Об утверждении производственных программ МУП «ЖЭК» (ОГРН 1043002784967) и установлении тарифов в сферах холодного, горячего водоснабжения и водоотведения



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2013               № 233

Об утверждении производственных программ МУП «ЖЭК» (ОГРН 1043002784967) и установлении тарифов в сферах холодного,  горячего водоснабжения и водоотведения

(Утратил силу:

постановление службы по тарифам Астраханской области от 07.11.2014 №76)

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской  области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2013 №328 служба по тарифам Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

- производственную программу МУП «ЖЭК» (ОГРН 1043002784967) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2014 год;

- производственную программу МУП «ЖЭК» (ОГРН 1043002784967) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2014 год;

- производственную программу МУП «ЖЭК» (ОГРН 1043002784967) в сфере горячего водоснабжения, осуществляемого с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, на 2014 год;

- производственную программу МУП «ЖЭК» (ОГРН 1043002784967) в сфере водоотведения на 2014 год.

2. Установить МУП «ЖЭК» (ОГРН 1043002784967):

2.1. Одноставочный тариф на питьевую воду с календарной разбивкой:

- с 01.01.2014 до 30.06.2014 в размере 28,49 руб./куб. м (без НДС);

- с 01.07.2014 до 31.12.2014 в размере 29,51 руб./куб. м (без НДС).

2.2. Одноставочный тариф на техническую воду с календарной разбивкой:

- с 01.01.2014 до 30.06.2014 в размере 6,01 руб./куб. м (без НДС);

- с 01.07.2014 до 31.12.2014 в размере 6,22 руб./куб. м (без НДС).

2.3. Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, согласно приложению.

2.4. Одноставочный тариф на водоотведение с календарной разбивкой:

- с 01.01.2014 до 30.06.2014 в размере 22,89 руб./куб. м (без НДС);

- с 01.07.2014 до 31.12.2014 в размере 23,70 руб./куб. м (без НДС).

3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего постановления действуют с 01.01.2014 до 31.12.2014.

4. Признать утратившими силу постановления службы по тарифам Астраханской области от 30.11.2012 № 229 «Об установлении МУП «ЖЭК» тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения и утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов», от 30.11.2012 № 230 «Об установлении МУП «ЖЭК» тарифов в системах холодного водоснабжения и водоотведения» и от 28.06.2013 № 39 «О внесении изменений в постановление службы по тарифам Астраханской области от 30.11.2012 № 229».

5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов организаций коммунального комплекса службы по тарифам Астраханской области (Старкова М.В.):

5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.

5.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2013 № 328 в МУП «ЖЭК» (ОГРН 1043002784967).

5.3. В течение семи рабочих дней с даты принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2013 № 328 в Федеральную службу по тарифам (в том числе в электронном виде).

5.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.

5.5. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего постановления в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.

5.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

5.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2013 № 328 на сайте службы по тарифам Астраханской области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу с 01.01.2014.

Руководитель

О.Г. Зверева

УТВЕРЖДЕНА

постановлением службы по

тарифам Астраханской области

от 18.12.2013 № 233

Производственная программа МУП «ЖЭК» (ОГРН 1043002784967) в сфере водоотведения на 2014 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации,

адрес местонахождения

МУП «ЖЭК»  (ОГРН 1043002784967),

416200, Астраханская область, Енотаевский район,

с. Енотаевка, ул. Мусаева, д. 2

Наименование органа регулирования,

адрес местонахождения

Служба по тарифам Астраханской области,

414000, г. Астрахань, ул. Кирова / пер. Театральный, 19/4

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№№

п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

Величина показателя на 2014 год

в том числе в период:

с 01.01.2014 до 30.06.2014

с 01.07.2014 до 31.12.2014

1

2

3

4

5

6

1.

Объем отведенных стоков

тыс. куб.м.

350,35

175,18

175,18

2.

Объем отведенных стоков, пропущенный

через очистные сооружения

тыс. куб.м.

350,35

175,18

175,18

3.

Объем отведенных стоков переданный другим канализациям

тыс. куб.м.

-

-

-

4.

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб.м.

350,35

175,18

175,18

4.1.

Объем товаров и услуг, реализуемых на территории МО «Село Енотаевка», в том числе по потребителям:

тыс. куб.м.

350,35

175,18

175,18

4.1.1.

- населению

тыс. куб.м.

157,28

78,64

78,64

4.1.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб.м.

20,26

10,13

10,13

4.1.3.

- прочим потребителям, в том числе:

тыс. куб.м.

172,81

86,41

86,41

4.1.3.1

другим канализациям, в том числе по контрагентам:

тыс. куб.м.

-

-

-

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности  на реализацию

мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1.

-

-

-

-

-

-

…

Итого:

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности на реализацию

мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1.

-

-

-

-

-

-

2.

-

-

-

-

-

-

Итого:

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году

1

2

3

4

1

Доходы

тыс. руб.

8161,16

2

Необходимая валовая выручка, в том числе:

тыс. руб.

8161,16

2.1

электроэнергия

тыс. руб.

2 048,24

2.2

материалы (химические реагенты)

тыс. руб.

151,24

2.3

амортизация

тыс. руб.

338,83

2.4

аренда основного оборудования

тыс. руб.

-

2.5

текущий ремонт и техническое обслуживание

тыс. руб.

303,26

2.6

капитальный ремонт

тыс. руб.

-

2.7

затраты на  оплату труда

тыс. руб.

2 413,90

2.8

отчисления на социальные нужды

тыс. руб.

729,00

2.9

услуги, оказываемые сторонними организациями

тыс. руб.

-

2.10

цеховые расходы

тыс. руб.

581,25

2.11

прочие  (прямые) расходы

тыс. руб.

-

2.12

косвенные (прочие) расходы

тыс. руб.

1 498,45

2.13

внереализационные расходы

тыс. руб.

-

2.14

прибыль

тыс. руб.

96,99

Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п

Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя на 2014 год

1

2

3

1

Показатели очистки сточных вод

-

2

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

-

3

Показатели качества обслуживания абонентов

-

4

Показатели эффективности использования ресурсов

-

5

Показатели соотношение цены и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы

-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы МУП «ЖЭК» в сфере водоотведения на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП «ЖЭК» в сфере водоотведения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении  прогнозируемого объема и качества услуг

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единицы измерения

Плановая величина показателя на 2012 год

Фактическая величина показателя за 2012 год

Примечание

1

2

3

4

5

6

8

Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м

377,3

311,74

-

8.1

      населению

тыс. куб. м

206,20

126,43

-

8.2

      бюджетным потребителям

тыс. куб. м

36,90

18,52

-

8.3

       прочим потребителям

тыс. куб. м

134,20

166,79

-

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации мероприятия,                лет

Плановые показатели

Фактические показатели

Примечание

финансовые потребности  на реализацию мероприятий,

тыс. руб.

ожидаемый эффект

финансовые средства, направленные  на реализацию мероприятий, тыс. руб.

результат выполнения мероприятий

достигнутый эффект

наименование показателя

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации мероприятия,                       лет

Плановые показатели

Фактические показатели

Примечание

финансовые потребности  на реализацию мероприятий,

тыс. руб.

ожидаемый эффект

финансовые средства, направленные  на реализацию мероприятий, тыс. руб.

результат выполнения мероприятий

достигнутый эффект

наименование            показателя

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п

Наименование мероприятий

График реализации мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

1

2

3

4

1

-

-

-

Раздел 10. График реализации мероприятий производственной программы

№№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1

2

3

4

1.

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами

2014г.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением службы по

тарифам Астраханской  области

от 18.12.2013 № 233

Производственная программа МУП «ЖЭК» (ОГРН 1043002784967) в сфере горячего водоснабжения, осуществляемого с использованием закрытой на 2014 год

Раздел 1.  Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации,

адрес местонахождения

МУП «ЖЭК» (ОГРН 1043002784967),

125284, г. Москва, ул. Поликарпова, дом 21, корпус 2

Наименование органа регулирования,

адрес местонахождения

Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4

Раздел 2. Планируемый объем подачи горячей воды в закрытой системе горячего водоснабжения

№ п/п

Наименование показателя

Ед. измерения

Величина показателя

1

2

3

4

1.

Объем выработки горячей воды

тыс. куб. м

39,403

2.

Объем покупной холодной воды

тыс. куб. м

-

3.

Объем покупной горячей воды

тыс. куб. м

-

4.

Объем горячей воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

-

5.

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

39,403

6.

Объем потерь

тыс. куб. м

-

7.

Объем реализации услуг потребителям, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м

39,403

7.1.

Население

тыс. куб. м

36,746

7.2.

Бюджетным потребителям

тыс. куб. м

0,804

7.3.

Прочим потребителям

тыс. куб. м

1,853

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения и график их реализации

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности  на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Результат выполнения мероприятий

Ожидаемый эффект

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1

-

-

-

-

-

-

Итого

-

-

-

-

-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в сфере ресурса горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности  на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Результат выполнения мероприятий

Ожидаемый эффект

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1

-

-

-

-

-

-

Итого

-

-

-

-

-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Учитывая особенности определения тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, определенные Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы МУП «ЖЭК» не определяется.

Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Значение целевого показателя на 2014 год

1

2

3

4

1

-

-

-

2

-

-

-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы МУП «ЖЭК» (ОГРН 1043002784967) в сфере горячего водоснабжения, с использованием закрытой системы горячего водоснабжения  на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП «ЖЭК» (ОГРН 1043002784967) в сфере горячего водоснабжения, с использованием закрытой системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении  прогнозируемого объема и качества услуг

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единицы измерения

Плановая величина показателя на 2012 год

Фактическая величина показателя за 2012 год

Примечание

1

2

3

4

5

6

1.

Объем выработки горячей воды

тыс. куб.м.

41,65

44,64

-

2.

Объем покупной горячей воды для реализации, всего:  (в том числе по поставщикам)

тыс. куб.м.

-

-

-

3.

Объем покупной холодной воды

тыс. куб.м.

-

-

-

4.

Объем горячей воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб.м.

-

-

-

5.

Объем отпуска в сеть

тыс. куб.м.

41,65

44,64

-

6.

Объем потерь

тыс. куб.м.

6,25

20,39

-

7.

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

15

45,68

-

8.

Объем реализации услуг в сфере горячего водоснабжения, в том числе по потребителям:

тыс. куб.м.

35,40

24,25

-

8.1.

- населению

тыс. куб.м.

32,0

21,45

-

8.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб.м.

1,10

0,78

-

8.3.

- прочим потребителям

тыс. куб.м.

2,30

2,02

-

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации мероприятия,                лет

Плановые показатели

Фактические показатели

Примечание

финансовые потребности  на реализацию мероприятий,

тыс. руб.

ожидаемый эффект

финансовые средства, направленные  на реализацию мероприятий, тыс. руб.

результат выполнения мероприятий

достигнутый эффект

наименование показателя

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации мероприятия,                       лет

Плановые показатели

Фактические показатели

Примечание

финансовые потребности  на реализацию мероприятий,

тыс. руб.

ожидаемый эффект

финансовые средства, направленные  на реализацию мероприятий, тыс. руб.

результат выполнения мероприятий

достигнутый эффект

наименование            показателя

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации

№ п/п

Наименование мероприятий

График реализации мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

1

2

3

4

1

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами

2014 г.

-

УТВЕРЖДЕНА

постановлением службы

по тарифам Астраханской области

от 18.12.2013 № 233

Производственная программа МУП «ЖЭК» (ОГРН 1043002784967) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2014 год

Раздел 1.  Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации,

адрес местонахождения

МУП «ЖЭК»  (ОГРН 1043002784967),

416356, Астраханская область, Икрянинский район,

Р.п. Красные Баррикады, ул. Первомайская, дом 12

Наименование органа регулирования,

адрес местонахождения

Служба по тарифам Астраханской области

414000, г.Астрахань, ул.Кирова/пер.Театральный, 19/4

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единицы измерения

Величина показателя на 2014 год

в том числе в период:

с 01.01.2014 до 30.06.2014

с 01.07.2014 до 31.12.2014

1

2

3

4

5

6

1

Объем выработки воды

тыс. куб. м

537,95

268,97

268,97

2

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

88,70

44,35

44,35

3

Объем пропущенной воды через очистные сооружения

тыс. куб. м

537,95

268,97

268,97

4

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

449,25

224,63

224,63

5

Объем потерь

тыс. куб. м

66,48

33,24

33,24

6

Уровень потерь к объему отпущенной воды  в сеть

%

14,80

14,80

14,80

7

Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м

382,77

191,39

191,39

7.1

     населению

тыс. куб. м

276,54

138,27

138,27

7.2

     бюджетным и прочим потребителям

тыс. куб. м

106,23

53,12

53,12

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности  на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Результат выполнения мероприятий

Ожидаемый эффект

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1

-

-

-

-

-

-

Итого

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности  на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Результат выполнения мероприятий

Ожидаемый эффект

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1

-

-

-

-

-

-

Итого

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году

1

2

3

4

1

Доходы

тыс. руб.

11100,76

2

Расходы всего, в  том числе:

тыс. руб.

11100,76

2.1

электроэнергия

тыс. руб.

3 288,73

2.2

материалы (химические реагенты)

тыс. руб.

93,96

2.3

амортизация

тыс. руб.

22,14

2.4

аренда основного оборудования

тыс. руб.

-

2.5

текущий ремонт и техническое обслуживание

тыс. руб.

317,42

2.6

капитальный ремонт

тыс. руб.

-

2.7

затраты на  оплату труда

тыс. руб.

2 320,49

2.8

отчисления на социальные нужды

тыс. руб.

700,79

2.9

покупная вода

тыс. руб.

-

2.10

услуги, оказываемые сторонними организациями

тыс. руб.

-

2.11

цеховые расходы

тыс. руб.

2 183,41

2.12

прочие  (прямые) расходы

тыс. руб.

-

2.13

косвенные (прочие) расходы

тыс. руб.

2 041,85

2.14

внереализационные расходы

тыс. руб.

-

2.15

расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль

тыс. руб.

131,97

Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п

Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя на 2014 год

1

2

3

1

Показатели качества воды

-

2

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

-

3

Показатели качества обслуживания абонентов

-

4

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

-

5

Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы

-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы МУП «ЖЭК» в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП «ЖЭК» в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении  прогнозируемого объема и качества услуг

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единицы измерения

Плановая величина показателя на 2012 год

Фактическая величина показателя за 2012 год

Примечание

1

2

3

4

5

6

1

Объем поднятой воды (насосными станциями)

тыс. куб. м

602,5

468,67

-

в том числе подземной

тыс. куб. м

-

-

2

Объем покупной воды

тыс. куб. м

-

-

3

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

87,5

88,94

-

4

Объем воды, пропущенной через очистные сооружения

тыс. куб. м

582,1

379,73

-

5

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

582,1

379,73

-

6

Объем потерь

тыс. куб. м

64,5

64,53

-

7

Уровень потерь к объему отпущенной воды  в сеть

%

11,08

16,99

-

8

Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м

394,7

315,20

-

8.1

      населению

тыс. куб. м

278,0

205,98

-

8.2

      бюджетным потребителям

тыс. куб. м

96,0

40,82

-

8.3

       прочим потребителям

тыс. куб. м

20,7

68,40

-

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации мероприятия,                лет

Плановые показатели

Фактические показатели

Примечание

финансовые потребности  на реализацию мероприятий,

тыс. руб.

ожидаемый эффект

финансовые средства, направленные  на реализацию мероприятий, тыс. руб.

результат выполнения мероприятий

достигнутый эффект

наименование показателя

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации мероприятия,                       лет

Плановые показатели

Фактические показатели

Примечание

финансовые потребности  на реализацию мероприятий,

тыс. руб.

ожидаемый эффект

финансовые средства, направленные  на реализацию мероприятий, тыс. руб.

результат выполнения мероприятий

достигнутый эффект

наименование            показателя

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации

№ п/п

Наименование мероприятий

График реализации мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

1

2

3

4

1

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами

2014 г.

-

УТВЕРЖДЕНА

постановлением службы

по тарифам Астраханской области

от 18.12.2013 № 233

Производственная программа МУП «ЖЭК» (ОГРН 1043002784967) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2014 год

Раздел 1.  Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации,

адрес местонахождения

МУП «ЖЭК»  (ОГРН 1043002784967),

416356, Астраханская область, Икрянинский район,

Р.п. Красные Баррикады, ул. Первомайская, дом 12

Наименование органа регулирования,

адрес местонахождения

Служба по тарифам Астраханской области

414000, г.Астрахань, ул.Кирова/пер.Театральный, 19/4

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единицы измерения

Величина показателя на 2014 год

в том числе в период:

с 01.01.2014 до 30.06.2014

с 01.07.2014 до 31.12.2014

1

2

3

4

5

6

1

Объем выработки воды

тыс. куб. м

210,7

105,35

105,35

2

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

-

-

-

3

Объем пропущенной воды через очистные сооружения

тыс. куб. м

-

-

-

4

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

210,7

105,35

105,35

5

Объем потерь

тыс. куб. м

-

-

-

6

Уровень потерь к объему отпущенной воды  в сеть

%

-

-

-

7

Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м

210,7

105,35

105,35

7.1

     населению

тыс. куб. м

192,0

96,0

96,0

7.2

     бюджетным и прочим потребителям

тыс. куб. м

18,7

9,35

9,35

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности  на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Результат выполнения мероприятий

Ожидаемый эффект

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1

-

-

-

-

-

-

Итого

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности  на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Результат выполнения мероприятий

Ожидаемый эффект

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1

-

-

-

-

-

-

Итого

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году

1

2

3

4

1

Доходы

тыс. руб.

1288,79

2

Расходы всего, в  том числе:

тыс. руб.

1288,79

2.1

электроэнергия

тыс. руб.

472,15

2.2

материалы (химические реагенты)

тыс. руб.

0,00

2.3

амортизация

тыс. руб.

0,00

2.4

аренда основного оборудования

тыс. руб.

0,00

2.5

текущий ремонт и техническое обслуживание

тыс. руб.

5,32

2.6

капитальный ремонт

тыс. руб.

0,00

2.7

затраты на  оплату труда

тыс. руб.

374,22

2.8

отчисления на социальные нужды

тыс. руб.

113,01

2.9

покупная вода

тыс. руб.

0,00

2.10

услуги, оказываемые сторонними организациями

тыс. руб.

0,00

2.11

цеховые расходы

тыс. руб.

0,00

2.12

прочие  (прямые) расходы

тыс. руб.

0,00

2.13

косвенные (прочие) расходы

тыс. руб.

308,01

2.14

внереализационные расходы

тыс. руб.

0,00

2.15

расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль

тыс. руб.

16,09

Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п

Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя на 2014 год

1

2

3

1

Показатели качества воды

-

2

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

-

3

Показатели качества обслуживания абонентов

-

4

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

-

5

Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы

-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы МУП «ЖЭК» в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП «ЖЭК» в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении  прогнозируемого объема и качества услуг

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единицы измерения

Плановая величина показателя на 2012 год

Фактическая величина показателя за 2012 год

Примечание

1

2

3

4

5

6

1

Объем поднятой воды (насосными станциями)

тыс. куб. м

205,7

150,00

-

в том числе подземной

тыс. куб. м

0,00

0,00

-

2

Объем покупной воды

тыс. куб. м

0,00

0,00

-

3

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

0,00

0,00

-

4

Объем воды, пропущенной через очистные сооружения

тыс. куб. м

0,00

0,00

-

5

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

205,7

150,00

-

6

Объем потерь

тыс. куб. м

0,00

0,00

-

7

Уровень потерь к объему отпущенной воды  в сеть

%

0,00

0,00

-

8

Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м

205,7

150,00

-

8.1

      населению

тыс. куб. м

187

147,73

-

8.2

      бюджетным потребителям

тыс. куб. м

18,7

2,25

-

8.3

       прочим потребителям

тыс. куб. м

0,00

0,02

-

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации мероприятия,                лет

Плановые показатели

Фактические показатели

Примечание

финансовые потребности  на реализацию мероприятий, тыс. руб.

ожидаемый эффект

финансовые средства, направленные  на реализацию мероприятий, тыс. руб.

результат выполнения мероприятий

достигнутый эффект

наименование показателя

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации мероприятия,                       лет

Плановые показатели

Фактические показатели

Примечание

финансовые потребности  на реализацию мероприятий,

тыс. руб.

ожидаемый эффект

финансовые средства, направленные  на реализацию мероприятий, тыс. руб.

результат выполнения мероприятий

достигнутый эффект

наименование            показателя

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации

№ п/п

Наименование мероприятий

График реализации мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

1

2

3

4

1

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами

2014 г.

-