О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ



ПРАВИТЕЛЬСТВО

МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.09.2017                                                                                         № 447-ПП

Мурманск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Правительство Мурманской области постановляет:

1. Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области, утвержденный постановлением Правительства Мурманской области от 03.07.2013 № 369-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 15.05.2017 № 242-ПП), следующие изменения:

1.1. Подпункт «к» пункта 5.1 изложить в редакции:

«к) основные параметры потребности в трудовых ресурсах для реализации государственной программы, рассчитываемые по методике, утвержденной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (при наличии такой потребности для реализации государственной программы).».

1.2. Пункт 6.9.1 изложить в редакции:

«6.9.1. Текстовая часть, включающая:

1) описание наиболее значимых конкретных результатов реализации государственной программы, достигнутых за отчетный год, в разрезе подпрограмм или основных мероприятий (исходя из масштабности);

2) описание запланированных, но недостигнутых результатов с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и причин их реализации не в полном объеме;

3) анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы и оценку ее эффективности;

4) предлагаемые меры по повышению эффективности реализации государственной программы;

5) предложения по повышению эффективности функционирования системы стратегического планирования, в том числе по внесению изменений в нормативные правовые акты (при наличии).».

1.3. Дополнить новым пунктом 6.18 следующего содержания:

«6.18. Результаты реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области за отчетный год учитываются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также при внесении изменений в областной бюджет.».

1.4. Пункт 6.18 считать пунктом 6.19.

1.5. Пункт 10.2.4 изложить в редакции:

«10.2.4. В число используемых показателей преимущественно должны включаться:

- показатели, содержащиеся в указах Президента Российской Федерации;

- показатели, характеризующие достижение целей и решение задач, утвержденных Правительством Мурманской области в стратегии социально-экономического развития Мурманской области;

- показатели, используемые для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации;

- показатели государственной программы Российской Федерации в соответствующей сфере социально-экономического развития, установленные для Мурманской области;

- показатели, отражающие сводные значения показателей результативности использования субсидий из федерального бюджета областному бюджету;

- показатели, включенные в планы мероприятий («дорожные карты») в соответствующей сфере социально-экономического развития.».

1.6. Дополнить новым пунктом 10.2.9 следующего содержания:

«10.2.9. В течение периода реализации государственной программы не допускается внесение изменений в плановые значения показателей в сторону ухудшения, за исключением случаев:

а) изменения методики расчета значений показателя с условием одновременного внесения соответствующих изменений в раздел государственной программы «Сведения об источниках и методике расчета значений показателей государственной программы»;

б) изменения объемов финансирования мероприятий, непосредственно влияющих на плановые значения показателя;

в) возникновения событий, явлений, условий, определенных в качестве факторов риска в разделе государственной программы «Описание механизмов управления рисками», оказавших существенное влияние на ход реализации государственной программы, при условии внесения таких изменений не позднее 1 июля года, на который установлено значение соответствующего показателя;

г) необходимости корректировки значений показателя с временной характеристикой «Нарастающим итогом», значение которого по результатам отчетного года было достигнуто не в полном объеме, что повлекло невозможность достижения его плановых значений в установленные сроки;

д) необходимости исправления технических ошибок (опечаток, арифметических ошибок либо подобных ошибок), допущенных при установлении значений показателя, при условии внесения таких изменений не позднее 1 июля года, на который установлено ошибочное значение.».

1.7. Пункт 10.2.9 считать пунктом 10.2.10.

1.8. Пункт 10.3.5 изложить в редакции:

«10.3.5. В состав одного основного мероприятия могут входить мероприятия, выполняемые разными соисполнителями и (или) участниками.».

1.9. Дополнить новым пунктом 10.3.6 следующего содержания:

«10.3.6. В случае реализации мероприятий, предусматривающих финансирование за счет средств областного и (или) федерального бюджетов, в рамках региональных проектов в порядке, установленном Положением об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Мурманской области, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 28.04.2017 № 228-ПП/4, такие мероприятия включаются в состав соответствующих подпрограмм в виде отдельных основных мероприятий по каждому проекту.».

1.10. Пункты 10.3.6 – 10.3.8 считать соответственно пунктами 10.3.7 – 10.3.9.

1.11. Пункт 10.3.9 считать пунктом 10.3.10 и после слов «и планирование бюджетных ассигнований» дополнить словами «, а также с учетом результатов реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области».

1.12. Пункты 10.3.10 – 10.3.14 считать соответственно пунктами 10.3.11 – 10.3.15.

1.13. Пункт 10.3.15 считать пунктом 10.3.16 и изложить в редакции:

«10.3.16. Допускаются случаи, когда реализация основных мероприятий и (или) подпрограмм осуществляется в рамках отдельных региональных программ Мурманской области, разрабатываемых в соответствии с требованиями федеральных органов власти.».

1.14. В пункте 10.6.1 слова «использования субсидии» заменить словами «предоставления субсидии в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам Мурманской области, утвержденными постановлением Правительства Мурманской области».

1.15. В пункте 11.2 слова «сроках начала и окончания» заменить словом «годах».

1.16. Приложение № 1 «Методика оценки эффективности реализации государственных программ Мурманской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.17. В приложении № 5 таблицы № 1а, № 1б, № 3, № 11а, № 11в, № 11д изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Положения пункта 1.9 настоящего постановления применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении областного  бюджета, начиная с областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Губернатор

Мурманской области                                                                           М. Ковтун

Приложение № 1

к постановлению Правительства Мурманской области

от 20.09.2017  № 447-ПП

«Приложение № 1

к Порядку

Методика оценки эффективности реализации государственных программ Мурманской области

1. Оценка эффективности реализации государственной программы проводится ответственным исполнителем государственной программы исходя из значения интегрального показателя эффективности, рассчитываемого на основе трех критериев:

- степени достижения целей и решения задач государственной программы;

- динамики значений показателей государственной программы по сравнению с предшествующим годом;

- степени выполнения мероприятий государственной программы.

2. Степень достижения целей и решения задач государственной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей государственной программы и их плановых значений по формуле:

для показателей с направленностью на рост и на достижение конкретного значения:

для показателей с направленностью на снижение:

где:

– средняя степень достижения целей и решения задач государственной программы;

– степень достижения i-го показателя;

N – общее число показателей государственной программы, запланированных к выполнению в отчетном году;

– фактическое значение показателя в отчетном году;

– плановое значение показателя, установленное в государственной программе на конец отчетного года.

Критерий рассчитывается по всем показателям государственной программы, указанным в разделе «Перечень показателей государственной программы», запланированным к выполнению в отчетном году.

3. В случае если плановое значение показателя с направленностью на рост или с направленностью на достижение конкретного значения равно нулю, степень его достижения не рассчитывается и не используется в расчете .

В случае если фактическое значение показателя с направленностью на снижение равно нулю (при диапазоне возможных значений не ниже нуля), степень его достижения принимается равной 100%.

В случае если степень достижения показателя превышает 100%, при расчете степень достижения такого показателя принимается равной 100%.

Степень достижения показателя, по которому отсутствуют официальные фактические данные за отчетный период и указано оценочное значение, не используется в расчете .

4. Динамика значений показателей государственной программы по сравнению с предшествующим годом рассчитывается по формуле:

для показателей с направленностью на рост и на достижение конкретного значения:

для показателей с направленностью на снижение:

где:

– средняя динамика значений показателей государственной программы по сравнению с предшествующим годом;

– динамика значения i-го показателя по сравнению с предшествующим годом;

– фактическое значение показателя, достигнутое в отчетном году;

– базовое значение i-го показателя (значение в предшествующем году);

N – число показателей государственной программы, запланированных к выполнению в отчетном году.

Критерий рассчитывается по всем показателям государственной программы, указанным в разделе «Перечень показателей государственной программы», запланированным к выполнению в отчетном году, за исключением случаев, указанных в пункте 5 приложения № 1 к Порядку.

5. В случае если динамика значения показателя превышает 125%, при расчете ее значение принимается равным 125%.

Динамика показателей с направленностью на достижение конкретного значения и (или) с временной характеристикой «Нарастающим итогом» не учитывается при расчете .

В случае если значение показателя за предшествующий год отсутствует, его динамика не рассчитывается и не используется при расчете .

В случае если значение показателя с направленностью на рост за предшествующий год равно нулю, его динамика не рассчитывается и не используется при расчете .

В случае если значение показателя с направленностью на снижение за отчетный год равно нулю (при диапазоне возможных значений не ниже нуля), его динамика принимается равной 100%.

В случае если значение показателя с направленностью на снижение за предшествующий год равно нулю, а за отчетный год – отличается от нуля (при диапазоне возможных значений не ниже нуля), его динамика принимается равной 0%.

Динамика показателя, по которому отсутствуют официальные фактические данные за отчетный период и указано оценочное значение, не используется в расчете .

В случае если значение критерия по государственной программе или подпрограмме не может быть рассчитано, при расчете интегрального показателя эффективности его значение принимается равным 100%.

6. Степень выполнения мероприятий государственной программы рассчитывается по формуле:

,

где:

– степень выполнения мероприятий государственной программы в отчетном году;

– число мероприятий государственной программы, выполненных в отчетном году в полном объеме и в установленные сроки (число мероприятий, в отношении которых в графе «Выполнение (да/нет/ частично)» таблицы № 11а «Сведения о ходе реализации мероприятий государственной программы» приложения № 5 к Порядку указано «Да»);

– число мероприятий государственной программы, выполненных в отчетном году частично (число мероприятий, в отношении которых в графе «Выполнение (да/нет/ частично)» таблицы № 11а «Сведения о ходе реализации мероприятий государственной программы» приложения № 5 к Порядку указано «Частично»);

– общее число мероприятий государственной программы, запланированных к выполнению в отчетном году.

7. Расчет значений критериев эффективности осуществляется при подготовке приложений к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы: критерии и – в таблице «Сведения о достижении значений показателей государственной программы» по форме таблицы № 11в приложения № 5 к Порядку, критерий – в таблице «Сведения о ходе реализации мероприятий государственной программы» по форме таблицы № 11а приложения № 5 к Порядку.

8. Интегральный показатель эффективности реализации государственной программы (ЭГП) в отчетном году рассчитывается по формуле:

Государственная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации государственной программы составляет не менее 97%.

Государственная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации государственной программы составляет не менее 92%.

Государственная программа считается реализуемой с уровнем эффективности ниже среднего, если значение интегрального показателя эффективности реализации государственной программы составляет не менее 85%.

Если реализация государственной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается низким.

9. В целях определения вклада каждой из подпрограмм в достигнутые по итогам года результаты реализации государственной программы в целом ответственными исполнителями подпрограмм осуществляется оценка эффективности каждой из подпрограмм аналогично методике, изложенной в пунктах 1-8 приложения № 1 к Порядку.

Для подпрограмм, направленных на обеспечение реализации государственной программы, в которых не установлены количественные показатели достижения цели подпрограммы, оценка эффективности не осуществляется.

10. По результатам расчета интегральных показателей эффективности и определения оценки эффективности реализации государственной программы и подпрограмм в отчетном году формируется таблица по форме таблицы № 11д приложения № 5 к Порядку.»

__________________

Приложение № 2
к постановлению Правительства Мурманской области
от 20.09.2017  № 447-ПП

«Таблица № 1а

Паспорт

государственной программы Мурманской области

_____________________________________

(наименование государственной программы)

Цели программы

1.

2.

Задачи программы

1.

2.

Перечень подпрограмм

1.

2.

Сроки и этапы реализации программы

Финансовое обеспечение программы

Всего по программе:

____________

тыс. рублей, в том числе:

ОБ:

____________

тыс. рублей, из них:

2014 год:

____________

тыс. рублей,

2015 год:

____________

тыс. рублей,

…

____________

тыс. рублей.

ФБ:

____________

тыс. рублей, из них:

2014 год:

____________

тыс. рублей,

2015 год:

____________

тыс. рублей,

…

____________

тыс. рублей.

МБ:

____________

тыс. рублей, из них:

2014 год:

____________

тыс. рублей,

2015 год:

____________

тыс. рублей,

…

____________

тыс. рублей.

ВБС:

____________

тыс. рублей, из них:

2014 год:

____________

тыс. рублей,

2015 год:

____________

тыс. рублей,

…

____________

тыс. рублей

Таблица № 1б

Паспорт

подпрограммы _____________________________________

(наименование подпрограммы)

государственной программы Мурманской области

_____________________________________

(наименование государственной программы)

Цели подпрограммы

1.

2.

Задачи подпрограммы*

1.

2.

Перечень ВЦП*

1.

2.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме:

______________

тыс. рублей, в том числе:

ОБ:

______________

тыс. рублей, из них:

2014 год:

______________

тыс. рублей,

2015 год:

______________

тыс. рублей,

…

______________

тыс. рублей.

ФБ:

______________

тыс. рублей, из них:

2014 год:

______________

тыс. рублей,

2015 год:

______________

тыс. рублей,

…

______________

тыс. рублей.

МБ:

______________

тыс. рублей, из них:

2014 год:

______________

тыс. рублей,

2015 год:

______________

тыс. рублей,

…

______________

тыс. рублей.

ВБС:

______________

тыс. рублей, из них:

2014 год:

______________

тыс. рублей,

2015 год:

______________

тыс. рублей,

…

______________

тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы

Соисполнители подпрограммы*

*При наличии.

Таблица № 3

Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансирования государственной программы

№ п/п

Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа

Срок выполнения

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)

Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм

Соисполнители, участники, исполнители

Годы реализации

Всего

ОБ

ФБ

МБ

ВБС

Государственная программа «_____»

Всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

…

Соисполнитель 1

Всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

…

Соисполнитель 2

Всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

…

1

Подпрограмма 1 «_____»

Всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

…

1.1.

Основное мероприятие 1

Всего

Показатели подпрограммы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

…

1.2.

Основное мероприятие 2

Всего

Показатели подпрограммы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

…

1.3.

Ведомственная целевая программа 1

Всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

…

…

2

Подпрограмма 2 «_____»

Всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

…

2.1.

Основное мероприятие 1

Всего

Показатели подпрограммы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

…

…

Таблица № 11а

Сведения о ходе реализации мероприятий государственной программы за I квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, отчетный год*

№ п/п

Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)

Степень освоения средств***

Результаты выполнения мероприятий

Соисполнители, участники, исполнители

Причины низкой степени освоения средств*****, невыполнения мероприятий

Код ГРБС

Источ-ник

Запланировано на отчетный год

Кассовое исполнение ГРБС

Фактическое исполнение**

Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий

Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий

Выполнение (да/нет/ частично)****

Государственная программа Мурманской области «_____»

Всего

Количество мероприятий, всего, в т.ч.****:

-

ОБ

Выполнены в полном объеме

ФБ

Выполнены частично

МБ

Не выполнены

ВБС

Степень выполнения мероприятий

Всего Соисполнитель 1

Всего

Количество мероприятий, всего, в т.ч.:

ОБ

Выполнены в полном объеме

ФБ

Выполнены частично

МБ

Не выполнены

ВБС

Степень выполнения мероприятий

Всего Соисполнитель 2

Всего

Количество мероприятий, всего, в т.ч.:

ОБ

Выполнены в полном объеме

ФБ

Выполнены частично

МБ

Не выполнены

ВБС

Степень выполнения мероприятий

1.

Подпрограмма 1 «_____»

Всего

Количество мероприятий, всего, в т.ч.:

-

ОБ

Выполнены в полном объеме

ФБ

Выполнены частично

МБ

Не выполнены

ВБС

Степень выполнения мероприятий

1.1.

Основное мероприятие 1

Всего

Количество мероприятий, всего, в т.ч.:

-

ОБ

Выполнены в полном объеме

ФБ

Выполнены частично

МБ

Не выполнены

ВБС

Степень выполнения мероприятий

1.1.1.

Мероприятие 1.1

Всего

Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом

Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия

да/нет/ частично

ОБ

ФБ

МБ

ВБС

1.1.2.

Мероприятие 1.2

Всего

Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом

Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия

да/нет/ частично

ОБ

ФБ

МБ

ВБС

…

*Состав подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий, плановые объемы финансирования, ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий, соисполнители, участники и исполнители указываются в соответствии с государственной программой и (или) планом реализации государственной программы в редакции, действующей на конец отчетного периода.

**Объемы фактического исполнения указываются в соответствии с фактически понесенными расходами, объемами фактически выполненных работ, оказанных услуг, приобретенных товаров, принятых в установленном порядке конечными исполнителями мероприятий: ИОГВ Мурманской области, администрациями муниципальных образований, физическими и юридическими лицами (включая получателей субсидий). По мероприятиям, предусматривающим оказание государственных услуг (выполнение работ), указывается кассовый расход подведомственных учреждений. По мероприятиям, предусматривающим осуществление мер государственной поддержки физическим или юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в форме грантов, субсидий, в случае если срок предоставления отчетности об использования предоставленных средств для их получателей установлен позднее 20 марта года, следующего за годом перечисления средств, объем фактического исполнения указывается на уровне кассового исполнения ГРБС.

***Рассчитывается как отношение объемов фактического исполнения к запланированным объемам, утвержденным в государственной программе и плане ее реализации на конец отчетного периода.

****Мероприятие считается выполненным в полном объеме (указывается «Да») в случае, если все запланированные на год функции, работы, услуги выполнены, товары приобретены в полном объеме и в запланированные сроки, фактические результаты реализации мероприятия соответствуют ожидаемым, установленные количественные показатели результативности выполнены не менее чем на 95% от запланированного на год уровня, предусмотренные объемы финансирования по каждому источнику фактически израсходованы не менее чем на 95% от годового объема (кроме случаев наличия обоснования возникновения экономии, в том числе сложившейся по результатам проведения торгов).
Мероприятие считается выполненным частично (указывается «Частично») в случаях, если реализация мероприятия начата, но запланированные на год функции, работы, услуги выполнены, товары приобретены не в полном объеме и (или) установленные количественные показатели результативности выполнены не менее чем на 30% от предусмотренного на отчетный год уровня и (или) предусмотренные объемы финансирования по всем источникам фактически израсходованы не менее чем на 30% от запланированного на отчетный год объема.
Мероприятие считается невыполненным (указывается «Нет») в случаях, если реализация мероприятия не начата либо реализация мероприятия начата, но установленные количественные показатели результативности выполнены менее чем на 30% от предусмотренного на отчетный год уровня и (или) предусмотренные объемы финансирования по всем источникам фактически израсходованы менее чем на 30% от запланированного на отчетный год объема.

*****Низкой считается степень освоения средств в I квартале ниже 20% от запланированного на отчетный год объема средств, за 6 месяцев - ниже 45%, за 9 месяцев - ниже 70%, за отчетный год - ниже 95%.

Таблица № 11в

Сведения о достижении значений показателей государственной программы в 20__ году*

№ п/п

Государственная программа, подпрограмма, показатель

Ед. изм.

Направ-ленность

Значение показателя

Степень достижения показателя (ДП)**

Динамика значения показателя по сравнению с предшествующим годом (Дин)**

Причины отклонения от плана и (или) отсутствия положительной динамики***

Предлагаемые меры по улучшению значений показателя

Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя

Степень достижения показателя для расчета К1****

Динамика значения показателя для расчета К2****

год, предшествующий отчетному

отчетный год

факт

план

факт

Государственная программа Мурманской области «_____»

-

-

К1

К2

0.1

0.2

...

1

Подпрограмма 1 «_____»

-

-

К1

К2

1.1.

1.2.

...

2

Подпрограмма 2 «_____»

-

-

К1

К2

…

*Состав подпрограмм и показателей государственной программы, единицы измерения, направленность, плановые значения показателей и соисполнители, ответственные за их выполнение, указываются в соответствии с редакцией государственной программы, действующей по состоянию на конец отчетного периода.

**Степень достижения показателя (ДП) и динамика значения показателя (Дин) определяются в соответствии с пунктами 2 и 4 приложения № 1 к Порядку.

***В случае отсутствия официальных фактических данных за отчетный период дополнительно в данной графе указываются слова «Предварительные данные» или «Оценка», указывается способ определения оценочного значения показателя и ожидаемый срок получения фактических значений.

****Степень достижения показателя для расчета К1 и Динамика значения показателя для расчета К2 определяются и указываются для каждого показателя в отдельности с учетом условий, указанных соответственно в пунктах 3 и 5 приложения № 1 к Порядку. Критерии К1 и К2 для государственной программы в целом рассчитываются с учетом всех показателей программы и подпрограмм.

Таблица № 11д

Оценка эффективности реализации государственной программы «_____» в 20__ году

№ п/п

Государственная программа, подпрограмма

Ответственный исполнитель

К1 (степень достижения показателей)

К2 (динамика значений показателей по сравнению с предшествующим годом)

К3 (степень выполнения мероприятий)

ЭГП (интегральный показатель эффективности)

Оценка*

0,3

0,35

0,35

1

Государственная программа «_____»

-0,01

1.1

Подпрограмма 1 «_____»

1.2

Подпрограмма 2 «_____»

…

…

*Высокая, средняя, ниже среднего, низкая»

_________________