Основная информация
| Дата опубликования: | 19 марта 2012г. |
| Номер документа: | RU51000201200098 |
| Текущая редакция: | 2 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Мурманская область |
| Принявший орган: | Правительство Мурманской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 30
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2012 № 101-ПП
Мурманск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
{утратило силу – постановление Правительства Мурманской области от 26.03.2014 № 155-ПП}
{в редакции постановления Правительства Мурманской области от 19.07.2012 № 359-ПП}
В целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, внедрения программно-целевых принципов организации деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области Правительство Мурманской области постановляет:
1. Внести изменения в Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации, утвержденный постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 № 309-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 22.10.2010 № 483-ПП), изложив его в новой редакции согласно приложению.
Врио Губернатора
Мурманской области Н. Портная
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 19.03.2012 № 101-ПП
«Порядок
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации
1. Основные понятия и термины
Настоящий Порядок определяет процедуры разработки, формирования, реализации долгосрочных целевых программ Мурманской области и проведения оценки эффективности их реализации.
В настоящем Порядке используются следующие определения:
- долгосрочная целевая программа (далее - ДЦП) - увязанный по задачам, ресурсам[1] и срокам осуществления комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области государственного, экономического, экологического, социального, научно-технического, производственного, международного, туристического и культурного развития Мурманской области;
- Программно-целевой совет Мурманской области (далее - Программно-целевой совет) - постоянно действующий коллегиальный совещательный орган, образованный в целях совершенствования процесса формирования ДЦП и повышения эффективности их реализации;
- государственный заказчик ДЦП - главный распорядитель средств областного бюджета, к полномочиям которого относится решение вопросов, обозначенных в ДЦП (при межведомственном характере ДЦП определяется несколько государственных заказчиков ДЦП и государственный заказчик - координатор ДЦП);
- государственный заказчик-координатор ДЦП - главный распорядитель средств областного бюджета, определяемый из числа государственных заказчиков ДЦП, организующий взаимодействие государственных заказчиков ДЦП по подготовке и реализации ДЦП;
- разработчик ДЦП - исполнительный орган государственной власти Мурманской области, временная рабочая группа или сторонняя организация, осуществляющая разработку проекта ДЦП;
- комплексная долгосрочная целевая программа - документ, включающий комплекс взаимоувязанных программных мероприятий, финансирование которых осуществляется в рамках реализации иных долгосрочных и ведомственных целевых программ.
Реализация комплексных долгосрочных целевых программ направлена на социально-экономическое развитие отдельных территорий (территориальных образований) Мурманской области.
2. Общие положения
2.1. ДЦП должна соответствовать основным направлениям и (или) целям Стратегии социально-экономического развития Мурманской области.
2.2. ДЦП разрабатывается на срок не менее трех лет.
Срок реализации ДЦП может составлять менее трех лет при соблюдении следующих условий:
- рекомендуемый срок реализации ДЦП установлен федеральными правовыми актами;
- ДЦП формируется в соответствии с типовыми программами, разработанными на федеральном уровне.
2.3. ДЦП должна соответствовать не менее чем одному из перечисленных признаков:
- инвестиционный характер - должна быть направлена на осуществление бюджетных инвестиций;
- наличие софинансирования из других уровней бюджетной системы Российской Федерации;
- межведомственный характер исполнения - ДЦП должна реализовываться несколькими государственными заказчиками ДЦП.
2.4. ДЦП может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение задач в рамках ДЦП. Деление ДЦП на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности поставленных проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.
2.5. В состав ДЦП не могут быть включены мероприятия иных ДЦП и ведомственных целевых программ.
Требования настоящего пункта не распространяются на комплексные долгосрочные целевые программы.
2.6. Разработка и утверждение ДЦП осуществляется в соответствии с планом-графиком согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
2.7. Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области по разработке и мониторингу реализации ДЦП осуществляется Министерством экономического развития Мурманской области.
2.8. Методическое руководство по вопросам, связанным с планированием бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП, осуществляется Министерством финансов Мурманской области.
3. Подготовка и рассмотрение инициативных предложений о разработке ДЦП, принятие решения о разработке ДЦП
3.1. Необходимость разработки ДЦП определяется на основании данных мониторинга социальных и экономических процессов, документов стратегического планирования, специальных исследований социального и экономического развития Мурманской области, федеральных нормативных правовых актов, предложений органов местного самоуправления, Мурманской областной Думы, комитетов и депутатов Мурманской областной Думы, иных юридических и физических лиц.
3.2. Инициаторами разработки ДЦП могут выступать депутаты Мурманской областной Думы, комитеты Мурманской областной Думы, исполнительные органы государственной власти Мурманской области, органы местного самоуправления, территориальные представительства федеральных органов исполнительной власти, хозяйствующие субъекты, некоммерческие и общественные организации Мурманской области.
3.3. Исполнительные органы государственной власти Мурманской области – инициаторы разработки ДЦП осуществляют подготовку инициативных предложений о разработке ДЦП (далее – инициативные предложения) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку в соответствии с пунктами 3.5, 3.6 настоящего Порядка.
3.4. Инициаторы разработки ДЦП, не являющиеся исполнительными органами государственной власти Мурманской области и предлагающие осуществить разработку ДЦП за счет средств областного бюджета, в сроки, установленные планом-графиком согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, направляют свои предложения исполнительным органам государственной власти Мурманской области, осуществляющим координацию и регулирование деятельности в соответствующей сфере управления.
Исполнительные органы государственной власти Мурманской области проводят отбор поступивших предложений и осуществляют подготовку инициативных предложений по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
Отбор инициативных предложений проводится с учетом следующих критериев:
- значимость проблемы, на решение которой направлено поступившее инициативное предложение, для региона в целом и необходимость государственной поддержки для ее решения;
- соответствие цели ДЦП основным направлениям и (или) целям, определенным в Стратегии социально-экономического развития Мурманской области;
- наличие решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти,
содержащих рекомендации субъектам Российской Федерации о разработке программ по определенной проблеме (проблемам).
Исполнительные органы государственной власти Мурманской области, осуществляющие координацию и регулирование деятельности в соответствующей сфере управления, информируют инициаторов разработки ДЦП, не являющихся исполнительными органами государственной власти Мурманской области, о результатах отбора поступивших предложений в течение 10 рабочих дней со дня получения предложений. Отказ в отборе поступивших предложений должен быть мотивированным.
3.5. В процессе подготовки инициативных предложений исполнительные органы государственной власти Мурманской области проводят их обсуждение с заинтересованными сторонами, получают предварительные согласования от возможных исполнителей и заказчиков ДЦП.
При планируемом включении в состав ДЦП мероприятий, затрагивающих сферу полномочий и ответственности исполнительных органов государственной власти Мурманской области, инициативные предложения подлежат предварительному согласованию с данными исполнительными органами государственной власти Мурманской области.
3.6. Инициативные предложения, предусматривающие объекты капитального строительства, предварительно согласовываются с Министерством строительства и территориального развития Мурманской области.
3.7. После получения предварительных согласований в соответствии с пунктами 3.5, 3.6 настоящего Порядка исполнительный орган государственной власти Мурманской области вносит инициативное предложение о разработке ДЦП на публичные обсуждения в соответствии с Порядком проведения публичных обсуждений инициативных предложений о разработке ДЦП и проектов ДЦП, согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
Прошедшие публичные обсуждения инициативные предложения в сроки, установленные планом-графиком согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, направляются исполнительными органами государственной власти Мурманской области в рабочую группу по соответствующему направлению деятельности, сформированную при Программно-целевом совете (далее – Рабочая группа), с приложением:
- документов, необходимых для проведения проверки оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, установленных
Порядком включения в долгосрочные целевые программы инвестиционных проектов и оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения;
- документов, подтверждающих проведение обсуждений с заинтересованными сторонами и получение предварительных согласований;
- информации об итогах публичных обсуждений.
3.8. Полученные инициативные предложения, включая документы, указанные в абзацах четвертом и пятом пункта 3.7 настоящего Порядка, направляются секретарями Рабочих групп одновременно в Министерство экономического развития Мурманской области и Министерство финансов Мурманской области для подготовки заключений.
Документы, необходимые для проведения проверки оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, представляются в Министерство экономического развития Мурманской области.
3.9. Министерство экономического развития Мурманской области в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов от Рабочей группы:
- проводит проверку оценки эффективности инвестиционных проектов;
- осуществляет подготовку заключений по представленным инициативным предложениям.
3.10. Министерство финансов Мурманской области в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов от Рабочей группы осуществляет подготовку заключений о возможности финансирования ДЦП за счет средств областного бюджета (исходя из предварительных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета для принимаемых расходных обязательств).
3.11. Подготовленные заключения направляются Министерством экономического развития Мурманской области и Министерством финансов Мурманской области в Рабочие группы для учета при рассмотрении инициативных предложений.
Рассмотрение инициативных предложений проводится по мере поступления заключений от Министерства экономического развития Мурманской области и Министерства финансов Мурманской области.
На заседании Рабочей группы исполнительный орган государственной власти представляет и защищает инициативное предложение, при необходимости на заседание приглашаются планируемые государственные заказчики ДЦП.
3.12. По итогам заседаний Рабочая группа с учетом заключений Министерства экономического развития Мурманской области, а также доведенного Министерством финансов Мурманской области процента возможной корректировки утвержденных на очередной финансовый год и первый год планового периода бюджетных ассигнований и предельного уровня бюджетных ассигнований на второй год планового периода по направлениям принимает одно из следующих решений:
- одобрить инициативное предложение и рекомендовать его к рассмотрению на заседании Программно-целевого совета;
- отклонить инициативное предложение (с обоснованием причин отклонения);
- рекомендовать инициативное предложение к доработке.
В случае поступления рекомендаций от членов Рабочей группы по доработке инициативного предложения исполнительный орган государственной власти Мурманской области осуществляет его корректировку и направляет в Рабочую группу для повторного рассмотрения.
Проведение заседаний Рабочих групп по вопросам рассмотрения инициативных предложений осуществляется в сроки, установленные планом-графиком согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
3.13. Одобренные на заседаниях Рабочих групп инициативные предложения с приложением протоколов и материалов по их рассмотрению направляются в Министерство экономического развития Мурманской области для вынесения на заседание Программно-целевого совета.
3.14. Программно-целевой совет, заслушав руководителей (заместителей руководителей) Рабочих групп, рассмотрев представленные инициативные предложения, принимает одно из следующих решений:
- одобрить инициативное предложение и рекомендовать ДЦП к разработке (с указанием государственного заказчика (государственного заказчика-координатора ДЦП));
- отклонить инициативное предложение и не рекомендовать ДЦП к разработке с обоснованием причин отклонения;
- рекомендовать инициативное предложение к доработке.
Проведение заседаний Программно-целевого совета по вопросам рассмотрения инициативных предложений осуществляется в сроки, установленные планом-графиком согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
3.15. Протоколы заседания Программно-целевого совета направляются в Министерство финансов Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области, заинтересованным исполнительным органам государственной власти Мурманской области, планируемым государственным заказчикам (государственным заказчикам – координаторам) ДЦП и размещаются на официальном интернет-сайте Правительства Мурманской области.
3.16. По окончании проведения всех заседаний по вопросам рассмотрения инициативных предложений Министерство экономического развития Мурманской области на основании протоколов заседаний Программно-целевого совета осуществляет подготовку и согласование проекта постановления Правительства Мурманской области о разработке ДЦП.
В проекте постановления Правительства Мурманской области о разработке ДЦП по каждой из ДЦП указывается наименование государственных заказчиков (государственного заказчика – координатора) ДЦП.
3.17. При необходимости по рекомендации Программно-целевого совета, одновременно с подготовкой проекта постановления Правительства Мурманской области о разработке ДЦП Министерство экономического развития Мурманской области готовит проект распоряжения Правительства Мурманской области о внесении изменений в модельную схему системы целеполагания исполнительных органов государственной власти Мурманской области, утвержденную распоряжением Правительства Мурманской области от 22.06.2011 № 217-РП (далее – Модельная схема).
4. Разработка проекта ДЦП
4.1. Разработка проекта ДЦП может производиться:
- государственным заказчиком-координатором ДЦП совместно с государственным заказчиком ДЦП;
- рабочей группой, состав и регламент работы которой утверждаются Правительством Мурманской области;
- сторонней организацией, выбранной на конкурсной основе. В этом случае в инициативном предложении государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) ДЦП предоставляет расчет предполагаемых финансовых затрат на разработку ДЦП за счет средств областного бюджета.
4.2. Ответственность за своевременную и качественную подготовку проекта ДЦП в целом несет государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) ДЦП.
4.3. Государственные заказчики ДЦП представляют государственному заказчику - координатору ДЦП все запрашиваемые им документы, необходимые для разработки проекта ДЦП.
4.4. При формировании проекта ДЦП государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) ДЦП:
- согласовывает с заинтересованными исполнительными органами государственной власти Мурманской области, органами местного самоуправления, бюджетными и иными организациями программные мероприятия, возможные сроки их выполнения, объемы и источники исполнения;
- организует привлечение в установленном порядке к подготовке проекта ДЦП научных учреждений, проведение в отношении проекта ДЦП специализированных экспертиз;
- по мероприятиям, предусматривающим финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников, подписывает соглашения о намерениях;
- разрабатывает перечень целевых показателей (индикаторов).
4.5. Проект ДЦП разрабатывается в виде единого документа в соответствии с макетом ДЦП, представленным в приложении № 3 к настоящему Порядку, и включает в себя паспорт ДЦП, а также следующие разделы:
а) характеристика проблемы, на решение которой направлена ДЦП;
б) цель и задачи, целевые показатели (индикаторы), сроки и этапы реализации ДЦП;
в) перечень программных мероприятий;
г) перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета в рамках ДЦП;
д) оценка рисков, влияющих на реализацию ДЦП;
е) обоснование ресурсного обеспечения ДЦП;
ж) механизм реализации ДЦП;
з) оценка эффективности ДЦП.
В случае если в ДЦП предусмотрено предоставление межбюджетных субсидий, иных межбюджетных трансфертов, правила предоставления указанных субсидий в рамках ДЦП разрабатываются в соответствии с требованиями Порядка формирования, предоставления, распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области и определения перечня приоритетных расходных обязательств муниципальных образований, софинансируемых за счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 05.09.2011 № 445-ПП, и прилагаются к ДЦП.
4.6. При наличии типовых программ, разработанных на федеральном уровне, проект ДЦП формируется с учетом установленных в них требований.
4.7. В процессе разработки и согласования проекта ДЦП в целях автоматизации программно-целевого планирования бюджета с использованием принципов среднесрочного бюджетирования, ориентированного на результат, государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) ДЦП осуществляет заполнение электронных документов в автоматизированной системе по программно-целевому планированию бюджета.
4.8. Проекты ДЦП, предусматривающие реализацию инвестиционных проектов за счет бюджетных инвестиций, предварительно согласовываются государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) ДЦП с Министерством строительства и территориального развития Мурманской области.
4.9. При планируемом включении в состав ДЦП мероприятий, затрагивающих сферу полномочий и ответственности исполнительных органов государственной власти Мурманской области, не участвующих в реализации ДЦП, проекты ДЦП подлежат предварительному согласованию с данными исполнительными органами государственной власти Мурманской области.
4.10. С целью обеспечения открытости и доступности информации государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) ДЦП
вносит проект ДЦП на публичные обсуждения в соответствии с Порядком проведения публичных обсуждений инициативных предложений о разработке ДЦП и проектов ДЦП, согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
4.11. При проведении согласования к проекту ДЦП в обязательном порядке прилагаются:
а) проект постановления об утверждении ДЦП;
б) пояснительная записка;
в) материалы, обосновывающие принятие расходных обязательств (расчеты);
г) документы, подтверждающие намерения органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области и организаций участвовать в финансировании ДЦП (в случае привлечения к ресурсному обеспечению средств из местных бюджетов и внебюджетных источников);
д) документы, подтверждающие согласование проекта ДЦП с заинтересованными исполнительными органами государственной власти Мурманской области, бюджетными и иными организациями;
е) документы, подтверждающие проведение публичных обсуждений проектов ДЦП с приложением внесенных рекомендаций по проектам ДЦП.
4.12. Согласованный с заинтересованными исполнительными органами государственной власти Мурманской области проект ДЦП в сроки, установленные планом-графиком согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, направляется государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) ДЦП в Министерство экономического развития Мурманской области с приложением материалов, указанных в пункте 4.11 настоящего Порядка.
4.13. Министерство экономического развития Мурманской области в течение 10 дней со дня поступления проекта ДЦП осуществляет его рассмотрение, учитывая:
- соответствие проекта ДЦП утвержденному макету;
- соответствие целевых показателей (индикаторов) требованиям, установленным в разделе 2 приложения № 3 к настоящему Порядку;
- соответствие программных мероприятий цели и задачам ДЦП;
- отсутствие дублирования программных мероприятий в иных ДЦП и ведомственных целевых программах (за исключением комплексных долгосрочных целевых программ);
- соответствие программных мероприятий полномочиям и функциям государственных заказчиков (государственных заказчиков-координаторов) ДЦП.
4.14. Министерство экономического развития Мурманской области осуществляет подготовку заключения о соответствии проекта ДЦП требованиям настоящего Порядка и направляет его государственному заказчику (государственному заказчику-координатору) ДЦП.
При наличии замечаний и предложений по результатам рассмотрения проект ДЦП подлежит доработке государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) ДЦП, после чего повторно направляется в Министерство экономического развития Мурманской области.
4.15. В случае положительной оценки проекта ДЦП Министерством экономического развития Мурманской области государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) ДЦП направляет проект ДЦП на рассмотрение в Министерство финансов Мурманской области с приложением материалов, указанных в пункте 4.11 настоящего Порядка.
4.16. Министерство финансов Мурманской области в течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта ДЦП осуществляет его рассмотрение, учитывая:
- соответствие программных мероприятий полномочиям и функциям государственных заказчиков (государственных заказчиков-координаторов) ДЦП;
- обоснованность потребности в финансовых ресурсах на реализацию ДЦП;
- соответствие сумм финансирования в разделе «Мероприятия программы» суммам, указанным в паспорте программы и разделе «Обоснование потребности в необходимых ресурсах», и объемам ассигнований, внесенным в автоматизированную систему планирования и исполнения бюджета Мурманской области.
При наличии замечаний и предложений по результатам рассмотрения проект ДЦП подлежит доработке государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) ДЦП, после чего повторно направляется в Министерство финансов Мурманской области.
По результатам рассмотрения представленных материалов Министерство финансов Мурманской области осуществляет подготовку заключения на проект ДЦП и направляет его государственному заказчику (государственному заказчику-координатору) ДЦП.
4.17. Проект ДЦП с приложением материалов, указанных в пункте 4.11 настоящего Порядка, заключений Министерства экономического развития Мурманской области и Министерства финансов Мурманской области направляется государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) ДЦП на рассмотрение в Рабочую группу по соответствующему направлению.
4.18. На заседании Рабочей группы государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) ДЦП представляет и защищает проект ДЦП, при необходимости на заседание приглашаются разработчики и исполнители ДЦП.
4.19. Рекомендации по проекту ДЦП, подготовленные в результате проведения публичных обсуждений, подлежат обязательному рассмотрению на заседании Рабочей группы одновременно с проектом ДЦП.
4.20. На основании представленных материалов Рабочая группа с учетом возможностей областного бюджета в сроки, установленные планом-графиком согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, рассматривает и оценивает проект ДЦП, основываясь на следующих критериях:
- приоритетный характер проблемы, предлагаемой для решения программным методом;
- обоснованность, комплексность программных мероприятий, сроки их реализации;
- привлечение внебюджетных средств и средств федерального бюджета для решения задач ДЦП;
- социально-экономическая эффективность ДЦП в целом, ожидаемые конечные результаты реализации ДЦП и ее влияние на социально-экономическое развитие Мурманской области.
4.21. При наличии замечаний и предложений от членов Рабочей группы государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) ДЦП обеспечивает доработку проекта ДЦП и направляет его на повторное рассмотрение на заседании Рабочей группы.
4.22. Проекты ДЦП с приложением протоколов заседаний Рабочей группы по соответствующей программе направляются в Министерство экономического развития Мурманской области для вынесения на заседание Программно-целевого совета.
4.23. На заседании Программно-целевого совета осуществляется окончательное рассмотрение разработанных проектов ДЦП с учетом решений, вынесенных Рабочими группами, и проведенных процедур конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств Мурманской области.
Заседания Программно-целевого совета по вопросам рассмотрения проектов ДЦП проводятся в сроки, установленные планом-графиком согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
4.24. В случае одобрения проекта ДЦП Программно-целевым советом государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) ДЦП направляет проект постановления Правительства Мурманской области об утверждении ДЦП (с приложением протокола заседания Программно-целевого совета) на согласование в соответствии с требованиями Регламента исполнительных органов государственной власти Мурманской области, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 25.09.2009 № 447-ПП (далее – Регламент исполнительных органов государственной власти Мурманской области).
5. Утверждение ДЦП
5.1. ДЦП утверждается постановлением Правительства Мурманской области.
5.2. ДЦП, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению Правительством Мурманской области не позднее одного месяца до дня внесения проекта закона об областном бюджете в Мурманскую областную Думу.
5.3. Утвержденные ДЦП на бумажном носителе направляются Аппаратом Правительства Мурманской области государственным заказчикам (государственным заказчикам-координаторам) ДЦП, в Министерство экономического развития Мурманской области и Министерство финансов Мурманской области.
6. Финансирование ДЦП
6.1. Утвержденные ДЦП реализуются за счет средств областного бюджета, а также привлекаемых для выполнения этих целевых программ средств федерального бюджета, средств муниципальных бюджетов и средств внебюджетных источников.
6.2. Финансирование ДЦП осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими объемы бюджетных ассигнований по расходным обязательствам в соответствующих сферах.
6.3. Финансирование ДЦП за счет привлекаемых источников осуществляется на условиях двухсторонних договоров (соглашений), заключаемых государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) ДЦП.
7. Управление реализацией ДЦП и контроль за ходом ее выполнения
7.1. Государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) организует реализацию утвержденной ДЦП, в том числе:
- осуществляет управление реализацией ДЦП, общую координацию деятельности государственных заказчиков, мониторинг выполнения мероприятий и контроль за ходом реализации программы;
- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию ДЦП;
- обеспечивает привлечение средств из внебюджетных источников, федерального бюджета и местных бюджетов, предусмотренных в ДЦП;
- заключает договоры и соглашения в рамках действующего законодательства Российской Федерации и Мурманской области, необходимые для реализации ДЦП;
- осуществляет координацию действий исполнителей ДЦП;
- разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения ДЦП;
- вносит изменения в ДЦП в соответствии с разделом 9 настоящего Порядка;
- представляет в установленные сроки отчетность о реализации ДЦП;
- организует размещение на официальном сайте Правительства Мурманской области текста ДЦП, нормативных правовых актов по управлению реализацией ДЦП, а также информации о ходе реализации ДЦП, об объемах ее финансирования и исполнителях, результатах мониторинга реализации ДЦП, об оценке эффективности реализации ДЦП;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Мурманской области.
7.2. Государственные заказчики ДЦП представляют государственному заказчику - координатору ДЦП все запрашиваемые им документы, необходимые для реализации, мониторинга и оценки эффективности ДЦП.
7.3. Государственный заказчик ДЦП ежеквартально, до 15-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, представляет государственному заказчику-координатору ДЦП отчет о ходе выполнения ДЦП.
7.4. Государственный заказчик-координатор ДЦП (при его отсутствии – государственный заказчик ДЦП) ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением первого квартала), представляет в Министерство экономического развития Мурманской области сводный отчет о ходе выполнения ДЦП по формам, доводимым Министерством экономического развития Мурманской области.
В отчете должны содержаться пояснения:
- по фактически достигнутым результатам реализации программных мероприятий и возможностям достижения запланированных результатов реализации ДЦП (для выявления степени достижения запланированных результатов фактически достигнутые (ожидаемые) результаты сопоставляются с их плановыми значениями);
- по возникающим проблемам при реализации ДЦП и предложения по их устранению.
7.5. Формирование отчетных форм в автоматизированной системе «Система целеполагания Мурманской области» осуществляется государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) ДЦП.
7.6. Министерство финансов Мурманской области до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство экономического развития Мурманской области информацию (нарастающим итогом с начала года) о финансировании ДЦП в соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденными сводной бюджетной росписью.
7.7. Министерство экономического развития Мурманской области осуществляет мониторинг выполнения ДЦП, ежеквартально готовит отчет о ходе реализации ДЦП (за I квартал, 6 месяцев и 9 месяцев текущего года) и размещает его на официальном сайте Правительства Мурманской области не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем предоставления отчетности.
7.8. По итогам очередного отчетного года государственный заказчик ДЦП, а при наличии нескольких государственных заказчиков - государственный заказчик-координатор ДЦП, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство экономического развития Мурманской области доклад о реализации ДЦП по формам, утверждаемым Министерством экономического развития Мурманской области.
Доклад должен содержать следующую информацию:
- описание достигнутых результатов ДЦП, включая анализ причин невыполнения (перевыполнения) значений целевых показателей;
- данные об объемах привлеченных средств федерального бюджета, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников;
- анализ проблем, возникших при реализации ДЦП, включая предложения по их решению;
- сведения о ходе реализации инвестиционных проектов в рамках ДЦП;
- копии актов проверок реализации ДЦП (в случае, если они проводились в отчетном году);
- расчеты и результаты оценки эффективности ДЦП, осуществленной в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации ДЦП (приложение № 5 к настоящему Порядку) с учетом специфики ДЦП.
7.9. По ДЦП, срок реализации которой завершается в отчетном году, государственный заказчик, а при наличии нескольких государственных заказчиков - государственный заказчик-координатор подготавливает и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в Министерство экономического развития Мурманской области и Министерство финансов Мурманской области доклад о выполнении ДЦП.
Подготовка доклада осуществляется по формам, утверждаемым Министерством экономического развития Мурманской области.
Доклад должен включать информацию о результатах реализации ДЦП и подпрограмм за истекший год и за весь период реализации ДЦП, включая оценку эффективности ДЦП.
7.10. Министерство экономического развития Мурманской области на основании отчетов государственных заказчиков (государственных заказчиков-координаторов) ДЦП и информации Министерства финансов Мурманской области, представленной в соответствии с пунктом 7.6. настоящего Порядка:
- осуществляет подготовку доклада о ходе реализации ДЦП за отчетный год (ежегодно, до 10 марта);
- готовит заключения по итогам реализации ДЦП, завершившим свое действие в отчетном году (ежегодно, до 1 апреля).
7.11. Доклад о ходе реализации ДЦП за отчетный год, а также доклады о выполнении ДЦП за весь период ее реализации (с приложением заключений, подготовленных в соответствии с пунктом 7.10 настоящего Порядка) выносятся Министерством экономического развития Мурманской области на рассмотрение на заседании Программно-целевого совета.
7.12. При необходимости государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) ДЦП принимает решение о продлении срока реализации ДЦП. Срок реализации ДЦП может продлеваться не более одного раза.
Корректировка действующей ДЦП в части изменения сроков ее реализации осуществляется в соответствии с разделом 9 настоящего Порядка.
При продлении срока реализации ДЦП необходимо ее утверждение в новой редакции.
Кроме информации, перечисленной в пункте 9.3 настоящего Порядка, к предложениям по внесению изменений в ДЦП прилагаются данные о результатах выполнения ДЦП за весь период ее реализации (включая текущий отчетный период).
8. Оценка эффективности реализации ДЦП
8.1. В соответствии с оценкой эффективности ДЦП, с учетом фактически достигнутых результатов Программно-целевой совет принимает одно из следующих решений:
- о необходимости внесения изменений в ДЦП, в том числе в части сокращения (увеличения) бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП, продления срока реализации ДЦП, досрочного прекращения реализации или переработки инвестиционных проектов, входящих в состав ДЦП;
- о замене государственного заказчика (государственного заказчика – координатора) ДЦП;
- о необходимости досрочного завершения ДЦП.
Внесение изменений в ДЦП осуществляется государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) в соответствии с разделом 9 настоящего Порядка.
8.2. Досрочное завершение ДЦП обязательно в одном из случаев:
- исключение всех полномочий, в рамках которых реализуется ДЦП, из состава полномочий, отнесенных к компетенции Мурманской области как субъекта Российской Федерации;
- отсутствие финансирования ДЦП в целом или большей части программных мероприятий;
- невозможность достижения цели ДЦП либо ожидаемых конечных результатов ДЦП.
8.3. Согласование проекта постановления о досрочном прекращении ДЦП осуществляется государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) в соответствии с требованиями Регламента исполнительных органов государственной власти Мурманской области.
8.4. В случае досрочного завершения ДЦП должны быть приняты решения относительно порядка завершения выполнения либо расторжения всех заключенных в рамках реализации данной ДЦП договоров, в том числе относительно всех незавершенных объектов строительства (реконструкции).
8.5. Результаты оценки эффективности ДЦП учитываются при рассмотрении предложений государственных заказчиков (государственных заказчиков-координаторов) о внесении изменений в действующие ДЦП, разработке проектов новых ДЦП аналогичной направленности, продлении действующих ДЦП.
8.6. Одобренный на заседании Программно-целевого совета доклад о ходе реализации ДЦП за отчетный год в течение 10 рабочих дней после заседания размещается Министерством экономического развития Мурманской области на официальном сайте Правительства Мурманской области.
8.7. При необходимости Программно-целевым советом может быть принято решение о вынесении отдельных докладов о ходе реализации ДЦП за отчетный год, докладов о реализации ДЦП и эффективности использования финансовых средств за весь период их реализации на рассмотрение на заседании Правительства Мурманской области.
9. Внесение изменений в ДЦП
9.1. Государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) ДЦП самостоятельно и (или) с учетом предложений, поступивших от Мурманской областной Думы, комитетов и депутатов Мурманской областной Думы, исполнительных органов государственной власти Мурманской области, органов местного самоуправления, территориальных представительств федеральных органов исполнительной власти, хозяйствующих субъектов, некоммерческих и общественных организаций Мурманской области осуществляет подготовку предложений по внесению изменений и дополнений в ДЦП.
9.2. Предложения по внесению изменений в ДЦП направляются государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) ДЦП в Рабочую группу по соответствующему направлению деятельности.
9.3. К предложениям по внесению изменений в ДЦП в обязательном порядке прилагаются:
- проект постановления Правительства Мурманской области о внесении изменений в ДЦП;
- пояснительная записка с пояснениями по вносимым изменениям;
- информация по форме в соответствии с приложением № 6 к настоящему Порядку (не предоставляется при внесении изменений в ДЦП в части продления сроков реализации ДЦП и утверждении ДЦП в новой редакции);
- перечень предлагаемых к включению в ДЦП объектов капитального строительства (с оценкой эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения);
- документы, подтверждающие намерения органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области и организаций участвовать в финансировании ДЦП (в случае привлечения к ресурсному обеспечению средств из местных бюджетов и внебюджетных источников);
- документы, подтверждающие согласование вносимых изменений с заинтересованными органами исполнительной государственной власти Мурманской области, бюджетными и иными организациями.
9.4. В случае включения объектов капитального строительства в состав действующей ДЦП предложения по внесению изменений направляются государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) ДЦП в Министерство строительства и территориального развития Мурманской области для получения предварительного согласования.
9.5. Полученные предложения, включая документы, указанные в пункте 9.3 настоящего Порядка, направляются секретарями Рабочих групп одновременно в Министерство экономического развития Мурманской области и Министерство финансов Мурманской области.
9.6. Министерство экономического развития в течение 10 дней со дня получения предложений по внесению изменений в ДЦП:
- проводит проверку оценки эффективности предлагаемых к финансированию инвестиционных проектов (при включении в состав ДЦП объектов капитального строительства);
- дает рекомендации о необходимости вынесения на рассмотрение Программно-целевого совета предложений по внесению изменений в ДЦП;
- осуществляет подготовку заключения по вносимым изменениям в ДЦП и направляет его в Рабочую группу.
9.7. Министерство финансов Мурманской области в течение 10 дней со дня получения документов от Рабочей группы:
- проводит проверку обоснованности расчета объема бюджетных ассигнований;
- дает рекомендации о необходимости вынесения на рассмотрение Программно-целевого совета предложений по внесению изменений в ДЦП;
- осуществляет подготовку заключения и направляет его в Рабочую группу.
9.8. По мере поступления заключений от Министерства экономического развития Мурманской области и Министерства финансов Мурманской области
Рабочая группа осуществляет рассмотрение предложений государственных заказчиков (государственных заказчиков-координаторов) о внесении изменений в ДЦП и с учетом возможностей областного бюджета принимает решение об одобрении вносимых предложений либо об их отклонении.
9.9. После одобрения вносимых изменений Рабочей группой государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) ДЦП направляет проект постановления Правительства Мурманской области об утверждении ДЦП (с приложением протокола заседания Рабочей группы) на согласование в соответствии с требованиями Регламента исполнительных органов государственной власти Мурманской области.
9.10. Предложения по внесению изменений в ДЦП после одобрения Рабочей группой подлежат обязательному вынесению на рассмотрение Программно-целевого совета в следующих случаях:
- если планируемые изменения предполагают включение (изменение) в ДЦП объектов капитального строительства;
- если поступили рекомендации от Министерства экономического развития Мурманской области и/или Министерства финансов Мурманской области о вынесении предложений на рассмотрение Программно-целевого совета.
9.11. Программно-целевой совет с учетом рекомендаций Рабочих групп:
- осуществляет рассмотрение предложений государственных заказчиков (государственных заказчиков-координаторов) ДЦП о внесении изменений в ДЦП;
- принимает решение об одобрении внесенных государственными заказчиками (государственными заказчиками-координаторами) ДЦП предложений либо об их отклонении.
9.12. В случае одобрения вносимых изменений Программно-целевым советом государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) ДЦП направляет проект постановления Правительства Мурманской области о внесении изменений в ДЦП (с приложением протокола заседания Программно-целевого совета) на согласование в соответствии с требованиями Регламента исполнительных органов государственной власти Мурманской области.
9.13. Внесение изменений в ДЦП без рассмотрения на заседаниях Рабочих групп и Программно-целевого совета допускается в следующих случаях:
- уменьшение объемов финансирования ДЦП в связи с возникшей экономией бюджетных средств по результатам проведения конкурсных процедур;
- перераспределение объемов финансирования между мероприятиями ДЦП, которое не повлечет за собой внесение изменений в значения целевых показателей ДЦП, в общий объем финансирования ДЦП;
- внесение изменений в наименование мероприятий, редакторские правки.
В указанных случаях согласование проекта постановления Правительства Мурманской области о внесении изменений в ДЦП осуществляется государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) ДЦП в соответствии с требованиями Регламента исполнительных органов государственной власти Мурманской области.
Все изменения, вносимые в ДЦП, подлежат обязательному согласованию с Министерством экономического развития Мурманской области, Министерством финансов Мурманской области.
9.14. Внесение изменений в ДЦП по новым расходным обязательствам, начиная с очередного финансового года, допускается не позднее одного месяца до дня внесения проекта закона Мурманской области об областном бюджете в Мурманскую областную Думу.
9.15. В случае внесения изменений в объемы бюджетных ассигнований (софинансирования) на реализацию ДЦП по инициативе Программно-целевого совета государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) ДЦП одновременно пересматриваются показатели цели и задач ДЦП.
___________________
Приложение № 1
к Порядку
План-график разработки и утверждения долгосрочных целевых программ
№ п/п
Мероприятие
Исполнитель
Срок исполнения
Куда предоставляется
1
1
Направление предложений о разработке ДЦП исполнительным органам государственной власти Мурманской области
Инициаторы разработки ДЦП (депутаты Мурманской областной Думы, комитеты Мурманской областной Думы, исполнительные органы государственной власти Мурманской области, органы местного самоуправления, территориальные представительства федеральных органов исполнительной власти, хозяйствующие субъекты, некоммерческие и общественные организации Мурманской области)
до 1 апреля
Исполнительные органы государственной власти Мурманской области, осуществляющие координацию и регулирование деятельности в соответствующей сфере управления
2
Подготовка инициативных предложений о разработке ДЦП
Исполнительные органы государственной власти Мурманской области
до 1 апреля
-
3
Проведение публичных обсуждений инициативных предложений о разработке ДЦП
Исполнительные органы государственной власти Мурманской области
до 14 апреля
-
4
Представление инициативных предложений о разработке ДЦП
Исполнительные органы государственной власти Мурманской области
до 15 апреля
Рабочие группы по направлениям
5
Направление инициативных предложений о разработке ДЦП
Рабочие группы по направлениям
до 20 апреля
Министерство экономического развития Мурманской области, Министерство финансов Мурманской области
6
Подготовка заключений по представленным инициативным предложениям
Министерство экономического развития Мурманской области, Министерство финансов Мурманской области
до 1 мая
Рабочие группы по направлениям
7
Рассмотрение инициативных предложений о разработке ДЦП
Рабочие группы по направлениям
до 14 мая
Министерство экономического развития Мурманской области
8
Рассмотрение инициативных предложений о разработке ДЦП с учетом рекомендаций Рабочих групп
Программно-целевой совет
до 1 июня
Министерство финансов Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области, инициаторы разработки ДЦП и планируемые государственные заказчики (государственные заказчики – координаторы) ДЦП
9
Подготовка и согласование проекта постановления
Правительства Мурманской области о разработке ДЦП
Министерство экономического развития Мурманской области
до 10 июня
Постановление о разработке ДЦП направляется в Министерство финансов Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области, государственным заказчикам (государственным заказчикам – координаторам) ДЦП
10
Проведения публичных обсуждений проектов ДЦП
Государственные заказчики (государственные заказчики – координаторы) ДЦП
до 30 июня
-
11
Представление проектов ДЦП в Министерство экономического развития Мурманской области
Государственные заказчики (государственные заказчики – координаторы) ДЦП
до 1 июля
Министерство экономического развития Мурманской области
12
Рассмотрение проектов ДЦП, подготовка заключений
Министерство экономического развития Мурманской области
до
10 июля
Государственные заказчики (государственные заказчики – координаторы) ДЦП
13
Представление проектов ДЦП в Министерство финансов Мурманской области
Государственные заказчики (государственные заказчики – координаторы) ДЦП
до
15 июля
Министерство финансов Мурманской области
14
Рассмотрение проектов ДЦП, подготовка заключений
Министерство финансов Мурманской области
до
25 июля
Государственные заказчики (государственные заказчики - координаторы) ДЦП
15
Направление проектов ДЦП в Рабочие группы по соответствующим направлениям
Государственные заказчики (государственные заказчики - координаторы) ДЦП
до
1 августа
Рабочие группы
16
Рассмотрение проектов ДЦП и направление протоколов заседаний в Министерство экономического развития Мурманской области
Рабочие группы по соответствующим направлениям
до
1 сентября
Министерство экономического развития Мурманской области
17
Вынесение проектов ДЦП на рассмотрение Программно-целевого совета
Министерство экономического развития Мурманской области
до
7 сентября
Программно-целевой совет
18
Рассмотрение проектов ДЦП
Программно-целевой совет
до 12 сентября
Министерство финансов Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области, инициаторы разработки ДЦП и планируемые государственные заказчики (государственные заказчики - координаторы) ДЦП
19
Принятие в установленном порядке постановления Правительства Мурманской области об утверждении ДЦП
Не позднее одного месяца до дня внесения проекта закона об областном бюджете в Мурманскую областную Думу
_____________________
Приложение № 2
к Порядку
Форма представления инициативного предложения о разработке ДЦП[2]
1. Краткая информация о планируемой к разработке ДЦП
1. Предполагаемое наименование ДЦП
- наименование ДЦП должно учитывать основные вопросы, на решение которых направлена ДЦП, и сроки ее реализации
2. Государственный заказчик ДЦП
- главный распорядитель средств областного бюджета, к полномочиям которого относится решение вопросов, обозначенных в ДЦП
3. Государственный заказчик-координатор ДЦП
- определяется для программ, имеющих несколько государственных заказчиков ДЦП
4. Цель ДЦП
- должна соответствовать тактической задаче (цели) Модельной схемы[3];
- формируется на основе анализа проблем, должна быть направлена на их решение;
- должна быть четкой и достижимой.
Формулировка цели программы не должна содержать:
- специальных терминов, затрудняющих их понимание лицами, не обладающими профессиональными знаниями в сфере деятельности, связанной с реализацией данной программы;
- терминов, понятий и выражений, которые допускают произвольное или неоднозначное толкование
5. Задачи ДЦП
- направления, обеспечивающие достижение цели ДЦП
6. Перечень подпрограмм (при наличии)
- перечень планируемых к включению в состав ДЦП подпрограмм
7. Цели подпрограмм
- целью подпрограммы является задача ДЦП;
- у каждой подпрограммы может быть только одна цель
8. Целевые показатели
- перечень и значения целевых показателей (по годам), позволяющих оценить ход реализации ДЦП, включая целевые показатели подпрограмм (при наличии подпрограмм)
9. Разработка ДЦП
- планируемые сроки разработки ДЦП;
- оценка затрат на разработку ДЦП и предполагаемые источники финансирования;
- разработчики ДЦП
10. Реализация ДЦП
- описание возможных сроков и этапов реализации ДЦП;
- исполнители мероприятий ДЦП
11. Потребность в финансовых ресурсах и возможные источники финансирования ДЦП
- приводятся предварительные объемы и источники финансирования ДЦП (по годам реализации, тыс. рублей), обоснование объема необходимых финансовых средств (приложение расчетов)
2. Описание проблемного вопроса и его актуальности
В разделе указывается:
- характеристика проблемы, на решение которой направлена ДЦП, и причины ее возникновения;
- значимость проблемы, на решение которой направлено поступившее инициативное предложение, для региона в целом и необходимость государственной поддержки для ее решения;
- оценка необходимости межотраслевой и межмуниципальной координации действий в решении данной проблемы;
- описание категорий граждан, на которые направлена ДЦП;
- обоснование необходимости внесения изменений в Модельную схему (в случае отсутствия в Модельной схеме тактической цели (задачи), которой соответствует цель ДЦП).
3. Планируемые программные мероприятия
В разделе приводится описание планируемых мероприятий и проектов, которые необходимо реализовать для достижения цели ДЦП.
4. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета в рамках ДЦП
Раздел заполняется в табличном виде, перечень объектов для включения в ДЦП формируется в порядке убывания приоритетности в соответствии с Порядком включения в долгосрочные целевые программы инвестиционных проектов и оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения.
1
№ п/п
Наименование объектов, отраслей
Государственный заказчик
Заказчик-застройщик
Проектная мощность
Сроки строительства
Стоимость объекта,
тыс. руб.
Объем финансирования по годам реализации программы, тыс. рублей
Интегральная оценка эффективности, балл
источники финансирования
1-ый год
…
последний
год
Объекты, финансируемые из областного бюджета
Отрасль
1.
Объект
Всего:
ФБ
ОБ
…
…
Объекты, финансируемые за счет средств областного бюджета, передаваемых местным бюджетам
Отрасль
…
Объект
Всего:
ФБ
ОБ
…
…
1
5. Предварительная оценка ожидаемой эффективности ДЦП
В разделе приводится оценка планируемой эффективности ДЦП исходя из специфики ДЦП и ожидаемых конечных результатов ее реализации.
_______________
Приложение № 3
к Порядку
Макет ДЦП
I. Содержание макета ДЦП
Паспорт долгосрочной целевой программы Мурманской области (наименование программы)
Основание для разработки программы (наименование, номер и дата нормативного правового акта о разработке ДЦП)
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует программа
Государственный заказчик-координатор программы
Государственный (-ые) заказчик(-и) программы
Цель программы
Задачи программы
Целевые показатели (индикаторы) реализации программы (с указанием значений по годам реализации программы)
Сроки и этапы реализации программы
Перечень подпрограмм (при наличии)
Краткая характеристика программных мероприятий
Объемы и источники финансирования[4] (всего, в том числе по подпрограммам, годам реализации, тыс. рублей)
Ожидаемые конечные результаты
реализации программы и показатели
социально-экономической эффективности
Адрес размещения программы в сети Интернет
Текст утверждаемой программы (подпрограммы)
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа (подпрограмма)
Данный раздел должен содержать:
1) Постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития Мурманской области.
При формулировании проблемы целесообразно использовать количественные и качественные показатели (индикаторы), свидетельствующие о ее наличии.
2) Основные итоги реализации ранее действующей ДЦП (подпрограммы, ведомственной целевой программы), направленной на решение аналогичной проблемы (при наличии).
3) Основные отличия разработанной ДЦП (подпрограммы) от ранее действующей аналогичной целевой программы (подпрограммы) (при наличии).
Объем раздела не должен превышать 2-х страниц печатного текста, размер шрифта 14.
2. Цель, задачи программы (подпрограммы), показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели
№ п/п
Цель,
задачи и
показатели
(индикаторы)
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
Источник данных
Степень
влияния показателя (индикатора) на
достижение
цели (%)
Отчетный год
Текущий год
Годы реализации программы
20_ год
…
20_ год
Цель
1-й целевой
показатель (индикатор) Программы
2-й целевой
показатель (индикатор) Программы
…
1.
Задача 1
1.1.
показатель (индикатор)
1.2.
...
...
2.
Задача 2
2.1.
показатель (индикатор)
2.2.
...
и т.д. по задачам
Раздел должен содержать наименование цели и задач с указанием планируемых целевых индикаторов (показателей), позволяющих оценить ход реализации ДЦП по годам (в табличной форме).
2.1. Цель ДЦП должна соответствовать тактической задаче (цели) Модельной схемы.
Формулировка цели программы во всех формах должна совпадать.
Для цели ДЦП должны быть установлены показатели (индикаторы) ее достижения по годам реализации ДЦП, а также их значения за отчетный и текущий годы.
Ответственным за показатели цели определяется только один государственный заказчик ДЦП.
При разработке системы показателей (индикаторов) для цели ДЦП рекомендуется руководствоваться принципом минимизации количества планируемых (отчетных) показателей (индикаторов) при сохранении полноты информации и своевременности ее представления.
Показатели (индикаторы) цели ДЦП должны устанавливаться как в абсолютных, так и в относительных величинах, давать количественные и качественные измерители, отражать положительную динамику в соответствующей сфере деятельности. При этом необходимо соблюдать баланс между соотношением указанных индикаторов.
2.2. При формулировании задач ДЦП необходимо обеспечивать соблюдение следующих требований:
- соответствие задач целям ДЦП (достаточность, но не избыточность для достижения поставленной цели);
- соответствие задач компетенции государственных заказчиков ДЦП.
2.3. Для каждой задачи по каждому государственному заказчику ДЦП должны быть определены показатели (индикаторы), характеризующие степень ее решения, и их значения по годам реализации ДЦП, а также за отчетный и текущий годы.
Используемые показатели (индикаторы) должны в максимально возможной степени соответствовать следующим требованиям:
2.3.1. Адекватность - показатель (индикатор) должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении конкретной цели и задач программы.
2.3.2. Точность - погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации ДЦП.
2.3.3. Объективность - используемые показатели (индикаторы) должны объективно отражать результаты реализации программы. Не допускается использование показателей (индикаторов), улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел.
2.3.4. Достоверность - способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки ДЦП.
2.3.5. Однозначность - определение показателя (индикатора) должно обеспечивать единое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей (индикаторов).
2.3.6. Экономичность - получение отчетных данных должно производиться с минимально возможными затратами, применяемые показатели (индикаторы) должны в максимальной степени основываться на уже существующих программах сбора информации, в первую очередь на результатах данных статистических наблюдений.
2.3.7. Сопоставимость - выбор показателей (индикаторов) следует осуществлять, исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями (индикаторами), используемыми для оценки прогресса в решении сходных (смежных) задач, а также с показателями (индикаторами), используемыми в общероссийской и международной практике.
2.3.8. Своевременность и регулярность - отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным интервалом между моментом сбора информации и сроком ее использования.
2.4. Не допускается совпадение формулировки цели, задач и показателей (индикаторов) ДЦП с формулировками целей, задач и показателей (индикаторов) иных долгосрочных и ведомственных целевых программ.
2.5. Определяя степень влияния показателей (индикаторов) на достижение цели ДЦП необходимо учитывать влияние каждого заданного показателя (индикатора) выполнения задачи ДЦП. При этом процентное значение показателей (индикаторов) должно быть установлено таким образом, чтобы суммарно составляло 100% по цели ДЦП. Например, при наличии в ДЦП одной цели и 3-х задач, каждая из которых имеет по 2 индикатора, степень влияния индикаторов на достижение цели может устанавливаться следующим образом:
№ п/п
Цели, задачи, показатели (индикаторы)
Степень
влияния показателя (индикатора) на
достижение цели (%)
Цель
100%
1-й целевой показатель (индикатор) Программы
Не указывается
2-й целевой показатель (индикатор) Программы
Не указывается
1.
Задача 1
1.1.
показатель (индикатор)
20 %
1.2.
показатель (индикатор)
30 %
2 .
Задача 2
2.1.
показатель (индикатор)
10%
2.2.
показатель (индикатор)
15%
3.
Задача 3
3.1.
показатель (индикатор)
20%
3.2.
показатель (индикатор)
5%
1
3. Перечень программных мероприятий
№ п/п
Цель, задачи,
программные мероприятия[5]
Срок выполнения
(квартал, год)
Источники финансиро- вания[6]
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий[7]
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий[8]
всего
20_ год
…
20_ год
Наименование, ед. измерения
20_ год
…
20__ год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель
Не указывается
1.
Задача 1
Не указывается
1.1.
(программные мероприятия)
Всего:
ОБ
….
1.2.
…
...
Итого по
задаче 1
Всего:
ОБ
….
2.
Задача 2
2.1.
(программные мероприятия)
Всего:
ОБ
….
2.2.
…
...
Итого по задаче 2
Всего:
ОБ
….
Всего по Программе, в том числе:
Всего:
ОБ
….
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
государственные услуги (работы)
Всего:
ОБ
….
в том числе:
Бюджетные учреждения
Всего:
ОБ
….
Автономные учреждения
Всего:
ОБ
….
публичные обязательства
Всего:
ОБ
….
мероприятия по содержанию имущества
Всего:
ОБ
….
в том числе:
Бюджетные учреждения
Всего:
ОБ
….
Автономные учреждения
Всего:
ОБ
….
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
Всего:
ОБ
….
иные мероприятия,
Всего:
ОБ
….
в том числе:
Бюджетные учреждения
Всего:
ОБ
….
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Автономные учреждения
Всего:
ОБ
….
ИОГВ, казенные учреждения
Всего:
ОБ
….
Система программных мероприятий должна обеспечивать выполнение задач и достижение цели ДЦП.
Формулировки программных мероприятий должны быть предельно конкретными и однозначно описывать, что именно планируется сделать в рамках реализации ДЦП.
При формулировке конкретных программных мероприятий необходимо обеспечить:
- соответствие программных мероприятий цели и задачам ДЦП (достаточность, но не избыточность), компетенции государственных заказчиков ДЦП;
- направленность на решение проблемы.
Для каждого программного мероприятия должны быть сформулированы один количественный и желательно не менее одного качественного показателя (индикатора) непосредственных результатов реализации и их значения.
Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам, иметь результат реализации к моменту окончания ДЦП.
В целях комплексного подхода к решению задач, достижению цели ДЦП рекомендуется включение в состав программы мероприятий, не предусматривающих финансирования с определением показателей (индикаторов) реализации указанных мероприятий.
Показатели (индикаторы) реализации программных мероприятий являются необходимым элементом, который используется для организации государственными заказчиками ДЦП системы контроля хода реализации программы.
В случае разделения ДЦП на подпрограммы в разделе приводится краткая характеристика программных мероприятий в разрезе подпрограмм, перечень программных мероприятий формируется по каждой подпрограмме отдельно.
1
4. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета в рамках программы (подпрограммы)
Данный раздел формируется при наличии в составе программных мероприятий объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета в соответствии со следующей таблицей:
№ п/п
Наименование объектов, отраслей
Государственный заказчик
Заказчик-застройщик
Проектная мощность
Сроки
строительства
Стоимость объекта, тыс. руб.
Объем финансирования по годам реализации программы, тыс. рублей
источники финансирования
20__ год
…
20__ год
I. Объекты, финансируемые из областного бюджета
Отрасль
1.
Объект
Всего:
ФБ
ОБ
…
…
II. Объекты, финансируемые за счет средств областного бюджета, передаваемых местным бюджетам
Отрасль
…
Объект
Всего:
ФБ
ОБ
…
…
В случае разделения ДЦП на подпрограммы указанный перечень приводится в соответствующей подпрограмме, а в тексте ДЦП в целом указывается краткое описание объектов капитального строительства, включенных в подпрограммы, общий объем инвестиций по источникам их финансирования.
1
5. Оценка рисков, влияющих на реализацию программы
Описание
внешних
рисков
Механизмы
минимизации
негативного
влияния внешних
факторов
Описание и оценка
внутренних рисков
Меры,
направленные
на снижение
внутренних
рисков
1
2
3
4
Оценка рисков, влияющих на реализацию ДЦП, производится с выделением внутренних и внешних рисков.
В столбце 1 описываются и, по возможности, оцениваются внешние риски, зависящие от внешних факторов, которые могут негативно повлиять на реализацию ДЦП. Под внешними факторами подразумеваются явления, на которые государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) ДЦП не может повлиять самостоятельно, например, изменения федерального законодательства.
Недостаток планового финансирования ДЦП не может быть рассмотрен в качестве внешнего риска.
В столбце 2 должны быть представлены механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов (например, оперативное реагирование на изменения федерального законодательства в части принятия соответствующего областного законодательства и т.д.).
В столбце 3 описываются внутренние риски, которые зависят от деятельности государственного заказчика (государственного заказчика-координатора) ДЦП и могут быть им предотвращены.
При подготовке проекта ДЦП следует максимально учесть внутренние риски ее реализации и минимизировать их, в том числе путем поиска оптимальной системы управления ДЦП.
В столбце 4 дается общая характеристика мер, направленных на снижение внутренних рисков.
В качестве внутренних рисков реализации ДЦП могут быть указаны:
- риски, влияющие на реализацию ДЦП в целом;
- риски, влияющие на реализацию отдельных программных мероприятий (при наличии специфических рисков, связанных с конкретными программными мероприятиями);
- риски отклонения сроков реализации ДЦП (программных мероприятий ДЦП) от установленных в ДЦП.
Оценкой рисков реализации ДЦП и ее программных мероприятий является оценка отклонения значения показателей цели и задач ДЦП (или ее мероприятий) в случае наступления определенного события. Желательно по возможности также провести оценку затрат, которые потребуется понести дополнительно (по сравнению с предусмотренными плановыми затратами) для достижения показателей цели и задачи или программного мероприятия в случае наступления определенного события.
В случае если невозможно оценить подобное отклонение, можно оценить вероятность достижения показателей с возможной степенью точности.
К рискам реализации ДЦП также относятся косвенные отрицательные последствия реализации ДЦП.
При наличии возможных косвенных отрицательных последствий реализации ДЦП их рекомендуется соотносить с прямыми предполагаемыми результатами реализации ДЦП.
Оценка рисков реализации ДЦП должна быть принята во внимание при выборе варианта ее реализации.
Качество описания и оценки рисков реализации ДЦП будет играть существенную роль в процессе контроля хода выполнения ДЦП.
6. Обоснование ресурсного обеспечения программы (подпрограммы)
В разделе содержится обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации ДЦП (подпрограммы) - по годам реализации и государственным заказчикам. Ресурсное обеспечение ДЦП возможно за счет средств федерального бюджета, средств областного и муниципальных бюджетов, внебюджетных средств.
Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий ДЦП, не имеющих подпрограмм, а также по подпрограммам ДЦП приводится по статьям затрат и государственным заказчикам.
тыс. рублей
Наименование
Всего
в том числе по годам
реализации
20__ год
…
20__ год
Всего по программе (подпрограмме):
в том числе за счет:
средств областного бюджета:
средств федерального бюджета:
средств муниципальных бюджетов:
средств государственных внебюджетных фондов:
иных внебюджетных средств:
В том числе по государственным заказчикам
Государственный заказчик 1
Инвестиции в основной капитал[9]
Государственный заказчик 2
Инвестиции в основной капитал
…
Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий ДЦП, включающих подпрограммы, приводится по подпрограммам и государственным заказчикам.
тыс. рублей
Всего
В том числе по годам
(очередной год и плановый период)
20__
20__
20__
1
2
3
4
5
Всего по программе:
Инвестиции в основной капитал
в том числе:
Федеральный бюджет
Инвестиции в основной капитал
Областной бюджет
Инвестиции в основной капитал
Муниципальный бюджет
Инвестиции в основной капитал
Внебюджетные источники
Инвестиции в основной капитал
В том числе по подпрограммам
Подпрограмма 1
Инвестиции в основной капитал
Государственный заказчик 1
Инвестиции в основной капитал
Государственный заказчик 2
Инвестиции в основной капитал
Подпрограмма 2
…
7. Механизм реализации программы (подпрограммы)
В разделе описывается порядок управления реализацией ДЦП (подпрограммы), контроль за ходом ее выполнения.
8. Оценка эффективности программы (подпрограммы)
Раздел должен содержать количественные и качественные оценки ожидаемых результатов реализации ДЦП (подпрограммы), оценку эффективности расходования бюджетных средств, а также общую оценку вклада ДЦП (подпрограммы) в экономическое развитие Мурманской области в течение всего срока реализации ДЦП, а при необходимости и после ее реализации.
II. Содержание макета ДЦП при наличии подпрограмм
При наличии в составе ДЦП подпрограмм макет ДЦП формируется следующим образом:
- паспорт программы;
- разделы:
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа.
2. Цель, задачи программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели.
3. Перечень программных мероприятий (краткая характеристика).
4. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета в рамках программы (краткая характеристика).
5. Оценка рисков, влияющих на реализацию программы (краткая характеристика).
6. Обоснование ресурсного обеспечения программы в целом по программе (в разрезе подпрограмм и государственных заказчиков).
7. Механизм реализации программы (в целом по программе).
8. Оценка эффективности программы (в целом по программе).
- паспорт подпрограммы в соответствии со следующей формой:
Паспорт подпрограммы (наименование подпрограммы)
Государственный (-ые) заказчик(-и) подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы (при наличии)
Целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы (с указанием целевых значений по годам реализации программы)
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Краткая характеристика мероприятий подпрограммы
Объемы и источники финансирования подпрограммы (по годам реализации, в тыс. рублей)
Ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы и показатели
социально-экономической эффективности
- разделы подпрограммы:
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма.
2. Цель, задачи подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели.
3. Перечень программных мероприятий.
4. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы.
5. Оценка рисков, влияющих на реализацию подпрограммы.
6. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы (по статьям затрат и государственным заказчикам).
7. Механизм реализации подпрограммы.
8. Оценка эффективности подпрограммы.
Требования к содержательной части разделов подпрограмм аналогичны требованиям, предъявляемым к разделам ДЦП в целом.
_____________________________
Приложение № 4
к Порядку
Порядок проведения публичных обсуждений инициативных предложений о разработке ДЦП и проектов ДЦП
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения публичных обсуждений инициативных предложений о разработке ДЦП и проектов ДЦП.
2. Публичные обсуждения инициативных предложений о разработке ДЦП (далее – инициативных предложений), проектов ДЦП проводятся в целях:
а) информирования населения Мурманской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области, организаций и учреждений, общественных объединений, исполнительных органов государственной власти Мурманской области о фактах и существующих мнениях по разработанным инициативным предложениям, проектам ДЦП;
б) выявления общественного мнения по теме, вопросам и проблемам, на решение которых будут направлены предлагаемые к разработке и утверждению ДЦП;
в) учета мнения населения Мурманской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области, организаций и учреждений, общественных объединений при принятии решений о разработке проекта ДЦП и обеспечение обратной связи исполнительных органов государственной власти Мурманской области с населением Мурманской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области, организациями и учреждениями, общественными объединениями;
г) подготовки исполнительным органом государственной власти Мурманской области – инициатором разработки ДЦП предложений по обсуждаемой проблеме.
3. Решение о проведении публичных обсуждений принимается в форме приказа исполнительного органа государственной власти Мурманской области – инициатора разработки ДЦП (при проведении публичных обсуждений инициативных предложений) или государственного заказчика (государственного заказчика-координатора) ДЦП (при проведении публичных обсуждений проектов ДЦП).
Председательствующим на публичных обсуждениях является руководитель исполнительного органа государственной власти Мурманской области, являющегося инициатором разработки ДЦП, или уполномоченное им лицо.
4. Решение о проведении публичных обсуждений должно содержать следующую информацию:
а) дату, время и место проведения соответствующих публичных обсуждений;
б) сведения о докладчиках на публичных обсуждениях;
в) порядок доведения информации о дате, времени и месте проведения публичных обсуждений и представления предложений и замечаний по инициативному предложению;
г) контактный телефон (телефоны) и адрес интернет-сайта для регистрации участников публичных обсуждений.
5. Инициативное предложение подлежит размещению на официальном сайте Правительства Мурманской области не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения соответствующих публичных обсуждений.
6. Информационное сообщение, содержащее сведения, указанные в пункте 4 настоящего Порядка (далее - информационное сообщение), а также информация о размещении инициативного предложения подлежат опубликованию в средствах массовой информации и на официальном интернет-сайте Правительства Мурманской области не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения соответствующих публичных обсуждений.
7. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных обсуждений инициативных предложений осуществляет исполнительный орган государственной власти Мурманской области – инициатор разработки ДЦП.
В процессе подготовки и проведения публичных обсуждений инициативных предложений исполнительный орган государственной власти Мурманской области:
а) осуществляет регистрацию участников публичных обсуждений;
б) определяет регламент проведения публичных обсуждений;
в) определяет секретаря для ведения публичных обсуждений и составления протокола публичных обсуждений;
г) осуществляет подготовку проекта принимаемых по итогам публичных обсуждений рекомендаций с учетом предложений и замечаний лиц, участвующих в публичных обсуждениях.
8. В публичных обсуждениях участвуют граждане, проживающие на территории Мурманской области, достигшие возраста 18 лет, представители исполнительных органов государственной власти Мурманской области, органов местного самоуправления в Мурманской области, организаций, учреждений, расположенных на территории Мурманской области.
9. Регистрация участников публичных обсуждений инициативных предложений осуществляется не позднее, чем за 3 рабочих дня до их проведения путем сообщения о своем желании участвовать в публичных обсуждениях по контактному телефону (телефонам) или регистрации на сайте, указанном в информационном сообщении.
Желающие выступить на публичных обсуждениях инициативных предложений сообщают об этом при регистрации.
10. Проведение публичных обсуждений инициативных предложений осуществляется в следующем порядке:
а) председательствующий на публичных обсуждениях открывает публичные обсуждения, оглашает тему и регламент публичных обсуждений, а также перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на публичных обсуждениях, представляет докладчиков на публичных обсуждениях и секретаря публичных обсуждений;
б) докладчики оглашают доклады по инициативным предложениям;
в) участники публичных обсуждений выступают по вопросам, касающимся разработанных инициативных предложений;
г) по окончании выступлений участников публичных обсуждений иным участникам публичных обсуждений предоставляется возможность задать уточняющие вопросы докладчикам и выступавшим участникам публичных обсуждений;
д) по итогам публичных обсуждений с учетом предложений и замечаний их участников принимаются рекомендации по разработанным инициативным предложениям, которые подписываются председательствующим на публичных обсуждениях в течение 3 рабочих дней после проведения публичных обсуждений.
11. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области обеспечивает подготовку и размещение информации об итогах публичных обсуждений инициативных предложений на официальном сайте Правительства Мурманской области не позднее 5 календарных дней после проведения публичных обсуждений.
Информация об итогах публичных обсуждений должна содержать:
а) дату и место проведения публичных обсуждений;
б) сведения о докладчике на публичных обсуждениях;
в) список участников публичных обсуждений;
г) рекомендации по инициативным предложениям, проектам ДЦП, принятые в соответствии с пунктом «д» пункта 11 настоящего Порядка.
12. При проведении публичных обсуждений проектов ДЦП государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) за 20 дней до направления проекта ДЦП на рассмотрение в Министерство экономического развития Мурманской области обеспечивает размещение данного проекта в сети Интернет на официальном сайте Правительства Мурманской области с указанием дат начала и окончания приема предложений, а также публикует в газете «Мурманский вестник» официальное извещение о размещении проекта ДЦП в сети Интернет с указанием электронного адреса.
Поступившие предложения рассматриваются и обобщаются государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) ДЦП на предмет учета в проекте ДЦП. Информация о результатах публичного обсуждения прилагается к проекту ДЦП.
______________________
Приложение № 5
к Порядку
Методика оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы
Оценка эффективности реализации ДЦП в отчетном году проводится государственным заказчиком (государственным заказчиком - координатором) ДЦП с учетом специфики ДЦП по двум направлениям:
- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели, решение задач и выполнение мероприятий ДЦП (результативность ДЦП);
- оценка полноты финансирования ДЦП.
1. Оценка достижения плановых значений индикаторов ДЦП рассчитывается по формуле:
+ + - -
∑ Фn / Пn + ∑ Пn / Фn
ДИП = ________________________________ ,
n
где:
+
Фn - фактически достигнутое в отчетном году значение индикатора n для индикаторов с ориентацией на рост (программа направлена на рост значения индикатора по сравнению с текущим, например, рост уровня
рождаемости);
+
Пn - планируемое в отчетном году значение индикатора n для индикаторов с ориентацией на рост;
-
Фn - фактически достигнутое в отчетном году значение индикатора n для индикаторов с ориентацией на уменьшение (программа направлена на снижение значения индикатора по сравнению с текущим, например, снижение уровня смертности);
-
Пn - планируемое в отчетном году значение индикатора n для
индикаторов с ориентацией на уменьшение;
n - количество индикаторов ДЦП;
ДИП - достижение плановых индикаторов.
Таблица 1. Шкала оценки результативности ДЦП
Значение ДИП
Оценка
0,95 ≤ ДИП ≤ 1,05
высокая результативность ДЦП
0,7 ≤ ДИП ≤ 0,95
средняя результативность ДЦП (недовыполнение плана)
1,05 ≤ ДИП ≤ 1,3
средняя результативность (перевыполнение плана)[10]
ДИП < 0,7
низкая результативность (существенное недовыполнение
плана)
ДИП > 1,3
низкая результативность (существенное перевыполнение
плана)[11]
2. Оценка полноты финансирования мероприятий ДЦП (ПФ) рассчитывается по формуле (рассматриваются только мероприятия, по которым ДЦП предусмотрено финансирование):
ПФ =
где:
Рфакт (i) - фактический объем финансирования программы по i-му мероприятию ДЦП за отчетный год (по всем источникам финансирования, предусмотренным в ДЦП);
Рплан (i) - плановый объем финансирования программы по i-му мероприятию ДЦП за отчетный год (по всем источникам финансирования, предусмотренным в ДЦП);
i - общее количество мероприятий ДЦП;
ПФ - полнота финансирования.
Таблица 2. Шкала оценки полноты финансирования мероприятий ДЦП
Значение ПФ
Оценка
0,98 ≤ ПФ ≤ 1,02
полное финансирование ДЦП
0,5 ≤ ПФ ≤ 0,98
неполное финансирование ДЦП
1,02 ≤ ПФ ≤ 1,5
увеличенное финансирование[12]
ПФ < 0,5
существенное недофинансирование
ПФ > 1,5
чрезмерное финансирование[13]
3. Эффективность реализации ДЦП в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета показателей ДИП и ПФ.
В докладе о ходе реализации ДЦП в соответствующем разделе приводится оценка (от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность), приводятся возможные причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой ДЦП в соответствии с таблицей 3 (уточненные государственным заказчиком в зависимости от специфики ДЦП и условий ее реализации).
При наличии в составе ДЦП подпрограмм расчет показателей ДИП, ПФ и оценка эффективности реализации проводится по каждой подпрограмме отдельно. Эффективность реализации ДЦП в целом определяется путем одновременного анализа среднеарифметических значений ДИП и ПФ подпрограмм.
В итоговом докладе о выполнении ДЦП приводится средняя оценка за все годы реализации ДЦП, определяемая как среднеарифметическое оценок эффективности ДЦП по каждому году реализации ДЦП.
1
Таблица 3. Шкала оценки эффективности ДЦП
ДИП ПФ
0,95 ≤ ДИП ≤ 1,05
0,7 ≤ ДИП ≤ 0,95
1,05 ≤ ДИП ≤ 1,3
ДИП < 0,7
ДИП > 1,3
0,98 ≤ ПФ ≤ 1,02
Оценка - 5
Высокая
эффективность ДЦП
Оценка - 3
Средний уровень
эффективности ДЦП.
Возможен пересмотр
ДЦП в части
корректировки значений показателей (индикаторов)
или выделения
дополнительного
финансирования
Оценка - 4
Приемлемый уровень
эффективности ДЦП.
Возможен пересмотр
ДЦП в части
высвобождения
ресурсов и перенос
их на следующие
периоды или на
другие ДЦП
Оценка - 1
Низкий уровень
эффективности ДЦП.
Необходима
существенная
корректировка ДЦП в части пересмотра
значений
показателей (индикаторов),
увеличения объема
финансирования,
корректировки перечня
мероприятий,
системы управления
ДЦП.
В случае
невозможности
корректировки по
причине
ограниченности
финансовых ресурсов
целесообразно
поставить вопрос о досрочном
прекращении ДЦП
Оценка - 4
Приемлемый уровень
эффективности ДЦП.
Возможен пересмотр
ДЦП в части
корректировки
показателей (индикаторов),
высвобождения
ресурсов и переноса
их на следующие
периоды или на
другие ДЦП
0,5 ≤ ПФ ≤ 0,98
Оценка - 4
Приемлемый уровень
эффективности ДЦП.
Некорректно
спланирован объем
финансирования.
Возможен пересмотр
ДЦП в части
высвобождения
ресурсов и перенос
их на следующие
периоды или на
другие ДЦП
Оценка - 4
Приемлемый уровень
эффективности ДЦП.
Необходим более
глубокий анализ
причин отклонений
от плана.
Возможен пересмотр
ДЦП в части
корректировки
показателей (индикаторов) и/или
выделения
дополнительного
финансирования
Оценка - 3
Средний уровень
эффективности ДЦП.
Некорректно
спланирован объем
финансирования.
Необходим
пересмотр ДЦП в части корректировки
показателей (индикаторов),
в части сокращения
финансирования и переноса
высвобожденных
ресурсов на
следующие периоды
или на другие ДЦП
Оценка - 2
Уровень
эффективности ДЦП
ниже среднего.
Необходим более
глубокий анализ
причин отклонений
от плана.
Возможен пересмотр
ДЦП в части
корректировки
показателей (индикаторов),
выделения
дополнительного
финансирования.
Если корректировка
невозможна или не отвечает
приоритетам
социально-
экономического
развития, то
целесообразно
ставить вопрос о
досрочном
прекращении ДЦП
Оценка - 3
Средний уровень
эффективности ДЦП.
Некорректно
спланирован объем
финансирования.
Необходим пересмотр
ДЦП в части
корректировки показателей
(индикаторов),
сокращения
финансирования и переноса
высвобожденных
ресурсов на
следующие периоды
или на другие ДЦП
1,02 ≤ ПФ ≤ 1,5
Оценка - 3
Средний уровень
эффективности ДЦП.
Некорректно
спланирован объем
финансирования.
Возможен пересмотр
ДЦП в части
корректировки
значений показателей (индикаторов)
или увеличения
финансирования на следующий период
Оценка - 2
Уровень
эффективности ДЦП
ниже среднего.
Некорректно
спланированы объем
финансирования,
перечень
мероприятий,
неоптимальная
система управления
ДЦП. Необходим
пересмотр ДЦП в
части уменьшения
предусмотренного
финансирования,
сокращения срока
программы,
корректировки
перечня и
последователь-ности
мероприятий,
оптимизации
системы управления
ДЦП
Оценка - 3
Средний уровень
эффективности ДЦП.
Требуется
проведение более
глубокого анализа
причин отклонений
от плана.
Необходима
корректировка ДЦП в части пересмотра показателей
(индикаторов) и
финансирования в зависимости от
результатов
исследования,
причин отклонений
от плана
Оценка - 0
Крайне низкая
эффективность ДЦП.
Требуется экспертиза
Министерства
экономического
развития и
Министерства
финансов Мурманской
области и/или
Межведомственной комиссии.
Целесообразно
ставить вопрос о
досрочном
прекращении ДЦП
Оценка - 3
Средний уровень
эффективности ДЦП.
Необходим более
глубокий анализ
причин отклонений
от плана.
Возможен пересмотр
ДЦП в части
корректировки
показателей (индикаторов),
сокращения
финансирования
ПФ < 0,5
Оценка - 2
Уровень
эффективности ДЦП ниже среднего.
Некорректно
спланирован объем
финансирования.
Необходим пересмотр ДЦП в части уменьшения
предусмотренного в следующих периодах
финансирования и/или сокращения срока реализации ДЦП, корректировки
перечня и
последователь-ности
мероприятий,
оптимизации системы управления
ДЦП
Оценка - 1
Низкая эффективность ДЦП.
Необходим
пересмотр ДЦП в
части корректировки
значений показателей (индикаторов),
увеличения
финансирования на следующий период,
пересмотра перечня
мероприятий и
оптимизации
системы управления
ДЦП
Оценка - 2
Уровень
эффективности ДЦП ниже среднего.
Некорректно
спланирован объем
финансирования и даны прогнозы
значений
показателей (индикаторов).
Необходим
пересмотр ДЦП в части уменьшения
финансирования и корректировки
показателей (индикаторов)
Оценка - 2
Уровень
эффективности ДЦП
ниже среднего.
Требуется
проведение более
глубокого анализа
причин отклонений
от плана.
Необходима
корректировка ДЦП в части пересмотра
показателей (индикаторов) и
финансирования в зависимости от
результатов
исследования причин
отклонений от плана.
Если корректировка
невозможна или не отвечает
приоритетам
социально-
экономического
развития, то
целесообразно
ставить вопрос о
досрочном
прекращении ДЦП
Оценка - 3
Средний уровень
эффективности ДЦП.
Некорректно
спланирован объем
финансирования.
Необходим пересмотр
ДЦП в части
корректировки показателей
(индикаторов),
сокращения объема
финансирования,
сокращения срока реализации ДЦП,
корректировки
перечня и
последователь-ности мероприятий,
оптимизации системы
управления ДЦП
ПФ > 1,5
Оценка - 1
Низкая эффективность
ДЦП.
Необходим пересмотр
ДЦП в части
корректировки значений показателей
(индикаторов),
увеличения
финансирования на следующий период,
увеличения сроков
ДЦП
Оценка - 0
Крайне низкая
эффективность ДЦП.
Требуется
экспертиза
Министерства
экономического
развития и
Министерства
финансов
Мурманской области
и/или Межведомственной комиссии.
Целесообразно
ставить вопрос о
существенном
пересмотре или
досрочном
прекращении ДЦП
Оценка - 1
Низкая
эффективность ДЦП.
Необходимо
проведение более
глубокого анализа
причин отклонений.
По результатам
исследования
необходим
пересмотр ДЦП в части
корректировки
объемов
финансирования,
перечня
мероприятий,
системы управления
ДЦП, пересмотра
значений показателей
(индикаторов)
Оценка - 0
Крайне низкая
эффективность ДЦП.
ДЦП следует
досрочно завершить
Оценка - 2
Уровень
эффективности ниже
среднего.
Необходимо
проведение более
глубокого анализа
причин отклонений.
По результатам
исследования
необходим пересмотр
ДЦП в части
корректировки
объемов
финансирования,
перечня
мероприятий,
пересмотра
значений показателей
(индикаторов)
____________________
Приложение № 6
к Порядку
Справка о внесении изменений в долгосрочную целевую программу
1
Действующая редакция ДЦП
Изменения
Новая редакция с учетом изменений
Примечание
1
2
3
4
При внесении изменений в объемы финансирования ДЦП в таблице указывается:
- в столбце 1 – наименование мероприятия и утвержденный объем финансирования (тыс. рублей);
- в столбце 2 – «-/+» и отклонение от первоначально установленного объема финансирования (тыс. рублей);
- в столбце 3 – новое наименование мероприятия (при необходимости его корректировки) и измененный объем финансирования (тыс. рублей);
- в столбце 4 – необходимые пояснения (при их отсутствии в пояснительной записке).
При внесении изменений в значения целевых показателей ДЦП в таблице указывается:
- в столбце 1 – наименование целевого показателя и его значение в действующей редакции;
- в столбце 2 – «-/+» и отклонение от первоначально установленного значения;
- в столбце 3 – новое значение показателя;
- в столбце 4 – пояснения о причинах корректировки значения показателя (при их отсутствии в пояснительной записке).
При внесении иных изменений в ДЦП заполнение таблицы осуществляется аналогично.
В случае внесения изменений в перечень программных мероприятий (без изменения объемов финансирования по каждому мероприятию) столбец 2 не заполняется.»
__________________
[1] Учитываются все виды ресурсов (финансовые, кадровые, имущественные, информационные и др.), привлечение которых необходимо для достижения цели ДЦП.
[2] Инициативное предложение о разработке ДЦП включает в себя табличную и текстовую часть.
В табличной части отражается краткая информация о ДЦП, в текстовой части дается описание проблемного вопроса, на решение которого направлена ДЦП, описание планируемых программных мероприятий, предварительная оценка ожидаемой эффективности ДЦП, оценка эффективности инвестиционных проектов.
[3] В случае отсутствия в Модельной схеме тактической цели (задачи), которой соответствует цель ДЦП, в разделе 2 данной формы представления инициативного предложения дается развернутое обоснование необходимости внесения изменений в Модельную схему.
[4] В числе источников финансирования указываются: областной, федеральный, муниципальные бюджеты, средства государственных внебюджетных фондов, иные внебюджетные средства.
[5] Включая объекты капитального строительства.
[6] При указании источников финансирования необходимо использовать следующие сокращения: ФБ – федеральный бюджет, ОБ – областной бюджет, МБ – муниципальный бюджет, СВФ – средства государственных внебюджетных фондов, ВБС – иные внебюджетные средства.
[7] Для каждого программного мероприятия устанавливается один количественный и желательно не менее одного качественного показателя результативности выполнения программных мероприятий.
[8] В случае если организация определяется на основании конкурсных процедур, в графе указывается «конкурсный отбор».
[9] Инвестиции в основной капитал - расходы на новое строительство, расширение, а также реконструкцию и модернизацию объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости и складываются из выполненных строительных работ и приходящихся на них прочих капитальных затрат (проектно-изыскательских работ, затрат по отводу земельных участков под строительство и др.), приобретение машин, транспортных средств, оборудования и т.д.
[10],2 Существенное перевыполнение плановых значений индикаторов может свидетельствовать о том, что:
а) программа получила излишнее финансирование, которое могло бы быть использовано на другие приоритетные целевые программы;
б) допущены серьезные ошибки на этапе планирования программы. Целесообразно, чтобы в подобном случае ДЦП признавалась нерезультативной (среднерезультативной).
[11]
[12],4 Для внебюджетных источников, так как финансирование мероприятий из областного бюджета и (или) местных бюджетов сверх сумм, установленных по программе, является нарушением бюджетного законодательства.
[13]
О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 30
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2012 № 101-ПП
Мурманск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
{утратило силу – постановление Правительства Мурманской области от 26.03.2014 № 155-ПП}
{в редакции постановления Правительства Мурманской области от 19.07.2012 № 359-ПП}
В целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, внедрения программно-целевых принципов организации деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области Правительство Мурманской области постановляет:
1. Внести изменения в Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации, утвержденный постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 № 309-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 22.10.2010 № 483-ПП), изложив его в новой редакции согласно приложению.
Врио Губернатора
Мурманской области Н. Портная
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 19.03.2012 № 101-ПП
«Порядок
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации
1. Основные понятия и термины
Настоящий Порядок определяет процедуры разработки, формирования, реализации долгосрочных целевых программ Мурманской области и проведения оценки эффективности их реализации.
В настоящем Порядке используются следующие определения:
- долгосрочная целевая программа (далее - ДЦП) - увязанный по задачам, ресурсам[1] и срокам осуществления комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области государственного, экономического, экологического, социального, научно-технического, производственного, международного, туристического и культурного развития Мурманской области;
- Программно-целевой совет Мурманской области (далее - Программно-целевой совет) - постоянно действующий коллегиальный совещательный орган, образованный в целях совершенствования процесса формирования ДЦП и повышения эффективности их реализации;
- государственный заказчик ДЦП - главный распорядитель средств областного бюджета, к полномочиям которого относится решение вопросов, обозначенных в ДЦП (при межведомственном характере ДЦП определяется несколько государственных заказчиков ДЦП и государственный заказчик - координатор ДЦП);
- государственный заказчик-координатор ДЦП - главный распорядитель средств областного бюджета, определяемый из числа государственных заказчиков ДЦП, организующий взаимодействие государственных заказчиков ДЦП по подготовке и реализации ДЦП;
- разработчик ДЦП - исполнительный орган государственной власти Мурманской области, временная рабочая группа или сторонняя организация, осуществляющая разработку проекта ДЦП;
- комплексная долгосрочная целевая программа - документ, включающий комплекс взаимоувязанных программных мероприятий, финансирование которых осуществляется в рамках реализации иных долгосрочных и ведомственных целевых программ.
Реализация комплексных долгосрочных целевых программ направлена на социально-экономическое развитие отдельных территорий (территориальных образований) Мурманской области.
2. Общие положения
2.1. ДЦП должна соответствовать основным направлениям и (или) целям Стратегии социально-экономического развития Мурманской области.
2.2. ДЦП разрабатывается на срок не менее трех лет.
Срок реализации ДЦП может составлять менее трех лет при соблюдении следующих условий:
- рекомендуемый срок реализации ДЦП установлен федеральными правовыми актами;
- ДЦП формируется в соответствии с типовыми программами, разработанными на федеральном уровне.
2.3. ДЦП должна соответствовать не менее чем одному из перечисленных признаков:
- инвестиционный характер - должна быть направлена на осуществление бюджетных инвестиций;
- наличие софинансирования из других уровней бюджетной системы Российской Федерации;
- межведомственный характер исполнения - ДЦП должна реализовываться несколькими государственными заказчиками ДЦП.
2.4. ДЦП может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение задач в рамках ДЦП. Деление ДЦП на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности поставленных проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.
2.5. В состав ДЦП не могут быть включены мероприятия иных ДЦП и ведомственных целевых программ.
Требования настоящего пункта не распространяются на комплексные долгосрочные целевые программы.
2.6. Разработка и утверждение ДЦП осуществляется в соответствии с планом-графиком согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
2.7. Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области по разработке и мониторингу реализации ДЦП осуществляется Министерством экономического развития Мурманской области.
2.8. Методическое руководство по вопросам, связанным с планированием бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП, осуществляется Министерством финансов Мурманской области.
3. Подготовка и рассмотрение инициативных предложений о разработке ДЦП, принятие решения о разработке ДЦП
3.1. Необходимость разработки ДЦП определяется на основании данных мониторинга социальных и экономических процессов, документов стратегического планирования, специальных исследований социального и экономического развития Мурманской области, федеральных нормативных правовых актов, предложений органов местного самоуправления, Мурманской областной Думы, комитетов и депутатов Мурманской областной Думы, иных юридических и физических лиц.
3.2. Инициаторами разработки ДЦП могут выступать депутаты Мурманской областной Думы, комитеты Мурманской областной Думы, исполнительные органы государственной власти Мурманской области, органы местного самоуправления, территориальные представительства федеральных органов исполнительной власти, хозяйствующие субъекты, некоммерческие и общественные организации Мурманской области.
3.3. Исполнительные органы государственной власти Мурманской области – инициаторы разработки ДЦП осуществляют подготовку инициативных предложений о разработке ДЦП (далее – инициативные предложения) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку в соответствии с пунктами 3.5, 3.6 настоящего Порядка.
3.4. Инициаторы разработки ДЦП, не являющиеся исполнительными органами государственной власти Мурманской области и предлагающие осуществить разработку ДЦП за счет средств областного бюджета, в сроки, установленные планом-графиком согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, направляют свои предложения исполнительным органам государственной власти Мурманской области, осуществляющим координацию и регулирование деятельности в соответствующей сфере управления.
Исполнительные органы государственной власти Мурманской области проводят отбор поступивших предложений и осуществляют подготовку инициативных предложений по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
Отбор инициативных предложений проводится с учетом следующих критериев:
- значимость проблемы, на решение которой направлено поступившее инициативное предложение, для региона в целом и необходимость государственной поддержки для ее решения;
- соответствие цели ДЦП основным направлениям и (или) целям, определенным в Стратегии социально-экономического развития Мурманской области;
- наличие решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти,
содержащих рекомендации субъектам Российской Федерации о разработке программ по определенной проблеме (проблемам).
Исполнительные органы государственной власти Мурманской области, осуществляющие координацию и регулирование деятельности в соответствующей сфере управления, информируют инициаторов разработки ДЦП, не являющихся исполнительными органами государственной власти Мурманской области, о результатах отбора поступивших предложений в течение 10 рабочих дней со дня получения предложений. Отказ в отборе поступивших предложений должен быть мотивированным.
3.5. В процессе подготовки инициативных предложений исполнительные органы государственной власти Мурманской области проводят их обсуждение с заинтересованными сторонами, получают предварительные согласования от возможных исполнителей и заказчиков ДЦП.
При планируемом включении в состав ДЦП мероприятий, затрагивающих сферу полномочий и ответственности исполнительных органов государственной власти Мурманской области, инициативные предложения подлежат предварительному согласованию с данными исполнительными органами государственной власти Мурманской области.
3.6. Инициативные предложения, предусматривающие объекты капитального строительства, предварительно согласовываются с Министерством строительства и территориального развития Мурманской области.
3.7. После получения предварительных согласований в соответствии с пунктами 3.5, 3.6 настоящего Порядка исполнительный орган государственной власти Мурманской области вносит инициативное предложение о разработке ДЦП на публичные обсуждения в соответствии с Порядком проведения публичных обсуждений инициативных предложений о разработке ДЦП и проектов ДЦП, согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
Прошедшие публичные обсуждения инициативные предложения в сроки, установленные планом-графиком согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, направляются исполнительными органами государственной власти Мурманской области в рабочую группу по соответствующему направлению деятельности, сформированную при Программно-целевом совете (далее – Рабочая группа), с приложением:
- документов, необходимых для проведения проверки оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, установленных
Порядком включения в долгосрочные целевые программы инвестиционных проектов и оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения;
- документов, подтверждающих проведение обсуждений с заинтересованными сторонами и получение предварительных согласований;
- информации об итогах публичных обсуждений.
3.8. Полученные инициативные предложения, включая документы, указанные в абзацах четвертом и пятом пункта 3.7 настоящего Порядка, направляются секретарями Рабочих групп одновременно в Министерство экономического развития Мурманской области и Министерство финансов Мурманской области для подготовки заключений.
Документы, необходимые для проведения проверки оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, представляются в Министерство экономического развития Мурманской области.
3.9. Министерство экономического развития Мурманской области в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов от Рабочей группы:
- проводит проверку оценки эффективности инвестиционных проектов;
- осуществляет подготовку заключений по представленным инициативным предложениям.
3.10. Министерство финансов Мурманской области в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов от Рабочей группы осуществляет подготовку заключений о возможности финансирования ДЦП за счет средств областного бюджета (исходя из предварительных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета для принимаемых расходных обязательств).
3.11. Подготовленные заключения направляются Министерством экономического развития Мурманской области и Министерством финансов Мурманской области в Рабочие группы для учета при рассмотрении инициативных предложений.
Рассмотрение инициативных предложений проводится по мере поступления заключений от Министерства экономического развития Мурманской области и Министерства финансов Мурманской области.
На заседании Рабочей группы исполнительный орган государственной власти представляет и защищает инициативное предложение, при необходимости на заседание приглашаются планируемые государственные заказчики ДЦП.
3.12. По итогам заседаний Рабочая группа с учетом заключений Министерства экономического развития Мурманской области, а также доведенного Министерством финансов Мурманской области процента возможной корректировки утвержденных на очередной финансовый год и первый год планового периода бюджетных ассигнований и предельного уровня бюджетных ассигнований на второй год планового периода по направлениям принимает одно из следующих решений:
- одобрить инициативное предложение и рекомендовать его к рассмотрению на заседании Программно-целевого совета;
- отклонить инициативное предложение (с обоснованием причин отклонения);
- рекомендовать инициативное предложение к доработке.
В случае поступления рекомендаций от членов Рабочей группы по доработке инициативного предложения исполнительный орган государственной власти Мурманской области осуществляет его корректировку и направляет в Рабочую группу для повторного рассмотрения.
Проведение заседаний Рабочих групп по вопросам рассмотрения инициативных предложений осуществляется в сроки, установленные планом-графиком согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
3.13. Одобренные на заседаниях Рабочих групп инициативные предложения с приложением протоколов и материалов по их рассмотрению направляются в Министерство экономического развития Мурманской области для вынесения на заседание Программно-целевого совета.
3.14. Программно-целевой совет, заслушав руководителей (заместителей руководителей) Рабочих групп, рассмотрев представленные инициативные предложения, принимает одно из следующих решений:
- одобрить инициативное предложение и рекомендовать ДЦП к разработке (с указанием государственного заказчика (государственного заказчика-координатора ДЦП));
- отклонить инициативное предложение и не рекомендовать ДЦП к разработке с обоснованием причин отклонения;
- рекомендовать инициативное предложение к доработке.
Проведение заседаний Программно-целевого совета по вопросам рассмотрения инициативных предложений осуществляется в сроки, установленные планом-графиком согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
3.15. Протоколы заседания Программно-целевого совета направляются в Министерство финансов Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области, заинтересованным исполнительным органам государственной власти Мурманской области, планируемым государственным заказчикам (государственным заказчикам – координаторам) ДЦП и размещаются на официальном интернет-сайте Правительства Мурманской области.
3.16. По окончании проведения всех заседаний по вопросам рассмотрения инициативных предложений Министерство экономического развития Мурманской области на основании протоколов заседаний Программно-целевого совета осуществляет подготовку и согласование проекта постановления Правительства Мурманской области о разработке ДЦП.
В проекте постановления Правительства Мурманской области о разработке ДЦП по каждой из ДЦП указывается наименование государственных заказчиков (государственного заказчика – координатора) ДЦП.
3.17. При необходимости по рекомендации Программно-целевого совета, одновременно с подготовкой проекта постановления Правительства Мурманской области о разработке ДЦП Министерство экономического развития Мурманской области готовит проект распоряжения Правительства Мурманской области о внесении изменений в модельную схему системы целеполагания исполнительных органов государственной власти Мурманской области, утвержденную распоряжением Правительства Мурманской области от 22.06.2011 № 217-РП (далее – Модельная схема).
4. Разработка проекта ДЦП
4.1. Разработка проекта ДЦП может производиться:
- государственным заказчиком-координатором ДЦП совместно с государственным заказчиком ДЦП;
- рабочей группой, состав и регламент работы которой утверждаются Правительством Мурманской области;
- сторонней организацией, выбранной на конкурсной основе. В этом случае в инициативном предложении государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) ДЦП предоставляет расчет предполагаемых финансовых затрат на разработку ДЦП за счет средств областного бюджета.
4.2. Ответственность за своевременную и качественную подготовку проекта ДЦП в целом несет государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) ДЦП.
4.3. Государственные заказчики ДЦП представляют государственному заказчику - координатору ДЦП все запрашиваемые им документы, необходимые для разработки проекта ДЦП.
4.4. При формировании проекта ДЦП государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) ДЦП:
- согласовывает с заинтересованными исполнительными органами государственной власти Мурманской области, органами местного самоуправления, бюджетными и иными организациями программные мероприятия, возможные сроки их выполнения, объемы и источники исполнения;
- организует привлечение в установленном порядке к подготовке проекта ДЦП научных учреждений, проведение в отношении проекта ДЦП специализированных экспертиз;
- по мероприятиям, предусматривающим финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников, подписывает соглашения о намерениях;
- разрабатывает перечень целевых показателей (индикаторов).
4.5. Проект ДЦП разрабатывается в виде единого документа в соответствии с макетом ДЦП, представленным в приложении № 3 к настоящему Порядку, и включает в себя паспорт ДЦП, а также следующие разделы:
а) характеристика проблемы, на решение которой направлена ДЦП;
б) цель и задачи, целевые показатели (индикаторы), сроки и этапы реализации ДЦП;
в) перечень программных мероприятий;
г) перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета в рамках ДЦП;
д) оценка рисков, влияющих на реализацию ДЦП;
е) обоснование ресурсного обеспечения ДЦП;
ж) механизм реализации ДЦП;
з) оценка эффективности ДЦП.
В случае если в ДЦП предусмотрено предоставление межбюджетных субсидий, иных межбюджетных трансфертов, правила предоставления указанных субсидий в рамках ДЦП разрабатываются в соответствии с требованиями Порядка формирования, предоставления, распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области и определения перечня приоритетных расходных обязательств муниципальных образований, софинансируемых за счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 05.09.2011 № 445-ПП, и прилагаются к ДЦП.
4.6. При наличии типовых программ, разработанных на федеральном уровне, проект ДЦП формируется с учетом установленных в них требований.
4.7. В процессе разработки и согласования проекта ДЦП в целях автоматизации программно-целевого планирования бюджета с использованием принципов среднесрочного бюджетирования, ориентированного на результат, государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) ДЦП осуществляет заполнение электронных документов в автоматизированной системе по программно-целевому планированию бюджета.
4.8. Проекты ДЦП, предусматривающие реализацию инвестиционных проектов за счет бюджетных инвестиций, предварительно согласовываются государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) ДЦП с Министерством строительства и территориального развития Мурманской области.
4.9. При планируемом включении в состав ДЦП мероприятий, затрагивающих сферу полномочий и ответственности исполнительных органов государственной власти Мурманской области, не участвующих в реализации ДЦП, проекты ДЦП подлежат предварительному согласованию с данными исполнительными органами государственной власти Мурманской области.
4.10. С целью обеспечения открытости и доступности информации государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) ДЦП
вносит проект ДЦП на публичные обсуждения в соответствии с Порядком проведения публичных обсуждений инициативных предложений о разработке ДЦП и проектов ДЦП, согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
4.11. При проведении согласования к проекту ДЦП в обязательном порядке прилагаются:
а) проект постановления об утверждении ДЦП;
б) пояснительная записка;
в) материалы, обосновывающие принятие расходных обязательств (расчеты);
г) документы, подтверждающие намерения органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области и организаций участвовать в финансировании ДЦП (в случае привлечения к ресурсному обеспечению средств из местных бюджетов и внебюджетных источников);
д) документы, подтверждающие согласование проекта ДЦП с заинтересованными исполнительными органами государственной власти Мурманской области, бюджетными и иными организациями;
е) документы, подтверждающие проведение публичных обсуждений проектов ДЦП с приложением внесенных рекомендаций по проектам ДЦП.
4.12. Согласованный с заинтересованными исполнительными органами государственной власти Мурманской области проект ДЦП в сроки, установленные планом-графиком согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, направляется государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) ДЦП в Министерство экономического развития Мурманской области с приложением материалов, указанных в пункте 4.11 настоящего Порядка.
4.13. Министерство экономического развития Мурманской области в течение 10 дней со дня поступления проекта ДЦП осуществляет его рассмотрение, учитывая:
- соответствие проекта ДЦП утвержденному макету;
- соответствие целевых показателей (индикаторов) требованиям, установленным в разделе 2 приложения № 3 к настоящему Порядку;
- соответствие программных мероприятий цели и задачам ДЦП;
- отсутствие дублирования программных мероприятий в иных ДЦП и ведомственных целевых программах (за исключением комплексных долгосрочных целевых программ);
- соответствие программных мероприятий полномочиям и функциям государственных заказчиков (государственных заказчиков-координаторов) ДЦП.
4.14. Министерство экономического развития Мурманской области осуществляет подготовку заключения о соответствии проекта ДЦП требованиям настоящего Порядка и направляет его государственному заказчику (государственному заказчику-координатору) ДЦП.
При наличии замечаний и предложений по результатам рассмотрения проект ДЦП подлежит доработке государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) ДЦП, после чего повторно направляется в Министерство экономического развития Мурманской области.
4.15. В случае положительной оценки проекта ДЦП Министерством экономического развития Мурманской области государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) ДЦП направляет проект ДЦП на рассмотрение в Министерство финансов Мурманской области с приложением материалов, указанных в пункте 4.11 настоящего Порядка.
4.16. Министерство финансов Мурманской области в течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта ДЦП осуществляет его рассмотрение, учитывая:
- соответствие программных мероприятий полномочиям и функциям государственных заказчиков (государственных заказчиков-координаторов) ДЦП;
- обоснованность потребности в финансовых ресурсах на реализацию ДЦП;
- соответствие сумм финансирования в разделе «Мероприятия программы» суммам, указанным в паспорте программы и разделе «Обоснование потребности в необходимых ресурсах», и объемам ассигнований, внесенным в автоматизированную систему планирования и исполнения бюджета Мурманской области.
При наличии замечаний и предложений по результатам рассмотрения проект ДЦП подлежит доработке государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) ДЦП, после чего повторно направляется в Министерство финансов Мурманской области.
По результатам рассмотрения представленных материалов Министерство финансов Мурманской области осуществляет подготовку заключения на проект ДЦП и направляет его государственному заказчику (государственному заказчику-координатору) ДЦП.
4.17. Проект ДЦП с приложением материалов, указанных в пункте 4.11 настоящего Порядка, заключений Министерства экономического развития Мурманской области и Министерства финансов Мурманской области направляется государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) ДЦП на рассмотрение в Рабочую группу по соответствующему направлению.
4.18. На заседании Рабочей группы государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) ДЦП представляет и защищает проект ДЦП, при необходимости на заседание приглашаются разработчики и исполнители ДЦП.
4.19. Рекомендации по проекту ДЦП, подготовленные в результате проведения публичных обсуждений, подлежат обязательному рассмотрению на заседании Рабочей группы одновременно с проектом ДЦП.
4.20. На основании представленных материалов Рабочая группа с учетом возможностей областного бюджета в сроки, установленные планом-графиком согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, рассматривает и оценивает проект ДЦП, основываясь на следующих критериях:
- приоритетный характер проблемы, предлагаемой для решения программным методом;
- обоснованность, комплексность программных мероприятий, сроки их реализации;
- привлечение внебюджетных средств и средств федерального бюджета для решения задач ДЦП;
- социально-экономическая эффективность ДЦП в целом, ожидаемые конечные результаты реализации ДЦП и ее влияние на социально-экономическое развитие Мурманской области.
4.21. При наличии замечаний и предложений от членов Рабочей группы государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) ДЦП обеспечивает доработку проекта ДЦП и направляет его на повторное рассмотрение на заседании Рабочей группы.
4.22. Проекты ДЦП с приложением протоколов заседаний Рабочей группы по соответствующей программе направляются в Министерство экономического развития Мурманской области для вынесения на заседание Программно-целевого совета.
4.23. На заседании Программно-целевого совета осуществляется окончательное рассмотрение разработанных проектов ДЦП с учетом решений, вынесенных Рабочими группами, и проведенных процедур конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств Мурманской области.
Заседания Программно-целевого совета по вопросам рассмотрения проектов ДЦП проводятся в сроки, установленные планом-графиком согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
4.24. В случае одобрения проекта ДЦП Программно-целевым советом государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) ДЦП направляет проект постановления Правительства Мурманской области об утверждении ДЦП (с приложением протокола заседания Программно-целевого совета) на согласование в соответствии с требованиями Регламента исполнительных органов государственной власти Мурманской области, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 25.09.2009 № 447-ПП (далее – Регламент исполнительных органов государственной власти Мурманской области).
5. Утверждение ДЦП
5.1. ДЦП утверждается постановлением Правительства Мурманской области.
5.2. ДЦП, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению Правительством Мурманской области не позднее одного месяца до дня внесения проекта закона об областном бюджете в Мурманскую областную Думу.
5.3. Утвержденные ДЦП на бумажном носителе направляются Аппаратом Правительства Мурманской области государственным заказчикам (государственным заказчикам-координаторам) ДЦП, в Министерство экономического развития Мурманской области и Министерство финансов Мурманской области.
6. Финансирование ДЦП
6.1. Утвержденные ДЦП реализуются за счет средств областного бюджета, а также привлекаемых для выполнения этих целевых программ средств федерального бюджета, средств муниципальных бюджетов и средств внебюджетных источников.
6.2. Финансирование ДЦП осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими объемы бюджетных ассигнований по расходным обязательствам в соответствующих сферах.
6.3. Финансирование ДЦП за счет привлекаемых источников осуществляется на условиях двухсторонних договоров (соглашений), заключаемых государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) ДЦП.
7. Управление реализацией ДЦП и контроль за ходом ее выполнения
7.1. Государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) организует реализацию утвержденной ДЦП, в том числе:
- осуществляет управление реализацией ДЦП, общую координацию деятельности государственных заказчиков, мониторинг выполнения мероприятий и контроль за ходом реализации программы;
- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию ДЦП;
- обеспечивает привлечение средств из внебюджетных источников, федерального бюджета и местных бюджетов, предусмотренных в ДЦП;
- заключает договоры и соглашения в рамках действующего законодательства Российской Федерации и Мурманской области, необходимые для реализации ДЦП;
- осуществляет координацию действий исполнителей ДЦП;
- разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения ДЦП;
- вносит изменения в ДЦП в соответствии с разделом 9 настоящего Порядка;
- представляет в установленные сроки отчетность о реализации ДЦП;
- организует размещение на официальном сайте Правительства Мурманской области текста ДЦП, нормативных правовых актов по управлению реализацией ДЦП, а также информации о ходе реализации ДЦП, об объемах ее финансирования и исполнителях, результатах мониторинга реализации ДЦП, об оценке эффективности реализации ДЦП;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Мурманской области.
7.2. Государственные заказчики ДЦП представляют государственному заказчику - координатору ДЦП все запрашиваемые им документы, необходимые для реализации, мониторинга и оценки эффективности ДЦП.
7.3. Государственный заказчик ДЦП ежеквартально, до 15-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, представляет государственному заказчику-координатору ДЦП отчет о ходе выполнения ДЦП.
7.4. Государственный заказчик-координатор ДЦП (при его отсутствии – государственный заказчик ДЦП) ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением первого квартала), представляет в Министерство экономического развития Мурманской области сводный отчет о ходе выполнения ДЦП по формам, доводимым Министерством экономического развития Мурманской области.
В отчете должны содержаться пояснения:
- по фактически достигнутым результатам реализации программных мероприятий и возможностям достижения запланированных результатов реализации ДЦП (для выявления степени достижения запланированных результатов фактически достигнутые (ожидаемые) результаты сопоставляются с их плановыми значениями);
- по возникающим проблемам при реализации ДЦП и предложения по их устранению.
7.5. Формирование отчетных форм в автоматизированной системе «Система целеполагания Мурманской области» осуществляется государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) ДЦП.
7.6. Министерство финансов Мурманской области до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство экономического развития Мурманской области информацию (нарастающим итогом с начала года) о финансировании ДЦП в соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденными сводной бюджетной росписью.
7.7. Министерство экономического развития Мурманской области осуществляет мониторинг выполнения ДЦП, ежеквартально готовит отчет о ходе реализации ДЦП (за I квартал, 6 месяцев и 9 месяцев текущего года) и размещает его на официальном сайте Правительства Мурманской области не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем предоставления отчетности.
7.8. По итогам очередного отчетного года государственный заказчик ДЦП, а при наличии нескольких государственных заказчиков - государственный заказчик-координатор ДЦП, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство экономического развития Мурманской области доклад о реализации ДЦП по формам, утверждаемым Министерством экономического развития Мурманской области.
Доклад должен содержать следующую информацию:
- описание достигнутых результатов ДЦП, включая анализ причин невыполнения (перевыполнения) значений целевых показателей;
- данные об объемах привлеченных средств федерального бюджета, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников;
- анализ проблем, возникших при реализации ДЦП, включая предложения по их решению;
- сведения о ходе реализации инвестиционных проектов в рамках ДЦП;
- копии актов проверок реализации ДЦП (в случае, если они проводились в отчетном году);
- расчеты и результаты оценки эффективности ДЦП, осуществленной в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации ДЦП (приложение № 5 к настоящему Порядку) с учетом специфики ДЦП.
7.9. По ДЦП, срок реализации которой завершается в отчетном году, государственный заказчик, а при наличии нескольких государственных заказчиков - государственный заказчик-координатор подготавливает и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в Министерство экономического развития Мурманской области и Министерство финансов Мурманской области доклад о выполнении ДЦП.
Подготовка доклада осуществляется по формам, утверждаемым Министерством экономического развития Мурманской области.
Доклад должен включать информацию о результатах реализации ДЦП и подпрограмм за истекший год и за весь период реализации ДЦП, включая оценку эффективности ДЦП.
7.10. Министерство экономического развития Мурманской области на основании отчетов государственных заказчиков (государственных заказчиков-координаторов) ДЦП и информации Министерства финансов Мурманской области, представленной в соответствии с пунктом 7.6. настоящего Порядка:
- осуществляет подготовку доклада о ходе реализации ДЦП за отчетный год (ежегодно, до 10 марта);
- готовит заключения по итогам реализации ДЦП, завершившим свое действие в отчетном году (ежегодно, до 1 апреля).
7.11. Доклад о ходе реализации ДЦП за отчетный год, а также доклады о выполнении ДЦП за весь период ее реализации (с приложением заключений, подготовленных в соответствии с пунктом 7.10 настоящего Порядка) выносятся Министерством экономического развития Мурманской области на рассмотрение на заседании Программно-целевого совета.
7.12. При необходимости государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) ДЦП принимает решение о продлении срока реализации ДЦП. Срок реализации ДЦП может продлеваться не более одного раза.
Корректировка действующей ДЦП в части изменения сроков ее реализации осуществляется в соответствии с разделом 9 настоящего Порядка.
При продлении срока реализации ДЦП необходимо ее утверждение в новой редакции.
Кроме информации, перечисленной в пункте 9.3 настоящего Порядка, к предложениям по внесению изменений в ДЦП прилагаются данные о результатах выполнения ДЦП за весь период ее реализации (включая текущий отчетный период).
8. Оценка эффективности реализации ДЦП
8.1. В соответствии с оценкой эффективности ДЦП, с учетом фактически достигнутых результатов Программно-целевой совет принимает одно из следующих решений:
- о необходимости внесения изменений в ДЦП, в том числе в части сокращения (увеличения) бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП, продления срока реализации ДЦП, досрочного прекращения реализации или переработки инвестиционных проектов, входящих в состав ДЦП;
- о замене государственного заказчика (государственного заказчика – координатора) ДЦП;
- о необходимости досрочного завершения ДЦП.
Внесение изменений в ДЦП осуществляется государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) в соответствии с разделом 9 настоящего Порядка.
8.2. Досрочное завершение ДЦП обязательно в одном из случаев:
- исключение всех полномочий, в рамках которых реализуется ДЦП, из состава полномочий, отнесенных к компетенции Мурманской области как субъекта Российской Федерации;
- отсутствие финансирования ДЦП в целом или большей части программных мероприятий;
- невозможность достижения цели ДЦП либо ожидаемых конечных результатов ДЦП.
8.3. Согласование проекта постановления о досрочном прекращении ДЦП осуществляется государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) в соответствии с требованиями Регламента исполнительных органов государственной власти Мурманской области.
8.4. В случае досрочного завершения ДЦП должны быть приняты решения относительно порядка завершения выполнения либо расторжения всех заключенных в рамках реализации данной ДЦП договоров, в том числе относительно всех незавершенных объектов строительства (реконструкции).
8.5. Результаты оценки эффективности ДЦП учитываются при рассмотрении предложений государственных заказчиков (государственных заказчиков-координаторов) о внесении изменений в действующие ДЦП, разработке проектов новых ДЦП аналогичной направленности, продлении действующих ДЦП.
8.6. Одобренный на заседании Программно-целевого совета доклад о ходе реализации ДЦП за отчетный год в течение 10 рабочих дней после заседания размещается Министерством экономического развития Мурманской области на официальном сайте Правительства Мурманской области.
8.7. При необходимости Программно-целевым советом может быть принято решение о вынесении отдельных докладов о ходе реализации ДЦП за отчетный год, докладов о реализации ДЦП и эффективности использования финансовых средств за весь период их реализации на рассмотрение на заседании Правительства Мурманской области.
9. Внесение изменений в ДЦП
9.1. Государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) ДЦП самостоятельно и (или) с учетом предложений, поступивших от Мурманской областной Думы, комитетов и депутатов Мурманской областной Думы, исполнительных органов государственной власти Мурманской области, органов местного самоуправления, территориальных представительств федеральных органов исполнительной власти, хозяйствующих субъектов, некоммерческих и общественных организаций Мурманской области осуществляет подготовку предложений по внесению изменений и дополнений в ДЦП.
9.2. Предложения по внесению изменений в ДЦП направляются государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) ДЦП в Рабочую группу по соответствующему направлению деятельности.
9.3. К предложениям по внесению изменений в ДЦП в обязательном порядке прилагаются:
- проект постановления Правительства Мурманской области о внесении изменений в ДЦП;
- пояснительная записка с пояснениями по вносимым изменениям;
- информация по форме в соответствии с приложением № 6 к настоящему Порядку (не предоставляется при внесении изменений в ДЦП в части продления сроков реализации ДЦП и утверждении ДЦП в новой редакции);
- перечень предлагаемых к включению в ДЦП объектов капитального строительства (с оценкой эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения);
- документы, подтверждающие намерения органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области и организаций участвовать в финансировании ДЦП (в случае привлечения к ресурсному обеспечению средств из местных бюджетов и внебюджетных источников);
- документы, подтверждающие согласование вносимых изменений с заинтересованными органами исполнительной государственной власти Мурманской области, бюджетными и иными организациями.
9.4. В случае включения объектов капитального строительства в состав действующей ДЦП предложения по внесению изменений направляются государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) ДЦП в Министерство строительства и территориального развития Мурманской области для получения предварительного согласования.
9.5. Полученные предложения, включая документы, указанные в пункте 9.3 настоящего Порядка, направляются секретарями Рабочих групп одновременно в Министерство экономического развития Мурманской области и Министерство финансов Мурманской области.
9.6. Министерство экономического развития в течение 10 дней со дня получения предложений по внесению изменений в ДЦП:
- проводит проверку оценки эффективности предлагаемых к финансированию инвестиционных проектов (при включении в состав ДЦП объектов капитального строительства);
- дает рекомендации о необходимости вынесения на рассмотрение Программно-целевого совета предложений по внесению изменений в ДЦП;
- осуществляет подготовку заключения по вносимым изменениям в ДЦП и направляет его в Рабочую группу.
9.7. Министерство финансов Мурманской области в течение 10 дней со дня получения документов от Рабочей группы:
- проводит проверку обоснованности расчета объема бюджетных ассигнований;
- дает рекомендации о необходимости вынесения на рассмотрение Программно-целевого совета предложений по внесению изменений в ДЦП;
- осуществляет подготовку заключения и направляет его в Рабочую группу.
9.8. По мере поступления заключений от Министерства экономического развития Мурманской области и Министерства финансов Мурманской области
Рабочая группа осуществляет рассмотрение предложений государственных заказчиков (государственных заказчиков-координаторов) о внесении изменений в ДЦП и с учетом возможностей областного бюджета принимает решение об одобрении вносимых предложений либо об их отклонении.
9.9. После одобрения вносимых изменений Рабочей группой государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) ДЦП направляет проект постановления Правительства Мурманской области об утверждении ДЦП (с приложением протокола заседания Рабочей группы) на согласование в соответствии с требованиями Регламента исполнительных органов государственной власти Мурманской области.
9.10. Предложения по внесению изменений в ДЦП после одобрения Рабочей группой подлежат обязательному вынесению на рассмотрение Программно-целевого совета в следующих случаях:
- если планируемые изменения предполагают включение (изменение) в ДЦП объектов капитального строительства;
- если поступили рекомендации от Министерства экономического развития Мурманской области и/или Министерства финансов Мурманской области о вынесении предложений на рассмотрение Программно-целевого совета.
9.11. Программно-целевой совет с учетом рекомендаций Рабочих групп:
- осуществляет рассмотрение предложений государственных заказчиков (государственных заказчиков-координаторов) ДЦП о внесении изменений в ДЦП;
- принимает решение об одобрении внесенных государственными заказчиками (государственными заказчиками-координаторами) ДЦП предложений либо об их отклонении.
9.12. В случае одобрения вносимых изменений Программно-целевым советом государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) ДЦП направляет проект постановления Правительства Мурманской области о внесении изменений в ДЦП (с приложением протокола заседания Программно-целевого совета) на согласование в соответствии с требованиями Регламента исполнительных органов государственной власти Мурманской области.
9.13. Внесение изменений в ДЦП без рассмотрения на заседаниях Рабочих групп и Программно-целевого совета допускается в следующих случаях:
- уменьшение объемов финансирования ДЦП в связи с возникшей экономией бюджетных средств по результатам проведения конкурсных процедур;
- перераспределение объемов финансирования между мероприятиями ДЦП, которое не повлечет за собой внесение изменений в значения целевых показателей ДЦП, в общий объем финансирования ДЦП;
- внесение изменений в наименование мероприятий, редакторские правки.
В указанных случаях согласование проекта постановления Правительства Мурманской области о внесении изменений в ДЦП осуществляется государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) ДЦП в соответствии с требованиями Регламента исполнительных органов государственной власти Мурманской области.
Все изменения, вносимые в ДЦП, подлежат обязательному согласованию с Министерством экономического развития Мурманской области, Министерством финансов Мурманской области.
9.14. Внесение изменений в ДЦП по новым расходным обязательствам, начиная с очередного финансового года, допускается не позднее одного месяца до дня внесения проекта закона Мурманской области об областном бюджете в Мурманскую областную Думу.
9.15. В случае внесения изменений в объемы бюджетных ассигнований (софинансирования) на реализацию ДЦП по инициативе Программно-целевого совета государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) ДЦП одновременно пересматриваются показатели цели и задач ДЦП.
___________________
Приложение № 1
к Порядку
План-график разработки и утверждения долгосрочных целевых программ
№ п/п
Мероприятие
Исполнитель
Срок исполнения
Куда предоставляется
1
1
Направление предложений о разработке ДЦП исполнительным органам государственной власти Мурманской области
Инициаторы разработки ДЦП (депутаты Мурманской областной Думы, комитеты Мурманской областной Думы, исполнительные органы государственной власти Мурманской области, органы местного самоуправления, территориальные представительства федеральных органов исполнительной власти, хозяйствующие субъекты, некоммерческие и общественные организации Мурманской области)
до 1 апреля
Исполнительные органы государственной власти Мурманской области, осуществляющие координацию и регулирование деятельности в соответствующей сфере управления
2
Подготовка инициативных предложений о разработке ДЦП
Исполнительные органы государственной власти Мурманской области
до 1 апреля
-
3
Проведение публичных обсуждений инициативных предложений о разработке ДЦП
Исполнительные органы государственной власти Мурманской области
до 14 апреля
-
4
Представление инициативных предложений о разработке ДЦП
Исполнительные органы государственной власти Мурманской области
до 15 апреля
Рабочие группы по направлениям
5
Направление инициативных предложений о разработке ДЦП
Рабочие группы по направлениям
до 20 апреля
Министерство экономического развития Мурманской области, Министерство финансов Мурманской области
6
Подготовка заключений по представленным инициативным предложениям
Министерство экономического развития Мурманской области, Министерство финансов Мурманской области
до 1 мая
Рабочие группы по направлениям
7
Рассмотрение инициативных предложений о разработке ДЦП
Рабочие группы по направлениям
до 14 мая
Министерство экономического развития Мурманской области
8
Рассмотрение инициативных предложений о разработке ДЦП с учетом рекомендаций Рабочих групп
Программно-целевой совет
до 1 июня
Министерство финансов Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области, инициаторы разработки ДЦП и планируемые государственные заказчики (государственные заказчики – координаторы) ДЦП
9
Подготовка и согласование проекта постановления
Правительства Мурманской области о разработке ДЦП
Министерство экономического развития Мурманской области
до 10 июня
Постановление о разработке ДЦП направляется в Министерство финансов Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области, государственным заказчикам (государственным заказчикам – координаторам) ДЦП
10
Проведения публичных обсуждений проектов ДЦП
Государственные заказчики (государственные заказчики – координаторы) ДЦП
до 30 июня
-
11
Представление проектов ДЦП в Министерство экономического развития Мурманской области
Государственные заказчики (государственные заказчики – координаторы) ДЦП
до 1 июля
Министерство экономического развития Мурманской области
12
Рассмотрение проектов ДЦП, подготовка заключений
Министерство экономического развития Мурманской области
до
10 июля
Государственные заказчики (государственные заказчики – координаторы) ДЦП
13
Представление проектов ДЦП в Министерство финансов Мурманской области
Государственные заказчики (государственные заказчики – координаторы) ДЦП
до
15 июля
Министерство финансов Мурманской области
14
Рассмотрение проектов ДЦП, подготовка заключений
Министерство финансов Мурманской области
до
25 июля
Государственные заказчики (государственные заказчики - координаторы) ДЦП
15
Направление проектов ДЦП в Рабочие группы по соответствующим направлениям
Государственные заказчики (государственные заказчики - координаторы) ДЦП
до
1 августа
Рабочие группы
16
Рассмотрение проектов ДЦП и направление протоколов заседаний в Министерство экономического развития Мурманской области
Рабочие группы по соответствующим направлениям
до
1 сентября
Министерство экономического развития Мурманской области
17
Вынесение проектов ДЦП на рассмотрение Программно-целевого совета
Министерство экономического развития Мурманской области
до
7 сентября
Программно-целевой совет
18
Рассмотрение проектов ДЦП
Программно-целевой совет
до 12 сентября
Министерство финансов Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области, инициаторы разработки ДЦП и планируемые государственные заказчики (государственные заказчики - координаторы) ДЦП
19
Принятие в установленном порядке постановления Правительства Мурманской области об утверждении ДЦП
Не позднее одного месяца до дня внесения проекта закона об областном бюджете в Мурманскую областную Думу
_____________________
Приложение № 2
к Порядку
Форма представления инициативного предложения о разработке ДЦП[2]
1. Краткая информация о планируемой к разработке ДЦП
1. Предполагаемое наименование ДЦП
- наименование ДЦП должно учитывать основные вопросы, на решение которых направлена ДЦП, и сроки ее реализации
2. Государственный заказчик ДЦП
- главный распорядитель средств областного бюджета, к полномочиям которого относится решение вопросов, обозначенных в ДЦП
3. Государственный заказчик-координатор ДЦП
- определяется для программ, имеющих несколько государственных заказчиков ДЦП
4. Цель ДЦП
- должна соответствовать тактической задаче (цели) Модельной схемы[3];
- формируется на основе анализа проблем, должна быть направлена на их решение;
- должна быть четкой и достижимой.
Формулировка цели программы не должна содержать:
- специальных терминов, затрудняющих их понимание лицами, не обладающими профессиональными знаниями в сфере деятельности, связанной с реализацией данной программы;
- терминов, понятий и выражений, которые допускают произвольное или неоднозначное толкование
5. Задачи ДЦП
- направления, обеспечивающие достижение цели ДЦП
6. Перечень подпрограмм (при наличии)
- перечень планируемых к включению в состав ДЦП подпрограмм
7. Цели подпрограмм
- целью подпрограммы является задача ДЦП;
- у каждой подпрограммы может быть только одна цель
8. Целевые показатели
- перечень и значения целевых показателей (по годам), позволяющих оценить ход реализации ДЦП, включая целевые показатели подпрограмм (при наличии подпрограмм)
9. Разработка ДЦП
- планируемые сроки разработки ДЦП;
- оценка затрат на разработку ДЦП и предполагаемые источники финансирования;
- разработчики ДЦП
10. Реализация ДЦП
- описание возможных сроков и этапов реализации ДЦП;
- исполнители мероприятий ДЦП
11. Потребность в финансовых ресурсах и возможные источники финансирования ДЦП
- приводятся предварительные объемы и источники финансирования ДЦП (по годам реализации, тыс. рублей), обоснование объема необходимых финансовых средств (приложение расчетов)
2. Описание проблемного вопроса и его актуальности
В разделе указывается:
- характеристика проблемы, на решение которой направлена ДЦП, и причины ее возникновения;
- значимость проблемы, на решение которой направлено поступившее инициативное предложение, для региона в целом и необходимость государственной поддержки для ее решения;
- оценка необходимости межотраслевой и межмуниципальной координации действий в решении данной проблемы;
- описание категорий граждан, на которые направлена ДЦП;
- обоснование необходимости внесения изменений в Модельную схему (в случае отсутствия в Модельной схеме тактической цели (задачи), которой соответствует цель ДЦП).
3. Планируемые программные мероприятия
В разделе приводится описание планируемых мероприятий и проектов, которые необходимо реализовать для достижения цели ДЦП.
4. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета в рамках ДЦП
Раздел заполняется в табличном виде, перечень объектов для включения в ДЦП формируется в порядке убывания приоритетности в соответствии с Порядком включения в долгосрочные целевые программы инвестиционных проектов и оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения.
1
№ п/п
Наименование объектов, отраслей
Государственный заказчик
Заказчик-застройщик
Проектная мощность
Сроки строительства
Стоимость объекта,
тыс. руб.
Объем финансирования по годам реализации программы, тыс. рублей
Интегральная оценка эффективности, балл
источники финансирования
1-ый год
…
последний
год
Объекты, финансируемые из областного бюджета
Отрасль
1.
Объект
Всего:
ФБ
ОБ
…
…
Объекты, финансируемые за счет средств областного бюджета, передаваемых местным бюджетам
Отрасль
…
Объект
Всего:
ФБ
ОБ
…
…
1
5. Предварительная оценка ожидаемой эффективности ДЦП
В разделе приводится оценка планируемой эффективности ДЦП исходя из специфики ДЦП и ожидаемых конечных результатов ее реализации.
_______________
Приложение № 3
к Порядку
Макет ДЦП
I. Содержание макета ДЦП
Паспорт долгосрочной целевой программы Мурманской области (наименование программы)
Основание для разработки программы (наименование, номер и дата нормативного правового акта о разработке ДЦП)
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует программа
Государственный заказчик-координатор программы
Государственный (-ые) заказчик(-и) программы
Цель программы
Задачи программы
Целевые показатели (индикаторы) реализации программы (с указанием значений по годам реализации программы)
Сроки и этапы реализации программы
Перечень подпрограмм (при наличии)
Краткая характеристика программных мероприятий
Объемы и источники финансирования[4] (всего, в том числе по подпрограммам, годам реализации, тыс. рублей)
Ожидаемые конечные результаты
реализации программы и показатели
социально-экономической эффективности
Адрес размещения программы в сети Интернет
Текст утверждаемой программы (подпрограммы)
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа (подпрограмма)
Данный раздел должен содержать:
1) Постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития Мурманской области.
При формулировании проблемы целесообразно использовать количественные и качественные показатели (индикаторы), свидетельствующие о ее наличии.
2) Основные итоги реализации ранее действующей ДЦП (подпрограммы, ведомственной целевой программы), направленной на решение аналогичной проблемы (при наличии).
3) Основные отличия разработанной ДЦП (подпрограммы) от ранее действующей аналогичной целевой программы (подпрограммы) (при наличии).
Объем раздела не должен превышать 2-х страниц печатного текста, размер шрифта 14.
2. Цель, задачи программы (подпрограммы), показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели
№ п/п
Цель,
задачи и
показатели
(индикаторы)
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
Источник данных
Степень
влияния показателя (индикатора) на
достижение
цели (%)
Отчетный год
Текущий год
Годы реализации программы
20_ год
…
20_ год
Цель
1-й целевой
показатель (индикатор) Программы
2-й целевой
показатель (индикатор) Программы
…
1.
Задача 1
1.1.
показатель (индикатор)
1.2.
...
...
2.
Задача 2
2.1.
показатель (индикатор)
2.2.
...
и т.д. по задачам
Раздел должен содержать наименование цели и задач с указанием планируемых целевых индикаторов (показателей), позволяющих оценить ход реализации ДЦП по годам (в табличной форме).
2.1. Цель ДЦП должна соответствовать тактической задаче (цели) Модельной схемы.
Формулировка цели программы во всех формах должна совпадать.
Для цели ДЦП должны быть установлены показатели (индикаторы) ее достижения по годам реализации ДЦП, а также их значения за отчетный и текущий годы.
Ответственным за показатели цели определяется только один государственный заказчик ДЦП.
При разработке системы показателей (индикаторов) для цели ДЦП рекомендуется руководствоваться принципом минимизации количества планируемых (отчетных) показателей (индикаторов) при сохранении полноты информации и своевременности ее представления.
Показатели (индикаторы) цели ДЦП должны устанавливаться как в абсолютных, так и в относительных величинах, давать количественные и качественные измерители, отражать положительную динамику в соответствующей сфере деятельности. При этом необходимо соблюдать баланс между соотношением указанных индикаторов.
2.2. При формулировании задач ДЦП необходимо обеспечивать соблюдение следующих требований:
- соответствие задач целям ДЦП (достаточность, но не избыточность для достижения поставленной цели);
- соответствие задач компетенции государственных заказчиков ДЦП.
2.3. Для каждой задачи по каждому государственному заказчику ДЦП должны быть определены показатели (индикаторы), характеризующие степень ее решения, и их значения по годам реализации ДЦП, а также за отчетный и текущий годы.
Используемые показатели (индикаторы) должны в максимально возможной степени соответствовать следующим требованиям:
2.3.1. Адекватность - показатель (индикатор) должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении конкретной цели и задач программы.
2.3.2. Точность - погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации ДЦП.
2.3.3. Объективность - используемые показатели (индикаторы) должны объективно отражать результаты реализации программы. Не допускается использование показателей (индикаторов), улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел.
2.3.4. Достоверность - способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки ДЦП.
2.3.5. Однозначность - определение показателя (индикатора) должно обеспечивать единое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей (индикаторов).
2.3.6. Экономичность - получение отчетных данных должно производиться с минимально возможными затратами, применяемые показатели (индикаторы) должны в максимальной степени основываться на уже существующих программах сбора информации, в первую очередь на результатах данных статистических наблюдений.
2.3.7. Сопоставимость - выбор показателей (индикаторов) следует осуществлять, исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями (индикаторами), используемыми для оценки прогресса в решении сходных (смежных) задач, а также с показателями (индикаторами), используемыми в общероссийской и международной практике.
2.3.8. Своевременность и регулярность - отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным интервалом между моментом сбора информации и сроком ее использования.
2.4. Не допускается совпадение формулировки цели, задач и показателей (индикаторов) ДЦП с формулировками целей, задач и показателей (индикаторов) иных долгосрочных и ведомственных целевых программ.
2.5. Определяя степень влияния показателей (индикаторов) на достижение цели ДЦП необходимо учитывать влияние каждого заданного показателя (индикатора) выполнения задачи ДЦП. При этом процентное значение показателей (индикаторов) должно быть установлено таким образом, чтобы суммарно составляло 100% по цели ДЦП. Например, при наличии в ДЦП одной цели и 3-х задач, каждая из которых имеет по 2 индикатора, степень влияния индикаторов на достижение цели может устанавливаться следующим образом:
№ п/п
Цели, задачи, показатели (индикаторы)
Степень
влияния показателя (индикатора) на
достижение цели (%)
Цель
100%
1-й целевой показатель (индикатор) Программы
Не указывается
2-й целевой показатель (индикатор) Программы
Не указывается
1.
Задача 1
1.1.
показатель (индикатор)
20 %
1.2.
показатель (индикатор)
30 %
2 .
Задача 2
2.1.
показатель (индикатор)
10%
2.2.
показатель (индикатор)
15%
3.
Задача 3
3.1.
показатель (индикатор)
20%
3.2.
показатель (индикатор)
5%
1
3. Перечень программных мероприятий
№ п/п
Цель, задачи,
программные мероприятия[5]
Срок выполнения
(квартал, год)
Источники финансиро- вания[6]
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий[7]
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий[8]
всего
20_ год
…
20_ год
Наименование, ед. измерения
20_ год
…
20__ год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель
Не указывается
1.
Задача 1
Не указывается
1.1.
(программные мероприятия)
Всего:
ОБ
….
1.2.
…
...
Итого по
задаче 1
Всего:
ОБ
….
2.
Задача 2
2.1.
(программные мероприятия)
Всего:
ОБ
….
2.2.
…
...
Итого по задаче 2
Всего:
ОБ
….
Всего по Программе, в том числе:
Всего:
ОБ
….
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
государственные услуги (работы)
Всего:
ОБ
….
в том числе:
Бюджетные учреждения
Всего:
ОБ
….
Автономные учреждения
Всего:
ОБ
….
публичные обязательства
Всего:
ОБ
….
мероприятия по содержанию имущества
Всего:
ОБ
….
в том числе:
Бюджетные учреждения
Всего:
ОБ
….
Автономные учреждения
Всего:
ОБ
….
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
Всего:
ОБ
….
иные мероприятия,
Всего:
ОБ
….
в том числе:
Бюджетные учреждения
Всего:
ОБ
….
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Автономные учреждения
Всего:
ОБ
….
ИОГВ, казенные учреждения
Всего:
ОБ
….
Система программных мероприятий должна обеспечивать выполнение задач и достижение цели ДЦП.
Формулировки программных мероприятий должны быть предельно конкретными и однозначно описывать, что именно планируется сделать в рамках реализации ДЦП.
При формулировке конкретных программных мероприятий необходимо обеспечить:
- соответствие программных мероприятий цели и задачам ДЦП (достаточность, но не избыточность), компетенции государственных заказчиков ДЦП;
- направленность на решение проблемы.
Для каждого программного мероприятия должны быть сформулированы один количественный и желательно не менее одного качественного показателя (индикатора) непосредственных результатов реализации и их значения.
Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам, иметь результат реализации к моменту окончания ДЦП.
В целях комплексного подхода к решению задач, достижению цели ДЦП рекомендуется включение в состав программы мероприятий, не предусматривающих финансирования с определением показателей (индикаторов) реализации указанных мероприятий.
Показатели (индикаторы) реализации программных мероприятий являются необходимым элементом, который используется для организации государственными заказчиками ДЦП системы контроля хода реализации программы.
В случае разделения ДЦП на подпрограммы в разделе приводится краткая характеристика программных мероприятий в разрезе подпрограмм, перечень программных мероприятий формируется по каждой подпрограмме отдельно.
1
4. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета в рамках программы (подпрограммы)
Данный раздел формируется при наличии в составе программных мероприятий объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета в соответствии со следующей таблицей:
№ п/п
Наименование объектов, отраслей
Государственный заказчик
Заказчик-застройщик
Проектная мощность
Сроки
строительства
Стоимость объекта, тыс. руб.
Объем финансирования по годам реализации программы, тыс. рублей
источники финансирования
20__ год
…
20__ год
I. Объекты, финансируемые из областного бюджета
Отрасль
1.
Объект
Всего:
ФБ
ОБ
…
…
II. Объекты, финансируемые за счет средств областного бюджета, передаваемых местным бюджетам
Отрасль
…
Объект
Всего:
ФБ
ОБ
…
…
В случае разделения ДЦП на подпрограммы указанный перечень приводится в соответствующей подпрограмме, а в тексте ДЦП в целом указывается краткое описание объектов капитального строительства, включенных в подпрограммы, общий объем инвестиций по источникам их финансирования.
1
5. Оценка рисков, влияющих на реализацию программы
Описание
внешних
рисков
Механизмы
минимизации
негативного
влияния внешних
факторов
Описание и оценка
внутренних рисков
Меры,
направленные
на снижение
внутренних
рисков
1
2
3
4
Оценка рисков, влияющих на реализацию ДЦП, производится с выделением внутренних и внешних рисков.
В столбце 1 описываются и, по возможности, оцениваются внешние риски, зависящие от внешних факторов, которые могут негативно повлиять на реализацию ДЦП. Под внешними факторами подразумеваются явления, на которые государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) ДЦП не может повлиять самостоятельно, например, изменения федерального законодательства.
Недостаток планового финансирования ДЦП не может быть рассмотрен в качестве внешнего риска.
В столбце 2 должны быть представлены механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов (например, оперативное реагирование на изменения федерального законодательства в части принятия соответствующего областного законодательства и т.д.).
В столбце 3 описываются внутренние риски, которые зависят от деятельности государственного заказчика (государственного заказчика-координатора) ДЦП и могут быть им предотвращены.
При подготовке проекта ДЦП следует максимально учесть внутренние риски ее реализации и минимизировать их, в том числе путем поиска оптимальной системы управления ДЦП.
В столбце 4 дается общая характеристика мер, направленных на снижение внутренних рисков.
В качестве внутренних рисков реализации ДЦП могут быть указаны:
- риски, влияющие на реализацию ДЦП в целом;
- риски, влияющие на реализацию отдельных программных мероприятий (при наличии специфических рисков, связанных с конкретными программными мероприятиями);
- риски отклонения сроков реализации ДЦП (программных мероприятий ДЦП) от установленных в ДЦП.
Оценкой рисков реализации ДЦП и ее программных мероприятий является оценка отклонения значения показателей цели и задач ДЦП (или ее мероприятий) в случае наступления определенного события. Желательно по возможности также провести оценку затрат, которые потребуется понести дополнительно (по сравнению с предусмотренными плановыми затратами) для достижения показателей цели и задачи или программного мероприятия в случае наступления определенного события.
В случае если невозможно оценить подобное отклонение, можно оценить вероятность достижения показателей с возможной степенью точности.
К рискам реализации ДЦП также относятся косвенные отрицательные последствия реализации ДЦП.
При наличии возможных косвенных отрицательных последствий реализации ДЦП их рекомендуется соотносить с прямыми предполагаемыми результатами реализации ДЦП.
Оценка рисков реализации ДЦП должна быть принята во внимание при выборе варианта ее реализации.
Качество описания и оценки рисков реализации ДЦП будет играть существенную роль в процессе контроля хода выполнения ДЦП.
6. Обоснование ресурсного обеспечения программы (подпрограммы)
В разделе содержится обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации ДЦП (подпрограммы) - по годам реализации и государственным заказчикам. Ресурсное обеспечение ДЦП возможно за счет средств федерального бюджета, средств областного и муниципальных бюджетов, внебюджетных средств.
Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий ДЦП, не имеющих подпрограмм, а также по подпрограммам ДЦП приводится по статьям затрат и государственным заказчикам.
тыс. рублей
Наименование
Всего
в том числе по годам
реализации
20__ год
…
20__ год
Всего по программе (подпрограмме):
в том числе за счет:
средств областного бюджета:
средств федерального бюджета:
средств муниципальных бюджетов:
средств государственных внебюджетных фондов:
иных внебюджетных средств:
В том числе по государственным заказчикам
Государственный заказчик 1
Инвестиции в основной капитал[9]
Государственный заказчик 2
Инвестиции в основной капитал
…
Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий ДЦП, включающих подпрограммы, приводится по подпрограммам и государственным заказчикам.
тыс. рублей
Всего
В том числе по годам
(очередной год и плановый период)
20__
20__
20__
1
2
3
4
5
Всего по программе:
Инвестиции в основной капитал
в том числе:
Федеральный бюджет
Инвестиции в основной капитал
Областной бюджет
Инвестиции в основной капитал
Муниципальный бюджет
Инвестиции в основной капитал
Внебюджетные источники
Инвестиции в основной капитал
В том числе по подпрограммам
Подпрограмма 1
Инвестиции в основной капитал
Государственный заказчик 1
Инвестиции в основной капитал
Государственный заказчик 2
Инвестиции в основной капитал
Подпрограмма 2
…
7. Механизм реализации программы (подпрограммы)
В разделе описывается порядок управления реализацией ДЦП (подпрограммы), контроль за ходом ее выполнения.
8. Оценка эффективности программы (подпрограммы)
Раздел должен содержать количественные и качественные оценки ожидаемых результатов реализации ДЦП (подпрограммы), оценку эффективности расходования бюджетных средств, а также общую оценку вклада ДЦП (подпрограммы) в экономическое развитие Мурманской области в течение всего срока реализации ДЦП, а при необходимости и после ее реализации.
II. Содержание макета ДЦП при наличии подпрограмм
При наличии в составе ДЦП подпрограмм макет ДЦП формируется следующим образом:
- паспорт программы;
- разделы:
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа.
2. Цель, задачи программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели.
3. Перечень программных мероприятий (краткая характеристика).
4. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета в рамках программы (краткая характеристика).
5. Оценка рисков, влияющих на реализацию программы (краткая характеристика).
6. Обоснование ресурсного обеспечения программы в целом по программе (в разрезе подпрограмм и государственных заказчиков).
7. Механизм реализации программы (в целом по программе).
8. Оценка эффективности программы (в целом по программе).
- паспорт подпрограммы в соответствии со следующей формой:
Паспорт подпрограммы (наименование подпрограммы)
Государственный (-ые) заказчик(-и) подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы (при наличии)
Целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы (с указанием целевых значений по годам реализации программы)
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Краткая характеристика мероприятий подпрограммы
Объемы и источники финансирования подпрограммы (по годам реализации, в тыс. рублей)
Ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы и показатели
социально-экономической эффективности
- разделы подпрограммы:
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма.
2. Цель, задачи подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели.
3. Перечень программных мероприятий.
4. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы.
5. Оценка рисков, влияющих на реализацию подпрограммы.
6. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы (по статьям затрат и государственным заказчикам).
7. Механизм реализации подпрограммы.
8. Оценка эффективности подпрограммы.
Требования к содержательной части разделов подпрограмм аналогичны требованиям, предъявляемым к разделам ДЦП в целом.
_____________________________
Приложение № 4
к Порядку
Порядок проведения публичных обсуждений инициативных предложений о разработке ДЦП и проектов ДЦП
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения публичных обсуждений инициативных предложений о разработке ДЦП и проектов ДЦП.
2. Публичные обсуждения инициативных предложений о разработке ДЦП (далее – инициативных предложений), проектов ДЦП проводятся в целях:
а) информирования населения Мурманской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области, организаций и учреждений, общественных объединений, исполнительных органов государственной власти Мурманской области о фактах и существующих мнениях по разработанным инициативным предложениям, проектам ДЦП;
б) выявления общественного мнения по теме, вопросам и проблемам, на решение которых будут направлены предлагаемые к разработке и утверждению ДЦП;
в) учета мнения населения Мурманской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области, организаций и учреждений, общественных объединений при принятии решений о разработке проекта ДЦП и обеспечение обратной связи исполнительных органов государственной власти Мурманской области с населением Мурманской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области, организациями и учреждениями, общественными объединениями;
г) подготовки исполнительным органом государственной власти Мурманской области – инициатором разработки ДЦП предложений по обсуждаемой проблеме.
3. Решение о проведении публичных обсуждений принимается в форме приказа исполнительного органа государственной власти Мурманской области – инициатора разработки ДЦП (при проведении публичных обсуждений инициативных предложений) или государственного заказчика (государственного заказчика-координатора) ДЦП (при проведении публичных обсуждений проектов ДЦП).
Председательствующим на публичных обсуждениях является руководитель исполнительного органа государственной власти Мурманской области, являющегося инициатором разработки ДЦП, или уполномоченное им лицо.
4. Решение о проведении публичных обсуждений должно содержать следующую информацию:
а) дату, время и место проведения соответствующих публичных обсуждений;
б) сведения о докладчиках на публичных обсуждениях;
в) порядок доведения информации о дате, времени и месте проведения публичных обсуждений и представления предложений и замечаний по инициативному предложению;
г) контактный телефон (телефоны) и адрес интернет-сайта для регистрации участников публичных обсуждений.
5. Инициативное предложение подлежит размещению на официальном сайте Правительства Мурманской области не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения соответствующих публичных обсуждений.
6. Информационное сообщение, содержащее сведения, указанные в пункте 4 настоящего Порядка (далее - информационное сообщение), а также информация о размещении инициативного предложения подлежат опубликованию в средствах массовой информации и на официальном интернет-сайте Правительства Мурманской области не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения соответствующих публичных обсуждений.
7. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных обсуждений инициативных предложений осуществляет исполнительный орган государственной власти Мурманской области – инициатор разработки ДЦП.
В процессе подготовки и проведения публичных обсуждений инициативных предложений исполнительный орган государственной власти Мурманской области:
а) осуществляет регистрацию участников публичных обсуждений;
б) определяет регламент проведения публичных обсуждений;
в) определяет секретаря для ведения публичных обсуждений и составления протокола публичных обсуждений;
г) осуществляет подготовку проекта принимаемых по итогам публичных обсуждений рекомендаций с учетом предложений и замечаний лиц, участвующих в публичных обсуждениях.
8. В публичных обсуждениях участвуют граждане, проживающие на территории Мурманской области, достигшие возраста 18 лет, представители исполнительных органов государственной власти Мурманской области, органов местного самоуправления в Мурманской области, организаций, учреждений, расположенных на территории Мурманской области.
9. Регистрация участников публичных обсуждений инициативных предложений осуществляется не позднее, чем за 3 рабочих дня до их проведения путем сообщения о своем желании участвовать в публичных обсуждениях по контактному телефону (телефонам) или регистрации на сайте, указанном в информационном сообщении.
Желающие выступить на публичных обсуждениях инициативных предложений сообщают об этом при регистрации.
10. Проведение публичных обсуждений инициативных предложений осуществляется в следующем порядке:
а) председательствующий на публичных обсуждениях открывает публичные обсуждения, оглашает тему и регламент публичных обсуждений, а также перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на публичных обсуждениях, представляет докладчиков на публичных обсуждениях и секретаря публичных обсуждений;
б) докладчики оглашают доклады по инициативным предложениям;
в) участники публичных обсуждений выступают по вопросам, касающимся разработанных инициативных предложений;
г) по окончании выступлений участников публичных обсуждений иным участникам публичных обсуждений предоставляется возможность задать уточняющие вопросы докладчикам и выступавшим участникам публичных обсуждений;
д) по итогам публичных обсуждений с учетом предложений и замечаний их участников принимаются рекомендации по разработанным инициативным предложениям, которые подписываются председательствующим на публичных обсуждениях в течение 3 рабочих дней после проведения публичных обсуждений.
11. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области обеспечивает подготовку и размещение информации об итогах публичных обсуждений инициативных предложений на официальном сайте Правительства Мурманской области не позднее 5 календарных дней после проведения публичных обсуждений.
Информация об итогах публичных обсуждений должна содержать:
а) дату и место проведения публичных обсуждений;
б) сведения о докладчике на публичных обсуждениях;
в) список участников публичных обсуждений;
г) рекомендации по инициативным предложениям, проектам ДЦП, принятые в соответствии с пунктом «д» пункта 11 настоящего Порядка.
12. При проведении публичных обсуждений проектов ДЦП государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) за 20 дней до направления проекта ДЦП на рассмотрение в Министерство экономического развития Мурманской области обеспечивает размещение данного проекта в сети Интернет на официальном сайте Правительства Мурманской области с указанием дат начала и окончания приема предложений, а также публикует в газете «Мурманский вестник» официальное извещение о размещении проекта ДЦП в сети Интернет с указанием электронного адреса.
Поступившие предложения рассматриваются и обобщаются государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) ДЦП на предмет учета в проекте ДЦП. Информация о результатах публичного обсуждения прилагается к проекту ДЦП.
______________________
Приложение № 5
к Порядку
Методика оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы
Оценка эффективности реализации ДЦП в отчетном году проводится государственным заказчиком (государственным заказчиком - координатором) ДЦП с учетом специфики ДЦП по двум направлениям:
- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели, решение задач и выполнение мероприятий ДЦП (результативность ДЦП);
- оценка полноты финансирования ДЦП.
1. Оценка достижения плановых значений индикаторов ДЦП рассчитывается по формуле:
+ + - -
∑ Фn / Пn + ∑ Пn / Фn
ДИП = ________________________________ ,
n
где:
+
Фn - фактически достигнутое в отчетном году значение индикатора n для индикаторов с ориентацией на рост (программа направлена на рост значения индикатора по сравнению с текущим, например, рост уровня
рождаемости);
+
Пn - планируемое в отчетном году значение индикатора n для индикаторов с ориентацией на рост;
-
Фn - фактически достигнутое в отчетном году значение индикатора n для индикаторов с ориентацией на уменьшение (программа направлена на снижение значения индикатора по сравнению с текущим, например, снижение уровня смертности);
-
Пn - планируемое в отчетном году значение индикатора n для
индикаторов с ориентацией на уменьшение;
n - количество индикаторов ДЦП;
ДИП - достижение плановых индикаторов.
Таблица 1. Шкала оценки результативности ДЦП
Значение ДИП
Оценка
0,95 ≤ ДИП ≤ 1,05
высокая результативность ДЦП
0,7 ≤ ДИП ≤ 0,95
средняя результативность ДЦП (недовыполнение плана)
1,05 ≤ ДИП ≤ 1,3
средняя результативность (перевыполнение плана)[10]
ДИП < 0,7
низкая результативность (существенное недовыполнение
плана)
ДИП > 1,3
низкая результативность (существенное перевыполнение
плана)[11]
2. Оценка полноты финансирования мероприятий ДЦП (ПФ) рассчитывается по формуле (рассматриваются только мероприятия, по которым ДЦП предусмотрено финансирование):
ПФ =
где:
Рфакт (i) - фактический объем финансирования программы по i-му мероприятию ДЦП за отчетный год (по всем источникам финансирования, предусмотренным в ДЦП);
Рплан (i) - плановый объем финансирования программы по i-му мероприятию ДЦП за отчетный год (по всем источникам финансирования, предусмотренным в ДЦП);
i - общее количество мероприятий ДЦП;
ПФ - полнота финансирования.
Таблица 2. Шкала оценки полноты финансирования мероприятий ДЦП
Значение ПФ
Оценка
0,98 ≤ ПФ ≤ 1,02
полное финансирование ДЦП
0,5 ≤ ПФ ≤ 0,98
неполное финансирование ДЦП
1,02 ≤ ПФ ≤ 1,5
увеличенное финансирование[12]
ПФ < 0,5
существенное недофинансирование
ПФ > 1,5
чрезмерное финансирование[13]
3. Эффективность реализации ДЦП в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета показателей ДИП и ПФ.
В докладе о ходе реализации ДЦП в соответствующем разделе приводится оценка (от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность), приводятся возможные причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой ДЦП в соответствии с таблицей 3 (уточненные государственным заказчиком в зависимости от специфики ДЦП и условий ее реализации).
При наличии в составе ДЦП подпрограмм расчет показателей ДИП, ПФ и оценка эффективности реализации проводится по каждой подпрограмме отдельно. Эффективность реализации ДЦП в целом определяется путем одновременного анализа среднеарифметических значений ДИП и ПФ подпрограмм.
В итоговом докладе о выполнении ДЦП приводится средняя оценка за все годы реализации ДЦП, определяемая как среднеарифметическое оценок эффективности ДЦП по каждому году реализации ДЦП.
1
Таблица 3. Шкала оценки эффективности ДЦП
ДИП ПФ
0,95 ≤ ДИП ≤ 1,05
0,7 ≤ ДИП ≤ 0,95
1,05 ≤ ДИП ≤ 1,3
ДИП < 0,7
ДИП > 1,3
0,98 ≤ ПФ ≤ 1,02
Оценка - 5
Высокая
эффективность ДЦП
Оценка - 3
Средний уровень
эффективности ДЦП.
Возможен пересмотр
ДЦП в части
корректировки значений показателей (индикаторов)
или выделения
дополнительного
финансирования
Оценка - 4
Приемлемый уровень
эффективности ДЦП.
Возможен пересмотр
ДЦП в части
высвобождения
ресурсов и перенос
их на следующие
периоды или на
другие ДЦП
Оценка - 1
Низкий уровень
эффективности ДЦП.
Необходима
существенная
корректировка ДЦП в части пересмотра
значений
показателей (индикаторов),
увеличения объема
финансирования,
корректировки перечня
мероприятий,
системы управления
ДЦП.
В случае
невозможности
корректировки по
причине
ограниченности
финансовых ресурсов
целесообразно
поставить вопрос о досрочном
прекращении ДЦП
Оценка - 4
Приемлемый уровень
эффективности ДЦП.
Возможен пересмотр
ДЦП в части
корректировки
показателей (индикаторов),
высвобождения
ресурсов и переноса
их на следующие
периоды или на
другие ДЦП
0,5 ≤ ПФ ≤ 0,98
Оценка - 4
Приемлемый уровень
эффективности ДЦП.
Некорректно
спланирован объем
финансирования.
Возможен пересмотр
ДЦП в части
высвобождения
ресурсов и перенос
их на следующие
периоды или на
другие ДЦП
Оценка - 4
Приемлемый уровень
эффективности ДЦП.
Необходим более
глубокий анализ
причин отклонений
от плана.
Возможен пересмотр
ДЦП в части
корректировки
показателей (индикаторов) и/или
выделения
дополнительного
финансирования
Оценка - 3
Средний уровень
эффективности ДЦП.
Некорректно
спланирован объем
финансирования.
Необходим
пересмотр ДЦП в части корректировки
показателей (индикаторов),
в части сокращения
финансирования и переноса
высвобожденных
ресурсов на
следующие периоды
или на другие ДЦП
Оценка - 2
Уровень
эффективности ДЦП
ниже среднего.
Необходим более
глубокий анализ
причин отклонений
от плана.
Возможен пересмотр
ДЦП в части
корректировки
показателей (индикаторов),
выделения
дополнительного
финансирования.
Если корректировка
невозможна или не отвечает
приоритетам
социально-
экономического
развития, то
целесообразно
ставить вопрос о
досрочном
прекращении ДЦП
Оценка - 3
Средний уровень
эффективности ДЦП.
Некорректно
спланирован объем
финансирования.
Необходим пересмотр
ДЦП в части
корректировки показателей
(индикаторов),
сокращения
финансирования и переноса
высвобожденных
ресурсов на
следующие периоды
или на другие ДЦП
1,02 ≤ ПФ ≤ 1,5
Оценка - 3
Средний уровень
эффективности ДЦП.
Некорректно
спланирован объем
финансирования.
Возможен пересмотр
ДЦП в части
корректировки
значений показателей (индикаторов)
или увеличения
финансирования на следующий период
Оценка - 2
Уровень
эффективности ДЦП
ниже среднего.
Некорректно
спланированы объем
финансирования,
перечень
мероприятий,
неоптимальная
система управления
ДЦП. Необходим
пересмотр ДЦП в
части уменьшения
предусмотренного
финансирования,
сокращения срока
программы,
корректировки
перечня и
последователь-ности
мероприятий,
оптимизации
системы управления
ДЦП
Оценка - 3
Средний уровень
эффективности ДЦП.
Требуется
проведение более
глубокого анализа
причин отклонений
от плана.
Необходима
корректировка ДЦП в части пересмотра показателей
(индикаторов) и
финансирования в зависимости от
результатов
исследования,
причин отклонений
от плана
Оценка - 0
Крайне низкая
эффективность ДЦП.
Требуется экспертиза
Министерства
экономического
развития и
Министерства
финансов Мурманской
области и/или
Межведомственной комиссии.
Целесообразно
ставить вопрос о
досрочном
прекращении ДЦП
Оценка - 3
Средний уровень
эффективности ДЦП.
Необходим более
глубокий анализ
причин отклонений
от плана.
Возможен пересмотр
ДЦП в части
корректировки
показателей (индикаторов),
сокращения
финансирования
ПФ < 0,5
Оценка - 2
Уровень
эффективности ДЦП ниже среднего.
Некорректно
спланирован объем
финансирования.
Необходим пересмотр ДЦП в части уменьшения
предусмотренного в следующих периодах
финансирования и/или сокращения срока реализации ДЦП, корректировки
перечня и
последователь-ности
мероприятий,
оптимизации системы управления
ДЦП
Оценка - 1
Низкая эффективность ДЦП.
Необходим
пересмотр ДЦП в
части корректировки
значений показателей (индикаторов),
увеличения
финансирования на следующий период,
пересмотра перечня
мероприятий и
оптимизации
системы управления
ДЦП
Оценка - 2
Уровень
эффективности ДЦП ниже среднего.
Некорректно
спланирован объем
финансирования и даны прогнозы
значений
показателей (индикаторов).
Необходим
пересмотр ДЦП в части уменьшения
финансирования и корректировки
показателей (индикаторов)
Оценка - 2
Уровень
эффективности ДЦП
ниже среднего.
Требуется
проведение более
глубокого анализа
причин отклонений
от плана.
Необходима
корректировка ДЦП в части пересмотра
показателей (индикаторов) и
финансирования в зависимости от
результатов
исследования причин
отклонений от плана.
Если корректировка
невозможна или не отвечает
приоритетам
социально-
экономического
развития, то
целесообразно
ставить вопрос о
досрочном
прекращении ДЦП
Оценка - 3
Средний уровень
эффективности ДЦП.
Некорректно
спланирован объем
финансирования.
Необходим пересмотр
ДЦП в части
корректировки показателей
(индикаторов),
сокращения объема
финансирования,
сокращения срока реализации ДЦП,
корректировки
перечня и
последователь-ности мероприятий,
оптимизации системы
управления ДЦП
ПФ > 1,5
Оценка - 1
Низкая эффективность
ДЦП.
Необходим пересмотр
ДЦП в части
корректировки значений показателей
(индикаторов),
увеличения
финансирования на следующий период,
увеличения сроков
ДЦП
Оценка - 0
Крайне низкая
эффективность ДЦП.
Требуется
экспертиза
Министерства
экономического
развития и
Министерства
финансов
Мурманской области
и/или Межведомственной комиссии.
Целесообразно
ставить вопрос о
существенном
пересмотре или
досрочном
прекращении ДЦП
Оценка - 1
Низкая
эффективность ДЦП.
Необходимо
проведение более
глубокого анализа
причин отклонений.
По результатам
исследования
необходим
пересмотр ДЦП в части
корректировки
объемов
финансирования,
перечня
мероприятий,
системы управления
ДЦП, пересмотра
значений показателей
(индикаторов)
Оценка - 0
Крайне низкая
эффективность ДЦП.
ДЦП следует
досрочно завершить
Оценка - 2
Уровень
эффективности ниже
среднего.
Необходимо
проведение более
глубокого анализа
причин отклонений.
По результатам
исследования
необходим пересмотр
ДЦП в части
корректировки
объемов
финансирования,
перечня
мероприятий,
пересмотра
значений показателей
(индикаторов)
____________________
Приложение № 6
к Порядку
Справка о внесении изменений в долгосрочную целевую программу
1
Действующая редакция ДЦП
Изменения
Новая редакция с учетом изменений
Примечание
1
2
3
4
При внесении изменений в объемы финансирования ДЦП в таблице указывается:
- в столбце 1 – наименование мероприятия и утвержденный объем финансирования (тыс. рублей);
- в столбце 2 – «-/+» и отклонение от первоначально установленного объема финансирования (тыс. рублей);
- в столбце 3 – новое наименование мероприятия (при необходимости его корректировки) и измененный объем финансирования (тыс. рублей);
- в столбце 4 – необходимые пояснения (при их отсутствии в пояснительной записке).
При внесении изменений в значения целевых показателей ДЦП в таблице указывается:
- в столбце 1 – наименование целевого показателя и его значение в действующей редакции;
- в столбце 2 – «-/+» и отклонение от первоначально установленного значения;
- в столбце 3 – новое значение показателя;
- в столбце 4 – пояснения о причинах корректировки значения показателя (при их отсутствии в пояснительной записке).
При внесении иных изменений в ДЦП заполнение таблицы осуществляется аналогично.
В случае внесения изменений в перечень программных мероприятий (без изменения объемов финансирования по каждому мероприятию) столбец 2 не заполняется.»
__________________
[1] Учитываются все виды ресурсов (финансовые, кадровые, имущественные, информационные и др.), привлечение которых необходимо для достижения цели ДЦП.
[2] Инициативное предложение о разработке ДЦП включает в себя табличную и текстовую часть.
В табличной части отражается краткая информация о ДЦП, в текстовой части дается описание проблемного вопроса, на решение которого направлена ДЦП, описание планируемых программных мероприятий, предварительная оценка ожидаемой эффективности ДЦП, оценка эффективности инвестиционных проектов.
[3] В случае отсутствия в Модельной схеме тактической цели (задачи), которой соответствует цель ДЦП, в разделе 2 данной формы представления инициативного предложения дается развернутое обоснование необходимости внесения изменений в Модельную схему.
[4] В числе источников финансирования указываются: областной, федеральный, муниципальные бюджеты, средства государственных внебюджетных фондов, иные внебюджетные средства.
[5] Включая объекты капитального строительства.
[6] При указании источников финансирования необходимо использовать следующие сокращения: ФБ – федеральный бюджет, ОБ – областной бюджет, МБ – муниципальный бюджет, СВФ – средства государственных внебюджетных фондов, ВБС – иные внебюджетные средства.
[7] Для каждого программного мероприятия устанавливается один количественный и желательно не менее одного качественного показателя результативности выполнения программных мероприятий.
[8] В случае если организация определяется на основании конкурсных процедур, в графе указывается «конкурсный отбор».
[9] Инвестиции в основной капитал - расходы на новое строительство, расширение, а также реконструкцию и модернизацию объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости и складываются из выполненных строительных работ и приходящихся на них прочих капитальных затрат (проектно-изыскательских работ, затрат по отводу земельных участков под строительство и др.), приобретение машин, транспортных средств, оборудования и т.д.
[10],2 Существенное перевыполнение плановых значений индикаторов может свидетельствовать о том, что:
а) программа получила излишнее финансирование, которое могло бы быть использовано на другие приоритетные целевые программы;
б) допущены серьезные ошибки на этапе планирования программы. Целесообразно, чтобы в подобном случае ДЦП признавалась нерезультативной (среднерезультативной).
[11]
[12],4 Для внебюджетных источников, так как финансирование мероприятий из областного бюджета и (или) местных бюджетов сверх сумм, установленных по программе, является нарушением бюджетного законодательства.
[13]
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Мурманский вестник № 55/1 от 30.03.2012 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Основы государственного управления, 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
