ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ МЕЖСЕЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ЗАЛИТСКИХ ОСТРОВОВ НА ПЕРИОД 2010-2012 ГОДЫ»



Проект

1

АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2010 года № 521

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ МЕЖСЕЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ЗАЛИТСКИХ ОСТРОВОВ НА ПЕРИОД 2010-2013 ГОДЫ»

(наименование в ред. постановления Администрации Псковской области от 27.11.2012 № 607)

(в редакции постановлений Администрации Псковской области от 10.05.2011 № 171, от 23.09.2011 № 371, от 11,01,2012 № 3, от 12.07.2012 № 362, от 27.11.2012 № 607, от 31.12.2013 № 643)

(Утратило силу с 01.01.2014 постановлением Администрации Псковской области от 18.04.2014 № 147)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации области от 27 июня 2008 г. № 174 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации областных долгосрочных целевых программ» Администрация области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую областную долгосрочную целевую программу «Комплексное развитие межселенной территории Залитских островов на период 2010-2013 годы». (в ред. постановления Администрации Псковской области от 27.11.2012 № 607)

2. Государственному финансовому управлению Псковской области предусмотреть объемы финансирования областной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие межселенной территории Залитских островов на период 2010-2013 годы» в 2010 году и обеспечить внесение соответствующих изменений в Закон области от 29 декабря 2009 г. № 930-ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2013 годов». (в ред. постановления Администрации Псковской области от 27.11.2012 № 607)

3. Государственному комитету Псковской области по имущественным отношениям осуществить организационно-правовые мероприятия по созданию государственного предприятия Псковской области для осуществления промышленного рыболовства на Псково-Чудском водоеме в установленном порядке.

4. Объемы финансирования областной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие межселенной территории Залитских островов на период 2010-2013 годы» определять ежегодно при формировании областного бюджета на очередной финансовый год. (в ред. постановления Администрации Псковской области от 27.11.2012 № 607)

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области - Руководителя Аппарата Администрации области Жаворонкова М.К.

И.п. Губернатора

Псковской области

М. К. ЖАВОРОНКОВ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации Псковской области

от 20.12.2010 № 521

ОБЛАСТНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие межселенной территории Залитских островов на

период 2010-2013 годы»

(в ред. постановления Администрации Псковской области от 27.11.2012 № 607)

ПАСПОРТ

областной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие межселенной территории Залитских островов на период 2010-2013 годы»

(в редакции постановлений Администрации Псковской области от 10.05.2011 № 171, от 23.09.2011 № 371, от 11,01,2012 № 3, от 27.11.2012 № 607, от 31.12.2014 № 643)

Наименование Программы

Областная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие межселенной территории Залитских островов на период 2010-2013 годы» (далее - Программа)

Основание для разработки Программы

Распоряжение Администрации области от 26 октября 2010 г. № 289-р «Об утверждении концепции и разработке областной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие межселенной территории Залитских островов на период 2010-2013 годы»

Разработчик Программы

Управление межотраслевого взаимодействия, сопровождения федеральных программ и сводной отчетности Администрации области

Исполнитель-координатор Программы

Комитет по вопросам местного самоуправления Администрации области

Исполнители Программы

Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям;

Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию, промышленности и торговле;

Государственный комитет Псковской области по туризму, инвестициям и пространственному развитию;

Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области;

Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды;

Государственное управление образования Псковской области;

Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора;

Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области;

Государственный комитет Псковской области по культуре;

Администрация муниципального образования «Псковский район»;

ФГБОУ ВПО Псковский государственный университет;

ГБОУ ДОД ПО «Псковский областной Дом детства и юношества «Радуга»;

ГП ПО «Центр детского отдыха и оздоровления»;

ГБОУ ДОД ПО «Псковский областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий»

Цели и задачи Программы

Цели Программы:

1. Создание на территории Залитских островов условий для экономического развития местных хозяйств и комфортной среды для проживания местного населения.

2. Увеличение туристского потока на территорию Залитских островов и повышение экономической эффективности туристской деятельности.

Задачи Программы:

1. Повышение эффективности использования существующего имущественного комплекса, развитие инфраструктуры рыболовства и первичной переработки рыбы.

2. Повышение качества системы жизнеобеспечения и обслуживания местного населения.

3. Восстановление регулярного водного сообщения между островами и материком.

4. Формирование инфраструктуры для развития туристской деятельности с учетом уже сложившейся специализации туристского потока, экологических особенностей территории, особенностей жизнедеятельности островной жизни.

5. Создание условий для вовлечения местного населения и организаций в производство сувенирной продукции, продуктов питания и т.д.

6. Использование географических, историко-культурных ценностей острова им. Залита для физического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Псковской области.

7. Информационное продвижение территории Залитских островов как «объекта туризма» среди населения области, а также туристов, посещающих область.

Основные целевые индикаторы

Количество объектов, вовлеченных в хозяйственную деятельность.

Количество созданных рабочих мест в сфере малого бизнеса, туризма и сопряженных отраслях.

Обеспечение населения регулярным транспортным сообщением.

Увеличение туристского потока на территорию Залитских островов.

Обеспечение доступа к информации о территории Залитских островов через Интернет и печатную продукцию.

Сроки реализации Программы

2010 - 2012 годы

«Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем средств, направляемых на реализацию программных мероприятий, составляет 44114,214 тыс. руб., из них:

из областного бюджета - 41414,214 тыс. руб., в том числе по годам:

2011 - 20350,0 тыс. руб.;

2012 - 14930,214 тыс. руб.;

2013 – 6134,0 тыс. руб.;

из местного бюджета – 2300,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2011 – 1900,0 тыс. руб.;

2012 – 300,0 тыс. руб.;

2013 – 100,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 400 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 – 400,0 тыс. руб.;

2012 – 0,0 тыс. руб.;

2013 – 0,0 тыс. руб.;

Ожидаемые результаты реализации Программы

Создание условий для экономического развития местных хозяйств, формирование комфортной среды для проживания местного населения и увеличение туристского потока на территорию Залитских островов

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Межселенная территория Залитских островов относится к труднодоступным территориям Псковского района, расположенным в юго-восточной части Псковского озера, для которых в силу природных факторов и сложившихся социально-экономических условий характерны:

ограниченное транспортное сообщение;

определенные экологические условия проживания и отдыха населения и обеспечение должного санитарного состояния территории;

ведение традиционных отраслей хозяйства (личное подсобное хозяйство, рыболовство, сбор дикоросов) как система жизнеобеспечения.

В настоящее время на территории Залитских островов практически отсутствует общественный сектор производства, за период с 1995 года здесь прекратили свою деятельность большинство рыболовецких и сельскохозяйственных коллективных хозяйств, заготовительных организаций, туристические базы, прекратилось регулярное водное сообщение.

До перехода на рыночные отношения рыболовецкие хозяйства имели соответствующую рыбодобывающую базу, необходимый транспорт для доставки рыбы, а также непосредственно принимали участие в зарыблении озера.

Проблема убыточности рыбодобывающих предприятий актуальна и сегодня, данные предприятия не выдерживают рыночной конкуренции и переживают глубокий кризис. Так, до недавнего времени заготовку рыбы осуществляла организация ООО «Псковский Рыбопромысловый Комплекс «Залита», в результате сокращения производства без работы осталось более 60% трудоспособного населения Залитских островов.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, рыболовство по сей день является традиционным занятием этих территорий и большая часть работоспособного населения Залитских островов занимается рыбным промыслом.

Учитывая, что Залитские острова имеют большой потенциал для развития рыболовства, одной из важнейших задач, требующих в настоящее время безотлагательного решения, является создание условий для развития отраслей традиционного хозяйствования. В качестве первоочередных мер, направленных на улучшение экономических условий хозяйствования, могут быть следующие:

повышение эффективности использования существующего имущественного комплекса территории Залитских островов путем ремонта, реконструкции и выявления объектов для вовлечения в хозяйственный оборот;

организация работы рыбоприемного пункта на острове им. Залита;

Для повышения эффективности использования имущественного комплекса Залитских островов и координации действий по социально-экономическому развитию их территории необходимо сосредоточить функции управления имущественным комплексом в одной управляющей компании.

Также одним из видов экономической деятельности на территории Залитских островов на сегодняшний день является туризм. Территория Залитских островов является уникальным памятником природы и несмотря на небольшие размеры, у этих островков, на которых издревле живут лишь рыбаки, богатая история, их культурная, историческая и духовная ценность неоспорима. Каждый из трех островов является одним из основных ресурсов развития культурно-познавательном туризма.

Туристский поток на Залитские острова составляет около 8700 человек в год и с каждым годом увеличивается. Структура туристского потока на двух островах различается: на острове им. Залита 80% составляют паломники, а на острове им. Белова - 70% туристы с рекреационными целями. В настоящее время на острове им. Белова при церкви создан неформальный «центр приема туристов», на острове им. Залита туристы и паломники останавливаются преимущественно у местного населения, так как зоны рекреации не оборудованы (дикий туризм).

Основными проблемами развития туризма на территории Залитских островов является:

отсутствие минимальной инфраструктуры для туристов (мест размещения, пунктов питания и т.д.);

слабое информирование туристов, прибывающих в область, о возможности посещения территории Залитских островов;

низкий уровень развития производителей местной продукции (кроме продукции из рыбы, на островах нет производителей продукции, которую бы могли приобрести туристы).

Для решения указанных проблем могут быть выделены следующие основные направления:

формирование инфраструктуры для развития туристской деятельности;

создание условий для вовлечения местного населения и организаций в производство сувенирной продукции, продуктов питания и т.д.;

информационное продвижение Залитских островов как «объекта туризма» среди населения области, а также туристов, посещающих область.

С целью сохранения и развития рекреационных зон важным вопросом является совершенствование системы обращения с твердыми бытовыми отходами. В связи с тем, что Залитские острова - это обособленная территория, а туристический поток увеличивается с каждым годом, проблемы, связанные с хранением и вывозом отходов, ведут к образованию несанкционированных свалок.

Для жизнедеятельности территории Залитских островов имеет особое значение устойчивое транспортное сообщение между островами и материком.

От материка до межселенной территории в навигационный период осуществляет маршрутное движение катер, эксплуатируемый МУП колхоз «Залита». Начало и завершение навигации зависит от погодных условий. В последние три года навигация начинается в конце апреля и заканчивается в начале декабря. В основном транспортное сообщение осуществляют жители Залитских островов на своих личных транспортных средствах. В период межсезонья транспортное сообщение между Залитскими островами и материком отсутствует. В зимний период транспортное сообщение осуществляется по льду (в случае его становления) на личном транспорте жителей Залитских островов. Отсутствие транспортного сообщения с населением, проживающим на территории Залитских островов, не дает свободного доступа участковым социальным работникам, осуществляющим обслуживание, проводить прием населения в соответствии с регулярно установленным графиком. Также в силу ограничений, связанных с транспортной доступностью, по причине климатических условий посещение туристами Залитских островов имеет ярко выраженную сезонность.

Устройство причала из пластиковых понтонов и приобретение катеров даст возможность обеспечения регулярного транспортного сообщения между материком и Залитскими островами в межсезонный период (в период ледостава и весеннего паводка).

Решение наиболее актуальных проблем социально-экономического развития территории Залитских островов требует комплексного и системного подхода. Низкий экономический, налоговый потенциал, почти полное отсутствие собственных доходных источников бюджетов предполагают необходимость усиления государственной финансовой помощи этим территориям.

Базой для определения приоритетов, целей и задач Программы является Стратегия социально-экономического развития Псковской области до 2020 года, одним из приоритетных направлений которой в среднесрочной и краткосрочной перспективе является реализация комплекса мер по поддержке муниципальных образований.

Накопившиеся проблемы требуют усиления взаимодействия между органами исполнительной власти области и органами местного самоуправления. Учитывая специфику островного хозяйства, необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов при решении задач развития территории Залитских островов может быть достигнут только при использовании программно-целевого метода.

Потребность в изменении ситуации с учетом ограниченности во времени и финансовых затратах и необходимость реализации комплекса мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам, предполагает использование программно-целевого метода решения проблемы. Разработка Программы вызвана необходимостью наиболее эффективно использовать ограниченные финансовые ресурсы областного бюджета для реализации приоритетных направлений на территории Псковской области.

В этой связи разработка Программы является оптимальным решением проблемы в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования.

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, связанные:

с недостатками управления Программой;

с изменениями принципов бюджетного финансирования мероприятий Программы;

с недостатками внебюджетного финансирования (недостаточное финансирование, отсутствие финансирования, др.).

Риски, связанные с недостатками управления Программой, в значительной степени определяются координацией действий исполнителей мероприятий Программы и исполнителя-координатора Программы. Недостаточная их координация может привести к недостаточной финансовой поддержке реализации намеченных мероприятий, исключению ряда программных мероприятий и снижению эффективности использования выделяемых средств областного бюджета.

Недостаточный учет результатов мониторинговых исследований хода реализации Программы может существенно повлиять на объективность принятия решений при планировании мероприятий, что приведет к несогласованности действий, связанных с развитием отдельных направлений.

Программно-целевой метод решения перечисленных проблем позволит за три года (2010-2013 годы) реализовать конкретные меры по развитию территории Залитских островов. (в ред. постановления Администрации Псковской области от 27.11.2012 № 607)

2. Цели и задачи Программы

В период реализации Программы (2010-2013 годы) должны быть достигнуты следующие цели: (в ред. постановления Администрации Псковской области от 27.11.2012 № 607)

создание на территории Залитских островов условий для экономического развития местных хозяйств и комфортной среды для проживания местного населения;

увеличение туристского потока на территорию Залитских островов и повышение экономической эффективности туристской деятельности.

Реализация данных целей возможна через решение следующих задач в период реализации Программы:

1. Повышение эффективности использования существующего имущественного комплекса, развитие инфраструктуры рыболовства и первичной переработки рыбы.

2. Повышение качества системы жизнеобеспечения и обслуживания местного населения.

3. Восстановление регулярного водного сообщения между Залитскими островами и материком.

4. Формирование инфраструктуры для развития туристской деятельности с учетом уже сложившейся специализации туристского потока, экологических особенностей территории, особенностей жизнедеятельности островной жизни.

5. Создание условий для вовлечения местного населения и организаций в производство сувенирной продукции, продуктов питания и т.д.

6. Использование географических, историко-культурных ценностей острова им. Залита для физического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Псковской области.

7. Информационное продвижение территории Залитских островов как «объекта туризма» среди населения области, а также туристов, посещающих область.

Решение поставленных задач путем реализации системно-ориентированных мероприятий, взаимосвязанных по ресурсам и срокам, будет способствовать наиболее эффективному и рациональному достижению основных целей Программы.

3. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы рассчитан на период с 2010 по 2013 год. (в ред. постановления Администрации Псковской области от 27.11.2012 № 607)

Решение проблем невозможно осуществить в пределах одного года, поскольку предусматривается проведение большого количества долгосрочных мероприятий.

Программа предусматривает достижение целей к концу 2013 года. По итогам каждого года проводится анализ эффективности проведения мероприятий, расходования средств на основе оценки основных целевых индикаторов и показателей, а также определяются промежуточные результаты реализации Программы. (в ред. постановления Администрации Псковской области от 27.11.2012 № 607)

4. Ресурсное обеспечение и технико-экономическое обоснование Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, в том числе за счет субсидий, предоставляемых местным бюджетам, а также за счет средств бюджета муниципального образования «Псковский район» и внебюджетных источников.

Внебюджетными источниками финансирования мероприятий Программы являются средства внутреннего гранта ГОУ ВПО «Псковский государственный педагогический университет имени С.М.Кирова», а также финансовые ресурсы государственных учреждений, организаций, отечественных и иностранных инвесторов.

Объемы и источники финансирования Программы

(в ред. постановлений Администрации Псковской области от 27.11.2012 № 607, от 31.12.2013 № 643)

(тыс. рублей)

2010 - 2013 годы

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Всего по Программе

44114,214

0

22650,0

15230,214

6234,0

из них:

областной бюджет

41414,214

0

20350,0

14930,214

6134,0

местный бюджет

2300,0

0

1900,0

300,0

100,0

внебюджетные источники

400,0

0,0

400,0

0,0

0,0

Финансирование мероприятий Программы за счет областного и местного бюджетов будет осуществляться на условиях софинансирования. Объем финансирования Программы из областного бюджета определяется исходя из расходов, необходимых для реализации программных мероприятий, указанных в разделе 5 настоящей Программы, и подлежат ежегодному уточнению при формировании областного бюджета на соответствующий год.

Исполнитель-координатор Программы при формировании ежегодного объема финансирования мероприятий Программы может в случае существенного изменения ситуации, касающейся обеспеченности бюджета муниципального образования «Псковский район», выходить с предложениями об увеличении объемов софинансирования программных мероприятий.

5. Перечень программных мероприятий

Перечень мероприятий Программы с указанием объемов финансирования и сроков их реализации представлен в приложении к Программе.

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

В результате реализации Программы к 2013 году при ее полном финансировании предполагается создание условий для экономического развития местных хозяйств, формирование комфортной среды для проживания местного населения и привлечения на территорию Залитских островов потока туристов. (в ред. постановления Администрации Псковской области от 27.11.2012 № 607)

Планируется достичь следующих количественных и качественных результатов:

создание условий для экономического развития местных хозяйств;

развитие рынка труда и повышение экономической активности населения;

создание 50 новых рабочих мест в сфере малого бизнеса 50 рабочих мест в сфере туризма и сопряженных отраслях, что позволит повысить благосостояние жителей Залитских островов;

создание благоприятных условий жизнедеятельности для населения, постоянно проживающего на Залитских островах;

обеспечение регулярного транспортного сообщения между материком и Залитскими островами в межсезонный период (в период ледостава и весеннего паводка);

повышение качества предоставления услуг населению, постоянно проживающему на Залитских островах, в любое время года;

улучшение экологических условий проживания и отдыха населения и обеспечение должного санитарного состояния территории Залитских островов;

привлечение детей и школьников для изучения истории православной культуры, что способствует формированию духовной, нравственной и гражданской зрелости подрастающего поколения;

увеличение туристского потока с 8700 до 14500 человек в год;

повышение информированности населения и туристов о территории Залитских островов;

обеспечение доступа к информации о территории Залитских островов через Интернет и печатную продукцию.

7. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности Программы

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения ожидаемых целевых индикаторов Программы.

Целевые индикаторы и показатели реализации Программы

(в ред. постановления Администрации Псковской области от 27.11.2012 № 607)

Цели и задачи

Целевые индикаторы

Еди-ницы изме-рения

Показатели реализации Программы

базовый год до начала реализации Программы

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Цель 1. Создание на территории Залитских островов условий для экономического развития местных хозяйств и комфортной среды для проживания местного населения

Задача 1.1.

Повышение эффективности использования существующего имущественного комплекса, развитие инфраструктуры рыболовства и первичной переработки рыбы

Количество объектов, вовлеченных в хозяйственную деятельность

Ед.

-

-

1

1

1

Количество созданных новых рабочих мест в сфере малого бизнеса

Ед.

-

-

9

0

0

Задача 1.2.

Повышение качества системы жизнеобеспечения и обслуживания местного населения

Уровень доступности социальных услуг для населения

%

-

-

60

100

100

Задача 1.3.

Восстановление регулярного водного сообщения между Залитскими островами и материком

Уровень обеспечен-ности населения регулярным транспортным сообщением

%

-

-

100

100

100

Цель 2. Увеличение туристского потока на территорию Залитских островов и повышение экономической эффективности туристской деятельности

Задача 2.1.

Формирование инфраструктуры для развития туристской деятельности с учетом уже сложившейся специализации туристского потока, экологических особенностей территории, особенностей жизнедеятельности островной жизни

Увеличение туристского потока

Человек

8700

-

13500

14500

15000

Задача 2.2.

Создание условий для вовлечения местного населения и организаций в производство сувенирной продукции, продуктов питания и т.д.

Количество созданных рабочих мест в сфере туризма и сопряженных отраслях

Ед.

-

-

10

10

0

Задача 2.3.

Использование географических, историко-культурных ценностей острова им. Залита для физического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Псковской области

Количество учащихся области, отдохнувших в детском православно-образователь-но-оздорови-тельном лагере

Человек

-

-

15

0

0

Количество проведенных паломническо-образовательных туров для школьников области

Ед.

-

-

5

0

0

Задача 2.4.

Информационное продвижение территории Залитских островов как «объекта туризма» среди населения области, а также туристов, посещающих область

Обеспечение доступа к информации о территории Залитских островов через Интернет и печатную продукцию

%

-

-

100

100

100»;

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться исполнителем-координатором Программы по итогам ее исполнения за 2011 год и в целом после завершения реализации Программы в соответствии с приложением № 4 к Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации областных долгосрочных целевых программ, утвержденному постановлением Администрации области от 27 июня 2008 г. № 174.

8. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией Программы осуществляется исполнителем-координатором Программы, который обеспечивает мониторинг и контроль за ходом реализации Программы:

организует ведение отчетности по реализации Программы;

направляет в Государственное управление межотраслевого взаимодействия и перспективного планирования Псковской области и в Государственное финансовое управление Псковской области по запросам необходимую информацию о подготовке и реализации Программы;

ежегодно подготавливает обоснованные предложения по уточнению перечня программных мероприятий, целевых индикаторов и показателей, затрат по программным мероприятиям, составу исполнителей;

ежегодно совместно с исполнителями Программы распределяет по программным мероприятиям выделяемые средства на реализацию Программы;

ежегодно до 01 марта подготавливает и направляет в Государственное управление межотраслевого взаимодействия и перспективного планирования Псковской области и в Государственное финансовое управление Псковской области доклады о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств;

организует размещение в средствах массовой информации основных сведений о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий.

Контроль за расходованием средств областного бюджета, выделенных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с законодательством.

1

Приложение

к областной долгосрочной

целевой программе

«Комплексное развитие

межселенной территории

Залитских островов

на период 2010-2013 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий областной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие межселенной территории Залитских островов на период 2010-2013 годы»

(в ред. постановления Администрации Псковской области от 27.11.2012 № 607, 31.12.2013 № 643)

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет)

№ п/п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Исполнитель Программы - бюджетополучатель, исполнители мероприятий Программы

Объемы финансирования

Ожидаемый результат от реализованных мероприятий Программы

всего по Программе

в том числе

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

1

Задача 1. Повышение эффективности использования существующего имущественного комплекса, развитие инфраструктуры рыболовства и первичной переработки рыбы - всего

10550

0,0

10350,0

200,0

0,0

областной бюджет

10000,0

0,0

10000,0

0,0

0,0

местный бюджет

550,0

0,0

350,0

200,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

1.1.

Мероприятие 1.1. Инвентаризация объектов недвижимого и движимого имущества, имеющих перспективу коммерческого использования - всего

Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям; Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области; Администрация Псковского района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Создание условий для экономического развития местных хозяйств

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.

Мероприятие 1.2. Формирование сметы затрат и бюджетной заявки для финансирования из бюджетов объектов недвижимого и движимого имущества - всего

Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям; Администрация Псковского района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Создание условий для экономического развития местных хозяйств

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

Мероприятие 1.3. Осуществление организационно-правовых мероприятий по созданию государственного предприятия Псковской области для осуществления промышленного рыболовства и вылова рыбы на Псково-Чудском водоеме - всего

Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям; Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды

10000,0

0,0

10000,0

0,0

0,0

Создание организации для осуществления промышленного рыболовства

областной бюджет

10000,0

0,0

10000,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.

Мероприятие 1.4. Проведение организационных мероприятий по созданию на острове им. Залита пункта приема рыбы и первичной переработки рыбы, включая холодильные мощности - всего

Администрация Псковского района; Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Создание на острове им. Залита пункта приема рыбы и первичной переработки рыбы

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.

Мероприятие 1.5. Организация сбора, вывоза, утилизации и первичной переработки бытовых отходов и мусора на острове им. Залита

Администрация Псковского района

550,0

0,0

350,0

200,0

0,0

Улучшение экологических условий проживания и отдыха населения и обеспечение должного санитарного состояния территории

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

550,0

0,0

350,0

200,0

0,0

в том числе:

покупка и реконструкция здания для склада и пресса

200,0

0,0

200,0

0,0

0,0

приобретение пакетировочного пресса

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

приобретение измельчителя для ветвей деревьев

200,0

0,0

0,0

200,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.6.

Мероприятие 1.6. Проработка вопроса обеспечения пожарной безопасности на острове им. Залита (помещение для пожарной машины и необходимое оборудование для поддержания ее в готовности)

Администрация Псковского района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение пожарной безопасности на острове им. Залита

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Задача 2. Повышение качества системы жизнеобеспечения и обслуживания местного населения - всего

25631,214

0,0

7000,0

14531,214

4100,0

областной бюджет

24131,214

0,0

5700,0

14431,214

4000,0

местный бюджет

1500

0,0

1300,0

100,0

100,0

внебюджетные источники

400,0

0,0

400,0

0,0

0,0

в том числе:

2.1.

Мероприятие 2.1. Реконструкция системы водоснабжения на Залитских островах, в том числе ПИР: остров им. Залита: I очередь – 2011 г. II очередь – 2013 г. остров им. Белова – 2013 г. - всего

Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора; Администрация Псковского района

5300,0

0,0

1300,0

0,0

4000,0

Создание благоприятных условий жиз­недеятельности для населения, постоянно проживающего на острове им. Залита

областной бюджет

5300,0

0,0

1300,0

0,0

4000,0

в том числе:

остров им. Залита:

3700,0

0,0

1300,0

0,0

2400,0

остров им. Белова

1600,0

0,0

0,0

0,0

1600,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.

Мероприятие 2.2. Ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов – всего

Администрация Псковского района

300,0

0,0

100,0

100,0

100,0

Улучшение эколо­гических условий проживания и отдыха населения и обеспечение должного санитарного состояния территории

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

300,0

0,0

100,0

100,0

100,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3.

Мероприятие 2.3. Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции Залитской основной школы для создания на ее базе административно-культурного центра по предоставлению услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей и иных социальных и культурных услуг населению – всего

Государственное управление образования Псковской области; Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора; Администрация Псковского района

1398,269

0,0

1398,269

0,0

0,0

Проектно-сметная документация по реконструкции Залитской основной школы

областной бюджет

1298,269

0,0

1298,269

0,0

0,0

местный бюджет

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

2.4.

Мероприятие 2.4. Реконструкция здания Залитской основной школы для создания на ее базе административно-культурного центра – всего

Государственное управление образования Псковской области; Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора; Администрация Псковского района

18032,945

0,0

4101,731

13931,214

0,0

Объединение материально-технических, кадровых, финансовых ресурсов различных учреждений острова им. Залита (образования, здравоохранения, социального развития, спорта)

областной бюджет

17032,945

0,0

3101,731

13931,214

0,0

местный бюджет

1000,0

0,0

1000,0

0,0

0,0

2.5.

Мероприятие 2.5. Приобретение оборудования для административно-культурного центра – всего

Государственное управление образования Псковской области; Администрация Псковского района

600,0

0,0

100,0

500,0

0,0

Повышение качества предоставления услуг населению, постоянно проживающему на Залитских островах

областной бюджет

500,0

0,0

0,0

500

0,0

местный бюджет

100,0

0,0

100

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.6.

Мероприятие 2.6. Разработка и реализация проекта по научно-методическому и информационно-техническому сопровождению учебно-воспитательного процесса в малокомплектной удаленной школе (на примере МОУ «Залитская основная общеобразовательная школа») - всего

ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»

400,0

0,0

400,0

0,0

0,0

Решение кадровой проблемы за счет привлечения студентов к образовательному процессу, организации дистанционного образования школьников

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

400,0

0,0

400,0

0,0

0,0

2.7.

Мероприятие 2.7. Обеспечение свободного доступа участковых социальных работников с целью предоставления социальных услуг населению, постоянно проживающему на Залитских островах, в любое время года – всего

Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Осуществление приема населения Залитских островов по социальным вопросам в соответствии с установленным графиком

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8.

Мероприятие 2.8. Обеспечение уборки от снега улиц острова им. Залита и зимней дороги с острова на материк

Администрация Псковского района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Улучшение условий экономического развития местных хозяйств и комфортной среды для проживания местного населения

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Задача 3. Восстановление регулярного водного сообщения между Залитскими островами и материком – всего

5384,0

0,0

3250,0

0,0

2134,0

областной бюджет

5384,0

0,0

3250,0

0,0

2134,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

3.1.

Мероприятие 3.1. Устройство причала из пластиковых понтонов на острове им. Залита, в том числе ПИР - всего

Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора; Администрация Псковского района

250,0

0,0

250,0

0,0

0,0

Создание условий для обеспечения регулярного транспортного сообщения между материком и Залитскими островами в межсезонный период (в период ледостава и весеннего паводка)

областной бюджет

250

0,0

250

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.

Мероприятие 3.2. Приобретение катера на воздушной подушке вместимостью до 10 человек – всего

Государственное бюджетное учреждение Псковской области «Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях»; Администрация Псковского района

3000

0,0

3000

0,0

0,0

Обеспечение регулярного транспортного сообщения между материком и Залитскими островами в межсезонный период (в период ледостава и весеннего паводка)

областной бюджет

3000,0

0,0

3000,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.

Мероприятие 3.3. Строительство причала в дер. Толбица, в том числе ПИР - всего

Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора; Администрация Псковского района

2134,0

0,0

0,0

0,0

2134,0

Создание условий для обеспечения регулярного транспортного сообщения между материком и Залитскими островами

областной бюджет

2134,0

0,0

0,0

0,0

2134,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.4.

Мероприятие 3.4. Проработка вопроса возможности строительства муниципального причала на острове им. Залита и помещения для ожидания катера паломниками и жителями острова - всего

Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора; Администрация Псковского района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Создание условий для обеспечения регулярного транспортного сообщения между материком и Залитскими островами, увеличение потока туристов

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Задача 4. Формирование инфраструктуры для развития туристской деятельности с учетом уже сложившейся специализации туристского потока, экологических особенностей территории, особенностей жизнедеятельности островной жизни – всего

199,0

0,0

100,0

99,0

0,0

областной бюджет

199

0,0

100

99,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

4.1.

Мероприятие 4.1. Создание на острове им. Залита агроусадьбы «Дом рыбака» (в существующем административном здании) для размещения этно-музея, а также мест для проживания туристов - всего

Государственный комитет Псковской области по туризму, инвестициям и пространственному развитию; Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Псковского района

199,0

0,0

100

99,0

0,0

Привлечение туристов на Залитские острова в новом сегменте туристской деятельности (агротуризм)

областной бюджет

199,0

0,0

100,0

99,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

Задача 5. Создание условий для вовлечения местного населения и организаций в производство сувенирной продукции, продуктов питания и т.д. - всего

1250

0,0

850

400

0,0

областной бюджет

1000

0,0

600

400

0,0

местный бюджет

250

0,0

250

0

0,0

в том числе:

5.1.

Мероприятие 5.1. Организация мест торговли продукцией и благоустройство основных прогулочных зон - всего

Государственный комитет Псковской области по туризму, инвестициям и пространственному развитию; Администрация Псковского района

750

0,0

350

400

0,0

Создание благоустроенных мест торговли

областной бюджет

500,0

0,0

100,0

400,0

0,0

местный бюджет

250,0

0,0

250,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.2.

Мероприятие 5.2. Организация для населения семинаров и других мероприятий, направленных на вовлечение населения в производство продукции. Формирование бренда и соответствующей упаковки - всего

Государственный комитет Псковской области по туризму, инвестициям и пространственному развитию; Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию, промышленности и торговле; Администрация Псковского района

500

0,0

500

0,0

0,0

Увеличение количества местного населения, занимающегося малым бизнесом

областной бюджет

500,0

0,0

500

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

Задача 6. Использование географических, историко-культурных ценностей острова им. Залита для физического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Псковской области - всего

200,0

0,0

200,0

0,0

0,0

областной бюджет

200,0

0,0

200,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

6.1.

Мероприятие 6.1. Организация детского православного образовательно-оздоровительного лагеря - всего

Государственное управление образования Псковской области; ГОУ ДОД «Псковский областной Дом детства и юношества «Радуга»; ГП ПО «Центр детского отдыха и оздоровления»

100,0

0,0

100

0,0

0,0

Привлечение детей для изучения истории православной культуры, что способствует формированию духовной, нравственной и гражданской зрелости подрастающего поколения

областной бюджет

100,0

0,0

100

0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.2.

Мероприятие 6.2. Проведение паломническо-образовательных туров для школьников области в рамках изучения курса «Основы православной культуры» - всего

Государственное управление образования Псковской области; ГОУ ДОД «Псковский областной центр детского и юношеского туризма»

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

Привлечение детей для изучения истории православной культуры, что способствует формированию духовной, нравственной и гражданской зрелости подрастающего поколения

областной бюджет

100

0,0

100

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Задача 7. Информационное продвижение Залитских островов как «объекта туризма» среди населения области, а также туристов, посещающих область, - всего

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

областной бюджет

500,0

0,0

500

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0

0

0,0

в том числе:

7.1.

Мероприятие 7.1. Издание информационной продукции о Залитских островах - всего

Государственный комитет Псковской области по туризму, инвестициям и пространственному развитию; Администрация Псковского района

500

0,0

500,0

0,0

0,0

Повышение инфор­мированности населения и туристов о Залитских островах

областной бюджет

500

0,0

500

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.2.

Мероприятие 7.2. Распространение информации о туристских возможностях через инфоцентр, туристский сайт и другие источники - всего

Государственный комитет Псковской области по туризму, инвестициям и пространственному развитию; Администрация Псковского района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Повышение информированности населения и туристов о Залитских островах

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по Программе

44114,214

0

22650,0

15230,214

6234,0

из них:

областной бюджет

41414,214

0

20350,0

14930,214

6134,0

местный бюджет

2300,0

0

1900,0

300,0

100,0

внебюджетные источники

400,0

0,0

400,0

0,0

0,0

»