О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 10 ноября 2015 года №704



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

от 20 октября  2016 года   № 493

О внесении изменений в постановление

Совета министров Республики Крым

от 10 ноября 2015 года №704

В соответствии со статьёй 84 Конституции Республики Крым, статьёй 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года №5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым»

Совет министров Республики Крым  постановляет:

Внести в постановление Совета министров Республики Крым от 10 ноября 2015 года № 704 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Крым на 2015–2018 годы» следующие изменения:

в приложении к постановлению:

в паспорте Государственной программы Республики Крым «Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Крым на 2015–2018 годы»:

строку:

Объемы и источники финансового обеспечения

Государственной программы

Объем бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым на реализацию Государственной программы составляет 792 640,416 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 12 900 тыс. руб.,

2016 год – 239 080,05 тыс. руб.,

2017 год – 309 905,06 тыс. руб.,

2018 год – 230 755, 31 тыс. руб.

заменить строкой следующего содержания:

Объемы и источники финансового обеспечения

Государственной программы

Объем бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым на реализацию Государственной программы составляет                859 257,29 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год – 258 783,85 тыс. руб.,

2017 год – 315 261,61 тыс. руб.,

2018 год – 285 211,83 тыс. руб.

после строки:

Соисполнители Государственной программы

дополнить строкой следующего содержания:

Участники  Государственной программы

Исполнительные органы государственной власти Республики Крым, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, государственные (муниципальные) казенные, бюджетные и автономные учреждения

в разделе 3. «Характеристика мероприятий Государственной программы» после абзаца:

«Реализация Государственной программы предусматривает выполнение комплекса основных мероприятий, указанных в приложении 2 к настоящей Государственной программе. При этом единство методологического и информационно-аналитического обеспечения процессов управления финансами позволит сократить время на внедрение всего комплекса мероприятий за счет использования специально разработанных под автоматизацию порядков, регламентов и методик расчета»

дополнить абзацем следующего содержания:

«Конкретные направления и состав организаций-участников мероприятий будут определяться Министерством финансов Республики Крым в зависимости от характера проводимых мероприятий»;

раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций в реализации Государственной программы.

В рамках реализации Государственной программы общественные, научные и иные организации привлекаться не будут»;

в разделе 6. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы»:

в абзаце первом слова и цифры «Общий объем финансирования Государственной программы составляет 792640,42 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 12 900 тыс. руб., 2016 год -  239080,05 тыс. руб., 2017 год - 309905,06 тыс. руб., 2018 год - 230 755,31 тыс. руб.» заменить словами и цифрами «Общий объем финансирования Государственной программы составляет 859 257,29 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год -  258 783,85 тыс. руб., 2017 год – 315 261,61 тыс. руб., 2018 год - 285 211,83 тыс. руб.»;

дополнить разделом 8 «Оценка эффективности Государственной программы» следующего содержания:

«8. Оценка эффективности реализации Государственной программы будет проводиться с использованием показателей выполнения Государственной программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения Государственной программы.

Методика оценки эффективности Государственной программы приведена в приложении 6 к настоящей Государственной программе»; 

в приложении 4 к Государственной программе Республики Крым «Модернизация  бюджетного  учета  и  отчетности  Республики  Крым  на   2015–2018  годы»:

абзац пятый пункта 6 изложить в следующей редакции:

«Бпп (руб.) - общая сумма иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в Республике Крым на реализацию мероприятий автоматизации процессов бюджетного учета и отчетности Республики Крым, государственных (муниципальных) учреждений в рамках Государственной программы Республики Крым «Модернизация  бюджетного  учета  и  отчетности  Республики  Крым  на   2015–2018  годы»;

в приложении 5 к Государственной программе Республики Крым «Модернизация  бюджетного  учета  и  отчетности  Республики  Крым  на   2015–2018  годы»:

строку:

3

Муниципальное образование Джанкойский район

Республики Крым

7

41

3,09%

574,80

заменить строкой следующего содержания:

3

Муниципальное образование Джанкойский район

Республики Крым

7

41

3,08%

574,80

строку:

22

Муниципальное образование городской округ Симферополь

Республики Крым

9

185

13,92%

2593,62

заменить строкой следующего содержания:

22

Муниципальное образование городской округ Симферополь

Республики Крым

9

185

13,92%

2593,59

приложение 3 к Государственной программе Республики Крым «Модернизация  бюджетного  учета  и  отчетности  Республики  Крым  на   2015–2018  годы» изложить в новой редакции  (прилагается);

дополнить Государственную программу Республики Крым «Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Крым на 2015–2018 годы» приложением 6 «Методика оценки эффективности государственной программы» (прилагается).

Глава Республики Крым,

Председатель Совета министров

Республики Крым                                                                                          С. АКСЁНОВ

Заместитель Председателя

Совета министров Республики Крым –

руководитель  Аппарата

Совета министров Республики Крым                                    Л. ОПАНАСЮК

Приложение 3

к Государственной программе

«Модернизация бюджетного учета и отчетности

Республики Крым на 2015 – 2018 годы»

(в редакции постановления

Совета министров Республики Крым

от «20» октября 2016 года № 493)

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию

целей к Государственной программе

«Модернизация бюджетного учета и отчетности

Республики Крым на 2015 – 2018 годы»

по источникам финансирования

Статус

Ответствен-ный

исполнитель

Наименование Государственной программы, мероприятий

Источник финансирования (наименование источников финансирования)

Оценка расходов по годам реализации Государственной программы (тыс. рублей)

всего

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государствен­ная программа

Министер-ство финансов

Республики Крым

Государственная программа «Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Крым   на

2015 – 2018 годы»

Всего

859 257,29

-

258 783,85

315 261,61

285 211,83

в т.ч. по

отдельным

источникам

финансирования:

федеральный бюджет

бюджет

Республики Крым

859 257,29

-

258 783,85

315 261,61

285 211,83

внебюджетные средства

Мероприятие 1

Министер-ство финансов Республики Крым

Совершенствова-ние методологии бюджетного процесса Республики Крым

Всего

-

-

-

-

-

в т.ч. по

отдельным

источникам

финансирования:

федеральный бюджет

бюджет

Республики Крым

внебюджетные средства

Мероприятие 2

Министер-ство финансов Республики Крым

Повышение уровня подготовки специалистов финансовых органов, бухгалтерских служб исполнительных органов государственной власти Республики Крым, муниципальных образований Республики Крым, государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений путем проведения консультаций и семинаров

Всего

7 000,0

-

3 000,0

3 000,0

1 000,0

в т.ч. по

отдельным

источникам

финансирования:

федеральный бюджет

бюджет

Республики Крым

7 000,0

-

3 000,0

3 000,0

1 000,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3

Министер-ство финансов Республики Крым

Обеспечение выполнения функции управления в сфере финансов и бюджета

Всего

331 364,10

-

107 559,80

111902,15

111902,15

в т.ч. по

отдельным

источникам

финансирования:

федеральный бюджет

бюджет

Республики Крым

331 364,10

-

107 559,80

111902,15

111902,15

внебюджетные средства

Мероприятие 4

Министер-ство финансов Республики Крым

Мероприятия автоматизации процессов бюджетного учета и отчетности Республики Крым, государственных (муниципальных) учреждений

Всего

251 760,0

-

60 000,0

108 000,0

83 760,0

в т.ч. по

отдельным

источникам

финансирования:

федеральный бюджет

бюджет

Республики Крым

251 760,0

-

60 000,0

108 000,0

83 760,0

внебюджетные средства

Мероприятие 4.1

Обеспечение информационно-технического сопровождения и лицензионного обслуживания прикладных программных продуктов «1С» и «Парус»

Всего

28 050,0

-

9 350,0

9 350,0

9 350,0

в т.ч. по

отдельным

источникам

финансирования:

федеральный бюджет

бюджет

Республики Крым

28 050,0

-

9 350,0

9 350,0

9 350,0

внебюджетные средства

Мероприятие 4.2

Модернизация прикладных программных продуктов «1С» и «Парус»

Всего

18 000,0

-

6 000,0

6 000,0

6 000,0

в т.ч. по

отдельным

источникам

финансирования:

федеральный бюджет

бюджет

Республики Крым

18 000,0

-

6 000,0

6 000,0

6 000,0

внебюджетные средства

Мероприятие 4.3

Консультирование специалистов бухгалтерских служб по использованию прикладного программного обеспечения «1С» и «Парус»

Всего

142 710,0

-

41 650,0

41 650,0

59 410,0

в т.ч. по

отдельным

источникам

финансирования:

федеральный бюджет

бюджет

Республики Крым

142 710,0

-

41 650,0

41 650,0

59 410,0

внебюджетные средства

Мероприятие 4.4

Групповое консультирование (семинары) специалистов бухгалтерских служб по использованию прикладного программного обеспечения «1С» и «Парус»

Всего

9 000,0

-

3 000,0

3 000,0

3 000,0

в т.ч. по

отдельным

источникам

финансирования:

федеральный бюджет

бюджет

Республики Крым

9 000,0

-

3 000,0

3 000,0

3 000,0

внебюджетные средства

Мероприятие 4.5

Переход бухгалтерских служб ИОГВ и подведомственных учреждений на технологии «Единого сервера»

Всего

54 000,0

-

-

48 000,0

6 000,0

в т.ч. по

отдельным

источникам

финансирования:

федеральный бюджет

бюджет

Республики Крым

54 000,0

-

-

48 000,0

6 000,0

внебюджетные средства

Мероприятие 4.5.1

Приобретение программного обеспечения для технологии «Единого сервера»

Всего

48 000,0

-

-

48 000,0

-

в т.ч. по

отдельным

источникам

финансирования:

федеральный бюджет

бюджет

Республики Крым

48 000,0

-

-

48 000,0

-

внебюджетные средства

Мероприятие 4.5.2

Информационно-технологическое сопровождение (лицензионное обеспечение) программного обеспечения для «Единого сервера»

Всего

6 000,0

-

-

-

6 000,0

в т.ч. по

отдельным

источникам

финансирования:

федеральный бюджет

бюджет

Республики Крым

6 000,0

-

-

-

6 000,0

внебюджетные средства

Мероприятие 5

Министер-ство финансов Республики Крым

Модернизация существующей Единой системы управления бюджетным процессом Республики Крым, приобретенной Министерством финансов Республики Крым в 2014 году в рамках исполнения Государственной программы Республики Крым «Модернизация финансовой системы Республики

Крым на

2014 год»

Всего

100 450,00

-

25 100,0

38 250,0

37 100,0

в т.ч. по

отдельным

источникам

финансирования:

федеральный бюджет

бюджет

Республики Крым

100 450,00

-

25 100,0

38 250,0

37 100,0

внебюджетные средства

Мероприятие 5.1

Внедрение функционала планирования доходов и источников формирования бюджета в Министерстве финансов и финансовых органах муниципальных образований

Всего

5 000,0

-

5 000,0

-

-

в т.ч. по

отдельным

источникам

финансирования:

федеральный бюджет

бюджет

Республики Крым

5 000,0

-

5 000,0

-

-

внебюджетные средства

Мероприятие 5.2

Внедрение Контрактной системы Республики Крым в Министерстве финансов Республики Крым для обеспечения требований Федерального закона от 05.04.2013

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Всего

12 000,0

-

-

-

12 000,0

в т.ч. по

отдельным

источникам

финансирования:

федеральный бюджет

бюджет

Республики Крым

12 000,0

-

-

-

12 000,0

внебюджетные средства

Мероприятие 5.3

Внедрение в Министерстве финансов Республики Крым функционала интеграционной платформы, связывающей создаваемый региональный сегмент «Электронного бюджета» Республики Крым с федеральным уровнем «Электронного бюджета»

Всего

8 100,0

-

5 000,0

-

3 100,0

в т.ч. по

отдельным

источникам

финансирования:

федеральный бюджет

бюджет

Республики Крым

8 100,0

-

5 000,0

-

3 100,0

внебюджетные средства

Мероприятие 5.4

Внедрение функционала «Аналитическая отчетность Республики Крым»

Всего

12 000,0

-

-

12 000,0

-

в т.ч. по

отдельным

источникам

финансирования:

федеральный бюджет

бюджет

Республики Крым

12 000,0

-

-

12 000,0

-

внебюджетные средства

Мероприятие 5.5

Внедрение функционала «Планирование бюджета Республики Крым и муниципальных образований на WEB-технологиях»

Всего

30 800,0

-

7 550,0

16 250,0

7 000,0

в т.ч. по

отдельным

источникам

финансирования:

федеральный бюджет

бюджет

Республики Крым

30 800,0

-

7 550,0

16 250,0

7 000,0

внебюджетные средства

Мероприятие 5.6

Внедрение функционала «Исполнение бюджета Республики Крым и муниципальных образований на WEB-технологиях»

Всего

32 550,0

-

7 550,0

10 000,0

15 000,0

в т.ч. по

отдельным

источникам

финансирования:

федеральный бюджет

бюджет

Республики Крым

32 550,0

-

7 550,0

10 000,0

15 000,0

внебюджетные средства

Мероприятие 6

Министер-ство финансов Республики Крым

Создание официального портала «Открытый бюджет Республики Крым»

Всего

12 000,0

-

12 000,0

-

-

в т.ч. по

отдельным

источникам

финансирования:

федеральный бюджет

бюджет

Республики Крым

12 000,0

-

12 000,0

-

-

внебюджетные средства

Мероприятие 7

Министер-ство финансов Республики Крым

Предоставление лицензионного обслуживания и информационно-технического сопровождения ЕСУБП Республики Крым и муниципальных образований Республики Крым

Всего

156 683,19

-

51 124,05

54 109,46

51 449,68

в т.ч. по

отдельным

источникам

финансирования:

федеральный бюджет

бюджет

Республики Крым

156 683,19

-

51 124,05

54 109,46

51 449,68

внебюджетные средства

Приложение 6
к Государственной программе

«Модернизация бюджетного учета

и отчетности Республики

Крым на 2015 – 2018 годы»

Методика оценки эффективности Государственной программы

Для выявления степени достижения запланированных результатов Государственной программы в отчетном году ответственный исполнитель осуществляет ежегодную оценку эффективности Государственной программы, в т.ч.:

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий Государственной программы, выполненных в полном объеме, по следующей форме:

                                          СРмn=Мвn/Мn ,                           

где:

СРмn – степень реализации мероприятий Государственной программы;

Мвn – количество мероприятий Государственной программы, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий Государственной программы, запланированных к реализации в отчетном году;

Мn – общее количество мероприятий Государственной программы, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения Государственной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программ и основных мероприятий Государственной программы по каждому источнику ресурсного обеспечения рассчитывается по формуле:

                                          ССузбРК = ЗфбРК / ЗпбРК    (бюджет Республики Крым);

                                          ССузВб = ЗфВб / ЗпВб         (внебюджетные средства);

                                          ССузбРФ = ЗфбРФ / ЗпбРФ   (федеральный бюджет);

  ССузm = Зфm / Зпm            (местный бюджет) ,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию Государственной программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию Государственной программы в отчетном году.

                                          ССузобщ = Зфобщ / Зпобщ ,

где:

ССузобщ – общая степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфобщ – сумма фактических расходов по всем источникам ресурсного обеспечения;

Зпобщ – сумма плановых расходов по всем источникам ресурсного обеспечения.

Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий
к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

                                          Эис = СРмn / ССузобщ ,

где:

Эис – эффективность использования средств бюджета;

СРмn – степень реализации мероприятий Государственной программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.

Для оценки степени достижения целей и решения задач Государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели (задачи) Государственной программы.

1) Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующей формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пф /ЗПп/пп ,

где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи мероприятия Государственной программы;

ЗПп/пф – значение показателя, характеризующего цели и задачи мероприятия Государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи мероприятия Государственной программы;.

2) Степень реализации мероприятий Государственной программы рассчитывается по формуле:

СРгп= ∑СДп/ппз /N ,

где:

СРгп– степень реализации мероприятий Государственной программы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи мероприятия Государственной программы;

N – число показателей, характеризующих цели и задачи мероприятий Государственной программы.

Оценка эффективности реализации мероприятий Государственной программы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации Государственной программы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:

                                          ЭРмп= СРгп*Эис ,

где:

ЭРмп – эффективность реализации мероприятий Государственной программы;

СРгп– степень реализации мероприятий Государственной программы;

Эис – эффективность использования средств бюджета.             

Оценка эффективности реализации Государственной программы.

Эффективность реализации Государственной программы оценивается  в зависимости от значений оценки степени реализации Государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее мероприятий по следующей формуле:

                                          ЭРгп = ∑ЭРмп/ j ,

где:

ЭРгп – эффективность реализации Государственной программы;

ЭРмп – эффективность реализации мероприятий Государственной программы;

J – количество мероприятий.

Эффективность реализации Государственной программы признается:

 высокой, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90;

 средней, в случае если значение Эргп составляет не менее 0,75;

 удовлетворительной, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,60;

 в остальных случаях эффективность реализации Государственной программы признается неудовлетворительной.