Основная информация
| Дата опубликования: | 20 ноября 2007г. |
| Номер документа: | ru32000200700536 |
| Текущая редакция: | 4 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Брянская область |
| Принявший орган: | Администрация Брянской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Фактически утратило силу в связи с истечением срока действия
АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 ноября 2007г. №930
г. Брянск
Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие лесопромышленного комплекса Брянской области» (2007 - 2010 годы)
{Изменения:
постановление администрации Брянской области от 9 февраля 2009 года №88, НГР:ru32000200900034;
постановления администрации Брянской области от 1 июля 2009 года №661, НГР: ru32000200900336;
постановления администрации Брянской области от 21 декабря 2009 года №1399, НГР: ru32000200900672}
В соответствии с Законом Брянской области от 11 апреля 2003 года №20-З «О разработке и реализации областных целевых программ», Постановлением Брянской областной Думы от 31 июля 2007 года №4-1400 «О согласовании программных мероприятий и размеров их финансирования из областного бюджета на 2008 - 2010 годы областной целевой программы «Развитие лесопромышленного комплекса Брянской области» (2007 - 2010 годы)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Развитие лесопромышленного комплекса Брянской области» (2007 - 2010 годы).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области Лучкина Н.С.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора
И.П. Тимохин
Утверждена
постановлением администрации
Брянской области
от 20 ноября 2007г. №930
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие лесопромышленного комплекса Брянской области» (2007 - 2010 годы)
ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы «Развитие лесопромышленного комплекса Брянской области» (2007 - 2010 годы)
Наименование программы
- долгосрочная целевая программа «Развитие лесопромышленного комплекса Брянской области» (2007 - 2010 годы).
Дата принятия решения
о разработке программы
- каталог территориальных проблем, требующих решения программно-целевым методом в 2006 - 2009 годах, утвержденный постановлением администрации области от 1 ноября 2006 года №644.
Государственный заказчик
- администрация Брянской области.
Заказчик
- управление лесами Брянской области.
Основные разработчики программы
- управление лесами Брянской области, Брянская государственная инженерно-технологическая академия, Брянская областная ассоциация промышленных и коммерческих предприятий (работодателей).
Цели и задачи программы,
важнейшие целевые показатели
- содействие увеличению мощностей по заготовке и глубокой переработке древесных ресурсов Брянской области;
внедрение в лесопромышленное производство современных технологий за счет технического перевооружения действующих лесопромышленных организаций, создание новых рабочих мест:
к 2010 г. увеличение объемов заготовки и переработки древесины - на 800 тыс. куб. м;
к 2010 г. будет создано 1200 новых рабочих мест.
Сроки реализации программы
- 2007 - 2010 годы.
Перечень основных мероприятий
программы (подпрограмм)
- организационно-управленческие мероприятия по развитию лесопромышленного комплекса;
производственно-технические мероприятия организаций лесопромышленного комплекса;
мероприятия по устойчивому лесопользованию и охране окружающей природной среды.
Исполнители основных мероприятий
программы (подпрограмм)
- управление лесами Брянской области, финансовое управление Брянской области, лесопромышленные организации Брянской области (по согласованию).
Общий объем финансирования - 1168745,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2007 - 600000,0 тыс. рублей;
2008 - 436000,0 тыс. рублей;
2009 - 72395,0 тыс. рублей;
2010 - 60350,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 5745,0 тыс. рублей, в том числе:
2008 год - 3000,0 тыс. рублей;
2009 год - 1395,0 тыс. рублей;
2010 год - 1350,0 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты
реализации программы
- реализация программы должна обеспечить достижение в 2010 году следующих показателей: средний относительный прирост промышленной продукции может составить:
в деревообработке - 9 процентов;
в производстве мебели - 7,8 процента;
в производстве картона - 6,3 процента.
В целом по лесопромышленному комплексу объем продукции возрастет в среднем на 9 процентов в год, что в 2 раза выше аналогичного показателя 2003 - 2006 годов.
К 2010 году по сравнению с 2006 годом увеличится объем заготовки древесины на 800 тыс. куб. м, суммы налоговых поступлений во все уровни бюджетной системы возрастут в 1,3 раза, средняя зарплата промышленного персонала - на 46 процентов; будет создано 1200 рабочих мест.
Система организации контроля
за исполнением программы
- контроль за исполнением программы осуществляется в соответствии со статьей 15 Закона Брянской области от 11 апреля 2003 года №20-З «О разработке и реализации областных целевых программ».
1. Содержание проблемы и ее решение программными методами
Лесной сектор является важным звеном в экономическом развитии Брянской области. В структуре промышленного производства области доля лесопромышленного комплекса составляет 8 процентов. По отдельным видам продукции (производство мебели) лесопромышленные предприятия области занимают ведущие позиции в России. Актуальной проблемой экономического развития региона является эффективное использование древесных ресурсов. Расчетная лесосека при проведении рубок главного пользования составила в 2006 году 1686,2 тыс. куб. м, в том числе по хвойному хозяйству - 393,3 тыс. куб. м, однако фактическое использование расчетной лесосеки составило 42,8 процента (в том числе по хвойному хозяйству - 84,1 процента), 963,3 тыс. куб. м древесины оказались невостребованными. Около 90 процентов древесины от рубок главного пользования используется в деревообработке и строительстве, около 10 процентов - идет на топливо.
Инвентаризация лесосырьевой базы даст реальное представление о распределении неиспользуемых древесных ресурсов. Их разработка позволит повысить уровень экономического развития конкретных районов и занятость населения. Отсутствие вблизи крупных и средних деревообрабатывающих предприятий достаточной лесосырьевой базы не позволяет лесозаготовительной деятельности быть доходной, особенно при перевозках древесины на большие расстояния к пунктам потребления, поэтому повышение эффективности использования лесных ресурсов может быть обеспечено только в комплексном развитии лесозаготовительной и деревообрабатывающей деятельности.
Наиболее эффективным направлением использования древесины мягколиственных пород (березы и осины) и низкосортной древесины является развитие промышленных мощностей по ее глубокой переработке на основе ресурсосберегающих технологий, например, создание предприятий по выпуску древесных плит, угля, топливных гранул, брикетов и т.д.
Успешная адаптация региональной экономики к условиям глобального рынка лесных товаров возможна при своевременном внедрении в производство инновационных технологий, подготовке компетентных специалистов, ведении экологического лесопользования. Этому будут способствовать научные, лесозащитные, проектные, учебные, экологические организации, организации, занимающиеся лесной сертификацией, и их подразделения.
Решение проблем лесного сектора экономики требует координации действий различных органов государственной власти и местного самоуправления по выработке мер поддержки эффективных инвестиционных проектов, выделению лесных ресурсов, подбору промышленных площадок, содействию формированию социально-производственной инфраструктуры и другим направлениям. Для решения сложных многоуровневых региональных проблем целесообразно применить программно-целевой метод, позволяющий консолидировать усилия всех заинтересованных сторон, исключить параллельное решение одинаковых задач, интегрировать финансовые вложения из различных источников.
2. Основные цели и задачи
Основная цель - содействие увеличению мощностей по заготовке и глубокой переработке древесных ресурсов Брянской области.
Основные задачи:
внедрение в лесопромышленное производство современных технологий за счет технического перевооружения действующих лесопромышленных организаций;
создание новых рабочих мест.
Как следствие, необходимы:
реорганизация структуры лесного хозяйства Брянской области;
анализ состояния лесосырьевой базы области для рационального использования всего породного состава древостоя на основе глубокой промышленной переработки древесины;
создание постоянно действующей эффективной системы лесовозобновления и лесовосстановления на селекционно-генетической основе, формирование ценных, биологически устойчивых насаждений с применением современных технологий выращивания посадочного материала лесообразующих и декоративных пород.
По-прежнему остается проблема использования и реабилитации радиационно-загрязненных лесов.
3. Сроки и этапы реализации
Программа реализуется в течение 2007 - 2010 годов, в два этапа.
Первый этап - 2007 год:
реформирование системы лесоуправления региона путем создания межрайонных лесничеств с подчинением их управлению лесами Брянской области и возложением на них функций контроля за реализацией лесных планов, лесохозяйственных регламентов, а также проектов освоения лесов;
создание на базе сельских и государственных лесхозов государственных унитарных предприятий (ГУП), которые будут осуществлять на договорной основе весь цикл лесохозяйственных и иных работ;
утверждение состава и порядка работы консультативного совета по развитию лесопромышленного комплекса, цель создания которого - выработка заинтересованными организациями компетентных рекомендаций в исполнении программных мероприятий;
информационная поддержка программы.
Второй этап - 2008 - 2010 годы:
создание на базе ГУПов лесопромышленного холдинга с учетом включения ГУПов в план приватизации и дальнейшее их акционирование;
заключение и реализация соглашений по выполнению программных мероприятий между органами местного самоуправления муниципальных образований, на территории которых проводятся программные мероприятия, и организациями, реализующими инвестиционные проекты по заготовке и глубокой переработке деловой и низкотоварной древесины, и другими заинтересованными организациями;
разработка нормативных правовых актов, способствующих реализации программных мероприятий в Брянской области;
мониторинг выполнения лесопромышленных и природоохранных мероприятий.
4. Система программных мероприятий
Перечень основных мероприятий областной целевой программы изложен в приложениях 1, 2.
1. Развитие лесопромышленного комплекса:
а) техническое перевооружение лесопромышленных организаций области, осуществляющих лесозаготовительную деятельность;
б) предоставление субсидий на развитие системы кредитования лесоперерабатывающим предприятиям;
в) техническое перевооружение лесопромышленных организаций области, осуществляющих производство картона;
г) техническое перевооружение лесопромышленных организаций, осуществляющих обработку и переработку древесины;
д) техническое перевооружение лесопромышленных организаций, осуществляющих обработку древесины, производство мебели;
е) строительство и ввод в эксплуатацию в IV квартале 2008 года завода по выпуску топливных гранул;
ж) строительство и ввод в эксплуатацию завода по глубокой переработке древесины (производство древесных плит) на площадке ОАО «Дятьково-ДОЗ»;
з) информационная поддержка программных мероприятий: опубликование информационных материалов в средствах массовой информации, проведение конференций, семинаров, выставок;
и) материально-техническое обеспечение школьных лесничеств. Обучение и проведение мероприятий (слетов, конкурсов), подготовка и переобучение кадров;
к) техническое перевооружение государственных унитарных предприятий, созданных на базе сельских и государственных лесхозов.
5. Ресурсное обеспечение программы
На реализацию программы необходимо 1168745,0 тыс. рублей, в том числе из собственных средств предприятий - 1163000,0 тыс. рублей, из областного бюджета - 5745,0 тыс. рублей.
Научное сопровождение - ученые области и других регионов России.
В целях предоставления мер государственной поддержки предприятиям, выполняющим мероприятия программы, предусматривается:
предоставление средств областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов (субсидии) по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов в соответствии с Законом Брянской области от 19 августа 1996г. №29-З «Об инвестиционной деятельности, налоговых льготах и гарантиях инвесторам на территории Брянской области»;
предоставление налоговых льгот в соответствии с Законами Брянской области от 19 августа 1996 года №29-З «Об инвестиционной деятельности, налоговых льготах и гарантиях инвесторам на территории Брянской области», от 27 ноября 2003 года №79-З «О налоге на имущество организаций», от 26 ноября 2004 года №73-З «О понижении ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков»;
выделение из областного бюджета средств на реализацию программы в размере 500 тыс. рублей ежегодно, начиная с 2008 года - на организацию и проведение выставок по вопросам развития лесопромышленного комплекса;
выделение из областного бюджета средств на реализацию программы в размере 500 тыс. рублей ежегодно, начиная с 2008 года - на материально-техническое обеспечение школьных лесничеств;
выделение из областного бюджета средств на реализацию программы в размере 2000,0 тыс. рублей ежегодно, начиная с 2008 года - на техническое перевооружение государственных унитарных предприятий, созданных на базе сельских и государственных лесхозов.
6. Механизм реализации программы
Управление лесами Брянской области является координатором реализации программных мероприятий.
Программа будет реализована государственным заказчиком через систему планирования, оценки достижения промежуточных и итоговых результатов.
После утверждения областного бюджета ответственные исполнители программы в установленном порядке подают заявки на финансирование в финансовое управление Брянской области.
В соответствии со своими мероприятиями в программе и в соответствии с Федеральным законом от 8 июля 2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» ответственные исполнители программы готовят необходимые документы для проведения конкурсов на реализацию этих мероприятий. Все документы согласуются с координатором программы, а его представители должны включаться в конкурсные и котировочные комиссии.
Для координации мероприятий программы ответственные исполнители программы ежеквартально направляют главному распорядителю средств областного бюджета сведения об их реализации и финансировании либо сведения о невозможности выполнения мероприятий программы с указанием причин.
Главный распорядитель средств областного бюджета контролирует целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на реализацию программы.
7. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации
Текущее управление реализацией программы осуществляется управлением лесами Брянской области.
Исполнитель программы ежемесячно представляет в комитет по экономической политике Брянской области и финансовое управление Брянской области справочную и аналитическую информацию о реализации программы в соответствии со статьей 15 Закона Брянской области от 11 апреля 2003 года №20-З «О разработке и реализации областных целевых программ».
Суммы финансовых средств из областного бюджета, направляемых на реализацию программы, ежегодно утверждаются управлением лесами Брянской области в разрезе планируемых мероприятий в соответствии с законом Брянской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
8. Оценка эффективности
Реализация программных мероприятий позволит обеспечить:
средний относительный прирост промышленной продукции, который может составить в деревообработке 9 процентов, производстве мебели - 7,8 процента, производстве картона - 6,3 процента.
В целом по лесопромышленному комплексу объем продукции вырастет в среднем на 9 процентов в год, что в 2 раза выше аналогичного показателя периода 2003 - 2006 годов.
К 2010 году по сравнению с 2006 годом в лесопромышленном комплексе ожидается увеличение объемов заготовки и переработки древесины на 800 тыс. куб. м, суммы налоговых поступлений во все уровни бюджетной системы возрастут в 1,3 раза, средней заработной платы промышленного персонала - на 46 процентов.
При этом будет создано около 1200 новых рабочих мест.
Программные мероприятия создадут условия для эффективного восстановления продуктивных хвойно-широколиственных лесов. Внедрение экологически совершенных технологий позволит снизить негативное воздействие на окружающую природную среду промышленных объектов.
Для оценки эффективности программы используются следующие индикаторы результативности исполнения программы:
объем платежей за пользование лесным фондом и лесами иных категорий;
объем отгруженных товаров собственного производства по подразделам DD «Обработка древесины и производство изделий из дерева», DE «Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность», DN «Прочие производства» раздела D «Обрабатывающие производства» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) (далее - объем отгруженных товаров собственного производства).
Плановые значения индикаторов результативности программы приведены в таблице 1.
Таблица 1
Значения индикаторов результативности программы по годам (тыс. рублей)
--------------------------T---------T----------------------------------------
| Наименование индикатора | Отчет | Прогноз |
| результативности +---------+---------T----------T---------T---------+
| |2006 год |2007 год | 2008 год |2009 год |2010 год |
+-------------------------+---------+---------+----------+---------+---------+
|Объем платежей за пользо-| 79231,8| 68396,0| 71230,0| 74116,0| 76803,0|
|вание лесным фондом и| | | | | |
|лесами иных категорий | | | | | |
+-------------------------+---------+---------+----------+---------+---------+
|Объем отгруженных товаров|6046100 |7325000 | 8169000 |8887000 |9571000 |
|собственного производства| | | | | |
L-------------------------+---------+---------+----------+---------+----------
Оценка индикаторов результативности основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).
Оценка состояния каждого индикатора (в баллах) определяется по форме (таблица 2).
Таблица 2
Состояние индикатора результативности
----------------T---------------------T-----------------------------------------
|Наименование | Динамика индикатора | Состояние индикатора |
|индикатора | результативности +---------T----------------T--------------+
|результативнос-| |при росте|при сохранении|при снижении|
|ти | |бюджетных|уровня бюджетных|уровня бюджет-|
| | |расходов |расходов |ных расходов |
+---------------+---------------------+---------+----------------+--------------+
|Объем платежей-|положительная динами-| 1 | 2 | 3 |
|за пользование|ка индикатора (рост| | | |
|лесным фондом|значения) | | | |
|и лесами иных+---------------------+---------+----------------+--------------+
|категорий |сохранение значения| 0 | 1 | 2 |
| |индикатора | | | |
| +---------------------+---------+----------------+--------------+
| |отрицательная динами-| 0 | 0 | 1 |
| |ка значения индикато-| | | |
| |ра (уменьшение значе-| | | |
| |ния) | | | |
+---------------+---------------------+---------+----------------+--------------+
|Объем отгружен-|положительная динами-| 1 | 2 | 3 |
|ных товаров|ка индикатора (рост| | | |
|собственного |значения) | | | |
|производства +---------------------+---------+----------------+--------------+
| |сохранение значения| 0 | 1 | 2 |
| |индикатора | | | |
| +---------------------+---------+----------------+--------------+
| |отрицательная динами-| 0 | 0 | 1 |
| |ка значения индикато-| | | |
| |ра (уменьшение значе-| | | |
| |ния) | | | |
L---------------+---------------------+---------+----------------+---------------
Оценка состояния индикатора осуществляется путем установления соответствия между:
уровнем расходов, направленных на достижение установленного значения индикатора в отчетном периоде;
фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде.
Полученные оценки заносятся в форму (таблица 3) и суммируются по всем индикаторам результативности.
Таблица 3
Итоговая оценка состояния индикаторов результативности программы
Наименование индикатора
результативности
Оценка состояния индикатора в баллах
Объем платежей за поль-
зование лесным фондом
и лесами иных категорий
состояние индикатора №1
Объем отгруженных то-
варовсобственного
производства
состояние индикатора №2
Итоговая оценка состоя-
ния (ИОС)
сумма баллов по строкам
На основании полученного итога устанавливается результативность исполнения программы и делается вывод о степени эффективности расходов бюджета на реализацию программы.
Сводная оценка эффективности бюджетных расходов осуществляется по форме (таблица 4).
Таблица 4
Оценка эффективности бюджетных расходов программы
Эффективность бюджетных расходов
«Да», если итоговая
оценка состояния (ИОС)
Снизилась по сравнению с предыдущим
годом
менее 2
Находится на уровне предыдущего года
равна 2
Повысилась по сравнению с предыдущим
годом
более 2
По результатам оценки расходов бюджета на реализацию программных мероприятий могут быть сделаны следующие выводы:
эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом;
эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года;
эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом;
бюджетные расходы неэффективны.
Первые три вывода делаются на основе оценки фактических значений индикаторов результативности, проведенной по итогам отчетного периода (финансового года).
Вывод о неэффективном исполнении программы и расходовании средств бюджета делается в том случае, если на протяжении не менее трех лет оценки наблюдается постоянное снижение эффективности расходов.
Приложение 1
к долгосрочной целевой программе
«Развитие лесопромышленного комплекса
Брянской области» (2007 - 2010 годы)
Перечень мероприятий и размеры финансирования долгосрочной целевой программы «Развитие лесопромышленного комплекса Брянской области» (2007 - 2010 годы)
----T--------------------T----------------T------T-------------------------------------------T---------------------------
| N | Наименование | Ответственные |Сроки | Потребность в финансировании программных | Ожидаемые результаты |
|п/п| мероприятия | исполнители |испол-| мероприятий, тыс. руб. | |
| | | |нения,+---------T---------------------------------+ |
| | | |годы |всего | по годам реализации программы | |
| | | | |средств, +------T--------T--------T--------+ |
| | | | |в т.ч. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| | | | |по ис-| | | | | |
| | | | |точникам | | | | | |
| | | | |финанси- | | | | | |
| | | | |рования | | | | | |
+---+--------------------+----------------+------+---------+------+--------+--------+--------+---------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+---+--------------------+----------------+------+---------+------+--------+--------+--------+---------------------------+
| Развитие лесопромышленного комплекса |
+---T--------------------T----------------T------T---------T------T--------T--------T--------T---------------------------+
| 1.|Техническое перевоо-|лесопромышленные|2008 -|всего: | | 40000 | 30000 | 20000 |увеличение заготовки древе-|
| |ружение лесопромыш-|организации об-|2010 |90000 | - | | | |сины к 2010 г. на 800 тыс.|
| |ленных организаций|ласти (по согла-| |внебюд- | | | | |куб. м, создание в лесоза-|
| |области, осуществ-|сованию) | |жетные | | | | |готовительном производстве|
| |ляющих лесозаготови-| | |средства:| | | | |около 800 новых рабочих|
| |тельную деятельность| | |90000 | - | 40000 | 30000 | 20000 |мест, в т.ч. за счет прив-|
| | | | | | | | | |лечения малого бизнеса в|
| | | | | | | | | |сферу лесозаготовок |
+---+--------------------+----------------+------+---------+------+--------+--------+--------+---------------------------+
| 2.|Предоставление суб-|финансовое упра-|2007 -|областной| - | - | - | - | |
| |сидий на развитие|вление Брянской|2010 |бюджет | | | | | |
| |системы кредитования|области | | | | | | | |
| |лесоперерабатывающим| | | | | | | | |
| |предприятиям: субси-| | | | | | | | |
| |дирование части зат-| | | | | | | | |
| |рат, связанных с| | | | | | | | |
| |уплатой процентов| | | | | | | | |
| |по кредитам российс-| | | | | | | | |
| |ких кредитных орга-| | | | | | | | |
| |низаций, в соот-| | | | | | | | |
| |ветствии с законода-| | | | | | | | |
| |тельством | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------------+------+---------+------+--------+--------+--------+---------------------------+
| 3.|Техническое перевоо-|лесопромышленные|2008 -|всего: | - | 3000 | 3000 | 3000 |увеличение производства|
| |ружение лесопромыш-|организации об-|2010 |9000 | | | | |конкурентоспособной лесо-|
| |ленных организаций|ласти (по согла-| |внебюд- | | | | |промышленной продукции; со-|
| |области, осуществ-|сованию) | |жетные | | | | |здание в целлюлозно-бумаж-|
| |ляющих производство| | |средства:| | | | |ной сфере деятельности|
| |картона | | |9000 | - | 3000 | 3000 | 3000 |около 70 новых рабочих мест|
+---+--------------------+----------------+------+---------+------+--------+--------+--------+---------------------------+
| 4.|Техническое перевоо-|лесопромышленные|2008 -|всего: | - | 10000 | 8000 | 6000 |увеличение производства|
| |ружение лесопромыш-|организации об-|2010 |24000 | | | | |конкурентоспособной лесо-|
| |ленных организаций,|ласти (по сог-| |внебюд- | | | | |промышленной продукции,|
| |осуществляющих обра-|ласованию) | |жетные | | | | |создание в деревообрабаты-|
| |ботку и переработку| | |средства:| | | | |вающей сфере деятельности|
| |древесины | | |24000 | - | 10000 | 8000 | 6000 |около 60 новых рабочих мест|
+---+--------------------+----------------+------+---------+------+--------+--------+--------+---------------------------+
| 5.|Техническое перевоо-|лесопромышленные|2008 -|всего: | - | 30000 | 30000 | 30000 |увеличение производства|
| |ружение лесопромыш-|организации об-|2010 |90000 | | | | |конкурентоспособной лесо-|
| |ленных организаций,|ласти (по сог-| |внебюд- | | | | |промышленной продукции,|
| |осуществляющих обра-|ласованию) | |жетные | | | | |создание 70 рабочих мест |
| |ботку древесины,| | |средства:| | | | | |
| |производство мебели | | |90000 | - | 30000 | 30000 | 30000 | |
+---+--------------------+----------------+------+---------+------+--------+--------+--------+---------------------------+
| 6.|Строительство и ввод|лесопромышленные|2007 -|всего: |100000| 50000 | - | - |промышленное использование|
| |в IV квартале|организации об-|2008 |150000 | | | | |низкосортной древесины|
| |2008 г. в эксплуа-|ласти (по сог-| |внебюд- | | | | |лиственных пород и древес-|
| |тацию завода по|ласованию) | |жетные | | | | |ных отходов около 150|
| |выпуску топливных| | |средства:| | | | |тыс. куб. м/год, создание|
| |гранул | | |150000 |100000| 50000 | - | - |около 50 новых рабочих|
| | | | | | | | | |мест, дополнительные нало-|
| | | | | | | | | |говые платежи к 2010 г. в|
| | | | | | | | | |сумме 5 млн. руб. |
+---+--------------------+----------------+------+---------+------+--------+--------+--------+---------------------------+
| 7.|Строительство и ввод|лесопромышленные|2007 -|всего: |500000| 300000 | - | - |промышленное использование|
| |в эксплуатацию заво-|организации об-|2008 |800000 | | | | |низкосортной древесины,|
| |да по глубокой пере-|ласти (по согла-| |внебюд- | | | | |лиственных пород в объеме|
| |работке древесины|сованию) | |жетные | | | | |около 150 тыс. куб. м,|
| |(производство дре-| | |средства:| | | | |создание около 150 новых|
| |весных плит) на| | |800000 |500000| 300000 | - | - |рабочих мест, дополнитель-|
| |площадке ОАО «Дять-| | | | | | | |ные налоговые платежи к|
| |ково-ДОЗ» | | | | | | | |2010 г. в сумме около 25|
| | | | | | | | | |млн. руб. |
+---+--------------------+----------------+------+---------+------+--------+--------+--------+---------------------------+
| 8.|Информационная под-|управление леса-|2008 -|всего: | - | 500 | 500 | 500 |привлечение инвестиций в|
| |держка программных|ми Брянской|2010 |1500 | | | | |развитие лесопромышленного|
| |мероприятий: опубли-|области | |областной| | | | |комплекса Брянской области,|
| |кование информацион-| | |бюджет: | | | | |повышение информационного|
| |ных материалов в| | |1500 | - | 500 | 500 | 500 |обеспечения субъектов лес-|
| |средствах массовой| | | | | | | |ных отношений |
| |информации, проведе-| | | | | | | | |
| |ние конференций,| | | | | | | | |
| |семинаров, выставок | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------------+------+---------+------+--------+--------+--------+---------------------------+
| 9.|Материально-техниче-|управление леса-|2008 -|всего: | - | 500 | 500 | 500 |подготовка кадров для лес-|
| |ское обеспечение|ми Брянской|2010 |1500 | | | | |ного сектора экономики |
| |школьных лесничеств.|области | |областной| | | | | |
| |Обучение и проведе-| | |бюджет: | | | | | |
| |ние мероприятий| | |1500 | - | 500 | 500 | 500 | |
| |(слетов, конкурсов) | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------------+------+---------+------+--------+--------+--------+---------------------------+
|10.|Техническое перево-|управление леса-|2008 -|всего: | - | 2000 | 2000 | 2000 |увеличение производства|
| |оружение государст-|ми Брянской|2010 | 6000 | | | | |конкурентоспособной лесо-|
| |венных унитарных|области | |областной| | | | |промышленной продукции |
| |предприятий, создан-| | |бюджет: | | | | | |
| |ных на базе сельских| | | 6000 | - | 2000 | 2000 | 2000 | |
| |и государственных| | | | | | | | |
| |лесхозов | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------------+------+---------+------+--------+--------+--------+---------------------------+
| |Итого | | |1172000,0|600000| 436000 | 74000 | 62000 | |
+---+--------------------+----------------+------+---------+------+--------+--------+--------+---------------------------+
| |в т.ч. областной| | | 9000,0| - | 3000 | 3000 | 3000 | |
| |бюджет | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------------+------+---------+------+--------+--------+--------+---------------------------+
| |внебюджетные средст-| | |1163000,0|600000| 433000 | 71000 | 59000 | |
| |ва | | | | | | | | |
L---+--------------------+----------------+------+---------+------+--------+--------+--------+----------------------------
Примечание. Средства лесопромышленных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий, могут уточняться путем согласования с ними.
Приложение 2
к долгосрочной целевой программе
«Развитие лесопромышленного комплекса
Брянской области» (2007-2010 год)
ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий и размеры их финансирования на 2009-2010 годы долгосрочной целевой программы «Развитие лесопромышленного комплекса Брянской области (2007 - 2010 годы) за счет средств областного бюджета
№
пп
Наименование мероприятия
Ответственные исполнители
Потребность в финансировании программных мероприятий, тыс. рублей по годам реализации программы
Ожидаемый результат
2009
2010
1.
Информационная поддержка программных мероприятий: опубликование информационных мероприятий в средствах массовой информации; проведение конференций, семинаров, выставок
управление
лесами Брянской области
500
500
привлечение инвестиций в развитие ЛПK Брянской области, повышение информационного обеспечения субъектов лесных отношений
2.
Материально-техническое обеспечение школьных лесничеств. Обучение и проведение мероприятий (слётов, конкурсов), подготовка и переобучение кадров
управление лесами Брянской области
500
500
подготовка кадров для лесного сектора экономики
3.
Техническое перевооружение государственных унитарных предприятий, созданных на базе сельских и государственных лесхозов
управление
лесами Брянской области
1790
1700
увеличение производства конкурентоспособной лесопромышленной продукции
Итого
2790
2700
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий и размеры финансирования
долгосрочной целевой программы "Развитие лесопромышленного
комплекса Брянской области" (2007 - 2010 годы)
на 2009 год за счет средств областного бюджета
№
п/п
Наименование мероприятия
Ответственные
исполнители
Потребность в финансировании
программных мероприятий,
тыс. руб.
Ожидаемый результат
по годам реализации
2009г.
1.
Материально-техническое
обеспечение школьных
лесничеств. Обучение и
проведение мероприятий
(слетов, конкурсов)
управление
лесами Брянской
области
353
подготовка кадров для
лесного сектора
экономики
2.
Техническое перевооружение
государственных унитарных
предприятий, созданных на
базе сельских и
государственных лесхозов
управление
лесами Брянской
области
1042
увеличение
производства
конкурентоспособной
лесопромышленной
продукции
Итого
1395
Фактически утратило силу в связи с истечением срока действия
АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 ноября 2007г. №930
г. Брянск
Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие лесопромышленного комплекса Брянской области» (2007 - 2010 годы)
{Изменения:
постановление администрации Брянской области от 9 февраля 2009 года №88, НГР:ru32000200900034;
постановления администрации Брянской области от 1 июля 2009 года №661, НГР: ru32000200900336;
постановления администрации Брянской области от 21 декабря 2009 года №1399, НГР: ru32000200900672}
В соответствии с Законом Брянской области от 11 апреля 2003 года №20-З «О разработке и реализации областных целевых программ», Постановлением Брянской областной Думы от 31 июля 2007 года №4-1400 «О согласовании программных мероприятий и размеров их финансирования из областного бюджета на 2008 - 2010 годы областной целевой программы «Развитие лесопромышленного комплекса Брянской области» (2007 - 2010 годы)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Развитие лесопромышленного комплекса Брянской области» (2007 - 2010 годы).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области Лучкина Н.С.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора
И.П. Тимохин
Утверждена
постановлением администрации
Брянской области
от 20 ноября 2007г. №930
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие лесопромышленного комплекса Брянской области» (2007 - 2010 годы)
ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы «Развитие лесопромышленного комплекса Брянской области» (2007 - 2010 годы)
Наименование программы
- долгосрочная целевая программа «Развитие лесопромышленного комплекса Брянской области» (2007 - 2010 годы).
Дата принятия решения
о разработке программы
- каталог территориальных проблем, требующих решения программно-целевым методом в 2006 - 2009 годах, утвержденный постановлением администрации области от 1 ноября 2006 года №644.
Государственный заказчик
- администрация Брянской области.
Заказчик
- управление лесами Брянской области.
Основные разработчики программы
- управление лесами Брянской области, Брянская государственная инженерно-технологическая академия, Брянская областная ассоциация промышленных и коммерческих предприятий (работодателей).
Цели и задачи программы,
важнейшие целевые показатели
- содействие увеличению мощностей по заготовке и глубокой переработке древесных ресурсов Брянской области;
внедрение в лесопромышленное производство современных технологий за счет технического перевооружения действующих лесопромышленных организаций, создание новых рабочих мест:
к 2010 г. увеличение объемов заготовки и переработки древесины - на 800 тыс. куб. м;
к 2010 г. будет создано 1200 новых рабочих мест.
Сроки реализации программы
- 2007 - 2010 годы.
Перечень основных мероприятий
программы (подпрограмм)
- организационно-управленческие мероприятия по развитию лесопромышленного комплекса;
производственно-технические мероприятия организаций лесопромышленного комплекса;
мероприятия по устойчивому лесопользованию и охране окружающей природной среды.
Исполнители основных мероприятий
программы (подпрограмм)
- управление лесами Брянской области, финансовое управление Брянской области, лесопромышленные организации Брянской области (по согласованию).
Общий объем финансирования - 1168745,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2007 - 600000,0 тыс. рублей;
2008 - 436000,0 тыс. рублей;
2009 - 72395,0 тыс. рублей;
2010 - 60350,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 5745,0 тыс. рублей, в том числе:
2008 год - 3000,0 тыс. рублей;
2009 год - 1395,0 тыс. рублей;
2010 год - 1350,0 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты
реализации программы
- реализация программы должна обеспечить достижение в 2010 году следующих показателей: средний относительный прирост промышленной продукции может составить:
в деревообработке - 9 процентов;
в производстве мебели - 7,8 процента;
в производстве картона - 6,3 процента.
В целом по лесопромышленному комплексу объем продукции возрастет в среднем на 9 процентов в год, что в 2 раза выше аналогичного показателя 2003 - 2006 годов.
К 2010 году по сравнению с 2006 годом увеличится объем заготовки древесины на 800 тыс. куб. м, суммы налоговых поступлений во все уровни бюджетной системы возрастут в 1,3 раза, средняя зарплата промышленного персонала - на 46 процентов; будет создано 1200 рабочих мест.
Система организации контроля
за исполнением программы
- контроль за исполнением программы осуществляется в соответствии со статьей 15 Закона Брянской области от 11 апреля 2003 года №20-З «О разработке и реализации областных целевых программ».
1. Содержание проблемы и ее решение программными методами
Лесной сектор является важным звеном в экономическом развитии Брянской области. В структуре промышленного производства области доля лесопромышленного комплекса составляет 8 процентов. По отдельным видам продукции (производство мебели) лесопромышленные предприятия области занимают ведущие позиции в России. Актуальной проблемой экономического развития региона является эффективное использование древесных ресурсов. Расчетная лесосека при проведении рубок главного пользования составила в 2006 году 1686,2 тыс. куб. м, в том числе по хвойному хозяйству - 393,3 тыс. куб. м, однако фактическое использование расчетной лесосеки составило 42,8 процента (в том числе по хвойному хозяйству - 84,1 процента), 963,3 тыс. куб. м древесины оказались невостребованными. Около 90 процентов древесины от рубок главного пользования используется в деревообработке и строительстве, около 10 процентов - идет на топливо.
Инвентаризация лесосырьевой базы даст реальное представление о распределении неиспользуемых древесных ресурсов. Их разработка позволит повысить уровень экономического развития конкретных районов и занятость населения. Отсутствие вблизи крупных и средних деревообрабатывающих предприятий достаточной лесосырьевой базы не позволяет лесозаготовительной деятельности быть доходной, особенно при перевозках древесины на большие расстояния к пунктам потребления, поэтому повышение эффективности использования лесных ресурсов может быть обеспечено только в комплексном развитии лесозаготовительной и деревообрабатывающей деятельности.
Наиболее эффективным направлением использования древесины мягколиственных пород (березы и осины) и низкосортной древесины является развитие промышленных мощностей по ее глубокой переработке на основе ресурсосберегающих технологий, например, создание предприятий по выпуску древесных плит, угля, топливных гранул, брикетов и т.д.
Успешная адаптация региональной экономики к условиям глобального рынка лесных товаров возможна при своевременном внедрении в производство инновационных технологий, подготовке компетентных специалистов, ведении экологического лесопользования. Этому будут способствовать научные, лесозащитные, проектные, учебные, экологические организации, организации, занимающиеся лесной сертификацией, и их подразделения.
Решение проблем лесного сектора экономики требует координации действий различных органов государственной власти и местного самоуправления по выработке мер поддержки эффективных инвестиционных проектов, выделению лесных ресурсов, подбору промышленных площадок, содействию формированию социально-производственной инфраструктуры и другим направлениям. Для решения сложных многоуровневых региональных проблем целесообразно применить программно-целевой метод, позволяющий консолидировать усилия всех заинтересованных сторон, исключить параллельное решение одинаковых задач, интегрировать финансовые вложения из различных источников.
2. Основные цели и задачи
Основная цель - содействие увеличению мощностей по заготовке и глубокой переработке древесных ресурсов Брянской области.
Основные задачи:
внедрение в лесопромышленное производство современных технологий за счет технического перевооружения действующих лесопромышленных организаций;
создание новых рабочих мест.
Как следствие, необходимы:
реорганизация структуры лесного хозяйства Брянской области;
анализ состояния лесосырьевой базы области для рационального использования всего породного состава древостоя на основе глубокой промышленной переработки древесины;
создание постоянно действующей эффективной системы лесовозобновления и лесовосстановления на селекционно-генетической основе, формирование ценных, биологически устойчивых насаждений с применением современных технологий выращивания посадочного материала лесообразующих и декоративных пород.
По-прежнему остается проблема использования и реабилитации радиационно-загрязненных лесов.
3. Сроки и этапы реализации
Программа реализуется в течение 2007 - 2010 годов, в два этапа.
Первый этап - 2007 год:
реформирование системы лесоуправления региона путем создания межрайонных лесничеств с подчинением их управлению лесами Брянской области и возложением на них функций контроля за реализацией лесных планов, лесохозяйственных регламентов, а также проектов освоения лесов;
создание на базе сельских и государственных лесхозов государственных унитарных предприятий (ГУП), которые будут осуществлять на договорной основе весь цикл лесохозяйственных и иных работ;
утверждение состава и порядка работы консультативного совета по развитию лесопромышленного комплекса, цель создания которого - выработка заинтересованными организациями компетентных рекомендаций в исполнении программных мероприятий;
информационная поддержка программы.
Второй этап - 2008 - 2010 годы:
создание на базе ГУПов лесопромышленного холдинга с учетом включения ГУПов в план приватизации и дальнейшее их акционирование;
заключение и реализация соглашений по выполнению программных мероприятий между органами местного самоуправления муниципальных образований, на территории которых проводятся программные мероприятия, и организациями, реализующими инвестиционные проекты по заготовке и глубокой переработке деловой и низкотоварной древесины, и другими заинтересованными организациями;
разработка нормативных правовых актов, способствующих реализации программных мероприятий в Брянской области;
мониторинг выполнения лесопромышленных и природоохранных мероприятий.
4. Система программных мероприятий
Перечень основных мероприятий областной целевой программы изложен в приложениях 1, 2.
1. Развитие лесопромышленного комплекса:
а) техническое перевооружение лесопромышленных организаций области, осуществляющих лесозаготовительную деятельность;
б) предоставление субсидий на развитие системы кредитования лесоперерабатывающим предприятиям;
в) техническое перевооружение лесопромышленных организаций области, осуществляющих производство картона;
г) техническое перевооружение лесопромышленных организаций, осуществляющих обработку и переработку древесины;
д) техническое перевооружение лесопромышленных организаций, осуществляющих обработку древесины, производство мебели;
е) строительство и ввод в эксплуатацию в IV квартале 2008 года завода по выпуску топливных гранул;
ж) строительство и ввод в эксплуатацию завода по глубокой переработке древесины (производство древесных плит) на площадке ОАО «Дятьково-ДОЗ»;
з) информационная поддержка программных мероприятий: опубликование информационных материалов в средствах массовой информации, проведение конференций, семинаров, выставок;
и) материально-техническое обеспечение школьных лесничеств. Обучение и проведение мероприятий (слетов, конкурсов), подготовка и переобучение кадров;
к) техническое перевооружение государственных унитарных предприятий, созданных на базе сельских и государственных лесхозов.
5. Ресурсное обеспечение программы
На реализацию программы необходимо 1168745,0 тыс. рублей, в том числе из собственных средств предприятий - 1163000,0 тыс. рублей, из областного бюджета - 5745,0 тыс. рублей.
Научное сопровождение - ученые области и других регионов России.
В целях предоставления мер государственной поддержки предприятиям, выполняющим мероприятия программы, предусматривается:
предоставление средств областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов (субсидии) по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов в соответствии с Законом Брянской области от 19 августа 1996г. №29-З «Об инвестиционной деятельности, налоговых льготах и гарантиях инвесторам на территории Брянской области»;
предоставление налоговых льгот в соответствии с Законами Брянской области от 19 августа 1996 года №29-З «Об инвестиционной деятельности, налоговых льготах и гарантиях инвесторам на территории Брянской области», от 27 ноября 2003 года №79-З «О налоге на имущество организаций», от 26 ноября 2004 года №73-З «О понижении ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков»;
выделение из областного бюджета средств на реализацию программы в размере 500 тыс. рублей ежегодно, начиная с 2008 года - на организацию и проведение выставок по вопросам развития лесопромышленного комплекса;
выделение из областного бюджета средств на реализацию программы в размере 500 тыс. рублей ежегодно, начиная с 2008 года - на материально-техническое обеспечение школьных лесничеств;
выделение из областного бюджета средств на реализацию программы в размере 2000,0 тыс. рублей ежегодно, начиная с 2008 года - на техническое перевооружение государственных унитарных предприятий, созданных на базе сельских и государственных лесхозов.
6. Механизм реализации программы
Управление лесами Брянской области является координатором реализации программных мероприятий.
Программа будет реализована государственным заказчиком через систему планирования, оценки достижения промежуточных и итоговых результатов.
После утверждения областного бюджета ответственные исполнители программы в установленном порядке подают заявки на финансирование в финансовое управление Брянской области.
В соответствии со своими мероприятиями в программе и в соответствии с Федеральным законом от 8 июля 2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» ответственные исполнители программы готовят необходимые документы для проведения конкурсов на реализацию этих мероприятий. Все документы согласуются с координатором программы, а его представители должны включаться в конкурсные и котировочные комиссии.
Для координации мероприятий программы ответственные исполнители программы ежеквартально направляют главному распорядителю средств областного бюджета сведения об их реализации и финансировании либо сведения о невозможности выполнения мероприятий программы с указанием причин.
Главный распорядитель средств областного бюджета контролирует целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на реализацию программы.
7. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации
Текущее управление реализацией программы осуществляется управлением лесами Брянской области.
Исполнитель программы ежемесячно представляет в комитет по экономической политике Брянской области и финансовое управление Брянской области справочную и аналитическую информацию о реализации программы в соответствии со статьей 15 Закона Брянской области от 11 апреля 2003 года №20-З «О разработке и реализации областных целевых программ».
Суммы финансовых средств из областного бюджета, направляемых на реализацию программы, ежегодно утверждаются управлением лесами Брянской области в разрезе планируемых мероприятий в соответствии с законом Брянской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
8. Оценка эффективности
Реализация программных мероприятий позволит обеспечить:
средний относительный прирост промышленной продукции, который может составить в деревообработке 9 процентов, производстве мебели - 7,8 процента, производстве картона - 6,3 процента.
В целом по лесопромышленному комплексу объем продукции вырастет в среднем на 9 процентов в год, что в 2 раза выше аналогичного показателя периода 2003 - 2006 годов.
К 2010 году по сравнению с 2006 годом в лесопромышленном комплексе ожидается увеличение объемов заготовки и переработки древесины на 800 тыс. куб. м, суммы налоговых поступлений во все уровни бюджетной системы возрастут в 1,3 раза, средней заработной платы промышленного персонала - на 46 процентов.
При этом будет создано около 1200 новых рабочих мест.
Программные мероприятия создадут условия для эффективного восстановления продуктивных хвойно-широколиственных лесов. Внедрение экологически совершенных технологий позволит снизить негативное воздействие на окружающую природную среду промышленных объектов.
Для оценки эффективности программы используются следующие индикаторы результативности исполнения программы:
объем платежей за пользование лесным фондом и лесами иных категорий;
объем отгруженных товаров собственного производства по подразделам DD «Обработка древесины и производство изделий из дерева», DE «Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность», DN «Прочие производства» раздела D «Обрабатывающие производства» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) (далее - объем отгруженных товаров собственного производства).
Плановые значения индикаторов результативности программы приведены в таблице 1.
Таблица 1
Значения индикаторов результативности программы по годам (тыс. рублей)
--------------------------T---------T----------------------------------------
| Наименование индикатора | Отчет | Прогноз |
| результативности +---------+---------T----------T---------T---------+
| |2006 год |2007 год | 2008 год |2009 год |2010 год |
+-------------------------+---------+---------+----------+---------+---------+
|Объем платежей за пользо-| 79231,8| 68396,0| 71230,0| 74116,0| 76803,0|
|вание лесным фондом и| | | | | |
|лесами иных категорий | | | | | |
+-------------------------+---------+---------+----------+---------+---------+
|Объем отгруженных товаров|6046100 |7325000 | 8169000 |8887000 |9571000 |
|собственного производства| | | | | |
L-------------------------+---------+---------+----------+---------+----------
Оценка индикаторов результативности основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).
Оценка состояния каждого индикатора (в баллах) определяется по форме (таблица 2).
Таблица 2
Состояние индикатора результативности
----------------T---------------------T-----------------------------------------
|Наименование | Динамика индикатора | Состояние индикатора |
|индикатора | результативности +---------T----------------T--------------+
|результативнос-| |при росте|при сохранении|при снижении|
|ти | |бюджетных|уровня бюджетных|уровня бюджет-|
| | |расходов |расходов |ных расходов |
+---------------+---------------------+---------+----------------+--------------+
|Объем платежей-|положительная динами-| 1 | 2 | 3 |
|за пользование|ка индикатора (рост| | | |
|лесным фондом|значения) | | | |
|и лесами иных+---------------------+---------+----------------+--------------+
|категорий |сохранение значения| 0 | 1 | 2 |
| |индикатора | | | |
| +---------------------+---------+----------------+--------------+
| |отрицательная динами-| 0 | 0 | 1 |
| |ка значения индикато-| | | |
| |ра (уменьшение значе-| | | |
| |ния) | | | |
+---------------+---------------------+---------+----------------+--------------+
|Объем отгружен-|положительная динами-| 1 | 2 | 3 |
|ных товаров|ка индикатора (рост| | | |
|собственного |значения) | | | |
|производства +---------------------+---------+----------------+--------------+
| |сохранение значения| 0 | 1 | 2 |
| |индикатора | | | |
| +---------------------+---------+----------------+--------------+
| |отрицательная динами-| 0 | 0 | 1 |
| |ка значения индикато-| | | |
| |ра (уменьшение значе-| | | |
| |ния) | | | |
L---------------+---------------------+---------+----------------+---------------
Оценка состояния индикатора осуществляется путем установления соответствия между:
уровнем расходов, направленных на достижение установленного значения индикатора в отчетном периоде;
фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде.
Полученные оценки заносятся в форму (таблица 3) и суммируются по всем индикаторам результативности.
Таблица 3
Итоговая оценка состояния индикаторов результативности программы
Наименование индикатора
результативности
Оценка состояния индикатора в баллах
Объем платежей за поль-
зование лесным фондом
и лесами иных категорий
состояние индикатора №1
Объем отгруженных то-
варовсобственного
производства
состояние индикатора №2
Итоговая оценка состоя-
ния (ИОС)
сумма баллов по строкам
На основании полученного итога устанавливается результативность исполнения программы и делается вывод о степени эффективности расходов бюджета на реализацию программы.
Сводная оценка эффективности бюджетных расходов осуществляется по форме (таблица 4).
Таблица 4
Оценка эффективности бюджетных расходов программы
Эффективность бюджетных расходов
«Да», если итоговая
оценка состояния (ИОС)
Снизилась по сравнению с предыдущим
годом
менее 2
Находится на уровне предыдущего года
равна 2
Повысилась по сравнению с предыдущим
годом
более 2
По результатам оценки расходов бюджета на реализацию программных мероприятий могут быть сделаны следующие выводы:
эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом;
эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года;
эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом;
бюджетные расходы неэффективны.
Первые три вывода делаются на основе оценки фактических значений индикаторов результативности, проведенной по итогам отчетного периода (финансового года).
Вывод о неэффективном исполнении программы и расходовании средств бюджета делается в том случае, если на протяжении не менее трех лет оценки наблюдается постоянное снижение эффективности расходов.
Приложение 1
к долгосрочной целевой программе
«Развитие лесопромышленного комплекса
Брянской области» (2007 - 2010 годы)
Перечень мероприятий и размеры финансирования долгосрочной целевой программы «Развитие лесопромышленного комплекса Брянской области» (2007 - 2010 годы)
----T--------------------T----------------T------T-------------------------------------------T---------------------------
| N | Наименование | Ответственные |Сроки | Потребность в финансировании программных | Ожидаемые результаты |
|п/п| мероприятия | исполнители |испол-| мероприятий, тыс. руб. | |
| | | |нения,+---------T---------------------------------+ |
| | | |годы |всего | по годам реализации программы | |
| | | | |средств, +------T--------T--------T--------+ |
| | | | |в т.ч. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| | | | |по ис-| | | | | |
| | | | |точникам | | | | | |
| | | | |финанси- | | | | | |
| | | | |рования | | | | | |
+---+--------------------+----------------+------+---------+------+--------+--------+--------+---------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+---+--------------------+----------------+------+---------+------+--------+--------+--------+---------------------------+
| Развитие лесопромышленного комплекса |
+---T--------------------T----------------T------T---------T------T--------T--------T--------T---------------------------+
| 1.|Техническое перевоо-|лесопромышленные|2008 -|всего: | | 40000 | 30000 | 20000 |увеличение заготовки древе-|
| |ружение лесопромыш-|организации об-|2010 |90000 | - | | | |сины к 2010 г. на 800 тыс.|
| |ленных организаций|ласти (по согла-| |внебюд- | | | | |куб. м, создание в лесоза-|
| |области, осуществ-|сованию) | |жетные | | | | |готовительном производстве|
| |ляющих лесозаготови-| | |средства:| | | | |около 800 новых рабочих|
| |тельную деятельность| | |90000 | - | 40000 | 30000 | 20000 |мест, в т.ч. за счет прив-|
| | | | | | | | | |лечения малого бизнеса в|
| | | | | | | | | |сферу лесозаготовок |
+---+--------------------+----------------+------+---------+------+--------+--------+--------+---------------------------+
| 2.|Предоставление суб-|финансовое упра-|2007 -|областной| - | - | - | - | |
| |сидий на развитие|вление Брянской|2010 |бюджет | | | | | |
| |системы кредитования|области | | | | | | | |
| |лесоперерабатывающим| | | | | | | | |
| |предприятиям: субси-| | | | | | | | |
| |дирование части зат-| | | | | | | | |
| |рат, связанных с| | | | | | | | |
| |уплатой процентов| | | | | | | | |
| |по кредитам российс-| | | | | | | | |
| |ких кредитных орга-| | | | | | | | |
| |низаций, в соот-| | | | | | | | |
| |ветствии с законода-| | | | | | | | |
| |тельством | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------------+------+---------+------+--------+--------+--------+---------------------------+
| 3.|Техническое перевоо-|лесопромышленные|2008 -|всего: | - | 3000 | 3000 | 3000 |увеличение производства|
| |ружение лесопромыш-|организации об-|2010 |9000 | | | | |конкурентоспособной лесо-|
| |ленных организаций|ласти (по согла-| |внебюд- | | | | |промышленной продукции; со-|
| |области, осуществ-|сованию) | |жетные | | | | |здание в целлюлозно-бумаж-|
| |ляющих производство| | |средства:| | | | |ной сфере деятельности|
| |картона | | |9000 | - | 3000 | 3000 | 3000 |около 70 новых рабочих мест|
+---+--------------------+----------------+------+---------+------+--------+--------+--------+---------------------------+
| 4.|Техническое перевоо-|лесопромышленные|2008 -|всего: | - | 10000 | 8000 | 6000 |увеличение производства|
| |ружение лесопромыш-|организации об-|2010 |24000 | | | | |конкурентоспособной лесо-|
| |ленных организаций,|ласти (по сог-| |внебюд- | | | | |промышленной продукции,|
| |осуществляющих обра-|ласованию) | |жетные | | | | |создание в деревообрабаты-|
| |ботку и переработку| | |средства:| | | | |вающей сфере деятельности|
| |древесины | | |24000 | - | 10000 | 8000 | 6000 |около 60 новых рабочих мест|
+---+--------------------+----------------+------+---------+------+--------+--------+--------+---------------------------+
| 5.|Техническое перевоо-|лесопромышленные|2008 -|всего: | - | 30000 | 30000 | 30000 |увеличение производства|
| |ружение лесопромыш-|организации об-|2010 |90000 | | | | |конкурентоспособной лесо-|
| |ленных организаций,|ласти (по сог-| |внебюд- | | | | |промышленной продукции,|
| |осуществляющих обра-|ласованию) | |жетные | | | | |создание 70 рабочих мест |
| |ботку древесины,| | |средства:| | | | | |
| |производство мебели | | |90000 | - | 30000 | 30000 | 30000 | |
+---+--------------------+----------------+------+---------+------+--------+--------+--------+---------------------------+
| 6.|Строительство и ввод|лесопромышленные|2007 -|всего: |100000| 50000 | - | - |промышленное использование|
| |в IV квартале|организации об-|2008 |150000 | | | | |низкосортной древесины|
| |2008 г. в эксплуа-|ласти (по сог-| |внебюд- | | | | |лиственных пород и древес-|
| |тацию завода по|ласованию) | |жетные | | | | |ных отходов около 150|
| |выпуску топливных| | |средства:| | | | |тыс. куб. м/год, создание|
| |гранул | | |150000 |100000| 50000 | - | - |около 50 новых рабочих|
| | | | | | | | | |мест, дополнительные нало-|
| | | | | | | | | |говые платежи к 2010 г. в|
| | | | | | | | | |сумме 5 млн. руб. |
+---+--------------------+----------------+------+---------+------+--------+--------+--------+---------------------------+
| 7.|Строительство и ввод|лесопромышленные|2007 -|всего: |500000| 300000 | - | - |промышленное использование|
| |в эксплуатацию заво-|организации об-|2008 |800000 | | | | |низкосортной древесины,|
| |да по глубокой пере-|ласти (по согла-| |внебюд- | | | | |лиственных пород в объеме|
| |работке древесины|сованию) | |жетные | | | | |около 150 тыс. куб. м,|
| |(производство дре-| | |средства:| | | | |создание около 150 новых|
| |весных плит) на| | |800000 |500000| 300000 | - | - |рабочих мест, дополнитель-|
| |площадке ОАО «Дять-| | | | | | | |ные налоговые платежи к|
| |ково-ДОЗ» | | | | | | | |2010 г. в сумме около 25|
| | | | | | | | | |млн. руб. |
+---+--------------------+----------------+------+---------+------+--------+--------+--------+---------------------------+
| 8.|Информационная под-|управление леса-|2008 -|всего: | - | 500 | 500 | 500 |привлечение инвестиций в|
| |держка программных|ми Брянской|2010 |1500 | | | | |развитие лесопромышленного|
| |мероприятий: опубли-|области | |областной| | | | |комплекса Брянской области,|
| |кование информацион-| | |бюджет: | | | | |повышение информационного|
| |ных материалов в| | |1500 | - | 500 | 500 | 500 |обеспечения субъектов лес-|
| |средствах массовой| | | | | | | |ных отношений |
| |информации, проведе-| | | | | | | | |
| |ние конференций,| | | | | | | | |
| |семинаров, выставок | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------------+------+---------+------+--------+--------+--------+---------------------------+
| 9.|Материально-техниче-|управление леса-|2008 -|всего: | - | 500 | 500 | 500 |подготовка кадров для лес-|
| |ское обеспечение|ми Брянской|2010 |1500 | | | | |ного сектора экономики |
| |школьных лесничеств.|области | |областной| | | | | |
| |Обучение и проведе-| | |бюджет: | | | | | |
| |ние мероприятий| | |1500 | - | 500 | 500 | 500 | |
| |(слетов, конкурсов) | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------------+------+---------+------+--------+--------+--------+---------------------------+
|10.|Техническое перево-|управление леса-|2008 -|всего: | - | 2000 | 2000 | 2000 |увеличение производства|
| |оружение государст-|ми Брянской|2010 | 6000 | | | | |конкурентоспособной лесо-|
| |венных унитарных|области | |областной| | | | |промышленной продукции |
| |предприятий, создан-| | |бюджет: | | | | | |
| |ных на базе сельских| | | 6000 | - | 2000 | 2000 | 2000 | |
| |и государственных| | | | | | | | |
| |лесхозов | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------------+------+---------+------+--------+--------+--------+---------------------------+
| |Итого | | |1172000,0|600000| 436000 | 74000 | 62000 | |
+---+--------------------+----------------+------+---------+------+--------+--------+--------+---------------------------+
| |в т.ч. областной| | | 9000,0| - | 3000 | 3000 | 3000 | |
| |бюджет | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------------+------+---------+------+--------+--------+--------+---------------------------+
| |внебюджетные средст-| | |1163000,0|600000| 433000 | 71000 | 59000 | |
| |ва | | | | | | | | |
L---+--------------------+----------------+------+---------+------+--------+--------+--------+----------------------------
Примечание. Средства лесопромышленных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий, могут уточняться путем согласования с ними.
Приложение 2
к долгосрочной целевой программе
«Развитие лесопромышленного комплекса
Брянской области» (2007-2010 год)
ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий и размеры их финансирования на 2009-2010 годы долгосрочной целевой программы «Развитие лесопромышленного комплекса Брянской области (2007 - 2010 годы) за счет средств областного бюджета
№
пп
Наименование мероприятия
Ответственные исполнители
Потребность в финансировании программных мероприятий, тыс. рублей по годам реализации программы
Ожидаемый результат
2009
2010
1.
Информационная поддержка программных мероприятий: опубликование информационных мероприятий в средствах массовой информации; проведение конференций, семинаров, выставок
управление
лесами Брянской области
500
500
привлечение инвестиций в развитие ЛПK Брянской области, повышение информационного обеспечения субъектов лесных отношений
2.
Материально-техническое обеспечение школьных лесничеств. Обучение и проведение мероприятий (слётов, конкурсов), подготовка и переобучение кадров
управление лесами Брянской области
500
500
подготовка кадров для лесного сектора экономики
3.
Техническое перевооружение государственных унитарных предприятий, созданных на базе сельских и государственных лесхозов
управление
лесами Брянской области
1790
1700
увеличение производства конкурентоспособной лесопромышленной продукции
Итого
2790
2700
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий и размеры финансирования
долгосрочной целевой программы "Развитие лесопромышленного
комплекса Брянской области" (2007 - 2010 годы)
на 2009 год за счет средств областного бюджета
№
п/п
Наименование мероприятия
Ответственные
исполнители
Потребность в финансировании
программных мероприятий,
тыс. руб.
Ожидаемый результат
по годам реализации
2009г.
1.
Материально-техническое
обеспечение школьных
лесничеств. Обучение и
проведение мероприятий
(слетов, конкурсов)
управление
лесами Брянской
области
353
подготовка кадров для
лесного сектора
экономики
2.
Техническое перевооружение
государственных унитарных
предприятий, созданных на
базе сельских и
государственных лесхозов
управление
лесами Брянской
области
1042
увеличение
производства
конкурентоспособной
лесопромышленной
продукции
Итого
1395
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | "Официальная БРЯНЩИНА" № 18 от 29.12.2007 |
| Рубрики правового классификатора: | 110.050.000 Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов (см. также 200.150.030) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
