Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства и увеличение производства мяса говядины в Астраханской области на 2010-2012 годы»



Постановление

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.08.2010               № 8

Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства и увеличение производства мяса говядины в Астраханской области на 2010-2012 годы»

В соответствии с Законом Астраханской области от 07.12.2009 № 97/2009-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» и постановлением Правительства Астраханской области  от 18.04.2008 № 169-П «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ», а также в целях перехода к программно-целевым методам бюджетного планирования

министерство сельского хозяйства Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить аналитическую ведомственную целевую программу «Развитие мясного скотоводства и увеличение производства мяса говядины в Астраханской области на 2010-2012 годы» (прилагается).

2. Отделу административного регламента и контроля министерства (Курьянова И.А.) организовать публикацию настоящего постановления в «Сборнике законов и нормативных правовых актов Астраханской области».

3. Отделу нормативно-правового обеспечения министерства (Кайдалова Ю.В.) направить настоящее постановление в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области, справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ЗАО «Телеком-Скиф» и «Система Гарант» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис».

4.Внести данное постановление на одобрение Правительства Астраханской области.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель председателя Правительства

Астраханской области – министр сельского

хозяйства Астраханской области

И.А.Нестеренко

Утверждена

постановлением министерства

сельского хозяйства

Астраханской области

от 19.08.2010 № 8

СОГЛАСОВАНО                                                                      СОГЛАСОВАНО             

Министерство  финансов                                          Министерство экономического

Астраханской области                                       развития Астраханской области

Паспорт аналитической ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования:

Министерство сельского хозяйства Астраханской области

Наименование аналитической ведомственной целевой программы:

«Развитие мясного скотоводства и увеличение производства мяса говядины в Астраханской области на 2010-2012 годы» (далее по тексту -Программа)

Должностное лицо, утвердившее Программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта: постановление министерства сельского хозяйства Астраханской области от 19.08.2010 № 8.

Обоснование разработки Программы:

Переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, обеспечивающим прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами в отрасли сельского хозяйства, приказ Министерства сельского   хозяйства Российской Федерации от 06.11.2008 № 494 «Об утверждении отраслевой целевой программы «Развитие мясного скотоводства России на 2009-2012 годы», постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ», постановление Правительства Астраханской области от 16.03.2005 № 14-П «О министерстве сельского хозяйства Астраханской области».

Реализация мероприятия Программы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, бюджета Астраханской области, а также внебюджетных источников. Объем внебюджетных средств составляет 1531817 тыс.рублей, в том числе в 2010 году -  606082 тыс.рублей, в 2011 году – 692255 тыс.рублей, в 2012 году – 233480 тыс.рублей.

Соответствие Программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр «О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года».

Мероприятия Программы направлены на реализацию основной стратегической цели социально-экономического развития Астраханской области – повышение уровня и качества жизни населения региона в части решения тактических задач в сфере сельского хозяйства. При этом поставленные задачи могут быть достигнуты путем реализации определенных мероприятий.

Цели и задачи Программы:

Целью программы является создание стартовых технологических и экономических условий развития отрасли мясного скотоводства и увеличение производства высококачественной говядины.

Задачей программы является формирование племенной базы мясного скотоводства и увеличение производства конкурентоспособной говядины.

Целевые индикаторы и показатели Программы:

Показатели

Ед. изм.

2009 г.

2010

г.

2011

г.

2012 г.

2012г. к 2009г.

+/-

%

1. Поголовье специализированного мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях, всего

гол.

3670

6380

8530

12985

9315

в 3,5 раза

в т.ч. коров

гол.

1460

2610

3970

5920

4460

в 4,0 раза

2.Поголовье племенного скота в сельхозпредприятиях, всего

гол.

2100

3530

7180

11275

10521

в 5,4 раза

в т.ч. коров

гол.

800

1450

3280

5130

4800

в 6,4 раза

3. Покупка племенного молодняка интенсивных мясных пород

гол.

1254

3100

4000

2000

746

в 1,6 раза

4.Реализация племенного молодняка мясных пород

гол.

337

650

1000

1460

1123

в 4,3 раза

5. Увеличение реализации на племя молодняка мясных пород к предыдущему году

%

в 4,8 раза

в 1,9 раза

в 1,5 раза

в 1,5 раза

х

в 20,5 р.

6. Валовое производство говядины во всех категориях хозяйств  в живом весе

тыс. тонн

28,0

29,5

31,1

32,9

4,9

117,5

в т.ч. производство высококачественной говядины от мясного скота в живом весе

тыс. тонн

5,3

6,3

7,5

8,9

3,6

в 1,7 раза

7.Средняя живая масса 1 головы скота при реализации.

кг

285

307

315

331

+46

116,1

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий Программы:

Программа рассчитана на 2010-2012 годы

В рамках Программы предусматривается оказание финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей из федерального бюджета и бюджета Астраханской области в виде предоставления государственной поддержки на возмещение затрат на:

- поддержку племенного животноводства в части компенсации затрат на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных в племенных хозяйствах области;

- строительство и реконструкцию животноводческих помещений;

- поддержку племенного животноводства в части компенсации затрат на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, включая скот, приобретенный на условиях лизинга;

- строительство убойных цехов по первичной переработке скота и цехов по производству кормов;

- уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах;

- приобретение сельскохозяйственной техники, в т.ч. приобретенной на условиях финансовой аренды;

- реконструкцию орошаемых участков и культурных пастбищ по выращиванию кормов для откорма мясного скота;

- поставку на переработку сельскохозяйственного сырья.

Объемы финансирования Программы:

Общий объем финансирования по годам составляет:

2010 год – 772431,6 тыс.рублей;

2011 год – 895184,9 тыс.рублей;

2012 год – 329825,0 тыс.рублей.

Объем финансирования по годам (без внебюджетных средств) составляет:

2010 год – 166349,6 тыс.рублей;

2011 год –  202929,9 тыс.рублей;

2012 год – 96345,0 тыс.рублей.

Предварительная оценка эффективности выполнения Программы:

Анализ расчетов показывает, что в течение 2010-2012 годов эффективность реализации Программы имеет достаточную степень возмещения общих затрат через прирост валового продукта мясной отрасли.

Эффективность реализации Программы определяется на основе положительной динамики значений показателей по результатам реализации мероприятий.

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе

Показатели

Ед.

изм.

2009

2010

2011

2012

Всего за 4 года

Выручка от реализации говядины (ВП)

млн. руб.

1540

2065

2799

3290

9694

Ежегодный прирост выручки от реализации говядины (ΔВП)

млн. руб.

210

525

734

491

1960

Финансирование программы всего (Ф)

млн. руб

х

772,4

895,2

329,8

1997,4

Показатели эффективности (Эобщ).

%

х

68

82

148

82,5

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно.

Основные принципы оценки эффективности программных мероприятий основываются на достижении прогнозных показателей реализации Программы. Анализ динамики достижения индикаторов, фактически отражающих развитие мясного скотоводства в Астраханской области, осуществляется на основании официальных сведений, представленных территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области (Астраханьстатом).

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сопоставления фактически достигнутых показателей за соответствующий  год с утвержденными на год значениями показателей результативности.

Сопоставление значений показателей результативности производится по каждому показателю.

Ожидаемые результаты Программы.

Оценка достигнутых результатов Программы будет осуществляться на основе количественных и качественных показателей, измеряемых  в абсолютных числах.

Реализация Программы при осуществлении финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей в виде льготного банковского кредитования, выделения субсидий из федерального и областного бюджетов позволит к концу 2012 года достичь  по сравнению с 2009 годом следующих результатов:

-довести валовое производство говядины во всех категориях хозяйств до 32,9 тыс.тонн;

-создать 7 племенных хозяйств;

-довести численность маточного поголовья сельскохозяйственных животных в племенных хозяйствах области до 4980 усл.гол.;

-довести количество введенных животноводческих помещений до 59 ед.;

- осуществить покупку племенного скота мясных пород в количестве 9100 голов (3185 тонн в живом весе);

- ввести убойные цеха по первичной переработке скота общей мощностью 290 голов в сутки;

-ввести цеха по переработке кормов общей мощностью 45 тонн в смену;

- предоставить сельхозтоваропроизводителям кредиты на развитие отрасли в общей сумме 943,9 млн.рублей;

- предоставить возмещение из бюджета Астраханской области сельхозтоваропроизводителям на приобретение сельскохозяйственной техники на общую сумму 41,80 млн.руб.;

- довести количество реконструируемых орошаемых участков и культурных пастбищ по выращиванию кормов для откорма мясного скота до 2568 га;

- довести количество поставляемого на переработку сельскохозяйственного сырья до 7300 тонн;.

Реализация Программы позволит создать стартовые технологические и экономические условия развития отрасли мясного скотоводства с целью обеспечения населения области высококачественной продукцией.