О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатско...



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 января 2016 года №15-П

О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №554-П

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №554-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

В.И.ИЛЮХИН

Приложение

к Постановлению Правительства

Камчатского края

от 19.01.2016 №15-П

Изменения

в государственную программу Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №554-п

(далее - Программа)

1. В Программе:

1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных

ассигнований Программы

- объем финансирования Программы

за счет средств краевого бюджета

составляет 735 771,17394 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год - 320 711,40000 тыс. рублей;

2015 год - 168 906,17394 тыс. рублей;

2016 год - 104 650,10000 тыс. рублей;

2017 год - 86 328,80000 тыс. рублей;

2018 год - 55 174,70000 тыс. рублей.";

2) раздел 8 "Методика оценки эффективности Программы" изложить в следующей редакции:

"8. Методика оценки эффективности реализации Программы

8.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

8.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

8.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

8.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формулам:

1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

, где

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

ЗПГПф - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение показателя (индикатора) Программы;

2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

8.5. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

, где

СРГП - степень реализации Программы;

М - число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы в случае, если СДГППз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

8.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета оценивается для Программы в целом по формуле:

, где

ССУз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

Зф - фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

Зп - плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

8.7. Степень реализации контрольных событий оценивается для Программы в целом по формуле:

, где

СРКС - степень реализации контрольных событий;

КСВ - количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС - общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

8.8. Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

, где

ЭРГП - эффективность реализации Программы;

СРГП - степень реализации Программы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

СРКС - степень реализации контрольных событий (имеет весовой коэффициент, равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя Программы и значимости коэффициента).

8.9. Эффективность реализации Программы признается:

1) высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,95;

2) средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,90;

3) удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,80.

8.10. В случае, если значение ЭРГП составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.".

2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта Подпрограммы 1 "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 1

- объем финансирования Подпрограммы 1

за счет средств краевого бюджета

составляет 494 775,25000 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год - 271 587,00000 тыс. рублей;

2015 год - 121 215,00000 тыс. рублей;

2016 год - 47 533,25000 тыс. рублей;

2017 год - 40 000,00000 тыс. рублей;

2018 год - 14 440,00000 тыс. рублей.".

3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта Подпрограммы 2 "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 2

- объем финансирования Подпрограммы 2

за счет средств краевого бюджета

составляет 127 157,80600 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год - 24 353,80000 тыс. рублей;

2015 год - 25 943,85600 тыс. рублей;

2016 год - 36 816,65000 тыс. рублей;

2017 год - 22 112,40000 тыс. рублей;

2018 год - 17 931,10000 тыс. рублей.".

4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта Подпрограммы 3 "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 3

- объем финансирования Подпрограммы 3

за счет средств краевого бюджета

составляет 15 147,00000 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год - 2 958,00000 тыс. рублей;

2015 год - 3 000,00000 тыс. рублей;

2016 год - 3 200,00000 тыс. рублей;

2017 год - 3 000,00000 тыс. рублей;

2018 год - 2 989,00000 тыс. рублей.".

5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта Подпрограммы 4 "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 4

- объем финансирования Подпрограммы 4

за счет средств краевого бюджета

составляет 98 691,11794 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год - 21 812,60000 тыс. рублей;

2015 год - 18 747,31794 тыс. рублей;

2016 год - 17 100,20000 тыс. рублей;

2017 год - 21 216,40000 тыс. рублей;

2018 год - 19 814,60000 тыс. рублей.".

6. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение 2

к Программе

Перечень основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы"

N

п/п

Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1 "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае"

1.

Основное мероприятие 1.1. "Развитие инфраструктуры туристских ресурсов в Камчатском крае"

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

2014

2018

Модернизация материальной базы туризма. Создание и реконструкция объектов инфраструктуры туризма. Повышение доступности туристских ресурсов. Создание придорожной инфраструктуры. Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров. Создание инфраструктуры экологического туризма

Высокий процент износа объектов инфраструктуры. Слабо развитая туристская инфраструктура, что является препятствием для привлечения частных инвестиций в туристскую сферу. Малое количество гостиничных средств размещения туристского класса с современным уровнем комфорта

Оказывает влияние на показатель: количество созданных туристских объектов

2.

Основное мероприятие 1.2. "Информационное оснащение туристских объектов"

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

2014

2018

Оборудование туристских объектов и объектов показа указателями, табличками, аншлагами, электронными средствами информирования туристов

Невысокое качество обслуживания туристов

Оказывает влияние на показатель: количество оборудованных туристских маршрутов

3

Основное мероприятие 1.3. "Разработка Концепции развития туризма в муниципальных образованиях в Камчатском крае"

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

2015

2018

Разработка стратегической базовой документации в сфере туризма Камчатского края для планомерного формирования современного, высокоэффективного и конкурентноспособного туристско-рекреационного комплекса. Создание комфортных условий для ведения бизнеса. Научная основа для долгосрочного и текущего планирования

Отсутствие базовой документации в туристской сфере

Оказывает влияние на показатели: количество созданных туристских объектов, количество оборудованных туристских маршрутов

Подпрограмма 2 "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"

4.

Основное мероприятие 2.1. "Продвижение туристского продукта"

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

2014

2018

Создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края

Снижение конкурентноспособности камчатского туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках

Оказывает влияние на показатель: количество обслуженных иностранных туристов и количество обслуженных российских туристов, включая жителей Камчатского края

5.

Основное мероприятие 2.2. "Популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

2014

2018

Повышение уровня информированности граждан Российской Федерации и иных государств о туристских предложениях Камчатского края

Снижение внутренних и въездных туристских потоков и, как следствие, сокращение налоговых и иных поступлений в бюджетную систему Камчатского края

Оказывает влияние на показатель: количество обслуженных иностранных туристов и количество обслуженных российских туристов, включая жителей Камчатского края

6.

Основное мероприятие 2.3. "Информационное обслуживание туристов и повышение качества туристских услуг"

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

2014

2018

Наличие полной и исчерпывающей информации об объектах туризма

Отставание в технологическом обеспечении туристских услуг

Оказывает влияние на показатель: количество обслуженных иностранных туристов и количество обслуженных российских туристов, включая жителей Камчатского края

7.

Основное мероприятие 2.4. "Финансовое обеспечение деятельности подведомственного учреждения"

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

2014

2018

Обеспечение деятельности подведомственного учреждения

Недостижение целевых показателей, установленных Программой

Оказывает влияние на показатель: количество обслуженных иностранных туристов и количество обслуженных российских туристов, включая жителей Камчатского края

Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края"

8.

Основное мероприятие 3.1. "Развитие социального туризма на территории Камчатского края"

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

2014

2018

Развитие социального туризма в Камчатском крае

Уменьшение количества представителей различных социально-демографических категорий и групп населения Камчатского края, принявших участие в социальных турах. Неразвитость социального туризма

Оказывает влияние на показатели: доля граждан, охваченных социальными турами, в общей численности туров, проведенных на территории Камчатского края, и доля туристских компаний, принявших участие в социальном туризме, в общей численности туристских компаний

9.

Основное мероприятие 3.2. "Развитие культурно-познавательного детско-юношеского туризма"

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

2015

2018

Развитие социального туризма в Камчатском крае

Уменьшение количества обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в Камчатском крае, принявших участие в социальных турах. Неразвитость социального туризма

Оказывает влияние на показатели: доля граждан, охваченных социальными турами, в общей численности туров, проведенных на территории Камчатского края, и доля туристских компаний, принявших участие в социальном туризме, в общей численности туристских компаний

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы"

10.

Основное мероприятие 4.1. "Финансовое обеспечение деятельности Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края"

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

2014

2018

Обеспечение деятельности Агентства

Недостижение целевых показателей, установленных Программой

Оказывает влияние на показатели: численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения, численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, объем платных туристских услуг, оказанных населению

".

7. Приложение 5 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение 5

к Программе

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы"

тыс. руб.

№п/п

Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию программы

ГРБС

ЦСР

ВСЕГО

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Государственная программа Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы"

Всего, в том числе:

735 771,17394

320 711,40000

168 906,17394

104 650,10000

86 328,80000

55 174,70000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

735 771,17394

320 711,40000

168 906,17394

104 650,10000

86 328,80000

55 174,70000

1.1.

Подпрограмма 1 "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

494 775,25000

271 587,00000

121 215,00000

47 533,25000

40 000,00000

14 440,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

850

091

114 235,25000

13 587,00000

18 675,00000

27 533,25000

40 000,00000

14 440,00000

812

091

87 540,00000

0,00000

87 540,00000

0,00000

0,00000

0,00000

822

091

293 000,00000

258 000,00000

15 000,00000

20 000,00000

0,00000

0,00000

1.1.1.

Основное мероприятие 1.1 "Развитие инфраструктуры туристских ресурсов в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

489 524,95000

270 537,00000

119 614,70000

46 733,25000

39 000,00000

13 640,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

850

091

108 984,95000

12 537,00000

17 074,70000

26 733,25000

39 000,00000

13 640,00000

812

091

87 540,00000

0,00000

87 540,00000

0,00000

0,00000

0,00000

822

091

293 000,00000

258 000,00000

15 000,00000

20 000,00000

0,00000

0,00000

1.1.2.

Основное мероприятие 1.2 "Информационное оснащение туристских объектов"

Всего, в том числе:

850

091

5 250,30000

1 050,00000

1 600,30000

800,00000

1 000,00000

800,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

850

091

5 250,30000

1 050,00000

1 600,30000

800,00000

1 000,00000

800,00000

1.1.3.

Основное мероприятие 1.3 "Разработка Концепции развития туризма в муниципальных образованиях в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

850

091

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

850

091

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Подпрограмма 2 "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

850

092

127 157,80600

24 353,80000

25 943,85600

36 816,65000

22 112,40000

17 931,10000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

850

092

127 157,80600

24 353,80000

25 943,85600

36 816,65000

22 112,40000

17 931,10000

1.2.1.

Основное мероприятие 2.1 "Продвижение туристского продукта"

Всего, в том числе:

850

092

40 897,77148

9 705,79978

9 944,97170

9 450,00000

7 450,00000

4 347,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

850

092

40 897,77148

9 705,79978

9 944,97170

9 450,00000

7 450,00000

4 347,00000

1.2.2.

Основное мероприятие 2.2 "Популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

850

092

28 998,63452

4 515,03222

3 190,90230

15 450,00000

3 542,70000

2 300,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

850

092

28 998,63452

4 515,03222

3 190,90230

15 450,00000

3 542,70000

2 300,00000

1.2.3.

Основное мероприятие 2.3 "Информационное обслуживание туристов и повышение качества туристских услуг"

Всего, в том числе:

850

092

2 614,04400

285,16800

392,12600

914,75000

200,00000

822,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

850

092

2 614,04400

285,16800

392,12600

914,75000

200,00000

822,00000

1.2.4.

Основное мероприятие 2.4 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственного учреждения"

Всего, в том числе:

850

092

54 647,35600

9 847,80000

12 415,85600

11001,90000

10 919,70000

10 462,10000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

850

092

54 647,35600

9 847,80000

12 415,85600

11001,90000

10 919,70000

10 462,10000

1.3.

Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края"

Всего, в том числе:

850

093

15 147,00000

2 958,00000

3 000,00000

3 200,00000

3 000,00000

2 989,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

850

093

15 147,00000

2 958,00000

3 000,00000

3 200,00000

3 000,00000

2 989,00000

1.3.1.

Основное мероприятие 3.1 "Развитие социального туризма на территории Камчатского края"

Всего, в том числе:

850

093

14 947,00000

2 958,00000

3 000,00000

3 000,00000

3 000,00000

2 989,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

850

093

14 947,00000

2 958,00000

3 000,00000

3 000,00000

3 000,00000

2 989,00000

1.3.2.

Основное мероприятие 3.2 "Развитие культурно-познавательного детско-юношеского туризма"

Всего, в том числе:

850

093

200,00000

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

850

093

200,00000

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

0,00000

1.4.

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы"

Всего, в том числе:

850

094

98 691,11794

21 812,60000

18 747,31794

17 100,20000

21 216,40000

19 814,60000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

850

094

98 691,11794

21 812,60000

18 747,31794

17 100,20000

21 216,40000

19 814,60000

1.4.1.

Основное мероприятие 4.1 "Финансовое обеспечение деятельности Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края"

Всего, в том числе:

850

094

98 691,11794

21 812,60000

18 747,31794

17 100,20000

21 216,40000

19 814,60000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

850

094

98 691,11794

21 812,60000

18 747,31794

17 100,20000

21 216,40000

19 814,60000

».