О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 704 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата ...



ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Постановление Правительства Самарской области от 20 февраля 2018 г. N 88
"О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 N 704 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Самарской области"

(с изменениями:

Постановление Правительства Самарской области от 21.05.2018 № 273)

В целях реализации мероприятий государственной программы Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" Правительство Самарской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 N 704 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" следующие изменения:

в государственной программе Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" (далее - Государственная программа):

в паспорте Государственной программы:

в разделе "Участники Государственной программы":

абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:

"государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская станция скорой медицинской помощи;";

дополнить абзацами следующего содержания:

"государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Тольяттинская городская клиническая больница N 5";

государственное казенное учреждение Самарской области "Центр размещения рекламы";

государственное бюджетное учреждение Самарской области "Спортивная школа олимпийского резерва N 6";

государственное бюджетное учреждение Самарской области "Спортивная школа олимпийского резерва N 7 по велосипедному спорту";

Фонд поддержки и развития футбола в Самарской области (по согласованию)";

абзац десятый раздела "Задачи Государственной программы" признать утратившим силу;

в разделе "Показатели (индикаторы) Государственной программы":

в абзаце седьмом слова "мира по футболу" исключить;

после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:

"количество изготовленных транспортных буклетов;";

после абзаца тридцать первого дополнить абзацем следующего содержания:

"количество объектов инфраструктуры городского округа Самара, задействованных в оказании медицинской помощи представителям всех клиентских групп в период проведения чемпионата;";

абзац тридцать третий признать утратившим силу;

после абзаца тридцать шестого дополнить абзацами следующего содержания:

"обеспеченность территории площади Куйбышева каналом связи пропускной способностью не менее 5 Гбит/с с целью организации сети Wi-Fi для участников и гостей фестиваля болельщиков в 2018 году;

обеспеченность проводным каналом связи пропускной способностью не менее 1 Гбит/с телевизионных вещателей, коммерческих партнеров ФИФА и оперативного штаба фестиваля болельщиков в 2018 году на территории площади Куйбышева;

количество приобретенных электрокаров;";

дополнить абзацами следующего содержания:

"количество приобретенных рентгенотелевизионных установок (интроскопов) для досмотра грузов и личных вещей на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году;

количество приобретенных специальных технических средств для обеспечения антитеррористической защищенности на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году;

количество приобретенных и установленных мобильных ограждений на территории, прилегающей к стадиону;

количество приобретенных технических средств для обеспечения безопасности на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году;

количество приобретенных персональных видеорегистраторов;

количество приобретенных услуг по охране территории и объектов на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году";

в разделе "Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы":

в абзаце первом сумму "42 383,9" заменить суммой "42 864,4";

в абзаце втором сумму "18 822,3" заменить суммой "19 296,2";

в абзаце восьмом сумму "4 835,2" заменить суммой "5 309,1";

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"в 2018 году - 260,2 млн. рублей, из которых 35,9 млн. рублей подлежат поступлению в областной бюджет;";

в абзаце шестнадцатом сумму "302,5" заменить суммой "309,1";

в абзаце двадцать втором сумму "87,7" заменить суммой "94,3";

абзац четырнадцатый раздела "Ожидаемые результаты реализации Государственной программы" признать утратившим силу;

в тексте Государственной программы:

абзац двадцать второй раздела 1 "Характеристика текущего состояния, основные проблемы, на решение которых направлена Государственная программа. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Государственной программы" признать утратившим силу;

абзацы двадцатый, тридцать восьмой раздела 2 "Приоритеты региональной политики в рамках подготовки к проведению чемпионата, цель, задачи и планируемые конечные результаты реализации Государственной программы" признать утратившими силу;

в разделе 3 "Перечень, цели и краткое описание планов мероприятий Государственной программы":

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

"План мероприятий по охране окружающей среды в период проведения чемпионата в части обеспечения мониторинга окружающей среды в автоматическом режиме будет реализован в рамках муниципальных программ г.о. Самара.";

абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:

"благоустройство и озеленение территории, прилегающей к стадиону;";

абзац двадцать четвертый признать утратившим силу;

в разделе 7 "Ресурсное обеспечение Государственной программы":

в абзаце втором сумму "42 383,9" заменить суммой "42 864,4";

в абзаце третьем сумму "18 822,3" заменить суммой "19 296,2", сумму "4 835,2" заменить суммой "5 309,1";

абзац четвертый дополнить словами ", из которых 35,9 млн. рублей подлежат поступлению в областной бюджет";

в абзаце пятом сумму "302,5" заменить суммой "309,1", сумму "87,7" заменить суммой "94,3";

в абзаце семнадцатом цифры "11.1-11.4" заменить словами "11.1-11.3, 11.4 (в части реализации мероприятия в 2017 году, в части расходов в 2018 году в сумме 136,7 млн. рублей)";

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

"Мероприятия, указанные в пунктах 1.5.3, 3.19, 3.20, 3.25, 3.31, 3.32, 4.4, 5.1, 6.4.1 (в части главных распорядителей бюджетных средств: министерства культуры Самарской области, министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, департамента управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области), 8.9, 8.15, 9.5, 9.10, 9.17, 9.18, 10.2, 10.3, 11.4 (в части расходов в 2018 году в сумме 312,6 млн. рублей), 11.5-11.11 приложения 2 к Государственной программе, финансируются в форме бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.";

в абзаце девятнадцатом цифры "5.2" исключить;

в абзаце двадцать первом цифры "4.5-4.10" заменить цифрами "4.5-4.14", после цифр "9.11" дополнить цифрами "9.13, 9.14";

в абзаце двадцать втором после цифр "9.12" дополнить цифрами "9.15, 9.16";

в приложении 1 к Государственной программе:

раздел "Задача 10. Создание условий для улучшения экологической обстановки в Самарской области в период проведения чемпионата" признать утратившим силу;

изложить пункты 6.1, 21, 22, 24 и дополнить пунктами 8.1, 22.1, 24.3-24.5, 29-34 в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

в приложении 1.1 к Государственной программе:

в пункте 19 в графе "Источник информации для расчета показателя (индикатора)" цифры "4.1-4.10" заменить цифрами "4.1-4.14";

пункт 23 признать утратившим силу;

изложить пункт 6.1 и дополнить пунктами 8.1, 22.1, 24.3-24.5, 29-34 в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

в приложении 2 к Государственной программе:

в пункте 3.25 графу "Наименование мероприятия" изложить в следующей редакции:

"Проектирование и создание единой системы городской навигации, включая транспортную навигационную систему и систему информирования, а также временной схемы организации дорожного движения на период проведения чемпионата на автомобильных дорогах регионального и федерального значения на территории г.о. Самара";

в пункте 4.4 в графе "Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)" слова "25 автомобилей" заменить словами "22 автомобилей";

в пункте 4.9 в графе "Участники Государственной программы" слова "государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская станция скорой медицинской помощи" заменить словами "государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская станция скорой медицинской помощи";

пункт 5.2 признать утратившим силу;

изложить строки "Всего по Государственной программе", "Итого по плану мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов", пункты 1.5, 1.5.2, строку "Итого по плану мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры", пункты 3.21, 3.28, строку "Итого по плану мероприятий по подготовке инфраструктуры здравоохранения", пункты 4.3, 4.5, 4.7, строки "Итого по плану мероприятий по охране окружающей среды в период проведения чемпионата", "Итого по плану мероприятий по благоустройству городского округа Самара", пункты 6.4, 6.4.1, строку "Итого по плану мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата", пункты 9.1, 9.4, 9.9, 9.12, строку "Итого по плану мероприятий по обеспечению безопасности на объектах чемпионата мира по футболу 2018 года", примечания со знаками сносок "23", "25", "30", "42" и дополнить пунктами 3.31, 3.32, 4.11-4.14, 9.13-9.18, 11.6-11.11 в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

примечания со знаками сносок "6", "43" признать утратившими силу;

пункты 1, 3-6, 9, 11, 14, 15, строку "Итого" приложения 3 к Государственной программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Установить, что субсидии на реализацию:

мероприятий, указанных в пунктах 9.13, 9.14 приложения 2 к Государственной программе, предоставляются в порядке, предусмотренном приложением 7 к государственной программе Самарской области "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 683;

мероприятия, указанного в пункте 9.16 приложения 2 к Государственной программе, предоставляются в порядке, предусмотренном приложением 5 к подпрограмме "Система подготовки спортивного резерва и развитие спорта высших достижений на 2014-2020 годы" государственной программы Самарской области "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 683.

3. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства Самарской области:

от 23.01.2017 N 36 "О признании утратившим силу постановления Правительства Самарской области от 25.04.2014 N 227 "Об утверждении порядка определения объема и условия предоставления в 2017 году субсидии государственному бюджетному учреждению Самарской области "Природоохранный центр" в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на приобретение двух мобильных экологических лабораторий" и об утверждении Порядка предоставления в 2018 году субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области на организацию мероприятий по охране окружающей среды в части приобретения мобильных экологических лабораторий, а также организации автоматического мониторинга путем компенсации расходов, произведенных в 2017-2018 годах" в части пункта 2 и Порядка предоставления в 2018 году субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области на организацию мероприятий по охране окружающей среды в части приобретения мобильных экологических лабораторий, а также организации автоматического мониторинга путем компенсации расходов, произведенных в 2017-2018 годах;

от 28.04.2017 N 284 "О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 23.01.2017 N 36 "О признании утратившим силу постановления Правительства Самарской области от 25.04.2014 N 227 "Об утверждении порядка определения объема и условия предоставления в 2017 году субсидии государственному бюджетному учреждению Самарской области "Природоохранный центр" в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на приобретение двух мобильных экологических лабораторий" и об утверждении Порядка предоставления в 2018 году субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области на организацию мероприятий по охране окружающей среды в части приобретения мобильных экологических лабораторий, а также организации автоматического мониторинга путем компенсации расходов, произведенных в 2017-2018 годах";

от 03.07.2017 N 421 "О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 23.01.2017 N 36 "О признании утратившим силу постановления Правительства Самарской области от 25.04.2014 N 227 "Об утверждении порядка определения объема и условия предоставления в 2017 году субсидии государственному бюджетному учреждению Самарской области "Природоохранный центр" в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на приобретение двух мобильных экологических лабораторий" и об утверждении Порядка предоставления в 2018 году субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области на организацию мероприятий по охране окружающей среды в части приобретения мобильных экологических лабораторий, а также организации автоматического мониторинга путем компенсации расходов, произведенных в 2017-2018 годах";

от 18.08.2017 N 541 "Об утверждении Распределения субсидий на 2018 год из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области на организацию мероприятий по охране окружающей среды в части приобретения мобильных экологических лабораторий, а также организации автоматического мониторинга путем компенсации расходов, произведенных в 2017-2018 годах".

4. Установить, что финансирование расходных обязательств Самарской области, возникающих в результате принятия настоящего постановления, а также увеличение объема финансирования отдельных действующих расходных обязательств Самарской области, предусмотренное настоящим постановлением, осуществляются за счет средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке на соответствующий финансовый год соответствующим главным распорядителям бюджетных средств на реализацию мероприятий Государственной программы.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2018 года, за исключением положения, предусматривающего финансирование мероприятия, указанного в пункте 9.15 приложения 2 к Государственной программе, которое вступает в силу не ранее дня вступления в силу соответствующих изменений, вносимых в Закон Самарской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" в части отражения изменений кодов бюджетной классификации расходов.

Врио первого вице-губернатора -
председателя Правительства
Самарской области

А.П. Нефёдов

Приложение 1
к постановлению Правительства
Самарской области
от 20.02.2018 N 88

Перечень показателей (индикаторов),

характеризующих ежегодный ход и итоги реализации государственной программы Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"

N п/п

Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)

Единица измерения

Срок реализации, годы

Значение показателя (индикатора) по годам

2013

2014

2015

2016

2017

2018

6.1.

Количество мероприятий по подготовке объектов для использования их в качестве объектов инфраструктуры чемпионата

единиц

2017-2018

2

7

8.1.

Количество изготовленных транспортных буклетов

единиц

2018

160000

21.

Количество медицинского оборудования, приобретенного государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Самарской области

единиц

2015-2018

340

361

530

1432

22.

Количество приобретенного санитарного транспорта

единиц

2018

22

22.1.

Количество объектов инфраструктуры городского округа Самара, задействованных в оказании медицинской помощи представителям всех клиентских групп в период проведения чемпионата

единиц

2018

13

24.

Количество выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа городского округа Самара как города - организатора чемпионата

единиц

2014-2018

2

3

4

5

11

24.3.

Обеспеченность территории площади Куйбышева каналом связи пропускной способностью не менее 5 Гбит/с с целью организации сети Wi-Fi для участников и гостей фестиваля болельщиков в 2018 году

%

2018

100,0

24.4.

Обеспеченность проводным каналом связи пропускной способностью не менее 1 Гбит/с телевизионных вещателей, коммерческих партнеров ФИФА и оперативного штаба фестиваля болельщиков в 2018 году на территории площади Куйбышева

%

2018

100,0

24.5.

Количество приобретенных электрокаров

единиц

2018

5

29.

Количество приобретенных рентгенотелевизионных установок (интроскопов) для досмотра грузов и личных вещей на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году

единиц

2018

10

30.

Количество приобретенных специальных технических средств для обеспечения антитеррористической защищенности на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году

единиц

2018

176

31.

Количество приобретенных и установленных мобильных ограждений на территории, прилегающей к стадиону

единиц

2018

665

32.

Количество приобретенных технических средств для обеспечения безопасности на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году

единиц

2018

117

33.

Количество приобретенных персональных видеорегистраторов

единиц

2018

117

34.

Количество приобретенных услуг по охране территории и объектов на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году

единиц

2018

1

Приложение 2
к постановлению Правительства
Самарской области
от 20.02.2018 N 88

Методика расчета

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации государственной программы Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"

N п/п

Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)

Методика расчета показателя (индикатора)

Источник информации для расчета показателя (индикатора)

Примечания

6.1.

Количество мероприятий по подготовке объектов для использования их в качестве объектов инфраструктуры чемпионата

Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2017 года по формуле

,

где

- количество мероприятий по подготовке объектов для использования их в качестве объектов инфраструктуры чемпионата

Соглашение,

Программа,

документы, подтверждающие выполнение мероприятия

8.1.

Количество изготовленных транспортных буклетов

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

- количество изготовленных транспортных буклетов

Соглашение,

документы, подтверждающие выполнение мероприятия

22.1.

Количество объектов инфраструктуры городского округа Самара, задействованных в оказании медицинской помощи представителям всех клиентских групп в период проведения чемпионата

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

- количество объектов инфраструктуры городского округа Самара, задействованных в оказании медицинской помощи представителям всех клиентских групп в период проведения чемпионата

Соглашение,

документы, подтверждающие выполнение мероприятия

24.3.

Обеспеченность территории площади Куйбышева каналом связи пропускной способностью не менее 5 Гбит/с с целью организации сети Wi-Fi для участников и гостей фестиваля болельщиков в 2018 году

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

- пропускная способность канала связи 5 Гбит/с с целью организации сети Wi-Fi для участников и гостей фестиваля болельщиков в 2018 году;

- плановая максимальная нагрузка по услуге подключения к каналу связи для обеспечения территории площади Куйбышева пропускной способностью не менее 5 Гбит/с с целью организации сети Wi-Fi для участников и гостей фестиваля болельщиков в 2018 году

Государственные контракты,

документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанным контрактам, заключенным в рамках исполнения пункта 9.18 приложения 2 к Государственной программе

24.4.

Обеспеченность проводным каналом связи пропускной способностью не менее 1 Гбит/с телевизионных вещателей, коммерческих партнеров ФИФА и оперативного штаба фестиваля болельщиков в 2018 году на территории площади Куйбышева

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

- пропускная способность канала связи 1 Гбит/с для обеспечения проводным каналом связи телевизионных вещателей, коммерческих партнеров ФИФА и оперативного штаба фестиваля болельщиков в 2018 году на территории площади Куйбышева;

- плановая максимальная нагрузка по услуге подключения к каналу связи для обеспечения проводным каналом связи пропускной способностью не менее 1 Гбит/с телевизионных вещателей, коммерческих партнеров ФИФА и оперативного штаба фестиваля болельщиков в 2018 году на территории площади Куйбышева

Государственные контракты,

документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанным контрактам, заключенным в рамках исполнения пункта 9.18 приложения 2 к Государственной программе

24.5.

Количество приобретенных электрокаров

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

- количество приобретенных электрокаров

Государственный контракт,

документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанному контракту, заключенному в рамках исполнения пункта 3.32 приложения 2 к Государственной программе

29.

Количество приобретенных рентгенотелевизионных установок (интроскопов) для досмотра грузов и личных вещей на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

- количество приобретенных рентгенотелевизионных установок (интроскопов) для досмотра грузов и личных вещей на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году

Государственные контракты,

документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанным контрактам, заключенным в рамках исполнения пункта 11.6 приложения 2 к Государственной программе

30.

Количество приобретенных специальных технических средств для обеспечения антитеррористической защищенности на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

- количество приобретенных специальных технических средств для обеспечения антитеррористической защищенности на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году

Государственные контракты,

документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанным контрактам, заключенным в рамках исполнения пункта 11.7 приложения 2 к Государственной программе

31.

Количество приобретенных и установленных мобильных ограждений на территории, прилегающей к стадиону

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

- количество приобретенных и установленных мобильных ограждений на территории, прилегающей к стадиону

Государственные контракты,

документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанным контрактам, заключенным в рамках исполнения пункта 11.8 приложения 2 к Государственной программе

32.

Количество приобретенных технических средств для обеспечения безопасности на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

- количество приобретенных технических средств для обеспечения безопасности на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году

Государственные контракты,

документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанным контрактам, заключенным в рамках исполнения пункта 11.9 приложения 2 к Государственной программе

33.

Количество приобретенных персональных видеорегистраторов

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

- количество приобретенных персональных видеорегистраторов

Государственные контракты,

документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанным контрактам, заключенным в рамках исполнения пункта 11.10 приложения 2 к Государственной программе

34.

Количество приобретенных услуг по охране территории и объектов на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

- количество приобретенных услуг по охране территории и объектов на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году

Государственные контракты,

документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанным контрактам, заключенным в рамках исполнения пункта 11.11 приложения 2 к Государственной программе

Приложение 3
к постановлению Правительства
Самарской области
от 20.02.2018 N 88

Перечень

мероприятий государственной программы Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"

N п/п

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Объем финансирования по годам, млн. рублей

Всего по Государственной программе, млн. рублей 13

Главный распорядитель бюджетных средств

Участники Государственной программы

Вводимая мощность

Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей

Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)

2013 1

2014

2015

2016

2017

2018

Всего по Государственной программе

Всего

2907,3 20

4570,5

7271,3 17

11791,1 48

18110,5

5663,6

42864,4

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

391,0

482,3

3264,6

2206,3

4,2

6348,4

Федеральный бюджет

560,0

459,1

3369,2

7025,1 22

6803,7

260,2

14411,3

Неиспользованный остаток федерального бюджета

391,0

13,2

2400,7

1047,8

3852,7

Бюджет субъекта Российской Федерации

295,3 20

1031,7

2922,9 16

4126,2 28

8947,4

5309,1 23

19296,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

457,6

845,7

1150,6

4,2

2458,1

Местный бюджет

0,2

29,3

66,8 15

69,5

96,5

94,3

309,1

Неиспользованный остаток местного бюджета

11,5

18,2

7,9

37,6

Внебюджетные источники

2051,8

3050,4

912,4

570,3

2262,9

8847,8

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1. План мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов

Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство строительства Самарской области

Итого по плану мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов

Всего

590,0

439,2

181,7

173,6

1049,2

553,5

2462,7

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

391,0

13,2

44,9

75,4

524,5

Федеральный бюджет

560,0

413,0

51,6

37,2

609,3

260,2

1497,8

Неиспользованный остаток федерального бюджета

391,0

13,2

29,3

433,5

Бюджет субъекта Российской Федерации

30,0

26,2

130,1

136,4

439,9

293,3

964,9

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

44,9

46,1

91,0

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.5.

Поставка, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований на стадионе в г. Самаре и на территории, прилегающей к этому стадиону, в том числе:

Всего

31,9

49,0

0,1

568,3

417,8

1067,1 2

50 000 м2

1018,1

Показатель - выполнение плана-графика объемов работ по строительству временных сооружений с инженерным обеспечением на территории стадиона

Ожидаемый результат - обеспечение временной инфраструктурой стадиона во время проведения чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

22,0

38,4

374,3

224,3

659,0 2

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

9,9

10,6

0,1

194,0

193,5

408,1

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.5.2.

Поставка, монтаж, демонтаж

Всего

530,6

417,8

948,4 2

Министерство строительства Самарской области

Автономная некоммерческая организация "Арена-2018"

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

374,3

224,3

598,6 2

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

156,3

193,5

349,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3. План мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры

Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Итого по плану мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры

Всего

2258,8 20

3093,7

4151,1

7457,5 47

8792,1

941,1

22356,0

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

2467,4

1422,0

3889,4

Федеральный бюджет

3158,8

5896,2 46

5376,8

10841,6

Неиспользованный остаток федерального бюджета

2358,4

1018,5

3376,9

Бюджет субъекта Российской Федерации

207,0 20

45,0

286,2

1510,9 26

3355,8

888,5 25

5561,1

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

101,1

395,6

496,7

Местный бюджет

5,0

7,9

50,4

59,5

52,6

159,6

Неиспользованный остаток местного бюджета

7,9

7,9

15,8

Внебюджетные источники

2051,8

3043,7

698,2

5793,7

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.21.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (линии трамваев) 35

Всего

50,0

78,8

423,8

542,6

490,5

1428,1 2

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

15,5 км - реконструкция, 2,2 км двухпутного пути или 4,4 км однопутного пути - строительство трамвайных линий

1428,1

Показатель - протяженность реконструированных и построенных трамвайных линий

Ожидаемый результат - улучшение транспортной доступности к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

78,8

78,8

157,6

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

45,0

70,9

381,4

488,3

441,4

1285,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

70,9

70,9

141,8

Местный бюджет

5,0

7,9

42,4

54,3

49,1

142,9

Неиспользованный остаток местного бюджета

7,9

7,9

15,8

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.28.

Предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - производителям услуг, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа по маршрутам спортивных соревнований автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, городским наземным электрическим транспортом, железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, включая маршруты спортивных соревнований, обеспечивающих транспортное сообщение между международным аэропортом "Курумоч" и городским округом Самара, в целях возмещения недополученных доходов, связанных с перевозкой зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки ФИФА, в том числе при проведении тестовых матчей

Всего

70,8

70,8

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Юридические лица (по согласованию)

Показатель - количество маршрутов спортивных соревнований, обеспеченных возможностью бесплатного проезда зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки ФИФА

Ожидаемый результат - бесплатный проезд зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки ФИФА по маршрутам спортивных соревнований в соответствии с требованиями ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

70,8

70,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.31.

Изготовление транспортных буклетов

Всего

0,5

0,5

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Показатель - количество изготовленных транспортных буклетов

Ожидаемый результат - повышение уровня информированности жителей и гостей Самарской области о туристских ресурсах региона и чемпионате

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

0,5

0,5

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.32.

Закупка электрокаров для маломобильных групп населения

Всего

7,5

7,5

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Показатель - количество приобретенных электрокаров

Ожидаемый результат - обеспечение доступности объектов спортивной инфраструктуры

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

7,5

7,5

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

4. План мероприятий по подготовке инфраструктуры здравоохранения

Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство здравоохранения Самарской области

Итого по плану мероприятий по подготовке инфраструктуры здравоохранения

Всего

63,8

372,3

407,7

233,8

584,2

1582,3

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

73,8

5,7

79,5

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

63,8

372,3

407,7

233,8

584,2

1582,3

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

73,8

5,7

79,5

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

4.3.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области в целях приобретения медицинского оборудования, медицинских изделий, медицинской мебели, инвентаря, инструментария, санитарных средств и прочего оборудования

Всего

272,9

307,3

28,0

395,6

952,6

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская клиническая больница N 1 им. Н.И. Пирогова", государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина", государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская больница N 5", государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская больница N 6", государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской облает "Самарская городская станция скорой медицинской помощи", государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Тольяттинская городская клиническая больница N 5"

Показатели:

степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой;

количество медицинского оборудования, приобретенного государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Самарской области

Ожидаемый результат - повышение качества оказания медицинской помощи

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

51,2

51,2

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

272,9

307,3

28,0

395,6

952,6

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

51,2

51,2

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

4.5.

Предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области на организацию обучения медицинских работников по дополнительным образовательным программам

Всего

9,2

7,0

16,2

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственные бюджетные учреждения здравоохранения, подведомственные министерству здравоохранения Самарской области

Показатель - степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - повышение качества оказания медицинской помощи, формирование лингвистической среды в учреждениях здравоохранения

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

9,2

7,0

16,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

4.7.

Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" на приобретение и оснащение трех модульных медицинских пунктов для организации медицинской помощи в период проведения на территории Самарской области матчей чемпионата мира по футболу 2018 года

Всего

13,2

13,2

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина"

Показатели:

степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой;

количество приобретенных комплектов оборудования, мебели и медицинских изделий для развертывания медицинских пунктов на площадке проведения фестиваля болельщиков в 2018 году

Ожидаемый результат - обеспечение качества оказания медицинской помощи в период проведения чемпионата в соответствии со стандартами

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

13,2

13,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

4.11.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области в целях обеспечения оказания высококвалифицированной экстренной и неотложной медицинской помощи представителям всех клиентских групп (в том числе, иностранным гражданам) силами и средствами медицинских станций стадиона, мобильных медицинских бригад, бригад скорой помощи в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года

Всего

21,4

21,4

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская станция скорой медицинской помощи"

Показатели:

степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой;

количество объектов инфраструктуры городского округа Самара, задействованных в оказании медицинской помощи представителям всех клиентских групп в период проведения чемпионата

Ожидаемый результат - обеспечение качества оказания медицинской помощи в период проведения чемпионата в соответствии со стандартами

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

21,4

21,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

4.12.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области в целях приобретения медицинского обмундирования для медицинского персонала, участвующего в оказании медицинской помощи в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года

Всего

2,0

2,0

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина"

Показатель - степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - обеспечение качества оказания медицинской помощи в период проведения чемпионата в соответствии со стандартами

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,0

2,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

4.13.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области в целях организации обеспечения питанием медицинского персонала, участвующего в оказании медицинской помощи в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года

Всего

1,0

1,0

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина"

Показатель - степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - обеспечение качества оказания медицинской помощи в период проведения чемпионата в соответствии со стандартами

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

1,0

1,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

4.14.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области на благоустройство (асфальтирование) территории

Всего

15,6

15,6

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская клиническая больница N 1 им. Н.И. Пирогова"

Показатель - степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - обеспечение качества оказания медицинской помощи в период проведения чемпионата в соответствии со стандартами

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

15,6

15,6

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

5. План мероприятий по охране окружающей среды в период проведения чемпионата

Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области

Итого по плану мероприятий по охране окружающей среды в период проведения чемпионата

Всего

36,9

17,1

36,9

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

17,1

17,1

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

36,9

17,1

36,9

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

17,1

17,1

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6. План мероприятий по благоустройству городского округа Самара

Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Итого по плану мероприятий по благоустройству городского округа Самара

Всего

504,7

859,8

873,4 38

1332,6

1765,1

4758,0

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

193,9

132,4

206,0

532,3

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

494,9

826,0

858,1 38

1296,2

1743,1

4650,5

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

191,5

125,0

206,0

522,5

Местный бюджет

9,8

33,8

15,3

36,4

22,0

107,5

Неиспользованный остаток местного бюджета

2,4

7,4

9,8

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.4

Проектирование, ремонт и реставрация объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги, в том числе:

Всего

136,9

551,8

521,1

344,0

659,3

1892,9

Показатель - количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды

Ожидаемый результат - формирование благоустроенной городской среды путем ремонта и реставрации фасадов и кровель объектов историко-культурного наследия

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

125,0

123,4

71,8

320,2

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

136,0

530,6

514,1

307,6

637,3

1812,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

125,0

116,4

71,8

313,2

Местный бюджет

0,9

21,2

7,0

36,4

22,0

80,5

Неиспользованный остаток местного бюджета

7,0

7,0

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.4.1.

Объектов, находящихся в собственности Самарской области

Всего

40,5

159,7

64,5

90,2

169,8

427,1

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

33,1

64,5

97,6

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,9

43,7

30,3 31

20,0

18,4

85,0

Министерство культуры Самарской области

2,2

18,7

53,0

130,8

204,7

Министерство образования и науки Самарской области

34,4

91,7 9

34,2 31

13,8

20,6

127,4

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская клиническая гериатрическая больница", государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер имени Н.В. Постникова", государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская поликлиника N 13 Железнодорожного района", государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной кожно-венерологический диспансер", государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская поликлиника N 3", государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская стоматологическая поликлиника N 1", государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной медицинский центр Династия"

1,0

5,6

6,6

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

3,4

3,4

Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

33,1

64,5

97,6

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9. План мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата

Исполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство спорта Самарской области

Итого по плану мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата

Всего

27,9

32,4

56,5

236,6

540,5

887,0

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

6,9

6,9

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

22,5

29,5

55,6

236,6

536,4

873,7

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

6,9

6,9

Местный бюджет

5,4

2,9

0,9

4,1

13,3

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.1.

Организация и проведение фестиваля болельщиков в 2018 году

Всего

61,1

218,3

279,4

Министерство спорта Самарской области

АНО "Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" (по согласованию)

Показатель - количество выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа городского округа Самара как города-организатора чемпионата

Ожидаемый результат - проведение мероприятия, позволяющего в полной мере почувствовать атмосферу чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

61,1

218,3

279,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.4.

Создание и обеспечение деятельности АНО "Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"

Всего

5,0

20,0

45,4

63,8

44,0

178,2

Министерство спорта Самарской области

Ожидаемый результат - содействие в организации проведения чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

5,0

20,0

45,4

63,8

44,0

178,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.9.

Проведение мероприятий, направленных на подготовку тренировочной базы, состоящей из объектов недвижимого и движимого имущества Самарской области, расположенных по адресам: г. Самара, ул. Шушенская, д. 50, г. Самара, ул. Шушенская, д. 50 а, и стадиона "Металлург", состоящего из объектов недвижимого и движимого имущества Самарской области, расположенных по адресу: г. Самара, ул. Строителей, д. 1, к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года (приобретение основных средств учреждений;

капитальный ремонт основных средств учреждений, находящихся в собственности Самарской области;

обеспечение антитеррористической защищенности объектов)

Всего

48,3

16,9

65,2

Министерство спорта Самарской области

Государственное автономное учреждение Самарской области "Организационный центр спортивных мероприятий"

Показатель - количество мероприятий по подготовке объектов для использования их в качестве объектов инфраструктуры чемпионата

Ожидаемый результат - наличие объекта, соответствующего требованиям ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

48,3

16,9

65,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.12.

Создание комфортной языковой среды для иностранных гостей в Самарской области в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года

Всего

2,0

3,0

5,0

Министерство образования и науки Самарской области

Показатель - количество организаций и ведомств Самарской области, получивших услуги по переводу на иностранные языки необходимой для иностранных гостей информации

Ожидаемый результат - выполнение переводов на иностранные языки информации, необходимой для иностранных гостей чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,0

3,0

5,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.13.

Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Дальняя, д. 6, (фасад, ограждение)

Всего

2,6

2,6

Министерство спорта Самарской области

Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Спортивная школа олимпийского резерва N 7 по велосипедному спорту"

Показатель - количество выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа городского округа Самара как города-организатора чемпионата Ожидаемый результат - формирование положительного имиджа городского округа Самара в период проведения чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,6

2,6

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.14.

Капитальный ремонт объектов спортивного комплекса "Локомотив", проведение работ по установке систем ограничения доступа и обеспечению антитеррористической защищенности объектов спортивного комплекса "Локомотив", приобретение основных средств учреждения

Всего

32,5

32,5

Министерство спорта Самарской области

Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Спортивная школа олимпийского резерва N 6"

Показатель - количество мероприятий по подготовке объектов для использования их в качестве объектов инфраструктуры чемпионата

Ожидаемые результаты:

формирование положительного имиджа городского округа Самара в период проведения чемпионата;

устройство площадки для ожидания зрителями спортивных соревнований транспортных средств, осуществляющих перевозки по маршрутам спортивных соревнований

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

32,5

32,5

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.15.

Содержание тренировочных площадок, созданных для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году

Всего

15,0

15,0

Министерство спорта Самарской области

Фонд поддержки и развития футбола в Самарской области (по согласованию)

Показатель - количество мероприятий по подготовке объектов для использования их в качестве объектов инфраструктуры чемпионата

Ожидаемый результат - наличие объекта, соответствующего требованиям ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

15,0

15,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.16.

Проведение тестовых соревнований на стадионе "Самара Арена"

Всего

5,0

5,0

Министерство спорта Самарской области

Фонд поддержки и развития футбола в Самарской области (по согласованию)

Показатель - количество мероприятий по подготовке объектов для использования их в качестве объектов инфраструктуры чемпионата

Ожидаемый результат - наличие объекта, соответствующего требованиям ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

5,0

5,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.17.

Приобретение средств наружной рекламы в целях предоставления ФИФА рекламных поверхностей для размещения материалов по оформлению городского округа Самара к чемпионату мира по футболу 2018 года

Всего

25,4

25,4

Министерство имущественных отношений Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Центр размещения рекламы"

Показатель - количество выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа городского округа Самара как города-организатора чемпионата

Ожидаемый результат - повышение уровня информированности гостей и жителей Самарской области о чемпионате

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

25,4

25,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.18.

Организация каналов связи и беспроводного доступа на объектах фестиваля болельщиков в 2018 году

Всего

12,4

12,4

Департамент информационных технологий и связи Самарской области

Показатели:

обеспеченность территории площади Куйбышева, каналом связи пропускной способностью не менее 5 Гбит/с с целью организации сети Wi-Fi для участников и гостей фестиваля болельщиков в 2018 году;

обеспеченность проводным каналом связи пропускной способностью не менее 1 Гбит/с телевизионных вещателей, коммерческих партнеров ФИФА и оперативного штаба фестиваля болельщиков в 2018 году на территории площади Куйбышева

Ожидаемый результат - обеспеченность участников и гостей фестиваля болельщиков в 2018 году каналами связи на территории площади Куйбышева

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

12,4 42

12,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

11. План мероприятий по обеспечению безопасности на объектах чемпионата мира по футболу 2018 года

Исполнители, ответственные за разработку и реализацию плана мероприятий, - департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области, министерство строительства Самарской области

Итого по плану мероприятий по обеспечению безопасности на объектах чемпионата мира по футболу 2018 года

Всего

69,3

731,4

710,9

1509,7

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

1,9

1,9

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

69,3

731,4

710,9 30

1509,7

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

1,9

1,9

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

11.6.

Приобретение рентгенотелевизионных установок (интроскопов) для досмотра грузов и личных вещей на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году

Всего

38,2

38,2

Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области

Показатель - количество приобретенных рентгенотелевизионных установок (интроскопов) для досмотра грузов и личных вещей на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году

Ожидаемый результат - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

38,2

38,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

11.7.

Обеспечение антитеррористической защищенности на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году (оснащение специальными техническими средствами)

Всего

9,0

9,0

Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области

Показатель - количество приобретенных специальных технических средств для обеспечения антитеррористической защищенности на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году

Ожидаемый результат - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

9,0

9,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

11.8.

Приобретение и установка мобильных ограждений на территории, прилегающей к стадиону, в том числе: приобретение мобильных ограждений, приобретение стяжек для соединения мобильных ограждений, монтаж и демонтаж мобильных ограждений

Всего

3,4

3,4

Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"

Показатель - количество приобретенных и установленных мобильных ограждений на территории, прилегающей к стадиону

Ожидаемый результат - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

3,4

3,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

11.9.

Приобретение технических средств для обеспечения безопасности на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году

Всего

0,5

0,5

Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"

Показатель - количество приобретенных технических средств для обеспечения безопасности на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году

Ожидаемый результат - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

0,5

0,5

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

11.10.

Обеспечение общественной безопасности на транспорте на территории Самарской области (оснащение персональными видеорегистраторами)

Всего

2,5

2,5

Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области

Показатель - количество приобретенных персональных видеорегистраторов

Ожидаемый результат - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,5

2,5

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

11.11.

Охрана территории и объектов на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году

Всего

33,8

33,8 2

Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области

Показатель - количество приобретенных услуг по охране территории и объектов на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году

Ожидаемый результат - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

33,8

33,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

23 Объем финансирования, превышающий 4930,8 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

25 Объем финансирования, превышающий 872,4 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

30 Объем финансирования, превышающий 547,6 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

42 Объем финансирования, превышающий 9,4 млн. рублей, вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.

Приложение 4
к постановлению Правительства
Самарской области
от 20.02.2018 N 88

Расходы бюджета

Самарской области, источниками финансирования которых в том числе являются поступающие в областной бюджет средства федерального бюджета, в разрезе главных распорядителей бюджетных средств по государственной программе Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" (далее - Государственная программа)

N п/п

Наименование главного распорядителя бюджетных средств

Источник финансирования

Объемы расходов, млн. рублей

Всего

в том числе по годам

2013 1

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Министерство здравоохранения Самарской области

Средства областного бюджета

1856,5

98,2

464,0

441,9

247,6

604,8

3.

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области

Средства областного бюджета

54,0

36,9

17,1

4.

Министерство образования и науки Самарской области

Средства областного бюджета

209,7

2,2

18,7

55,0

133,8

5.

Министерство спорта Самарской области

Средства областного бюджета

830,5

22,5

29,5

55,6

227,2

495,7

6.

Министерство строительства Самарской области

Всего

11419,4

30,0

525,8

1033,0

1841,5

5683,8

2305,3

Средства федерального бюджета в объемах, предусмотренных пунктами 1.1-1.4, 1.5 (в части реализации мероприятия в 2017 году), 1.6, 1.7, 8.5, 8.10.3, 8.16 Перечня мероприятий Государственной программы

2363,5

391,0

13,2

615,7

1307,7

35,9

Средства областного бюджета

9055,9

30,0

134,8

1019,8

1225,8

4376,1

2269,4 7

9.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Всего

19865,1

45,0

3445,0

7402,8

8343,9

628,4

Бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области, формируемые за счет средств, поступающих из федерального бюджета, в объемах, предусмотренных пунктами 3.2 и 3.3 Перечня мероприятий Государственной программы

14431,8

3158,8

5896,2

5376,8

Средства областного бюджета

5433,3

45,0

286,2

1506,6

2967,1

628,4 5

11.

Департамент информационных технологий и связи Самарской области

Средства областного бюджета

795,1

55,9

277,4

461,8

14.

Министерство имущественных отношений Самарской области

Средства областного бюджета

70,5

45,1

25,4

15.

Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области

Средства областного бюджета

184,0

85,8

98,2

Итого

Всего

39548,0

295,3

1422,7

6172,8

10680,4

15631,8

5345,0

Средства федерального бюджета

16915,4

391,0

3249,9

6554,2

6684,4

35,9

Средства областного бюджета

22632,6

295,3

1031,7

2922,9

4126,2

8947,4

5309,1 6

5 Объем финансирования, превышающий 612,3 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

6 Объем финансирования, превышающий 4930,8 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

7 Объем финансирования, превышающий 1907,0 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.