О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 29.12.2016 Г. № 7517 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МГО Н...



АДМИНИСТРАЦИЯ

МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2020 г. № 1273

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа от 29.12.2016 г. № 7517 «Об утверждении муниципальной программы Миасского городского округа «Развитие культуры в МГО на 2017 – 2021 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 26.12.2019 г. № 1 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 30.11.2018 г. № 6 «О бюджете Миасского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлениями Администрации Миасского городского округа от 10.08.2018 № 3637 «Об утверждении Перечня муниципальных программ, подлежащих к финансированию из бюджета Миасского городского округа в 2018-2021 годы и признании утратившим силу постановления Администрации МГО от 18.11.2016г. № 6428», от 19.08.2019г. № 4178 «Об утверждении Перечня муниципальных программ, подлежащих к финансированию из бюджета Миасского городского округа в 2020 году и признании утратившем силу постановления Администрации МГО от 10.08.2018 г. № 3637» , от 18.10.2013г. № 6596 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ МГО, их формировании и реализации», Уставом Миасского городского округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского округа от 29.12.2016 г. № 7517 «Об утверждении муниципальной программы Миасского городского округа «Развитие культуры в МГО на 2017 – 2021 годы», а именно,

1) приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и действует до момента вступления в силу постановления Администрации Миасского городского округа от 28.11.2019 года № 6111.

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить направление копии настоящего постановления для включения в регистр муниципальных нормативных актов Челябинской области и разместить на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Округа (по социальным вопросам).

Глава

Миасского городского округа

Г.М. Тонких

Приложение

к постановлению Администрации

Миасского городского округа

1273 от 19.03.2020

Муниципальная программа Миасского городского округа

«Развитие культуры в МГО на 2017 – 2021 годы»

I. Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление культуры Администрации Миасского городского округа

Соисполнители муниципальной программы

МБУ ДО ДШИ № 1.

МБУ ДО ДШИ № 2.

МБУ ДО ДШИ № 3 им. В.А. и В.Я. Лопатко.

МБУ ДО ДШИ № 4.

МБУ ДО ДШИ № 5.

МКУ «ЦБС» с филиалами.

МБУ «Городской краеведческий музей».

МБУ ДК «Динамо».

МБУ ЦД «Строитель».

МКУ «ГДК» с филиалами.

МБУ ДК «Бригантина».

МКУ «ДНТ».

МКУ «Финансово-хозяйственный комплекс».

Подпрограммы муниципальной программы

1.Сохранение и развитие культурно - досуговой сферы.

2.Развитие художественного образования.

3.Организация библиотечного обслуживания населения.

4.Организация деятельности городского краеведческого музея.

5.Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия.

6.Культура. Искусство. Творчество.

7.Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

8.Организация и осуществление деятельности в области культуры.

Программно – целевые инструменты муниципальной программы

Подпрограммы.

Мероприятия подпрограмм.

Основная цель муниципальной программы

Создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров населения округа посредством развития сферы культуры.

Основные задачи муниципальной программы

 обеспечение условий для реализации культурно-досуговых услуг;

 обеспечение условий для реализации дополнительных общеобразовательных программ;

 обеспечение условий для реализации библиотечных услуг;

 обеспечение условий для реализации музейных услуг;

 популяризация, охрана, сохранение объектов культурного наследия;

 обеспечение условий для реализации социально-культурных инициатив;

 создание безопасных, комфортных и современных условий для деятельности учреждений культуры и их реальных и потенциальных посетителей;

 организация взаимодействия с подведомственными учреждениями в процессе реализации программы.

Целевые индикаторы и показатели

1. Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы:

- сеть муниципальных КДУ (ед.);

- количество проведенных массовых мероприятий (ед.);

-соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), %.

2. Развитие художественного образования:

- количество обучающихся в детских школах искусств (чел.);

-соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных учреждений в Миасском городском округе (%).

3. Организация библиотечного обслуживания населения:

- сеть библиотек (ед.);

- количество пользователей муниципальных библиотек, в том числе удаленных (чел.);

-обновление фондов муниципальных библиотек (%);

- объем электронного каталога библиотек (ед.);

-соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), %.

4. Организация деятельности городского краеведческого музея:

- количество единиц хранения фонда музея (ед.);

- количество потребителей музейной услуги (чел.);

-соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), %.

5. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия:

- количество ОКН, на которых проведены мероприятия по сохранению ОКН (ед.);

- проведение мероприятий (лекции, экскурсии, публикации), направленных на популяризацию ОКН (ед.).

6. Культура. Искусство. Творчество.

- количество проведенных общегородских праздников фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий (ед.);

- количество культурно-досуговых и просветительских мероприятий с участием муниципальных творческих коллективов (ед.);

- реализация городских проектов в поддержку одаренных детей (ед.).

7. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры:

- доля отремонтированных зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений культуры, в которых проводились требуемые ремонтные работы (%);

-сохранность культурных и материальных ценностей Миасского городского округа (%).

8. Организация и осуществление деятельности в области культуры:

- достижение индикативных показателей по подпрограммам (%);

- эффективность использования бюджетных средств (К).

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

2017 - 2021 г. в 5 этапов:

1 этап – 2017 год; 2 этап – 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап – 2020, 5 этап - 2021 год.

Потребность в средствах на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.

Источники

ВСЕГО

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджет Миасского городского округа

1 197 509,4

216 064,7

245 607,0

256 625,5

244 606,1

234 606,1

Областной бюджет

6 133,1

0,0

68,6

5 268,0

364,9

431,6

За счёт иных источников финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)

81 126,1

4 076,0

40 519,5

23 850,4

6 340,1

6 340,1

ИТОГО, по годам

1 284 768,6

220 140,7

286 195,1

285 743,9

251 311,1

241 377,8

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы*

(тыс. руб.)

Источники

ИТОГО

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджет Миасского городского округа

1 197 509,4

216 064,7

245 607,0

256 625,5

244 606,1

234 606,1

Областной бюджет

6 133,1

0,0

68,6

5 268,0

364,9

431,6

За счёт иных источников финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)

81 126,1

4 076,0

40 519,5

23 850,4

6 340,1

6 340,1

ИТОГО, по годам

1 284 768,6

220 140,7

286 195,1

285 743,9

251 311,1

241 377,8

Ожидаемые результаты реализации программы и показатели её социально-экономической эффективности

В результате реализации программы предполагается достижение следующих показателей:

 ежегодное проведение культурно-массовых мероприятий не менее 2500 единиц;

 количество сетевых единиц муниципальных КДУ – 11 единиц;

 сохранение ежегодного контингента обучающихся в детских школах искусств не менее 2150 человек;

 ежегодное количество пользователей муниципальных библиотек, в том числе удаленных не менее 56,0 тыс. человек;

 ежегодное обновление фондов муниципальных библиотек – 1,5% (за счет бюджета округа);

 достижение объема электронного каталога (тыс. записей) - до 95,0 тыс. единиц записей к 2021 году;

 количество сетевых единиц библиотек- 24 единицы;

 достижение количества единиц хранения фонда музея до 62850 единиц к 2021 году;

 ежегодное количество потребителей музейной услуги не менее 30 000 человек;

 количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия, направленные на сохранение объектов культурного наследия, в 2017-2021 годах - 3 единицы;

 ежегодное проведение мероприятий (лекции, экскурсии, публикаций), направленных на популяризацию объектов культурного наследия не менее 10 единиц;

 проведение общегородских праздников, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий (не менее 9 ед.);

 ежегодное проведение не менее 18 культурно-досуговых и просветительских мероприятий с участием муниципальных творческих коллективов;

 ежегодное проведение городских проектов в поддержку одаренных детей;

 доля отремонтированных зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений культуры, в которых проводились требуемые ремонтные работы: 2017 год - 2 %, 2018год – 19 %, 2019 год - 25%, 2020 год – 20%, 2021 год – 20%.

 сохранность культурных и материальных ценностей Миасского городского округа: 2017 год - 100 %, 2018год – 100 %, 2019 год - 100%, 2020 год – 100%, 2021 год – 100%.

 ежегодное достижение индикативных показателей исполнения подпрограмм не менее 95%;

 ежегодный коэффициент эффективности использования бюджетных средств не менее 1;

 достижение уровня соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), %;

 достижение уровня соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных учреждений в Миасском городском округе (%).

* При изменении финансирования, программа подлежит корректировке согласно, выделенных ассигнований.

Принятые аббревиатуры и сокращения

МГО - Миасский городской округ.

МБУ ДО ДШИ - муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования «Детские школы искусств».

Управление культуры АМГО - Управление культуры Администрации Миасского городского округа.

КДУ – культурно-досуговые учреждения.

ОКН – объекты культурного наследия.

ЦБС – централизованная библиотечная система.

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

В МГО структура учреждений культуры складывается из муниципальных и ведомственных учреждений культуры. Основная составляющая - муниципальные учреждения. Сеть муниципальных учреждений культуры:

 24 библиотеки, объединенных в 1 систему с количеством 61 527 пользователей (в т.ч. удаленных) и объёмом библиотечного фонда 530 293 экз.

 5 МБУДО ДШИ с общим среднегодовым количеством учащихся – 2 150 чел.;

 12 культурно-досуговых учреждений (далее КДУ), включающих 5 городских,7 сельских, КДУ, в которых работает 177 клубных формирования с общим среднегодовым количеством участников 3 400 чел.;

 1 городской краеведческий музей, имеющий 62 500 ед. хранения фонда.

Обеспечение финансово-хозяйственного обслуживания учреждений культуры осуществляет МКУ «Финансово-хозяйственный комплекс».

В настоящее время библиотека и сельский клуб п. Н.Атлян приостановили свою деятельность, в связи с аварийным состоянием зданий и помещений. На основании Постановления Администрации от 23.05.2018 № 2233 «Об утверждении Методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры Миасского городского округа и обеспеченности населения услугами организаций культуры Миасского городского округа» осуществляется реорганизация сети библиотек.

На территории МГО находится 85 объектов культурного наследия (далее ОКН), из них 26-включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 59-включены в перечень выявленных объектов культурного наследия Челябинской области, представляющих историческую, художественную или иную культурную ценность. Три ОКН переданы в оперативное управление учреждениям культуры МГО, в данных объектах располагаются МБУ «Городской краеведческий музей», МКУ «Городской Дом культуры», библиотека-филиал №16 МКУ «Централизованная библиотечная система».

В структуре Управления культуры АМГО работают два муниципальных коллектива: духовой оркестр и ансамбль скрипачей «Вдохновение», городское методическое объединение преподавателей детских школ искусств города.

Общая численность работников учреждений культуры составляет 520 человек.

При разработке программы Управления культуры АМГО руководствовалось государственной программой «Развитие культуры и туризма на 2013 – 2020 годы», федеральной целевой программой «Культура России (2012 - 2018 годы)», «Стратегией Государственной культурной политики на период до 2030 года» и государственной программой Челябинской области «Развитие культуры и туризма в Челябинской области на 2015-2019 годы».

При разработке индикативных показателей учитывалось Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

Перечень подпрограмм определен ключевыми задачами Управления культуры АМГО и полномочиями городского округа в рамках Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», а именно:

 организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях;

 организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;

 создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;

 создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе;

 сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа;

 создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения;

 создание музеев городского округа.

В настоящее время существует ряд нерешенных проблем в отрасли культуры, в их числе:

 слабая материально-техническая база учреждений культуры;

 дефицит квалифицированных кадров;

 низкий престиж профессий культуры и искусства;

 ограничения в беспрепятственном доступе к качественным культурным продуктам людей, нуждающихся в особой поддержке.

Решение этих проблем возможно только программными методами путем реализации комплекса первоочередных мероприятий.

В связи с принятием в 2010 году Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» необходима новая система управления, суть которой заключается в переходе от управления ресурсами к управлению результатами, увеличению внебюджетных доходов от деятельности учреждения. Учреждения нового типа должны быть саморазвивающимися, конкурентоспособными, создающими максимальные условия для удовлетворения изменившихся потребностей и запросов потребителей услуг.

Достижение данной цели будет зависеть не только от специфики услуг, внешней конъюнктуры, но и в немалой степени от существующих кадровых и материально-технических ресурсов, использования современных инновационных подходов в целях обеспечения непрерывности развития культуры посредством формирования эффективной среды для экспериментирования, новаторства, внедрения новых технологий распространения и потребления продуктов культуры.

Целью мероприятий, направленных на развитие библиотечного дела является поддержание уровня достигнутых показателей работы муниципальных библиотек и приведение библиотек в соответствие с запросами и ожиданиями пользователей. Проблемы модернизации деятельности библиотек могут быть решены посредством внедрения инноваций и современных информационных технологий, обеспечения полноценного комплектования библиотечных фондов, развития электронного справочно-поискового аппарата и электронных услуг. Необходимы активные меры по продвижению чтения среди населения, созданию комфортных условий для духовного, культурного, интеллектуального развития жителей города.

Основная задача развития музейного дела – стать мощным фактором имиджевой привлекательности города. Одной из актуальных задач сегодня является развитие территорий с помощью культуры. В этом аспекте именно на музеи ложится большая нагрузка по «традиционному» обслуживанию местного населения и туристов, а также по созданию уникальных запоминающихся программ (проектов), которые бы привлекали внимание к городу и способствовали формированию его позитивного имиджа. Музей должен избавлять от скуки, повседневности, рутины, виртуальности.

Для дальнейшего развития культурно-досугового искусства требуются модернизация сценического, светозвукового оборудования, решение вопросов, связанных с обеспечением КДУ высококвалифицированными специалистами. Необходимы меры поддержки народным художественным промыслам, популяризация культурных ценностей в сфере народного творчества. Необходима поддержка творческих коллективов для участия в международных, всероссийских, региональных фестивалях, смотрах и конкурсах.

Существенной проблемой, оказывающей негативное влияние на темпы и перспективы развития отрасли культуры, остается кадровый дефицит. Низкая привлекательность работы в отрасли культуры влечет проблему старения кадров. Отсутствие молодых специалистов с современным мышлением ощущается практически во всех видах деятельности.

Одной из основных проблем в сфере сохранения ОКН памятников архитектуры и истории является то, что мероприятия по их реставрации и ремонту требуют значительных инвестиций.

В настоящее время значительная часть ОКН резко снизила свою ценность в результате прямого или косвенного воздействия хозяйственной деятельности, а также из-за недостаточной охраны от разрушительных воздействий природных процессов.

Разработка программы продиктована необходимостью определения приоритетных направлений и разработки комплекса конкретных мероприятий развития отрасли культуры до 2021 года. Программа ориентирована на преемственность культурных традиций МГО и необходимость развития отрасли исходя из современных условий развития общества, культурных запросов и потребностей граждан.

Социальная эффективность программы:

 укрепление единого культурного пространства города с целью формирования мировоззрения, общественного сознания, поведенческих образцов и норм;

 поддержка разнообразия национальных культур;

 превращение культуры в наиболее современную и привлекательную сферу

общественной деятельности;

 широкого внедрение информационных технологий в сферу культуры;

 выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного

образования;

 формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества;

 повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;

 создание условий для участия всего населения города в культурной жизни,

 создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развития самодеятельного художественного творчества, стимулирования потребления культурных благ;

 увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки социально-значимых проектов;

 укрепление имиджа МГО.

III. Основные цели и задачи муниципальной программы

Основной целью программы является создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров населения МГО посредством развития сферы культуры.

Программа предусматривает решение следующих задач:

 обеспечение условий для реализации культурно-досуговых услуг;

 обеспечение условий для реализации дополнительных общеобразовательных программ;

 обеспечение условий для реализации библиотечных услуг;

 обеспечение условий для реализации музейных услуг;

 популяризация, охрана, сохранение объектов культурного наследия;

 обеспечение условий для реализации социально-культурных инициатив;

 создание безопасных, комфортных и современных условий для деятельности учреждений культуры и их реальных и потенциальных посетителей;

 организация взаимодействия с подведомственными учреждениями в процессе реализации программы.

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в следующих подпрограммах:

 «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы»

 «Развитие художественного образования»

 «Организация библиотечного обслуживания населения».

 «Организация деятельности городского краеведческого музея».

 «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия».

 «Культура. Искусство. Творчество.»

 «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»

 «Организация и осуществление деятельности в области культуры»

IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Мероприятия программы рассчитаны на реализацию в 2017-2021 гг. Программные мероприятия имеют системный и плановый характер.

Программа реализуется в пять этапов:

1 этап – 2017 год; 2 этап – 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап – 2020, 5 этап - 2021 год.

V. Система подпрограмм муниципальной программы

Таблица 1

Наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель

Срок реализации

Индикативные показатели

Основные направления реализации

Описание задач в рамках мероприятий

Примечание

1. Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы

МБУ ДК «Динамо»

МБУ ЦД «Строитель»

МКУ «ГДК» с филиалами

МБУ ДК «Бригантина»

МКУ «ДНТ»

Управление культуры АМГО

2017-2021 годы

-Сеть муниципальных КДУ;

-Количество проведенных массовых мероприятий;

- Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), %.

-Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ);

-Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений

-обеспечение деятельности клубных формирований;

- проведение культурно-зрелищных, выставочных и культурно-массовых мероприятий;

-обеспечение осуществления консультативной, методической и организационно-творческой деятельности.

Федеральный Закон № 131-ФЗ 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

2.Развитие художественного образования

МБУ ДО ДШИ № 1

МБУ ДО ДШИ № 2

МБУ ДО ДШИ № 3 им. В.А. и В.Я. Лопатко

МБУ ДО ДШИ № 4

МБУ ДО ДШИ № 5

-Количество обучающихся в детских школах искусств;

-Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных учреждений в Миасском городском округе (%)

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ).

Реализация образовательных программ.

3.Организация библиотечного обслуживания населения

МКУ «ЦБС»

- Сеть библиотек;

- Количество пользователей муниципальных библиотек, в том числе удаленных;

- Обновление фондов муниципальных библиотек;

- Объем электронного каталога библиотек

- Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), %.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «ЦБС»

-формирование, обеспечение сохранности библиотечного фонда и предоставление информации о его составе;

-оказание справочной и консультативной помощи в поиске и выборе конкретных документов и других источников и информации;

- предоставление во временное пользование документов из библиотечного фонда;

- выполнение запросов пользователей с помощью ресурсов других библиотек;

-проведение массовой культурно-просветительской работы;

-организация информационного обслуживания населения за счет формирования электронного справочно-поискового аппарата, базы данных.

4.Организация деятельности городского краеведческого музея

МБУ «Городской краеведческий музей»

-Количество единиц хранения фонда музея;

- Количество потребителей музейной услуги;

- Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), %.

Субсидии МБУ «ГКМ» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ).

- изучение фондовых коллекций музея с целью их популяризации через публикации;

- проведение экспозиционной, выставочной и научно-просветительской работы;

- организация научно-исследовательской работы;

- оказание методической помощи;

- организация поисковых, этнографических и археологических экспедиций для собирания предметов материальной и духовной культуры народов Южного Урала с целью пополнения музейных фондов.

-формирование электронной базы данных фондовых коллекций музея.

5.Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия

Управление культуры АМГО, МКУ «ЦБС», МБУ «Городской краеведческий музей», МКУ «ГДК»

- Количество ОКН, на которых проведены мероприятия по сохранению ОКН;

- Проведение мероприятий (лекции, экскурсии, публикации), направленных на популяризацию ОКН

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений.

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели.

-установка информационных надписей на ОКН;

- подготовка ПСД , проведение ремонтно-реставрационных работ;

-обеспечение своевременного устранения последствий актов вандализма на ОКН;

-обеспечение информированности населения об историческом и культурном наследии города через культурно-просветительскую деятельность.

6. Культура. Искусство. Творчество.

Управление культуры АМГО

МБУ ДК «Динамо»

МБУ ЦД «Строитель»

МКУ «ГДК» с филиалами

МБУ ДК «Бригантина»

МКУ «ДНТ»

МКУ «ЦБС»,

МБУ «Городской краеведческий музей»,

МБУ ДО ДШИ № 1

МБУ ДО ДШИ № 2

МБУ ДО ДШИ № 3 им. В.А. и В.Я. Лопатко

МБУ ДО ДШИ № 4

МБУ ДО ДШИ № 5

-Количество проведенных общегородских праздников фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий;

- Количество культурно-досуговых и просветительских мероприятий с участием муниципальных творческих коллективов;

- Реализация городских проектов в поддержку одаренных детей

Финансовое обеспечение проведения мероприятий казенными учреждениями

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели.

Реализация проектов: «Музыкальная культура духовный облик современной эпохи»;

«Самодеятельное творчество-сфера свободного времени миассцев»;

«Праздник - неотъемлемый элемент общественной культуры»;

«Методическое обеспечение деятельности МБУ ДО ДШИ»;

«Библиотека современный информационный центр»;

«Хранить. Помнить. Созидать»;

«Человеческий капитал – источник и основной ресурс достижения целей»

7.Укрепление материально-технической базы учреждений культуры

Управление культуры АМГО

МБУ ДК «Динамо»

МБУ ЦД «Строитель»

МКУ «ГДК» с филиалами

МБУ ДК «Бригантина»

МКУ «ДНТ»

МКУ «ЦБС»,

МБУ «Городской краеведческий музей»,

МБУ ДО ДШИ № 1

МБУ ДО ДШИ № 2

МБУ ДО ДШИ № 3 им. В.А. и В.Я. Лопатко

МБУ ДО ДШИ № 4

МБУ ДО ДШИ № 5

-Доля отремонтированных зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений культуры, в которых проводились требуемые ремонтные работы;

- Сохранность культурных и материальных ценностей Миасского городского округа

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений.

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели.

-оснащение учреждений культуры новым современным оборудованием;

-организация комфортного и современного пространства учреждений культуры;

- внедрение в сферу деятельности учреждений культуры новых информационных технологий.

8. Организация и осуществление деятельности в области культуры

Управление культуры АМГО;

МКУ «ФХК».

-Достижение индикативных показателей по подпрограммам;

- Эффективность использования бюджетных средств

Обеспечение исполнения функций отраслевого органа

-организация взаимодействия с подведомственными учреждениями в процессе реализации программы;

-осуществление контроля за деятельностью учреждений;

- создание условий для развития учреждений культуры;

-повышение эффективности процесса управления муниципальными учреждениями культуры МГО.

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источником финансирования мероприятий программы являются средства бюджета Миасского городского округа, средства областного бюджета и иные источники финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда).

Таблица 2 (тыс. руб.)

Источники

ИТОГО

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Бюджет Миасского городского округа

1 197 509,4

216 064,7

245 607,0

256 625,5

244 606,1

234 606,1

Областной бюджет

6 133,1

0,0

68,6

5 268,0

364,9

431,6

За счёт иных источников финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)

81 126,1

4 076,0

40 519,5

23 850,4

6 340,1

6 340,1

ИТОГО

1 284 768,6

220 140,7

286 195,1

285 743,9

251 311,1

241 377,8

Финансирование программы осуществляется в пределах средств, утверждённых в бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год. При реализации программы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации программных мероприятий, а также привлечение средств из внебюджетных источников.

VII. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы

Разработчиком программы, ответственным исполнителем и главным распорядителем бюджетных средств Миасского городского округа по программе является Управление культуры АМГО.

Программа утверждается постановлением Администрации Миасского городского округа.

Куратором программы является Заместитель Главы Округа (по социальным вопросам).

Ответственный исполнитель:

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа;

2) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

3) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

4) в срок до 15 июля представляет по запросу Управления экономики сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Управления экономики;

6) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;

7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

8) в срок до 28 февраля подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики.

Соисполнители:

1) участвуют в разработке мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Управления экономики, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

4) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

6) В целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок для муниципальных нужд учреждений культуры Миасского городского округа расходование средств бюджета Миасского городского округа, предусмотренных на реализацию муниципальных программ (подпрограмм), включающий в себя сроки представления документов на оплату и подтверждение денежных обязательств производится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Программа направлена на решение важного блока задач, являющихся частью социально-экономического развития Миасского городского округа.

В результате реализации программы предполагается достижение следующих показателей:

 ежегодное проведение культурно-массовых мероприятий не менее 2500 единиц;

 количество сетевых единиц муниципальных КДУ – 11 единиц;

 сохранение ежегодного среднегодового контингента обучающихся в детских школах искусств не менее 2150 человек;

 ежегодное количество пользователей муниципальных библиотек, в том числе удаленных не менее 56,0 тыс. человек;

 ежегодное обновление фондов муниципальных библиотек – 1,5% (за счет бюджета округа);

 достижение объема электронного каталога (тыс. записей) - до 95,0 тыс. единиц записей к 2021 году;

 количество сетевых единиц библиотек - 24 единицы;

 увеличение количества единиц хранения фонда музея до 62850 единиц к 2021 году;

 ежегодное количество потребителей музейной услуги не менее 30000 человек;

 количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия, направленные на сохранение объектов культурного наследия, в 2017-2021 годах - 3 единицы;

 ежегодное проведение мероприятий (лекции, экскурсии, публикаций), направленных на популяризацию объектов культурного наследия не менее 10 единиц;

 проведение общегородских праздников, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий (не менее 9 ед.);

 ежегодное проведение не менее 18 культурно-досуговых и просветительских мероприятий с участием муниципальных творческих коллективов;

 ежегодное проведение городских проектов в поддержку одаренных детей.

 доля отремонтированных зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений культуры, требующих ремонта: 2017 год - 2 %, 2018год - 19%, 2019 год – 25%; 2020 год – 20%; 2021 год – 20%.

 сохранность культурных и материальных ценностей Миасского городского округа: 2017 год - 100 %, 2018год – 100 %, 2019 год - 100%, 2020 год – 100%; 2021 год – 100%.

 достижение уровня соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), %.

 достижение уровня соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных учреждений в Миасском городском округе (%).

Индикативные показатели программы представлены в Таблице 3

Таблица 3

№

п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение показателя

2016 (факт)

2017

2018

2019

2020

2021

1. Сохранение и развитие культурно - досуговой сферы

1

Сеть муниципальных КДУ

единиц

12

12

12

11

11

11

2

Количество проведенных массовых мероприятий

единиц

2600

2550

2500

2500

2500

2500

3

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), %.

%

82,4

87,3

93,1

93,1

93,1

93,1

2. Развитие художественного образования

4

Количество обучающихся в детских школах искусств

человек

2070

2153

2196

2150

2150

2150

5

Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных учреждений в Миасском городском округе (%)

%

90

100

100

100

100

100

3. Организация библиотечного обслуживания населения

6

Сеть библиотек

единиц

26

26

24

24

24

24

7

Количество пользователей муниципальных библиотек, в том числе удаленных

человек

60200

60200

60200

56000

56000

56000

8

Обновление фондов муниципальных библиотек

%

2,8 %

2,5%

2,0%

1,5%

1,5%

1,5%

9

Объем электронного каталога библиотек

единиц

76000

80000

85000

93000

94000

95000

10

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), %.

%

82,4

87,3

93,1

93,1

93,1

93,1

4. Организация деятельности городского краеведческого музея

11

Количество единиц хранения фонда музея

единиц

61650

61950

62400

62500

62650

62850

12

Количество потребителей музейной услуги

человек

30 000

31 000

32 000

33 000

35000

35000

13

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), %.

%

82,4

87,3

93,1

93,1

93,1

93,1

5. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия

14

Количество ОКН, на которых проведены мероприятия по сохранению ОКН

единиц

1

2

2

1

1

1

15

Проведение мероприятий (лекции, экскурсии, публикации), направленных на популяризацию ОКН

единиц

10

10

10

10

10

10

6. Культура. Искусство. Творчество.

16

Количество проведенных общегородских праздников фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий

единиц

30

4

9

9

9

9

17

Количество культурно-досуговых и просветительских мероприятий с участием муниципальных творческих коллективов

единиц

2

25

25

18

25

25

18

Реализация городских проектов в поддержку одаренных детей

человек

-

2

2

2

2

2

7. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры

19

Доля отремонтированных зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений культуры, в которых проводились требуемые ремонтные работы.

%

0

2

19

25

20

20

20

Сохранность культурных и материальных ценностей Миасского городского округа

%

100

100

100

100

100

100

8. Организация и осуществление деятельности в области культуры.

21

Достижение индикативных показателей по подпрограммам

%

100%

Не менее 95%

Не менее 95%

Не менее 95%

Не менее 95%

Не менее 95%

22

Эффективность использования бюджетных средств

коэффициент

1,3

1

1

1

1

1

IX. Финансово-экономическое обоснование программы

Таблица 4

Наименование подпрограммы

Источник финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Обоснование

Всего

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

1. Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы.

Бюджет МГО, в т.ч.:

323 463,7

68 931,5

74 618,9

62 416,5

57 762,0

59 734,8

Федеральный Закон 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Постановление Администрации МГО № 3406 от 24.06.2016г. «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Миасского городского округа и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» (с учетом изменений от 08.08.2016г. № 4370, от 13.03.2018г. № 1147).

Постановление Администрации МГО № 4111 от 26.07.2016г. «Об утверждении нормативов на обеспечение функций казённых учреждений Миасского городского округа и подведомственных им муниципальных казённых учреждений»

-субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ)

193 682,5

39 525,5

44 691,2

37 310,2

36 077,8

36 077,8

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений.

129 781,2

29 406,0

29 927,7

25 106,3

21 684,2

23 657,0

За счёт иных источников финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)

16 092,4

1 661,7

4 346,4

4 045,1

3 019,6

3 019,6

2. Развитие художественного образования.

Бюджет МГО, в т.ч.:

413 643,9

72 316,6

84 851,3

88 551,2

82 402,6

85 522,2

-субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ)

413 643,9

72 316,6

84 851,3

88 551,2

82 402,6

85 522,2

За счёт иных источников финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)

16 390,6

2 149,6

4 491,1

4 104,7

2 822,6

2 822,6

3. Организация библиотечного обслуживания населения.

Бюджет МГО, в т.ч.:

247 973,8

48 686,2

57 596,0

52 162,8

43 966,8

45 562,0

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений.

247 973,8

48 686,2

57 596,0

52 162,8

43 966,8

45 562,0

4. Организация деятельности городского краеведческого музея.

Бюджет МГО

44 807,9

9 015,7

10 453,8

9 782,8

7 777,8

7 777,8

-субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ)

44 807,9

9 015,7

10 453,8

9 782,8

7 777,8

7 777,8

За счёт иных источников финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)

2 608,7

264,7

647,6

700,6

497,9

497,9

5. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия.

Бюджет МГО

21 898,5

866,0

172,3

2 265,2

18 595,0

0,0

За счёт иных источников финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)

18 822,0

0

18 822,0

0

0

6. Культура. Искусство. Творчество.

Бюджет МГО

17 640,5

3 596,8

4 976,8

3 155,8

2 755,3

3 155,8

За счёт иных источников финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)

2 643,1

0

2 643,1

0

0

7. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры

Бюджет МГО

14 167,5

4 507,7

2 707,3

6 952,5

0,0

0,0

Областной бюджет

6 133,1

0

68,6

5 268,0

364,9

431,6

За счёт иных источников финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)

24 569,3

0

9 569,3

15 000,0

0

0

8. Организация и осуществление деятельности в области культуры

Бюджет МГО

113 913,6

8 144,2

10 230,6

31 338,7

31 346,6

32 853,5

ИТОГО по программе

Бюджет МГО

1 197 509,4

216 064,7

245 607,0

256 625,5

244 606,1

234 606,1

Областной бюджет

6 133,1

0

68,6

5 268,0

364,9

431,6

За счёт иных источников финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)

81 126,1

4 076,0

40 519,5

23 850,4

6 340,1

6 340,1

ИТОГО

1 284 768,6

220 140,7

286 195,1

285 743,9

251 311,1

241 377,8

             

X. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности программы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам реализации программы) и по итогам реализации программы, в целом исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям.

Эффективность реализации программы характеризуется оценкой достижения плановых индикативных показателей, а также оценкой полноты использования бюджетных средств.

Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ МГО, их формировании и реализации, утвержденному Постановлением Администрации МГО от 18.10.2013 г. № 6596.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие культуры в МГО

на 2017 – 2021 годы»

Муниципальная подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы»

I. Паспорт муниципальной подпрограммы

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы

Управление культуры Администрации Миасского городского округа

Соисполнители муниципальной подпрограммы

МБУ ДК «Динамо».

МБУ ЦД «Строитель».

МКУ «ГДК» с филиалами.

МБУ ДК «Бригантина».

МКУ «ДНТ».

Программно – целевые инструменты муниципальной подпрограммы

Мероприятия подпрограммы

Основная цель муниципальной подпрограммы

Создание условий гражданам МГО для занятий любительским творчеством и народными художественными промыслами, повышение качества, объемов и видов услуг, предоставляемых учреждениями культурно - досугового типа.

Основные задачи муниципальной подпрограммы

Задачи:

- обеспечение содержания муниципальных КДУ;

- обеспечение проведения массовых мероприятий;

- обеспечение выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» по достижению уровня средней заработной платы.

Целевые индикаторы и показатели

- сеть муниципальных КДУ (ед.);

- количество проведенных массовых мероприятий (ед.);

- соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), %.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2017 - 2021 г. в 5 этапов:

1 этап – 2017 год; 2 этап – 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап – 2020,

5 этап - 2021 год.

Потребность в средствах на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы,

тыс. руб.

Источники

ВСЕГО

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджет Миасского городского округа

323 463,7

68 931,5

74 618,9

62 416,5

57 762,0

59 734,8

За счёт иных источников финансирования

16 092,4

1 661,7

4 346,4

4 045,1

3 019,6

3 019,6

ИТОГО, по годам

339 556,1

70 593,2

78 965,3

66 461,6

60 781,6

62 754,4

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы

(тыс. руб.)*

Источники

ИТОГО

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджет Миасского городского округа

323 463,7

68 931,5

74 618,9

62 416,5

57 762,0

59 734,8

За счёт иных источников финансирования

16 092,4

1 661,7

4 346,4

4 045,1

3 019,6

3 019,6

ИТОГО, по годам

339 556,1

70 593,2

78 965,3

66 461,6

60 781,6

62 754,4

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели её социально-экономической эффективности

В результате реализации подпрограммы предполагается достижение следующих показателей:

 ежегодное проведение культурно-массовых мероприятий не менее 2500 единиц;

 количество сетевых единиц муниципальных КДУ – 11 единиц;

 достижение уровня соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), %.

* При изменении финансирования, программа подлежит корректировке согласно, выделенных ассигнований.

Принятые аббревиатуры и сокращения

МГО – Миасский городской округ.

Управление культуры АМГО – Управление культуры Администрации Миасского городского округа.

КДУ – культурно-досуговые учреждения.

МБУ ДК «Динамо» - муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Динамо»

МБУ ЦД «Строитель» - муниципальное бюджетное учреждение Центр досуга «Строитель»

МКУ «ГДК» - муниципальное казенное учреждение «Городской Дом культуры»

МБУ ДК «Бригантина» - муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Бригантина»

МКУ «ДНТ» - муниципальное казенное учреждение «Дом народного творчества»

II.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Подпрограмма направлена на создание условий для обеспечения прав граждан на доступ к информации, культурным ценностям, занятиям любительским творчеством и народными художественными промыслами. Согласно статье 44 Конституции Российской Федерации каждый гражданин имеет право на доступ к информации, культурным ценностям, участие в культурной жизни, свободу творчества и пользование учреждениями культуры.

Сеть муниципальных КДУ, подведомственных Управление культуры АМГО составляет – 12 клубных учреждений (5 городских, 7 сельских), в которых работает 177клубных формирований со среднегодовым общим количеством участников 3 400 чел.

В настоящее время сельский клуб п. Н.Атлян приостановил свою деятельность, в связи с аварийным состоянием зданий и помещений. Здание, занимаемое учреждением, восстановлению и ремонту не подлежит. Готовится пакет документов на закрытие сетевой единицы. Это, безусловно, повлияет на снижение основных показателей деятельности культурно-досуговых учреждений.

Наблюдается тенденция снижения количества посетителей на платных мероприятиях. Причины снижения:

1) невысокий качественный уровень мероприятий, определяемый низким профессиональным уровнем специалистов, отсутствием перспективных творческих молодых кадров и слабой технической оснащенностью учреждений влечет не востребованность предлагаемых платных мероприятий;

2) не достаточно комфортные условия в местах оказания услуги;

3) не достаточный уровень работы с рекламой, PR деятельность учреждений;

4) низкая конкурентоспособность муниципальных учреждений культуры. Коммерческие учреждения обладают более современной технической базой, современным оборудованием. Сказывается общая экономическая ситуация в стране.

Учреждения культуры клубного типа являются самыми массовыми учреждениями в сфере культуры МГО. Они играют существенную роль в реализации полномочий муниципального образования в создании условий для организации досуга и массового отдыха населения, создании условий для развития местного традиционного народного художественного творчества и обеспечения жителей округа услугами организаций культуры.

Основными направлениями деятельности КДУ являются: предоставление населению разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, создание условий для занятий любительским художественным творчеством. В перечне культурно-досуговых мероприятий, реализуемых КДУ: проведение государственных праздников, профессиональных праздников и памятных дат, праздников народного календаря, праздников и акции муниципального значения, проведение фестивалей и конкурсов.

Проблема сохранения традиционной культуры, культурного наследия имеют сегодня чрезвычайную актуальность. Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, являющегося показателем уровня духовного и интеллектуального развития населения – одно из приоритетных направлений политики государства в сфере культуры.

Подпрограмма адекватна целям и задачам социально-экономического развития округа, ориентирована на культурно – досуговую деятельность с достижением конкретных результатов на основе эффективного использования бюджетных средств. Применение программного метода финансирования учреждений культурно - досугового типа обеспечивает уставную деятельность учреждений и нацелена на достижение социально-значимых результатов.

III. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий гражданам МГО для занятий любительским творчеством и народными художественными промыслами, повышение качества, объемов и видов услуг, предоставляемых учреждениями культурно - досугового типа. Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

- обеспечение содержания муниципальных КДУ;

- обеспечение проведения массовых мероприятий;

- обеспечение выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» по достижению уровня средней заработной платы.

IV. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Мероприятия подпрограммы рассчитаны на реализацию в 2017-2021 гг. Мероприятия имеют системный и плановый характер.

Подпрограмма реализуется в пять этапов: I этап - 2017 год, II этап - 2018 год, III этап - 2019 год, IV этап – 2020 год, V этап – 2021 год.

V. Система мероприятий муниципальной подпрограммы

Таблица 1

Наименование

мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок реализации

Индикативные показатели

Основные направления реализации

Описание задач в рамках мероприятий

Примечание

(основание внесения мероприятия)

1.Обеспечение

деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Управление культуры АМГО

МБУ ДК «Динамо»

МБУ ЦД «Строитель»

МБУ ДК «Бригантина»

МКУ «ГДК» с филиалами

МКУ «ДНТ»

2017 год- 2021 год

-Сеть муниципальных КДУ;

-Количество проведенных массовых мероприятий;

- Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), %.

-субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ);

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений.

 эффективное и качественное выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»;

 сохранение нематериального культурного наследия округа, повышение уровня духовной культуры жителей МГО;

- обеспечение условий для реализации культурно-досуговых услуг.

Федеральный Закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

VI.Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Миасского городского округа и иные источники финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда).

Таблица 2 (тыс. руб.)

Источники

ИТОГО

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Бюджет Миасского городского округа

323 463,7

68 931,5

74 618,9

62 416,5

57 762,0

59 734,8

За счёт иных источников финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)

16 092,4

1 661,7

4 346,4

4 045,1

3 019,6

3 019,6

ИТОГО

339 556,1

70 593,2

78 965,3

66 461,6

60 781,6

62 754,4

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, утверждённых в бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год. При реализации программы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации программных мероприятий, а также привлечение средств из внебюджетных источников.

VII. Организация управления и механизм реализации муниципальной подпрограммы

Разработчиком подпрограммы, ответственным исполнителем и главным распорядителем бюджетных средств Миасского городского округа по программе является Управление культуры АМГО.

Ответственный исполнитель:

1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа;

2) формирует структуру подпрограммы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

3) организует реализацию подпрограммы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

4) в срок до 15 июля представляет по запросу Управления экономики сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Управления экономики;

6) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;

7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

8) в срок до 28 февраля подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики.

Соисполнители:

1) участвуют в разработке мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются соисполнителями;

2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Управления экономики, а также отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы;

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

4) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции;

5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

6) В целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок для муниципальных нужд учреждений культуры Миасского городского округа расходование средств бюджета Миасского городского округа, предусмотренных на реализацию муниципальных программ (подпрограмм), включающий в себя сроки представления документов на оплату и подтверждение денежных обязательств производится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение важного блока задач, являющихся частью социально-экономического развития Миасского городского округа.

В результате реализации подпрограммы предполагается достижение следующих показателей:

- ежегодное проведение культурно-массовых мероприятий не менее 2 500 единиц;

- количество сетевых единиц муниципальных КДУ – 11 единиц;

- достижение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики », и средней заработной платы в Челябинской области (%)

Индикативные показатели подпрограммы представлены в таблице 3.

Таблица 3

№

п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение показателя

2016 (факт)

2017

2018

2019

2020

2021

Обеспечение содержания муниципальных КДУ

1

сеть муниципальных КДУ

единиц

12

12

12

11

11

11

Обеспечение проведения массовых мероприятий

1

количество проведенных массовых мероприятий

единиц

2600

2550

2500

2500

2500

2500

Обеспечение выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» по достижению уровня средней заработной платы.

1

соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), %.

%

82,4

87,3

93,1

93,1

93,1

93,1

IX. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы»

Таблица 4

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Обоснование

ИТОГО

2017г.

2018г.

2019г.

2020 г.

2021 г.

Обеспечение деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Бюджет МГО, в т.ч.:

323 463,7

68 931,5

74 618,9

62 416,5

57 762,0

59 734,8

Постановление Администрации МГО № 3406 от 24.06.2018 г. «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Миасского городского округа и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» (с учетом изменений от 08.08.2016г. № 4370, от 13.03.2018г. № 1147).

Постановление Администрации МГО № 4111 от 26.07.2016 «Об утверждении нормативов на обеспечение функций казенных учреждений Миасского городского округа и подведомственных им муниципальных казенных учреждений»

Постановление Администрации МГО № 5057 от 09.09.2016 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной культурной политики»

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ)

193 682,5

39 525,5

44 691,2

37 310,2

36 077,8

36 077,8

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений.

129 781,2

29 406,0

29 927,7

25 106,3

21 684,2

23 657,0

За счёт иных источников финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)

16 092,4

1 661,7

4 346,4

4 045,1

3 019,6

3 019,6

X. Методика оценки эффективности подпрограммы

Методика оценки эффективности подпрограммы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам реализации подпрограммы) и по итогам реализации подпрограммы, в целом исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям.

Эффективность реализации подпрограммы характеризуется оценкой достижения плановых индикативных показателей, а также оценкой полноты использования бюджетных средств.

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ МГО, их формировании и реализации, утвержденному Постановлением Администрации МГО от 18.10.2013 г. № 6596.

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры в МГО

на 2017 – 2021 годы»

Муниципальная подпрограмма «Развитие художественного образования»

I. Паспорт муниципальной подпрограммы

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы

Управление культуры Администрации Миасского городского округа

Соисполнители муниципальной подпрограммы

МБУ ДО ДШИ № 1.

МБУ ДО ДШИ № 2.

МБУ ДО ДШИ № 3 им. В.А. и В. Я. Лопатко.

МБУ ДО ДШИ № 4.

МБУ ДО ДШИ № 5.

Программно - целевые инструменты муниципальной подпрограммы

Мероприятия подпрограммы

Основная цель муниципальной подпрограммы

Сохранение и развитие системы дополнительного художественного образования

Основные задачи муниципальной подпрограммы

- обеспечение предоставления услуг по дополнительному образованию в муниципальных ДШИ;

- обеспечение выполнения Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей» по достижению уровня средней заработной платы.

Целевые индикаторы и показатели

- количество обучающихся в детских школах искусств (чел.);

- соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей от среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных учреждений в Миасском городском округе (%).

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2017 - 2021 г. в 5 этапов:

1 этап – 2017 год; 2 этап – 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап – 2020,

5 этап - 2021 год.

Потребность в средствах на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы, тыс. руб.

Источники

ВСЕГО

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджет Миасского городского округа

413 643,9

72 316,6

84 851,3

88 551,2

82 402,6

85 522,2

За счёт иных источников финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)

16 390,6

2 149,6

4 491,1

4 104,7

2 822,6

2 822,6

ИТОГО, по годам

430 034,5

74 466,2

89 342,4

92 655,9

85 225,2

88 344,8

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы

(тыс. руб.)*

Источники

ИТОГО по источникам

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджет Миасского городского округа

413 643,9

72 316,6

84 851,3

88 551,2

82 402,6

85 522,2

За счёт иных источников финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)

16 390,6

2 149,6

4 491,1

4 104,7

2 822,6

2 822,6

ИТОГО, по годам

430 034,5

74 466,2

89 342,4

92 655,9

85 225,2

88 344,8

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы предполагается достижение следующих показателей:

- сохранение ежегодного среднегодового контингента обучающихся в детских школах искусств не менее 2150 человек;

- достижение уровня соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных учреждений в Миасском городском округе (%)

* При изменении финансирования, программа подлежит корректировке согласно, выделенных ассигнований.

Принятые аббревиатуры и сокращения

МГО - Миасский городской округ.

Управление культуры АМГО – Управление культуры Администрации Миасского городского округа.

МБУДО ДШИ – Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования «Детские школы искусств»

ФГТ – Федеральные государственные требования

II.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Важнейшие приоритеты государственной политики в области образования в сфере культуры и искусства определены следующими документами:

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

 Концепцией развития дополнительного образования детей;

 Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р.

Организация предоставления дополнительного образования в МГО регламентирована Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», закреплена Уставом МГО.

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере художественного образования являются:

 повышение качества образования, расширение спектра образовательных услуг;

 обеспечение доступности образования в сфере культуры и искусства для всех граждан, независимо от места их проживания и социально-экономического положения;

 модернизация системы образования в сфере культуры и искусства

В Миасском городском округе сеть муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования «Детские школы искусств» (далее ДШИ) составляет 5 единиц:

МБУДО ДШИ №1 (детская школа искусств №1)

МБУДО ДШИ №2 (детская школа искусств №2)

МБУДО ДШИ №3 им. В.А. и В.Я. Лопатко (детская школа искусств №3)

МБУДО ДШИ №4 (детская школа искусств №4)

МБУ ДО ДШИ № 5 (детская школа искусств №5)

Контингент учащихся на начало 2018-2019 учебного года составляет 2196 чел.

ДШИ реализуют дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные предпрофессиональные и дополнительные общеразвивающие).

Детские школы искусств являются самым крупными центрами культуры и дополнительного художественного образования города, имеют 70 – летнюю историю, традиции и знаковые достижения: Лауреат конкурса «Лучшее учреждение культуры», Лауреат Всероссийского конкурса «100 школ России», стипендиаты Министерства культуры Челябинской области, Лауреаты Всероссийских и международных конкурсов и др.

Внедрена система нормативно – подушевого финансирования ДШИ, основной принцип которого заключается в обеспечении равных условий для осуществления образовательной деятельности, когда объемы финансирования ДШИ напрямую связаны с числом обучающихся. Проведенные расчеты по методике, утвержденной Министерством образования и науки РФ, позволяют на сегодняшний день, констатировать значительность недофинансирования образовательной деятельности ДШИ.

Проблемы учреждений дополнительного образования:

 в существующих условиях финансирования, не возможность исполнения ФГТ к образовательным программам, что приведет к снижению (сокращению) бюджетного контингента обучающихся.

 материально-техническая база ДШИ не отвечает ФГТ;

 парк музыкальных инструментов ДШИ нуждается в обновлении.

 учебные здания ДШИ не приспособлены для пребывания и обучения граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Подпрограмма адекватна целям и задачам социально-экономического развития округа, ориентирована на образовательную деятельность с достижением конкретных результатов на основе эффективного использования бюджетных средств. Применение программного метода финансирования образовательных учреждений обеспечивает уставную деятельность учреждений и нацелена на достижение социально-значимых результатов.

III. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы

Целью подпрограммы является сохранение и развитие системы дополнительного художественного образования.

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

- обеспечение предоставления услуг по дополнительному образованию в муниципальных ДШИ;

- обеспечение выполнения Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей» по достижению уровня средней заработной платы.

IV. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Мероприятия подпрограммы рассчитаны на реализацию в 2017-2021 гг. Мероприятия имеют системный и плановый характер.

Подпрограмма реализуется в пять этапов: I этап - 2017 год, II этап - 2018 год, III этап - 2019 год, IV этап – 2020 год, V этап – 2021 год.

V. Система мероприятий муниципальной подпрограммы

Таблица 1

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

реализации

Индикативные показатели

Основные направления реализации

Описание задач в рамках мероприятий

Примечание

1.Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ.

Управление культуры АМГО

МБУ ДО «ДШИ»

2017 год -2021 год

-Количество обучающихся в детских школах искусств;

-Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных учреждений в Миасском городском округе (%)

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ).

- эффективное и качественное предоставление муниципальных услуг по дополнительным общеобразовательным программам;

-обеспечение условий для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

Федеральный Закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

2. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

VI.Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Миасского городского округа и иные источники финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда).

Таблица 2 (тыс. руб.)

Источники

ИТОГО

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Бюджет Миасского городского округа

413 643,9

72 316,6

84 851,3

88 551,2

82 402,6

85 522,2

За счёт иных источников финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)

16 390,6

2 149,6

4 491,1

4 104,7

2 822,6

2 822,6

ИТОГО

430 034,5

74 466,2

89 342,4

92 655,9

85 225,2

88 344,8

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, утверждённых в бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год. При реализации программы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации программных мероприятий, а также привлечение средств из внебюджетных источников.

VII. Организация управления и механизм реализации муниципальной подпрограммы

Разработчиком подпрограммы, ответственным исполнителем и главным распорядителем бюджетных средств Миасского городского округа по программе является Управление культуры АМГО.

Ответственный исполнитель:

1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа;

2) формирует структуру подпрограммы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

3) организует реализацию подпрограммы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

4) в срок до 15 июля представляет по запросу Управления экономики сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Управления экономики;

6) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;

7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

8) в срок до 28 февраля подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики.

Соисполнители:

1) участвуют в разработке мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются соисполнителями;

2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Управления экономики, а также отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы;

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

4) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции;

5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

6) В целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок для муниципальных нужд учреждений культуры Миасского городского округа расходование средств бюджета Миасского городского округа, предусмотренных на реализацию муниципальных программ (подпрограмм), включающий в себя сроки представления документов на оплату и подтверждение денежных обязательств производится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение важного блока задач, являющихся частью социально-экономического развития Миасского городского округа.

В результате реализации подпрограммы предполагается достижение следующих показателей:

 сохранение ежегодного среднегодового контингента обучающихся в детских школах искусств не менее 2150 человек;

- достижение уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства к среднемесячной заработной плате учителей в Челябинской области (%);

Индикативные показатели подпрограммы представлены в таблице 3.

Таблица 3

№

п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение показателя

2016 (факт)

2017

2018

2019

2020

2021

Обеспечение предоставления услуг по дополнительному образованию в муниципальных ДШИ

1

количество обучающихся в детских школах искусств

человек

2070

2153

2196

2150

2150

2150

Обеспечение выполнения Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей» по достижению уровня средней заработной платы

1

соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных учреждений в Миасском городском округе (%)

%

90

100

100

100

100

100

IX. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы «Развитие художественного образования»

Таблица 4

Наименование мероприятий

Источник финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Обоснование

Всего

2017г.

2018г.

2019г.

2020 г.

2021 г.

1.Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ

2.Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

Бюджет МГО в т.ч.:

413 643,9

72 316,6

84 851,3

88 551,2

82 402,6

85 522,2

Постановление Администрации МГО № 3406 от 24.06.2016 г. «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Миасского городского округа и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» (с учетом изменений от 08.08.2016г. № 4370, от 13.03.2018г. № 1147)

Постановление Администрации МГО № 5057 от 09.09.2016 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной культурной политики»

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг

413 643,9

72 316,6

84 851,3

88 551,2

82 402,6

85 522,2

За счёт иных источников финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)

16 390,6

2 149,6

4 491,1

4 104,7

2 822,6

2 822,6

X. Методика оценки эффективности подпрограммы

Методика оценки эффективности подпрограммы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам реализации подпрограммы) и по итогам реализации подпрограммы, в целом исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям.

Эффективность реализации подпрограммы характеризуется оценкой достижения плановых индикативных показателей, а также оценкой полноты использования бюджетных средств.

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ МГО, их формировании и реализации, утвержденному Постановлением Администрации МГО от 18.10.2013 г. № 6596.

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие культуры в МГО

на 2017 – 2021 годы»

Муниципальная подпрограмма

«Организация библиотечного обслуживания населения»

I. Паспорт муниципальной подпрограммы

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы

Управление культуры Администрации Миасского городского округа

Соисполнители муниципальной подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная библиотечная система»

Программно – целевые инструменты муниципальной подпрограммы

Мероприятия подпрограммы

Основная цель муниципальной подпрограммы

Создание условий гражданам МГО для обеспечения прав граждан на доступ к информации.

Основные задачи муниципальной подпрограммы

- обеспечение содержания муниципальных библиотек;

- обеспечение предоставления услуг по библиотечному обслуживанию;

- формирование библиотечных фондов;

- обеспечение предоставления услуг по библиотечному обслуживанию в электронной форме;

- обеспечение выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» по достижению уровня средней заработной платы.

Целевые индикаторы и показатели

- сеть библиотек (ед.);

- количество пользователей муниципальных библиотек, в том числе удаленных (чел.);

- обновление фондов муниципальных библиотек (%);

- объем электронного каталога библиотек (ед.);

- соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), %.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2017 - 2021 г. в 5 этапов:

1 этап – 2017 год; 2 этап – 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап – 2020,

5 этап - 2021 год.

Потребность в средствах на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы, тыс. руб.

Источники

ИТОГО

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджет Миасского городского округа

247 973,8

48 686,2

57 596,0

52 162,8

43 966,8

45 562,0

ИТОГО, по годам

247 973,8

48 686,2

57 596,0

52 162,8

43 966,8

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы

(тыс. руб.)*

Источники

ИТОГО

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджет Миасского городского округа

247 973,8

48 686,2

57 596,0

52 162,8

43 966,8

45 562,0

ИТОГО, по годам

247 973,8

48 686,2

57 596,0

52 162,8

43 966,8

45 562,0

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели её социально-экономической эффективности

В результате реализации подпрограммы предполагается достижение следующих показателей:

 ежегодное количество пользователей муниципальных библиотек, в том числе удаленных не менее 56,0 тыс. человек;

 ежегодное обновление фондов муниципальных библиотек – 1,5% ( за счет бюджета округа);

 достижение объема электронного каталога (тыс. записей) до 95,0 тыс. единиц записей к 2021 году;

 количество сетевых единиц библиотек- 24 единицы;

- достижение уровня соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), %.

* При изменении финансирования, программа подлежит корректировке согласно, выделенных ассигнований.

Принятые аббревиатуры и сокращения

МГО - Миасский городской округ.

Управление культуры АМГО – Управление культуры Администрации Миасского городского округа.

МКУ «ЦБС» - Муниципальное казенное учреждение «Централизованная библиотечная система».

II.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Подпрограмма направлена на создание условий для обеспечения прав граждан на доступ к информации, культурным ценностям. Согласно статье 44 Конституции Российской Федерации каждый гражданин имеет право на доступ к информации, культурным ценностям, участие в культурной жизни, свободу творчества и пользование учреждениями культуры.

В Миасском городском округе функционирует 24 библиотек, в том числе:

1

ЦГБ

пр. Октября, 9

2

Библиотека – филиал №1

ул. Ст. Разина, 29

3

Библиотека – филиал №2

ул. Пушкина, 56

4

Библиотека – филиал №3

ул. Городская, 12

5

Библиотека – филиал №4

ул. Циолковского, 10

6

Библиотека – филиал №5

ул. Вернадского, 30

7

Библиотека – филиал №6

ул. Нахимова, 12

8

Библиотека – филиал №7

ул. П. Озерный

9

Библиотека – филиал №8

с. Смородинка, ул. Советская,7

10

Библиотека – филиал №9

п. Тургояк, ул. Коминтерна, 39б

11

Библиотека – филиал №10

с. Ленинск, п. Нефтяников, 17

12

Библиотека – филиал №11

с. Нижний Атлян, ул. Городок

13

Библиотека – филиал №12

с. Сыростан, ул. Ленина,22

14

Библиотека – филиал №13

с. Новоандреевка ул. Макурина, 154

15

Библиотека – филиал №14

с Новотагилка, ул. Школьная, 47В

16

Библиотека – филиал №15

ул.Орловская,34

17

Библиотека – филиал №16

ул. Ленина, 6

18

Библиотека – филиал №17

ул. Готвальда, 38

19

Библиотека – филиал №18

с. Черновское, ул. Ленина д.. 6

20

Библиотека – филиал №19

ул. Тельмана, 56

21

Библиотека – филиал №20

ул. Ферсмана, 5

22

Библиотека – филиал №21

пр. Автозаводцев, 9

23

Библиотека – филиал №22

ул. Лихачёва, 25

24

Библиотека – филиал №23

ул. Макеева, 39

Муниципальные библиотеки объединены в одну систему (МКУ «ЦБС » МГО) с общим количеством пользователей 61 524 человек, фондом 529 813 экземпляров и количеством работников – 129 человек. Совокупное число документовыдач составляет 1 184 335 экземпляров, число годовых посещений - 438 998 человек.

Библиотеки МГО созданы с целью обеспечения свободного доступа населения к информации, знаниям и культурным ценностям, приобщения к чтению подрастающего поколения и организации досуга граждан по месту жительства в Округе. Именно библиотечные учреждения создают условия для расширения возможностей населения по доступу к информации, к культурному наследию, оказывают через обучение информационной культуре помощь населению в различных сферах деятельности: образовательной, воспитательной, самообразовательной, досуговой. Библиотеки остаются одними из самых демократичных институтов, которые основные муниципальные услуги оказывают бесплатно.

В настоящее время библиотека-филиал № 11 в п. Н.Атлян приостановил свою деятельность, в связи с аварийным состоянием здания и помещений. Здание, занимаемое учреждением, восстановлению и ремонту не подлежит. Готовится пакет документов на закрытие сетевой единицы.

В 2018 году начата реорганизация библиотек, на основании Постановления Администрации МГО от 23.05.2018 г. № 2233 «Об утверждении Методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры Миасского городского округа и обеспеченности населения услугами организаций культуры Миасского городского округа». Проводится процедура слияния филиалов № № 6 и 22, № № 17 и 24.

Закрытие и слияние филиалов, безусловно, повлияет на снижение основных показателей деятельности библиотек города.

К сожалению, продолжают усугубляться проблемы с библиотечным фондом. Поступления в библиотечные фонды на 70% состоят из пожертвований, а это те книги, которые нужны библиотекам, но это не всегда новые книги. Количество новых поступлений, ввиду недостаточного выделения финансовых средств на комплектование, не достаточное.

Необходимы нормативные документы по обеспеченности библиотеками, нормированию, аттестации, особым группам пользователей и т.д. Требуются обучающие мероприятия по актуальным темам и направлениям. Остаются проблемные вопросы в сфере новых технологий:

 часть компьютерной и оргтехники устарела, не соответствует современному программному обеспечению;

 желательно введение системы штрихкодирования, создание автоматизированных рабочих мест для пользователей в филиалах;

 необходим доступ в Интернет в библиотеках-филиалах с высокой скоростью соединения;

 необходимо приобретение программы Web-ИРБИС для размещения электронного каталога на сайте «Библиотеки Миасса»;

 необходимо, чтобы каждая библиотека ЦБС имела возможность пользоваться СПС «Консультант-Плюс».

Подпрограмма адекватна целям и задачам социально-экономического развития округа, ориентирована на культурно-досуговую деятельность с достижением конкретных результатов на основе эффективного использования бюджетных средств. Применение программного метода финансирования учреждений культурно-досугового типа обеспечивает уставную деятельность учреждений и нацелена на достижение социально-значимых результатов.

III. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий гражданам МГО для обеспечения прав граждан на доступ к информации.

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

- обеспечение содержания муниципальных библиотек;

- обеспечение предоставления услуг по библиотечному обслуживанию;

- формирование библиотечных фондов;

- обеспечение предоставления услуг по библиотечному обслуживанию в электронной форме;

- обеспечение выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» по достижению уровня средней заработной платы.

IV. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Мероприятия подпрограммы рассчитаны на реализацию в 2017-2021 гг. Мероприятия имеют системный и плановый характер.

Подпрограмма реализуется в пять этапов: I этап - 2017 год, II этап - 2018 год, III этап - 2019 год, IV этап – 2020 год, V этап – 2021 год.

V. Система мероприятий муниципальной подпрограммы

Таблица 1

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок реализации

Индикативные показатели

Основные направления реализации

описание задач в рамках мероприятий

Примечание

1.Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Управление культурыАМГО

МКУ «ЦБС»

2017 год – 2021 год

- Сеть библиотек;

- Количество пользователей муниципальных библиотек, в том числе удаленных;

- Обновление фондов муниципальных библиотек;

- Объем электронного каталога библиотек

- Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), %.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «ЦБС»

 эффективное и качественное выполнение муниципальных работ в сфере библиотечной деятельности;

 повышение доступности информационных ресурсов, продвижение библиотечных услуг к пользователям;

обеспечение условий для реализации библиотечных услуг.

Федеральный Закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

2.Библиографическая обработка документов и создание каталогов

VI.Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Миасского городского округа.

Таблица 2 (тыс. руб.)

Источники

ИТОГО

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Бюджет МГО

247 973,8

48 686,2

57 596,0

52 162,8

43 966,8

45 562,0

ИТОГО

247 973,8

48 686,2

57 596,0

52 162,8

43 966,8

45 562,0

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, утверждённых в бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год. При реализации программы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации программных мероприятий, а также привлечение средств из внебюджетных источников.

VII. Организация управления и механизм реализации муниципальной подпрограммы

Разработчиком подпрограммы, ответственным исполнителем и главным распорядителем бюджетных средств Миасского городского округа по программе является Управление культуры АМГО.

Ответственный исполнитель:

1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа;

2) формирует структуру подпрограммы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

3) организует реализацию подпрограммы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

4) в срок до 15 июля представляет по запросу Управления экономики сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Управления экономики;

6) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;

7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

8) в срок до 28 февраля подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики.

Соисполнители:

1) участвуют в разработке мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются соисполнителями;

2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Управления экономики, а также отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы;

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

4) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции;

5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

6) В целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок для муниципальных нужд учреждений культуры Миасского городского округа расходование средств бюджета Миасского городского округа, предусмотренных на реализацию муниципальных программ (подпрограмм), включающий в себя сроки представления документов на оплату и подтверждение денежных обязательств производится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы с указанием целевых индикаторов и показателей

Подпрограмма направлена на решение важного блока задач, являющихся частью социально-экономического развития Миасского городского округа.

В результате реализации подпрограммы предполагается достижение следующих показателей:

 ежегодное количество пользователей муниципальных библиотек, в том числе удаленных не менее 56,0 тыс. человек;

 ежегодное обновление фондов муниципальных библиотек – 1,5% ( за счет бюджета округа);

 достижение объема электронного каталога (тыс. записей) – до 95,0 тыс. единиц записей к 2021 году;

 количество сетевых единиц библиотек – 24 единицы;

- достижение уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства к среднемесячной заработной плате учителей в Челябинской области (%);

Индикативные показатели подпрограммы представлены в таблице 3.

Таблица 3

№

п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение показателя

2016 (факт)

2017

2018

2019

2020

2021

Обеспечение содержания муниципальных библиотек

1

сеть библиотек

единиц

26

26

24

24

24

24

Обеспечение предоставления услуг по библиотечному обслуживанию

1

количество пользователей муниципальных библиотек, в том числе удаленных

человек

60200

60200

60200

56000

56000

56000

Формирование библиотечных фондов

1

обновление фондов муниципальных библиотек

%

2,8 %

2,5%

2,0%

1,5%

1,5%

1,5%

Обеспечение предоставления услуг по библиотечному обслуживанию в электронной форме

1

объем электронного каталога библиотек

единиц

76000

80000

85000

93000

94000

95000

Обеспечение выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» по достижению уровня средней заработной платы

1

соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), %.

%

82,4

87,3

93,1

93,1

93,1

93,1

IX. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения»

Таблица 4

Наименование мероприятий

Источник финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Обоснование

Всего

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

1.Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

2.Библиографическая обработка документов и создание каталогов

Бюджет МГО

247 973,8

48 686,2

57 596,0

52 162,8

43 966,8

45 562,0

Постановление Администрации МГО № 4111 от 26.07.2016 «Об утверждении нормативов на обеспечение функций казенных учреждений Миасского городского округа и подведомственных им муниципальных казенных учреждений»

Постановление Администрации МГО №5057 от 09.09.2016 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной культурной политики»

в т.ч.:

-обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «ЦБС»

247 973,8

48 686,2

57 596,0

52 162,8

43 966,8

45 562,0

X. Методика оценки эффективности подпрограммы

Методика оценки эффективности подпрограммы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам реализации подпрограммы) и по итогам реализации подпрограммы, в целом исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям.

Эффективность реализации подпрограммы характеризуется оценкой достижения плановых индикативных показателей, а также оценкой полноты использования бюджетных средств.

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ МГО, их формировании и реализации, утвержденному Постановлением Администрации МГО от 18.10.2013 г. № 6596.

Приложение 4

к муниципальной программе

«Развитие культуры

в МГО на 2017 – 2021 годы»

Муниципальная подпрограмма

«Организация деятельности городского краеведческого музея»

I. Паспорт муниципальной подпрограммы

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы

Управление культуры Администрации Миасского городского округа

Соисполнители муниципальной подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской краеведческий музей»

Программно – целевые инструменты муниципальной подпрограммы

Мероприятия подпрограммы

Основная цель муниципальной подпрограммы

Создание условий гражданам МГО для обеспечения на доступ к культурному наследию и информационным ресурсам.

Основные задачи муниципальной подпрограммы

- формирование музейных фондов;

- обеспечение предоставления услуг по музейному обслуживанию;

- обеспечение выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» по достижению уровня средней ЗП.

Целевые индикаторы и показатели

- количество единиц хранения фонда музея (ед.);

- количество потребителей музейной услуги (чел.);

- соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), %.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2017 - 2021 г. в 5 этапов:

1 этап – 2017 год; 2 этап – 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап – 2020,

5 этап - 2021 год.

Потребность в средствах на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы, тыс. руб.

Источники

Итого

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджет Миасского городского округа

44 807,9

9 015,7

10 453,8

9 782,8

7 777,8

7 777,8

За счёт иных источников финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)

2 608,7

264,7

647,6

700,6

497,9

497,9

ИТОГО, по годам

47 416,6

9 280,4

11 101,4

10 483,4

8 275,7

8 275,7

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы

(тыс. руб.)*

Источники

ИТОГО

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджет Миасского городского округа

44 807,9

9 015,7

10 453,8

9 782,8

7 777,8

7 777,8

За счёт иных источников финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)

2 608,7

264,7

647,6

700,6

497,9

497,9

ИТОГО, по годам

47 416,6

9 280,4

11 101,4

10 483,4

8 275,7

8 275,7

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы предполагается достижение следующих показателей:

 увеличение количества единиц хранения фонда музея до 62850 единиц к 2021 году;

 ежегодное количество потребителей музейной услуги не менее 30 000 человек;

- достижение уровня соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), %.

* При изменении финансирования, программа подлежит корректировке согласно, выделенных ассигнований.

Принятые аббревиатуры и сокращения

МГО – Миасский городской округ.

Управление культуры АМГО – Управление культуры Администрации Миасского городского округа.

МБУ «ГКМ»- Муниципальное бюджетное учреждение «Городской краеведческий музей»

II.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Подпрограмма направлена на создание условий для обеспечения прав граждан на доступ к информации, культурным ценностям. Согласно статье 44 Конституции Российской Федерации каждый гражданин имеет право на доступ к информации, культурным ценностям, участие в культурной жизни, свободу творчества и пользование учреждениями культуры.

Согласно Федеральному закону от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О музейном фонде и музеях Российской Федерации» основной функцией музеев является хранение, изучение и публичное представление музейных предметов и музейных коллекций, а также достижение иных целей, в том числе организация реставрационных мероприятий. Музеи выполняют образовательную, воспитательную, досуговую функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-

эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций. Собранные и сохраняемые в музеях фонды, коллекции представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса МГО.

Спектр и качество услуг, предоставляемых сегодня музеями, должны точно соответствовать современным условиям, не просто отвечать запросам и ожиданиям общества, но и формировать позитивные ценностные установки, воспитывать патриотические и эстетические чувства граждан.

Современный музей — это, прежде всего, тщательно скомплектованная, научно и профессионально освоенная музейная коллекция, ориентированная на удовлетворение потребностей современного посетителя, предоставляемая в наиболее понятных и комфортных для него формах музейной коммуникации.

Музеи осуществляют широкий спектр социальных функций: хранения, документирования, изучения культурных ценностей, а также просветительскую, образовательную, досуговую и воспитательную функции.

Городской краеведческий музей является единственным учреждением в МГО по предоставлению музейных услуг историко-краеведческой направленности.

Число посетителей музейных экспозиций составляет в среднем 15 -16 тысяч человек в год. Фонд хранения МБУ «ГКМ» составляет 62 500 ед. Актуально проблема фондовых площадей.

В музее постоянно действуют экспозиционные комплексы: «Эпоха мамонтов», «Башкирская юрта», «Медеплавильный завод», «Золотой прииск», «Изба старателя», «Фотоателье», «Железо – скобяная лавка», «Магазин часов», «Швейная мастерская», «Аптека», «Петропавловский храм», «Кабинет горного инженера», «Напилочный завод».

Основные проблемы и трудности, препятствующие росту эффективности предоставления музейных услуг можно свести к следующему:

- территориальные диспропорции (удаленность ряда районов города от музея), что приводит к удорожанию стоимости услуг (дополнительная оплата проезда на нескольких видах транспорта);

-слабые механизмы поддержки в сфере культуры (отсутствие бюджетного финансирования на приобретение фондового оборудования, закуп экспонатов, оснащение экспозиции оборудованием в соответствии с требованиями современного посетителя);

- стесненность фондовых помещений, отсутствие площадей для пополнения фондов крупногабаритными экспонатами (мебель и др.);

- низкий уровень заработной платы.

Подпрограмма адекватна целям и задачам социально-экономического развития округа, ориентирована на культурно – досуговую деятельность с достижением конкретных результатов на основе эффективного использования бюджетных средств. Применение программного метода финансирования учреждений культурно – досугового типа обеспечивает уставную деятельность учреждений и нацелена на достижение социально-значимых результатов.

III. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий гражданам МГО для обеспечения доступа к культурному наследию и информационным ресурсам.

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

- формирование музейных фондов;

- обеспечение предоставления услуг по музейному обслуживанию;

- обеспечение выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» по достижению уровня средней ЗП.

IV. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Мероприятия подпрограммы рассчитаны на реализацию в 2017-2021 гг. Мероприятия имеют системный и плановый характер.

Подпрограмма реализуется в пять этапов: I этап - 2017 год, II этап - 2018 год, III этап - 2019 год, IV этап – 2020 год, V этап – 2021 год.

V. Система мероприятий муниципальной подпрограммы

Таблица 1

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок реализации

Индикативные показатели

Основные направления реализации

Описание задач в рамках мероприятий

Примечание

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

Управление культуры АМГО

МБУ «ГКМ»

2017 год – 2021 год

-Количество единиц хранения фонда музея;

- Количество потребителей музейной услуги;

- Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), %.

Субсидии МБУ «ГКМ» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ)

 эффективное и качественное выполнение муниципальных работ в сфере музейной деятельности;

- формирование патриотических чувств жителей округа, повышение уровня духовной культуры;

обеспечение условий для реализации музейных услуг

Федеральный Закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

VI.Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Миасского городского округа и иные источники финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда).

Таблица 2 (тыс. руб.)

Источники

ИТОГО

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Бюджет Миасского городского округа

44 807,9

9 015,7

10 453,8

9 782,9

7 777,8

7 777,8

За счёт иных источников финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)

2 608,7

264,7

647,6

700,6

497,9

497,9

ИТОГО

47 416,6

9 280,4

11 101,4

10 483,4

8 275,7

8 275,7

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, утверждённых в бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год. При реализации программы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации программных мероприятий, а также привлечение средств из внебюджетных источников.

VII. Организация управления и механизм реализации муниципальной подпрограммы

Разработчиком подпрограммы, ответственным исполнителем и главным распорядителем бюджетных средств Миасского городского округа по программе является Управление культуры АМГО.

Ответственный исполнитель:

1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа;

2) формирует структуру подпрограммы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

3) организует реализацию подпрограммы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

4) в срок до 15 июля представляет по запросу Управления экономики сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Управления экономики;

6) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;

7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

8) в срок до 28 февраля подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики.

Соисполнители:

1) участвуют в разработке мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются соисполнителями;

2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Управления экономики, а также отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы;

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

4) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции;

5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

6) В целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок для муниципальных нужд учреждений культуры Миасского городского округа расходование средств бюджета Миасского городского округа, предусмотренных на реализацию муниципальных программ (подпрограмм), включающий в себя сроки представления документов на оплату и подтверждение денежных обязательств производится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение важного блока задач, являющихся частью социально-экономического развития Миасского городского округа.

В результате реализации подпрограммы предполагается достижение следующих показателей:

 увеличение количества единиц хранения фонда музея до 62850 единиц к 2021 году;

 ежегодное количество потребителей музейной услуги не менее 30 000 человек;

 достижение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики », и средней заработной платы в Челябинской области (%)

Индикативные показатели подпрограммы представлены в таблице 3.

Таблица 3

№

п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение показателя

2016 (факт)

2017

2018

2019

2020

2021

Формирование музейных фондов

1

количество единиц хранения фонда музея

единиц

61650

61950

62400

62500

62650

62850

Обеспечение предоставления услуг по музейному обслуживанию

1

количество потребителей музейной услуги

человек

30 000

31 000

32 000

33 000

35000

35000

Обеспечение выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» по достижению уровня средней ЗП

1

соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), %.

%

82,4

87,3

93,1

93,1

93,1

93,1

IX. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы «Организация деятельности городского краеведческого музея»

Таблица 4

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Обоснование

Всего,

2017г.

2018г.

2019г.

2020т.

2021т.

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

Бюджет МГО в т.ч.

44 807,9

9 015,7

10 453,8

9 782,8

7 777,8

7 777,8

Постановление Администрации МГО № 3406 от 24.06.2016 г. «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Миасского городского округа и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» (с учетом изменений от 08.08.2016г. № 4370, от 13.03.2018г. № 1147)

Постановление Администрации МГО № 5057 от 09.09.2016 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной культурной политики»

субсидии МБУ «ГКМ» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ)

44 807,9

9 015,7

10 453,8

9 782,8

7 777,8

7 777,8

За счёт иных источников финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)

2 608,7

264,7

647,6

700,6

497,9

497,9

X. Методика оценки эффективности подпрограммы

Методика оценки эффективности подпрограммы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам реализации подпрограммы) и по итогам реализации подпрограммы, в целом исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям.

Эффективность реализации подпрограммы характеризуется оценкой достижения плановых индикативных показателей, а также оценкой полноты использования бюджетных средств.

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ МГО, их формировании и реализации, утвержденному Постановлением Администрации МГО от 18.10.2013 г. № 6596.

Приложение 5

к муниципальной программе

«Развитие культуры в МГО

на 2017 – 2021 годы

Муниципальная подпрограмма

«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»

I. Паспорт муниципальной подпрограммы

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы

Управление культуры Администрации Миасского городского округа

Соисполнители муниципальной подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная библиотечная система».

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской краеведческий музей».

Муниципальное казенное учреждение «Городской дом культуры».

Программно –

целевые инструменты

муниципальной

подпрограммы

Мероприятия подпрограммы

Основная цель муниципальной подпрограммы

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия для создания условий их полноценного и рационального использования.

Основные задачи муниципальной подпрограммы

- организация работ в муниципальных учреждениях культуры, являющихся ОКН;

- обеспечение проведения мероприятий по популяризации ОКН.

Целевые индикаторы и показатели

- количество ОКН, на которых проведены мероприятия по сохранению ОКН (ед.);

- проведение мероприятий (лекции, экскурсии, публикации), направленных на популяризацию ОКН (ед.)

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2017 - 2021 г. в 5 этапов:

1 этап – 2017 год; 2 этап – 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап – 2020,

5 этап - 2021 год.

Потребность в средствах на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы,

тыс. руб.

Источники

ВСЕГО

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджет Миасского городского округа

21 898,5

866,0

172,3

2 265,2

18 595,0

0,0

За счёт иных источников финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)

18 822,0

0

18 822,0

0

0

0

ИТОГО, по годам

40 720,5

866,0

18 994,3

2 265,2

18 595,0

0,0

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы

(тыс. руб.)*

Источники

ИТОГО

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджет Миасского городского округа

21 898,5

866,0

172,3

2 265,2

18 595,0

0,0

За счёт иных источников финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)

18 822,0

0

18 822,0

0

0

0

ИТОГО, по годам

40 720,5

866,0

18 994,3

2 265,2

18 595,0

0,0

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы предполагается достижение следующих показателей:

- количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия, направленные на сохранение объектов культурного наследия, в 2017-2021 годах - 3 единицы;

- ежегодное проведение мероприятий (лекции, экскурсии, публикации), направленных на популяризацию объектов культурного наследия - не менее 10 единиц.

*При изменении финансирования, программа подлежит корректировке согласно, выделенных ассигнований.

Принятые аббревиатуры и сокращения

МГО - Миасский городской округ.

Управление культуры АМГО - Управление культуры Администрации Миасского городского округа.

МКУ «ЦБС»- Муниципальное казенное учреждение «Централизованная библиотечная система»

МКУ «ГДК»- муниципальное казенное учреждение «Городской дом культуры»

МБУ «ГКМ»- муниципальное бюджетное учреждение «Городской краеведческий музей»

ОКН – объекты культурного наследия

II.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Находящиеся на территории МГО памятники архитектуры, градостроительства, археологии, истории, культуры и искусства, утрата которых невосполнима, составляют его историко-культурное наследие и имеют большую ценность, отражая самобытность города.

Нерешенность проблемы сохранения объектов культурного наследия, составляющих духовные и материальные ценности, значимые для сохранения и развития самобытности города, приведет к невосполнимой утрате исторического и культурного наследия города.

Климатические условия, сложности с охраной памятников, увеличение количества актов вандализма ежегодно ухудшают техническое состояние объектов культурного наследия.

На территории Миасского городского округа расположено 85 ОКН, в т.ч. объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и объекты культурного наследия, включенные в Список выявленных объектов культурного наследия Челябинской области, представляющих историческую, художественную или иную культурную ценность.

Из общего числа ОКН – 3 находящиеся в собственности Миасского городского округа переданы в оперативное управление муниципальным учреждениям культуры:

№ п/п

Наименование ОКН

расположение

пользователь

1

Бывший особняк Симонова

(городской краеведческий музей)

ул. Пушкина, 8

МБУ «Городской краеведческий музей»

2

Особняк купеческий

(Централизованная библиотечная система)

ул. Ленина, 6

МКУ «Централизованная библиотечная система»

3

Магазин Бакакина (Городской дом культуры)

ул. Пролетарская, 12

МКУ «Городской дом культуры»

Данные объекты расположены в исторической части города и составляют архитектурный ансамбль, который входит в проект Зон охраны Миасского городского округа, и в перспективе должен стать украшением и достопримечательностью Округа. Кроме того, городской краеведческий музей является претендентом на объект, включённый в кластер «Синегорье», призванный сыграть не малую роль в развитие туризма нашего города.

Все три объекта находятся в удовлетворительном состоянии и требуют ремонта.

Ремонтные работы по ОКН осуществляются специализированными организациями, после получения положительного заключения экспертизы на проектно-сметную документацию (далее ПСД). В подпрограмме предусмотрены средства на проведение работ по составлению ПСД.

Объем средств для проведения экспертизы и самих ремонтных работ возможно определить только после составления ПСД. В связи с тем, что ремонтные работы необходимо проводить непосредственно после получения экспертизы на ПСД (во избежание дополнительных расходов), целесообразно вносить изменения в подпрограмму, с включением объема средств на выполнение экспертизы и непосредственно ремонтных работ. В соответствии с нормами Российского законодательства каждый ОКН:

 является неотъемлемой частью культурного наследия МГО;

 является особым видом недвижимого имущества, в отношении которого устанавливаются ограничения прав владения, пользования и распоряжения;

 представляет собой объект градостроительной деятельности особого регулирования;

 ограничивает проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;

 влияет на решение вопросов в отношении объектов, непосредственно связанных с ОКН.

Обязательность широкого взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, культурных, научных и образовательных организаций, общественных объединений и других субъектов в решении проблем сохранения культурного наследия обуславливает необходимость решения поставленных задач программными средствами. При разработке подпрограммы учтено действующее законодательство Российской Федерации, законодательные акты субъекта Российской Федерации, Миасского городского округа:

 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

 Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ,

 Закон Челябинской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Челябинской области»» от 21.12.2007 № 235-ЗО

 Устав Миасского городского Округа,

 Решение Собрания депутатов Округа Челябинской области от 10.06.2008 № 7 - «Об утверждении положения «Об охране и сохранении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Миасского городского округа» и перечня объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Миасского городского округа», (в ред. решения Собрания депутатов Миасского городского округа от 28 октября 2011 г. №8).

III. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение сохранности объектов культурного наследия для создания условий их полноценного и рационального использования.

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

- организация работ в муниципальных учреждениях культуры, являющихся ОКН;

- обеспечение проведения мероприятий по популяризации ОКН.

IV. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Мероприятия подпрограммы рассчитаны на реализацию в 2017-2021 гг. Мероприятия имеют системный и плановый характер.

Подпрограмма реализуется в пять этапов: I этап - 2017 год; II этап - 2018 год; III этап - 2019 год; IV этап – 2020 год; V этап – 2021 год.

V. Система мероприятий и финансово-экономическое обоснование подпрограммы

«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»

Таблица 1 (тыс.руб.)

№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Индикативные показатели

Описание задач в рамках мероприятий

Расчет затрат, тыс. руб.

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджет МГО

Бюджет МГО

За счёт иных источников финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)

Бюджет МГО

За счёт иных источников финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)

Бюджет МГО

Потребность

За счёт иных источников финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)

1

Установка информационных надписей на ОКН (МБУ «ГКМ», МКУ «ГДК», МКУ «ЦБС»)

МКУ «ЦБС», МБУ «Городской краеведческий музей», МКУ «ГДК»

- Количество ОКН, на которых проведены мероприятия по сохранению ОКН;

- Проведение мероприятий (лекции, экскурсии, публикации), направленных на популяризацию ОКН

Приобретение плиты мраморной

25,0

20,9

2

Обеспечение информированности населения об историческом и культурном наследии города через культурно-просветительскую деятельность.

Проведение лекций и экскурсий, изготовление информационных буклетов.

Статьи в СМИ.

20,0

0,0

3

Ремонтно-реставрационные работы:

составление проектно-сметной документации;

проведение экспертизы;

ремонтно-реставрационные работы.

-составление проектно-сметной документации, в том числе:

866,0

Кровля МБУ «ГКМ»

245,9

Ремонт кровли Фасад МБУ «ГКМ»

254,0

Составление научно-проектной документации внутренних интерьеров (зрительный зал)

98,4

Составление проектно сметной документации на ремонт фасада МКУ «ЦБС» библиотека – филиал № 16

Фасад МКУ «ГДК»

366,1

0,0

-проведение историко – культурной экспертизы ПСД (МБУ «ГКМ»)

172,3

-ремонтно-реставрационные работы

МБУ «ГКМ» (капитальный ремонт кровли)

2 400,3

2 100,9

МБУ «ГКМ» (технический надзор за капитальным ремонтом кровли)

45,0

МБУ «ГКМ» (ремонт фасада)

9 655,3

6 283,6

МКУ «ГДК» (ремонт фасада)

6 721,4

6 539,4

МКУ «ЦБС» (ремонт фасада)

-аварийные работы (МБУ «ГКМ», МКУ «ГДК», МКУ «ЦБС»)

По факту исполнения

По факту исполнения

По факту исполнения

По факту исполнения

4

Текущий ремонт памятников МГО

5 772,0

Итого:

866,0

172,3

18 822,0

2 265,2

18 595,0

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Миасского городского округа и иные источники финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда).

Таблица 2 (тыс. руб.)

Источники

ИТОГО

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Бюджет Миасского городского округа

21 898,5

866,0

172,3

2 265,2

18 595,0

0,0

За счёт иных источников финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)

18 822,0

0

18 822,0

0

0

0

ИТОГО

40 720,5

866,0

18 994,3

2 265,2

18 595,0

0,0

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, утверждённых в бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год.

При реализации программы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации программных мероприятий на условиях софинансирования, а также привлечение средств из внебюджетных источников.

VII. Организация управления и механизм реализации муниципальной подпрограммы

Разработчиком подпрограммы, ответственным исполнителем и главным распорядителем бюджетных средств Миасского городского округа по программе является Управление культуры АМГО.

Ответственный исполнитель:

1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа;

2) формирует структуру подпрограммы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

3) организует реализацию подпрограммы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

4) в срок до 15 июля представляет по запросу Управления экономики сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Управления экономики;

6) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;

7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

8) в срок до 28 февраля подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики.

Соисполнители:

1) участвуют в разработке мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются соисполнителями;

2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Управления экономики, а также отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы;

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

4) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции;

5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

6) В целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок для муниципальных нужд учреждений культуры Миасского городского округа расходование средств бюджета Миасского городского округа, предусмотренных на реализацию муниципальных программ (подпрограмм), включающий в себя сроки представления документов на оплату и подтверждение денежных обязательств производится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы с указанием целевых индикаторов и показателей

Подпрограмма направлена на решение важного блока задач, являющихся частью социально-экономического развития Миасского городского округа.

В результате реализации подпрограммы предполагается достижение следующих показателей:

 количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия, направленные на сохранение объектов культурного наследия, в 2017-2021 годах - 3 единицы;

 ежегодное проведение мероприятий (лекций, экскурсий, публикаций), направленных на популяризацию объектов культурного наследия - не менее 10 единиц.

Индикативные показатели подпрограммы представлены в таблице 3.

Таблица 3

№

п/п

Наименование

показателя

Единица

измерения

Значение показателя

2016 (факт)

2017

2018

2019

2020

2021

Организация работ в муниципальных учреждениях культуры, являющихся ОКН

1

количество ОКН, на которых проведены мероприятия по сохранению ОКН

единиц

1

2

2

1

1

1

Обеспечение проведения мероприятий по популяризации ОКН

1

проведение мероприятий (лекции, экскурсии, публикации), направленных на популяризацию ОКН

единиц

10

10

10

10

10

10

IX. Методика оценки эффективности подпрограммы

Методика оценки эффективности подпрограммы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам реализации подпрограммы) и по итогам реализации подпрограммы, в целом исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям.

Эффективность реализации подпрограммы характеризуется оценкой достижения плановых индикативных показателей, а также оценкой полноты использования бюджетных средств.

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ МГО, их формировании и реализации, утвержденному Постановлением Администрации МГО от 18.10.2013 г. № 6596.

Приложение 6

к муниципальной программе

«Развитие культуры в МГО

на 2017 – 2021 годы»

Муниципальная подпрограмма «Культура. Искусство. Творчество»

I. Паспорт муниципальной подпрограммы

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы

Управление культуры Администрации Миасского городского округа

Соисполнители муниципальной подпрограммы

МБУ ДО ДШИ № 1.

МБУ ДО ДШИ № 2.

МБУ ДО ДШИ № 3 им. В.А. и В.Я. Лопатко.

МБУ ДО ДШИ № 4.

МБУ ДО ДШИ № 5.

МКУ «ЦБС» с филиалами.

МБУ «Городской краеведческий музей».

МБУ ДК «Динамо».

МБУ ЦД «Строитель».

МКУ «ГДК» с филиалами.

МБУ ДК «Бригантина».

МКУ «ДНТ».

Управление культуры АМГО.

Программно – целевые инструменты муниципальной подпрограммы

Мероприятия подпрограммы

Основная цель муниципальной подпрограммы

Активизация деятельности учреждений культуры и увеличение разнообразия услуг культурного характера.

Основные задачи муниципальной подпрограммы

- обеспечение проведения общегородских мероприятий;

- обеспечение деятельности муниципальных коллективов;

- обеспечение проведения мероприятий в поддержку одаренных детей.

Целевые индикаторы и показатели

- количество проведенных общегородских праздников фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий (ед.);

- количество культурно-досуговых и просветительских мероприятий с участием муниципальных творческих коллективов; (ед.)

- реализация городских проектов в поддержку одаренных детей.

Этапы и сроки реализации программы

2017 - 2021 г. в 5 этапов:

1 этап – 2017 год; 2 этап – 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап – 2020,

5 этап - 2021 год.

Потребность в средствах на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы, тыс. руб.

Источники

ВСЕГО

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджет Миасского городского округа

17 640,5

3 596,8

4 976,8

3 155,8

2 755,3

3 155,8

За счёт иных источников финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)

2 643,1

0

2 643,1

0

0

0

ИТОГО, по годам

20 283,6

3 596,8

7 619,9

3 155,8

2 755,3

3 155,8

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы

(тыс. руб.)*

Источники

ИТОГО

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджет Миасского городского округа

17 640,5

3 596,8

4 976,8

3 155,8

2 755,3

3 155,8

За счёт иных источников финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)

2 643,1

0

2 643,1

0

0

0

ИТОГО, по годам

20 283,6

3 596,8

7 619,9

3 155,8

2 755,3

3 155,8

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели её социально-экономической эффективности

В результате реализации подпрограммы предполагается достижение следующих показателей:

- проведение общегородских праздников, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий (не менее 9 ед.);

- ежегодное проведение не менее 18 культурно-досуговых и просветительских мероприятий с участием муниципальных творческих коллективов;

- ежегодное проведение городских проектов в поддержку одаренных детей.

*При изменении финансирования, подпрограмма подлежит корректировке согласно, выделенных ассигнований.

Принятые аббревиатуры и сокращения

МГО - Миасский городской округ.

МБУ ДО ДШИ - муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования «Детские школы искусств»

Управление культуры АМГО - Управление культуры Администрации Миасского городского округа.

КДУ - культурно-досуговые учреждения.

ЦБС - централизованная библиотечная система.

II.Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программными методами

В Миасском городском округе (далее - МГО) структура учреждений культуры складывается из муниципальных и ведомственных учреждений культуры. Основная составляющая - муниципальные учреждения.

В структуре Управления культуры АМГО работают два муниципальных коллектива: духовой оркестр и ансамбль скрипачей «Вдохновение», городское методическое объединение преподавателей детских школ искусств города.

Общая численность работников учреждений культуры фактически составляет 520 человека.

Сотрудничество с ведомственными учреждениями культуры, общественными организациями и др. учреждениями осуществляется по договору на проведение культурно- просветительных мероприятий, работ и услуг.

Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей Миасского городского округа услугами организаций культуры, создание условий для массового отдыха жителей Миасского городского округа регламентировано Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», закреплено Уставом Миасского городского округа.

Подпрограмма «Культура. Искусство. Творчество» - это комплекс социально значимых мероприятий, заказчиком которых выступает Миасский городской округ. Мероприятия программы включают в себя:

 проведение государственных праздников, памятных дней, праздников международного характера, праздников народного календаря, фестивалей, культурно-массовых праздников и акций муниципального значения;

 тематические программные мероприятия, направленные на развитие патриотизма и гражданского сознания, мероприятия, рассчитанные на участие всей семьи, что позволяет поддерживать семейные устои, традиции, формировать культ семьи;

 программы и проекты образовательного и просветительного характера, мероприятия по поддержке эстетического образования детей и оказанию социальной помощи творчески одаренным личностям;

 мероприятия по сохранению и развитию традиционной народной культуры во всем ее многообразии, поддержка любительского художественного творчества и социальной активности населения округа, обеспечивающей духовное, социальное, физическое развитие личности.

Мероприятия подпрограммы предусматривают меры по стимулированию качества труда и социально-творческих инициатив, ряд мероприятий обеспечивающих профессиональный творческий рост, повышение квалификации и переподготовку специалистов.

Подпрограмма способствует улучшению качества и разнообразия культурных услуг, повышению степени удовлетворенности населения деятельностью учреждений культуры Миасского городского округа.

III. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы

Основной целью подпрограммы является активизация деятельности учреждений культуры и увеличение разнообразия услуг культурного характера.

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

- обеспечение проведения общегородских мероприятий;

- обеспечение деятельности муниципальных коллективов;

- обеспечение проведения мероприятий в поддержку одаренных детей.

IV. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Мероприятия подпрограммы рассчитаны на реализацию в 2017-2021 гг.

Мероприятия имеют системный и плановый характер.

Подпрограмма реализуется в пять этапов: I этап - 2017 год, II этап - 2018 год, III этап - 2019 год, IV этап – 2020 год, V этап – 2021 год.

V. Система мероприятий муниципальной подпрограммы

Таблица 1

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Сроки реализации

Индикативные показатели

Описание задач в рамках мероприятий

Примечание

1.Музыкальная культура – духовный облик современной эпохи.

МБУДО ДШИ № 1

МБУДО ДШИ № 2

МБУДО ДШИ № 3 им. В.А. и В.Я.Лопатко

МБУДО ДШИ № 4

МБУ ДО ДШИ № 5

МКУ «ЦБС» с филиалами

МБУ «Городской краеведческий музей»

МБУ ДК «Динамо»

МБУ ЦД «Строитель»

МКУ «ГДК» с филиалами

МБУ ДК «Бригантина»

МКУ «ДНТ»

Управление культуры АМГО

2017 год- 2021 год

-Количество проведенных общегородских праздников фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий;

- Количество культурно-досуговых и просветительских мероприятий с участием муниципальных творческих коллективов;

- Реализация городских проектов в поддержку одаренных детей

-оптимизация форм и методов культурного обслуживания населения;

-формирование оптимального перечня услуг организаций культуры;

-обеспечение условий для реализации социально-культурных инициатив;

-поддержка творчески одаренных жителей Миасского городского округа;

-мотивация деятельности персонала: оценка человеческого капитала и интеллектуального труда

Федеральный Закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

2.Самодеятельное творчество-сфера свободного времени миассцев.

3.Праздник - неотъемлемый элемент общественной культуры.

4.Методическое обеспечение деятельности МБОУДОД ДШИ.

5.Библиотека современный информационный центр.

6.Хранить. Помнить. Созидать.

7.Человеческий капитал – источник и основной ресурс достижения целей

VI.Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Миасского городского округа и иные источники финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда).

Таблица 2 (тыс. руб.)

Источники

ИТОГО

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Бюджет Миасского городского округа

17 640,5

3 596,8

4 976,8

3 155,8

2 755,3

3 155,8

За счёт иных источников финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)

2 643,1

0

2 643,1

0

0

0

ИТОГО

20 283,6

3 596,8

7 619,9

3 155,8

2 755,3

3 155,8

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, утверждённых в бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год. При реализации программы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации программных мероприятий, а также привлечение средств из внебюджетных источников.

VII. Организация управления и механизм реализации муниципальной подпрограммы

Разработчиком подпрограммы, ответственным исполнителем и главным распорядителем бюджетных средств Миасского городского округа по программе является Управление культуры АМГО.

Ответственный исполнитель:

1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа;

2) формирует структуру подпрограммы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

3) организует реализацию подпрограммы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

4) в срок до 15 июля представляет по запросу Управления экономики сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Управления экономики;

6) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;

7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

8) в срок до 28 февраля подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики.

Соисполнители:

1) участвуют в разработке мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются соисполнителями;

2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Управления экономики, а также отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы;

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

4) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции;

5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

6) В целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок для муниципальных нужд учреждений культуры Миасского городского округа расходование средств бюджета Миасского городского округа, предусмотренных на реализацию муниципальных программ (подпрограмм), включающий в себя сроки представления документов на оплату и подтверждение денежных обязательств производится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение важного блока задач, являющихся частью социально-экономического развития Миасского городского округа.

В результате реализации подпрограммы предполагается достижение следующих показателей:

- проведение общегородских праздников, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий (не менее 9 ед.);

- ежегодное проведение не менее 18 культурно-досуговых и просветительских мероприятий с участием муниципальных творческих коллективов;

- ежегодное проведение городских проектов в поддержку одаренных детей.

Индикативные показатели подпрограммы представлены в Таблице 3

Таблица 3

№

п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение показателя

2016 (факт)

2017

2018

2019

2020

2021

Обеспечение проведения общегородских мероприятий

1

Количество проведенных общегородских праздников фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий

единиц

30

4

9

9

9

9

Обеспечение деятельности муниципальных коллективов

1

Количество культурно-досуговых и просветительских мероприятий с участием муниципальных творческих коллективов

единиц

2

25

25

18

25

25

Обеспечение проведения мероприятий в поддержку одаренных детей

1

Реализация городских проектов в поддержку одаренных детей

единиц

-

-

2

2

2

2

IX. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы «Культура. Искусство. Творчество»

Таблица 4 (тыс.руб.)

№

п/п

Наименование

на 2017 год

на 2018 год

на 2019 год

на 2020 год

на 2021 год

Бюджет МГО

Бюджет МГО

Областной

бюджет

За счёт иных источников финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)

Бюджет МГО

Областной

бюджет

За счёт иных источников финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)

Бюджет МГО

Областной

бюджет

За счёт иных источников финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)

Бюджет МГО

Областной

бюджет

За счёт иных источников финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)

1.

Музыкальная культура – духовный облик современной эпохи

Деятельность муниципальных коллективов: (МКУ «ДНТ»)

721,80

464,0

299,9

486,7

721,8

721,8

- оркестр духовых инструментов

( 7 мес.: 04-10)

554,80

407,2

299,3

466,1

554,8

554,8

- ансамбль скрипачей «Вдохновение»

(7 мес.: 02-05;09-11)

167,00

56,8

0,6

20,6

167,0

167,0

Гастроли творческих коллективов Челябинского Государственного концертного объединения и др. организаций.

Творческие программы:

- «Грани таланта»

- «Страницы музыкальной истории»

- «Музыканты – юбиляры»

- «Город – селу» к 245-летию Миасса

- литературно-музыкальный проект «Доброта»

- транспорт

- другие

итого по разделу:

721,80

464,0

299,9

486,7

721,8

721,8

2.

Самодеятельное творчество-сфера свободного времени миассцев

Разножанровые фестивали

(оформление, наградная продукция, транспорт, жюри, аренда зала)

42,1

0,0

183,2

- декоративно-прикладное, изобразительное творчество

10,0

- музыкальное творчество

70,0

- театральное творчество

20,0

- хореографическое творчество

23,2

- разножанровые проекты сельских учреждений

60,0

«Ильменский фестиваль» (транспорт)

10,0

Бажовский фестиваль (транспорт, взносы), областные проекты (МКУ «ДНТ»)

9,1

25,0

20,0

30,0

74,0

74,0

Музыкальные встречи в рамках агломерации Миасс-Златоуст –Миасс(транспорт, полиграфия и др.)

20,0

Городские фестивали самодеятельного народного творчества (Управление культуры АМГО)

86,7

200,0

200,0

Городские фестивали самодеятельного народного творчества (МКУ «ДНТ»)

30,0

Участие творческих коллективов, солистов,

мастеров в областных, региональных,

Всероссийских конкурсах, смотрах фестивалях (в т.ч. «Марафон талантов» - транспорт)

33,0

Тематические программы клубных учреждений, ДШИ, музея, библиотек

( в т.ч – Одаренные дети)

итого по разделу:

42,10

25,0

233,2

146,7

274,0

274,0

3.

Праздник – неотъемлемый элемент общественной культуры

Государственные праздники, знаменательные даты: (оформление, транспортные расходы)

2043,6

2520,9

650,0

682,6

950,0

950,0

Новогодние и Рождественские праздники

(МКУ «ДНТ»)

1,1

150,0

39,7

200,0

200,0

Устройство новогодних городков

1500,0

2201,0

0

Уборка и вывоз ледяных конструкций новогоднего ледового городка в Центральной, Западной и Северной частях города (ДК Бригантина)

60,0

23 февраля, Международный женский день

50,0

Знаменательные даты

(такие как День флага, 1 мая, т.п.)

(Управление культуры АМГО)

1,6

4,4

50,0

100,0

50,0

50,0

День России

(Управление культуры АМГО)

50,0

1,5

150,0

150,0

День народного единства

180,0

7,7

50,0

День памяти 22 июня и другие

50,0

День Защиты детей (Управление культуры АМГО)

46,50

4,4

50,0

64,5

50,0

50,0

Программа летнего отдыха

100,0

День Знаний

(Управление культуры АМГО)

50,0

0

100,0

100,0

День Победы, в т.ч. сцена, звуковое оборудование, свет (Управление культуры АМГО)

224,40

231,4

50,0

340,3

400,0

400,0

Приобретение венков на официальные мероприятия (Управление культуры АМГО)

90,0

72,0

76,6

Календарные и национальные праздники: (оформление, транспорт, сувенирная продукция)

48,10

83,8

400,0

71,3

50,0

50,0

Масленица (Управление культуры АМГО)

2,2

15,0

150,0

29,6

День славянской культуры и письменности

20,0

Сабантуй

(Управление культуры АМГО)

45,9

40,6

150,0

41,7

50,0

50,0

Троица

50,0

День Петра и Февронии, Крещение

9,1

30,0

другие

19,1

Городские праздники и знаменательные даты:

498,20

1677,3

540,0

1347,9

399,5

800,0

День города

(Управление культуры АМГО)

587,2

1430,3

70,0

633,4

99,5

500,0

Юбилей Машгородка

(Управление культуры АМГО)

493,7

0

0

«Миасские

звёздочки» (Управление культуры АМГО)

89,00

147,0

50,0

100,0

50,0

100,0

100,0

Оплата услуг Скорой помощи, Крещение

(МКУ «ДНТ»)

170,0

9,8

Обеспечение безопасности на массовых мероприятиях и праздниках (металлоискатели, рамки и пр.)

150,0

Услуги по монтажу, демонтажу, перевозке и охране сцены, в т.ч. приобретение бетонных блоков для установки сцены (ДК «Бригантина»)

100,0

111,0

Культурное обслуживание сельских населённых пунктов

100,0

итого по разделу:

2767,9

4282,0

540,0

2101,8

1399,5

1800,0

4.

Методическое обеспечение деятельности МБОУ ДОД ДШИ

Городские конкурсы, фестивали, конференции:(наградная продукция)

25,0

68,2

60,0

32,1

80,0

80,0

- «Мой любимый рояль»

5,0

- « Волшебные клавиши»

5,0

- «Творческая инициатива»

10,0

- «Юный виртуоз»

5,0

- «Звёздная страна» (Управление культуры АМГО)

25,00

28,0

20,0

20,1

80,0

80,0

- вокальные и хоровые

5,0

- художественные

5,0

- другие (Управление культуры АМГО)

40,2

5,0

12,0

Участие воспитанников ДШИ в зональных, областных, Всероссийских и др. конкурсах, фестивалях, творческих проектах

(орг. Взносы, транспорт)

27,0

40,0

Городские конкурсы в рамках ГМО (Управление культуры АМГО)

8,1

100,0

100,0

Семинары-практикумы (Управление культуры АМГО)

19,4

30,0

30,0

итого по разделу:

25,00

95,2

100,0

59,6

210,0

210,0

5.

Библиотека

современный информационный

центр

Тематические программы:

(изготовление печатных материалов, оформление)

20,0

20,00

110,0

50,0

50,0

- посвящённые годовой Всероссийской тематике

20,0

- «Неделя детской книги» («ЦБС»)

30,0

50,0

50,0

- Программа летнего чтения

40,0

- Патриотические и другие

20,00

20,0

10,0

Выездные форма библиотечного обслуживания

10,0

Информационно-библиотечные программы («ЦБС»)

83,0

50,0

50,0

итого по разделу:

20,00

20,00

110,0

83,0

100,0

100,0

6.

«Хранить. Помнить. Созидать.»

Проведение мероприятий в рамках Всероссийской тематики,

в т.ч. «Ночь в музее» (оформление)

20,0

Издание краеведческой продукции

в т.ч. сб. «Истоки» (МБУ «ГКМ)

30,0

153,0

80,0

80,0

Краеведческие чтения,

Городской краеведческий конкурс

20,0

Рекламная продукция

10,00

10,00

40,0

Тематические мероприятия (МБУ «ГКМ»)

0

50,0

50,0

итого по разделу:

10,00

10,00

110,0

153,0

130,0

130,0

7.

Человеческий капитал – источник и основной ресурс достижения целей.

Приглашение специалистов для проведения семинаров, мастер-классов профессионального мастерства для :
- музейных работников
- клубных работников
- библиотечных работников
- педагогического состава

10,0

День работников культуры

(наградная продукция, оформление) МКУ «ГДК»

30,6

10,0

35,0

Повышение квалификации специалистов

10,00

50,0

30,0

28,0

60,0

60,0

Конференции, семинары, курсы повышения квалификации («ГДК»)

50,0

28,0

60,0

60,0

другие обучающие формы (Управление культуры АМГО)

0,0

Чествование учреждений-юбиляров («ГДК»)

50,0

0

30,0

30,0

Изготовление и размещение социальной рекламы в городе

100,0

Конкурсы профессионального мастерства («ГДК»)

62,0

30,0

30,0

итого по разделу:

10,00

80,6

200,0

125,0

120,0

120,0

Всего по подпрограмме

3596,8

4976,8

2643,1

3155,8

2755,3

3155,8

X. Методика оценки эффективности подпрограммы

Методика оценки эффективности подпрограммы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам реализации подпрограммы) и по итогам реализации подпрограммы, в целом исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям.

Эффективность реализации подпрограммы характеризуется оценкой достижения плановых индикативных показателей, а также оценкой полноты использования бюджетных средств.

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ МГО, их формировании и реализации, утвержденному Постановлением Администрации МГО от 18.10.2013 г. № 6596.

Приложение 7

к муниципальной программе

«Развитие культуры в МГО

на 2017 – 2021 годы»

Муниципальная подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»

I. Паспорт муниципальной подпрограммы

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы

Управление культуры Администрации Миасского городского округа

Соисполнители муниципальной подпрограммы

МБУДО ДШИ № 1.

МБУДО ДШИ № 2.

МБУ О ДШИ № 3 им. В.А. и В.Я.Лопатко.

МБУДО ДШИ № 4.

МБУДО ДШИ № 5.

МКУ «ЦБС» с филиалами.

МБУ «Городской краеведческий музей».

МБУ ДК «Динамо».

МБУ ЦД «Строитель».

МКУ «ГДК» с филиалами.

МБУ ДК «Бригантина».

МКУ «ДНТ».

Управление культуры АМГО.

Программно – целевые инструменты муниципальной подпрограммы

Мероприятия подпрограммы

Основная цель муниципальной подпрограммы

Предоставление услуг в сфере культуры на новом качественном уровне, соответствующем требованиям современного технологически развитого общества.

Основные задачи муниципальной подпрограммы

- создание безопасных и комфортных условий для деятельности учреждений культуры и их реальных и потенциальных посетителей;

- обеспечение сохранности материальных ценностей.

Целевые индикаторы и показатели

-доля отремонтированных зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений культуры, в которых проводились требуемые ремонтные работы (%);

-сохранность культурных и материальных ценностей Миасского городского округа (%).

Этапы и сроки реализации программы

2017 - 2021 г. в 5 этапов:

1 этап – 2017 год; 2 этап – 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап – 2020,

5 этап - 2021 год.

Потребность в средствах на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы, тыс. руб.

Источники

ВСЕГО

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджет Миасского городского округа

14 167,5

4 507,7

2 707,3

6 952,5

0,0

0,0

Областной бюджет

6 133,1

0

68,6

5 268,0

364,9

431,6

За счёт иных источников финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)

24 569,3

0

9 569,3

15 000,0

0

0

ИТОГО

44 869,9

4 507,7

12 345,2

27 220,5

364,9

431,6

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы

(тыс. руб.)*

Источники

ИТОГО

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджет Миасского городского округа

14 167,5

4 507,7

2 707,3

6 952,5

0,0

0,0

Областной бюджет

6 133,1

0

68,6

5 268,0

364,9

431,6

За счёт иных источников финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)

24 569,3

0

9 569,3

15 000,0

0

0

ИТОГО

44 869,9

4 507,7

12 345,2

27 220,5

364,9

431,6

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели её социально-экономической эффективности

В результате реализации программы предполагается достижение следующих показателей:

 доля отремонтированных зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений культуры, в которых проводились требуемые ремонтные работы: 2017 год - 2 %, 2018год – 19 %, 2019 год - 25%; 2020 - 20%, 2021 – 20%.

- сохранность культурных и материальных ценностей Миасского городского округа: 2017 год - 100 %, 2018год – 100 %, 2019 год - 100%; 2020 - 100%, 2021 – 100%.

* При изменении финансирования, подпрограмма подлежит корректировке согласно, выделенных ассигнований.

Принятые аббревиатуры и сокращения

МГО – Миасский городской округ.

МБУ ДО ДШИ – муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования «Детские школы искусств»

Управление культуры АМГО – Управление культуры Администрации Миасского городского округа.

КДУ – культурно-досуговые учреждения.

ЦБС – централизованная библиотечная система.

МКУ «ФХК»- муниципальное казенное учреждение «Финансово-хозяйственный комплекс»

II.Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программными методами

Современное общество все больше осознает новую роль культуры, которая является важнейшей составляющей частью общественно-политической жизни государства, укрепляет духовную связь поколений, способствует утверждению принципов согласия и толерантности, сближению и взаимопониманию между народами многонациональной России.

По мере возрастания роли культуры в обществе она перестает быть одной из форм удовлетворения потребностей и становится активным участником социально-экономических процессов. Инвестирование в культуру означает инвестирование в «человеческий капитал» - это наиболее эффективные вложения в Россию, в ее будущее.

Культура, как самостоятельная отрасль, по своей структуре неоднородна и представляет сферу библиотечного, клубного, музейного дела, творческих союзов, театров, кино, концертных организаций, объектов культурного наследия, образовательных учреждений в сфере культуры.

Особенности современного этапа развития общества усиливают значимость и необходимость преобразования различных сфер жизнедеятельности, включая сферу культуры.

Необходимым условием формирования инновационной экономики является модернизация социальной сферы, которая становится основой динамичного экономического роста и социального развития общества, фактором благополучия граждан.

Стратегическая цель культурной политики МГО – качественная культурная услуга, соответствующая требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. Реализация этой цели предполагает решение определенных задач, в числе которых укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры.

Учреждения культуры являются объектами с массовым пребыванием людей, и соответственно, имеют статус объектов повышенного внимания с точки зрения безопасности. Учреждения культуры имеют особый социальный статус: они являются местом хранения, освоения и создания культурных ценностей.

В учреждениях культуры МГО работает 520 человек, постоянными посетителями учреждений можно считать около 60 тыс. миассцев (учащиеся МБОУ ДО, участники клубных формирований, пользователи библиотек). Посетителями мероприятий, организованными учреждениями культуры в течении года становятся более 300 тыс. чел. Посещают платные мероприятия около 35,0 тыс. чел.

Безопасность учреждений культуры - это условия сохранения жизни и здоровья посетителей и работников, а также материальных ценностей от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.

Учреждения культуры располагаются в 46 зданиях и помещениях, в том числе:

 14 в отдельно стоящих зданиях;

 21 в пристроях;

 11 в цокольных (первых) этажах жилых помещений.

Современный уровень технической оснащенности учреждений, увеличенные нагрузки на электросеть, требуют безопасной системы подключения и работы всего технического арсенала учреждений культуры, но в части помещений требуется замена электропроводки.

Новые технические требования по обеспечению безопасности в учреждениях культуры предполагают замену материалов, используемых в отделке и оформлении помещений и зданий на более безопасные и негорючие материалы, соответствующую обработку деревянных конструкций и декораций учреждений.

В настоящий момент необходимо проведение плановых противопожарных мероприятий в учреждениях, проведение текущих работ, связанных с противопожарной безопасностью учреждений, необходимо проведение текущих ремонтных работ во всех учреждениях культуры.

На сегодняшний день ключевым инструментом для обеспечения равных условий жизни для людей с ОВЗ в нашей стране является государственная программа «Доступная среда». В рамках выполнения задач программы должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к объектам и услугам в сфере культуры, в том числе и для лиц с ограниченными возможностями.

В соответствии с распоряжениями Правительства РФ от 17.12.2009г. № 1993-р и от 25.04.2011г. № 729-р, в сферу деятельности культуры входит оказание шести услуг в электронном виде. В настоящее время полноценно не оказывается ни одна из услуг. Для исполнения задачи необходимо приобретение программного и современного компьютерного оборудования.

III. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы

Основной целью подпрограммы является предоставление услуг в сфере культуры на новом качественном уровне, соответствующем требованиям современного технологически развитого общества.

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

- создание безопасных и комфортных условий для деятельности учреждений культуры и их реальных и потенциальных посетителей;

- обеспечение сохранности материальных ценностей.

IV. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Мероприятия подпрограммы рассчитаны на реализацию в 2017-2021 гг. Мероприятия имеют системный и плановый характер.

Подпрограмма реализуется в пять этапов: I этап - 2017 год, II этап - 2018 год, III этап -2019 год, IV этап – 2020 год, V этап – 2021 год.

V. Система мероприятий муниципальной подпрограммы

Таблица 1

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок реализации

Индикативные показатели

Описание задач в рамках мероприятий

Примечание

1.Проведение ремонтных работ.

МБУДО ДШИ № 1

МБУДО ДШИ № 2

МБУДО ДШИ № 3 им. В.А. и В.Я.Лопатко

МБУДО ДШИ № 4

МБУ ДО ДШИ № 5

МКУ «ЦБС» с филиалами

МБУ «Городской краеведческий музей»

МБУ ДК «Динамо»

МБУ ЦД «Строитель»

МКУ «ГДК» с филиалами

МБУ ДК «Бригантина»

МКУ «ДНТ»

Управление культуры АМГО, МКУ «ФХК»

2017 год - 2021 год

-Доля отремонтированных зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений культуры, в которых проводились требуемые ремонтные работы;

- Сохранность культурных и материальных ценностей Миасского городского округа

- ремонт зрительных залов;

- ремонт кровли;

- ремонт фасадов;

- ремонт помещений;

- ремонт коммуникаций.

Федеральный Закон 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

2.Приобретение мебели, специализированного оборудования.

- приобретение офисной мебели;

- приобретение специализированного оборудования;

- внедрение системы «Контингент».

3.Проведение мероприятий по обеспечению безопасных условий пребывания в учреждениях культуры.

- монтаж охранно-пожарной сигнализации;

- замена электропроводки;

- обработка огнезащитным составом;

- установка видеонаблюдения;

- установка противопожарной двери;

- проверка теплосчетчиков;

- проведение обучающих мероприятий;

- проведение мероприятий по специализированной оценке условия труда

4.Проведение мероприятий по обеспечению доступа в учреждения культуры инвалидов и людей с ОВЗ.

- изготовление и монтаж пандусов;

- реконструкция входных групп;

- оснащение специальными знаками;

- приобретение и установка специализированного оборудования.

5.Проведение мероприятий по обеспечению условий для оказания услуг в электронном виде.

приобретение программного оборудования;

- приобретение специализированного оборудования.

6.Проведение мероприятий по завершению строительства здания ДШИ№2

ПСД

- проведение экспертизы

- строительные работы

VI.Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Миасского городского округа, областного бюджета и иные источники финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда).

Таблица 2 (тыс. руб.)

Источники

ИТОГО

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Бюджет Миасского городского округа

14 167,5

4 507,7

2 707,3

6 952,5

0,0

0,0

Областной бюджет

6 133,1

0

68,6

5 268,0

364,9

431,6

За счёт иных источников финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)

24 569,3

0

9 569,3

15 000,0

0

0

ИТОГО

44 869,9

4 507,7

12 345,2

27 220,5

364,9

431,6

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, утверждённых в бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год. При реализации программы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации программных мероприятий, а также привлечение средств из внебюджетных источников.

VII. Организация управления и механизм реализации муниципальной подпрограммы

Разработчиком подпрограммы, ответственным исполнителем и главным распорядителем бюджетных средств Миасского городского округа по программе является Управление культуры АМГО.

Ответственный исполнитель:

1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа;

2) формирует структуру подпрограммы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

3) организует реализацию подпрограммы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

4) в срок до 15 июля представляет по запросу Управления экономики сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Управления экономики;

6) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;

7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

8) в срок до 28 февраля подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики.

Соисполнители:

1) участвуют в разработке мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются соисполнителями;

2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Управления экономики, а также отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы;

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

4) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции;

5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

6) В целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок для муниципальных нужд учреждений культуры Миасского городского округа расходование средств бюджета Миасского городского округа, предусмотренных на реализацию муниципальных программ (подпрограмм), включающий в себя сроки представления документов на оплату и подтверждение денежных обязательств производится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение важного блока задач, являющихся частью социально-экономического развития Миасского городского округа.

В результате реализации подпрограммы предполагается достижение следующих показателей:

 доля отремонтированных зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений культуры, в которых проводились требуемые ремонтные работы: 2017 год - 2 %, 2018год – 19 %, 2019 год - 25%; 2020-20%, 2021-20%.

- сохранность культурных и материальных ценностей Миасского городского округа: 2017 год - 100 %, 2018год – 100 %, 2019 год - 100%; 2020 - 100%, 2021 – 100%.

Индикативные показатели подпрограммы представлены в Таблице 3

Таблица 3

№

п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение показателя

2016 (факт)

2017

2018

2019

2020

2021

Создание безопасных и комфортных условий для деятельности учреждений культуры и их реальных и потенциальных посетителей

1

Доля отремонтированных зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений культуры, в которых проводились требуемые ремонтные работы:

%

0

2

19

25

20

20

Обеспечение сохранности материальных ценностей

1

сохранность культурных и материальных ценностей Миасского городского округа

%

100

100

100

100

100

100

IX. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»

Таблица 4 (тыс. руб.)

№

п/п

Учреждение

Экономическая статья

(направление расходов)

на 2017 год

на 2018 год

на 2019 год

на 2020 год

на 2021 год

Бюджет МГО

Областной бюджет

За счёт иных источников финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)

Бюджет МГО

Областной бюджет

За счёт иных источников финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)

Бюджет МГО

Областной бюджет

За счёт иных источников финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)

Бюджет МГО

Областной

бюджет

За счёт иных источников финансирования (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)

Бюджет МГО

Ремонтные работы

1

ДШИ № 1

Ремонт лестницы

2

ДШИ № 1

Ремонт кровли

3

ДШИ № 1

Монтаж системы видеонаблюдения

73,2

73,2

4

ДШИ № 1

Ремонт внутренних помещений

5

ДШИ 1

Ремонт крыльца

6

ДШИ № 2

Ремонт полов

942,76

7

ДШИ № 2

Усиление грунтов основания

276,2

8

ДШИ № 2

Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками, песок природный для строительных работ средний, Инъектор.

547,7

9

ДШИ № 2

(ул. Ст.Разина,2)

Работы по усилению строительных конструкций

10

ДШИ № 2 (ул.Романенко,3)

Ремонт освещения

58,6

11

ДШИ № 3

Ремонт отмостки здания

12

ДШИ № 4

Ремонт помещений общего пользования

13

ДШИ № 4

Демонтаж и монтаж витражного окна в холле 1 этажа

48,9

14

ДШИ № 4

Замена окон

15

ДШИ № 4

Ремонт помещений общего пользования

234,7

16

ДШИ № 4

Ремонт концертного зала

106,1

17

ДШИ № 4

Демонтаж и монтаж дверей запасного выхода в концертном зале и реставрация дверей концертного зала

38,6

18

ДШИ № 4

Замена существующих перегородок входной группы

239,0 (депутатские)

19

ДШИ № 4

Ремонт кровли

20

ДШИ № 4

Ремонт фасада

21

ДШИ № 5

Ремонт в классах № 12, 15, 17

22

ДШИ № 5

Ремонт цоколя и крылец

23

ДШИ № 5

Ремонт лестничной клетки

24

ДШИ № 5

Ремонт коридора

25

ДШИ № 5

Замена осветительных приборов

26

ДШИ № 5

Ремонт помещений кабинет № 15

47,4

60,0

27

ДШИ № 5

Ремонт внутренних помещений

28

ДШИ № 5

Ремонт цоколя и крыльца

29

МКУ «ГДК» с Чёрное

Ремонт кровли

60,0

30

МКУ «ГДК» с Новоандреевка

Устройство санузла, скважины и выгреба

31

МКУ «ГДК» с Новоандреевка

Строительный контроль по организации санузла

5,6

32

МКУ «ГДК» с Новоандреевка

Организация санузла

259,8 (депутатские)

33

МКУ «ГДК» с Новоандреевка

Замена оконных блоков на блоки из ПВХ профилей

75,9

(депутатские)

34

МКУ «ГДК» с Новоандреевка

Замена входной деревянной двери на дверь из ПВХ профилей

27,8

(депутатские)

35

МКУ «ГДК» с Новоандреевка

Замена деревянной входной двери на металлическую дверь

36,5

(депутатские)

36

МКУ «ГДК»

Ремонт котельной (топочной) с. Новоандреевка

247,05

37

МКУ «ГДК» с. Смородинка

Ремонтные работы здания

155,9

38

МКУ «ГДК» с. Смородинка

Ремонт пола в подвальном помещении

800,0

39

МКУ «ГДК» с. Смородинка

Дверная группа

90,0 (депутатские)

40

МКУ «ГДК» с. Новоандреевка

Установка евроокон

100,0 (депутатские)

41

МКУ «ГДК» с. Черновское

Замена пола

107,0 (депутатские)

42

МКУ «ГДК» с. Черновское

Установка пластиковых окон

90,0 (депутатские)

43

МКУ «ГДК» с. Смородинка

Установка пластиковых окон

367,7

44

МКУ «ГДК» с. Смородинка

Работы по ремонту несущей стены в подвале клуба

131,4

45

МКУ «ГДК» с. Смородинка

Ремонт кровли, в т.ч. строительный контроль по ремонту кровли 14,9 тыс. руб.

1035,9

46

МКУ «ГДК» п. Новотагилка

Строительный контроль по устройству санузла, скважины и выгреба

6,3

47

МКУ «ГДК» п. Новотагилка

Устройство санузла, скважины и выгреба

300,0 (депутатские)

48

МКУ «ГДК»

Проверка достоверности сметной стоимости ремонта кровли СДК с. Черное и ремонта фасада СДК п. Ленинск

98,0

49

МКУ «ГДК»

Ремонт внутренних помещений

50

МКУ «ГДК»

Ремонт подъезда (парковки)

51

МКУ «ГДК» с Черное

Ремонт кровли

52

Учреждения культуры, ДШИ

Проверка достоверности сметной стоимости

53

ДК «Динамо»

Ремонт фасада

10 000,0

54

ДК «Динамо»

Ремонт кровли

55

ДК «Динамо»

Ремонт кабинета хореографии

56

ДК «Динамо»

Замена дверей на 1 этаже

57

ДК «Динамо»

Ремонт кровли (примыкание) над спортивным залом

64,0

58

ДК «Динамо»

Ремонт освещения на путях эвакуации

59

ДК «Динамо»

Ремонт внутренних помещений

60

ДК «Динамо»

Ремонт подпорной стенки у ДК Динамо

61

ДК «Динамо»

Ремонт кровли

62

ДК «Динамо»

Ремонт фасада

63

МКУ «ДНТ»

Замена окон

100,12

(депутатские)

68,5

64

МКУ «ДНТ»

Устройство пандуса и ремонт крыльца

161,0 (депутатские)

65

МКУ «ДНТ»

Замена существующих перегородок входной группы

239,9 (депутатские)

66

МКУ «ДНТ»

Ремонт внутренних помещений

67

МКУ «ЦБС» № 19 (Тельмана,56)

Ремонт кровли (между пристроем и жилым домом)

68

МКУ «ЦБС»

ЦДБ (ул. Лихачёва, 25)

Ремонт козырьков

69

МКУ «ЦБС»

ЦГБ (Октября,9)

Замена окон

70

МКУ «ЦБС»

№ 6 (Нахимова,12)

Ремонт кровли, ремонт внутренних помещений

53,86

630,0

71

МКУ «ЦБС»

№ 1(Ст. Разина,29)

Установка окон

40,0

(депутатские)

72

МКУ «ЦБС» филиал № 19

Облицовка цоколя

90,0 (депутатские)

73

МКУ «ЦБС»

Ремонт сетей освещения

249,6

74

МКУ «ЦБС» (ул.Лихачева,25)

Поставка окон

30,0 (депутатские)

75

Управление культуры АМГО

Устройство крыльца, цоколя, отмостки

78,0

76

МБУ ГКМ

Ремонт помещений 2- х туалетов

230,5

77

МБУ ГКМ

Ремонт выставочных залов

400,0

78

МБУ ГКМ

Ремонт внутренних помещений

407,4

79

МБУ ГКМ

Ремонт санузла

90,0 (депутатские)

80

ЦД «Строитель»

Замена окон

119,6

81

ЦД «Строитель»

Устранение аварии тепловых сетей

34,9

82

ЦД Строитель

Ремонт кровли здания по ул. Керченская, 15, ограждение кровли по периметру перилами, монтаж вентиляции

1299,0

Ремонт фасада

3423,3

5 000,0

Ремонт зрительного зала

528,0

Итого по объекту:

1299,0

3951,3

83

ЦД «Строитель»

Установка евроокон

117,3 (депутатские)

84

ЦД «Строитель»

Ремонт внутренних помещений

85

ЦД «Строитель»

Ремонт фасада

86

ДК «Бригантина»

Ремонт мягкой кровли

589,1

87

ДК «Бригантина»

Устройство навесной крыши

25,0

(депутатские)

88

МКУ «ФХК»

Замена оконных блоков на блоки из ПВХ профилей

47,6

89

МКУ «ФХК»

Ремонт сетей электроосвещения (замена светильников)

55,0

90

МКУ «ФХК»

Ремонт внутренних помещений ФХК (вновь переданного помещения)

ИТОГО

2976,6

2178,8

6177,5

4580,0

15 000,0

Приобретение мебели, специализированного оборудования, утилизация оргтехники, мебели

91

ДШИ № 4

Утилизация музыкальных инструментов и техники

20,0

92

ДШИ № 4

Приобретение стульев

14,0

(депутатские)

93

ДШИ № 4

Светильник светодиодный, кабель-канал, канал, выключатель накладной, соединитель проводов, светильник светодиодный

26,6

94

ДШИ

Комплектование книжных фондов

200,0

95

ДШИ

Установка регионального сегмента системы учета контингента обучающихся

96

ДШИ № 4

Оснащение оборудованием и приобретение музыкальных инструментов (в рамках софинансирования с областным бюджетом)

725,0

415,2

5191,0

416,5

97

ДШИ № 4

Приобретение баяна (в т.ч.: областная дотация 400,0 тыс. руб.;)

400,0

98

ДШИ № 5

Приобретение оборудования для монтажа пожарной сигнализации

( ул. Готвальда д.4 А – 64,0 тыс. руб.;

ул.Готвальда,6 – 20,4 тыс. руб.)

99

ЦД Строитель

Дорога антрактного раздвижного занавеса с электрическим приводом

287,9

100

ЦД Строитель

Одежда сцены

170,0

101

ЦД Строитель

16 канальная микшерная консоль

64,8

102

ЦД Строитель

Активная акустическая система

24,3

103

ЦД Строитель

LED вращающая голова

57,1

104

ЦД Строитель

Проектор

52,0

105

ЦД Строитель

Машина «мыльных пузырей»

11,4

106

ДК «Динамо»

Приобретение занавеса для сцены

107

МКУ «ДНТ»

Приобретение шинопровода, заглушки торцевой, светильника трекового для проведения ремонта в выставочном зале

26,5

108

МБУ «ГКМ»

16-канальный в/регистратор

8,8

109

МБУ «ГКМ»

Приобретение специализированного металлического оборудования для фондохранилища музея

313,8

110

МКУ «ГДК»

Замена светильников в спортивном и хореографическом зале. (20 шт.)

111

МКУ «ГДК»

с. Новотагилка

Приобретение ноутбука – 30,0 т. р.; Приобретение многофункционального устройства (принтер-сканер-копир) – 10,0 тыс. руб.

40,0 (депутатские)

112

МКУ «ГДК»

с. Новотагилка

Приобретение теннисного стола с принадлежностями

25,0 (депутатские)

113

МКУ «ГДК»

с. Новоандреевка

Приобретение теннисного стола с принадлежностями

25,0 (депутатские)

114

МКУ «ГДК»

с. Сыростан

Приобретение искусственной елки

25,3 (депутатские)

115

МБУ ДК «Бригантина»

Приобретение оргтехники

14,22

(депутатские)

30.0 (депутатские)

116

МКУ «ЦБС»

Комплектование книжных фондов (в т.ч. в рамках софинансирования с областным бюджетом 77,0 тыс.руб.)

199,48

237,0

68,6

257,0

77,0

15,1

15,1

117

МКУ «ЦБС» (Филиал №19, ул. Тельмана 56)

Приобретение книг

25,0 (депутатские)

118

МКУ «ЦБС»

(Ст. Разина, 29)

Приобретение, заправка и ремонт картриджей

4,30

(депутатские)

119

МКУ «ЦБС»

(Ст. Разина, 29)

Поставка окон

50,0 (депутатские)

120

МКУ «ЦБС»

(ул. Тельмана, 56)

Приобретение электрочайника

3,00

(депутатские)

121

МКУ «ЦБС»

(пр. Автозаводцев, 9)

Приобретение мобильного экрана

5,00

(депутатские)

122

МКУ «ЦБС»

(ул. Орловская,34)

Приобретение ноутбука

26,1 депутатские

123

МКУ «ЦБС» филиал 1

(ул. Ст. Разина,29)

Приобретение ноутбука

30,5 (депутатские)

124

Управление культуры АМГО

Приобретение автоклуба

125

Управление культуры АМГО

Автобус для перевозки художественных коллективов/коллективов детских школ искусств

ИТОГО

265,0

313,1

68,6

1926,3

1329,9

5268,0

364,9

431,6

126

МКУ «ЦБС»

Перевод услуг в электронный вид

ИТОГО

Безопасность учреждений культуры

127

МБУ «ГКМ»

Приобретение модулей порошкового пожаротушения

18,5

128

МБУ ДО «ДШИ № 2», МБУ ДО «ДШИ №4», МБУ ДО «ДШИ № 5»

Монтаж системы охранной и тревожной сигнализации

728,0

129

ДШИ № 3

Замена датчиков пожарной сигнализации и системы оповещения и управление эвакуацией

130

ДШИ № 1

Замена кабеля пожарной сигнализации, системы оповещения и электропроводки и светильников

47,6

91,9

153,1

131

ДШИ № 1

Спасательные огнестойкие накидки

132

ДШИ № 2

Ремонт освещения

133

ДШИ № 2

Видеонаблюдение

134

ДШИ № 4

Огнезащитная обработка деревянных конструкций

28,0

135

ДШИ № 4

(в рамках софинансирования с областным бюджетом)

Энергосберегающие мероприятия

136

ДШИ № 4

Установка охранной сигнализации

79,5

137

ДШИ № 4

Ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией

83,0

138

ДШИ № 5

(в рамках софинансирования с областным бюджетом)

Ремонт ОПС

139

ДШИ № 5 (ул.Гтовальда,6)

Монтаж АПС

140

ДШИ № 5 (ул.Гтовальда,6)

Монтаж системы ПАК «Стрелец-Мониторинг»

141

ДШИ № 5

Огнезащитная обработка ткани

142

ДШИ № 5

Замер сопротивления изоляции и параметров электрических сетей

143

ДШИ № 5

Замена электропроводки

144

ДШИ № 5

Замена светильников

145

ДШИ № 5

Монтаж охранной сигнализации

(ул. Готвальда 4 А – 41,1 тыс.руб.;

ул. Готвальда,6 – 10,4 тыс.руб.

146

Учреждения культуры (МКУ «ДНТ», МКУ «ГДК» с филиалами ( в рамках софинансирования с областным бюджетом)

Монтаж пожарной сигнализации

147

Учреждения культуры

ЦД «Строитель», ДК «Динамо»,

ДК «Бригантина» ( в рамках софинансирования с областным бюджетом)

Монтаж пожарной сигнализации

148

Учреждения культуры

Огнезащитная обработка ткани, (портьеры), испытание пожарного крана

4,5

42,0

149

Учреждения культуры

Перезаправка огнетушителей, комплектующие к огнетушителям, испытания пожарных рукавов

100,0

150

Учреждения культуры

Обучение по пожарной безопасности

100,0

151

Учреждения культуры

Проверка сопротивления изоляции

200,0

152

ДК «Бригантина», ДК «Динамо», ЦД «Строитель»

Монтаж системы охранной и тревожной сигнализации

583,35

153

ЦД «Строитель»

Замена ветхой электропроводки освещения в фойе, зрительном зале

133,5

154

ЦД «Строитель»

Прибор приемно контрольный, аккумулятор

8,9

155

ЦД «Строитель»

Видеонаблюдение

156

ЦД «Строитель»

Монтаж аварийного освещения

38,2

157

ЦД «Строитель»

Огнезащитная обработка металлических конструкций (косоуры)

16,5

158

ДК «Динамо»

Перезарядка огнетушителей, освидетельствование огнетушителей, испытание пожарного крана

7,05

159

ДК «Динамо»

Приобретение огнетушителей

4,2

160

ДК «Динамо»

Замена рукавов на пожарных гидрантах

14,5

161

ДК «Динамо»

Восстановление АПС в спортивном зале

19,3

162

ДК «Динамо»

Обработка косоуров двух лестничных пролётов между первым и вторыми этажами

163

ДК «Динамо»

Монтаж аварийного освещения

43,5

164

МКУ «ГДК»

Замена ламп накаливания, электромонтажные работы

57,4

165

МКУ «ГДК»

Оборудование сельских клубов охранной сигнализацией, установка видеонаблюдения

249,4

166

МКУ «ГДК» (Пролетрская,12; с. Смородинка, ул.Советская,7;

с. Сыростан, ул.Ленина,17)

с. Новоандреевка,

ул. Макурина, 154

Огнезащитная обработка

88,5

167

МКУ «ГДК»

Спасательные огнестойкие накидки

168

МКУ «ГДК»

Замена ветхой проводки освещения

169

МКУ «ГДК»

Ремонт освещения

170

МКУ «ГДК»

Монтаж пожарной сигнализации

171

ДК «Бригантина»

Расчёт категории помещения, разработка пожарной декларации

7,0

172

ДК «Бригантина»

Монтаж аварийного освещения (в коридоре)

28,1

173

МКУ «ДНТ»

Покупка и перезарядка огнетушителей, освидетельствование огнетушителей, испытание пожарного крана

4,0

174

МКУ «ДНТ»

Ремонт освещения

175

МБУ «ГКМ»

Обработка деревянных поверхностей огнезащитным составом

176

МБУ «ГКМ»

Ремонт освещения

177

МБУ «ГКМ»

Спасательные огнестойкие накидки

178

МКУ «ЦБС» № 15 (Орловская,34)

Монтаж системы видеонаблюдения

179

МКУ «ЦБС»

№ 19 (Тельмана,56)

Электромонтажные работы

26,0

180

МКУ «ЦБС» филиал № 1 ул.Ст.Разина,29

Монтаж пожарной сигнализации

115,0

181

МКУ «ЦБС» филиал № 16 ул.Ленина,6

Пожарный извещатель ИП-212-141 Аврора РП с программированием, элемент питания батарея SR032, элемент питания батарея SR132 А

7,4

182

МКУ «ЦБС» филиал № 5 ул.Вернадского,30

Дополнительный монтаж охранной сигнализации

5,9

183

МКУ «ЦБС»

Переосвидетельствование огнетушителей

21,0

184

МКУ «ЦБС»

Замена огнетушителей ОСП

2,3

185

МКУ «ЦБС»

Испытание пожарных эвакуационных лестниц у лицензированной организации и др.

6,0

186

МКУ «ЦБС»

Ремонт освещения

187

МКУ «ЦБС»

Монтаж пожарной сигнализации

188

МКУ"ЦБС" филиал № 20

Выполнение работ по испытаниям и измерению параметров электрооборудования

ИТОГО

1149,4

209,4

1465,5

338,8

1624,0

Прочие услуги, работы

189

ДШИ № 2

Прохождение медицинского осмотра

74,6

190

ДШИ № 2

Проведение обследования помещения (г. Миасс, ул. Степана Разин а,2)

300,0

191

ДШИ № 2

Составление проектно-сметной документации на проведение ремонтно-восстановительных работ здания

100,0

192

ДШИ № 3

Установка теплосчетчика

193

ДШИ № 4

Прохождение медицинского осмотра

42,1

194

ДШИ № 4

Проверка теплосчетчика

195

ДШИ № 5

Установка теплосчетчика

196

ДК «Динамо»

Подготовка к работе в осенне-зимний период 2018-2019гг.

25,9

197

ДШИ 1, ДШИ 2, ДШИ 3, ДШИ 4, ДШИ 5

Подготовка к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг. (ДШИ 1 – 12,6 тыс. руб.; ДШИ 2 – 15,1 тыс. руб.; ДШИ 3 – 9,0 тыс. руб.; ДШИ 4 – 11,6 тыс. руб.; ДШИ 5 – 10,3 тыс. руб.)

58,6

198

ЦД «Строитель», ДК «Динамо», ДК «Бригантина», «ДНТ», «ГДК», ГКМ

Подготовка к работе в осенне-зимний период 2019-2020гг. (ЦД «Строитель» - 18,0 тыс. руб.;, ДК «Динамо» - 20,3 тыс. руб., ДК «Бригантина» - 20,3 тыс. руб., «ДНТ» -20,3 тыс. руб., «ГДК» -55,3 тыс. руб., ГКМ – 11,0 тыс. руб.)

145,2

199

МКУ «ГДК» с филиалами

Проведение государственной экспертизы сметной документации на ремонт СДК с. Смородинка

0,0

200

МКУ «ДНТ»

Замена счетчика горячей воды

201

МКУ «ЦБС» филиал № 19

Установка теплосчётчика – проект, закупка оборудования и монтаж

100,0 (депутатские)

Итого

116,7

25,9

703,8

Доступная среда

202

МКУ «ЦБС»

Ремонт помещений и приобретение оборудования (ф. № 4)

203

МКУ «ЦБС»

Ремонт помещений и приобретение оборудования (ф. №15, ЦДБ)

204

МКУ "ЦБС" пр. Октября

Адаптация помещения библиотеки

205

ДШИ № 1

Тактильная плитка

206

ДШИ № 2

Приобретение мобильного гусеничного подъёмника

ИТОГО

Национальный проект «Культура»

207

МКУ «ЦБС» филиал

ул. Нахимова,12

Ремонт внутренних помещений

208

МКУ «ЦБС» филиал

ул. Нахимова,12

Ремонт кровли

ИТОГО

0

0

0

0

0

0

0

0

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

4507,7

2707,3

68,6

9569,3

6952,5

5268,0

15 000,0

0

364,9

0

0

431,6

0

X. Методика оценки эффективности подпрограммы

Методика оценки эффективности подпрограммы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам реализации подпрограммы) и по итогам реализации подпрограммы, в целом исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям.

Эффективность реализации подпрограммы характеризуется оценкой достижения плановых индикативных показателей, а также оценкой полноты использования бюджетных средств.

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ МГО, их формировании и реализации, утвержденному Постановлением Администрации МГО от 18.10.2013 г. № 6596.

Приложение 8

к муниципальной программе

«Развитие культуры в МГО

на 2017 – 2021 годы»

Муниципальная подпрограмма

«Организация и осуществление деятельности в области культуры»

Паспорт муниципальной подпрограммы

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы

Управление культуры Администрации Миасского городского округа

Соисполнители муниципальной подпрограммы

МКУ "ФХК" МГО

Программно – целевые инструменты муниципальной подпрограммы

Мероприятия подпрограммы

Основная цель муниципальной подпрограммы

- Выполнение функций и полномочий по решению вопросов в области культуры и искусства на территории Миасского городского округа.

- Обеспечение финансово-хозяйственного обслуживания учреждений культуры.

Основные задачи муниципальной подпрограммы

- организация исполнения и контроля мероприятий программы;

- организация финансового исполнения и контроля использования бюджетных средств при реализации мероприятий программы.

Целевые индикаторы и показатели

-достижение индикативных показателей по подпрограммам (%);

-эффективность использования бюджетных средств (К).

Этапы и сроки реализации программы

2017 - 2021 г. в 5 этапов:

1 этап – 2017 год; 2 этап – 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап – 2020,

5 этап - 2021 год.

Потребность в средствах на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы,

тыс. руб.

Источники

ИТОГО

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджет Миасского городского округа

113 913,6

8 144,2

10 230,6

31 338,7

31 346,6

32 853,5

ИТОГО, по годам

113 913,6

8 144,2

10 230,6

31 338,7

31 346,6

32 853,5

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы

(тыс. руб.)*

Источники

ИТОГО

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджет Миасского городского округа

113 913,6

8 144,2

10 230,6

31 338,7

31 346,6

32 853,5

ИТОГО, по годам

113 913,6

8 144,2

10 230,6

31 338,7

31 346,6

32 853,5

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели её социально-экономической эффективности

В результате реализации программы предполагается достижение следующих показателей:

 ежегодное достижение индикативных показателей исполнения подпрограмм не менее 95%

 ежегодный коэффициент эффективности использования бюджетных средств не менее 1.

* При изменении финансирования, подпрограмма подлежит корректировке согласно, выделенных ассигнований.

Принятые аббревиатуры и сокращения

МГО - Миасский городской округ.

Управление культуры АМГО - Управление культуры Администрации Миасского городского округа.

МКУ "ФХК" МГО – Муниципальное казенное учреждение «Финансово-хозяйственный комплекс».

II.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Управление культуры Администрации МГО является отраслевым (функциональным) органом Администрации Миасского городского округа, осуществляющим функции по решению вопросов местного значения в области культуры, искусства, популяризации культурного наследия.

Предметом деятельности Учреждения является решение вопросов местного значения в сфере культуры, отнесенных к компетенции на основании действующего законодательства Российской Федерации, законодательства Челябинской области, нормативно-правовых актов Миасского городского округа.

Основные цели деятельности:

1) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Миасского городского округа;

2) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей Миасского городского округа услугами муниципальных учреждений культуры;

3) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в Миасском городском округе;

4) организация предоставления дополнительного образования в области художественно-эстетической направленности;

5) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) находящихся в собственности Миасского городского округа, закрепленных за Управлением и учреждениями сферы культуры на праве оперативного управления, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа, закрепленных за Управлением и учреждениями сферы культуры на праве оперативного управления;

6) создание условий для массового отдыха жителей Миасского городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения;

7) создание музеев Миасского городского округа.

Управление культуры АМГО выполняет следующие основные функции:

1) разрабатывает проекты нормативных правовых актов органов местного самоуправления Миасского городского округа, муниципальных программ развития культуры и дополнительного образования Миасского городского округа, вносит предложения в областные целевые программы в сфере культуры, контролирует их реализацию и целевое финансирование в пределах своей компетенции;

2) осуществляет разработку и реализацию планов и программ комплексного социально-экономического развития Миасского городского округа в части развития культуры и обеспечения культурного обслуживания населения, принимает участие в формировании проекта бюджета Миасского городского округа в сфере культуры и его последующей корректировке;

3) осуществляет бюджетные полномочия главного администратора доходов, установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в Миасском городском округе»;

4) в качестве Главного распорядителя бюджетных средств контролирует бюджетную роспись, распределяет лимиты бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств и направляет их в орган, исполняющий бюджет Миасского городского округа;

5) контролирует финансовое обеспечение муниципального задания, исполнение задания, а также принимает решение о досрочном прекращении или изменении объемов муниципального задания для муниципальных бюджетных учреждений культуры;

6) представляет на рассмотрение Главы Миасского городского округа предложения о создании, реорганизации и ликвидации, подведомственных Управлению учреждений сферы культуры, от имени Миасского городского округа осуществляет полномочия Учредителя подведомственных учреждений культуры и дополнительного образования в области художественно-эстетической направленности в части утверждения муниципального задания муниципальных бюджетных учреждений и плановых показателей деятельности муниципальных казенных учреждений, в части бюджетных полномочий, установленных статьёй 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласовывает утверждаемые Главой Миасского городского округа уставы, изменения (дополнения) в уставы, новые редакции уставов, осуществляет иные функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования;

7) в порядке, предусмотренном действующим законодательством и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Миасского городского округа, принимает решение о реорганизации и ликвидации структурных подразделений (филиалов) подведомственных муниципальных учреждений культуры;

8) определяет цели, условия и порядок деятельности подведомственных муниципальных учреждений культуры, утверждает планы работы и отчеты об их деятельности в установленном порядке;

9) утверждает сметы доходов и расходов подведомственных учреждений культуры, осуществляет контроль использования ими бюджетных средств;

10) выступает заказчиком на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения в сфере культуры и осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Миасского городского округа Федеральными законами и законами Челябинской области;

11) осуществляет регулирование цен на услуги муниципальных учреждений культуры в соответствии с действующим законодательством;

12) взаимодействует с органами местного самоуправления Миасского городского округа по вопросам развития культуры Миасского городского округа, относящимся к компетенции муниципального образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

13) организует подготовку и переподготовку кадров Управления;

14) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры Миасского городского округа, и представляет указанные данные органам государственной власти в установленном порядке;

15) утверждает планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных подведомственных учреждений, сметы доходов и расходов казенных подведомственных учреждений, анализирует и контролирует их финансово-хозяйственную деятельность, осуществляет контроль над сохранностью имущества и за целевым использованием ими бюджетных средств;

16) ходатайствует перед Администрацией Миасского городского округа о закреплении за подведомственными учреждениями зданий, сооружений и иного имущества на праве оперативного управления, включая закрепленные земельные участки;

17) по согласованию с Собственником имущества дает указания подведомственным учреждениям по вопросам использования муниципального имущества, находящегося в их оперативном управлении, контролирует законность такого использования;

18) координирует участие учреждений культуры в комплексном социально-экономическом развитии Миасского городского округа;

19) осуществляет общее руководство муниципальными учреждениями культуры Миасского городского округа;

20) проводит аттестацию руководящих кадров и специалистов подведомственных учреждений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Челябинской области, иными нормативно-правовыми актами Миасского городского округа;

21) анализирует причины неудовлетворительного культурного обслуживания населения на территории Миасского городского округа и разрабатывает предложения по их устранению;

22) рассматривает письма и обращения граждан по вопросам, относящимся к компетенции Управления, принимает меры по решению поставленных вопросов;

23) выполняет иные функции в сфере культуры в соответствии с законодательством Российской Федерации, Челябинской области, нормативно-правовыми актами Миасского городского округа.

В целях эффективного использования бюджетных средств МГО и оптимизации хозяйственной и технической деятельности учреждений сферы культуры, с целью исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части достижения индикативного показателя по заработной плате работников технический персонал, служащие (по видам деятельности: осветитель, костюмер, переплетчик, костюмер, контролер, кассир) и вспомогательный персонал (уборщик, плотник, вахтер, дворник, гардеробщик, швейцар, рабочий по комплексному обслуживанию зданий, подсобный рабочий) переведены в МКУ «ФХК» МГО.

Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере бухгалтерского, юридического обеспечения и хозяйственной деятельности учреждений сферы культуры МГО.

Предметом деятельности Учреждения является обеспечение финансово-хозяйственной деятельности отраслевого (функционального) органа Администрации Миасского городского округа – Управления культуры АМГО, муниципальных учреждений МГО в сфере культуры (учреждения дополнительного образования, культурно-досуговые учреждения, библиотека и музей).

Деятельность МКУ «ФХК» МГО позволяет оперативно и своевременно решать хозяйственные задачи учреждений сферы культуры МГО. Учитывая актуальность проведения процедуры независимой оценки качества работы учреждений культуры, расширение полномочий МКУ «ФХК» МГО, в части материально-технического и хозяйственного обслуживания, способствует улучшению качества работы учреждений, созданию комфортных условий для работников учреждений культуры и жителей МГО.

Подпрограмма адекватна целям и задачам социально-экономического развития округа, ориентирована на достижение конкретных результатов на основе эффективного использования бюджетных средств. Применение программного метода финансирования учреждения обеспечивает уставную деятельность учреждения и нацелена на достижение социально-значимых результатов.

III. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы

Основной целью подпрограммы является:

1) Выполнение функций и полномочий по решению вопросов в области культуры и искусства на территории Миасского городского округа и осуществления функций главного распорядителя бюджетных средств.

2) Обеспечение финансово-хозяйственного обслуживания учреждений культуры.

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

- организация исполнения и контроля мероприятий программы;

- организация финансового исполнения и контроля использования бюджетных средств при реализации мероприятий программы.

IV. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Мероприятия подпрограммы рассчитаны на реализацию в 2017-2021 гг. Мероприятия имеют системный и плановый характер.

Подпрограмма реализуется в пять этапов: I этап - 2017 год; II этап - 2018 год; III этап - 2019 год; IV этап – 2020 год; V этап – 2021 год.

V. Система мероприятий муниципальной подпрограммы

Таблица 1

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок реализации

Индикативные показатели

Основные направления реализации

Описание задач в рамках мероприятий

Примечание

Выполнение управленческих функций

Управление культуры АМГО

2017 год –

2021 год

-Достижение индикативных показателей по подпрограммам;

- Эффективность использования бюджетных средств

Обеспечение деятельности в области культуры

-организация взаимодействия с подведомственными учреждениями в процессе реализации программы;

-осуществление контроля за деятельностью учреждений;

- создание условий для развития учреждений культуры;

-повышение эффективности процесса управления муниципальными учреждениями культуры МГО.

Федеральный Закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

VI.Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Миасского городского округа.

Таблица 2 (тыс. руб.)

Источники

ИТОГО

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Бюджет МГО

113 913,6

8 144,2

10 230,6

31 338,7

31 346,6

32 853,5

ИТОГО

113 913,6

8 144,2

10 230,6

31 338,7

31 346,6

32 853,5

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, утверждённых в бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год. При реализации программы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации программных мероприятий, а также привлечение средств из внебюджетных источников.

VII. Организация управления и механизм реализации муниципальной подпрограммы

Разработчиком подпрограммы, ответственным исполнителем и главным распорядителем бюджетных средств Миасского городского округа по программе является Управление культуры АМГО.

Ответственный исполнитель:

1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа;

2) формирует структуру подпрограммы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

3) организует реализацию подпрограммы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

4) в срок до 15 июля представляет по запросу Управления экономики сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Управления экономики;

6) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;

7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

8) в срок до 28 февраля подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики.

Соисполнители:

1) участвуют в разработке мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются соисполнителями;

2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Управления экономики, а также отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы;

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

4) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции;

5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

6) В целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок для муниципальных нужд учреждений культуры Миасского городского округа расходование средств бюджета Миасского городского округа, предусмотренных на реализацию муниципальных программ (подпрограмм), включающий в себя сроки представления документов на оплату и подтверждение денежных обязательств производится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение важного блока задач, являющихся частью социально-экономического развития Миасского городского округа.

В результате реализации подпрограммы предполагается достижение следующих показателей:

 ежегодное достижения индикативных показателей исполнения программы (подпрограмм) не менее 95%;

 ежегодный коэффициент эффективности использования бюджетных средств не менее 1.

Индикативные показатели подпрограммы представлены в Таблице 3

Таблица 3

№

п/п

Наименование

показателя

Единица

измерения

Значение показателя

2016 (факт)

2017

2018

2019

2020

2021

Организация исполнения и контроля мероприятий программы

1

Достижение индикативных показателей по подпрограммам

%

100

95

95

95

95

95

Организация финансового исполнения и контроля использования бюджетных средств при реализации мероприятий программы

1

эффективность использования бюджетных средств

К

1,3

1

1

1

1

1

IX. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы «Организация и осуществление деятельности в области культуры»

Таблица 4

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Обоснование

Всего

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

Выполнение управленческих функций

Бюджет МГО

113 913,6

8 144,2

10 230,6

31 338,7

31 346,6

32 853,5

Постановление Администрации МГО № 4111 от 26.07.2016 «Об утверждении нормативов на обеспечение функций казенных учреждений Миасского городского округа и подведомственных им муниципальных казенных учреждений»

Постановление Администрации МГО №5057 от 09.09.2016 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной культурной политики»

X. Методика оценки эффективности подпрограммы

Методика оценки эффективности подпрограммы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам реализации подпрограммы) и по итогам реализации подпрограммы, в целом исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям.

Эффективность реализации подпрограммы характеризуется оценкой достижения плановых индикативных показателей, а также оценкой полноты использования бюджетных средств.

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ МГО, их формировании и реализации, утвержденному Постановлением Администрации МГО от 18.10.2013 г. № 6596.