Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие краевого государственного учреждения «Краевой дворец молодежи» на 2010 - 2013 годы



АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Истёк срок действия.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 декабря 2009 года № 532

Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие краевого государственного бюджетного учреждения «Краевой дворец молодежи» на 2010 - 2013 годы

{Изменения: постановление Администрации края от 21 марта 2013 года № 162.}

{Новая редакция с изменениями от 21 марта 2013 года.}

{в названии и тексте постановления, а также ведомственной целевой программы слова "краевое государственное учреждение "Краевой дворец молодежи" в соответствующем падеже заменены словами "краевое государственное бюджетное учреждение "Краевой дворец молодежи" в соответствующем падеже на основании постановления Администрации края от 21 марта 2013 года № 162.}

В соответствии с постановлением Администрации края от 11.03.2007 № 94 «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ» постановляю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие краевого государственного бюджетного учреждения «Краевой дворец молодежи» на 2010 - 2013 годы (прилагается).

2. Комитету администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике (Притупов В.Г.), Главному управлению экономики и инвестиций Алтайского края (Щетинин М.П.) при формировании проекта краевого бюджета на очередной финансовый год и на плановый период предусматривать расходы на реализацию указанной ведомственной целевой программы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Алтайского края, начальника Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края Денисова Ю.Н {пункт 3 изложен в новой редакции на основании постановления Администрации края от 21 марта 2013 года № 162.}.

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Алтайского края

от    18.12.2009    № 532

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие краевого государственного бюджетного учреждения «Краевой дворец молодежи» на 2010-2013 годы

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы «Развитие краевого государственного бюджетного учреждения «Краевой дворец молодежи» на 2010 - 2013 годы

{в тексте ведомственной целевой программы аббревиатура КГУ заменена аббревиатурой КГБУ, слова "управление Алтайского края по образованию и делам молодежи" в соответствующем падеже заменены словами "Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края" в соответствующем падеже на основании постановления Администрации края от 21 марта 2013 года № 162.}

Наименование програм­мы

ведомственная целевая программа «Развитие краевого государственного бюджетного учреждения «Крае­вой дворец молодежи» на 2010 - 2013 годы (далее - «программа»)

Субъект бюджетного

планирования

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края

Цель программы

развитие краевого государственного бюджетного учреждения «Краевой дворец молодежи» (далее -«КГБУ «КДМ») в качестве ресурсного центра в целях формирования условий для успешного развития потенциала молодежи Алтайского края, ее эффективной самореализации в интере­сах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития региона

Задачи программы

создание условий для реконструкции здания КГБУ "КДМ";

обеспечение уставной деятельности КГБУ "КДМ" в  качестве                   ресурсного   центра   по   формированию,   обобщению   и                   распространению  передового   опыта   работы   в   сфере                   молодежной политики

{позиция изложена в новой редакции на основании постановления Администрации края от 21 марта 2013 года № 162.}

Целевые индикаторы и

показатели программы

количество   общественных   организаций,    пользующихся

услугами КГБУ "КДМ" в качестве ресурсного центра;

   количество физических лиц в возрасте от 14  до  30  лет,         участвующих в  мероприятиях,  проводимых  на  базе  КГБУ                   "КДМ"   его   специалистами,   а   также   общественными

                   организациями,  пользующимися   материально-технической,

                   научно-методической,  информационной  и  организационной

                   поддержкой центра;

                   количество мероприятий для молодежи, проводимых на  базе

                   КГБУ "КДМ"  его  специалистами,  а  также  общественными

                   организациями,  пользующимися   материально-технической,

                   научно-методической,  информационной  и  организационной

                   поддержкой центра.

{позиция изложена в новой редакции на основании постановления Администрации края от 21 марта 2013 года № 162.}

Программные мероприя­тия

текущий ремонт и содержание  рабочих,  административных,

       спортивных и танцевальных залов;

проведение общего косметического ремонта здания;

  благоустройство прилегающей территории;

изготовление    проектно-сметной     документации     на                    реконструкцию здания с  возведением  мансардного  этажа,                    устройством кровли шатрового типа;

приобретение   компьютерной,    цифровой    техники    и                   программных    продуктов;

приобретение спортивного инвентаря и снаряжения

{позиция изложена в новой редакции на основании постановления Администрации края от 21 марта 2013 года № 162.}

Сроки реализации

про­граммы

2010-2013 годы

Объемы и источники

финансирования

про­граммы по годам

общий объем финансирования  программы  за  счет  средств

         краевого бюджета составляет 14533,0 тыс. рублей, из них:

     капитальные вложения - 1797,2 тыс. рублей, в том числе:

     в 2010 году - 0 тыс. рублей;

            в 2011 году - 1797,2 тыс. рублей;

                   в 2012 году - 0 тыс. рублей;

                   в 2013 году - 0 тыс. рублей;

                   прочие расходы - 12735,8 тыс. рублей, в том числе:

                   в 2010 году - 2662,0 тыс. рублей;

                   в 2011 году - 2360,8 тыс. рублей;

                   в 2012 году - 3634,0 тыс. рублей;

                   в 2013 году - 4079,0 тыс. рублей.

                   Объем  финансирования  программы   подлежит   ежегодному

                   уточнению при формировании краевого бюджета на очередной

                   финансовый год и на плановый период

{позиция изложена в новой редакции на основании постановления Администрации края от 21 марта 2013 года № 162.}

Ожидаемые конечные

результаты и показатели

социально-экономичес­кой

эффективности реа­лизации

программы

создание   и   функционирование   современного,   хорошо

         оснащенного  ресурсного  центра  в  следующем   составе:

    конференц-зал;            репетиционный             зал;

        физкультурно-оздоровительный     зал,      хозяйственные

помещения и обустроенная прилегающая территория;

      увеличение к 2013 году  до  25  количества  общественных

     организаций,  пользующихся  услугами  КГБУ   "КДМ"   как

         ресурсного центра;

        увеличение к 2013 году  до  7  тыс.  человек  количества

                   физических лиц в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в

                   мероприятиях,  проводимых  на  базе   КГБУ   "КДМ"   его

                   специалистами,  а  также  общественными   организациями,

                   пользующимися                   материально-технической,

                   научно-методической,  информационной  и  организационной

                   поддержкой центра;

                   увеличение к 2013 году на 11,1% или до 100 мероприятий в

                   год количества мероприятий для молодежи,  проводимых  на

                   базе КГБУ "КДМ" его специалистами, а также общественными

                   организациями,  пользующимися   материально-технической,

                   научно-методической,  информационной  и  организационной

                   поддержкой центра.

{позиция изложена в новой редакции на основании постановления Администрации края от 21 марта 2013 года № 162.}

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Наибольшим достоянием любого государства является молодежь, интересы которой в настоящем определяют его будущее. В то же время молодежь представляет собой одну из наиболее уязвимых групп населения.

Одной из главных проблем и угроз периода 2010 - 2020 годов является резкое сокращение числа молодого населения: по сравнению с текущим годом в 2020 году численность молодежи в России будет почти на треть меньше. В социально-экономическом плане десятилетие станет временем борьбы регионов за молодежь как основной ресурс воспроизводства общества и развития государства. Таким образом, главной задачей региональной молодежной политики будет являться социализация молодежи и закрепление ее на своей территории.

Работа с молодежью в возрасте от 14 до 18 лет ведется системой учреждений дополнительного образования детей. Возможности реализации государственной политики в отношении молодежи 18 - 30 лет осложняются тем, что инфраструктура работы с молодежью не отвечает современным требованиям, зачастую она изношена или отсутствует. Так, только в 52 субъектах Российской Федерации функционируют специализированные организации, в остальных регионах государственные услуги в области молодежной политики оказываются в приспособленных под эти цели помещениях непрофильных учреждений.

В Алтайском крае ресурсной площадкой для реализации краевых, межрегиональных и международных мероприятий и проектов в сфере региональной молодежной политики является краевое государственное бюджетное учреждение "Краевой дворец молодежи". На базе дворца молодежи работает более десятка общественных организаций, участвующих в реализации молодежной политики края, и их количество постоянно увеличивается. Однако учреждение размещается в помещении бывшей бытовой пристройки к студенческому общежитию. Отсутствие в нем необходимого оборудования ограничивает возможности самореализации молодых людей и использования сотрудниками учреждения современных технологий работы с молодежью. Современное состояние дворца молодежи не позволяет широко и полно использовать имеющиеся ресурсы для реализации различных молодежных проектов.

С момента постройки в 1990 году в здании проводился только косметический ремонт. Значительный износ инженерных сетей и кровли приводит к возникновению аварийных ситуаций. Для развертывания широкой работы с общественными организациями не хватает помещений и специалистов. Отсутствие звуковой и световой аппаратуры не позволяет проводить краевые мероприятия на высоком уровне. Большая степень износа автопарка препятствует эффективной работе по организации выездных мероприятий и взаимодействию со специалистами в муниципальных образованиях края. Слабое техническое оснащение и штат из 19 сотрудников (из них 11 - технический персонал) не соответствуют задачам по формированию условий для успешного развития потенциала молодежи Алтайского края, ее эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития региона, которые стоят как перед КГБУ "КДМ", так и перед молодежной политикой края в целом. Недостаточное количество собственных средств не позволяет провести необходимое комплексное переоснащение КГБУ "КДМ", предусматривающее реконструкцию здания и структурные изменения в учреждении.

Необходимость решения проблемы на ведомственном уровне подтверждается опытом реализации мероприятий в области региональной молодежной политики в 2007, 2008 и 2009 годах, который показал актуальность поставленных целей и задач и правильность понимания функций, возлагаемых на учреждение.

В результате выполнения программы будет создан региональный центр по реализации в крае государственной молодежной политики. За счет увеличения площадей здания и его оснащения специалисты КГБУ "КДМ" и общественные организации, работающие на его базе, получат широкие возможности для реализации своего потенциала и применения современных технологий в работе с молодежью. Это, в свою очередь, приведет к увеличению количества мероприятий, проводимых для молодежи, повышению их качества, а также увеличит количество молодежи рассматриваемой возрастной группы, вовлеченной в реализацию государственной молодежной политики.

Для координации деятельности по всем направлениям реализации в крае государственной молодежной политики целесообразно создание в КГБУ "КДМ" следующих структурных подразделений:

1) отдел по организации молодежных проектов. Цель его работы - обеспечение проведения единой государственной молодежной политики, развитие спорта и туризма, осуществление координации и функционального регулирования в области молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма на территории Алтайского края. Основные направления работы: организация и проведение массовых мероприятий, спортивных соревнований, спартакиад, фестивалей молодежного, физкультурно-оздоровительного, туристического и спортивного характера; организация и проведение конференций, семинаров и других мероприятий в сфере молодежной политики;

2) отдел общественно-информационного обеспечения молодежной политики. Цель работы отдела - распространение в молодежной среде социально значимой информации, освещение молодежных мероприятий в средствах массовой информации. Основные направления работы: подготовка информационных материалов по мероприятиям, реализуемым в рамках уставной деятельности КГБУ "КДМ", включая работу над статьями, пресс-релизами, проведение анкетирования, брифингов, пресс-конференций, осуществление фотографирования, видеосъемки, а также их распространение посредством федеральных и региональных средств массовой информации;

3) отдел по методическим разработкам. Цель его работы - создание и методическое сопровождение единой информационной среды в системе работы КГБУ "КДМ". Основные направления работы: организация методической деятельности КГБУ "КДМ", всех его структурных подразделений; разработка и ведение инновационных грантовых проектов; определение и анализ тем, стратегических методик и организаций, имеющих отношение к грантовой деятельности; организация и проведение краевых конкурсов, проектов;

4) отдел гражданского и патриотического воспитания. Цель его работы - организация и проведение мероприятий федеральных, межрегиональных, краевых и других программ в области гражданского и патриотического воспитания молодежи. Основные направления работы: участие в подготовке региональных программ по гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи; участие в организации и проведении мероприятий патриотического воспитания к памятным датам, дням воинской славы России; организация работы по повышению квалификации практических работников военно-патриотических объединений молодежи края; содействие пропаганде гражданского и патриотического воспитания молодежи через средства массовой информации края.

{абзацы восемь-двенадцать изложены в новой редакции на основании постановления Администрации края от 21 марта 2013 года № 162.}

Деятельность этих центров позволит повысить эффективность мероприятий по реализации региональной молодежной политики, увеличить число вовлеченной в них молодежи в возрасте от 18 до 30 лет и сделать эту работу систематической и целенаправленной.

2. Цель и задачи программы

Целью программы является развитие краевого государственного бюджетного учреждения "Краевой дворец молодежи" в качестве ресурсного центра в целях формирования условий для успешного развития потенциала молодежи Алтайского края, ее эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития региона.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

создание условий для реконструкции здания КГБУ "КДМ" {абзац третий изложен в новой редакции на основании постановления Администрации края от 21 марта 2013 года № 162.};

обеспечение уставной деятельности КГБУ "КДМ" в качестве ресурсного центра в целях формирования, обобщения и распространения передового опыта работы в сфере молодежной политики.

3. Программные мероприятия

Предусматривается реализация следующих мероприятий:

создание условий для реконструкции здания КГБУ "КДМ";

содержание работников КГБУ "КДМ";

текущее содержание КГБУ "КДМ";

благоустройство прилегающей территории;

приобретение компьютерной, цифровой техники и программных продуктов;

приобретение спортивного инвентаря и снаряжения;

{абзацы второй-седьмой изложены в новой редакции на основании постановления Администрации края от 21 марта 2013 года № 162.}

{абзацы восемь-девять исключены на основании постановления Администрации края от 21 марта 2013 года № 162.}

Подробный перечень программных мероприятий приведен в приложении к настоящей программе.

4. Ресурсное обеспечение программы

{раздел 4 изложен в новой редакции на основании постановления Администрации края от 21 марта 2013 года № 162.}

Общий объем финансирования программы за счет средств краевого бюджета составляет 14533,0 тыс. рублей, из них:

капитальные вложения - 1797,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2010 году - 0 тыс. рублей;

в 2011 году - 1797,2 тыс. рублей;

в 2012 году - 0 тыс. рублей;

в 2013 году - 0 тыс. рублей;

прочие расходы - 12735,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2010 году - 2662,0 тыс. рублей;

в 2011 году - 2360,8 тыс. рублей;

в 2012 году - 3634,0 тыс. рублей;

в 2013 году - 4079,0 тыс. рублей.

Объем финансирования программы подлежит ежегодному уточнению при формировании краевого бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Расходы на финансирование государственных капитальных вложений, предусмотренных на изготовление проектно-сметной документации, включаются в установленном порядке в краевую адресную инвестиционную программу и корректируются в соответствии с лимитами бюджетных ассигнований, утвержденных на эти цели законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

5. Методика оценки эффективности реализации программы

{раздел 5 изложен в новой редакции на основании постановления Администрации края от 21 марта 2013 года № 162.}

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие показатели:

количество общественных организаций, пользующихся услугами КГБУ "КДМ" как ресурсного центра;

количество физических лиц в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях, проводимых на базе КГБУ "КДМ" его специалистами, а также общественными организациями, пользующимися материально-технической, научно-методической, информационной и организационной поддержкой центра;

количество мероприятий для молодежи, проводимых на базе КГБУ "КДМ" его специалистами, а также общественными организациями, пользующимися материально-технической, научно-методической, информационной и организационной поддержкой центра.

Все показатели рассчитываются исходя из данных ведомственной статистики.

6. Оценка эффективности реализации программы

Эффективность реализации программы характеризуется следующими показателями:

увеличение к 2013 году до 25 количества общественных организаций, пользующихся услугами КГБУ "КДМ" как ресурсного центра;

увеличение к 2013 году до 7 тыс. человек количества физических лиц в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях, проводимых на базе КГБУ "КДМ" его специалистами, а также общественными организациями, пользующимися материально-технической, научно-методической, информационной и организационной поддержкой центра;

увеличение к 2013 году на 11,1% или до 100 мероприятий в год количества мероприятий для молодежи, проводимых на базе КГБУ "КДМ" его специалистами, а также общественными организациями, пользующимися материально-технической, научно-методической, информационной и организационной поддержкой центра.

{абзацы второй-четвёртый изложены в новой редакции на основании постановления Администрации края от 21 марта 2013 года № 162.}

.В результате реализации комплекса мероприятий программы будет создан современно оснащенный ресурсный центр, имеющий необходимую функциональную структуру и соответствующее кадровое обеспечение. Это позволит КГБУ "КДМ" стать главным оператором мероприятий региональной молодежной политики и осуществлять деятельность по следующим направлениям:

1) профессиональная социализация молодежи (в том числе содействие развитию молодежного предпринимательства);

2) пропаганда здорового образа жизни (в том числе спортивно-туристское направление);

3) развитие научного, управленческого, творческого потенциала молодежи;

4) вовлечение молодежи в программы по развитию лидерства, самоуправления, проектной деятельности;

5) содействие эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации (в том числе профилактика асоциальной деятельности);

6) содействие формированию и подготовке кадровых резервов различного уровня;

7) развитие добровольческой деятельности молодежи, создание условий для деятельности молодежных общественных объединений и некоммерческих организаций;

{абзацы шесть-девять изложены в новой редакции на основании постановления Администрации края от 21 марта 2013 года № 162.}

8) военно-патриотическое воспитание молодежи и профилактика экстремизма, ксенофобии, формирование установок толерантного поведения, развитие поискового движения, допризывная подготовка и др. {пункт 8 дополнен на основании постановления Администрации края от 21 марта 2013 года № 162.}

9) содействие укреплению института семьи, воспитанию ответственного материнства и отцовства, воспитанию у молодежи традиционных нравственных и семейных ценностей, содействие демографическому развитию в Алтайском крае.7. Система управления реализацией программы

Организация выполнения программных мероприятий и контроль за их реализацией осуществляется Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края.

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края осуществляет размещение заказов на выполнение работ в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Финансирование программы производится за счет краевого бюджета в порядке, установленном для его исполнения.

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов реализации мероприятий плановым показателям, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению.

Отчеты о выполнении мероприятий программы представляются Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края в Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края и в комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике по установленной форме согласно Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к ведомственной целевой программе

«Развитие краевого государственного

учреждения «Краевой дворец молодёжи»

на 2010-2013 годы

{Приложение изложено в новой редакции на основании постановления Администрации края от 21 марта 2013 года № 162.}

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "КРАЕВОЙ

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ" НА 2010 - 2013 ГОДЫ

Цели, задачи,
  мероприятия 

   Срок   
реализации
мероприятия

Исполнитель

   Индикаторы  

Единица
измерения

  Значение индикатора  

  Направления 
использования
    средств   

   Сумма расходов, тыс. руб.  

  Всего 
расходов,
тыс. руб.

в 
2009
году

в плановом периоде

2010 
  год 

2011 
  год 

2012 
  год 

2013 
  год 

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

       1      

     2    

     3     

       4       

    5   

6 

7 

8 

9 

10

      11      

  12  

  13  

  14  

  15  

   16   

Цель   развитие
КГБУ "КДМ"  как
ресурсного    
центра в  целях
формирования  
условий     для
роста         
потенциала    
молодежи      
Алтайского    
края,        ее
эффективной   
самореализации
в     интересах
социально-    
экономического,
общественно-  
политического и
культурного   
развития      
региона       

2010 - 2013
годы      

Главное    
управление 
образования
и молодежной
политики   
Алтайского 
края       

количество     
общественных   
организаций,   
пользующихся   
услугами    КГБУ
"КДМ"        как
ресурсного     
центра         

ед.     

20 

  20

   6

  20

  25

оплата        
проведенных   
работ,        
оказанных     
услуг, всего  

2662,00

4158,00

3634,00

4079,00

14533,00

количество     
физических лиц в
возрасте  от  14
до    30    лет,
участвующих    в
мероприятиях,  
проводимых    на
базе КГБУ  "КДМ"
его            
специалистами, а
также          
общественными  
организациями, 
пользующимися  
материально-   
технической,   
научно-        
методической,  
информационной и
организационной
поддержкой     
центра         

тыс. чел.

3,6

   4

   6

   6

   7

оплата        
проведенных   
работ,        
оказанных услуг
за         счет
капитальных   
вложений      

1797,20

  1797,20

количество     
мероприятий  для
молодежи,      
проводимых    на
базе КГБУ  "КДМ"
его            
специалистами, а
также          
общественными  
организациями, 
пользующимися  
материально-   
технической,   
научно-        
методической,  
информационной и
организационной
поддержкой     
центра         

ед.     

90 

  90

  50

  90

100

оплата        
проведенных   
работ,        
оказанных услуг
за счет  прочих
расходов      

2662,00

2360,80

3634,00

4079,00

12735,80

Задача       1.
Создание      
условий     для
реконструкции 
здания     КГБУ
"КДМ"         

2011 год  

Главное    
управление 
образования
и молодежной
политики   
Алтайского 
края       

количество     
комплектов     
проектно-      
сметной        
документации   

шт.     

   1

оплата        
договоров    на
проведение    
проектных     и
изыскательских
работ  за  счет
капитальных   
вложений      

1797,20

  1797,20

Мероприятие   
1.1.          
Изготовление  
проектно-     
сметной       
документации на
реконструкцию 
здания        с
возведением   
мансардного   
этажа,        
устройством   
кровли        
шатрового типа

2011 год  

Главное    
управление 
образования
и молодежной
политики   
Алтайского 
края       

количество     
комплектов     
проектно-      
сметной        
документации   

шт.     

   1

оплата        
договоров на  
проведение    
проектных     и
изыскательских
работ  за  счет
капитальных   
вложений      

1797,20

  1797,20

Задача       2.
Обеспечение   
уставной      
деятельности  
КГБУ  "КДМ"   в
качестве      
ресурсного    
центра       по
формированию, 
обобщению     и
распространению
передового    
опыта работы  в
сфере         
молодежной    
политики      

2010 - 2013
годы      

Главное    
управление 
образования
и молодежной
политики   
Алтайского 
края       

количество     
работников,    
оплата     труда
которых        
осуществляется 
за          счет
программы      

чел.    

11 

  11

  11

  11

  11

оплата   работ,
услуг  за  счет
прочих расходов

2662,00

2360,80

3634,00

4079,00

12735,80

количество     
мероприятий  для
молодежи,      
проводимых    на
базе КГБУ  "КДМ"
его            
специалистами, а
также          
общественными  
организациями, 
пользующимися  
материально-   
технической,   
научно-        
методической,  
информационной и
организационной
поддержкой     
центра         

шт.     

90 

  90

  50

  90

100

Мероприятие   
2.1. Содержание
работников КГБУ
"КДМ"         

2010 - 2013
годы      

Главное    
управление 
образования
и молодежной
политики   
Алтайского 
края       

количество     
работников,    
оплата     труда
которых        
осуществляется 
за          счет
программы      

чел.    

11 

  11

  11

  11

  11

оплата труда  и
начисления   на
оплату труда за
счет     прочих
расходов      

962,00

1085,80

1832,00

2348,00

  6227,80

Мероприятие   
2.2.    Текущее
содержание КГБУ
"КДМ"    (кроме
содержания    
работников),  в
том числе     

2011 - 2013
годы      

Главное    
управление 
образования
и молодежной
политики   
Алтайского 
края       

доля           
своевременно   
оплаченных услуг
по      текущему
содержанию  КГБУ
"КДМ"          

процентов

100

100

100

оплата работ, 
услуг  за  счет
прочих расходов

1275,00

1113,38

1640,00

  4028,38

работы        и
услуги,       
связанные     с
содержанием   
имущества     
(обслуживание и
ремонт  техники
и здания)     

300,00

263,11

785,00

  1348,11

прочие услуги 
(охрана,      
страхование,  
обеспечение   
пожарной      
безопасности, 
прокат        
специального  
оборудования, 
рекламно-     
информационное
обслуживание  и
другие)       

300,00

343,48

450,00

  1093,48

услуги связи  

  30,00

    30,00

увеличение    
стоимости     
материальных  
запасов       

285,00

406,79

255,00

   946,79

увеличение    
стоимости     
основных      
средств       

390,00

100,00

100,00

   590,00

прочие  выплаты
(возмещение   
дополнительных
расходов      
работников,   
связанных     с
проживанием вне
места         
постоянного   
жительства,   в
служебных     
командировках)

  20,00

    20,00

Мероприятие   
2.3.          
Благоустройство
прилегающей   
территории    

2012 год  

Главное    
управление 
образования
и молодежной
политики   
Алтайского 
края       

площадь        
благоустроенной
территории     

кв. м   

400

оплата        
договоров     
подряда      на
благоустройство
территории   за
счет     прочих
расходов      

597,62

   597,62

Мероприятие   
2.4.          
Приобретение  
компьютерной, 
цифровой      
техники       и
программных   
продуктов     

2010, 2012,
2013 годы 

Главное    
управление 
образования
и молодежной
политики   
Алтайского 
края       

количество     
приобретенных  
единиц         
компьютерной   и
цифровой техники

шт.     

  24

   5

   5

оплата        
договоров    на
приобретение  
техники       и
программных   
продуктов    за
счет     прочих
расходов      

1334,00

  91,00

  91,00

  1516,00

количество     
приобретенных  
комплектов     
программных    
продуктов      

шт.     

  19

   5

   5

Мероприятие   
2.5.          
Приобретение  
спортивного   
инвентаря     и
снаряжения    

2010 год  

Главное    
управление 
образования
и молодежной
политики   
Алтайского 
края       

количество     
приобретенных  
комплектов     
спортивного    
инвентаря      и
снаряжения     

шт.     

200

оплата        
договоров    на
приобретение  
снаряжения   за
счет     прочих
расходов      

366,00

   366,00

Итого                                                                                                      

2662,00

4158,00

3634,00

4079,00

14533,00