О внесении изменений в постановление администрации Старокалитвенского сельского поселения от 21.01.2014 г. № 6 «Об утверждении муниципальной программы Старокалитвенского сельского поселения «Благоу...



ПРОЕКТ

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Старокалитвенского с. п. Россошанского МР ВО

Должность: Глава"ул. Центральная

Дата подписи: 24.03.2020 11:54:18

АДМИНИСТРАЦИЯ

СТАРОКАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20..03.2020 года № 23

с. Старая Калитва

О внесении изменений в постановление администрации Старокалитвенского сельского поселения от 21.01.2014 г. № 6 «Об утверждении муниципальной программы Старокалитвенского сельского поселения «Благоустройство Старокалитвенского сельского поселения» на 2014 – 2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Старокалитвенского сельского поселения от 21.11.2013 года № 79 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старокалитвенского сельского поселения», и в целях повышения эффективности расходов бюджета Старокалитвенского сельского поселения, администрация Старокалитвенского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в постановление администрации Старокалитвенского сельского поселения от 21.01.2014 года № 6 «Об утверждении муниципальной программы Старокалитвенского сельского поселения «Благоустройство Старокалитвенского сельского поселения» на 2014-2021 годы»:

1) продлить срок действия программы до 2022 года;

2) в наименовании постановления слова «Благоустройство Старокалитвенского сельского поселения» на 2014-2021 годы» заменить словами «Благоустройство Старокалитвенского сельского поселения» на 2014-2022 годы»;

3) изложить муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.

2. Финансирование программы осуществляется в рамках бюджетных средств, предусмотренных в бюджете Старокалитвенского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в «Вестнике муниципальных правовых актов Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области» и размещению на официальном сайте в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу Старокалитвенского сельского поселения.

Глава Старокалитвенского

сельского поселения

В.М. Федоренко

Приложение к постановлению

администрации Старокалитвенского сельского поселения

от 20.03.2020 г. № 23

Муниципальная программа

Старокалитвенского сельского поселения

«Благоустройство Старокалитвенского сельского поселения

на 2014-2022 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Старокалитвенского сельского поселения

«Благоустройство Старокалитвенского сельского поселения»

на 2014-2022 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация Старокалитвенского сельского поселения

Исполнитель муниципальной программы

Администрация Старокалитвенского сельского поселения

Основные разработчики муниципальной программы

Администрация Старокалитвенского сельского поселения

Подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма 1. «Уличное освещение»

Основные мероприятия:

Организация уличного освещения.

Подпрограмма 2. «Организация и содержание мест захоронения»;

Основные мероприятия:

Реконструкция и благоустройство братской могилы №559 (с. Терновка).

Подпрограмма 3. «Благоустройство сквера в с. Старая Калитва Старокалитвенского сельского поселения»

Основные мероприятия:

Создание условий для устойчивого развития территории Старокалитвенского сельского

Подпрограмма 4. «Прочие мероприятия по благоустройству»;

Основные мероприятия:

Организация прочего благоустройства

Цель муниципальной программы

Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Старокалитвенское сельское поселение:

- улучшение архитектурного облика Старокалитвенского сельского поселения; - повышение уровня жизни населения Старокалитвенского сельского поселения; - создание комфортных условий проживания и отдыха граждан; - создание комфортных условий для спортивного развития детей дошкольного и школьного возраста.

- Достойное увековечивание памяти погибших при исполнении воинского долга в годы Великой отечественной войны 1941-1945 годов, а также в ходе последующих войн и конфликтов.

Задачи муниципальной программы

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями Старокалитвенского сельского поселения при решении вопросов благоустройства поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства Старокалитвенского сельского поселения;

- обеспечение комфортного и безопасного массового отдыха населения;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства Старокалитвенского сельского поселения.

- Проведение работ по ремонту, восстановлению и благоустройству территорий военно-мемориальных объектов, расположенных на территории Старокалитвенского сельского поселения;

- Паспортизация выявленных воинских захоронений на территории Старокалитвенского сельского поселения;

- Достойное увековечивание памяти погибших при исполнении воинского долга в годы Великой отечественной войны 1941-1945 годов, а также в ходе последующих войн и конфликтов.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц Старокалитвенского сельского поселения, %

исполнение расходных обязательств по содержанию мест захоронения, %

исполнение расходных обязательств по организации благоустройства парка в селе Старая Калитва, %

исполнение расходных обязательств по организации прочего благоустройства, %

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Срок реализации программы: 2014 – 2022 год.

Программа реализуется в один этап.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)

Средства бюджета Старокалитвенского сельского поселения 3 338,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1393,0 тыс. рублей,

2015 год - 109,5 тыс. рублей,

2016 год - 64,2 тыс. рублей

2017 год - 576,6 тыс.рублей

2018 год – 183,0 тыс.рублей

2019 год- 131,1 тыс.рублей

2020 год – 285,6 тыс.рублей

2021 год – 293,3 тыс.рублей

2022 год – 302,1 тыс.рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

1.Повышение уровня благоустройства территории Старокалитвенского сельского поселения.

2.Создание комфортных условий для работы и отдыха жителей поселения Старокалитвенского сельского поселения.

3.Формирование активной гражданской позиции населения в вопросах охраны и поддержания порядка на территории Старокалитвенского сельского поселения.

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относятся:

- организация благоустройства и озеленения территории Старокалитвенского сельского поселения;

- организация освещения улиц Старокалитвенского сельского поселения;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений.

Таким образом, целесообразно использовать программно-целевой метод решения данных вопросов.

Повышение уровня и качества жизни населения Старокалитвенского сельского поселения являются приоритетными социально-экономическими задачами развития сельского поселения. Формирование современной сельской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории поселения - важная социальная задача. В данной сфере можно выделить следующие проблемы.

Общая площадь Старокалитвенского сельского поселения составляет 22 520 га. Содержание и благоустройство территории сельского поселения осуществляется собственниками и пользователями земельных участков в соответствии с установленными требованиями.

Ежегодные мероприятия по благоустройству территории сельского поселения, осуществляемые за счет финансовых средств бюджета муниципального образования недостаточны и не решают накопившихся проблем в данной сфере.

На территории сельского поселения имеется ряд земельных участков, не закрепленных за юридическими или физическими лицами (пустыри, и т.п.).

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, подсадка саженцев. Причины такого положения, прежде всего, в отсутствии штата рабочих по благоустройству в Старокалитвенского сельском поселении, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, работников предприятий, расположенных на территории Старокалитвенского сельского поселения, недостаточности средств, определяемых ежегодно муниципальным заказом.

На территории Старокалитвенского сельского поселения находится шесть кладбищ и 5 воинских захоронений. Места захоронения требуют постоянного ухода. Для поддержания кладбищ и воинских захоронений в надлежащем состоянии необходимо организовывать подвоз песка, устанавливать ограждения и улучшать внешний облик военно-мемориальных объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории области, находящихся в удовлетворительном состоянии, не отвечающим современным техническим и социальным требованиям.

Отсутствие контейнеров для мусора приводит к несанкционированным свалкам возле кладбищ. Отсутствие техники в администрации Старокалитвенского сельского поселения и нерегулярный вывоз мусора приводит к тому, что на территории кладбищ скапливается мусор.

Проблема слабой освещенности улиц населенных пунктов особенно остро проявляется в осенне-зимний период, когда продолжительность светового дня уменьшается до нескольких часов в сутки. В этот период увеличивается число преступлений, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, связанных с отсутствием должного освещения на улицах поселения.

Прогноз развития указанных направлений в данной сфере в целях решения основных проблем.

Проблема содержания территорий поселения, объектов озеленения и благоустройства поселения требует планирования в среднесрочной перспективе, системного подхода, решения организационных задач и может быть решена только за счет бюджетного финансирования.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений, устранения аварийных ситуаций, придания зеленым насаждениям надлежащего облика требуется своевременное проведение работ по сносу, омоложению зеленых насаждений на территории населенных пунктов поселения.

Для развития сохранения ритуальных традиций необходимо обеспечение соблюдения санитарных и экологических требований к содержанию мест захоронения, осуществление благоустройства их территорий, уход и санитарное содержание зеленых насаждений, так как культура похорон является частью общей культуры общества.

Надежная система уличного освещения способствует улучшению ориентации и безопасности движения на дорогах, благоприятно влияет на формирование образа села, повышает эстетические свойства сельского пейзажа, позволяет расширить временные границы для отдыха населения и получения услуг.

В результате реализации муниципальной программы планируется

обеспечить надлежащее содержание территорий поселения, благоустройство и озеленения сквера в с. Старая Калитва, улучшение внешнего облика военно-мемориального объекта в селе Терновка, кладбищ и уличного освещения в поселении.

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.

Программа по благоустройству территории Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области, разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»; «Правилами благоустройства Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области», утвержденными решением Совета народных депутатов № 203 от 02.09.2019 г.

Основной целью программы является совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Старокалитвенское сельское поселение»:

- улучшение архитектурного облика Старокалитвенского сельского поселения;

- повышение уровня жизни населения Старокалитвенского сельского поселения;

- проведение работ по ремонту, восстановления военно-мемориальных объектов;

- создание комфортных условий проживания и отдыха граждан; - создание комфортных условий для спортивного развития детей дошкольного и школьного возраста.

Задачами Программы являются:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;

- улучшение внешнего облика военно-мемориального объекта,

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенного пункта;

- обеспечение комфортного и безопасного массового отдыха населения;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенного пункта.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Основной целью муниципальной программы является повышение комфортности условий проживания в сельском поселении.

Для достижения цели будут решаться следующие задачи:

- организация благоустройства и озеленения сквера села Старая Калитва;

- улучшение внешнего облика военно-мемориального объекта в селе Терновка;

- организация уличного освещения в поселении.

Социально-экономическая эффективность муниципальной программы обеспечивается концентрацией финансовых и материальных ресурсов для улучшения социально-бытовых условий, качества жизни населения поселения.

Срок реализации программы 2014-2022 годы, реализация муниципальной программы не предусматривает разделения на этапы.

4. Обоснование выделения подпрограмм, обобщенная характеристика основных мероприятий.

Мероприятия муниципальной программы направлены на организацию работ и услуг по благоустройству территории сельского поселения.

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация четырех подпрограмм:

1. Подпрограмма «Уличное освещение»;

2. Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения».

3. Подпрограмма «Благоустройство сквера в с. Старая Калитва»

4. Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству»

По подпрограмме 1 «Уличное освещение»» предусмотрено основное мероприятие:

– организация уличного освещения.

По подпрограмме 2 «Организация и содержание мест захоронения» предусмотрено основное мероприятие:

– Реконструкция и благоустройство братской могилы № 559 (с. Терновка)

По подпрограмме 3 «Благоустройство сквера в с. Старая Калитва» предусмотрено основное мероприятие:

- Создание условий для устойчивого развития территории Старокалитвенского сельского

По подпрограмме 4 «Прочие мероприятия по благоустройству» предусмотрено основное мероприятие:

- организация прочего благоустройства: ликвидация несанкционированных свалок, вывоз мусора, отлов бродячих собак, скашивание сорной растительности.

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы.

В 2014-2022 г.г. реализацию мероприятий программы предполагается осуществить за счет средств бюджета Старокалитвенского сельского поселения.

Расходы бюджета сельского поселения на реализацию программы, а также финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов приведены в приложениях 2 и 3.

6. Анализ рисков реализации муниципальной

программы и описание мер управления рисками реализации

муниципальной программы

Риск неуспешной реализации муниципальной программы при исключении форс-мажорных обстоятельств, оценивается как минимальный.

Выделяются следующие риски, на минимизацию которых направлены планируемые муниципальной программой мероприятия и меры по управлению рисками в рамках реализации программы:

Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении.

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды, и которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы:

а) риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Такой риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как высокий;

б) риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для муниципальной программы можно оценить как умеренный.

При реализации цели и задач муниципальной программы должны осуществляться меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Снизить риски возможно за счет оптимизации финансовых расходов .

Управление рисками реализации муниципальной программы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов муниципальной власти и организаций, задействованных в реализации муниципальной программы.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы оценивается путем сопоставления плановых и фактических значений показателей, результатов, объемов расходов с учетом реализовавшихся рисков и изменения условий в основных направлениях благоустройства.

Результаты оценки эффективности служат для принятия решений ответственным исполнителем муниципальной программы о корректировке перечня и составов мероприятий, графиков реализации, а также объемов бюджетного финансирования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов целей и показателей задач муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

,

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

- плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:

,

где:

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 90% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы составил не менее 90%.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 70% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы составил не менее 70%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

8. Подпрограммы муниципальной программы.

Программа «Благоустройство Старокалитвенского сельского поселения на 2014-2022 г.» включает четыре подпрограммы:

1. Подпрограмма «Уличное освещение»;

2. Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения».

3. Подпрограмма «Благоустройство сквера в с. Старая Калитва»

4. Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству»

8.1. Подпрограмма «Уличное освещение»

8.1.1.ПАСПОРТ

подпрограммы Старокалитвенского сельского поселения

«Уличное освещение»

Исполнитель подпрограммы муниципальной программы

Администрация Старокалитвенского сельского поселения

Основные разработчики подпрограммы муниципальной программы

Администрация Старокалитвенского сельского поселения

Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы

Организация уличного освещения

Цель подпрограммы муниципальной программы

- создание безопасных и благоприятных условий проживания в сельском поселении;

- повышение уровня благоустройства.

Задачи подпрограммы муниципальной программы

- улучшение внешнего вида территории сельского поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы

доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Старокалитвенского сельского поселения, %

Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

Срок реализации программы: 2014 – 2022 годы.

Программа реализуется в один этап.

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной подпрограммы)

Средства бюджета Старокалитвенского сельского поселения

774,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 152,5 тыс. рублей,

2015 год - 9,5 тыс. рублей,

2016 год - 55,2 тыс. рублей

2017 год – 60,0 тыс.рублей

2018 год – 117,0 тыс.рублей

2019 год – 0,0 тыс.рублей

2020 год – 123,0тыс.рублей

2021 год – 126,7 тыс.рублей

2022 год – 130,5 тыс.рублей

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

обеспечение надлежащего содержания уличного освещения в поселении

8.1.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

«Уличное освещение», описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Повышение уровня и качества жизни населения Старокалитвенского сельского поселения являются приоритетными социально-экономическими задачами развития сельского поселения.

Проблема слабой освещенности улиц населенного пункта особенно остро проявляется в осенне-зимний период, когда продолжительность светового дня уменьшается до нескольких часов в сутки. В этот период увеличивается число преступлений, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, связанных с отсутствием должного освещения на улицах поселения.

Надежная система уличного освещения способствует улучшению ориентации и безопасности движения на дорогах, благоприятно влияет на формирование образа поселения, повышает эстетические свойства сельского пейзажа, позволяет расширить временные границы для отдыха населения и получения услуг.

В результате реализации подпрограммы планируется обеспечить надлежащее содержание уличного освещения в поселении.

8.1.3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы муниципальной программы, сроков и этапов реализации подпрограммы муниципальной программы.

Основной целью подпрограммы является повышение комфортности условий проживания в сельском поселении.

Для достижения цели будет решаться следующая задача:

- организация уличного освещения в поселения.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении №1 к муниципальной программе

Срок реализации подпрограммы 2014-2022 годы.

8.1.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

«Уличное освещение».

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение основного мероприятия:

- Организация уличного освещения.

По данному мероприятию планируется: оплата за уличное освещение, замена лампочек, а также строительство новых сетей уличного освещения, установка фонарей, счетчиков и другого оборудования для организации уличного освещения. Также могут быть выполнены другие работы по организации уличного освещения.

Общая сумма финансирования мероприятия составляет 921,6 тыс. руб.

8.1.5. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы.

Достижение целевых показателей Подпрограммы и конечные результаты реализации мероприятий будут зависеть в значительной степени от сбалансированности экономической, финансовой и социальной политики, от принимаемых мер по совершенствованию и выравниванию социально-экономического развития поселения.

Комплексное управление реализацией Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель программы – администрация Старокалитвенского сельского поселения.

Ответственный исполнитель программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Подпрограммы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Ответственный исполнитель программы в рамках своей компетенции:

 определяет наиболее эффективные формы и методы организации работ по реализации Подпрограммы;

 проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый год и на весь период реализации Подпрограммы;

 в установленном порядке предоставляет проекты бюджетных заявок на ассигнования из бюджета поселения для финансирования Подпрограммы на очередной финансовый год;

 утверждает распределение выделяемых средств бюджета поселения по соответствующим подпрограммным мероприятиям и статьям расходов, целевые показатели. При изменении объемов финансирования Подпрограммы корректирует объемы и виды выполняемых работ на очередной финансовый год, определяет приоритеты, принимает меры по обеспечению выполнения Подпрограммы;

 обеспечивает контроль за реализацией Подпрограммы, включающий в себя контроль за эффективностью использования выделяемых финансовых средств, контроль за качеством реализации мероприятий путем экспертных оценок, контроль за соблюдением сроков реализации мероприятий;

 в рамках своей компетенции обеспечивает контроль за целевым использованием выделяемых бюджетных средств;

 осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о ходе выполнения подпрограммных мероприятий;

 проводит мониторинг результатов реализации подпрограммных мероприятий, подготавливает в установленном порядке и предоставляет отчеты о реализации Подпрограммы, эффективности использования бюджетных средств;

 организует внедрение и обеспечение использования информационных технологий в целях управления реализацией Подпрограммы;

 координирует разработку проектов нормативных правовых актов по вопросам реализации Подпрограммы;

 вносит в установленном порядке предложения, связанные с корректировкой Подпрограммы.

Ответственный исполнитель программы в своей работе руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Воронежской области, муниципальными правовыми актами.

Осуществление контроля реализации Подпрограммы обеспечит своевременное и полное выполнение подпрограммных мероприятий, а также эффективное и целевое использование бюджетных средств.

8.1.6. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы

В рамках подпрограммы «Уличное освещение» муниципальной программы Старокалитвенского сельского поселения «Благоустройство Старокалитвенского сельского поселения на 2014-2022 годы» участие общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц не предусмотрено.

8.1.7. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы .

Финансирование мероприятий подпрограммы «Уличное освещение» муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Старокалитвенского сельского поселения.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2022 годах составит 434,2 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Старокалитвенского сельского поселения в разрезе основных мероприятий по годам реализации муниципальной программы представлено в приложениях № 2,3 к настоящей муниципальной программе.

8.1.8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

Риск неуспешной реализации муниципальной программы, при исключении форс-мажорных обстоятельств, оценивается как минимальный.

Выделяются следующие риски, на минимизацию которых направлены планируемые муниципальной программой мероприятия и меры по управлению рисками в рамках реализации подпрограммы:

Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении.

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета риск сбоев в реализации муниципальной подпрограммы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной подпрограммы:

а) риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Такой риск для реализации муниципальной подпрограммы может быть качественно оценен как высокий;

б) риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для муниципальной подпрограммы можно оценить как умеренный.

При реализации цели и задач муниципальной подпрограммы должны осуществляться меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Снизить риски возможно за счет оптимизации финансовых расходов .

Управление рисками реализации муниципальной подпрограммы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов муниципальной власти и организаций, задействованных в реализации муниципальной подпрограммы.

8.1.9. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Эффективность муниципальной подпрограммы оценивается путем сопоставления плановых и фактических значений показателей, результатов, объемов расходов с учетом реализовавшихся рисков и изменения условий в сфере благоустройства.

Результаты оценки эффективности служат для принятия решений ответственным исполнителем муниципальной подпрограммы о корректировке перечня и составов мероприятий, графиков реализации, а также объемов бюджетного финансирования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов целей и показателей задач муниципальной подпрограммы и их плановых значений по формуле:

,

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной подпрограммы;

- плановое значение индикатора (показателя) муниципальной подпрограммы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной подпрограммы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной подпрограммы, по формуле:

,

где:

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной подпрограммы;

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы;

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Муниципальная подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 90% и более показателей муниципальной подпрограммы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной подпрограммы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной подпрограммы составил не менее 90%.

Муниципальная подпрограмма считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 70% и более показателей муниципальной подпрограммы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной подпрограммы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной подпрограммы составил не менее 70%.

Если реализация муниципальной подпрограммы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

8.2.1.ПАСПОРТ

подпрограммы Старокалитвенского сельского поселения

«Организация и содержание мест захоронения»

Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы

Администрация Старокалитвенского сельского поселения

Основные разработчики подпрограммы муниципальной программы

Администрация Старокалитвенского сельского поселения

Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы

Содержание мест захоронения

Цель и задачи подпрограммы муниципальной программы

- Приведение внешнего облика военно-мемориальных объектов, расположенных на территории Старокалитвенского сельского поселения, в надлежащее состояние и создание условий по их сохранности;

Задачи Подпрограммы:

- Проведение работ по ремонту, восстановлению и благоустройству территорий военно-мемориальных объектов, расположенных на территории Старокалитвенского сельского поселения;

- Паспортизация выявленных воинских захоронений на территории Старокалитвенского сельского поселения;

- Достойное увековечивание памяти погибших при исполнении воинского долга в годы Великой отечественной войны 1941-1945 годов, а также в ходе последующих войн и

конфликтов.

Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству действующих кладбищ

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы

- Удельный вес не отремонтированных и неблагоустроенных воинских захоронений от общего числа воинских захоронений, расположенных на территории сельского поселения (0%).

- Количество отремонтированных и благоустроенных воинских захоронений (5 ед.).

Исполнение расходных обязательств по содержанию мест захоронения, %

Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

Срок реализации программы: 2014 – 2022 годы.

Программа реализуется в один этап.

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной подпрограммы)

Средства бюджета Старокалитвенского сельского поселения 130,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 5,0 тыс. рублей,

2015 год - 0 тыс. рублей,

2016 год - 4 тыс. рублей

2017 год – 9,6 тыс.рублей

2018 год - 10 тыс.рублей

2019 год – 61,0 тыс.рублей

2020 год – 13,6 тыс.рублей

2021 год – 13,6 тыс.рублей

2022 год – 13,6 тыс.рублей

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

Ожидаемые конечные результаты:

- Достойное увековечивание памяти погибших при защите Отечества.

- Ремонт и благоустройство 1 воинского захоронения на территории Старокалитвенского сельского поселения.

- Паспортизация выявленных воинских захоронений на территории Старокалитвенского сельского поселения.

Улучшение санитарного состояния и благоустройство кладбищ

8.2.2 Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения.

На территории Старокалитвенского сельского поселения находится шесть гражданских кладбищ. Места захоронения требуют постоянного ухода. Для поддержания кладбищ в нормальном состоянии необходимо организовывать подвоз песка, устанавливать ограждения, убирать мусор. Отсутствие контейнеров для мусора приводит к несанкционированным свалкам возле кладбищ. Отсутствие техники в администрации Старокалитвенского сельского поселения и нерегулярный вывоз мусора приводит к тому, что на территории кладбищ скапливается мусор.

Для развития сохранения ритуальных традиций необходимо обеспечение соблюдения санитарных и экологических требований к содержанию мест захоронения, осуществление благоустройства их территорий, уход и санитарное содержание зеленых насаждений, так как культура похорон является частью общей культуры общества.

В результате реализации подпрограммы планируется обеспечить улучшение санитарного состояния и благоустройство кладбищ.

В годы Великой Отечественной войны из Старокалитвенского сельского поселения Россошанского района Воронежской области на фронт ушли 557 наших земляков, вернулось 237, 320 –погибли или пропали без вести.

В настоящее время на территории Старокалитвенского сельского поселения находится 5 воинских захоронений и 2 памятника.

Надгробия, обелиски, плиты с именами погибших, элементы ограждения, плиточные покрытия, облицовки постаментов были установлены в 60 годах. Под воздействием атмосферных осадков и перепадов температур имеют значительные повреждения. В настоящее время указанные ниже в таблице №1 объекты находятся в запустении и требуют проведения ремонтных работ. Особенно актуальной также является проблема благоустройства территорий воинских захоронений.

Таблица№1

Перечень военно-мемориальных объектов

№№

пп

наименование объекта

Адрес,

месторасположение

Количество захоронений

Известных/неизвестных

Краткое описание состояния объекта

Краткое описание

состояния памятника

1.

Братская могила №557

с. Старая Калитва,

ул.Базарная

-\-

удовлетворительное состояние памятника, не удовлетворительное состояние благоустройства места захоронения

-скульптура солдата, (бетонная, побеленная);

-основание: кирпич; б

- основная плита «Вечная память»: с именами погибших:

- ограждение участка: металлическая решетка

2.

Братская могила №559

с. Терновка, ул.Центральная

42

не удовлетворительное состояние памятника, не удовлетворительное состояние благоустройства места захоронения

скульптура солдата, (бетонная, побеленная),

-основание обелиска: кирпичная кладка, побеленная;

- основная плита «Вечная память»:

-плиты с именами погибших.

- ограждение участка: отсутствует.

3.

Символический памятник Погибшим односельчанам

с.Кулаковка, ул.Центральная

-/-

не удовлетворительное состояние памятника, не удовлетворительное состояние благоустройства места захоронения

- Оцинкованный мемориальный столб:

- ограждение участка: частичное, не удовлетворительное состояние.

- основная плита «Вечная память»:

-плиты с именами погибших.

основание: кирпич.

4

Символический памятник Погибшим односельчанам

Х.Лощина, ул.Центральная

не удовлетворительное состояние памятника, не удовлетворительное состояние благоустройства места захоронения

скульптура солдата, (бетонная, побеленная),

-основание обелиска: кирпичная кладка, побеленная;

- основная плита «Вечная память»:

-плиты с именами погибших.

- ограждение участка: отсутствует

8.2.3 Цели и задачи Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является приведение внешнего облика военно-мемориальных объектов, расположенных на территории Старокалитвенского сельского поселения, в надлежащее состояние и создание условий по их сохранности, повышение уровня благоустройства.

Достижение указанной цели будет осуществляться в ходе реализации основных задач Подпрограммы:

- проведение работ по ремонту, восстановлению и благоустройству территорий военно-мемориальных объектов;

- паспортизация выявленных воинских захоронений на территории Старокалитвенского сельского поселения;

- достойное увековечивание памяти погибших при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также в ходе последующих войн и конфликтов;

- проведение работ по санитарной очистке и благоустройству действующих кладбищ.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении №1 к муниципальной программе

Срок реализации подпрограммы 2014-2022 годы.

8.2.4 Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы и показатели эффективности

Подпрограмма носит социальный характер.

Реализация запланированных мероприятий в 2022 годах позволит отремонтировать и благоустроить 1 военно-мемориального объекта на территории Старокалитвенского сельского поселения.

Социальный эффект Подпрограммы будет выражен:

- в улучшении внешнего облика военно-мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества на территории области;

- в оборудовании места для возложения венков, пешеходных дорожек;

- в совершенствовании работы по увековечиванию памяти граждан, погибших при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

- в работе по патриотическому воспитанию детей и молодежи Старокалитвенского сельского поселения.

Кроме того, к числу основных результатов реализации мероприятий Подпрограммы имеющих косвенный эффект, можно отнести формирование позитивного имиджа Старокалитвенского сельского поселения.

Показателем эффективности реализации Подпрограммы следует считать количество отремонтированных и благоустроенных военно-мемориальных объектов на территории Старокалитвенского сельского поселения в отчетном году, а также сокращение количества военно-мемориальных объектов, находящихся в удовлетворительном состоянии, не отвечающим современным техническим и социальным требованиям.

Значения целевых индикаторов

Наименование

Ед. измер.

Базовые данные 2013 год

2014 год

Количество отремонтированных и благоустроенных воинских захоронений

единиц

0

1

Удельный вес не отремонтированных и неблагоустроенных воинских захоронений от общего числа воинских захоронений

%

100

20

Количество выявленных паспортизированных воинских захоронений

единиц

0

0

Количество отремонтированных и благоустроенных воинских захоронений определяется в натуральном выражении. Количество не отремонтированных и неблагоустроенных воинских захоронений к концу реализации Подпрограммы определяется по показателю уменьшения соотношения не отремонтированных и неблагоустроенных воинских захоронений к общему числу воинских захоронений.

Искомый показатель в 2014 году определяется по формуле:

П иск. = (ВЗ удовл. сост. - x) / ВЗ всего x 100%, где

2013

П иск. - искомый показатель, %,

ВЗ удовл. сост. - воинские захоронения, находящиеся в удовлетворительном состоянии, ед.

ВЗ всего - всего воинских захоронений по Старокалитвенскому сельскому поселению, ед.,

x - количество воинских захоронений, подлежащих первоочередному ремонту и благоустройству;

П иск. = (1ед.-1 ед.)/5ед х100% =0%

2014

Таким образом, к концу 2022 года на территории Старокалитвенского сельского поселения не будет не отремонтированных и неблагоустроенных воинских захоронений, при этом не берутся в расчет вновь паспортизированные воинские захоронения.

Реализация Подпрограммных мероприятий создаст условия для:

- улучшения внешнего облика 1 военно-мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества на территории Старокалитвенского сельского поселения;

- оборудования места для возложения венков, пешеходных дорожек на 1 военно-мемориальном объекте;

- совершенствования работы по увековечению памяти граждан, погибших при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и во время других вооруженных конфликтов на территории Старокалитвенского сельского поселения;

- работы по патриотическому воспитанию детей школьного и дошкольного возрастов.

Для реализации целей и решения задач подпрограммы по содержанию мест захоронения предусмотрено: подвоз песка, установка ограждений, выпиловка деревьев на кладбище, вывоз мусора, работы по санитарной очистке территории кладбищ, другие работы по организации содержания мест захоронения.

Общая сумма финансирования мероприятия составляет 5 тыс. руб.

8.2.5 Перечень мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на выполнение ремонтно-восстановительных работ, направленных на сохранение военно-мемориального объекта.

Мероприятие:

Капитальный ремонт памятника и работы по благоустройству братской могилы № 559 с. Терновка : разборка облицовки постамента, штукатурка с установкой металлической сетки, устройство фундамента под мемориальной стеной, кладка стены, установка памятных досок на мемориальной стене, устройство ограждения из стали на металлических стойках

Цель: Приведение внешнего облика военно-мемориального объекта в надлежащее состояние и создание условий по его сохранности.

Ожидаемые результаты: Ремонт, благоустройство захоронения.

Срок реализации: 2014-2022 годы.

Финансирование мероприятий производится из бюджета Старокалитвенского сельского поселения в сумме 130,4тыс.руб..

Исполнитель: составитель смет – МУП ОКС Россошанского муниципального района Воронежской области. Проведение ремонтных работ по дополнительному соглашению.

8.2.6 Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Осуществление Подпрограммных мероприятий планируется в 2022 году.

8.2.7 Механизм реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы предполагает объединение усилий и координацию действий Старокалитвенского сельского поселения и Россошанского муниципального района, направленных на выработку единых подходов и реализацию конкретных мероприятий по приведению внешнего облика военно-мемориальных объектов, находящихся на территории Старокалитвенского сельского поселения, в надлежащее состояние, достойное памяти воинов-освободителей, и создание условий по обеспечению их сохранности.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:

- завершить паспортизацию воинских захоронений на территории Старокалитвенского сельского поселения;

- привести внешний облик воинского захоронения на территории Старокалитвенского сельского поселения в надлежащее состояние;

- достойно увековечить память лиц, погибших при защите Отечества;

- воспитывать чувство патриотизма у граждан Старокалитвенского сельского поселения, особенно подрастающего поколения, и подготовить их к достойному и самоотверженному служению обществу и государству, а также к выполнению обязанностей по защите Отечества.

Достижение целевых показателей Подпрограммы и конечные результаты реализации мероприятий будут зависеть в значительной степени от сбалансированности экономической, финансовой и социальной политики, от принимаемых мер по совершенствованию и выравниванию социально-экономического развития Старокалитвенского сельского поселения.

Администрация Старокалитвенского сельского поселения обеспечивает реализацию целей и задач Подпрограммы путем:

принятия и применения необходимых нормативных правовых актов;

информационной поддержки Подпрограммы через средства массовой информации;

обеспечения эффективного использования денежных средств, контроля выполнения работ.

Механизмами реализации Подпрограммы являются:

уточнение и утверждение Подпрограммных мероприятий;

обеспечение Подпрограммы финансовыми ресурсами, устанавливаемым бюджетом сельского поселения;

Механизм реализации Подпрограммы включает в себя:

 подготовку и принятие нормативных правовых актов, формирующих комплексную систему законодательного и организационно-распорядительного сопровождения выполнения мероприятий Подпрограммы;

 подготовку смет по мероприятиям Подпрограммы.

Администрация Старокалитвенского сельского поселения осуществляет отбор исполнителей мероприятий Подпрограммы.

По итогам каждого квартала и отчетного года организуется сбор отчетных материалов и осуществляется оценка исполнения системы показателей. Администрация Старокалитвенского сельского поселения, с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств, в конце года уточняет целевые показатели и затраты по Подпрограммным мероприятиям, механизм реализации Подпрограммы.

8.2.8 Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование мероприятий осуществляется в соответствии с утвержденной Подпрограммой.

Объем финансирования в 2017 году - 9,6 тыс.руб. Источник финансирования - местный бюджет Старокалитвенского сельского поселения.

Для исполнения мероприятий Подпрограммы возможно привлечение дополнительных источников финансирования при закреплении источников по мероприятиям Подпрограммы бюджетами других уровней. Подпрограммой предполагается привлечение средств из районного и областного бюджета и внебюджетных источников.

8.2.9 Управление реализацией Подпрограммы и контроль за ходом ее исполнения

Система управления Подпрограммой направлена на достижение поставленных Подпрограммой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия.

Общее руководство и контроль за ходом реализации Подпрограммы, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделенных на реализацию ведомственной Подпрограммы финансовых средств осуществляет глава администрации Старокалитвенского сельского поселения. В его обязанности входит:

 текущее управление мероприятиями Подпрограммы и мониторинг их реализации;

 координация деятельности по реализации мероприятий Подпрограммы;

 рассмотрение материалов о ходе реализации Подпрограммы и по мере необходимости уточнение мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, объемов финансирования.

Глава администрации Старокалитвенского сельского поселения несет ответственность за своевременную и полную реализацию Подпрограммных мероприятий.

Комплексное управление реализацией Подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы – администрацией Старокалитвенского сельского поселения.

В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств администрацией Старокалитвенского сельского поселения проводиться ежеквартальный мониторинг хода реализации Подпрограммных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств. Заказник представляет в департамент развития муниципальных образований Воронежской области годовой отчет о ходе реализации Подпрограммных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств и отчет о достижении запланированных показателей (индикаторов Подпрограммы), в срок не позднее 20 января года следующего за отчетным.

Финансирование расходов на реализацию Подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета. Определение объёма бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы производится ежегодно с учётом утверждённого бюджета Старокалитвенского сельского поселения, в соответствии со статьями расходов. При изменении параметров финансирования Подпрограмма подлежит корректировке в течение двух месяцев после принятия решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период.

8.2.10 Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит привести внешний облик военно-мемориальных объектов, расположенных на территории Старокалитвенского сельского поселения, в надлежащее состояние и создать условия по их сохранности.

Администрацией Старокалитвенского сельского поселения будут проведены работы по ремонту, восстановлению и благоустройству территорий 1 военно-мемориального объекта, что обеспечит достойное увековечивание памяти погибших при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Содержание мест захоронения на территории Старокалитвенского сельского поселения относится к вопросам местного значения сельского поселения в соответствии с действующим законодательством и является показателем эффективности развития Старокалитвенского сельского поселения.

Ежеквартальная оценка результативности реализации Подпрограмм (далее - Оценка) осуществляется на основании данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, а также затрат в разрезе Подпрограммы, тактических задач или отдельных мероприятий. Результаты произведенной оценки направляются держателю реестра в сроки, установленные для предоставления информации о ходе реализации Подпрограммных мероприятий.

Оценка эффективности Подпрограммы производится по следующим критериям:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Подпрограммы (количество отремонтированных воинских захоронений);

степень соответствия запланированному уровню расходов.

Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Подпрограммы определяется индикаторами, отражающими соотношение фактически достигнутых результатов с их плановыми значениями, или же индикаторами, отражающими абсолютные (относительные) отклонения фактических результатов от запланированных

8.3.1 ПАСПОРТ

Подпрограммы Старокалитвенского сельского поселения

«Благоустройство сквера в с. Старая Калитва»

Разработчик Подпрограммы

администрация Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

Главный распорядитель бюджетных средств

администрация Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

Цели и задачи Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является создание наиболее благоприятной и комфортной среды обитания жителей Старокалитвенского сельского поселения, а также максимально возможное снижение экологического загрязнения Старокалитвенского сельского поселения путем озеленения его территорий. Для достижения поставленной цели Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

- создание условий для устойчивого развития территории Старокалитвенского сельского поселения, эффективной планировки его территории, сохранения окружающей среды;

- увеличение объема зеленых насаждений;

- обеспечение разнообразия оформления парка Старокалитвенского сельского поселения;

- своевременная санитарная обрезка деревьев;

- улучшение санитарно-гигиенических условий;

- создание мест массового отдыха населения.

Целевые индикаторы и показатели

- объем денежных средств, выделенных из бюджета Старокалитвенского сельского поселения на озеленение территории массового отдыха и благоустройства парковой зоны в с. Старая Калитва в расчете на одного жителя с. Старая Калитва;

- увеличение количества зеленых насаждений на территории массового отдыха в с. Старая Калитва по отношению к количеству зеленых насаждений, высаженных в 2013 году.

Наименование подпрограммных мероприятий

Благоустройство сквера в с. Старая Калитва, пересечение ул. Центральная и ул. Базарная:

Установка изгороди по всему периметру сквера и установка 3х калиток

Устройство освещения сквера.

Укладка тротуарной плитки по аллее.

Сроки реализации Подпрограммы

2017 год

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2017 годы составляет – 500,06 тыс. руб.

Источник финансирования – бюджет Старокалитвенского сельского поселения.

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности

Ожидаемые конечные результаты:

- создание благоприятных комфортных условий для отдыха жителей Старокалитвенского сельского поселения;

- улучшение экологической и санитарно- эпидемиологической обстановки Старокалитвенского сельского поселения.

8.3.2 Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения.

Из-за усилившегося в последние десятилетия отрицательного влияния человека на окружающую среду и, в частности, на зелёные насаждения, весьма важной является проблема сохранения и оздоровления среды, окружающей человека, формирования в Старокалитвенском сельском поселении условий, благотворно влияющих на психофизическое состояние человека.

Поэтому одним из важнейших направлений социально-экономического развития Старокалитвенского сельского поселения является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание органами местного самоуправления Старокалитвенского сельского поселения условий комфортного и безопасного проживания граждан, благоустройство мест массового отдыха на территории Старокалитвенского сельского поселения.

Кроме того, создание условий для массового отдыха жителей Старокалитвенского сельского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения относится к вопросам местного значения Старокалитвенского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством и является показателем эффективности развития Старокалитвенского сельского поселения.

В сфере благоустройства и озеленения мест массового отдыха Старокалитвенского сельского поселения на сегодняшний день существует ряд проблем, а именно: остро назрела необходимость реконструкции зеленых насаждений, т.к. повышенная загазованность и запыленность воздуха, неблагоприятные физико-механические свойства почвы оказывают постоянное негативное влияние на жизнедеятельность растений, что приводит к преждевременному старению и отмиранию деревьев, потере декоративного вида, угрозе падения. Зеленые насаждения в парковых зонах нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими зелеными насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, устройство клумб. Параллельно с обновлением озеленения необходимо производить работы по реконструкции и благоустройству пешеходных дорожек.

Решение вышеуказанных проблем возможно только с принятием муниципальной целевой Подпрограммы по благоустройству территории массового отдыха. Настоящая Подпрограмма включает анализ современного состояния проблемы, определяет цели и задачи, а также ресурсы и источники финансирования с разработкой плана мероприятий (Приложение № 1).

8.3.3. Цели и задачи Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является создание наиболее благоприятной и комфортной среды обитания жителей Старокалитвенского сельского поселения, а также максимально возможное снижение экологического загрязнения Старокалитвенского сельского поселения путем озеленения его территорий. Для достижения поставленной цели Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

- создание условий для устойчивого развития территории Старокалитвенского сельского поселения, эффективной планировки его территории, сохранения окружающей среды;

- увеличение объема зеленых насаждений;

- обеспечение разнообразия оформления сквера Старокалитвенского сельского поселения;

- своевременная санитарная обрезка деревьев;

- улучшение санитарно-гигиенических условий;

- создание мест массового отдыха населения.

8.3.4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы и показатели эффективности

Экономический эффект, полученный в ходе реализации Подпрограммных мероприятий, прямым расчетом оценить сложно. Озеленение и благоустройство имеют в основном социальное значение, конечная главная задача органов местного самоуправления – создание наиболее благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха жителей Старокалитвенского сельского поселения, улучшение внешнего вида территорий массового отдыха Старокалитвенского сельского поселения. Эффективность Подпрограммы заключается в повышении уровня условий жизни населения Старокалитвенского сельского поселения, а также в достижении максимально возможного снижения экологического загрязнения Старокалитвенского сельского поселения путём его озеленения.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производиться ежегодно в течение всего срока реализации Подпрограммы и в целом по окончании ее реализации путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Значения целевых индикаторов:

№ п/п

Наименование индикаторов

Плановое значение целевого индикатора

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1.

- Объем денежных средств, выделенных из бюджета Старокалитвенского сельского поселения на озеленение территории массового отдыха и благоустройства парковой зоны в с. Старая Калитва в расчете на одного жителя с. Старая Калитва* (руб.)

500,06 тыс. руб

36,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

- Увеличение количества зеленых насаждений на территории массового отдыха в с. Старая Калитва по отношению к количеству зеленых насаждений, высаженных в 2014 году (шт).

30

20

10

10

10

10

*по состоянию на 01.01.2018 года численность населения с. Старая Калитва составила 2454 чел.

К окончанию срока реализации Подпрограммы предполагается достижение следующих результатов:

- создание благоприятных комфортных условий для отдыха жителей Старокалитвенского сельского поселения;

- улучшение экологической и санитарно - эпидемиологической обстановки Старокалитвенского сельского поселения.

Успешная реализация Подпрограммы позволит добиться значительного экономического и социального эффектов, а также позволит повысить уровень жизни жителей Старокалитвенского сельского поселения.

8.3.5. Перечень мероприятий Подпрограммы

В целях решения задач и достижения основных целей настоящей Подпрограммы разработан перечень мероприятий по благоустройству и озеленению мест массового отдыха, который отражен в Приложении №1.

8.3.6. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2017 год в один этап.

8.3.7. Механизм реализации подпрограммы

Механизмами реализации Подпрограммы являются: уточнение и утверждение подпрограммных мероприятий, обеспечение Подпрограммы финансовыми ресурсами, устанавливаемыми бюджетом Старокалитвенского сельского поселения, организационное обеспечение подпрограммных мероприятий.

Администрация Старокалитвенского сельского поселения размещает муниципальный заказ на проведение работ, предусмотренных мероприятиями Подпрограммы, осуществляет отбор исполнителей мероприятий Подпрограммы, уточняет целевые показатели и затраты на подпрограммные мероприятия.

Подрядные организации, определенные по результатам размещения муниципальных заказов в соответствии с Законом РФ от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», выполняют работы в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов.

Финансирование расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета Старокалитвенского сельского поселения.

Изменения и дополнения в Подпрограмму вносятся на основании Постановления администрации Старокалитвенского сельского поселения. Изменения и уточнения в объёме бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы производится ежегодно с учётом утверждённого бюджета Старокалитвенского сельского поселения в соответствии со статьями расходов. При необходимости Подпрограмма подлежит корректировке в течение двух месяцев после принятия решения о бюджете Старокалитвенского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

8.3.8. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется на основе плана мероприятий, из бюджета Старокалитвенского сельского поселения.

Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы составляет 100 тыс. руб.

Объем финансирования Подпрограммы уточняется в процессе формирования бюджета Старокалитвенского сельского поселения на соответствующий финансовый год и плановый период.

Подпрограммой предполагается привлечение средств из областного бюджета.

8.3.9. Управление реализацией Подпрограммы

и контроль за ходом ее исполнения

Система управления Подпрограммой направлена на достижение поставленных Подпрограммой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия.

Общее руководство и контроль за ходом реализации Подпрограммы, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделенных на реализацию Подпрограммы финансовых средств осуществляет глава администрации Старокалитвенского сельского поселения. В его обязанности входит:

 текущее управление мероприятиями Подпрограммы и мониторинг их реализации;

 координация деятельности по реализации мероприятий Подпрограммы;

 рассмотрение материалов о ходе реализации Подпрограммы и по мере необходимости уточнение мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, объемов финансирования.

Глава администрации Старокалитвенского сельского поселения несет ответственность за своевременную и полную реализацию подпрограммных мероприятий.

В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств администрацией Старокалитвенского сельского поселения проводиться ежеквартальный мониторинг хода реализации подпрограммных мероприятий. Администрация Старокалитвенского сельского поселения представляет в департамент развития муниципальных образований Воронежской области годовой отчет о ходе реализации подпрограммных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств и отчет о достижении запланированных показателей (индикаторов подпрограммы), в срок не позднее 20 января года следующего за отчетным.

Финансирование расходов на реализацию Подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета Старокалитвенского сельского поселения. Определение объёма бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы производится ежегодно с учётом утверждённого бюджета Старокалитвенского сельского поселения, в соответствии со статьями расходов. При изменении параметров финансирования Подпрограмма подлежит корректировке в течение двух месяцев после принятия решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период.

8.3.10 . Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Реализация подпрограммных мероприятий предполагает достижение следующих результатов в социально-экономической сфере:

- повышение уровня благоустройства Старокалитвенского сельского поселения;

- улучшение эстетического облика Старокалитвенского сельского поселения;

- создание комфортных условий проживания граждан, улучшению санитарно-гигиенического состояния Старокалитвенского сельского поселения;

- улучшению экологической обстановки в Старокалитвенском сельском поселении;

- создание условий для формирования положительного имиджа Старокалитвенского сельского поселения.

Реализация подпрограммных мероприятий позволит к 2017 году произвести мероприятия по благоустройству сквера в с. Старая Калитва, пересечение ул. Центральная и ул. Базарная:

1. Установка изгороди по всему периметру сквера и установка 2-х калиток

2.Устройство освещения парка.

3.Укладка тротуарной плитки по аллее.

Администрацией Старокалитвенского сельского поселения ежеквартально осуществляется оценка результативности реализации Подпрограммы (далее - Оценка) на основании данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, а также затрат в разрезе Подпрограммы, тактических задач или отдельных мероприятий.

Оценка производится по следующим критериям:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Подпрограммы;

степень соответствия запланированному уровню расходов.

Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Подпрограммы определяется индикаторами, отражающими соотношение фактически достигнутых результатов с их плановыми значениями.

Степень соответствия запланированному уровню затрат определяется индикаторами, отражающими соотношение фактически произведенных затрат с их плановыми значениями, или же индикаторами, отражающими абсолютные (относительные) отклонения фактических затрат от запланированных.

В случае низкой оценки результативности реализации Подпрограммы:

если значение показателя освоения финансовых средств ниже уровня 0,8, то принимается решение о признании Подпрограммы неэффективной и ее действие приостанавливается или вносятся в нее корректировки, с предложениями о внесении изменений в бюджет;

если значение показателя освоения финансовых средств ниже 0,5, то принимается решение о прекращении реализации Подпрограммы и исключении в установленном порядке из бюджета расходов на ее реализацию.

Решение о приостановлении или прекращении реализации Подпрограммы оформляется постановлением администрации Старокалитвенского сельского поселения.

В случае досрочного прекращения реализации Подпрограммы, а в отдельных случаях - внесения в нее корректировок, администрация Старокалитвенского сельского поселения обязана представить расчеты по сокращению бюджета Старокалитвенского сельского поселения за счет исключения из него средств, ранее выделенных на реализацию данной Подпрограммы.

По результатам представленных расчетов не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта решения о Бюджете может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы или о досрочном прекращении ее реализации.

8.4.1.ПАСПОРТ

подпрограммы Старокалитвенского сельского поселения

«Прочие мероприятия по благоустройству»

Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы

Администрация Старокалитвенского сельского поселения

Основные разработчики подпрограммы муниципальной программы

Администрация Старокалитвенского сельского поселения

Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы

Ликвидация несанкционированных свалок; вывоз мусора; содержание и ремонт памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны; отлов бродячих собак; выпиловка старых деревьев

Цель подпрограммы муниципальной программы

Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Старокалитвенское сельское поселение:

- улучшение архитектурного облика Старокалитвенского сельского поселения; - повышение уровня жизни населения Старокалитвенского сельского поселения; - создание комфортных условий проживания и отдыха граждан; - создание комфортных условий для спортивного развития детей дошкольного и школьного возраста.

Задачи подпрограммы муниципальной программы

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями Старокалитвенского сельского поселения для решения вопросов благоустройства поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов Старокалитвенского сельского поселения;

- обеспечение комфортного и безопасного массового отдыха населения;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов Старокалитвенского сельского поселения

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы

Исполнение расходных обязательств по организации прочего благоустройства, %.

Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

Срок реализации программы : 2014 – 2022 годы.

Программа реализуется в один этап.

Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной подпрограммы)

Средства бюджета Старокалитвенского сельского поселения 1 340,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1235,5 тыс. рублей,

2015 год – 0,0 тыс. рублей,

2016 год – 5,0 тыс. рублей

2017 год - 6,94 тыс.рублей

2018 год – 20,0 тыс.рублей

2019 год - 49,1 тыс.рублей

2020 год - 8,0 тыс.рублей

2021 год - 8,0 тыс.рублей

2022 год – 8,0 тыс.рублей

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

Повышение уровня благоустройства территории Старокалитвенского сельского поселения.

Формирование активной гражданской позиции населения в вопросах охраны и поддержания порядка на территории Старокалитвенского сельского поселения.

8.4.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству», описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Повышение уровня и качества жизни населения Старокалитвенского сельского поселения являются приоритетными социально-экономическими задачами развития сельского поселения и благоустройство мест общего пользования территории поселения - важная социальная задача.

Содержание и благоустройство территории Старокалитвенского сельского поселения осуществляется собственниками и пользователями земельных участков в соответствии с установленными требованиями.

На территории Старокалитвенского сельского поселения имеется ряд земельных участков, не закрепленных за юридическими или физическими лицами (пустыри, и т.п.).

Ежегодные мероприятия по благоустройству территории сельского поселения, осуществляемые за счет финансовых средств бюджета Старокалитвенского сельского поселения, недостаточны и не решают накопившихся проблем в данной сфере.

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, подсадка саженцев. Причины такого положения, прежде всего, в отсутствии штата рабочих по благоустройству в Старокалитвенском сельском поселении, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, работников предприятий, расположенных на территории Старокалитвенского сельского поселения недостаточности средств, определяемых ежегодно муниципальным заказом.

В результате реализации подпрограммы планируется обеспечить надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства в поселении.

Раздел 8.4.3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы муниципальной программы, сроков и этапов реализации подпрограммы муниципальной программы.

Данная подпрограмма объединяет мероприятия, обеспечивающие комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Старокалитвенского сельского поселения. Основной целью подпрограммы является совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Старокалитвенское сельское поселение».

Для достижения цели будут решаться следующие задачи:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями Старокалитвенского сельского поселения для решения вопросов благоустройства поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов Старокалитвенского сельского поселения;

- обеспечение комфортного и безопасного массового отдыха населения;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов Старокалитвенского сельского поселения.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сроки реализации подпрограммы 2014-2022 годы.

8.4.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству».

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение основного мероприятия:

- Организация прочего благоустройства.

По данному мероприятию предусмотрено: работы по комплексному благоустройству сельского поселения; ликвидация несанкционированных свалок; вывоз мусора; работы по санитарной очистке территории; дератизация; содержание и ремонт памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны; отлов бродячих собак; приобретение основных фондов, хозяйственных материалов для обеспечения бесперебойной работы по наведению чистоты на территории поселения; выпиловка старых деревьев; другие работы по организации благоустройства.

Общая сумма финансирования мероприятия составляет 1 340,5 тыс. руб.

8.4.5. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы.

Реализация Подпрограммы предполагает объединение усилий и координацию действий органов местного самоуправления Старокалитвенского сельского поселения, направленных на выработку единых подходов к формированию эффективной системы улучшения условий для приведения объектов благоустройства в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Старокалитвенского сельского поселения.

Достижение целевых показателей Подпрограммы и конечные результаты реализации мероприятий будут зависеть в значительной степени от сбалансированности экономической, финансовой и социальной политики, от принимаемых мер по совершенствованию и выравниванию социально-экономического развития поселения.

Комплексное управление реализацией Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель программы – администрация Старокалитвенского сельского поселения.

Ответственный исполнитель программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Подпрограммы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Ответственный исполнитель программы в рамках своей компетенции:

 определяет наиболее эффективные формы и методы организации работ по реализации Подпрограммы;

 проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый год и на весь период реализации Подпрограммы;

 в установленном порядке предоставляет проекты бюджетных заявок на ассигнования из бюджета поселения для финансирования Подпрограммы на очередной финансовый год;

 утверждает распределение выделяемых средств бюджета поселения по соответствующим подпрограммным мероприятиям и статьям расходов, целевые показатели. При изменении объемов финансирования Подпрограммы корректирует объемы и виды выполняемых работ на очередной финансовый год, определяет приоритеты, принимает меры по обеспечению выполнения Подпрограммы;

 обеспечивает контроль за реализацией Подпрограммы, включающий в себя контроль за эффективностью использования выделяемых финансовых средств, контроль за качеством реализации мероприятий путем экспертных оценок, контроль за соблюдением сроков реализации мероприятий;

 в рамках своей компетенции обеспечивает контроль за целевым использованием выделяемых бюджетных средств;

 осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о ходе выполнения подпрограммных мероприятий;

 проводит мониторинг результатов реализации подпрограммных мероприятий, подготавливает в установленном порядке и предоставляет отчеты о реализации Подпрограммы, эффективности использования бюджетных средств;

 организует внедрение и обеспечение использования информационных технологий в целях управления реализацией Подпрограммы;

 координирует разработку проектов нормативных правовых актов по вопросам реализации Подпрограммы;

 вносит в установленном порядке предложения, связанные с корректировкой Подпрограммы.

Ответственный исполнитель программы в своей работе руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Воронежской области, муниципальными правовыми актами.

Осуществление контроля реализации Подпрограммы обеспечит своевременное и полное выполнение подпрограммных мероприятий, а также эффективное и целевое использование бюджетных средств.

8.4.6. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы.

В рамках подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству» муниципальной программы Старокалитвенского сельского поселения «Благоустройство Старокалитвенского сельского поселения» на 2014-2022 годы и участие общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц не предусмотрено.

8.4.7. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы.

Финансирование мероприятий подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству» муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Старокалитвенского сельского поселения.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2022 годах составит 1339,84 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Старокалитвенского сельского поселения в разрезе основных мероприятий по годам реализации муниципальной программы представлено в приложениях № 2,3 к настоящей муниципальной программе.

8.4.8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

Риск неуспешной реализации муниципальной программы, при исключении форс-мажорных обстоятельств, оценивается как минимальный.

Выделяются следующие риски, на минимизацию которых направлены планируемые муниципальной программой мероприятия и меры по управлению рисками в рамках реализации подпрограммы:

Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении.

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета риск сбоев в реализации муниципальной подпрограммы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной подпрограммы:

а) риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Такой риск для реализации муниципальной подпрограммы может быть качественно оценен как высокий;

б) риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для муниципальной подпрограммы можно оценить как умеренный.

При реализации цели и задач муниципальной подпрограммы должны осуществляться меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Снизить риски возможно за счет оптимизации финансовых расходов.

Управление рисками реализации муниципальной подпрограммы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов муниципальной власти и организаций, задействованных в реализации муниципальной подпрограммы.

8.4.9. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Эффективность муниципальной подпрограммы оценивается путем сопоставления плановых и фактических значений показателей, результатов, объемов расходов с учетом реализовавшихся рисков и изменения условий в сфере благоустройства.

Результаты оценки эффективности служат для принятия решений ответственным исполнителем муниципальной подпрограммы о корректировке перечня и составов мероприятий, графиков реализации, а также объемов бюджетного финансирования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов целей и показателей задач муниципальной подпрограммы и их плановых значений по формуле:

,

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной подпрограммы;

- плановое значение индикатора (показателя) муниципальной подпрограммы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной подпрограммы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной подпрограммы, по формуле:

,

где:

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной подпрограммы;

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы;

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Муниципальная подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 90% и более показателей муниципальной подпрограммы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной подпрограммы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной подпрограммы составил не менее 90%.

Муниципальная подпрограмма считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 70% и более показателей муниципальной подпрограммы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной подпрограммы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной подпрограммы составил не менее 70%.

Если реализация муниципальной подпрограммы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Старокалитвенского с. п. Россошанского МР ВО

Должность: Глава"ул. Центральная

Дата подписи: 24.03.2020 11:54:18

Приложение № 1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Старокалитвенского сельского поселения «Благоустройство Старокалитвенского сельского поселения» на 2014-2022 г., подпрограмм муниципальной программы и их значения

№ п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

ед. изм.

Значение показателя

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная программа Старокалитвенского сельского поселения «Благоустройство Старокалитвенского сельского поселения» на 2014-2021 г.,

Подпрограмма 1 «Уличное освещение»

Основное мероприятие 1" Организация уличного освещения."

1.1.1

доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Старокалитвенского сельского поселения

процентов

8,6

8,6

8,6

8,6

8,6

8,6

8,6

8,6

8,6

Подпрограмма 2" Организация и содержание мест захоронения."

Основное мероприятие 3" Содержание мест захоронения."

1.2.1

Исполнение расходных обязательств по содержанию мест захоронения

проценты

95

95

95

95

95

95

95

95

95

Подпрограмма 3» Благоустройство сквера в с. Старая Калитва»

1.3.1.

Исполнение расходных обязательств по благоустройству сквера в с. Старая Калитва

проценты

95

95

95

95

95

95

95

95

95

Подпрограмма 4 «Прочие мероприятия по благоустройству»

Основное мероприятие " Организация прочего благоустройства."

1.4.1

Исполнение расходных обязательств по организации прочего благоустройства

проценты

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Приложение № 2

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы Старокалитвенского сельского поселения «Благоустройство Старокалитвенского сельского поселения»

Статус

Наименование муниципальной программы, основного мероприятия

Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета поселения (далее - ГРБС)

Расходы бюджета Старокалитвенского сельского поселения по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.), годы

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная программа

«Благоустройство Старокалитвенского сельского поселения»

всего

2902,4

1393,0

109,5

64,20

576,60

183,0

131,1

144,6

148,3

152,1

в том числе по ГРБС:

администрация Старокалитвенского сельского поселения

2902,4

1393,0

109,5

64,20

576,60

183,0

131,1

144,6

148,3

152,1

Подпрограмма 1 «Уличное освещение»

Основное мероприятие

Организация уличного освещения

всего

774,4

152,5

9,5

55,20

60,0

117,0

0,0

123,0

126,7

130,5

в том числе по ГРБС:

администрация Старокалитвенского сельского поселения

774,4

152,5

9,5

55,20

60,0

117,0

0,0

123,0

126,7

130,5

Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения»

Основное мероприятие

Реконструкция и благоустройство братской могилы №559 (с. Терновка ).Содержание мест захоронения

всего

151,4

5,0

0,0

4,0

9,6

10,0

82,0

13,6

13,6

13,6

в том числе по ГРБС:

администрация Старокалитвенского сельского поселения

151,4

5,0

0,0

4,0

9,6

10,0

82,0

13,6

13,6

13,6

Подпрограмма 3 «Благоустройство сквера в селе Старая Калитва»

Основное мероприятие

Создание условий для устойчивого развития территории Старокалитвенского сельского поселения

всего

636,06

0,0

100,0

0,0

500,06

36,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС:

администрация Старокалитвенского сельского поселения

636,06

0.0

100,0

0,0

500,06

36,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4 «Прочие мероприятия по благоустройству»

Основное мероприятие

Организация прочего благоустройства

всего

1340,54

1235,5

0,0

5,0

6,94

20,0

49,1

8,0

8,0

8,0

в том числе по ГРБС:

администрация Старокалитвенского сельского поселения

1340,54

1235,5

0,0

5,0

6,94

20,0

49,1

8,0

8,0

8,0

Приложение№3

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджета и бюджета Старокалитвенского сельского поселения, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Старокалитвенского сельского поселения «Благоустройство Старокалитвенского сельского поселения»

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов, тыс. руб.

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

Муниципальная программа

«Благоустройство Старокалитвенского сельского поселения»

всего, в том числе:

2455,0

1393,0

109,5

64,20

576,60

183,0

278,3

65,0

30,0

30,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

2455,0

1393,0

109,5

64,20

576,60

183,0

278,3

65,0

30,0

30,0

внебюджетные фонды

юридические лица 1

физические лица

в том числе: Подпрограмма «Уличное освещение»

805,0

Основное мероприятие 1

Организация уличного освещения

всего, в том числе:

774,4

152,5

9,5

55,20

60,0

117,0

0,0

123,0

126,7

130,5

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

774,4

152,5

9,5

55,20

60,0

117,0

0,0

123,0

126,7

130,5

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

в том числе:Подпрограмма « Организация и содержание мест захоронения»

Основное мероприятие 1

Реконструкция и благоустройство братской могилы №559 (с. Терновка )

Содержание мест захоронения

всего, в том числе:

151,4

5,0

0,0

4,0

9,6

10,0

82,0

13,6

13,6

13,6

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

151,4

5,0

0,0

4,0

9,6

10,0

82,0

13,6

13,6

13,6

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

в том числе: Подпрограмма «Благоустройство сквера в селе Старая Калитва»

Основное мероприятие 1

Создание условий для устойчивого развития территории Старокалитвенского сельского поселения

всего, в том числе:

636,06

0.0

100,0

0,0

500,06

36,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

636,06

0,0

100,0

0,0

500,06

36,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

в том числе: Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству»

Основное мероприятие 1

Организация прочего благоустройства

всего, в том числе:

1340,54

1235,5

0,0

5,0

6,94

20,0

49,1

8,0

8,0

8,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

1340,54

1235,5

0,0

5,0

6,94

20,0

49,1

8,0

8,0

8,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица