О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 9 ИЮЛЯ 2018 ГОДА № 378-П



ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2019 года № 798-П

О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 9 июля 2018 года № 378-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 9 июля 2018 года № 378-П «О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ Саратовской области» следующие изменения:

в приложении:

в пункте 1 после цифр «11, 12» дополнить цифрами «, 23»;

абзац восьмой пункта 2 признать утратившим силу;

в пункте 6:

часть первую изложить в следующей редакции:

«6. До согласования в установленном порядке проекта нормативного правового акта области об утверждении пилотной государственной программы с соисполнителями и участниками пилотной государственной программы проводится общественное обсуждение проекта пилотной государственной программы.»;

в части седьмой слова «в министерство экономического развития области и министерство финансов области на бумажном носителе
и в электронном виде» заменить словами «на согласование соисполнителям
и участникам пилотной государственной программы»;

в абзаце первом части первой пункта 21 слова «органы государственной власти области, осуществляющие согласование проекта пилотной государственной программы» заменить словами «министерство экономического развития области и министерство финансов области
на бумажном носителе и в электронном виде»;

в пункте 46:

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) сведения о выполнении проектов (программ), мероприятий проектов (программ), мероприятий ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий подпрограмм пилотной государственной программы с указанием конкретных результатов реализации подпрограмм пилотной государственной программы, достигнутых за отчетный год;»;

подпункт «д» изложить в следующей редакции:

«д) при необходимости – предложения о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении проектов (программ), ведомственных целевых программ, мероприятий или подпрограмм пилотной государственной программы в целом, а также о начале реализации новых проектов (программ), ведомственных целевых программ, мероприятий или подпрограмм пилотной государственной программы.»;

часть вторую пункта 48 изложить в следующей редакции:

«Оценка эффективности осуществляется на основании представленных ответственными исполнителями годовых отчетов (итоговых отчетов), в том числе информации о достижении целей пилотной государственной программы и целевых показателей структурных элементов подпрограмм пилотной государственной программы, о реализации структурных элементов подпрограмм пилотной государственной программы, включенных в план мониторинга реализации пилотной государственной программы, а также информации
о расходах на реализацию пилотной государственной программы.»;

в строке первой таблицы приложения № 10 к Правилам разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных  программ Саратовской области:

в графах 2-3 после слов «проектов (программ),» дополнить словом «мероприятий,»;

приложение № 12 к Правилам разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Саратовской области изложить в редакции согласно приложению № 1;

приложение № 13 к Правилам разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Саратовской области изложить в редакции согласно приложению № 2;

приложение № 14 к Правилам разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных  программ Саратовской области изложить в редакции согласно приложению № 3.

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Вице-губернатор Саратовской области –              

Председатель Правительства

Саратовской области

А.М. Стрелюхин

Приложение № 1 к постановлению

Правительства Саратовской области

от 18 ноября 2019 года № 798-П

«Приложение № 12

к Правилам разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Саратовской области

Сведения

о расходах на реализацию пилотной государственной программы в соответствии с планом мониторинга

___________________________________________________________,

(наименование пилотной государственной программы)

произведенных за _______ год (квартал) за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

Наименование пилотной государственной программы, подпрограммы, проектов (программ), ведомственной целевой программы, мероприятий, контрольных событий подпрограммы

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник пилотной государственной программы (подпрограммы), плательщик

(далее – исполнитель)

Источники финансового обеспечения

Предусмотрено
в пилотной государственной программе

Утверждено в законе
об областном бюджете
на соответ-ствующий год

Выделены лимиты бюджетных обязательств за счет средств областного бюджета

Исполнено

Процент исполнения

кассовое испол-
не-ние***

факти-ческое испол-
не-ние****

(гр. 8 (фактичес-кое испол-нение) /

гр. 4)

(гр. 7 (кассовое испол-нение) / гр. 5)

(гр. 7 (кассовое испол-нение) / гр. 6)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа

всего

x

x

x

x

x

областной бюджет

в том числе софинансируемые
из федерального бюджета

федеральный бюджет

в том числе
на софинансирование расходных обязательств области

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности

в том числе
на софинансирование расходных обязательств области

местные бюджеты

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

в том числе проектная часть:

всего

x

x

x

x

x

областной бюджет

в том числе софинансируемые
из федерального бюджета

федеральный бюджет

в том числе
на софинансирование расходных обязательств области

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности

в том числе
на софинансирование расходных обязательств области

местные бюджеты

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

в том числе по исполнителям*:

Исполнитель 1

всего

x

x

x

x

x

областной бюджет

в том числе софинансируемые
из федерального бюджета

федеральный бюджет

в том числе
на софинансирование расходных обязательств области

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности

в том числе
на софинансирование расходных обязательств области

местные бюджеты

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

в том числе проектная часть:

всего

x

x

x

x

x

областной бюджет

в том числе софинансируемые
из федерального бюджета

федеральный бюджет

в том числе
на софинансирование расходных обязательств области

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности

в том числе
на софинансирование расходных обязательств области

местные бюджеты

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

Подпрограмма 1

всего

x

x

x

x

x

областной бюджет

в том числе софинансируемые
из федерального бюджета

федеральный бюджет

в том числе
на софинансирование расходных обязательств области

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности

в том числе
на софинансирование расходных обязательств области

местные бюджеты

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

в том числе проектная часть:

всего

x

x

x

x

x

областной бюджет

в том числе софинансируемые
из федерального бюджета

федеральный бюджет

в том числе
на софинансирование расходных обязательств области

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности

в том числе
на софинансирование расходных обязательств области

местные бюджеты

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

в том числе по исполнителям:

Исполнитель 1

всего

x

x

x

x

x

областной бюджет

в том числе софинансируемые
из федерального бюджета

федеральный бюджет

в том числе
на софинансирование расходных обязательств области

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности

в том числе
на софинансирование расходных обязательств области

местные бюджеты

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

в том числе проектная часть:

всего

x

x

x

x

x

областной бюджет

в том числе софинансируемые
из федерального бюджета

федеральный бюджет

в том числе
на софинансирование расходных обязательств области

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности

в том числе
на софинансирование расходных обязательств области

местные бюджеты

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

Проект (программа) 1.1** «__________»

всего

x

x

x

x

x

областной бюджет

в том числе софинансируемые
из федерального бюджета

федеральный бюджет

в том числе
на софинансирование расходных обязательств области

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности

в том числе
на софинансирование расходных обязательств области

местные бюджеты

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

1.1.1 «_________»

всего

x

x

x

x

x

областной бюджет

в том числе софинансируемые
из федерального бюджета

федеральный бюджет

в том числе
на софинансирование расходных обязательств области

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности

в том числе
на софинансирование расходных обязательств области

местные бюджеты

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

в том числе по исполнителям:

Исполнитель 1

всего

x

x

x

x

x

областной бюджет

в том числе софинансируемые
из федерального бюджета

федеральный бюджет

в том числе
на софинансирование расходных обязательств области

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности

в том числе
на софинансирование расходных обязательств области

местные бюджеты

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

Ведомственная целевая программа 1.1 «__________»

Исполнитель

всего

x

x

x

x

x

областной бюджет

в том числе софинансируемые
из федерального бюджета

федеральный бюджет

в том числе
на софинансирование расходных обязательств области

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности

в том числе
на софинансирование расходных обязательств области

местные бюджеты

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

Мероприятие 1.1 «__________»

всего

x

x

x

x

x

областной бюджет

в том числе софинансируемые
из федерального бюджета

федеральный бюджет

в том числе
на софинансирование расходных обязательств области

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности

в том числе
на софинансирование расходных обязательств области

местные бюджеты

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

в том числе по исполнителям:

Исполнитель 1

всего

x

x

x

x

x

областной бюджет

в том числе софинансируемые
из федерального бюджета

федеральный бюджет

в том числе
на софинансирование расходных обязательств области

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности

в том числе
на софинансирование расходных обязательств области

местные бюджеты

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

Контрольное событие 1.1.1 «__________»

всего

x

x

x

x

x

областной бюджет

в том числе софинансируемые
из федерального бюджета

федеральный бюджет

в том числе
на софинансирование расходных обязательств области

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности

в том числе
на софинансирование расходных обязательств области

местные бюджеты

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

Подпрограмма 2 «_________»

всего

x

x

x

x

x

областной бюджет

в том числе софинансируемые
из федерального бюджета

федеральный бюджет

в том числе
на софинансирование расходных обязательств области

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности

в том числе
на софинансирование расходных обязательств области

местные бюджеты

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

в том числе по исполнителям:

Исполнитель 1

всего

x

x

x

x

x

областной бюджет

в том числе софинансируемые
из федерального бюджета

федеральный бюджет

в том числе
на софинансирование расходных обязательств области

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности

в том числе
на софинансирование расходных обязательств области

местные бюджеты

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

в том числе проектная часть:

всего

x

x

x

x

x

областной бюджет

в том числе софинансируемые
из федерального бюджета

федеральный бюджет

в том числе
на софинансирование расходных обязательств области

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности

в том числе
на софинансирование расходных обязательств области

местные бюджеты

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

________________________

* В случае наличия двух и более исполнителей.

** Приоритетный проект (программа), ведомственный проект (программа), региональный проект и (или) отдельные мероприятия проектов (программ).

*** Под кассовым исполнением понимаются расходы главного распорядителя бюджетных средств.

**** Под фактическим исполнением понимаются действительные затраты  главного распорядителя бюджетных средств, подведомственных учреждений (в случае, если средства перечисляются подведомственным учреждениям) и иных получателей бюджетных средств, оформленные соответствующими документами.».

_________________________

Приложение № 2 к постановлению

Правительства Саратовской области

от 18 ноября 2019 года № 798-П

«Приложение № 13

к Правилам разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Саратовской области

Сведения

о выполнении проектов (программ), мероприятий проектов (программ), ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий подпрограмм пилотной государственной программы

____________________________________________________________

(наименование государственной программы)

за __________ год (квартал)

Наименование пилотной государственной программы, подпрограммы, проекта (программы), мероприятий проекта (программы), ведомственных целевых программ, мероприятий ведомственных целевых программ, мероприятий
и контрольных событий подпрограмм

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

Номер и наименование целевого показателя

Сведения о выполнении/невыполнении проектов (программ), мероприятий проектов (программ), мероприятий ведомственных целевых программ, мероприятий, контрольных событий подпрограммы (достижение соответствующих ожидаемых результатов)

Примечание

(причины невыполнения целевых показателей, недостижения ожидаемых результатов)

плановое значение

фактическое значение

степень выполнения, процентов

плановое значение

фактическое значение

степень выполнения, процентов **

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Проект (программа) 1.1 «_______________»*

Целевой показатель 1.1 «__________»

х

х

Целевой показатель 1.2 «__________»

х

х

1.1.1 «_______________»

x

x

x

1.1.2 «_______________»

x

x

x

...

Ведомственная целевая программа 1.1 «______________»

Целевой показатель 1 «____________»

х

х

Целевой показатель 1.1 «__________»

х

х

Целевой показатель 1.2 «__________»

х

х

Мероприятие 1 ведомственной целевой программы

х

х

х

Мероприятие 2 ведомственной целевой программы

х

х

х

…

Мероприятие 1.1 «_______________»

Целевой показатель 1 «___________»

Целевой показатель 1.1 «__________»

Целевой показатель 1.2 «__________»

Контрольное событие 1.1.1 «___________________»

(если предусмотрено)

x

x

x

Контрольное событие 1.2.1 «__________________»

(если предусмотрено)

x

x

x

...

__________________________

* Указываются приоритетные проекты (программы), ведомственные проекты (программы), региональные проекты и (или) отдельные мероприятия проектов (программ).

** В случае, если исполнение проекта (программы), мероприятий проектов (программ), мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, контрольных событий подпрограммы невозможно измерить числовыми значениями и при этом данные структурные элементы подпрограммы выполнены, степень исполнения считается равной 1, в противном случае степень исполнения считается равной 0.».

________________________

Приложение № 3 к постановлению

Правительства Саратовской области

от 18 ноября 2019 года № 798-П

«Приложение № 14

к Правилам разработки, реализации
и оценки эффективности отдельных государственных программ Саратовской области

Положение

об оценке эффективности реализации пилотной государственной программы Саратовской области

I. Общие положения

1. Оценка эффективности реализации пилотной государственной программы Саратовской области (далее – пилотная государственная программа) проводится с учетом следующих составляющих:

оценка степени достижения целей пилотной государственной программы;

оценка степени достижения целевых показателей структурных элементов подпрограмм пилотной государственной программы;

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат пилотной государственной программы и подпрограмм;

оценка степени выполнения структурных элементов подпрограмм пилотной государственной программы.

2. Оценка эффективности реализации пилотной государственной программы осуществляется в два этапа.

3. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм пилотной государственной программы, на втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации пилотной государственной программы в целом.

4. В случае, если в составе пилотной государственной программы содержится подпрограмма (подпрограммы), реализация которой в отчетном году осуществляется исключительно в рамках финансирования текущей деятельности органов исполнительной власти области и не предусматривает дополнительного финансового обеспечения, оценка эффективности реализации такой подпрограммы производится с учетом следующих составляющих:

оценка степени достижения целевых показателей структурных элементов подпрограмм пилотной государственной программы;

оценка степени выполнения структурных элементов подпрограмм пилотной государственной программы.

II. Оценка эффективности реализации подпрограмм пилотной

государственной программы

Оценка степени достижения целевых показателей структурных элементов подпрограмм пилотной государственной программы

5. Оценка степени достижения целевых показателей структурных элементов t-ой подпрограммы пилотной государственной программы
(СД цпп/пt) определяется по следующей формуле:

СДцпs пч п/п – степень достижения плановых значений целевых показателей s-го проекта (программы) подпрограммы (за исключением показателей, наименование которых полностью совпадает с целями пилотной государственной программы);

СДцпz процч п/п – степень достижения плановых значений целевых показателей z-ой ведомственной целевой программы, мероприятия подпрограммы (за исключением показателей, наименование которых полностью совпадает с целями пилотной государственной программы);

A – количество проектов (программ) подпрограммы пилотной государственной программы или их частей;

B – количество ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы пилотной государственной программы;

k1 – коэффициент значимости для целевых показателей проектов (программ) или их частей подпрограммы пилотной государственной программы (k1 = 0,6);

k2 – коэффициент значимости для целевых показателей ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы пилотной государственной программы  (k2 = 0,4).

6. Степень достижения плановых значений целевых показателей s-го проекта (программы) подпрограммы (за исключением показателей, наименование которых полностью совпадает с целями пилотной государственной программы) (СДцпs пч п/п )  рассчитывается по следующей формуле:

СДцпa – степень достижения планового значения а-го целевого показателя проекта (программы) (за исключением показателей, наименование которых полностью совпадает с целями пилотной государственной программы);

n – количество целевых показателей проекта (программы) (за исключением показателей, наименование которых полностью совпадает с целями пилотной государственной программы).

Степень достижения планового значения а-го целевого показателя проекта (программы) подпрограммы пилотной государственной программы (СДцпа) рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Цфап/п – значение а-го целевого показателя проекта (программы) подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода
(за исключением показателей, наименование которых полностью совпадает
с целями пилотной государственной программы);

Цпап/п – плановое значение а-го целевого показателя проекта (программы) подпрограммы (за исключением показателей, наименование которых полностью совпадает с целями пилотной государственной программы).

7. Степень достижения плановых значений целевых показателей z-ой ведомственной целевой программы, мероприятия процессной части подпрограммы (за исключением показателей, наименование которых полностью совпадает с целями пилотной государственной программы) (СДцпz процч п/п ) рассчитывается по следующей формуле:

СДцпb – степень достижения планового значения b-го целевого показателя ведомственной целевой программы, мероприятия процессной части подпрограммы (за исключением показателей, наименование которых полностью совпадает с целями пилотной государственной программы);

n – количество целевых показателей ведомственной целевой программы, мероприятия процессной части подпрограммы (за исключением показателей, наименование которых полностью совпадает с целями пилотной государственной программы).

Степень достижения планового значения b-го целевого показателя ведомственной целевой программы, мероприятия процессной части подпрограммы пилотной государственной программы (СДцпb) рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Цфbп/п – значение b-го целевого показателя ведомственной целевой программы, мероприятия процессной части подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода (за исключением показателей, наименование которых полностью совпадает с целями пилотной государственной программы);

Цпbп/п – плановое значение b-го целевого показателя ведомственной целевой программы, мероприятия процессной части подпрограммы
(за исключением показателей, наименование которых полностью совпадает
с целями пилотной государственной программы).

8. В случае, если в рамках подпрограммы предусмотрена реализация только проектной части подпрограммы, степень достижения целевых показателей подпрограммы пилотной государственной программы (СДцпп/п1) рассчитывается по следующей формуле:

СДцпs пч п/п – степень достижения плановых значений целевых показателей s-го проекта (программы) (за исключением показателей, наименование которых полностью совпадает с целями пилотной государственной программы);

W – количество проектов (программ) подпрограммы пилотной государственной программы или их частей.

В случае, если в рамках подпрограммы предусмотрена реализация только процессной части, степень достижения целевых показателей подпрограммы пилотной государственной программы (СДцпп/п2) рассчитывается по следующей формуле:

СДцпz процч п/п – степень достижения плановых значений целевых показателей z-ой ведомственной целевой программы, мероприятия процессной части подпрограммы (за исключением показателей, наименование которых полностью совпадает с целями пилотной государственной программы);

J – количество ведомственных целевых программ, мероприятий.

9. При расчете оценки степени достижения целевых показателей структурных элементов подпрограммы пилотной государственной программы учитываются следующие условия:

а) если органом исполнительной власти, ответственным за реализацию структурного элемента пилотной государственной программы, не представлено фактическое значение показателя либо представлено прогнозное (предварительное) значение показателя, то общая оценка достижения планового значения соответствующего показателя в отчетном году считается равной 0,
за исключением случаев, когда целевые показатели определяются на основе Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р. В указанном случае соответствующие целевые показатели (цели) не учитываются при оценке достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы (степени достижения целей) пилотной государственной программы;

б) степень достижения значения целевого показателя структурного элемента подпрограммы пилотной государственной программы не может превышать 1.

Значение СДцпп/п принимается с округлением до второго знака после запятой.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы  пилотной государственной программы

10. Степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы оценивается для каждой подпрограммы пилотной государственной программы как отношение произведенных в отчетном году фактических расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

В случаях, если ССузп/п > 1, а причиной этого явился источник внебюджетного и/или муниципального финансирования, то степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы оценивается по следующим формулам, исключающим фактический расчет соответствия запланированному уровню внебюджетных и/или муниципальных затрат, приняв их (каждый) за 1:

для расчета в случае, если уровень внебюджетных или муниципальных фактических затрат > 1:

для расчета в случае, если уровень внебюджетных и муниципальных затрат > 1:

ССузп/п – степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы пилотной государственной программы;

Рф – фактические расходы на реализацию подпрограммы пилотной государственной программы в отчетном году за счет соответствующего источника финансового обеспечения;

Рп – плановые расходы на реализацию подпрограммы пилотной государственной программы в отчетном году за счет соответствующего источника финансового обеспечения подпрограммы;

n – количество источников финансового обеспечения подпрограммы пилотной государственной программы.

В качестве плановых расходов на реализацию подпрограммы пилотной государственной программы в отчетном году за счет средств областного бюджета учитываются бюджетные ассигнования на соответствующие цели, предусмотренные законом области об областном бюджете на соответствующий год (с учетом вносимых изменений в сводную бюджетную роспись по состоянию на 31 декабря отчетного года), за исключением расходов, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов и иные безвозмездные поступления целевой направленности.

В качестве плановых расходов на реализацию подпрограммы пилотной государственной программы в отчетном году за счет средств федерального бюджета учитываются бюджетные ассигнования на соответствующие цели, предусмотренные законом об областном бюджете на соответствующий год
(с учетом вносимых изменений в сводную бюджетную роспись по состоянию на 31 декабря отчетного года), и (или) о федеральном бюджете на соответствующий год и (или) иными правовыми актами Российской Федерации.

В качестве плановых расходов на реализацию подпрограммы пилотной государственной программы в отчетном году за счет средств государственных внебюджетных фондов и иных безвозмездных поступлений целевой направленности учитываются бюджетные ассигнования на соответствующие цели, предусмотренные законом области об областном бюджете
на соответствующий год (с учетом вносимых изменений в сводную бюджетную роспись по состоянию на 31 декабря отчетного года) за счет указанных источников.

В качестве плановых расходов на реализацию подпрограммы пилотной государственной программы в отчетном году за счет средств иных источников учитываются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в редакции государственной программы по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Значение ССузп/п принимается с округлением до второго знака после запятой.

Оценка степени выполнения структурных элементов подпрограмм

пилотной государственной программы

11. Степень выполнения структурных элементов подпрограммы пилотной государственной программы, включенных в план мониторинга реализации пилотной государственной программы (Свсэп/п) за отчетный период, рассчитывается по следующей формуле:

Свсэп/п = Ксэф / Ксэп, где:

Ксэф – количество структурных элементов подпрограммы пилотной государственной программы (CЭ) (проектов (программ) или мероприятий проектов (программ) (в случае наличия нескольких мероприятий проектов (программ), мероприятий ведомственных целевых программ, мероприятий
и (или) контрольных событий (в случае наличия у мероприятия процессной части подпрограммы пилотной государственной программы контрольных событий), предусмотренных планом-мониторинга реализации пилотной государственной программы), фактически выполненных;

Ксэп – количество структурных элементов подпрограммы пилотной государственной программы (СЭ) (проектов (программ) или мероприятий проектов (программ) (в случае наличия нескольких мероприятий проектов (программ), мероприятий ведомственных целевых программ, мероприятий
и (или) контрольных событий (в случае наличия у мероприятия процессной части подпрограммы пилотной государственной программы контрольных событий), предусмотренных планом-мониторинга реализации пилотной государственной программы), запланированных к реализации в отчетном периоде.

Проект (программа), мероприятие проекта (программы), мероприятие ведомственной целевой программы, мероприятие (контрольное событие) считаются выполненными, если достигнуты запланированные ожидаемые результаты по соответствующему проекту (программе), мероприятию проекта (программы), мероприятию ведомственной целевой программы, мероприятию (контрольному событию).

12. При расчете оценки степени выполнения структурных элементов подпрограммы пилотной государственной программы, включенных в план мониторинга реализации пилотной государственной программы, учитываются следующие особенности:

а) если выполнение проекта (программы) (мероприятия проекта (программы), мероприятия ведомственной целевой программы, мероприятия (контрольного события) измеряется числовыми (количественными) показателями:

структурный элемент подпрограммы считается выполненным
(СЭ считается равным 1), если степень выполнения l-го ожидаемого результата структурного элемента подпрограммы (СВорl) (средняя степень выполнения ожидаемых результатов (СВор), при наличии нескольких ожидаемых результатов) составляет не менее 95 процентов от предусмотренных планом-мониторинга значений;

структурный элемент подпрограммы считается не выполненным
(СЭ считается равным 0), если степень выполнения l-го ожидаемого результата (СВорl) (средняя степень выполнения ожидаемых результатов (СВор) составляет менее 95 процентов от предусмотренных планом-мониторинга значений.

Степень выполнения l-го ожидаемого результата (СВорl) структурного элемента подпрограммы пилотной государственной программы (для ожидаемых результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений), рассчитывается по следующей формуле:

для ожидаемых результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

ОРфlп/п – значение 1-го ожидаемого результата структурного элемента подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ОРпlп/п – плановое значение l-го ожидаемого результата структурного элемента подпрограммы.

Средняя степень выполнения ожидаемых результатов структурного элемента подпрограммы (СВор), рассчитывается по следующей формуле:

Свор = , где:

СВорl – степень выполнения l-го ожидаемого результата структурного элемента подпрограммы пилотной государственной программы;

L – количество ожидаемых результатов структурного элемента подпрограммы пилотной государственной программы;

б) если проект (программа) (мероприятие проекта (программы), мероприятие ведомственной целевой программы, мероприятие (контрольное событие) невозможно измерить количественными значениями и в плане-мониторинга указаны качественные показатели результативности:

структурный элемент подпрограммы считается выполненным, если достигнут запланированный ожидаемый результат (например, нормативный правовой акт утвержден), СЭ считается равным 1;

структурный элемент подпрограммы считается невыполненным, если ожидаемый результат достичь не удалось (например, нормативный правовой акт не утвержден), СЭ считается равным 0;

в) если мероприятия проекта (программы), включенные в план мониторинга реализации пилотной государственной программы, не были исполнены в отчетном периоде и при этом аналогичны мероприятию проекта (программы), исключенного из паспорта проекта (программы) (в отчетных материалах представлены соответствующие обоснования), то такие мероприятия проекта (программы) не учитываются в оценке реализации мероприятий проектов (программ) подпрограммы пилотной государственной программы.

13. Интегральная оценка эффективности реализации подпрограмм пилотной государственной программы (ОЭп/п) рассчитывается по следующей формуле:

ОЭп/п = 0,5 х СДцпп/п + 0,3 х ССузп/п + 0,2 х Свсэп/п, где:

СДцпп/п – степень достижения целевых показателей структурных элементов подпрограммы пилотной государственной программы;

ССузп/п – степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы пилотной государственной программы;

Свсэп/п – степень выполнения структурных элементов подпрограммы пилотной государственной программы.

14. В случае, если реализация подпрограммы пилотной государственной программы в отчетном году не предусматривает финансового обеспечения
и осуществляется в рамках текущей деятельности, оценка эффективности реализации подпрограммы (Оэп/п) рассчитывается по следующей формуле:

Оэп/п = 0,5 x СДцпп/п + 0,5 x Свсэп/п, где:

СДцпп/п – степень достижения целевых показателей структурных элементов подпрограммы пилотной государственной программы;

Свсэп/п – степень выполнения структурных элементов подпрограммы пилотной государственной программы.

15. В случае, если в рамках подпрограммы пилотной государственной программы предусмотрена реализация только проектной (процессной) части, оценка эффективности реализации подпрограммы (Оэп/п) рассчитывается
по следующей формуле:

Оэп/п = 0,5 х СДцпп/п1(СДцпп/п2) + 0,3 х ССузп/п + 0,2 х Свсэп/п, где:

СДцпп/п1(СДцпп/п2) – степень достижения целевых показателей структурных элементов проектной части (процессной части) подпрограммы пилотной государственной программы;

ССузп/п – степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы пилотной государственной программы;

Свсэп/п – степень выполнения структурных элементов подпрограммы пилотной государственной программы.

16. В зависимости от значения Оэп/п эффективность реализации подпрограммы пилотной государственной программы может быть следующая:

высокая – в случае, если расчетное значение Оэп/п составляет не менее 0,95;

средняя – в случае, если расчетное значение Оэп/п составляет не менее 0,85;

удовлетворительная – в случае, если расчетное значение Оэп/п составляет не менее 0,58;

неудовлетворительная – в остальных случаях.

Значение Оэп/п принимается с округлением до второго знака после запятой.

III. Оценка эффективности реализации пилотной

государственной программы

Оценка степени достижения целей пилотной
государственной программы

17. Оценка степени достижения целей пилотной государственной программы (СДцг/п) определяется по следующей формуле:

                                           

СДцqг/п – степень достижения планового значения q-й цели пилотной программы в отчетном году;

n – количество целей пилотной государственной программы.

18. Степень достижения планового значения q-й цели пилотной программы (СДцqг/п) рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД цqг/п = Цфг/п / Цпг/п;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД цqг/п = Цпг/п / Цфг/п, где:

Цфг/п – значение целевого показателя, характеризующего цели пилотной государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Цпг/п – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели пилотной государственной программы.

Значение СДцг/п принимается с округлением до второго знака после запятой.

19. При расчете оценки степени достижения целевых показателей структурных элементов подпрограммы пилотной государственной программы учитываются следующие условия:

а) если органом исполнительной власти, ответственным за реализацию структурного элемента пилотной государственной программы, не представлено фактическое значение показателя либо представлено прогнозное (предварительное) значение показателя, то общая оценка достижения планового значения соответствующего показателя в отчетном году считается равной 0,
за исключением случаев, когда целевые показатели определяются на основе Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р.
В указанном случае соответствующие целевые показатели (цели)
не учитываются при оценке достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы (степени достижения целей) пилотной государственной программы;

б) степень достижения значения целевого показателя структурного элемента подпрограммы пилотной государственной программы не может превышать 1.

Cтепень достижения целевых показателей структурных элементов пилотной государственной программы

20. Cтепень достижения целевых показателей структурных элементов пилотной государственной программы рассчитывается по следующей формуле:

СДцпг/п =, где:

СДцпп/пt – степень достижения целевых показателей структурных элементов t-ой подпрограммы пилотной государственной программы,

N – количество подпрограмм пилотной государственной программы.

Значение СДцпг/п принимается с округлением до второго знака после запятой.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат пилотной государственной программы

21. Степень соответствия запланированному уровню затрат пилотной государственной программы оценивается как отношение произведенных
в отчетном году фактических расходов на реализацию пилотной государственной программы в целом к их плановым значениям
по следующей формуле:

В случаях, если ССузг/п > 1, а причиной этого явился источник внебюджетного и/или муниципального финансирования, то степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы пилотной государственной программы оценивается по следующим формулам, исключающим фактический расчет соответствия запланированному уровню внебюджетных и/или муниципальных затрат, приняв их (каждый) за 1:

для расчета в случае, если уровень внебюджетных или муниципальных фактических затрат > 1:

для расчета в случае, если уровень внебюджетных и муниципальных затрат > 1:

ССузг/п – степень соответствия запланированному уровню затрат пилотной государственной программы;

Рф – фактические расходы на реализацию пилотной государственной программы в отчетном году за счет соответствующего источника финансового обеспечения;

Рп – плановые расходы на реализацию пилотной государственной программы в отчетном году за счет соответствующего источника финансового обеспечения;

n – количество источников финансового обеспечения пилотной государственной программы.

В качестве плановых расходов на реализацию пилотной государственной программы в отчетном году за счет средств областного бюджета учитываются бюджетные ассигнования на соответствующие цели, предусмотренные законом области об областном бюджете на соответствующий год (с учетом вносимых изменений в сводную бюджетную роспись по состоянию
на 31 декабря отчетного года), за исключением расходов, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов и иные безвозмездные поступления целевой направленности.

В качестве плановых расходов на реализацию пилотной государственной программы в отчетном году за счет средств федерального бюджета учитываются бюджетные ассигнования на соответствующие цели, предусмотренные законом об областном бюджете на соответствующий год (с учетом вносимых изменений в сводную бюджетную роспись по состоянию на 31 декабря отчетного года) и (или) о федеральном бюджете на соответствующий год и (или) иными правовыми актами Российской Федерации.

В качестве плановых расходов на реализацию пилотной государственной программы в отчетном году за счет средств государственных внебюджетных фондов и иных безвозмездных поступлений целевой направленности учитываются бюджетные ассигнования на соответствующие цели, предусмотренные законом области об областном бюджете на соответствующий год (с учетом вносимых изменений в сводную бюджетную роспись
по состоянию на 31 декабря отчетного года), за счет указанных источников.

В качестве плановых расходов на реализацию пилотной государственной программы в отчетном году за счет средств иных источников учитываются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию пилотной государственной программы в редакции пилотной государственной программы по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Значение ССузг/п принимается с округлением до второго знака после запятой.

Оценка степени выполнения структурных элементов пилотной государственной программы

22. Степень выполнения структурных элементов пилотной государственной программы (Свсэг/п), рассчитывается по следующей формуле:

       N

Свсэп/пt – степень выполнения структурных элементов t-й подпрограммы пилотной государственной программы;

N – количество подпрограмм пилотной государственной программы.

Значение Свсэг/п принимается с округлением до второго знака после запятой.

Эффективность реализации пилотной государственной программы

23. Интегральная оценка эффективности реализации пилотной государственной программы (ОЭг/п) рассчитывается по следующей формуле:

ОЭг/п = 0,3 х СДцг/п + 0,3 x СДцпп/п + 0,2 х ССузг/п + 0,2 х Свсэг/п, где:

СДцг/п – степень достижения целей пилотной государственной программы;

СДцпп/п – степень достижения целевых показателей структурных элементов подпрограмм пилотной государственной программы;

ССузг/п – степень соответствия запланированному уровню затрат пилотной государственной программы;

Свсэг/п – степень выполнения структурных элементов пилотной государственной программы.

Значение ОЭг/п принимается с округлением до второго знака после запятой.

24. В зависимости от значения ОЭг/п эффективность реализации пилотной государственной программы может быть следующая:

высокая – в случае, если расчетное значение ОЭг/п составляет не менее 0,95;

средняя – в случае, если расчетное значение ОЭг/п составляет не менее 0,85;

удовлетворительная – в случае, если расчетное значение ОЭг/п составляет не менее 0,58;

неудовлетворительная – в остальных случаях.».

____________________