ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ВНЕДРЕНИЕ СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ГЛОНАСС НА 2011...



1

АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 октября 2011 года № 410

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ВНЕДРЕНИЕ СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ГЛОНАСС НА 2011-2013 ГОДЫ»

(в редакции постановления Администрации Псковской области от 11.07.2013 № 310)

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соответствии с постановлением Администрации области от 27 июня 2008 г. № 174 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации областных долгосрочных целевых программ», в целях повышения эффективности и безопасности функционирования автомобильного транспорта общего пользования регионального значения, на основании распоряжения Губернатора области от 15 сентября 2011 г. № 32-РГ «Об утверждении концепции и разработке областной долгосрочной программы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и развитие транспортного комплекса Псковской области на 2011-2013 годы» Администрация области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую областную долгосрочную целевую программу «Развитие транспортного комплекса Псковской области и внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС на 2011-2013 годы». (Пункт в редакции постановления Администрации Псковской области от 11.07.2013 № 310).

2. Государственному финансовому управлению Псковской области предусмотреть объемы финансирования областной долгосрочной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Псковской области и внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС на 2011-2013 годы» в Законе области от 24 декабря 2010 г. № 1035-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов». (Пункт в редакции постановления Администрации Псковской области от 11.07.2013 № 310).

3. Объемы финансирования областной долгосрочной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Псковской области и внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС на 2011-2013 годы» определять при формировании областного бюджета на очередной финансовый год. (Пункт в редакции постановления Администрации Псковской области от 11.07.2013 № 310).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области Безлобенко Г.А.

Губернатор

Псковской области

А.А.ТУРЧАК

К

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Псковской области

от 18.10.2011 № 410

ОБЛАСТНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие транспортного комплекса Псковской области и внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС на 2011-2013 годы»

ПАСПОРТ

областной долгосрочной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Псковской области и внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС на 2011-2013 годы»

(в редакции постановления Администрации Псковской области от 11.07.2013 № 310)

Наименование программы

«Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и развитие транспортного комплекса Псковской области на 2011-2013 годы» (далее - Программа)

Основания для разработки Программы

Распоряжение Губернатора области от 15 сентября 2011 г. № 32-РГ «Об утверждении концепции и разработке областной долгосрочной целевой программы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и развитие транспортного комплекса Псковской области на 2011-2013 годы»

Разработчик Программы

Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи

Исполнитель-координатор Программы

Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи

Исполнители Программы

Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи;

Управление информационных технологий Администрации области;

государственное предприятие Псковской области «Псковавтотранс» (далее также - ГППО «Псковавтотранс»);

государственные предприятия Псковской области автомобильного транспорта общего пользования

Цель и задачи Программы

Цели:

создание единой автоматизированной системы диспетчерского управления пассажирскими перевозками Псковской области с использованием системы ГЛОНАСС;

реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры и технологического комплекса обслуживания пассажиров;

развитие и модернизация материально-технической базы государственных предприятий Псковской области автомобильного транспорта общего пользования.

Задачи:

оснащение автотранспортных средств, используемых для перевозок пассажиров, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, подключаемой к единой автоматизированной системе диспетчерского управления пассажирскими перевозками Псковской области;

техническая реконструкция и создание новых объектов транспортной инфраструктуры;

модернизация программно-технологического комплекса продажи билетов;

замена подвижного состава с полностью начисленной амортизацией;

развитие производственно-технической базы государственных предприятий Псковской области автомобильного транспорта общего пользования

Основные целевые индикаторы

1. Доля транспортных средств, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

2. Количество объектов инфраструктуры, соответствующих требованиям приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 01 ноября 2010 г. № 234 «Об утверждении Требований к оборудованию автовокзалов».

3. Количество касс обслуживания пассажиров, объединенных в единую систему продажи билетов.

4. Доля подвижного состава, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки, с полностью начисленной амортизацией.

5. Коэффициент технической готовности подвижного состава

Сроки реализации Программы

2011-2013 годы

Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 163055,0 тыс. рублей, в том числе:

2011 год - 80502 тыс. рублей;

2012 год - 13990 тыс. рублей;

2013 год - 68563 тыс. рублей;

в том числе объем средств, направленных на финансирование Программы:

из областного бюджета составляет 70685 тыс. рублей, в том числе:

2011 год - 5000 тыс. рублей;

2012 год - 4000 тыс. рублей;

2013 год - 61685 тыс. рублей;

из внебюджетных источников финансирования составляет 36179 тыс. рублей, в том числе:

2011 год - 75502 тыс. рублей;

2012 год - 9990 тыс. рублей;

2013 год - 6887 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортных средств государственных предприятий Псковской области автомобильного транспорта общего пользования с подключением к автоматизированной системе диспетчерского управления пассажирскими перевозками с использованием системы ГЛОНАСС, функционирующей на материально-технической базе государственного предприятия Псковской области «Псковавтотранс», в количестве 650 единиц (100% общего количества транспортных средств государственных предприятий Псковской области автомобильного транспорта общего пользования);

улучшение качества обслуживания пассажиров в соответствии с Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. № 112;

сокращение затрат на содержание объектов транспортной инфраструктуры на 2 млн. рублей в год;

снижение вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с перевозками пассажиров, на 30%;

строительство нового автопавильона городского поселения «Кунья», открытие новых социально значимых маршрутов в Куньинском районе и улучшение транспортной инфраструктуры юга Псковской области;

введение безналичной формы оплаты проезда, повышение рентабельности перевозок на 30%;

осуществление вывода из эксплуатации подвижного состава с полностью начисленной амортизацией, обновление парка государственных предприятий Псковской области автомобильного транспорта общего пользования на 2-3% ежегодно;

осуществление реконструкции производственно-технической базы государственных предприятий Псковской области автомобильного транспорта общего пользования, сокращение затрат на содержание подвижного состава, повышение технической готовности автотранспортных средств

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Современное состояние транспортной системы области явно отстает от растущих потребностей России. Более того, неразвитость транспортной инфраструктуры становится тормозом экономики и сдерживает ее переход на инновационный путь развития.

Целью Стратегии социально-экономического развития Псковской области до 2020 года определена модернизация экономики и социокультурной сферы на основе инновационных технологий с учетом влияния «фактора границы».

Одной из проблем региона, обозначенной в Стратегии, является функционирование транспортной отрасли области как базового сектора экономики на устаревшей производственно-технологической платформе.

В то же время транспортно-логистический комплекс области определен как обладающий наибольшим потенциалом роста.

В Псковской области сохранился уникальный даже в рамках Российской Федерации единый транспортный комплекс, включающий в себя 10 государственных предприятий автомобильного транспорта общего пользования, которые перевозят в год более 106 млн. пассажиров, и 29 линейных сооружений пассажирского автотранспорта (автовокзалы, автостанции, автопавильоны). Общий пассажирооборот в области составляет более 618 млн. пассажиро-километров.

С 1991 по 2010 год сводный автобусный парк государственных предприятий Псковской области автомобильного транспорта общего пользования с 968 единиц сократился до 650 (на 49%). Средний возраст автобусов в настоящее время составляет 11,4 года. Из 353 автобусов, задействованных на пригородных и междугородных сельских маршрутах, самортизировано 155 (44%).

Парк междугородных автобусов марки Икарус 250, 256 и ЛАЗ 697, 699 полностью самортизирован, 86 единиц имеют средний пробег с начала эксплуатации свыше 1,5 млн. км, что почти в 3 раза превышает нормативный пробег до полной амортизации.

Регулируемые тарифы на проезд в городском и пригородном сообщении, как правило, ниже себестоимости, поэтому маршрутные пассажирские перевозки убыточны, и государственные предприятия Псковской области автомобильного транспорта общего пользования не имеют собственных средств на производственное развитие.

Государственными предприятиями Псковской области автомобильного транспорта общего пользования принимаются отдельные меры по сохранению существующего подвижного состава - производится капитальный ремонт кузовов, агрегатов и автобусов в целом. Однако возможности предприятий по своевременному обновлению подвижного состава в муниципальных образованиях области ввиду неоднородности рынка различаются.

Общее техническое состояние объектов инфраструктуры пассажирских перевозок и их техническая вооруженность находится на недостаточно развитом уровне. Это вызвано, прежде всего, отсутствием финансовых возможностей по совершенствованию объектов транспортной инфраструктуры.

Средний возраст зданий транспортного обслуживания населения составляет более 30 лет. Многие здания не имели капитального ремонта со дня их ввода в эксплуатацию. Большое число коммуникаций, обеспечивающих жизнедеятельность данных объектов, не отвечает современным требованиям безопасности.

В целях эффективного управления транспортным комплексом и повышения безопасности перевозок необходимо внедрение автоматизированной системы управления перевозками с использованием системы ГЛОНАСС. Необходимость оснащения транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС указана в Федеральном законе от 14 февраля 2009 г. № 22-ФЗ «О навигационной деятельности», в постановлении Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS».

Продолжение развития транспортного сектора экономики в области способом постановки и решения задач силами отдельных отраслевых структур или субъектов рынка в настоящее время неэффективно. Как и в других крупных проектах области, здесь необходим единый подход, достигаемый только при условии решения задач программными методами.

Масштабность и комплексность задач, которые необходимо решить для модернизации отрасли, требуют комплексного планового подхода к их решению с привлечением средств областного бюджета, а также из внебюджетных источников.

Решение основных задач по развитию транспортного сектора: модернизации парка транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры, повышения безопасности перевозок пассажиров и противодействия террористическим актам на транспорте, автовокзалах и автостанциях, оснащения транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров, аппаратурой спутниковой навигации и организации диспетчерского пункта для получения и обработки поступающей информации возможно только при условии принятия и реализации областной долгосрочной целевой программы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и развитие транспортного комплекса Псковской области на 2011-2013 годы» (далее - Программа).

Без использования программно-целевого метода в сфере оснащения транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации:

увеличивается трудоемкость выявления и предотвращения дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций;

увеличивается вероятность совершения террористических актов, противоправных действий, угрожающих безопасной деятельности транспортного комплекса, которые могут повлечь за собой причинение вреда жизни, здоровью людей и материального ущерба;

увеличивается уязвимость объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства;

отсутствует объективный контроль со стороны государства и перевозчика за расходованием выделенных ресурсов на использование транспортных средств и оценка правильности их эксплуатации, что приводит к неэффективному и затратному расходованию бюджетных средств;

отсутствует необходимое взаимодействие субъектов транспортной инфраструктуры, органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Без использования программно-целевого метода в сфере развития транспортного комплекса:

за счет собственных денежных средств государственных предприятий Псковской области автомобильного транспорта общего пользования невозможна модернизация автомобильного парка и объектов инфраструктуры транспортной отрасли (автовокзалов, автостанций, линейных сооружений, ремонтных баз указанных автотранспортных предприятий);

в отсутствие скоординированных действий различных субъектов транспортного комплекса снижается результативность проводимых мероприятий по повышению безопасности перевозок пассажиров и противодействию актам незаконного вмешательства на транспорте и линейных сооружениях транспортного комплекса.

Вариант решения проблемы транспортного комплекса (модернизации подвижного состава и объектов транспортной инфраструктуры) программно-целевым методом подразумевает формирование системы мер, комплекса мероприятий по организационно-хозяйственному реформированию и модернизации пассажирского транспорта области.

В процессе реализации Программы возможно возникновение следующих рисков:

несвоевременная поставка оборудования;

инфляция, дефицит бюджета;

изменение федерального и регионального законодательства;

отсутствие бюджетного финансирования.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации Программы предусматривается:

осуществлять отбор поставщиков оборудования на конкурсной основе;

создать эффективную систему управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

проведение регулярного анализа и корректировки показателей выполнения Программы.

2. Цели и задачи Программы

В качестве целей и задач Программы предлагается следующее.

Цели:

создание единой автоматизированной системы диспетчерского управления пассажирскими перевозками Псковской области с использованием системы ГЛОНАСС;

реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры и технологического комплекса обслуживания пассажиров;

развитие и модернизация материально-технической базы государственных предприятий Псковской области автомобильного транспорта общего пользования.

Задачи:

оснащение автотранспортных средств, используемых для перевозок пассажиров, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, подключенной к единой автоматизированной системе диспетчерского управления пассажирскими перевозками Псковской области;

техническая реконструкция и создание новых объектов транспортной инфраструктуры;

модернизация программно-технологического комплекса продажи билетов;

замена подвижного состава с полностью начисленной амортизацией;

развитие производственно-технической базы государственных предприятий Псковской области автомобильного транспорта общего пользования.

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 3 года - с 2011 по 2013 год включительно.

Заявленный срок реализации Программы является необходимым и достаточным для получения ощутимых общественно значимых результатов реализации мероприятий Программы путем решения задач по созданию единой автоматизированной системы диспетчерского управления пассажирскими перевозками с использованием системы ГЛОНАСС, по реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры и технологического комплекса обслуживания пассажиров, а также по развитию и модернизации материально-технической базы государственных предприятий Псковской области автомобильного транспорта общего пользования.

Меньший срок реализации Программы не позволит в полной мере оценить полученный результат и эффективность принятых мер.

Больший срок реализации Программы приведет к возрастанию неопределенности, и без того присутствующей в связи со спецификой рассматриваемой сферы.

4. Ресурсное обеспечение и технико-экономическое обоснование Программы

(в редакции постановления Администрации Псковской области от 11.07.2013 № 310)

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников.

Объемы и источники финансирования Программы

(тыс. рублей)

2011 - 2013 годы

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Всего по Программе

163055

80502

13990

68563

из них:

областной бюджет

70685

5000

4000

61685

внебюджетные источники

92370

75502

9990

6878

Объем финансирования Программы из областного бюджета определяется исходя из расходов, необходимых для реализации мероприятий Программы, и подлежит ежегодному уточнению при формировании областного бюджета на соответствующий год. Окончательный объем финансирования каждого мероприятия определяется итогами конкурсов.

5. Перечень программных мероприятий

Перечень мероприятий Программы с указанием объемов финансирования, сроков и результатов реализации мероприятий представлен в приложении № 1 к Программе.

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

В ходе осуществления программных мероприятий планируется достигнуть следующих результатов:

оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортных средств государственных предприятий Псковской области автомобильного транспорта общего пользования с подключением к автоматизированной системе диспетчерского управления пассажирскими перевозками с использованием системы ГЛОНАСС, функционирующей на материально-технической базе государственного предприятия Псковской области «Псковавтотранс», в количестве 650 единиц (100 % общего количества транспортных средств государственных автопредприятий области);

улучшение качества обслуживания пассажиров в соответствии с Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. № 112;

сокращение затрат на содержание объектов транспортной инфраструктуры на 2 млн. рублей в год;

снижение вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с перевозками пассажиров, на 30 %;

строительство нового автопавильона городского поселения «Кунья», открытие новых социально значимых маршрутов в Куньинском районе и улучшение транспортной инфраструктуры юга Псковской области;

введение безналичной формы оплаты проезда, повышение рентабельности перевозок на 30 %;

осуществление вывода из эксплуатации подвижного состава с полностью начисленной амортизацией, обновление парка автотранспортных предприятий на 2 - 3 % ежегодно;

осуществление реконструкции производственно-технической базы государственных предприятий Псковской области автомобильного транспорта общего пользования, сокращение затрат на содержание подвижного состава, повышение технической готовности автотранспортных средств.

Одной из главных особенностей программы является социальная направленность ее мероприятий, осуществление которых призвано улучшить и не допустить ухудшения качества услуг, гарантированное обеспечение государством минимального уровня транспортного обслуживания населения.

Внедрение спутниковых технологий на базе ГЛОНАСС в комплексе по типу пользователей обеспечит реализацию функциональных возможностей, приведенных в следующей таблице.

№ п/п

Тип пользователя системы

Описание требований

1

Органы исполнительной власти области

Возможность контроля транспортной ситуации в области.

Возможность контроля выполнения государственных контрактов, связанных с использованием транспорта различного функционального назначения.

Возможность контроля ликвидации последствий нештатных и аварийных ситуаций.

Формирование отчетности по основным показателям, характеризующим состояние транспортного комплекса области

2

Предприятия

Возможность контроля выполнения контрактов предприятия, связанных с использованием транспорта.

Информационная поддержка принятия решений по оптимизации использования транспортного парка предприятия.

Планирование, мониторинг и диспетчерское управление транспортом предприятия.

Формирование отчетности по основным показателям, характеризующим состояние транспортного парка предприятия.

Возможность выявления нецелевого использования транспортных средств на предприятии

3

Службы экстренного реагирования

Возможность автоматической регистрации возникновения нештатных и аварийных ситуаций на транспорте.

Информационное взаимодействие с иными отраслевыми (ведомственными) службами в рамках устранения последствий нештатных и аварийных ситуаций

4

Население

Минимизация транспортных задержек.

Возможность расчета персонального маршрута по определенному критерию оптимальности.

Информирование о маршрутах и графике движения автомобильного пассажирского транспорта: через СМИ, Интернет, мобильный телефон, информационные табло на остановочных пунктах.

Предоставление информации о прибытии транспортного средства на остановочный пункт (с использованием Интернета, мобильной связи).

Возможность расчета персонального маршрута по определенному критерию оптимальности

7. Целевые индикаторы оценки эффективности Программы

Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности Программы представлена в приложении № 2 к Программе.

8. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

В целях обеспечения управления и контроля за ходом реализации Программы исполнитель-координатор Программы - Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи:

разрабатывает заявки и конкурсную документацию на проведение торгов (конкурсов) на выполнение государственного заказа по реконструкции инфраструктуры пассажирских перевозок и перевозке пассажиров автомобильным транспортом по социально значимым маршрутам в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

заключает договоры (контракты) с поставщиками подвижного состава;

контролирует своевременную комплектную поставку подвижного состава;

контролирует использование выделенных средств для реконструкции инфраструктуры пассажирских перевозок;

производит распределение и передачу подвижного состава государственным предприятиям Псковской области автомобильного транспорта общего пользования, выполняющим государственный заказ по перевозке пассажиров по социально значимым маршрутам, согласно распоряжениям Администрации области;

организует ведение отчетности по реализации утвержденных программ;

направляет в Государственное управление межотраслевого взаимодействия и перспективного планирования Псковской области и в Государственное финансовое управление Псковской области по запросам необходимую информацию о подготовке и реализации программ;

ежегодно подготавливает обоснованные предложения по уточнению перечня программных мероприятий, целевых индикаторов и показателей, затрат по программным мероприятиям, составу исполнителей;

ежегодно до 01 марта подготавливает и направляет в Государственное управление межотраслевого взаимодействия и перспективного планирования Псковской области и в Государственное финансовое управление Псковской области доклады о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств за истекший период;

организует размещение в средствах массовой информации основных сведений о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий;

по завершении реализации Программы в 2013 году представляет доклад о выполнении Программы Губернатору области:

сведения о результатах реализации Программы;

данные о целевом использовании бюджетных средств и объемах привлеченных средств иных бюджетов и внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при утверждении Программы;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

оценку эффективности реализации Программы.

Контроль расходования средств областного бюджета, выделенных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

1

Приложение № 1

к областной долгосрочной целевой программе

«Развитие транспортного комплекса Псковской области

и внедрение спутниковых навигационных технологий

с использованием системы ГЛОНАСС на 2011-2013 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий областной долгосрочной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Псковской области и внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС на 2011-2013 годы»

(в редакции постановления Администрации Псковской области от 11.07.2013 № 310)

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет)

№ п/п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Исполнитель Программы - бюджетополучатель, исполнители мероприятий Программы

Объем финансирования

Ожидаемый результат от реализованных мероприятий Программы

всего по Программе

в том числе

2011 г.

2012 г.

2013 г.

«1

Задача 1. Оснащение автотранспортных средств, используемых для перевозок пассажиров, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, подключаемой к единой автоматизированной системе диспетчерского управления пассажирскими перевозками Псковской области - всего

Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи; Управление информационных технологий Администрации области; ГППО «Псковавтотранс»

17500

8500

4000

5000

областной бюджет

14000

5000

4000

5000

внебюджетные источники

3500

3500

0

0

в том числе:

1.1.

Мероприятие 1.1.

Внедрение аппаратно-программного комплекса автоматизированной системы диспетчерского управления пассажирскими перевозками на базе ГЛОНАСС

ГППО «Псковавтотранс»;

Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи;

Управление информационных технологий Администрации области

3500

3500

0

0

Создание в ГППО «Псковавтотранс» материально-технической базы единой региональной автоматизированной системы диспетчерского управления пассажирскими перевозками на базе ГЛОНАСС

областной бюджет

0

0

0

0

внебюджетные источники

3500

3500

0

0

«1.2.

Мероприятие 1.2. Оснащение подвижного состава аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС - всего

Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи; Управление информационных технологий Администрации области; ГППО «Псковавтотранс»; государственные автотранспортные предприятия Псковской области

14000

5000

4000

5000

Оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 650 автобусов

областной бюджет

14000

5000

4000

5000

внебюджетные источники

0

0

0

0

2

Задача 2.

Техническая реконструкция и создание новых объектов транспортной инфраструктуры - всего

ГППО «Псковавтотранс»;

Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи

9000

0

4500

4500

областной бюджет

0

0

0

0

внебюджетные источники

9000

0

4500

4500

в том числе:

2.1.

Мероприятие 2.1.

Реконструкция 7 объектов инфраструктуры пассажирских перевозок в соответствии с требованиями обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры:

автостанция Себеж; автостанция Пыталово;

автопавильон Красногородск; автопавильон Усвяты; автопавильон Плюсса; автопавильон Струги Красные;

автопавильон Ямм

ГППО «Псковавтотранс»;

Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи

6000

0

1500

4500

Сокращение затрат на содержание линейных сооружений на 2 млн. рублей в год.

Снижение вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с перевозками пассажиров

областной бюджет

0

0

0

0

внебюджетные источники

6000

0

1500

4500

2.2.

Мероприятие 2.2. Строительство автопавильона городского поселения «Кунья»

ГППО «Псковавтотранс»;

Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи

3000

0

3000

0

Открытие новых социально значимых маршрутов в Куньинском районе. Улучшение транспортной инфраструктуры юга Псковской области

областной бюджет

0

0

0

0

внебюджетные источники

3000

0

3000

0

3

Задача 3.

Модернизация программно-технологического комплекса продажи билетов - всего

Управление информационных технологий Администрации области;

ГППО «Псковавтотранс»;

Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи

2000

2000

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

внебюджетные источники

2000

2000

0

0

в том числе:

3.1.

Мероприятие 3.1.

Внедрение аппаратно-программного комплекса централизованной продажи билетов на объектах транспортной инфраструктуры и интеграция с существующими базами данных продажи билетов

ГППО «Псковавтотранс»;

Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи;

Управление информационных технологий Администрации области

2000

2000

0

0

Введение безналичной формы оплаты проезда. Повышение рентабельности перевозок на 30 %. Внедрение системы продажи билетов по удостоверениям личности

областной бюджет

0

0

0

0

внебюджетные источники

2000

2000

0

0

4

Задача 4. Замена подвижного состава с полностью начисленной амортизацией - всего

Государственные автотранспортные предприятия Псковской области

112885

56200

0

56685

областной бюджет

56685

0

0

56685

внебюджетные источники

56200

56200

0

0

»;

в том числе:

4.1.

Мероприятие 4.1. Приобретение автотранспортных средств для обеспечения транспортного обслуживания населения, а также специализированных автотранспортных средств для нужд государственных образовательных учреждений области, учреждений социального обеспечения и учреждений здравоохранения области - всего

Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи; Государственное управление образования Псковской области; Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации

56685

0

0

56685

Вывод из эксплуатации транспортных средств с полностью начисленной амортизацией, приобретение 92 единиц транспорта

областной бюджет

56685

0

0

56685

внебюджетные источники

56200

56200

0

0

4.2.

Пункт исключен постановлением Администрации Псковской области от 11.07.2013 № 310.

5

Задача 5.

Развитие производственно-технической базы государственных предприятий Псковской области автомобильного транспорта общего пользования - всего

Государственные предприятия Псковской области автомобильного транспорта общего пользования;

Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи

21679

13802

5490

2387

областной бюджет

0

0

0

0

внебюджетные источники

21679

13802

5490

2387

в том числе:

5.1.

Мероприятие 5.1.

Реконструкция кузовного участка ремонтных мастерских ГППО «Псковпассажиравтотранс»

ГППО «Псковпассажир-автотранс»;

Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи

12000

12000

0

0

Оснащение производственно-технической базы ГППО «Псковпассажир-автотранс». Сокращение времени ремонта и затрат на содержание подвижного состава. Повышение коэффициента технической готовности подвижного состава

областной бюджет

0

0

0

0

внебюджетные источники

12000

12000

0

0

5.2.

Мероприятие 5.2.

Ремонт кровли закрытой стоянки транспортных средств и ремонт мастерских Дновского филиала ГППО «Псковпассажиравтотранс»

ГППО «Псковпассажир-автотранс»;

Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи

700

0

700

0

Улучшение условий хранения транспорта и ремонтно-технической базы Дновского филиала ГППО «Псковпассажиравто-транс» в соответствии с требованиями безопасности

областной бюджет

0

0

0

0

внебюджетные источники

700

0

700

0

5.3.

Мероприятие 5.3.

Ремонт производственно-технической базы Пустошкинского филиала ГППО «Псковпассажиравтотранс»

ГППО «Псковпассажир-автотранс»;

Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи

1800

0

1800

Улучшение ремонтно-технической базы Пустошкинского филиала ГППО «Псковпассажиравто-транс»

областной бюджет

0

0

0

0

внебюджетные источники

1800

0

0

1800

5.4.

Мероприятие 5.4.

Перевод автобусов Бежаницкого филиала ГППО «Псковпассажиравтотранс» на газ

ГППО «Псковпассажир-автотранс»;

Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи

350

350

0

0

Сокращение эксплуатационных затрат на содержание подвижного состава Бежаницкого филиала ГППО «Псковпассажиравто-транс»

областной бюджет

0

0

0

0

внебюджетные источники

350

350

0

0

5.5.

Мероприятие 5.5.

Приобретение контрольно-диагностического и ремонтного оборудования (в ценах 2011 года)

Государственные предприятия Псковской области автомобильного транспорта общего пользования;

Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи

6829

1452

2990

2387

Оснащение производственно-технической базы. Сокращение времени ремонта и затрат на содержание подвижного состава. Повышение коэффициента технической готовности подвижного состава

областной бюджет

0

0

0

0

внебюджетные источники

6829

1452

2990

2387

в том числе:

Приобретение ножниц гильотинных Н3118 (6,3х2000)

ГППО «Псковпассажир-автотранс»; государственное предприятие Псковской области «Автоколонна № 1452 города Острова» (далее – ГППО «Автоколонна № 1452 города Острова»);

Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи

1848

616

616

616

Оснащение производственно-технической базы (закупка 3 единиц техники)

областной бюджет

0

0

0

0

внебюджетные источники

1848

616

616

616

Приобретение листогиба электромеханического ASL WSE 1.5x2500

ГППО «Псковпассажир-автотранс»;

Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи

187

187

Оснащение производственно-технической базы (закупка 1 единицы техники)

областной бюджет

0

0

0

0

внебюджетные источники

187

0

187

0

Приобретение газоанализатора переносного ГИАМ-29

ГППО «Псковпассажир-автотранс»; государственное предприятие Псковской области «Славяне» (далее - ГППО «Славяне»); ГППО «Автоколонна № 1452 города Острова»; государственное предприятие Псковской области «Новоржевское АТП» (далее - ГППО «Новоржевское АТП»); государственное предприятие Псковской области «Автоколонна № 1714» (г. Порхов) (далее - ГППО «Автоколонна № 1714» (г. Порхов); государственное предприятие Псковской области «Дедовичское АТП» (далее - ГППО «Дедовичское АТП»)

Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи

448

128

192

128

Оснащение производственно-технической базы (закупка 7 единиц техники)

областной бюджет

0

0

0

0

внебюджетные источники

448

128

192

128

Приобретение дымомера Мета-01 МП 02 (7 шт.; 25 тыс. рублей/шт.)

ГППО «Псковпассажир-автотранс»; ГППО «Славяне»; ГППО «Автоколонна № 1452 города Острова»; ГППО «Новоржевское АТП»; ГППО «Автоколонна № 1714» (г. Порхов); ГППО «Дедовичское АТП»;

Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи

175

50

75

50

Оснащение производственно-технической базы (закупка 7 единиц техники)

областной бюджет

0

0

0

0

внебюджетные источники

175

50

75

50

Приобретение измерителя уровня шума ШУМ-816Т

ГППО «Славяне»; ГППО «Автоколонна № 1452 города Острова»;

Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи

102

0

51

51

Оснащение производственно-технической базы (закупка 2 единиц техники)

областной бюджет

0

0

0

0

внебюджетные источники

102

0

51

51

Приобретение контрольно-испытательного стенда для генераторов, стартеров, реле-регуляторов, Э 250-02

ГППО «Псковпассажир-автотранс»;

Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи

255

0

255

0

Оснащение производственно-технической базы (закупка 1 единицы техники)

областной бюджет

0

0

0

0

внебюджетные источники

255

0

255

0

Приобретение комплекта приборов для очистки и проверки свечей зажигания Э 203

ГППО «Псковпассажир-автотранс»; ГППО «Славяне»; ГППО «Автоколонна № 1452 города Острова»; ГППО «Новоржевское АТП»; ГППО «Автоколонна № 1714» (г. Порхов); ГППО «Дедовичское АТП»;

Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи

238

51

102

85

Оснащение производственно-технической базы (закупка 14 комплектов техники)

областной бюджет

0

0

0

0

внебюджетные источники

238

51

102

85

Приобретение прибора для проверки и регулировки всех типов карбюраторов Карат-4

ГППО «Псковпассажир-автотранс»; ГППО «Славяне»; ГППО «Автоколонна № 1452 города Острова»; ГППО «Новоржевское АТП»; ГППО «Автоколонна № 1714» (г. Порхов); ГППО «Дедовичское АТП»;

Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи

290

58

116

116

Оснащение производственно-технической базы (закупка 10 единиц техники)

областной бюджет

0

0

0

0

внебюджетные источники

290

58

116

116

Приобретение стенда для испытания и регулировки дизельных форсунок с электронной измерительной системой М-206Э

ГППО «Славяне»; ГППО «Автоколонна № 1452 города Острова»;

Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи

34

0

17

17

Оснащение производственно-технической базы (закупка 2 единиц техники)

областной бюджет

0

0

0

0

внебюджетные источники

34

0

17

17

Приобретение передвижного 6-стоечного подъемника ПП-24

ГППО «Псковпассажир-автотранс»;

Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи

916

0

458

458

Оснащение производственно-технической базы (закупка 2 единиц техники)

областной бюджет

0

0

0

0

внебюджетные источники

916

0

458

458

Приобретение стационарного компрессора К-3

ГППО «Псковпассажир-автотранс»; ГППО «Славяне»; ГППО «Автоколонна № 1452 города Острова»;

Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи

1310

262

524

524

Оснащение производственно-технической базы (закупка 10 единиц техники)

областной бюджет

0

0

0

0

внебюджетные источники

1310

262

524

524

Приобретение электрогайковерта ГКВ-1

ГППО «Псковпассажир-автотранс»; ГППО «Славяне»; ГППО «Автоколонна № 1452 города Острова;

Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи

660

165

275

220

Оснащение производственно-технической базы (закупка 12 единиц техники)

областной бюджет

0

0

0

0

внебюджетные источники

660

165

275

220

Приобретение передвижного канавного подъемника П-263

ГППО «Псковпассажир-автотранс»;

Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи

366

122

122

122

Оснащение производственно-технической базы (закупка 3 единиц техники)

областной бюджет

0

0

0

0

внебюджетные источники

366

122

122

122

«

Всего по Программе

163055

80502

13990

68563

из них:

областной бюджет

70685

5000

4000

61685

внебюджетные источники

92370

75502

9990

6878

»;

_______

1

Приложение № 2

к областной долгосрочной целевой программе

«Развитие транспортного комплекса

Псковской области и внедрение спутниковых

навигационных технологий с использованием системы

ГЛОНАСС на 2011-2013 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

реализации областной долгосрочной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Псковской области и внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС на 2011-2013 годы»

Цели и задачи

Целевые индикаторы

Едини-ца измере-ния

Показатели реализации Программы

базовое значение (2010 год)

2011 год

2012 год

2013 год

Цель. Создание единой автоматизированной системы диспетчерского управления пассажирскими перевозками Псковской области с использованием системы ГЛОНАСС

Задача 1. Оснащение автотранспортных средств, используемых для перевозок пассажиров, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, подключаемой к единой автоматизированной системе диспетчерского управления пассажирскими перевозками Псковской области

Доля транспортных средств, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, подключаемой к единой автоматизирован-ной системе диспетчерского управления пассажирскими перевозками Псковской области

Про-центов

0

30

70

100

Цель. Реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры и технологического комплекса обслуживания пассажиров

Задача 2. Техническая реконструкция и создание новых объектов транспортной инфраструктуры

Количество объектов инфраструктуры, соответствующих требованиям приказа Минтранса России от 01 ноября 2010 г № 234 «Об утверждении Требований к оборудованию автовокзалов»

Единиц

17

18

23

26

Задача 3. Модернизация программно-технологического комплекса продажи билетов

Количество касс обслуживания пассажиров, объединенных в единую систему продажи билетов

Единиц

0

18

23

26

Цель. Развитие и модернизация материально-технической базы государственных предприятий области, осуществляющих перевозку пассажиров

Задача 4. Замена подвижного состава с полностью начисленной амортизацией

Доля подвижного состава, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки, с полностью начисленной амортизацией

Про-центов

35

33

30

28

Задача 5. Развитие производственно-технической базы государственных предприятий Псковской области автомобильного транспорта общего пользования

Коэффициент технической готовности подвижного состава*

Коэф-фици-ент

0,898

0,901

0,903

0,905

* Коэффициент технической готовности подвижного состава (αт) показывает, какая часть автомобильного парка находится в технически исправном состоянии и рассчитывается по следующей формуле:

αт = АДхд/АДхз, где:

АДхд - суммарное количество ходовых автомобиле-дней (автомобиле-дней в технически исправном состоянии);

АДхз - суммарное количество автомобиле-дней в хозяйстве.

АДхд = АДхз - Адр - АДто, где:

АДр - суммарное количество автомобиле-дней в ремонте;

АДто - суммарное количество автомобиле-дней на техобслуживании.

АДхз = Ас × Дк, где:

Ас - списочное количество автомобилей в хозяйстве;

Дк - количество календарных дней в расчетном периоде (месяц, квартал, год).

АДр = Σ(Арi × Дрi), где:

Арi - i-й автомобиль, находящийся в ремонте;

Дрi - количество дней нахождения в ремонте i-го автомобиля.

АДто = Σ(Атоi × Дтоi), где:

Аi - i-й автомобиль, находящийся на техническом обслуживании;

Дi - количество дней нахождения на техническом обслуживании i-го автомобиля.