Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы «Развитие овощеводства, бахчеводства, картофелеводства и овощеперерабатывающей промышленности в Астраханской области на 2010-2012 годы»



Постановление

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.08.2010               № 9

Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы «Развитие овощеводства, бахчеводства, картофелеводства и овощеперерабатывающей промышленности в Астраханской области на 2010-2012 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 №466 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы» и постановлением Правительства Астраханской области  от 18.04.2008 № 169-П «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ», а также в целях перехода к программно-целевым методам бюджетного планирования министерство сельского хозяйства Астраханской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить аналитическую ведомственную целевую программу «Развитие овощеводства, бахчеводства, картофелеводства и овощеперерабатывающей промышленности в Астраханской области  на 2010-2012 годы» (прилагается).

2. Отделу административного регламента и контроля министерства (Курьянова И.А.) организовать публикацию настоящего постановления в «Сборнике законов и нормативных правовых актов Астраханской области».

3. Отделу нормативно-правового обеспечения министерства (Кайдалова Ю.В.) направить настоящее постановление в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области, справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ЗАО «Телеком-Скиф» и «Система Гарант» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис».

4. Внести данное постановление на одобрение Правительства Астраханской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель председателя Правительства

Астраханской области - министр сельского

хозяйства Астраханской области

И.А. Нестеренко

Утверждена

постановлением

министерства

сельского хозяйства

Астраханской области

СОГЛАСОВАНО                                                                      СОГЛАСОВАНО

Министерство  финансов                                          Министерство экономического

Астраханской области                                             развития Астраханской области

Паспорт аналитической ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования:

Министерство сельского хозяйства Астраханской области

Наименование аналитической ведомственной целевой программы:

«Развитие овощеводства, бахчеводства, картофелеводства и овощеперерабатывающей промышленности в Астраханской области на 2010-2012 годы» (далее по тексту - Программа)

Должностное лицо, утвердившее Программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта:

Постановление министерства сельского хозяйства Астраханской области от 19.08.2010 № 9.

Обоснование разработки Программы:

Переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, обеспечивающим прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами в отрасли сельского хозяйства,  постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 №466 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы», постановление Правительства Астраханской области  от 18.04.2009 № 169-П «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ», постановление Правительства Астраханской области от 16.03.2005 № 14-П «О министерстве сельского хозяйства Астраханской области».

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, бюджета Астраханской области, а также внебюджетных источников. Объем внебюджетных средств составляет 8229098 тыс.рублей, в том числе в 2010 году -  2518132 тыс.рублей, в 2011 году – 3036376 тыс.рублей, в 2012 году – 2674590 тыс.рублей. Из них кредитные средства – 5795041 тыс.рублей.

Соответствие Программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр «О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года»:

Реализация мероприятий Программы направлена на основную стратегическую цель социально-экономического развития Астраханской области – повышение уровня и качества жизни населения региона в части решения тактических задач в сфере сельского хозяйства. При этом поставленные задачи могут быть достигнуты путем реализации определенных мероприятий.

Цели и задачи Программы:

Целью Программы является создание условий для повышения конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса.

Задачами Программы является:

- создание условий для развития материально-технической базы овощехранилищ, тепличных комбинатов и объектов первичной переработки овощной продукции;

- совершенствование системы сбыта овоще-бахчевых культур и картофеля;

- обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования;

- подготовка квалифицированных кадров для сельской местности.

Целевые индикаторы и показатели Программы:

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: создать условия для повышения конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса в период и после ее реализации путем модернизации овощехранилищ, тепличных комбинатов и объектов первичной переработки овощной продукции, развития элитного семеноводства, приобретения сельскохозяйственной техники, наиболее эффективных  способов орошения систем, количественного и качественного улучшения структуры выпускаемой продукции и т.д.

Реализация Программы окажет положительное влияние на динамику выполнения целевого индикатора при реализации  мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 гг., утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 № 446, в соответствии с заключенным  Соглашением между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Астраханской области  - индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий.

Реализация Программы при условии выполнения мероприятий Программы в виде оказания государственной поддержки из федерального бюджета и бюджета Астраханской области позволит достичь к 2012 году следующих результатов:

- увеличить посевную площадь до 40,2 тыс. га;

- повысить урожайность овощей до 34,1 т/га;

- увеличить объемы производства всей продукции до 1174 тыс. тонн;

- увеличить объемы переработанной овощной продукции до 98 000 тонн;

- увеличить с 21 до 25 число предприятий, перерабатывающих плодоовощную продукцию;

- количественно и качественно улучшить ассортимент выпускаемой продукции, повысить эффективность и конкурентоспособность отрасли, обеспечив ей достойное место на рынке плодоовощной продукции;

- создать условия, обеспечивающие социальную стабильность в сельских районах области, для которых овощеперерабатывающая промышленность является фактором развития различных отраслей экономики.

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий Программы:

Программа рассчитана на 2010-2012 годы

Реализация Программы позволит создать условия для устойчивого функционирования и развития сельхозтоваропроизводителей, занимающихся выращиванием сельскохозяйственных культур, а также перерабатывающих предприятий, повысить эффективность производства овощебахчевой продукции, картофеля за счет применения передовых технологий, увеличить объемы, улучшить качество и повысить конкурентоспособность производимой продукции.

Основные мероприятия Программы направлены на оказание финансовой поддержки из федерального бюджета и бюджета Астраханской области в виде предоставления государственной поддержки на возмещение затрат на строительство тепличных комплексов, овощехранилищ, овощеперерабатывающих заводов, реконструкцию перерабатывающих предприятий, создание центров предпродажной подготовки сельхозпродукции, обновления машинно-тракторного парка и оросительной техники, развитие семеноводства.

Объемы финансирования Программы:

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться исходя из возможностей бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период. Оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и предприятиям АПК предусматривается в виде выплаты субсидий в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Астраханской области по следующим направлениям:

- поддержка элитного семеноводства;

- компенсация части затрат на приобретение средств химизации;

- реконструкция и строительство овощехранилищ;

- страхование урожая сельскохозяйственных культур;

- приобретение сельскохозяйственной техники;

-возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях;

- поставка овощей на перерабатывающие предприятия;

- компенсация за электроэнергию при подаче воды на орошение;

- компенсация на приобретение горюче-смазочных материалов;

- поддержка мелиорации;

- поддержка тепличных комплексов.

Общий объем финансирования по годам составляет:

2010 год –2665035,45тыс.рублей;

2011 год – 3225690,02 тыс.рублей;

2012 год – 2838001,81 тыс.рублей.

Общий объем финансирования без внебюджетных средств:

2010 год – 146903,45 тыс.руб.;

2011 год – 189314,06 тыс.руб.;

2012 год – 163411,8 тыс.руб.

Предварительная оценка эффективности выполнения Программы:

Показатели социально- экономической эффективности реализации

Программы по годам ее реализации

Наименование показателя

Ед. измерения

2009

2010

2011

2012

Посевная площадь

овощи

тыс. га

19,5

19,8

21,5

22

в т.ч. в закрытом грунте

тыс. га

0,02

0,04

0,07

0,09

бахчевые

тыс. га

6,6

6,8

7,2

7,4

картофель

тыс. га

10

10,4

10,6

10,8

Урожайность

овощи

т/га

31,8

32,9

33,5

34,1

в т.ч. в закрытом грунте

т/га

170

350

357,1

400

бахчевые

т/га

24,3

25,7

26

26,5

картофель

т/га

19,9

20,1

20,8

21,1

Валовой сбор

овощи

тыс. т

602,9

650

720

750

в т.ч. в закрытом грунте

тыс. т

3,4

14

25

36

бахчевые

тыс. т

160

175

187

196

картофель

тыс. т

194,9

209

220,1

228

Объемы переработки овощной продукции

тонн

30800

39000

89000

98000

Количество предприятий, перерабатывающих плодоовощную продукцию

единиц

21

22

24

25

Количество созданных рабочих мест

единиц

53

88

125

137

Основные принципы оценки эффективности программных мероприятий основываются на достижении прогнозных показателей реализации Программы. Анализ динамики достижения индикаторов, фактически отражающих развитие овощеводства, бахчеводства, картофелеводства и овощеперерабатывающей промышленности в Астраханской области, осуществляется на основании официальных сведений, представленных территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области (Астраханьстатом).

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сопоставления фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями показателей результативности.

Сопоставление значений показателей результативности производится по каждому показателю.

Ожидаемые результаты Программы:

Оценка достигнутых результатов Программы будет осуществляться на основе количественных и качественных показателей, измеряемых  в абсолютных числах.

Реализация Программы при осуществлении финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей в виде льготного банковского кредитования, выделения субсидий из федерального и областного бюджетов позволит к концу 2012 года достичь  по сравнению с 2009 годом следующих результатов:

- довести к 2012 году валовое производство продукции (овощи, бахчи, картофель)  до 1174 тонн;

-ввести и реконструировать 6 овощехранилищ, 8 овощеперерабатывающих предприятий;

-приобрести сельхозтоваропроизводителями 10 томатоуборочных комбайнов и 161 ед. прочей сельскохозяйственной техники;

- произвести 2,4 тонны элитных семян  овощебахчевых культур;

- приобрести 71,6 тыс.тонн семенного материала овощебахчевых культур и картофеля; 56,3 тыс.тонн минеральных удобрений; 82,8 тыс.тонн ГСМ;

- довести количество застрахованных площадей до 2,5 тыс.га.