О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06 НОЯБРЯ 2018 ГОДА № 700



АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ГАЛИЧ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 марта 2020 года № 180

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06 НОЯБРЯ 2018 ГОДА № 700

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года”, федеральными законами Российской Федерации от 09.10.1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской федерации о культуре», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ - город Галич Костромской области, постановлением администрации городского округа - город Галич Костромской области от 06.11.2013 года № 1039 «Об утверждении Порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ городского округа - город Галич Костромской области»,

постановляю:

1. Изложить муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе - город Галич Костромской области на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа - город Галич Костромской области от 06 ноября 2018 года № 700 в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа - город Галич Костромской области

А.В. Карамышев

Приложение

к постановлению администрации

городского округа-город Галич

Костромской области

от « 20 » марта 2020 года № 180

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ- ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2024 ГОДЫ»

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе - город Галич Костромской области на 2019-2024 годы»

1.

Ответственный

исполнитель

муниципальной программы

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа - город Галич Костромской области

2.

Соисполнители муниципальной программы

Муниципальное учреждение «Центр культуры и досуга «Ритм»

Муниципальное учреждение культуры «Библиотечно-информационный центр», Муниципальное учреждение культуры «Детская библиотека им. Я. Акима»

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа»

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа»

3.

Подпрограммы муниципальной программы

Отсутствуют

4.

Основные мероприятия муниципальной программы

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности учреждений культуры.

1.1.Содержание учреждений культуры;

1.2.Ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

1.3.Формирование библиотечного фонда;

1.4.Повышение квалификации работников учреждений культуры.

Мероприятие 2. Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий.

2.1.Ежегодные общегородские праздничные мероприятия.

2.2.Участие в ежегодных областных праздничных мероприятиях.

Мероприятие 3. Участие в федеральных и областных проектах.

3.1.Софинансирование федеральных проектов.

3.2.Софинансирование областных проектов.

5.

Цель муниципальной программы

Развитие культуры региона, как духовно-нравственного развития личности и единства российского общества, а также  приобщения граждан к культурному наследию.

6.

Задачи муниципальной программы

1. Эффективное использование бюджетного финансирования на обеспечение основной деятельности учреждений культуры;

2. Рациональное использование бюджетного финансирования на укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

3.У величение библиотечного фонда согласно норматива 0,36% от общей книговыдачи учреждения;

4. Повышение квалификации работников учреждений культуры.

5. Эффективное использование бюджетного финансирования на организацию и проведение общегородских массовых мероприятий;

6. Рациональное использование финансовых средств на участие в областных массовых мероприятиях;

7. Увеличение доли финансовых средств на обеспечение софинансирования всероссийских, межрегиональных, областных и городских проектов в сфере культуры

7.

Сроки и этапы
реализации  муниципальной     программы

Программа реализуется одним этапом за 2019 - 2024 годы

8.

Объемы и
источники финансирования

муниципальной программы

Общий объем средств, направленных реализацию  муниципальной программы, составляет:

151920,035 тыс. руб.,

из них по годам реализации всего:

2019 год - 31818,609 тыс. рублей,

2020 год - 26608,393 тыс. рублей,

2021 год - 12338,664 тыс. рублей,

2022 год - 18346,169 тыс. рублей,

2023 год - 31404,100 тыс. рублей,

2024 год - 31404,100 тыс. рублей,

в том числе:

средства федерального бюджета: 1040,0 тыс. руб.;

из них по годам реализации:

2019 год - 740,000 тыс. рублей,

2020 год - 300,000 тыс. рублей,

2021 год - 0 тыс. рублей,

2022 год - 0 тыс. рублей,

2023 год - 0 тыс. рублей,

2024 год - 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета 863,186 тыс. руб.;

из них по годам реализации всего:

2019 год - 38,950 тыс. рублей,

2020 год - 824,236 тыс. рублей,

2021 год - 0 тыс. рублей,

2022 год - 0 тыс. рублей,

2023 год - 0 тыс. рублей,

2024 год - 0 тыс. рублей,

средства бюджета городского округа - город Галич Костромской области - 142361,569 тыс руб:

из них по годам реализации:

2019 год - 30080,759 тыс. рублей,

2020 год - 23667,777 тыс. рублей,

2021 год - 11118,664 тыс. рублей,

2022 год - 17126,169 тыс. рублей,

2023 год - 30184,100 тыс. рублей,

2024 год - 30184,100 тыс. рублей,

средства из внебюджетных источников 7655,280 тыс. руб:

из них по годам реализации:

2019 год - 958,900 тыс. рублей,

2020 год - 1816,380 тыс. рублей,

2021 год - 1220,000 тыс. рублей,

2022 год - 1220,000 тыс. рублей,

2023 год - 1220,000 тыс. рублей,

2024 год - 1220,000 тыс. рублей,

9.

Конечные

результаты

реализации муниципальной

программы

1) увеличение количества участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий по отношению к 2018 году на 7 % в 2019 году и на 42% в 2024 году.

2) увеличение охвата населения городского округа - город Галич Костромской области библиотечным обслуживанием с 21% в 2018 году до 33% к 2024 году;

3) увеличение книжного фонда на 600 экземпляров в год

4) увеличение доли софинансирования федеральных и областных проектов к 2024 году на 45% к уровню 2018 года

Раздел 2. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации  муниципальной программы

10. Городской округ - город Галич располагает значительным культурным наследием, имеющим потенциал развития. Отрасль культуры города включает деятельность по развитию культурно-досуговой сферы, развитию библиотечного дела, поддержке и развитию исполнительских искусств (в том числе театрального, музыкального, танцевального), современного изобразительного искусства, сохранению нематериального культурного наследия и развитию традиционной народной культуры, дополнительного образования детей сферы культуры.

11. По состоянию на 1 января 2019 года сеть учреждений отрасли культуры городского округа - город Галич включает 5 учреждений (5 юридических лиц): 2 библиотеки, 1 учреждение культурно-досугового типа, 2 учреждения дополнительного образования детей. Также в городе функционирует Галичский филиал ГУК «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник».

12. Учреждение культурно-досугового типа МУК «ЦКД «Ритм» укомплектовано квалифицированными кадрами, которые необходимо сохранять, осуществлять дальнейшее повышение их квалификации. Ежегодно учреждением культурно-досугового типа проводится более 600 мероприятий (городские праздничные мероприятия, концерты, тематические программы, кинопоказы, ярмарки, выставки и др.), в том числе зональные фестивали-конкурсы и отборочные туры областных и межрегиональных фестивалей и конкурсов «Голоса России», «Наш Дом Кострома», «Костромская Снегурочка», «Театральные встречи», «Снеговея» и «Детская Снеговея». В городе Галиче на протяжении 5 лет действует Представительство ГУК «Государственная филармония Костромской области». За это время галичане смогли стать зрителями более 20 спектаклей и концертных программ. Город Галич неоднократно становился площадкой мероприятий международного фестиваля «Наши древние столицы». Численность участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальным учреждением культуры города, в 2018 году составило 69700 человек (на конец 2018 года). Количество клубных формирований на 1 января 2018 года составило 15 единиц, численность участников клубных формирований на 1 января 2018 года составляет 60 человек. МУК «ЦКД «Ритм» имеет страницу в социальной сети.

13. Библиотечное обслуживание населения городского округа - город Галич осуществляют две муниципальные библиотеки: МУК "Библиотечно-информационный центр" и МУК «Детская библиотека им. Я. Акима». Все муниципальные библиотеки оборудованы компьютерной и копировально-множительной техникой, имеют доступ в Интернет, электронную почту.

14. Таким образом, преимуществами города Галича в сфере культуры, дающими основания для успешного и устойчивого развития отрасли в современных условиях, являются:

1) сеть учреждений культуры, в целом соответствующая социальным нормативам и нормам;

2) системная реализация долгосрочных культурных событийных проектов городского и межрегионального уровня;

3) наличие коллективов любительского творчества;

4) наличие устойчивых партнерских взаимоотношений между муниципальными, областными, ведомственными учреждениями сферы культуры, работающими в городе Галиче, а также активного взаимодействия с областными учреждениями культуры.

15. Вместе с тем очевидно наличие внешних и внутренних факторов, сдерживающих развитие сферы культуры в базовом периоде и негативно влияющих на достижение социально значимых результатов в долгосрочной перспективе.

16. К внешним факторам относятся:

1) социально-демографические проблемы (в т.ч. снижение численности населения города, отток молодежи, работающего населения в более крупные города);

2) агрессивное влияние массовой культуры в худших ее проявлениях на население, ориентация части подростков и молодежи на западную массовую культуру;

3) не сформированность образа культуры в общественном сознании как стратегического ресурса экономического развития области, стереотипы отношения к культуре как сфере услуг.

17. К внутренним факторам относятся:

1) не в полной мере соответствующая современным стандартам и нормам обслуживания населения материально-техническая база учреждений культуры;

2) «старение» кадров в учреждениях отрасли «Культура», слабый приток молодых специалистов.

3) слабая материально-техническая база учреждений культуры, ее несоответствие современным стандартам и нормам обслуживания населения.

18. За десятилетний период реализован ряд существенных мер по улучшению качества деятельности учреждений культуры, укреплению их материально-технической базы. Проведен значительный объем ремонтных работ, мероприятий  по приведению учреждений в нормативное состояние. Все учреждения компьютеризированы с выходом в информационно-телекоммуникационные сети «Интернет».При этом модернизация материально-технической базы ещё остро необходима. Требуется приобретение современного компьютерного оборудования, костюмов, внедрение новых информационных технологий в работу учреждений культуры. Среди главных причин устаревания материально-технической базы учреждений культуры - недостаточное финансирование отрасли.

19. В условиях развития информационного общества сохранение конкурентоспособности учреждений культуры в большой степени зависит от уровня информатизации данной сферы. Безусловной составляющей повышения конкурентоспособности учреждений культуры является повышение качества культурных благ и услуг, обеспечение их необходимого многообразия. Решение этой задачи на современном этапе экономического развития во многом зависит от обеспеченности организаций культуры современным оборудованием и развития информационных технологий в отрасли «Культура». При этом следует отметить позитивное изменение и внедрение новых платных форм работы с населением, способствующих расширению форм работы.

20. Требуется направленная модернизация оборудования, наполнение имеющихся баз данных и формирование новых, в соответствии с интересами населения, приоритетами развития городского округа, требованиями к учету библиотечных фондов, а также внедрение информационных услуг и информационно-коммуникационных технологий, рост информационных продуктов культуры.

Раздел 3. Перечень приоритетов и целей муниципальной политики в  соответствующей сфере социально-экономического развития,  описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического  развития и планируемые показатели (индикаторы) по итогам реализации муниципальной программы

21. Приоритетным направлением муниципальной  политики в сфере культуры является гарантированное соблюдение конституционных прав и свобод граждан, в том числе прав на участие в культурной жизни, доступ к культурным ценностям и пользование учреждениями культуры, свободу творчества, получение информации.

22. Приоритеты муниципальной  политики в сфере реализации муниципальной  программы определяются исходя из долгосрочных (стратегических) целей и задач социально-экономического развития определенных следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Костромской области:

1) Закон Российской Федерации от 09 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

2) Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ  «О библиотечном деле»;

3) Федеральный закон от 06 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»;

4) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

5) Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 года № Пр-212;

6) Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

7) Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537;

8) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

9) Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального округа до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 06 сентября 2011 года № 1540-р;

10) Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 декабря 2011 года № 2227-р;

11) Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 2148-р (новая редакция № 792-р от 15 мая 2013 года);

12) Закон Костромской области от 6 октября 2009 года № 523-4-ЗКО «О поддержке народных художественных промыслов в Костромской области»;

13) Закон Костромской области от 29 декабря 2011 года № 182-5-ЗКО «О региональной политике в области культуры»;

14) Государственная программа "Развитие культуры и туризма Костромской области на 2014-2020 годы", утвержденная постановлением администрации Костромской области от 08 апреля 2014 г. N 130-а.

23. Решение имеющихся проблем, достижение социально значимых результатов будет осуществляться по следующим направлениям:

1) развитие форм и методов проектной деятельности, в том числе инициирование и реализация культурных проектов и мероприятий различного уровня;

2) модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры, совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность культуры;

3) реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденного постановлением администрации городского округа - город Галич Костромской области  от 07 июня 2013 года № 514;

4) концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях развития культуры, последовательное формирование и осуществление учреждениям культуры муниципальных заданий, предусматривающих долгосрочный эффект;

5) системная организация взаимодействия с областными учреждениями культуры, учреждениями культуры муниципальных образований Костромской области, межведомственного взаимодействия (осуществление совместных проектов, мероприятий с учреждениями сферы образования, молодежной политики, спорта и др.);

6) активное вовлечение в культурную деятельность органов территориального общественного самоуправления, общественных и религиозных организаций, граждан, организация работы общественного совета по оценке эффективности деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры.

24. Реализация муниципальной программы в 2019-2021 годах позволит создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения к спектру культурных благ.

25. Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной деятельности требует широкого взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений и других субъектов сферы культуры, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач.

Раздел 4. Цели, задачи, прогноз развития сферы культуры

26. Основной целью муниципальной программы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного развития личности и региона, единства российского общества, а также  приобщения граждан к культурному  наследию.

27. Основными задачами муниципальной программы являются:

1) обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения городского округа - город Галич;

2) повышение качества и доступности услуг в сфере культуры;

3) организация качественного досуга населения городского округа;

4) участие учреждений культуры в международных, всероссийских, межрегиональных, областных и городских творческих проектах в сфере культуры;

28. Развитие сферы культуры городского округа - город Галич в период до 2021 года позволит достичь прогнозируемых конечных результатов:

1) увеличение численности участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий на 7 % в 2019 году по отношению к 2018 году и 21% в 2021 году;

2) увеличение охвата населения городского округа - город Галич библиотечным обслуживанием с 21 % в 2018 году до 23% в 2021 году;

3) ежегодное выполнение показателей муниципальной программы на 100%.

Раздел 5. Сроки и этапы реализации государственной программы

29. Государственная программа реализуется в один этап в срок с 2019 по 2024 годы.

Раздел 6 .Краткая характеристика мероприятий муниципальной программы

30. Исходя из основной цели муниципальной программы и задач, необходимых для решения поставленной цели, в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация трех основных мероприятий:

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности учреждений культуры.

              Данное мероприятие включает финансирование:

1.1.Содержание учреждений культуры;

1.2.Ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

1.3.Формирование библиотечного фонда;

1.4.Повышение квалификации работников учреждений культуры.

Мероприятие 2. Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий.

2.1.Ежегодные общегородские праздничные мероприятия.

2.2.Участие в ежегодных областных праздничных мероприятиях.

Мероприятие 3. Участие в федеральных и областных проектах.

3.1.Софинансирование федеральных проектов.

3.2.Софинансирование областных проектов.

31. Предусмотренные в рамках каждого мероприятия программы целей, задач  в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений социально-экономического развития и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной программы.

32. Мероприятия будут реализовываться на протяжении всего периода действия муниципальной программы - с 2019 по 2021 годы.

33. Исполнителем мероприятий  программы является отдел по делам культуры, туризма молодежи и спорта администрации городского округа - город Галич. Соисполнителями - учреждения культуры городского округа - город Галич Костромской области

34. Результатами реализации данных мероприятий станут:

1) высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культуры;

2) укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

3) повышение эффективности использования бюджетных средств;

4) новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений культуры.

Раздел 7. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов

35. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы определяются действующим законодательством Российской Федерации и Костромской области, нормативными правовыми актами городского округа - город Галич. В течение срока действия программы ведется мониторинг хода ее реализации, на основании которого может уточняться состав мер правового регулирования, необходимых для эффективной реализации программы. Ответственный исполнитель программы в пределах своих полномочий направляет соответствующие предложения в органы местного самоуправления городского округа - город Галич.

36. Реализация муниципальной  программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:

1) правовые риски связаны с изменением федерального и регионального  законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

а) на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

б) проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;

2) финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

а) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;

б) определение приоритетов для первоочередного финансирования;

в) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

г) привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;

3) макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной и региональной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности в сферу обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, необоснованный рост стоимости услуг, а также существенно снизить объем платных услуг в сфере обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни;

4) административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры в части обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, нарушение планируемых сроков реализации программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

а) формирование эффективной системы управления реализацией программы;

б) проведение систематического контроля за результативностью реализации программы;

в) повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы;

г) создание системы мониторингов реализации программы;

д) своевременная корректировка мероприятий программы.

5) кадровые риски обусловлены с возможным оттоком кадров из учреждений культурно-досугового типа, библиотек, что может повлечь снижение эффективности работы соответствующих учреждений и качества предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов, повышением уровня оплаты труда работников культуры (доведение в 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до уровня средней заработной платы по экономике региона).

37. Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.

38. Минимизация рисков, обусловленных действиями внешних факторов, обеспечивается соответствующими инициативами со стороны ответственного исполнителя муниципальной программы в адрес органов местного самоуправления, участников муниципальной программ

Раздел 8.Перечень и краткое описание ведомственных целевых программ и подпрограмм.

39. Подпрограммы отсутствуют

Раздел 9. Целевые показатели муниципальной  программы и прогноз конечных результатов ее реализации.

40. Показатели и индикаторы муниципальной программы имеют запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам на основе данных статистического наблюдения и ведомственной отчетности.

Сведения о показателях и индикаторах государственной программы приведены в приложении № 5 к муниципальной программе.

41. С учетом специфики сферы культуры достижение цели муниципальной программы оценивается следующими ключевыми показателями и индикаторами:

1) увеличение численности участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий в 2024 году по отношению к 2018 году (в процентах). Показатель исчисляется на основании сведений форм статистического наблюдения, представленных за отчетный год муниципальными учреждениями культуры:

N-7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»;

N-К-2 РИК «Сведения о наличии и эксплуатации киноустановок».

Данный показатель и индикатор отражают востребованность у населения муниципальных услуг в сфере культуры, а также удовлетворение потребностей личности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей.

2) увеличение уровня охвата населения года Галича библиотечным обслуживанием в 2024 году по отношению к 2018 году (в процентах);

Показатель исчисляется на основании сведений форм статистического наблюдения, представленных за отчетный год муниципальными библиотеками 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке».

Данный показатель отражает востребованность муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания, а также уровень удовлетворения потребности населения в данных услугах.

3) уровень выполнения показателей муниципальной программы (в процентах).

Данный показатель характеризует эффективность реализации муниципальной программы.

42. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы в городском округе - город Галич к 2018 году:

1) увеличение численности участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий на 6 % в 2019 году по отношению к 2018 году и на 36% в 2024 году.

2) увеличение охвата населения города Галич библиотечным обслуживанием с 18,6 % в 2018 году до 31% в 2024 году;

3) ежегодное выполнение показателей муниципальной программы на 100%.

Раздел 10. Обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы по этапам ее  реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение

43. Состав и значения целевых индикаторов и показателей муниципальной  программы приняты в соответствии с целевыми индикаторами и показателями государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 2567-р, государственной программы «Развитие культуры и туризма Костромской области на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Костромской области от 08 апреля 2014 года N 130-а, плана мероприятий («дорожной карты») «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденного постановлением администрации городского округа - город Галич Костромской области от 07 июня 2013 года № 514;

Раздел 11. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

44. Общий объем финансовых ресурсов на 2019 - 2024 годы за счет всех источников финансирования, необходимых для реализации муниципальной  программы, составляет - 151920,035 тыс. руб.,

из них по годам реализации всего:

2019 год - 31818,609 тыс. рублей,

2020 год - 26608,393 тыс. рублей,

2021 год - 12338,664 тыс. рублей,

2022 год - 18346,169 тыс. рублей,

2023 год - 31404,100 тыс. рублей,

2024 год - 31404,100 тыс. рублей.

45. Общий объем финансовых ресурсов на 2019 - 2024 годы за счет средств муниципального бюджета, необходимых для реализации муниципальной программы, составляет - 142361,569 тыс руб:

из них по годам реализации:

2019 год - 30080,759 тыс. рублей,

2020 год - 23667,777 тыс. рублей,

2021 год - 11118,664 тыс. рублей,

2022 год - 17126,169 тыс. рублей,

2023 год - 30184,100 тыс. рублей,

2024 год - 30184,100 тыс. рублей,

46.Общий объем финансовых ресурсов на 2019 - 2024 годы за счет средств внебюджетных источников, необходимых для реализации муниципальной программы, составляет - 7655,280 тыс. руб:

из них по годам реализации:

2019 год - 958,900 тыс. рублей,

2020 год - 1816,380 тыс. рублей,

2021 год - 1220,000 тыс. рублей,

2022 год - 1220,000 тыс. рублей,

2023 год - 1220,000 тыс. рублей,

2024 год - 1220,000 тыс. рублей,

47. Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств муниципального о бюджета на 2019 - 2024 годы определен на основе тенденций развития культуры и прогноза социально-экономического развития городского округа - город Галич, основные параметры которого учитываются при формировании доходной части бюджета городского округа - город Галич.

Раздел 12. Описание мер государственного и правового регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной  программы.

48. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы определяются действующим законодательством Российской Федерации и Костромской области, нормативными правовыми актами городского округа - город Галич. В течение срока действия программы ведется мониторинг хода ее реализации, на основании которого может уточняться состав мер правового регулирования, необходимых для эффективной реализации программы. Ответственный исполнитель программы в пределах своих полномочий направляет соответствующие предложения в органы местного самоуправления городского округа - город Галич.

49. Реализация муниципальной  программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:

1) правовые риски связаны с изменением федерального и регионального  законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

2) на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

3) финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

а) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;

б) определение приоритетов для первоочередного финансирования;

в) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

г) привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;

4) макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной и региональной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности в сферу обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, необоснованный рост стоимости услуг, а также существенно снизить объем платных услуг в сфере обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни;

5) административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли  культуры в части обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, нарушение планируемых сроков реализации программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий  программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

а) формирование эффективной системы управления реализацией программы;

б) проведение систематического контроля за результативностью реализации программы;

в) повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы;

г) создание системы мониторингов реализации программы;

д) своевременная корректировка мероприятий программы.

50. Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.

51. Минимизация рисков, обусловленных действиями внешних факторов, обеспечивается соответствующими инициативами со стороны ответственного исполнителя муниципальной программы в адрес органов местного самоуправления, участников муниципальной  программы.

Раздел 13. Методика оценки эффективности реализации муниципальной  программы

52. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется на основе общей методики оценки эффективности.

Эффективность реализации муниципальной программы и ее подпрограмм определяется по каждому году ее реализации.

Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в муниципальной программу, определяется аналогично расчету эффективности муниципальной программы.

Общая методика оценки эффективности муниципальной программы включает:

1)расчет степени достижения целевых показателей муниципальной программы, который определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:

,(1)

где

- степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность);

Ri - степень достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы;

n – количество показателей муниципальной программы.

Расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы (Ri) производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:

.(2)

В случае если планируемый результат достижения целевого показателя муниципальной программы Ri предполагает уменьшение его базового значения, то расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы Ri производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими:

,(3)

где

- плановое значение i-го целевого показателя муниципальной программы в отчетном году;

- фактическое значение i-го целевого показателя муниципальной программы в отчетном году;

2)расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения расходов по муниципальной программе в отчетном году с плановыми:

.(4)

В случае если по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы получена экономия бюджетных средств, то используется следующая формула для расчета показателя полноты использования средств:

,(5)

где

- полнота использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств;

– исполнение расходов по муниципальной программе в отчетном году (рублей);

- плановые объемы средств по муниципальной программе в отчетном году (рублей);

- экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы;

3) Расчет эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Eгп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств:

,(6)

              где

k – поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной программы, рассчитываемый по формуле

.(7)

Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени достижения  целевых показателей муниципальной программы и полноты использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств исчисляются по формулам (1) и (4), но принимаются в долях единицы (не умножаются на 100%).

Значения k представлены в таблице 1:

Таблица № 1

Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования и координации реализации муниципальной программы

k

0,00 … 0,10

1,25

0,11 … 0,20

1,10

0,21 … 0,25

1,00

0,26 … 0,35

0,90

Свыше 0,35

0,75

В случае если k принимает значение 0,75, то муниципальная программа требует уточнения по целевым показателям (индикаторам) и/или планируемым объемам финансирования;

4) вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы определяется на основании следующих критериев, представленных в таблице 2:

Таблица № 2

Критерии эффективности (неэффективности) государственной программы

Вывод об эффективности (неэффективности) государственной программы

Значение критерия

Неэффективная

Менее 0,40

Уровень эффективности удовлетворительный

0,40 … 0,79

Эффективная

0,80 … 0,95

Высокоэффективная

Более 0,95

53. Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий муниципальной программы в зависимости от степени достижения задач, определенных муниципальной программой, в целях оптимальной концентрации средств на поддержку культуры в городском округе  - город Галич, привлеченных средств иных источников финансирования.

54. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ответственным исполнителем путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент начала реализации муниципальной программы. Оценка эффективности производится ежегодно за отчетный год и за весь период реализации с 2019 по 2021 год на основании годовых отчетов, представленных соисполнителями муниципальной программы.

Раздел 14. Cводные показатели муниципальных заданий на оказание                муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры в рамках муниципальной программы

55. Cводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа - город Галич в рамках муниципальной программы приведены в приложении № 6 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие культуры в городском

округе - город Галич на 2019-2024 годы»

Мероприятие 1

«Обеспечение деятельности учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе - город Галич на 2019-2024 годы» (далее – мероприятие)

1.

Ответственный исполнитель

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа - город Галич

2.

Соисполнители

Муниципальное учреждение «Центр культуры и досуга «Ритм»,

Муниципальное учреждение культуры «Библиотечно-информационный центр», Муниципальное учреждение культуры «Детская библиотека им. Я. Акима»

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа»

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа»

3.

Цель

Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры

4.

Задачи

1. Эффективное использование бюджетного финансирования на обеспечение основной деятельности учреждений культуры;

2. Рациональное использование бюджетного финансирования на укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

3. Увеличение библиотечного фонда согласно норматива 0,36% от общей книговыдачи учреждения;

4. Повышение квалификации работников учреждений культуры

5.

Целевые показатели и индикаторы

1) Целевое использование финансовых средств на реализацию программных мероприятий по содержанию учреждений на 100%;

2) Увеличение доли финансирования на проведение ремонтов и укрепление материально-технической базы  на 7 % в 2019 году по отношению к 2018 году, на 21% в 2024;

3) Увеличение библиотечного фонда ежегодно на 600 экземпляров согласно норматива;

4) Повышение квалификации работников культуры не менее 2 человек в год

6.

Сроки реализации

2019-2024 годы

7.

Объем и источники финансирования

За счет всех источников финансирования, всего:  142792,893 тыс. руб., в том числе:

Из них по годам реализации:

2019 год - 29525,772 тыс. рублей;

2020 год - 23780,299 тыс. рублей;

2021 год - 11874,453 тыс. рублей;

2022 год - 17676,169 тыс. рублей;

2023 год - 29968,100 тыс. рублей;

2024 год - 29968,100 тыс. рублей;

В том числе из местного бюджета:, всего: 135733,993 тыс. руб., в том числе:

Из них по годам реализации:

2019 год - 28566,872 тыс. рублей;

2020 год - 22560,299 тыс. рублей;

2021 год - 10654,453 тыс. рублей;

2022 год - 16456,169 тыс. рублей;

2023 год - 28748,100 тыс. рублей;

2024 год - 28748,100 тыс. рублей;

В том числе из внебюджетных источников, всего: 7331,900 тыс. руб.,

Из них по годам реализации:

2019 год - 958,900 тыс. рублей;

2020 год - 1493,000 тыс. рублей;

2021 год - 1220,000 тыс. рублей;

2022 год - 1220,000 тыс. рублей;

2023 год - 1220,000 тыс. рублей;

2024 год - 1220,000 тыс. рублей;

8.

Ожидаемые результаты реализации

1) Реализация программных мероприятий по содержанию учреждений на 100%.

2) Увеличение доли финансирования на проведение ремонтов и укрепление материально-технической базы  на 7 % в 2019 году по отношению к 2018 году, на 21% в 2024;

3) Увеличение библиотечного фонда ежегодно на 600 экземпляров согласно норматива.

4) Повышение квалификации работников культуры не менее 2 человек в год.

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры в городском округе - город Галич на 2019-2024 годы»

Мероприятие 2 «Организация и проведение праздничных мероприятий» муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе - город Галич на 2019-2024 годы» (далее – мероприятие)

1.

Ответственный исполнитель

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа - город Галич

2.

Соисполнители

Муниципальное учреждение «Центр культуры и досуга «Ритм»,

Муниципальное учреждение культуры «Библиотечно-информационный центр», Муниципальное учреждение культуры «Детская библиотека им. Я. Акима»

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа»

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа»

3.

Цель

Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения городского округа - город Галич и организация качественного досуга населения городского округа

4.

Задачи

1. Эффективное использование бюджетного финансирования на организацию и проведение общегородских массовых мероприятий;

2. Рациональное использование финансовых средств на участие в областных массовых мероприятиях.

5.

Целевые показатели и индикаторы

1) Реализация программы по проведению общегородских массовых мероприятий на 100%.

2) Реализация программы по участию в областных массовых мероприятиях на 100 %

6.

Сроки реализации

2019-2024 годы

7.

Объем и источники финансирования

За счет всех источников финансирования, всего: 5287,048 тыс. руб., в том числе:

Из них по годам реализации:

2019 год - 1436,848 тыс. рублей;

2020 год - 498,200 тыс. рублей;

2021 год - 240,000 тыс. рублей;

2022 год - 240,000 тыс. рублей;

2023 год - 1436,000 тыс. рублей;

2024 год - 1436,000 тыс. рублей;

В том числе из местного бюджета всего: 5287,048 тыс. руб.,

Из них по годам реализации:

2019 год - 1436,848 тыс. рублей;

2020 год - 498,200 тыс. рублей;

2021 год - 240,000 тыс. рублей;

2022 год - 240,000 тыс. рублей;

2023 год - 1436,000 тыс. рублей;

2024 год - 1436,000 тыс. рублей;

В том числе из внебюджетных источников, всего:0 тыс. руб.,

Из них по годам реализации:

2019 год - 0 тыс. рублей;

2020 год - 0 тыс. рублей;

2021 год - 0  тыс. рублей;

2022 год - 0 тыс. рублей;

2023 год - 0 тыс. рублей;

2024 год - 0 тыс. рублей

8.

Ожидаемые результаты реализации

1) Реализация программы по проведению общегородских массовых мероприятий на 100%.

2) Реализация программы по участию в областных массовых мероприятиях на 100 %

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие культуры в городском округе - город Галич на 2019-2024 годы»

Мероприятие 3 «Участие в федеральных и областных проектах» муниципальной  программы «Развитие культуры в городском округе - город Галич на 2019-2024 годы»   (далее – мероприятие)

1.

Ответственный исполнитель

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа - город Галич

2.

Соисполнители

Муниципальное учреждение «Центр культуры и досуга «Ритм»

Муниципальное учреждение культуры «Библиотечно-информационный центр», Муниципальное учреждение культуры «Детская библиотека им. Я. Акима»

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа»

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа»

3.

Цель

Участие учреждений культуры во всероссийских, межрегиональных, областных и городских проектах в сфере культуры

4.

Задачи

Увеличение доли финансовых средств на обеспечение софинансирования всероссийских, межрегиональных, областных и городских проектов в сфере культуры

5.

Целевые показатели и индикаторы

Реализация программных мероприятий по софинансированию всероссийских, межрегиональных, областных и городских проектов в сфере культуры на 100%

6.

Сроки реализации

2019-2021 годы

7.

Объем и источники финансирования

За счет всех источников финансирования, всего: 3567,094 тыс. руб., в том числе:

Из них по годам реализации:

2019 год - 855,989 тыс. рублей;

2020 год - 2056,894 тыс. рублей;

2021 год - 224,211 тыс. рублей;

2022 год - 430,000 тыс. рублей;

2023 год - 0 тыс. рублей;

2024 год - 0 тыс. рублей;

В том числе:

средства федерального бюджета 1040,0 тыс. руб.;

из них по годам реализации:

2019 год - 740,000 тыс. рублей,

2020 год - 300,000 тыс. рублей,

2021 год - 0 тыс. рублей,

2022 год - 0 тыс. рублей,

2023 год - 0 тыс. рублей,

2024 год - 0 тыс. рублей;

средства областного бюджета 863,186 тыс. руб.;

из них по годам реализации всего:

2019 год -38,950 тыс. рублей,

2020 год - 824,236 тыс. рублей,

2021 год - 0 тыс. рублей,

2022 год - 0 тыс. рублей,

2023 год - 0 тыс. рублей,

2024 год - 0 тыс. рублей,

средства местного бюджета 1340,528 тыс. руб.,

Из них по годам реализации

2019 год - 77,039 тыс. рублей;

2020 год - 609,278 тыс. рублей;

2021 год - 224,211 тыс. рублей;

2022 год - 430,000 тыс. рублей;

2023 год - 0 тыс. рублей;

2024 год - 0 тыс. рублей;

средства из внебюджетных источников 323,380 тыс. руб.,

из них по годам реализации:

2019 год - 0 тыс. рублей;

2020 год - 323,380 тыс. рублей;

2021 год - 0 тыс. рублей;

2022 год - 0 тыс. рублей;

2023 год - 0 тыс. рублей;

2024 год - 0 тыс. рублей;

8.

Ожидаемые результаты реализации

Реализация программных мероприятий по софинансированию всероссийских, межрегиональных, областных и городских проектов в сфере культуры на 100%

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие культуры в городском округе - город Галич на 2019-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ - ГОРОД ГАЛИЧ НА 2019-2024 ГОДЫ»

№ п/п

Участник мероприятия муниципальной программы

Источник финансирования

Расходы (тыс.руб) годы

Примечание

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Итого (за весь период

1.

Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений культуры»(в том числе п.1.1;1.2; 1.3; 1.4)

Итого по мероприятию 1

«Обеспечение деятельности учреждений культуры»

Итого по  мероприятию

29525,772

23780,299

11874,453

17676,169

29968,100

29968,100

142792,893

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

ОБ

0

0

0

0

0

0

0

МБ

28566,872

22560,299

10654,453

16456,169

28748,100

28748,100

135733,993

ВнБ

958,900

1493,000

1220,000

1220,000

1220,000

1220,000

7331,900

1.1

Содержание учреждений культуры (в том числе п.1.2; п.1.3; п.1.4.)

1.

Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга «Ритм»

Итого по МП

11543,503

9832,660

5835,000

8635,000

8635,000

8635,000

48150,2630

ФБ

ОБ

МБ

10917,603

8832,660

5000,000

7800,000

7800,000

7800,000

48150,263

ВнБ

625,900

1000,000

835,000

835,000

835,000

835,000

4965,900

2

Муниципальное учреждение культуры «Библиотечно-информационный центр»

Итого по МП

3141,831

2078,952

1025,000

1725,000

2143,952

2143,952

12258,687

ФБ

ОБ

МБ

3118,031

2048,952

1000,000

1700,000

2118,952

2118,952

12104,887

ВнБ

23,800

30,000

25,000

25,000

25,000

25,000

153,800

3.

Муниципальное учреждение культуры «Детская библиотека имени Якова Акима»

Итого по МП

1545,847

1258,781

610,000

1010,000

1248,781

1248,781

6922,190

ФБ

ОБ

МБ

1536,847

1248,781

600,000

1000,000

1238,781

1238,781

6863,190

ВнБ

9,0000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

59,000

4.

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа»

Итого по МП

11347,200

9417,020

3754,453

5156,169

9189,020

9189,020

48052,882

ФБ

ОБ

МБ

11239,200

9189,020

3554,453

4956,169

8989,020

8989,020

46916,882

ВнБ

108,000

228,000

200,000

200,000

200,000

200,000

1136,000

5.

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа»

Итого по МП

1861,191

1465,886

725,000

1225,000

1365,886

1365,886

8008,8490

ФБ

ОБ

МБ

1636,191

1240,886

500,000

1000,000

1140,886

1140,886

6658,849

ВнБ

225,000

225,000

225,000

225,000

225,000

225,000

1350,000

1.2.

Ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений культуры

1

Муниципальное учреждение культуры «Библиотечно-информационный центр»

Итого по МП

0

0

5,0

5,0

5,0

5,0

20,000

ФБ

ОБ

МБ

0

0

5,0

5,0

5,0

5,0

20,000

ВнБ

2

Муниципальное учреждение культуры «Детская библиотека имени Якова Акима»

Итого по МП

0

0

5,0

5,0

5,0

5,0

20,000

ФБ

ОБ

МБ

0

0

5,0

5,0

5,0

5,0

20,000

ВнБ

4

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа»

Итого по МП

0

0

5,0

5,0

5,0

5,0

20,000

ФБ

ОБ

МБ

0

0

5,0

5,0

5,0

5,0

20,000

ВнБ

1.3.

Формирование библиотечного фонда

1.

Муниципальное учреждение культуры «Библиотечно-информационный центр»

Итого по МП

61,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

411,0

ФБ

ОБ

МБ

61,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

411,0

ВнБ

2.

Муниципальное учреждение культуры «Детская библиотека имени Якова Акима»

Итого по МП

58,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

408,0

ФБ

ОБ

МБ

58,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

408,0

ВнБ

1.4.

Повышение квалификации работников учреждений культуры

1

Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга «Ритм»

Итого по МП

0

0

5,0

5,0

5,0

5,0

20,0

ФБ

ОБ

МБ

0

0

5,0

5,0

5,0

5,0

20,0

ВнБ

2.

Муниципальное учреждение культуры «Библиотечно-информационный центр»

Итого по МП

0

0

2,0

2,0

2,0

2,0

8,0

ФБ

ОБ

МБ

0

0

2,0

2,0

2,0

2,0

8,0

ВнБ

3.

Муниципальное учреждение культуры «Детская библиотека имени Якова Акима»

Итого по МП

0

0

2,0

2,0

2,0

2,0

8,0

ФБ

ОБ

МБ

0

0

2,0

2,0

2,0

2,0

8,0

ВнБ

4

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа»

Итого по МП

0

0

5,0

5,0

5,0

5,0

20,0

ФБ

ОБ

МБ

0

0

5,0

5,0

5,0

5,0

20,0

ВнБ

5

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа»

Итого по МП

0

0

3,0

3,0

3,0

3,0

12,0

ФБ

ОБ

МБ

0

0

3,0

3,0

3,0

3,0

12,0

ВнБ

2.

Мероприятие 2 «Организация и проведение праздничных мероприятий»(в том числе п.2.1., п.2.2.)

Итого по мероприятию 2  «Организация и проведение праздничных мероприятий»

Итого по мероприятию

1436,848

498,200

240,000

240,000

1436,000

1436,000

7680,848

ФБ

ОБ

МБ

1436,848

498,200

240,000

240,000

1436,000

1436,000

7680,848

ВнБ

0

0

0

0

0

0

2.1.

Ежегодные общегородские праздничные мероприятия

1.

Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга «Ритм»

Итого по МП

1023,048

321,200

140,0

140,0

1023,048

1023,048

ФБ

ОБ

МБ

1023,048

321,200

140,0

140,0

1023,048

1023,048

ВнБ

(1)

Новогоднее представление «В гостях у Снегурочки»

МБ

2,0

4,7

2,0

2,0

2,0

2,0

14,7

(2)

III Открытый городской конкурс снежных скульптур «Сказки снежного Галича»

МБ

15,0

10,0

5,0

5,0

15,0

15,0

65,0

(3)

День воинской славы. Патриотическая акция, посвященная разгрому советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

МБ

15,0

1,0

1,0

1,0

15,0

15,0

48,0

(4)

Вечер-встреча для воинов-интернационалистов «Мы дружбе солдатской как прежде верны»

МБ

15,0

10,0

4,0

4,0

15,0

15,0

63,0

(5)

Концерт к Дню защитника Отечества

МБ

2,0

10,0

4,0

4,0

2,0

2,0

24,0

(6)

Мероприятие, посвященное 30-летию вывода Советских войск из республики Афганистан.  Встреча старшеклассников города с воинами-интернационалистами

МБ

3,0

5,0

3,0

3,0

3,0

3,0

20,0

(7)

Постановка спектакля

МБ

15,0

10,0

4,0

4,0

15,0

15,0

63,0

(8)

Праздничный концерт, посвященный Международному женскому Дню 8-е Марта с участием профессионального коллектива

МБ

15,00

10,0

4,0

4,0

15,00

15,00

63,0

(9)

Проведение народного гуляния «Честная Масленица»

МБ

15,0

10,0

4,0

4,0

15,0

15,0

63,0

(10)

Торжественное  мероприятие, посвящённое Дню работников культуры

МБ

1

10,0

5,0

5,0

1

1

23,0

(11)

Мероприятие, посвященное празднику весны и труда

МБ

2,1

2,6

2,6

2,6

2,1

2,1

14,1

(12)

Мероприятия, посвященные Дню Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 гг.

МБ

15,0

20,0

5,0

5,0

15,0

15,0

75,0

(13)

Мероприятие, посвященное Дню России

МБ

10,0

20,0

5,0

5,0

10,0

10,0

60,0

(14)

Митинг-реквием к Дню памяти и скорби

МБ

10,0

3,0

3,0

3,0

10,0

10,0

39,0

(15)

День города

МБ

849,048

110,0

43,0

43,0

849,048

849,048

2743,144

(16)

Мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности  «Путешествие в хорошее настроение»

МБ

5,0

6,2

5,0

5,0

5,0

5,0

31,2

(17)

Концерт, посвящённый Дню пожилого человека «Какие ваши годы!»

МБ

5,0

3,0

2,0

2,0

5,0

5,0

22,0

(18)

Мероприятие к Дню учителя

МБ

4,0

10,0

4,0

4,0

4,0

4,0

30,0

(19)

Мероприятие к Дню памяти жертв политических репрессий

МБ

2,1

2,1

2,5

2,5

2,1

2,1

13,4

(20)

Торжественный мероприятие, посвящённое Дню народного единства

МБ

3,0

4,2

4,5

4,5

3,0

3,0

22,2

(21)

Праздничный концерт, посвящённый Дню Матери с участием профессионального коллектива

МБ

3,0

15,0

5,0

5,0

3,0

3,0

34,0

(22)

Митинг, посвященный Дню неизвестного солдата

МБ

2,0

2,4

2,4

2,4

2,0

2,0

13,2

(23)

Новогоднее представление при главе городского округа - город Галич

МБ

4,8

20,0

10,0

10,0

4,8

4,8

54,4

(24)

Подготовка и проведение новогоднего спектакля народного театра

МБ

10,0

22,0

10,0

10,0

10,0

10,0

72,0

2.2.

Участие в областных конкурсах, фестивалях, праздничных мероприятиях.

1

Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга «Ритм»

ОБ

413,8

177,0

100,0

100,0

413,8

413,8

1670,4

МБ

ВнБ

МБ

413,8

177,0

100,0

100,0

413,8

413,8

1670,4

ВнБ

(1)

Участие в конкурсе -фестивале ледяных и снежных скульптур «Кострома - зимняя сказка»

МБ

15,0

10,0

5,0

5,0

15,0

15,0

45,0

(2)

Зональный фестиваль-конкурс «Театральные встречи»

МБ

15,0

10,0

5,0

5,0

15,0

15,0

75,0

(3)

Участие в  фестивале-конкурсе детских, юношеских и молодёжных творческих коллективов и исполнителей «Весенняя Кострома»

МБ

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

36,0

(4)

Участие в Межрегиональном смотре-конкурсе патриотической песни «России верные сыны»

МБ

10,0

10,0

7,0

7,0

10,0

10,0

54,0

(5)

Межрегиональный фестиваль «От чистого истока»

МБ

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

36,0

(6)

Участие творческих коллективов в презентации муниципального образования городского округа - город Галич

МБ

25,0

15,0

10,0

10,0

25,0

25,0

110,0

(7)

Участие коллективов в смотре-конкурсе патриотической песни «России верные сыны»

МБ

10,0

10,0

6,0

6,0

10,0

10,0

52,0

(8)

Участие в международном конкурсе «В мире танца»

МБ

10,0

10,0

5,0

5,0

10,0

10,0

50,0

(9)

Межрегиональный фестиваль-конкурс народного творчества «Голоса России»

МБ

10,0

10,0

5,0

5,0

10,0

10,0

50,0

(10)

Областной конкурс театрализованных представлений на тему ярмарочных гуляний «Ярмарка гуляет»

МБ

13,0

13,0

5,0

5,0

13,0

13,0

62,0

(11)

Выезд творческих коллективов с концертной программой на презентацию муниципального образования г. Галич в г. Костроме

МБ

20,0

10,0

5,0

5,0

20,0

20,0

80,0

(12)

Участие в Международном фестивале  народного творчества «Наши древние столицы»

МБ

10,0

10,0

0

0

10,0

10,0

40,0

(13)

Концерт, посвященный Дню пожилого человека

МБ

10,0

10,0

5,0

5,0

10,0

10,0

50,0

(14)

Фестиваль народного творчества «Костромская губернская ярмарка»

МБ

15,0

10,0

5,0

5,0

15,0

15,0

65,0

(15)

Межрегиональный фестиваль-конкурс эстрадной музыки и песни «Снеговея»

МБ

10,0

10,0

5,0

5,0

10,0

10,0

50,0

(16)

Открытый Межрегиональный фестиваль-конкурс хореографических коллективов «Мир прекрасен»

МБ

10,0

10,0

5,0

5,0

10,0

10,0

50,0

(17)

Межрегиональный фестиваль национальных культур «Есть у меня Россия, есть у меня Кострома»

МБ

10,0

10,0

5,0

5,0

10,0

10,0

50,0

(18)

Областной конкурс анимационных новогодних программ «Здравствуй, Новый год!»

МБ

7,0

7,0

5,0

5,0

7,0

7,0

38,0

3.

Мероприятие «Участие в федеральных и областных проектах» (в том числе п.3.1., п.3.2)

Итого по мероприятию 3 «Участие в федеральных и областных проектах»

Итого по МП

855,989

2056,897

224,211

430,000

0

0

3567,094

ФБ

740,000

300,000

0

0

0

0

1040,000

ОБ

38,950

824,236

0

0

0

0

863,186

МБ

77,039

609,278

224,211

430,000

0

0

1340,528

ВнБ

0

323,380

0

0

0

0

323,380

3.1.

«Софинансирование федеральных проектов»

3.1.1

Участие в Государственной программе «Развитие культуры и туризма Костромской области на 2014-2020 годы» в рамках подпрограммы «Культура искусство» на получение субсидий из Федерального бюджета для обеспечения и развития материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.

1

Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга «Ритм»

Итого по МП

1025,99

440,0

124,211

430,000

0

0

2020,201

В 2020 году на ремонт танцевального зала по ул.Машиностроителей, д.7

ФБ

740,0

300,0

0

0

0

0

1040,0

ОБ

38,95

15,789

0

0

0

0

54,739

МБ

77,04

124,211

124,211

430,000

0

0

755,462

ВнБ

0

0

0

0

0

0

0

3.1.2.

Участие в Государственной программе «Развитие культуры и туризма Костромской области на 2014-2020 годы» в рамках подпрограммы «Культура искусство» на получение субсидий из Федерального бюджета для реализации Проекта «Виртуальный концертный зал»

1

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа»

Итого по МП

0

0

100,000

0

0

0

100,000

Создание виртуального концертного зала

ФБ

0

0

0

0

0

0

ОБ

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

100,000

0

0

0

100,000

ВнБ

0

0

0

0

0

3.2.

«Софинансирование областных проектов»

3.2.1.

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы".

1

Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга «Ритм»

Итого по МП

0

1054,898

0

0

0

0

1054,898

Проект «Ремонт помещений, занимаемых хореографическим ансамблем «Фортуна» и приобретение оборудования, аппаратуры и мебели для коллектива»

ФБ

0

0

0

0

ОБ

527,448

0

0

0

0

527,448

МБ

0

316,470

0

0

0

0

316,470

ВнБ

210,980

0

0

0

0

210,980

2

Муниципальное учреждение культуры «Библиотечно-информационный центр»

Итого по МП

0

161,998

0

0

0

0

161,998

Проект «Обустройство санузла и ремонт прилегающего помещения в МУК «Библиотечно-информационный центр»

ФБ

0

0

0

0

ОБ

80,998

0

0

0

0

80,998

МБ

48,600

0

0

0

0

48,560

ВнБ

32,400

0

0

0

0

32,400

3

Муниципальное учреждение культуры «Детская библиотека имени Якова Акима»

Итого по МП

0

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

ОБ

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

0

0

ВнБ

0

0

0

0

0

4

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа»

Итого по МП

0

400,000

0

0

0

0

400,000

Проект «Замена кресел в концертном зале муниципального учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа»

ФБ

0

0

0

0

ОБ

200,000

0

0

0

0

200,000

МБ

0

120,000

0

0

0

0

120,000

ВнБ

80,000

0

0

0

0

80,000

5

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа»

Итого по МП

0

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

ОБ

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

0

0

ВнБ

0

0

0

0

0

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Развитие культуры в городском

округе - город Галич на 2019-2024 годы»

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ И ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ - ГОРОД ГАЛИЧ НА 2019-2024 ГОДЫ»

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение индикатора

Отметка о соответствии показателям, установленным нормативным правовым актом

Базовое значение

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Увеличение количества участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий

%

100

7

7

7

7

7

7

Распоряжение администрации Костромской области от 28     мая 014 года № 125-ра

«О внесении изменений в распоряжение администрации Костромской области от 06 февраля 2013 года № 15-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной  карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Костромской области»

2

Увеличение охвата населения городского округа - город Галич Костромской области библиотечным обслуживанием

%

20

21

22

23

24

25

26

Распоряжение администрации Костромской области от 28     мая 2014 года № 125-ра

«О внесении изменений в распоряжение администрации Костромской области от 06 февраля 2013 года № 15-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной  карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Костромской области»

3

Увеличение доли софинансирования при участии в федеральных, областных проектах

%

100

15

15

20

20

25

25

Распоряжение администрации Костромской области от 28     мая 2014 года № 125-ра

«О внесении изменений в распоряжение администрации Костромской области от 06 февраля 2013 года № 15-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной  карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Костромской области»