Основная информация
| Дата опубликования: | 18 сентября 2020г. |
| Номер документа: | RU51000205202000137 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Мурманская область |
| Принявший орган: | Администрация Кольского района |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Кобзева Анастасия Васильевна
Емейл: ecp@akolr.gov-murman.ru
Дата подписи: 23.09.2020 16:52:48
Администрация Кольского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.09.2020 № 1065
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и повышение качества человеческого потенциала» на 2020 – 2022 годы, утвержденную постановлением администрации Кольского района от 02.12.2019 №1541
В целях уточнения объемов финансирования и состава программных мероприятий, администрация постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и повышение качества человеческого потенциала» на 2020 – 2022 годы, утвержденную постановлением администрации Кольского района от 02.12.2019 №1541 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и повышение качества человеческого потенциала» на 2020 – 2022 годы (в редакции постановления администрации Кольского района от 01.09.2020 № 1002), изложив ее в прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Кольского района Непеину И.В.
Глава администрации
А.П. Лихолат
Приложение
к постановлению
администрации Кольского района
от 18.09.2020 № 1065
Муниципальная программа
«Развитие и повышение качества человеческого потенциала» на 2020 - 2022 годы
Паспорт Программы
Цели Программы
1. Создание условий для максимальной вовлеченности населения города Кола в систематические занятия физической культурой и спортом
2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Кола услугами организаций культуры.
3. Создание условий для развития потенциала молодежи города Кола.
Задачи Программы
1. Повышение интереса различных категорий населения города Кола к занятиям физической культурой и спортом
2. Развитие спортивной инфраструктуры в города Кола.
3. Сохранение культурных традиций города Кола, проведение культурно-досуговых мероприятий
4. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания.
5. Обеспечение деятельности музея истории города Кола.
6. Организация досуга молодежи.
7. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период и свободное от основной учебы время.
8. Ограничение распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании и связанных с ними негативных социальных последствий.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы
- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения (%);
-количество посещений городских культурно-досуговых мероприятий;
-количество посещений в музее;
- уровень сохранности числа пользователей библиотеки;
- количество мероприятий, проводимых для молодежи г. Кола в сравнении с предыдущим годом;
-численность временно трудоустроенных подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации в социально опасном положении;
- количество мероприятий по проблемам злоупотребления психоактивными веществами в сравнении с предыдущим годом
Перечень подпрограмм
Подпрограммы:
1. «Физическая культура и спорт города Кола»
2. «Культура города Кола».
3. «Развитие потенциала молодежи города Колы»
Заказчик Программы
- отдел культуры администрации Кольского района
Заказчик-координатор Программы
- отдел культуры администрации Кольского района
Сроки и этапы реализации Программы
2020-2022 гг.
Финансовое обеспечение Программы
Всего
тыс. руб.
42 825,3
в том числе по годам
(тыс. руб.)
2020
2021
2022
18 774,6
11 790,1
12 260,6
Местный бюджет
40 530,0
18 009,5
11 025,0
11 495,5
Областной бюджет
2 295,3
765,1
765,1
765,1
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
В результате реализации Программы к 2022 году ожидается:
- увеличение доли граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения до 45%;
- увеличение количества посещений городских культурно-массовых мероприятий, до 25 %,
- сохранность численности пользователей библиотеки в сравнение с предыдущим годом не ниже 97 %;
- увеличение количества посещений в музее, до 5 %,
- увеличение количества мероприятий, проводимых для молодежи г. Кола в сравнении с предыдущим годом, до 5 %
- сохранение численности временно трудоустроенных подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации в социально опасном положении (8 человек),
- увеличение количества мероприятий по проблемам злоупотребления психоактивными веществами в сравнении с предыдущим годом, до 5 %.
1. Подпрограмма «Физическая культура и спорт города Кола»
Паспорт Подпрограммы
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма
«Развитие и повышение качества человеческого потенциала г. Колы» на 2020-2022 годы
Цель подпрограммы
Создание условий для максимальной вовлеченности населения г. Кола в систематические занятия физической культурой и спортом
Задачи подпрограммы
1. Повышение интереса различных категорий населения г. Кола к занятиям физической культурой и спортом
2. Развитие спортивной инфраструктуры в г. Колы
Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы
- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения
Заказчики подпрограммы
Администрация Кольского района
Отдел культуры
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2020-2022 гг.
Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего 4 498,9 тыс. руб.
в том числе по годам (тыс. руб.)
2020г
2021г
2022г
1 622,0
1 410,2
1 466,7
МБ
4 498,9 тыс. руб.
1 622,0
1 410,2
1 466,7
ОБ
0,0 тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0 тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
В результате реализации Программы к 2022 году ожидается:
- увеличение доли граждан г. Кола, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения до 45%;
1.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для укрепления здоровья граждан и повышения качества их жизни, поэтому является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие города.
В соответствии с планами реализации стратегических целей регионального развития, а также целей и задач, закрепленных в Стратегии социально-экономического развития Мурманской области на период до 2025 года, поставлены задачи по увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Для их достижения предусмотрены мероприятия по:
- совершенствованию системы физкультурно-спортивного воспитания населения, а также его различных категорий и групп;
- повышению эффективности популяризации физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни.
К числу позитивных результатов следует отнести и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для различных групп и категорий населения.
Несмотря на позитивную динамику развития физической культуры и массового спорта, сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные с повышением мотивации граждан к систематическим занятиям спортом, ведению здорового образа жизни, доступности спортивной инфраструктуры, особенно для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
В связи с этим приоритетным направлением в области физической культуры и спорта должны стать системные меры по созданию условий для обеспечения населению возможности систематически заниматься физической культурой и спортом.
1.2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью программы является создание условий для максимальной вовлеченности населения города Кола в систематические занятия физической культурой и спортом. Программа рассчитана на 2020-2022гг
Таблица 1.2.
№
п/п
Цель, задачи и показатели
подпрограммы
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
2020
2021
2022
Цель: Создание условий для максимальной вовлеченности населения города Кола всех возрастов в систематические занятия физкультурой и спортом
Задача № 1: Повышение интереса различных категорий населения города Кола к занятиям физической культурой и спортом
Задача № 2: Развитие спортивной инфраструктуры в городе Кола
Показатель подпрограммы:
- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения (%);
процент
40
43
45
1.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме (Приложение 1).
1.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета муниципального образования города Кола, средства областного бюджета.
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2020 - 2022 годы из средств бюджетов Мурманской области и МО г. Кола составляет 4 498,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, областного бюджета – 0,0 тыс. руб., местного бюджета 4 498,9 тыс. рублей.
Таблица 1.4.
Наименование
Всего,
тыс. руб.
В том числе по годам
реализации, тыс. руб.
2020
2021
2022
Всего по подпрограмме:
4 498,9
1 622,0
1 410,2
1 466,7
в том числе за счет:
средств местного бюджета
4 498,9
1 622,0
1 410,2
1 466,7
средств областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
средств федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетных средств
0,0
0,0
0,0
0,0
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Кобзева Анастасия Васильевна
Емейл: ecp@akolr.gov-murman.ru
Дата подписи: 23.09.2020 16:52:48
Приложение № 1
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта города Кола»
№
п/п
Цель, задачи, программные мероприятия
Заказчик
(ГРБС)
Исполнитель
Срок выполнения
(год)
Источник
финансирования
Объёмы источники финансирования (тыс. руб.)
2020
2021
2022
Цель: Создание условий для максимальной вовлечённости населения г. Кола в систематические занятия физкультурой и спортом
Задача 1. Повышение интереса различных категорий населения г. Кола к занятиям физической культурой и спортом
1
Основное мероприятие 1. Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, организация участия спортсменов и команд г. Кола в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях различного уровня
1.1.
Комплекс мероприятий, направленных на развитие массового спорта
Администрация Кольского района
Администрация Кольского района
Отдел культуры
Управление образования
2020-2022 гг.
Всего: 712,4
в т. ч.:
422,0
138,6
151,8
МБ 712,4
422,0
138,6
151,8
ОБ 0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Расходы на выплаты спортсменам, судьям, и иным лицам, привлекаемым для участия в физкультурно- спортивных мероприятиях
Администрация Кольского района
Администрация Кольского района
Отдел культуры
Управление образования
2020-2022 гг
Всего: 330,0
в т. ч.:
110,0
110,0
110,0
МБ 330,0
110,0
110,0
110,0
ОБ 0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Субсидия на предоставление гранта НКО на организацию физкультурно-оздоровительной работы с населением
Администрация Кольского района
Администрация Кольского района
Отдел культуры
Управление образования
2020-2022 гг
Всего: 250,0
в т. ч.:
90,0
80,0
80,0
МБ 250,0
90,0
80,0
80,0
ОБ 0
0,0
0,0
0,0
Итого по мероприятию 1:
Всего: 1 292,4
в т. ч.:
622,0
328,6
341,8
МБ 1 292,4
622,0
328,6
341,8
ОБ 0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 2. Развитие спортивной инфраструктуры в г.Кола
2
Основное мероприятие 2. Содержание и ремонт городских объектов физической культуры и спорта
2.1.
Содержание и ремонт объектов спорта городской инфраструктуры г. Кола
Администрация Кольского района
Администрация Кольского района
Управление городского хозяйства
2020-2022 гг.
Всего: 3 206,5
в т. ч.:
1000,0
1081,6
1124,9
МБ 3 206,5
1000,0
1081,6
1124,9
ОБ 0
0,0
0,0
0,0
Итого по мероприятию 2:
Всего: 3 206,5
в т. ч.:
1000,0
1081,6
1124,9
МБ 3 206,5
1000,0
1081,6
1124,9
ОБ 0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО по подпрограмме:
Всего: 4 498,9
в т. ч.:
1622,0
1 410,2
1 466,7
МБ 4 498,9
1622,0
1 410,2
1 466,7
ОБ 0,0
0,0
0,0
0,0
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета МО г.Кола.
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Кобзева Анастасия Васильевна
Емейл: ecp@akolr.gov-murman.ru
Дата подписи: 23.09.2020 16:52:48
2. Подпрограмма «Культура города Кола»
Паспорт подпрограммы
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма
«Развитие и повышение качества человеческого потенциала» на 2020-2022 годы
Цели подпрограммы
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Колы услугами организаций культуры
Задачи подпрограммы
1. Сохранение культурных традиций города Кола, проведение культурно-досуговых мероприятий
2. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания.
3. Обеспечение деятельности музея истории города Кола.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы
- количество посещений городских культурно-досуговых мероприятий;
-количество посещений в музее;
- уровень сохранности числа пользователей библиотеки.
Заказчики подпрограммы
- администрация Кольского района
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2020-2022 гг.
Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего
руб.
36 871,7
в том числе по годам (тыс. руб.)
2020
2021
2022
16 685,2
9 895,0
10 290,8
МБ
15 920,1
9 129,9
9 525,7
ОБ
765,1
765,1
765,1
ФБ
0,0
0,0
0,0
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности
- увеличение количества посещений городских культурно-массовых мероприятий, до 25 %,
- сохранность численности пользователей библиотеки в сравнение с предыдущим годом не ниже 97 %;
- увеличение количества посещений в музее, до 5 %
2.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
В современных условиях культура является важнейшим показателем духовного здоровья населения, социальной стабильности, привлекательности территории для проживания. Решение задач в области социально-экономического развития государства напрямую относится к учреждениям культуры, деятельность которых – один из важных факторов не только для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, но и развития гражданского общества в целом. Отмечается наличие активного спроса на услуги культуры в части организации досуга, проведения различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий, общегородских и народных праздников, традиционных праздников Кольского Заполярья, направленных на сохранение семейных традиций, других форм показа результатов творческой деятельности.
Муниципальные учреждения города Кола организует информационно-культурное пространство города Кола, обеспечивают населению равные возможности доступа к информации, содействуют повышению образовательного и культурного уровня различных категорий населения, в том числе детей, подростков, молодежи.
Вместе с тем в деятельности учреждений существует ряд проблем, не позволяющих в должной мере обеспечить высокое качество организации деятельности муниципальных учреждений культуры:
- отсутствие помещения, отвечающего всем необходимым нормам для экспонирования и хранения музейных предметов;
- необходимо приобретение спецоборудования (специальных витрин, стеллажей, сейфов, несгораемых шкафов приспособленных для хранения и экспонирования), а так же создание условий хранения, учета и использования и безопасности фондов музея;
- необходимо создать материально-техническую базу музея;
- низкий уровень оснащенности учреждений и недостаточный уровень информатизации;
- создания условий для научно-исследовательской и культурно-образовательной работы.
Данная подпрограмма предусматривает мероприятия, направленные на сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой деятельности и выставочной деятельности, что будет содействовать привлечению детей, подростков, молодежи города, социально незащищенных слоев населения других категорий населения в муниципальные учреждения культуры, и к участию в культурно-досуговых мероприятиях, города Кола.
Решение задач по сохранению, развитию и формированию культурных традиций программным методом является эффективным инструментом реализации культурной политики, направленной на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Колы качественными услугами сферы культуры, стимулирование развития положительного опыта и поиск новых форм организации и проведения общегородских культурных мероприятий, информирование населения о событиях в культурной и общественной жизни, улучшение качества жизни горожан.
Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению творческого и культурного развития личности, участию населения в культурной жизни г. Кола.
2.2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целями подпрограммы являются:
1.Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Колы услугами организаций культуры
2. Обеспечение сохранения и развития библиотечной и музейно - выставочной деятельности.
Таблица 2.2.
№
п/п
Цель, задачи и показатели
Значение показателя (индикатора)
2020
2021
2022
1-й целевой индикатор
Количество посещений городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий
25 %
30%
25%
2-й целевой индикатор
Сохранность численности пользователей библиотеки в сравнение с предыдущим годом
97%
97%
97%
3-й целевой индикатор
Увеличение количества посещений в музее
2%
3%
5%
2.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета муниципального образования г. Кола, средства областного бюджета.
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2020 - 2022 годы из средств бюджетов Мурманской области и МО г. Кола составляет 36 871,0 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, областного бюджета – 2295,3 тыс. руб., местного бюджета 34 575,7 тыс. рублей.
Таблица 2.4.
Наименование
Всего,
тыс. руб.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2020
2021
2022
Всего по подпрограмме:
36 871,0
16 685,2
9 895,0
10 290,8
в том числе за счет:
средств местного бюджета
34 575,7
15 920,1
9 129,9
9 525,7
средств областного бюджета
2 295,3
765,1
765,1
765,1
средств федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетных средств
0,0
0,0
0,0
0,0
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета МО город Кола.
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Кобзева Анастасия Васильевна
Емейл: ecp@akolr.gov-murman.ru
Дата подписи: 23.09.2020 16:52:48
Приложение № 2
Перечень мероприятий подпрограммы «Культура города Кола»
№
п/п
Цель, задачи, программные
мероприятия
Заказчик
(ГРБС)
Исполнитель
Срок выполнения
(квартал, год)
Источник
финансирования
Объёмы источники финансирования
(тыс. руб.)
2020
2021
2022
Цель: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Кола услугами организаций культуры
Задача 1: Сохранение культурных традиций города Колы, проведение культурно-досуговых мероприятий
Основное мероприятие 1: Организация досуга населения города Кола
1.1.
Проведение городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий
Администрация Кольского района
Отдел культуры
2020-2022 гг.
Всего: 4 321,1
в т. ч.
1894,0
1189,8
1237,3
МБ 4 321,1
1894,0
1189,8
1237,3
1.2.
Субсидия на финансовое обеспечение затрат социально-ориентированным некоммерческим организациям на организацию и проведение массовых мероприятий с жителями города Колы
Администрация Кольского района
Отдел культуры
2020г.
Всего: 290,0
в т. ч.
290,0
МБ 290,0
290,0
1.3.
Изготовление полиграфической продукции к празднованию юбилея города Колы
Администрация Кольского района
Отдел культуры
2020г.
Всего: 1 870,0
в т. ч.
1870,0
МБ 1 870,0
1870,0
1.4.
Информирование населения через средства массовой информации о культурно-массовых мероприятиях в городе Коле
Администрация Кольского района
Отдел культуры
2020-2022 гг.
Всего:
МБ
Итого по мероприятию 1:
Всего: 6481,1
в т. ч.
4054,0
1189,8
1237,3
МБ 6481,1
4054,0
1189,8
1237,3
Задача 2: Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания
Основное мероприятие 2. Библиотечная деятельность
2.1.
Обеспечение деятельности городской библиотеки
Администрация Кольского района
Отдел культуры,
МБУК «Кольская центральная детская библиотека»
2020-2022
Всего: 20 661,8
в т. ч.
6756,6
6798,5
7106,7
МБ
20 661,8
6756,6
6798,5
7106,7
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета
Администрация Кольского района
Отдел культуры,
МБУК «Кольская центральная детская библиотека»
2020-2022
Всего: 300,0
в т. ч.
100,0
100,0
100,0
МБ
300,0
100,0
100,0
100,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений
Администрация Кольского района
Отдел культуры,
МБУК «Кольская центральная детская библиотека»
2020-2022
Всего: 2295,3
в т. ч.
765,1
765,1
765,1
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
2295,3
765,1
765,1
765,1
2.4
Расходы бюджета города Колы на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений
Администрация Кольского района
Отдел культуры,
МБУК «Кольская центральная детская библиотека»
2020-2022
Всего: 120,9
в т. ч.
40,3
40,3
40,3
МБ
120,9
40,3
40,3
40,3
2.5
Капитальный и текущий ремонт объектов культуры
Отдел культуры,
МБУК «Кольская центральная детская библиотека»
2020
Всего: 270,0
в т. ч.
270,0
0
0
МБ
270,0
270,0
0
0
Итого по мероприятию 2:
Всего: 23 648,0
в т. ч.
7932,0
7703,9
8012,1
МБ
21 352,7
7166,9
6938,8
7247,0
ОБ
2 295,3
765,1
765,1
765,1
Задача 3: Обеспечение деятельности музея истории города
Основное мероприятие 3: Обеспечение деятельности музея истории города
3.1
Обеспечение деятельности МБУК «Музей истории города Колы»
Администрация Кольского района
Отдел культуры,
МБУК «Музей истории города Колы»
2020-2022
Всего: 3947,9
в т.ч.
1942,2
1001,3
1004,4
МБ
3947,9
1942,2
1001,3
1004,4
3.2
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета
Администрация Кольского района
Отдел культуры,
МБУК «Музей истории города Колы»
2020-2022
Всего: 74,00
в т.ч.
37,0
0
37,0
МБ
74,00
37,0
0
37,0
3.3
Закупка мебели для музейных экспонатов
Администрация Кольского района
Отдел культуры,
МБУК «Музей истории города Колы»
2020
Всего: 2 220,00
в т.ч.
2220,0
МБ
2 220,00
2 220,0
3.4
Межбюджетные трансферты из бюджета Кольского района на поддержку музейной деятельности
Администрация Кольского района
Отдел культуры,
МБУК «Музей истории города Колы»
2020
Всего: 500,00
в т.ч.
500,0
МБ
500,00
500,0
Итого мероприятию 3:
Всего: 6 741,9
в т.ч.
4 699,2
1 001,3
1 041,4
МБ 67 41,9
4 699,2
1 001,3
1 041,4
ОБ
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО по Подпрограмме:
Всего: 36 871,0
в т.ч.
16 685,2
9 895,0
10 290,8
МБ 34 575,7
15 920,1
9 129,9
9 525,7
ОБ 2 295,3
765,1
765,1
765,1
ФБ
0,0
0,0
0,0
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Кобзева Анастасия Васильевна
Емейл: ecp@akolr.gov-murman.ru
Дата подписи: 23.09.2020 16:52:48
3. Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи города Колы»
Паспорт подпрограммы
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма
«Развитие и повышение качества человеческого потенциала» на 2020-2022 годы
Цель подпрограммы
Создание условий для развития потенциала молодежи города Кола
Задачи подпрограммы
1. Организация досуга молодежи.
2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период и свободное от основной учебы время.
3. Ограничение распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании и связанных с ними негативных социальных последствий.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы
- количество мероприятий, проводимых для молодежи г. Кола в сравнении с предыдущим годом,
-численность временно трудоустроенных подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации в социально опасном положении,
- количество мероприятий по проблемам злоупотребления психоактивными веществами в сравнении с предыдущим годом
Заказчики подпрограммы
- отдел культуры администрации Кольского района
Сроки и этапы реализации
2020-2022 гг.
Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего тыс. руб., в т.ч.:
1 455,4
в том числе по годам (тыс. руб.)
2020
2021
2022
467,4
484,9
503,1
МБ 1 455,4
467,4
484,9
503,1
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности
В результате реализации подпрограммы к 2022 году ожидается:
- увеличение количества мероприятий, проводимых для молодежи г. Кола в сравнении с предыдущим годом, до 5 %
- сохранение численности временно трудоустроенных подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации в социально опасном положении (8 человек),
- увеличение количества мероприятий по проблемам злоупотребления психоактивными веществами в сравнении с предыдущим годом, до 5 %
3.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Государственная молодежная политика является системой формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах России и, следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности. Формируется и реализуется органами государственной власти и местного самоуправления при участии молодежных и детских общественных объединений, неправительственных организаций и иных юридических и физических лиц.
Реализации государственной молодежной политики мешают такие проблемы как:
- отсутствие социального признания молодежи,
- несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людей потребностям страны. Проблема связана с проникновением в общественное и индивидуальное сознание прагматизма, индивидуализма, характерных для общества потребления, что вступает в противоречие с традиционными для России нравственными ценностями;
- социальная изолированность молодых людей;
- отсутствие необходимого набора возможностей для неприятия асоциальных норм поведения, а также полноценных возможностей для реабилитации и адаптации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
- недостаточная вовлеченность молодежи в общественно-политическую жизнь общества.
Вместе с тем, молодежь обладает значительным потенциалом – мобильность, инициативность, восприимчивость к инновационным изменениям, новым технологиям, способность противодействовать негативным вызовам, который необходимо использовать.
Системный подход при решении перечисленных проблем создать основу для саморазвития сферы государственной молодежной политики и обеспечить увеличение вклада молодежи в социально-экономическое развитие города Колы, позволит обеспечить возможность комплексных и скоординированных действий, оперативного контроля реализации запланированных мероприятий, повышения ответственности исполнителей.
3.2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целями Программы являются :
1. Создание условий для развития потенциала молодежи города Кола.
2. Формирование в молодежной среде негативного отношения к незаконному потреблению наркотических и психотропных веществ, злоупотреблению алкоголем.
Основные целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации Подпрограммы.
Таблица 3.2.
№
п/п
Цель, задачи и показатели
Значение показателя (индикатора)
2020
2021
2022
1-й целевой индикатор
Увеличение количества мероприятий, проводимых для молодежи г. Кола в сравнении с предыдущим годом,
2%
3%
5%
2-й целевой индикатор
Сохранение численности временно трудоустроенных подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации в социально опасном положении
8 чел.
8 чел.
8 чел.
3-й целевой индикатор
Увеличение количества мероприятий по проблемам злоупотребления психоактивными веществами в сравнении с предыдущим годом
2%
3%
5%
3.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 3 к подпрограмме.
3.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета муниципального образования г. Кола, средства областного бюджета.
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2020 - 2022 годы из средств бюджетов Мурманской области и МО г. Кола составляет 1 455,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, областного бюджета – 0,0 тыс. руб., местного бюджета 1 455,4 тыс. рублей.
Таблица 3.4.
Наименование
Всего,
тыс. руб.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2020
2021
2022
Всего по подпрограмме:
1 455,4
467,4
484,9
503,1
в том числе за счет:
средств местного бюджета
1 455,4
467,4
484,9
503,1
средств областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
средств федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетных средств
0,0
0,0
0,0
0,0
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета МО город Кола.
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Кобзева Анастасия Васильевна
Емейл: ecp@akolr.gov-murman.ru
Дата подписи: 23.09.2020 16:52:48
Приложение № 3
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие потенциала молодежи города Колы»
№
п/п
Цель, задачи, программные
мероприятия
Заказчик
(ГРБС)
Исполнитель
Срок выполнения
(квартал, год)
Источник
финансирования
(тыс. руб.)
Объёмы источники финансирования
(тыс. руб.)
2020
2021
2022
Цель: Создание условий для развития потенциала молодежи города Кола
Задача 1: Организация досуга молодежи
Основное мероприятие 1. Формирование здорового образа жизни детей и подростков
1.1
Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью
Администрация Кольского района
Отдел культуры
2020-2022 гг.
Всего: 486,9
в т. ч.:
156,0
162,2
168,7
МБ 486,9
156,0
162,2
168,7
Итого по мероприятию 1:
Всего: 486,9
в т. ч.:
156,0
162,2
168,7
МБ 486,9
156,0
162,2
168,7
Основное мероприятие 2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период и свободное от основной учебы время
2.1
Проведение мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период и свободное от основной учебы время
Администрация Кольского района
Управление образования
2020-2022 гг.
Всего: 772,3
в т.ч.:
175,2
292,7
304,4
МБ 772,3
175,2
292,7
304,4
2.2
Расходы на выплату по оплате труда несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в летний период и свободное от основной учебы время
Администрация Кольского района
Управление образования
МКУ «УГХ г.Кола»
2020-2022гг.
Всего: 106,2
в т.ч.:
106,2
0
0
МБ 106,2
106,2
0
0
Итого по мероприятию 2:
Всего: 878,5
в т. ч.:
281,4
292,7
304,4
МБ 878,5
281,4
292,7
304,4
Основное мероприятие 3. Ограничение распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании и связанных с ними негативных социальных последствий
3.1
Методическое обеспечение мероприятий (разработка, изготовление, размещение наглядной агитации по профилактике здорового образа жизни)
Администрация Кольского района
Отдел культуры
Всего: 90,00
в т.ч.:
30,0
30,0
30,0
МБ 90,00
30,0
30,0
30,0
Итого по мероприятию 3:
Всего: 90,00
в т.ч.:
30,0
30,0
30,0
МБ 90,00
30,0
30,0
30,0
ВСЕГО по Подпрограмме:
Всего: 1 455,4
в т. ч.:
467,4
484,9
503,1
МБ – 1 455,4
467,4
484,9
503,1
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Кобзева Анастасия Васильевна
Емейл: ecp@akolr.gov-murman.ru
Дата подписи: 23.09.2020 16:52:48
4. Механизм реализации Программы
Система управления подпрограммой основана на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей.
В ходе реализации подпрограммы отдел культуры обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей, контролирует выполнение программных мероприятий и использование финансовых средств.
Исполнителями подпрограммы являются:
-отдел культуры администрации Кольского района;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кольская центральная детская библиотека» Кольского района Мурманской области;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории города Колы»
Исполнители подпрограммы:
- осуществляют текущее управление реализации программных мероприятий;
- обеспечивают эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на исполнение программных задач;
- вносят предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также совершенствование механизма её реализации;
- осуществляют на конкурсной основе отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по мероприятиям подпрограммы, требующих заключения муниципальных контрактов (договоров);
- организуют применение информационных технологий в целях управления и контроля за реализацией подпрограммы, обеспечивают размещение в сети Интернет текста подпрограммы, материалов о ходе и результатах реализации подпрограммы;
- согласуют с отделом культуры и основными заинтересованными участниками подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;
- организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации подпрограммы и мониторинг выполнения программных мероприятий, предоставляют в отдел культуры ежеквартально в срок до 01 числа последующего за окончанием квартала месяца отчет о ходе реализации подпрограммы;
- ежегодно до 25 января предоставляют в отдел культуры отчет по установленной форме о ходе реализации подпрограммы, достигнутых результатах, эффективности использования финансовых средств;
Исполнители подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
Отдел культуры ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономического развития отчет о ходе реализации муниципальной программы на бумажном и электронном носителях.
5. Оценка эффективности реализации Программы (в целом)
Оценку эффективности реализации Программы необходимо проводить в соответствии со следующей методикой, которая определяет механизмы оценки эффективности реализации Программы в ходе её реализации.
Оценка эффективности реализации Программы проводится в целом для обеспечения информацией о ходе и промежуточных результатах реализации Программы (подпрограмм) ответственным исполнителем ежегодно, а также по итогам завершения реализации Программы.
В течение года осуществляется мониторинг показателей результативности выполнения мероприятий Программы.
По результатам оценки эффективности реализации Программы производится уточнение и корректировка задач Программы, подпрограмм и основных мероприятий Программы.
При проведении оценки эффективности реализации Программы учитывается информация (сведения) отчетов соисполнителей Программы.
Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели результативности, которые отражают:
- степень достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм);
- степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат и эффективности использования финансовых средств.
Эффективность и результативность Программы определяется исходя из оценки степени выполнения целевых показателей с учетом соответствия полученных результатов поставленным целям, а также косвенных воздействий на социально-экономическую ситуацию в регионе.
Специфика целей, задач, основных мероприятий и результатов Программы такова, что некоторые из эффектов от ее реализации являются косвенными, опосредованными и относятся не только к развитию сфер культуры, но и к уровню и качеству жизни населения, развитию социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов.
Оценка эффективности Программы проводится ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по завершении реализации Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и их плановых значений (Таблица 5) на основании следующей формулы:
,
где:
D - степень достижения цели (решения задач) Программы (подпрограммы), %;
Pi - степень достижения i-го показателя цели (решения задач) Программы (подпрограммы);
N - количество показателей Программы (подпрограмм);
Рфакт - фактическое значение показателя цели (решения задач) Программы;
Рплан - плановое значение показателя цели Программы.
Планируемые и фактические значения показателей достижения цели (решения задач) Программы определяются в соответствии с данными, представленные в таблице 5 к настоящей Программе.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств заключается в сопоставлении плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы и осуществляется на основании следующей формулы:
F = Fфакт / Fплан x 100,
где:
F - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств, %;
Fфакт - фактическое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятия за отчетный период;
Fплан - плановое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятия за отчетный период.
Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:
I = (D + F)/2
где:
I - показатель эффективности реализации Программы в отчетном году;
D - степень достижения цели (решения задач) Программы;
F – степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств.
Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет не менее 95%.
Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет не менее 70%.
Программа считается реализуемой с неудовлетворительным уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет менее 70%.
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Кобзева Анастасия Васильевна
Емейл: ecp@akolr.gov-murman.ru
Дата подписи: 23.09.2020 16:52:48
Администрация Кольского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.09.2020 № 1065
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и повышение качества человеческого потенциала» на 2020 – 2022 годы, утвержденную постановлением администрации Кольского района от 02.12.2019 №1541
В целях уточнения объемов финансирования и состава программных мероприятий, администрация постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и повышение качества человеческого потенциала» на 2020 – 2022 годы, утвержденную постановлением администрации Кольского района от 02.12.2019 №1541 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и повышение качества человеческого потенциала» на 2020 – 2022 годы (в редакции постановления администрации Кольского района от 01.09.2020 № 1002), изложив ее в прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Кольского района Непеину И.В.
Глава администрации
А.П. Лихолат
Приложение
к постановлению
администрации Кольского района
от 18.09.2020 № 1065
Муниципальная программа
«Развитие и повышение качества человеческого потенциала» на 2020 - 2022 годы
Паспорт Программы
Цели Программы
1. Создание условий для максимальной вовлеченности населения города Кола в систематические занятия физической культурой и спортом
2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Кола услугами организаций культуры.
3. Создание условий для развития потенциала молодежи города Кола.
Задачи Программы
1. Повышение интереса различных категорий населения города Кола к занятиям физической культурой и спортом
2. Развитие спортивной инфраструктуры в города Кола.
3. Сохранение культурных традиций города Кола, проведение культурно-досуговых мероприятий
4. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания.
5. Обеспечение деятельности музея истории города Кола.
6. Организация досуга молодежи.
7. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период и свободное от основной учебы время.
8. Ограничение распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании и связанных с ними негативных социальных последствий.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы
- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения (%);
-количество посещений городских культурно-досуговых мероприятий;
-количество посещений в музее;
- уровень сохранности числа пользователей библиотеки;
- количество мероприятий, проводимых для молодежи г. Кола в сравнении с предыдущим годом;
-численность временно трудоустроенных подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации в социально опасном положении;
- количество мероприятий по проблемам злоупотребления психоактивными веществами в сравнении с предыдущим годом
Перечень подпрограмм
Подпрограммы:
1. «Физическая культура и спорт города Кола»
2. «Культура города Кола».
3. «Развитие потенциала молодежи города Колы»
Заказчик Программы
- отдел культуры администрации Кольского района
Заказчик-координатор Программы
- отдел культуры администрации Кольского района
Сроки и этапы реализации Программы
2020-2022 гг.
Финансовое обеспечение Программы
Всего
тыс. руб.
42 825,3
в том числе по годам
(тыс. руб.)
2020
2021
2022
18 774,6
11 790,1
12 260,6
Местный бюджет
40 530,0
18 009,5
11 025,0
11 495,5
Областной бюджет
2 295,3
765,1
765,1
765,1
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
В результате реализации Программы к 2022 году ожидается:
- увеличение доли граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения до 45%;
- увеличение количества посещений городских культурно-массовых мероприятий, до 25 %,
- сохранность численности пользователей библиотеки в сравнение с предыдущим годом не ниже 97 %;
- увеличение количества посещений в музее, до 5 %,
- увеличение количества мероприятий, проводимых для молодежи г. Кола в сравнении с предыдущим годом, до 5 %
- сохранение численности временно трудоустроенных подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации в социально опасном положении (8 человек),
- увеличение количества мероприятий по проблемам злоупотребления психоактивными веществами в сравнении с предыдущим годом, до 5 %.
1. Подпрограмма «Физическая культура и спорт города Кола»
Паспорт Подпрограммы
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма
«Развитие и повышение качества человеческого потенциала г. Колы» на 2020-2022 годы
Цель подпрограммы
Создание условий для максимальной вовлеченности населения г. Кола в систематические занятия физической культурой и спортом
Задачи подпрограммы
1. Повышение интереса различных категорий населения г. Кола к занятиям физической культурой и спортом
2. Развитие спортивной инфраструктуры в г. Колы
Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы
- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения
Заказчики подпрограммы
Администрация Кольского района
Отдел культуры
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2020-2022 гг.
Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего 4 498,9 тыс. руб.
в том числе по годам (тыс. руб.)
2020г
2021г
2022г
1 622,0
1 410,2
1 466,7
МБ
4 498,9 тыс. руб.
1 622,0
1 410,2
1 466,7
ОБ
0,0 тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0 тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
В результате реализации Программы к 2022 году ожидается:
- увеличение доли граждан г. Кола, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения до 45%;
1.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для укрепления здоровья граждан и повышения качества их жизни, поэтому является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие города.
В соответствии с планами реализации стратегических целей регионального развития, а также целей и задач, закрепленных в Стратегии социально-экономического развития Мурманской области на период до 2025 года, поставлены задачи по увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Для их достижения предусмотрены мероприятия по:
- совершенствованию системы физкультурно-спортивного воспитания населения, а также его различных категорий и групп;
- повышению эффективности популяризации физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни.
К числу позитивных результатов следует отнести и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для различных групп и категорий населения.
Несмотря на позитивную динамику развития физической культуры и массового спорта, сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные с повышением мотивации граждан к систематическим занятиям спортом, ведению здорового образа жизни, доступности спортивной инфраструктуры, особенно для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
В связи с этим приоритетным направлением в области физической культуры и спорта должны стать системные меры по созданию условий для обеспечения населению возможности систематически заниматься физической культурой и спортом.
1.2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью программы является создание условий для максимальной вовлеченности населения города Кола в систематические занятия физической культурой и спортом. Программа рассчитана на 2020-2022гг
Таблица 1.2.
№
п/п
Цель, задачи и показатели
подпрограммы
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
2020
2021
2022
Цель: Создание условий для максимальной вовлеченности населения города Кола всех возрастов в систематические занятия физкультурой и спортом
Задача № 1: Повышение интереса различных категорий населения города Кола к занятиям физической культурой и спортом
Задача № 2: Развитие спортивной инфраструктуры в городе Кола
Показатель подпрограммы:
- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения (%);
процент
40
43
45
1.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме (Приложение 1).
1.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета муниципального образования города Кола, средства областного бюджета.
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2020 - 2022 годы из средств бюджетов Мурманской области и МО г. Кола составляет 4 498,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, областного бюджета – 0,0 тыс. руб., местного бюджета 4 498,9 тыс. рублей.
Таблица 1.4.
Наименование
Всего,
тыс. руб.
В том числе по годам
реализации, тыс. руб.
2020
2021
2022
Всего по подпрограмме:
4 498,9
1 622,0
1 410,2
1 466,7
в том числе за счет:
средств местного бюджета
4 498,9
1 622,0
1 410,2
1 466,7
средств областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
средств федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетных средств
0,0
0,0
0,0
0,0
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Кобзева Анастасия Васильевна
Емейл: ecp@akolr.gov-murman.ru
Дата подписи: 23.09.2020 16:52:48
Приложение № 1
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта города Кола»
№
п/п
Цель, задачи, программные мероприятия
Заказчик
(ГРБС)
Исполнитель
Срок выполнения
(год)
Источник
финансирования
Объёмы источники финансирования (тыс. руб.)
2020
2021
2022
Цель: Создание условий для максимальной вовлечённости населения г. Кола в систематические занятия физкультурой и спортом
Задача 1. Повышение интереса различных категорий населения г. Кола к занятиям физической культурой и спортом
1
Основное мероприятие 1. Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, организация участия спортсменов и команд г. Кола в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях различного уровня
1.1.
Комплекс мероприятий, направленных на развитие массового спорта
Администрация Кольского района
Администрация Кольского района
Отдел культуры
Управление образования
2020-2022 гг.
Всего: 712,4
в т. ч.:
422,0
138,6
151,8
МБ 712,4
422,0
138,6
151,8
ОБ 0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Расходы на выплаты спортсменам, судьям, и иным лицам, привлекаемым для участия в физкультурно- спортивных мероприятиях
Администрация Кольского района
Администрация Кольского района
Отдел культуры
Управление образования
2020-2022 гг
Всего: 330,0
в т. ч.:
110,0
110,0
110,0
МБ 330,0
110,0
110,0
110,0
ОБ 0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Субсидия на предоставление гранта НКО на организацию физкультурно-оздоровительной работы с населением
Администрация Кольского района
Администрация Кольского района
Отдел культуры
Управление образования
2020-2022 гг
Всего: 250,0
в т. ч.:
90,0
80,0
80,0
МБ 250,0
90,0
80,0
80,0
ОБ 0
0,0
0,0
0,0
Итого по мероприятию 1:
Всего: 1 292,4
в т. ч.:
622,0
328,6
341,8
МБ 1 292,4
622,0
328,6
341,8
ОБ 0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 2. Развитие спортивной инфраструктуры в г.Кола
2
Основное мероприятие 2. Содержание и ремонт городских объектов физической культуры и спорта
2.1.
Содержание и ремонт объектов спорта городской инфраструктуры г. Кола
Администрация Кольского района
Администрация Кольского района
Управление городского хозяйства
2020-2022 гг.
Всего: 3 206,5
в т. ч.:
1000,0
1081,6
1124,9
МБ 3 206,5
1000,0
1081,6
1124,9
ОБ 0
0,0
0,0
0,0
Итого по мероприятию 2:
Всего: 3 206,5
в т. ч.:
1000,0
1081,6
1124,9
МБ 3 206,5
1000,0
1081,6
1124,9
ОБ 0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО по подпрограмме:
Всего: 4 498,9
в т. ч.:
1622,0
1 410,2
1 466,7
МБ 4 498,9
1622,0
1 410,2
1 466,7
ОБ 0,0
0,0
0,0
0,0
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета МО г.Кола.
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Кобзева Анастасия Васильевна
Емейл: ecp@akolr.gov-murman.ru
Дата подписи: 23.09.2020 16:52:48
2. Подпрограмма «Культура города Кола»
Паспорт подпрограммы
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма
«Развитие и повышение качества человеческого потенциала» на 2020-2022 годы
Цели подпрограммы
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Колы услугами организаций культуры
Задачи подпрограммы
1. Сохранение культурных традиций города Кола, проведение культурно-досуговых мероприятий
2. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания.
3. Обеспечение деятельности музея истории города Кола.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы
- количество посещений городских культурно-досуговых мероприятий;
-количество посещений в музее;
- уровень сохранности числа пользователей библиотеки.
Заказчики подпрограммы
- администрация Кольского района
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2020-2022 гг.
Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего
руб.
36 871,7
в том числе по годам (тыс. руб.)
2020
2021
2022
16 685,2
9 895,0
10 290,8
МБ
15 920,1
9 129,9
9 525,7
ОБ
765,1
765,1
765,1
ФБ
0,0
0,0
0,0
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности
- увеличение количества посещений городских культурно-массовых мероприятий, до 25 %,
- сохранность численности пользователей библиотеки в сравнение с предыдущим годом не ниже 97 %;
- увеличение количества посещений в музее, до 5 %
2.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
В современных условиях культура является важнейшим показателем духовного здоровья населения, социальной стабильности, привлекательности территории для проживания. Решение задач в области социально-экономического развития государства напрямую относится к учреждениям культуры, деятельность которых – один из важных факторов не только для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, но и развития гражданского общества в целом. Отмечается наличие активного спроса на услуги культуры в части организации досуга, проведения различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий, общегородских и народных праздников, традиционных праздников Кольского Заполярья, направленных на сохранение семейных традиций, других форм показа результатов творческой деятельности.
Муниципальные учреждения города Кола организует информационно-культурное пространство города Кола, обеспечивают населению равные возможности доступа к информации, содействуют повышению образовательного и культурного уровня различных категорий населения, в том числе детей, подростков, молодежи.
Вместе с тем в деятельности учреждений существует ряд проблем, не позволяющих в должной мере обеспечить высокое качество организации деятельности муниципальных учреждений культуры:
- отсутствие помещения, отвечающего всем необходимым нормам для экспонирования и хранения музейных предметов;
- необходимо приобретение спецоборудования (специальных витрин, стеллажей, сейфов, несгораемых шкафов приспособленных для хранения и экспонирования), а так же создание условий хранения, учета и использования и безопасности фондов музея;
- необходимо создать материально-техническую базу музея;
- низкий уровень оснащенности учреждений и недостаточный уровень информатизации;
- создания условий для научно-исследовательской и культурно-образовательной работы.
Данная подпрограмма предусматривает мероприятия, направленные на сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой деятельности и выставочной деятельности, что будет содействовать привлечению детей, подростков, молодежи города, социально незащищенных слоев населения других категорий населения в муниципальные учреждения культуры, и к участию в культурно-досуговых мероприятиях, города Кола.
Решение задач по сохранению, развитию и формированию культурных традиций программным методом является эффективным инструментом реализации культурной политики, направленной на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Колы качественными услугами сферы культуры, стимулирование развития положительного опыта и поиск новых форм организации и проведения общегородских культурных мероприятий, информирование населения о событиях в культурной и общественной жизни, улучшение качества жизни горожан.
Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению творческого и культурного развития личности, участию населения в культурной жизни г. Кола.
2.2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целями подпрограммы являются:
1.Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Колы услугами организаций культуры
2. Обеспечение сохранения и развития библиотечной и музейно - выставочной деятельности.
Таблица 2.2.
№
п/п
Цель, задачи и показатели
Значение показателя (индикатора)
2020
2021
2022
1-й целевой индикатор
Количество посещений городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий
25 %
30%
25%
2-й целевой индикатор
Сохранность численности пользователей библиотеки в сравнение с предыдущим годом
97%
97%
97%
3-й целевой индикатор
Увеличение количества посещений в музее
2%
3%
5%
2.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета муниципального образования г. Кола, средства областного бюджета.
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2020 - 2022 годы из средств бюджетов Мурманской области и МО г. Кола составляет 36 871,0 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, областного бюджета – 2295,3 тыс. руб., местного бюджета 34 575,7 тыс. рублей.
Таблица 2.4.
Наименование
Всего,
тыс. руб.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2020
2021
2022
Всего по подпрограмме:
36 871,0
16 685,2
9 895,0
10 290,8
в том числе за счет:
средств местного бюджета
34 575,7
15 920,1
9 129,9
9 525,7
средств областного бюджета
2 295,3
765,1
765,1
765,1
средств федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетных средств
0,0
0,0
0,0
0,0
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета МО город Кола.
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Кобзева Анастасия Васильевна
Емейл: ecp@akolr.gov-murman.ru
Дата подписи: 23.09.2020 16:52:48
Приложение № 2
Перечень мероприятий подпрограммы «Культура города Кола»
№
п/п
Цель, задачи, программные
мероприятия
Заказчик
(ГРБС)
Исполнитель
Срок выполнения
(квартал, год)
Источник
финансирования
Объёмы источники финансирования
(тыс. руб.)
2020
2021
2022
Цель: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Кола услугами организаций культуры
Задача 1: Сохранение культурных традиций города Колы, проведение культурно-досуговых мероприятий
Основное мероприятие 1: Организация досуга населения города Кола
1.1.
Проведение городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий
Администрация Кольского района
Отдел культуры
2020-2022 гг.
Всего: 4 321,1
в т. ч.
1894,0
1189,8
1237,3
МБ 4 321,1
1894,0
1189,8
1237,3
1.2.
Субсидия на финансовое обеспечение затрат социально-ориентированным некоммерческим организациям на организацию и проведение массовых мероприятий с жителями города Колы
Администрация Кольского района
Отдел культуры
2020г.
Всего: 290,0
в т. ч.
290,0
МБ 290,0
290,0
1.3.
Изготовление полиграфической продукции к празднованию юбилея города Колы
Администрация Кольского района
Отдел культуры
2020г.
Всего: 1 870,0
в т. ч.
1870,0
МБ 1 870,0
1870,0
1.4.
Информирование населения через средства массовой информации о культурно-массовых мероприятиях в городе Коле
Администрация Кольского района
Отдел культуры
2020-2022 гг.
Всего:
МБ
Итого по мероприятию 1:
Всего: 6481,1
в т. ч.
4054,0
1189,8
1237,3
МБ 6481,1
4054,0
1189,8
1237,3
Задача 2: Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания
Основное мероприятие 2. Библиотечная деятельность
2.1.
Обеспечение деятельности городской библиотеки
Администрация Кольского района
Отдел культуры,
МБУК «Кольская центральная детская библиотека»
2020-2022
Всего: 20 661,8
в т. ч.
6756,6
6798,5
7106,7
МБ
20 661,8
6756,6
6798,5
7106,7
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета
Администрация Кольского района
Отдел культуры,
МБУК «Кольская центральная детская библиотека»
2020-2022
Всего: 300,0
в т. ч.
100,0
100,0
100,0
МБ
300,0
100,0
100,0
100,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений
Администрация Кольского района
Отдел культуры,
МБУК «Кольская центральная детская библиотека»
2020-2022
Всего: 2295,3
в т. ч.
765,1
765,1
765,1
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
2295,3
765,1
765,1
765,1
2.4
Расходы бюджета города Колы на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений
Администрация Кольского района
Отдел культуры,
МБУК «Кольская центральная детская библиотека»
2020-2022
Всего: 120,9
в т. ч.
40,3
40,3
40,3
МБ
120,9
40,3
40,3
40,3
2.5
Капитальный и текущий ремонт объектов культуры
Отдел культуры,
МБУК «Кольская центральная детская библиотека»
2020
Всего: 270,0
в т. ч.
270,0
0
0
МБ
270,0
270,0
0
0
Итого по мероприятию 2:
Всего: 23 648,0
в т. ч.
7932,0
7703,9
8012,1
МБ
21 352,7
7166,9
6938,8
7247,0
ОБ
2 295,3
765,1
765,1
765,1
Задача 3: Обеспечение деятельности музея истории города
Основное мероприятие 3: Обеспечение деятельности музея истории города
3.1
Обеспечение деятельности МБУК «Музей истории города Колы»
Администрация Кольского района
Отдел культуры,
МБУК «Музей истории города Колы»
2020-2022
Всего: 3947,9
в т.ч.
1942,2
1001,3
1004,4
МБ
3947,9
1942,2
1001,3
1004,4
3.2
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета
Администрация Кольского района
Отдел культуры,
МБУК «Музей истории города Колы»
2020-2022
Всего: 74,00
в т.ч.
37,0
0
37,0
МБ
74,00
37,0
0
37,0
3.3
Закупка мебели для музейных экспонатов
Администрация Кольского района
Отдел культуры,
МБУК «Музей истории города Колы»
2020
Всего: 2 220,00
в т.ч.
2220,0
МБ
2 220,00
2 220,0
3.4
Межбюджетные трансферты из бюджета Кольского района на поддержку музейной деятельности
Администрация Кольского района
Отдел культуры,
МБУК «Музей истории города Колы»
2020
Всего: 500,00
в т.ч.
500,0
МБ
500,00
500,0
Итого мероприятию 3:
Всего: 6 741,9
в т.ч.
4 699,2
1 001,3
1 041,4
МБ 67 41,9
4 699,2
1 001,3
1 041,4
ОБ
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО по Подпрограмме:
Всего: 36 871,0
в т.ч.
16 685,2
9 895,0
10 290,8
МБ 34 575,7
15 920,1
9 129,9
9 525,7
ОБ 2 295,3
765,1
765,1
765,1
ФБ
0,0
0,0
0,0
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Кобзева Анастасия Васильевна
Емейл: ecp@akolr.gov-murman.ru
Дата подписи: 23.09.2020 16:52:48
3. Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи города Колы»
Паспорт подпрограммы
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма
«Развитие и повышение качества человеческого потенциала» на 2020-2022 годы
Цель подпрограммы
Создание условий для развития потенциала молодежи города Кола
Задачи подпрограммы
1. Организация досуга молодежи.
2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период и свободное от основной учебы время.
3. Ограничение распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании и связанных с ними негативных социальных последствий.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы
- количество мероприятий, проводимых для молодежи г. Кола в сравнении с предыдущим годом,
-численность временно трудоустроенных подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации в социально опасном положении,
- количество мероприятий по проблемам злоупотребления психоактивными веществами в сравнении с предыдущим годом
Заказчики подпрограммы
- отдел культуры администрации Кольского района
Сроки и этапы реализации
2020-2022 гг.
Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего тыс. руб., в т.ч.:
1 455,4
в том числе по годам (тыс. руб.)
2020
2021
2022
467,4
484,9
503,1
МБ 1 455,4
467,4
484,9
503,1
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности
В результате реализации подпрограммы к 2022 году ожидается:
- увеличение количества мероприятий, проводимых для молодежи г. Кола в сравнении с предыдущим годом, до 5 %
- сохранение численности временно трудоустроенных подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации в социально опасном положении (8 человек),
- увеличение количества мероприятий по проблемам злоупотребления психоактивными веществами в сравнении с предыдущим годом, до 5 %
3.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Государственная молодежная политика является системой формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах России и, следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности. Формируется и реализуется органами государственной власти и местного самоуправления при участии молодежных и детских общественных объединений, неправительственных организаций и иных юридических и физических лиц.
Реализации государственной молодежной политики мешают такие проблемы как:
- отсутствие социального признания молодежи,
- несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людей потребностям страны. Проблема связана с проникновением в общественное и индивидуальное сознание прагматизма, индивидуализма, характерных для общества потребления, что вступает в противоречие с традиционными для России нравственными ценностями;
- социальная изолированность молодых людей;
- отсутствие необходимого набора возможностей для неприятия асоциальных норм поведения, а также полноценных возможностей для реабилитации и адаптации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
- недостаточная вовлеченность молодежи в общественно-политическую жизнь общества.
Вместе с тем, молодежь обладает значительным потенциалом – мобильность, инициативность, восприимчивость к инновационным изменениям, новым технологиям, способность противодействовать негативным вызовам, который необходимо использовать.
Системный подход при решении перечисленных проблем создать основу для саморазвития сферы государственной молодежной политики и обеспечить увеличение вклада молодежи в социально-экономическое развитие города Колы, позволит обеспечить возможность комплексных и скоординированных действий, оперативного контроля реализации запланированных мероприятий, повышения ответственности исполнителей.
3.2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целями Программы являются :
1. Создание условий для развития потенциала молодежи города Кола.
2. Формирование в молодежной среде негативного отношения к незаконному потреблению наркотических и психотропных веществ, злоупотреблению алкоголем.
Основные целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации Подпрограммы.
Таблица 3.2.
№
п/п
Цель, задачи и показатели
Значение показателя (индикатора)
2020
2021
2022
1-й целевой индикатор
Увеличение количества мероприятий, проводимых для молодежи г. Кола в сравнении с предыдущим годом,
2%
3%
5%
2-й целевой индикатор
Сохранение численности временно трудоустроенных подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации в социально опасном положении
8 чел.
8 чел.
8 чел.
3-й целевой индикатор
Увеличение количества мероприятий по проблемам злоупотребления психоактивными веществами в сравнении с предыдущим годом
2%
3%
5%
3.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 3 к подпрограмме.
3.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета муниципального образования г. Кола, средства областного бюджета.
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2020 - 2022 годы из средств бюджетов Мурманской области и МО г. Кола составляет 1 455,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, областного бюджета – 0,0 тыс. руб., местного бюджета 1 455,4 тыс. рублей.
Таблица 3.4.
Наименование
Всего,
тыс. руб.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2020
2021
2022
Всего по подпрограмме:
1 455,4
467,4
484,9
503,1
в том числе за счет:
средств местного бюджета
1 455,4
467,4
484,9
503,1
средств областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
средств федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетных средств
0,0
0,0
0,0
0,0
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета МО город Кола.
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Кобзева Анастасия Васильевна
Емейл: ecp@akolr.gov-murman.ru
Дата подписи: 23.09.2020 16:52:48
Приложение № 3
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие потенциала молодежи города Колы»
№
п/п
Цель, задачи, программные
мероприятия
Заказчик
(ГРБС)
Исполнитель
Срок выполнения
(квартал, год)
Источник
финансирования
(тыс. руб.)
Объёмы источники финансирования
(тыс. руб.)
2020
2021
2022
Цель: Создание условий для развития потенциала молодежи города Кола
Задача 1: Организация досуга молодежи
Основное мероприятие 1. Формирование здорового образа жизни детей и подростков
1.1
Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью
Администрация Кольского района
Отдел культуры
2020-2022 гг.
Всего: 486,9
в т. ч.:
156,0
162,2
168,7
МБ 486,9
156,0
162,2
168,7
Итого по мероприятию 1:
Всего: 486,9
в т. ч.:
156,0
162,2
168,7
МБ 486,9
156,0
162,2
168,7
Основное мероприятие 2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период и свободное от основной учебы время
2.1
Проведение мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период и свободное от основной учебы время
Администрация Кольского района
Управление образования
2020-2022 гг.
Всего: 772,3
в т.ч.:
175,2
292,7
304,4
МБ 772,3
175,2
292,7
304,4
2.2
Расходы на выплату по оплате труда несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в летний период и свободное от основной учебы время
Администрация Кольского района
Управление образования
МКУ «УГХ г.Кола»
2020-2022гг.
Всего: 106,2
в т.ч.:
106,2
0
0
МБ 106,2
106,2
0
0
Итого по мероприятию 2:
Всего: 878,5
в т. ч.:
281,4
292,7
304,4
МБ 878,5
281,4
292,7
304,4
Основное мероприятие 3. Ограничение распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании и связанных с ними негативных социальных последствий
3.1
Методическое обеспечение мероприятий (разработка, изготовление, размещение наглядной агитации по профилактике здорового образа жизни)
Администрация Кольского района
Отдел культуры
Всего: 90,00
в т.ч.:
30,0
30,0
30,0
МБ 90,00
30,0
30,0
30,0
Итого по мероприятию 3:
Всего: 90,00
в т.ч.:
30,0
30,0
30,0
МБ 90,00
30,0
30,0
30,0
ВСЕГО по Подпрограмме:
Всего: 1 455,4
в т. ч.:
467,4
484,9
503,1
МБ – 1 455,4
467,4
484,9
503,1
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Кобзева Анастасия Васильевна
Емейл: ecp@akolr.gov-murman.ru
Дата подписи: 23.09.2020 16:52:48
4. Механизм реализации Программы
Система управления подпрограммой основана на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей.
В ходе реализации подпрограммы отдел культуры обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей, контролирует выполнение программных мероприятий и использование финансовых средств.
Исполнителями подпрограммы являются:
-отдел культуры администрации Кольского района;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кольская центральная детская библиотека» Кольского района Мурманской области;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории города Колы»
Исполнители подпрограммы:
- осуществляют текущее управление реализации программных мероприятий;
- обеспечивают эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на исполнение программных задач;
- вносят предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также совершенствование механизма её реализации;
- осуществляют на конкурсной основе отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по мероприятиям подпрограммы, требующих заключения муниципальных контрактов (договоров);
- организуют применение информационных технологий в целях управления и контроля за реализацией подпрограммы, обеспечивают размещение в сети Интернет текста подпрограммы, материалов о ходе и результатах реализации подпрограммы;
- согласуют с отделом культуры и основными заинтересованными участниками подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;
- организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации подпрограммы и мониторинг выполнения программных мероприятий, предоставляют в отдел культуры ежеквартально в срок до 01 числа последующего за окончанием квартала месяца отчет о ходе реализации подпрограммы;
- ежегодно до 25 января предоставляют в отдел культуры отчет по установленной форме о ходе реализации подпрограммы, достигнутых результатах, эффективности использования финансовых средств;
Исполнители подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
Отдел культуры ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономического развития отчет о ходе реализации муниципальной программы на бумажном и электронном носителях.
5. Оценка эффективности реализации Программы (в целом)
Оценку эффективности реализации Программы необходимо проводить в соответствии со следующей методикой, которая определяет механизмы оценки эффективности реализации Программы в ходе её реализации.
Оценка эффективности реализации Программы проводится в целом для обеспечения информацией о ходе и промежуточных результатах реализации Программы (подпрограмм) ответственным исполнителем ежегодно, а также по итогам завершения реализации Программы.
В течение года осуществляется мониторинг показателей результативности выполнения мероприятий Программы.
По результатам оценки эффективности реализации Программы производится уточнение и корректировка задач Программы, подпрограмм и основных мероприятий Программы.
При проведении оценки эффективности реализации Программы учитывается информация (сведения) отчетов соисполнителей Программы.
Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели результативности, которые отражают:
- степень достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм);
- степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат и эффективности использования финансовых средств.
Эффективность и результативность Программы определяется исходя из оценки степени выполнения целевых показателей с учетом соответствия полученных результатов поставленным целям, а также косвенных воздействий на социально-экономическую ситуацию в регионе.
Специфика целей, задач, основных мероприятий и результатов Программы такова, что некоторые из эффектов от ее реализации являются косвенными, опосредованными и относятся не только к развитию сфер культуры, но и к уровню и качеству жизни населения, развитию социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов.
Оценка эффективности Программы проводится ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по завершении реализации Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и их плановых значений (Таблица 5) на основании следующей формулы:
,
где:
D - степень достижения цели (решения задач) Программы (подпрограммы), %;
Pi - степень достижения i-го показателя цели (решения задач) Программы (подпрограммы);
N - количество показателей Программы (подпрограмм);
Рфакт - фактическое значение показателя цели (решения задач) Программы;
Рплан - плановое значение показателя цели Программы.
Планируемые и фактические значения показателей достижения цели (решения задач) Программы определяются в соответствии с данными, представленные в таблице 5 к настоящей Программе.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств заключается в сопоставлении плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы и осуществляется на основании следующей формулы:
F = Fфакт / Fплан x 100,
где:
F - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств, %;
Fфакт - фактическое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятия за отчетный период;
Fплан - плановое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятия за отчетный период.
Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:
I = (D + F)/2
где:
I - показатель эффективности реализации Программы в отчетном году;
D - степень достижения цели (решения задач) Программы;
F – степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств.
Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет не менее 95%.
Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет не менее 70%.
Программа считается реализуемой с неудовлетворительным уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет менее 70%.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Официальный сайт органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети интернет от 18.09.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.040.000 Бюджетный процесс, 020.040.030 Составление проекта бюджета. Прогноз социально-экономического развития. Бюджетное планирование. |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
