руководитель ИП Гончаров Ю.А., деятельность которого осуществляется в Санкт Петербурге и 3 НДФЛ предоставляется по месту прописки. В 2020 году налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ, поступило на 36,8% меньше. Планирование на 2021-2023 годы не предусмотрено, так как данный платеж считается разовым.

Если проанализировать, поступление земельного налога по годам видим, что фактическое поступление за 2019 год составило 81 035,0 тыс. рублей, оценка 2020 года 71 202 тыс. рублей и 2020 , 2021, 2022 г.г. по 53 348,0, 53 401,0 и 53 507,0 тыс. рублей соответственно. Прогноз снижение земельного налога объясняется тем, что на территории городского поселения г. Эртиль находится предприятие ООО «Эртильсахар» который по решению суда оспорил кадастровую стоимость земли на рыночную, в результате чего земельный налог будет снижен не менее чем на 33.

В структуре неналоговых доходов 73,4 % приходится на доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. Оценка неналоговых доходов 2020 снижены по отношению к 2019 году на 40,2% и это обусловлено тем, что продажа муниципального имущества не планируется, а уточняется по факту.

Данные доходы являются целевыми и направляются на расходы бюджетных учреждений.

Основные платежи по доходам от использования имущества приходятся на доходы от сдачи в аренду земельных участков поселений, поступления по которым составили 15 895,0 тыс. рублей. План по продаже земельных участков при составлении бюджета на плановый период не принимается, а уточняется по факту, поэтому по неналоговым доходам идет снижение 2021г. к 2020 г.

Динамика доходов района до 2023 года

Вид дохода

2020

2021

2022

2023

Т.р.

%к2018

Т.р.

%к2019

Т.р.

%к2020

Т.р.

%к2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Прибыль по крупным и средним предприятиям

515 277

163,6

535 463

103,9

526 854

98,4

552 379

104,8

Амортизационные отчисления

355 000

100,6

390 000

109,9

410 000

105,1

430 000

104,9

Налоговые доходы

565 778,3

95

560 558,4

99,1

578 756,0

103,2

586 217,9

101,3

Неналоговые доходы

30 500

40,2

25 000

82

25 200

100

25 250

100

Средства единого соц. налога

386 319,3

94,2

410 891,6

106,4

439 070,1

106,9

451 035,0

102,7

ВСЕГО

1 852 874,6

105,9

1 921 913,0

103,7

1 979 880,1

103

2 044 881,9

103,3

Численность населения района снижается. По данным статистики в 2019 году население района составляла 22,2 тыс. человек, а прогноз 2023 года 20,8 тыс. человек, то есть снижение будет равно 1,4 тыс. человек. Собственная финансовая обеспеченность имеет тенденцию увеличения. 2023 год обеспеченность увеличится к 2019 году на 19 534,1 рублей.

Пояснительная записка

к разделу «Труд» прогноза социально-

экономического развития Эртильского

района на 2020 и на период до 2022 года.

1.Демографическая ситуация.

Среднегодовая численность населения, проживающего на территории Эртильского муниципального района в 2019 году 22204 человека. Численность городского населения составляет 45.9% от общей численности населения, остальные 54.1% жителей района проживают в сельской местности.

Демографическую ситуацию района формируют внешние и внутренние факторы.

Внешние факторы связаны с развитием рыночных институтов, рационализацией структуры потребления, репродуктивного поведения в семье и личностных ценностей.

Внутренние факторы определяют специфику демографической ситуации:

- высокий уровень смертности населения. В 2019 году численность умерших составила 438 человек, что составляет 95.2% по сравнению с предыдущим годом. Особенно тревожит тот факт, что смертность населения в трудоспособном возрасте составляет 15,1% от общего числа умерших, в 2019 году скончалось 81 житель района в трудоспособном возрасте.

- низкий уровень рождаемости. В 2019 года в Эртильском районе отмечено снижение рождаемости по сравнению с 2018 годом, так численность младенце появившихся в отчетном году составила 164, что составило 94,7% от численности новорожденных в 2018 году.

Основные демографические процессы – естественное и механическое движение населения – определяют изменения его численности и структуры, а также сдвиги в величине и составе трудовых ресурсов.

Естественное движение населения района характеризуется его естественной убылью, так в 2019 году данный показатель составил 274 человек, что выше аналогичного показателя 2018 года на 13 человека.

Механическое движение населения района, так же, как и естественное, имеет отрицательное сальдо, что свидетельствует о превышении числа выбывших жителей над числом приехавших в район. Миграционная убыль населения в 2019 году составила 98 человек, что превышает показатель 2018 года на 8,1%.

Депопуляционные процессы приводят к изменению структуры населения таким образом, что доля молодежи в структуре населения уменьшается, а доля населения старше трудоспособного возраста увеличивается. В соответствии с этими тенденциями в составе населения Эртильского района численность и доля молодежи последовательно снижается (за период 2013-2019 годов – на 11%). Рост доли лиц старших возрастов в настоящее время стабилизировался. Тем не менее, каждый 4-й житель относится к старшей возрастной категории. Тем самым формируется дефицит экономически активного населения.

К сожалению, так же наблюдается снижение численности трудоспособного населения трудоспособного возраста.

Прогнозируемая демографическая ситуация в Эртильском районе характеризуется сохранением тенденции убыли населения, превышения смертности над рождаемостью. Согласно оптимистическому среднесрочному прогнозу, в районе остается острой проблема снижения численности населения – в среднем на 330 человек в год.

В прогнозном периоде продолжится наметившееся улучшение динамики демографических процессов:

- рождаемость будет незначительно возрастать, но останется на низком уровне.

- снижение смертности более высоким темпом, чем рост рождаемости.

Естественная убыль населения как устойчивый и долговременный фактор, хотя и снизится более чем на четверть, по-прежнему будет определять сокращение численности населения района.

2. Трудовые ресурсы

В районе к трудовым ресурсам относится 14,2 тыс. человек (63,9%) от среднегодовой численности населения. От общего числа трудовых ресурсов района – 93% составляют занятые в экономике. В отчетном году численности трудовых ресурсов сократилась, по сравнению с 2018 годам на 0,7%. В прогнозном периоде ожидается, увеличение численность трудовых ресурсов района будет также сокращаться в среднем на 1,1% ежегодно и к 2023 году составит 13626 человек.

3. Экономическая активность население района.

Численность экономически активного населения района в 2019 году составила 13565 чел., что составляет 61% от среднегодовой численности населения. 97% экономически активного населения района заняты в различных отраслях экономики, а 3,1% (или 420 человек) относятся к числу безработных, рассчитанных, согласно методологии Международной организации труда.

Ожидается, что к 2023 году численность экономически активного населения составит 13639 человека.

4. Занятость населения.

В 2019 году в экономике района было занято 13486 человека, что выше показателя 2018 года на 0,3%. Увеличение численности занятого в экономике населения обусловлено тем, что в 2018 году проводилась работа по снижению уровня неформальной занятости населения трудоспособного возраста. В результате этой работы на предприятия района было официального трудоустроено 160 работников.

В плановом периоде ожидается рост численности населения, занятого в экономике за счет увеличения численности работников сельскохозяйственных предприятий и к 2023 году составит 13247 человек.

5. Безработица.

В 2019 году число среднегодовая численность населения, зарегистрированного в качестве безработных граждан в ЦЗН Эртильского района составила 173 человек.

Администраций района совместно с ЦЗН реализуются мероприятия, предусмотренные областной целевой программой «Содействие занятости населения Воронежской области на 2017-2022 годы», так же в районе реализуется муниципальная программа «Организация общественных и временных работ в Эртильском муниципальном районе на 2017-2022 годы».

По прогнозируемом периоде ожидается снижение:

- уровня общей безработицы с 3,02% в 2019 году до 2,9% в 2023 году;

- численности безработных определяемой по методологии МОТ, с 425 человек в 2019 году до 392 человек в 2023 году.

Уровень зарегистрированной безработицы к 2023 году не превысит 0,8%.

6.Оплата труда.

В 2019 году фонд заработной платы по району составил 1687721 тыс. рублей.

Среднемесячная заработная плата работников организаций Эртильского муниципального района составила 25699 рублей, что на 12,8% превышает уровень прошлого года. К 2023 году планируется рост заработной платы работников организаций до 33211 рублей.

Заработная плата работников бюджетных учреждений района в отчетном году составила 20745 рубля, к 2023 году планируется рост до 22850 рублей.

По-прежнему сохраняется значительная дифференциация в оплате труда, как по отраслям экономики, так и среди отдельных предприятий отрасли. Наиболее высокий уровень оплаты труда наблюдался в банковской деятельности. Наиболее низкий уровень оплаты труда наблюдался у работников сферы предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.

Приложение 1

Расчеты численности населения

Эртильского муниципального района

(человек)

Показатели

2018г.

2019г. отчет

2020г. оценка

2021г. прогноз

2022 г. прогноз

2023 г. прогноз

2024 г. прогноз*

отчет

Численность постоянного населения на 1 января

22756

22390

22018

21669

21330

21019

20733

Родилось

173

164

168

173

178

184

Умерло

460

438

420

403

387

372

Естественный прирост (+), убыль (-) населения

-287

-274

-252

-230

-209

-188

0

Прибыло

791

717

692

672

660

652

Выбыло

870

815

789

781

762

750

Миграционный прирост (+), убыль (-) населения

-79

-98

-97

-109

-102

-98

0

Среднегодовая численность постоянного населения

22573

22204

21844

21500

21175

20876

0

* Расчеты производятся только по численности постоянного населения на начало 2024 года

Расчет среднегодовой численности населения в трудоспособном возрасте

по Эртильскому муниципальному району

(человек)

№ п/п

Показатели

2018г. прогноз

2019г. отчет

2020г. оценка

2021г. прогноз

2022г. прогноз

2023 г. прогноз

2024 г. прогноз*

примечание

отчет

1.

Численность населения в трудоспособном возрасте на начало года

11428

11162

10908

10667

10441

10236

10046

Данные статотчетности (шифр 1312)

2.

Численность подростков, достигших трудоспособного возраста

284

292

297

302

310

314

-"-

3.

Численность женщин, достигших пенсионного возрастста (55 лет)

220

214

211

207

201

195

-"-

4.

Численность мужчин достигших пенсионного возрастста (60 лет)

231

233

228

224

218

211

-"-

5.

Смертность населения в трудоспособном возрасте

68

73

79

83

85

87

Данные медстатистики

6.

Внешняя миграция населения в трудоспособном возрасте

-31

-26

-20

-14

-11

-11

7.

Среднегодовая численность населения в трудоспособном возрасте

11295

11035

10788

10554

10339

10141

#ЗНАЧ!

Приложение 3

Расчет численности трудовых ресурсов

в целом по Эртильскому муниципальну району

(человек)

№ п/п

Показатели

отчет

отчет

оценка

прогноз

алгоритм расчета

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1.

Среднегодовая численность населения в трудоспособном возрасте

11295

11035

10788

10554

10339

10141

Приложение 2

2.

Численность неработающих инвалидов 1 и 2 групп в трудоспособном возрасте

89

92

93

95

95

97

Данные отделения Пенсионного фонда РФ

3.

Численность неработающих пенсионеров в трудоспособном возрасте, получающих пенсии по старости на льготных условиях

110

105

100

100

100

97

Данные отделения Пенсионного фонда РФ

4.

Маятниковая миграция по численности работников (+,-)

220

212

199

199

197

197

5.

Маятниковая миграция по численности учащихся (в трудоспособном возрасте) (+,-)

0

0

0

0

0

0

6.

Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте

11316

11050

10794

10558

10341

10144

стр1-стр2-стр3+стр4+стр5

7.

Численность работающих граждан старше трудоспособного возраста

2168

2534

2572

2595

2610

2642

8.

Численность занятых в экономике подростков

85

85

86

86

90

90

9.

Число внешних трудовых мигрантов

567

520

650

690

750

750

10.

Численность трудовых ресурсов

14136

14189

14102

13929

13791

13626

стр6+стр7+стр8+стр9

Приложение 4

Оценка

фонда заработной платы на 2020 год

работников организаций Эртильского муниципального района

Виды экономической деятельности

Численность работников, чел.

Среднемесячная заработная плата, руб.

Фонд заработной платы, тыс.руб.

Всего

6108

26984

1756847

в том числе:

сельское хозяйство, лесное хозяйство,охота, рыболовство и рыбоводство

1636

28103,23

462959

добыча полезных ископаемых

0

21850,45

0

обрабатывающие производства

960

20980,20

254694

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

68

22560,32

18445

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

152

26152,62

49539

строительство

175

26151,03

47546

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов

97

22420,45

22940

транспортировка и хранение

189

23146,58

53998

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

30

22672,22

7966

деятельность в области информации и связи

100

24856,34

29722

деятельность финансовая и страховая

75

35955,24

29650

деятельность по операциям с недвижимым имуществом

90

32140,6

38895

деятельность профессиональная, научная и техническая

0

0

0

деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги

176

26740,23

61711

государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение

520

29900,2

191623

образование

720

21170,63

180611

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

845

24690,58

243289

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений

145

20080,81

34558

предоставление прочих видов услуг

130

22340,66

28701

Заместитель главы администрации района____________________________________

Приложение 5

Прогноз

дополнительной потребности организаций

Эртильского муниципального района в кадрах на 2020-2023 годы

Наименование

Кол - во

Среднеспис.

Дополнит. потребность в кадрах

отраслей, профессий,

обследов.

численность

2023

специальностей

предпр - й

работающих

2019

2020

2021

2022

Специалисты с высшим образованием

Всего по району

66

763

27

17

17

16

15

в том числе по основным

видам экономической деятельности

1. Промышленность

4

119

6

2

2

0

0

2.Сельское , лесное хозяйство,охота, рыболовство и рыбоводство

10

53

5

2

0

1

1

3.Транспорт и связь, строительство и ЖКХ

2

45

0

2

1

1

1

4. Торговля и общественное питание

4

15

1

0

0

0

0

5. Образование и культура

35

410

6

3

4

4

4

6. Гос.управление, финансы, кредиты

3

36

2

1

1

1

1

7. Здравоохранение, физкультура, спорт

2

60

5

5

5

5

5

8. Прочие

6

25

2

2

4

4

3

Специалисты со средним специальным образованием

Всего по району

56

783

41

45

44

45

47

в том числе по основным

видам экономической деятельности

1. Промышленность

4

210

2

4

4

4

4

2.Сельское , лесное хозяйство,охота, рыболовство и рыбоводство

10

90

5

7

7

7

7

3.Транспорт и связь, строительство и ЖКХ

2

30

1

1

0

0

0

4. Торговля и общественное питание

4

8

0

0

0

0

0

5. Образование и культура

35

43

5

5

5

6

6

6. Гос.управление, финансы, кредиты

0

0

0

0

0

0

0

7. Здравоохранение, физкультура, спорт

1

402

28

28

28

28

30

8. Прочие

0

0

0

0

0

0

0

_________________________

_________________________

Рабочие специальности

Всего по району

21

578

52

73

43

43

43

в том числе по основным

видам экономической деятельности

1. Промышленность

4

195

14

15

15

15

15

2.Сельское , лесное хозяйство,охота, рыболовство и рыбоводство

10

242

30

16

15

13

13

3.Транспорт и связь, строительство и ЖКХ

2

50

2

4

4

6

6

4. Торговля и общественное питание

4

7

1

1

1

1

1

5. Образование и культура

0

0

0

0

0

0

0

6. Гос.управление, финансы, кредиты

0

29

2

2

3

3

3

7. Здравоохранение, физкультура, спорт

1

55

3

35

5

5

5

8. Прочие

0

0

0

0

0

0

0

_________________________

_________________________

_________________________

Прогноз численности работников

Эртильского муниципального района по поселениям на 2020 год и на период до 2023 года

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Численность работников (включая военнослужащих и наемных работников), чел.

Всего

в т.ч. в бюджетной сфере

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2018

2019

2020

2021

2022

2023

отчет

отчет

оценка

прогноз

прогноз

прогноз

отчет

отчет

оценка

прогноз

прогноз

прогноз

адм. Плександровского с.п.

255

255

255

255

255

255

42

42

42

42

42

42

адм. Битюг-Матреновского с.п.

232

232

232

232

232

232

55

55

55

55

55

55

адм. Большедобринского с.п

116

116

116

116

116

116

24

26

26

26

26

26

адм. Борщево-Песковского с.п.

68

77

77

77

77

77

30

30

30

30

30

30

адм. Буравцовского с.п.

219

209

209

209

209

209

30

31

31

31

31

31

адм. Морозовского с.п.

39

54

54

54

54

54

22

22

22

22

22

22

адм. Первомайского с.п.

770

546

546

546

546

546

80

80

80

80

80

80

адм. Ростошинского с.п.

171

221

221

221

221

221

93

93

93

93

93

93

адм. Самовецкого с.п.

308

308

308

308

308

308

35

35

35

35

35

35

адм. Щучинского с.п.

275

275

275

275

275

275

215

85

85

85

85

85

адм. Щучинско-Песковского с.п.

20

90

90

90

90

90

9

19

19

19

19

19

адм. Перво-Эртильского с.п.

327

327

327

327

327

327

50

50

50

50

50

50

адм. Ячейского с.п.

114

204

204

204

204

204

21

21

21

21

21

21

адм. г.Эртиль

3181

3185

3194

3237

3252

3261

1661

1776

1771

1762

1758

1752

ИТОГО по муниципальному району:

6095

6099

6108

6151

6166

6175

2367

2365

2360

2351

2347

2341

Прогноз фонда оплаты труда

Эртильского муниципального района по поселениям на 2020 год и на период до 2023 года

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Фонд оплаты труда с учетом денежного довольствия военнослужащих и наемных работников (тыс.руб.)

Всего

в т.ч. в бюджетной сфере

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2018

2019

2020

2021

2022

2023

отчет

отчет

оценка

прогноз

прогноз

прогноз

отчет

отчет

оценка

прогноз

прогноз

прогноз

адм. Плександровского с.п.

22546

23966

25452

27081

28706

29535

9830

10478

10851

11947

12147

12590

адм. Битюг-Матреновского с.п.

22682

24043

25533

27168

28798

29996

12872

13721

13948

14335

15120

15259

адм. Большедобринского с.п

27362

32656

34655

36860

39072

40520

5617

5987

6186

6355

6469

6584

адм. Борщево-Песковского с.п.

11485

12197

12978

13808

14637

14635

7021

7484

7602

7819

7920

8015

адм. Буравцовского с.п.

44792

47569

50614

53853

57084

58197

7021

7484

7708

7818

7935

8125

адм. Морозовского с.п.

11485

12197

12978

13808

14637

16025

5149

5488

5579

5634

5750

5801

адм. Первомайского с.п.

103892

110333

137468

124908

132402

133602

18723

19957

20288

20851

21142

21552

адм. Ростошинского с.п.

144555

153517

163343

173796

184224

185360

21766

23200

24584

25239

25963

26097

адм. Самовецкого с.п.

26453

28093

29891

31804

33712

34625

8191

8731

8976

9722

9830

10005

адм. Щучинского с.п.

62972

66750

71022

75355

79876

80645

50320

53636

54523

55038

55980

56242

адм. Щучинско-Песковского с.п.

2815

2990

3181

3384

3588

3671

2106

2245

2282

2346

2412

2541

адм. Перво-Эртильского с.п.

31664

31952

33230

34559

35942

36752

11702

12473

13679

14032

14980

15030

адм. Ячейского с.п.

22983

32093

34057

36224

38397

39759

4915

5239

5525

5573

5630

5725

адм. г.Эртиль

1081470

1109365

1122445

1232216

1323008

1365646

388768

413888

437780

437793

438282

438469

ИТОГО по муниципальному району:

1617156

1687721

1756847

1884824

2014083

2068968

554001

590011

619511

624502

629560

632035

Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития

Эртильского муниципального района

на 2020 год и до 2023 года

Потребительский рынок

Потребительский рынок оказывает определяющее влияние на общеэкономическую динамику. Работа администрации района по развитию потребительского рынка направлена на активное развитие стационарной торговли: выделение земельных участков для строительства торговых центров, магазинов «шаговой доступности»; упорядочение мелкорозничной торговли; развитие сферы услуг. В целях обеспечения жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов товарами первой необходимости организована выездная торговля. Большую популярность у жителей района приобрели, проводимые администрацией района, сельскохозяйственные ярмарки.

В 2019 году оборот розничной торговли составил 1579,4 млн. рублей.

Товарная насыщенность потребительского рынка носит устойчивый характер и, в целом, соответствует платежеспособному спросу населения района.

В течение отчетного периода сохранялась тенденция формирования оборота розничной торговли в основном за счет продажи товаров торгующими организациями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети. Доля сетевой торговли («Магнит», «Пятерочка», «7 дней», ООО «Бест Прайс», ООО «Альбион», ООО «Альфа Рязань») в розничном товарообороте в 2019 году составила 16,9%.

Торговое обслуживание населения района по состоянию на 01.01.2020 г. осуществляют 144 объекта стационарной розничной торговли. Обеспеченность торговыми площадями на 1 тыс. жителей составляет 610 кв. м.

По оценке на 2020 год, в связи с пандемией COVID-19 и действием ряда ограничительных мер для отдельных отраслей экономики, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в сфере розничной торговли планируется незначительное снижение оборота. По предварительной оценке, до конца текущего года, оборот розничной торговли, рассчитанный в сопоставимых ценах, снизится по сравнению с уровнем 2019 года и составит 1554,5 млн. рублей (в расчете на одного жителя - 70600 рублей). Однако до 2023 года прогнозируется увеличение объема оборота розничной торговли на 22,7% к уровню 2019 года.

По оценке на 2020 год и по прогнозу на период до 2023 года структура реализованных товаров изменится незначительно.

Оборот общественного питания (по крупным и средним организациям) в 2019 году составил 641,2 млн. рублей.

Сеть общественного питания в отчетном году насчитывает 49 предприятие на 2156 посадочных мест. По состоянию на 01.07.2020 года структура отрасли поменялась незначительно. Наибольший удельный вес продолжают занимать предприятия закрытой сети (по месту работы и учебы). В общей структуре данной сети 70% составляют объекты общественного питания в учреждениях образования и 30% - объекты общественного питания на предприятиях и организациях.

Предприятиями общественного питания в 2019 году реализовано продукции на 21479 тыс. рублей или 959 рублей в расчете на душу населения.

По прогнозируемым данным, в связи с пандемией COVID-19 и действием ряда ограничительных мер для отдельных отраслей экономики, в 2020 году оборот общественного питания составит 21119 тыс. руб. или 95% к уровню 2019 года в сопоставимых ценах. До 2023 года прогнозируется увеличение объема оборота общественного питания на 22,5% к уровню 2019 года.

Приложение 1 к разделу "Торговля и услуги населения"

Прогноз

социально-экономического развития Эртильского муниципального района, (городского округа)

Воронежской области на 2020 год и период до 2023 года по розничному товарообороту

Наименование показателей

Единица измерения

отчет

оценка

прогноз

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

Оборот розничной торговли (по полному кругу организаций)

в фактически действующих ценах, тыс.рублей

1579417

1554462

1681292

1801000

1938597

в % к пред. году в сопост. ценах

99,9

95

104,3

103

103,5

индекс-дефлятор*

в % к пред. году

104,4

103,6

103,7

104,0

104,0

Оборот розничной торговли (по крупным и средним организациям с учетом территориально-обособленных подразделений)

в фактически действующих ценах, тыс.рублей

641243

631112

682605

731206

787070

Доля оборота розничной торговли по крупным и средним организациям (с учетом территориально-обособленных подразделений) в общем объеме оборота розничной торговли муниципального образования

в % от общего оборота розничной торговли

40,6

40,6

40,6

40,6

40,6

Распределение оборота розничной торговли по формам торговли

Оборот розничной торговли торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность вне рынка

тыс.рублей

1443410

1445735

1542565

1658111

1791421

Продажа на розничных рынках и ярмарках

тыс.рублей

136007

108727

138727

142889

147176

Оборот розничной торговли на душу населения

рублей

70541

70600

77590

84435

92231

Число объектов стационарной розничной торговли

единиц

144

147

151

155

161

Численность занятых в отрасли торговли

человек

671

684

702

723

749

Средняя заработная плата работающих в отрасли торговли

рублей

25699

26984

29008

31038

33211

* - данные, средние по области

население

22390

22018

21669

21330

21019

Заместитель главы администрации по экономике

Приложение 2 к разделу "Торговля и услуги населения"

Прогноз

социально-экономического развития Эртильского муниципального района муниципального района (городского округа)

Воронежской области на 2020 год и период до 2023 года по общественному питанию

Наименование показателей

Единица измерения

отчет

оценка

прогноз

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

Оборот общественного питания (по полному кругу организаций)

в фактически действующих ценах, тыс.рублей

21479

21119

22864

24469

26313

в % к пред. году в сопоставимых ценах

105

95

104,3

103

103,5

индекс-дефлятор*

в % к пред. году

104,0

103,5

103,8

103,9

103,9

Оборот общественного питания (по крупным и средним организациям)

в фактически действующих ценах, тыс.рублей

4210

4139

4481

4796

5157

Доля оборота общественного питания по крупным и средним организациям в общем объеме общественного питания муниципального образования

в % от общего оборота розничной торговли

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

Оборот общественного питания на душу населения

рублей

959

959

1055

1147

1252

Количество предприятий общественного питания

единиц

41

49

49

49

49

Численность занятых в отрасли общественное питание

человек

106

151

151

151

151

Средняя заработная плата работающих в отрасли общественного питания

рублей

25699

26984

29008

31038

33211

* - данные, средние по области

население

22390

22018

21669

21330

21019

Заместитель главы администрации по экономике

Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития

Эртильского муниципального района

на 2020 год до 2023 года

Платные услуги населению

Ситуация, складывающаяся в сфере платных услуг, оказываемых населению, наиболее полно отражает общую социально-экономическую ситуацию в районе. В прошедшем году определяющими факторами, которые оказывали влияние на развитие рынка услуг, по-прежнему, оставались: динамика темпов роста платежеспособного спроса населения, изменение цен на энергоресурсы и тарифов на платные услуги.

В 2019 году населению района было предоставлено платных услуг на сумму 239,4 млн. рублей, что в расчете на душу населения составило 10,7 тыс. руб.

Объем платных услуг населению (по крупным и средним организациям) за 2019 год составил 73,5 млн. руб. Доля его объема в общем объеме платных услуг по состоянию на 2019 год составила 30,7%. Такая же тенденция сохранится по прогнозу на 2020 и последующие годы.

В структуре платных услуг наименьший удельный вес приходится на долю бытовых услуг – 10,6%. По прогнозу на 2023 год объем оказываемых бытовых услуг населению планируется увеличить до 7,5 % , что составит 27 млн. рублей.

Услуги пассажирского транспорта занимают 11,2% в расходах населения на оплату услуг. За 2019 год объем услуг пассажирского транспорта составил 26,9 млн. рублей. В районе действует 1 межмуниципальный автобусный маршрут и 11 постоянных - внутри муниципалитета. Пассажирские перевозки осуществляют: ОАО «Эртильское АТП», ГУП ВО «ВПАТП-3», и 16 ИП (услуги частных такси). Проблемами основного перевозчика района – Эртильского АТП – являются финансовые трудности в связи с убыточностью перевозок и необходимостью обновление пассажирского подвижного состава, который существенно изношен.

Услуги связи благодаря росту деловой активности населения и потребности в постоянной коммуникации составляют 30,9% от общего объема услуг – 73,9 млн. руб. Провайдером предоставления услуги Интернет выступает ОАО «ЦентрТелеком». Процентное отношение школ, подключенных к Интернету, от общего числа в районе 100 %.

Услуги жилищно-коммунального хозяйства занимают особое место на потребительском рынке, их доля в общем объеме платных услуг составила 14%. За 2019 год за услуги ЖКХ население района заплатило 33,5 млн. рублей.

По оценке на 2020 год, в связи с пандемией COVID-19 и действием ряда ограничительных мер для предприятий и организаций отдельных отраслей экономики, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, по ряду услуг (бытовые, транспортные, услуги связи) планируется незначительное снижение объёма их реализации. До 2023 года прогнозируется увеличение объема реализации платных услуг населению в сопоставимых ценах на 23,9 % к уровню 2019 года.

Значительная часть платных услуг оказывается в негосударственном секторе. Данная тенденция сохранится по прогнозу на 2020 и последующие годы.

Наименование показателей

Единица измерения

отчет

оценка

прогноз

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

Объем платных услуг

в фактических действующих ценах, тыс.руб.

239358

229458

253915

274898

296470

в % к пред. году в сопост. ценах

102,2

92

106,3

104

103,5

индекс-дефлятор*

в % к пред. году

104

104,2

104,1

104,1

104,2

Объем платных услуг (по крупным и средним организациям с учетом территориально-обособленных подразделений)

в фактически действующих ценах, тыс.рублей

73483

70444

77952

84394

91016

Доля объема платных услуг по крупным и средним организациям (с учетом территориально-обособленных подразделений) в общем объеме объеме платных услуг муниципального образования

в % от общего оборота розничной торговли

30,7

30,7

30,7

30,7

30,7

Объем реализации платных услуг по видам услуг:

бытовые

тыс.руб.

25390

24900

25622

26391

27288

в % к пред. году в сопост. ценах

103,0

98,1

102,9

103

103,4

транспортные услуги

тыс.руб.

26915

25300

25629

26142

26664

в % к пред. году в сопост. ценах

92,8

94

101,3

102

102

услуги связи

тыс.руб.

73900

70944

72647

74826

77445

в % к пред. году в сопост. ценах

100,5

96

102,4

103

103,5

жилищные услуги

тыс.руб.

1943

1988

2043

2107

2185

в % к пред. году в сопост. ценах

102,1

102,3

102,8

103,1

103,7

коммунальные услуги

тыс.руб.

31598

32546

33620

34864

36258

в % к пред. году в сопост. ценах

101,2

103

103,3

103,7

104

Объем платных услуг на душу населения всего

в рублях

10690

10421

11718

12888

14105

Количество объектов обслуживания

43

42

42

42

42

Численность в сфере обслуживвания

человек

70

64

64

64

64

Среднемесячная зарплата работников в сфере обслуживания

рублей

25699

26984

29008

31038

33211

* - данные, средние по области

население

22390

22018

21669

21330

21019

Пояснительная записка

к разделу АПК Прогноза «Социально-экономического развития Эртильского муниципального района»

Стоимость валовой продукции, произведенной в аграрном секторе экономики в отчетном 2019 году, сократилась на 3,9 % и составила почти 5,3 млрд. рублей.

Отчетный сельскохозяйственный год сложился для работников отрасли растениеводства не совсем удачно. Отсутствие осадков в мае и июне отрицательно повлияло на развитие зерновых культур, что повлекло за собой значительное снижение их урожайности. Если в 2018 году было собранно 153,3 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 32,9 цн/га, то в 2019 году только 134,15 тыс. тонн при урожайности 27,9 цн/га. Тем не менее, в отчетном периоде аграриям района удалось полностью выполнить целевые индикаторы по растениеводству, хотя и не все хозяйства добились стабильно хороших урожаев.

Производство сахарной свёклы составило 423,78 тыс. тонн, что более чем на 78 тыс. тонн больше, чем в 2018 году. Валовой сбор подсолнечника обеспечен в объёме 39,58 тыс. тонн при средней урожайности 29,8 цн/га, что превысило валовой сбор 2018 г. на 2,5 тыс. тонн.

Одним из наиболее проблемных вопросов развития отрасли остается реализация сахарной свеклы на перерабатывающее предприятие района. Значительные излишки товарной продукции, скопившиеся на ООО «Эртильский сахар», не позволяют в полном объеме поставлять ему выращенную в районе техническую культуру. Мы работаем ещё с Жердевским и с Добринским сахарными заводами. Из-за перепроизводства продукции ООО «Агротех-Гарант» Ростошинский снизил посевные площади под сахарную свёклу, а такие хозяйствующие субъекты как СХА «Эртильская», ООО «Агрохимик», «Дмитриевское», «Агролидер», АО СХП «Виктория», а также крестьянско-фермерские хозяйства Косинова С. и Путилина А. вообще вынуждены отказаться от выращивания сахарной свеклы в 2020 году и законсервировать сельскохозяйственную технику. В 2019 году завод принял 476 тыс. тонн сладких корней, переработал 462,4 тыс. тонн. Но из принятой свеклы - только 239,6 тыс. тонн продукции, выращенной на полях Эртильского района четырьмя хозяйствами: Эртильским филиалом ООО «Агрокультура», СХА «Эртильская», ООО «Дмитриевское» и КФХ Сушкова Н.

По итогам работы отрасли животноводства в 2019 году необходимо отметить следующее, валовое производство молока в хозяйствах всех категорий возросло на 189 тонн и составило почти 21,7 тысяч тонн.

Произведено мяса скота и птицы на убой в живом весе свыше 5 тыс. тонн, что превысило уровень 2019 года на 173 тонны.

Из 24 сельскохозяйственных предприятий района по итогам года прибыль получена в 22 хозяйствующих субъектах. С убытком в 7,7 млн. рублей сработало ООО «Агротех-Гарант» Ростошинский, в ООО «Агропромтехсервис» убыток составил 533 тыс. рублей.

В текущем сельскохозяйственном году ожидается хороший урожай зерновых культур. А для подсолнечника, сахарной свеклы и сои отсутствие осадков в июне и июле неблагоприятно повлияли на рост и развитие. Производство зерновых и зернобобовых культур за 2020 год составит порядка 160 тысяч тонн, подсолнечника 28,2 тысяч тонн. Резкое снижение валового сбора сахарной свеклы до 231 тысячи тонн обусловлено так же значительным сокращением посевных площадей по сравнению с 2019 годом (на 4033 га).

Во 2 квартале 2020 года производство продукции животноводства в сельскохозяйственных предприятиях района, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года можно охарактеризовать следующим образом:

- производство мяса в реализации сократилось на 42 % или на 270 тонн (в 2019 году рост реализации мяса произошел в основном за счет ликвидации поголовья ООО «Нива» и реализации лейкозного поголовья ООО «Агрокультура – животноводство»);

- производство молока возросло на 309 тонн и составило 104 % к уровню 2019 г., что обусловлено ростом продуктивности коров на 170 кг.

Общее поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях снизилось на 226 голов и составило 7080 голов.

Производство молока прогнозируется на уровне 2019 года - 21,7 тысяч тонн и незначительное снижение уровня производства мяса в реализации до 4,9 тысяч тонн.

К концу прогнозируемого периода (2023 год) производство основных видов сельскохозяйственной продукции ожидается: зерна порядка 158 тыс. тонн, сахарной свеклы до 238 тыс. тонн, подсолнечника до 35,8 тыс. тонн, картофеля до 39,8 тыс. тонн, мяса до 4,95 тыс. тонн и молока 21,73 тыс. тонн.

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Эртильского МР ВО

Должность: Глава Эртильского муниципального района Воронежской области"пл. Ленина

Дата подписи: 24.09.2020 11:51:52

Прогноз

развития сельского хозяйства

Эртильского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Ед.изм.

Все категории хозяйств

в том числе:

Сельхозорганизации

Крестьянские (фермерские) хозяйства

Хозяйства населения

2019г. отчет

2020г. оценка

2021г. прогноз

2022г. прогноз

2023г. прогноз

2019г. отчет

2020г. оценка

2021г. прогноз

2022г. прогноз

2023г. прогноз

2019г. отчет

2020г. оценка

2021г. прогноз

2022г. прогноз

2023г. прогноз

2019г. отчет

2020г. оценка

2021г. прогноз

2022г. прогноз

2023г. прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении

Культуры зерновые

тонн

134150

160000

155000

157000

158000

108120

132000

127000

128000

128000

25100

27000

27000

28000

29000

930

1000

1000

1000

1000

Сахарная свекла

тонн

423780

231000

232500

235000

238000

394490

229000

230000

232000

235000

29290

2000

2500

3000

3000

0

0

0

0

0

Семена подсолнечника

тонн

39580

28200

33300

34800

35800

28670

21000

25500

26500

27500

10830

7100

7700

8200

8200

80

100

100

100

100

Картофель

тонн

31440

24150

39700

39800

39800

5260

4000

9500

9600

9600

0

0

0

0

0

26180

20150

30200

30200

30200

Овощи

тонн

10310

11500

12000

12200

12500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10310

11500

12000

12200

12500

Плоды и ягоды

тонн

634

540

550

555

560

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

634

540

550

555

560

Производство скота и птицы на убой (в живом весе)

тонн

5031

4880

4900

4940

4950

1128

920

930

940

950

57

60

70

100

100

3846

3900

3900

3900

3900

Молоко

тонн

21666

21670

21690

21710

21730

15059

15060

15070

15080

15100

724

710

720

730

730

5883

5900

5900

5900

5900

Яйца

тыс.шт.

7630

7700

7700

7700

7700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7630

7700

7700

7700

7700

Валовая продукция сельского хозяйства (в ценах реализации 2019 года)

тыс.руб.

5110500

5101500

5330000

5414700

5483500

3106677

3160204

3262698

3311124

3350651

536129

448296

451048

474410

484381

1467694

1493000

1616254

1629166

1648468

в том числе:

- продукция растениеводства

тыс.руб.

4047183

4051302

4277469

4358026

4425398

2610183

2682484

2783812

2831071

2869170

512012

424274

425859

446245

456216

924988

944544

1067798

1080710

1100012

- продукция животноводства

тыс.руб.

1063317

1050198

1052531

1056674

1058102

496494

477720

478886

480053

481481

24117

24022

25189

28165

28165

542706

548456

548456

548456

548456

Темп роста валовой продукции сельского хозяйства

в % к предыдущему году

88,9

99,8

104,5

101,6

101,3

92,6

101,7

103,2

101,5

101,2

107,7

83,6

100,6

105,2

102,1

77,5

101,7

108,3

100,8

101,2

Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах *)

тыс.руб.

5110500

5296258

5741760

6057173

6394498

3106677

3281541

3515781

3705608

3909527

536129

465683

486290

531324

565731

1467694

1549034

1739689

1820241

1919240

в том числе:

- продукция растениеводства

тыс.руб.

4047183

4209303

4613173

4883355

5172077

2610183

2787101

3002291

3172336

3353274

512012

440820

459281

500037

533192

924988

981382

1151601

1210982

1285611

- продукция животноводства

тыс.руб.

1063317

1086955

1128587

1173818

1222421

496494

494440

513490

533272

556253

24117

24863

27009

31287

32539

542706

567652

588088

609259

633629

Число сельхозпредприятий

к-во

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

в т.ч. убыточных хозяйств

к-во

2

1

1

0

0

1

1

1

0

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Прибыль - всего

тыс. руб.

141274

205000

230000

250000

275000

141274

205000

230000

250000

280000

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

в т.ч. прибыльных хозяйств

тыс. руб.

149534

240000

235000

250000

275000

149534

205000

230000

250000

280000

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Основные фонды на конец года по полной учетной стоимости

тыс.руб.

3454953

3500000

3550000

3605000

3630000

3454953

3500000

3550000

3605000

3630000

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Руководитель МКУ "Управление сельского хозяйства

О.Ф. Маликов

Эртильского муниципального района"

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Эртильского МР ВО

Должность: Глава Эртильского муниципального района Воронежской области"пл. Ленина

Дата подписи: 24.09.2020 11:51:52

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к прогнозу социально-экономического развития Эртильского муниципального района на 2020 год и на период до 2023 года.

Промышленность.

Промышленный потенциал Эртильского муниципального района в 2020 году включает в себя 5 предприятий:

- ООО «Эртильский сахар»;

- ОАО «Эртильский литейно-механический завод»;

- Филиал ГК «Благо»: «Благо-юг» - временная аренда мощностей обанкротившегося ООО «Завод растительных масел «Эртильский»;

- ОАО «Эртильский опытный механический завод»;

- МУП «Эртильское».

По итогам 2019 года оборот промышленных предприятий составил 5715,6 млн.рублей. Объем отгруженных товаров по предприятиям, деятельность которых относится к «Обрабатывающим производствам», равен 5300,6 млн рублей; по предприятиям, занимающимся производством и распределением теплоэнергии: 42,7млн руб; воды: 12,6 млн.рублей, сбор ТКО -3,3 млн.руб. Объем промышленного производства вырос и составил 122,5% к уровню 2018 года ( в основном работа на арендованных мощностях филиала ООО «БЛАГО ЮГ»).

На конец года по предприятиям промышленности сформировался положительный сальдированный результат деятельности в сумме 437,3 млн.рублей. При этом 2 предприятия: МУП «Эртильское» и ОАО «Эртильский опытный завод», сработали с убытком в размере 3,7 млн руб.

ООО «Эртильский сахар». Основным направлением деятельности является производство и реализация сахарного песка. Занимаемся поставкой сахара оптом с 1994 года. За прошедшее время значительно расширена клиентская база, усовершенствовано оборудование и имеется развитая транспортная логистика. Фасовка сахара осуществляется в мешки 50 кг, доставка груза от 20 тонн железнодорожным и автотранспортом в регионы России и страны Таможенного Союза. Перерабатывает сахарную свеклу на основе договоров купли-продажи, мены, бартера и подряда (давальческая схема). На его долю в 2019г приходилось 37,2% отгруженной промышленной продукции и 27% работающих в отрасли. Выработка сахара – песка в сезон 2019 года увеличилась, т.к. урожай сахарной свеклы был высоким, сезонный срок работы завода был продлен до февраля 2020г. Объем производства сахара в 2019 году составил 1774,0 млн. рублей, что выше в 2,3раза к уровню прошлого года. Завод работает на полную мощность и увеличение производства не планируется. Незначительный рост производства возможен только за счет частичной модернизации оборудования На заводе трудятся 268 человек, среднемесячная зарплата которых составила 24,6 тыс. руб. (по данным 1 полугодия 2020 года). В 2019 году инвестиции в основной капитал составили – 1,9 млн. руб на текущий ремонт оборудования и помещений. Сбыт готовой продукции, произведенной в 2019г, происходит, в основном, в 1 полугодии 2020г. – это связано с экономическими и логистическими причинами, сроками исполнения договоров, наличием складских помещений для хранения реализованного продукта. Снижение объемов производства не планируется, но производство требует модернизации (высокая степень износа оборудования).

В 2020 году планируется выработать 57,3 тыс. тонн сахара.

ОАО «Эртильский литейно-механический завод» Эртильский литейно-механический завод основан в 1958 году, занимается производством машиностроительной продукции для предприятий агропромышленного комплекса, а также выполняет разовые заказы предприятий и частных лиц района и области по изготовлению различного

оборудования и изделий.

В 2019 года незначительно снизился оборот предприятия и составил 89,0 млн. рублей. Темп роста (снижения) промышленного производства составил 82% к аналогичному периоду прошлого года, что связано со сроками изготовления продукции по договорам заказа.

Производственные мощности предприятия позволяют производить продукцию в больших объемах. Для этого необходимо привлекать новых заказчиков и расширять ассортимент.

За первое полугодие 2020 года предприятием было отгружено товарной продукции на сумму 45,6 млн. рублей, что составляет 90% к уровню прошлого года. В связи с распространением коронавирусной инфекции, работа предприятия в 1 квартале была приостановлена и негативно отразилась на дальнейшем производстве. В первом полугодии 2019года структура произведенной продукции составляет : оборудование и запасные части для АПК -95%, разовые заказы- 5% . Изменения в структуре производства продиктованы потребностью рынка сбыта.

Численность работников в 1 полугодии 2020 года составила 121 человек, среднемесячная зарплата - 14500 рублей. Снижение размера оплаты труда связано с введением ограничительных мер в связи с COVID 19.

В 2019 году инвестиций в основной капитал не было в связи с финансовыми затруднениями. В дальнейшем планируется вложение инвестиций на замену изношенных частей используемого оборудования.

Одним из важнейших факторов, влияющих на динамику производства продукции заводом, является спрос потребителей и расширение объёмов производства, увеличение рынков сбыта. В прогнозируемом периоде предполагается сохранить выпуск продукции не ниже достигнутого уровня.

Филиал ГК «Благо» - «Благо-юг» работает на мощностях обанкротившегося ООО «Завод растительных масел «Эртильский» по договору аренды.

Завод растительных масел «Эртильский» находился под наблюдением с августа 2017г.

6 марта 2018г, по ходатайству кредиторов предприятия, был признан банкротом.

Группа компаний «Благо», начала работать на мощностях ООО «Завод растительных масел “Эртильский” с 7 марта 2018г. как ООО«Благо-Юг», с адресом регистрации в г. Краснодаре. Работы на Эртильском заводе стартовали на основании договора аренды между Группой «Благо» и текущим собственником ЗРМ «Эртильский» с 7 марта 2018 года. Группа «Благо» заинтересована в последующем выкупе актива по завершении процедуры банкротства предприятия и считается наиболее вероятным покупателем. Проведение торгов планируется в конце 2020г. Модернизации производства в 2019 -2020гг не производилась. На его долю в 2019г приходилось 58% отгруженной промышленной продукции и 44,6% работающих в отрасли Численность работников в 1 полугодии 2020 года составила 481 человек, среднемесячная зарплата - 32,0 тыс. рублей. Коэффициент загрузки производственных мощностей в 2019г составил 70%.

Прогноз на 2019-2022годы оптимистический и планируется стабильная работа и рост производства.

ОАО «Эртильский опытный механический завод» изготавливает технологическое оборудование и запасные части к нему для пищевой промышленности и сельского хозяйства. Продукция изготавливается по поступающим заявкам и договорам. Завод имеет свой конструкторско-технологический отдел, который ведет работы по модернизации и усовершенствованию выпускаемого оборудования. А также разрабатывает документацию на разовые заказы. Выпускаемая продукция: оборудование по переработке кормов, оборудование и запасные части для сахарной промышленности, оборудования для пищевой и мясо-молочной промышленности. Для сельского хозяйства изготавливаются в основном запчасти: полотна решетные и комплектующие для зерноочистительных машин. Выпуск продукции неравномерный из-за сезонного спроса.

Объем промышленного производства в 2019 году составил 26,5 млн. рублей. Темп промышленного производства составил 52%. Предприятием получен убыток в сумме – 3,7 млн. рублей. Причина снижения – уменьшилось количество договоров на заказ продукции, длительные сроки изготовления отдельных видов продукции, предприятие работает только по договорам заказа, нет серийного производства. Среднемесячная зарплата за 1 полугодие 2020 года – 18 тыс руб., численность работников -60. Для района предприятие является социально-значимым, в настоящее время потенциал завода реализуется не в полном объёме. По оценке на 2020 год, в связи с пандемией COVID-19 и действием ряда ограничительных мер для предприятий и организаций отдельных отраслей экономики, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, планируется снижение объёма производства в сравнении с 2019г на 25%.

На ближайшие 3 года прогнозируется увеличение объемов производства. Намечается продолжить освоение производства новых комплектующих изделий к зерноочистительным машинам и запасных частей для сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, увеличить количество заказов.

Основным видом деятельности ООО «Эртильмолоко» являлось производство спредов молочных, однако с 2019 года предприятие перепрофилировали на производство сырного продукта. Объемы производства напрямую зависят от спроса на продукцию. В жестких условиях борьбы за рынок сбыта ООО «Эртильмолоко» принимает меры к поиску оптовых покупателей, новых видов продукции, Однако, по итогам 1 полугодия 2020 года, производство сократилось на 80% и в настоящее время предприятие не планирует производить продукцию до конца 2020г. в связи с распространением коронавирусной инфекции (работники старше 65 лет).

Для развития производства ООО «Эртильмолоко» располагает всеми условиями: производственным и трудовым потенциалом, прогноз на 2021-2023годы на текущую дату окончательно не определен.

МУП «Эртильское» городского поселения – г. Эртиль Эртильского муниципального района Воронежской области в едином государственном реестре юридических лиц было зарегистрировано 1 сентября 2010 года. Производственную деятельность предприятие осуществляет с 2010 года. Основным видом производственной деятельности является производство тепловой энергии котельными, распределение воды, сбор твердых коммунальных отходов. С 2016 года в обслуживании предприятия находятся 13 газовых котельных

За 2019г предприятием выработано 19094 Гкал, распределение воды составило 319531 кв. м. Установленная мощность котельных –21,96 Гкал/час. Планируемая среднегодовая нагрузка в 2019 году составила 5 Гкал/час.

При планировании объемов производства услуг по основному виду деятельности на период 2018-2021 гг. был принят во внимание плановый объем полезного отпуска на 2017 год, запланированный в расчете на тариф. В 2015 году данный объем скорректирован в сторону уменьшения в связи с переходом населения на индивидуальное поквартирное отопление (для прогноза полезного отпуска был проведен анализ заявлений жильцов многоквартирных домов). При планировании объемов полезного отпуска на период начиная с 2020 по 2023 год объемы планируются на уровне 2018 г. В общем объёме коммунальных услуг доля населения составляет 51%, остальное местный и областной бюджеты. За 1 полугодие 2020 года предприятием выработано 10697 Гкал, что составило 99,5% к уровню прошлого года, небольшое снижение происходит по причине перехода ряда потребителей на индивидуальное газовое отопление. Оказано услуг на сумму 32,0 млн. рублей (103,8% к уровню 2019г).

Все виды деятельности предприятия убыточны. Предприятие является дотационным из средств городского поселения. Основные причины: утвержденные тарифы не окупают затрат на производство, а так же имеющая место изношенность оборудования и сетей, следствием которой является перерасход энергоресурсов, необходимых для производства.

Электроснабжение потребителей Эртильского муниципального района осуществляется через 5 опорных распределительных понижающих подстанций (ПС) напряжением 35-110 кВ от линий электропередач напряжением 35-110 кВ. Трансформаторная подстанция «Эртиль-город» была принята на баланс филиала ОАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго» в 2006 году и реконструирована в течение 2008 года. В настоящее время по балансовой принадлежности электросетевые объекты Эртильского района входят в состав филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

Глава района С.И. Бычуткин

Форма № 2

ПРОГНОЗ*)

обор

сах

829,09

1971

414

1968

2059

2134

2224

социально-экономического развития на 2020год и на период до 2023 года

зрм

2782

3561

2768

4250

4550

4900

5255

Эртильского муниципального района Воронежской области

лмз

108,2

89

45,6

89

105,5

110

115

(наименование муниципального района (городского округа))

опыт

50,5

26,5

6,7

20

27

30

35

мол

10

9,5

2

2

2

2

2

№ п/п

Показатели

Единица измерения

отчет

2020г.

прогноз

муп

56,5

58,6

32

57,4

61,2

63,6

66,1

2018

2019

январь-июнь, отчет

январь-декабрь, оценка

2021г.

2022г.

2023г.

ИТОГО

3836,29

5715,6

3268,3

6386,4

6804,7

7239,6

7697,1

1.

Оборот промышленных организаций (без НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей) - всего**)

млн.руб.

3836,3

5715,6

3268,3

6386,4

6804,7

7239,6

7697,1

2.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности (В+С+D+Е) - всего (по чистым видам деятельности)

млн.руб.

3299,2

5300,6

3291,5

5849,1

6244,3

6631,7

7136,0

в том числе по видам деятельности:

2.1.

В

«Добыча полезных ископаемых»

млн.руб.

0

0

0

0

0

0

0

2.2.

С

«Обрабатывающие производства»

млн.руб.

3011,3

4984,2

3109,3

5531,0

5919,5

6294,0

6784,8

в том числе:

10

Производство пищевых продуктов

млн.руб.

2854,9

4869,7

3058

5423

5788,0

6155

6535,00

С 10

сах

639

1774

352

1771

1836

1903

1983

11

Производство напитков

млн.руб.

0

0

0

0

0

0

благо масло

1684,6

2463,6

2184

2900

3200

3500

3800

13

Производство текстильных изделий

млн.руб.

0

0

0

0

0

0

0

благо шрот

525

622,6

520

750

750

750

750

14

Производство одежды

млн.руб.

0

0

0

0

0

0

0

мол спред

6,3

9,5

2

2

2

2

2

15

Производство кожи и изделий из кожи

млн.руб.

0

0

0

0

0

0

0

ИТОГО

2854,90

4869,70

3058,00

5423,00

5788,00

6155,00

6535,00

16

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения

млн.руб.

0

0

0

0

0

0

0

17

Производство бумаги и бумажных изделий

млн.руб.

0

0

0

0

0

0

0

18

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации

млн.руб.

0

0

0

0

0

0

0

Н 49

САХ ЗАВ

0,09

0

0

0

0

0

0

20

Производство химических веществ и химических продуктов

млн.руб.

0

0

0

0

0

0

0

49,2

САХ ЗАВ

19,8

7,8

0,1

22

23

24

25

21

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях

млн.руб.

0

0

0

0

0

0

0

ИТОГО

19,89

7,8

0,1

22

23

24

25

22

Производство резиновых и пластмассовых изделий

млн.руб.

0

0

0

0

0

0

0

Н52

САХ ЗАВ

7,2

14,8

8

15

15

16

16

23

Производство прочей неметаллической минеральной продукции

млн.руб.

0

0

0

0

0

0

0

24

Производство металлургическое

млн.руб.

0

0

0

0

0

0

0

25

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

млн.руб.

26

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

млн.руб.

0

0

0

0

0

0

0

27

Производство электрического оборудования

млн.руб.

0

0

0

0

0

0

0

28

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

млн.руб.

156,4

114,5

51,3

108

131,5

139

249,8

С28

лмз маш

101,3

84

43,1

84

89,5

93

97

29

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

млн.руб.

0

0

0

0

0

0

0

лмз проч

4,6

4

1,5

4

15

16

17

30

Производство прочих транспортных средств и оборудования

млн.руб.

0

0

0

0

0

0

0

опыт обор

50,5

26,5

6,7

20

27

30

35

31

Производство мебели

млн.руб.

0

0

0

0

0

0

0

С28

ИТОГО

156,4

114,5

51,3

108

131,5

139

249,80

32

Производство прочих готовых изделий

млн.руб.

0

0

0

0

0

0

0

D ИТОГО

273

300,5

176

305

311,2

323,6

336,5

33

Ремонт и монтаж машин и оборудования

млн.руб.

0

0

0

0

0

0

0

элD

электросеть

231,4

257,8

150,2

260,7

264,6

274,1

285,1

2.3.

D

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»

млн.руб.

273

300,5

176

305

311,20

323,60

336,50

D35

МУП

41,6

42,7

25,8

44,3

46,60

49,50

51,40

2.4.

Е

«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»

млн.руб.

14,9

15,9

6,2

13,1

13,6

14,1

14,7

Е36

МУП распр

9,4

10,2

5

10,6

11,00

11,40

11,90

3.

Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2010г.)

в % к предыду- щему году

110,00

122,56

х

104,14

104,81

106,36

106,50

Е36

МУП забор

2,2

2,4

1,2

2,5

2,60

2,70

2,80

4.

Индекс цен производителей промышленной продукции (Индекс-дефлятор оптовых цен в 2018-2020гг.)

в % к предыду- щему году

Е38

тко

3,3

3,3

0,00

0,00

0,00

5.

Численность работающих

человек

881

983

943

991

1028

1028

1028

Е ИТОГО

14,9

15,9

6,2

13,1

13,6

14,1

14,7

6.

Среднемесячная заработная плата

руб.

7.

Затраты на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) - всего

млн.руб.

5983,9

5287,33

2489,03

5395,806

10197,416

10461,23

10575,706

в том числе

7.1.

Материальные затраты

млн.руб.

5345,1

4687,1

2217,4

4756

9517,7

9620,5

9712,7

7.2.

Затраты на оплату труда

млн.руб.

233,5

300,7

171

329,8

354,1

361,7

377,4

7.3.

Страховые взносы в Пенсионный фонд, ФСС, ФФОМС, ТФОМС

млн.руб.

71,8

94,2

53,7

102,8

111,1

113,2

118,6

7.4.

Амортизация (основные средства и нематериальные активы)

млн.руб.

163,4

34,1

19,7

38,7

40,5

190,2

190,4

7.5.

Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг)

42,23

38,231

18,12

45,636

45,736

45,736

45,736

7.6.

Прочие расходы

127,87

133

9,11

122,87

128,28

129,89

130,87

8.

Наличие основных фондов на конец года по полной учетной стоимости

млн. руб.

10917,5

26254,2

26262,8

26261,1

26241,1

26221,5

26201,6

G46

CАХ ЗАВОД

175

178,3

16

178

184

191

199

9.

Наличие основных фондов на конец года по остаточной балансовой стоимости

млн. руб.

10915,7

26252,4

26261

26259,3

26239,3

26219,7

26199,8

МОЛОКО

3,7

0,7

0

0

0

0

0

10.

Среднегодовая остаточная стоимость основных средств (налоговая база)

млн. руб.

175,7

166,7

167,75

154,15

2576,75

2478,55

2381,4

11.

Производство основных видов промышленной продукции

в соответ- ствующих натур.ед. измер.

G47

ЛМЗ

2,3

1

1

1

1

1

1

сахар-песок

т

41839

59102

0

57294

57294

57294

57294

масло подсолнечное

т

69806

80716

43315

94200

100800

110000

120000

машины тестомесильные

шт

7

1

9

34

70

72

70

машины тестомесильные (мал)

шт

32

9

0

25

80

80

80

измельчитель Г7 ФИР 2

шт

0

0

0

конвейр ленточный

шт

35

30

16

41

41

41

41

пастоприготовитель

шт

0

1

0

17

17

17

17

транспортер шнековый

шт

17

13

0

61

61

61

61

транспортер стационарный

шт

6

6

0

16

16

16

16

смесители кормов

шт

5

6

0

11

11

11

11

машины для снятия оперения

шт

0

0

0

секция промежуточной балки СБ1

шт

0

0

0

162

162

162

162

полотно решетное

шт

11205

5300

1300

5000

6000

6500

7000

спреды

т

40,2

53,6

11,3

11,3

11,3

11,3

11,3

теплоэнергия

ГКАЛ

19372

19094

10697

18924

18924

18924

18924

12.

Инвестиции в основной капитал, всего

млн.руб.

25,9

1,9

0

0

1,3

1,3

1,3

в том числе по источникам:

собственные средства

млн.руб.

25,9

1,9

0

0

1,3

1,3

1,3

привлеченные средства

млн.руб.

0

0

0

0

0

0

0

из них

кредиты банков

млн.руб.

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

млн.руб.

0

0

0

0

0

0

0

бюджет области

млн.руб.

0

0

0

0

0

0

0

прочие

млн.руб.

7,56

Форма № 6

Прогноз*

прибыли (от промышленных видов деятельности) на 2020 год и на период до 2023 года

по Эртильскому муниципальному району (городскому округу)

(млн.руб.)

Показатели

отчет

2020г.

прогноз

2018г.

2019г.

январь-июнь, отчет

январь-декабрь, оценка

2021г.

2022г.

2023г.

1. Выручка (за минусом НДС, акцизов)

4565

7050,6

6836,7

10020

11084,2

11174,6

11275,1

2. Себестоимость продаж

3994,1

6227,8

5433,6

9112,6

9969,7

10053,5

10151,1

3. Валовая прибыль

569,2

824,2

404,6

929,2

1146,1

1154,6

1156,1

4. Коммерческие расходы

55,7

46,6

22,2

39,5

38,5

38,5

38,5

0

5. Управленческие расходы

93

114

64

117,1

117,1

117,1

117,1

6. Прибыль (+), убыток (-) от продаж

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

7. Прибыль (+), убыток (-) до налогообложения

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

8. Количество рентабельных предприятий, единиц

4

6

4

5

5

5

5

9.Сумма прибыли рентабельных предприятий

373,6

437,3

186,80

517,6

525,1

527,1

10.Количество убыточных предприятий, единиц

2

1

2

0

0

0

0

11.Сумма убытка в убыточных предприятиях

-7,4

-3,7

-3,1

0

0

0

0

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к прогнозу социально-экономического развития

ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

на 2021 год и на период до 2023 года

Раздел «Основные фонды»

Наличие основных фондов, как на начало, так и на конец года по Эртильскому муниципальному району имеет тенденцию роста. Так, по отчету 2018 года наличие основных фондов на начало года составила 6 286,8 млн. рублей, в 2019 году – 6 664,1 млн. рублей. Оценка 2020 года наличие ОФ составляет 7 000,6 млн. рублей. По прогнозу на 2021 год стоимость ОФ составит 7 350,5 млн. рублей, 2022 году 7 704,6 млн. рублей, 2023 году 8 056,1 млн. рублей.

Из года в год в основной капитал района за счет всех источников финансирования, направляют порядка 0,7 млрд. рублей.

В инвестиционное развитие отрасли АПК инвестиции составили 0,4 млрд. рублей. В 2019 году в рамках реализации программы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной сферы и развития инженерной инфраструктуры на условиях со финансирования КУВО «ЕДКС» выполнен ряд мероприятий на общую сумму 37,4 млн. руб.

Наиболее заметным из них является строительство универсальной спортивной площадки – 60,0млн. руб., начало строительства пристройки ясельных групп на сумму 31,2 млн. руб.

Оценка объема инвестиций на 2020 год по кругу крупных и средних предприятий, организаций, расположенных на территории района, составит 640,8 млн. руб., что выше уровня 2019 года на 38%.

Так же рост инвестиций ожидается и в бюджетной сферы, а именно завершение строительства пристройки ясельных групп в городе Эртиль на общую сумму более 90 млн. рублей. Кроме того планируется введение в эксплуатацию одного многоквартирного дома, строящегося в рамках программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.

В районе ведётся постоянная целенаправленная работа по привлечению инвесторов. Информация об имеющихся инвестиционно - привлекательных земельных участках, промышленных площадках, об объектах, представляющих интерес для развития новых производств, размещена на сайте администрации района, направлена для размещения на сайте правительства области, агентства по привлечению инвестиций.

Прогноз социально-экономического развития

Эртильского муниципального района

на 2021 год и на период до 2023 года

Показатели

Единица

отчет

отчет

оценка

прогноз

измерения

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Наличие основных фондов на начало года

млн.руб.

6 286,8

6 664,1

7 000,6

7 350,5

7 704,6

8 056,1

Ввод в действие за год

млн.руб.

1 429,3

1 412,1

1 432,0

1 439,5

1 442,5

1 446,9

Выбытие фондов за год

млн.руб.

1 052,0

1 075,6

1 082,1

1 085,4

1 091,0

1 094,5

Наличие основных фондов на конец года

млн.руб.

6 664,1

7 000,6

7 350,5

7 704,6

8 056,1

8 408,5

Среднегодовая стоимость основных фондов

млн.руб.

6 475,5

6 832,4

7 175,6

7 527,6

7 880,4

8 232,3

Степень износа основных фондов

%

54,8

55,0

55,1

55,2

55,3

55,5

Сумма начисленной амортизации

млн.руб.

336,2

352,8

355,0

390,0

410,0

430,0

Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития

Эртильского муниципального района

на 2020 год и до 2023 года

Малое и среднее предпринимательство

По состоянию на 01 января 2020 г. на территории Эртильского муниципального района осуществляли деятельность 585 субъектов МСП: 4 средних предприятия, 58 малых и микро предприятий, с числом индивидуальных предпринимателей – 523 (источником информации для получения данных являлся Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенный в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Федеральной налоговой службы Росси).

Из общего количества субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории района 12,7% предприятий осуществляют деятельность в сельскохозяйственной отрасли, 3% в промышленном производстве, 36% в сфере торговли, 28% в сфере транспортных услуг и 20,3% предприятий осуществляют деятельность в прочих отраслях.

В плановом периоде 2020-2023 годы ожидается рост количества СМП, осуществляющих деятельность на территории района. К 2023 году количество средних предприятий составит 6, количество малых и микро предприятий увеличится на 9%, и составит 633 единицы.

На территории Эртильского муниципального района благодаря деятельности субъектов малого и среднего бизнеса рабочими местами обеспечено 1567 человек, в том числе в средних предприятиях занято 591 чел., в малых и микро предприятиях – 976 чел. К 2023 году численность работников занятых в субъектах МСП увеличится на 10%, и составит 1723 чел.

Ранее источником информации по среднесписочной численности работников являлся статистический бюллетень территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области. В этом году источником информации для получения данных являлся Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенный в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Федеральной налоговой службы России. В связи с чем получены новые данные по количеству МСП, зарегистрированных на территории района и численности их работников за 2019 год.

Оборот субъектов МСП в 2019 году составил 646,1 млн. рублей, в том числе 600,5 млн. рублей - оборот средних предприятий и 45,6 млн. руб. - оборот малых и микро предприятий.

В плановом периоде за 2020-2023 год оборот субъектов МСП будет расти ежегодно в среднем на 2%, и в 2023 году составит 706,7 млн. рублей, в том числе 655,7 млн. рублей - оборот средних предприятий и 51 млн. руб. - оборот малых и микро предприятий.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства», муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское общество Эртильского муниципального района» в 2019 году администрацией района из местного бюджета предоставлены гранты двум начинающим субъектам малого предпринимательства на сумму 1 млн. 168,1 тыс. рублей.

Продолжена практика проведения обучающего семинара для субъектов малого и среднего предпринимательства. Для этого из средств районного бюджета в 2019 году направлено 40 тыс. руб. К участию в семинаре на тему «Соблюдение законодательства в сфере персональных данных» было приглашено свыше 30 предпринимателей.

Специалистами администрации оказывается консультативная помощь субъектам предпринимательской деятельности, дополнительное информирование производится через официальный портал администрации района в сети Интернет и публикации в районной газете.

Регулярно проводятся заседания координационного совета по развитию малого бизнеса при главе района по проблемным вопросам и изменениям в законодательстве.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к прогнозу социально – экономического развития

Эртильского муниципального района Воронежской области

на 2021 – 2023 годы.

Раздел «ИНВЕСТИЦИИ»

В 2019 году объем инвестиций в основной капитал по территории Эртильского муниципального района за счет всех источников финансирования составил 639527 млн. рублей, по оценке в 2020 г. – 698891 млн. руб., в 2021 г. – 714211 млн. руб., 2022 г. – 746704 млн. руб., 2023 г. – 785120,3 млн. руб.

Инвестиции по кругу крупных и средних предприятий и организаций, расположенных на территории района в 2019 году, составили 602150 млн. рублей, что составило 109.7% от показателя 2018г.

Из общего объема инвестиций 423,2 млн. рублей (70,2 %) составили инвестиции в сельском хозяйстве, 16,6 млн. руб. (2,7%) инвестиции в отрасль обеспечения электрической энергией, газом и паром, и 162,3 млн. руб. (26,9%) в другие отрасли.

Источниками финансирования инвестиций стали: собственные средства предприятий – 304954 млн. руб. (50,6%) и привлеченные средства – 297,2 млн. руб. (49,3%), в том числе кредиты банков – 141,8 млн. руб., бюджетные средства – 155,3 млн. руб.

В 2019 году инвестиции по предприятия района распределились следующим образом:

Раздел А ЗАО "Восток"

10035 тыс. руб.

Раздел А СХА «МАЯК»

20713 тыс. руб.

Раздел А ООО Агротех гарант «Ростошинский»

168388 тыс. руб.

Раздел А СХА "Эртильская"

12464 тыс. руб.

Раздел А ООО «Агрокультура Животноводство»

35705 тыс. руб.

Раздел А ООО «Агрокультура Эртиль»

175882 тыс. руб.

Раздел С ООО «Эртильский Сахар»

1951 тыс. руб.

В 2019 году в рамках реализации программы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной сферы и развития инженерной инфраструктуры на условиях со финансирования КУВО «ЕДКС» выполнен ряд мероприятий на общую сумму 37377 тыс. руб.

Наиболее заметным из них является строительство универсальной спортивной площадки – 60000 тыс. руб., начало строительства пристройки ясельных групп на сумму 31195 тыс. руб.

Оценка объема инвестиций на 2020 год по кругу крупных и средних предприятий, организаций, расположенных на территории района, составит 640809 тыс. руб., что выше уровня 2019 года на 38%.

Основным источником роста объема инвестиций в плановом периоде будет инвестиции в сельское хозяйство (рост в 2 раза по сравнению с 2019 годом). Так же рост инвестиций ожидается и в бюджетной сферы, а именно завершение строительства пристройки ясельных групп в городе Эртиль на общую сумму более 90 млн. рублей. Кроме того планируется введение в эксплуатацию одного многоквартирного дома, строящегося в рамках программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по привлечению инвестиций и создания благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности на территории Эртильского муниципального района, в 2013 году администрацией района внедрен Стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Эртильского муниципального района. Разработаны и приняты ряд нормативных документов:

Утвержден пошаговый план мероприятий или «дорожная карта» внедрения Стандарта на территории района. Подготовка проекта осуществлялась рабочей группой при участии общественного совещательного органа - экспертной группы, состоящей из представителей объединений предпринимателей, лиц, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность на территории района.

Утвержден Регламент сопровождения инвестиционных проектов на территории Эртильского муниципального района по принципу «одного окна», в рамках которого предоставляется полный спектр инструментов поддержки-сопровождение проекта, перечень согласительных и разрешительных процедур, необходимых для реализации проекта, формы муниципальной поддержки, субъектов инвестиционной деятельности и другое.

Определен перечень мер, направленных на защиту прав и поддержку инвесторов на территории Эртильского муниципального района,

Создана модель компетенции муниципальных служащих, осуществляющих функции по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Эртильского муниципального района и реализации Стратегии социально-экономического развития Эртильского муниципального района до 2021 года. Все принятые документы размещены на официальном сайте администрации района.

В районе ведётся постоянная целенаправленная работа по привлечению инвесторов. Информация об имеющихся инвестиционно - привлекательных земельных участках, промышленных площадках, об объектах, представляющих интерес для развития новых производств, размещена на сайте администрации района, направлена для размещения на сайте правительства области, агентства по привлечению инвестиций.

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Эртильского МР ВО

Должность: Глава Эртильского муниципального района Воронежской области"пл. Ленина

Дата подписи: 24.09.2020 11:51:52

Таблица 1

№№ п/п

Показатели

Ед. измерения

2018 год, отчет

2019 год, отчет

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

отчет за I квартал

оценка за год

прогноз

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

1

Инвестиции в основной капитал по территории района (города) - всего

тыс.руб.

585457,8

639527,0

34141

698891,0

714211,0

746704,0

785120,3

2

Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) по предприятиям, организациям, расположенным на территории района(города)*)

тыс.руб.

548851

602150

34141

640809

674086

704194

741760

3

в том числе по видам экономической деятельности:

0

0

0

0

0

0

0

4

Раздел А: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

тыс.руб.

374352

423187

27705

452687

482575

506111

529450

5

Раздел B: Добыча полезных ископаемых

тыс.руб.

0

0

0

0

0

0

0

6

Раздел С: обрабатывающие производства

тыс.руб.

531

1951

0

836

879

923

967

7

Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

тыс.руб.

36888

16621

0

17520

14540

14910

15100

8

Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

тыс.руб.

0

0

0

0

0

0

0

9

Раздел F: Строительство

тыс.руб.

0

0

0

0

0

0

0

10

Раздел G: Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов

тыс.руб.

0

1961

137

1254

1301

950

900

11

Раздел I: Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

тыс.руб.

0

0

0

0

0

0

0

12

Раздел H: Транспортировка и хранение

тыс.руб.

0

0

0

0

0

0

0

13

Раздел J: Деятельность в области информации и связи

тыс.руб.

0

0

0

0

0

0

0

14

Раздел K: Деятельность финансовая и страховая

тыс.руб.

0

0

0

0

0

0

0

15

Раздел L: Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

тыс.руб.

0

0

0

0

0

0

0

16

Раздел M: Деятельность профессиональная, научная и техническая

тыс.руб.

0

0

0

0

0

0

0

17

Раздел N: Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги

тыс.руб.

0

9802

0

0

0

0

0

18

Раздел O: Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение

тыс.руб.

108200

74885

6299

80351

84529

87800

101740

19

Раздел P: Образование

тыс.руб.

10254

6605

0

7340

7722

8350

8700

20

Раздел Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

тыс.руб.

9882

14543

0

17360

16100

15000

13153

21

Раздел R: Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений

тыс.руб.

8744

0

0

9341

10240

12350

14650

22

Раздел S: Предоставление прочих видов услуг

тыс.руб.

0

52595

0

54120

56200

57800

57100

23

Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства)

%

107,6

109,7

0

106,4

105,2

104,9

104,8

24

Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий, расположенных на территории района (города), по источникам финансирования *):

тыс.руб.

548851

602150

34141

640809

674086

704194

741760

25

Собственные средства предприятий*)

тыс.руб.

322335

304954

27020

304289

308200

310422

316124

26

прибыль

тыс.руб.

74137

81198

27020

84130

86230

87302

90160

27

амортизация

тыс.руб.

248198

223756

0

220159

221970

223120

225964

28

прочие

тыс.руб.

29

Привлеченные средства*)

тыс.руб.

226516

297196

7121

336520

365886

393772

425636

30

кредиты банков

тыс.руб.

106565

141845

0

182400

201750

226447

251026

31

заемные средства других организаций

тыс.руб.

0

0

0

0

0

0

0

32

бюджетные средства*)

тыс.руб.

119951

155351

7121

154120

164136

167325

174610

33

средства федерального бюджета

тыс.руб.

34

средства областного бюджета

тыс.руб.

99551

144025

7121

143625

149262

149947

154740

35

средства муниципального бюджета

тыс.руб.

20400

11326

0

10495

14874

17378

19870

36

средства внебюджетных фондов

тыс.руб.

0

0

0

0

0

0

0

37

средства организаций и населения, привлеченные для долевого строительства

тыс.руб.

0

0

0

0

0

0

0

38

прочие

тыс.руб.

0

0

0

0

0

0

0

Кроме того:

0

0

0

0

0

0

0

39

1. Средства населения, привлеченные для долевого строительства (из строки 37)

0

0

0

0

0

0

0

40

2.Средства муниципального бюджета, направляемые на финансирование строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, заказчиками-застройщиками по которым являются организации, зарегистрированные на территориях других муниципальных образований и исполняющие функции по ведению бухгалтерского учета и отчетности

тыс.руб.

36606,8

37377

0

58082

40125

42510

43360,3

41

Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности

тыс.руб.

108200

74885

7500

83400

112832

115250

130260

42

Инвестиции в основной капитал организаций государственной формы собственности

тыс.руб.

82397

43

Объем работ и услуг, выполняемых собственными силами организаций по виду деятельности "Строительство"

тыс.руб.

44

Прибыль по виду деятельности "Строительство"

тыс.руб.

45

Убытки по виду деятельности "Строительство"

тыс.руб.

46

Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования - всего*)

кв.м общей площади

0

0

0

0

0

0

0

47

Ввод в действие жилых домов за счет средств федерального бюджета

кв.м общей площади

48

Ввод в действие жилых домов за счет средств областного бюджета

кв.м общей площади

49

Ввод в действие жилых домов за счет средств муниципального бюджета

кв.м общей площади

50

Ввод в действие жилых домов за счет средств средств предприятий

кв.м общей площади

51

Ввод в действие жилых домов индивидуальными застройщиками за счет собственных средств и с помощью кредитов

кв.м общей площади

52

Ввод в действие жилых домов за счет прочих источников финансирования

кв.м общей площади

*)В этих строках заложены формулы, при печати итог получается автоматически.

Ф.И.О. и подпись руководителя

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Эртильского МР ВО

Должность: Глава Эртильского муниципального района Воронежской области"пл. Ленина

Дата подписи: 24.09.2020 11:51:52

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Эртильского МР ВО

Должность: Глава Эртильского муниципального района Воронежской области"пл. Ленина

Дата подписи: 24.09.2020 11:51:52

Таблица 2

Прогноз социально-экономического развития

Эртильского муниципального района

по предприятиям и организациям на 2021-2023 годы

ИНВЕСТИЦИИ

(Тыс. руб. в ценах соответстующих лет)

№№ п/п

Наименование показателей

ВСЕГО

в том числе за счет собственных средств предприятий и организаций

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

отчет

оценка

прогноз

отчет

оценка

прогноз

1

Инвестиции в основной капитал по территории района(города) - всего

639527

698891

714211

746704

785120

304954

304289

308200

310422

316124

2

В том числе без учета инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий, организаций, расположенных на территории района(города) (строка 1 минус строка 3)

37377

58082

40125

42510

43360

0

0

0

0

0

из них по видам экономической деятельности, предприятиям и организациям:

3

Инвестиции в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий, организаций, расположенных на территории района(города) (строка 4 плюс строка 5 плюс строка 6)

602150

640809

674086

704194

741760

304954

304289

308200

310422

316124

в том числе:

4

1. Инвестиции в основной капитал предприятий и организаций государственного сектора экономики

14543

17360

16100

15000

13153

из них по видам экономической деятельности, предприятиям и организациям:

Раздел Q: (БУЗ ВО Эртильская РБ)

14543

17360

16100

15000

13153

5

2. Инвестиции в основной капитал предприятий и организаций муниципального сектора экономики

107913

114552

117031

123410

140190

из них по видам экономической деятельности, предприятиям и организациям:

Раздел D: Обеспечение электрической энергией

16621

17520

14540

14910

15100

Раздел O: Государственное управление, социальное обеспечение

74885

80351

84529

87800

101740

Раздел Р: Образование

6605

7340

7722

8350

8700

Раздел R: Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений

0

9341

10240

12350

14650

Раздел N: деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (МКП г.Эртиль по благоустройству)

9802

0

0

0

0

6

3. Инвестиции в основной капитал предприятий и организаций прочих видов собственности (частная, смешанная, и т.д.)

479694

508897

540955

565784

588417

304954

304289

308200

310422

316124

из них по видам экономической деятельности, предприятиям и организациям:

Раздел A: ЗАО "Восток"

10035

14157

17203

20364

23712

5154

7107

9692

10841

11967

Раздел A: СХА "Маяк"

20713

24920

27427

31985

34287

10263

12020

12123

13962

15087

Раздел А: СХА "Эртильская"

12464

15760

19871

28541

31321

7851

10052

11687

13148

16670

Раздел С: ООО "Эртильский сахар"

1951

836

879

923

967

821

630

690

720

727

Раздел А: ООО "Агрокультура-Животноводство"

35705

40364

43987

47623

49857

17105

20325

21950

22810

23761

Раздел А: ООО "Агротех-гарант" Ростошинский

168388

173530

181962

183287

187100

109687

109900

110250

112005

114362

Раздел А: ООО "Агрокультура Воронеж"

175882

183956

192125

194311

203173

123650

120060

120963

121406

123987

Раздел G: Торговля оптовая и розничная

1961

1254

1301

950

900

901

654

720

725

751

Раздел S: Микро и малые предприятия

52595

54120

56200

57800

57100

29522

23541

20125

14805

8812

7

Объем работ, выполняемых по виду деятельности "строительство" организациями, расположенными на территории района (города) - всего:

х

х

х

х

х

в том числе объем работ, выполняемых на территории области

х

х

х

х

х

из них по организациям*)

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

8

Прибыль (+), убыток (-) строительных организаций - всего

х

х

х

х

х

в том числе по организациям:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

*) показать дробью: в числителе - всего, в знаменателе (при наличии объемов работ, выполняемых на территории других областей) - на территории Воронежской области

Подпись руководителя

Исполнитель: Косинова Марина Николаевна

Телефон: 8-74345-2-24-30

ИНВЕСТИЦИИ

(тыс.рублей в ценах соответствующих лет)

Наименование объекта

Наименование заказчика-застройщика

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

отчет

оценка

прогноз

Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета - всего

11326

10495

14874

17378

19870

в том числе по объектам:

Ремонт дороги в сельской местности

ООО "Метторгпром"

452

936

3560

3529

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений на Балке песчанной нижней, средней.

ООО "Стройиндустрия"

6136

Строительство дет. Сада

ООО "Дон-Строй"

4163

7985

Текущий ремонт школ, дет.сада

ООО "Лель"

1170

2543

3751

Ремонт дорог

ООО "Эленград"

2439

1560

3695

7230

Строительство многоэтажного дома

ООО "Дон-Строй"

4010

888

6242

Благоустройство сквера

ООО "СКМарт"

714

1640

2150

Устройство площадки ГТО

ООО "Равновесие"

4240

Ремонт тротуаров

ООО "Делк"

1700

3210

Таблица 4

Прогноз

Эртильского муниципального района

по вводу в эксплуатацию

объектов производственного и непроизводственного назначения

на 2021-2023 годы

ИНВЕСТИЦИИ

Наименование показателей

Заказчик-застройщик

Единица измере-ния

2019

2020

2021

2022

2023

отчет

оценка

прогноз

Ввод объектов производственного назначения на территории района (города) по объектам:

в соотв. единицах измерения

ЗАО "Восток"

ЗАО "Восток"

1

СХА (колхоз) "Маяк"

СХА (колхоз) Маяк

1

ООО "Агротех-Гарант Ростошинский" коровник, склад

ООО "Агротех-Гарант Ростошинский"

1

1

СХА "Эртильская" склад

СХА "Эртильская

1

Ввод в эксплуатацию жилых домов по объектам:

в соотв. единицах измерения

Многоквартирный дом

1

Ввод в эксплуатацию объектов непроизводственного назначения по объектам:

в соотв. единицах измерения

Тротуары в сельской местности

КП ВО "Единая дирекция"

1

1

Универсальная спортивная площадка

КП ВО "Единая дирекция"

1

1

Реконструкция детских садов и школ

КП ВО "Единая дирекция"

1

1

1

ФАП в сельской местности

КП ВО "Единая дирекция"

1

1

Строительство пристройки ясельных групп

КП ВО "Единая дирекция"

1

Подпись руководителя

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Эртильского МР ВО

Должность: Глава Эртильского муниципального района Воронежской области"пл. Ленина

Дата подписи: 24.09.2020 11:51:52

Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития

Эртильского муниципального района на период до 2023 года

Денежные доходы и расходы населения

По итогам 2019 года в районе номинальные денежные доходы населения увеличились на 7,7% к уровню 2018 года и составили 6127,0 млн. рублей. Рост доходов обусловлен ростом заработной платы, пенсий, пособий, а так же доходов от предпринимательской деятельности.

Реальные денежные доходы населения в 2020 году увеличатся на 5,5% к уровню 2019 года.

В 2020 году в структуре доходов населения ожидаются изменения по следующим направлениям:

- доля социальных выплаты составит 33,6%;

- доля доходов от предпринимательской деятельности составит 14, %;

В прогнозируемом периоде с 2021 до 2023 года ожидается ежегодный рост денежных доходов населения до 7671,6 млн. руб.

Среднемесячный размер денежных доходов на одного жителя района с учетом социальных трансфертов, доходов, поступающих от личного подсобного хозяйства, в 2019 году увеличился на 108 %, по сравнению с 2018 годом и составил 22693,0 рублей. В планируемом периоде размер среднемесячных денежных доходов на душе населения будет расти, и к 2023 году составит 30299,0 рубля.

В 2019 году сумма расходов населения района составила 3521,8 млн. руб. (по сравнению с 2018 годом отмечен рост на 5,5%).

Потребительские расходы составили 2007,1 млн. руб., или 56,9 % общего объема расходов.

В общей структуре расходов удельный вес средств, затраченных на обязательные платежи, составил 5,3 %, прочие расходы составили 19,4 %.

В 2019 году общая сумма сбережений населения района составила 2605,2 млн. руб. (по сравнению с 2018 годом отмечен рост на 9,9%).

Так же необходимо отметить, что в районе год от года отмечается превышение денежных доходов населения над величиной денежных расходов жителей района.

В 2019 году эта величина составила 2448,2 млн. руб., к 2023 году прогнозируются значение данного показателя на уровне 3305,1 млн. руб.

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Эртильского МР ВО

Должность: Глава Эртильского муниципального района Воронежской области"пл. Ленина

Дата подписи: 24.09.2020 11:51:52

Прогноз социально-экономического развития

Эртильского муниципального района (городского округа) на период до 2023 года

(форму не изменять!)

Ед. измерения

отчет

отчет

оценка

прогноз

2018

2019

2020

2021

2022

2023

ДОХОДЫ - ВСЕГО

млн руб.

5 684,5

6 127,0

6 464,0

6 875,2

7 320,4

7 671,6

I. Оплата труда наемных работников

млн руб.

1 617,2

1 746,5

1 863,8

1 972,3

2 107,4

2 142,1

II. Доходы от предпринимательской и другой производственной деятельности

млн руб.

791,8

855,2

897,7

942,3

963,4

984,5

III. Социальные выплаты

млн руб.

1 919,1

2 060,9

2 163,9

2 320,2

2 489,1

2 661,3

IV. Другие доходы

млн руб.

1 356,4

1 464,4

1 538,6

1 640,4

1 760,5

1 883,7

РАСХОДЫ - ВСЕГО

млн руб.

3 337,2

3 521,8

3 644,4

3 806,1

4 018,1

4 179,6

I. Потребительские расходы

млн руб.

1 830,2

2 007,1

2 089,1

2 187,5

2 290,6

2 402,8

из них: 1. Покупка товаров

млн руб.

1 600,5

1 768,9

1 845,0

1 937,2

2 034,1

2 139,8

2. Оплата услуг

млн руб.

229,7

238,2

244,2

250,3

256,5

262,9

II. Обязательные платежи и разнообразные взносы

млн руб.

356,0

324,1

313,5

325,4

343,4

351,2

из них: Налоги и сборы

млн руб.

293,0

259,0

246,0

255,0

270,0

275,0

III. Прочие расходы

млн руб.

1 151,0

1 190,6

1 241,9

1 293,2

1 384,1

1 425,6

СБЕРЕЖЕНИЯ - ВСЕГО

млн руб.

2 347,3

2 605,2

2 819,6

3 069,1

3 302,3

3 492,0

из них: Прирост (уменьшение) наличных денег у населения в рублях и инвалюте

млн руб.

2 223,1

2 448,2

2 655,3

2 895,8

3 125,0

3 305,1

Среднегодовая численность населения

тыс. чел.

22,6

22,5

22,2

21,8

21,5

21,1

Среднемесячные денежные доходы на душу населения

рублей

20 961

22 693

24 264

26 281

28 374

30 299

Реальные денежные доходы населения

в % к предыдущему году

104,9

103,2

101,8

102,8

102,4

100,9

Среднегодовой индекс потребительских цен

в % к предыдущему году

102,5

104,4

103,6

103,5

104,0

103,9

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Эртильского МР ВО

Должность: Глава Эртильского муниципального района Воронежской области"пл. Ленина

Дата подписи: 24.09.2020 11:51:52

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Эртильского МР ВО

Должность: Глава Эртильского муниципального района Воронежской области"пл. Ленина

Дата подписи: 24.09.2020 11:51:52

Прогноз социально-экономического развития

Эртильского муниципального района (городского округа) на период до 2023 года

(форму не изменять!)

5 684,5

6 127,0

6 464,0

6 875,2

7 320,4

7 671,6

2018 год отчет

2019 год (отчет)

2020 год (оценка)

2021 год (прогноз)

2022 год (прогноз)

2023 год (прогноз)

млн руб.

Уд. вес, %

% роста

млн руб.

Уд. вес, %

% роста

млн руб.

Уд. вес, %

% роста

млн руб.

Уд. вес, %

% роста

млн руб.

Уд. вес, %

% роста

ДОХОДЫ - ВСЕГО

5 684,5

6 127,0

100,0

107,8

6 464,0

100,0

105,5

6 875,2

100,0

106,4

7 320,4

100,0

106,5

7 671,6

100,0

104,8

I. Оплата труда наемных работников

1 617,2

1 746,5

28,5

108,0

1 863,8

28,8

106,7

1 972,3

28,7

105,8

2 107,4

28,8

106,8

2 142,1

27,9

101,6

II. Доходы от предпринимательской и другой производственной деятельности

791,8

855,2

14,0

108,0

897,7

13,9

105,0

942,3

13,7

105,0

963,4

13,2

102,2

984,5

12,8

102,2

III. Социальные выплаты

1 919,1

2 060,9

33,6

107,4

2 163,9

33,5

105,0

2 320,2

33,7

107,2

2 489,1

34,0

107,3

2 661,3

34,7

106,9

IV. Другие доходы

1 356,4

1 464,4

23,9

108,0

1 538,6

23,8

105,1

1 640,4

23,9

106,6

1 760,5

24,0

107,3

1 883,7

24,6

107,0

РАСХОДЫ - ВСЕГО

3 337,2

3 521,8

57,5

105,5

3 644,4

56,4

103,5

3 806,1

55,4

104,4

4 018,1

54,9

105,6

4 179,6

54,5

104,0

I. Потребительские расходы

1 830,2

2 007,1

32,8

109,7

2 089,1

32,3

104,1

2 187,5

31,8

104,7

2 290,6

31,3

104,7

2 402,8

31,3

104,9

1. Покупка товаров

1 600,5

1 768,9

28,9

110,5

1 845,0

28,5

104,3

1 937,2

28,2

105,0

2 034,1

27,8

105,0

2 139,8

27,9

105,2

2. Оплата услуг

229,7

238,2

3,9

103,7

244,2

3,8

102,5

250,3

3,6

102,5

256,5

3,5

102,5

262,9

3,4

102,5

II. Обязательные платежи и разнообразные взносы

356,0

324,1

5,3

91,0

313,5

4,8

96,7

325,4

4,7

103,8

343,4

4,7

105,5

351,2

4,6

102,3

из них: Налоги и сборы

293,0

259,0

4,2

88,4

246,0

3,8

95,0

255,0

3,7

103,7

270,0

3,7

105,9

275,0

3,6

101,9

III. Прочие расходы

1 151,0

1 190,6

19,4

103,4

1 241,9

19,2

104,3

1 293,2

18,8

104,1

1 384,1

18,9

107,0

1 425,6

18,6

103,0

СБЕРЕЖЕНИЯ - ВСЕГО

2 347,3

2 605,2

42,5

111,0

2 819,6

43,6

108,2

3 069,1

44,6

108,8

3 302,3

45,1

107,6

3 492,0

45,5

105,7

из них: Прирост (уменьшение) наличных денег у населения в рублях и инвалюте

2 223,1

2 448,2

40,0

110,1

2 655,3

41,1

108,5

2 895,8

42,1

109,1

3 125,0

42,7

107,9

3 305,1

43,1

105,8

Среднегодовая численность населения, тыс.человек

22,6

22,5

х

99,6

22,2

х

98,7

21,8

х

98,2

21,5

х

98,6

21,1

х

98,1

Среднемесячные денежные доходы на душу населения, рублей

20 961

22 693

22 692,6

0,0

24 264

24 264,3

0,0

26 281

26 281,3

0,0

28 374

28 373,6

0,0

30 299

30 298,6

0,0

Реальные денежные доходы населения, %

104,9

103,2

103,2

0,0

101,8

101,8

0,0

102,8

102,8

0,0

102,4

102,4

0,0

100,9

100,9

0,0

Среднегодовой индекс потребительских цен, %

102,5

104,4

х

х

103,6

х

х

103,5

х

х

104,0

х

х

103,9

х

х

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Эртильского МР ВО

Должность: Глава Эртильского муниципального района Воронежской области"пл. Ленина

Дата подписи: 24.09.2020 11:51:52