ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДА ВОТКИНСКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (2011-2013 ГОДЫ)



Are You suprised ?

1

ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2012 года № 471

Фактически утратило силу.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДА ВОТКИНСКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (2011-2013 ГОДЫ)

(в ред. постановления Правительства УР от 20.10.2012 № 469)

В соответствии с Законом Удмуртской Республики от 9 октября 2009 года № 40-РЗ «О Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года» и для обеспечения государственной поддержки реализации мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Воткинска Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Республиканскую целевую программу поддержки развития моногорода Воткинска Удмуртской Республики (2011-2013 годы) (далее - Программа).

2. Определить государственным заказчиком-координатором Программы Министерство экономики Удмуртской Республики.

3. Определить государственными заказчиками Программы Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, Министерство экономики Удмуртской Республики, Главное управление государственной службы занятости населения Удмуртской Республики.

4. Государственным заказчикам Программы:

обеспечить реализацию Программы в пределах своей компетенции;

привести в соответствие мероприятия на 2011 - 2013 годы, включенные (включаемые) в республиканские, ведомственные целевые и иные программы Удмуртской Республики, с мероприятиями Программы.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального образования «Город Воткинск»:

обеспечить реализацию мероприятий Программы;

предусматривать ежегодно выделение средств на софинансирование мероприятий Программы при формировании бюджета муниципального образования «Город Воткинск».

Председатель Правительства Удмуртской Республики – Ю.С.Питкевич

Утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 20 декабря 2011 года № 471

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДА ВОТКИНСКА  УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (2011-2013 ГОДЫ)

(в ред. постановления Правительства УР от 20.10.2012 № 469)

Паспорт Программы

Наименование Программы

-

Республиканская целевая программа

поддержки развития моногорода Воткинска (2011-2013 годы) (далее - Программа)

Основание для разработки Программы

-

Закон Удмуртской Республики от 9 октября 2009 года № 40-РЗ «О Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года»

Государственный заказчик-координатор Программы

-

Министерство экономики Удмуртской Республики

Государственные заказчики Программы

-

Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики;

Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики;

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики;

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики;

Министерство экономики Удмуртской Республики;

Главное управление государственной службы занятости населения Удмуртской Республики

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

Разработчики Программы

-

Министерство экономики Удмуртской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, Министерство финансов Удмуртской Республики, Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики, Главное управление государственной службы занятости населения Удмуртской Республики, Администрация муниципального образования «Город Воткинск» (по согласованию)

Исполнители Программы

-

исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики;

органы местного самоуправления муниципального образования «Город Воткинск» (по согласованию);

организации, привлекаемые на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации

Цели Программы

-

повышение темпов экономического развития города Воткинска, модернизация и диверсификация производства на предприятиях города Воткинска, повышение качества жизни населения города Воткинска

Задачи Программы

-

обеспечение условий для создания высокотехнологичных производств и новых рабочих мест, роста промышленного производства на основе формирования территории с развитой инженерной и транспортной инфраструктурой;

снятие инфраструктурных ограничений для развития бизнеса, содействие развитию малого и среднего предпринимательства;

снижение социальной напряженности на рынке труда и содействие занятости населения;

создание комфортных условий проживания населения, в том числе за счет комплексного развития и модернизации коммунальной инфраструктуры города Воткинска в целях жилищного строительства

Целевые индикаторы Программы

-

мониторинг хода реализации мероприятий по отчетным периодам планируется вести с помощью следующих показателей:

прирост объема инвестиций в экономику города Воткинска, млн.руб.;

снижение уровня зарегистрированной безработицы в муниципальном образовании, процентных пунктов;

увеличение налоговых поступлений в бюджет города Воткинска, млн.руб.;

общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест, ед.;

увеличение доли альтернативных производств в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, процентных пунктов;

увеличение доли малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций, процентных пунктов;

увеличение налоговых поступлений в бюджет муниципального образования «Город Воткинск

Срок и этапы реализации Программы

-

срок реализации - 2011-2013 годы (включительно), этапы в реализации Программы не предусмотрены

«Объемы и источники финансирования Программы

-

Общий объем финансирования Программы             составит 9491,04 млн. рублей, из них:

федеральный бюджет – 1975,73 млн. рублей*, в том числе по годам:

2011 год – 122,66 млн. рублей;

2012 год – 126,83 млн. рублей;

2013 год – 1726,24 млн. рублей;

бюджет Удмуртской Республики – 2199,81 млн. рублей*, в том числе по годам:

2011 год – 85,75 млн. рублей;

2012 год – 342,06 млн. рублей;

2013 год – 1772 млн. рублей;

бюджет муниципального образования «Город Воткинск» – 104,9 млн. рублей*, в том числе по годам:

2011 год – 24,5 млн. рублей;

2012 год – 41,8 млн. рублей;

2013 год – 38,6 млн. рублей;

внебюджетные источники – 5210,6 млн. рублей*, в том числе по годам:

2011 год – 816,8 млн. рублей;

2012 год – 815,7 млн. рублей;

2013 год – 3578,1 млн. рублей.

Объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики на сумму 583,06 млн. рублей осуществляются в рамках республиканских и ведомственных целевых программ, в том числе:

республиканской  целевой  программы «Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике (2010-2015 годы)» - 136,7 млн. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 10,0 млн. рублей;

2012 год – 80,0 млн. рублей;

2013 год – 46,7 млн. рублей;

республиканской целевой программы  «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года» - 33,4 млн. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 1,7 млн. рублей;

2012 год – 25,7 млн. рублей;

2013 год –6,0 млн. рублей;

Региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Удмуртской Республике – 16,6 млн. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 3,9 млн. рублей;

2012 год – 5,7 млн. рублей;

2013 год – 7,0 млн. рублей;

Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Удмуртской Республике – 28,3 млн. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 8,4 млн. рублей;

2012 год – 9,9 млн. рублей;

2013 год – 10,0 млн. рублей;

республиканской целевой программы «Газификация Удмуртской Республики на 2010-2014 годы» - 42,9 млн. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 2,6 млн. рублей;

2012 год – 7,0 млн. рублей;

2013 год – 33,3 млн. рублей;

республиканской целевой программы «Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы» - 316,06 млн. рублей, в том числе по годам:

2011 год –  10,33 млн. рублей;

2012 год –  31,13 млн. рублей;

2013 год – 274,60 млн. рублей;

Республиканской целевой программы развития малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике  на 2009-2013 годы – 3,3 млн. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 0,9 млн. рублей;

2012 год – 1,0 млн. рублей;

2013 год – 1,4 млн. рублей;

Ведомственной  целевой программы  дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской Республики, на 2011 год – 1,4 млн. рублей;

Программы содействия занятости  населения Удмуртской Республики на 2012 год – 1,5 млн. рублей;

ведомственной целевой программы «Развитие машиностроения и металлообработки в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы» - 2,9 млн. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 1,7 млн. рублей;

2012 год – 1,0 млн. рублей;

2013 год – 0,2 млн. рублей.

Объемы финансирования носят ориентировочный характер и подлежат уточнению при утверждении бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год и плановый период в порядке, установленном законодательством.

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и критериям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены в соответствии с порядком, предусмотренным Правительством Удмуртской Республики

* - Предполагаемое привлечение средств.»;

Ожидаемые

конечные

результаты

реализации

Программы

-

В результате реализации Программы к 2014 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы:

прирост инвестиций в экономику муниципального образования «Город Воткинск» (накопительным итогом с 2011 года) в сумме 6,1 млрд. рублей;

снижение уровня зарегистрированной безработицы до уровня 1,15%;

увеличение налоговых поступлений в бюджет муниципального образования «Город Воткинск» (накопительным итогом с 2011 года)   в сумме 60 млн. рублей;

создание дополнительно 1194 постоянных рабочих мест от реализации инвестиционных проектов;

увеличение доли альтернативных производств в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства до 41% (на 5 процентных пунктов);

увеличение доли малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства до 10,2% (на 2,9 процентных пункта).

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения программно-целевыми методами

Город Воткинск является одним из 3-х монопрофильных городских округов Удмуртской Республики (наряду с городами Глазов, Сарапул).

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Удмуртской Республики до 2025 года город Воткинск является одним из полюсов роста территориально-планировочной системы «Ижевская агломерация».

Реализация комплекса мер государственной поддержки моногорода Воткинска полностью соответствует одному из основных направлений Стратегии – «Диверсификация экономики: поддержка приоритетных (высокотехнологичных) и модернизация традиционных секторов специализации».

Экономика моногорода привносит существенный вклад в экономику региона. Удельный вес объема отгруженной продукции в общем объеме Удмуртской Республики – 6,6%, удельный вес занятых в промышленном производстве – 6,4 %, удельный вес инвестиций  – 2,7%.

Структура экономики города исторически сложилась монопрофильной и узкоспециализированной, что несет в себе значительные риски зависимости от деятельности одной отрасли или одного градообразующего предприятия. Основой экономики города Воткинска является промышленность, которая специализируется на машиностроении и металлообработке. Структура промышленного производства: машиностроение и металлообработка – 85%, пищевая промышленность – 9,8%, производство строительных материалов – 0,8%, прочие отрасли 4,4%.

Ведущую роль, как в машиностроении, так и в целом в промышленном производстве города Воткинска, определяет градообразующее предприятие ОАО «Воткинский завод» - одно из старейших предприятий отрасли. Доля продукции предприятия составляет около 70 процентов всего промышленного производства города. Завод обеспечивает около 30 процентов всех поступлений в бюджет города. Половина населения города - это работники ОАО «Воткинский завод» и члены их семей.

Спектр хозяйственной деятельности города Воткинска дополняет ряд предприятий машиностроения, пищевой промышленности и стройиндустрии.

Доля объема промышленной продукции крупных и средних предприятий составляет более 90%, остальная продукция производится на предприятиях малого бизнеса.

К промышленным предприятиям города Воткинска также относятся ООО «Завод нефтегазового оборудования «Техновек», ОАО «Завод РТО»,  ОАО «Воткинский хлебокомбинат», ОАО «Пищекомбинат «Воткинский», ОАО «Воткинскмолоко», ОАО «Воткинская Промышленная Компания».

Основная проблема моногорода - зависимость доходной части местного бюджета, экономической безопасности и социальной стабильности от  устойчивой работы градообразующего предприятия.

Для того чтобы преодолеть моноструктурность экономики города, уменьшить зависимость наполняемости муниципального бюджета от результатов деятельности градообразующего предприятия, необходимо развитие новых высокотехнологических производств.

Серьезной проблемой, сдерживающей создание и развитие новых промышленных производств, являются инфраструктурные ограничения.

В городе Воткинске высокий износ сетей водоснабжения  и водоотведения, теплоснабжения, электросетей. Существующие очистные сооружения эксплуатируются с превышением производительности на 10%.

Недостаточно развита дорожная инфраструктура: нехватка транспортных сетей в центральной и заречной части города, редкая магистральная сеть в районах усадебной застройки, низкое качество дорожного покрытия.

В городе всегда ощущался дефицит качественной питьевой воды. До 1976 года водоснабжение города осуществлялось из артезианских скважин и открытых локальных водозаборов промышленных предприятий. В 1975 году были введены в эксплуатацию (по проекту 1963 года) очистные сооружения водопровода производительностью 32 тыс.м3/сутки, которые действуют на сегодняшний день, имея большой моральный и физический износ.

С целью увеличения общей подачи воды в город до 50 тыс.м3/сутки и вывода старых очистных сооружений в 1991-1995 годах построены здания и сооружения 2 очереди водопроводных очистных сооружений без оборудования. Ввиду общего ухудшения экономического положения в стране строительство было прекращено в 1996 году.

Для обеспечения бесперебойным водоснабжением населения города, существующих и вновь создаваемых производств  необходимо в кратчайшие сроки закончить строительство второй очереди очистных сооружений водопровода производительностью 45-50 тыс.м3/сутки .

В то же время состояние сетей водопровода и канализации подошло к критическому рубежу. Износ водопроводных сетей составляет 86%, канализационных - 73%. Во избежание чрезвычайных ситуаций необходима реконструкция магистральных водопроводов диаметром от 500 мм до 1000 мм протяженностью 46,5 км, износ которых составляет 100%. Для нормального функционирования следует ежегодно менять до 20 километров  водопроводных сетей.

Кроме того, поскольку пруд является единственным источником водоснабжения города Воткинска и Воткинского завода, масштабный характер приобретает проблема очистки Воткинского пруда. Появление значительного количества фитопланктона снижает качество питьевой воды.

Очистка ложа Воткинского пруда позволит улучшить  водообмен, но не решит проблему питьевой воды в полном объеме. В данном случае необходимо проработать вопрос об альтернативных источниках питьевой воды за счет увеличения количества артезианских скважин на территории города Воткинска.

В связи с ежегодным недофинансированием работ на приведение в нормативное состояние проезжей части улично-дорожной сети г. Воткинска автодороги находятся в неудовлетворительном состоянии. Общая протяженность дорог в городе - 237,9 км, из них асфальтированных дорог -    99,6 км. Проводится в основном ямочный ремонт, и в общей протяженности улично-дорожной сети ежегодный ремонт не превышает 1 %.

Одна из двух имеющихся автодорог, связывающих Юго-Западную и Северо-Восточную части города, улица Локомотивная после проведенного в 2011 году текущего ремонта открыта для движения автотранспорта. В дальнейшем необходимо выполнить полную реконструкцию дороги улицы Локомотивная и ее продолжения - моста через реку Вотка, в результате снизится эксплуатационная нагрузка на автомагистраль Воткинской плотины до допустимых параметров.

Также необходимо строительство магистрали, обеспечивающей предприятия города, расположенные в Юго-Западной промышленной зоне (более 10 предприятий, в том числе создаваемое предприятие), выездом на объездную дорогу, протяженностью 653 метра. Это позволит обеспечить вывоз с организуемых производств крупногабаритной и тяжелой продукции, минуя жилую зону города, и будет способствовать открытию новых и расширению действующих производств. Кроме того, при отправке грузов  в южном направлении (по Ижевскому тракту) дорога (ул. Пригородная), соединяющая Ижевский и Чайковский тракты, требует срочного ремонта.

В целях создания единой транспортной цепи в направлении с запада на восток республики в обход города Воткинска и вывода транзитного транспорта в направлении границы Пермского края Уральского региона необходимы строительство автомобильной дороги «Обход города Воткинска» и реконструкция автомобильной дороги Воткинск-Кельчино - граница Пермского края.

Тепловая электрическая станция (ТЭС) ОАО «Воткинский завод» является единственным источником тепловой энергии для 80% предприятий и жилищно-коммунального хозяйства города.

Существующая ТЭС расположена на территории основной площадки предприятия. Основным оборудованием этого комплекса являются паровые котлы, нормативный срок службы которых  20 лет. В связи с длительным сроком эксплуатации паровых котлов (более 60 лет) существенно снижены прочностные характеристики металла котлов, параметры вырабатываемого ими пара ниже требуемых показателей, паровые котлы ТЭС требуют замены, о чем свидетельствуют документы надзорных органов. В аварийном состоянии находится и ремонту не подлежит котельное помещение здания ТЭС.

В целях обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей необходимо провести реконструкцию тепловой электростанции (ТЭС) со строительством нового быстромонтируемого модульного здания облегченной конструкции для установки двух паровых котлов Е75-3,9-440 ГМ производительностью 75 т/ч давлением пара 39 кгс/см2,  температурой 4400С и монтажом турбогенератора мощностью 12 мВт, с последующим выводом из эксплуатации устаревших котлов в котельной ТЭС.

Обеспечение тепловой энергией жилищно-коммунального хозяйства и других объектов большей части города осуществляется по магистральным тепловым сетям I контура ОАО «Воткинский завод».             

Общая протяжённость тепловых сетей I контура 17 км в двухтрубном исчислении, введены в эксплуатацию в 1973-1976 годах, и лишь отдельные участки были смонтированы позднее. Необходимо провести замену отработавших нормативный срок трубопроводов тепловых сетей на современные теплопроводы в пенополиуретановой изоляции и внедрить телемеханическое управление секционной арматурой.

Город Воткинск принимает участие в реализации программ капитального ремонта с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Средства Фонда учитываются в составе средств федерального бюджета. С 2008 года отремонтировано 118 домов на сумму 143,8 млн.рублей, в том числе за счет средств Фонда - 109,9 млн.рублей. При этом проблема проведения капитального ремонта остается актуальной. Необходимо также продолжить работу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Развитие промышленной сферы, строительство жилья и коммунальной инфраструктуры невозможно без развития социальной сферы. В последние годы в городе Воткинске очень остро стоит проблема обеспечения местами в детских садах, медленными темпами развивается и укрепляется материально-техническая база учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта.

В настоящее время собственные доходы бюджета Воткинска не позволяют эффективно и в необходимом объеме решать текущие проблемы, а также вкладывать собственные средства в проекты перспективного развития.

В 2009 году в городе Воткинске собрано 3,5 млрд. рублей налогов - на 19% больше, чем в 2008 году. В городской бюджет из этой суммы поступило всего 398 млн. рублей, или 11%. Для сравнения: в 2008 году в городе Воткинске оставалось 13%, а в 2006 году - 16%. Таким образом, доля налогов, остающихся в городе Воткинске, с каждым годом снижается. До 60% общей суммы расходов бюджета города Воткинска направляются на оплату труда работников бюджетной сферы.

С обозначенными проблемами моногород не сможет справиться собственными силами. Это признано на региональном и федеральном уровне. Рабочей группой по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции город Воткинск рекомендован для включения в перечень моногородов России, мероприятия комплексных планов которых в 2011 году предполагается реализовать с предоставлением господдержки за счет средств федерального бюджета (протокол от 24 марта 2011 года № 9).

В соответствии с указаниями Министерства регионального развития РФ, Рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции Администрацией города Воткинска совместно с органами государственной власти Удмуртской Республики разработан Комплексный инвестиционный план  (далее - КИП) модернизации моногорода Воткинска до 2020 года, основной целью которого  является создание условий для обеспечения экономической безопасности и социальной стабильности города Воткинска на принципах устойчивого развития посредством комплексной и последовательной трансформации всех сфер жизнедеятельности города, а также решение социальных проблем, возникших в городе Воткинске.

Угроз для экономики города невозможно избежать без решения отмеченных проблем и реализации инвестиционных мер по диверсификации экономики города (инвестиционных бизнес-проектов за счет внебюджетных источников), а также мер государственной поддержки (инфраструктурных проектов и мер поддержки инвестиционной деятельности за счет средств федерального и регионального бюджетов).

В качестве инструмента для реализации мер государственной поддержки предлагается Республиканская целевая программа поддержки развития моногорода Воткинска (2011-2013 годы) (далее – Программа), которая направлена в целом на реализацию Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Воткинска до 2020 года.

Использование программно-целевого метода управления позволит обеспечить комплексное планирование и реализацию мероприятий по модернизации экономики города Воткинска, сконцентрировать ресурсы разных ведомств на одних целях и задачах, привлечь средства федерального бюджета на софинансирование строительства объектов инфраструктуры, необходимой для якорных инвестиционных проектов диверсификации моногорода.

Необходимость разработки республиканской целевой программы также обусловлена соответствующими требованиями Министерства финансов Российской Федерации. Наличие такой программы является обязательным условием для предоставления средств федерального бюджета в виде дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетных кредитов, направляемых на финансирование проектов и мероприятий комплексных планов модернизации монопрофильных муниципальных образований.

3. Социально-экономическая значимость проблемы для населения Удмуртской Республики

Цели и задачи Программы непосредственно взаимоувязаны с Программой социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010-2014 годы, в частности, направлены на реализацию одного из ключевых направлений «Переход на инновационное динамичное развитие. Диверсификация экономики: поддержка приоритетных и модернизация традиционных секторов специализации. Создание условий для перспективного развития конкурентоспособной промышленности».

Исходя из задач социально-экономического развития Удмуртской Республики и города Воткинска на ближайший период и долгосрочную перспективу для преодоления существующей моноструктурности промышленности города необходимо проведение упреждающих мероприятий.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Республиканской целевой программы поддержки развития моногорода Воткинска обусловлена:

социально-политической остротой проблемы, ее общереспубликанским значением;

необходимостью государственной поддержки развития в городе промышленности, социальной сферы и инженерной инфраструктуры, развития малого предпринимательства, расширения рынка труда с целью активизации человеческого потенциала;

межотраслевым, межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов законодательной и исполнительной власти на республиканском уровне, органов местного самоуправления.

Без государственной поддержки в современных условиях монозависимые муниципальные образования не в состоянии эффективно участвовать в проведении экономических и социальных реформ, удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения.

Проблемы города Воткинска связаны с историей возникновения и особенностями развития города. Город Воткинск строился вокруг крупного промышленного объекта, который, предъявляя спрос на рабочую силу, определил масштабы населения города, обеспечивал функционирование городской инфраструктуры и значительной части социальной сферы, сформировал облик городской среды. В условиях плановой экономики стабильность экономической базы города Воткинска обеспечивала устойчивые перспективы развития. Все эти факторы самым непосредственным образом отражались на муниципальном развитии.

Новая модель развития должна позволить городу Воткинску найти свою нишу в рыночном экономическом пространстве региона.

Проблем, стоящих перед городом Воткинском, чрезвычайно много, как обусловленных общей ситуацией в стране, так и специфических. Данные проблемы непосредственно значимы для населения, связаны с комфортностью проживания.

Город Воткинск расположен в непосредственной близости к столице Удмуртии городу Ижевску, который уже в силу своего статуса и размера имеет изначальные преимущества перед любым городом республики. В Ижевске концентрируются основные финансовые и товарные потоки Удмуртской Республики. Сосредоточены крупные образовательные и научные учреждения. Городу Воткинску в настоящее время трудно что-либо противопоставить этим преимуществам и в конкурентной борьбе за ресурсы (трудовые, инвестиционные) еще предстоит найти свою нишу. Это относится и к проблемам формирования малого и среднего бизнеса города Воткинска, который испытывает серьезную конкуренцию со стороны более мощных структур из города Ижевска.

Еще одна немаловажная проблема состоит в том, что уже сегодня часть населения города Воткинска, особенно молодежь, связывают свое сегодняшнее и будущее положение с возможностями трудоустройства и переезда на постоянное местожительство в более крупные города: Ижевск, Пермь, Москву, Санкт-Петербург.

Неблагоприятные экологические условия и вредные условия труда на базовых предприятиях города Воткинска становятся причиной повышенной заболеваемости и преждевременной смертности. И хотя в последние годы началась тенденция снижения естественной убыли населения, смертность пока еще превышает рождаемость. Кроме того, численность населения города Воткинска снижается за счет миграции населения.

Перечисленный ряд проблем в том числе предопределил необходимость разработки и реализации Республиканской целевой программы поддержки развития моногорода Воткинска в интересах стабильного развития как города, так и республики в целом.

4. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

Целями Программы являются повышение темпов экономического развития города Воткинска, модернизация и диверсификация производства на предприятиях города Воткинска, повышение качества жизни населения города Воткинска.

Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих задач:

обеспечение условий для создания высокотехнологичных производств и новых рабочих мест, роста промышленного производства на основе формирования территории с развитой инженерной и транспортной инфраструктурой;

снятие инфраструктурных ограничений для развития бизнеса, содействие развитию малого и среднего предпринимательства;

снижение социальной напряженности на рынке труда и содействие занятости населения;

создание комфортных условий проживания населения, в том числе за счет комплексного развития и модернизации коммунальной инфраструктуры города Воткинска в целях жилищного строительства.

Срок реализации Программы - 2011-2013 годы. Этапы в реализации Программы не предусмотрены.

5. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы для оценки эффективности и хода реализации Программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Программы

№ п/п

Наименование целевого индикатора и показателя эффективности

Единица измерения

Базовый показатель
(2010 год)

Прогноз

Очередной финансовый год, 2011 год

Плановый период

2012 год

2013 год

Целевые индикаторы

1

Прирост объема инвестиций в экономику муниципального образования «Город Воткинск» (по отношению к уровню 2010 года накопи-тельным итогом)

млн. руб.

955

+1000

+2300

+6100

2

Увеличение доли альтернативных производств в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства (по отношению к 2010 году накопительным итогом)

процентных пунктов

36%

+2

+4

+5

3

Увеличение доли малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций (по отношению к 2010 году накопи-тельным итогом)

процентных пунктов

8,0%

+0,4

+0,7

+2,9

4

Снижение уровня зарегистрированной безработицы в муниципальном образовании «Город Воткинск»

процентных пунктов

1,27%

-0,02

-0,07

-0,12

Показатели социальной и экономической эффективности

5

Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест от реализации инвестиционных проектов (накопи-тельным итогом с 2011 года)

чел.

39750

(число занятых в экономике 2010 года)

+473

+753

+1194

6

Увеличение налоговых поступлений в бюджет муниципального образования «Город Воткинск» (по отношению к уровню 2010 года накопительным итогом)

млн. руб.

413
(налоговые поступления 2010 года)

+15

+33

+60

(в ред. постановления Правительства УР от 20.10.2012 № 469)

6. План мероприятий  Программы

В рамках реализации Программы предполагается осуществить комплекс взаимоувязанных и скоординированных по времени мероприятий:

Инфраструктурные мероприятия:

строительство насосной станции второго подъема с подключением двух резервуаров чистой воды объемом по 5000 куб. метров;

реконструкция и замена магистральных водопроводов и канализационных сетей города Воткинска;

реконструкция и установка нового оборудования на очистных сооружениях канализации;

строительство насосной станции и магистрального водопровода в жилом массиве «Сельхозхимия»;

строительство промежуточной повысительной насосной станции на водопроводных сетях в районе улиц 1905 года и 1 Мая;

очистка ложа Березовского залива и Воткинского пруда;

реконструкция участка автодороги на ул.Локомотивная и моста через реку Вотка (грузоподъемность 10 тонн);

строительство участка автодорожной магистрали 653 метра, обеспечивающей предприятия, расположенные в Юго-Западной промышленной зоне, выездом на объездную дорогу;

абзац исключен. - постановление Правительства УР от 20.10.2012 № 469;

приведение дорог в нормативное состояние;

реконструкция теплоэлектростанции ОАО «Воткинский завод» в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонного промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2015 года»;

реконструкция магистральных тепловых сетей 1 контура ОАО «Воткинский завод»;

техническое перевооружение теплоисточников, установка энергоэффективного оборудования, реконструкция систем освещения, установка узлов учета энергоресурсов и воды в рамках городской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Воткинск»;

реконструкция и техническое перевооружение электрических сетей;

строительство светофорных объектов;

проектирование, устройство и  оснащение контейнерных площадок для сбора и временного накопления твердых бытовых отходов от населения.

Мероприятия, направленные на развитие социальной сферы:

проведение капитального ремонта в многоквартирных домах города Воткинска за счет Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

строительство жилья в городе Воткинске, увеличение жилищного фонда за счет малоэтажной застройки;

газификация города Воткинска в рамках республиканской целевой программы «Газификация Удмуртской Республики на 2010-2014 годы»;

ремонт и строительство объектов социальной сферы.

В рамках уже действующих республиканских, ведомственных целевых программ планируется реализовать меры государственной поддержки по следующим направлениям:

- реализация мероприятий по поддержке развития субъектов малого и среднего бизнеса в городе Воткинске в рамках Республиканской целевой программы развития малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике на 2009-2013 годы;

- дополнительные мероприятия по содействию занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда в городе Воткинске, в рамках Ведомственной целевой программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской Республики, на 2011 год;

- предоставление налоговых льгот в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 05 марта 2003 года  № 8-РЗ «О налоговых льготах, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности» и Законом Удмуртской Республики от 27 ноября 2003 года № 55-РЗ «О налоге на имущество организаций в Удмуртской Республике». (в ред. постановления Правительства УР от 20.10.2012 № 469)

Данные меры направлены на развитие экономики моногорода Воткинска, в том числе на реализацию инвестиционных проектов.

Рабочие места и дополнительные поступления в бюджет формируются по результатам реализации инвестиционных проектов крупными и средними предприятиями, субъектами малого бизнеса на базе инфраструктуры города и условий ведения бизнеса в городе, республике в целом.

Якорные проекты модернизации моногорода Воткинска:

- «Создание производства полнокомплектных, инновационных технологических комплексов для производства строительных элементов из железобетона и базальтобетона»;

- «Создание производства инновационного материала - непрерывного базальтового волокна и композиционных материалов на его основе»;

- «Создание нового предприятия по производству электротехнического оборудования».

«Комплексная программа развития предприятия и модернизации производства» (общество с ограниченной ответственностью «Завод нефтегазового оборудования «Техновек»); (абзац введен постановлением Правительства УР от 20.10.2012 № 469)

Перечень программных мероприятий в разрезе объемов финансирования по годам реализации приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

7. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы составит 9491,04 млн. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 1975,73 млн. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 122,66 млн. рублей;

2012 год – 126,83 млн. рублей;

2013 год – 1726,24 млн. рублей;

средства бюджета Удмуртской Республики – 2199,81 млн. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 85,75 млн. рублей;

2012 год – 342,06 млн. рублей;

2013 год – 1772 млн. рублей;

средства бюджета муниципального образования «Город Воткинск» – 104,9 млн. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 24,5 млн. рублей;

2012 год – 41,8 млн. рублей;

2013 год – 38,6 млн. рублей;

внебюджетные источники – 5210,6 млн. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 816,8 млн. рублей;

2012 год – 815,7 млн. рублей;

2013 год – 3578,1 млн. рублей.

Объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики на сумму 583,06 млн. рублей осуществляются в рамках республиканских и ведомственных целевых программ, в том числе:

республиканской  целевой  программы «Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике (2010-2015 годы)» - 136,7 млн. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 10,0 млн. рублей;

2012 год – 80,0 млн. рублей;

2013 год – 46,7 млн. рублей;

республиканской  целевой  программы  «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года» - 33,4 млн. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 1,7 млн. рублей;

2012 год – 25,7 млн. рублей;

2013 год – 6,0 млн. рублей;

Региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Удмуртской Республике – 16,6 млн. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 3,9 млн. рублей;

2012 год – 5,7 млн. рублей;

2013 год – 7,0 млн. рублей;

Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Удмуртской Республике – 28,3 млн. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 8,4 млн. рублей;

2012 год – 9,9 млн. рублей;

2013 год – 10,0 млн. рублей;

республиканской целевой программы «Газификация Удмуртской Республики на 2010-2014 годы» - 42,9 млн. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 2,6 млн. рублей;

2012 год – 7,0 млн. рублей;

2013 год – 33,3 млн. рублей;

республиканской целевой программы «Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы» - 316,06 млн. рублей, в том числе по годам:

2011 год –  10,33 млн. рублей;

2012 год –  31,13 млн. рублей;

2013 год – 274,60 млн. рублей;

Республиканской целевой программы развития малого и среднего  предпринимательства в Удмуртской Республике на 2009-2013 годы – 3,3 млн. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 0,9 млн. рублей;

2012 год – 1,0 млн. рублей;

2013 год – 1,4 млн. рублей;

Ведомственной  целевой программы  дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской Республики, на 2011 год –  1,4 млн. рублей;

Программой содействия занятости  населения Удмуртской Республики на 2012 год – 1,5 млн. рублей;

ведомственной целевой программы «Развитие машиностроения и металлообработки в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы» - 2,9 млн. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 1,7 млн. рублей;

2012 год – 1,0 млн. рублей;

2013 год – 0,2 млн. рублей;

республиканской целевой программы «Развитие лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2010-2013 годы» (предоставление субсидий на конкурсной основе).

Предоставление налоговых льгот в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 05 марта 2003 года  № 8-РЗ «О налоговых льготах, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности» и Законом Удмуртской Республики от 27 ноября 2003 года № 55-РЗ «О налоге на имущество организаций в Удмуртской Республике».

Объемы финансирования программных мероприятий по годам реализации приведены в приложении 1 к настоящей Программе. 

Объемы финансирования подлежат уточнению при утверждении бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год и плановый период.

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и критериям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены в соответствии с порядком, предусмотренным Правительством Удмуртской Республики.»;

5) в разделе 12 «Оценка социальной, экономической и бюджетной эффективности Программы» абзацы шестой - двенадцатый изложить в следующей редакции:

«В результате реализации Программы к 2014 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы:

прирост инвестиций в экономику муниципального образования «Город Воткинск» (накопительным итогом с 2011 года) в сумме 6,1 млрд. рублей;

снижение уровня зарегистрированной безработицы до уровня 1,15%;

общее увеличение налоговых поступлений в бюджет муниципального образования «Город Воткинск» за три года в сумме 60 млн. рублей;

создание дополнительно 1194 постоянных рабочих мест от реализации инвестиционных проектов;

увеличение доли альтернативных производств в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства до 41% (на 5 процентных пунктов);

увеличение доли малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства до 10,2% (на 2,9 процентных пункта).

(раздел 7 в ред. постановления Правительства УР от 20.10.2012 № 469)

9. Организация управления  Программой

Управление реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком–координатором и включает в себя комплекс организационных мер по реализации Программы.

Комплекс организационных мер реализуется с учетом решений Рабочей группы при Правительстве Удмуртской Республики по разработке и реализации комплексных инвестиционных планов модернизации моногородов Удмуртской Республики.

В рамках настоящей Программы государственные заказчики, органы местного самоуправления моногорода Воткинска подотчетны государственному заказчику-координатору Программы, т.е. предоставляют по соответствующим мероприятиям Программы оперативную, квартальную и годовую отчетность по установленным государственным заказчиком-координатором формам и срокам.

Государственный заказчик-координатор подотчетен Уполномоченному органу государственной власти Удмуртской Республики, отслеживающему реализацию республиканских целевых программ в Удмуртской Республике в целом, направляет оперативную, квартальную и годовую отчетность в соответствии с законодательством Удмуртской Республики.

10. Контроль за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы в целом ведет государственный заказчик–координатор Программы. Контроль осуществляется путем оценки достижения поставленных целей и решения задач, анализа эффективности и результативности Программы, ее влияния на социально-экономическое развитие территории.

Контроль закрепленных за государственными заказчиками мероприятий Программы государственные заказчики реализуют самостоятельно.

Органы местного самоуправления контролируют исполнение Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода в целом, реализации которого в значительной степени будет способствовать настоящая Программа.

11. Методика оценки эффективности Программы

Под эффективностью реализации Программы понимается степень достижения целей Программы. Для количественной оценки степени достижения целей используются целевые индикаторы, представленные в разделе 5 Программы. Оценка производится путем сравнения целевого значения показателя с фактическим значением по итогам года или иного периода.

Источником получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются данные соответствующей отчетности федерального статистического наблюдения.

12. Оценка социальной, экономической и бюджетной
эффективности Программы

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий Программы будет способствовать:

повышению устойчивости и конкурентоспособности предприятий в городе Воткинске, диверсификации экономики за счет создания альтернативных высокотехнологичных производств и развития малого и среднего бизнеса;

развитию социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;

обеспечению гарантированной занятости населения и росту его доходов.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, а также реконструкция и строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры позволят снизить аварийность на объектах, снять инфраструктурные ограничения для развития бизнеса, повысить качество жизни населения города.

В результате реализации Программы к 2014 году будут достигнуты следующие целевые ориентиры:

- прирост инвестиций в экономику Воткинска (накопительным итогом с 2011 года) составит 8,5 млрд. рублей;

- снижение уровня зарегистрированной безработицы до уровня 1,15%;

- увеличение налоговых поступлений в бюджет города Воткинска до уровня 27 млн. рублей в год, общее увеличение за три года 60 млн.руб.;

- создание дополнительно 1770 постоянных рабочих мест от реализации инвестиционных проектов;

- увеличение доли альтернативных производств в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства до 41% (на 5 процентных пунктов);

- увеличение доли малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства до 10,2% (на 2,9 процентных пункта).

13. Оценка рисков реализации Программы

Финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление создания новых промышленных предприятий, конкурентоспособной системы малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск представляет собой невыполнение в полном объеме исполнителями Программы мероприятий Программы, что приведет к:

невыполнению целей и задач Программы;

недостижению целевых индикаторов и показателей эффективности;

неэффективному использованию ресурсов;

повышению вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию Программы.

Способами ограничения административного риска являются:

регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования Программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей Программы выполнять принятые на себя обязательства;

обобщение и анализ опыта привлечения внебюджетных ресурсов.

Изменение социально-экономической ситуации в Удмуртской Республике и пересмотр привлечения государственных институтов и общественных организаций к решению проблем моногорода Воткинска может негативно сказаться на состоянии социально-экономического положения города Воткинска, привести к оттоку предпринимательского и инвестиционного  капитала в другие регионы страны, в целом к недостижению конечных результатов Программы.

Способом ограничения риска является своевременная корректировка целей и сроков реализации Программы, а также Плана мероприятий Программы.

Приложение № 1  к Республиканской целевой программе поддержи развития моногорода Воткинска (2011-2013 годы)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ  МОНОГОРОДА ВОТКИНСКА (2011-2013 ГОДЫ)

(в ред. постановления Правительства УР от 20.10.2012 № 469)

№

п/п

Наименование мероприятий, инвестиционных проектов

Направления расходов (капитальные вложения, научно-иследовательские и опытно-конструкторские работы, прочие текущие работы)

Источники финансирования

Объем финансирования, млн. рублей, в ценах текущих лет*

Исполнитель

Ожидаемые результаты (в том числе оценка бюджетной, социальной и экономической эффективности мероприятия, общий вклад мероприятия в достижение целевых индикаторов Республиканской целевой программы)

годы реализации- всего

в том числе по годам

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I.

Снижение инфраструктурных  и социальных ограничений, государственные меры поддержки моногорода

1.1.

Инфраструктурные проекты

1.1.1.

Строительство водоснабжения: насосная станция 2-ого подъема с подключением резервуаров чистой воды объемом 5000 м3

капитальные вложения

всего

233,01

61,86

105,07

66,08

Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики,      Администрация муниципального образования "Город Воткинск" (далее Администрация г.Воткинска), Муниципальное автономное учреждение "Управление капитального строительства"

Увеличение  мощности очистных сооружений водопровода до 45 тыс.куб.м в сутки, обеспечение технологической и санитарной надежности системы водоснабжения

федеральный бюджет

91,5

58,46

0,00

33,04

бюджет Удмуртской Республики (далее бюджет УР)

141,51

3,40

105,07

33,04

бюджет муниципального образования (далее бюджет МО)

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

1.1.2.

Капитальный ремонт  и замена магистральных водопроводов и канализационных сетей муниципального образования "Город Воткинск"

капитальные вложения, текущие расходы

всего

187

10,2

22,3

154,5

Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики,     Администрация г.Воткинска, муниципальное унитарное предприятие "Водоканал"

Обеспечение надежного водоснабжения и водоотведения, создание условий для реализации инвестиционных проектов. Капитальный ремонт  водопроводных и канализационных сетей диаметром 700 мм - 0,4 км,  500 мм - 6,4 км, 300 мм- 1,5 км, 150 мм- 2,0 км

федеральный бюджет

100

0

0

100

бюджет УР

35,8

4

2,3

29,5

бюджет МО

29,2

4,2

10

15

внебюджетные источники

22

2

10

10

1.1.3.

Реконструкция и установка  нового оборудования на очистных сооружениях канализации, в том числе проектно-изыскательские работы

капитальные вложения, текущие расходы

всего

161,5

0

0

161,5

Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики,     Администрация г.Воткинска,   муниципальное унитарное предприятие "Водоканал"

Увеличение защиты барьерной функции очистных сооружений канализации, повышение эксплуатационной надежности, повышение качества питьевой воды. Увеличение мощности обработки канализационных стоков с 30 до 40 тыс.м.3 в сутки

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджет УР

160

0

0

160

бюджет МО

0

0

0

0

внебюджетные источники

1,5

0

0

1,5

1.1.4.

Строительство насосной станции и магистрального водопровода в жилом массиве "Сельхозхимия"

капитальные вложения

всего

3,8

3,1

0,7

0

Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики,     Администрация г.Воткинска,   муниципальное унитарное предприятие "Водоканал"

Обеспечение надежного водоснабжения

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджет УР

0

0

0

0

бюджет МО

3,8

3,1

0,7

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

1.1.5.

Строительство промежуточной повысительной насосной станции, в том числе проектно-изыскательские работы

капитальные вложения

всего

15,5

0

0

15,5

Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики,      Администрация г.Воткинска,   муниципальное унитарное предприятие "Водоканал"

Обеспечение надежного водоснабжения. Установка 2-х насосов диаметром 500 мм, производительностью 320 м3 в час с рабочим давлением до 3,5 кг/см

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджет УР

15

0

0

15

бюджет МО

0

0

0

0

внебюджетные источники

0,5

0

0

0,5

1.1.6.

Очистка ложа Березовского залива Воткинского водохранилища на реке Вотка (по мероприятиям Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики)

текущие расходы

всего

12,1

6,9

5,2

0

Министерство природных ресурсов и охраны окру-жающей среды Удмуртской Республики,  Администрация г.Воткинска

Улучшение качества питьевой воды

федеральный бюджет

12,1

6,9

5,2

0

бюджет УР

0

0

0

0

бюджет МО

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

1.1.7.

Реконструкция участка автодороги на ул. Локомотивная и моста через реку Вотка (грузоподъемность 10 т) (в рамках республиканской  целевой  программы «Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике (2010-2015 годы)»)

капитальные вложения, текущие расходы

всего

79

10

0

69

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, Администрация г.Воткинска

Обеспечение инвестиционных проектов  дорожной инфраструктурой,   разгрузка и сохранность плотины  Воткинского пруда

федеральный бюджет

61,7

0

0

61,7

бюджет УР

6,7

0

0

6,7

бюджет МО

0,6

0

0

0,6

внебюджетные источники

10

10

0

0

1.1.8.

Строительство участка автодорожной магистрали 653 м, обеспечивающей выезд на объездную дорогу  (в рамках республиканской  целевой  программы «Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике (2010-2015 годы)»

капитальные вложения, текущие расходы

всего

32,7

0

1,4

31,3

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, Администрация г.Воткинска

Обеспечение инвестиционных проектов  дорожной инфраструктурой, создание условий для развития производства

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджет УР

15

0

0

15

бюджет МО

2,7

0

1,4

1,3

внебюджетные источники

15

0

0

15

1.1.9.

Реконструкция  автодороги по ул. Пригородная (в рамках республиканской  целевой  программы «Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике (2010-2015 годы)»)

капитальные вложения, текущие расходы

всего

31,6

0,6

31

0

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, Администрация г.Воткинска

Обеспечение безопасного дорожного движения при отправке грузов  в южном направлении по  дороге , соединяющей Ижевский и Чайковский тракты

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджет УР

30

0

30

0

бюджет МО

1,6

0,6

1

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

1.1.10.

Приведение дорог в нормативное состояние (в рамках республиканской  целевой  программы «Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике (2010-2015 годы)»)

капитальные вложения, текущие расходы

всего

116,6

16,6

65

35

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, Администрация г.Воткинска

Безопасное дорожное движение

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджет УР

85

10

50

25

бюджет МО

26,5

6,5

10

10

внебюджетные источники

5,1

0,1

5

0

1.1.11.

Реконструкция теплоэлектростанции открытого акционерного общества "Воткинский завод" для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения как заводских объектов, так и  предприятий города (в рамках федеральной целевой программы "Развитие оборонного промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2015 года") 

капитальные вложения, текущие расходы

всего

1292,7

0

0

1292,7

Открытое акционерное общество "Воткинский завод" (по согласованию),    Администрация г.Воткинска, Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики

   Обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения как заводских объектов, так и  предприятий города

федеральный бюджет

1122,7

0

0

1122,7

бюджет УР

0

0

0

0

бюджет МО

0

0

0

0

внебюджетные источники

170

0

0

170

1.1.12.

Реконструкция магистральных тепловых сетей 1 контура ОАО "Воткинский завод"

капитальные вложения, текущие расходы

всего

386

0

0

386

Открытое акционерное общество "Воткинский завод" (по согласованию), Администрация г.Воткинска, Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики

Обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения как заводских объектов, так и  предприятий города

федеральный бюджет

308,8

0

0

308,8

бюджет УР

0

0

0

0

бюджет МО

0

0

0

0

внебюджетные источники

77,2

0

0

77,2

1.1.13.

Техническое перевооружение теплоисточников, установка энергоэффективного оборудования, реконструкция систем освещения, установка узлов учета энергоресурсов и воды (в рамках муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Воткинск» Удмуртской Республики на 2010-2014 годы и республиканской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике  на 2010 – 2014 годы и целевые установки до 2020 года»)

капитальные вложения, текущие расходы

всего

183,4

48

82,3

53,1

Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики,                   Администрация г.Воткинска, муниципальные учреждения и предприятия

Достижение рационального использования топливно-энергетических ресурсов, уменьшение бюджетных расходов на 16,8 млн.рублей

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджет УР

33,4

1,7

25,7

6

бюджет МО

20,9

5,4

13

2,5

внебюджетные источники

129,1

40,9

43,6

44,6

1.1.14.

Реконструкция и техническое перевооружение  электрических сетей

капитальные вложения, текущие расходы

всего

63

18,2

21,8

23

Администрация г.Воткинска, муниципальное унитарное предприятие "Воткинские городские электрические сети"

Повышение надежности и устойчивости функционирования системы электроснабжения города

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджет УР

0

0

0

0

бюджет МО

2,8

2,8

0

0

внебюджетные источники

60,2

15,4

21,8

23

1.1.15.

Строительство светофорных объектов

капитальные вложения, текущие расходы

всего

3,9

0,7

1,2

2

Администрация г.Воткинска

  Обеспечение безопасности дорожного движения

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджет УР

0

0

0

0

бюджет МО

3,9

0,7

1,2

2

внебюджетные источники

0

0

0

0

1.1.16.

Проектирование, устройство и оснащение контейнерных площадок для сбора и временного накопления твердых бытовых отходов от населения

капитальные вложения, текущие расходы

всего

59,7

0,1

0,6

59

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, Администрация г.Воткинска

Улучшение санитарно-гигиенического состояния города. Сокращение несанкционированных свалок

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджет УР

58

0

0

58

бюджет МО

0,7

0

0,2

0,5

внебюджетные источники

1

0,1

0,4

0,5

ВСЕГО по инфраструктурным проектам

всего

2861,51

176,26

336,57

2348,68

федеральный бюджет

1696,8

65,36

5,20

1626,24

бюджет УР

580,41

19,10

213,07

348,24

бюджет МО

92,7

23,30

37,50

31,90

внебюджетные источники

491,6

68,50

80,80

342,30

1.2.

Развитие социальной сферы

1.2.1.

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в г.Воткинске с привлечением средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (средства Фонда учитываются в составе средств федерального бюджета) (в рамках Региональной адресной  программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Удмуртской Республике)

текущие расходы

всего

56,7

14,4

20,2

22,1

Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики УР,    Администрация г.Воткинска, управляющие компании,  товарищества собственников жилья

Капитальный ремонт  многоквартирных домов. Улучшение условий жизни населения

федеральный бюджет

23

9,7

13,3

0

бюджет УР

16,6

3,9

5,7

7

бюджет МО

1,4

0

0

1,4

внебюджетные источники

15,7

0,8

1,2

13,7

1.2.2.

Строительство жилья в г.Воткинске (в том числе в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Удмуртской Республике с привлечением средств Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (средства Фонда учитываются в составе средств федерального бюджета)

капитальные вложения

всего

1444,5

479,4

485,1

480

Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики,     Администрация г.Воткинска

Переселение жителей из ветхого жилья и санитарных производственных зон, увеличение жилищного фонда за счет малоэтажной застройки . Развитие строительной отрасли.

федеральный бюджет

45,2

21

24,2

0

бюджет УР

28,3

8,4

9,9

10

бюджет МО

0

0

0

0

внебюджетные источники

1371

450

451

470

1.2.3.

Газификация (в рамках республиканской целевой программы «Газификация Удмуртской Республики на 2010–2014 годы»)

капитальные вложения

всего

49,9

3,6

10

36,3

Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики,    Администрация г.Воткинска

Увеличение числа потребителей природного газа, комфортные условия проживания

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджет УР

42,9

2,6

7

33,3

бюджет МО

7

1

3

3

внебюджетные источники

0

0

0

0

Ремонт, строительство объектов социальной сферы  (в рамках Программы социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010-2014 годы и Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года)

1.2.4.

Строительство физкультурного комплекса (универсально-игровой спортивный зал в Привокзальном районе) (в рамках  республиканской целевой программы "Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы")

капитальные вложения

всего

151,76

0,73

38,73

112,3

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики,      Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики,     Администрация г.Воткинска

Создание условий для занятия физической культурой и спортом, привлечение населения к активному здоровому образу жизни

федеральный бюджет

15,7

0

15,7

0

бюджет УР

136,06

0,73

23,03

112,3

бюджет МО

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

1.2.5.

Строительство физкультурного комплекса (крытый каток с искусственным льдом на стадионе "Знамя")

капитальные вложения

всего

190

0

0,74

189,26

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики,     Администрация г.Воткинска

Создание условий для занятия физической культурой и спортом, привлечение населения к активному здоровому образу жизни

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджет УР

190

0

0,74

189,26

бюджет МО

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

1.2.6.

Реконструкция стадиона, устройство футбольного поля с искусственным покрытием (в рамках  республиканской целевой программы "Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы")

капитальные вложения

всего

188,1

17,7

8,1

162,3

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики,                       Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики,     Администрация г.Воткинска

Создание условий для занятия физической культурой и спортом, привлечение населения к активному здоровому образу жизни

федеральный бюджет

8,1

8,1

0

0

бюджет УР

180

9,6

8,1

162,3

бюджет МО

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

1.2.7.

Строительство здания детского сада на 190 мест в посёлке Нефтяников

капитальные вложения

всего

123

0,8

20

102,2

Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики,     Администрация г.Воткинска

Увеличение обеспеченности местами в дошкольных учреждениях, повышение качества предоставления дошкольных образовательных  услуг

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджет УР

123

0,8

20

102,2

бюджет МО

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

1.2.8.

Строительство здания детского сада на 140 мест в Заречной части города Воткинска

капитальные вложения

всего

151,3

0

1,3

150

Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики,     Администрация г.Воткинска

Увеличение обеспеченности местами в дошкольных учреждениях, повышение качества предоставления дошкольных образовательных  услуг

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджет УР

151,3

0

1,3

150

бюджет МО

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

1.2.9.

Строительство здания детского сада на 190 мест в Центральном районе города Воткинска

капитальные вложения

всего

151,7

0

1,7

150

Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Министерство строительства, архитектуы и жилищной политики Удмуртской Республики,     Администрация г.Воткинска

Увеличение обеспеченности местами в дошкольных учреждениях, повышение   качества предоставления дошкольных образовательных  услуг

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджет УР

151,7

0

1,7

150

бюджет МО

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

1.2.10.

Капитальный ремонт детского сада № 18

текущие расходы

всего

6,4

0

6,4

0

Министерство образования и науки Удмуртской Республики,  Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики,     Администрация г.Воткинска

Повышение  качества предоставления дошкольных образовательных  услуг

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджет УР

6,4

0

6,4

0

бюджет МО

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

1.2.11.

Капитальный ремонт спортивного зала средней общеобразовательной школы №22

текущие расходы

всего

10,34

8,12

2,22

0

Министерство образования и науки Удмуртской Республики,  Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики,     Администрация г.Воткинска

Улучшение условий организации учебно-воспитательного процесса, занятия физической культурой и спортом, сохранения здоровья учащихся

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджет УР

10,34

8,12

2,22

0

бюджет МО

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

1.2.12.

Капитальный ремонт обеденных залов школьных столовых

текущие расходы

всего

15

0

0

15

Министерство образования и науки Удмуртской Республики,  Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики,     Администрация г.Воткинска

Обеспечение соответствия пищеблоков и обеденных залов школ требованиям санитарно-эпидемического законодательства и безопасности организации питания детей школьного возраста

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджет УР

15

0

0

15

бюджет МО

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

1.2.13.

Капитальный ремонт  здания родильного  дома

текущие расходы

всего

83,3

2

65,3

16

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики,    Администрация г.Воткинска

Повышение  качества медицинской помощи, снижение материнской, перинатальной младенческой смертности

федеральный бюджет

63,8

0

63,8

0

бюджет УР

19,5

2

1,5

16

бюджет МО

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

1.2.14.

Строительство здания поликлиники  муниципального учреждения здравоохранения «Городская  больница  № 2», в том числе проектно-изыскательские работы

капитальные вложения

всего

208

0

8

200

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики,    Администрация г.Воткинска

Повышение качества медицинских  услуг

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджет УР

208

0

8

200

бюджет МО

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

1.2.15.

Строительство  здания противотуберкулёзного диспансера, в том числе проектно-изыскательские работы

капитальные вложения

всего

250

0

10

240

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики,    Администрация г.Воткинска

Повышение качества медицинских  услуг

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджет УР

250

0

10

240

бюджет МО

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

1.2.16.

Капитальный ремонт кровель на объектах социальной сферы

текущие расходы

всего

22,2

0

4

18,2

Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики,      Администрация г.Воткинска

Улучшение условий организации учебно-воспитательного процесса

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджет УР

19,2

0

3

16,2

бюджет МО

3

0

1

2

внебюджетные источники

0

0

0

0

ВСЕГО по проектам развития социальной сферы

всего

3102,2

526,75

681,79

1893,66

федеральный бюджет

155,8

38,8

117

0

бюджет УР

1548,3

36,15

108,59

1403,56

бюджет МО

11,4

1

4

6,4

внебюджетные источники

1386,7

450,8

452,2

483,7

1.3.

Меры государственной поддержки моногорода Воткинска

1.3.1.

Меры поддержки малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республики (в том числе в рамках Республиканской целевой программы развития  малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике на 2009 - 2013 годы)

текущие расходы

всего

16,8

2

6

8,8

Администрация г.Воткинска,              Муниципальный Фонд поддержки малого предпринимательства г. Воткинска, Министерство экономики Удмуртской Республики

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства  товаров (работ, услуг) в объеме валового внутреннего продукта и в общегородском объеме Создание  дополнительных рабочих мест, увеличение поступлений в бюджетную систему

федеральный бюджет

10,4

0,4

4

6

бюджет УР

3,3

0,9

1

1,4

бюджет МО

0,8

0,2

0,3

0,3

внебюджетные источники

2,3

0,5

0,7

1,1

1.3.2.

Меры поддержки по снижению напряженности на рынке труда муниципального образования "Город Воткинск" (в рамках Ведомственной целевой программы  дополнительных мероприятий, направленных на  снижение напряженности на рынке труда Удмуртской Республики на 2011 год и Программы содействия занятости населения Удмуртской Республики на  2012 год)

текущие расходы

всего

21,63

19,5

2,13

0

Главное управление государственной службы занятости населения Удмуртской Республики, Администрация г. Воткинска

Снижение уровня зарегистрированной безработицы. Создание дополнительных рабочих мест

федеральный бюджет

18,73

18,1

0,63

0

бюджет УР

2,9

1,4

1,5

0

бюджет МО

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

1.3.3.

Налоговые меры поддержки в реализации инвестиционных проектов в муниципальном образовании "Город Воткинск"

недополученные доходы бюджета

всего

62

26,5

16,9

18,6

Администрация г.Воткинска, Министерство экономики Удмуртской Республики

В соответствии с Законами УР от 05.03.2003 № 8-РЗ "О налоговых льготах, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности" и от 27.11.2003 № 55-РЗ "О налоге на имущество организаций в Удмуртской Республике"

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджет УР

62

26,5

16,9

18,6

бюджет МО

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

1.3.4.

Меры поддержки в реализации инвестиционных проектов предприятий промышленности (в рамках ведомственной целевой программы "Развитие машиностроения и металлообработки  в Удмуртской Республике на 2011 - 2013 годы", республиканской целевой программы «Развитие лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2010-2013 годы»)

текущие расходы

всего

2,9

1,7

1

0,2

Администрация г.Воткинска, Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики

Обеспечение благоприятных условий для развития предпринимательства, создания новых производств (на конкурсной основе)

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджет УР

2,9

1,7

1

0,2

бюджет МО

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

ВСЕГО по мерам государственной поддержки моногорода

всего

103,33

49,7

26,03

27,6

федеральный бюджет

29,13

18,5

4,63

6

бюджет УР

71,1

30,5

20,4

20,2

бюджет МО

0,8

0,2

0,3

0,3

внебюджетные источники

2,3

0,5

0,7

1,1

Итого по инфраструктурным и социальным проектам и мерам государственной поддержки

всего

6067,04

752,71

1044,39

4269,94

федеральный бюджет

1881,73

122,66

126,83

1632,24

бюджет УР

2199,81

85,75

342,06

1772

бюджет МО

104,9

24,5

41,8

38,6

внебюджетные источники

1880,6

519,8

533,7

827,1

II.

Реализация инвестиционных проектов

2.1.

Якорные проекты модернизации моногорода Воткинска

всего

2087

65

206

1816

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджет УР

0

0

0

0

бюджет МО

0

0

0

0

внебюджетные источники

2087

65

206

1816

2.1.1.

Создание производства полнокомплектных, инновационных технологических комплексов для производства строительных элементов из железобетона и базальтобетона

капитальные вложения

всего

1500

0

0

1500

Общество с ограниченной ответственностью  "Завод РТО" (по согласованию),         Администрация г.Воткинска, Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики

Создание  машиностроительного производства по выпуску полнокомплектных,  инновационных технологических  комплексов для производства строительных элементов из железобетона и базальтобетона  на основе технологии непрерывного виброформования на длинных термостендах. Планируемый объем выручки - 1000 млн.руб. в год. Создание 200 дополнительных рабочих мест. Увеличение налоговых поступлений в федеральный бюджет

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджет УР

0

0

0

0

бюджет МО

0

0

0

0

внебюджетные источники

1500

0

0

1500

2.1.2.

Создание производства инновационного материала - непрерывного базальтового волокна и композиционных материалов на его основе (закрытое акционерное общество "Базальтовое волокно")

капитальные вложения

всего

140

0

40

100

Закрытое акционерное общество "Базальтовое волокно" (по согласованию),      Администрация г.Воткинска, Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики

Создание на базе существующей производственной площадки в г. Воткинске, современного, высокотехнологичного, экологически безопасного производства инновационного материала - непрерывного базальтового волокна (НБВ) и композиционных материалов на его основе. Планируемый объём производства базальтового волокна - 480 тонн в год. Создание110 дополнительных рабочих мест

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджет УР

0

0

0

0

бюджет МО

0

0

0

0

внебюджетные источники

140

0

40

100

2.1.3.

Создание нового предприятия по производству электротехнического оборудования (общество с ограниченной ответственностью "Электротехнический завод "Вектор")

капитальные вложения

всего

51

5

6

40

Общество с ограниченной ответственностью "Электротехнический завод "Вектор" (по согласованию), Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики,   Администрация г.Воткинска

Создание в городе Воткинске современного завода полного цикла по производству комплектных распределительных устройств. Годовой объем выручки 2500 млн.руб. Создание 400 рабочих мест. Дополнительные налоговые поступления в федеральный бюджет 86,4 млн.руб.

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджет УР

0

0

0

0

бюджет МО

0

0

0

0

внебюджетные источники

51

5

6

40

2.1.4.

Комплексная программа развития предприятия и модернизации производства (общество с ограниченной ответственностью "Завод нефтегазового оборудования "Техновек")

капитальные вложения, текущие расходы

всего

396

60

160

176

Общество с ограниченной ответственностью "Завод нефтегазового оборудования "Техновек" (по согласованию), Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики,   Администрация г.Воткинска

Расширение объемов производства и освоение новых видов продукции, повышение эффективности и конкурентоспособности производства, снижение себестоимости выпускаемой продукции. Создание  64 дополнительных рабочих мест. Ежегодное увеличение объемов производства и реализации продукции на 25-30%.Увеличение налоговых поступлений в федеральный бюджет на 83 млн.руб.в год

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджет УР

0

0

0

0

бюджет МО

0

0

0

0

внебюджетные источники

396

60

160

176

2.2.

Проекты диверсификации градообразующего предприятия открытое акционерное общество "Воткинский завод":

всего

118

8

8

102

федеральный бюджет

94

0

0

94

бюджет УР

0

0

0

0

бюджет МО

0

0

0

0

внебюджетные источники

24

8

8

8

2.2.1.

- создание дополнительных рабочих мест и мощностей при производстве корпусов для приборов контроля расхода газа в газопроводных системах Газпром

капитальные вложения, текущие расходы

всего

28

0

0

28

Открытое акционерное общество "Воткинский завод" (по согласованию), Администрация г.Воткинска, Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики

Расширение производственных мощностей, организация серийного производства изделий для контроля расхода газа в газопроводных системах. Увеличение объемов производства на 832,7 млн.руб. в год, создание  18 дополнительных рабочих мест, дополнительные налоговые поступления в федеральный бюджет - 17,9 млн.руб.

федеральный бюджет

28

0

0

28

бюджет УР

0

0

0

0

бюджет МО

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

2.2.2.

- создание специализированного участка для производства крупногабаритного оборудования для атомных электростанций

капитальные вложения, текущие расходы

всего

34

0

0

34

Открытое акционерное общество "Воткинский завод" (по согласованию), Администрация г.Воткинска, Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики

Создание специализированного участка  механической обработки и сварки для изготовления специализированного и нестандартизированного крупногабаритного оборудования для атомных электростанций. Увеличение объемов производства на 400 млн.руб. в год, создание  28 дополнительных рабочих мест. Дополнительные налоговые поступления в федеральный бюджет - 9,8 млн.руб.

федеральный бюджет

34

0

0

34

бюджет УР

0

0

0

0

бюджет МО

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

2.2.3.

- расширение производственных мощностей по изготовлению клиновых задвижек для нефтяной и газовой промышленности

капитальные вложения, текущие расходы

всего

32

0

0

32

Открытое акционерное общество "Воткинский завод" (по согласованию), Администрация г.Воткинска, Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики

Расширение производственных мощностей для изготовления клиновых задвижек с целью увеличения объемов выпуска оборудования для нефтедобывающей отрасли. Увеличение объемов производства на 380,4 млн.руб. в год, создание  12 дополнительных рабочих мест, дополнительные налоговые поступления в федеральный бюджет - 8,8 млн.руб.

федеральный бюджет

32

0

0

32

бюджет УР

0

0

0

0

бюджет МО

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

2.2.4.

- программа подготовки и переподготовки кадров на период до 2015 года

текущие расходы

всего

24

8

8

8

Открытое акционерное общество "Воткинский завод" (по согласованию), Администрация г.Воткинска, Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики

сохранение кадрового потенциала на предприятии

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджет УР

0

0

0

0

бюджет МО

0

0

0

0

внебюджетные источники

24

8

8

8

2.3.

Инвестиционные проекты промышленных предприятий

всего

902

55

21

826

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджет УР

0

0

0

0

бюджет МО

0

0

0

0

внебюджетные источники

902

55

21

826

2.3.1.

Проекты открытого акционерного общества "Воткинская промышленная компания":

всего

902

55

21

826

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджет УР

0

0

0

0

бюджет МО

0

0

0

0

внебюджетные источники

902

55

21

826

2.3.1.1.

- увеличение объемов выпуска продукции деревообрабатывающего производства

капитальные вложения, текущие расходы

всего

132

20

10

102

Открытое акционерное общество "Воткинская промышленная компания" (по согласованию), Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики,    Администрация г.Воткинска

Расширение объемов производства детских кроваток и другой детской мебели из массива березы, создание 100 дополнительных рабочих мест, увеличение объемов производства  на 120 млн.руб. в год. Дополнительные налоговые поступления в федеральный бюджет - 10,1 млн.руб.

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджет УР

0

0

0

0

бюджет МО

0

0

0

0

внебюджетные источники

132

20

10

102

2.3.1.2.

- освоение производства нефтяного оборудования (запорная арматура, насосное оборудование)

капитальные вложения, текущие расходы

всего

270

35

11

224

Открытое акционерное общество "Воткинская промышленная компания" (по согласованию), Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики,    Администрация г.Воткинска

Освоение производства новых видов продукции – запорной арматуры и насосного оборудования для нефтедобывающих предприятий, создание 150 дополнительных рабочих мест. Объем производства  110 млн.руб. в год. Дополнительные налоговые поступления в федеральный бюджет - 15,7 млн.руб.

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджет УР

0

0

0

0

бюджет МО

0

0

0

0

внебюджетные источники

270

35

11

224

2.3.1.3.

- освоение производства импортозамещающего оборудования для очистных сооружений (запорная арматура, насосное оборудование)

капитальные вложения, текущие расходы

всего

500

0

0

500

Открытое акционерное общество "Воткинская промышленная компания" (по согласованию), Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики,   Администрация г.Воткинска

Освоение производства новых видов изделий – запорной арматуры и насосного оборудования для очистных сооружений. Объем производства  180 млн.руб. в год. Дополнительные налоговые поступления в федеральный бюджет - 15,3 млн.руб.

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджет УР

0

0

0

0

бюджет МО

0

0

0

0

внебюджетные источники

500

0

0

500

2.4.

Инвестиционные проекты малого и среднего предпринимательства

всего

317

169

47

101

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджет УР

0

0

0

0

бюджет МО

0

0

0

0

внебюджетные источники

317

169

47

101

2.4.1.

Общество с ограниченной ответственностью «УралПромЛес» (строительство малоэтажных жилых домов по  технологии «Вайма-дом»)

капитальные вложения, текущие расходы

всего

80

44

2

34

Общество с ограниченной ответственностью «УралПромЛес» (по согласованию), Администрация г.Воткинска

Организация  производства на предприятии комплектов блоков для строительства жилых домов по технологии «Ваймадом». Увеличение объемов производства на 200 млн.руб. в год. Создание 40 дополнительных рабочих мест. Дополнительные налоговые поступления в федеральный бюджет - 8,9 млн.руб.

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджет УР

0

0

0

0

бюджет МО

0

0

0

0

внебюджетные источники

80

44

2

34

2.4.2.

Общество с ограниченной ответст-венностью «Техника» (расширение деятельности в  сфере ремонта и сервисного обслуживанию высоко-напорной нефтяной арматуры, про-тивовыбросового, внутрискважин-ного и бурового оборудования для нужд нефтяных и буровых компа-ний, а также производство устано-вок утилизации твердых бытовых отходов)

капитальные вложения, текущие расходы

всего

20

20

0

0

Общество с ограниченной ответственностью «Техника» (по согласова-нию),   Администрация г.Воткинска

Расширение производственной деятельности. Увеличение объемов производства на 70 млн.руб. в год. Создание 20 дополнительных рабочих мест. Дополнительные налоговые поступления в федеральный бюджет - 3,7 млн.руб.

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджет УР

0

0

0

0

бюджет МО

0

0

0

0

внебюджетные источники

20

20

0

0

2.4.3.

Общество с ограниченной ответственностью «Комбинирован-ные технологии» (техническое перевооружение и модернизация производства)

капитальные вложения, текущие расходы

всего

15

5

5

5

Общество с ограниченной ответственностью «Комбинированные технологии» (по согласованию),            Администрация г.Воткинска

Внедрение современных технологий обработки металла. Увеличение объемов производства на 50 млн.руб. в год. Создание 10 дополнительных рабочих мест. Увеличение налоговых поступлений в федеральный бюджет на 3 млн.руб.

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджет УР

0

0

0

0

бюджет МО

0

0

0

0

внебюджетные источники

15

5

5

5

2.4.4.

Закрытое акционерное общество "Технология" (расширение и оптимизация производства нефтепромыслового оборудования)

капитальные вложения, текущие расходы

всего

92

50

20

22

Закрытое акционерное общество "Технология" (по согласованию),  Адми-нистрация г.Воткинска

Увеличение объемов производства на 223 млн.руб. в год., снижение трудоемкости и материалоемкости производства. Создание  53 рабочих мест. Дополнительные налоговые поступления в федеральный бюджет - 8,6 млн.руб.

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджет УР

0

0

0

0

бюджет МО

0

0

0

0

внебюджетные источники

92

50

20

22

2.4.5.

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Воткинский машиностроитель" (расширение производства нефтегазового оборудования)

капитальные вложения, текущие расходы

всего

10

10

0

0

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Воткинский машиностроитель" (по согласованию),  Администрация г.Воткинска

Увеличение объемов производства на 60 млн.руб. в год. Создание 12 дополнительных рабочих мест. Дополнительные налоговые поступления в федеральный бюджет - 2 млн.руб.

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджет УР

0

0

0

0

бюджет МО

0

0

0

0

внебюджетные источники

10

10

0

0

2.4.6.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпластик – Вагонстрой – Экспорт» (производство мобильных комплексов(мобильных вагон-домов) различного назначения)

капитальные вложения, текущие расходы

всего

100

40

20

40

Общество с ограниченной ответственностью «Газпластик – Вагонстрой – Экспорт» (по согла-сованию),  Администрация г.Воткинска

Увеличение объемов производства до 900 млн.руб. в год. Создание 30 дополнительных рабочих мест. Дополнительные налоговые поступления в федеральный бюджет - 15 млн.руб.

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджет УР

0

0

0

0

бюджет МО

0

0

0

0

внебюджетные источники

100

40

20

40

Итого по бизнес-проектам

всего

3424

297

282

2845

федеральный бюджет

94

0

0

94

бюджет УР

0

0

0

0

бюджет МО

0

0

0

0

внебюджетные источники

3330

297

282

2751

Итого по Программе

всего

9491,04

1049,71

1326,39

7114,94

федеральный бюджет

1975,73

122,66

126,83

1726,24

бюджет УР

2199,81

85,75

342,06

1772

бюджет МО

104,9

24,5

41,8

38,6

внебюджетные источники

5210,6

816,8

815,7

3578,1