Основная информация
| Дата опубликования: | 21 мая 2020г. |
| Номер документа: | RU04032908202000030 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Москва |
| Принявший орган: | Администрация муниципального образования городской округ "город Северобайкальск" |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Республика Бурятия
Администрация муниципального образования
«Город Северобайкальск»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2020 г. № 376
г. Северобайкальск
О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 03.12.2019 № 1383 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «город Северобайкальск» «Экономическое развитие» на период 2020-2024годы»
В рамках исполнения пунктов 18,19 раздела IV «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «город Северобайкальск», утверждённого постановлением администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 20.02.2016 г. № 206, Распоряжения Северобайкальского городского Совета депутатов от 24.12.2019 № 51 «О бюджете муниципального образования «город Северобайкальск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Постановление администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 03.12.2019 № 1383 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «город Северобайкальск» «Экономическое развитие» на период 2020-2024годы» (Приложение).
2. Комитету по экономике и инвестиционной политике администрации муниципального образования «город Северобайкальск» обеспечить выполнение мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие».
3. Контроль за реализацией муниципальной программы «Экономическое развитие» возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования «город Северобайкальск».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Северный Байкал».
Глава О.А. Котов
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации
МО «город Северобайкальск»
от «21» мая 2020 г. № 376
Муниципальная программа «Экономическое развитие»
Паспорт муниципальной программы
Наименование программы
Экономическое развитие
Ответственный исполнитель
Комитет по экономике и инвестиционной политике администрации муниципального образования «город Северобайкальск»
Соисполнители
Микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства г. Улан-Удэ»
Подпрограммы программы
1. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск»;
2. Развитие внутреннего и въездного туризма;
Цели программы
Цель: обеспечение устойчивого экономического роста для повышения уровня благосостояния населения и роста реальных доходов населения города
Задачи программы
Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, оказание финансовой поддержки и популяризация предпринимательской деятельности;
Создание благоприятных условий для посещения города Северобайкальск российскими и иностранными туристами, повышение конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса города Северобайкальск.
Целевые индикаторы
(показатели) программы
1 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг субъектами малого предпринимательства
2. Количество туристических мероприятий
3. Количество благоустроенных территорий, троп, турмаршрутов и пр.
Этапы и сроки реализации программы
2020-2024 годы
Объем финансового обеспечения программы
(план по программе)
Период, год
Общий объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. <*>
В том числе по бюджетам, тыс. руб.
Федеральный бюджет, тыс. руб., <*>
Республиканский бюджет, тыс. руб., <*>
Местный бюджет, тыс. руб., <*>
Прочие источники (указываются виды источников), тыс. руб.,
<*>
2020
1374,6
0
174,6
1200
0
2021
2173,88
0
0
2173,88
0
2022
1989,33
0
0
1989,33
0
2023
1949,33
0
0
1949,33
0
2024
1829,33
0
0
1829,33
0
Ожидаемые результаты
реализации программы
Реализация мероприятий Программы позволит увеличить к 2024 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг субъектами малого и среднего предпринимательства до 3871,00 млн. руб.
Повысить узнаваемость бренда «Северный Байкал» на региональном уровне.
Увеличить поток туристов на северное побережье.
<*> Носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании бюджетов на соответствующий год
Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
Город Северобайкальск расположен на северо-западном берегу озера Байкал. Климатические условия Северного Прибайкалья суровые, условия девятибалльной сейсмики и зоны вечной мерзлоты, с резкими колебаниями суточных и годовых температур. Город площадью 62,9 кв.км. находится на высоте свыше 400 метров над уровнем моря.
По данным Росстата на 01 января 2019 года численность населения составила 23159 человек. По итогам 2018 года численность занятых в экономике составила 13520 человек. Средняя начисленная заработная плата в 2018 году по городу составила 31412 рублей. Общий объем производства промышленной продукции за 2018 год в действующих ценах составил 904,9 млн.руб.
Привлечение инвестиций является основополагающим условием для развития экономики города, обеспечивая устойчивый рост объемов производства, вследствие чего снижается уровень безработицы, повышается благосостояние населения. В г. Северобайкальск в 2018 году объем внебюджетных инвестиций в основной капитал составил 755,73 млн.руб.
Несмотря на положительную за последние годы динамику и позитивные сдвиги в структуре, существующий объем инвестиций недостаточен для обеспечения инвестиционного спроса и активной модернизации производственного потенциала.
С целью развития экономики, в частности малого и среднего предпринимательства предполагается реализация комплекса инвестиционных проектов, реализация которых будет способствовать росту числа малых и средних предприятий и увеличению численности занятых в них, росту налогооблагаемой базы, привлечению инвестиций в город Северобайкальск.
Общий объем отгруженных товаров и выполненных услуг организациями г. Северобайкальск в 2018 году составил 3600 млн. рублей или 99,6 % к объемам 2017 года. Важнейшей составной частью потребительского рынка по праву считается торговля, и наш город в этом, не исключение. Оборот розничной торговли за 2018 год составил 6236,1 млн. рублей, темп роста 100,1 %,
Вклад малого и среднего предпринимательства в экономику города с каждым годом становится более весомым. Увеличивается общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, численность работающих и ее доля в общей численности занятых в экономике города.
В 2018 году в г. Северобайкальск осуществляли деятельность 966 субъектов малого предпринимательства. Структура субъектов малого предпринимательства следующая:
- индивидуальные предприниматели - 763 единицы (79 % от общей численности СМП);
- малые предприятия включая (микропредприятия) - 198 единиц (20 %);
- средние предприятия - 5 единиц (0,5 %);.
Количество занятых в малом предпринимательстве в 2018 году составила 1131 человек, что составляет 18 % в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций города.
Отраслевая принадлежность занятых в секторе малого и среднего бизнеса выглядит следующим образом:
- 20 % от общего числа занятых в малом и среднем предпринимательстве осуществляют деятельность в торговле,
- 34 % - в промышленности и на транспорте,
- 27 % - в строительстве,
- 22 % - обрабатывающее производство;
- 14 % - аренда и предоставление услуг;
- 3,8 % - приходится на прочие сферы деятельности.
При сложившемся уровне развития малого и среднего предпринимательства в городе существуют факторы, сдерживающие его развитие, к которым относятся:
- недостаток собственных финансовых ресурсов и затрудненный доступ к разным источникам финансирования;
- высокие издержки при «вхождении на рынок» для начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе высокая арендная плата за нежилые помещения;
- высокий уровень налоговой нагрузки;
- отсутствие системы сбыта, неэффективная маркетинговая политика;
- высокие издержки производства для выхода на внешние рынки;
- недостаток квалифицированных кадров.
В целях преодоления негативных тенденций и усиления развития малого и среднего предпринимательства необходима активизация действий органов местного самоуправления.
Основным инструментом реализации политики по поддержке малого и среднего предпринимательства на среднесрочный и долгосрочный период будет настоящая подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск» (далее - подпрограмма).
Развитие туристско-рекреационного комплекса является одним из стратегически приоритетных направлений Программы социально-экономического развития г. Северобайкальск на период до 2024 г. Реализация крупномасштабных федеральных проектов в сфере туризма на территории города Северобайкальск, сосредоточие основной туристской инфраструктуры, наличие уникального культурно-исторического наследия делает Северобайкальск главным центром туризма северного байкальского региона.
Реализация муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Муниципальном образовании «город Северобайкальск» на период 2015-2020 гг.» заложила основы для дальнейшего поступательного развития отрасли туризма в городе Северобайкальск. В рамках мероприятий по созданию республиканского кластера "Туризм" развивается зона экономического благоприятствования в г. Северобайкальск, подготовлены инвестиционные площадки для строительства современных гостиниц, проводится постоянная работа по повышению качества туристских услуг и расширению известности г. Северобайкальск, как туристского центра северного байкальского региона.
Развитие внутреннего и въездного туризма должно привести к формированию здорового образа жизни населения и внести существенный вклад в экономику города не только от непосредственных доходов, но и оказывая стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как информатизация, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления.
Раздел 2. Основные цели и задачи программы
Основной целью муниципальной программы «Экономическое развитие» является обеспечение устойчивого экономического роста для повышения уровня благосостояния населения и роста реальных доходов населения города.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения.
2. Создание благоприятных условий для посещения города Северобайкальск российскими и иностранными туристами, повышение конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса г. Северобайкальск.
Раздел 3. Ожидаемые результаты
N п/п
Задачи
Решаемые проблемы
Количественный показатель достижения задачи
Сроки реализации
Ожидаемый
социально-
экономический эффект
Ответственный
(участники)
Цель программы: Обеспечение устойчивого экономического роста для повышения уровня благосостояния населения и роста реальных доходов города.
1
Обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым, производственным, информационным ресурсам, снижение административных барьеров при создании и ведении бизнеса
недостаток собственных финансовых ресурсов и затрудненный доступ к разным источникам финансирования;
высокий уровень налоговой нагрузки;
отсутствие системы сбыта, неэффективная маркетинговая политика
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг малыми и средними предприятиями; 3871 млн.руб.
2020-2024
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг субъектами малого предпринимательства;
Комитет по экономике и инвестиционной политике
2
Создание положительного имиджа и продвижение города Северобайкальск – как туристского центра Байкальского региона.
Низкая конкурентоспособность на туристическом рынке
Участие в трёх туристических мероприятий (выставки, фестивали регионального и федерального значения) в год
2020-2024
Повышение узнаваемости бренда «Северный Байкал», увеличение потока туристов.
Комитет по экономике и инвестиционной политике
Раздел 4. Целевые индикаторы выполнения программы
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
Ед. изм.
Формула расчета
Необходимое направление изменений
Плановые значения
2020г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Темпы прироста
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Общие показатели Программы
Цель: Обеспечение устойчивого экономического роста для повышения уровня благосостояния населения и роста реальных доходов города.
Задача 1: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, оказание финансовой поддержки и популяризация предпринимательской деятельности
1.1.
Объем отгруженных товаров собственного производств, выполненных работ и услуг малыми и средними предприятиями
млн. руб.
Итоги СЭР
>
3648,001
3701,084
3755,051
3812,611
3871,006
6,11
Задача 2: Создание благоприятных условий для посещения города Северобайкальск российскими и иностранными туристами, повышение конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса города Северобайкальск
2.1
Количество туристических мероприятий (выставки, конкурсы, конгрессы и пр.), в которых принимает участие МО «город Северобайкальск»
Ед.
Итоги СЭР
>
2
2
2
3
3
50
2.2.
Количество благоустроенных территорий, троп, турмаршрутов и пр.
Ед.
Итоги СЭР
>
2
2
2
3
3
50
2.3
Численность занятых в сфере туризма
чел.
Статистический бюллетень 1-ТУР
>
170
172
174
178
180
5,9
2.4
Количество мероприятий, стимулирующих развитие сферы услуг и гостеприимства, повышение качества туристских услуг
Ед.
Итоги СЭР
0
2
2
2
2
2
0
Раздел 5. Срок реализации программы
Программа рассчитана на период 2020 – 2024 годы.
Раздел 6. Перечень основных мероприятий программы
N п/п
Наименование программы, подпрограммы
Ожидаемый социально-экономический эффект
Ответственный (участ-ники)
Срок
Источ ники финан сирования
Финансовые показатели, тыс. руб.
Начала
Окон чания
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.<*>
итого∑гр.8,10,11,12,13
План по программе
Утверждено в бюджете
План по программе
План по программе
План по программе
План по программе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Подпрограмма 1. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск»
1.
Основное мероприятие:
Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск»
Индикатор 1.1
КЭИП, МКК ФРП г. Улан-Удэ
2020
2024
Итого
1130
950
380
380
380
380
2650
ФБ
0
0
0
0
0
0
0
РБ
174,6
0
0
0
0
0
174,6
МБ
955,4
950
380
380
380
380
2475,4
1.1.
Мероприятие 1.1. Финансовая поддержка организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства
Индикатор 1.1
КЭИП, МКК ФРП г. Улан-Удэ
2020
2024
МБ
0
0
100
100
100
100
400
1.2.
Мероприятие 1.2. Развитие молодежного предпринимательства
Индикатор 1.1
КЭИП
2020
2024
МБ
200
200
100
100
100
100
600
1.3.
Мероприятие 1.3.
Социальное предпринимательство
Индикатор 1.1.
КЭИП
2020
2024
МБ
100
100
100
100
100
100
500
1.4.
Мероприятие 1.4. Субсидии в области транспортного обслуживания населения
Индикатор 1.1
КЭИП
2020
2024
МБ
600
600
0
0
0
0
600
1.5.
Мероприятие 1.5.
Информационно-консультационная поддержка субъектов малого предпринимательства
Индикатор 1.1
КЭИП
2020
2024
МБ
50
50
80
80
80
80
370
1.6.
Мероприятие 1.6.
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, уполномоченным участникам договора простого товарищества в целях возмещения части недополученных доходов, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Республики Бурятия «город Северобайкальск» в период с 1 по 30 апреля 2020 года
Индикатор 1.1
КЭИП
2020
2020
РБ
174,6
0
0
0
0
0
174,6
МБ
5,4
0
0
0
0
0
5,4
Итого по Подпрограмме 1. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск»
x
x
x
x
Итого
1130
950
380
380
380
380
2650
ФБ
0
0
0
0
0
0
0
РБ
174,6
0
0
0
0
0
174,6
МБ
955,4
950
380
380
380
380
2475,4
Подпрограмма 2. «Развитие внутреннего и въездного туризма»
Основное мероприятие: «Развитие внутреннего и въездного туризма»
Индикатор 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
КЭИП
2020
2024
ИТОГО
250
250
1793,87956
1609,32756
1569,32756
1449,32756
6671,86224
ФБ
0
0
0
0
0
0
0
РБ
0
0
0
0
0
0
0
МБ
250
250
1793,87956
1609,32756
1569,32756
1449,32756
6671,86224
2.
Мероприятия, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма, в том числе:
Индикатор 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
КЭИП
2020
2024
ИТОГО
250
250
1793,87956
1609,32756
1569,32756
1449,32756
6671,86224
ФБ
0
0
0
0
0
0
0
РБ
0
0
0
0
0
0
0
МБ
250
250
1793,87956
1609,32756
1569,32756
1449,32756
6671,86224
2.1.
Проведение маркетинговых и рекламных информационных кампаний (изготовление рекламно-информационных материалов, буклетов, карт, схем, сувенирной продукции, баннеров, открыток, подготовка видеоматериалов, размещение рекламных статей и пр.
Индикатор 2.1, 2.3, 2.4
КЭИП
2020
2024
МБ
13,35
13,35
335,833
259,5
139,5
199,5
947,683
2.2.
Проведение обучающих семинаров, круглых столов для представителей туриндустрии
Индикатор, 2.3, 2.4
КЭИП
2020
2024
МБ
0
0
50
50
50
50
200
2.3.
Создание и развитие информационно-туристского центра с оснащением, развитие материальной базы центра
Индикатор 2.1, 2.3.
КЭИП
2020
2024
МБ
136,65
136,65
186,86456
118,64556
158,64556
118,64556
719,45124
2.4.
Организация и проведение конкурсов и иных мероприятий, стимулирующих развитие туризма
Индикатор 2.1, 2.4
КЭИП
2020
2024
МБ
0
0
190
50
190
50
480
2.5.
Благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа, туристических троп, развитие турмаршуртов.
Индикатор 2.2
КЭИП
2020
2024
РБ
0
0
0
0
0
0
0
МБ
100
100
1031,182
1131,182
1031,182
1031,182
4324,728
2
Итого по Подпрограмме 2. «Развитие внутреннего и въездного туризма»
x
x
x
x
ИТОГО
250
250
1793,87956
1609,32756
1569,32756
1449,32756
6671,86224
ФБ
0
0
0
0
0
0
РБ
0
0
0
0
0
0
0
МБ
250
250
1793,87956
1 609,32756
1 569,32756
1449,32756
6671,86224
Итого по Программе «Экономическое развитие"
x
x
x
x
Итого
1380
1200
2173,87956
1989,32756
1949,32756
1829,32756
9321,86224
ФБ
0
0
0
0
0
0
0
РБ
174,6
0
0
0
0
0
174,6
МБ
1205,4
1200
2173,87956
1989,32756
1949,32756
1829,32756
9147,26224
Раздел 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета МО «город Северобайкальск»
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограмм
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
План по программе
Утверждено в бюджете*
План по программе
План по программе
План по программе
План по программе
Муниципальная программа
Экономическое развитие
КЭИП
1380
1200
2173,87956
1989,32756
1949,32756
1829,32756
Подпрограмма
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск»
КЭИП
1130
950
380
380
380
380
Подпрограмма
«Развитие внутреннего и въездного туризма»
КЭИП
250
250
1793,87956
1609,32756
1569,32756
1449,32756
Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Статья расходов
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
План по программе
Утверждено в бюджете
План по программе
План по программе
План по программе
План по программе
Муниципальная программа
Экономическое развитие
Всего по программе:
1380
1200
2173,87956
1989,32756
1949,32756
1829,32756
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Республиканский бюджет
174,6
0
0
0
0
0
Местный бюджет
1205,4
1200
2173,87956
1989,32756
1949,32756
1829,32756
Прочие источники
0
0
0
0
0
0
в том числе капитальные вложения:
0
0
0
0
0
0
НИОКР
0
0
0
0
0
0
Прочие нужды
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск»
Всего по подпрограмме:
1130
950
380
380
380
380
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Республиканский бюджет
174,6
0
0
0
0
0
Местный бюджет
955,4
950
380
380
380
380
Прочие источники
0
0
0
0
0
0
в том числе капитальные вложения:
0
0
0
0
0
0
НИОКР
0
0
0
0
0
0
Прочие нужды
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма
«Развитие внутреннего и въездного туризма»
Всего по подпрограмме:
250
250
1793,87956
1609,32756
1569,32756
1449,32756
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
250
250
1793,87956
1609,32756
1569,32756
1449,32756
Прочие источники
0
0
0
0
0
0
в том числе капитальные вложения:
0
0
0
0
0
0
НИОКР
0
0
0
0
0
0
Прочие нужды
0
0
0
0
0
0
Раздел 8. "Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации муниципальной программы"
Одним из основных инструментов реализации программы «Экономическое развитие» является нормативно-правовое регулирование, в рамках разработки мер которого осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации муниципальной политики в установленной сфере деятельности и разрабатываются соответствующие предложения по совершенствованию законодательства. Совершенствование нормативно-правовой базы является важным условием обеспечения реализации программных мероприятий, так, в рамках муниципальной программы предусматривается совершенствование нормативно-правовой базы с учетом изменений федерального и республиканского законодательства.
В связи с корректировкой местного бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и республиканском законодательствах планируется ежегодное внесение изменений в Программу, в основные нормативно-правовые документы, а также их разработка.
ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Вид нормативно-
правового акта
Основные положения
нормативно-правового акта
Ответственный
исполнитель и
соисполнитель
Ожидаемые
сроки принятия
Постановление администрации муниципального образования « город Северобайкальск» «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Экономическое развитие»
Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год
Комитет по экономике и инвестиционной политике, МКК ФРП г. Улан-Удэ
Ежегодно до 30 декабря
Финансовый и административный риски реализации подпрограммы можно отнести к наиболее серьезным рискам.
Ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов является способом ограничения финансового риска. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города Северобайкальск осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов, развития частно-государственного и социального партнерства.
Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.
Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;
- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем - координатором Программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска включает в себя следующие действия:
выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;
идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;
оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;
определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;
разработка мероприятий по снижению риска.
В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.
Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и «стабилизационных» мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода — выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.
Методами количественного анализа рисков являются:
Статистические методы оценки: риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы. В ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.
Метод экспертных оценок: выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;
Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.
Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса муниципальной программы и максимальной координации действий всех участников муниципальной программы.
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого предпринимательства монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование
«Поддержка и развитие малого предпринимательства монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск»
Ответственный исполнитель
Комитет по экономике и инвестиционной политике администрации МО «город Северобайкальск»
Соисполнители
Микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства г. Улан-Удэ» (МКК ФРП г. Улан-Удэ), организации, привлекаемые на конкурсной основе, учреждения и организации различных форм собственности; общественные организации и объединения.
Цель
Поддержка и развитие малого предпринимательства
Задачи программы
1 Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, оказание финансовой поддержки и популяризация предпринимательской деятельности
Целевые индикаторы
подпрограммы
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг субъектами малого предпринимательства
Этапы и сроки реализации
подпрограммы
2020-2024 г.г.
Объем финансового обеспечения программы
(план по программе)
Период, год
Общий объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. <*>
тыс. руб.
Федеральный бюджет, тыс. руб., <*>
Республиканский бюджет, тыс. руб., <*>
Местный бюджет, тыс. руб., <*>
Прочие источники (указываются виды источников), тыс. руб.,
<*>
2020
1130
0
174,6
955,4
0
2021
380
0
0
380
0
2022
380
0
0
380
0
2023
380
0
0
380
0
2024
380
0
0
380
0
Ожидаемые результаты
реализации программы
- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг;
<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы на 2020 - 2024 годы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Северобайкальского городского Совета депутатов "О бюджете муниципального образования "город Северобайкальск" на соответствующий финансовый год и плановый период";
Раздел 1. «Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей»
Вклад малого и среднего предпринимательства в экономику города с каждым годом становится более весомым. Увеличивается общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, численность работающих и ее доля в общей численности занятых в экономике города.
В 2018 году в г. Северобайкальск осуществляли деятельность 966 субъектов малого предпринимательства. Структура субъектов малого предпринимательства следующая:
- индивидуальные предприниматели - 763 единицы (79 % от общей численности СМП);
- малые предприятия включая (микропредприятия) - 198 единиц (20 %);
- средние предприятия - 5 единиц (0,5 %).
Количество занятых в малом предпринимательстве в 2018 году составила 1131 человек, что составляет 18 % в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций города.
Увеличился оборот малых предприятий и составил 3600 тыс. рублей.
Отраслевая принадлежность занятых в секторе малого и среднего бизнеса выглядит следующим образом:
- 20 % от общего числа занятых в малом и среднем предпринимательстве осуществляют деятельность в торговле,
- 34 % - в промышленности и на транспорте,
- 27 % - в строительстве,
- 22 % - обрабатывающее производство;
- 14 % - аренда и предоставление услуг;
- 3,8 % - приходится на прочие сферы деятельности.
При сложившемся уровне развития малого и среднего предпринимательства в городе существуют факторы, сдерживающие его развитие, к которым относятся:
- недостаток собственных финансовых ресурсов и затрудненный доступ к разным источникам финансирования;
- высокие издержки при «вхождении на рынок» для начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе высокая арендная плата за нежилые помещения;
- высокий уровень налоговой нагрузки;
- отсутствие системы сбыта, неэффективная маркетинговая политика;
- высокие издержки производства для выхода на внешние рынки;
- недостаток квалифицированных кадров.
В целях преодоления негативных тенденций и усиления развития малого и среднего предпринимательства необходима активизация действий органов местного самоуправления.
Основным инструментом реализации политики по поддержке малого и среднего предпринимательства на среднесрочный и долгосрочный период будет настоящая подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск» (далее - подпрограмма).
Раздел 2. Цель и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является создание условий для развития МСП монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск». Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым, производственным, информационным ресурсам, снижение административных барьеров при создании и ведении бизнеса.
2. Обеспечение информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Комплекс мероприятий включает в себя следующие направления:
- финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства;
- информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
- мероприятия по устранению административных ограничений (барьеров) при осуществлении предпринимательской деятельности.
РАЗДЕЛ 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
N
п/п
Задачи
Решаемые
проблемы
<*>
Количественный
показатель
достижения
задачи
Сроки
реализации
мероприятий
(год, квартал)
Ожидаемый социально-
экономический эффект (индикатор программы СЭР)
Ответственный
исполнитель
(соисполнители)
Цель программы: Создание условий для развития МСП монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск»
1.
Обеспечение доступа СМП к финансовым, производственным, информационным ресурсам, снижение административных барьеров при создании и ведении бизнеса
недостаток собственных финансовых ресурсов и затрудненный доступ к разным источникам финансирования;
высокий уровень налоговой нагрузки;
отсутствие системы сбыта, неэффективная маркетинговая политика
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 3871 млн. руб.
2020–2024 г.г.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг субъектами малого предпринимательства
Администрация МО «город Северобайкальск»,
МКК ФРП г.Улан-Удэ
--------------------------------
<*> В графе указываются все проблемы, выявленные в разделе 1 муниципальной подпрограммы. При невозможности решения какой-либо проблемы в течение планового периода представляются пояснения о факторах, препятствующих ее решению, и о перспективных планах решения данной проблемы (в т.ч. рамках других программ
Раздел 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
N
п/п
Наименование
показателя
Единицы
измерения
Формула
расчета
Необходимое
направление
изменений
(>, <, 0)<*>
Плановые значения
Темпы
прироста
(%)
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск»
Задача 1: Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
1
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг малыми и средними предприятиями
млн. руб.
Итоги СЭР
>
3648,001
3701,084
3755,051
3812,611
3871,006
6,11
Раздел 5. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма рассчитана на 2020 – 2024 годы.
Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы будут реализованы по основным направлениям, сформированным в соответствии с поставленными задачами и позволяющими в полной мере достичь запланированных результатов и показателей.
N п/п
Наименование программы, подпрограммы
Ожидаемый социально-экономический эффект
Ответственный (участ-ники)
Срок
Источ ники финан сирования
Финансовые показатели, тыс. руб.
Начала
Окон чания
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.<*>
Итого
∑гр8,10,11,12,13
План по программе
Утверждено в бюджете
План по программе
План по программе
План по программе
План по программе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Основное мероприятие:
Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск»
Индикатор 1.1
КЭИП, МКК ФРП г. Улан-Удэ
2020
2024
Итого
1130
950
380
380
380
380
2650
ФБ
0
0
0
0
0
0
0
РБ
174,6
0
0
0
0
0
174,6
МБ
955,4
950
380
380
380
380
2475,4
1.1.
Мероприятие 1.1. Финансовая поддержка организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства
Индикатор 1.1
КЭИП, МКК ФРП г. Улан-Удэ
2020
2024
МБ
0
0
100
100
100
100
400
1.2.
Мероприятие 1.2. Развитие молодежного предпринимательства
Индикатор 1.1
КЭИП
2020
2024
МБ
200
200
100
100
100
100
600
1.3.
Мероприятие 1.3.
Социальное предпринимательство
Индикатор 1.1.
КЭИП
2020
2024
МБ
100
100
100
100
100
100
500
1.4.
Мероприятие 1.4. Субсидии в области транспортного обслуживания населения
Индикатор 1.1
КЭИП
2020
2024
МБ
600
600
0
0
0
0
600
1.5.
Мероприятие 1.5.
Информационно-консультационная поддержка субъектов малого предпринимательства
Индикатор 1.1
КЭИП
2020
2024
МБ
50
50
80
80
80
80
364,6
1.6.
Мероприятие 1.6.
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, уполномоченным участникам договора простого товарищества в целях возмещения части недополученных доходов, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Республики Бурятия «город Северобайкальск» в период с 1 по 30 апреля 2020 года
Индикатор 1.1
КЭИП
2020
2020
РБ
174,6
0
0
0
0
0
164,9
МБ
5,4
0
0
0
0
0
5,1
Итого по Подпрограмме 1. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск»
x
x
x
x
Итого
1130
950
380
380
380
380
2650
ФБ
0
0
0
0
0
0
0
РБ
174,6
0
0
0
0
0
174,6
МБ
955,4
950
380
380
380
380
2475,4
Раздел 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «город Северобайкальск».
Объем финансирования работ по годам реализации подпрограммы уточняется в соответствии с решением Северобайкальского городского Совета депутатов "О бюджете муниципального образования "город Северобайкальск" на соответствующий финансовый год и плановый период".
Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «город Северобайкальск»
Статус
Наименование муниципальной подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный
исполнитель,
соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2020 г.
2021г.
2022г.
2023 г.
2024 г.
План по программе
Утверждено
в бюджете*
План по программе
План по программе
План по программе
План по программе
Муниципальная программа «Экономическое развитие»
Подпрограмма
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск»
Администрация МО «г. Северобайкальск», КЭИП
1130
950
380
380
380
380
Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Статья расходов
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
План по программе
Утверждено в бюджете
План по программе
План по программе
План по программе
План по программе
Подпрограмма
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск»
Всего по программе:
1130
950
380
380
380
380
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Республиканский бюджет
174,6
0
0
0
0
0
Местный бюджет
955,4
950
380
380
380
380
Прочие источники
в том числе кап. вложения:
НИОКР
Прочие нужды
<*> Графа вносится после утверждения бюджета Муниципального образования «город Северобайкальск» (в соответствии с пунктом 16 Порядка
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма"
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы
Развитие внутреннего и въездного туризма
Ответственный исполнитель
Комитет по экономике и инвестиционной политике администрации Муниципального образования «город Северобайкальск»
Соисполнители
МБОУ ДО «Школа туристско-экологического образования»
Цель подпрограммы
создание положительного имиджа и продвижение города Северобайкальск – как туристского центра Байкальского региона
Задачи подпрограммы
Создание благоприятных условий для посещения города Северобайкальск российскими и иностранными туристами, повышение конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса города Северобайкальск
Целевые индикаторы
(показатели) подпрограммы
Количество туристических мероприятий.
Количество благоустроенных территорий, троп, турмаршрутов и пр.
Численность занятых в сфере туризма
Стимулирование развития сферы услуг и гостеприимства, повышение качества туристских услуг
Этапы и сроки реализации
подпрограммы
2020-2024 годы
Объем финансового обеспечения подпрограммы
(план по подпрограмме)
Период год
Общий объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. <*>
В том числе по бюджетам, тыс. руб.
Федеральный бюджет, тыс. руб., <*>
Республиканский бюджет, тыс. руб., <*>
Местный бюджет, тыс. руб., <*>
Прочие источники (указываются виды источников), тыс. руб.,
<*>
2020
250,0
0
0
250,0
0
2021
1 793, 87956
0
0
1 793, 87956
0
2022
1 609,32756
0
0
1 609,32756
0
2023
1 569,32756
0
0
1 569,32756
0
2024
1449,32756
0
0
1449,32756
0
Ожидаемые результаты
реализации программы
Повышение узнаваемости бренда «северный Байкал» на региональном уровне;
Увеличение потока туристов на северное побережье, увеличение объёма платных услуг, оказанных туистам;
<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы на 2020 - 2024 годы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Северобайкальского городского Совета депутатов "О бюджете муниципального образования "город Северобайкальск" на соответствующий финансовый год и плановый период";
<**> справочно, носит прогнозный характер
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ,
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Развитие туристско-рекреационного комплекса является одним из стратегически приоритетных направлений Стратегии социально-экономического развития г. Северобайкальск на период до 2035 г. Реализация крупномасштабных федеральных проектов в сфере туризма на территории города Северобайкальск, сосредоточие основной туристской инфраструктуры, наличие уникального культурно-исторического наследия делает Северобайкальск главным центром туризма северного байкальского региона.
Реализация Ведомственной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Муниципальном образовании «город Северобайкальск» на период 2015-2020 гг.» заложила основы для дальнейшего поступательного развития отрасли туризма в городе Северобайкальск. В рамках мероприятий по созданию республиканского кластера "Туризм" развивается зона экономического благоприятствования в г. Северобайкальск, подготовлены инвестиционные площадки для строительства современных гостиниц, проводится постоянная работа по повышению качества туристских услуг и расширению известности г. Северобайкальск, как туристского центра северного байкальского региона.
Ниже представлен анализ и основные характеристики потенциала сферы туризма в городе Северобайкальск.
Таблица 15.
Swot-анализ города Северобайкальск в разрезе развития туризма
Сильные
стороны
- выгодное географическое положение, близость к озеру Байкал;
- наличие транзитной транспортной сети авто- и ж/д дорог;
- близость (24 км) аэропорта п.Нижнеангарск;
- разнообразный ландшафт, наличие рек;
- большое количество солнечных дней - 327;
- богатое культурное наследие БАМовцев;
- межэтническая толерантность, мирное сосуществование более 100 национальностей;
- развитие телекоммуникационных сетей и доступа в интернет;
- высокая политическая и социальная стабильность.
Слабые
стороны
- состояние технической инфраструктуры и общественного транспорта;
- недостаточное количество классифицированных современных отелей;
- низкий уровень квалификации обслуживающего персонала, высокая текучесть кадров;
- высокий уровень стоимости турпродукта Бурятии по сравнению с зарубежными массовыми предложениями
Возможности
- создание зоны экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа;
- наличие правового обеспечения инвестиционной деятельности в г. Северобайкальск, предусматривающей благоприятные условия для инвестиций в сферу туризма.
Угрозы
- задержки с реализацией инвестиционных туристских проектов;
- отсутствие как таковых природных туристских ресурсов на территории самого муниципального образования «город Северобайкальск»
- нарастающая конкуренция со стороны соседних муниципальных образований;
- быстрое изменение климата.
Проведенное исследование восприятия имиджа г. Северобайкальск показывает, что в основном наш город имеет следующие сложившиеся направления:
Северобайкальск - столица северного Байкала;
Северобайкальск - солнечный город на Байкале;
Северобайкальск - столица БАМовской культуры на Севере Байкала;
Северобайкальск - центр эко-туризма Бурятии.
На 01.01.2019 г. в городе Северобайкальск насчитывается 18 коллективных средств размещения (далее - КСР) на 564 койко-места. Рынок размещения в городе располагает всем необходимыми гостиницами различных категорий: от отеля премиум-класса – лодж-отель «Байкальская Резиденция» - до уровня гостевых домов и хостелов. Активный рост числа малобюджетных средств размещения не позволяет обеспечить высокий уровень сервиса и качества услуг, при этом большая часть таких мини-гостиниц функционирует преимущественно в теневой сфере экономики. Этому способствует и опережающий рост прямого бронирования услуг, связанный с развитием электронной торговли в сфере туризма.
Туристский рынок г. Северобайкальск характеризуется высоким уровнем сезонности платежеспособного спроса, в частности в силу климатических условий эта проблема стоит особенно остро, хотя отчасти компенсируется сезонным распределением туристских потоков по целям поездки. В целом же резервы повышения гостиничной загрузки связаны, прежде всего, с созданием и продвижением на рынке туристского продукта, ориентированного на поездки в северный регион Байкала в периоды с января по май, октябре-декабре, а также на выходные и праздничные дни.
Сегодня на территории города работает 5 туроператоров и турфирм, их деятельность осуществляется в условиях жесткой конкуренции, взаимодействия друг с другом нет. Для более детального контакта участников, для сбора своевременной, точной информации и контакта с прибывшими в город туристами необходимо дальнейшее развитие и постоянное функционирование визитно-информационного центра «Центра байкальского гостеприимства» на территории г.Северобайкальска.
В Северобайкальске представлены практически все популярные виды туризма, не хватает только развитой инфраструктуры и транспортной доступности.
В 2018 году количество туристских прибытий составило 14 392 тысячи человек. Основными целями путешествий туристов в 2018 году были отдых и отпуск, лечение и оздоровление (отдых на термальных источниках), деловые и профессиональные цели - 84 % постояльцев гостиниц составляют граждане России, остальные иностранные граждане.
Главным фактором, которым Северный Байкал привлекает к себе гостей из всех уголков мира, являются просторы, незатронутые промышленным воздействием. Непроходимая тайга, скалистые горы и бурные горные реки в сочетании с заповедным режимом сохранили здесь свой первозданный вид.
Город Северобайкальск обозначен в стратегии развития туризма Республики Бурятия как «Северная хорда», кроме Северобайкальска туда входят: Муйский и Северо-Байкальский районы, и другие муниципальные образования вдоль трассы БАМ. Перспективное развитие северных территорий направлено на развитие туризма экологического и оздоровительного туризма. Задача экотуризма - научить людей любить и уважать природу, понимать ее законы, относиться к ней бережно. Этот вид туризма связан с организацией отдыха в малоизмененных естественно-природных комплексах.
Исходя из отличительных особенностей туризма на Северном Байкале можно выделить основные направления развития туризма:
Детский туризм
На протяжении более 30 лет в городе работает МБОУ ДО «Школа туристско-экологического образования». Основное направление работы школы – это приобщение детей к активному образу жизни, направленного на развитие туристского потенциала. В образовательной программы школы определены направления: пеший туризм, водный туризм, лыжный туризм, горнолыжная подготовка, основы оказания доврачебной помощи, скалолазание. ШТЭО имеет базу отдыха «Эхо», где в летний сезон работает палаточный лагерь, а также горнолыжную базу «Большая медведица».
Этнографический туризм
Байкальский регион является многонациональным и мультикультурным центром. На территории Байкала с давних времен проживали: эвенки, сойоты (саяты), тофы (тофаалары), «семейские», кержаки, буряты, казаки. Богатая этнографическая жизнь и культурное наследие региона позволяет развивать регион как центр этнографического туризма, разрабатывая на Северном Байкале различные этнографические маршруты и создавать разнообразные объекты, ориентированные на туристов, заинтересованных познавательным туризмом.
Познавательный туризм
Кроме того, история Северобайкальска тесно связана со строительством Байкало-Амурской магистрали, историей строительства БАМа буквально пронизан город: монументы и архитектурные композиции, призванные прославлять строителей магистрали, музей ВСЖД и музей «История БАМ» - всё это составляет ещё один пласт познавательного туризма, который активно развивается в Северобайкальске.
Активный туризм
На Северном Байкале активно может развиваться спортивный туризм, как летний, так и зимний.
Водные виды спорта
Яхтенный спорт: прокат яхт, прогулки вместе с гидами, обучение хождению под парусом. Прогулки на байдарках, каяках и катамаранах, серфинг, дайвинг, рафтинг и кайтинг возможны на территории вблизи акватории озера.
Горнолыжный туризм
Одним из ярких проектов с точки зрения спортивного туризма, может стать Гоуджекит, ориентированный на поток туристов, привлекаемых горнолыжным спортом, сноубордингом, маунтин байком, треккингом и другими горными развлечениями. В зимний период ориентирован на горнолыжников, любителей снегоходов, беговых лыж и других развлечений на открытом воздухе.
Треккинг
Треккинг, или пешие походы на базах Лударь, Дзелинда, Гоуджекит, Дагары, Коврижка, Мужинай, Слюдянские озера и других. Гости смогут совершать походы по территориям заповедников, путешествовать по Большой байкальской тропе или к истокам реки Лены.
Велотуризм
Велосипедные маршруты, соединяющие разные туристические маршруты могут быть организованы на прилегающих к некоторым территориям заказников и другим объектам(Лударь, Слюдянские озера).
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целью подпрограммы является: создание положительного имиджа и продвижение города Северобайкальск – как туристского центра Байкальского региона.
Задачами подпрограммы являются: создание благоприятных условий для посещения города Северобайкальск российскими и иностранными туристами и повышение конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса города.
Раздел 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
N
п/п
Задачи
Решаемые
проблемы
Количественный показатель достижения задачи
Сроки реализации мероприятий
Ожидаемый
социально-
экономический эффект
Ответственный
(участники)
Цель программы: Создание благоприятных условий для посещения Северобайкальска российскими и иностранными туристами и повышение конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса города.
1.
Стимулирование развития инфраструктуры туризма
Малое количество благоустроенных мест туристского показа, туристических троп и маршрутов
Обустройство трёх территорий, прилегающих к местам туристского показа, (зоны отдыха, тропы, санитарные остановки
В течение всего периода
Увеличение потока туристов на север Байкала, увеличение объёма платных услуг, оказанных туристам
Комитет по экономике и инвестиционной политике
2.
Создание положительного имиджа и продвижение города Северобайкальск – как туристского центра Байкальского региона.
Низкая конкурентоспособность на туристическом рынке
Участие в трёх туристических мероприятий (выставки, фестивали регионального и федерального значения) в год
В течение всего периода
Повышение узнаваемости бренда «Северный Байкал», увеличение потока туристов.
Комитет по экономике и инвестиционной политике
3.
Стимулирование развития сферы услуг и гостеприимства, повышение качества туристских услуг
Низкая квалификация работников сферы туризма, низкая заинтересованность предпринимателей сферы туризма в развитии своего бизнеса
Организация не менее двух стимулирующих мероприятий в сфере туризма
В течение всего периода
Повышение качества туристических услуг, увеличение работников сферы туризма
Комитет по экономике и инвестиционной политике
Раздел 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
N
п/п
Наименование
показателя
Единицы
измерения
Формула
расчета
Необходимое
направление
изменений
(>, <, 0)<*>
Плановые значения
Темпы
прироста
(%)
2020 г.
2021 г.
9
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
10
10
11
Цель: создание положительного имиджа и продвижение города Северобайкальск – как туристского центра Байкальского региона
Задача: - создание благоприятных условий для посещения города Северобайкальск российскими и иностранными туристами, повышение конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса города Северобайкальск
2.1
Количество туристических мероприятий (выставки, конкурсы, конгрессы и пр.), в которых принимает участие МО «город Северобайкальск»
Ед.
Итоги СЭР
>
2
2
2
3
3
50
2.2
Количество благоустроенных территорий, троп, турмаршрутов и пр.
Ед.
Итоги СЭР
>
2
2
2
3
3
50
2.3
Численность занятых в сфере туризма
чел.
Статистический бюллетень 1-ТУР
>
170
172
174
178
180
5,9
2.5
Количество мероприятий, стимулирующих развитие сферы услуг и гостеприимства, повышение качества туристских услуг
Ед.
Итоги СЭР
0
2
2
2
2
2
0
Раздел 5. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма рассчитана на 2020 – 2024 годы.
Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы будут реализованы по основным направлениям, сформированным в соответствии с поставленными задачами и позволяющими в полной мере достичь запланированных результатов и показателей.
№
п/п
Наименование подпрограммы, мероприятия муниципальной программы
Ожидаемый
социально-
экономический
эффект
Ответственный исполнитель (соисполнитель)
Период реализации программы. подпрограммы
Источник финансирования
Финансовые показатели, тыс. руб.
2020
2021
2022
2023
2024
ИТОГО ∑граф 8,10,11,12,13
Начало реализации
Окончание
реализации
План
Утверждено в бюджете
План
План
План
План
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2.Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма»
Основное мероприятие: «Развитие внутреннего и въездного туризма»
Индикатор 2.1., 2.2, 2.5
КЭИП
2020
2024
ИТОГО
250
250
1793,87956
1609,32756
1569,32756
1449,32756
6671,86224
ФБ
0
0
0
0
0
0
0
РБ
0
0
0
0
0
0
0
МБ
250
250
1793,87956
1609,32756
1569,32756
1449,32756
6671,86224
2
Мероприятия, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма, в том числе:
Индикатор 2.1., 2.2, 2.5
КЭИП
2020
2024
ИТОГО
250
250
1793,87956
1609,32756
1569,32756
1449,32756
6671,86224
ФБ
0
0
0
0
0
0
0
РБ
0
0
0
0
0
0
0
МБ
250
250
1793,87956
1609,32756
1569,32756
1449,32756
6671,86224
2.1.
Проведение маркетинговых и рекламных информационных кампаний (изготовление рекламно-информационных материалов, буклетов, карт, схем, сувенирной продукции, баннеров, открыток, подготовка видеоматериалов, размещение рекламных статей и пр.
Индикатор 2.1, 2.3, 2.4
КЭИП
2020
2024
МБ
13,35
13,35
335,833
259,5
139,5
199,5
1195,833
2.2.
Проведение обучающих семинаров, круглых столов для представителей туриндустрии
Индикатор, 2.3, 2.4
КЭИП
2020
2024
МБ
0
0
50
50
50
50
250
2.3.
Создание и развитие информационно-туристского центра с оснащением, развитие материальной базы центра
Индикатор 2.1, 2.3.
КЭИП
2020
2024
МБ
136,65
136,65
186,86456
118,64556
158,64556
118,64556
719,4513
2.4.
Организация и проведение конкурсов и иных мероприятий, стимулирующих развитие туризма
Индикатор 2.1, 2.4
КЭИП
2020
2024
МБ
50
0
190
50
190
50
530
2.5.
Благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа, туристических троп, развитие турмаршуртов.
Индикатор 2.2
КЭИП
2020
2024
РБ
0
0
0
0
0
0
0
МБ
100
100
1031,182
1131,182
1031,182
1031,182
4605,778
Итого подпрограмма 2:
x
x
x
x
ИТОГО
250
250
1793,87956
1609,32756
1569,32756
1449,32756
6671,86224
ФБ
0
0
0
0
0
0
0
РБ
0
0
0
0
0
0
0
МБ
250
250
1793,87956
1609,32756
1569,32756
1449,32756
6671,86224
ВБ
0
0
0
0
0
0
0
Раздел 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «город Северобайкальск».
Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета Муниципального образования «город Северобайкальск»
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный
исполнитель,
соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2020
2021
2022
2023
2024
План по программе
Утверждено
в бюджете*
План по программе
План по программе
План по программе
План по программе
Подпрограмма
«Развитие внутреннего и въездного туризма»
Администрация МО «г. Северобайкальск», КЭИП
250
250
1793,87956
1609,32756
1569,32756
1449,32756
<*> Графа вносится после утверждения бюджета Муниципального образования «город Северобайкальск» (в соответствии с пунктом 16 Порядка).
Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Статья расходов
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
План по программе
Утверждено в бюджете
План по программе
План по программе
План по программе
План по программе
Подпрограмма
«Развитие внутреннего и въездного туризма»
Всего по программе:
250
250
1793,87956
1609,32756
1569,32756
1449,32756
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
250
250
1793,87956
1609,32756
1569,32756
1449,32756
Прочие источники
в том числе кап. вложения:
0
0
0
0
0
0
НИОКР
0
0
0
0
0
0
Прочие нужды
0
0
0
0
0
0
Раздел 8. ОПИСАНИЕ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Основные меры правового регулирования
Вид нормативно-правового акта
Основные положения
нормативно-правового акта
Ответственный
исполнитель и
соисполнитель
Ожидаемые
сроки принятия
Генеральный план города Северобайкальск
Правила землепользования и застройки Муниципального образования «город Северобайкальск»
В соответствии с
требованиями
градостроительного,
природоохранного,
земельного законодательства
Комитет по экономике и инвестиционной политике администрации МО «г. Северобайкальск»
2020 -2024 годы
Финансовый и административный риски реализации подпрограммы можно отнести к наиболее серьезным рискам.
Ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов является способом ограничения финансового риска. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города Северобайкальск осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов, развития частно-государственного и социального партнерства.
Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.
Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за выполнением программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;
- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем - координатором Программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска включает в себя следующие действия:
выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;
идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;
оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;
определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;
разработка мероприятий по снижению риска.
В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.
Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и «стабилизационных» мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода — выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.
Методами количественного анализа рисков являются:
Статистические методы оценки: риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы. В ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.
Метод экспертных оценок: выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;
Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.
Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса муниципальной программы и максимальной координации действий всех участников муниципальной программы.
Республика Бурятия
Администрация муниципального образования
«Город Северобайкальск»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2020 г. № 376
г. Северобайкальск
О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 03.12.2019 № 1383 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «город Северобайкальск» «Экономическое развитие» на период 2020-2024годы»
В рамках исполнения пунктов 18,19 раздела IV «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «город Северобайкальск», утверждённого постановлением администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 20.02.2016 г. № 206, Распоряжения Северобайкальского городского Совета депутатов от 24.12.2019 № 51 «О бюджете муниципального образования «город Северобайкальск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Постановление администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 03.12.2019 № 1383 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «город Северобайкальск» «Экономическое развитие» на период 2020-2024годы» (Приложение).
2. Комитету по экономике и инвестиционной политике администрации муниципального образования «город Северобайкальск» обеспечить выполнение мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие».
3. Контроль за реализацией муниципальной программы «Экономическое развитие» возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования «город Северобайкальск».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Северный Байкал».
Глава О.А. Котов
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации
МО «город Северобайкальск»
от «21» мая 2020 г. № 376
Муниципальная программа «Экономическое развитие»
Паспорт муниципальной программы
Наименование программы
Экономическое развитие
Ответственный исполнитель
Комитет по экономике и инвестиционной политике администрации муниципального образования «город Северобайкальск»
Соисполнители
Микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства г. Улан-Удэ»
Подпрограммы программы
1. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск»;
2. Развитие внутреннего и въездного туризма;
Цели программы
Цель: обеспечение устойчивого экономического роста для повышения уровня благосостояния населения и роста реальных доходов населения города
Задачи программы
Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, оказание финансовой поддержки и популяризация предпринимательской деятельности;
Создание благоприятных условий для посещения города Северобайкальск российскими и иностранными туристами, повышение конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса города Северобайкальск.
Целевые индикаторы
(показатели) программы
1 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг субъектами малого предпринимательства
2. Количество туристических мероприятий
3. Количество благоустроенных территорий, троп, турмаршрутов и пр.
Этапы и сроки реализации программы
2020-2024 годы
Объем финансового обеспечения программы
(план по программе)
Период, год
Общий объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. <*>
В том числе по бюджетам, тыс. руб.
Федеральный бюджет, тыс. руб., <*>
Республиканский бюджет, тыс. руб., <*>
Местный бюджет, тыс. руб., <*>
Прочие источники (указываются виды источников), тыс. руб.,
<*>
2020
1374,6
0
174,6
1200
0
2021
2173,88
0
0
2173,88
0
2022
1989,33
0
0
1989,33
0
2023
1949,33
0
0
1949,33
0
2024
1829,33
0
0
1829,33
0
Ожидаемые результаты
реализации программы
Реализация мероприятий Программы позволит увеличить к 2024 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг субъектами малого и среднего предпринимательства до 3871,00 млн. руб.
Повысить узнаваемость бренда «Северный Байкал» на региональном уровне.
Увеличить поток туристов на северное побережье.
<*> Носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании бюджетов на соответствующий год
Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
Город Северобайкальск расположен на северо-западном берегу озера Байкал. Климатические условия Северного Прибайкалья суровые, условия девятибалльной сейсмики и зоны вечной мерзлоты, с резкими колебаниями суточных и годовых температур. Город площадью 62,9 кв.км. находится на высоте свыше 400 метров над уровнем моря.
По данным Росстата на 01 января 2019 года численность населения составила 23159 человек. По итогам 2018 года численность занятых в экономике составила 13520 человек. Средняя начисленная заработная плата в 2018 году по городу составила 31412 рублей. Общий объем производства промышленной продукции за 2018 год в действующих ценах составил 904,9 млн.руб.
Привлечение инвестиций является основополагающим условием для развития экономики города, обеспечивая устойчивый рост объемов производства, вследствие чего снижается уровень безработицы, повышается благосостояние населения. В г. Северобайкальск в 2018 году объем внебюджетных инвестиций в основной капитал составил 755,73 млн.руб.
Несмотря на положительную за последние годы динамику и позитивные сдвиги в структуре, существующий объем инвестиций недостаточен для обеспечения инвестиционного спроса и активной модернизации производственного потенциала.
С целью развития экономики, в частности малого и среднего предпринимательства предполагается реализация комплекса инвестиционных проектов, реализация которых будет способствовать росту числа малых и средних предприятий и увеличению численности занятых в них, росту налогооблагаемой базы, привлечению инвестиций в город Северобайкальск.
Общий объем отгруженных товаров и выполненных услуг организациями г. Северобайкальск в 2018 году составил 3600 млн. рублей или 99,6 % к объемам 2017 года. Важнейшей составной частью потребительского рынка по праву считается торговля, и наш город в этом, не исключение. Оборот розничной торговли за 2018 год составил 6236,1 млн. рублей, темп роста 100,1 %,
Вклад малого и среднего предпринимательства в экономику города с каждым годом становится более весомым. Увеличивается общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, численность работающих и ее доля в общей численности занятых в экономике города.
В 2018 году в г. Северобайкальск осуществляли деятельность 966 субъектов малого предпринимательства. Структура субъектов малого предпринимательства следующая:
- индивидуальные предприниматели - 763 единицы (79 % от общей численности СМП);
- малые предприятия включая (микропредприятия) - 198 единиц (20 %);
- средние предприятия - 5 единиц (0,5 %);.
Количество занятых в малом предпринимательстве в 2018 году составила 1131 человек, что составляет 18 % в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций города.
Отраслевая принадлежность занятых в секторе малого и среднего бизнеса выглядит следующим образом:
- 20 % от общего числа занятых в малом и среднем предпринимательстве осуществляют деятельность в торговле,
- 34 % - в промышленности и на транспорте,
- 27 % - в строительстве,
- 22 % - обрабатывающее производство;
- 14 % - аренда и предоставление услуг;
- 3,8 % - приходится на прочие сферы деятельности.
При сложившемся уровне развития малого и среднего предпринимательства в городе существуют факторы, сдерживающие его развитие, к которым относятся:
- недостаток собственных финансовых ресурсов и затрудненный доступ к разным источникам финансирования;
- высокие издержки при «вхождении на рынок» для начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе высокая арендная плата за нежилые помещения;
- высокий уровень налоговой нагрузки;
- отсутствие системы сбыта, неэффективная маркетинговая политика;
- высокие издержки производства для выхода на внешние рынки;
- недостаток квалифицированных кадров.
В целях преодоления негативных тенденций и усиления развития малого и среднего предпринимательства необходима активизация действий органов местного самоуправления.
Основным инструментом реализации политики по поддержке малого и среднего предпринимательства на среднесрочный и долгосрочный период будет настоящая подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск» (далее - подпрограмма).
Развитие туристско-рекреационного комплекса является одним из стратегически приоритетных направлений Программы социально-экономического развития г. Северобайкальск на период до 2024 г. Реализация крупномасштабных федеральных проектов в сфере туризма на территории города Северобайкальск, сосредоточие основной туристской инфраструктуры, наличие уникального культурно-исторического наследия делает Северобайкальск главным центром туризма северного байкальского региона.
Реализация муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Муниципальном образовании «город Северобайкальск» на период 2015-2020 гг.» заложила основы для дальнейшего поступательного развития отрасли туризма в городе Северобайкальск. В рамках мероприятий по созданию республиканского кластера "Туризм" развивается зона экономического благоприятствования в г. Северобайкальск, подготовлены инвестиционные площадки для строительства современных гостиниц, проводится постоянная работа по повышению качества туристских услуг и расширению известности г. Северобайкальск, как туристского центра северного байкальского региона.
Развитие внутреннего и въездного туризма должно привести к формированию здорового образа жизни населения и внести существенный вклад в экономику города не только от непосредственных доходов, но и оказывая стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как информатизация, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления.
Раздел 2. Основные цели и задачи программы
Основной целью муниципальной программы «Экономическое развитие» является обеспечение устойчивого экономического роста для повышения уровня благосостояния населения и роста реальных доходов населения города.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения.
2. Создание благоприятных условий для посещения города Северобайкальск российскими и иностранными туристами, повышение конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса г. Северобайкальск.
Раздел 3. Ожидаемые результаты
N п/п
Задачи
Решаемые проблемы
Количественный показатель достижения задачи
Сроки реализации
Ожидаемый
социально-
экономический эффект
Ответственный
(участники)
Цель программы: Обеспечение устойчивого экономического роста для повышения уровня благосостояния населения и роста реальных доходов города.
1
Обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым, производственным, информационным ресурсам, снижение административных барьеров при создании и ведении бизнеса
недостаток собственных финансовых ресурсов и затрудненный доступ к разным источникам финансирования;
высокий уровень налоговой нагрузки;
отсутствие системы сбыта, неэффективная маркетинговая политика
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг малыми и средними предприятиями; 3871 млн.руб.
2020-2024
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг субъектами малого предпринимательства;
Комитет по экономике и инвестиционной политике
2
Создание положительного имиджа и продвижение города Северобайкальск – как туристского центра Байкальского региона.
Низкая конкурентоспособность на туристическом рынке
Участие в трёх туристических мероприятий (выставки, фестивали регионального и федерального значения) в год
2020-2024
Повышение узнаваемости бренда «Северный Байкал», увеличение потока туристов.
Комитет по экономике и инвестиционной политике
Раздел 4. Целевые индикаторы выполнения программы
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
Ед. изм.
Формула расчета
Необходимое направление изменений
Плановые значения
2020г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Темпы прироста
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Общие показатели Программы
Цель: Обеспечение устойчивого экономического роста для повышения уровня благосостояния населения и роста реальных доходов города.
Задача 1: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, оказание финансовой поддержки и популяризация предпринимательской деятельности
1.1.
Объем отгруженных товаров собственного производств, выполненных работ и услуг малыми и средними предприятиями
млн. руб.
Итоги СЭР
>
3648,001
3701,084
3755,051
3812,611
3871,006
6,11
Задача 2: Создание благоприятных условий для посещения города Северобайкальск российскими и иностранными туристами, повышение конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса города Северобайкальск
2.1
Количество туристических мероприятий (выставки, конкурсы, конгрессы и пр.), в которых принимает участие МО «город Северобайкальск»
Ед.
Итоги СЭР
>
2
2
2
3
3
50
2.2.
Количество благоустроенных территорий, троп, турмаршрутов и пр.
Ед.
Итоги СЭР
>
2
2
2
3
3
50
2.3
Численность занятых в сфере туризма
чел.
Статистический бюллетень 1-ТУР
>
170
172
174
178
180
5,9
2.4
Количество мероприятий, стимулирующих развитие сферы услуг и гостеприимства, повышение качества туристских услуг
Ед.
Итоги СЭР
0
2
2
2
2
2
0
Раздел 5. Срок реализации программы
Программа рассчитана на период 2020 – 2024 годы.
Раздел 6. Перечень основных мероприятий программы
N п/п
Наименование программы, подпрограммы
Ожидаемый социально-экономический эффект
Ответственный (участ-ники)
Срок
Источ ники финан сирования
Финансовые показатели, тыс. руб.
Начала
Окон чания
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.<*>
итого∑гр.8,10,11,12,13
План по программе
Утверждено в бюджете
План по программе
План по программе
План по программе
План по программе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Подпрограмма 1. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск»
1.
Основное мероприятие:
Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск»
Индикатор 1.1
КЭИП, МКК ФРП г. Улан-Удэ
2020
2024
Итого
1130
950
380
380
380
380
2650
ФБ
0
0
0
0
0
0
0
РБ
174,6
0
0
0
0
0
174,6
МБ
955,4
950
380
380
380
380
2475,4
1.1.
Мероприятие 1.1. Финансовая поддержка организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства
Индикатор 1.1
КЭИП, МКК ФРП г. Улан-Удэ
2020
2024
МБ
0
0
100
100
100
100
400
1.2.
Мероприятие 1.2. Развитие молодежного предпринимательства
Индикатор 1.1
КЭИП
2020
2024
МБ
200
200
100
100
100
100
600
1.3.
Мероприятие 1.3.
Социальное предпринимательство
Индикатор 1.1.
КЭИП
2020
2024
МБ
100
100
100
100
100
100
500
1.4.
Мероприятие 1.4. Субсидии в области транспортного обслуживания населения
Индикатор 1.1
КЭИП
2020
2024
МБ
600
600
0
0
0
0
600
1.5.
Мероприятие 1.5.
Информационно-консультационная поддержка субъектов малого предпринимательства
Индикатор 1.1
КЭИП
2020
2024
МБ
50
50
80
80
80
80
370
1.6.
Мероприятие 1.6.
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, уполномоченным участникам договора простого товарищества в целях возмещения части недополученных доходов, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Республики Бурятия «город Северобайкальск» в период с 1 по 30 апреля 2020 года
Индикатор 1.1
КЭИП
2020
2020
РБ
174,6
0
0
0
0
0
174,6
МБ
5,4
0
0
0
0
0
5,4
Итого по Подпрограмме 1. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск»
x
x
x
x
Итого
1130
950
380
380
380
380
2650
ФБ
0
0
0
0
0
0
0
РБ
174,6
0
0
0
0
0
174,6
МБ
955,4
950
380
380
380
380
2475,4
Подпрограмма 2. «Развитие внутреннего и въездного туризма»
Основное мероприятие: «Развитие внутреннего и въездного туризма»
Индикатор 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
КЭИП
2020
2024
ИТОГО
250
250
1793,87956
1609,32756
1569,32756
1449,32756
6671,86224
ФБ
0
0
0
0
0
0
0
РБ
0
0
0
0
0
0
0
МБ
250
250
1793,87956
1609,32756
1569,32756
1449,32756
6671,86224
2.
Мероприятия, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма, в том числе:
Индикатор 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
КЭИП
2020
2024
ИТОГО
250
250
1793,87956
1609,32756
1569,32756
1449,32756
6671,86224
ФБ
0
0
0
0
0
0
0
РБ
0
0
0
0
0
0
0
МБ
250
250
1793,87956
1609,32756
1569,32756
1449,32756
6671,86224
2.1.
Проведение маркетинговых и рекламных информационных кампаний (изготовление рекламно-информационных материалов, буклетов, карт, схем, сувенирной продукции, баннеров, открыток, подготовка видеоматериалов, размещение рекламных статей и пр.
Индикатор 2.1, 2.3, 2.4
КЭИП
2020
2024
МБ
13,35
13,35
335,833
259,5
139,5
199,5
947,683
2.2.
Проведение обучающих семинаров, круглых столов для представителей туриндустрии
Индикатор, 2.3, 2.4
КЭИП
2020
2024
МБ
0
0
50
50
50
50
200
2.3.
Создание и развитие информационно-туристского центра с оснащением, развитие материальной базы центра
Индикатор 2.1, 2.3.
КЭИП
2020
2024
МБ
136,65
136,65
186,86456
118,64556
158,64556
118,64556
719,45124
2.4.
Организация и проведение конкурсов и иных мероприятий, стимулирующих развитие туризма
Индикатор 2.1, 2.4
КЭИП
2020
2024
МБ
0
0
190
50
190
50
480
2.5.
Благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа, туристических троп, развитие турмаршуртов.
Индикатор 2.2
КЭИП
2020
2024
РБ
0
0
0
0
0
0
0
МБ
100
100
1031,182
1131,182
1031,182
1031,182
4324,728
2
Итого по Подпрограмме 2. «Развитие внутреннего и въездного туризма»
x
x
x
x
ИТОГО
250
250
1793,87956
1609,32756
1569,32756
1449,32756
6671,86224
ФБ
0
0
0
0
0
0
РБ
0
0
0
0
0
0
0
МБ
250
250
1793,87956
1 609,32756
1 569,32756
1449,32756
6671,86224
Итого по Программе «Экономическое развитие"
x
x
x
x
Итого
1380
1200
2173,87956
1989,32756
1949,32756
1829,32756
9321,86224
ФБ
0
0
0
0
0
0
0
РБ
174,6
0
0
0
0
0
174,6
МБ
1205,4
1200
2173,87956
1989,32756
1949,32756
1829,32756
9147,26224
Раздел 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета МО «город Северобайкальск»
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограмм
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
План по программе
Утверждено в бюджете*
План по программе
План по программе
План по программе
План по программе
Муниципальная программа
Экономическое развитие
КЭИП
1380
1200
2173,87956
1989,32756
1949,32756
1829,32756
Подпрограмма
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск»
КЭИП
1130
950
380
380
380
380
Подпрограмма
«Развитие внутреннего и въездного туризма»
КЭИП
250
250
1793,87956
1609,32756
1569,32756
1449,32756
Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Статья расходов
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
План по программе
Утверждено в бюджете
План по программе
План по программе
План по программе
План по программе
Муниципальная программа
Экономическое развитие
Всего по программе:
1380
1200
2173,87956
1989,32756
1949,32756
1829,32756
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Республиканский бюджет
174,6
0
0
0
0
0
Местный бюджет
1205,4
1200
2173,87956
1989,32756
1949,32756
1829,32756
Прочие источники
0
0
0
0
0
0
в том числе капитальные вложения:
0
0
0
0
0
0
НИОКР
0
0
0
0
0
0
Прочие нужды
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск»
Всего по подпрограмме:
1130
950
380
380
380
380
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Республиканский бюджет
174,6
0
0
0
0
0
Местный бюджет
955,4
950
380
380
380
380
Прочие источники
0
0
0
0
0
0
в том числе капитальные вложения:
0
0
0
0
0
0
НИОКР
0
0
0
0
0
0
Прочие нужды
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма
«Развитие внутреннего и въездного туризма»
Всего по подпрограмме:
250
250
1793,87956
1609,32756
1569,32756
1449,32756
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
250
250
1793,87956
1609,32756
1569,32756
1449,32756
Прочие источники
0
0
0
0
0
0
в том числе капитальные вложения:
0
0
0
0
0
0
НИОКР
0
0
0
0
0
0
Прочие нужды
0
0
0
0
0
0
Раздел 8. "Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации муниципальной программы"
Одним из основных инструментов реализации программы «Экономическое развитие» является нормативно-правовое регулирование, в рамках разработки мер которого осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации муниципальной политики в установленной сфере деятельности и разрабатываются соответствующие предложения по совершенствованию законодательства. Совершенствование нормативно-правовой базы является важным условием обеспечения реализации программных мероприятий, так, в рамках муниципальной программы предусматривается совершенствование нормативно-правовой базы с учетом изменений федерального и республиканского законодательства.
В связи с корректировкой местного бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и республиканском законодательствах планируется ежегодное внесение изменений в Программу, в основные нормативно-правовые документы, а также их разработка.
ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Вид нормативно-
правового акта
Основные положения
нормативно-правового акта
Ответственный
исполнитель и
соисполнитель
Ожидаемые
сроки принятия
Постановление администрации муниципального образования « город Северобайкальск» «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Экономическое развитие»
Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год
Комитет по экономике и инвестиционной политике, МКК ФРП г. Улан-Удэ
Ежегодно до 30 декабря
Финансовый и административный риски реализации подпрограммы можно отнести к наиболее серьезным рискам.
Ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов является способом ограничения финансового риска. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города Северобайкальск осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов, развития частно-государственного и социального партнерства.
Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.
Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;
- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем - координатором Программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска включает в себя следующие действия:
выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;
идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;
оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;
определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;
разработка мероприятий по снижению риска.
В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.
Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и «стабилизационных» мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода — выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.
Методами количественного анализа рисков являются:
Статистические методы оценки: риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы. В ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.
Метод экспертных оценок: выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;
Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.
Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса муниципальной программы и максимальной координации действий всех участников муниципальной программы.
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого предпринимательства монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование
«Поддержка и развитие малого предпринимательства монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск»
Ответственный исполнитель
Комитет по экономике и инвестиционной политике администрации МО «город Северобайкальск»
Соисполнители
Микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства г. Улан-Удэ» (МКК ФРП г. Улан-Удэ), организации, привлекаемые на конкурсной основе, учреждения и организации различных форм собственности; общественные организации и объединения.
Цель
Поддержка и развитие малого предпринимательства
Задачи программы
1 Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, оказание финансовой поддержки и популяризация предпринимательской деятельности
Целевые индикаторы
подпрограммы
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг субъектами малого предпринимательства
Этапы и сроки реализации
подпрограммы
2020-2024 г.г.
Объем финансового обеспечения программы
(план по программе)
Период, год
Общий объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. <*>
тыс. руб.
Федеральный бюджет, тыс. руб., <*>
Республиканский бюджет, тыс. руб., <*>
Местный бюджет, тыс. руб., <*>
Прочие источники (указываются виды источников), тыс. руб.,
<*>
2020
1130
0
174,6
955,4
0
2021
380
0
0
380
0
2022
380
0
0
380
0
2023
380
0
0
380
0
2024
380
0
0
380
0
Ожидаемые результаты
реализации программы
- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг;
<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы на 2020 - 2024 годы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Северобайкальского городского Совета депутатов "О бюджете муниципального образования "город Северобайкальск" на соответствующий финансовый год и плановый период";
Раздел 1. «Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей»
Вклад малого и среднего предпринимательства в экономику города с каждым годом становится более весомым. Увеличивается общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, численность работающих и ее доля в общей численности занятых в экономике города.
В 2018 году в г. Северобайкальск осуществляли деятельность 966 субъектов малого предпринимательства. Структура субъектов малого предпринимательства следующая:
- индивидуальные предприниматели - 763 единицы (79 % от общей численности СМП);
- малые предприятия включая (микропредприятия) - 198 единиц (20 %);
- средние предприятия - 5 единиц (0,5 %).
Количество занятых в малом предпринимательстве в 2018 году составила 1131 человек, что составляет 18 % в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций города.
Увеличился оборот малых предприятий и составил 3600 тыс. рублей.
Отраслевая принадлежность занятых в секторе малого и среднего бизнеса выглядит следующим образом:
- 20 % от общего числа занятых в малом и среднем предпринимательстве осуществляют деятельность в торговле,
- 34 % - в промышленности и на транспорте,
- 27 % - в строительстве,
- 22 % - обрабатывающее производство;
- 14 % - аренда и предоставление услуг;
- 3,8 % - приходится на прочие сферы деятельности.
При сложившемся уровне развития малого и среднего предпринимательства в городе существуют факторы, сдерживающие его развитие, к которым относятся:
- недостаток собственных финансовых ресурсов и затрудненный доступ к разным источникам финансирования;
- высокие издержки при «вхождении на рынок» для начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе высокая арендная плата за нежилые помещения;
- высокий уровень налоговой нагрузки;
- отсутствие системы сбыта, неэффективная маркетинговая политика;
- высокие издержки производства для выхода на внешние рынки;
- недостаток квалифицированных кадров.
В целях преодоления негативных тенденций и усиления развития малого и среднего предпринимательства необходима активизация действий органов местного самоуправления.
Основным инструментом реализации политики по поддержке малого и среднего предпринимательства на среднесрочный и долгосрочный период будет настоящая подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск» (далее - подпрограмма).
Раздел 2. Цель и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является создание условий для развития МСП монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск». Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым, производственным, информационным ресурсам, снижение административных барьеров при создании и ведении бизнеса.
2. Обеспечение информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Комплекс мероприятий включает в себя следующие направления:
- финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства;
- информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
- мероприятия по устранению административных ограничений (барьеров) при осуществлении предпринимательской деятельности.
РАЗДЕЛ 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
N
п/п
Задачи
Решаемые
проблемы
<*>
Количественный
показатель
достижения
задачи
Сроки
реализации
мероприятий
(год, квартал)
Ожидаемый социально-
экономический эффект (индикатор программы СЭР)
Ответственный
исполнитель
(соисполнители)
Цель программы: Создание условий для развития МСП монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск»
1.
Обеспечение доступа СМП к финансовым, производственным, информационным ресурсам, снижение административных барьеров при создании и ведении бизнеса
недостаток собственных финансовых ресурсов и затрудненный доступ к разным источникам финансирования;
высокий уровень налоговой нагрузки;
отсутствие системы сбыта, неэффективная маркетинговая политика
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 3871 млн. руб.
2020–2024 г.г.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг субъектами малого предпринимательства
Администрация МО «город Северобайкальск»,
МКК ФРП г.Улан-Удэ
--------------------------------
<*> В графе указываются все проблемы, выявленные в разделе 1 муниципальной подпрограммы. При невозможности решения какой-либо проблемы в течение планового периода представляются пояснения о факторах, препятствующих ее решению, и о перспективных планах решения данной проблемы (в т.ч. рамках других программ
Раздел 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
N
п/п
Наименование
показателя
Единицы
измерения
Формула
расчета
Необходимое
направление
изменений
(>, <, 0)<*>
Плановые значения
Темпы
прироста
(%)
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск»
Задача 1: Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
1
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг малыми и средними предприятиями
млн. руб.
Итоги СЭР
>
3648,001
3701,084
3755,051
3812,611
3871,006
6,11
Раздел 5. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма рассчитана на 2020 – 2024 годы.
Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы будут реализованы по основным направлениям, сформированным в соответствии с поставленными задачами и позволяющими в полной мере достичь запланированных результатов и показателей.
N п/п
Наименование программы, подпрограммы
Ожидаемый социально-экономический эффект
Ответственный (участ-ники)
Срок
Источ ники финан сирования
Финансовые показатели, тыс. руб.
Начала
Окон чания
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.<*>
Итого
∑гр8,10,11,12,13
План по программе
Утверждено в бюджете
План по программе
План по программе
План по программе
План по программе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Основное мероприятие:
Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск»
Индикатор 1.1
КЭИП, МКК ФРП г. Улан-Удэ
2020
2024
Итого
1130
950
380
380
380
380
2650
ФБ
0
0
0
0
0
0
0
РБ
174,6
0
0
0
0
0
174,6
МБ
955,4
950
380
380
380
380
2475,4
1.1.
Мероприятие 1.1. Финансовая поддержка организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства
Индикатор 1.1
КЭИП, МКК ФРП г. Улан-Удэ
2020
2024
МБ
0
0
100
100
100
100
400
1.2.
Мероприятие 1.2. Развитие молодежного предпринимательства
Индикатор 1.1
КЭИП
2020
2024
МБ
200
200
100
100
100
100
600
1.3.
Мероприятие 1.3.
Социальное предпринимательство
Индикатор 1.1.
КЭИП
2020
2024
МБ
100
100
100
100
100
100
500
1.4.
Мероприятие 1.4. Субсидии в области транспортного обслуживания населения
Индикатор 1.1
КЭИП
2020
2024
МБ
600
600
0
0
0
0
600
1.5.
Мероприятие 1.5.
Информационно-консультационная поддержка субъектов малого предпринимательства
Индикатор 1.1
КЭИП
2020
2024
МБ
50
50
80
80
80
80
364,6
1.6.
Мероприятие 1.6.
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, уполномоченным участникам договора простого товарищества в целях возмещения части недополученных доходов, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Республики Бурятия «город Северобайкальск» в период с 1 по 30 апреля 2020 года
Индикатор 1.1
КЭИП
2020
2020
РБ
174,6
0
0
0
0
0
164,9
МБ
5,4
0
0
0
0
0
5,1
Итого по Подпрограмме 1. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск»
x
x
x
x
Итого
1130
950
380
380
380
380
2650
ФБ
0
0
0
0
0
0
0
РБ
174,6
0
0
0
0
0
174,6
МБ
955,4
950
380
380
380
380
2475,4
Раздел 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «город Северобайкальск».
Объем финансирования работ по годам реализации подпрограммы уточняется в соответствии с решением Северобайкальского городского Совета депутатов "О бюджете муниципального образования "город Северобайкальск" на соответствующий финансовый год и плановый период".
Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «город Северобайкальск»
Статус
Наименование муниципальной подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный
исполнитель,
соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2020 г.
2021г.
2022г.
2023 г.
2024 г.
План по программе
Утверждено
в бюджете*
План по программе
План по программе
План по программе
План по программе
Муниципальная программа «Экономическое развитие»
Подпрограмма
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск»
Администрация МО «г. Северобайкальск», КЭИП
1130
950
380
380
380
380
Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Статья расходов
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
План по программе
Утверждено в бюджете
План по программе
План по программе
План по программе
План по программе
Подпрограмма
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск»
Всего по программе:
1130
950
380
380
380
380
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Республиканский бюджет
174,6
0
0
0
0
0
Местный бюджет
955,4
950
380
380
380
380
Прочие источники
в том числе кап. вложения:
НИОКР
Прочие нужды
<*> Графа вносится после утверждения бюджета Муниципального образования «город Северобайкальск» (в соответствии с пунктом 16 Порядка
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма"
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы
Развитие внутреннего и въездного туризма
Ответственный исполнитель
Комитет по экономике и инвестиционной политике администрации Муниципального образования «город Северобайкальск»
Соисполнители
МБОУ ДО «Школа туристско-экологического образования»
Цель подпрограммы
создание положительного имиджа и продвижение города Северобайкальск – как туристского центра Байкальского региона
Задачи подпрограммы
Создание благоприятных условий для посещения города Северобайкальск российскими и иностранными туристами, повышение конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса города Северобайкальск
Целевые индикаторы
(показатели) подпрограммы
Количество туристических мероприятий.
Количество благоустроенных территорий, троп, турмаршрутов и пр.
Численность занятых в сфере туризма
Стимулирование развития сферы услуг и гостеприимства, повышение качества туристских услуг
Этапы и сроки реализации
подпрограммы
2020-2024 годы
Объем финансового обеспечения подпрограммы
(план по подпрограмме)
Период год
Общий объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. <*>
В том числе по бюджетам, тыс. руб.
Федеральный бюджет, тыс. руб., <*>
Республиканский бюджет, тыс. руб., <*>
Местный бюджет, тыс. руб., <*>
Прочие источники (указываются виды источников), тыс. руб.,
<*>
2020
250,0
0
0
250,0
0
2021
1 793, 87956
0
0
1 793, 87956
0
2022
1 609,32756
0
0
1 609,32756
0
2023
1 569,32756
0
0
1 569,32756
0
2024
1449,32756
0
0
1449,32756
0
Ожидаемые результаты
реализации программы
Повышение узнаваемости бренда «северный Байкал» на региональном уровне;
Увеличение потока туристов на северное побережье, увеличение объёма платных услуг, оказанных туистам;
<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы на 2020 - 2024 годы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Северобайкальского городского Совета депутатов "О бюджете муниципального образования "город Северобайкальск" на соответствующий финансовый год и плановый период";
<**> справочно, носит прогнозный характер
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ,
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Развитие туристско-рекреационного комплекса является одним из стратегически приоритетных направлений Стратегии социально-экономического развития г. Северобайкальск на период до 2035 г. Реализация крупномасштабных федеральных проектов в сфере туризма на территории города Северобайкальск, сосредоточие основной туристской инфраструктуры, наличие уникального культурно-исторического наследия делает Северобайкальск главным центром туризма северного байкальского региона.
Реализация Ведомственной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Муниципальном образовании «город Северобайкальск» на период 2015-2020 гг.» заложила основы для дальнейшего поступательного развития отрасли туризма в городе Северобайкальск. В рамках мероприятий по созданию республиканского кластера "Туризм" развивается зона экономического благоприятствования в г. Северобайкальск, подготовлены инвестиционные площадки для строительства современных гостиниц, проводится постоянная работа по повышению качества туристских услуг и расширению известности г. Северобайкальск, как туристского центра северного байкальского региона.
Ниже представлен анализ и основные характеристики потенциала сферы туризма в городе Северобайкальск.
Таблица 15.
Swot-анализ города Северобайкальск в разрезе развития туризма
Сильные
стороны
- выгодное географическое положение, близость к озеру Байкал;
- наличие транзитной транспортной сети авто- и ж/д дорог;
- близость (24 км) аэропорта п.Нижнеангарск;
- разнообразный ландшафт, наличие рек;
- большое количество солнечных дней - 327;
- богатое культурное наследие БАМовцев;
- межэтническая толерантность, мирное сосуществование более 100 национальностей;
- развитие телекоммуникационных сетей и доступа в интернет;
- высокая политическая и социальная стабильность.
Слабые
стороны
- состояние технической инфраструктуры и общественного транспорта;
- недостаточное количество классифицированных современных отелей;
- низкий уровень квалификации обслуживающего персонала, высокая текучесть кадров;
- высокий уровень стоимости турпродукта Бурятии по сравнению с зарубежными массовыми предложениями
Возможности
- создание зоны экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа;
- наличие правового обеспечения инвестиционной деятельности в г. Северобайкальск, предусматривающей благоприятные условия для инвестиций в сферу туризма.
Угрозы
- задержки с реализацией инвестиционных туристских проектов;
- отсутствие как таковых природных туристских ресурсов на территории самого муниципального образования «город Северобайкальск»
- нарастающая конкуренция со стороны соседних муниципальных образований;
- быстрое изменение климата.
Проведенное исследование восприятия имиджа г. Северобайкальск показывает, что в основном наш город имеет следующие сложившиеся направления:
Северобайкальск - столица северного Байкала;
Северобайкальск - солнечный город на Байкале;
Северобайкальск - столица БАМовской культуры на Севере Байкала;
Северобайкальск - центр эко-туризма Бурятии.
На 01.01.2019 г. в городе Северобайкальск насчитывается 18 коллективных средств размещения (далее - КСР) на 564 койко-места. Рынок размещения в городе располагает всем необходимыми гостиницами различных категорий: от отеля премиум-класса – лодж-отель «Байкальская Резиденция» - до уровня гостевых домов и хостелов. Активный рост числа малобюджетных средств размещения не позволяет обеспечить высокий уровень сервиса и качества услуг, при этом большая часть таких мини-гостиниц функционирует преимущественно в теневой сфере экономики. Этому способствует и опережающий рост прямого бронирования услуг, связанный с развитием электронной торговли в сфере туризма.
Туристский рынок г. Северобайкальск характеризуется высоким уровнем сезонности платежеспособного спроса, в частности в силу климатических условий эта проблема стоит особенно остро, хотя отчасти компенсируется сезонным распределением туристских потоков по целям поездки. В целом же резервы повышения гостиничной загрузки связаны, прежде всего, с созданием и продвижением на рынке туристского продукта, ориентированного на поездки в северный регион Байкала в периоды с января по май, октябре-декабре, а также на выходные и праздничные дни.
Сегодня на территории города работает 5 туроператоров и турфирм, их деятельность осуществляется в условиях жесткой конкуренции, взаимодействия друг с другом нет. Для более детального контакта участников, для сбора своевременной, точной информации и контакта с прибывшими в город туристами необходимо дальнейшее развитие и постоянное функционирование визитно-информационного центра «Центра байкальского гостеприимства» на территории г.Северобайкальска.
В Северобайкальске представлены практически все популярные виды туризма, не хватает только развитой инфраструктуры и транспортной доступности.
В 2018 году количество туристских прибытий составило 14 392 тысячи человек. Основными целями путешествий туристов в 2018 году были отдых и отпуск, лечение и оздоровление (отдых на термальных источниках), деловые и профессиональные цели - 84 % постояльцев гостиниц составляют граждане России, остальные иностранные граждане.
Главным фактором, которым Северный Байкал привлекает к себе гостей из всех уголков мира, являются просторы, незатронутые промышленным воздействием. Непроходимая тайга, скалистые горы и бурные горные реки в сочетании с заповедным режимом сохранили здесь свой первозданный вид.
Город Северобайкальск обозначен в стратегии развития туризма Республики Бурятия как «Северная хорда», кроме Северобайкальска туда входят: Муйский и Северо-Байкальский районы, и другие муниципальные образования вдоль трассы БАМ. Перспективное развитие северных территорий направлено на развитие туризма экологического и оздоровительного туризма. Задача экотуризма - научить людей любить и уважать природу, понимать ее законы, относиться к ней бережно. Этот вид туризма связан с организацией отдыха в малоизмененных естественно-природных комплексах.
Исходя из отличительных особенностей туризма на Северном Байкале можно выделить основные направления развития туризма:
Детский туризм
На протяжении более 30 лет в городе работает МБОУ ДО «Школа туристско-экологического образования». Основное направление работы школы – это приобщение детей к активному образу жизни, направленного на развитие туристского потенциала. В образовательной программы школы определены направления: пеший туризм, водный туризм, лыжный туризм, горнолыжная подготовка, основы оказания доврачебной помощи, скалолазание. ШТЭО имеет базу отдыха «Эхо», где в летний сезон работает палаточный лагерь, а также горнолыжную базу «Большая медведица».
Этнографический туризм
Байкальский регион является многонациональным и мультикультурным центром. На территории Байкала с давних времен проживали: эвенки, сойоты (саяты), тофы (тофаалары), «семейские», кержаки, буряты, казаки. Богатая этнографическая жизнь и культурное наследие региона позволяет развивать регион как центр этнографического туризма, разрабатывая на Северном Байкале различные этнографические маршруты и создавать разнообразные объекты, ориентированные на туристов, заинтересованных познавательным туризмом.
Познавательный туризм
Кроме того, история Северобайкальска тесно связана со строительством Байкало-Амурской магистрали, историей строительства БАМа буквально пронизан город: монументы и архитектурные композиции, призванные прославлять строителей магистрали, музей ВСЖД и музей «История БАМ» - всё это составляет ещё один пласт познавательного туризма, который активно развивается в Северобайкальске.
Активный туризм
На Северном Байкале активно может развиваться спортивный туризм, как летний, так и зимний.
Водные виды спорта
Яхтенный спорт: прокат яхт, прогулки вместе с гидами, обучение хождению под парусом. Прогулки на байдарках, каяках и катамаранах, серфинг, дайвинг, рафтинг и кайтинг возможны на территории вблизи акватории озера.
Горнолыжный туризм
Одним из ярких проектов с точки зрения спортивного туризма, может стать Гоуджекит, ориентированный на поток туристов, привлекаемых горнолыжным спортом, сноубордингом, маунтин байком, треккингом и другими горными развлечениями. В зимний период ориентирован на горнолыжников, любителей снегоходов, беговых лыж и других развлечений на открытом воздухе.
Треккинг
Треккинг, или пешие походы на базах Лударь, Дзелинда, Гоуджекит, Дагары, Коврижка, Мужинай, Слюдянские озера и других. Гости смогут совершать походы по территориям заповедников, путешествовать по Большой байкальской тропе или к истокам реки Лены.
Велотуризм
Велосипедные маршруты, соединяющие разные туристические маршруты могут быть организованы на прилегающих к некоторым территориям заказников и другим объектам(Лударь, Слюдянские озера).
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целью подпрограммы является: создание положительного имиджа и продвижение города Северобайкальск – как туристского центра Байкальского региона.
Задачами подпрограммы являются: создание благоприятных условий для посещения города Северобайкальск российскими и иностранными туристами и повышение конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса города.
Раздел 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
N
п/п
Задачи
Решаемые
проблемы
Количественный показатель достижения задачи
Сроки реализации мероприятий
Ожидаемый
социально-
экономический эффект
Ответственный
(участники)
Цель программы: Создание благоприятных условий для посещения Северобайкальска российскими и иностранными туристами и повышение конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса города.
1.
Стимулирование развития инфраструктуры туризма
Малое количество благоустроенных мест туристского показа, туристических троп и маршрутов
Обустройство трёх территорий, прилегающих к местам туристского показа, (зоны отдыха, тропы, санитарные остановки
В течение всего периода
Увеличение потока туристов на север Байкала, увеличение объёма платных услуг, оказанных туристам
Комитет по экономике и инвестиционной политике
2.
Создание положительного имиджа и продвижение города Северобайкальск – как туристского центра Байкальского региона.
Низкая конкурентоспособность на туристическом рынке
Участие в трёх туристических мероприятий (выставки, фестивали регионального и федерального значения) в год
В течение всего периода
Повышение узнаваемости бренда «Северный Байкал», увеличение потока туристов.
Комитет по экономике и инвестиционной политике
3.
Стимулирование развития сферы услуг и гостеприимства, повышение качества туристских услуг
Низкая квалификация работников сферы туризма, низкая заинтересованность предпринимателей сферы туризма в развитии своего бизнеса
Организация не менее двух стимулирующих мероприятий в сфере туризма
В течение всего периода
Повышение качества туристических услуг, увеличение работников сферы туризма
Комитет по экономике и инвестиционной политике
Раздел 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
N
п/п
Наименование
показателя
Единицы
измерения
Формула
расчета
Необходимое
направление
изменений
(>, <, 0)<*>
Плановые значения
Темпы
прироста
(%)
2020 г.
2021 г.
9
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
10
10
11
Цель: создание положительного имиджа и продвижение города Северобайкальск – как туристского центра Байкальского региона
Задача: - создание благоприятных условий для посещения города Северобайкальск российскими и иностранными туристами, повышение конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса города Северобайкальск
2.1
Количество туристических мероприятий (выставки, конкурсы, конгрессы и пр.), в которых принимает участие МО «город Северобайкальск»
Ед.
Итоги СЭР
>
2
2
2
3
3
50
2.2
Количество благоустроенных территорий, троп, турмаршрутов и пр.
Ед.
Итоги СЭР
>
2
2
2
3
3
50
2.3
Численность занятых в сфере туризма
чел.
Статистический бюллетень 1-ТУР
>
170
172
174
178
180
5,9
2.5
Количество мероприятий, стимулирующих развитие сферы услуг и гостеприимства, повышение качества туристских услуг
Ед.
Итоги СЭР
0
2
2
2
2
2
0
Раздел 5. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма рассчитана на 2020 – 2024 годы.
Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы будут реализованы по основным направлениям, сформированным в соответствии с поставленными задачами и позволяющими в полной мере достичь запланированных результатов и показателей.
№
п/п
Наименование подпрограммы, мероприятия муниципальной программы
Ожидаемый
социально-
экономический
эффект
Ответственный исполнитель (соисполнитель)
Период реализации программы. подпрограммы
Источник финансирования
Финансовые показатели, тыс. руб.
2020
2021
2022
2023
2024
ИТОГО ∑граф 8,10,11,12,13
Начало реализации
Окончание
реализации
План
Утверждено в бюджете
План
План
План
План
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2.Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма»
Основное мероприятие: «Развитие внутреннего и въездного туризма»
Индикатор 2.1., 2.2, 2.5
КЭИП
2020
2024
ИТОГО
250
250
1793,87956
1609,32756
1569,32756
1449,32756
6671,86224
ФБ
0
0
0
0
0
0
0
РБ
0
0
0
0
0
0
0
МБ
250
250
1793,87956
1609,32756
1569,32756
1449,32756
6671,86224
2
Мероприятия, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма, в том числе:
Индикатор 2.1., 2.2, 2.5
КЭИП
2020
2024
ИТОГО
250
250
1793,87956
1609,32756
1569,32756
1449,32756
6671,86224
ФБ
0
0
0
0
0
0
0
РБ
0
0
0
0
0
0
0
МБ
250
250
1793,87956
1609,32756
1569,32756
1449,32756
6671,86224
2.1.
Проведение маркетинговых и рекламных информационных кампаний (изготовление рекламно-информационных материалов, буклетов, карт, схем, сувенирной продукции, баннеров, открыток, подготовка видеоматериалов, размещение рекламных статей и пр.
Индикатор 2.1, 2.3, 2.4
КЭИП
2020
2024
МБ
13,35
13,35
335,833
259,5
139,5
199,5
1195,833
2.2.
Проведение обучающих семинаров, круглых столов для представителей туриндустрии
Индикатор, 2.3, 2.4
КЭИП
2020
2024
МБ
0
0
50
50
50
50
250
2.3.
Создание и развитие информационно-туристского центра с оснащением, развитие материальной базы центра
Индикатор 2.1, 2.3.
КЭИП
2020
2024
МБ
136,65
136,65
186,86456
118,64556
158,64556
118,64556
719,4513
2.4.
Организация и проведение конкурсов и иных мероприятий, стимулирующих развитие туризма
Индикатор 2.1, 2.4
КЭИП
2020
2024
МБ
50
0
190
50
190
50
530
2.5.
Благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа, туристических троп, развитие турмаршуртов.
Индикатор 2.2
КЭИП
2020
2024
РБ
0
0
0
0
0
0
0
МБ
100
100
1031,182
1131,182
1031,182
1031,182
4605,778
Итого подпрограмма 2:
x
x
x
x
ИТОГО
250
250
1793,87956
1609,32756
1569,32756
1449,32756
6671,86224
ФБ
0
0
0
0
0
0
0
РБ
0
0
0
0
0
0
0
МБ
250
250
1793,87956
1609,32756
1569,32756
1449,32756
6671,86224
ВБ
0
0
0
0
0
0
0
Раздел 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «город Северобайкальск».
Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета Муниципального образования «город Северобайкальск»
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный
исполнитель,
соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2020
2021
2022
2023
2024
План по программе
Утверждено
в бюджете*
План по программе
План по программе
План по программе
План по программе
Подпрограмма
«Развитие внутреннего и въездного туризма»
Администрация МО «г. Северобайкальск», КЭИП
250
250
1793,87956
1609,32756
1569,32756
1449,32756
<*> Графа вносится после утверждения бюджета Муниципального образования «город Северобайкальск» (в соответствии с пунктом 16 Порядка).
Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Статья расходов
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
План по программе
Утверждено в бюджете
План по программе
План по программе
План по программе
План по программе
Подпрограмма
«Развитие внутреннего и въездного туризма»
Всего по программе:
250
250
1793,87956
1609,32756
1569,32756
1449,32756
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
250
250
1793,87956
1609,32756
1569,32756
1449,32756
Прочие источники
в том числе кап. вложения:
0
0
0
0
0
0
НИОКР
0
0
0
0
0
0
Прочие нужды
0
0
0
0
0
0
Раздел 8. ОПИСАНИЕ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Основные меры правового регулирования
Вид нормативно-правового акта
Основные положения
нормативно-правового акта
Ответственный
исполнитель и
соисполнитель
Ожидаемые
сроки принятия
Генеральный план города Северобайкальск
Правила землепользования и застройки Муниципального образования «город Северобайкальск»
В соответствии с
требованиями
градостроительного,
природоохранного,
земельного законодательства
Комитет по экономике и инвестиционной политике администрации МО «г. Северобайкальск»
2020 -2024 годы
Финансовый и административный риски реализации подпрограммы можно отнести к наиболее серьезным рискам.
Ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов является способом ограничения финансового риска. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города Северобайкальск осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов, развития частно-государственного и социального партнерства.
Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.
Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за выполнением программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;
- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем - координатором Программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска включает в себя следующие действия:
выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;
идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;
оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;
определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;
разработка мероприятий по снижению риска.
В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.
Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и «стабилизационных» мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода — выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.
Методами количественного анализа рисков являются:
Статистические методы оценки: риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы. В ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.
Метод экспертных оценок: выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;
Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.
Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса муниципальной программы и максимальной координации действий всех участников муниципальной программы.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Администрация муниципального образования городской округ «Город Северобайкальск» № б/н от 05.06.2020 Акт обнародован на официальном сайте |
| Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 010.050.000 Муниципальные правовые акты. Порядок издания, опубликования (обнародования), вступления в силу, 010.160.000 Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, 010.160.030 Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления), 090.000.000 СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 090.010.000 Полномочия органов местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, 090.010.040 Порядок формирования, ведения, опубликования перечней имущества, свободного от прав третьих лиц, 090.010.050 Формирование и осуществление муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом национальных и местных особенностей, 090.020.000 Виды поддержки, оказываемые субъектам малого и среднего предпринимательства, 090.020.010 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 090.020.020 Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 090.020.030 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 090.020.040 Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 090.020.110 Другие формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ, 190.020.000 Отдельные направления развития культурной деятельности, 190.020.030 Сохранение, использование и популяризация памятников истории и культуры. Охрана объектов культуры и исторического наследия, 190.020.040 Местное традиционное народное художественное творчество. Народные художественные промыслы, 190.020.050 Создание музеев. Охрана музейных фондов, 190.020.070 Осуществление иных полномочий в области культуры, 200.000.000 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, 200.050.000 Организация массового отдыха жителей. Организация мест отдыха |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
