О внесении изменения в постановление администрации ЗАТО Знаменск от 26 сентября 2018 года №858 «О муниципальной программе «Развитие местного самоуправления в ЗАТО Знаменск» на 2019 – 2023 годы» (с ...



Астраханская область

Администрация муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 октября 2020 года № 843

О внесении изменения в постановление администрации ЗАТО Знаменск от 26 сентября 2018 года №858 «О муниципальной программе «Развитие местного самоуправления в ЗАТО Знаменск» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями от 29.01.2019 №50, от 08.04.2019 №323, от 24.06.2019 №642, от 20.09.2019 №861, от 23.10.2019 №947,от 05.11.2019 №984, от 02.12.2019 №1089, от 30.12.2019 №1252, от 25.02.2020 №145, от 16.03.2020 №195, от 28.05.2020 №382, от 06.07.2020 №526, от 24.08.2020 №611, от 23.09.2020 №699 )

В связи с корректировкой плановых объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие местного самоуправления в ЗАТО Знаменск» на 2019 – 2023 годы» и в соответствии с постановлением администрации ЗАТО Знаменск от 01.07.2015 №1359 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации», постановлением администрации ЗАТО Знаменск от 31.07.2018 №673 «Об утверждении Перечня муниципальных программ ЗАТО Знаменск на 2019 – 2023 годы», решением Совета ЗАТО Знаменск от 19.12.2019 №46 «О бюджете ЗАТО Знаменск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 27.02.2020 №22, от 30.04.2020 №45, от 18.06.2020 №77, от 31.07.2020 №82, от 03.09.2020 №92, от 24.09.2020 №96) администрация ЗАТО Знаменск, –

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации ЗАТО Знаменск от 26 сентября 2018 года №858 «О муниципальной программе «Развитие местного самоуправления в ЗАТО Знаменск» на 2019 – 2023 годы», изложив прилагаемую муниципальную программу «Развитие местного самоуправления в ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы» в новой редакции.

2. Аппарату администрации ЗАТО Знаменск (Колодяжная И.В.):

1) опубликовать настоящее постановление в информационно-аналитической газете «Орбита»;

2) разместить постановление на официальном сайте ЗАТО Знаменск (http://zato-znamensk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) направить настоящее постановление в государственно-правовое управление администрации Губернатора Астраханской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собою.

Глава ЗАТО Знаменск

О.И.Глотов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

ЗАТО Знаменск

от «20» ___10___ 2020г. № 843

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие местного самоуправления в ЗАТО Знаменск»

на 2019-2023 годы

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование Программы

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы (далее – Программа)

Дата принятия и наименование решения о разработке программы

Постановление администрации ЗАТО Знаменск от 31.07.2018 №673 «Об утверждении Перечня муниципальных программ ЗАТО Знаменск на 2019-2023 годы»

Ответственный исполнитель Программы

Отдел по исполнению смет расходов администрации ЗАТО Знаменск

Соисполнители Программы

Отдел по исполнению смет расходов администрации ЗАТО Знаменск, отдел по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации ЗАТО Знаменск, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО Знаменск, МКУ ЗАТО Знаменск СОД ОМС.

Участники Программы

Отдел по исполнению смет расходов администрации ЗАТО Знаменск, МКУ ЗАТО Знаменск СОД ОМС, финансовое управление администрации ЗАТО Знаменск, отдел по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации ЗАТО Знаменск, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО Знаменск

Цель Программы

Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории ЗАТО Знаменск

Задачи Программы

Создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий администрации ЗАТО Знаменск и деятельности МКУ ЗАТО Знаменск СОД ОМС, а также выполнения иных функций в соответствии с законодательством.

Создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий отдела по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации ЗАТО Знаменск и выполнения иных функций в соответствии с законодательством.

Создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий отдела по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО Знаменск и выполнения иных функций в соответствии с законодательством.

Повышение уровня жизни и оказание поддержки лицам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Знаменск и лицам, замещавшим муниципальные должности ЗАТО Знаменск.

Сроки и этапы реализации Программы

2019-2023 годы

Объемы и источники финансирования Программы -

всего, и в том числе по годам

Общий объем финансирования Программы составляет 393336,90 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 76284,30 тыс. руб.

2020 год – 82032,60 тыс. руб.

2021 год – 78272,00 тыс. руб.

2022 год – 78374,00 тыс. руб.

2023 год – 78374,00 тыс. руб.

За счет средств бюджета ЗАТО Знаменск – 383369,60 тыс.руб., в т.ч. по годам:

2019 год – 74317,50 тыс.руб.

2020 год – 80050,30 тыс.руб.

2021 год – 76297,40 тыс.руб.

2022 год – 76352,20 тыс.руб.

2023 год – 76352,20 тыс.руб.

За счет средств бюджета Астраханской области – 5773,10 тыс.руб., в т.ч. по годам:

2019 год – 1150,30 тыс.руб.

2020 год – 1171,90 тыс.руб.

2021 год – 1150,30 тыс.руб.

2022 год – 1150,30 тыс.руб.

2023 год – 1150,30 тыс.руб.

За счет средств федерального бюджета – 4194,20 тыс.руб., в т.ч. по годам:

2019 год – 816,50 тыс.руб.

2020 год – 810,40 тыс.руб.

2021 год – 824,30 тыс.руб.

2022 год – 871,50 тыс.руб.

2023 год – 871,50тыс.руб.

Перечень основных мероприятий Программы (перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий Программы)

Программа включает в себя:

Ведомственную целевую программу «Повышение эффективности деятельности администрации ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы.

Ведомственную целевую программу «Обеспечение эффективного управления жилищно-коммунальным хозяйством ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы.

Ведомственную целевую программу «Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы.

Отдельное мероприятие «Выплата пенсий муниципальным служащим» на 2019-2023 годы.

Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы

Степень исполнения бюджетной сметы администрации ЗАТО Знаменск и МКОУ ЗАТО Знаменск СОД ОМС.

Степень исполнения бюджетной сметы отдела по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации ЗАТО Знаменск.

Степень исполнения бюджетной сметы отдела по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО Знаменск.

Количество лиц, получающих выплату.

Ожидаемые результаты реализации Программы

К концу 2023 года ожидается:

степень исполнения бюджетных смет не ниже 95%;

количество лиц, ежегодно получающих выплату - 36 человека.

2. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере (основные проблемы, анализ основных показателей) и прогноз ее развития с учетом реализации муниципальной программы.

Программа разработана на основании постановления администрации ЗАТО Знаменск от 31.07.2018 №673 «Об утверждении Перечня муниципальных программ ЗАТО Знаменск на 2019 – 2023 годы» в качестве механизма осуществления программно–целевого управления в сфере развития местного самоуправления на территории ЗАТО Знаменск, достижения качественно нового уровня ее развития и в соответствии с:

1) статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 №145–ФЗ (БК РФ) (с изменениями и дополнениями);

2) Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

3) Законом Астраханской области от 05.12.2005 № 74/2005–ОЗ «О межбюджетных отношениях в Астраханской области» (с изменениями и дополнениями);

4) Уставом ЗАТО Знаменск;

5) постановлением администрации ЗАТО Знаменск от 01.07.2015 №1359 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации».

Программа определяет приоритеты в решении задач по развитию местного самоуправления на 2019–2023 годы.

Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Знаменск, бюджета Астраханской области (межбюджетные трансферты) и федерального бюджета.

Совершенствование правовых основ организации и функционирования местного самоуправления, уточнение его места и роли в структуре органов власти – одна из первоочередных задач масштабной административной реформы, проводимой в Российской Федерации в настоящее время.

Реформирование системы местного самоуправления является одним из важнейших условий ускорения социально-экономического развития страны.
На современном этапе реформа местного самоуправления, проводимая в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», требует создания необходимых условий для эффективного исполнения ими своих полномочий. С этой целью необходимо решать вопросы совершенствования правовой и организационной основ местного самоуправления. Местное самоуправление, максимально приближенное к населению, является первичным уровнем организации публичной власти, обеспечивающим устойчивость и демократичный характер всей системы властных институтов.

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы направлена на создание необходимых условий для развития в ЗАТО Знаменск местного самоуправления и эффективного решения вопросов местного значения.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие местного самоуправления в ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы позволит повысить качество управления на муниципальном уровне, обеспечить эффективное взаимодействие органов местного самоуправления с населением и структурами гражданского общества.

3. Цели и задачи муниципальной программы.

Целью Программы является развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории ЗАТО Знаменск.

Для её реализации предлагается решение следующих задач:

1. создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий администрации ЗАТО Знаменск и деятельности МКУ ЗАТО Знаменск СОД ОМС, а также выполнения иных функций в соответствии с законодательством;

создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий отдела по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации ЗАТО Знаменск и выполнения иных функций в соответствии с законодательством;

создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий отдела по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО Знаменск и выполнения иных функций в соответствии с законодательством;

повышение уровня жизни и оказание поддержки лицам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Знаменск и лицам, замещавшим муниципальные должности ЗАТО Знаменск.

4. Сроки (этапы) реализации муниципальной программы.

Срок реализации Программы: 2019-2023 годы.

Отдельных этапов в реализации Программы не выделено. Мероприятия проводятся ежегодно.

5. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы.

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

Степень исполнения бюджетной сметы администрации ЗАТО Знаменск и МКОУ ЗАТО Знаменск СОД ОМС;

Степень исполнения бюджетной сметы отдела по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации ЗАТО Знаменск;

Степень исполнения бюджетной сметы отдела по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО Знаменск;

Количество лиц, получающих выплату.

Таблица №1

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№

п/п

Задачи, направлен-

ные на достиже-ние цели

Плановый объем финанси-

рования

на решение данной задачи

(тыс. руб.)

Показатели, характери-зующие достижение цели

Еди-ница изме-рения

Базовое значение показателя

(на начало реализации Програм-мы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Создание необходи-мых условий для эффектив-ного осущест-вления полномочий админист-рации ЗАТО Знаменск и деятель-ности МКУ ЗАТО Знаменск СОД ОМС, а также выполнения иных функций в соответст-вии с зако-нодатель-ством

247813,20

Степень исполнения бюджетной сметы админи-страции ЗАТО Знаменск и МКОУ ЗАТО Знаменск СОД ОМС

%

100

100

95

95

95

95

2.

Создание необходи-мых условий для эффектив-ного осущест-вления полномочий отдела по управлению жилищно-коммуналь-ным хозяйством админист-рации ЗАТО Знаменск и выполнения иных функций в соответст-вии с зако-нодатель-ством

65234,50

Степень исполнения бюджетной сметы отдела по управлению жилищно-коммуналь-ным хозяй-ством админи-страции ЗАТО Знаменск

%

100

100

95

95

95

95

3.

Создание необходи-мых условий для эффектив-ного осуще-ствления полномочий отдела по управлению муниципа-льным имущест-вом адми-нистрации ЗАТО Знаменск и выполнения иных функций в соответст-вии с зако-нодатель-ством

20189,10

Степень исполнения бюджетной сметы отдела по управлению муниципаль-ным имуществом администрации ЗАТО Знаменск

%

100

100

95

95

95

95

4.

Повышение уровня жизни и оказание поддержки лицам, замещав-шим должности муниципа-льной службы ЗАТО Знаменск и лицам, замещав-шим муниципа-льные должности ЗАТО Знаменск

60100,10

Количество лиц, получающих выплату

чел.

36

36

36

36

36

36

Всего

393336,90

х

х

х

х

х

х

Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы, отражающих способ и периодичность определения их значений, представлены в Таблице №2.

Таблица №2

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№

п/п

Наименование целевого индикатора программы, показателя подпрограммы

Единица измерения

Источник информации/

расчетный метод

Периодичность получения значения

Ответственный за исходные данные

1

2

3

4

5

6

1.

Показатели ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности администрации ЗАТО Знаменск»

Квартальная

Финансовое управление админист-рации ЗАТО Знаменск

Степень исполнения бюджетной сметы администрации ЗАТО Знаменск и МКОУ ЗАТО Знаменск СОД ОМС

%

Расчетный метод

2.

Показатели ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления жилищно-коммунальным хозяйством ЗАТО Знаменск»

Квартальная

Финансовое управление админист-рации ЗАТО Знаменск

Степень исполнения бюджетной сметы отдела по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации ЗАТО Знаменск

%

Расчетный метод

3.

Показатели ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом ЗАТО Знаменск»

Квартальная

Финансовое управление админист-рации ЗАТО Знаменск

Степень исполнения бюджетной сметы отдела по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО Знаменск

%

Расчетный метод

4.

Показатели отдельного мероприятия «Выплата пенсий муниципальным служащим»

Квартальная

Отдел по исполне-нию смет расходов админист-рации ЗАТО Знаменск

Количество лиц, получающих выплату

чел.

Расчетный метод

Методика расчета целевых индикаторов указана в Методике оценки планируемой эффективности реализации Программы согласно Приложения №1 к Программе.

6. «Перечень программных мероприятий входящих в муниципальную программу».

Программа включает в себя:

Ведомственную целевую программу «Повышение эффективности деятельности администрации ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы.

Ведомственную целевую программу «Обеспечение эффективного управления жилищно-коммунальным хозяйством ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы.

Ведомственную целевую программу «Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы.

4. Отдельное мероприятие «Выплата пенсий муниципальным служащим» на 2019-2023 годы.

Программа проводится с целью обеспечения комплексного решения задач по созданию необходимых условий для эффективного осуществления полномочий администрации ЗАТО Знаменск и МКУ ЗАТО Знаменск СОД ОМС, а так же выполнения иных функций в соответствии с законодательством и включает пять основных мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой «Повышение эффективности деятельности администрации ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы:

1) обеспечение эффективного осуществления полномочий администрации ЗАТО Знаменск.

Данное мероприятие направлено на финансовое обеспечение сотрудников администрации ЗАТО Знаменск, своевременное получение заработной платы в соответствии с трудовым законодательством.

2) материально-техническое обеспечение деятельности администрации ЗАТО Знаменск.

Данное мероприятие включает в себя оплату расходов на содержание сотрудников администрации ЗАТО Знаменск, создание комфортных условий для труда. В данном мероприятии отражены расходы на оплату командировочных расходов (суточные, транспортные расходы, проживание при направлении в служебную командировку), расходы на приобретение орг.техники, расходных материалов к компьютерной технике, расходы на ремонт оборудования и техники, расходы на приобретение программных продуктов, лицензий, расходы на оплату консультационных услуг и т.п.

3) перечисление земельного налога в бюджет.

Данное мероприятие направлено на исполнение налогового и земельного законодательства.

4) создание условий для обеспечения деятельности МКУ ЗАТО Знаменск СОД ОМС.

Данное мероприятие направлено на содержание и создание благоприятных условий для трудовой деятельности МКУ ЗАТО Знаменск СОД ОМС.

5) уплата годового и ежемесячных взносов в Ассоциацию ЗАТО.

Данное мероприятие направлено на исполнение решения отчётно-выборной конференции Межрегиональной общественной организации «Ассоциация содействия гражданам закрытых административно-территориальных образований Министерства обороны России» и Решения общего собрания «О членских взносах в АМО».

Также Программа реализуется с целью обеспечения комплексного решения задач по созданию необходимых условий для эффективного осуществления полномочий отдела по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации ЗАТО Знаменск и выполнения иных функций в соответствии с законодательством и включает одно основное мероприятие, предусмотренное ведомственной целевой программой «Обеспечение эффективного управления жилищно-коммунальным хозяйством ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы:

финансовое, материально-техническое, организационное обеспечение деятельности отдела по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации ЗАТО Знаменск.

Данное мероприятие направлено на содержание и создание благоприятных условий для трудовой деятельности отдела по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации ЗАТО Знаменск.

Также Программа реализуется с целью обеспечения комплексного решения задачи по созданию необходимых условий для эффективного осуществления полномочий отдела по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО Знаменск и выполнения иных функций в соответствии с законодательством и включает три основных мероприятия, предусмотренных ведомственной целевой программой «Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы:

материально-техническое обеспечение деятельности отдела по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО Знаменск.

Данное мероприятие направлено на содержание и создание благоприятных условий для трудовой деятельности отдела по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО Знаменск.

формирование ежегодного плана имущества ЗАТО Знаменск, подлежащего оценке, и заключение договоров на услуги оценщика, их своевременная оплата.

В рамках данного мероприятия проводятся комплекс действий для проведения оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности.

предоставление документов для государственной регистрации права собственности ЗАТО Знаменск на земельные участки в регистрирующий орган в порядке разграничения государственности собственности на земли и предоставление интересов ЗАТО Знаменск при регистрации.

Мероприятие направлено на организацию межевания и постановку на кадастровый учет земельных участков и включает в себя инвентаризацию земель ЗАТО Знаменск.

Также Программа реализуется с целью обеспечения комплексного решения задач по повышению уровня жизни и оказанию поддержки лицам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Знаменск и лицам, замещавшим муниципальные должности ЗАТО Знаменск, и включает одно основное мероприятие, предусмотренное отдельным мероприятием «Выплата пенсий муниципальным служащим» на 2019-2023 годы:

- выплата пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Знаменск, и ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости лицам, замещавшим муниципальные должности ЗАТО Знаменск.

Мероприятие предусматривает ежемесячные денежные выплаты лицам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Знаменск, и лицам, замещавшим муниципальные должности ЗАТО Знаменск.

6.1. Характеристика ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности администрации ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы.

Наименование субъекта бюджетного планирования

Администрация муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области»

Наименование ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности деятельности администрации ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы (далее – ВЦП1)

Реквизиты постановления администрации ЗАТО Знаменск об утверждении ведомственной целевой программы

Постановление администрации ЗАТО Знаменск от 31.07.2018 №673 «Об утверждении Перечня муниципальных программ ЗАТО Знаменск на 2019-2023 годы»

Цели и задачи ведомственной целевой программы

Цель ВЦП1:

Создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий администрации ЗАТО Знаменск и МКУ ЗАТО Знаменск СОД ОМС, а так же выполнения иных функций в соответствии с законодательством.

Задачи ВЦП1:

1.Совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции администрации ЗАТО Знаменск.

2.Финансовое, материально-техническое, органи-зационное обеспечение деятельности администрации ЗАТО Знаменск и МКУ ЗАТО Знаменск СОД ОМС.

3. Членство ЗАТО Знаменск в Ассоциации содействия гражданам закрытых административно-территори-альных образований Министерства обороны России и Ассоциации муниципальных образований.

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы

Целевые индикаторы:

степень исполнения бюджетной сметы;

степень обеспеченности технической и информационной поддержкой специалистов администрации ЗАТО Знаменск;

своевременность уплаты земельного налога.

количество составленных локальных сметных расчетов;

соблюдение лимитов расходования жидкого топлива для автотранспорта;

отсутствие аварийных ситуаций при эксплуатации автотранспорта;

7. полнота перечисления взносов.

Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы

Ожидаемые результаты:

степень исполнения бюджетной сметы не ниже 95%;

степень обеспеченности технической и информационной поддержкой специалистов администрации ЗАТО Знаменск не ниже 100%;

своевременность и полнота уплаты земельного налога;

количество составленных локальных сметных расчетов – 635 шт.;

соблюдение лимитов расходования жидкого топлива для автотранспорта;

отсутствие аварийных ситуаций при эксплуатации автотранспорта;

полнота перечислений взносов в Ассоциацию ЗАТО России не ниже 100%.

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы

Содержание основных мероприятий:

обеспечение эффективного осуществления полномочий администрации ЗАТО Знаменск;

материально-техническое обеспечение деятельности администрации ЗАТО Знаменск;

перечисление земельного налога в бюджет;

создание условий для обеспечения деятельности МКУ ЗАТО Знаменск СОД ОМС;

уплата годового и ежемесячных взносов в Ассоциацию ЗАТО.

Сроки выполнения основных мероприятий – 2019 – 2023 годы.

Объемы финансирования ведомственной целевой программы

Общий объем финансирования составляет 247813,20 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 49418,40 тыс. руб.

2020 год – 49640,40 тыс. руб.

2021 год – 49516,80 тыс. руб.

2022 год – 49618,80 тыс. руб.

2023 год – 49618,80 тыс. руб.

За счет средств бюджета ЗАТО Знаменск – 237845,90 тыс.руб., в т.ч. по годам:

2019 год – 47451,60 тыс. руб.

2020 год – 47658,10 тыс. руб.

2021 год – 47542,20 тыс. руб.

2022 год – 47597,00 тыс. руб.

2023 год – 47597,00 тыс. руб.

За счет средств бюджета Астраханской области – 5773,10 тыс.руб., в т.ч. по годам:

2019 год – 1150,30 тыс. руб.

2020 год – 1171,90 тыс. руб.

2021 год – 1150,30 тыс. руб.

2022 год – 1150,30 тыс. руб.

2023 год – 1150,30 тыс. руб.

За счет средств федерального бюджета – 4194,20 тыс.руб., в т.ч. по годам:

2019 год – 816,50 тыс. руб.

2020 год – 810,40 тыс. руб.

2021 год – 824,30 тыс. руб.

2022 год – 871,50 тыс. руб.

2023 год – 871,50 тыс. руб.

Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы

Реализация ВЦП1 позволит создать необходимые условия для эффективного исполнения полномочий администрации ЗАТО Знаменск и бесперебойного функционирования МКУ ЗАТО Знаменск СОД ОМС, осуществления комплекса мероприятий, направленных на достижение рационального использования экономического потенциала ЗАТО Знаменск, стабилизации экономического положения и устойчивого развития экономики.

6.1.2 Перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности деятельности администрации ЗАТО Знаменск»

на 2019 – 2023 годы

№ п/п

Цели и задачи, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования

Коды классификации

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

Планируемые показатели результатов деятельности

Наименование показателей (показателей)

Единицы измерения

Отчетный год

Текущий год

Планируемое значение

Целевое значение (конечный результат)

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Цель 1:

Создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий администрации ЗАТО Знаменск и МКУ ЗАТО Знаменск СОД ОМС, а так же выполнения иных функций в соответствии с законодательством

.

Задача 1.1:

Совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции администрации ЗАТО Знаменск

Степень исполне-ния бюджет-ной сметы

%

100

95

100

95

95

95

95

95

Мероприятия 1.1.1:

Обеспечение эффективного осуществления полномочий администрации ЗАТО Знаменск

0102

0102

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0113

0113

0113

0113

0203

0203

0309

0309

13А0042140

13А0042140

13А0040200

13А0040200

13А0040210

13А0040210

13А0040800

13А0040800

13А0060120

13А0060120

13А0060420

13А0060420

13А0051180

13А0051180

13А0040210

13А0040210

121

129

121

129

121

129

121

129

121

129

121

129

121

129

121

129

167,0

50,5

7925,6

2320,6

4433,4

1345,0

1564,7

426,3

199,9

60,4

470,8

141

544,5

164,5

1759,6

531,4

1576,7

432,6

8826,8

2614,2

4298,4

1303,0

-

-

198,7

60,1

470,8

141

582,2

175,8

1735,3

524,3

1826,7

442,6

8261,1

2476,8

4648,4

1403,0

-

-

199,9

60,4

470,8

141

582,2

175,9

1835,3

554,3

1826,7

442,6

8261,1

2476,8

4648,4

1403,0

-

-

199,9

60,4

470,8

141

597,4

178,4

1835,3

554,3

1826,7

442,6

8261,1

2476,8

4648,4

1403,0

-

-

199,9

60,4

470,8

141

597,4

178,4

1835,3

554,3

Задача 1.2:

Финансовое, материально-техническое, организационное обеспечение деятельности администрации ЗАТО Знаменск и МКУ ЗАТО Знаменск СОД ОМС

Степень обеспечен-ности тех-нической и информационной под-держкой специалистов админи-страции ЗАТО Знаменск

%

100

100

100

100

.

100

100

100

100

Своевре-менность уплаты земель-ного налога

В срок -1

Не в срок – 0

1

1

1

1

1

1

1

1

Количе-ство составлен-ных локаль-ных сметных расчетов

Ед.

127

127

127

127

127

127

127

635

Соблюде-ние лимитов расходо-вания жидкого топлива для автотран-спорта

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Отсутст-вие аварий-ных ситуаций при эксплу-атации автотран-спорта

Отсутсвие -1, наличие - 0

1

1

1

1

1

1

1

1

Мероприятия 1.2.1:

Материально-техническое обеспечение деятельности администрации ЗАТО Знаменск

0102

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0113

0113

0113

0113

0113

0203

0203

0309

0309

0113

13А0042140

13А0040200

13А0040200

13А0040200

13А0040200

13А0040200

13А0040210

13А0040800

13А0043240

13А0060420

13А0060420

13А0043240

13А0043050

13А0051180

13А0051180

13А0040200

13А0040200

13А0060120

122

122

244

851

852

853

122

122

244

122

244

831

831

122

244

122

244

244

5,0

99,4

2105,9

1,6

8,5

31,6

2,0

46,1

397,6

1,2

277

55,3

37,5

24,4

83,1

35

232

71,0

180

2334

1,6

8,5

41,6

2,6

-

681,7

1,2

277

7,9

18,5

33,9

16

201,3

23,1

71,0

180

2285,1

1,6

8,5

11,6

1,6

-

332,1

1,2

277

24,4

41,8

36

231,3

71,0

180

2285,1

1,6

8,5

11,6

1,2

-

335,8

1,2

277

25,4

70,3

36

231,3

71,0

180

2285,1

1,6

8,5

11,6

1,2

-

335,8

1,2

277

25,4

70,3

36

231,3

Мероприятие 1.2.2:

Перечисление земельного налога в бюджет

0113

13А0043200

851

2412,1

702,0

2059,8

2059,8

2059,8

Мероприятия 1.2.3:

Создание условий для обеспечения деятельности МКУ ЗАТО Знаменск СОД ОМС

0113

0113

0113

0113

0113

0113

0113

0309

0309

0309

0309

0412

0412

0412

0412

0412

0412

0113

13А0043250

13А0043250

13А0043250

13А0043250

13А0043250

13А0043250

13А0043250

13А0043250

13А0043250

13А0043250

13А0043250

13А0043250

13А0043250

13А0043250

13А0043250

13А0043250

13А0043250

13А0043240

111

112

119

244

851

852

853

111

112

119

244

111

112

119

244

831

852

244

4315,0

70,6

1303,1

6306,6

486,1

68,8

3

964,6

1

291,3

56,7

4678,3

31,6

1412,8

558,3

3

53

444,1

4451,7

49,6

1344,4

6887,2

670,7

55

-

928,6

-

280,5

53,2

4838,7

55,6

1459,8

596,6

-

17

4451,7

49,6

1344,4

6090,8

457,2

55

-

928,6

-

280,5

53,2

4763,4

39,6

1438,5

462,9

-

50

4451,7

49,6

1344,4

6142,3

457,2

55

-

928,6

-

280,5

53,2

4763,4

39,6

1438,5

462,9

-

50

4451,7

49,6

1344,4

6142,3

457,2

55

-

928,6

-

280,5

53,2

4763,4

39,6

1438,5

462,9

-

50

Задача 1.3:

Членство ЗАТО Знаменск в Ассоциации содействия гражданам закрытых административно-территориальных образований Министерства обороны России и Ассоциации муниципальных образований

Полнота перечис-лений взносов

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Мероприятие 1.3.1:

Уплата годового и ежемесячных взносов

0113

13А0043060

853

410

410

410

410

410

Итого:

49418,4

49640,4

49516,8

49618,8

49618,8

6.1.3Описание ожидаемых результатов реализации ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности администрации ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы и индикаторов, измеряемых количественными показателями

В результате оптимизации расходов на содержание аппарата администрации ЗАТО Знаменск, аппарата МКУ ЗАТО Знаменск СОД ОМС будет достигнуто эффективное управление бюджетными ассигнованиями в рамках бюджетной сметы администрации ЗАТО Знаменск и бюджетной сметы МКУ ЗАТО Знаменск СОД ОМС, обеспечены условия для повышения результативности и эффективности деятельности администрации ЗАТО Знаменск по решению вопросов местного значения и реализации переданных государственных полномочий.

Ожидаемые результаты определяются следующими индикаторами:

- степень исполнения бюджетной сметы – отношение фактических расходов на отчетную дату к плановым значениям бюджетных ассигнований на отчетную дату;

- степень обеспеченности технической и информационной поддержкой специалистов администрации ЗАТО Знаменск – отношение количества рабочих автоматизированных и информационно оснащенных рабочих мест к количеству сотрудников администрации ЗАТО Знаменск (форма статистической отчетности №3-информ, форма №1-Т);

- своевременность уплаты земельного налога (решение Совета ЗАТО Знаменск от 28.10.2010 №115 «О земельном налогообложении на территории ЗАТО Знаменск», платежные поручения);

- количество составленных локальных сметных расчетов (реестр локально-сметных расчетов МКУ ЗАТО СОД ОМС);

- соблюдение лимитов расходования жидкого топлива для автотранспорта (отчет по расходованию жидкого топлива служебным транспортом);

- отсутствие аварийных ситуаций при эксплуатации автотранспорта (журнал учета дорожно-транспортных происшествий владельцами транспортных средств);

- полнота перечислений взносов (выписка из решения отчётно-выборной конференции Межрегиональной общественной организации «Ассоциация содействия гражданам закрытых административно-территориальных образований Министерства обороны России», Решение общего собрания «О членских взносах в АМО», акты сверки взаимных расчетов).

6.2. Характеристика ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления жилищно-коммунальным хозяйством ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы.

Наименование субъекта бюджетного планирования

Отдел по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области»

Наименование ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления жилищно-коммунальным хозяйством ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы (далее – ВЦП2)

Реквизиты постановления администрации ЗАТО Знаменск об утверждении ведомственной целевой программы

Постановление администрации ЗАТО Знаменск от 31.07.2018 №673 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Знаменск на 2019-2023 годы»

Цели и задачи ведомственной целевой программы

Цель ВЦП2:

Создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий отдела по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации ЗАТО Знаменск и выполнения иных функций в соответствии с законодательством.

Задачи ВЦП2:

1.Финансовое, материально-техническое, органи-зационное обеспечение деятельности отдела по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации ЗАТО Знаменск.

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы

Целевые индикаторы:

степень исполнения бюджетной сметы;

степень обеспеченности технической и информационной поддержкой специалистов отдела по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации ЗАТО Знаменск.

Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы

Ожидаемые результаты:

степень исполнения бюджетной сметы - 95%;

степень обеспеченности технической и информационной поддержкой специалистов отдела по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации ЗАТО Знаменск - 100%.

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы

Содержание основных мероприятий:

материально-техническое обеспечение деятельности отдела по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации ЗАТО Знаменск.

Сроки выполнения основных мероприятий – 2019 – 2023 годы.

Объемы финансирования ведомственной целевой программы

Общий объем финансирования составляет 65234,50 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 12896,00 тыс.руб.

2020 год – 13475,90 тыс.руб.

2021 год – 12954,20 тыс.руб.

2022 год – 12954,20 тыс.руб.

2023 год – 12954,20 тыс.руб.

Источник финансирования - средства бюджета ЗАТО Знаменск.

Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы

Реализация ВЦП2 позволит создать необходимые условия для эффективного исполнения полномочий отдела по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации ЗАТО Знаменск, осуществления комплекса мероприятий, направленных на достижение рационального использования экономического потенциала ЗАТО Знаменск, стабилизацию экономического положения и устойчивого развития экономики.

6.2.1 Перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов

Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления жилищно-коммунальным хозяйством ЗАТО Знаменск» на 2019 – 2023 годы

№ п/п

Цели и задачи, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования

Коды классификации

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

Планируемые показатели результатов деятельности

Наименование показателей (показателей)

Единицы измерения

Отчетный год

Текущий год

Планируемое значение

Целевое значение (конечный результат)

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Цель 1:

Создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий отдела по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации ЗАТО Знаменск и выполнения иных функций в соответствии с законодательством

.

Задача 1.1:

Финансовое, материально-техническое, органи-зационное обеспечение деятельности отдела по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации ЗАТО Знаменск

Степень исполне-ния бюджет-ной сметы

%

100

95

100

95

.

95

95

95

95

Степень обеспе-ченности техничес-кой и информационной поддер-жкой специа-листов отдела по управле-нию жилищно-комму-нальным хозяй-ством админи-страции ЗАТО Знаменск

%

100

100

100

100

.

100

100

100

100

Мероприятия 1.1.1:

Материально-техническое обеспечение деятельности отдела по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации ЗАТО Знаменск

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0113

0113

13Б0040200

13Б0040200

13Б0040200

13Б0040200

13Б0043240

13Б0040200

13Б0040210

13Б0040210

13Б0043050

13Б0043240

121

122

129

244

851

853

121

129

831

831

1620,5

30

488,8

688,8

6658

4

2524,8

762,5

117,1

1,5

1953,9

30

590,1

693,6

7012,0

4

2355,0

717,3

120

1548,4

30

467,6

698

6658

4

2633,0

795,2

120

1548,4

30

467,6

698

6658

4

2633,0

795,2

120

1548,4

30

467,6

698

6658

4

2633,0

795,2

120

Итого:

12896,0

13475,9

12954,2

12954,2

12954,2

6.2.3 Описание ожидаемых результатов реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления жилищно-коммунальным хозяйством ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы и индикаторов, измеряемых количественными показателями

Для эффективного управления жилищно-коммунальным хозяйством ЗАТО Знаменск создан отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации ЗАТО Знаменск (далее – Отдел). Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, законодательством РФ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Для эффективного управления жилищно-коммунальным хозяйством ЗАТО Знаменск разработаны муниципальные программы по развитию жилищно-коммунального хозяйства.

Основными задачами отдела являются: организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО Знаменск, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения и муниципального жилищного контроля, обеспечение проживающих в ЗАТО Знаменск и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах ЗАТО Знаменск, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, организация благоустройства территории ЗАТО Знаменск, организация мероприятий по охране окружающей среды в границах ЗАТО Знаменск, предоставление социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами ЗАТО, организация и проведение открытого конкурса по выбору управляющей организации в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.

В результате оптимизации расходов на содержание отдела по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации ЗАТО Знаменск будет достигнуто эффективное управление бюджетными ассигнованиями в рамках бюджетной сметы отдела по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации ЗАТО Знаменск, обеспечены условия для повышения результативности и эффективности деятельности отдела по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации ЗАТО Знаменск по решению вопросов местного значения.

Ожидаемые результаты определяются следующими индикаторами:

- степень исполнения бюджетной сметы – отношение фактических расходов на отчетную дату к плановым значениям бюджетных ассигнований на отчетную дату;

- степень обеспеченности технической и информационной поддержкой специалистов отдела по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации ЗАТО Знаменск – отношение количества рабочих автоматизированных и информационно оснащенных рабочих мест к количеству сотрудников отдела по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации ЗАТО Знаменск (форма статистической отчетности №3-информ, форма №1-Т).

Характеристика ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы.

Наименование субъекта бюджетного планирования

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области»

Наименование ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы (далее – ВЦП3)

Реквизиты постановления администрации ЗАТО Знаменск об утверждении ведомственной целевой программы

Постановление администрации ЗАТО Знаменск от 31.07.2018 №673 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Знаменск на 2019-2023 годы»

Цели и задачи ведомственной целевой программы

Цель ВЦП3:

Создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий отдела по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО Знаменск и выполнения иных функций в соответствии с законодательством.

Задачи ВЦП3:

1.финансовое, материально-техническое, органи-зационное обеспечение деятельности отдела по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО Знаменск;

2. проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности;

3. организация межевания и постановки на кадастровый учет земельных участков.

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы

Целевые индикаторы:

степень исполнения бюджетной сметы;

степень обеспеченности технической и информационной поддержкой специалистов отдела по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО Знаменск;

количество объектов подлежащих оценке;

количество отмежеванных земельных участков.

Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы

Ожидаемые результаты:

степень исполнения бюджетной сметы не ниже 95%;

степень обеспеченности технической и информационной поддержкой специалистов отдела по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО Знаменск - 100%.;

количество объектов ежегодно подлежащих оценке - 25 штук;

количество ежегодно отмежеванных земельных участков - 1 единица в 2018 году – до 36 единиц в 2019-2023 годах

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы

Содержание основных мероприятий:

материально-техническое обеспечение деятельности отдела по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО Знаменск;

формирование ежегодного плана имущества ЗАТО Знаменск, подлежащего оценке, и заключение договоров на услуги оценщика, их своевременная оплата;

предоставление документов для государственной регистрации права собственности ЗАТО Знаменск на земельные участки в регистрирующий орган в порядке разграничения государственности собственности на земли и представление интересов ЗАТО Знаменск при регистрации.

Сроки выполнения основных мероприятий – 2019 – 2023 годы.

Объемы финансирования ведомственной целевой программы

Общий объем финансирования составляет 20189,10 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 4069,30 тыс.руб.

2020 год – 4139,3 тыс.руб.

2021 год – 3993,50 тыс.руб.

2022 год – 3993,50 тыс.руб.

2023 год – 3993,50 тыс.руб.

Источник финансирования - средства бюджета ЗАТО Знаменск.

Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы

В результате создания необходимых условий для эффективного осуществления полномочий отдела по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО Знаменск будет достигнуто эффективное управление бюджетными ассигнованиями в рамках бюджетной сметы отдела по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО Знаменск, обеспечены условия для повышения результативности и эффективности деятельности отдела по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО Знаменск по решению вопросов местного значения.

6.3.1 Перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов

Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом ЗАТО Знаменск» на 2019 – 2023 годы

№ п/п

Цели и задачи, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования

Коды классификации

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

Планируемые показатели результатов деятельности

Наименование показателей (показателей)

Единицы измерения

Отчетный год

Текущий год

Планируемое значение

Целевое значение (конечный результат)

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Цель 1:

Создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий отдела по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО Знаменск и выполнения иных функций в соответствии с законодательством

.

Задача 1.1:

Финансовое, материально-техническое, органи-зационное обеспечение деятельности отдела по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО Знаменск

Степень исполне-ния бюджет-ной сметы

%

100

95

100

95

.

95

95

95

95

Степень обеспе-ченности техничес-кой и информационной поддер-жкой специа-листов отдела по управле-нию муници-пальным имущест-вом админи-страции ЗАТО Знаменск

%

100

100

100

100

.

100

100

100

100

Мероприятия 1.1.1:

Финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности отдела по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО Знаменск

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0113

13В0040200

13В0040200

13В0040200

13В0040200

13В0040200

13В0040210

13В0040210

13В0040210

121

122

129

244

853

121

122

129

1167,7

4

352,7

231,7

2

1421,5

1,2

429,5

1218,0

3

367,9

257,8

2

1483,3

0,3

448,0

1167,7

23

352,7

227,8

2

1483,3

-

448,0

1167,7

23

352,7

227,8

2

1483,3

-

448,0

1167,7

23

352,7

227,8

2

1483,3

-

448,0

Задача 1.2:

Проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности

Количест-во объектов, подлежа-щих оценке

шт.

16

16

16

16

.

25

25

25

107

Мероприятия 1.2.1:

Формирование ежегодного плана имущества ЗАТО Знаменск, подлежащего оценки и заключение договоров на услуги оценщика, их своевременная оплата

0113

13В0043040

244

360

190

190

190

190

Задача 1.3:

Организация межевания и постановка на кадастровый учет земельных участков

Количест-во отмеже-ванных земельных участков

ед.

1

5

1

5

.

36

36

36

114

Мероприятия 1.3.1:

Предоставление документов для государственной регистрации права собственности ЗАТО Знаменск на земельные участки в регистрирующий орган в порядке разграничения государственности собственности на земли и представление интересов ЗАТО Знаменск при регистрации

0412

13В0043000

244

99

169

99

99

99

Итого:

4069,3

4139,3

3993,5

3993,5

3993,5

6.3.2 Описание ожидаемых результатов реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы и индикаторов, измеряемых количественными показателями

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ муниципальная собственность определена как экономическая основа местного самоуправления. Управление муниципальной собственностью предполагает решение вопросов местного значения путем наиболее целесообразного использования собственного имущества муниципальным образованием. Эффективное использование муниципального имущества включает в себя обеспечение его сохранности, развития, функционирования и использования всех объектов муниципальной собственности в интересах муниципального образования, в том числе извлечение дохода, в целях наиболее полного покрытия расходных обязательств и планов развития муниципального образования.

Одним из средств повышения эффективности использования и развития муниципальной собственности является оптимизация ее структуры. Реализуя это направление, необходимо сокращать часть муниципального имущества, не используемого (невостребованного) для выполнения закрепленных за органом местного самоуправления полномочий.

Управление муниципальным имуществом основывается на принципах строгого соответствия состава муниципального имущества полномочиям органов местного самоуправления и обеспечения эффективности использования имущества при оптимальном уровне расходов на управление.

Эффективное использование и вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимости, свободных земельных участков, расположенных в границах ЗАТО Знаменск, не может быть осуществлено без построения целостной системы учета таких объектов, а также их правообладателей.

На территории ЗАТО проводится комплексная работа по реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере земельно-имущественных отношений.

Для реализации этих полномочий существует отдел по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО Знаменск. Основными направлениями деятельности данного отдела являются оказание муниципальных услуг, выполнение работ и исполнение муниципальных функций в целях реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере земельно-имущественных отношений.

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО Знаменск осуществляет полномочия, которые возложены на органы местного самоуправления в данной сфере, в т.ч. обеспечивает межевание земельных участков, их постановку на земельный кадастровый учет, изготовление технической документации на объекты недвижимости, государственную регистрацию прав муниципальной собственности на имущественный комплекс (объект, земля) и права оперативного управления, формирует реестры объектов недвижимости и земельных участков на основании данных государственной регистрации права собственности муниципального образования ЗАТО Знаменск, осуществляет функции управления и распоряжения земельными участками, объектами недвижимости, обеспечивает эффективность их использования, осуществляет муниципальный земельный контроль.

Решение проблем, связанных с решением вопросов земельно-имущественных отношений программно-целевым методом, обусловлено его высокой эффективностью, возможностью сбалансированного и последовательного выполнения мероприятий.

Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в том, что он позволяет обеспечить консолидацию и целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для реализации ВЦП3, а также способствует эффективному планированию и мониторингу результатов реализации ВЦП3. В рамках ВЦП3 определены показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являются:

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;

- ухудшение социально-экономической ситуации.

Ожидаемые результаты определяются следующими индикаторами:

- степень исполнения бюджетной сметы – отношение фактических расходов на отчетную дату к плановым значениям бюджетных ассигнований на отчетную дату;

- степень обеспеченности технической и информационной поддержкой специалистов отдела по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО Знаменск – отношение количества рабочих автоматизированных и информационно оснащенных рабочих мест к количеству сотрудников отдела по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО Знаменск (форма статистической отчетности №3-информ, форма №1-Т);

- количество объектов, подлежащих оценки (договора, заключенные на оказание услуг оценщика;

- количество отмежеванных земельных участков (договора, заключенные на оказание услуг по межеванию земельных участков).

Характеристика отдельного мероприятия «Выплата пенсий муниципальным служащим» на 2019-2023 годы.

6.4.1. Паспорт отдельного мероприятия «Выплата пенсий муниципальным служащим» на 2019-2023 годы.

Наименование отдельного мероприятия

«Выплата пенсий муниципальным служащим» (далее – отдельное мероприятие1)

Соисполнители отдельного мероприятия

Отдел по исполнению смет расходов администрации ЗАТО Знаменск

Участники отдельного мероприятия

Отдел по исполнению смет расходов администрации ЗАТО Знаменск, финансовое управление администрации ЗАТО Знаменск

Цель отдельного мероприятия

Повышение уровня жизни и оказание поддержки лицам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Знаменск и лицам, замещавшим муниципальные должности ЗАТО Знаменск

Задачи отдельного мероприятия

Поддержание уровня жизни лиц, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Знаменск и лицам, замещавшим муниципальные должности ЗАТО Знаменск

Сроки реализации отдельного мероприятия

2019-2023 годы.

Объемы и источники финансирования отдельного мероприятия, всего и в том числе по годам реализации

Общий объем финансирования составляет 60100,10 тыс.рублей, в том числе по годам:

2019 год – 9900,60 тыс.рублей

2020 год – 14777,00 тыс.рублей

2021 год – 11807,50 тыс.рублей

2022 год – 11807,50 тыс.рублей

2023 год – 11807,50 тыс.рублей

Источник финансирования - средства бюджета ЗАТО Знаменск.

Характеристика отдельного мероприятия

Выплата пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Знаменск и ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости лицам, замещавшим муниципальные должности ЗАТО Знаменск

Целевые показатели отдельного мероприятия

Целевые показатели:

Степень исполнения бюджетной сметы;

Количество лиц, получающих выплаты.

Ожидаемые конечные результаты реализации отдельного мероприятия

К концу 2023 года ожидается:

Степень исполнения бюджетной сметы не ниже 95%

Количество лиц, ежегодно получающих выплаты составит 36 человека.

Создание стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни лиц, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Знаменск, и лиц, замещавших муниципальные должности ЗАТО Знаменск, ежемесячно для 36 лиц.

6.4.2. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере (основные проблемы, анализ основных показателей) и прогноз ее развития с учетом реализации муниципальной программы.

Данное отдельное мероприятие 1 нацелено на обеспечение прав и гарантий лиц, замещавших должности муниципальной службы ЗАТО Знаменск в соответствии со статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и статьей 13 закона Астраханской области от 04.09.2007 № 52/2007-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования муниципальной службы в Астраханской области», и определяет порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» и в соответствии с решением Совета ЗАТО Знаменск от 17.03.2016 №27 «О порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Знаменск».

Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности) устанавливается лицам, замещавшим должности муниципальной службы, при наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», и увольнении с муниципальной службы по следующим основаниям:

а) при ликвидации органа местного самоуправления ЗАТО Знаменск, сокращении штата муниципальных служащих в органе местного самоуправления ЗАТО Знаменск;

б) при увольнении с должностей, утверждаемых для непосредственного обеспечения исполнения полномочий выборных должностей, в связи с прекращением полномочий выборного должностного лица;

в) при достижении предельного возраста, установленного федеральным законом для замещения должности муниципальной службы;

г) при обнаружившемся несоответствии муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению муниципальной службы;

д) при увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию по старости (инвалидности).

Лица, уволенные с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «д» части 1 настоящего раздела имеют право на пенсию за выслугу лет, если они замещали должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольнением.

Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы не менее 25 лет и увольнении с муниципальной службы по инициативе муниципального служащего до приобретения права на страховую пенсию по старости (инвалидности) имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее 7 лет.

Так же данное отдельное мероприятие1 нацелено на обеспечение прав и гарантий лиц, замещавших муниципальные должности ЗАТО Знаменск в соответствии с частью 1 статьи 10 Закона Астраханской области от 31.07.2008 №54/2008-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления», частью 8 ст. 33 Устава ЗАТО Знаменск и в соответствии с решением Совета ЗАТО Знаменск от 24 ноября 2009 года №24 «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим муниципальные должности ЗАТО Знаменск».

Лица, замещавшие муниципальные должности ЗАТО Знаменск и получавшие денежное содержание за счет средств бюджета ЗАТО Знаменск, освобожденные от муниципальных должностей, за исключением случаев освобождения от муниципальных должностей за виновные действия, имеют право на ежемесячную доплату к трудовой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» независимо от продолжительности стажа муниципальной службы.

6.4.3. Цель и задачи отдельного мероприятия

Целью отдельного мероприятия1 является повышение уровня жизни и оказание поддержки лицам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Знаменск, и лицам, замещавшим муниципальные должности ЗАТО Знаменск.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи: поддержание уровня жизни лиц, замещавших должности муниципальной службы ЗАТО Знаменск, и лиц, замещавших муниципальные должности ЗАТО Знаменск.

6.4.4. Целевые индикаторы и показатели отдельного мероприятия

В качестве результата достижения поставленной цели и решения задач отдельного мероприятия «Выплата пенсий муниципальным служащим» используются следующие целевые показатели:

степень исполнения бюджетной сметы;

количество лиц, получающих выплату.

Таблица №1.6

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

№

п/п

Задачи, направлен-

ные на достиже-ние цели

Плановый объем финанси-

рования

на решение данной задачи

(тыс. руб.)

Показатели, характери-зующие достижение цели

Единица измере-ния

Базовое значение показателя

(на начало реализации Программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Поддержа-ние уровня жизни лиц, замещав-шим должности муници-пальной службы ЗАТО Знаменск и лицам, замещав-шим муници-пальные должности ЗАТО Знаменск

60100,10

Степень исполнения бюджетной сметы

%

100

100

95

95

95

95

Количество лиц, получаю-щих выплату

чел.

36

36

36

36

36

36

Всего

60100,10

х

х

х

х

х

х

х

х

Таблица №2.6

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

№

п/п

Наименование целевого индикатора отдельного мероприятия программы

Едини-ца измере-ния

Источник информа-ции/

расчетный метод

Периодич-ность получения значения

Ответственный за исходные данные

1

2

3

4

5

6

1.

Степень исполнения бюджетной сметы

%

Расчетный метод

ежеквартально

Финансовое управление администрации ЗАТО Знаменск

2.

Количество лиц, получающих выплату

чел.

Расчетный метод

ежеквартально

Отдел по исполнению смет расходов администрации ЗАТО Знаменск

6.4.5. Срок и этапы реализации отдельного мероприятия

Срок реализации отдельного мероприятия «Выплата пенсий муниципальным служащим» - 2019-2023 годы.

Отдельное мероприятие «Выплата пенсий муниципальным служащим» реализуется в один этап.

6.4.6. Характеристика отдельного мероприятия

Отдельное мероприятие «Выплата пенсий муниципальным служащим» реализуется посредством ежемесячной выплаты пенсии за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Знаменск, и ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости лицам, замещавшим муниципальные должности ЗАТО Знаменск.

6.4.7. «Объемы и источники финансирования отдельного мероприятия».

Общий объем финансирования отдельного мероприятия «Выплата пенсий муниципальным служащим» составляет 60100,10 тыс.рублей,

в том числе по годам:

2019 год – 9900,60 тыс. рублей

2020 год – 14777,00 тыс. рублей

2021 год – 11807,50 тыс. рублей

2022 год – 11807,50 тыс. рублей

2023 год – 11807,50 тыс. рублей

Источником финансирования являются средства бюджета ЗАТО Знаменск (КБК 400 1001 13Г0040500 312 264000).

6.4.8. Ожидаемые результаты реализации отдельного мероприятия

Ожидаемым результатом реализации отдельного мероприятия является создание стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни лиц, замещавших должности муниципальной службы ЗАТО Знаменск, и лиц, замещавших муниципальные должности ЗАТО Знаменск.

В результате реализации отдельного мероприятия планируется ежемесячная выплата лицам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Знаменск, и лицам, замещавшим муниципальные должности ЗАТО Знаменск, в количестве 36 человек, а так же степень исполнения бюджетной сметы должна быть не ниже 95%. В случае изменения количества лиц, замещавших должности муниципальной службы ЗАТО Знаменск, и лиц, замещавших муниципальные должности ЗАТО Знаменск, в Программу будут внесены соответствующие изменения.

6.4.9. Управление реализацией отдельного мероприятия и контроль за ходом выполнения

Управление реализацией отдельного мероприятия «Выплата пенсий муниципальным служащим» осуществляет ответственный исполнитель. Ответственный исполнитель отдельного мероприятия - отдел по исполнению смет расходов администрации ЗАТО Знаменск. Ответственный исполнитель отдельного мероприятия несет ответственность за её реализацию и конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых средств на выполнение отдельного мероприятия, определяет формы и методы управления реализацией отдельного мероприятия.

Отдел по исполнению смет расходов администрации ЗАТО Знаменск в ходе контроля за реализацией и выполнением отдельного мероприятия:

-обеспечивает взаимодействие между соисполнителями и участниками, координацию их действий;

- готовит отчёты и направляет их в финансовое управление администрации ЗАТО Знаменск и в отдел по экономике администрации ЗАТО Знаменск;

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации отдельного мероприятия, ведёт учёт и осуществляет хранение документов, касающихся отдельного мероприятия;

- в течении всего срока реализации отдельного мероприятия ведёт его мониторинг, уточняет целевые показатели и затраты, механизм реализации отдельного мероприятия, состав соисполнителей;

- ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации отдельного мероприятия.

Соисполнители отдельного мероприятия: отдел по исполнению смет расходов администрации ЗАТО Знаменск несет ответственность за разработку и реализацию отдельного мероприятия.

Участники отдельного мероприятия: отдел по исполнению смет расходов администрации ЗАТО Знаменск обеспечивают выполнение мероприятия.

Для проведения оценки эффективности реализации программного мероприятия отдел по исполнению смет расходов администрации ЗАТО Знаменск составляет таблицы по формам, согласно приложениям к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации в сроки, указанные в разделе 8 Программы.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 393336,90 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 76284,30 тыс. руб.

2020 год – 82032,60 тыс. руб.

2021 год – 78272,00 тыс.руб.

2022 год – 78374,00 тыс.руб.

2023 год – 78374,00 тыс.руб.

В том числе по источникам финансирования и годам:

за счет средств бюджета ЗАТО Знаменск – 383369,60 тыс.руб., в т.ч. по годам:

2019 год – 74317,50 тыс.руб.

2020 год – 80050,30 тыс.руб.

2021 год – 76297,40 тыс.руб.

2022 год – 76352,20 тыс.руб.

2023 год – 76352,20 тыс.руб.

за счет средств бюджета Астраханской области – 5773,1 тыс.руб., в т.ч. по годам:

2019 год – 1150,30 тыс.руб.

2020 год – 1171,9 тыс.руб.

2021 год – 1150,30 тыс.руб.

2022 год – 1150,30 тыс.руб.

2023 год – 1150,30 тыс.руб.

за счет средств федерального бюджета – 4194,20 тыс.руб., в т.ч. по годам:

2019 год – 816,50 тыс.руб.

2020 год – 810,40 тыс.руб.

2021 год – 824,30 тыс.руб.

2022 год – 871,50 тыс.руб.

2023 год – 871,50 тыс.руб.

В том числе:

1) Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности деятельности администрации ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы:

Общий объем финансирования составляет 247813,20 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 49418,40 тыс.руб.

2020 год – 49640,40 тыс.руб.

2021 год – 49516,80 тыс.руб.

2022 год – 49618,80 тыс.руб.

2023 год – 49618,80 тыс.руб.

Из них:

За счет средств бюджета ЗАТО Знаменск – 237845,90 тыс.руб., в т.ч. по годам:

2019 год – 47451,60 тыс.руб.

2020 год – 47658,10 тыс.руб.

2021 год – 47542,20 тыс.руб.

2022 год – 47597,00 тыс.руб.

2023 год – 47597,00 тыс.руб.

За счет средств бюджета Астраханской области – 5773,10 тыс.руб., в т.ч. по годам:

2019 год – 1150,30 тыс.руб.

2020 год – 1171,90 тыс.руб.

2021 год – 1150,30 тыс.руб.

2022 год – 1150,30 тыс.руб.

2023 год – 1150,30 тыс.руб.

За счет средств федерального бюджета – 4194,20 тыс.руб., в т.ч. по годам:

2019 год – 816,50 тыс.руб.

2020 год – 810,40 тыс.руб.

2021 год – 824,30 тыс.руб.

2022 год – 871,50 тыс.руб.

2023 год – 871,50 тыс.руб.

2) Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления жилищно-коммунальным хозяйством ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы:

Общий объем финансирования составляет 65234,50 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 12896,00 тыс.руб.

2020 год – 13475,90 тыс.руб.

2021 год – 12954,20 тыс.руб.

2022 год – 12954,20 тыс.руб.

2023 год – 12954,20 тыс.руб.

Источник финансирования - средства бюджета ЗАТО Знаменск.

3) Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы:

Общий объем финансирования составляет 20189,10 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 4069,30 тыс.руб.

2020 год – 4139,30 тыс.руб.

2021 год – 3993,50 тыс.руб.

2022 год – 3993,50 тыс.руб.

2023 год – 3993,50 тыс.руб.

Источник финансирования - средства бюджета ЗАТО Знаменск.

4) Отдельное мероприятие «Выплата пенсий муниципальным служащим» на 2019-2023 годы:

Общий объем финансирования составляет 60100,10 тыс.рублей, в том числе по годам:

2019 год – 9900,60 тыс.рублей

2020 год – 14777,00 тыс.рублей

2021 год – 11807,50 тыс.рублей

2022 год – 11807,50 тыс.рублей

2023 год – 11807,50 тыс.рублей

Источник финансирования - средства бюджета ЗАТО Знаменск.

Таблица №3

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

тыс.руб.

Источники и направления расходов

Объем финансирования:

Всего

в том числе по годам

2019
год

2020
год

2021
год

2022 год

2023 год

Бюджет ЗАТО Знаменск

383369,60

74317,50

80050,30

76297,40

76352,20

76352,20

Бюджет Астраханской области

5773,10

1150,30

1171,90

1150,30

1150,30

1150,30

Федеральный бюджет

4194,20

816,50

810,40

824,30

871,50

871,50

Всего

393336,90

76284,30

82032,60

78272,00

78374,00

78374,00

Организация управления муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации.

Отдел по исполнению смет расходов администрации ЗАТО Знаменск является ответственным исполнителем и соисполнителем Программы и несет ответственность за ее реализацию и конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы. Соисполнителями также являются отдел по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации ЗАТО Знаменск, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО Знаменск. Участники Программы: отдел по исполнению смет расходов администрации ЗАТО Знаменск, МКУ ЗАТО Знаменск СОД ОМС, финансовое управление администрации ЗАТО Знаменск, отдел по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации ЗАТО Знаменск, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО Знаменск

Отдел по исполнению смет расходов администрации ЗАТО Знаменск в ходе контроля за реализацией и выполнением Программы:

обеспечивает взаимодействие между участниками мероприятий Программы и координацию их действий по реализации Программы;

осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся Программы;

в течение всего срока реализации Программы ведет ее мониторинг, уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав участников;

ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы по форме таблицы, утвержденной Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации.

Реализация мероприятий осуществляется участниками Программы в соответствии с перечнем мероприятий и сроками их реализации.

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основании оценки достижения плановых показателей непосредственных результатов основных мероприятий Программы и оценки достижения индикаторов эффективности Программы.

Для оценки достижения плановых показателей непосредственных результатов основных мероприятий Программы, полученных в отчетном году, результаты сопоставляются с их плановыми показателями.

Оценку достижения плановых показателей Программы осуществляет соисполнитель Программы по непосредственным результатам мероприятий Программы.

Участники Программы направляют соисполнителю Программы следующую информацию о достижении непосредственных результатов реализации мероприятий Программы:

ежеквартальный отчет об объемах финансирования мероприятий Программы в срок, не позднее 5 числа, следующего за отчетным периодом отчетного года по форме таблицы, утвержденной Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации.

Отчетными периодами считаются: квартал, полугодие, 9 месяцев, год.

информацию о реализации Программы по итогам 1 полугодия отчетного года в срок, не позднее 5 июля.

Полугодовая информация о реализации Программы должна содержать:

перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения Программы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий Программы и предложения по их реализации;

таблицу по форме, утвержденной Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации (Приложение 2 к Порядку).

3) ежегодный отчет о ходе реализации Программы с пояснительной запиской о результатах реализации Программы за истекший год в срок, не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным годом, а также по окончании срока реализации Программы (итоговый отчет).

Отчет о ходе реализации Программы должен содержать:

а) пояснительную записку, в которой указывается:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;

достигнутые в отчетном периоде измеримые результаты;

общий объем фактически выполненных работ (всего и в том числе по источникам финансирования);

распределение бюджетных ассигнований по мероприятиям.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, указываются причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

По мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

б) таблицы по формам, утвержденным Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации (Приложение 3 к Порядку), в которых отражаются:

данные о финансировании Программы в отчетном периоде в целом и по отдельным мероприятиям с разбивкой по источникам финансирования;

данные об освоении профинансированных средств местного бюджета и средств иных, привлекаемых для реализации Программы, источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе;

данные о достижении показателей непосредственных (по мероприятиям) результатов реализации Программы в отчетном периоде;

в) таблицы по формам, утвержденным Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации, о достижении плановых значений соответствующих целевых показателей (с указанием отклонений и объяснением возможных причин, повлиявших на фактический показатель).

Отдел по исполнению смет расходов администрации ЗАТО Знаменск представляет:

в финансовое управление администрации ЗАТО Знаменск отчёт об объёмах финансирования мероприятий Программы ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчётным периодом отчётного года. Отчётными периодами считаются: квартал, полугодие, 9 месяцев, год;

в отдел по экономике администрации ЗАТО Знаменск:

а) информацию о реализации Программы – по итогам полугодия в срок не позднее 15 июля;

б) отчёт о ходе реализации Программы с пояснительной запиской о результатах реализации за истекший год – ежегодно в срок, не позднее 01 апреля года, следующего за отчётным, а также по окончании срока реализации Программы не позднее 01 апреля года, следующего за отчётным.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы направлена на создание необходимых условий для развития в ЗАТО Знаменск местного самоуправления и эффективного решения вопросов местного значения.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие местного самоуправления в ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы позволит повысить качество управления на муниципальном уровне, обеспечить эффективное взаимодействие органов местного самоуправления с населением и структурами гражданского общества.

Таблица №4

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№

п/п

Наимено-вание цели, задачи, меро-прия-тия

Ответственный исполнитель, соисполнитель программных мероприятий

Источник финанси-рования

Объем финансирования, тыс.руб.

Ожидаемый результат (краткое описание)

Всего

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель:

Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории ЗАТО Знаменск

Задача 1:

Создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий администрации ЗАТО Знаменск и деятельности МКУ ЗАТО Знаменск СОД ОМС, а также выполнения иных функций в соответствии с законодательством

Мероприятие 1.1:

Обеспечение эффективного осуществления полномочий администрации ЗАТО Знаменск

Отдел по ис-полнению смет расходов адми-нистрации ЗАТО Знаменск

Бюджет ЗАТО Зна-менск

106180

20524,1

21311,30

21448,2

21448,2

21448,2

Исполнение бюджетных смет расходов не ниже 95%

Бюджет Астра-ханской области

4359

872,10

870,6

872,1

872,1

872,1

Феде-ральный бюджет

3776,70

709

758

758,1

775,8

775,8

Мероприятие 1.2:

Материально-техническое обеспечение деятельности администрации ЗАТО Знаменск

Отдел по ис-полнению смет расходов адми-нистрации ЗАТО Знаменск

Бюджет ЗАТО Зна-менск

16086,7

3057,5

3546,20

3158,8

3162,1

3162,1

Степень обеспеченности техническими и информационными ресурсами поддерживать на уровне 100%

Бюджет Астра-ханской области

1414,1

278,20

301,30

278,2

278,2

278,2

Феде-ральный бюджет

417,5

107,5

52,4

66,2

95,7

95,7

Мероприятие 1.3:

Перечисление земельного налога в бюджет

Отдел по ис-полнению смет расходов адми-нистрации ЗАТО Знаменск

Бюджет ЗАТО Зна-менск

9293,50

2412,10

702,0

2059,80

2059,8

2059,8

Своевременность уплаты земельного налога согласно законодательства РФ

аконодательства

Мероприятие 1.4:

Создание условий для обеспечения деятельности МКУ ЗАТО Знаменск СОД ОМС

Отдел по ис-полнению смет расходов адми-нистрации ЗАТО Знаменск, МКУ ЗАТО Знаменск СОД ОМС

Бюджет ЗАТО Зна-менск

104235,7

21047,9

21688,6

20465,4

20516,9

20516,9

Исполнение бюджетных смет расходов не ниже 95%

Мероприятие 1.5:

Уплата годового и ежемесячных взносов

Отдел по ис-полнению смет расходов адми-нистрации ЗАТО Знаменск

Бюджет ЗАТО Зна-менск

2050

410

410

410

410

410

Полное и своевременной перечисление взносов

Задача 2:

Создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий отдела по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации ЗАТО Знаменск и выполнения иных функций в соответствии с законодательством

Мероприятие 2.1:

Финансовое, материально-техническое, организационное обеспечение деятельности отдела по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации ЗАТО Знаменск

Отдел по ис-полнению смет расходов адми-нистрации ЗАТО Знаменск, отдел по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации ЗАТО Знаменск

Бюджет ЗАТО Зна-менск

65234,5

12896

13475,9

12954,2

12954,2

12954,2

Исполнение бюджетных смет расходов не ниже 95%

Задача 3:

Создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий отдела по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО Знаменск и выполнения иных функций в соответствии с законодательством

Мероприятие 3.1:

Финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности отдела по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО Знаменск

Отдел по ис-полнению смет расходов адми-нистрации ЗАТО Знаменск, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО Знаменск

Бюджет ЗАТО Зна-менск

18504,1

3610,3

3780,3

3704,5

3704,5

3704,5

Степень обеспеченности техническими и информационными ресурсами поддерживать на уровне 100%

Мероприятие 3.2:

Формирование ежегодного плана имущества ЗАТО Знаменск, подлежащего оценке и заключение договоров на услуги оценщика, их своевременная оплата

Отдел по ис-полнению смет расходов адми-нистрации ЗАТО Знаменск, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО Знаменск

Бюджет ЗАТО Зна-менск

1120

360

190

190

190

190

Количество заключенных договоров на услуги оценщика на уровне 25 штук

Мероприятие 3.3:

Предоставление документов для государственной регистрации права собственности ЗАТО Знаменск на земельные участки в регистрирующий орган в порядке разграничения государственности собственности на земли и предоставление интересов ЗАТО Знаменск при регистрации

Отдел по ис-полнению смет расходов адми-нистрации ЗАТО Знаменск, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО Знаменск

Бюджет ЗАТО Зна-менск

565

99

169

99

99

99

Поставка на кадастровый учет земельных участков по средствам межевания 36 земельных участков

Задача 4:

Повышение уровня жизни и оказание поддержки лицам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Знаменск и лицам, замещавшим муниципальные должности ЗАТО Знаменск

Мероприятие 4.1:

Выплата пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Знаменск и ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости лицам, замещавшим муниципальные должности ЗАТО Знаменск

Отдел по ис-полнению смет расходов адми-нистрации ЗАТО Знаменск

Бюджет ЗАТО Зна-менск

60100,1

9900,60

14777,0

11807,5

11807,5

11807,5

Повышение уровня жизни и оказание ежемесячной поддержки 27 человекам

Приложение №1 к Программе

Методика оценки планируемой эффективности

реализации Программа

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основании оценки достижения плановых показателей непосредственных результатов основных мероприятий Программы и оценки достижения индикаторов эффективности Программы.

Методика расчёта целевых индикаторов представлена в Таблице №6.

Таблица №6

Методика расчета целевых индикаторов (показателей)

№

п/п

Наименование целевого индикатора программы, показателя подпрограммы

Единица измерения

Методика расчета целевого индикатора (показателя)

и методологические пояснения

к расчету целевого индикатора (показателя)

Базовые индикаторы, используемые в формуле

1

2

3

4

5

1

Степень исполнения бюджетной сметы администрации ЗАТО Знаменск и МКОУ ЗАТО Знаменск СОД ОМС

(в течение года)

%

Данный показатель рассчитывается в процентном отношении планового значения бюджетных ассигнований к фактическим расходам на отчетную дату

Исполнение бюджета

2

Степень исполнения бюджетной сметы отдела по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации ЗАТО Знаменск (в течение года)

%

Данный показатель рассчитывается в процентном отношении планового значения бюджетных ассигнований к фактическим расходам на отчетную дату

Исполнение бюджета

3

Степень исполнения бюджетной сметы отдела по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО Знаменск (в течение года)

%

Данный показатель рассчитывается в процентном отношении планового значения бюджетных ассигнований к фактическим расходам на отчетную дату

Исполнение бюджета

4

Количество лиц, получающих выплату

чел.

Данный показатель определяется в соответствии с количеством изданных распоряжений администрации ЗАТО Знаменск об установлении пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости и об установлении доплаты к трудовой пенсии по старости на отчетную дату

Распоря-жение администра-ции ЗАТО Знаменск

Для оценки достижения плановых показателей непосредственных результатов основных мероприятий реально полученные в прошедшем финансовом году результаты по основным мероприятиям сопоставляются с их плановыми показателями. Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:

фактические расходы к планируемым объёмам расходов местного бюджета на реализацию Программы – не менее 95%;

число выполненных и планируемых мероприятий плана реализации Программы – не менее 90%;

фактические и планируемые значения целевых показателей (индикаторов) Программы – не менее 95%.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией Программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов: результативности и эффективности использования бюджетных средств ЗАТО Знаменск, из прозрачности, адресности и целевого характера.

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основании методики оценки эффективности реализации Программы и фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов. Обязательным условием оценки эффективности реализации Программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период её реализации индикаторов и показателей, а также мероприятий в установленные сроки.

Эффективность реализации Программы определяется по формулам:

Эффективность использования бюджетных средств будет рассчитываться по формуле:

Эб = (Ффакт : Фплан) х 100%, где

Эб – степень соответствия плановому уровню затрат, %;

Ффакт – фактические средства бюджета на реализацию Программы, тыс.руб.;

Фплан – плановые средства бюджета на реализацию программы, тыс. руб.

Эффективность выполнения мероприятий будет рассчитываться по формуле:

Эм = (Мфакт : Мплан) х 100%, где

Эм – эффективность выполнения мероприятий, %;

Мфакт – суммарное количество мероприятий по факту, ед.;

Мплан – суммарное количество мероприятий по плану, ед.

Эффективность достижения значений целевых показателей (индикаторов) рассчитывается по формуле:

Эи = Сумма Уи : К, где

Эи – эффективность достижения целевых показателей (индикаторов), %;

Уи – уровень достижения целевого показателя (индикатора), %,

К – количество целевых показателей (индикаторов), ед.;

Уровень достижения каждого целевого показателя (индикатора) Уи рассчитывается по формуле:

Уи = (Пфакт : Пплан) х 100%, где

Пфакт – фактическое значение целевого показателя (индикатора), достигнутое в ходе

реализации Программы в отчетном году, %;

Пплан – плановое значение целевого показателя (индикатора), утвержденное на отчетный

период, %.

По каждому целевому показателю (индикатору) в случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями проводится анализ факторов, повлиявших на данные расхождения.

В случае достижения плановых показателей по всем трём критериям оценки эффективности реализации Программы, Программа будет считаться эффективной.