ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2036 ГОДА И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 февраля 2020 года № 100

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2036 ГОДА И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 38.1 Закона Республики Башкортостан «О бюджетном процессе в Республике Башкортостан», статьей 11 Закона Республики Башкортостан «О стратегическом планировании в Республике Башкортостан» Правительство Республики Башкортостан постановляет:

1. Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз Республики Башкортостан на период до 2036 года.

2. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Республики Башкортостан от 30 января 2018 года № 39 «Об утверждении бюджетного прогноза Республики Башкортостан на период до 2035 года и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Башкортостан от 31 января 2017 года № 18 «Об утверждении бюджетного прогноза Республики Башкортостан на период до 2030 года»;

постановление Правительства Республики Башкортостан от 15 февраля 2019 года № 89 «О внесении изменений в бюджетный прогноз Республики Башкортостан на период до 2035 года».

Глава

Республики Башкортостан

Р.Ф. Хабиров

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Башкортостан

от 19 февраля 2020 года № 100

Бюджетный прогноз Республики Башкортостан на период до 2036 года

Бюджетный прогноз Республики Башкортостан на период до 2036 года (далее - Бюджетный прогноз) разработан в соответствии с Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза Республики Башкортостан на долгосрочный период, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 2 июня 2015 года № 203 (с последующими изменениями).

Бюджетный прогноз определяет основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики и основные параметры консолидированного бюджета Республики Башкортостан на период до 2036 года, а также показатели финансового обеспечения из бюджета Республики Башкортостан государственных программ Республики Башкортостан на период их действия.

В целях обеспечения комплексного подхода к управлению бюджетной устойчивостью Бюджетный прогноз направлен на определение согласованной политики по поддержанию сбалансированности консолидированного бюджета Республики Башкортостан в долгосрочной перспективе, повышению способности бюджета Республики Башкортостан справляться с временными макроэкономическими колебаниями.

Текущие характеристики консолидированного бюджета Республики Башкортостан

Подходы к формированию Бюджетного прогноза во многом обусловлены итогами реализации бюджетной политики республики за предыдущие годы (таблица 1).

Таблица 1

Показатели
исполнения консолидированного бюджета Республики Башкортостан
(проценты к валовому региональному продукту Республики Башкортостан)

Наименование показателя

2017 год отчет

2018 год отчет

2019 год оценка

Консолидированный бюджет Республики Башкортостан

Доходы - всего.

14,4

16,5

15,6

в том числе:

налоговые и неналоговые доходы

11,8

13,7

12,2

Наименование показателя

2017 год отчет

2018 год отчет

2019 год оценка

безвозмездные поступления

2,6

2,8

3.4

Расходы

13,6

14,8

16,9

Дефицит/профицит

0,8

1,7

-1,3

Бюджет Республики Башкортостан

Доходы - всего.

12,0

14,0

13,1

в том числе:

налоговые и неналоговые доходы

9,4

11,2

9,6

безвозмездные поступления

2,6

2,8

3,5

Расходы

11,2

12,4

14.1

Дефицит/профицит

0,8

1.6

-1.0

Анализ показателей исполнения консолидированного бюджета Республики Башкортостан и регионального бюджета за период 2017 и 2018 годы отражает:

1) положительную динамику доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан;

2) достижение плановых значений показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Башкортостан на 2016-2018 годы, утвержденных распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 28 марта 2016 года № 272-р (с последующими изменениями);

3) сохранение на достигнутом уровне и увеличение объема безвозмездных поступлений в консолидированный бюджет Республики Башкортостан в 2017-2018 годах за счет увеличения объема поступлений дотаций из федерального бюджета в бюджет Республики Башкортостан;

4) сдержанную политику в области бюджетных расходов, базирующуюся на оптимизации расходных обязательств республики, их приоритизации на значимых направлениях социально-экономического развития региона, повышении эффективности и результативности бюджетных расходов, а также повышении эффективности бюджетных расходов с использованием механизма государственных программ Республики Башкортостан. Итоги исполнения консолидированного бюджета Республики Башкортостан за 2017 и 2018 годы позволили обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, а также финансирование социально значимых расходных обязательств в полном объеме;

5) обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетов: консолидированный бюджет и бюджет Республики Башкортостан по итогам 2017 и 2018 годов исполнены с профицитом;

6) снижение объема государственного долга Республики Башкортостан и долга муниципальных образований, входящих в ее состав, долговой нагрузки и процентных расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан.

Достижению положительных результатов способствовали как рост налоговой базы, реализация системных мер по наращиванию доходного потенциала, так и проводимая на федеральном уровне политика бюджетной консолидации, направленная на оздоровление государственных финансов, повышение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов, ограничение государственного долга.

В дальнейшем продолжится работа по реализации системных мер, направленных на развитие доходной базы за счет повышения эффективности налогообложения земли и имущества, легализации занятости, совершенствования налогового законодательства, задействования всех внутренних резервов.

В рамках проводимой в республике работы по наращиванию темпов роста поступлений доходов в бюджет Республики Башкортостан реализуется комплексный план мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан до 2024 года, утвержденный распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 31 июля 2019 года № 816-р. Регулярно проводятся совещания межведомственной комиссии по вопросам увеличения доходного потенциала, поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Башкортостан и бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан, на которых рассматриваются вопросы улучшения качества администрирования доходов, повышения эффективности реализации доходных полномочий, разработки предложений по внесению изменений в законодательство Российской Федерации.

За последние два года в Республике Башкортостан принят ряд изменений в налоговое законодательство, направленных на стимулирование инвестиционной активности.

Организована работа по выявлению организаций - недобросовестных налогоплательщиков, являющихся получателями бюджетных средств.

Согласно Указу Главы Республики Башкортостан от 24 декабря 2018 года № УГ-328 с 2019 года введен в действие Стандарт налоговой открытости ответственных налогоплательщиков Республики Башкортостан. Организации - ответственные налогоплательщики могут внести вклад в популяризацию имиджа ответственного налогоплательщика путем участия в конкурсе "Налогоплательщик года".

Разработан порядок формирования перечня налоговых расходов Республики Башкортостан и проведения оценки налоговых расходов Республики Башкортостан.

В целях укрепления доходной базы местных бюджетов с 2018 года из бюджета Республики Башкортостан передана часть налога на имущество организаций (по нормативу в бюджеты муниципальных районов - 10 процентов, городских округов - 5 процентов), с 2019 года увеличены отчисления от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (в бюджеты городских округов - с 10 до 50 процентов).

Ключевой задачей бюджетной политики Республики Башкортостан, как и в предыдущие годы, остается обеспечение устойчивого темпа роста экономики и расширение потенциала сбалансированного развития, повышение устойчивости экономики и бюджета к изменениям внешней конъюнктуры в целях достижения национальных целей развития республики и страны в целом.

Приоритетные задачи в области государственных финансов, направленные на обеспечение безусловного исполнения принятых расходных обязательств Республики Башкортостан при сохранении сбалансированности и устойчивости бюджетов, оптимальной налоговой и долговой нагрузки, начиная с 2012 года реализуются в рамках государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан", утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 12 сентября 2012 года № 315 (с последующими изменениями). По итогам 2017-2018 годов все целевые показатели государственной программы достигнуты, меры, предпринимаемые для достижения намеченных результатов, являются достаточными.

Бюджетная политика Республики Башкортостан на протяжении ряда последних лет была ориентирована на концентрацию бюджетных средств для решения ключевых проблем развития региона.

Важнейшей задачей была и остается приоритизация структуры расходов в целях ее ориентирования на создание справедливой системы социального обеспечения, повышение качества использования ресурсов для развития человеческого капитала, обеспечение доступа к современной инфраструктуре - то есть приоритетов, зафиксированных в национальных целях развития.

Начиная с 2019 года осуществляется реализация национальных проектов, ориентированных на достижение целей, задач и целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (с изменениями, внесенными Указом Президента Российской Федерации от 19 июля 2018 года № 444).

Продолжилась реализация "дорожных карт" по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов и увеличению собственных доходов республиканских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Башкортостан. Использование данного инструмента в прошлые периоды позволило Республике Башкортостан создать "бюджетную подушку безопасности" и преодолеть условия неустойчивого развития экономики в Республике Башкортостан в предыдущие периоды, сохранив стабильную сбалансированность бюджета Республики Башкортостан, и выйти начиная с 2016 года на профицитный бюджет.

В 2017 году в рамках исполнения обязательств по Соглашению о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан на основании консолидации "дорожных карт" республиканских органов исполнительной власти распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 31 марта 2017 года № 255-р была утверждена Программа по оптимизации расходов бюджета Республики Башкортостан на 2017-2019 годы (далее - Программа).

Общий экономический эффект от реализации мероприятий Программы по итогам 2017 года составил 7,7 млрд, рублей с превышением в 1,5 раза от годового плана.

В 2018 году была проведена работа по консолидации всех имеющихся в Республике Башкортостан планов мероприятий, направленных на качественное управление региональными финансами, и "дорожных карт" по оптимизации в единый комплекс мер посредством утверждения распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 1 октября 2018 года № 936-р плана оздоровления региональных финансов Республики Башкортостан.

Общий экономический эффект от реализации мероприятий указанного плана по итогам 2018 года составил 26,4 млрд, рублей с превышением в 1,7 раза от годового плана.

В целях применения стратегического инструмента развития института самоуправления посредством реализации механизмов инициативного бюджетирования в республике распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 25 сентября 2018 года № 911-р утверждена приоритетная региональная программа "Развитие инициативного бюджетирования в Республике Башкортостан".

В 2018 году в Республике Башкортостан приняты необходимые меры для финансового обеспечения в полном объеме расходных обязательств консолидированного бюджета Республики Башкортостан по оплате труда работников бюджетной сферы.

Принятые на федеральном уровне основные направления оптимизации расходов региональных бюджетов включают создание единых централизованных информационных систем учета и отчетности органов власти субъектов и государственных учреждений регионов.

В республике продолжена начатая в 2017 году работа по централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию бюджетной (бухгалтерской) и налоговой отчетности органов государственной власти и государственных учреждений Республики Башкортостан. В 2018 году с государственным казенным учреждением Республики Башкортостан "Центр финансовой отчетности" заключили соглашения о передаче функций по учету и отчетности 27 юридических лиц, в том числе 21 орган государственной власти и 6 государственных казенных учреждений Республики Башкортостан.

В результате проведенных мероприятий сокращена численность работников аппаратов министерств (ведомств).

В области межбюджетных отношений в предшествующие годы бюджетная политика республики была направлена на взаимодействие с органами местного самоуправления по созданию условий для самостоятельного выполнения муниципальными образованиями собственных полномочий и на обеспечение бюджетов муниципальных образований средствами для исполнения переданных полномочий. Межбюджетные трансферты, предоставляемые на реализацию данного направления бюджетной политики, занимают ежегодно треть бюджета Республики Башкортостан.

В целях систематизации целевых показателей результативности предоставления межбюджетных субсидий во взаимоувязке с показателями государственных программ ежегодно проводится мониторинг состава показателей результативности использования субсидий и достижения их значений.

Проводимая Республикой Башкортостан долговая политика основана на принципах безусловного и своевременного исполнения принятых регионом обязательств.

В рейтинге регионов России по уровню долговой нагрузки Республика Башкортостан в 2015-2018 годах занимала 12-13 места, а среди субъектов Приволжского федерального округа четвертый год подряд остается лидером.

В целом, реализованные в 2014-2018 годы меры по обеспечению сбалансированности регионального бюджета и местных бюджетов, а также ограничению роста их долга (в том числе соглашения о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам) принесли положительные результаты. Согласно рейтингу качества управления региональными финансами по итогам 2018 года Республика Башкортостан среди субъектов Российской Федерации сохранила позицию 2017 года в категории "Субъекты Российской Федерации с надлежащим качеством управления региональными финансами".

2. Цели и задачи по формированию и реализации налоговой политики Республики Башкортостан на период до 2036 года

На долгосрочную перспективу приоритетами налоговой политики Республики Башкортостан определены следующие: сохранение преемственности в достижении поставленных ранее целей и задач, предусматривающих ускоренный темп роста экономики; выполнение социальных гарантий; стимулирование инвестиционной и инновационной активности. Главной целью остается наращивание собственного доходного потенциала при эффективном использовании предоставленных региональных полномочий и сохранении стабильных налоговых условий.

Для достижения целей налоговой политики на долгосрочной период ставятся следующие задачи:

оценка реализации налогового потенциала Республики Башкортостан в разрезе отдельных доходных источников;

обеспечение реализации комплекса мер по развитию доходного потенциала;

совершенствование регионального налогового законодательства для развития инвестиционной, инновационной и предпринимательской деятельности в республике;

улучшение качества работы администраторов доходов с дебиторской задолженностью в бюджет;

усиление мер по легализации объектов налогообложения, в том числе в рамках работы межведомственных комиссий по вопросам, связанным с легализацией объектов налогообложения, при администрациях муниципальных районов и городских округов республики;

мониторинг достижения и актуализации целевых индикаторов ежегодного роста доходов, установленных комплексным планом мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан;

подготовка и введение на территории Республики Башкортостан механизма предоставления инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций;

ежегодное формирование перечня налоговых расходов Республики Башкортостан в разрезе государственных программ и их структурных элементов, а также направлений деятельности, не относящихся к государственным программам;

оценка налоговых расходов Республики Башкортостан с соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской Федерации, и в соответствии с порядком проведения оценки эффективности налоговых расходов Республики Башкортостан, установленным Правительством Республики Башкортостан.

Важным направлением налоговой политики остается подготовка инициатив по внесению изменений в законодательство Российской Федерации.

Планируется продолжить работу по формированию благоприятного предпринимательского климата и улучшению партнерских отношений между государством и налогоплательщиками, популяризации концепции ответственного налогоплательщика республики, в том числе путем проведения ежегодного конкурса "Налогоплательщик года Республики Башкортостан".

Существенной мерой стимулирования организаций к добросовестному налоговому поведению станет введенный Стандарт налоговой открытости ответственных налогоплательщиков Республики Башкортостан.

В долгосрочной перспективе налоговая политика будет направлена на создание предсказуемых налоговых условий, обеспечивающих стабильный рост доходного потенциала республики.

3. Цели и задачи по формированию и реализации бюджетной политики Республики Башкортостан на период до 2036 года

В приоритетах долгосрочной бюджетной политики Республики Башкортостан сохраняются обеспечение долгосрочной стабильности регионального и местных бюджетов, формирующей условия для устойчивого экономического роста, расширение потенциала установленных целей государственной политики.

Реализация основных приоритетов и подходов бюджетной политики на долгосрочном горизонте будет осуществляться с учетом целей, стратегических задач и целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и Указом Главы Республики Башкортостан от 23 сентября 2019 года № УГ-310 "О стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2024 года".

При формировании и реализации бюджетной политики на долгосрочный период требуется учесть необходимость решения следующих основных задач:

дальнейшее совершенствование структур государственных программ Республики Башкортостан путем интеграции показателей региональных проектов (национальных проектов) в их состав, развитие проектных принципов управления ими;

внедрение в Республике Башкортостан в рамках инструментария повышения эффективности бюджетных расходов обзоров бюджетных расходов и охват всех расходов бюджета Республики Башкортостан и местных бюджетов;

повышение эффективности использования государственного и муниципального имущества;

проведение инвентаризации финансового обеспечения деятельности государственных и муниципальных учреждений республики, расширение сферы применения натуральных и финансовых норм (нормативов) обеспечения их функционирования;

совершенствование бюджетной политики в сфере государственной поддержки реального сектора экономики, оценки эффективности предоставления субсидий юридическим лицам;

наращивание темпов привлечения негосударственных (немуниципальных) организаций в социально-культурную сферу, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства;

повышение эффективности мер социальной поддержки населения;

повышение эффективности и результативности предоставления и использования межбюджетных трансфертов;

совершенствование процедур предварительного и последующего контроля в области закупок;

улучшение качества финансового менеджмента в государственном и муниципальном секторах;

обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов, широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений, общественного контроля за их эффективностью и результативностью.

Одним из ключевых направлений бюджетной политики Республики Башкортостан на долгосрочный период является обеспечение сбалансированности и устойчивого исполнения местных бюджетов через механизм предоставления межбюджетных трансфертов. Формирование и распределение межбюджетных трансфертов на долгосрочный период осуществляются на основе методик распределения и порядков предоставления межбюджетных трансфертов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Республики Башкортостан.

Приоритетными задачами в области межбюджетных отношений в долгосрочном периоде являются:

повышение доходного потенциала муниципальных образований в целях устойчивого развития территорий;

расширение механизмов поощрения муниципальных образований в целях повышения уровня социально-экономического развития территорий и качества исполнения полномочий местного самоуправления;

расширение использования механизмов инициативного бюджетирования; дальнейшее совершенствование бюджетной политики в области межбюджетных отношений.

Дальнейшему развитию и повышению эффективности системы межбюджетных отношений в долгосрочном периоде будут способствовать:

обеспечение прозрачности принципов и механизмов распределения межбюджетных трансфертов;

совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов в целях повышения эффективности их предоставления и использования;

систематизация целевых показателей результативности предоставления субсидий во взаимоувязке с показателями государственных программ;

повышение ответственности исполнительных органов государственной власти Республики Башкортостан и органов местного самоуправления Республики Башкортостан за достижение установленных значений показателей результативности использования субсидий.

4. Цели и задачи по формированию и реализации долговой политики Республики Башкортостан на период до 2036 года

Приоритетным направлением долговой политики Республики Башкортостан на долгосрочный период остается поддержание уровня долговой нагрузки на экономически безопасном уровне, обеспечивающем финансовую устойчивость и экономический рост Республики Башкортостан.

Долговая политика на период до 2036 года будет направлена на решение следующих основных задач:

осуществление государственных заимствований путем определения оптимального набора долговых инструментов и использования благоприятных периодов для привлечения заемных ресурсов;

обеспечение наличия свободной ликвидности в объеме и в сроки, позволяющие полностью и своевременно исполнять долговые обязательства в условиях любой, в том числе неблагоприятной, макроэкономической и бюджетной ситуациях, резкого ухудшения конъюнктуры финансового рынка;

содействие развитию емкого и ликвидного национального рынка государственных ценных бумаг;

безусловное выполнение принятых обязательств в рамках реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам до 2034 года;

проведение взвешенной долговой политики, обеспечивающей отнесение республики к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости.

5. Условия формирования Бюджетного прогноза

Бюджетный прогноз разработан с учетом соответствующих решений в сфере налоговой, бюджетной и долговой политики на долгосрочный период на основании показателей прогноза социально-экономического развития Республики Башкортостан на период до 2036 года, сформированного в трех вариантах ("базовый", "целевой", "консервативный") (приложение № 1) с учетом индивидуальных особенностей республиканского развития на основе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года.

В сценарных условиях Российской Федерации закладывается постепенное снижение цены на нефть марки "Urals" с 57,0 доллара США за баррель в 2020 году до 53,0 доллара США за баррель в 2024 году. Курс доллара США при этом ожидается в границах 65,7-67,4 рубля за доллар США. В 2020 году инфляция по Российской Федерации в целом составит 3,0 процента, с 2021 по 2024 год закрепится на уровне 4,0 процента.

На фоне восстановления конечного спроса и структурных изменений темп экономического роста России к 2024 году достигнет 103,3 процента.

За основу для подготовки проекта бюджета Республики Башкортостан взяты макроэкономические параметры "базового" варианта прогноза социально-экономического развития Республики Башкортостан.

Исходя из заданных сценарных условий Российской Федерации темп роста республиканской экономики по "базовому" варианту прогноза в 2024 году достигнет 103,4 процента. Объем валового регионального продукта к 2036 году увеличится в 1,9 раза в сопоставимых ценах к уровню 2018 года. В прогнозном периоде рост валового регионального продукта будет обеспечен за счет значительного роста строительного сектора, промышленного производства и потребительского рынка, а также восстановления положительного тренда в сельском хозяйстве.

Выходу экономики республики на траекторию более высоких темпов роста будет способствовать комплекс мер, реализуемых Правительством Республики Башкортостан для решения задач, поставленных в Указе Главы Республики Башкортостан от 23 сентября 2019 года № УГ-310 "О стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2024 года".

С учетом складывающейся экономической динамики сальдированная прибыль организаций республики по "базовому" варианту прогноза увеличится к 2036 году в 3,4 раза по сравнению с 2018 годом. При этом прибыль прибыльных организаций прогнозируется с увеличением в 2036 году в 3,5 раза к уровню 2018 года.

В условиях достаточно равномерного роста экономики и стабильной инфляции размер среднемесячной заработной платы работников организаций республики по "базовому" варианту прогноза к 2036 году увеличится в 3,38 раза по сравнению с 2018 годом, фонд заработной платы - в 3,44 раза.

Устойчивый рост среднемесячной заработной платы в прогнозируемом периоде планируется за счет ежегодного установления минимального размера оплаты труда в размере прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года; поддержания достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации; проведения ежегодной индексации заработной платы не ниже инфляции работников бюджетной сферы, не охваченных "майскими" указами Президента Российской Федерации; актуализации размеров тарифных ставок первого разряда основных профессий рабочих с учетом изменения рыночной ситуации, а также осуществления мероприятий по повышению уровня заработной платы работников организаций Республики Башкортостан в рамках реализации плана мероприятий "дорожной карты" по увеличению реальных располагаемых денежных доходов и снижению уровня бедности населения Республики Башкортостан, утвержденного распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 1 марта 2019 года № 170-р.

В целях сохранения покупательной способности оплаты труда работников организаций республики среднемесячная заработная плата прогнозируется темпами, опережающими темпы роста потребительских цен.

"Целевой" вариант прогноза отражает развитие экономики в условиях реализации активной государственной политики, предусматривающей полномасштабную реализацию Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан на период до 2030 года, а также концептуальных и программных документов по развитию отдельных видов экономической деятельности и социальной сферы, и исходит из более высоких темпов экономического роста.

Согласно "целевому" варианту прогноза темп роста республиканской экономики в 2024 году достигнет 5,6 процента. Объем валового регионального продукта к 2036 году увеличится в 2,1 раза в сопоставимых ценах к уровню 2018 года.

Сальдированная прибыль организаций республики по "целевому" варианту прогноза увеличится к 2036 году в 3,8 раза по сравнению с 2018 годом, прибыль прибыльных организаций - в 3,9 раза.

По "целевому" варианту прогноза размер среднемесячной заработной платы по республике увеличится в 2036 году в 3,4 раза по сравнению с 2018 годом. Общий фонд заработной платы к 2036 году вырастет в 3,6 раза к уровню 2018 года.

"Консервативный" вариант прогноза рассматривает сценарий в условиях более низкой динамики цены на нефть марки "Urals", высокой волатильности курса рубля и сдержанной динамики социально-экономического развития относительно "базового" варианта прогноза.

Темп роста республиканской экономики по "консервативному" варианту прогноза в 2024 году достигнет 3,0 процента. Объем валового регионального продукта к 2036 году увеличится в 1,7 раза в сопоставимых ценах к уровню 2018 года.

Сальдированная прибыль организаций республики по "консервативному" варианту прогноза к 2036 году увеличится в 2,2 раза по сравнению с 2018 годом, прибыль прибыльных организаций - в 2,5 раза.

Согласно "консервативному" варианту прогноза среднемесячная заработная плата и фонд заработной платы по Республике Башкортостан увеличатся в 2036 году в 3,1 раза по сравнению с 2018 годом.

6. Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Республики Башкортостан на период до 2036 года

Прогноз основных параметров консолидированного бюджета Республики Башкортостан на период до 2036 года (приложение № 2) сформирован в соответствии с описанными условиями социально-экономического развития Республики Башкортостан на долгосрочный период на вариативной основе.

В рамках долгосрочного прогноза ожидается снижение доходов и расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан по отношению к валовому региональному продукту (далее - ВРП) при контролируемом уровне дефицита

(таблица 2).

Таблица 2

Прогноз консолидированного бюджета Республики Башкортостан
(проценты к ВРП)

Наименование показателя

Варианты прогноза социально-экономического развития Республики Башкортостан

Годы

2020

2021

2022

2024

2030

2036

Консолидированный бюджет Республики Башкортостан

Доходы

консервативный

14,9

13,5

13.4

13,0

11,0

8,8

базовый

15,2

13,7

13,8

13,4

11,6

9,4

целевой

15,3

14,1

14,3

13,9

11,9

9,4

Расходы

консервативный

16,6

15,1

14,9

14,1

11,4

8,8

базовый

16,6

15,0

14,9

14,2

11,7

9,4

целевой

16,8

15,5

15,5

14,7

12,1

9,4

Дефицит

консервативный

-1,7

-1,6

-1,5

-1,1

-0,4

базовый

-1,4

-1,3

-1,1

-0,8

-0,1

целевой

-1,5

-1,4

-1,2

-0,8

-0,2

Бюджет Республики Башкортостан

Доходы

консервативный

12,5

11,1

11,1

10,8

9,1

7,3

базовый

12,7

11,3

11,4

11,2

9,7

7,9

целевой

12,8

11,7

11,9

11,7

10,0

7,9

Расходы

консервативный

14,2

12,7

12,6

11,9

9,5

7,3

базовый

14,1

12,6

12,5

12,0

9,8

7,9

целевой

14,3

13,1

13,1

12,5

10,2

7,9

Дефицит

консервативный

-1,7

-1,6

-1,5

-1,1

-0,4

базовый

-1,4

-1,3

-1,1

-0,8

-0,1

целевой

-1,5

-1,4

-1,2

-0,8

-0,2

Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов Республики Башкортостан

Доходы

консервативный

6,8

6,6

6,6

6,2

5,1

4,0

базовый

6,8

6,6

6,6

6,3

5,3

4,3

целевой

6,9

6,8

6,8

6,5

5,4

4,3

Расходы

консервативный

6,8

6,6

6,6

6,2

5,1

4,0

базовый

6,8

6,6

6,6

6,3

5,3

4,3

целевой

6,9

6,8

6,8

6,5

5,4

4,3

Дефицит

консервативный

базовый

целевой

В период до 2036 года динамика доходов бюджетов будет во многом определяться снижением общего уровня налоговой нагрузки на экономику: отношение налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан к ВРП будет снижаться за счет развития механизмов налогового стимулирования инвестиций и предпринимательской активности.

При всех сценариях развития экономики наблюдается тенденция сокращения объема безвозмездных поступлений в консолидированный бюджет Республики Башкортостан к ВРП. Объем финансовой помощи из федерального бюджета с 2023 до 2036 год сохранен на уровне объема 2022 года.

Расходы консолидированного бюджета Республики Башкортостан определяются исходя из оценки доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан до 2036 года с учетом ограничения размера дефицита бюджета и прогнозируемого объема расходных обязательств Республики Башкортостан и муниципальных образований согласно законодательству. Кроме того, в пределах имеющегося объема финансовых ресурсов учитываются расходы на реализацию мероприятий в рамках указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606, от 7 мая 2018 года № 204 с условием переориентации и приоритизации финансовых ресурсов на достижение целей и показателей, установленных в федеральных и региональных проектах, по мере разработки и утверждения соответствующих проектов (программ) по социальным и инфраструктурным направлениям развития Российской Федерации на период до 2024 года.

Динамика расходных параметров консолидированного бюджета Республики Башкортостан в долгосрочном периоде характеризуется тенденцией сокращения, обусловленной снижением доходных параметров, а также ограничением в прогнозном периоде размера дефицита бюджетов.

Процентные расходы консолидированного бюджета Республики Башкортостан к 2036 году прогнозируются с ростом к оценке 2019 года по всем вариантам, что связано с ростом объема государственного долга Республики Башкортостан, изменением структуры государственного и муниципального долга, различием в процентных ставках по соответствующим вариантам.

Таким образом, базовой предпосылкой для обеспечения сбалансированности бюджета Республики Башкортостан является реализация комплекса мер по оптимизации расходных обязательств республики.

В этих условиях к 2036 году прогнозируются бездефицитные характеристики консолидированного бюджета Республики Башкортостан при "базовом" и "целевом" сценариях развития экономики, и с незначительным дефицитом - по "консервативному" варианту.

Прогноз поступлений по налоговым и неналоговым доходам в бюджет Республики Башкортостан определен основными параметрами прогноза социально-экономического развития Республики Башкортостан с учетом направлений бюджетной и налоговой политики. В рамках базового сценария ожидается поступательный рост доходов. В целом структура налоговых и неналоговых доходов бюджета к 2036 году сохраняется.

Прогнозирование безвозмездных поступлений в бюджет Республики Башкортостан осуществляется на основе сценарных условий функционирования экономики Республики Башкортостан на среднесрочный период с учетом проводимой на федеральном уровне политики поэтапного снижения зависимости бюджетов субъектов Российской Федерации от финансовой помощи из федерального бюджета и определения ее объемов в зависимости от расчетного размера расходных обязательств субъектов Российской Федерации по итогам инвентаризации расходных полномочий, проводимой ежегодно Министерством финансов Российской Федерации ("модельного бюджета").

В целях обеспечения сбалансированности бюджета Республики Башкортостан в долгосрочной перспективе размер финансовой помощи из федерального бюджета с 2023 до 2036 год сохранен на уровне объема 2022 года с учетом объемов, предусматриваемых в федеральных программах, соглашениях о намерениях, договорах, паспортах региональных проектов либо других документах. Динамика указанных параметров в долгосрочном периоде характеризуется тенденцией сокращения объема безвозмездных поступлений к ВРП.

В целом в сложившихся условиях в плановом периоде прогнозируется сокращение доходов бюджета Республики Башкортостан к ВРП (таблица 2).

Расходные параметры бюджета Республики Башкортостан в долгосрочном периоде прогнозируются в соответствии с объемами доходов бюджета Республики Башкортостан и расчетного дефицита бюджета Республики Башкортостан. Для обеспечения сбалансированности бюджета Республики Башкортостан объем расчетного дефицита бюджета планируется с ежегодным снижением. В условиях ограниченности возможностей для привлечения дополнительных заемных средств такой вариант ограничения дефицита бюджета Республики Башкортостан имеет существенные преимущества по сравнению с использованием максимально допустимого уровня дефицита.

В сложившихся условиях прогнозируется сокращение расходов бюджета Республики Башкортостан, обусловленное снижением доходных параметров и ограничением размера дефицита бюджета Республики Башкортостан.

В долгосрочной перспективе функциональная структура бюджета Республики Башкортостан прогнозируется исходя из предпосылки постоянства ее долевого состава в общей структуре расходов, сохраняя выраженную социальную направленность.

Определение долгосрочных параметров бюджета Республики Башкортостан существенно расширяет возможности эффективного применения документов стратегического планирования, в составе которых основным инструментом, призванным обеспечить повышение результативности и эффективности бюджетных расходов, ориентированности на достижение целей государственной политики, остается государственная программа. В целях обеспечения единства системы стратегического планирования в государственные программы интегрированы региональные составляющие национальных проектов (программ), определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Бюджетным прогнозом устанавливается объем финансового обеспечения расходов бюджета Республики Башкортостан на реализацию каждой из государственных программ Республики Башкортостан, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 27 декабря 2016 года № 1511-р (с последующими изменениями). Финансовое обеспечение государственных программ определяется на период до 2036 года в соответствии со сроками реализации утвержденных государственных программ Республики Башкортостан (приложение № 3).

Дальнейшее развитие института государственных программ на проектных принципах управления позволит обеспечить достижение целевых показателей и задач национальных проектов (программ).

Исходя из целесообразности проведения ответственной бюджетной политики совокупный объем распределенных по программам расходов определен на основе консервативных прогнозных оценок на уровне 2022 года с учетом объемов, предусматриваемых в федеральных (муниципальных) программах, соглашениях о намерениях, договорах, паспортах региональных проектов либо других документах.

Расходы бюджета Республики Башкортостан на реализацию государственных программ Республики Башкортостан и оценка непрограммных мероприятий могут быть ежегодно увеличены исходя из общего объема ресурсов бюджета Республики Башкортостан на увеличение действующих расходных обязательств с соответствующим изменением значений показателей и качественных характеристик достижения целей и результатов этих программ и мероприятий. Кроме того, при формировании проекта бюджета Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период расходы бюджета, включая расходы на реализацию государственных программ Республики Башкортостан, могут корректироваться по единой методике с учетом изменения параметров, определяющих объем и структуру бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств, а также решений Правительства Республики Башкортостан по их оптимизации.

Процентные расходы бюджета Республики Башкортостан к 2036 году прогнозируются с ростом к оценке 2019 года по трем вариантам различными темпами. Значительный рост процентных расходов связан с увеличением объема государственного долга Республики Башкортостан, изменением его структуры и различием в процентных ставках по соответствующим вариантам.

Исходя из сохранения применяемых подходов к реализации межбюджетных отношений, включая порядок формирования и распределения межбюджетных трансфертов, к 2036 году по всем вариантам прогнозируется значительный рост общего объема межбюджетных трансфертов.

При прогнозе общего объема межбюджетных трансфертов учтены изменения законодательства Российской Федерации, связанные с отменой с 1 января 2021 года системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход.

В принятых для прогноза условиях средства резервного фонда Правительства Республики Башкортостан и условно утвержденные расходы планируются в объемах, поддерживающих заданные (нормативные) размеры указанных параметров в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В сложившихся условиях и с учетом определенных подходов начиная с 2032 года по "базовому" и "целевому" вариантам прогнозируются бездефицитные характеристики бюджета Республики Башкортостан.

Прогноз местных бюджетов Республики Башкортостан на долгосрочный период сформирован исходя из оценки налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, обусловленных планируемой отменой с 1 января 2021 года системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, предполагаемым переходом налогоплательщиков на иные режимы налогообложения, необходимости финансового обеспечения первоочередных расходных обязательств муниципальных образований Республики Башкортостан, а также с учетом ограничения размера дефицита.

В сложившихся условиях:

по "консервативному" варианту разрыв между доходами и расходами прогнозируется с ежегодным снижением; начиная с 2024 года местные бюджеты сбалансированы;

по "целевому" варианту бездефицитные местные бюджеты прогнозируются начиная с 2023 года;

по "базовому" варианту местные бюджеты с учетом реализации мероприятий комплексных планов по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов и "дорожных карт" по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов сбалансированы по всем годам прогноза консолидированного бюджета.

7. Государственный долг Республики Башкортостан и долг входящих в ее состав муниципальных образований

Прогноз основных параметров государственного долга Республики Башкортостан и долга входящих в ее состав муниципальных образований на период до 2036 года сформирован исходя из необходимости обеспечения сбалансированности бюджетов всех уровней, привлечения заемных средств на финансирование дефицита бюджета Республики Башкортостан, а также рефинансирования долговых обязательств Республики Башкортостан и муниципальных образований Республики Башкортостан.

В рамках долгосрочного прогноза к 2036 году по всем вариантам ожидается рост объема государственного долга Республики Башкортостан и долга входящих в ее состав муниципальных образований различными темпами. При этом все варианты прогноза предусматривают в 2036 году сохранение долговой нагрузки на низком уровне менее 20 процентов к налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Республики Башкортостан (таблица 3).

В период до 2036 года по "базовому" варианту динамика долговой нагрузки определяется ростом налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан и ВРП более быстрыми темпами, чем рост объема государственного и муниципального долга. Привлечение заемных средств будет осуществляться в объемах погашения государственного и муниципального долга и частичного финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан при последовательном снижении дефицита бюджета Республики Башкортостан к 2032 году.

Таблица 3

Целевые показатели долговой нагрузки

Наименование показателя

Варианты прогноза социально-экономического развития Республики Башкортостан

Годы

2020

2021

2022

2024

2030

2036

Консолидированный бюджет Республики Башкортостан

Отношение государственного и муниципального долга к налоговым и неналоговым доходам бюджета.%

консервативный

15,1

18,3

18,5

18,1

21,5

19,1

базовый

14,6

17,7

17,6

17,1

15,5

11,9

целевой

14,3

17,2

17,3

16,8

18,1

13,6

Отношение государственного и муниципального долга к ВРП.%

консервативный

1,7

2,0

2,1

2,0

2,1

1,5

базовый

1,7

2,0

2,0

1,9

1,6

1,0

целевой

1,7

2,0

2,0

2,0

1,9

1,2

Бюджет Республики Башкортостан

Отношение государственного долга к налоговым и неналоговым доходам бюджета.%

консервативный

11,8

16,1

16,6

16,6

22,1

20,1

базовый

11,4

15,4

15,7

15,6

15,0

11,4

целевой

11,2

14,9

15,4

15,4

18,2

13,8

Отношение государственного долга к ВРП.%

консервативный

1,1

1,4

1,5

1,5

1,7

1,3

базовый

1,1

1,4

1,4

1,4

1,3

0,8

целевой

1,1

1,4

1,4

1,5

1,6

1,0

Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов Республики Башкортостан

Отношение муниципального долга к налоговым и неналоговым доходам бюджета.%

консервативный

27,5

26,7

25,6

24,2

19,1

15,1

базовый

27,1

26,6

25,1

23,5

18,2

14,0

целевой

26,7

26,1

24,5

22,9

17,2

12,9

Отношение муниципального долга к ВРП.%

консервативный

0,7

0,6

0,6

0,5

0,4

0,2

базовый

0,7

0,6

0,6

0,5

0,3

0,2

целевой

0,7

0,6

0,6

0,5

0,3

0,2

По "консервативному" и "целевому" вариантам долговая нагрузка будет расти более высокими темпами, что связано с необходимостью осуществления государственных заимствований в целях финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан и реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606 и от 7 мая 2018 года № 204.

Благодаря прогнозируемому росту ВРП более быстрыми темпами, чем рост объема государственного и муниципального долга, отношение государственного и муниципального долга к ВРП снизится к 2036 году как по "целевому", так и по "консервативному" вариантам. Государственный долг Республики Башкортостан до 2024 года по "базовому" варианту прогнозируется с учетом принятых республикой обязательств по сокращению государственного долга в рамках заключенных с Министерством финансов Российской Федерации соглашений о предоставлении из федерального бюджета бюджетных кредитов в целях замещения рыночных заимствований.

К 2036 году государственный долг Республики Башкортостан прогнозируется с ростом к уровню 2019 года различными темпами по трем вариантам, что связано с необходимостью осуществления государственных заимствований в целях финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств Республики Башкортостан.

При этом по всем вариантам долговая нагрузка сохранится на низком уровне - менее 25 процентов к налоговым и неналоговым доходам бюджета Республики Башкортостан.

В структуре государственного долга Республики Башкортостан ожидаются существенные изменения. К 2034 году рыночная составляющая в структуре государственного долга по всем вариантам составит 100 процентов, что связано с плановым погашением бюджетных кредитов.

8. Риски реализации Бюджетного прогноза

Существенными факторами обеспечения стабильной долгосрочной бюджетной устойчивости Республики Башкортостан во избежание в условиях экономических дисбалансов обострения проблем, уже имеющихся в бюджетной системе, являются возможность оценки бюджетных параметров республики и создание условий для минимизации рисков их несбалансированности.

Общий подход к минимизации бюджетных угроз заключается в возможности обеспечения действующих расходных обязательств Республики Башкортостан и реализации принятых решений наиболее эффективным способом. С учетом этого в целях обеспечения бюджетной сбалансированности в случае сокращения доходов бюджета Республики Башкортостан и местных бюджетов в первую очередь будут сокращены условно утвержденные расходы.

Риски реализации Бюджетного прогноза обусловлены возникновением ряда внешних и внутренних факторов, влияющих на развитие бюджетной системы Республики Башкортостан в условиях международной финансовой и экономической нестабильности.

Профилактика бюджетных рисков обеспечивается заблаговременным обнаружением и принятием мер по минимизации негативных последствий реализации соответствующих рисков. Основные механизмы профилактики рисков приведены в таблице 4.

Таблица 4

Основные риски реализации Бюджетного прогноза и механизмы их профилактики

№

п/п

Описание риска

Источник риска по отношению к бюджету (внешний/ внутренний)

Негативные последствия воздействия

Механизмы профилактики рисков реализации Бюджетного прогноза

1

Геополитическая напряженность в мире

внешний

ослабление рубля;

рост потребительских цен;

снижение деловой и потребительской активности;

затруднение доступа российских компаний к мировому рынку капитала;

нарушение сбалансированности бюджета Республики Башкортостан

применение консервативных и достоверных прогнозов социально-экономического развития при бюджетном планировании;

проведение регулярного анализа и уточнение прогноза доходов

2

Невозможность привлечения заемных средств на финансовом рынке

внешний

неисполнение принятых расходных обязательств Республики Башкортостан и муниципальных образований Республики Башкортостан;

снижение реальных доходов населения и покупательской способности

реализация комплекса мер по увеличению доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан;

поддержание достаточного уровня ликвидности на случай негативной ситуации на финансовом рынке;

проведение регулярного анализа и уточнение прогноза доходов

3

Превышение прогнозируемого уровня инфляции

внешний

повышение цен на товары:

снижение реальных доходов населения и покупательской способности;

рост социальной напряженности;

снижение экономической активности;

снижение доходов бюджета Республики Башкортостан

умеренное сдерживание индексации объемов финансового обеспечения расходных обязательств

4

Рост процентных ставок по привлекаемым займам (кредитам)

внешний

увеличение расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан

снижение уровня долговой нагрузки как фактора, позволяющего минимизировать зависимость от заемных средств;

отказ от заимствований в неблагоприятный период за счет сохранения достаточного уровня ликвидности

5

Изменения (принятие) федерального законодательства по налогам и сборам и в части разграничения полномочий между уровнями власти

внешний

нарушение сбалансированности бюджета Республики Башкортостан

мониторинг изменений федерального законодательства;

оценка последствий влияния изменений законодательства

6

Изменения (принятие) федерального законодательства по вопросам финансового обеспечения деятельности государственных и муниципальных учреждений, несвоевременное принятие необходимых подзаконных актов на федеральном уровне

внешний

невыполнение требований бюджетного законодательства о формировании государственных и муниципальных заданий на оказание государственных и муниципальных услуг и работ;

увеличение расходов бюджета Республики Башкортостан и местных бюджетов в результате применения норм, используемых при определении нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятых в целях реализации нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, устанавливающих стандарты оказания государственных (муниципальных) услуг

мониторинг федеральных законодательных инициатив и оперативная реализация новаций на территории Республики Башкортостан;

методологическая поддержка главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан и органов местного самоуправления;

применение при расчете нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг коэффициентов выравнивания (поправочных) коэффициентов;

формирование соответствующими главными распорядителями средств бюджета Республики Башкортостан предложений в федеральные органы исполнительной власти об установлении оптимальных значений натуральных норм, используемых при определении нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг

7

Риск высокой степени неопределенности объемов безвозмездных поступлений

внешний

снижение доходов бюджета Республики Башкортостан;

замедление темпов экономического роста Республики Башкортостан

активизация работы по привлечению в бюджет Республики Башкортостан федеральных средств;

обеспечение максимального участия Республики Башкортостан в государственных программах Российской Федерации, федеральных целевых программах, национальных проектах (Программах), федеральных проектах и непрограммных мероприятиях

8

Снижение спроса на товары, работы и услуги основных налогоплательщиков региона

внутренний

уменьшение объемов производства;

ухудшение качества продукции;

снижение производительности труда, отчислений налога на прибыль организаций

мониторинг поступлений в бюджет Республики Башкортостан по видам деятельности и по крупнейшим предприятиям;

анализ достижения целевых индикаторов по доходам

9

Снижение рентабельности основных видов экономической деятельности, сокращение (отсутствие интенсивного роста) инвестиций в основной капитал

внутренний

снижение финансовых результатов, отчислений налога на прибыль организаций

увеличение объемов инвестиций в основной капитал;

мониторинг поступлений в бюджет Республики Башкортостан по видам деятельности и по крупнейшим предприятиям;

анализ достижения целевых индикаторов по доходам

10

Сокращение численности населения трудоспособного возраста

внутренний

сокращение платежей в бюджет и внебюджетные фонды;

рост социальной напряженности

реализация мероприятий в области содействия занятости населения

11

Снижение занятости экономически активного населения

внутренний

рост безработицы;

сокращение платежей в бюджет Республики Башкортостан и внебюджетные фонды;

рост социальной напряженности

реализация мероприятий в области содействия занятости населения

12

Неосвоение федеральных средств в полном объеме

внутренний

возврат средств федерального бюджета

исполнение принятых республикой обязательств в соответствии с заключенными соглашениями в установленные сроки

13

Невыполнение контрагентом (концессионером) своих обязательств в рамках инвестиционного проекта (концессионного соглашения)

внутренний

срыв срока ввода объектов и риск неполучения услуг населением

страхование ответственности концессионера и обеспечение исполнения обязательств концессионера

14

Отсутствие платежа принципала по гарантированным обязательствам

внутренний

увеличение расходов бюджетов вследствие необходимости погашения гарантируемых республикой и муниципальными образованиями обязательств принципала

мониторинг финансового состояния принципала

15

Высокий уровень дефицита бюджета Республики Башкортостан и дефицитов местных бюджетов

внутренний

рост государственного и муниципального долга; зависимость от кредиторов, конъюнктуры финансового рынка;

отвлечение бюджетных средств на процентные выплаты и погашение долга

приоритизация расходных обязательств Республики Башкортостан и муниципальных образований Республики Башкортостан, приведение их в соответствие со складывающимися бюджетными возможностями;

введение моратория на принятие новых расходных обязательств;

активное участие в привлечении средств федерального бюджета, в том числе в рамках государственных программ Российской Федерации;

установление оптимальных значений натуральных норм, используемых при определении нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

16

Низкое качество Бюджетного планирования главных администраторов доходов и главных распорядителей бюджетных средств, выраженное в отсутствии достаточно обоснованных и просчитанных показателей при формировании проектов бюджетов

внутренний

нарушение порядка и сроков бюджетного процесса

повышение профессиональной квалификации специалистов;

развитие системы автоматизации процесса бюджетного планирования;

повышение ответственности и результативности деятельности органов государственной власти Республики Башкортостан, органов местного самоуправления

17

Риск недостижения ключевых параметров регионального проекта в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года": целей, целевых и дополнительных показателей, результатов, задач проекта, эффективности использования средств бюджета проекта

внутренний

региональный проект не реализован в полном объеме

повышение профессиональной квалификации специалистов;

корректное формирование бюджета проекта, планирование финансового резерва;

повышение ответственности и результативности деятельности органов государственной власти Республики Башкортостан, органов местного самоуправления

Приложение № 1

к бюджетному прогнозу

Республики Башкортостан

на период до 2036 года

Основные параметры прогноза социально-экономического развития Республики Башкортостан на период до 2036 года

Начало таблицы. См. продолжение 1

Показатель, единица измерения

2017 год*(1)

2018 год*(1)

2019 год*(3)

2020 год

2021 год

консервативный

базовый

целевой

консервативный

базовый

целевой

Валовой региональный продукт, млн. рублей в ценах соответствующих лет

1396411,2

1450778,7*(2)

1533700,0*(2)

1595821,5

1601910,3

1613469,7

1677645,5

1691785,5

1707110,6

Валовой региональный продукт, % к предыдущему году

100,4

101,0*(2)

101,4*(2)

101,7

102,1

103,0

102,5

103,2

103,7

Индекс потребительских цен, % к предыдущему году

102,9

102,3

104,8

103,9

103,7

103,6

104,0

103,9

103,8

Объем платных услуг населению, млн. рублей в ценах соответствующих лет

249900,3

261351,3

273385,3

281368,4

285722,1

286595,2

291677,7

299785,3

301319,9

Прибыль по всем видам деятельности, млн. рублей

309969,0

278554,1

316450,0

312970,0

330380,0

336070,0

325800,0

349210,0

358250,0

Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета, млн. рублей

367014,1

331555,9

373500,0

371630,0

391050,0

398520,0

389470,0

414130,0

426820,0

Фонд заработной платы работников, млн. рублей

410065,1

443506,5

475147,5

495940,3

507962,2

518604,8

528702,0

543533,3

555982,0

Среднемесячная заработная плата, рубли

30357,7

33752,8

36124,1

38436,0

38580,5

38616,7

40934,4

41240,9

41358,5

Продолжение 1. См. продолжение 2

Показатель, единица измерения

2022 год

2023 год

2024 год

консервативный

базовый

целевой

консервативный

базовый

целевой

консервативный

базовый

целевой

Валовой региональный продукт, млн. рублей в ценах соответствующих лет

1768811,6

1788237,5

1806316,2

1860174,4

1886261,1

1910955,9

1958192,0

1993169,7

2021944,6

Валовой региональный продукт, % к предыдущему году

102,8

103,3

103,7

103,0

103,3

103,8

103,0

103,4

103,8

Индекс потребительских цен, % к предыдущему году

104,0

103,9

103,8

104,0

103,9

103,8

104,0

103,9

103,8

Объем платных услуг населению, млн. рублей в ценах соответствующих лет

304193,6

314853,7

316810,8

317273,9

330702,2

333766,5

331260,7

348392,1

352323,9

Прибыль по всем видам деятельности, млн. рублей

339810,0

370660,0

383690,0

354620,0

394010,0

411700,0

370590,0

420010,0

442570,0

Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета, млн. рублей

409330,0

440220,0

458400,0

431020,0

468830,0

493700,0

454730,0

501180,0

533200,0

Фонд заработной платы работников, млн. рублей

563631,9

581931,9

596607,9

600305,6

622589,8

639013,3

639960,3

666593,5

685066.2

Среднемесячная заработная плата, рубли

43595,1

44110,2

44336,2

46385,2

47144,9

47439,7

49400,2

50426,6

50808,0

Продолжение 2. См. продолжение 3

Показатель, единица измерения

2025 год

2026 год

2027 год

консервативный

базовый

целевой

консервативный

базовый

целевой

консервативный

базовый

целевой

Валовой региональный продукт, млн. рублей в ценах соответствующих лет

2078082,3

2114716,9

2155286,7

2207761,8

2254611,7

2310414,4

2350192,4

2410158,8

2481263,1

Валовой региональный продукт, % к предыдущему году

103,1

103,4

103,9

103,1

103,5

104,0

103,2

103,6

104,1

Индекс потребительских цен, % к предыдущему году

103,7

103,6

103,6

103,7

103,5

103,5

103,6

103,5

103,4

Объем платных услуг населению, млн. рублей в ценах соответствующих лет

346566,5

368125,0

373019,8

364011,3

390882,5

398027,0

381209,4

413835,1

423888,8

Прибыль по всем видам деятельности, млн. рублей

385400,0

446050,0

472670,0

400440,0

474160,0

505170,0

416850,0

505450,0

541920,0

Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета, млн. рублей

476990,0

534260,0

571050,0

499890,0

570050,0

612160,0

524390,0

609380,0

657470,0

Фонд заработной платы работников, млн. рублей

682880,2

713300,0

734437,2

726627,1

762564,3

786637,3

773910,3

815993,7

842539,3

Среднемесячная заработная плата, рубли

52660,7

53906,1

54415,3

55978,3

57571,7

58224,4

59560,9

61544,1

62300,1

Продолжение 3. См. продолжение 4

Показатель, единица измерения

2028 год

2029 год

2030 год

консервативный

базовый

целевой

консервативный

базовый

целевой

консервативный

базовый

целевой

Валовой региональный продукт, млн. рублей в ценах соответствующих лет

2506197,9

2580930,8

2669749,6

2674969,7

2768826,8

2877903,2

2860380,3

2975740,9

3108008,3

Валовой региональный продукт, % к предыдущему году

103,3

103,7

104,2

103,3

103,8

104,3

103,4

103,9

104,4

Индекс потребительских цен, % к предыдущему году

103,5

103,3

103,3

103,5

103,3

103,3

103,4

103,2

103,2

Объем платных услуг населению, млн. рублей в ценах соответствующих лет

398043,6

436854,3

450116,5

414394,4

459803,1

476579,8

429742,0

481607,0

503132,0

Прибыль по всем видам деятельности, млн. рублей

434360,0

540320,0

582030,0

452170,0

577850,0

625100,0

471610,0

618300,0

673430,0

Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета, млн. рублей

551130,0

653260,0

707440,0

578680,0

700950,0

761210,0

608780,0

752820,0

821350,0

Фонд заработной платы работников, млн. рублей

824261,9

873173,6

902421,0

878713,6

935233.4

967460.9

936770,2

1001694,0

1037187,5

Среднемесячная заработная плата, рубли

63372,8

65790,7

66661,1

67492,0

70396,0

71394.1

71879,0

75323,7

76463,0

Продолжение 4. См. окончание

Показатель, единица измерения

2031 год

2032 год

2033 год

консервативный

базовый

целевой

консервативный

базовый

целевой

консервативный

базовый

целевой

Валовой региональный продукт, млн. рублей в ценах соответствующих лет

3061974,0

3203937,6

3362629,1

3284061,7

3455334,0

3644548,1

3529730,7

3732743,5

3957170,8

Валовой региональный продукт, % к предыдущему году

103,4

104,0

104,5

103,5

104,1

104,6

103,6

104,1

104,7

Индекс потребительских цен, % к предыдущему году

103,4

103,1

103,1

103,2

103,1

103,1

103,3

102,9

102,9

Объем платных услуг населению, млн. рублей в ценах соответствующих лет

444393,1

503000,0

529630,4

461786,7

528423,6

560243,0

481746,0

557848,3

594927,7

Прибыль по всем видам деятельности, млн. рублей

492840,0

662820,0

725290,0

515510,0

711870,0

781860,0

539220,0

765260,0

843630,0

Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета, млн. рублей

641050,0

809280,0

886240,0

676300,0

870790,0

958020,0

714180,0

936970,0

1034660,0

Фонд заработной платы работников, млн. рублей

999590,1

1073888,8

1112976,5

1066631,4

1151285,8

1194302,3

1138167,9

1234259,6

1281569,4

Среднемесячная заработная плата, рубли

76623,0

80671,7

81968,4

81680,1

86399,4

87870,1

87071,0

92533,8

94196,8

Окончание таблицы. См. начало

Показатель, единица измерения

2034 год

2035 год

2036 год

консервативный

базовый

целевой

консервативный

базовый

целевой

консервативный

базовый

целевой

Валовой региональный продукт, млн. рублей в ценах соответствующих лет

3800392,1

4048212,0

4316402,2

4101383,5

4407433,7

4726162,7

4428925,7

4810427,4

5194835,9

Валовой региональный продукт, % к предыдущему году

103,7

104,4

105,0

103,8

104,7

105,3

103,8

105,0

105,6

Индекс потребительских цен, % к предыдущему году

103,1

102,9

102,9

103,0

102,9

102,9

102,9

102,8

102,8

Объем платных услуг населению, млн. рублей в ценах соответствующих лет

503081,6

589497,9

631764,4

525375,7

623560,2

670885,8

548670,8

659597,0

712432,4

Прибыль по всем видам деятельности, млн. рублей

564570,0

822650,0

910280,0

590540,0

883530,0

980370,0

617700,0

948910,0

1054880,0

Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета, млн. рублей

754890.0

1008180,0

1117440,0

796410,0

1082780,0

1205720,0

840210,0

1162910,0

1300970,0

Фонд заработной платы работников, млн. рублей

1215640,4

1324447,6

1376506,6

1298384,9

1421224,2

1478462,2

1386760,2

1525084.5

1587981.9

Среднемесячная заработная плата, рубли

92904,8

99196,2

101073,1

99129,4

106338,3

108451,5

105771,1

113994,7

116368,4

*(1) Отчетные статистические данные за соответствующие годы.

*(2) Оценка Министерства экономического развития Республики Башкортостан за 2018-2019 годы.

*(3) Оценка основных параметров прогноза социально-экономического развития Республики Башкортостан за 2019 год, используемая для долгосрочного прогнозирования.

неналоговые доходы

5887,6

6022,7

6129,8

6200,4

6337,6

6446,3

6133,4

6271,7

6379,3

межбюджетные трансферты - всего.

88694,5

94919,6

101796,4

90815,8

98213,9

105709,9

93135,5

102044,3

110077,0

из них:

дотации

12123,8

13027,4

14025,6

12431,7

13505,6

14593,6

12768,4

14061,6

15227,5

субсидии

20234,8

21412,5

22713,44

20636,1

22035,7

23453,8

21075

22760,3

24280

субвенции

52050,6

55944,4

60245,82

53377,5

58005

62693,7

54828,4

60400,9

65425,3

Расходы - всего,

137427,2

145941,6

154891,4

141580,1

151336,6

161455,9

145625,1

157256,4

168236,4

из них:

процентные

1107,7

1157,7

1137,7

1104,1

1154,1

1134,1

1102,9

1152,9

1132,9

Дефицит/профицит

Муниципальный долг

10049,1

10049,1

10049,1

10039,1

10039,1

10039,1

10032,1

10032,1

10032,1

Продолжение 10. См. продолжение 11

Наименование показателя

2031 год

2032 год

2033 год

консервативный

базовый

целевой

консервативный

базовый

целевой

консервативный

базовый

целевой

Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов Республики Башкортостан

Доходы - всего,

150214,0

163872,4

175772,7

155192,4

171032,1

184044,5

160476,2

179429,1

193663,7

из них:

налоговые доходы

48266,5

51233,9

54429,7

50265,1

53650,4

57257,1

52370,1

56205,9

60264,9

неналоговые доходы

6264,1

6405,1

6513,6

6409,5

6547,8

6655,6

6560,6

6698,7

6807,4

межбюджетные трансферты - всего,

95683,4

106233,4

114829,4

98517,8

110833,9

120131,8

101545,5

116524,5

126591,4

из них:

дотации

13138,3

14669,6

15917,3

13549,7

15337,4

16687,0

13989,2

16163,4

17624,6

субсидии

21557

23552,8

25179

22093,2

24423,2

26182,2

22666

25499,7

27404.2

субвенции

56422,1

63021,2

68398

58195

65898,8

71714,6

60088,9

69458,3

75755,1

Расходы - всего,

150214,0

163872,4

175772,7

155192,4

171032,1

184044,5

160476,2

179429,1

193663,7

из них:

процентные

1102,1

1152,1

1132,1

1102,1

1152,1

1132,1

1101,7

1151,7

1131,7

Дефицит/профицит

Муниципальный долг

10027,1

10027,1

10027,1

10027,1

10027,1

10027,1

10024,5

10024,5

10024,5

Продолжение 11. См. продолжение 12

Наименование показателя

2034 год

2035 год

2036 год

консервативный

базовый

целевой

консервативный

базовый

целевой

консервативный

базовый

целевой

Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов Республики Башкортостан

Доходы - всего,

166214,2

188455,3

204035,5

172173,9

197920,5

215047,0

176973,8

204678,9

222799,5

из них:

налоговые доходы

54597,6

58938,1

63494,1

56910,6

61798,9

66914,4

59135,0

64539,9

70242,4

неналоговые доходы

6711,2

6852,0

6962,6

6877,3

7021,0

7133,4

7046,7

7193,1

7307,7

межбюджетные трансферты - всего,

104905,4

122665,2

133578,8

108386,0

129100,6

140999,2

110792,1

132945,9

145249,4

из них:

дотации

14476,8

17054,7

18638,8

14982,1

17988,8

19715,9

15331,3

18547,0

20332,9

субсидии

23301,6

26661,4

28726,1

23960,1

27878,9

30129,9

24415,3

28606,4

30933,9

субвенции

62190,5

73299,3

80125,7

64367,6

77324,6

84767,2

65872,6

79729,8

87425,7

Расходы - всего.

166214,2

188455,3

204035,5

172173,9

197920,5

215047,0

176973,8

204678,9

222799,5

из них:

процентные

1101,7

1151,7

1131,7

1101,7

1151,7

1131,7

1101,7

1151,7

1131,7

Дефицит/профицит

Муниципальный долг

10024,5

10024,5

10024,5

10024,5

10024,5

10024,5

10024,5

10024,5

10024,5

Продолжение 12. См. продолжение 13

Наименование показателя

2017 год*(5)

2018 год*(5)

2019 год*(6)

2020 год

2021 год

консервативный

базовый

целевой

консервативный

базовый

целевой

Консолидированный бюджет Республики Башкортостан

Доходы - всего,

201001,2

239885,6

239685,4

237221,5

243584,2

247025,1

226554,8

232562,7

241448,6

из них:

налоговые доходы

143664,2

177783,3

165620,5

165788,1

170618,3

173646,4

175079,5

179576,2

183784,2

неналоговые доходы

21692,9

21849,4

21187,1

17953,8

19486,3

19899,1

15372,2

16883,4

17789,3

межбюджетные трансферты - всего,

34877,4

40052,3

52626,7

53216,0

53216,0

53216,0

35876,4

35876,4

39648,4

из них:

дотации

17460,3

22241,3

20846,9

21731,7

21731,7

21731,7

8931,8

8931,8

12703,8

субсидии

7078,1

6196,5

11183,9

14698,7

14698,7

14698,7

11285,1

11285,1

11285,1

субвенции

8584,2

8824,1

11141,8

12955,3

12955,3

12955,3

12947,7

12947,7

12947,7

Расходы - всего.

189306,9

215269,3

259259,6

264821,5

265584,2

270625,1

252954,8

254062,7

264348,6

из них:

процентные

1937,4

1233,6

1022,8

1244,8

1125,0

1059,9

2040,4

1552,7

1449,9

Дефицит/профицит

11694,3

24616,3

-19574,2

-27600,0

-22000,0

-23600,0

-26400,0

-21500,0

-22900,0

Государственный долг Республики Башкортостан и долг входящих в ее состав муниципальных образований

29767,2

26805,1

24309,8

27792,0

27747,9

27739,1

34872,1

34723,6

34691,1

Продолжение 13. См. продолжение 14

Наименование показателя

2022 год

2023 год

2024 год

консервативный

базовый

целевой

консервативный

базовый

целевой

консервативный

базовый

целевой

Консолидированный бюджет Республики Башкортостан

Доходы - всего,

237585,1

246569,3

258323,7

246270,1

256473,5

269793,5

254393,7

266334,2

281362,4

из них:

налоговые доходы

182500,2

190167,3

195605,4

190087,6

199410,3

206204,3

198215,9

209511,5

217787,8

неналоговые доходы

14796,0

16113,1

17832,8

15893,6

16774,3

18703,7

15888,9

16533,8

18689,1

межбюджетные трансферты - всего,

39810,0

39810,0

44406,6

39810,0

39810,0

44406,6

39810,0

39810,0

44406,6

из них:

дотации

10861,7

10861,7

15458,3

10861,7

10861,7

15458,3

10861,7

10861,7

15458,3

субсидии

12648,5

12648,5

12648,5

12648,5

12648,5

12648,5

12648,5

12648,5

12648,5

субвенции

13342,2

13342,2

13342,2

13342,2

13342,2

13342,2

13342,2

13342,2

13342,2

Расходы - всего,

263185,1

266569,3

279523,7

269870,1

274473,5

288693,5

275993,7

282334,2

298162,4

из них:

процентные

2682,8

1950,7

1878,0

3129,7

2421,2

2269,6

3383,4

2656,0

2533,2

Дефицит/профицит

-25600,0

-20000,0

-21200,0

-23600,0

-18000,0

-18900,0

-21600,0

-16000,0

-16800,0

Государственный долг Республики Башкортостан и долг входящих в ее состав муниципальных образований

36412,5

36259,4

36831,5

36857,7

36709,2

37576,8

38749,2

38629,3

39802,2

Продолжение 14. См. продолжение 15

Наименование показателя

2025 год

2026 год

2027 год

консервативный

базовый

целевой

консервативный

базовый

целевой

консервативный

базовый

целевой

Консолидированный бюджет Республики Башкортостан

Доходы - всего,

266668,6

281060,7

297739,3

275077,3

292214,1

310224,1

284582,0

304826,1

324237,4

из них:

налоговые доходы

210464,6

224452,2

234151,6

218727,0

235457,2

246489,8

227512,0

247351,1

259784,7

неналоговые доходы

15915,1

16319,6

18702,2

16061,4

16468,0

18848,8

16781,1

17186,1

19567,2

межбюджетные трансферты - всего,

39810,0

39810,0

44406,6

39810,0

39810,0

44406,6

39810,0

39810,0

44406,6

из них:

дотации

10861,7

10861,7

15458,3

10861,7

10861,7

15458,3

10861,7

10861,7

15458,3

субсидии

12648,5

12648,5

12648,5

12648,5

12648,5

12648,5

12648,5

12648,5

12648,5

субвенции

13342,2

13342,2

13342,2

13342,2

13342,2

13342,2

13342,2

13342,2

13342,2

Расходы - всего,

286468,6

295060,7

312439,3

293077,3

304214,1

322824,1

300782,0

314826,1

334737,4

из них:

процентные

3919,9

3018,9

2874,4

4545,9

3327,1

3274,0

5025,8

3460,2

3540,4

Дефицит/профицит

-19800,0

-14000,0

-14700,0

-18000,0

-12000,0

-12600,0

-16200,0

-10000,0

-10500,0

Государственный долг Республики Башкортостан и долг входящих в ее состав муниципальных образований

43481,3

41385,4

44563,7

46719,3

42447,4

47831,2

49887,4

43447,4

50428,6

Продолжение 15. См. продолжение 16

Наименование показателя

2028 год

2029 год

2030 год

консервативный

базовый

целевой

консервативный

базовый

целевой

консервативный

базовый

целевой

Консолидированный бюджет Республики Башкортостан

Доходы - всего,

293368,4

317139.9

338033,2

303421,6

330349,9

353690,7

313721,4

345031,3

370355,4

из них:

налоговые доходы

236869,0

260233,1

274147,2

246611,4

273130,1

289489,6

256984,5

287879,1

306217,4

неналоговые доходы

16210,5

16617,9

19000,5

16521,3

16930,9

19315,6

16448,0

16863,3

19252,5

межбюджетные трансферты - всего,

39810,0

39810,0

44406,6

39810,0

39810,0

44406,6

39810,0

39810,0

44406,6

из них:

дотации

10861,7

10861,7

15458,3

10861,7

10861,7

15458,3

10861,7

10861,7

15458.3

субсидии

12648,5

12648,5

12648,5

12648,5

12648,5

12648,5

12648,5

12648,5

12648,5

субвенции

13342,2

13342,2

13342,2

13342,2

13342,2

13342,2

13342,2

13342,2

13342,2

Расходы - всего,

307768,4

325139,9

346433,2

316021,6

336349,9

359990,7

324521,4

349031,3

374555,4

из них:

процентные

5496,9

3585,9

3760,9

5933,5

3710,3

3983,1

6384,6

3858,6

4214,6

Дефицит/профицит

-14400,0

-8000,0

-8400,0

-12600,0

-6000,0

-6300,0

-10800,0

-4000,0

-4200,0

Государственный долг Республики Башкортостан и долг входящих в ее состав муниципальных образований

52765,5

44341,5

53036,1

55743,5

45543,5

55743,5

58769,8

47369,8

58769,8

Продолжение 16. См. окончание

Наименование показателя

2031 год

2032 год

2033 год

консервативный

базовый

целевой

консервативный

базовый

целевой

консервативный

базовый

целевой

Консолидированный бюджет Республики Башкортостан

Доходы - всего,

324926,0

361062,3

388453,7

336954,3

378323,2

408168,9

349561,6

396575,2

428985,2

из них:

налоговые доходы

268051,4

303770,4

324174,9

279856,5

320810,8

343669,8

292374,8

338974,0

364395,7

неналоговые доходы

16585,7

17003,0

19393,3

16808,9

17223,5

19613,6

16897,9

17312,3

19704,0

межбюджетные трансферты - всего,

39810,0

39810,0

44406,6

39810,0

39810,0

44406,6

39810,0

39810,0

44406,6

из них:

дотации

10861,7

10861,7

15458,3

10861,7

10861,7

15458,3

10861,7

10861,7

15458,3

субсидии

12648,5

12648,5

12648,5

12648,5

12648,5

12648,5

12648,5

12648,5

12648,5

субвенции

13342,2

13342,2

13342,2

13342,2

13342,2

13342,2

13342,2

13342,2

13342,2

Расходы - всего,

333926,0

363062,3

390553,7

344154,3

378323,2

408168,9

354961,6

396575,2

428985,2

из них:

процентные

6803,3

4041,3

4458,3

7162,9

4200,9

4632,9

7462,0

4232,0

4660,0

Дефицит/профицит

-9000,0

-2000,0

-2100,0

-7200,0

-5400,0

Государственный долг Республики Башкортостан и долг входящих в ее состав муниципальных образований

61298,1

48898,1

60798,1

63331,3

48831,3

60731,3

64676,6

48776,6

60676,6

Окончание таблицы. См. начало

Наименование показателя

2034 год

2035 год

2036 год

консервативный

базовый

целевой

консервативный

базовый

целевой

консервативный

базовый

целевой

Консолидированный бюджет Республики Башкортостан

Доходы - всего,

363076,6

416210,0

451446,3

377021,5

436792,0

475295,6

387773,0

450188,5

490397,6

из них:

налоговые доходы

305731,2

358448,3

386692,9

319502,1

378852,5

410362,6

330076,2

392067,8

425281,4

неналоговые доходы

17056,5

17472,8

19867,9

17230,5

17650,6

20047,5

17407,9

17831,8

20230,7

межбюджетные трансферты - всего,

39810,0

39810,0

44406,6

39810,0

39810,0

44406,6

39810,0

39810,0

44406,6

из них:

дотации

10861,7

10861,7

15458,3

10861,7

10861,7

15458,3

10861,7

10861,7

15458,3

субсидии

12648,5

12648,5

12648,5

12648,5

12648,5

12648,5

12648,5

12648,5

12648,5

субвенции

13342,2

13342,2

13342,2

13342,2

13342,2

13342,2

1 3342.2

13342,2

13342,2

Расходы - всего,

366676,6

416210,0

451446,3

378821,5

436792,0

475295,6

387773,0

450188,5

490397,6

из них:

процентные

7641,7

4239,9

4666,9

7821,7

4247,7

4673,7

7821,7

4247,7

4673,7

Дефицит/профицит

-3600,0

-1800,0

Государственный долг Республики Башкортостан и долг входящих в ее состав муниципальных образований

66024,5

48724,5

60624,5

66524,5

48724,5

60624,5

66524,5

48724,5

60624,5

*(1) Отчеты об исполнении бюджета Республики Башкортостан за соответствующие годы.

*(2) Оценка исполнения бюджета Республики Башкортостан за 2019 год, используемая для долгосрочного прогнозирования.

*(3) Отчеты об исполнении бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан за соответствующие годы.

*(4) Оценка исполнения бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан за 2019 год, используемая для долгосрочного прогнозирования.

*(5) Отчеты об исполнении консолидированного бюджета Республики Башкортостан за соответствующие годы.

*(6) Оценка исполнения консолидированного бюджета Республики Башкортостан за 2019 год, используемая для долгосрочного прогнозирования.

Приложение № 3

к бюджетному прогнозу

Республики Башкортостан

на период до 2036 года

Показатели
финансового обеспечения из бюджета Республики Башкортостан государственных программ Республики Башкортостан на период до 2030 года

Начало таблицы. См. окончание

(млн. рублей)

Наименование государственной программы Республики Башкортостан

Годы

2017*(1)

2018*(1)

2019*(2)

2020

2021

2022

2023

Расходы бюджета Республики Башкортостан на финансовое обеспечение реализации государственных программ Республики Башкортостан - всего, в том числе:

152030,6

175233,5

211932,1

201620,4

102673,8

90234,9

80033,7

Социальная защита населения Республики Башкортостан

17300,9

18601,6

21487,1

27236,6

Развитие лесного хозяйства Республики Башкортостан

573,3

816,2

804,6

700,8

Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан

61,3

78,5

111,9

67,6

35,4

453,0

79,5

Развитие молодежной политики в Республике Башкортостан

75,2

Развитие физической культуры и спорта в Республике Башкортостан

1145,2

Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Башкортостан

2912,6

3303,8

1967,2

1827,1

2304,3

2304,3

Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан

961,5

314,4

833,7

1142,2

589,3

573,2

225,7

Развитие информационного общества в Республике Башкортостан

343,2

487,5

933,0

800,1

627,4

402,5

402,5

Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан

1627,8

1800,6

2811,4

2397,2

Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан

11468,7

13986,3

11159,8

9860,7

10760,2

Развитие юстиции в Республике Башкортостан

837,0

1012,0

1215,7

1097,0

Развитие торговли Республики Башкортостан

139,5

86,8

247,4

699,1

267,8

269,3

64,1

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан

7933,3

8734,0

7357,6

7567,7

Государственное регулирование тарифов (цен) в Республике Башкортостан

35,1

43,7

41,4

37,1

38,3

39,3

39,3

Развитие образования в Республике Башкортостан

40597,5

47473,7

56405,8

52086,6

52215,6

55241,9

53181,4

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Башкортостан

473,8

619,1

655,9

1002,5

702,8

716,4

716,4

Развитие архивного дела в Республике Башкортостан

74,1

97,9

100,3

85,9

88,9

91,6

91,6

Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан

3576,4

5979,9

7268,2

7093,7

Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан

4342,3

2427,0

3751,3

1921,7

699,4

Развитие земельных и имущественных отношений в Республике Башкортостан

1623,1

2326,1

748,2

724,0

Развитие транспортной системы Республики Башкортостан

16705,9

17295,0

27515,4

20674,6

22841,5

21081,6

20554,1

Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан

1578,4

1979,9

2191,9

772,9

558,7

641,1

492,5

Развитие здравоохранения Республики Башкортостан

33818,0

39320,4

42705,6

48892,9

Обеспечение общественной безопасности в Республике Башкортостан

17,1

65,9

46,4

30,4

Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан

5366,9

4445,1

7584,6

4855,9

3046,1

Экономическое и инвестиционное развитие Республики Башкортостан

1161,0

1476,9

3569,5

1808,4

1803,4

1830,8

Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан

108,3

230,5

425,7

398,6

102,2

104,5

Доступная среда в Республике Башкортостан

85,8

57,3

53,8

64,8

56,5

52,0

О защите прав потребителей в Республике Башкортостан

73,9

92,6

81,0

82,9

84,3

84,3

Развитие науки и технологий в Республике Башкортостан

280,7

377,0

338,1

349,4

308,6

308,6

Формирование современной городской среды в Республике Башкортостан

2210,0

7121,3

5569,0

4491,2

4551,1

Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Республике Башкортостан

220,2

214,0

113,6

115,0

115,0

Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан

143,2

734,5

713,2

709,7

709,7

Развитие средств массовых коммуникаций Республики Башкортостан

647,8

640,5

604,9

606,0

606,0

Развитие внешнеэкономических связей, международного и межрегионального сотрудничества Республики Башкортостан

57,1

58.0

58,7

58,7

Окончание таблицы. См. начало

Наименование государственной программы Республики Башкортостан

Годы

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Расходы бюджета Республики Башкортостан на финансовое обеспечение реализации государственных программ Республики Башкортостан - всего, в том числе:

76138,1

72837.8

492,5

492,5

492,5

492,5

492,5

Социальная защита населения Республики Башкортостан

Развитие лесного хозяйства Республики Башкортостан

Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан

Развитие молодежной политики в Республике Башкортостан

Развитие физической культуры и спорта в Республике Башкортостан

Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Башкортостан

Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан

225,7

Развитие информационного общества в Республике Башкортостан

Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан

Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан

Развитие юстиции в Республике Башкортостан

Развитие торговли Республики Башкортостан

64,1

64,1

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан

Государственное регулирование тарифов (цен) в Республике Башкортостан

39,3

Развитие образования в Республике Башкортостан

53181,4

53181,4

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Башкортостан

Развитие архивного дела в Республике Башкортостан

91,6

Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан

Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан

Развитие земельных и имущественных отношений в Республике Башкортостан

Развитие транспортной системы Республики Башкортостан

20554,1

19041,1

Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан

492,5

492,5

492,5

492,5

492,5

492,5

492,5

Развитие здравоохранения Республики Башкортостан

Обеспечение общественной безопасности в Республике Башкортостан

Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан

Экономическое и инвестиционное развитие Республики Башкортостан

Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан

Доступная среда в Республике Башкортостан

О защите прав потребителей в Республике Башкортостан

Развитие науки и технологий в Республике Башкортостан

Формирование современной городской среды в Республике Башкортостан

Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Республике Башкортостан

115,0

Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан

709,7

Развитие средств массовых коммуникаций Республики Башкортостан

606,0

Развитие внешнеэкономических связей, международного и межрегионального сотрудничества Республики Башкортостан

58,7

58,7

*(1) Отчет об исполнении бюджета Республики Башкортостан за соответствующие годы.

*(2) Оценка исполнения бюджета Республики Башкортостан за 2019 год, используемая для долгосрочного прогнозирования.