О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 24 декабря 2013 года N 993



ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2016 года N 482

О внесении изменений в постановление Правительства

Калининградской области от 24 декабря 2013 года N 993

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 8 Уставного закона Калининградской области "О Правительстве Калининградской области" и постановлением Правительства Калининградской области от 9 августа 2013 года N 565 "Об установлении порядка принятия решений о разработке государственных программ Калининградской области, их формирования и реализации" Правительство Калининградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Калининградской области от 24 декабря 2013 года N 993 "О государственной программе Калининградской области "Туризм" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 29 декабря 2014 года N 927, от 12 мая 2015 года N 248 и от 8 февраля 2016 года N 64) следующие изменения:

1) в паспорте государственной программы Калининградской области "Туризм":

- строку "Участники государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Участники государственной программы:

Министерство строительства Калининградской области;

Министерство развития инфраструктуры Калининградской области;

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области;

Агентство по охране, воспроизводству и использованию объектов животного мира и лесов Калининградской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области;

открытое акционерное общество "Корпорация развития туризма в Калининградской области";

- строку "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований государственной программы:

общий объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 695322,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 219968,7 тыс. рублей;

2015 год - 85780,0 тыс. рублей;

2016 год - 94686,3 тыс. рублей;

2017 год - 73721,8 тыс. рублей;

2018 год - 73721,8 тыс. рублей;

2019 год - 73721,8 тыс. рублей;

2020 год - 73721,8 тыс. рублей";

2) приложение N 1 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 1;

3) приложение N 2 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 2.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности

Губернатора Калининградской области

А.А. Алиханов

Приложение N 1

к постановлению

Правительства

Калининградской области

от 19 октября 2016 г. N 482

Сведения о показателях (индикаторах) достижения цели

государственной программы, перечень основных мероприятий

государственной программы Калининградской области "Туризм"

N п/п

Код <*>

Наименование цели, задачи, основного мероприятия

Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов) <**>

Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)

ГП

ППГП

Задача

ОМ

Показатель

Отчетный год

Текущий год

Очередной год

Плановый период

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

14

00

00

00

01

Цель государственной программы: создание на территории Калининградской области конкурентоспособной туристской индустрии

Объем платных туристских услуг, оказываемых предприятиями сферы туризма, гостиницами и аналогичными средствами размещения, санаторно-оздоровительными предприятиями, предприятиями общественного питания

млрд. руб.

1,3

1,45

1,65

5,2

6,3

7,5

9,0

11,1

Министерство по туризму Калининградской области

2

14

00

01

00

02

Задача 1: создание условий для развития конкурентоспособной туристской индустрии, формирование туристического продукта и позиционирование Калининградской области как туристического центра на внутреннем и мировом туристских рынках

Количество туристов

тыс. чел.

550

600

650

1154,2

1322,7

1517,4

1742,4

2002,7

Министерство по туризму Калининградской области

3

14

00

01

01

03

Основное мероприятие 1: организация и проведение мероприятий по продвижению и формированию туристического продукта

Численность граждан, зарегистрированных в коллективных средствах размещения

тыс. чел.

300,0

330,0

370,0

807,8

945,2

1105,9

1293,9

1513,8

Министерство по туризму Калининградской области

4

14

00

01

02

04

Основное мероприятие 2: оказание государственным бюджетным учреждением Калининградской области "Региональный информационный центр туризма" услуг по информированию туристов

Количество туристов

тыс. чел.

500

600

650

-

-

-

-

-

Министерство по туризму Калининградской области

5

14

00

01

03

05

Основное мероприятие 3: поддержка субъектов предпринимательской деятельности

Количество граждан, занятых в сфере туризма и отдыха

тыс. чел.

4,6

4,7

5,0

5,3

7,0

10,0

10,0

10,0

Министерство по туризму Калининградской области

6

14

00

02

00

06

Задача 2: развитие инфраструктуры туристских кластеров на территории Калининградской области

Номерной фонд коллективных средств размещения

номеров

7760

7800

7850

7900

8000

8200

8500

9000

Министерство по туризму Калининградской области

7

14

00

02

01

07

Основное мероприятие 1: создание комплекса обеспечивающей и туристской инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров в Калининградской области

Протяженность дорог

км

-

-

2,6

-

-

-

-

-

Агентство по охране, воспроизводству и использованию объектов животного мира и лесов Калининградской области

8

14

00

02

02

08

Основное мероприятие 2: благоустройство территорий и объектов, имеющих туристическую привлекательность

Площадь благоустроенных территорий и объектов

кв. м

-

-

2350

4500

4500

4500

4500

4500

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области

9

14

00

02

03

09

Основное мероприятие 3: предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для отдыха и рекреации и на содержание морских пляжей в границах муниципальных образований

Количество "точек" притяжения туристов

ед.

92

105

110

-

-

-

-

-

Министерство по туризму Калининградской области

10

14

00

02

04

10

Основное мероприятие 4: создание и поддержание туристских ресурсов в надлежащем состоянии, в том числе строительство западного крыла Королевского замка

Количество "точек" притяжения туристов

ед.

-

-

-

115

120

126

130

135

Министерство по туризму Калининградской области

11

14

00

03

00

11

Задача 3: эффективное управление и финансирование государственной программы

Степень исполнения предусмотренного бюджетного финансирования государственной программы

%

95,0

96,0

97,0

98,0

98,5

99,0

99,5

100,0

Министерство по туризму Калининградской области

12

14

00

03

00

12

Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности Министерства по туризму Калининградской области

Количество штатных единиц

ед.

15

15

15

-

-

-

-

-

Министерство по туризму Калининградской области

13

14

00

03

00

13

Основное мероприятие 2: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области

Количество штатных единиц

ед.

-

-

-

15

15

15

15

15

Министерство по туризму Калининградской области

--------------------------------

<*> Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ОМ - основное мероприятие.

<**> При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 1 января по 31 декабря соответствующего года.

Приложение N 2

к постановлению

Правительства

Калининградской области

от 19 октября 2016 г. N 482

Финансовое обеспечение реализации государственной программы

Калининградской области "Туризм" за счет средств

областного бюджета

N п/п

Код <*>

Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия

Объем финансирования, тыс. руб.

Примечание

ГП

ППГП

ЗГП

ОМ

ГРБС

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

14

00

00

00

Государственная программа Калининградской области "Туризм"

114121,39

219968,71

85779,99

94686,30

73721,80

73721,80

73721,80

73721,80

-

2

14

00

01

00

105

Задача 1: создание условий для развития конкурентоспособной туристской индустрии, формирование туристического продукта и позиционирование Калининградской области как туристического центра на внутреннем и мировом туристских рынках

19577,24

34929,15

43222,16

48244,70

42146,50

42146,50

42146,50

42146,50

-

3

14

00

01

01

105

Основное мероприятие 1: организация и проведение мероприятий по продвижению и формированию туристического продукта

14865,29

26748,40

27778,41

30644,70

29846,50

29846,50

29846,50

29846,50

-

4

14

00

01

02

105

Основное мероприятие 2: оказание государственным бюджетным учреждением Калининградской области "Региональный информационный центр туризма" услуг по информированию туристов

2846,45

3946,45

3946,45

-

-

-

-

-

-

5

14

00

01

03

105

Основное мероприятие 3: поддержка субъектов предпринимательской деятельности

1865,5

4234,3

11497,3

17600,00

12300,00

12300,00

12300,00

12300,00

-

6

14

00

02

00

105

Задача 2: развитие инфраструктуры туристских кластеров на территории Калининградской области

78759,15

168258,16

26270,0

30927,20

14800,00

14800,00

14800,00

14800,00

-

7

14

00

02

01

041

Основное мероприятие 1: создание комплекса обеспечивающей и туристской инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров в Калининградской области

74234,15

150530,66

815,00

-

-

-

-

-

-

8

14

00

02

02

016,

115

Основное мероприятие 2: благоустройство территорий и объектов, имеющих туристическую привлекательность

-

2900,0

10655,00

8427,20

-

-

-

-

-

9

14

00

02

03

105

Основное мероприятие 3: предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для отдыха и рекреации и на содержание морских пляжей в границах муниципальных образований

4525,00

14827,5

14800,00

-

-

-

-

-

-

10

14

00

02

04

105

Основное мероприятие 4: создание и поддержание туристских ресурсов в надлежащем состоянии, в том числе строительство западного крыла Королевского замка

-

-

-

22500,00

14800,00

14800,00

14800,00

14800,00

-

11

14

00

03

00

105

Задача 3: эффективное управление и финансирование государственной программы

15785,00

16781,40

16287,83

15514,40

16775,30

16775,30

16775,30

16775,30

-

12

14

00

03

01

105

Основное мероприятие 1:

обеспечение деятельности Министерства по туризму Калининградской области

15785,00

16781,40

16287,83

-

-

-

-

-

-

13

14

00

03

01

105

Основное мероприятие 2:

финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области

-

-

-

15514,40

16775,30

16775,30

16775,30

16775,30

-

14

Всего

114121,39

219968,71

85779,99

34686,30

73721,80

73721,80

73721,80

73721,80

-

--------------------------------

<*> Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ЗГП - задача государственной программы (подпрограммы государственной программы);

ОМ - основное мероприятие;

ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств.