Основная информация
| Дата опубликования: | 21 апреля 2020г. |
| Номер документа: | RU39022118202000135 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Москва |
| Принявший орган: | Администрация муниципального образования "Балтийский городской округ" |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БАЛТИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
Администрация Балтийского городского округа
____________________________________________________________________________________________________________________
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
« 21» апреля 2020 года № 282
О внесении изменений в постановление администрации Балтийского муниципального района от 13.11.2015 г. № 612 «Об утверждении муниципальной Программы муниципального образования «Балтийский муниципальный район» «Модернизация и обновление коммунальных объектов и инженерной инфраструктуры Балтийского муниципального района на 2016 - 2020 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением окружного Совета депутатов муниципального образования "Балтийский городской округ" от 24.12.2019 г. № 151 "Об утверждении бюджета муниципального образования «Балтийский городской округ» Калининградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", администрация Балтийского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменение в постановление администрации Балтийского муниципального района от 13.11.2015г. № 612 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Балтийский муниципальный район» «Модернизация и обновление коммунальных объектов и инженерной инфраструктуры Балтийского муниципального района на 2016-2020 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
Признать утратившим силу постановление администрации Балтийского городского округа от 30.09.2019г. №840 «О внесении изменений в постановление администрации Балтийского муниципального района от 13.11.2015 г. №612 «Об утверждении муниципальной Программы муниципального образования «Балтийский муниципальный район» «Модернизация и обновление коммунальных объектов и инженерной инфраструктуры Балтийского муниципального района на 2016 - 2020 годы»».
Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Балтийска» и разместить на официальном сайте администрации Балтийского городского округа.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы – председателя Комитета городского хозяйства администрации Балтийского городского округа М.П. Коваленко.
Глава администрации
Балтийского городского округа С.В. Мельников
Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования
«Балтийский городской округ»
от « 21 » апреля 2020 года № 282
Муниципальная программа
муниципального образования
«Балтийский городской округ»
«Модернизация и обновление коммунальных объектов
и инженерной инфраструктуры муниципального образования
«Балтийский городской округ»
на 2016 - 2020 годы»
(новая редакция)
2020 г.
ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования
«Балтийский городской округ»
«Модернизация и обновление коммунальных объектов
и инженерной инфраструктуры муниципального образования
«Балтийский городской округ» на 2016 – 2020 годы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Комитет городского хозяйства администрации Балтийского городского округа
Соисполнители муниципальной программы
администрация Балтийского городского округа;
Комитет экономики и финансов администрации Балтийского городского округа;
Комитет муниципального имущества и землепользования администрации Балтийского городского округа;
отдел архитектуры и градостроительства администрации Балтийского городского округа;
МБУ «ОКС БМР»;
иные исполнители, определяемые в установленном законодательством порядке.
Подпрограммы муниципальной программы
Подпрограммы не предусмотрены.
Цель муниципальной программы
Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно- коммунальных систем жизнеобеспечения Балтийского городского округа
Задачи муниципальной программы
повышение уровня и качества жизни населения округа за счет развития газификации на территории муниципального образования;
обеспечение инфраструктурой земельных участков для многодетных сетей;
перевод систем энергопотребления (котельных на природный газ;
обеспечение финансового оздоровления жилищно-коммунальных предприятий путем реструктуризации их задолженности и доведения тарифов до экономически обоснованного уровня;
обеспечение муниципальной поддержки процесса модернизации и обновления коммунальных объектов и инженерной инфраструктуры путем предоставления бюджетных средств и формирования финансовых инструментов предоставления муниципальных гарантий по привлекаемым инвестициям;
обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих через функции заказчика- застройщика управление и организацию работ по строительству, реконструкции и ремонту строений и сооружений Балтийского городского округа, включая текущий ремонт, по заказам, в том числе, муниципальным.
Основные целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы
уменьшение протяженности ветхих тепловых сетей;
обеспеченность населения МО «Балтийский городской округ» качественными услугами теплоснабжения;
обеспеченность населения МО «Балтийский городской округ» качественными услугами водоснабжения;
обеспеченность населения МО «Балтийский городской округ» услугами канализации.
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Срок реализации программы: 2016 – 2020 годы, в том числе по этапам:
I этап – 2016 год;
II этап – 2017 год;
III этап – 2018 год.
IV этап –2019 год;
V этап – 2020 год
Объем средств местного бюджета на финансирование муниципальной программы, и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников (с разбивкой по годам)
Общий объем средств местного бюджета –
88 482,706 тыс. руб., в том числе:
2016 год
- 13 076,520 тыс. руб.
2017 год
- 1 992,600 тыс. руб.
2018 год
- 909,000 тыс. руб.
2019 год
- 2 901,210 тыс. руб.
2020 год
- 69 603,376 тыс. руб.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из местного бюджета, ежегодно уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Финансирование производится при наличии финансовых средств в бюджете. В рамках реализации мероприятий Программы предусматривается возможность получения софинансирования из областного бюджета.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
повышение комфорта проживания населения;
повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг;
повышение комфорта проживания населения;
улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической ситуации в районе;
привлечение внебюджетных источников, частных инвесторов;
привлечение к управлению коммунальным хозяйством структур негосударственного сектора экономики;
снижение потребления энергетических ресурсов в результате перевода котельных на природный газ.
Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы
В настоящее время население округа получает тепло от 9-ти котельных:
котельной ОАО «33 СРЗ», работающей на мазутном топливе;
котельной ЖКС №2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по БФ;
котельной г. Приморска;
котельной п.Дивное;
пяти угольных котельных г. Балтийска.
Также население использует для отопления дрова, каменный уголь, электроэнергию. Для приготовления пищи используется сжиженный газ и электроэнергия. Распределение газа производится от емкостных установок в многоэтажном фонде и от баллонных установок в индивидуальном. Анализ финансовых затрат на теплоснабжение, исходя из ценового соотношения газ - уголь, мазут, печное топливо, позволяет сделать однозначный вывод об абсолютном превосходстве газового топлива над твердым.
Газоснабжение муниципального образования осуществляется сжиженным углеводородным газом. Поставка газа осуществляется в баллонах с газонаполнительной, станции ОАО «Калининградгазификация».
Управление и организацию работ по строительству, реконструкции и ремонту строений и сооружений Балтийского городского округа (включая текущий ремонт) по заказам, в том числе муниципальным, в Балтийском городском округе осуществляет МБУ «Отдел капитального строительства БМР» через функции заказчика-застройщика. Из местного бюджета учреждению перечисляется субсидия на выполнение муниципального задания за оказание услуг по выполнению функций заказчика-застройщика и разработке проектной документации по объектам капитального строительства, капитального ремонта за счет средств муниципального образования.
Кризисное состояние коммунального хозяйства характеризуется дотационностью отрасли и неудовлетворительным финансовым положением, высокой затратностью, отсутствием экономических стимулов снижения издержек коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергетических ресурсов.
Система жилищно-коммунального хозяйства, доставшаяся в наследство от периода развития плановой экономики, является крайне неэффективной и затратной. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг, ни для бюджетной системы.
Существующее положение централизованной системы водоснабжения
Балтийского городского округа.
Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения Балтийского городского округа являются подземные воды с забором из 21 скважины, в том числе - 14 рабочих, 7 остановлены по разным причинам (из-за малого дебита скважин и на капитальный ремонт). Глубина артезианских скважин от 100 до 185 м. Дебит скважин составляет от 10 м3/час до 35 м3/час. Резервные скважины для водоснабжения Балтийского городского округа отсутствуют.
Водоснабжение осуществляется за счет эксплуатации подземных вод окско-днепровского горизонта. По химическому составу вода горизонта пресная, с минерализацией до 1 г/дм3, гидрокарбонатно-кальциевого состава, с изначально повышенным содержанием железа до 3 мг/дм3.
Сложившаяся на данное время городская инфраструктура объектов, используемых в сфере холодного водоснабжения, обеспечивает холодным водоснабжением потребителей практически без резерва мощности. Увеличение нагрузки на объекты водопроводного хозяйства требует соответствующего увеличения забора, транспортировки и подачи питьевой воды.
Отсутствие резервных скважин и поочерёдная остановка рабочих скважин для профилактических работ может привести к нарушению круглосуточного режима подачи воды в город.
По результатам проведенных ГГО «Севзапгеология» гидрогеологических работ на водозаборе г. Балтийска установлено, что качество отбираемой воды из скважин имеет четкую тенденцию к ухудшению за счет притока соленых морских вод, а именно: увеличение хлоридов до 412, при норме 350 мг/дм3, и общей жесткости до 12 ммоль/дм3, при норме 7 ммоль/дм3. Поэтому отбор пресной воды из существующих скважин ограничен и увеличение добычи воды на существующем участке водозабора невозможно.
В соответствии с вышеизложенным, МУП «Балтвода» не имеет технической возможности подавать воду, отвечающую требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» круглосуточно.
Для обеспечения питьевой водой надлежащего качества растущего города необходимо увеличить добычу воды за счет освоения нового разведанного участка подземного водозабора «Восточная грива», расположенного на расстоянии 6 км от города.
На территории города имеются 3 водопроводные насосные станции – ВНС-1, ВНС-2, ВНС-3 и четыре насосные станции подкачки – ПНС (Гвардейский бульвар, Ленина, ул. Каплунова, ул. Пикуля) для подачи воды в девяти и десяти этажные дома.
Протяженность водопроводных сетей 89 км. Сети прокладывались в разное время, начиная с 1927 года, диаметр сетей – от 15 мм до 400 мм. Сети системы водоснабжения имеют высокий процент износа –80%, порядка 30% сетей имеет износ 100%, что сказывается на высокой аварийности на сетях водопровода.
Водопроводные сети выполнены:
39% из стальных труб;
52% из чугунных труб;
9 % из пластмассовых труб.
В Балтийском городском округе существует шесть зон систем водоснабжения:
1 зона – водоснабжение города Балтийск;
2 зона – водоснабжение жилого района Мечниково;
3 зона – водоснабжение жилого района Коса;
4 зона– водоснабжение поселка Дивное;
5 зона– водоснабжение поселка Цветное.
6 зона– водоснабжение г. Приморска.
Износ коммунальной инфраструктуры составляет 60%, более 40 % основных фондов полностью отслужили свой срок.
Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, водоотведения уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на проведение которых в 2-3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. Это еще более усугубляет нехватку ресурсов, ведет к лавинообразному накапливанию «недоремонта» и снижению надежности.
Одним из следствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Без кардинального решения невозможно сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, решение многих социальных проблем, связанных с повышением уровня жизни людей.
Существующее положение централизованной системы водоотведения
Балтийского городского округа
Общий объем стоков, которые принимает предприятие составляет 4000 м3/сут. из которых 3700 м3/сут. проходят через канализационные очистные сооружения, 65 м3/сут. – через локальные очистные сооружения на Косе.
Отвод сточных вод от предприятий и жилой застройки города осуществляется через систему канализационных насосных станций и сетей канализации.
Протяженность канализационных сетей (самотечных и напорных) составляет 67,33 км: г. Балтийск - 53,35 км, Жилой район Мечниково - 0,88 км, Жилой район Коса - 9,8 км., пос. Дивное – 3,3 км, г. Приморск - 6304,18 км.
Канализационные сети прокладывались в разное время, начиная с 1927 года, диаметр сетей от 100 до 600 мм выполнены (ориентировочно):
29 % - из чугунных труб;
15% - из стальных труб;
46 % - из керамических труб;
5% - из железобетонных труб;
5% - из пластмассовых труб.
Канализационные сети имеют высокий процент износа – 80%. Таким образом, большая часть сетей отслужила свой нормативный срок. Кроме того, в результате допущенных при строительстве сетей нарушений СНиП, в частности несоблюдение нормативных уклонов, наблюдается заиливание сетей, что ведет к образованию многочисленных засоров.
В городе существует раздельная система хозяйственно-бытовой и ливневой канализации.
На канализационной сети на коллекторе d-250мм, протяженность 50м, глубиной заложения 7 м имеется аварийный участок в районе жилого дома № 6 по ул. Егорова. На данном участке установлена временная канализационная перекачивающая насосная станция.
В связи со сложным рельефом в городе Балтийске работает 8 канализационных насосных станций, в жилом районе Коса – 3 канализационные насосные станции, в жилом районе Мечниково – 1 канализационная насосная станция, в г. Приморск - 1 канализационная насосная станция.
Существующие положение централизованной системы теплоснабжения
Балтийского городского округа.
Теплоснабжение в Балтийском городском округе осуществляют три предприятия МУП «Тепловые сети г. Балтийска», МУП «Приморский берег», ЖКС №2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по БФ от 9 котельных:
Мазутная котельная АО «33 СРЗ»;
Угольная котельная ООО «Промтекс» (котельная №3);
Угольная котельная ул. Киркенесская, 16Г;
Угольная котельная ул. Некрасова, 13 (п. Коса);
Угольная котельная ул. Некрасова, 21 (п. Коса);
Угольная котельная ул. Боткина, 2а;
Угольная котельная пос. Дивное;
Угольная котельная ул. Янтарная, г. Приморск;
Угольная котельная ул. (Мечниково).
Длина тепловых сетей в муниципальном образовании «Балтийский городской округ» составляет 38,923 м. (2-хтр.) Тепловые сети - 0,842 км (2-хтр.) ветхие.
В сложившейся ситуации тратятся большие средства на содержание некачественных, ненадежных тепловых сетей с тепловыми потерями тепла, с утечками теплоносителя, во много раз превышающими нормы, и с огромными затратами на ремонтно-восстановительные работы.
Реконструкция котельных и тепловых сетей позволит улучшить теплоснабжение потребителей, добиться снижения расходов тепла, снизить затраты на обслуживание за счет автоматизации технологических процессов. А также обеспечит уменьшение тепловых потерь и позволит эксплуатировать тепловые сети с наименьшими затратами на ремонты, обеспечит безаварийность и надежность подачи тепла потребителям.
Раздел 2. Основные направления развития в сфере реализации
муниципальной программы
Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере реализации программы являются:
модернизация сетей водоснабжения и водоотведения, водозаборных скважин;
разработка новых водозаборов в г. Балтийск, совместного водозабора в г. Приморске и п. Дивное;
проектирование и строительство очистных сооружений в поселениях округа и самотечного канализационного коллектора в г. Балтийске;
обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей;
модернизация тепловых сетей и угольных котельных;
создание условий для более интенсивного развития экономки муниципального образования за счет внедрения новой техники и технологий.
Таким образом, реализация мероприятий настоящей Программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.
Основной целью программы является повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения.
Для достижения основной цели программы предусматривается решение следующих задач:
обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих через функции заказчика-застройщика управление и организацию работ по строительству, реконструкции и ремонту строений и сооружений Балтийского городского округа (включая текущий ремонт) по заказам, в том числе муниципальным.
обеспечение финансового оздоровления жилищно-коммунальных предприятий, оказывающих услуги по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению, путем реструктуризации их задолженности и доведения тарифов до экономически обоснованного уровня;
обеспечение государственной поддержки процесса модернизации и обновления коммунальных объектов и инженерной инфраструктуры путем предоставления бюджетных средств и формирования финансовых инструментов предоставления муниципальных гарантий по привлекаемым инвестициям.
Основные целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы (приложение 1 к муниципальной программе):
выполнение муниципального задания бюджетными учреждениями;
уменьшение протяженности ветхих тепловых сетей, снижение потерь тепловой энергии;
обеспеченность населения МО «Балтийский городской округ» качественными услугами водоснабжения;
обеспеченность населения МО «Балтийский городской округ» услугами водоотведения.
Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:
повышение комфорта проживания населения;
улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической ситуации в округе;
повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг;
снижение потребления энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям.
Срок реализации программы: 2016 - 2020 годы, в том числе по этапам:
I этап - 2016 год;
II этап - 2017 год;
III этап - 2018 год;
IV этап - 2019 год;
V этап - 2020 год.
Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы
Перечень программных мероприятий муниципальной программы, с указанием сроков реализации и объемов работ, приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
На 2016 год намечены следующие основные мероприятия:
обслуживание объекта «Газопровод высокого давления от АГРС к г. Балтийску»;
Изготовление тех.плана и постановка на кадастровый учет объекта «Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы к жилым домам в г. Балтийске Калининградской области»;
Внесение изменений в проектную документацию по объекту «Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы к жилым домам в г. Балтийске, 2 этап» в рамках авторского надзора (переданные полномочия МО городское поселение «Город Балтийск»);
Исполнение ФЦП КО по объекту «Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы к жилым домам в г. Балтийске Калининградской области» (переданные полномочия МО городское поселение «Город Балтийск»);
Субсидия на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований и бюджета МО ГП «Город Балтийск» (Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы к жилым домам в г. Балтийске, 2 этап»);
Иная субсидия «Отдел капитального строительства Балтийского муниципального района»;
Исполнение и сопровождение Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года по объекту «Реконструкция ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12 500 куб. м. в сутки в г. Балтийске» (переданные полномочия от МО городское поселение «Город Балтийск»);
Реконструкция тепловых сетей пос.Дивное;
Составление проектно-сметной документации на строительство сооружения внеплощадочного водоснабжения с реконструкцией водозабора;
Субсидия на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований за счет областного бюджета (Реконструкция ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12 500 куб. м. в сутки в г. Балтийске, Калининградская область);
Содержание структурных подразделений, не относящихся к основному виду деятельности (МКУ «Арго плюс БМР»).
На 2017 год намечены следующие основные мероприятия:
Работы по технической эксплуатации АГРС;
Изготовление тех.плана и постановка на кадастровый учет объекта «Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы к жилым домам в г. Балтийске Калининградской области» (переданные полномочия МО городское поселение «Город Балтийск»);
Внесение изменений в проектную документацию по объекту «Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы к жилым домам в г. Балтийске, 2 этап» в рамках авторского надзора (переданные полномочия МО городское поселение «Город Балтийск»);
Иная субсидия «Отдел капитального строительства Балтийского муниципального района» (местный бюджет);
Исполнение и сопровождение Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года по объекту «Реконструкция ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12 500 куб. м. в сутки в г. Балтийске» (переданные полномочия от МО городское поселение «Город Балтийск»);
Субсидия на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований за счет областного бюджета (Реконструкция ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12 500 куб. м. в сутки в г. Балтийске, Калининградская область);
Содержание структурных подразделений, не относящихся к основному виду деятельности (МКУ «Арго плюс БМР»).
На 2018 год намечены следующие основные мероприятия:
Изготовление тех.плана и постановка на кадастровый учет объекта «Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы к жилым домам в г. Балтийске Калининградской области» (переданные полномочия МО городское поселение «Город Балтийск»);
Внесение изменений в проектную документацию по объекту «Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы к жилым домам в г. Балтийске, 2 этап» в рамках авторского надзора (переданные полномочия МО городское поселение «Город Балтийск»);
Иная субсидия «Отдел капитального строительства Балтийского муниципального района» (местный бюджет);
Исполнение и сопровождение Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года по объекту «Реконструкция ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12 500 куб. м. в сутки в г. Балтийске» (переданные полномочия от МО городское поселение «Город Балтийск»);
Субсидия на Реконструкцию ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12 500 куб. м. в сутки в г. Балтийске;
Муниципальное казенное учреждение «Арго Плюс Балтийского муниципального района».
На 2019 год следующие основные мероприятия:
Иная субсидия «Отдел капитального строительства Балтийского муниципального района» (местный бюджет);
Корректировка ПСД по объекту «Реконструкция ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12 500 куб. м. в сутки в г. Балтийске».
На 2020 год следующие основные мероприятия:
Экспертиза откорректированного проекта «Реконструкция ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12500 м3/сутки в г. Балтийске»;
«Реконструкция ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12500 м3/сутки в г. Балтийске Калининградской области»;
Субсидия на обеспечение мероприятий по организации теплоснабжения;
Разведка запасов воды на участке в г. Приморске (район радиозавода) для - водоснабжения г. Приморска и п. Дивное;
Замена неработающих задвижек на сетях водопровода г. Балтийска;
Экспертиза проектно-сметной документации на Строительство канализационной насосной станции и напорного коллектора в жилом районе Севастопольский;
Строительство канализационной насосной станции и напорного коллектора в жилом районе Севастопольский;
Модернизация (автоматизация) канализационно-насосных станций г. Балтийск;
Проведение работ на объекте «Разведочно-эксплуатационная скважина № 139а, расположенная на территории водозабора ВНС-2 в г.Балтийске Калининградской области.
Раздел 4. Общая характеристика мер правового регулирования.
Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2001 года №866 «О Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года».
Решение окружного Совета депутатов муниципального образования "Балтийский городской округ" от 24 декабря 2019 г. № 151 "Об утверждении бюджета муниципального образования «Балтийский городской округ» Калининградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов".
Раздел 5. Объемы финансирования муниципальной программы
Финансовое обеспечение мероприятий Программы предполагается осуществлять за счёт областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета и внебюджетных средств. Дополнительное финансирование и осуществление мероприятий реализации настоящей программы может осуществляться в рамках инвестиционных программ, за счет добровольного участия третьих лиц, а также в рамках участия в иных муниципальных программах с общими целями в части не противоречащей законодательству.
Общий объем средств местного бюджета – 88 482,706 тыс. руб. (Приложение № 3 к муниципальной программе) в том числе:
2016 год
- 13 076,520 тыс. руб.
2017 год
- 1 992,600 тыс. руб.
2018 год
- 909,000 тыс. руб.
2019 год
- 2 901,210 тыс. руб.
2020 год
- 69 603,376 тыс. руб.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из местного бюджета, ежегодно уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Финансирование производится при наличии финансовых средств в бюджете. В рамках реализации мероприятий Программы предусматривается возможность получения софинансирования из областного бюджета. Финансово-экономическое обоснование Программы представлено в Приложении №3 к муниципальной программе.
Раздел 6. Анализ рисков реализации и основные меры управления
рисками реализации муниципальной программы
Важнейшим фактором риска является дефицит муниципального и областного бюджета и, как следствие, недостаточное финансирование мероприятий программы. Финансовый риск реализации программы представляет собой замедление запланированных темпов роста целевых показателей программы вследствие снижения финансирования. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. При недостаточном финансировании необходимым условием достижения программных целей является софинансирование бюджетов разных уровней.
Минимизация данных рисков обеспечивается:
анализом эффективности программы;
определением приоритетов для первоочередного финансирования мероприятий программы.
Иные возможные виды рисков реализации программы связаны со спецификой целей и задач программы и меры по их минимизации будут осуществляться в ходе оперативного принятия управленческих решений в рамках программы. Финансирование мероприятий программы в очередном финансовом году будет осуществляться с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности реализации программы в отчетный период.
Раздел 7. Методика оценки эффективности реализации
муниципальной программы
7.1 Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) определяется по каждому году ее реализации.
7.2 Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей (результативности) и полноты использования запланированных средств:
Рмп
Эмп = ---------- , где : Рмп – степень достижения целевых показателей муниципальной
дмп программы (результативность);
дмп – полнота использования запланированных на реализацию
муниципальной программы средств.
7.3 Степень достижения целевых показателей муниципальной программы определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:
n
Σi=1 Рi
Рмп = ---------- х 100 %, где: Рi – степень достижения i-го целевого показателя
n муниципальной программы;
n - количество показателей муниципальной
программы.
7.4 Расчет результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы (Рi) производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:
Цмпiф
Рi = --------- х 100 %,
Цмп п
В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя муниципальной программы (Рi) предполагает уменьшение значения, то расчет результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы (Рi) производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими:
Цмпiп
Рi = ---------- х 100 %, где: Цмпiф – фактическое значение i-ого целевого показателя
Цмпiф муниципальной программы в отчетном году;
Цмпiп – плановое значение i-ого целевого показателя
муниципальной программы в отчетном году.
7.5 Показатель полноты использования средств определяется как соотношение фактических расходов по муниципальной программе в отчетном году с плановыми:
Дмпф
дмп = ---------- х 100 %, где: Дмпф – фактические расходы по муниципальной
Дмпп программе в отчетном году (рублей);
Дмпп – плановые расходы на реализацию
муниципальной программы в отчетном году.
7.6 Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
7.6.1 если Эмп = 1, то эффективность соответствует запланированной, достигнута нормальная эффективность;
7.6.2 если Эмп > 1, то достигнута высокая эффективность;
7.6.3 если Эмп < 1, то эффективность реализации муниципальной программы низкая.
7.7 Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в муниципальную программу, определяется аналогично расчету эффективности муниципальной программы и применяются аналогичные критерии оценки.
Приложение №1
к муниципальной программе
муниципального образования
«Балтийский городской округ»
«Модернизация и обновление коммунальных объектов
и инженерной инфраструктуры
Балтийского городского округа на 2016-2020 годы»
Сведения о показателях (индикаторах)
муниципальной программы и их значениях
«Модернизация и обновление коммунальных объектов
и инженерной инфраструктуры Балтийского городского округа
на 2016-2020 годы»
№
п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей (индикаторов)
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
Выполнение муниципального задания бюджетными учреждениями
%
100
100
100
100
100
Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным водоснабжением
%
98
98
98
98
98
Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным водоотведением
%
78
78
78
78
78
Обеспеченность населения Балтийского городского округа качественным централизованным теплоснабжением
%
62
62
62
62
62
1
Приложение № 2
к муниципальной программе
муниципального образования
«Балтийский городской округ»
«Модернизация и обновление коммунальных объектов
и инженерной инфраструктуры
Балтийского городского округа
на 2016-2020 годы»
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
«Модернизация и обновление коммунальных объектов
и инженерной инфраструктуры Балтийского городского округа
на 2016-2020 годы»
№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель
Наименование показателя непосредственного результата выполнения мероприятия
Ед. изм. показателя
Период реализации программы
2016
2017
2018
2019
2020
1
«Газопровод высокого давления от АГРС к г. Балтийску»
1.1
Обслуживание газопровода высокого давления
Управление ЖКХ
Протяженность эксплуатируемых сетей
м
42706
42706
42706
2.
«Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы к жилым домам в г. Балтийске Калининградской области, 2 этап»
2.1
Исполнение ФЦП по объекту
Управление ЖКХ
Количество объектов
ед.
1
2.2
Внесение изменений в ПСД объекта
Управление ЖКХ
Количество объектов
ед.
1
1
1
2.3
Изготовление тепхплана и постановка на кадастровый учет объекта
Управление ЖКХ
Количество объектов
ед.
1
1
1
3.
Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания за оказание услуг по выполнению функций заказчика -застройщика и разработке проектной документации по объектам капитального строительства, капитального ремонта
3.1
Составление сметной документации для муниципальных бюджетных и автономных учреждений
ОКС БМР
Количество подготовленных сметных расчетов
шт.
50
50
50
50
50
3.2
Субсидия на выполнение муниципального задания
ОКС БМР
Выполнение муниципального задания бюджетными учреждениями
ед.
100
100
100
100
100
3.3
Субсидия на погашение кредиторской задолженности по НДС
ОКС БМР
Выполнение муниципального задания бюджетными учреждениями
ед.
100
3.4
Субсидия на содержание инженерно-технического состава для осуществления строительного контроля за ходом работ по благоустройству дворовых и общественных территорий
ОКС БМР
Выполнение муниципального задания бюджетными учреждениями
ед.
100
100
100
100
100
4.
Модернизация и обновление коммунальных объектов
и инженерной инфраструктуры Балтийского городского округа
4.1
Финансирование мероприятий по организации теплоснабжения
Комитет ГХ
Количество объектов
1
4.2
Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12500 м3/сутки в г. Балтийске»
Комитет ГХ
Количество объектов
ед.
1
4.3
Экспертиза откорректированного проекта «Реконструкция ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12500 м3/сутки в г. Балтийске»
Комитет ГХ
Количество объектов
шт.
1
4.4
Разведка запасов воды на участке в г. Приморске (район радиозавода) для - водоснабжения г. Приморска и п. Дивное
Комитет ГХ
Количество объектов
ед.
1
4.5.
Замена неработающих задвижек на сетях водопровода г. Балтийска
Комитет ГХ
Количество объектов
ед.
1
4.6.
Экспертиза проектно-сметной документации на строительство канализационной насосной станции и напорного коллектора в жилом районе Севастопольский
Комитет ГХ
Количество объектов
ед.
1
4.7.
Строительство канализационной насосной станции и напорного коллектора в жилом районе Севастопольский
Комитет ГХ
Количество объектов
ед.
1
4.8.
Модернизация (автоматизация) канализационно-насосных станций г. Балтийск;
Комитет ГХ
Количество объектов
ед.
1
4.9.
Реконструкция ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12500 м3/сутки в г. Балтийске
Комитет ГХ
Количество объектов
ед.
1
4.10
Исполнение ФЦП по объекту «Реконструкция ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12500 м3/сутки в г. Балтийске»
Управление ЖКХ
Количество объектов
ед.
1
1
1
4.11
Реконструкция тепловых сетей в пос.Дивное
Управление ЖКХ
Протяженность обновленных тепловых сетей
м
1040
4.12
Составление проектно-сметной документации на строительство сооружения внеплощадочного водоснабжения с реконструкцией водозабора
Управление ЖКХ
Количество объектов
ед.
1
4.13
Проведение работ на объекте «Разведочно-эксплуатационная скважина № 139а, расположенная на территории водозабора ВНС-2 в г.Балтийске Калининградской области
Комитет ГХ
Количество объектов
ед.
1
1
5
Содержание структурных подразделений, не относящихся к основному виду деятельности
5.1
МКУ «Арго плюс БМР»
МКУ «Арго плюс БМР»
Учреждение
ед.
1
1
1
Приложение № 3
к муниципальной программе
муниципального образования
«Балтийский городской округ»
«Модернизация и обновление коммунальных объектов
и инженерной инфраструктуры
Балтийского городского округа
на 2016-2020 годы»
Финансово-экономическое обоснование
потребности в финансовых ресурсах на реализацию муниципальной программы
«Модернизация и обновление коммунальных объектов и инженерной инфраструктуры
Балтийского городского округа на 2016-2020 годы»
№ п/п
Наименование
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Примечание
2 016
2 017
2 018
2 019
2 020
…
1
«Газопровод высокого давления от АГРС к г. Балтийску»
Всего
Всего
383,500
ФБ
ОБ
МБ (БМР)
383,500
МБ (БГО)
МБ (БГП)
2
Работы по технической эксплуатации АГРС
Всего
Всего
192,600
ФБ
ОБ
МБ (БМР)
192,600
МБ (БГО)
МБ (БГП)
3
Изготовление тех.плана и постановка на кадастровый учет объекта «Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы к жилым домам в г. Балтийске Калининградской области» (переданные полномочия МО городское поселение «Город Балтийск»)
Всего
Всего
200,000
200,000
200,000
ФБ
ОБ
МБ (БМР)
МБ (БГО)
МБ (БГП)
200,000
200,000
200,000
4
Внесение изменений в проектную документацию по объекту «Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы к жилым домам в г. Балтийске, 2 этап» в рамках авторского надзора (переданные полномочия МО городское поселение «Город Балтийск»)
Всего
Всего
705,270
408,270
408,270
ФБ
ОБ
МБ (БМР)
МБ (БГО)
МБ (БГП)
705,270
408,270
408,270
5
Исполнение ФЦП КО по объекту «Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы к жилым домам в г. Балтийске Калининградской области» (переданные полномочия МО городское поселение «Город Балтийск»)
Всего
Всего
141,651
ФБ
ОБ
МБ (БМР)
МБ (БГО)
МБ (БГП)
141,651
6
Субсидия на бюдетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальны обраований и бюдета МО ГП «Город Балтийск» (Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы к жилым домам в г. Балтийске, 2 этап» (кредиторская адоленность федерального бюдета а 2015 год)
Всего
Всего
12 765,785
ФБ
12 765,785
ОБ
МБ (БМР)
МБ (БГО)
МБ (БГП)
7
Иная субсидия «Отдел капитального строительства Балтийского муниципального района» (местный бюджет)
Всего
Всего
541,500
1 500,000
569,000
563,400
ФБ
ОБ
МБ (БМР)
541,500
1 500,00
569,000
МБ (БГО)
563,400
МБ (БГП)
8
Исполнение и сопровождение Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года по объекту «Реконструкция ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12 500 куб. м. в сутки в г. Балтийске» (переданные полномочия от МО городское поселение «Город Балтийск»)
Всего
Всего
2458,797
328,250
2 319,500
ФБ
ОБ
МБ (БМР)
МБ (БГО)
МБ (БГП)
2458,797
328,250
2 319,500
9
Субсидия на Реконструкцию ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12 500 куб. м. в сутки в г. Балтийске
Всего
Всего
2 798,810
ФБ
ОБ
2 798,810
МБ (БМР)
МБ (БГО)
МБ (БГП)
10
Иные межбюджетные трансферты (на реконструкцию тепловых сетей п.Дивное)
Всего
Всего
5 000,000
ФБ
ОБ
5 000,000
МБ (БМР)
МБ (БГО)
МБ (БГП)
11
Иные межбюджетные трансферты на финансирование переданных полномочий по организации теплоснабжения поселений (реконструкция тепловых сетей в МО «Сельское поселение Дивное»)
Всего
Всего
107,000
ФБ
ОБ
МБ (БМР)
107,000
МБ (БГО)
МБ (БГП)
12
Софинансирование реконструкции тепловых сетей в МО «Сельское поселение Дивное»
Всего
Всего
382,200
ФБ
ОБ
382,200
МБ (БМР)
МБ (БГО)
МБ (БГП)
13
Составление проектно-сметной документации на строительство сооружения внеплощадочного водоснабжения с реконструкцией водозабора
Всего
Всего
11 849,520
ФБ
ОБ
МБ (БМР)
11 849,520
МБ (БГО)
МБ (БГП)
14
Субсидия на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований за счет областного бюджета (Реконструкция ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12 500 куб. м. в сутки в г. Балтийске, Калининградская область)
Всего
Всего
3510,104
646,947
ФБ
ОБ
3510,104
646,947
МБ (БМР)
МБ (БГО)
МБ (БГП)
15
Корректировка ПСД по объекту «Реконструкция ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12 500 куб. м. в сутки в г. Балтийске»
Всего
Всего
2 337,810
ФБ
ОБ
МБ (БМР)
МБ (БГО)
2337,810
МБ (БГП)
16
Экспертиза откорректированной ПСД по объекту «Реконструкция ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12500 м3/сутки в г. Балтийске Калининградской области»
Всего
Всего
800,000
ФБ
ОБ
МБ (БМР)
МБ (БГО)
800,000
МБ (БГП)
17
«Реконструкция ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12500 м3/сутки в г. Балтийске Калининградской области»
Всего
Всего
2 340,000
ФБ
ОБ
МБ (БМР)
МБ (БГО)
2 340,000
МБ (БГП)
18
Субсидия на обеспечение мероприятий по организации теплоснабжения
Всего
Всего
59 700,000
ФБ
ОБ
МБ (БМР)
МБ (БГО)
59 700,000
МБ (БГП)
19
Разведка запасов воды на участке в г. Приморске (район радиозавода) для водоснабжения г. Приморска и п. Дивное
Всего
Всего
400,000
ФБ
ОБ
МБ (БМР)
МБ (БГО)
400,000
МБ (БГП)
20
Замена неработающих задвижек на сетях водопровода г. Балтийска
Всего
Всего
500,000
ФБ
ОБ
МБ (БМР)
МБ (БГО)
500,000
МБ (БГП)
21
Экспертиза проектно-сметной документации на строительство канализационной насосной станции и напорного коллектора в жилом районе Севастопольский
Всего
Всего
450,000
ФБ
ОБ
МБ (БМР)
МБ (БГО)
450,000
МБ (БГП)
22
Строительство канализационной насосной станции и напорного коллектора в жилом районе Севастопольский
Всего
Всего
3 000,000
ФБ
ОБ
МБ (БМР)
МБ (БГО)
3 000,000
МБ (БГП)
23
Модернизация (автоматизация) канализационно-насосных станций г. Балтийск
Всего
Всего
2 000,000
ФБ
ОБ
МБ (БМР)
МБ (БГО)
2 000,000
МБ (БГП)
24
Муниципальное казенное учреждение «Арго Плюс Балтийского муниципального района»
Всего
Всего
621,000
300,000
340,000
ФБ
ОБ
426,000
МБ (БМР)
195,000
300,000
340,000
МБ (БГО)
МБ (БГП)
25
Проведение работ на объекте «Разведочно-эксплуатационная скважина № 139а, расположенная на территории водозабора ВНС-2 в г.Балтийске Калининградской области
Всего
Всего
413,376
ФБ
ОБ
МБ (БМР)
МБ (БГО)
413,376
МБ (БГП)
Итого по муниципальной программе
Всего
Всего
38 666,327
3 576,067
6 635,580
2 901,210
69 603,376
ФБ
12 765,785
ОБ
9 318,240
646,947
2 798,810
МБ (БМР)
13 076,520
1 992,600
909,000
МБ (БГО)
2 901,210
69 603,376
МБ (БГП)
3 505,718
936,520
2 927,770
1
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БАЛТИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
Администрация Балтийского городского округа
____________________________________________________________________________________________________________________
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
« 21» апреля 2020 года № 282
О внесении изменений в постановление администрации Балтийского муниципального района от 13.11.2015 г. № 612 «Об утверждении муниципальной Программы муниципального образования «Балтийский муниципальный район» «Модернизация и обновление коммунальных объектов и инженерной инфраструктуры Балтийского муниципального района на 2016 - 2020 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением окружного Совета депутатов муниципального образования "Балтийский городской округ" от 24.12.2019 г. № 151 "Об утверждении бюджета муниципального образования «Балтийский городской округ» Калининградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", администрация Балтийского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменение в постановление администрации Балтийского муниципального района от 13.11.2015г. № 612 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Балтийский муниципальный район» «Модернизация и обновление коммунальных объектов и инженерной инфраструктуры Балтийского муниципального района на 2016-2020 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
Признать утратившим силу постановление администрации Балтийского городского округа от 30.09.2019г. №840 «О внесении изменений в постановление администрации Балтийского муниципального района от 13.11.2015 г. №612 «Об утверждении муниципальной Программы муниципального образования «Балтийский муниципальный район» «Модернизация и обновление коммунальных объектов и инженерной инфраструктуры Балтийского муниципального района на 2016 - 2020 годы»».
Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Балтийска» и разместить на официальном сайте администрации Балтийского городского округа.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы – председателя Комитета городского хозяйства администрации Балтийского городского округа М.П. Коваленко.
Глава администрации
Балтийского городского округа С.В. Мельников
Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования
«Балтийский городской округ»
от « 21 » апреля 2020 года № 282
Муниципальная программа
муниципального образования
«Балтийский городской округ»
«Модернизация и обновление коммунальных объектов
и инженерной инфраструктуры муниципального образования
«Балтийский городской округ»
на 2016 - 2020 годы»
(новая редакция)
2020 г.
ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования
«Балтийский городской округ»
«Модернизация и обновление коммунальных объектов
и инженерной инфраструктуры муниципального образования
«Балтийский городской округ» на 2016 – 2020 годы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Комитет городского хозяйства администрации Балтийского городского округа
Соисполнители муниципальной программы
администрация Балтийского городского округа;
Комитет экономики и финансов администрации Балтийского городского округа;
Комитет муниципального имущества и землепользования администрации Балтийского городского округа;
отдел архитектуры и градостроительства администрации Балтийского городского округа;
МБУ «ОКС БМР»;
иные исполнители, определяемые в установленном законодательством порядке.
Подпрограммы муниципальной программы
Подпрограммы не предусмотрены.
Цель муниципальной программы
Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно- коммунальных систем жизнеобеспечения Балтийского городского округа
Задачи муниципальной программы
повышение уровня и качества жизни населения округа за счет развития газификации на территории муниципального образования;
обеспечение инфраструктурой земельных участков для многодетных сетей;
перевод систем энергопотребления (котельных на природный газ;
обеспечение финансового оздоровления жилищно-коммунальных предприятий путем реструктуризации их задолженности и доведения тарифов до экономически обоснованного уровня;
обеспечение муниципальной поддержки процесса модернизации и обновления коммунальных объектов и инженерной инфраструктуры путем предоставления бюджетных средств и формирования финансовых инструментов предоставления муниципальных гарантий по привлекаемым инвестициям;
обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих через функции заказчика- застройщика управление и организацию работ по строительству, реконструкции и ремонту строений и сооружений Балтийского городского округа, включая текущий ремонт, по заказам, в том числе, муниципальным.
Основные целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы
уменьшение протяженности ветхих тепловых сетей;
обеспеченность населения МО «Балтийский городской округ» качественными услугами теплоснабжения;
обеспеченность населения МО «Балтийский городской округ» качественными услугами водоснабжения;
обеспеченность населения МО «Балтийский городской округ» услугами канализации.
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Срок реализации программы: 2016 – 2020 годы, в том числе по этапам:
I этап – 2016 год;
II этап – 2017 год;
III этап – 2018 год.
IV этап –2019 год;
V этап – 2020 год
Объем средств местного бюджета на финансирование муниципальной программы, и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников (с разбивкой по годам)
Общий объем средств местного бюджета –
88 482,706 тыс. руб., в том числе:
2016 год
- 13 076,520 тыс. руб.
2017 год
- 1 992,600 тыс. руб.
2018 год
- 909,000 тыс. руб.
2019 год
- 2 901,210 тыс. руб.
2020 год
- 69 603,376 тыс. руб.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из местного бюджета, ежегодно уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Финансирование производится при наличии финансовых средств в бюджете. В рамках реализации мероприятий Программы предусматривается возможность получения софинансирования из областного бюджета.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
повышение комфорта проживания населения;
повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг;
повышение комфорта проживания населения;
улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической ситуации в районе;
привлечение внебюджетных источников, частных инвесторов;
привлечение к управлению коммунальным хозяйством структур негосударственного сектора экономики;
снижение потребления энергетических ресурсов в результате перевода котельных на природный газ.
Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы
В настоящее время население округа получает тепло от 9-ти котельных:
котельной ОАО «33 СРЗ», работающей на мазутном топливе;
котельной ЖКС №2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по БФ;
котельной г. Приморска;
котельной п.Дивное;
пяти угольных котельных г. Балтийска.
Также население использует для отопления дрова, каменный уголь, электроэнергию. Для приготовления пищи используется сжиженный газ и электроэнергия. Распределение газа производится от емкостных установок в многоэтажном фонде и от баллонных установок в индивидуальном. Анализ финансовых затрат на теплоснабжение, исходя из ценового соотношения газ - уголь, мазут, печное топливо, позволяет сделать однозначный вывод об абсолютном превосходстве газового топлива над твердым.
Газоснабжение муниципального образования осуществляется сжиженным углеводородным газом. Поставка газа осуществляется в баллонах с газонаполнительной, станции ОАО «Калининградгазификация».
Управление и организацию работ по строительству, реконструкции и ремонту строений и сооружений Балтийского городского округа (включая текущий ремонт) по заказам, в том числе муниципальным, в Балтийском городском округе осуществляет МБУ «Отдел капитального строительства БМР» через функции заказчика-застройщика. Из местного бюджета учреждению перечисляется субсидия на выполнение муниципального задания за оказание услуг по выполнению функций заказчика-застройщика и разработке проектной документации по объектам капитального строительства, капитального ремонта за счет средств муниципального образования.
Кризисное состояние коммунального хозяйства характеризуется дотационностью отрасли и неудовлетворительным финансовым положением, высокой затратностью, отсутствием экономических стимулов снижения издержек коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергетических ресурсов.
Система жилищно-коммунального хозяйства, доставшаяся в наследство от периода развития плановой экономики, является крайне неэффективной и затратной. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг, ни для бюджетной системы.
Существующее положение централизованной системы водоснабжения
Балтийского городского округа.
Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения Балтийского городского округа являются подземные воды с забором из 21 скважины, в том числе - 14 рабочих, 7 остановлены по разным причинам (из-за малого дебита скважин и на капитальный ремонт). Глубина артезианских скважин от 100 до 185 м. Дебит скважин составляет от 10 м3/час до 35 м3/час. Резервные скважины для водоснабжения Балтийского городского округа отсутствуют.
Водоснабжение осуществляется за счет эксплуатации подземных вод окско-днепровского горизонта. По химическому составу вода горизонта пресная, с минерализацией до 1 г/дм3, гидрокарбонатно-кальциевого состава, с изначально повышенным содержанием железа до 3 мг/дм3.
Сложившаяся на данное время городская инфраструктура объектов, используемых в сфере холодного водоснабжения, обеспечивает холодным водоснабжением потребителей практически без резерва мощности. Увеличение нагрузки на объекты водопроводного хозяйства требует соответствующего увеличения забора, транспортировки и подачи питьевой воды.
Отсутствие резервных скважин и поочерёдная остановка рабочих скважин для профилактических работ может привести к нарушению круглосуточного режима подачи воды в город.
По результатам проведенных ГГО «Севзапгеология» гидрогеологических работ на водозаборе г. Балтийска установлено, что качество отбираемой воды из скважин имеет четкую тенденцию к ухудшению за счет притока соленых морских вод, а именно: увеличение хлоридов до 412, при норме 350 мг/дм3, и общей жесткости до 12 ммоль/дм3, при норме 7 ммоль/дм3. Поэтому отбор пресной воды из существующих скважин ограничен и увеличение добычи воды на существующем участке водозабора невозможно.
В соответствии с вышеизложенным, МУП «Балтвода» не имеет технической возможности подавать воду, отвечающую требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» круглосуточно.
Для обеспечения питьевой водой надлежащего качества растущего города необходимо увеличить добычу воды за счет освоения нового разведанного участка подземного водозабора «Восточная грива», расположенного на расстоянии 6 км от города.
На территории города имеются 3 водопроводные насосные станции – ВНС-1, ВНС-2, ВНС-3 и четыре насосные станции подкачки – ПНС (Гвардейский бульвар, Ленина, ул. Каплунова, ул. Пикуля) для подачи воды в девяти и десяти этажные дома.
Протяженность водопроводных сетей 89 км. Сети прокладывались в разное время, начиная с 1927 года, диаметр сетей – от 15 мм до 400 мм. Сети системы водоснабжения имеют высокий процент износа –80%, порядка 30% сетей имеет износ 100%, что сказывается на высокой аварийности на сетях водопровода.
Водопроводные сети выполнены:
39% из стальных труб;
52% из чугунных труб;
9 % из пластмассовых труб.
В Балтийском городском округе существует шесть зон систем водоснабжения:
1 зона – водоснабжение города Балтийск;
2 зона – водоснабжение жилого района Мечниково;
3 зона – водоснабжение жилого района Коса;
4 зона– водоснабжение поселка Дивное;
5 зона– водоснабжение поселка Цветное.
6 зона– водоснабжение г. Приморска.
Износ коммунальной инфраструктуры составляет 60%, более 40 % основных фондов полностью отслужили свой срок.
Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, водоотведения уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на проведение которых в 2-3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. Это еще более усугубляет нехватку ресурсов, ведет к лавинообразному накапливанию «недоремонта» и снижению надежности.
Одним из следствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Без кардинального решения невозможно сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, решение многих социальных проблем, связанных с повышением уровня жизни людей.
Существующее положение централизованной системы водоотведения
Балтийского городского округа
Общий объем стоков, которые принимает предприятие составляет 4000 м3/сут. из которых 3700 м3/сут. проходят через канализационные очистные сооружения, 65 м3/сут. – через локальные очистные сооружения на Косе.
Отвод сточных вод от предприятий и жилой застройки города осуществляется через систему канализационных насосных станций и сетей канализации.
Протяженность канализационных сетей (самотечных и напорных) составляет 67,33 км: г. Балтийск - 53,35 км, Жилой район Мечниково - 0,88 км, Жилой район Коса - 9,8 км., пос. Дивное – 3,3 км, г. Приморск - 6304,18 км.
Канализационные сети прокладывались в разное время, начиная с 1927 года, диаметр сетей от 100 до 600 мм выполнены (ориентировочно):
29 % - из чугунных труб;
15% - из стальных труб;
46 % - из керамических труб;
5% - из железобетонных труб;
5% - из пластмассовых труб.
Канализационные сети имеют высокий процент износа – 80%. Таким образом, большая часть сетей отслужила свой нормативный срок. Кроме того, в результате допущенных при строительстве сетей нарушений СНиП, в частности несоблюдение нормативных уклонов, наблюдается заиливание сетей, что ведет к образованию многочисленных засоров.
В городе существует раздельная система хозяйственно-бытовой и ливневой канализации.
На канализационной сети на коллекторе d-250мм, протяженность 50м, глубиной заложения 7 м имеется аварийный участок в районе жилого дома № 6 по ул. Егорова. На данном участке установлена временная канализационная перекачивающая насосная станция.
В связи со сложным рельефом в городе Балтийске работает 8 канализационных насосных станций, в жилом районе Коса – 3 канализационные насосные станции, в жилом районе Мечниково – 1 канализационная насосная станция, в г. Приморск - 1 канализационная насосная станция.
Существующие положение централизованной системы теплоснабжения
Балтийского городского округа.
Теплоснабжение в Балтийском городском округе осуществляют три предприятия МУП «Тепловые сети г. Балтийска», МУП «Приморский берег», ЖКС №2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по БФ от 9 котельных:
Мазутная котельная АО «33 СРЗ»;
Угольная котельная ООО «Промтекс» (котельная №3);
Угольная котельная ул. Киркенесская, 16Г;
Угольная котельная ул. Некрасова, 13 (п. Коса);
Угольная котельная ул. Некрасова, 21 (п. Коса);
Угольная котельная ул. Боткина, 2а;
Угольная котельная пос. Дивное;
Угольная котельная ул. Янтарная, г. Приморск;
Угольная котельная ул. (Мечниково).
Длина тепловых сетей в муниципальном образовании «Балтийский городской округ» составляет 38,923 м. (2-хтр.) Тепловые сети - 0,842 км (2-хтр.) ветхие.
В сложившейся ситуации тратятся большие средства на содержание некачественных, ненадежных тепловых сетей с тепловыми потерями тепла, с утечками теплоносителя, во много раз превышающими нормы, и с огромными затратами на ремонтно-восстановительные работы.
Реконструкция котельных и тепловых сетей позволит улучшить теплоснабжение потребителей, добиться снижения расходов тепла, снизить затраты на обслуживание за счет автоматизации технологических процессов. А также обеспечит уменьшение тепловых потерь и позволит эксплуатировать тепловые сети с наименьшими затратами на ремонты, обеспечит безаварийность и надежность подачи тепла потребителям.
Раздел 2. Основные направления развития в сфере реализации
муниципальной программы
Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере реализации программы являются:
модернизация сетей водоснабжения и водоотведения, водозаборных скважин;
разработка новых водозаборов в г. Балтийск, совместного водозабора в г. Приморске и п. Дивное;
проектирование и строительство очистных сооружений в поселениях округа и самотечного канализационного коллектора в г. Балтийске;
обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей;
модернизация тепловых сетей и угольных котельных;
создание условий для более интенсивного развития экономки муниципального образования за счет внедрения новой техники и технологий.
Таким образом, реализация мероприятий настоящей Программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.
Основной целью программы является повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения.
Для достижения основной цели программы предусматривается решение следующих задач:
обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих через функции заказчика-застройщика управление и организацию работ по строительству, реконструкции и ремонту строений и сооружений Балтийского городского округа (включая текущий ремонт) по заказам, в том числе муниципальным.
обеспечение финансового оздоровления жилищно-коммунальных предприятий, оказывающих услуги по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению, путем реструктуризации их задолженности и доведения тарифов до экономически обоснованного уровня;
обеспечение государственной поддержки процесса модернизации и обновления коммунальных объектов и инженерной инфраструктуры путем предоставления бюджетных средств и формирования финансовых инструментов предоставления муниципальных гарантий по привлекаемым инвестициям.
Основные целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы (приложение 1 к муниципальной программе):
выполнение муниципального задания бюджетными учреждениями;
уменьшение протяженности ветхих тепловых сетей, снижение потерь тепловой энергии;
обеспеченность населения МО «Балтийский городской округ» качественными услугами водоснабжения;
обеспеченность населения МО «Балтийский городской округ» услугами водоотведения.
Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:
повышение комфорта проживания населения;
улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической ситуации в округе;
повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг;
снижение потребления энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям.
Срок реализации программы: 2016 - 2020 годы, в том числе по этапам:
I этап - 2016 год;
II этап - 2017 год;
III этап - 2018 год;
IV этап - 2019 год;
V этап - 2020 год.
Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы
Перечень программных мероприятий муниципальной программы, с указанием сроков реализации и объемов работ, приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
На 2016 год намечены следующие основные мероприятия:
обслуживание объекта «Газопровод высокого давления от АГРС к г. Балтийску»;
Изготовление тех.плана и постановка на кадастровый учет объекта «Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы к жилым домам в г. Балтийске Калининградской области»;
Внесение изменений в проектную документацию по объекту «Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы к жилым домам в г. Балтийске, 2 этап» в рамках авторского надзора (переданные полномочия МО городское поселение «Город Балтийск»);
Исполнение ФЦП КО по объекту «Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы к жилым домам в г. Балтийске Калининградской области» (переданные полномочия МО городское поселение «Город Балтийск»);
Субсидия на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований и бюджета МО ГП «Город Балтийск» (Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы к жилым домам в г. Балтийске, 2 этап»);
Иная субсидия «Отдел капитального строительства Балтийского муниципального района»;
Исполнение и сопровождение Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года по объекту «Реконструкция ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12 500 куб. м. в сутки в г. Балтийске» (переданные полномочия от МО городское поселение «Город Балтийск»);
Реконструкция тепловых сетей пос.Дивное;
Составление проектно-сметной документации на строительство сооружения внеплощадочного водоснабжения с реконструкцией водозабора;
Субсидия на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований за счет областного бюджета (Реконструкция ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12 500 куб. м. в сутки в г. Балтийске, Калининградская область);
Содержание структурных подразделений, не относящихся к основному виду деятельности (МКУ «Арго плюс БМР»).
На 2017 год намечены следующие основные мероприятия:
Работы по технической эксплуатации АГРС;
Изготовление тех.плана и постановка на кадастровый учет объекта «Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы к жилым домам в г. Балтийске Калининградской области» (переданные полномочия МО городское поселение «Город Балтийск»);
Внесение изменений в проектную документацию по объекту «Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы к жилым домам в г. Балтийске, 2 этап» в рамках авторского надзора (переданные полномочия МО городское поселение «Город Балтийск»);
Иная субсидия «Отдел капитального строительства Балтийского муниципального района» (местный бюджет);
Исполнение и сопровождение Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года по объекту «Реконструкция ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12 500 куб. м. в сутки в г. Балтийске» (переданные полномочия от МО городское поселение «Город Балтийск»);
Субсидия на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований за счет областного бюджета (Реконструкция ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12 500 куб. м. в сутки в г. Балтийске, Калининградская область);
Содержание структурных подразделений, не относящихся к основному виду деятельности (МКУ «Арго плюс БМР»).
На 2018 год намечены следующие основные мероприятия:
Изготовление тех.плана и постановка на кадастровый учет объекта «Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы к жилым домам в г. Балтийске Калининградской области» (переданные полномочия МО городское поселение «Город Балтийск»);
Внесение изменений в проектную документацию по объекту «Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы к жилым домам в г. Балтийске, 2 этап» в рамках авторского надзора (переданные полномочия МО городское поселение «Город Балтийск»);
Иная субсидия «Отдел капитального строительства Балтийского муниципального района» (местный бюджет);
Исполнение и сопровождение Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года по объекту «Реконструкция ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12 500 куб. м. в сутки в г. Балтийске» (переданные полномочия от МО городское поселение «Город Балтийск»);
Субсидия на Реконструкцию ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12 500 куб. м. в сутки в г. Балтийске;
Муниципальное казенное учреждение «Арго Плюс Балтийского муниципального района».
На 2019 год следующие основные мероприятия:
Иная субсидия «Отдел капитального строительства Балтийского муниципального района» (местный бюджет);
Корректировка ПСД по объекту «Реконструкция ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12 500 куб. м. в сутки в г. Балтийске».
На 2020 год следующие основные мероприятия:
Экспертиза откорректированного проекта «Реконструкция ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12500 м3/сутки в г. Балтийске»;
«Реконструкция ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12500 м3/сутки в г. Балтийске Калининградской области»;
Субсидия на обеспечение мероприятий по организации теплоснабжения;
Разведка запасов воды на участке в г. Приморске (район радиозавода) для - водоснабжения г. Приморска и п. Дивное;
Замена неработающих задвижек на сетях водопровода г. Балтийска;
Экспертиза проектно-сметной документации на Строительство канализационной насосной станции и напорного коллектора в жилом районе Севастопольский;
Строительство канализационной насосной станции и напорного коллектора в жилом районе Севастопольский;
Модернизация (автоматизация) канализационно-насосных станций г. Балтийск;
Проведение работ на объекте «Разведочно-эксплуатационная скважина № 139а, расположенная на территории водозабора ВНС-2 в г.Балтийске Калининградской области.
Раздел 4. Общая характеристика мер правового регулирования.
Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2001 года №866 «О Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года».
Решение окружного Совета депутатов муниципального образования "Балтийский городской округ" от 24 декабря 2019 г. № 151 "Об утверждении бюджета муниципального образования «Балтийский городской округ» Калининградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов".
Раздел 5. Объемы финансирования муниципальной программы
Финансовое обеспечение мероприятий Программы предполагается осуществлять за счёт областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета и внебюджетных средств. Дополнительное финансирование и осуществление мероприятий реализации настоящей программы может осуществляться в рамках инвестиционных программ, за счет добровольного участия третьих лиц, а также в рамках участия в иных муниципальных программах с общими целями в части не противоречащей законодательству.
Общий объем средств местного бюджета – 88 482,706 тыс. руб. (Приложение № 3 к муниципальной программе) в том числе:
2016 год
- 13 076,520 тыс. руб.
2017 год
- 1 992,600 тыс. руб.
2018 год
- 909,000 тыс. руб.
2019 год
- 2 901,210 тыс. руб.
2020 год
- 69 603,376 тыс. руб.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из местного бюджета, ежегодно уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Финансирование производится при наличии финансовых средств в бюджете. В рамках реализации мероприятий Программы предусматривается возможность получения софинансирования из областного бюджета. Финансово-экономическое обоснование Программы представлено в Приложении №3 к муниципальной программе.
Раздел 6. Анализ рисков реализации и основные меры управления
рисками реализации муниципальной программы
Важнейшим фактором риска является дефицит муниципального и областного бюджета и, как следствие, недостаточное финансирование мероприятий программы. Финансовый риск реализации программы представляет собой замедление запланированных темпов роста целевых показателей программы вследствие снижения финансирования. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. При недостаточном финансировании необходимым условием достижения программных целей является софинансирование бюджетов разных уровней.
Минимизация данных рисков обеспечивается:
анализом эффективности программы;
определением приоритетов для первоочередного финансирования мероприятий программы.
Иные возможные виды рисков реализации программы связаны со спецификой целей и задач программы и меры по их минимизации будут осуществляться в ходе оперативного принятия управленческих решений в рамках программы. Финансирование мероприятий программы в очередном финансовом году будет осуществляться с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности реализации программы в отчетный период.
Раздел 7. Методика оценки эффективности реализации
муниципальной программы
7.1 Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) определяется по каждому году ее реализации.
7.2 Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей (результативности) и полноты использования запланированных средств:
Рмп
Эмп = ---------- , где : Рмп – степень достижения целевых показателей муниципальной
дмп программы (результативность);
дмп – полнота использования запланированных на реализацию
муниципальной программы средств.
7.3 Степень достижения целевых показателей муниципальной программы определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:
n
Σi=1 Рi
Рмп = ---------- х 100 %, где: Рi – степень достижения i-го целевого показателя
n муниципальной программы;
n - количество показателей муниципальной
программы.
7.4 Расчет результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы (Рi) производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:
Цмпiф
Рi = --------- х 100 %,
Цмп п
В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя муниципальной программы (Рi) предполагает уменьшение значения, то расчет результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы (Рi) производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими:
Цмпiп
Рi = ---------- х 100 %, где: Цмпiф – фактическое значение i-ого целевого показателя
Цмпiф муниципальной программы в отчетном году;
Цмпiп – плановое значение i-ого целевого показателя
муниципальной программы в отчетном году.
7.5 Показатель полноты использования средств определяется как соотношение фактических расходов по муниципальной программе в отчетном году с плановыми:
Дмпф
дмп = ---------- х 100 %, где: Дмпф – фактические расходы по муниципальной
Дмпп программе в отчетном году (рублей);
Дмпп – плановые расходы на реализацию
муниципальной программы в отчетном году.
7.6 Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
7.6.1 если Эмп = 1, то эффективность соответствует запланированной, достигнута нормальная эффективность;
7.6.2 если Эмп > 1, то достигнута высокая эффективность;
7.6.3 если Эмп < 1, то эффективность реализации муниципальной программы низкая.
7.7 Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в муниципальную программу, определяется аналогично расчету эффективности муниципальной программы и применяются аналогичные критерии оценки.
Приложение №1
к муниципальной программе
муниципального образования
«Балтийский городской округ»
«Модернизация и обновление коммунальных объектов
и инженерной инфраструктуры
Балтийского городского округа на 2016-2020 годы»
Сведения о показателях (индикаторах)
муниципальной программы и их значениях
«Модернизация и обновление коммунальных объектов
и инженерной инфраструктуры Балтийского городского округа
на 2016-2020 годы»
№
п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей (индикаторов)
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
Выполнение муниципального задания бюджетными учреждениями
%
100
100
100
100
100
Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным водоснабжением
%
98
98
98
98
98
Обеспеченность населения Балтийского городского округа централизованным водоотведением
%
78
78
78
78
78
Обеспеченность населения Балтийского городского округа качественным централизованным теплоснабжением
%
62
62
62
62
62
1
Приложение № 2
к муниципальной программе
муниципального образования
«Балтийский городской округ»
«Модернизация и обновление коммунальных объектов
и инженерной инфраструктуры
Балтийского городского округа
на 2016-2020 годы»
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
«Модернизация и обновление коммунальных объектов
и инженерной инфраструктуры Балтийского городского округа
на 2016-2020 годы»
№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель
Наименование показателя непосредственного результата выполнения мероприятия
Ед. изм. показателя
Период реализации программы
2016
2017
2018
2019
2020
1
«Газопровод высокого давления от АГРС к г. Балтийску»
1.1
Обслуживание газопровода высокого давления
Управление ЖКХ
Протяженность эксплуатируемых сетей
м
42706
42706
42706
2.
«Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы к жилым домам в г. Балтийске Калининградской области, 2 этап»
2.1
Исполнение ФЦП по объекту
Управление ЖКХ
Количество объектов
ед.
1
2.2
Внесение изменений в ПСД объекта
Управление ЖКХ
Количество объектов
ед.
1
1
1
2.3
Изготовление тепхплана и постановка на кадастровый учет объекта
Управление ЖКХ
Количество объектов
ед.
1
1
1
3.
Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания за оказание услуг по выполнению функций заказчика -застройщика и разработке проектной документации по объектам капитального строительства, капитального ремонта
3.1
Составление сметной документации для муниципальных бюджетных и автономных учреждений
ОКС БМР
Количество подготовленных сметных расчетов
шт.
50
50
50
50
50
3.2
Субсидия на выполнение муниципального задания
ОКС БМР
Выполнение муниципального задания бюджетными учреждениями
ед.
100
100
100
100
100
3.3
Субсидия на погашение кредиторской задолженности по НДС
ОКС БМР
Выполнение муниципального задания бюджетными учреждениями
ед.
100
3.4
Субсидия на содержание инженерно-технического состава для осуществления строительного контроля за ходом работ по благоустройству дворовых и общественных территорий
ОКС БМР
Выполнение муниципального задания бюджетными учреждениями
ед.
100
100
100
100
100
4.
Модернизация и обновление коммунальных объектов
и инженерной инфраструктуры Балтийского городского округа
4.1
Финансирование мероприятий по организации теплоснабжения
Комитет ГХ
Количество объектов
1
4.2
Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12500 м3/сутки в г. Балтийске»
Комитет ГХ
Количество объектов
ед.
1
4.3
Экспертиза откорректированного проекта «Реконструкция ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12500 м3/сутки в г. Балтийске»
Комитет ГХ
Количество объектов
шт.
1
4.4
Разведка запасов воды на участке в г. Приморске (район радиозавода) для - водоснабжения г. Приморска и п. Дивное
Комитет ГХ
Количество объектов
ед.
1
4.5.
Замена неработающих задвижек на сетях водопровода г. Балтийска
Комитет ГХ
Количество объектов
ед.
1
4.6.
Экспертиза проектно-сметной документации на строительство канализационной насосной станции и напорного коллектора в жилом районе Севастопольский
Комитет ГХ
Количество объектов
ед.
1
4.7.
Строительство канализационной насосной станции и напорного коллектора в жилом районе Севастопольский
Комитет ГХ
Количество объектов
ед.
1
4.8.
Модернизация (автоматизация) канализационно-насосных станций г. Балтийск;
Комитет ГХ
Количество объектов
ед.
1
4.9.
Реконструкция ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12500 м3/сутки в г. Балтийске
Комитет ГХ
Количество объектов
ед.
1
4.10
Исполнение ФЦП по объекту «Реконструкция ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12500 м3/сутки в г. Балтийске»
Управление ЖКХ
Количество объектов
ед.
1
1
1
4.11
Реконструкция тепловых сетей в пос.Дивное
Управление ЖКХ
Протяженность обновленных тепловых сетей
м
1040
4.12
Составление проектно-сметной документации на строительство сооружения внеплощадочного водоснабжения с реконструкцией водозабора
Управление ЖКХ
Количество объектов
ед.
1
4.13
Проведение работ на объекте «Разведочно-эксплуатационная скважина № 139а, расположенная на территории водозабора ВНС-2 в г.Балтийске Калининградской области
Комитет ГХ
Количество объектов
ед.
1
1
5
Содержание структурных подразделений, не относящихся к основному виду деятельности
5.1
МКУ «Арго плюс БМР»
МКУ «Арго плюс БМР»
Учреждение
ед.
1
1
1
Приложение № 3
к муниципальной программе
муниципального образования
«Балтийский городской округ»
«Модернизация и обновление коммунальных объектов
и инженерной инфраструктуры
Балтийского городского округа
на 2016-2020 годы»
Финансово-экономическое обоснование
потребности в финансовых ресурсах на реализацию муниципальной программы
«Модернизация и обновление коммунальных объектов и инженерной инфраструктуры
Балтийского городского округа на 2016-2020 годы»
№ п/п
Наименование
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Примечание
2 016
2 017
2 018
2 019
2 020
…
1
«Газопровод высокого давления от АГРС к г. Балтийску»
Всего
Всего
383,500
ФБ
ОБ
МБ (БМР)
383,500
МБ (БГО)
МБ (БГП)
2
Работы по технической эксплуатации АГРС
Всего
Всего
192,600
ФБ
ОБ
МБ (БМР)
192,600
МБ (БГО)
МБ (БГП)
3
Изготовление тех.плана и постановка на кадастровый учет объекта «Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы к жилым домам в г. Балтийске Калининградской области» (переданные полномочия МО городское поселение «Город Балтийск»)
Всего
Всего
200,000
200,000
200,000
ФБ
ОБ
МБ (БМР)
МБ (БГО)
МБ (БГП)
200,000
200,000
200,000
4
Внесение изменений в проектную документацию по объекту «Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы к жилым домам в г. Балтийске, 2 этап» в рамках авторского надзора (переданные полномочия МО городское поселение «Город Балтийск»)
Всего
Всего
705,270
408,270
408,270
ФБ
ОБ
МБ (БМР)
МБ (БГО)
МБ (БГП)
705,270
408,270
408,270
5
Исполнение ФЦП КО по объекту «Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы к жилым домам в г. Балтийске Калининградской области» (переданные полномочия МО городское поселение «Город Балтийск»)
Всего
Всего
141,651
ФБ
ОБ
МБ (БМР)
МБ (БГО)
МБ (БГП)
141,651
6
Субсидия на бюдетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальны обраований и бюдета МО ГП «Город Балтийск» (Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы к жилым домам в г. Балтийске, 2 этап» (кредиторская адоленность федерального бюдета а 2015 год)
Всего
Всего
12 765,785
ФБ
12 765,785
ОБ
МБ (БМР)
МБ (БГО)
МБ (БГП)
7
Иная субсидия «Отдел капитального строительства Балтийского муниципального района» (местный бюджет)
Всего
Всего
541,500
1 500,000
569,000
563,400
ФБ
ОБ
МБ (БМР)
541,500
1 500,00
569,000
МБ (БГО)
563,400
МБ (БГП)
8
Исполнение и сопровождение Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года по объекту «Реконструкция ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12 500 куб. м. в сутки в г. Балтийске» (переданные полномочия от МО городское поселение «Город Балтийск»)
Всего
Всего
2458,797
328,250
2 319,500
ФБ
ОБ
МБ (БМР)
МБ (БГО)
МБ (БГП)
2458,797
328,250
2 319,500
9
Субсидия на Реконструкцию ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12 500 куб. м. в сутки в г. Балтийске
Всего
Всего
2 798,810
ФБ
ОБ
2 798,810
МБ (БМР)
МБ (БГО)
МБ (БГП)
10
Иные межбюджетные трансферты (на реконструкцию тепловых сетей п.Дивное)
Всего
Всего
5 000,000
ФБ
ОБ
5 000,000
МБ (БМР)
МБ (БГО)
МБ (БГП)
11
Иные межбюджетные трансферты на финансирование переданных полномочий по организации теплоснабжения поселений (реконструкция тепловых сетей в МО «Сельское поселение Дивное»)
Всего
Всего
107,000
ФБ
ОБ
МБ (БМР)
107,000
МБ (БГО)
МБ (БГП)
12
Софинансирование реконструкции тепловых сетей в МО «Сельское поселение Дивное»
Всего
Всего
382,200
ФБ
ОБ
382,200
МБ (БМР)
МБ (БГО)
МБ (БГП)
13
Составление проектно-сметной документации на строительство сооружения внеплощадочного водоснабжения с реконструкцией водозабора
Всего
Всего
11 849,520
ФБ
ОБ
МБ (БМР)
11 849,520
МБ (БГО)
МБ (БГП)
14
Субсидия на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований за счет областного бюджета (Реконструкция ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12 500 куб. м. в сутки в г. Балтийске, Калининградская область)
Всего
Всего
3510,104
646,947
ФБ
ОБ
3510,104
646,947
МБ (БМР)
МБ (БГО)
МБ (БГП)
15
Корректировка ПСД по объекту «Реконструкция ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12 500 куб. м. в сутки в г. Балтийске»
Всего
Всего
2 337,810
ФБ
ОБ
МБ (БМР)
МБ (БГО)
2337,810
МБ (БГП)
16
Экспертиза откорректированной ПСД по объекту «Реконструкция ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12500 м3/сутки в г. Балтийске Калининградской области»
Всего
Всего
800,000
ФБ
ОБ
МБ (БМР)
МБ (БГО)
800,000
МБ (БГП)
17
«Реконструкция ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12500 м3/сутки в г. Балтийске Калининградской области»
Всего
Всего
2 340,000
ФБ
ОБ
МБ (БМР)
МБ (БГО)
2 340,000
МБ (БГП)
18
Субсидия на обеспечение мероприятий по организации теплоснабжения
Всего
Всего
59 700,000
ФБ
ОБ
МБ (БМР)
МБ (БГО)
59 700,000
МБ (БГП)
19
Разведка запасов воды на участке в г. Приморске (район радиозавода) для водоснабжения г. Приморска и п. Дивное
Всего
Всего
400,000
ФБ
ОБ
МБ (БМР)
МБ (БГО)
400,000
МБ (БГП)
20
Замена неработающих задвижек на сетях водопровода г. Балтийска
Всего
Всего
500,000
ФБ
ОБ
МБ (БМР)
МБ (БГО)
500,000
МБ (БГП)
21
Экспертиза проектно-сметной документации на строительство канализационной насосной станции и напорного коллектора в жилом районе Севастопольский
Всего
Всего
450,000
ФБ
ОБ
МБ (БМР)
МБ (БГО)
450,000
МБ (БГП)
22
Строительство канализационной насосной станции и напорного коллектора в жилом районе Севастопольский
Всего
Всего
3 000,000
ФБ
ОБ
МБ (БМР)
МБ (БГО)
3 000,000
МБ (БГП)
23
Модернизация (автоматизация) канализационно-насосных станций г. Балтийск
Всего
Всего
2 000,000
ФБ
ОБ
МБ (БМР)
МБ (БГО)
2 000,000
МБ (БГП)
24
Муниципальное казенное учреждение «Арго Плюс Балтийского муниципального района»
Всего
Всего
621,000
300,000
340,000
ФБ
ОБ
426,000
МБ (БМР)
195,000
300,000
340,000
МБ (БГО)
МБ (БГП)
25
Проведение работ на объекте «Разведочно-эксплуатационная скважина № 139а, расположенная на территории водозабора ВНС-2 в г.Балтийске Калининградской области
Всего
Всего
413,376
ФБ
ОБ
МБ (БМР)
МБ (БГО)
413,376
МБ (БГП)
Итого по муниципальной программе
Всего
Всего
38 666,327
3 576,067
6 635,580
2 901,210
69 603,376
ФБ
12 765,785
ОБ
9 318,240
646,947
2 798,810
МБ (БМР)
13 076,520
1 992,600
909,000
МБ (БГО)
2 901,210
69 603,376
МБ (БГП)
3 505,718
936,520
2 927,770
1
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | газета "Вестник Балтийска" № 16 от 24.03.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 050.020.000 Муниципальные программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
