Основная информация
| Дата опубликования: | 21 мая 2020г. |
| Номер документа: | RU52086213202000212 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Москва |
| Принявший орган: | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ПЕРВОМАЙСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.05.2020 № 563
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ПЕРВОМАЙСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ПЕРВОМАЙСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.10.2014 № 1109
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа город Первомайск Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области от 29.10.2014 № 1109 (в ред. от 26.03.2015 № 282, от 24.04.2015 № 389, от 13.07.1015 № 614, от 26.08.2015 № 753, от 29.09.2015 № 864, от 18.11.2015 № 1060, от 17.12.2015 № 1211, от 29.12.2015 № 1286, от 29.01.2016 № 78, от 15.04.2016 № 382, от 18.07.2016 № 673, от 26.10.2016 № 1005; от 08.12.2016 № 1157; от 26.12.2016 № 1242; от 21.03.2017 № 252; от 25.04.2017 № 397; от 15.05.2017 № 467; от 08.06.2017 № 567; от 10.07.2017 № 667; от 11.08.2017 № 807; от 18.09.2017 № 919;от 03.10.2017 № 995; от 17.11.2017 № 1190; от 20.12.2017 №1385; от 28.12.2017 №1448; от 22.01.2018 №82; от 22.02.2018 №253; от 16.03.2018 №351; от 27.04.2018 №539; от 23.05.2018 №638, от 03.07.2018 №762, от 01.08.2018 №885, от 14.08.2018 №955, от 11.09.2018 №1053, от 16.10.2018 №1201, от 20.11.2018 №1304, от 28.11.2018 №1377, от 24.12.2018 №1530, от 25.01.2019 №119, от 15.03.2019 №333, от 29.04.2019 №631, от 03.06.2019 №751, от 15.07.2019 №876, от 08.08.2019 №976, от 18.09.2019 №1112, от 24.10.2019 № 1247, от 22.11.2019 № 1362, от 27.12.2019 № 1540, от 30.01.2020 № 104, от 25.02.2020 № 190, от 27.03.2020 № 346) (далее – Программа (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Пункт 7 «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области (далее-местный бюджет)» раздела 1 «Паспорт Программы» изложить в следующей редакции:
7. Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области (далее-местный бюджет)
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 590 576 650,42 рублей, в том числе по годам:
2015
24 030 200,00
2016
16 215 059,00
2017
41 644 668,97
2018
31 083 019,05
2019
184 363 527,06
2020
216 279 376,34
2021
19 119 800,00
2022
57 841 000,00
в том числе средства местного бюджета всего – 590 576 650,42 руб., в том числе по годам:
2015
24 030 200,00
2016
16 215 059,00
2017
41 644 668,97
2018
31 083 019,05
2019
184 363 527,06
2020
216 279 376,34
2021
19 119 800,00
2022
57 841 000,00
из них:
1. Средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области – 41 684 911,07 руб., в том числе по годам:
2015 – 2849200,00 руб.;
2016 – 2411602,00 руб.;
2017 - 10266987,78 руб.
2018 – 4000000,00 руб.
2019 – 9112262,40 руб.
2020 – 13 044 858,89 руб.
- средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 12 832 183,63 руб.,
в том числе по годам:
2015 – 619700,00 руб.;
2016 – 596430,00 руб.;
2017 – 4176443,23 руб.
2018 – 1250000,00 руб.
2019 – 3189289,40 руб.
2020 – 3000321,00 руб.
- средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 3066795,23 руб.,
в том числе по годам:
2015 – 538200,00 руб.;
2016 – 238572,00 руб.;
2017 – 1213060,23 руб.;
2018 – 230000,00 руб.;
2019 – 455 615,00 руб.
2020 – 391348,00 руб.
- средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 3562024,00 руб. в том числе по годам:
2015 – 320700,00 руб.;
2016- 141000,00 руб.;
2017 – 1016850,00 руб.
2018 – 520000,00 руб.
2019 – 911228,00 руб.
2020 – 652246,00 руб.
- средства областного бюджета – 20 005 173,89 руб.
в том числе по годам:
2015 – 1370600,00 руб.;
2016 - 1435600,00 руб.;
2017 – 3860634,32 руб.
2018 – 2000000,00 руб.
2019 – 4556130,00 руб.
2020 – 9000943,89 руб.
2. Субсидии из областного бюджета – 4872118,49 руб.,
в том числе по годам: 2016 год - 110800,00 руб.
2017 год – 151300,00 руб.
2018 год – 53888,49 руб.
3. Средства на поддержку формирования современной городской среды – 7000000,00 руб. из них:
субсидия областного бюджета – 3370000,00 руб., в том числе по годам: 2017 – 3370000,00руб.
-субсидия фед.бюджета – 3630000,00 руб. в том числе по годам: 2017 год – 3630000,00 руб.
4. Средства за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий – 1300000,00 руб. в том числе по годам:
2017- 300000,00 руб.
2018- 1000000,00 руб.
5. Безвозмездные поступления, в том числе добровольных пожертвований от физических лиц- 725 000,00 рублей, в том числе по годам:
2018- 500000,00 рублей
2019 – 225000,00 рублей
6. Расходы на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод за счет средств федерального бюджетов -351 557 960,00 рублей, в том числе по годам:
2019 - 142 477 040,00 рублей;
2020 – 172 446 720,00 рублей.
2021 – 0,00 рублей;
2022 – 36 634 200,00 рублей.
7. Расходы на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязняющих сточных вод за счет средств областного бюджета – 15 118 119,54 рублей, в том числе по годам:
2019 – 6 373 330,00 рублей;
2020 – 7 523 689,54 рублей
2021 – 0,00 рублей
2022 – 1 221 100,00 рублей
8. Субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением прочих мероприятий по благоустройству за счет иных межбюджетных трансфертов на предоставление грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» - 551837,50 рублей, в том числе по годам:
2019 – 551837,50 рублей
9. Субсидии на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.- 2642398,13 рублей, в том числе по годам:
2020 – 2642398,13 рублей
подпрограмма 1 «Обеспечение населения городского округа город Первомайск Нижегородской области
бытовыми (банными) услугами»,
всего-30907098,07 рублей, в том числе по годам
2015
3333800,00
2016
2690100,00
2017
7461374,51
2018
4589823,56
2019
2985600,00
2020
3149700,00
2021
3284900,00
2022
3411800,00
в том числе средства местного бюджета всего 30907098,07 рублей, в том числе по годам:
2015
3333800,00
2016
2690100,00
2017
7461374,51
2018
4589823,56
2019
2985600,00
2020
3149700,00
2021
3284900,00
2022
3411800,00
из них:
средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области – 3708723,60 руб.,
в том числе по годам:
2017 – 3708723,60 руб.;
- средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 1065170,91 руб.,
в том числе по годам:
2017 – 1065170,91 руб.
- средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 426068,37 руб.,
в том числе по годам;
2017 – 426068,37 руб.
- средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 356850,00 руб.;
в том числе по годам:
2017 – 356850,00 руб.
- субсидии из областного бюджета – 1860634,32 руб.,
в том числе по годам:
2017 год – 1860634,32 руб.;
подпрограмма 2 «Организация оперативного взаимодействия и реагирования дежурно-диспетчерских служб на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» всего – 5764048,91 рублей, в том числе по годам:
2015
665100,00
2016
613300,00
2017
554700,00
2018
751672,80
2019
723176,11
2020
781500,00
2021
820900,00
2022
853700,00
в том числе средства местного бюджета – 5764048,91 рублей, в том числе по годам:
2015
665100,00
2016
613300,00
2017
554700,00
2018
751672,80
2019
723176,11
2020
781500,00
2021
820900,00
2022
853700,00
субсидия из областного бюджета – 262100,00 руб., в том числе по годам:
2016 – 110800,00 руб.
2017 - 151300,00 руб.
2018 – 53888,49 руб.
подпрограмма 3 «Развитие услуг в сфере похоронного дела на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» всего – 7956132,93 рублей, в том числе по годам:
2015
2804100,00
2016
156200,00
2017
538384,11
2018
1204493,63
2019
694500,00
2020
2232855,19
2021
162800,00
2022
162800,00
в том числе средства местного бюджета – 7956132,93 рублей, в том числе по годам:
2015
2804100,00
2016
156200,00
2017
538384,11
2018
1204493,63
2019
694500,00
2020
2232855,19
2021
162800,00
2022
162800,00
из них:
1. Средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области – 2141425,20 руб.,
в том числе по годам:
2015 – 586500 рублей
2020 – 1554925,20 рублей
из них :
средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области -494133,00 руб., в том числе по годам
2015 – 136500,00 руб.;
2020- 357633,00 руб.
средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области- 101248,00 руб., в том числе по годам:
2015 – 54600,00 руб.;
2020 – 46648,00 руб.
средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской обл. – 115047,00 руб. в том числе по годам:
2015- 37300,00 руб.
2020 – 77747,00 руб
средства областного бюджета – 1430997,20 руб.в том числе по годам:
2015-358100 руб.
2020 – 1072897,20
2. Средства безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований от физических лиц- 725 000,00 рублей, в том числе по годам:
2018- 500000,00 рублей
2019 – 225000,00 рублей
подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» всего – 6 523 368,96 руб., в том числе по годом:
2015
688400,00
2016
556460,00
2017
499291,38
2018
1354857,51
2019
1912960,07
2020
503800,00
2021
503800,00
2022
503800,00
в том числе средства местного бюджета всего – 6 523 368,96 руб., в том числе по годам:
2015
688400,00
2016
556460,00
2017
499291,38
2018
1354857,51
2019
1912960,07
2020
503800,00
2021
503800,00
2022
503800,00
подпрограмма 5 «Предельные индексы в коммунальной сфере» всего-2094900,00 рублей, в том числе по годам:
2015
2094900,00
2016
-
2017
-
2018
-
2019
-
2020
-
2021
-
2022
-
в том числе средства местного бюджета-2094900,00 рублей, в том числе по годам:
2015
2094900,00
2016
-
2017
-
2018
-
2019
-
2020
-
2021
-
2022
-
подпрограмма 6 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» всего – 2468040,00 руб., в том числе по годам:
2015
522400,00
2016
119900,00
2017
275740,00
2018
1550000,00
2019
0,00
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
в том числе средства местного бюджета всего – 2468040,00 руб., в том числе по годам:
2015
522400,00
2016
119900,00
2017
275740,00
2018
1550000,00
2019
0,00
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» всего – 157 713 322,33 руб., в том числе по годам:
2015
13 921 500,00
2016
12 079 099,00
2017
25 009 761,97
2018
21 615 671,55
2019
27 905 530,88
2020
28 127 558,93
2021
14 327 100,00
2022
14 727 100,00
в том числе средства местного бюджета всего – 157 713 322,33 руб., в том числе по годам:
2015
13 921 500,00
2016
12 079 099,00
2017
25 009 761,97
2018
21 615 671,55
2019
27 905 530,88
2020
28 127 558,93
2021
14 327 100,00
2022
14 727 100,00
из них:
1. Средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области – 35 834 762,27 руб.,
в том числе по годам:
2015 – 2262700,00 руб.;
2016 – 2411602,00 руб.;
2017 – 6558264,18 руб.;
2018 – 4000000,00 руб.
2019 – 9112262,40 руб.
2020 – 11489933,69 руб.
- средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 11272879,72 руб.,
в том числе по годам:
2015 – 483200,00 руб.;
2016 – 596430,00 руб.;
2017 – 3111272,32 руб.
2018 – 1250000,00 руб.
2019 – 3 189 289,40 руб.
2020 – 2642688,00 руб.
- средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 2 539478,86 руб., в том числе по годам;
2015 – 483600,00 руб.;
2016 – 238572,00 руб.;
2017 – 786991,86 руб.;
2018- 230000,00 руб.;
2019 – 455 615,00 руб.
2020- 344700,00 руб.
- средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 2178899,00 руб. в том числе по годам:
2015 – 283400,00 руб.;
2016- 141000,00 руб.;
2017 – 660000,00 руб.
2018 – 520000,00 руб.
2019 – 911 228,00 руб.
2020 – 574499,00 руб
- средства областного бюджета – 11004230,00 руб.
в том числе по годам:
2015 – 1012500,00 руб.;
2016 - 1435600,00 руб.;
2017 – 2000000,00 руб.
2018- 2000000,00 руб.
2019 – 4556130,00 руб.
2020 – 7928046,69 руб.
2. Средства за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий – 1300000,00 руб. в том числе по годам: 2017- 300000,00 руб.
2018-1000000,00 руб.
3. Субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением прочих мероприятий по благоустройству за счет иных межбюджетных трансфертов на предоставление грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» - 551837,50 рублей, в том числе по годам:
2019 – 551837,50 рублей
4. Субсидии на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.- 2642398,13 рублей, в том числе по годам:
2020 – 2642398,13 рублей
Подпрограмма 8 «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2017 год» всего-7305417,00 руб. 2017 – 7305417,00 рублей
из них:
- субсидии областного бюджета – 3370000,00 руб.
- субсидия федерального бюджета – 3630000,00 руб.
Подпрограмма 9 «Обеспечение мероприятий по начислению, сбору, взысканию и расходованию платы за пользование жилыми помещениями(платы за наем) муниципального жилищного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области» - 96040,00 рублей
2018
16500,00
2019
18600,00
2020
19440,00
2021
20300,00
2022
21200,00
Подпрограмма 10 «Оздоровление Волги» - 369 748 282,22 рублей
2019
150 123 160,00
2020
181 464 522,22
2021
0,00
2022
38 160 600,00
1.Расходы на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод за счет средств федерального бюджетов – 351557960,00 рублей, в том числе по годам:
2019 - 142 477 040,00 рублей;
2020 – 172 446 720,00 рублей.
2021 – 0,00 рублей
2022 – 36634200,00 рублей
2. Расходы на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязняющих сточных вод за счет средств областного бюджета – 15117119,54 рублей, в том числе по годам:
2019 – 6 373 330,00 рублей;
2020 – 7 523 689,54 рублей.
2021 – 0,00 рублей
2022 – 1 221 100,00 рублей
По окончании реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие значения индикаторов:
- увеличение стоимости помывок ежегодно не более чем на средний индекс изменения потребительских цен;
- сокращение среднего времени реагирования на аварийные ситуации и происшествия служб ЖКХ на 33,3 %;
- функционирование подъездной дороги к территории нового городского кладбища общей протяженностью 389 м;
- наличие проездов на территории нового городского кладбища общей протяженностью
- Содержание мест захоронения
- Увеличение благоустроенной территории муниципальных кладбищ
- достижение планируемых показателей выполнения государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, составит 100%
- совокупная плата граждан за коммунальные услуги не превысит установленный предельный (максимальный) индекс
- Доля снесенных аварийных многоквартирных домов из общего числа расселенных в рамках государственной региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы"- 35,3 %
- - Содержание уличного освещения 100 %
- Осуществление мероприятий по санитарному состоянию и благоустройству территории городского округа город Первомайск Нижегородской области 100%
- Доля модернизированных детских игровых площадок 0,95%
- Доля отремонтированных общественных территорий общего пользования на территории городского округа город Первомайск 100 %;
-Уровень собираемости по плате за наем муниципального жилищного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области - 98 %
- Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод до 0,29 км3 в год.
1.2. Таблицу 1 «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области» изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.4. Таблицу 4 «Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.8. Раздел 3.3. Подпрограммы 3 «Развитие услуг в сфере похоронного дела на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» изложить в новой редакции, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.9. Раздел 3.7. Подпрограммы 7 «Благоустройство населенных пунктов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» изложить в новой редакции, согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.10. Раздел 3.9. Подпрограммы 9 «Обеспечение мероприятий по начислению, сбору, взысканию и расходованию платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) муниципального жилого фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области» изложить в новой редакции, согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
1.11. Раздел 3.10. Подпрограммы 10 «Оздоровление Волги» изложить в новой редакции, согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
2. Сектору коммунального и городского хозяйства отдела архитектуры, капитального строительства и муниципального имущества администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http: // www.1maysk.ru и опубликование в газете «Районный вестник».
Глава местного самоуправление
Е.А.Лебеднова
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
городского округа город Первомайск
Нижегородской области
21.05.2020 № 563
«Таблица 1. Перечень основных мероприятий Программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвло- _жения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета (руб.)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего:
Цель Программы: Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволит не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечит высокое качество жизни в целом
24030200,00
16215059,00
41644668,97
31083019,05
184363527,06
216279376,34
19119800,00
57841000,00
590576650,42
Подпрограмма 1 «Обеспечение населения городского округа город Первомайск Нижегородской области бытовыми (банными) услугами»
2015-2022
МП «Радуга»
3333800,00
2690100,00
7461374,51
4589823,56
3149700,00
3149700,00
3284900,00
3411800,00
30907098,07
мероприятие 1.1
Ремонт бани р.п.Сатис
прочие расходы
2015-2021
МП «Радуга»
102200,00
-
-
-
-
-
102200,00
мероприятие 1.2
Предоставление субсидии из местного бюджета на ремонт бани г.Первомайск Нижегородской области
прочие расходы
2015-2021
МП «Радуга»
728900,00
-
3708723,60
1987062,56
0,00
-
-
6424686,16
мероприятие 1.3. Предоставление субсидии из местного бюджета на поддержку коммунального хозяйства (бани)
прочие расходы
2015-2022
МП «Радуга»
2502700,00
2690100,00
3717634,91
2546104,00
2985600,00
3149700,00
3284900,00
3411800,00
24288538,91
Мероприятие 1.4.
Экспертиза сметной документации на ремонт бани
прочие расходы
2017-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
35016,00
56657,00
-
-
91673,00
Подпрограмма 2 «Организация оперативного взаимодействия и реагирования дежурно-диспетчерских служб на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
2015-2021
МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМСУ»
665100,00
613300,00
554700,00
751672,80
723176,11
781500,00
820900,00
853700,00
5764048,91
мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности ДДС ЖКХ
прочие расходы
2015-2021
МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМСУ»
665100,00
613300,00
554700,00
751672,80
723176,91
781500,00
820900,00
853700,00
5764048,91
Подпрограмма 3 «Развитие услуг в сфере похоронного дела на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
2015-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
МП «Радуга»
МП «Благоустройство»
2804100,00
156200,00
538384,11
1204493,63
694500,00
2232855,19
162800,00
162800,00
7956132,93
мероприятие 3.1. Строительство городского кладбища для города Первомайск Нижегородской области
прочие расходы
2015
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
2030000,00
-
-
-
-
-
2030000,00
мероприятие 3.2. Содержанием мест захоронения
прочие расходы
2015-2021
МП «Радуга»
МП «Благоустройство»
187600,00
156200,00
538384,11
233700,00
162800,00
162800,00
162800,00
1604284,11
мероприятие 3.3.
Устройство ограждения кладбища
прочие расходы
2015-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
581500,00
-
-
958226,63
450000,00
2064925,19
0
4054651,82
Основное мероприятие 3.4.
«Экспертиза сметной документации по объекту: «Устройство ограждения кладбища»
прочие расходы
2015
-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
5000,00
-
-
12567,00
5130,00
0,00
22697,00
Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
2015-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
688400,00
556460,00
499291,38
1354857,51
1912960,07
503800,00
503800,00
503800,00
6523368,96
Основное мероприятие 4.1.
Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, в которых располагаются жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности
прочие расходы
2015-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
483400,00
556460,00
499291,38
531842,22
461922,30
503800,00
503800,00
503800,00
4044315,90
Основное мероприятие 4.2.
Обязательное необходимое софинансирование за счет местного бюджета работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в виде оказания финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах в соответствии с Законом Нижегородской области от 18 декабря 2013 года N 166-З «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
прочие расходы
2015-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
205000,00
-
-
-
-
-
205000,00
Основное мероприятие 4.3.
Ремонт муниципальных квартир
Прочие расходы
2018
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
823015,29
1451037,77
2274053,06
Подпрограмма 5 «Предельные индексы в коммунальной сфере»
прочие расходы
2015-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
2094900,00
-
-
-
-
-
2094900,00
мероприятие 5.1.
Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с применением предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги
прочие расходы
2015-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
2094900,00
-
-
-
-
-
2094900,00
Подпрограмма 6 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
прочие расходы
2015-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
522400,00
119900,00
275740,00
1550000,00
0,00
0,00
0,00
2468040,00
Основное мероприятие 6.1.
Снос аварийных многоквартирных домов
прочие расходы
2015-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
500000,00
-
-
1550000,00
0,00
0,00
0,00
2050000,00
Основное мероприятие 6.2
Проведение экспертизы технического состояния жилых домов, в целях признания его аварийным, подлежащим сносу
прочие расходы
2015-2017
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
18000,00
119900,00
251740,00
-
-
-
389640,00
Основное мероприятие 6.3.
Обрезка газопровода расселенных домов в г.Первомайске, в т.ч. по улицам:
- пер. Пушкина, д. 4
- ул. Ленина, д.19, 21, 23
прочие расходы
2015
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
4400,00
-
-
-
-
-
4400,00
Основные мероприятия 6.4.
Определение размера возмещения за изымаемые жилые помещения находящиеся в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.
прочие расходы
2017
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
24000,00
-
-
-
24000,00
Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
прочие расходы
2015-2022
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
13921500,00
12079099,00
25009761,97
21615671,55
27905530,88
28127558,93
14327100,00
14727100,00
157713322,33
Основное мероприятие 7.1.
Организация освещения улиц
прочие расходы
2015-2022
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области,
МП «Радуга»
МП «Благоустройство»
7736000,00
6367700,00
9698076,31
8996300,00
10290500,00
10583300,00
10993400,00
11420000,00
76085276,31
Основное мероприятие 7.2
Осуществление прочих мероприятий по благоустройству
прочие расходы
2015-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
МП «Благоустройство»
3922800,00
450000,00
3299797,00
500000,00
3488071,49
-
6320448,55
7501294,48
3112907,24
3333700,00
3307100,00
34424638,38
950000,00
Основное мероприятие 7.3.
Устройство детских игровых площадок, ограждений
прочие расходы
2015-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
МП «Благоустройство»
2262700,00
2411602,00
470000,00
500000,00
417997,91
1353918,89
7416218,80
Основное мероприятие 7.4. Приобретение объектов основных средств
прочие расходы
2017-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
4647349,99
732990,00
434210,50
-
5814550,49
Основное мероприятие 7.5.
Устройство сквера «Солнечный» г. Первомайск Нижегородской области
прочие расходы
2017
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
6558264,18
-
-
-
6558264,18
Основное мероприятие 7.6.
Ремонт памятников, обелисков на территории городского округа город Первомайск
прочие расходы
2017-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
МП «Благоустройство»
50000,00
4565933,00
7265315,60
11881248,60
Основное мероприятие 7.7.
Выполнение топографической съемки в целях разработки проектов
прочие расходы
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
98000,00
98000,00
Основное мероприятие 7.8.
Благоустройство улицы Горького в г. Первомайск
прочие расходы
2017-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
500000,00
500000,00
Основное мероприятие 7.9.
Благоустройство общественных пространств на территории г.о.г Первомайск Нижегородской области
прочие расходы
2018-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
МП «Благоустройство»
5156503,20
5812117,20
10968620,40
Основное мероприятие 7.10.
Ремонт фонтана на площади Ульянова в г.Первомайск Нижегородской области
прочие расходы
2019-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
3966505,20
3966505,20
Подпрограмма 8 «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2017 год»
прочие расходы
2017
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
7305417,00
-
-
-
7305417,00
Основное мероприятие 8.1.
«Устройство парка между улицами Мочалина и Димитрова в г. Первомайске»
прочие расходы
2017
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
7305417,00
-
-
-
7305417,00
Подпрограмма 9
Обеспечение мероприятий по начислению, сбору, взысканию и расходованию платы за пользование жилыми помещениями(платы за наем) муниципального жилищного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
прочие расходы
2018-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
-
16500,00
18600,00
19440,00
20300,00
21200,00
96040,00
Основное мероприятие 9.1.
Услуги ООО «Кустовой вычислительный центр»
прочие расходы
2018-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
-
16500,00
18600,00
19440,00
20300,00
21200,00
96040,00
Подпрограмма 10
Оздоровление Волги
прочие расходы
2019-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
150123160,00
181464522,22
0,00
38160600,00
369748282,20
Основное мероприятие 10.1. Сокращение доли загрязненных сточных вод в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги»
прочие расходы
2019-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
150123160,00
181464522,22
0,00
38160600,00
369748282,20
».
__________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
городского округа город Первомайск
Нижегородской области
21.05.2020 № 563
«Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета
городского округа город Первомайск Нижегородской области
Статус
Наименование
Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители
Расходы бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области по годам: (руб.)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
всего
Муниципальная программа
«Обеспечение населения городского округа город Первомайск Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
Всего
24030200,00
16215059,00
41644668,97
31083019,05
184363527,06
216279376,34
19119800,00
57841000,00
590576650,42
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
МП «Радуга»
МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМСУ»
МП «Благоустройство»
24030200,00
16215059,00
41644668,97
31083019,05
184363527,06
216279376,34
19119800,00
57841000,00
590576650,42
Подпрограмма 1
«Обеспечение населения городского округа город Первомайск Нижегородской области бытовыми (банными) услугами»
МП «Радуга»
МП «Благоустройство»
3333800,00
2690100,00
7461374,51
4589823,56
2985600,00
3149700,00
3284900,00
3411800,00
30907098,07
мероприятие 1.1
Ремонт бани р.п.Сатис
МП «Радуга»
102200,00
-
-
-
-
-
102200,00
мероприятие 1.2
Предоставление субсидии из местного бюджета на ремонт бани г.Первомайск Нижегородской области
МП «Радуга»
МП «Благоустройство»
728900,00
-
3708723,60
1987062,56
0,00
-
6424686,16
мероприятие 1.3.
Предоставление субсидии из местного бюджета на поддержку коммунального хозяйства (бани)
2502700,00
2690100,00
3717634,91
2546104,00
2985600,00
3149700,00
3284900,00
3411800,00
24288538,91
мероприятие 1.4.
Экспертиза сметной документации на ремонт бани
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
35016,00
56657,00
-
-
91673,00
Подпрограмма 2
«Организация оперативного взаимодействия и реагирования дежурно-диспетчерских служб на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМСУ»
665100,00
613300,00
554700,00
751672,80
723176,11
781500,00
820900,00
853700,00
5764048,91
мероприятие 2.1.
обеспечение деятельности ДДС ЖКХ
МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМСУ»
665100,00
613300,00
554700,00
751672,80
723176,11
781500,00
820900,00
853700,00
5764048,91
Подпрограмма 3
«Развитие услуг в сфере похоронного дела на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
МП «Радуга»
МП «Благоустройство»
2804100,00
156200,00
538384,11
1204493,63
694500,00
2232855,19
162800,00
162800,00
7956132,93
мероприятие 3.1
Строительство городского кладбища для города Первомайск Нижегородской области
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
2030000,00
-
-
-
-
-
2030000,00
мероприятие 3.2.
Содержание мест захоронения
МП «Радуга»
МП «Благоустройство»
187600,00
156200,00
538384,11
233700,00
162800,00
162800,00
162800,00
162800,00
1767084,11
мероприятие 3.3.
Устройство ограждения кладбища
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
МП «Благоустройство»
581500,00
-
-
958226,63
450000,00
2064925,19
4054651,82
мероприятие 3.4.
«Экспертиза сметной документации по объекту: «Устройство ограждения кладбища»
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
5000,00
-
-
12567,00
5130,00
22697,00
Подпрограмма 4
«Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
688400,00
556460,00
499291,38
1354857,51
1913937,77
503800,00
503800,00
503800,00
6524346,66
мероприятие 4.1
Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, в которых располагаются жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности
483400,00
556460,00
499291,38
531842,22
462900,00
503800,00
503800,00
503800,00
4045293,60
мероприятие 4.2
Обязательное необходимое софинансирование за счет местного бюджета работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в виде оказания финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах в соответствии с Законом Нижегородской области от 18 декабря 2013 года N 166-З "Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"
205000,00
-
-
-
-
-
205000,00
Мероприятие 4.3
Ремонт муниципальных квартир
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
823015,29
1451037,77
2274053,06
Подпрограмма 5
«Предельные индексы в коммунальной сфере»
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
2094900,00
-
-
-
-
-
2094900,00
мероприятие 5.1
Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с применением предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги
2094900,00
-
-
-
-
-
2094900,00
Подпрограмма 6
«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
522400,00
119900,00
275740,00
1550000,00
0,00
0,00
0,00
2050000,00
мероприятие 6.1
Снос аварийных многоквартирных домов
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
500000,00
-
-
1550000,00
0,00
0,00
2430000,00
мероприятие 6.2
Проведение экспертизы технического состояния жилых домов, в целях признания их аварийными, подлежащим сносу
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
18000,00
119900,00
251740,00
-
-
-
-
389640,00
мероприятие 6.3
Обрезка газопровода расселенных домов в г.Первомайске, в т. ч. по улицам:
- пер. Пушкина, д. 4
- ул. Ленина, д. 19, 21, 23
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
4400,00
-
-
-
-
-
4400,00
мероприятие 6.4.
Определение размера возмещения за изымаемые жилые помещения находящиеся в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
24000,00
-
-
-
24000,00
Подпрограмма 7
«Благоустройство населенных пунктов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
МП «Радуга»
МП «Благоустройство»
13921500,00
12079099,00
25009761,97
21615671,55
27905530,88
28127558,93
14327100,00
14727100,00
157713322,33
мероприятие 7.1
Организация освещения улиц
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области,
МП «Радуга»
МП «Благоустройство»
7736000,00
6367700,00
9698076,31
8996300,00
10290500,00
10583300,00
10993400,00
11420000,00
76085276,31
мероприятие 7.2
Осуществление прочих мероприятий по благоустройству
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
МП «Благоустройство»
3922800,00
450000,00
3299797,00
500000,00
3488071,49
-
6320448,55
-
7639814,07
-
3112907,24
3333700,00
3307100,00
34424638,35
950000,00
мероприятие 7.3.
Устройство детских игровых площадок, ограждений
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
МП «Благоустройство»
2262700,00
2411602,00
470000,00
500000,00
417997,91
1353918,89
7416218,80
мероприятие 7.4.
Приобретение объектов основных средств
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
4647349,99
732990,00
434210,50
-
5814550,49
мероприятие 7.5.
Устройство сквера «Солнечный» г. Первомайск Нижегородской области
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
6558264,18
-
-
-
6558264,18
мероприятие 7.6.
Ремонт памятников, обелисков на территории городского округа город Первомайск
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
МП «Благоустройство»
50000,00
4565933,00
7265315,60
11881248,60
мероприятие 7.7.
Выполнение топографической съемки в целях разработки проектов
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
98000,00
98000,00
мероприятие 7.8.
Благоустройство улицы Горького в г. Первомайск
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
500000,00
500000,00
Мероприятие 7.9
Благоустройство общественных пространств на территории г.о.г Первомайск Нижегородской области
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
МП «Благоустройство»
5156503,20
5812117,20
10968620,40
Мероприятие 7.10
Ремонт фонтана на площади Ульянова в г.Первомайск Нижегородской области
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
3966505,20
3966505,20
Подпрограмма 8.
Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2017
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
7305417,00
7305417,00
мероприятие 8.1.
Устройство парка между улицами Мочалина и Димитрова в г. Первомайске
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
7305417,00
7305417,00
Подпрограмма 9
Обеспечение мероприятий по начислению, сбору, взысканию и расходованию платы за пользование жилыми помещениями(платы за наем) муниципального жилищного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
-
16500,00
18600,00
19440,00
20300,00
21200,00
96040,00
мероприятие 9.1.
Услуги ООО «Кустовой вычислительный центр»
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
-
16500,00
18600,00
19440,00
20300,00
21200,00
96040,00
Подпрограмма 10
Оздоровление Волги
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
150123160,00
181464522,22
0,00
38160600,00
369748282,20
Мероприятие 10.1
Сокращение доли загрязненных сточных вод в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги»
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
150123160,00
181464522,22
0,00
38160600,00
369748282,20
».
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
городского округа город Первомайск
Нижегородской области
21.05.2020 № 563
«Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов, по годам, (руб.):
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Программа
«Обеспечение населения городского округа город Первомайск Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
Всего
24030200,00
16215059,00
41644668,97
31083019,05
184363527,06
216279376,34
19119800,00
57841000,00
590576650,42
расходы местного бюджета
из них:
24030200,00
16215059,00
41644668,97
31083019,05
184363527,06
216279376,34
19119800,00
57841000,00
590576650,42
1. средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области тыс.руб.
из них:
2849200,00
2411602,00
10266987,78
4000000,00
9112262,40
13044858,89
41684911,07
- средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа
320700,00
141000,00
1016850,00
520000,00
911228,00
652246,00
3562024,00
- средства населения, поступивших в бюджет городского округа
538200,00
238572,00
1213060,23
230000,00
455615,00
391348,00
3066795,23
- субсидии областного бюджета
1370600,00
1435600,00
3860634,32
2000000,00
4556130,00
9000943,89
20005173,89
- средства бюджета городского округа город Первомайск
619700,00
596430,00
4176443,23
1250000,00
3189289,40
3000321,00
12832183,63
2. за счет иных межбюджетных трансфертов на предоставление грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности»
551837,50
551837,50
3. Субсидии на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
2262398,13
2642398,13
4. Субсидии из областного бюджета
110800,00
151300,00
53888,49
4872118,49
5. Средства на поддержку формирования современной городской среды
из них:
7000000,00
7000000,00
5.1. субсидия областного бюджета
3370000,00
5.2. субсидия федерального бюджета
3630000,00
6. Средства за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий
300000,00
1000000,00
1300000,00
7. Безвозмездные поступления, в том числе добровольных пожертвований от физических лиц
500000,00
225000,00
725000,00
8. Расходы на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод за счет средств федерального бюджета
142477040,00
172446720,00
0,00
36634200,00
351557960,00
9. Расходы на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод за счет средств областного бюджета
6373330,00
7523689,54
0,00
1221100,00
15118119,54
Подпрограмма 1
«Обеспечение населения городского округа город Первомайск Нижегородской области бытовыми (банными) услугами»
Всего
3333800,00
2690100,00
7461374,51
4589823,56
2985600,00
3149700,00
3284900,00
3411800,00
30907098,07
расходы местного бюджета
3333800,00
2690100,00
7461374,51
4589823,56
2985600,00
3149700,00
3284900,00
3411800,00
30907098,07
1. средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области тыс.руб.
из них:
3708723,60
3708723,60
- средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа
356850,00
356850,00
- средства населения, поступивших в бюджет городского округа
426068,37
426068,37
- субсидии областного бюджета
1860634,32
1860634,32
- средства бюджета городского округа город Первомайск
1065170,91
1065170,91
мероприятие 1.1
Ремонт бани р.п.Сатис
Всего
102200,00
-
-
-
-
-
102200,00
расходы местного бюджета
102200,00
-
-
-
-
-
102200,00
мероприятие 1.2
Предоставление субсидии из местного бюджета на ремонт бани г.Первомайск Нижегородской области
Всего
728900,00
-
3708723,60
1987062,56
0,00
-
6424686,16
субсидии на финансовое обеспечение затрат из бюджета городского округа город Первомайск
1987062,56
0,00
6424686,16
расходы местного бюджета
728900,00
3708723,60
-
4437623,60
из них:
- средства основанные на местных инициативах за счет средств бюджета городского округа
-
-
1065170,91
-
-
-
1065170,91
- средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа
-
-
356850,00
-
-
-
356850,00
- средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
426068,37
-
-
-
426068,37
- субсидии областного бюджета
1860634,32
1860634,32
мероприятие 1.3.
Предоставление субсидии из местного бюджета на поддержку коммунального хозяйства (бани)
всего
2502700,00
2690100,00
3717634,91
2546104,00
2985600,00
3149700,00
3284900,00
3411800,00
24288538,91
расходы местного бюджета
2502700,00
2690100,00
3717634,91
2546104,00
2985600,00
3149700,00
3284900,00
3411800,00
24288538,91
мероприятие 1.4.
Экспертиза сметной документации на ремонт бани
всего
-
-
35016,00
56657,00
-
-
91673,00
расходы местного бюджета
-
-
35016,00
56657,00
-
-
91673,00
Подпрограмма 2
«Организация оперативного взаимодействия и реагирования дежурно-диспетчерских служб на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
Всего
665100,00
613300,00
554700,00
751672,80
723176,11
781500,00
820900,00
853700,00
5764048,91
расходы местного бюджета
665100,00
613300,00
554700,00
751672,80
723176,11
781500,00
820900,00
853700,00
5764048,91
мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности ДДС ЖКХ
Всего:
665100,00
613300,00
554700,00
751672,80
723176,11
781500,00
820900,00
853700,00
5764048,91
расходы местного бюджета
665100,00
613300,00
554700,00
751672,80
723176,11
781500,00
820900,00
853700,00
5764048,91
из них:
субсидия областного бюджета
110800,00
151300,00
262100,00
Подпрограмма 3
«Развитие услуг в сфере похоронного дела на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
Всего:
2804100,00
156200,00
538384,11
1204493,63
694500,00
2232855,19
162800,00
162800,00
7956132,93
расходы местного бюджета
2804100,00
156200,00
538384,11
1204493,63
694500,00
2232855,19
162800,00
162800,00
7956132,93
Средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области из них:
581500,00
458226,63
225000,00
2232855,19
2256754,62
1. Средства безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований от физических лиц
500000,00
225000,00
725000,00
2. Средства по местным инициативам
из них:
1554925,20
1554925,20
-средства городского округа город Первомайск
357633,00
357633,00
- средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет гог Первомайск
777747,00
777747,00
- средства населения, поступивших в бюджет городского округа
46648,00
46648,00
- субсидии областного бюджета
1072897,20
1072897,20
мероприятие 3.1.
Строительство городского кладбища для города Первомайск Нижегородской области
Всего
2030000,00
-
-
-
-
-
2030000,00
расходы местного бюджета
2030000,00
-
-
-
-
-
2030000,00
мероприятие 3.2.
Содержание мест захоронения
Всего
187600,00
156200,00
538384,11
233700,00
244500,00
162800,00
162800,00
162800,00
1848784,11
расходы местного бюджета
187600,00
156200,00
538384,11
233700,00
244500,00
162800,00
162800,00
162800,00
1848784,11
мероприятие 3.3.
Устройство ограждения кладбища
Всего из них:
581500,00
-
-
958226,63
450000,00
2064925,19
4054651,82
Средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области из них:
581500,00
958226,63
450000,00
2064925,19
4054651,82
1. Средства безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований от физических лиц
500000,00
225000,00
725000,00
2. Средства по местным инициативам
из них:
1554925,20
1554925,20
-средства городского округа город Первомайск
357633,00
357633,00
- средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет гог Первомайск
777747,00
777747,00
- средства населения, поступивших в бюджет городского округа
46648,00
46648,00
- субсидии областного бюджета
1072897,20
1072897,20
мероприятие 3.4.
«Экспертиза сметной документации по объекту: «Устройство ограждения кладбища »
Всего
5000,00
-
-
12567,00
00,00
5130,00
22697,00
расходы местного бюджета в том числесредства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
5000,0
5000,0
12567,00
0,00
5130,00
22697,00
5000,0
Подпрограмма 4
«Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
Всего
688400,00
556460,00
499291,38
1354857,51
1912960,07
503800,00
503800,00
503800,00
6523368,96
расходы местного бюджета
688400,00
556460,00
499291,38
1354857,51
1912960,07
503800,00
503800,00
503800,00
6523368,96
мероприятие 4.1
Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, в которых располагаются жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности
Всего
483400,00
556460,00
499291,38
531842,22
461922,30
503800,00
503800,00
503800,00
4044315,90
расходы местного бюджета
483400,00
556460,00
499291,38
531842,22
461922,30
503800,00
503800,00
503800,00
4044315,90
мероприятие 4.2
Обязательное необходимое софинансирование за счет местного бюджета работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в виде оказания финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах в соответствии с Законом Нижегородской области от 18 декабря 2013 года N 166-З «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
Всего
205000,00
-
-
-
-
-
205000,00
расходы местного бюджета
205000,00
-
-
-
-
-
205000,00
Мероприятие 4.3.
Ремонт муниципальных квартир
Всего из них:
823015,29
1451037,77
2274053,06
расходы местного бюджета
823015,29
1451037,77
2274053,06
Подпрограмма 5
«Предельные индексы в коммунальной сфере»
Всего
2094900,00
-
-
-
-
-
2094900,00
расходы местного бюджета
2094900,00
2094900,00
мероприятие 5.1.
Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с применением предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги
Всего
2094900,00
-
-
-
-
-
2094900,00
расходы местного бюджета
2094900,00
-
-
-
-
-
2094900,00
Подпрограмма 6
«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
Всего
522400,00
119900,00
275740,00
1550000,00
0,00
0,00
2468040,00
в т.ч. расходы местного бюджета
522400,00
119900,00
275740,00
1550000,00
0,00
0,00
2468040,00
мероприятие 6.1
Снос аварийных многоквартирных домов
Всего
500000,0
-
-
1550000,00
0,00
0,00
2050000,00
в т.ч. расходы местного бюджета
500000,0
-
-
1550000,00
0,00
0,00
2050000,00
мероприятие 6.2
Проведение экспертизы технического состояния жилых домов, в целях признания их аварийным, подлежащими сносу
Всего
18000,00
119900,00
251740,00
-
-
-
389640,00
в т. ч. Расходы местного бюджета
18000,0
119900,00
251740,00
-
-
-
389640,00
мероприятие 6.3
Обрезка газопровода расселенных домов в г. Первомайске, в т. ч. по улицам:
- пер. Пушкина, 4
- ул. Ленина, д.19, 21, 23
Всего
4400,00
-
-
-
-
-
4400,00
в т.ч. Расходы местного бюджета
4400,00
-
-
-
-
-
4400,00
мероприятие 6.4
Определение размера возмещения за изымаемые жилые помещения находящиеся в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащим сносу
Всего
-
-
24000,00
24000,00
в т.ч. Расходы местного бюджета
-
-
24000,00
24000,00
Подпрограмма 7
«Благоустройство населенных пунктов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
Всего
в том числе:
13921500,00
12079099,00
25009761,97
21615671,55
27905530,88
19079791,39
14327100,00
14727100,00
148665554,79
средства бюджета городского округа город Первомайск
из них:
13921500,00
12079099,00
25009761,97
21615671,55
27905530,88
19079791,39
14327100,00
14727100,00
148665554,79
1. средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области тыс.руб.
из них:
2262700,00
2411602,00
6558264,18
4000000,00
9112262,40
11489933,69
35834762,27
- средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа
283400,00
141000,00
660000,00
520000,00
911228,00
574499,00
574499,00
- средства населения, поступивших в бюджет городского округа
483600,00
238572,00
786991,86
230000,00
455615,00
344700,00
344700,00
- субсидии областного бюджета
1012500,00
1435600,00
2000000,00
2000000,00
4556130,00
7928046,69
7928046,69
- средства бюджета городского округа город Первомайск
483200,00
596430,00
3111272,32
1250000,00
3189289,40
2642688,00
11272879,72
2. за счет иных межбюджетных трансфертов на предоставление грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности»
551837,50
3. Субсидии на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
2642398,13
2642398,13
мероприятие 7.1
Организация освещения улиц
Всего
7736000,00
6367700,00
9698076,31
8996300,00
10290500,00
10583300,00
10993400,00
11420000,00
76085276,31
в т.ч. расходы местного бюджета
7736000,00
6367700,00
9698076,31
8996300,00
10290500,00
10583300,00
10993400,00
11420000,00
76085276,31
мероприятие 7.2
Осуществление прочих мероприятий по благоустройству
Всего
3922800,00
3299797,00
3488071,49
6320448,55
7639814,07
3112907,24
3333700,00
3307100,00
34424638,35
в т.ч. расходы местного бюджета
3922800,00
450000,00
3299797,00
500000,00
3488071,49
6320448,55
7639814,07
3112907,24
3333700,00
3307100,00
34424638,35
за счет иных межбюджетных трансфертов на предоставление грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности»
138519,59
138519,59
мероприятие 7.3.
Устройство детских игровых площадок, ограждений
Всего
2262700,00
2411602,00
470000,00
500000,00
417997,91
1353918,89
7416218,88
в т.ч. расходы местного бюджета
из них:
2262700,00
2411602,00
470000,00
500000,00
417997,91
1353918,89
7416218,88
1. средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области тыс.руб.
2262700,00
2411602,00
-
-
-
1348428,89
6022730,89
В том числе:
средства бюджета городского округа город Первомайск
483200,00
596430,00
170000,00
310139,00
1459769,00
средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
483600,00
238572,00
40453,00
762625,00
средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
283400,00
141000,00
67422,00
491822,00
средства областного бюджета
1012500,00
1435600,00
930414,89
3378514,89
2. межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий
300000,00
500000,00
800000,00
3. за счет иных межбюджетных трансфертов на предоставление грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности»
413317,91
413317,91
мероприятие 7.4.
Приобретение объектов основных средств
Всего:
-
-
4647349,99
732990,00
434210,50
-
5814550,49
в т.ч. расходы местного бюджета
-
-
4647349,99
732990,00
434210,50
-
5814550,49
мероприятие 7.5.
Устройство сквера «Солнечный» г. Первомайск Нижегородской области
Всего
-
-
6558264,18
-
-
-
6558164,18
в т.ч.расходы местного бюджета
из них:
- средства основанные на местных инициативах за счет средств бюджета городского округа
-
-
6558264,18
3111272,32
-
-
-
6558164,18
3111272,32
- средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа
660000,00
660000,00
- средства населения, поступивших в бюджет городского округа
786991,86
786991,86
- субсидии областного бюджета
2000000,00
2000000,00
Мероприятие 7.6.
Ремонт памятников, обелисков на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области
Всего:
50000,00
4565933,00
7265315,60
11881248,60
в т.ч. расходы местного бюджета из них:
50000,00
4565933,00
7265315,60
11881248,60
1. расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий
50000,00
50000,00
2. средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области тыс.руб
4000000,00
4347819,60
8347819,60
из них:
- средства бюджета городского округа
1250000,00
1000000,00
2250000,00
- средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа
520000,00
217391,00
737391,00
- средства населения, поступивших в бюджет городского округа
230000,00
130435,00
360435,00
- субсидии областного бюджета
2000000,00
2999993,60
4999993,60
3.Субсидии на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
2642398,13
2642398,13
Мероприятие 7.7.
Выполнение топографической съемки в целях разработки проектов
Всего:
98000,00
98000,00
в т.ч. расходы местного бюджета
98000,00
98000,00
Мероприятие 7.8.
Благоустройство улицы Горького в г. Первомайск
Всего:
500000,00
500000,00
в т.ч. расходы местного бюджета
500000,00
500000,00
- расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий
500000,00
500000,00
Мероприятие 7.9
Благоустройство общественных пространств на территории г.о.г.Первомайск Нижегородской области
Всего:
5156503,20
5812117,20
10968620,40
в том числе: средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области тыс.руб.
из них:
5145757,20
5793685,20
10939442,40
в т.ч. расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета
1801013,20
1332549,00
3133562,20
- средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа
514577,00
289686,00
804263,00
- средства населения, поступивших в бюджет городского округа
257289,00
173812,00
431101,00
- субсидии областного бюджета
2572878,00
3997638,20
6570516,20
Мероприятие 7.10
Ремонт фонтана на площади Ульянова в г.Первомайск Нижегородской области
Всего:
3966505,20
3966505,20
в том числе: средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области тыс.руб.
из них:
3966505,20
3966505,20
в т.ч. расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета
1388276,20
1388276,20
- средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа
396651,00
396651,00
- средства населения, поступивших в бюджет городского округа
198326,00
198326,00
- субсидии областного бюджета
1983252,00
1983252,00
Подпрограмма 8.
Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2017
в т.ч. расходы местного бюджета
-
-
7305417,00
-
-
-
7305417,00
в т.ч. расходы местного бюджета
-
-
7305417,00
-
-
-
7305417,00
мероприятие 8.1.
Устройство парка между улицами Мочалина и Димитрова в г. Первомайске
Всего:
7305417,00
7305417,00
в т.ч.расходы местного бюджета
7305417,00
7305417,00
из них:
субсидии из областного бюджета
3370000,00
3370000,00
субсидии из федерального бюджета
3630000,00
3630000,00
Подпрограмма 9
Обеспечение мероприятий по начислению, сбору, взысканию и расходованию платы за пользование жилыми помещениями(платы за наем) муниципального жилищного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
Всего:
-
-
-
16500,00
18600,00
19440,00
20300,00
21200,00
96040,00
в т.ч.расходы местного бюджета
-
-
-
16500,00
18600,00
19440,00
20300,00
21200,00
96040,00
Мероприятие 9.1
Услуги ООО «Кустовой вычислительный центр»
Всего:
-
-
-
16500,00
18600,00
19440,00
20300,00
21200,00
96040,00
в т.ч.расходы местного бюджета
-
-
-
16500,00
18600,00
19440,00
20300,00
21200,00
96040,00
Подпрограмма 10
Оздоровление Волги
Всего
из них:
150123160,00
181464522,22
0,00
38160600,00
369748282,20
средства бюджета городского округа
1272790,00
1494112,68
305300,00
3072202,68
субсидии областного бюджета
6 373 330,00
7523689,54
0,00
1221100,00
15118119,54
субсидии федерального бюджета
142 477 040,00
172446720,00
0,00
36634200,00
351557960,00
Мероприятие 10.1
Сокращение доли загрязненных сточных вод в рамках реализации федерального проекта "Оздоровление Волги"
Всего
из них:
150123160,00
181464522,22
0,00
38160600,00
369748282,20
средства бюджета городского округа
1272790,00
1494112,68
305300,00
3072202,68
субсидии областного бюджета
6 373 330,00
7523689,54
0,00
1221100,00
15118119,54
субсидии федерального бюджета
142 477 040,00
172446720,00
0,00
36634200,00
351557960,00
».
______________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации
городского округа город Первомайск
Нижегородской области
21.05.2020 № 563
«3.3. Подпрограмма 3 «Развитие услуг в сфере похоронного дела на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
(Далее – Подпрограмма 3)
3.3.1.ПАСПОРТ ПОДпрограммы 3
Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 3
Сектор коммунального и городского хозяйства отдела архитектуры, капитального строительства и муниципального имущества администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы 3
МП «Радуга»
Цели Подпрограммы 3
Совершенствование системы организации похоронного дела на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области
Задачи Подпрограммы 3
Повышение уровня благоустройства территории общего пользования кладбищ
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3
подпрограмма реализуется в течение 2015-2022 годов
Источник финансирования - бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области (далее- местный бюджет)
Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 7956132,93 рублей в том числе по годам:
2015
2804100,00
2016
156200,00
2017
538384,11
2018
1204493,63
2019
694500,00
2020
2232855,19
2021
162800,00
2022
162800,00
в том числе средства местного бюджета всего-7956132,93 рублей в том числе по годам:
2015
2804100,00
2016
156200,00
2017
538384,11
2018
1204493,63
2019
694500,00
2020
2232855,19
2021
162800,00
2022
162800,00
1.из них:
Средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области – 2141425,20 рублей.,
в том числе по годам:
2015 – 586500,00 руб.
2020 – 1554925,20 из них :
средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области -494133,00 руб., в том числе по годам
2015 – 136500,00 руб.
2020 – 357633,00 руб.;
средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области- 101248,00 руб., в том числе по годам:
2015 – 54600,00 руб.
2020 – 46648,00руб;
средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской обл. – 115047,00 руб. в том числе по годам:
2015- 37300,00 руб.
2020 – 77747,00 руб
средства областного бюджета – 358100 руб.в том числе по годам:
2015-358100 рублей.
2020 -1072897,20 рублей
2. Расходы на выполнение работ по устройству ограждения кладбища за счет бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 549393,77 рублей, в том числе по годам:
2018-458226,63 рублей.
2019 – 91167,14 рублей
3. Безвозмездные поступления, в том числе добровольных пожертвований от физических лиц- 725000,00 рублей, в том числе по годам:
2018- 500000,00 рублей
2019-225000,00 рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
- функционирование подъездной дороги к территории нового городского кладбища общей протяженностью 389 м;
- наличие проездов на территории нового городского кладбища общей протяженностью 860 м
- возмещение затрат, связанных с содержанием мест захоронения-100%;
-
3.3.2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ 3
3.3.2.1. Характеристика текущего состояния
Похоронное дело является социокультурным видом деятельности. Нормативное правовое и экономическое обеспечение деятельности в сфере организации захоронений являются приоритетными задачами. Право гражданина на достойное отношение к его останкам и памяти после смерти должно восприниматься в качестве одного из основополагающих гражданских прав. Похоронное дело рассматривается не только как важнейшая составляющая гуманитарного сервиса, но и как важнейшая составляющая национальной духовной культуры.
На сегодняшний день по статистике сохраняются тревожные демографические тенденции. Ежегодно на территории городского округа умирает около 400 человек (2012г. – 399 человек, 2013г. – 408 человек, за январь-август 2014 года – 250 человек). Нелегкий путь организации их похорон проходят сотни родных и близких.
Благоустройство мест захоронения и прилегающих территорий кладбищ городского округа город Первомайск Нижегородской области необходимо уделить большое внимание, так как на протяжении многих лет благоустройству кладбищ не уделялось должного внимания. Ограждения кладбищ является важной составляющей территории городского округа город Первомайск.
Похоронное дело затрагивает интересы всего населения городского округа город Первомайск. Ежегодно практически все население городского округа посещает кладбища почтить память умерших родных и близких им людей.
3.3.2.2. Цели и задачи
- создание благоприятных условий для улучшения внешнего вида территорий кладбищ городского округа город Первомайск Нижегородской области;
- сокращение нареканий со стороны населения на качество содержания территорий кладбищ;
- ремонт ограждений на кладбищах.
3.3.2.3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы
В результате реализации программных мероприятий произойдет:
- благоустройство и улучшение внешнего вида территорий кладбищ городского округа город Первомайск Нижегородской области;
- сокращение нареканий со стороны населения на качество содержания территорий.
3.3.2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3
Подпрограмма реализуется в период 2015 - 2022 годов в один этап.
3.3.2.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 представлен в таблице 13.
Таблица 13. Перечень основных мероприятий Программы 3
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвло- жения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета (руб.)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего:
Цель Подпрограммы 3: совершенствование системы организации похоронного дела на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области
2804100,00
156200,00
538384,11
1204493,63
694500,00
2232855,19
162800,00
162800,00
7956132,93
Подпрограмма 3 развитие услуг похоронного дела на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области
2804100,00
156200,00
538384,11
1204493,63
694500,00
2232855,19
162800,00
162800,00
7956132,93
Задача Подпрограммы 3: Повышение уровня благоустройства территории общего пользования кладбищ
3.1
Строительство городского кладбища для города Первомайск Нижегородской области
прочие расходы
2015
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
2030000,00
-
-
-
-
-
2030000,00
3.2
Содержание мест захоронения
прочие расходы
2015-2022
МП «Радуга»
187600,00
156200,00
538384,11
233700,00
244500,00
162800,00
162800,00
162800,00
1848784,11
3.3
Устройство ограждения кладбища
прочие расходы
2015-2019
Администрация
городского округа город Первомайск Нижегородской области
581500,00
-
-
958226,63
541167,14
2064925,19
4145818,96
3.4
Экспертиза сметной документации по объекту: «Устройство ограждения кладбища»
прочие расходы
2018
Администрация
городского округа город Первомайск Нижегородской области
5000,00
-
-
12567,00
0,00
5130,00
6883235,74
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3 представлены в таблице 14
Таблица 14. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации Программы 3
№
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед.
измерения
Значение индикатора/ непосредственного результата
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Первомайск Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
Индикаторы
1
Наличие проездов на территории нового городского кладбища (расположенных по диагонали и по периметру кладбища)
%
100
2
Функционирование подъездной дороги к территории нового городского кладбища
%
100,0
3
Содержанием мест захоронения
%
100
100
100
100
100
100
4
Увеличение благоустроенной территории муниципальных кладбищ
ед
100
100
Непосредственные результаты
Наличие проездов на территории нового городского кладбища (расположенных по диагонали и по периметру кладбища)
м
860,0
Функционирование подъездной дороги к территории нового городского кладбища
м
389,0
Субсидия на содержание мест захоронения
%
100
100
100
100
100
Увеличение благоустроенной территории муниципальных кладбищ
ед
1
1
1
3.3.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы 3
Для достижения целей Подпрограммы 3 принятие нормативных правовых актов не требуется.
3.3.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 3
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 за счет средств бюджета городского округа город Первомайск отражено в таблице 15.
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования отражена в таблице 16.
Таблица 15. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 за счет средств бюджета городского округа город Первомайск
Статус
Наименование
Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители
Расходы бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области по годам: (руб.)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
всего
Подпрограмма 3
«Развитие услуг в сфере похоронного дела на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
МП «Радуга»
2804100,00
156200,00
538384,11
1204493,63
694500,00
2232855,19
162800,00
162800,00
7956132,93
мероприятие 3.1
Строительство городского кладбища для города Первомайск Нижегородской области
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
2030000,00
-
-
-
-
-
2030000,00
мероприятие 3.2
Содержание мест захоронения
МП «Радуга»
187600,00
156200,00
538384,11
233700,00
244500,00
162800,00
162800,00
162800,00
1848784,11
мероприятие 3.3
Устройство ограждения кладбища
Администрация
городского округа город Первомайск Нижегородской области
581500,00
-
-
958226,63
450000,00
2064925,19
4054651,852
мероприятие 3.4
Экспертиза сметной документации по объекту: «Устройство ограждения кладбища »
Администрация
городского округа город Первомайск Нижегородской области
5000,00
-
-
12567,00
5130,00
22697,00
Таблица 16. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3
за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов, по годам:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма
«Развитие услуг в сфере похоронного дела на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
Всего
2804100,00
156200,00
538384,11
1204493,63
694500,00
2232855,19
162800,00
162800,00
7956132,93
Средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области
из них:
2804100,00
156200,00
538384,11
1204493,63
694500,00
2232855,19
162800,00
162800,00
7956132,93
1. Средства безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований от физических лиц
500000,00
225000,00
725000,00
2. Средства по местным инициативам
из них:
1072897,20
1072897,20
-средства городского округа город Первомайск
357633,00
357633,00
- средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет гог Первомайск
77747,00
77747,00
- средства населения, поступивших в бюджет городского округа
46648,00
46648,00
- субсидии областного бюджета
1072897,20
1072897,20
мероприятие 3.
Строительство городского кладбища для города Первомайск Нижегородской области
Всего:
2030000,00
-
-
-
-
-
2030000,00
расходы местного бюджета
2030000,00
-
-
-
-
-
2030000,00
мероприятие 3.2.
Содержание мест захоронения
Всего:
187600,00
156200,00
538384,11
233700,00
244500,00
162800,00
162800,00
162800,00
1848784,11
расходы местного бюджета
187600,00
156200,00
538384,11
233700,00
244500,00
162800,00
162800,00
162800,00
1848784,11
мероприятие 3.
Устройство ограждения кладбища
Всего
из них:
581500,00
-
-
958226,63
450000,00
2064925,19
4054651,82
Средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области из них:
581500,00
1204493,63
694500,00
2232855,19
162800,00
162800,00
7956132,93
1. Средства безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований от физических лиц
500000,00
225000,00
725000,00
2. Средства по местным инициативам
из них:
1072897,20
1072897,20
-средства городского округа город Первомайск
357633,00
357633,00
- средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет гог Первомайск
77747,00
77747,00
- средства населения, поступивших в бюджет городского округа
46648,00
46648,00
- субсидии областного бюджета
1072897,20
1072897,20
мероприятие 3.4
Экспертиза сметной документации по объекту: «Устройство ограждения кладбища »
Администрация
городского округа город Первомайск Нижегородской области
5000,00
-
-
12567,00
-
5130,00
22697,00
».
______________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению администрации
городского округа город Первомайск
Нижегородской области
21.05.2020 № 563
«3.7. Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
(далее-Подпрограмма 7)
3.7.1. Паспорт Подпрограммы 7
Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 7
Сектор коммунального и городского хозяйства отдела архитектуры, капитального строительства и муниципального имущества администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы 7
МП «Радуга»
МП «Благоустройство»
Цели Подпрограммы 7
1. Обеспечение качественного освещения дорог и тротуаров
2. Повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей городского округа.
3. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства городского округа;
4. Создание комфортных условий проживания граждан;
5. Обеспечение надлежащего состояния населенных пунктов городского округа
Задачи Подпрограммы 7
1. Обеспечение качественного освещения дорог и тротуаров
2. Повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей городского округа.
3. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства городского округа;
4. Создание комфортных условий проживания граждан;
5. Обеспечение надлежащего состояния населенных пунктов городского округа.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7
Подпрограмма 7 реализуется в течение 2015 - 2022 годов в один этап
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7 за счет средств местного бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области (далее местный бюджет):
Общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 12 157713322,33 рублей в числе по годам:
2015
13921500,00
2016
12079099,00
2017
25009761,97
2018
21615671,55
2019
27905530,88
2020
28127558,93
2021
14327100,00
2022
14727100,00
в том числе средства местного бюджета всего – 157713322,33 рублей в том числе по годам:
2015
13921500,00
2016
12079099,00
2017
25009761,97
2018
21615671,55
2019
27905530,88
2020
28127558,93
2021
14327100,00
2022
14727100,00
из них:
1.Средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области – 35834762,27 руб.,
в том числе по годам:
2015 – 2262700,00 руб.;
2016 – 2411602,00 руб.;
2017 – 6558264,18 руб.;
2018 – 4000000,00 руб.
2019 – 9112262,40 руб.
2020 – 11489933,69 руб.
- средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 11 272 879,72 руб.,
в том числе по годам:
2015 – 483 200,00 руб.;
2016 – 596 430,00 руб.;
2017 – 3 111 272,32 руб.
2018 – 1 250 000,00 руб.
2019 – 3 189 289,40 руб.
2020 – 2 642 688,00 руб.
- средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 2539478,86 руб., в том числе по годам;
2015 – 483600,00 руб.;
2016 – 238572,00 руб.;
2017 – 786991,86 руб.
2018 – 230000,00 руб.
2019 - 455615,00 руб.
2020 – 344700,00 руб.
- средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 3090127,00 руб. в том числе по годам:
2015 – 283400,00 руб.;
2016- 141000,00 руб.;
2017 – 660000,00 руб.
2018 – 520000,00 руб.
2019 – 911228,00 руб.
2020- 574499,00 руб
- средства областного бюджета – 14376146,69 руб.
в том числе по годам:
2015 – 1012500,00 руб.;
2016 - 1435600,00 руб.;
2017 – 2000000,00 руб.
2018 – 2000000,00 руб.
2019 – 4556130,00 рублей
2020 – 7928046,69 рублей
2. Иные межбюджетные трансферты, передаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий- 1300000,00 руб. в том числе по годам:
2017-300000,00 руб.
2018-1000000,00 руб.
3. Субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением прочих мероприятий по благоустройству за счет иных межбюджетных трансфертов на предоставление грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» - 551837,50 рублей в том числе по годам:
2019 – 551 837,50 рублей
4. Субсидия на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 г. – 2642398,13 рублей, в том числе по годам:
2020 - 2642398,13 рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 7
По итогам реализации Подпрограммы 7 будут достигнуты следующие значения индикаторов:
Индикаторы:
1. Содержание уличного освещения 100 %
2. Осуществление мероприятий по благоустройству 100%
3. Доля модернизированных детских игровых площадок 0,95%
4. Доля отремонтированных общественных территорий общего пользования на территории городского округа город Первомайск 100 %;%
Непосредственные результаты
1. Своевременная и полная оплата за потребляемую электроэнергию уличного освещения 100 %
2. Улучшение санитарного состояния и благоустройства территории населенных пунктов городского округа город Первомайск Нижегородской области 100%
3. Увеличения детских игровых площадок на 14 ед.
4. Уровень обеспечения существующих детских площадок к действующим ГОСТ и СанПИН
4. Увеличение отремонтированных общественных территорий общего пользования на территории городского округа на 5 ед.
3.7.2. Текстовая часть Подпрограммы 7
3.7.2.1. Характеристика текущего состояния
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация освещения улиц относится к вопросам местного значения.
Таким образом, расходы на содержание и эксплуатацию объектов наружного освещения (оплата электроэнергии, израсходованной на наружное освещение, амортизация объектов наружного освещения, оплата труда работников занятых обслуживанием сетей наружного освещения, и т.п.) должны возмещаться за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете соответствующего уровня, вне зависимости от того, на чьем балансе находятся объекты уличного освещения.
На территории городского округа город Первомайск Нижегородской области деятельность по озеленению и прочих мероприятий по благоустройству населенных пунктов осуществляет муниципальное предприятие городского округа город Первомайск Нижегородской области. Затраты на проведение данных мероприятий финансируются за счет средств местного бюджета.
Современные условия диктуют высокие требования к внешнему облику современного города.
Общий анализ благоустройства территорий городского округа город Первомайск Нижегородской области показывает наличие проблем с оснащенностью населенных пунктов детскими, спортивными и малыми архитектурными формами. Характерен низкий уровень благоустройства общественных пространств.
3.7.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 7
Цель Подпрограммы - Создание благоприятных условий для проживания населения, охраны их здоровья и личной безопасности.
В этой связи определены основные задачи Подпрограммы 7:
1. Обеспечение качественного освещения дорог и тротуаров
2. Повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей городского округа.
3. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства городского округа;
4. Создание комфортных условий проживания граждан;
5. Обеспечение надлежащего состояния населенных пунктов городского округа
3.7.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 7
Подпрограмма 7 реализуется в период 2015 - 2022 годов в один этап.
3.7.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 7
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 7 представлен в таблице 29.
Таблица 29. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 7
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвло- жения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета ( руб.)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего:
Цель подпрограммы 7: Создание благоприятных условий для проживания населения, охраны их здоровья и личной безопасности
13921500,00
12079099,00
25009761,97
21615671,55
27905530,88
28127558,93
14327100,00
14727100,00
148665554,79
Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
13921500,00
12079099,00
25009761,97
21615671,55
27905530,88
28127558,93
14327100,00
14727100,00
148665554,79
Задача 1. Обеспечение качественного освещения дорог и тротуаров
Основное мероприятие 7.1.
Организация освещения улиц
прочие расходы
2015-2022
МП «Радуга»
МП «Благоустройство»
7736000,00
6367700,00
9698076,31
8996300,00
10290500,00
10583300,00
10993400,00
11420000,00
76085276,31
Задача 2. Обеспечение надлежащего санитарного состояния населенных пунктов.
Основное мероприятие 7.2
Осуществление прочих мероприятий по благоустройству
прочие расходы
2015-2022
МП «Радуга»
МП «Благоустройство»
3922800,00
3299797,00
3488071,49
6320448,55
7639814,07
3112907,24
3333700,00
3307100,00
34424638,35
Задача 3 Создание комфортных условий проживания граждан, обеспечение надлежащего состояния населенных пунктов городского округа
Основное мероприятие 7.3.
Устройство детских игровых площадок, ограждение
прочие расходы
2015-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
МП «Благоустройство»
2262700,00
2411602,00
470000,00
500000,00
417997,91
1353918,89
7416218,80
Основное мероприятие 7.4.
Приобретение объектов основных средств
прочие расходы
2017-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
4647349,99
732990,00
434210,50
-
5814550,49
Основное мероприятие 7.5.
Устройство сквера «Солнечный» г. Первомайск Нижегородской области
прочие расходы
2017
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
6558264,18
-
-
-
6558264,18
Основное мероприятие 7.6.
Ремонт памятников, обелисков на территории городского округа город Первомайск
прочие расходы
2017-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
МП «Благоустройство»
50000,00
4565933,00
7265315,60
11881248,60
Основное мероприятие 7.7.
Выполнение топографической съемки в целях разработки проектов
прочие расходы
2017
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
98000,00
98000,00
Основное мероприятие 7.8 Благоустройство улицы Горького в г. Первомайск
прочие расходы
2018
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
500000,00
500000,00
Основное мероприятие 7.9.
Благоустройство общественных пространств на территории г.о.г Первомайск Нижегородской области
прочие расходы
2019
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области МП «Благоустройство»
5156503,20
5812117,20
10968620,40
Основное мероприятие 7.10
Ремонт фонтана на пл.Ульянова в г.Первомайск Нижегородской области
прочие расходы
2019
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области МП «Радуга»
3966505,20
3966505,20
Таблица. 29.1. Перечень объектов мероприятия 7.6. Ремонт памятников, обелисков на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области Подпрограммы 7.
мероприятия
Наименование мероприятия
Наименование объекта
Адресный перечень
Объем финансирования
2020 год
Всего:
Субсидии на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
Средства местного бюджета
из них:
За счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области .
За счет средств населения, поступивших в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
За счет средств спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
За счет субсидий из областного бюджета
7.6.
Ремонт памятников, обелисков на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области
Ремонт памятников, обелисков на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области
7265315,60
2642398,13
4605421,47
1000000,00
130435,00
217391,00
2999993,60
7.6.1
Ремонт и благоустройство памятников, обелисков, монументов «Памяти погибшим воинам» в г.о.г. Первомайск Нижегородской области
Памятник «Памяти погибшим воинам»
п.Лесозавода, ул.Лесная
2900000,00
2642398,13
257601,87
Памятник «Памяти погибшим воинам»
с.Кошелиха, ул.Школьная
Памятник «Памяти погибшим воинам»
с.Бабино, ул.Клубная
Памятник «Памяти погибшим воинам»
с.Худошино, ул.Нагорная
Памятник «Памяти погибшим воинам»
с.М.Макателем, ул.Клубная
Памятник «Памяти погибшим воинам»
с.Б.Макателем, ул.Кооперативная
Обелиск воинской славы
п.Берещино, ул.Октябрьская
Обелиск погибшим воинам
с.Шутилово, ул.Кирова
Обелиск погибшим воинам
с.Обухово, ул.Обуховская
Памятник «Памяти погибшим воинам»
с.Успенское, ул.Кооперативная
Обелиск воинской славы
д.Петровка, ул.Центральная
Обелиск «Памяти погибшим воинам»
с.Николаевка, ул.Молодежная
Монумент «Памяти погибшим воинам»
р.п.Сатис, ул.Ленина
Обелиск «Памяти погибшим воинам»
с.Лапша, ул.Клубная
7.6.2
Ремонт сооружения «Обелиск Защитникам Отечества» по ул.Октябрьская в г.Первомайск Нижегородская область
Обелиск Защитникам Отечества
ул.Октябрьская, г.Первомайск
4347819,60
4347819,60
1000000,00
130435,00
217391,00
2999993,60
7.6.3.
. Экспертиза сметной документации по объекту: «Ремонт сооружения «Обелиск Защитникам Отечества» по ул.Октябрьская в г.Первомайск Нижегородской области»
9072,00
3.6.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 7
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 7 представлены в таблице 30.
Таблица 30 Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 7
№
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед.
измерения
Значение индикатора/ непосредственного результата
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
1.
Индикаторы
1.1
Содержание уличного освещения
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Непосредственные результаты
1.2
Своевременная и полная оплата за потребляемую электроэнергию уличного освещения
%
100
100
100
100
100
100
100
100
2.
Индикаторы
2.1.
Осуществление мероприятий по санитарному состоянию и благоустройству территории городского округа город Первомайск Нижегородской области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Непосредственные результаты
2.2.
Улучшение санитарного состояния и благоустройства территории городского округа город Первомайск Нижегородской области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
3. Индикаторы
3.1.
Доля модернизированных детских игровых площадок
%
0,3
0,6
0,66
0,72
0,78
0,84
0,9
1
Непосредственные результаты
3.2.
Увеличение детских игровых площадок
ед.
5
5
1
1
0
1
0
1
3.3.
Уровень обеспечения существующих детских площадок к действующим ГОСТ и СанПИН
ед
2
4.Индикаторы
4.1.
Доля отремонтированных общественных территорий общего пользования на территории городского округа
%
0,22
0,44
0,68
0,82
0,9
0,91
Непосредственные результаты
4.2.
Ремонт общественных территорий общего пользования на территории городского округа
кол
1
1
1
1
1
1
3.7.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы 7
Для достижения целей Подпрограммы 7 принятие нормативных правовых актов не требуется.
3.7.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 7
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 7 финансируется за счет средств бюджета городского округа город Первомайск отражено в таблице 31.
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 7 за счет всех источников финансирования отражена в таблице 32.
Таблица 31. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 7
за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области
Статус
Наименование
Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители
Расходы бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области по годам (руб.):
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
всего
Подпрограмма 7
«Благоустройство населенных пунктов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
МП «Радуга»
13921500,00
12079099,00
25009761,97
21615671,55
27905530,88
28127558,93
14327100,00
14727100,00
157713322,33
мероприятие 7.1
Организацией освещения улиц
МП «Радуга»
7736000,00
6367700,00
9698076,31
8996300,00
10290500,00
10583300,00
10993400,00
11420000,00
76085276,31
мероприятие 7.2
Осуществление прочих мероприятий по благоустройству
МП «Радуга»
3922800,00
3299797,00
3488071,49
6320448,55
7501294,48
3112907,24
3333700,00
3307100,00
34424638,35
мероприятие 7.3
Устройство детских игровых площадок, ограждение
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
МП «Благоустройство»
2262700,00
2411602,00
470000,00
500000,00
417997,91
1353918,89
7416218,80
мероприятие 7.4
Приобретение объектов основных средств
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
4647349,99
732990,00
434210,50
-
5814550,49
мероприятие 7.5
Устройство сквера «Солнечный» г. Первомайск Нижегородской области
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
6558264,18
-
-
-
6558264,18
Мероприятие 7.6.
Ремонт памятников, обелисков на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области
Администрация городского округа город Первомайск
МП «Благоустройство»
50000,00
4565933,00
7265315,60
11881248,60
Мероприятие 7.7.
Выполнение топографической съемки в целях разработки проектов
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
98000,00
98000,00
Мероприятие 7.8.
Благоустройство улицы Горького в г. Первомайск
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
500000,00
500000,00
Мероприятие 7.9.
Благоустройство общественных пространств на территории г.о.г.Первомайск Нижегородской области
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области МП «Благоустройство»
5156503,20
5812117,20
10968620,40
Мероприятие 7.10
Ремонт фонтана на пл.Ульянова в г.Первомайск Нижегородской области
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
3966505,20
3966505,20
Таблица 32. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 7
за счет средств финансирования
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов, по годам (руб.):
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 7
«Благоустройство населенных пунктов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
Всего
13921500,00
12079099,00
25009761,97
21615671,55
27905530,88
28127558,93
14327100,00
14727100,00
157713322,33
в т.ч. расходы местного бюджета из них:
13921500,00
112079099,00
25009761,97
21615671,55
27905530,88
28127558,93
14327100,00
14727100,00
157713322,33
1. Средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области тыс.руб.
2262700,00
2411602,00
6558264,18
4000000,00
9112262,40
11489933,69
35834762,27
из них :
- средства бюджета городского округа город Первомайск
483200,00
596430,00
3111272,32
1250000,00
3189289,40
2642688,00
11272879,72
- средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
483600,00
238572,00
786991,86
230000,00
455615,00
344700,00
344700,00
- средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
283400,00
141000,00
660000,00
520000,00
911228,00
574499,00
574499,00
- средства областного бюджета
1012500,00
1435600,00
2000000,00
2000000,00
4556130,00
7928046,69
7928046,69
2. Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий
300000,00
1000000,00
1300000,00
3. Субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением прочих мероприятий по благоустройству за счет иных межбюджетных трансфертов на предоставление грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности»
551837,50
551837,50
мероприятие 7.1
Организация освещения улиц
Всего
7736000,00
6367700,00
9698076,31
8996300,00
10290500,00
10583300,00
10993400,00
11420000,00
76085276,31
в т.ч. расходы местного бюджета
7736000,00
6367700,00
9698076,31
8996300,00
10290500,00
10583300,00
10993400,00
11420000,00
76085276,31
мероприятие 7.2
Осуществлением прочих мероприятий по благоустройству
Всего
3922800,00
3299797,00
3488071,49
6320448,55
7501294,48
3112907,24
3333700,00
3307100,00
34424683,35
в. т.ч. расходы местного бюджета
3922800,00
3299797,00
3488071,49
6320448,55
4893919,48
3112907,24
3333700,00
3307100,00
34424683,35
за счет иных межбюджетных трансфертов на предоставление грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности»
138519,59
138519,59
мероприятие 7.3
Устройство детских игровых площадок, ограждений
Всего
2262700,00
2411602,00
470000,00
500000,00
417997,91
1353918,89
7416218,80
в т.ч.расходы местного бюджета:
2262700,00
2411602,00
470000,00
500000,00
417997,91
1353918,89
7416218,80
из них:
1. Средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области тыс.руб.
2262700,00
2411602,00
1348428,89
6022730,89
из них :
- средства бюджета городского округа город Первомайск
483200,00
596430,00
310139,00
1392769,00
- средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
483600,00
238572,00
40453,00
762625,00
- средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
283600,00
141000,00
67422,00
491822,00
- средства областного бюджета
1012500,00
1435600,00
930414,89
3378514,89
2. Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий
300000,00
500000,00
800000,00
3. Субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением прочих мероприятий по благоустройству за счет иных межбюджетных трансфертов на предоставление грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности»
413317,91
413317,91
мероприятие 7.4.
Приобретение объектов основных средств
Всего
-
-
4647349,99
732990,00
434210,50
-
5814550,49
в т.ч.расходы местного бюджета:
4647349,99
732990,00
434210,50
5814550,49
мероприятие 7.5
Устройство сквера «Солнечный» г. Первомайск Нижегородской области
Всего
-
-
6558264,18
-
-
-
6558264,18
в т.ч.расходы местного бюджета
из них:
- средства основанные на местных инициативах за счет средств бюджета городского округа
-
-
6558264,18
3111272,32
-
-
-
6558264,18
3111272,32
- средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа город Первомайск
-
-
660000,00
-
-
-
660000,00
- средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
786991,86
-
-
-
786991,86
- субсидии областного бюджета
-
-
2000000,00
-
-
-
2000000,00
мероприятие 7.6.
Ремонт памятников, обелисков на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области
Всего:
50000,00
4565933,00
7265315,60
11881248,60
в т.ч.расходы местного бюджета из них:
498500,00
7265315,60
11881248,60
1. расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий
50000,00
50000,00
2. субсидии на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
2642398,13
2642398,3
3.средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области тыс.руб.
из них:
4000000,00
4347819,60
8347819,60
средства бюджета городского округа город Первомайск
1250000,00
1000000,00
2250000,00
- средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа город Первомайск
520000,00
217391,00
737391,00
средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
230000,00
130435,00
360435,00
- субсидии областного бюджета
2000000,00
2999993,60
4999993,60
мероприятие 7.7
Выполнение топографической съемки в целях разработки проектов
Всего:
98000,00
98000,00
в т.ч.расходы местного бюджета
98000,00
98000,00
Мероприятие 7.8.
Благоустройство улицы Горького в г. Первомайск
Всего:
500000,00
500000,00
в т.ч.расходы местного бюджета
из них:
- за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий
500000,00
500000,00
Мероприятие 7.9
Благоустройство общественных пространств на территории г.о.г.Первомайск Нижегородской области
Всего:
5156503,20
5812117,20
10968620,40
в том числе: средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области тыс.руб.
из них:
5145757,20
5793685,20
10939442,40
средства бюджета городского округа город Первомайск
1801013,20
1332549,00
3133562,20
- средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа город Первомайск
514577,00
289686,00
804263,00
средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
257289,00
173812,00
431101,00
-субсидии областного бюджета
2572878,00
3997638,20
6570516,20
Мероприятие 7.10
Ремонт фонтана на пл.Ульянова в г.Первомайск Нижегородской области
Всего:
3966505,20
3966505,20
в том числе: средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области тыс.руб.
из них:
3966505,20
3966505,20
средства бюджета городского округа город Первомайск
1388276,20
1388276,20
- средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа город Первомайск
396651,00
396651,00
средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
198326,00
198326,00
-субсидии областного бюджета
1983252,00
1983252,00
___________________________
Оценка планируемой эффективности Программы
Оценка эффективности Программы определяется степенью достижения индикаторов цели и непосредственных результатов от реализации мероприятий Подпрограмм.».
______________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению администрации
городского округа город Первомайск
Нижегородской области
21.05.2020 № 563
« 3.9.Подпрограмма 9 «Обеспечение мероприятий по начислению, сбору, взысканию и расходованию платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) муниципального жилищного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области »
(далее - Подпрограмма 9)
3.9.1. Паспорт Подпрограммы 9
1.
Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 9
Сектор коммунального и городского хозяйства отдела архитектуры, капитального строительства и муниципального имущества администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
2.
Соисполнители Подпрограммы 9
Сектор по управлению муниципальным имуществом отдела архитектуры, капитального строительства и муниципального имущества администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области (далее – СУМИ).
3.
Цели Подпрограммы 9
Создание условий для обеспечения мероприятий по начислению, сбору, взысканию и расходованию платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) муниципального жилищного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
4.
Задачи Подпрограммы 9
1. Оптимизация состава жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
2. Обеспечение поступлений неналоговых доходов в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области от использования муниципальной собственности
5.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 9
Программа реализуется в один этап.
Сроки реализации Программы - 2018-2022 годы.
6.
Объемы
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 9
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет - 96040,00 рублей
в том числе средства бюджета городского округа - 96040,00 рублей, из них:
средства местного бюджета – 96040,00 рублей, в т.ч. по годам:
2018 – 16500,00 рублей
2019 – 18600,00 рублей
2020 – 19440,00 рублей
2021 – 20300,00 рублей
2022 – 21200,00 рублей
7.
Индикаторы достижения цели
По окончании реализации Программы будет достигнуто следующее значение индикатора:
Уровень собираемости по плате за наем муниципального жилищного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области - 98 %
3.9.2. Текстовая часть Подпрограммы 9
3.9.2.1.Характеристика текущего состояния
Управление муниципальным имуществом городского округа город Первомайск Нижегородской области является неотъемлемой частью деятельности администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области по решению экономических и социальных задач, созданию эффективной конкурентной экономики, оздоровлению и укреплению финансовой системы, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения.
От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа город Первомайск Нижегородской области зависит объем поступлений в бюджет городского округа.
Плата за наем является доходом бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области. Плата за наем начисляется гражданам, проживающим в жилых помещениях муниципального жилищного фонда по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда (далее - наниматель). Начисление платы за наем осуществляет Общество с ограниченной ответственностью Кустовой вычислительный центр (далее - КВЦ) на основании муниципального контракта, заключенного с администрацией.
КВЦ за обусловленную плату принимает на себя обязательства по оказанию администрации полного комплекса информационно-расчётных услуг:
- Организация ведения базы данных нанимателей имущества администрации;
- Обработка платежей нанимателей имущества администрации;
- Расчёт начисления за каждое муниципальное жилое помещение;
- Формирование и печать (выпуск) платёжных документов (счётов) в полном объёме;
- Формирование дополнительных отчётов по запросу администрации.
3.9.2.2 Цели, задачи Подпрограммы 9
Целью Подпрограммы 9 является создание условий для обеспечения мероприятий по начислению, сбору, взысканию и расходованию платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) муниципального жилищного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области.
Основными задачами Подпрограммы являются:
1. Оптимизация состава жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
2. Обеспечение поступлений неналоговых доходов в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области от использования муниципальной собственности.
3.9.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 9
Срок реализации мероприятий Подпрограммы 9 – 2018-2024.
3.9.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 9
Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 9 представлена в таблице 1.
Таблица 1. Перечень основных мероприятий подпрограммы 9
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
(год)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования по годам за счет средств местного бюджета, руб.
2018
2019
2020
2021
2022
Всего:
Цель Подпрограммы 9: создание условий для обеспечения мероприятий по начислению, сбору, взысканию и расходованию платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) муниципального жилищного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области.
Задачей Подпрограммы 9: создание единой схемы начисления, сбора, взыскания и расходования платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) муниципального жилищного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области.
1
Услуги ООО «Кустовой вычислительный центр»
прочие расходы
2018-2022
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
16500,00
18600,00
19440,00
20300,00
21200,00
96040,00
3.9.2.5. Индикаторы достижения цели реализации подпрограммы 9
Информация о составе и значениях индикаторов приведена таблице 2.
Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Индикаторы
1
Уровень собираемости по плате за наем муниципального жилищного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
%
96
97
98
99
99,5
7
3.9.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы 9
Для достижения целей Подпрограммы 9 - принятие нормативных правовых актов не требуется.
3.9.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 9 (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета, основным мероприятиям Подпрограммы 9, а также по годам реализации Подпрограммы 9) отражена в таблицах 3-4.
8
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 9
счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области
Статус
Наименование
Ответственный исполнитель
Расходы (руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 9
Обеспечение мероприятий по начислению, сбору, взысканию и расходованию платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) муниципального жилищного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
Всего
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
16500,00
18600,00
19440,00
20300,00
21200,00
96040,00
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
Подпрограмма 9
Обеспечение мероприятий по начислению, сбору, взысканию и расходованию платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) муниципального жилищного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
Всего
16500,00
18600,00
19440,00
20300,00
21200,00
96040,00
в т.ч. расходы местного бюджета
из них
16500,00
18600,00
19440,00
20300,00
21200,00
96040,00
Основное мероприятие 1
Услуги ООО «Кустовой вычислительный центр»
Всего
16500,00
18600,00
19440,00
20300,00
21200,00
96040,00
в т.ч. расходы местного бюджета
из них
16500,00
18600,00
19440,00
20300,00
21200,00
96040,00
10
3.9.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы 9
При реализации Программы следует учитывать ряд возможных рисков, связанных с существенным изменением федерального и регионального законодательства, проведением работ и финансированием мероприятий подпрограммы.
1. Риск изменения федерального и регионального законодательства связан с тем, что возникает необходимость вносить существенные изменения в нормативные правовые акты городского округа, значительно корректировать документы, подготовленные для реализации мероприятий подпрограммы, что повлечет за собой либо отставание от графика реализации мероприятий, либо сделает реализацию некоторых мероприятий экономически невыгодной или невозможной.
2. Риск, связанный с повреждением или утратой объектов муниципального имущества городского округа город Первомайск Нижегородской области вследствие пожара, наводнения, иных обстоятельств непреодолимой силы, что может повлечь снижение поступлений в бюджет городского округа.
3.9.2.9. Оценка планируемой эффективности Подпрограммы 9
Обязательным условием эффективности Подпрограммы 9 является успешное выполнение запланированных на период ее реализации мероприятий, достижение индикаторов и непосредственных результатов.».
____________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению администрации
городского округа город Первомайск
Нижегородской области
21.05.2020 № 563
«3.10 Подпрограмма 10 «Оздоровление Волги»
(далее – Подпрограмма 10)
3.10.1. Паспорт Подпрограммы 10
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы 10
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы
МП «Радуга»
Цели Подпрограммы 10
Улучшение экологического состояния реки Волги за счет сокращения доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга
Задачи Подпрограммы 10
Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 10
Подпрограмма 10 реализуется в течение 2019 - 2022 годов в один этап
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета
Объемы финансирования Подпрограммы:
2019
2020
2021
2022
Всего
150 123 160,00
181464522,22
0,00
38 160 600,00
369748282,20
из них:
Субсидии из областного бюджета – 15 118 119,54 рублей:
2019- 6 373 330,00 рублей;
2020- 7 523 689,54 рублей.
2021- 0,00 рублей
2022 – 1221100,00 рублей
Субсидии из федерального бюджета – 351557960,00 рублей
2019- 142 477 040,00 рублей;
2020 – 172 446 700,00 рублей
2021 – 0,00 рублей
2022 – 366342000,00 рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод до 0,29 км3 в год
3.10 .2. Текстовая часть Подпрограммы 10
3.10 .2.1. Характеристика текущего состояния
Большинство сбрасываемых сточных вод в поверхностные водные объекты не удовлетворяет требованиям очистки сточных вод, что подтверждается статистическими данными надзорных организаций и отчетными данными хозяйствующих субъектов.
Вопрос выполнения мероприятий по строительству, модернизации (реконструкции) систем водоотведения на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области в целях охраны водных объектов является крайне актуальным.
Реализация мероприятий Подпрограммы 10 направлена на сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги, на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг водоотведения, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры и улучшение экологической ситуации.
В рамках данной Подпрограммы 10 планируется строительство, модернизация и реконструкция очистных сооружений - объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере очистки сточных вод.
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, к приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе относятся совершенствование технологии очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и новое строительство канализационных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки и внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.
Сложившаяся кризисная ситуация в области очистки сточных вод обусловлена неудовлетворительным техническим состоянием систем водоотведения и очистки сточных вод, неустойчивым финансовым состоянием организаций коммунального комплекса, несовершенством экономических механизмов в сфере водопользования. Неудовлетворительное состояние систем водоотведения и очистки сточных вод вызвано недостаточным финансированием отрасли.
Реализация Подпрограммы 10 позволит:
- обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставляемых услуг водоотведения;
- обеспечить более рациональное использование ресурсов;
- улучшить экологическое состояние окружающей среды.
3.10.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 10
Главной целью Подпрограммы 10 является улучшение экологического состояния реки Волги.
Для достижения цели Подпрограммы 10 предусматривается решение основной задачи снижение объема загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга.
3.10.2.3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 10
Мероприятия Подпрограммы реализуются в течение 2019 - 2022 годов в один этап.
3.10.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 10
Реализация задачи Подпрограммы 10 будет осуществляться по следующему основному направлению: строительство, реконструкция и модернизация очистных сооружений на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области. Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 10 отражена в таблице 1.
Таблица 1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 10
N п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, в тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
Подпрограмма 1 "Оздоровление Волги"
0
0
0
0
150 123 160,00
181 464 522,22
0,00
38160600,00
369 748 282,20
1.1.
Сокращение доли загрязненных сточных вод в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги»
Прочие расходы
2019 - 2022
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
-
-
150 123 160,00
181 464 522,22
0,00
38160600,00
369 748 282,20
3.10.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты
N п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма 10 "Оздоровление Волги"
Индикаторы
10.1
Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод
км3 в год
-
-
-
-
-
-
0,35
0,33
0,29
0,30
Для достижения цели и непосредственных результатов реализации Подпрограммы 10 необходимо организовать работу по реализации мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений:
3.10.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы 9
Для достижения целей Подпрограммы 10 - принятие нормативных правовых актов не требуется.
3.10.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 10 (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета, основным мероприятиям Подпрограммы 10, а также по годам реализации Подпрограммы 10) отражена в таблицах 2-3.
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 10
счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области
Статус
Наименование
Ответственный исполнитель
Расходы (руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
Подпрограмма 10
"Оздоровление Волги"
Всего
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
0,00
150 123 160,00
181 464 522,22
0,00
38160600,00
369748282,20
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 10
Оздоровление Волги
Всего
из них:
150123160,00
181464522,22
0,00
38160600,00
369748282,20
средства местного бюджета
1272790,00
1494112,68
305300,00
3072202,68
субсидии из областного бюджета
6 373 330,00
7523689,54
0,00
1221100,00
15118119,54
субсидии из федерального бюджета
142 477 040,00
172446720,00
0,00
36634200,00
351557960,00
Основное мероприятие 10.1
Сокращение доли загрязненных сточных вод в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги»
Всего из них:
150123160,00
181464522,22
0,00
38160600,00
369748282,20
средства местного бюджета
1272790,00
1494112,68
305300,00
3072202,68
субсидии из областного бюджета
6 373 330,00
7523689,54
0,00
1221100,00
15118119,54
субсидии из федерального бюджета
142 477 040,00
172446720,00
0,00
36634200,00
351557960,00
3.10.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 10
К внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Подпрограммы 10, относятся:
- сокращение объемов финансирования из федерального, областного, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию мероприятий Подпрограммы 10;
- приостановка строительства объектов.
Способом снижения рисков является их страхование, а также усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий, ежегодная открытая публикация данных о ходе реализации Подпрограммы 10, стимулирующая исполнителей Подпрограммы 10 выполнять принятые на себя обязательства по ее реализации, а также оперативное реагирование на изменения федерального, областного законодательства в части принятия соответствующего нормативного правового акта.
3.10.2.9. Оценка планируемой эффективности Подпрограммы 10
Обязательным условием эффективности Подпрограммы 10 является успешное выполнение запланированных на период ее реализации мероприятий, достижение индикаторов и непосредственных результатов.».
_______________________
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ПЕРВОМАЙСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.05.2020 № 563
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ПЕРВОМАЙСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ПЕРВОМАЙСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.10.2014 № 1109
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа город Первомайск Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области от 29.10.2014 № 1109 (в ред. от 26.03.2015 № 282, от 24.04.2015 № 389, от 13.07.1015 № 614, от 26.08.2015 № 753, от 29.09.2015 № 864, от 18.11.2015 № 1060, от 17.12.2015 № 1211, от 29.12.2015 № 1286, от 29.01.2016 № 78, от 15.04.2016 № 382, от 18.07.2016 № 673, от 26.10.2016 № 1005; от 08.12.2016 № 1157; от 26.12.2016 № 1242; от 21.03.2017 № 252; от 25.04.2017 № 397; от 15.05.2017 № 467; от 08.06.2017 № 567; от 10.07.2017 № 667; от 11.08.2017 № 807; от 18.09.2017 № 919;от 03.10.2017 № 995; от 17.11.2017 № 1190; от 20.12.2017 №1385; от 28.12.2017 №1448; от 22.01.2018 №82; от 22.02.2018 №253; от 16.03.2018 №351; от 27.04.2018 №539; от 23.05.2018 №638, от 03.07.2018 №762, от 01.08.2018 №885, от 14.08.2018 №955, от 11.09.2018 №1053, от 16.10.2018 №1201, от 20.11.2018 №1304, от 28.11.2018 №1377, от 24.12.2018 №1530, от 25.01.2019 №119, от 15.03.2019 №333, от 29.04.2019 №631, от 03.06.2019 №751, от 15.07.2019 №876, от 08.08.2019 №976, от 18.09.2019 №1112, от 24.10.2019 № 1247, от 22.11.2019 № 1362, от 27.12.2019 № 1540, от 30.01.2020 № 104, от 25.02.2020 № 190, от 27.03.2020 № 346) (далее – Программа (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Пункт 7 «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области (далее-местный бюджет)» раздела 1 «Паспорт Программы» изложить в следующей редакции:
7. Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области (далее-местный бюджет)
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 590 576 650,42 рублей, в том числе по годам:
2015
24 030 200,00
2016
16 215 059,00
2017
41 644 668,97
2018
31 083 019,05
2019
184 363 527,06
2020
216 279 376,34
2021
19 119 800,00
2022
57 841 000,00
в том числе средства местного бюджета всего – 590 576 650,42 руб., в том числе по годам:
2015
24 030 200,00
2016
16 215 059,00
2017
41 644 668,97
2018
31 083 019,05
2019
184 363 527,06
2020
216 279 376,34
2021
19 119 800,00
2022
57 841 000,00
из них:
1. Средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области – 41 684 911,07 руб., в том числе по годам:
2015 – 2849200,00 руб.;
2016 – 2411602,00 руб.;
2017 - 10266987,78 руб.
2018 – 4000000,00 руб.
2019 – 9112262,40 руб.
2020 – 13 044 858,89 руб.
- средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 12 832 183,63 руб.,
в том числе по годам:
2015 – 619700,00 руб.;
2016 – 596430,00 руб.;
2017 – 4176443,23 руб.
2018 – 1250000,00 руб.
2019 – 3189289,40 руб.
2020 – 3000321,00 руб.
- средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 3066795,23 руб.,
в том числе по годам:
2015 – 538200,00 руб.;
2016 – 238572,00 руб.;
2017 – 1213060,23 руб.;
2018 – 230000,00 руб.;
2019 – 455 615,00 руб.
2020 – 391348,00 руб.
- средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 3562024,00 руб. в том числе по годам:
2015 – 320700,00 руб.;
2016- 141000,00 руб.;
2017 – 1016850,00 руб.
2018 – 520000,00 руб.
2019 – 911228,00 руб.
2020 – 652246,00 руб.
- средства областного бюджета – 20 005 173,89 руб.
в том числе по годам:
2015 – 1370600,00 руб.;
2016 - 1435600,00 руб.;
2017 – 3860634,32 руб.
2018 – 2000000,00 руб.
2019 – 4556130,00 руб.
2020 – 9000943,89 руб.
2. Субсидии из областного бюджета – 4872118,49 руб.,
в том числе по годам: 2016 год - 110800,00 руб.
2017 год – 151300,00 руб.
2018 год – 53888,49 руб.
3. Средства на поддержку формирования современной городской среды – 7000000,00 руб. из них:
субсидия областного бюджета – 3370000,00 руб., в том числе по годам: 2017 – 3370000,00руб.
-субсидия фед.бюджета – 3630000,00 руб. в том числе по годам: 2017 год – 3630000,00 руб.
4. Средства за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий – 1300000,00 руб. в том числе по годам:
2017- 300000,00 руб.
2018- 1000000,00 руб.
5. Безвозмездные поступления, в том числе добровольных пожертвований от физических лиц- 725 000,00 рублей, в том числе по годам:
2018- 500000,00 рублей
2019 – 225000,00 рублей
6. Расходы на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод за счет средств федерального бюджетов -351 557 960,00 рублей, в том числе по годам:
2019 - 142 477 040,00 рублей;
2020 – 172 446 720,00 рублей.
2021 – 0,00 рублей;
2022 – 36 634 200,00 рублей.
7. Расходы на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязняющих сточных вод за счет средств областного бюджета – 15 118 119,54 рублей, в том числе по годам:
2019 – 6 373 330,00 рублей;
2020 – 7 523 689,54 рублей
2021 – 0,00 рублей
2022 – 1 221 100,00 рублей
8. Субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением прочих мероприятий по благоустройству за счет иных межбюджетных трансфертов на предоставление грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» - 551837,50 рублей, в том числе по годам:
2019 – 551837,50 рублей
9. Субсидии на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.- 2642398,13 рублей, в том числе по годам:
2020 – 2642398,13 рублей
подпрограмма 1 «Обеспечение населения городского округа город Первомайск Нижегородской области
бытовыми (банными) услугами»,
всего-30907098,07 рублей, в том числе по годам
2015
3333800,00
2016
2690100,00
2017
7461374,51
2018
4589823,56
2019
2985600,00
2020
3149700,00
2021
3284900,00
2022
3411800,00
в том числе средства местного бюджета всего 30907098,07 рублей, в том числе по годам:
2015
3333800,00
2016
2690100,00
2017
7461374,51
2018
4589823,56
2019
2985600,00
2020
3149700,00
2021
3284900,00
2022
3411800,00
из них:
средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области – 3708723,60 руб.,
в том числе по годам:
2017 – 3708723,60 руб.;
- средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 1065170,91 руб.,
в том числе по годам:
2017 – 1065170,91 руб.
- средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 426068,37 руб.,
в том числе по годам;
2017 – 426068,37 руб.
- средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 356850,00 руб.;
в том числе по годам:
2017 – 356850,00 руб.
- субсидии из областного бюджета – 1860634,32 руб.,
в том числе по годам:
2017 год – 1860634,32 руб.;
подпрограмма 2 «Организация оперативного взаимодействия и реагирования дежурно-диспетчерских служб на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» всего – 5764048,91 рублей, в том числе по годам:
2015
665100,00
2016
613300,00
2017
554700,00
2018
751672,80
2019
723176,11
2020
781500,00
2021
820900,00
2022
853700,00
в том числе средства местного бюджета – 5764048,91 рублей, в том числе по годам:
2015
665100,00
2016
613300,00
2017
554700,00
2018
751672,80
2019
723176,11
2020
781500,00
2021
820900,00
2022
853700,00
субсидия из областного бюджета – 262100,00 руб., в том числе по годам:
2016 – 110800,00 руб.
2017 - 151300,00 руб.
2018 – 53888,49 руб.
подпрограмма 3 «Развитие услуг в сфере похоронного дела на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» всего – 7956132,93 рублей, в том числе по годам:
2015
2804100,00
2016
156200,00
2017
538384,11
2018
1204493,63
2019
694500,00
2020
2232855,19
2021
162800,00
2022
162800,00
в том числе средства местного бюджета – 7956132,93 рублей, в том числе по годам:
2015
2804100,00
2016
156200,00
2017
538384,11
2018
1204493,63
2019
694500,00
2020
2232855,19
2021
162800,00
2022
162800,00
из них:
1. Средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области – 2141425,20 руб.,
в том числе по годам:
2015 – 586500 рублей
2020 – 1554925,20 рублей
из них :
средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области -494133,00 руб., в том числе по годам
2015 – 136500,00 руб.;
2020- 357633,00 руб.
средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области- 101248,00 руб., в том числе по годам:
2015 – 54600,00 руб.;
2020 – 46648,00 руб.
средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской обл. – 115047,00 руб. в том числе по годам:
2015- 37300,00 руб.
2020 – 77747,00 руб
средства областного бюджета – 1430997,20 руб.в том числе по годам:
2015-358100 руб.
2020 – 1072897,20
2. Средства безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований от физических лиц- 725 000,00 рублей, в том числе по годам:
2018- 500000,00 рублей
2019 – 225000,00 рублей
подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» всего – 6 523 368,96 руб., в том числе по годом:
2015
688400,00
2016
556460,00
2017
499291,38
2018
1354857,51
2019
1912960,07
2020
503800,00
2021
503800,00
2022
503800,00
в том числе средства местного бюджета всего – 6 523 368,96 руб., в том числе по годам:
2015
688400,00
2016
556460,00
2017
499291,38
2018
1354857,51
2019
1912960,07
2020
503800,00
2021
503800,00
2022
503800,00
подпрограмма 5 «Предельные индексы в коммунальной сфере» всего-2094900,00 рублей, в том числе по годам:
2015
2094900,00
2016
-
2017
-
2018
-
2019
-
2020
-
2021
-
2022
-
в том числе средства местного бюджета-2094900,00 рублей, в том числе по годам:
2015
2094900,00
2016
-
2017
-
2018
-
2019
-
2020
-
2021
-
2022
-
подпрограмма 6 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» всего – 2468040,00 руб., в том числе по годам:
2015
522400,00
2016
119900,00
2017
275740,00
2018
1550000,00
2019
0,00
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
в том числе средства местного бюджета всего – 2468040,00 руб., в том числе по годам:
2015
522400,00
2016
119900,00
2017
275740,00
2018
1550000,00
2019
0,00
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» всего – 157 713 322,33 руб., в том числе по годам:
2015
13 921 500,00
2016
12 079 099,00
2017
25 009 761,97
2018
21 615 671,55
2019
27 905 530,88
2020
28 127 558,93
2021
14 327 100,00
2022
14 727 100,00
в том числе средства местного бюджета всего – 157 713 322,33 руб., в том числе по годам:
2015
13 921 500,00
2016
12 079 099,00
2017
25 009 761,97
2018
21 615 671,55
2019
27 905 530,88
2020
28 127 558,93
2021
14 327 100,00
2022
14 727 100,00
из них:
1. Средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области – 35 834 762,27 руб.,
в том числе по годам:
2015 – 2262700,00 руб.;
2016 – 2411602,00 руб.;
2017 – 6558264,18 руб.;
2018 – 4000000,00 руб.
2019 – 9112262,40 руб.
2020 – 11489933,69 руб.
- средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 11272879,72 руб.,
в том числе по годам:
2015 – 483200,00 руб.;
2016 – 596430,00 руб.;
2017 – 3111272,32 руб.
2018 – 1250000,00 руб.
2019 – 3 189 289,40 руб.
2020 – 2642688,00 руб.
- средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 2 539478,86 руб., в том числе по годам;
2015 – 483600,00 руб.;
2016 – 238572,00 руб.;
2017 – 786991,86 руб.;
2018- 230000,00 руб.;
2019 – 455 615,00 руб.
2020- 344700,00 руб.
- средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 2178899,00 руб. в том числе по годам:
2015 – 283400,00 руб.;
2016- 141000,00 руб.;
2017 – 660000,00 руб.
2018 – 520000,00 руб.
2019 – 911 228,00 руб.
2020 – 574499,00 руб
- средства областного бюджета – 11004230,00 руб.
в том числе по годам:
2015 – 1012500,00 руб.;
2016 - 1435600,00 руб.;
2017 – 2000000,00 руб.
2018- 2000000,00 руб.
2019 – 4556130,00 руб.
2020 – 7928046,69 руб.
2. Средства за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий – 1300000,00 руб. в том числе по годам: 2017- 300000,00 руб.
2018-1000000,00 руб.
3. Субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением прочих мероприятий по благоустройству за счет иных межбюджетных трансфертов на предоставление грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» - 551837,50 рублей, в том числе по годам:
2019 – 551837,50 рублей
4. Субсидии на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.- 2642398,13 рублей, в том числе по годам:
2020 – 2642398,13 рублей
Подпрограмма 8 «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2017 год» всего-7305417,00 руб. 2017 – 7305417,00 рублей
из них:
- субсидии областного бюджета – 3370000,00 руб.
- субсидия федерального бюджета – 3630000,00 руб.
Подпрограмма 9 «Обеспечение мероприятий по начислению, сбору, взысканию и расходованию платы за пользование жилыми помещениями(платы за наем) муниципального жилищного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области» - 96040,00 рублей
2018
16500,00
2019
18600,00
2020
19440,00
2021
20300,00
2022
21200,00
Подпрограмма 10 «Оздоровление Волги» - 369 748 282,22 рублей
2019
150 123 160,00
2020
181 464 522,22
2021
0,00
2022
38 160 600,00
1.Расходы на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод за счет средств федерального бюджетов – 351557960,00 рублей, в том числе по годам:
2019 - 142 477 040,00 рублей;
2020 – 172 446 720,00 рублей.
2021 – 0,00 рублей
2022 – 36634200,00 рублей
2. Расходы на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязняющих сточных вод за счет средств областного бюджета – 15117119,54 рублей, в том числе по годам:
2019 – 6 373 330,00 рублей;
2020 – 7 523 689,54 рублей.
2021 – 0,00 рублей
2022 – 1 221 100,00 рублей
По окончании реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие значения индикаторов:
- увеличение стоимости помывок ежегодно не более чем на средний индекс изменения потребительских цен;
- сокращение среднего времени реагирования на аварийные ситуации и происшествия служб ЖКХ на 33,3 %;
- функционирование подъездной дороги к территории нового городского кладбища общей протяженностью 389 м;
- наличие проездов на территории нового городского кладбища общей протяженностью
- Содержание мест захоронения
- Увеличение благоустроенной территории муниципальных кладбищ
- достижение планируемых показателей выполнения государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, составит 100%
- совокупная плата граждан за коммунальные услуги не превысит установленный предельный (максимальный) индекс
- Доля снесенных аварийных многоквартирных домов из общего числа расселенных в рамках государственной региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы"- 35,3 %
- - Содержание уличного освещения 100 %
- Осуществление мероприятий по санитарному состоянию и благоустройству территории городского округа город Первомайск Нижегородской области 100%
- Доля модернизированных детских игровых площадок 0,95%
- Доля отремонтированных общественных территорий общего пользования на территории городского округа город Первомайск 100 %;
-Уровень собираемости по плате за наем муниципального жилищного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области - 98 %
- Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод до 0,29 км3 в год.
1.2. Таблицу 1 «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области» изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.4. Таблицу 4 «Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.8. Раздел 3.3. Подпрограммы 3 «Развитие услуг в сфере похоронного дела на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» изложить в новой редакции, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.9. Раздел 3.7. Подпрограммы 7 «Благоустройство населенных пунктов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» изложить в новой редакции, согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.10. Раздел 3.9. Подпрограммы 9 «Обеспечение мероприятий по начислению, сбору, взысканию и расходованию платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) муниципального жилого фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области» изложить в новой редакции, согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
1.11. Раздел 3.10. Подпрограммы 10 «Оздоровление Волги» изложить в новой редакции, согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
2. Сектору коммунального и городского хозяйства отдела архитектуры, капитального строительства и муниципального имущества администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http: // www.1maysk.ru и опубликование в газете «Районный вестник».
Глава местного самоуправление
Е.А.Лебеднова
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
городского округа город Первомайск
Нижегородской области
21.05.2020 № 563
«Таблица 1. Перечень основных мероприятий Программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвло- _жения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета (руб.)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего:
Цель Программы: Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволит не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечит высокое качество жизни в целом
24030200,00
16215059,00
41644668,97
31083019,05
184363527,06
216279376,34
19119800,00
57841000,00
590576650,42
Подпрограмма 1 «Обеспечение населения городского округа город Первомайск Нижегородской области бытовыми (банными) услугами»
2015-2022
МП «Радуга»
3333800,00
2690100,00
7461374,51
4589823,56
3149700,00
3149700,00
3284900,00
3411800,00
30907098,07
мероприятие 1.1
Ремонт бани р.п.Сатис
прочие расходы
2015-2021
МП «Радуга»
102200,00
-
-
-
-
-
102200,00
мероприятие 1.2
Предоставление субсидии из местного бюджета на ремонт бани г.Первомайск Нижегородской области
прочие расходы
2015-2021
МП «Радуга»
728900,00
-
3708723,60
1987062,56
0,00
-
-
6424686,16
мероприятие 1.3. Предоставление субсидии из местного бюджета на поддержку коммунального хозяйства (бани)
прочие расходы
2015-2022
МП «Радуга»
2502700,00
2690100,00
3717634,91
2546104,00
2985600,00
3149700,00
3284900,00
3411800,00
24288538,91
Мероприятие 1.4.
Экспертиза сметной документации на ремонт бани
прочие расходы
2017-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
35016,00
56657,00
-
-
91673,00
Подпрограмма 2 «Организация оперативного взаимодействия и реагирования дежурно-диспетчерских служб на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
2015-2021
МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМСУ»
665100,00
613300,00
554700,00
751672,80
723176,11
781500,00
820900,00
853700,00
5764048,91
мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности ДДС ЖКХ
прочие расходы
2015-2021
МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМСУ»
665100,00
613300,00
554700,00
751672,80
723176,91
781500,00
820900,00
853700,00
5764048,91
Подпрограмма 3 «Развитие услуг в сфере похоронного дела на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
2015-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
МП «Радуга»
МП «Благоустройство»
2804100,00
156200,00
538384,11
1204493,63
694500,00
2232855,19
162800,00
162800,00
7956132,93
мероприятие 3.1. Строительство городского кладбища для города Первомайск Нижегородской области
прочие расходы
2015
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
2030000,00
-
-
-
-
-
2030000,00
мероприятие 3.2. Содержанием мест захоронения
прочие расходы
2015-2021
МП «Радуга»
МП «Благоустройство»
187600,00
156200,00
538384,11
233700,00
162800,00
162800,00
162800,00
1604284,11
мероприятие 3.3.
Устройство ограждения кладбища
прочие расходы
2015-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
581500,00
-
-
958226,63
450000,00
2064925,19
0
4054651,82
Основное мероприятие 3.4.
«Экспертиза сметной документации по объекту: «Устройство ограждения кладбища»
прочие расходы
2015
-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
5000,00
-
-
12567,00
5130,00
0,00
22697,00
Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
2015-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
688400,00
556460,00
499291,38
1354857,51
1912960,07
503800,00
503800,00
503800,00
6523368,96
Основное мероприятие 4.1.
Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, в которых располагаются жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности
прочие расходы
2015-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
483400,00
556460,00
499291,38
531842,22
461922,30
503800,00
503800,00
503800,00
4044315,90
Основное мероприятие 4.2.
Обязательное необходимое софинансирование за счет местного бюджета работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в виде оказания финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах в соответствии с Законом Нижегородской области от 18 декабря 2013 года N 166-З «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
прочие расходы
2015-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
205000,00
-
-
-
-
-
205000,00
Основное мероприятие 4.3.
Ремонт муниципальных квартир
Прочие расходы
2018
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
823015,29
1451037,77
2274053,06
Подпрограмма 5 «Предельные индексы в коммунальной сфере»
прочие расходы
2015-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
2094900,00
-
-
-
-
-
2094900,00
мероприятие 5.1.
Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с применением предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги
прочие расходы
2015-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
2094900,00
-
-
-
-
-
2094900,00
Подпрограмма 6 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
прочие расходы
2015-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
522400,00
119900,00
275740,00
1550000,00
0,00
0,00
0,00
2468040,00
Основное мероприятие 6.1.
Снос аварийных многоквартирных домов
прочие расходы
2015-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
500000,00
-
-
1550000,00
0,00
0,00
0,00
2050000,00
Основное мероприятие 6.2
Проведение экспертизы технического состояния жилых домов, в целях признания его аварийным, подлежащим сносу
прочие расходы
2015-2017
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
18000,00
119900,00
251740,00
-
-
-
389640,00
Основное мероприятие 6.3.
Обрезка газопровода расселенных домов в г.Первомайске, в т.ч. по улицам:
- пер. Пушкина, д. 4
- ул. Ленина, д.19, 21, 23
прочие расходы
2015
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
4400,00
-
-
-
-
-
4400,00
Основные мероприятия 6.4.
Определение размера возмещения за изымаемые жилые помещения находящиеся в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.
прочие расходы
2017
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
24000,00
-
-
-
24000,00
Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
прочие расходы
2015-2022
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
13921500,00
12079099,00
25009761,97
21615671,55
27905530,88
28127558,93
14327100,00
14727100,00
157713322,33
Основное мероприятие 7.1.
Организация освещения улиц
прочие расходы
2015-2022
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области,
МП «Радуга»
МП «Благоустройство»
7736000,00
6367700,00
9698076,31
8996300,00
10290500,00
10583300,00
10993400,00
11420000,00
76085276,31
Основное мероприятие 7.2
Осуществление прочих мероприятий по благоустройству
прочие расходы
2015-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
МП «Благоустройство»
3922800,00
450000,00
3299797,00
500000,00
3488071,49
-
6320448,55
7501294,48
3112907,24
3333700,00
3307100,00
34424638,38
950000,00
Основное мероприятие 7.3.
Устройство детских игровых площадок, ограждений
прочие расходы
2015-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
МП «Благоустройство»
2262700,00
2411602,00
470000,00
500000,00
417997,91
1353918,89
7416218,80
Основное мероприятие 7.4. Приобретение объектов основных средств
прочие расходы
2017-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
4647349,99
732990,00
434210,50
-
5814550,49
Основное мероприятие 7.5.
Устройство сквера «Солнечный» г. Первомайск Нижегородской области
прочие расходы
2017
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
6558264,18
-
-
-
6558264,18
Основное мероприятие 7.6.
Ремонт памятников, обелисков на территории городского округа город Первомайск
прочие расходы
2017-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
МП «Благоустройство»
50000,00
4565933,00
7265315,60
11881248,60
Основное мероприятие 7.7.
Выполнение топографической съемки в целях разработки проектов
прочие расходы
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
98000,00
98000,00
Основное мероприятие 7.8.
Благоустройство улицы Горького в г. Первомайск
прочие расходы
2017-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
500000,00
500000,00
Основное мероприятие 7.9.
Благоустройство общественных пространств на территории г.о.г Первомайск Нижегородской области
прочие расходы
2018-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
МП «Благоустройство»
5156503,20
5812117,20
10968620,40
Основное мероприятие 7.10.
Ремонт фонтана на площади Ульянова в г.Первомайск Нижегородской области
прочие расходы
2019-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
3966505,20
3966505,20
Подпрограмма 8 «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2017 год»
прочие расходы
2017
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
7305417,00
-
-
-
7305417,00
Основное мероприятие 8.1.
«Устройство парка между улицами Мочалина и Димитрова в г. Первомайске»
прочие расходы
2017
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
7305417,00
-
-
-
7305417,00
Подпрограмма 9
Обеспечение мероприятий по начислению, сбору, взысканию и расходованию платы за пользование жилыми помещениями(платы за наем) муниципального жилищного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
прочие расходы
2018-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
-
16500,00
18600,00
19440,00
20300,00
21200,00
96040,00
Основное мероприятие 9.1.
Услуги ООО «Кустовой вычислительный центр»
прочие расходы
2018-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
-
16500,00
18600,00
19440,00
20300,00
21200,00
96040,00
Подпрограмма 10
Оздоровление Волги
прочие расходы
2019-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
150123160,00
181464522,22
0,00
38160600,00
369748282,20
Основное мероприятие 10.1. Сокращение доли загрязненных сточных вод в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги»
прочие расходы
2019-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
150123160,00
181464522,22
0,00
38160600,00
369748282,20
».
__________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
городского округа город Первомайск
Нижегородской области
21.05.2020 № 563
«Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета
городского округа город Первомайск Нижегородской области
Статус
Наименование
Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители
Расходы бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области по годам: (руб.)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
всего
Муниципальная программа
«Обеспечение населения городского округа город Первомайск Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
Всего
24030200,00
16215059,00
41644668,97
31083019,05
184363527,06
216279376,34
19119800,00
57841000,00
590576650,42
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
МП «Радуга»
МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМСУ»
МП «Благоустройство»
24030200,00
16215059,00
41644668,97
31083019,05
184363527,06
216279376,34
19119800,00
57841000,00
590576650,42
Подпрограмма 1
«Обеспечение населения городского округа город Первомайск Нижегородской области бытовыми (банными) услугами»
МП «Радуга»
МП «Благоустройство»
3333800,00
2690100,00
7461374,51
4589823,56
2985600,00
3149700,00
3284900,00
3411800,00
30907098,07
мероприятие 1.1
Ремонт бани р.п.Сатис
МП «Радуга»
102200,00
-
-
-
-
-
102200,00
мероприятие 1.2
Предоставление субсидии из местного бюджета на ремонт бани г.Первомайск Нижегородской области
МП «Радуга»
МП «Благоустройство»
728900,00
-
3708723,60
1987062,56
0,00
-
6424686,16
мероприятие 1.3.
Предоставление субсидии из местного бюджета на поддержку коммунального хозяйства (бани)
2502700,00
2690100,00
3717634,91
2546104,00
2985600,00
3149700,00
3284900,00
3411800,00
24288538,91
мероприятие 1.4.
Экспертиза сметной документации на ремонт бани
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
35016,00
56657,00
-
-
91673,00
Подпрограмма 2
«Организация оперативного взаимодействия и реагирования дежурно-диспетчерских служб на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМСУ»
665100,00
613300,00
554700,00
751672,80
723176,11
781500,00
820900,00
853700,00
5764048,91
мероприятие 2.1.
обеспечение деятельности ДДС ЖКХ
МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМСУ»
665100,00
613300,00
554700,00
751672,80
723176,11
781500,00
820900,00
853700,00
5764048,91
Подпрограмма 3
«Развитие услуг в сфере похоронного дела на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
МП «Радуга»
МП «Благоустройство»
2804100,00
156200,00
538384,11
1204493,63
694500,00
2232855,19
162800,00
162800,00
7956132,93
мероприятие 3.1
Строительство городского кладбища для города Первомайск Нижегородской области
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
2030000,00
-
-
-
-
-
2030000,00
мероприятие 3.2.
Содержание мест захоронения
МП «Радуга»
МП «Благоустройство»
187600,00
156200,00
538384,11
233700,00
162800,00
162800,00
162800,00
162800,00
1767084,11
мероприятие 3.3.
Устройство ограждения кладбища
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
МП «Благоустройство»
581500,00
-
-
958226,63
450000,00
2064925,19
4054651,82
мероприятие 3.4.
«Экспертиза сметной документации по объекту: «Устройство ограждения кладбища»
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
5000,00
-
-
12567,00
5130,00
22697,00
Подпрограмма 4
«Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
688400,00
556460,00
499291,38
1354857,51
1913937,77
503800,00
503800,00
503800,00
6524346,66
мероприятие 4.1
Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, в которых располагаются жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности
483400,00
556460,00
499291,38
531842,22
462900,00
503800,00
503800,00
503800,00
4045293,60
мероприятие 4.2
Обязательное необходимое софинансирование за счет местного бюджета работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в виде оказания финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах в соответствии с Законом Нижегородской области от 18 декабря 2013 года N 166-З "Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"
205000,00
-
-
-
-
-
205000,00
Мероприятие 4.3
Ремонт муниципальных квартир
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
823015,29
1451037,77
2274053,06
Подпрограмма 5
«Предельные индексы в коммунальной сфере»
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
2094900,00
-
-
-
-
-
2094900,00
мероприятие 5.1
Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с применением предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги
2094900,00
-
-
-
-
-
2094900,00
Подпрограмма 6
«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
522400,00
119900,00
275740,00
1550000,00
0,00
0,00
0,00
2050000,00
мероприятие 6.1
Снос аварийных многоквартирных домов
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
500000,00
-
-
1550000,00
0,00
0,00
2430000,00
мероприятие 6.2
Проведение экспертизы технического состояния жилых домов, в целях признания их аварийными, подлежащим сносу
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
18000,00
119900,00
251740,00
-
-
-
-
389640,00
мероприятие 6.3
Обрезка газопровода расселенных домов в г.Первомайске, в т. ч. по улицам:
- пер. Пушкина, д. 4
- ул. Ленина, д. 19, 21, 23
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
4400,00
-
-
-
-
-
4400,00
мероприятие 6.4.
Определение размера возмещения за изымаемые жилые помещения находящиеся в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
24000,00
-
-
-
24000,00
Подпрограмма 7
«Благоустройство населенных пунктов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
МП «Радуга»
МП «Благоустройство»
13921500,00
12079099,00
25009761,97
21615671,55
27905530,88
28127558,93
14327100,00
14727100,00
157713322,33
мероприятие 7.1
Организация освещения улиц
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области,
МП «Радуга»
МП «Благоустройство»
7736000,00
6367700,00
9698076,31
8996300,00
10290500,00
10583300,00
10993400,00
11420000,00
76085276,31
мероприятие 7.2
Осуществление прочих мероприятий по благоустройству
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
МП «Благоустройство»
3922800,00
450000,00
3299797,00
500000,00
3488071,49
-
6320448,55
-
7639814,07
-
3112907,24
3333700,00
3307100,00
34424638,35
950000,00
мероприятие 7.3.
Устройство детских игровых площадок, ограждений
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
МП «Благоустройство»
2262700,00
2411602,00
470000,00
500000,00
417997,91
1353918,89
7416218,80
мероприятие 7.4.
Приобретение объектов основных средств
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
4647349,99
732990,00
434210,50
-
5814550,49
мероприятие 7.5.
Устройство сквера «Солнечный» г. Первомайск Нижегородской области
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
6558264,18
-
-
-
6558264,18
мероприятие 7.6.
Ремонт памятников, обелисков на территории городского округа город Первомайск
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
МП «Благоустройство»
50000,00
4565933,00
7265315,60
11881248,60
мероприятие 7.7.
Выполнение топографической съемки в целях разработки проектов
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
98000,00
98000,00
мероприятие 7.8.
Благоустройство улицы Горького в г. Первомайск
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
500000,00
500000,00
Мероприятие 7.9
Благоустройство общественных пространств на территории г.о.г Первомайск Нижегородской области
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
МП «Благоустройство»
5156503,20
5812117,20
10968620,40
Мероприятие 7.10
Ремонт фонтана на площади Ульянова в г.Первомайск Нижегородской области
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
3966505,20
3966505,20
Подпрограмма 8.
Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2017
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
7305417,00
7305417,00
мероприятие 8.1.
Устройство парка между улицами Мочалина и Димитрова в г. Первомайске
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
7305417,00
7305417,00
Подпрограмма 9
Обеспечение мероприятий по начислению, сбору, взысканию и расходованию платы за пользование жилыми помещениями(платы за наем) муниципального жилищного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
-
16500,00
18600,00
19440,00
20300,00
21200,00
96040,00
мероприятие 9.1.
Услуги ООО «Кустовой вычислительный центр»
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
-
16500,00
18600,00
19440,00
20300,00
21200,00
96040,00
Подпрограмма 10
Оздоровление Волги
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
150123160,00
181464522,22
0,00
38160600,00
369748282,20
Мероприятие 10.1
Сокращение доли загрязненных сточных вод в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги»
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
150123160,00
181464522,22
0,00
38160600,00
369748282,20
».
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
городского округа город Первомайск
Нижегородской области
21.05.2020 № 563
«Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов, по годам, (руб.):
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Программа
«Обеспечение населения городского округа город Первомайск Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
Всего
24030200,00
16215059,00
41644668,97
31083019,05
184363527,06
216279376,34
19119800,00
57841000,00
590576650,42
расходы местного бюджета
из них:
24030200,00
16215059,00
41644668,97
31083019,05
184363527,06
216279376,34
19119800,00
57841000,00
590576650,42
1. средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области тыс.руб.
из них:
2849200,00
2411602,00
10266987,78
4000000,00
9112262,40
13044858,89
41684911,07
- средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа
320700,00
141000,00
1016850,00
520000,00
911228,00
652246,00
3562024,00
- средства населения, поступивших в бюджет городского округа
538200,00
238572,00
1213060,23
230000,00
455615,00
391348,00
3066795,23
- субсидии областного бюджета
1370600,00
1435600,00
3860634,32
2000000,00
4556130,00
9000943,89
20005173,89
- средства бюджета городского округа город Первомайск
619700,00
596430,00
4176443,23
1250000,00
3189289,40
3000321,00
12832183,63
2. за счет иных межбюджетных трансфертов на предоставление грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности»
551837,50
551837,50
3. Субсидии на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
2262398,13
2642398,13
4. Субсидии из областного бюджета
110800,00
151300,00
53888,49
4872118,49
5. Средства на поддержку формирования современной городской среды
из них:
7000000,00
7000000,00
5.1. субсидия областного бюджета
3370000,00
5.2. субсидия федерального бюджета
3630000,00
6. Средства за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий
300000,00
1000000,00
1300000,00
7. Безвозмездные поступления, в том числе добровольных пожертвований от физических лиц
500000,00
225000,00
725000,00
8. Расходы на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод за счет средств федерального бюджета
142477040,00
172446720,00
0,00
36634200,00
351557960,00
9. Расходы на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод за счет средств областного бюджета
6373330,00
7523689,54
0,00
1221100,00
15118119,54
Подпрограмма 1
«Обеспечение населения городского округа город Первомайск Нижегородской области бытовыми (банными) услугами»
Всего
3333800,00
2690100,00
7461374,51
4589823,56
2985600,00
3149700,00
3284900,00
3411800,00
30907098,07
расходы местного бюджета
3333800,00
2690100,00
7461374,51
4589823,56
2985600,00
3149700,00
3284900,00
3411800,00
30907098,07
1. средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области тыс.руб.
из них:
3708723,60
3708723,60
- средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа
356850,00
356850,00
- средства населения, поступивших в бюджет городского округа
426068,37
426068,37
- субсидии областного бюджета
1860634,32
1860634,32
- средства бюджета городского округа город Первомайск
1065170,91
1065170,91
мероприятие 1.1
Ремонт бани р.п.Сатис
Всего
102200,00
-
-
-
-
-
102200,00
расходы местного бюджета
102200,00
-
-
-
-
-
102200,00
мероприятие 1.2
Предоставление субсидии из местного бюджета на ремонт бани г.Первомайск Нижегородской области
Всего
728900,00
-
3708723,60
1987062,56
0,00
-
6424686,16
субсидии на финансовое обеспечение затрат из бюджета городского округа город Первомайск
1987062,56
0,00
6424686,16
расходы местного бюджета
728900,00
3708723,60
-
4437623,60
из них:
- средства основанные на местных инициативах за счет средств бюджета городского округа
-
-
1065170,91
-
-
-
1065170,91
- средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа
-
-
356850,00
-
-
-
356850,00
- средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
426068,37
-
-
-
426068,37
- субсидии областного бюджета
1860634,32
1860634,32
мероприятие 1.3.
Предоставление субсидии из местного бюджета на поддержку коммунального хозяйства (бани)
всего
2502700,00
2690100,00
3717634,91
2546104,00
2985600,00
3149700,00
3284900,00
3411800,00
24288538,91
расходы местного бюджета
2502700,00
2690100,00
3717634,91
2546104,00
2985600,00
3149700,00
3284900,00
3411800,00
24288538,91
мероприятие 1.4.
Экспертиза сметной документации на ремонт бани
всего
-
-
35016,00
56657,00
-
-
91673,00
расходы местного бюджета
-
-
35016,00
56657,00
-
-
91673,00
Подпрограмма 2
«Организация оперативного взаимодействия и реагирования дежурно-диспетчерских служб на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
Всего
665100,00
613300,00
554700,00
751672,80
723176,11
781500,00
820900,00
853700,00
5764048,91
расходы местного бюджета
665100,00
613300,00
554700,00
751672,80
723176,11
781500,00
820900,00
853700,00
5764048,91
мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности ДДС ЖКХ
Всего:
665100,00
613300,00
554700,00
751672,80
723176,11
781500,00
820900,00
853700,00
5764048,91
расходы местного бюджета
665100,00
613300,00
554700,00
751672,80
723176,11
781500,00
820900,00
853700,00
5764048,91
из них:
субсидия областного бюджета
110800,00
151300,00
262100,00
Подпрограмма 3
«Развитие услуг в сфере похоронного дела на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
Всего:
2804100,00
156200,00
538384,11
1204493,63
694500,00
2232855,19
162800,00
162800,00
7956132,93
расходы местного бюджета
2804100,00
156200,00
538384,11
1204493,63
694500,00
2232855,19
162800,00
162800,00
7956132,93
Средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области из них:
581500,00
458226,63
225000,00
2232855,19
2256754,62
1. Средства безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований от физических лиц
500000,00
225000,00
725000,00
2. Средства по местным инициативам
из них:
1554925,20
1554925,20
-средства городского округа город Первомайск
357633,00
357633,00
- средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет гог Первомайск
777747,00
777747,00
- средства населения, поступивших в бюджет городского округа
46648,00
46648,00
- субсидии областного бюджета
1072897,20
1072897,20
мероприятие 3.1.
Строительство городского кладбища для города Первомайск Нижегородской области
Всего
2030000,00
-
-
-
-
-
2030000,00
расходы местного бюджета
2030000,00
-
-
-
-
-
2030000,00
мероприятие 3.2.
Содержание мест захоронения
Всего
187600,00
156200,00
538384,11
233700,00
244500,00
162800,00
162800,00
162800,00
1848784,11
расходы местного бюджета
187600,00
156200,00
538384,11
233700,00
244500,00
162800,00
162800,00
162800,00
1848784,11
мероприятие 3.3.
Устройство ограждения кладбища
Всего из них:
581500,00
-
-
958226,63
450000,00
2064925,19
4054651,82
Средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области из них:
581500,00
958226,63
450000,00
2064925,19
4054651,82
1. Средства безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований от физических лиц
500000,00
225000,00
725000,00
2. Средства по местным инициативам
из них:
1554925,20
1554925,20
-средства городского округа город Первомайск
357633,00
357633,00
- средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет гог Первомайск
777747,00
777747,00
- средства населения, поступивших в бюджет городского округа
46648,00
46648,00
- субсидии областного бюджета
1072897,20
1072897,20
мероприятие 3.4.
«Экспертиза сметной документации по объекту: «Устройство ограждения кладбища »
Всего
5000,00
-
-
12567,00
00,00
5130,00
22697,00
расходы местного бюджета в том числесредства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
5000,0
5000,0
12567,00
0,00
5130,00
22697,00
5000,0
Подпрограмма 4
«Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
Всего
688400,00
556460,00
499291,38
1354857,51
1912960,07
503800,00
503800,00
503800,00
6523368,96
расходы местного бюджета
688400,00
556460,00
499291,38
1354857,51
1912960,07
503800,00
503800,00
503800,00
6523368,96
мероприятие 4.1
Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, в которых располагаются жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности
Всего
483400,00
556460,00
499291,38
531842,22
461922,30
503800,00
503800,00
503800,00
4044315,90
расходы местного бюджета
483400,00
556460,00
499291,38
531842,22
461922,30
503800,00
503800,00
503800,00
4044315,90
мероприятие 4.2
Обязательное необходимое софинансирование за счет местного бюджета работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в виде оказания финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах в соответствии с Законом Нижегородской области от 18 декабря 2013 года N 166-З «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
Всего
205000,00
-
-
-
-
-
205000,00
расходы местного бюджета
205000,00
-
-
-
-
-
205000,00
Мероприятие 4.3.
Ремонт муниципальных квартир
Всего из них:
823015,29
1451037,77
2274053,06
расходы местного бюджета
823015,29
1451037,77
2274053,06
Подпрограмма 5
«Предельные индексы в коммунальной сфере»
Всего
2094900,00
-
-
-
-
-
2094900,00
расходы местного бюджета
2094900,00
2094900,00
мероприятие 5.1.
Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с применением предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги
Всего
2094900,00
-
-
-
-
-
2094900,00
расходы местного бюджета
2094900,00
-
-
-
-
-
2094900,00
Подпрограмма 6
«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
Всего
522400,00
119900,00
275740,00
1550000,00
0,00
0,00
2468040,00
в т.ч. расходы местного бюджета
522400,00
119900,00
275740,00
1550000,00
0,00
0,00
2468040,00
мероприятие 6.1
Снос аварийных многоквартирных домов
Всего
500000,0
-
-
1550000,00
0,00
0,00
2050000,00
в т.ч. расходы местного бюджета
500000,0
-
-
1550000,00
0,00
0,00
2050000,00
мероприятие 6.2
Проведение экспертизы технического состояния жилых домов, в целях признания их аварийным, подлежащими сносу
Всего
18000,00
119900,00
251740,00
-
-
-
389640,00
в т. ч. Расходы местного бюджета
18000,0
119900,00
251740,00
-
-
-
389640,00
мероприятие 6.3
Обрезка газопровода расселенных домов в г. Первомайске, в т. ч. по улицам:
- пер. Пушкина, 4
- ул. Ленина, д.19, 21, 23
Всего
4400,00
-
-
-
-
-
4400,00
в т.ч. Расходы местного бюджета
4400,00
-
-
-
-
-
4400,00
мероприятие 6.4
Определение размера возмещения за изымаемые жилые помещения находящиеся в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащим сносу
Всего
-
-
24000,00
24000,00
в т.ч. Расходы местного бюджета
-
-
24000,00
24000,00
Подпрограмма 7
«Благоустройство населенных пунктов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
Всего
в том числе:
13921500,00
12079099,00
25009761,97
21615671,55
27905530,88
19079791,39
14327100,00
14727100,00
148665554,79
средства бюджета городского округа город Первомайск
из них:
13921500,00
12079099,00
25009761,97
21615671,55
27905530,88
19079791,39
14327100,00
14727100,00
148665554,79
1. средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области тыс.руб.
из них:
2262700,00
2411602,00
6558264,18
4000000,00
9112262,40
11489933,69
35834762,27
- средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа
283400,00
141000,00
660000,00
520000,00
911228,00
574499,00
574499,00
- средства населения, поступивших в бюджет городского округа
483600,00
238572,00
786991,86
230000,00
455615,00
344700,00
344700,00
- субсидии областного бюджета
1012500,00
1435600,00
2000000,00
2000000,00
4556130,00
7928046,69
7928046,69
- средства бюджета городского округа город Первомайск
483200,00
596430,00
3111272,32
1250000,00
3189289,40
2642688,00
11272879,72
2. за счет иных межбюджетных трансфертов на предоставление грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности»
551837,50
3. Субсидии на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
2642398,13
2642398,13
мероприятие 7.1
Организация освещения улиц
Всего
7736000,00
6367700,00
9698076,31
8996300,00
10290500,00
10583300,00
10993400,00
11420000,00
76085276,31
в т.ч. расходы местного бюджета
7736000,00
6367700,00
9698076,31
8996300,00
10290500,00
10583300,00
10993400,00
11420000,00
76085276,31
мероприятие 7.2
Осуществление прочих мероприятий по благоустройству
Всего
3922800,00
3299797,00
3488071,49
6320448,55
7639814,07
3112907,24
3333700,00
3307100,00
34424638,35
в т.ч. расходы местного бюджета
3922800,00
450000,00
3299797,00
500000,00
3488071,49
6320448,55
7639814,07
3112907,24
3333700,00
3307100,00
34424638,35
за счет иных межбюджетных трансфертов на предоставление грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности»
138519,59
138519,59
мероприятие 7.3.
Устройство детских игровых площадок, ограждений
Всего
2262700,00
2411602,00
470000,00
500000,00
417997,91
1353918,89
7416218,88
в т.ч. расходы местного бюджета
из них:
2262700,00
2411602,00
470000,00
500000,00
417997,91
1353918,89
7416218,88
1. средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области тыс.руб.
2262700,00
2411602,00
-
-
-
1348428,89
6022730,89
В том числе:
средства бюджета городского округа город Первомайск
483200,00
596430,00
170000,00
310139,00
1459769,00
средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
483600,00
238572,00
40453,00
762625,00
средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
283400,00
141000,00
67422,00
491822,00
средства областного бюджета
1012500,00
1435600,00
930414,89
3378514,89
2. межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий
300000,00
500000,00
800000,00
3. за счет иных межбюджетных трансфертов на предоставление грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности»
413317,91
413317,91
мероприятие 7.4.
Приобретение объектов основных средств
Всего:
-
-
4647349,99
732990,00
434210,50
-
5814550,49
в т.ч. расходы местного бюджета
-
-
4647349,99
732990,00
434210,50
-
5814550,49
мероприятие 7.5.
Устройство сквера «Солнечный» г. Первомайск Нижегородской области
Всего
-
-
6558264,18
-
-
-
6558164,18
в т.ч.расходы местного бюджета
из них:
- средства основанные на местных инициативах за счет средств бюджета городского округа
-
-
6558264,18
3111272,32
-
-
-
6558164,18
3111272,32
- средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа
660000,00
660000,00
- средства населения, поступивших в бюджет городского округа
786991,86
786991,86
- субсидии областного бюджета
2000000,00
2000000,00
Мероприятие 7.6.
Ремонт памятников, обелисков на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области
Всего:
50000,00
4565933,00
7265315,60
11881248,60
в т.ч. расходы местного бюджета из них:
50000,00
4565933,00
7265315,60
11881248,60
1. расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий
50000,00
50000,00
2. средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области тыс.руб
4000000,00
4347819,60
8347819,60
из них:
- средства бюджета городского округа
1250000,00
1000000,00
2250000,00
- средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа
520000,00
217391,00
737391,00
- средства населения, поступивших в бюджет городского округа
230000,00
130435,00
360435,00
- субсидии областного бюджета
2000000,00
2999993,60
4999993,60
3.Субсидии на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
2642398,13
2642398,13
Мероприятие 7.7.
Выполнение топографической съемки в целях разработки проектов
Всего:
98000,00
98000,00
в т.ч. расходы местного бюджета
98000,00
98000,00
Мероприятие 7.8.
Благоустройство улицы Горького в г. Первомайск
Всего:
500000,00
500000,00
в т.ч. расходы местного бюджета
500000,00
500000,00
- расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий
500000,00
500000,00
Мероприятие 7.9
Благоустройство общественных пространств на территории г.о.г.Первомайск Нижегородской области
Всего:
5156503,20
5812117,20
10968620,40
в том числе: средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области тыс.руб.
из них:
5145757,20
5793685,20
10939442,40
в т.ч. расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета
1801013,20
1332549,00
3133562,20
- средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа
514577,00
289686,00
804263,00
- средства населения, поступивших в бюджет городского округа
257289,00
173812,00
431101,00
- субсидии областного бюджета
2572878,00
3997638,20
6570516,20
Мероприятие 7.10
Ремонт фонтана на площади Ульянова в г.Первомайск Нижегородской области
Всего:
3966505,20
3966505,20
в том числе: средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области тыс.руб.
из них:
3966505,20
3966505,20
в т.ч. расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета
1388276,20
1388276,20
- средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа
396651,00
396651,00
- средства населения, поступивших в бюджет городского округа
198326,00
198326,00
- субсидии областного бюджета
1983252,00
1983252,00
Подпрограмма 8.
Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2017
в т.ч. расходы местного бюджета
-
-
7305417,00
-
-
-
7305417,00
в т.ч. расходы местного бюджета
-
-
7305417,00
-
-
-
7305417,00
мероприятие 8.1.
Устройство парка между улицами Мочалина и Димитрова в г. Первомайске
Всего:
7305417,00
7305417,00
в т.ч.расходы местного бюджета
7305417,00
7305417,00
из них:
субсидии из областного бюджета
3370000,00
3370000,00
субсидии из федерального бюджета
3630000,00
3630000,00
Подпрограмма 9
Обеспечение мероприятий по начислению, сбору, взысканию и расходованию платы за пользование жилыми помещениями(платы за наем) муниципального жилищного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
Всего:
-
-
-
16500,00
18600,00
19440,00
20300,00
21200,00
96040,00
в т.ч.расходы местного бюджета
-
-
-
16500,00
18600,00
19440,00
20300,00
21200,00
96040,00
Мероприятие 9.1
Услуги ООО «Кустовой вычислительный центр»
Всего:
-
-
-
16500,00
18600,00
19440,00
20300,00
21200,00
96040,00
в т.ч.расходы местного бюджета
-
-
-
16500,00
18600,00
19440,00
20300,00
21200,00
96040,00
Подпрограмма 10
Оздоровление Волги
Всего
из них:
150123160,00
181464522,22
0,00
38160600,00
369748282,20
средства бюджета городского округа
1272790,00
1494112,68
305300,00
3072202,68
субсидии областного бюджета
6 373 330,00
7523689,54
0,00
1221100,00
15118119,54
субсидии федерального бюджета
142 477 040,00
172446720,00
0,00
36634200,00
351557960,00
Мероприятие 10.1
Сокращение доли загрязненных сточных вод в рамках реализации федерального проекта "Оздоровление Волги"
Всего
из них:
150123160,00
181464522,22
0,00
38160600,00
369748282,20
средства бюджета городского округа
1272790,00
1494112,68
305300,00
3072202,68
субсидии областного бюджета
6 373 330,00
7523689,54
0,00
1221100,00
15118119,54
субсидии федерального бюджета
142 477 040,00
172446720,00
0,00
36634200,00
351557960,00
».
______________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации
городского округа город Первомайск
Нижегородской области
21.05.2020 № 563
«3.3. Подпрограмма 3 «Развитие услуг в сфере похоронного дела на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
(Далее – Подпрограмма 3)
3.3.1.ПАСПОРТ ПОДпрограммы 3
Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 3
Сектор коммунального и городского хозяйства отдела архитектуры, капитального строительства и муниципального имущества администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы 3
МП «Радуга»
Цели Подпрограммы 3
Совершенствование системы организации похоронного дела на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области
Задачи Подпрограммы 3
Повышение уровня благоустройства территории общего пользования кладбищ
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3
подпрограмма реализуется в течение 2015-2022 годов
Источник финансирования - бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области (далее- местный бюджет)
Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 7956132,93 рублей в том числе по годам:
2015
2804100,00
2016
156200,00
2017
538384,11
2018
1204493,63
2019
694500,00
2020
2232855,19
2021
162800,00
2022
162800,00
в том числе средства местного бюджета всего-7956132,93 рублей в том числе по годам:
2015
2804100,00
2016
156200,00
2017
538384,11
2018
1204493,63
2019
694500,00
2020
2232855,19
2021
162800,00
2022
162800,00
1.из них:
Средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области – 2141425,20 рублей.,
в том числе по годам:
2015 – 586500,00 руб.
2020 – 1554925,20 из них :
средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области -494133,00 руб., в том числе по годам
2015 – 136500,00 руб.
2020 – 357633,00 руб.;
средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области- 101248,00 руб., в том числе по годам:
2015 – 54600,00 руб.
2020 – 46648,00руб;
средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской обл. – 115047,00 руб. в том числе по годам:
2015- 37300,00 руб.
2020 – 77747,00 руб
средства областного бюджета – 358100 руб.в том числе по годам:
2015-358100 рублей.
2020 -1072897,20 рублей
2. Расходы на выполнение работ по устройству ограждения кладбища за счет бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 549393,77 рублей, в том числе по годам:
2018-458226,63 рублей.
2019 – 91167,14 рублей
3. Безвозмездные поступления, в том числе добровольных пожертвований от физических лиц- 725000,00 рублей, в том числе по годам:
2018- 500000,00 рублей
2019-225000,00 рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
- функционирование подъездной дороги к территории нового городского кладбища общей протяженностью 389 м;
- наличие проездов на территории нового городского кладбища общей протяженностью 860 м
- возмещение затрат, связанных с содержанием мест захоронения-100%;
-
3.3.2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ 3
3.3.2.1. Характеристика текущего состояния
Похоронное дело является социокультурным видом деятельности. Нормативное правовое и экономическое обеспечение деятельности в сфере организации захоронений являются приоритетными задачами. Право гражданина на достойное отношение к его останкам и памяти после смерти должно восприниматься в качестве одного из основополагающих гражданских прав. Похоронное дело рассматривается не только как важнейшая составляющая гуманитарного сервиса, но и как важнейшая составляющая национальной духовной культуры.
На сегодняшний день по статистике сохраняются тревожные демографические тенденции. Ежегодно на территории городского округа умирает около 400 человек (2012г. – 399 человек, 2013г. – 408 человек, за январь-август 2014 года – 250 человек). Нелегкий путь организации их похорон проходят сотни родных и близких.
Благоустройство мест захоронения и прилегающих территорий кладбищ городского округа город Первомайск Нижегородской области необходимо уделить большое внимание, так как на протяжении многих лет благоустройству кладбищ не уделялось должного внимания. Ограждения кладбищ является важной составляющей территории городского округа город Первомайск.
Похоронное дело затрагивает интересы всего населения городского округа город Первомайск. Ежегодно практически все население городского округа посещает кладбища почтить память умерших родных и близких им людей.
3.3.2.2. Цели и задачи
- создание благоприятных условий для улучшения внешнего вида территорий кладбищ городского округа город Первомайск Нижегородской области;
- сокращение нареканий со стороны населения на качество содержания территорий кладбищ;
- ремонт ограждений на кладбищах.
3.3.2.3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы
В результате реализации программных мероприятий произойдет:
- благоустройство и улучшение внешнего вида территорий кладбищ городского округа город Первомайск Нижегородской области;
- сокращение нареканий со стороны населения на качество содержания территорий.
3.3.2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3
Подпрограмма реализуется в период 2015 - 2022 годов в один этап.
3.3.2.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 представлен в таблице 13.
Таблица 13. Перечень основных мероприятий Программы 3
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвло- жения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета (руб.)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего:
Цель Подпрограммы 3: совершенствование системы организации похоронного дела на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области
2804100,00
156200,00
538384,11
1204493,63
694500,00
2232855,19
162800,00
162800,00
7956132,93
Подпрограмма 3 развитие услуг похоронного дела на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области
2804100,00
156200,00
538384,11
1204493,63
694500,00
2232855,19
162800,00
162800,00
7956132,93
Задача Подпрограммы 3: Повышение уровня благоустройства территории общего пользования кладбищ
3.1
Строительство городского кладбища для города Первомайск Нижегородской области
прочие расходы
2015
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
2030000,00
-
-
-
-
-
2030000,00
3.2
Содержание мест захоронения
прочие расходы
2015-2022
МП «Радуга»
187600,00
156200,00
538384,11
233700,00
244500,00
162800,00
162800,00
162800,00
1848784,11
3.3
Устройство ограждения кладбища
прочие расходы
2015-2019
Администрация
городского округа город Первомайск Нижегородской области
581500,00
-
-
958226,63
541167,14
2064925,19
4145818,96
3.4
Экспертиза сметной документации по объекту: «Устройство ограждения кладбища»
прочие расходы
2018
Администрация
городского округа город Первомайск Нижегородской области
5000,00
-
-
12567,00
0,00
5130,00
6883235,74
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3 представлены в таблице 14
Таблица 14. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации Программы 3
№
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед.
измерения
Значение индикатора/ непосредственного результата
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Первомайск Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
Индикаторы
1
Наличие проездов на территории нового городского кладбища (расположенных по диагонали и по периметру кладбища)
%
100
2
Функционирование подъездной дороги к территории нового городского кладбища
%
100,0
3
Содержанием мест захоронения
%
100
100
100
100
100
100
4
Увеличение благоустроенной территории муниципальных кладбищ
ед
100
100
Непосредственные результаты
Наличие проездов на территории нового городского кладбища (расположенных по диагонали и по периметру кладбища)
м
860,0
Функционирование подъездной дороги к территории нового городского кладбища
м
389,0
Субсидия на содержание мест захоронения
%
100
100
100
100
100
Увеличение благоустроенной территории муниципальных кладбищ
ед
1
1
1
3.3.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы 3
Для достижения целей Подпрограммы 3 принятие нормативных правовых актов не требуется.
3.3.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 3
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 за счет средств бюджета городского округа город Первомайск отражено в таблице 15.
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования отражена в таблице 16.
Таблица 15. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 за счет средств бюджета городского округа город Первомайск
Статус
Наименование
Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители
Расходы бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области по годам: (руб.)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
всего
Подпрограмма 3
«Развитие услуг в сфере похоронного дела на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
МП «Радуга»
2804100,00
156200,00
538384,11
1204493,63
694500,00
2232855,19
162800,00
162800,00
7956132,93
мероприятие 3.1
Строительство городского кладбища для города Первомайск Нижегородской области
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
2030000,00
-
-
-
-
-
2030000,00
мероприятие 3.2
Содержание мест захоронения
МП «Радуга»
187600,00
156200,00
538384,11
233700,00
244500,00
162800,00
162800,00
162800,00
1848784,11
мероприятие 3.3
Устройство ограждения кладбища
Администрация
городского округа город Первомайск Нижегородской области
581500,00
-
-
958226,63
450000,00
2064925,19
4054651,852
мероприятие 3.4
Экспертиза сметной документации по объекту: «Устройство ограждения кладбища »
Администрация
городского округа город Первомайск Нижегородской области
5000,00
-
-
12567,00
5130,00
22697,00
Таблица 16. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3
за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов, по годам:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма
«Развитие услуг в сфере похоронного дела на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
Всего
2804100,00
156200,00
538384,11
1204493,63
694500,00
2232855,19
162800,00
162800,00
7956132,93
Средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области
из них:
2804100,00
156200,00
538384,11
1204493,63
694500,00
2232855,19
162800,00
162800,00
7956132,93
1. Средства безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований от физических лиц
500000,00
225000,00
725000,00
2. Средства по местным инициативам
из них:
1072897,20
1072897,20
-средства городского округа город Первомайск
357633,00
357633,00
- средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет гог Первомайск
77747,00
77747,00
- средства населения, поступивших в бюджет городского округа
46648,00
46648,00
- субсидии областного бюджета
1072897,20
1072897,20
мероприятие 3.
Строительство городского кладбища для города Первомайск Нижегородской области
Всего:
2030000,00
-
-
-
-
-
2030000,00
расходы местного бюджета
2030000,00
-
-
-
-
-
2030000,00
мероприятие 3.2.
Содержание мест захоронения
Всего:
187600,00
156200,00
538384,11
233700,00
244500,00
162800,00
162800,00
162800,00
1848784,11
расходы местного бюджета
187600,00
156200,00
538384,11
233700,00
244500,00
162800,00
162800,00
162800,00
1848784,11
мероприятие 3.
Устройство ограждения кладбища
Всего
из них:
581500,00
-
-
958226,63
450000,00
2064925,19
4054651,82
Средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области из них:
581500,00
1204493,63
694500,00
2232855,19
162800,00
162800,00
7956132,93
1. Средства безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований от физических лиц
500000,00
225000,00
725000,00
2. Средства по местным инициативам
из них:
1072897,20
1072897,20
-средства городского округа город Первомайск
357633,00
357633,00
- средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет гог Первомайск
77747,00
77747,00
- средства населения, поступивших в бюджет городского округа
46648,00
46648,00
- субсидии областного бюджета
1072897,20
1072897,20
мероприятие 3.4
Экспертиза сметной документации по объекту: «Устройство ограждения кладбища »
Администрация
городского округа город Первомайск Нижегородской области
5000,00
-
-
12567,00
-
5130,00
22697,00
».
______________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению администрации
городского округа город Первомайск
Нижегородской области
21.05.2020 № 563
«3.7. Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
(далее-Подпрограмма 7)
3.7.1. Паспорт Подпрограммы 7
Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 7
Сектор коммунального и городского хозяйства отдела архитектуры, капитального строительства и муниципального имущества администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы 7
МП «Радуга»
МП «Благоустройство»
Цели Подпрограммы 7
1. Обеспечение качественного освещения дорог и тротуаров
2. Повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей городского округа.
3. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства городского округа;
4. Создание комфортных условий проживания граждан;
5. Обеспечение надлежащего состояния населенных пунктов городского округа
Задачи Подпрограммы 7
1. Обеспечение качественного освещения дорог и тротуаров
2. Повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей городского округа.
3. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства городского округа;
4. Создание комфортных условий проживания граждан;
5. Обеспечение надлежащего состояния населенных пунктов городского округа.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7
Подпрограмма 7 реализуется в течение 2015 - 2022 годов в один этап
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7 за счет средств местного бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области (далее местный бюджет):
Общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 12 157713322,33 рублей в числе по годам:
2015
13921500,00
2016
12079099,00
2017
25009761,97
2018
21615671,55
2019
27905530,88
2020
28127558,93
2021
14327100,00
2022
14727100,00
в том числе средства местного бюджета всего – 157713322,33 рублей в том числе по годам:
2015
13921500,00
2016
12079099,00
2017
25009761,97
2018
21615671,55
2019
27905530,88
2020
28127558,93
2021
14327100,00
2022
14727100,00
из них:
1.Средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области – 35834762,27 руб.,
в том числе по годам:
2015 – 2262700,00 руб.;
2016 – 2411602,00 руб.;
2017 – 6558264,18 руб.;
2018 – 4000000,00 руб.
2019 – 9112262,40 руб.
2020 – 11489933,69 руб.
- средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 11 272 879,72 руб.,
в том числе по годам:
2015 – 483 200,00 руб.;
2016 – 596 430,00 руб.;
2017 – 3 111 272,32 руб.
2018 – 1 250 000,00 руб.
2019 – 3 189 289,40 руб.
2020 – 2 642 688,00 руб.
- средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 2539478,86 руб., в том числе по годам;
2015 – 483600,00 руб.;
2016 – 238572,00 руб.;
2017 – 786991,86 руб.
2018 – 230000,00 руб.
2019 - 455615,00 руб.
2020 – 344700,00 руб.
- средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 3090127,00 руб. в том числе по годам:
2015 – 283400,00 руб.;
2016- 141000,00 руб.;
2017 – 660000,00 руб.
2018 – 520000,00 руб.
2019 – 911228,00 руб.
2020- 574499,00 руб
- средства областного бюджета – 14376146,69 руб.
в том числе по годам:
2015 – 1012500,00 руб.;
2016 - 1435600,00 руб.;
2017 – 2000000,00 руб.
2018 – 2000000,00 руб.
2019 – 4556130,00 рублей
2020 – 7928046,69 рублей
2. Иные межбюджетные трансферты, передаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий- 1300000,00 руб. в том числе по годам:
2017-300000,00 руб.
2018-1000000,00 руб.
3. Субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением прочих мероприятий по благоустройству за счет иных межбюджетных трансфертов на предоставление грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» - 551837,50 рублей в том числе по годам:
2019 – 551 837,50 рублей
4. Субсидия на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 г. – 2642398,13 рублей, в том числе по годам:
2020 - 2642398,13 рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 7
По итогам реализации Подпрограммы 7 будут достигнуты следующие значения индикаторов:
Индикаторы:
1. Содержание уличного освещения 100 %
2. Осуществление мероприятий по благоустройству 100%
3. Доля модернизированных детских игровых площадок 0,95%
4. Доля отремонтированных общественных территорий общего пользования на территории городского округа город Первомайск 100 %;%
Непосредственные результаты
1. Своевременная и полная оплата за потребляемую электроэнергию уличного освещения 100 %
2. Улучшение санитарного состояния и благоустройства территории населенных пунктов городского округа город Первомайск Нижегородской области 100%
3. Увеличения детских игровых площадок на 14 ед.
4. Уровень обеспечения существующих детских площадок к действующим ГОСТ и СанПИН
4. Увеличение отремонтированных общественных территорий общего пользования на территории городского округа на 5 ед.
3.7.2. Текстовая часть Подпрограммы 7
3.7.2.1. Характеристика текущего состояния
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация освещения улиц относится к вопросам местного значения.
Таким образом, расходы на содержание и эксплуатацию объектов наружного освещения (оплата электроэнергии, израсходованной на наружное освещение, амортизация объектов наружного освещения, оплата труда работников занятых обслуживанием сетей наружного освещения, и т.п.) должны возмещаться за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете соответствующего уровня, вне зависимости от того, на чьем балансе находятся объекты уличного освещения.
На территории городского округа город Первомайск Нижегородской области деятельность по озеленению и прочих мероприятий по благоустройству населенных пунктов осуществляет муниципальное предприятие городского округа город Первомайск Нижегородской области. Затраты на проведение данных мероприятий финансируются за счет средств местного бюджета.
Современные условия диктуют высокие требования к внешнему облику современного города.
Общий анализ благоустройства территорий городского округа город Первомайск Нижегородской области показывает наличие проблем с оснащенностью населенных пунктов детскими, спортивными и малыми архитектурными формами. Характерен низкий уровень благоустройства общественных пространств.
3.7.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 7
Цель Подпрограммы - Создание благоприятных условий для проживания населения, охраны их здоровья и личной безопасности.
В этой связи определены основные задачи Подпрограммы 7:
1. Обеспечение качественного освещения дорог и тротуаров
2. Повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей городского округа.
3. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства городского округа;
4. Создание комфортных условий проживания граждан;
5. Обеспечение надлежащего состояния населенных пунктов городского округа
3.7.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 7
Подпрограмма 7 реализуется в период 2015 - 2022 годов в один этап.
3.7.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 7
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 7 представлен в таблице 29.
Таблица 29. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 7
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвло- жения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета ( руб.)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего:
Цель подпрограммы 7: Создание благоприятных условий для проживания населения, охраны их здоровья и личной безопасности
13921500,00
12079099,00
25009761,97
21615671,55
27905530,88
28127558,93
14327100,00
14727100,00
148665554,79
Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
13921500,00
12079099,00
25009761,97
21615671,55
27905530,88
28127558,93
14327100,00
14727100,00
148665554,79
Задача 1. Обеспечение качественного освещения дорог и тротуаров
Основное мероприятие 7.1.
Организация освещения улиц
прочие расходы
2015-2022
МП «Радуга»
МП «Благоустройство»
7736000,00
6367700,00
9698076,31
8996300,00
10290500,00
10583300,00
10993400,00
11420000,00
76085276,31
Задача 2. Обеспечение надлежащего санитарного состояния населенных пунктов.
Основное мероприятие 7.2
Осуществление прочих мероприятий по благоустройству
прочие расходы
2015-2022
МП «Радуга»
МП «Благоустройство»
3922800,00
3299797,00
3488071,49
6320448,55
7639814,07
3112907,24
3333700,00
3307100,00
34424638,35
Задача 3 Создание комфортных условий проживания граждан, обеспечение надлежащего состояния населенных пунктов городского округа
Основное мероприятие 7.3.
Устройство детских игровых площадок, ограждение
прочие расходы
2015-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
МП «Благоустройство»
2262700,00
2411602,00
470000,00
500000,00
417997,91
1353918,89
7416218,80
Основное мероприятие 7.4.
Приобретение объектов основных средств
прочие расходы
2017-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
4647349,99
732990,00
434210,50
-
5814550,49
Основное мероприятие 7.5.
Устройство сквера «Солнечный» г. Первомайск Нижегородской области
прочие расходы
2017
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
6558264,18
-
-
-
6558264,18
Основное мероприятие 7.6.
Ремонт памятников, обелисков на территории городского округа город Первомайск
прочие расходы
2017-2021
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
МП «Благоустройство»
50000,00
4565933,00
7265315,60
11881248,60
Основное мероприятие 7.7.
Выполнение топографической съемки в целях разработки проектов
прочие расходы
2017
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
98000,00
98000,00
Основное мероприятие 7.8 Благоустройство улицы Горького в г. Первомайск
прочие расходы
2018
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
500000,00
500000,00
Основное мероприятие 7.9.
Благоустройство общественных пространств на территории г.о.г Первомайск Нижегородской области
прочие расходы
2019
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области МП «Благоустройство»
5156503,20
5812117,20
10968620,40
Основное мероприятие 7.10
Ремонт фонтана на пл.Ульянова в г.Первомайск Нижегородской области
прочие расходы
2019
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области МП «Радуга»
3966505,20
3966505,20
Таблица. 29.1. Перечень объектов мероприятия 7.6. Ремонт памятников, обелисков на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области Подпрограммы 7.
мероприятия
Наименование мероприятия
Наименование объекта
Адресный перечень
Объем финансирования
2020 год
Всего:
Субсидии на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
Средства местного бюджета
из них:
За счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области .
За счет средств населения, поступивших в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
За счет средств спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
За счет субсидий из областного бюджета
7.6.
Ремонт памятников, обелисков на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области
Ремонт памятников, обелисков на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области
7265315,60
2642398,13
4605421,47
1000000,00
130435,00
217391,00
2999993,60
7.6.1
Ремонт и благоустройство памятников, обелисков, монументов «Памяти погибшим воинам» в г.о.г. Первомайск Нижегородской области
Памятник «Памяти погибшим воинам»
п.Лесозавода, ул.Лесная
2900000,00
2642398,13
257601,87
Памятник «Памяти погибшим воинам»
с.Кошелиха, ул.Школьная
Памятник «Памяти погибшим воинам»
с.Бабино, ул.Клубная
Памятник «Памяти погибшим воинам»
с.Худошино, ул.Нагорная
Памятник «Памяти погибшим воинам»
с.М.Макателем, ул.Клубная
Памятник «Памяти погибшим воинам»
с.Б.Макателем, ул.Кооперативная
Обелиск воинской славы
п.Берещино, ул.Октябрьская
Обелиск погибшим воинам
с.Шутилово, ул.Кирова
Обелиск погибшим воинам
с.Обухово, ул.Обуховская
Памятник «Памяти погибшим воинам»
с.Успенское, ул.Кооперативная
Обелиск воинской славы
д.Петровка, ул.Центральная
Обелиск «Памяти погибшим воинам»
с.Николаевка, ул.Молодежная
Монумент «Памяти погибшим воинам»
р.п.Сатис, ул.Ленина
Обелиск «Памяти погибшим воинам»
с.Лапша, ул.Клубная
7.6.2
Ремонт сооружения «Обелиск Защитникам Отечества» по ул.Октябрьская в г.Первомайск Нижегородская область
Обелиск Защитникам Отечества
ул.Октябрьская, г.Первомайск
4347819,60
4347819,60
1000000,00
130435,00
217391,00
2999993,60
7.6.3.
. Экспертиза сметной документации по объекту: «Ремонт сооружения «Обелиск Защитникам Отечества» по ул.Октябрьская в г.Первомайск Нижегородской области»
9072,00
3.6.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 7
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 7 представлены в таблице 30.
Таблица 30 Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 7
№
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед.
измерения
Значение индикатора/ непосредственного результата
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
1.
Индикаторы
1.1
Содержание уличного освещения
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Непосредственные результаты
1.2
Своевременная и полная оплата за потребляемую электроэнергию уличного освещения
%
100
100
100
100
100
100
100
100
2.
Индикаторы
2.1.
Осуществление мероприятий по санитарному состоянию и благоустройству территории городского округа город Первомайск Нижегородской области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Непосредственные результаты
2.2.
Улучшение санитарного состояния и благоустройства территории городского округа город Первомайск Нижегородской области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
3. Индикаторы
3.1.
Доля модернизированных детских игровых площадок
%
0,3
0,6
0,66
0,72
0,78
0,84
0,9
1
Непосредственные результаты
3.2.
Увеличение детских игровых площадок
ед.
5
5
1
1
0
1
0
1
3.3.
Уровень обеспечения существующих детских площадок к действующим ГОСТ и СанПИН
ед
2
4.Индикаторы
4.1.
Доля отремонтированных общественных территорий общего пользования на территории городского округа
%
0,22
0,44
0,68
0,82
0,9
0,91
Непосредственные результаты
4.2.
Ремонт общественных территорий общего пользования на территории городского округа
кол
1
1
1
1
1
1
3.7.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы 7
Для достижения целей Подпрограммы 7 принятие нормативных правовых актов не требуется.
3.7.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 7
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 7 финансируется за счет средств бюджета городского округа город Первомайск отражено в таблице 31.
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 7 за счет всех источников финансирования отражена в таблице 32.
Таблица 31. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 7
за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области
Статус
Наименование
Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители
Расходы бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области по годам (руб.):
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
всего
Подпрограмма 7
«Благоустройство населенных пунктов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
МП «Радуга»
13921500,00
12079099,00
25009761,97
21615671,55
27905530,88
28127558,93
14327100,00
14727100,00
157713322,33
мероприятие 7.1
Организацией освещения улиц
МП «Радуга»
7736000,00
6367700,00
9698076,31
8996300,00
10290500,00
10583300,00
10993400,00
11420000,00
76085276,31
мероприятие 7.2
Осуществление прочих мероприятий по благоустройству
МП «Радуга»
3922800,00
3299797,00
3488071,49
6320448,55
7501294,48
3112907,24
3333700,00
3307100,00
34424638,35
мероприятие 7.3
Устройство детских игровых площадок, ограждение
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
МП «Благоустройство»
2262700,00
2411602,00
470000,00
500000,00
417997,91
1353918,89
7416218,80
мероприятие 7.4
Приобретение объектов основных средств
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
4647349,99
732990,00
434210,50
-
5814550,49
мероприятие 7.5
Устройство сквера «Солнечный» г. Первомайск Нижегородской области
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
6558264,18
-
-
-
6558264,18
Мероприятие 7.6.
Ремонт памятников, обелисков на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области
Администрация городского округа город Первомайск
МП «Благоустройство»
50000,00
4565933,00
7265315,60
11881248,60
Мероприятие 7.7.
Выполнение топографической съемки в целях разработки проектов
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
98000,00
98000,00
Мероприятие 7.8.
Благоустройство улицы Горького в г. Первомайск
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
500000,00
500000,00
Мероприятие 7.9.
Благоустройство общественных пространств на территории г.о.г.Первомайск Нижегородской области
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области МП «Благоустройство»
5156503,20
5812117,20
10968620,40
Мероприятие 7.10
Ремонт фонтана на пл.Ульянова в г.Первомайск Нижегородской области
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
3966505,20
3966505,20
Таблица 32. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 7
за счет средств финансирования
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов, по годам (руб.):
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 7
«Благоустройство населенных пунктов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»
Всего
13921500,00
12079099,00
25009761,97
21615671,55
27905530,88
28127558,93
14327100,00
14727100,00
157713322,33
в т.ч. расходы местного бюджета из них:
13921500,00
112079099,00
25009761,97
21615671,55
27905530,88
28127558,93
14327100,00
14727100,00
157713322,33
1. Средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области тыс.руб.
2262700,00
2411602,00
6558264,18
4000000,00
9112262,40
11489933,69
35834762,27
из них :
- средства бюджета городского округа город Первомайск
483200,00
596430,00
3111272,32
1250000,00
3189289,40
2642688,00
11272879,72
- средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
483600,00
238572,00
786991,86
230000,00
455615,00
344700,00
344700,00
- средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
283400,00
141000,00
660000,00
520000,00
911228,00
574499,00
574499,00
- средства областного бюджета
1012500,00
1435600,00
2000000,00
2000000,00
4556130,00
7928046,69
7928046,69
2. Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий
300000,00
1000000,00
1300000,00
3. Субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением прочих мероприятий по благоустройству за счет иных межбюджетных трансфертов на предоставление грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности»
551837,50
551837,50
мероприятие 7.1
Организация освещения улиц
Всего
7736000,00
6367700,00
9698076,31
8996300,00
10290500,00
10583300,00
10993400,00
11420000,00
76085276,31
в т.ч. расходы местного бюджета
7736000,00
6367700,00
9698076,31
8996300,00
10290500,00
10583300,00
10993400,00
11420000,00
76085276,31
мероприятие 7.2
Осуществлением прочих мероприятий по благоустройству
Всего
3922800,00
3299797,00
3488071,49
6320448,55
7501294,48
3112907,24
3333700,00
3307100,00
34424683,35
в. т.ч. расходы местного бюджета
3922800,00
3299797,00
3488071,49
6320448,55
4893919,48
3112907,24
3333700,00
3307100,00
34424683,35
за счет иных межбюджетных трансфертов на предоставление грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности»
138519,59
138519,59
мероприятие 7.3
Устройство детских игровых площадок, ограждений
Всего
2262700,00
2411602,00
470000,00
500000,00
417997,91
1353918,89
7416218,80
в т.ч.расходы местного бюджета:
2262700,00
2411602,00
470000,00
500000,00
417997,91
1353918,89
7416218,80
из них:
1. Средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области тыс.руб.
2262700,00
2411602,00
1348428,89
6022730,89
из них :
- средства бюджета городского округа город Первомайск
483200,00
596430,00
310139,00
1392769,00
- средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
483600,00
238572,00
40453,00
762625,00
- средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
283600,00
141000,00
67422,00
491822,00
- средства областного бюджета
1012500,00
1435600,00
930414,89
3378514,89
2. Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий
300000,00
500000,00
800000,00
3. Субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением прочих мероприятий по благоустройству за счет иных межбюджетных трансфертов на предоставление грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности»
413317,91
413317,91
мероприятие 7.4.
Приобретение объектов основных средств
Всего
-
-
4647349,99
732990,00
434210,50
-
5814550,49
в т.ч.расходы местного бюджета:
4647349,99
732990,00
434210,50
5814550,49
мероприятие 7.5
Устройство сквера «Солнечный» г. Первомайск Нижегородской области
Всего
-
-
6558264,18
-
-
-
6558264,18
в т.ч.расходы местного бюджета
из них:
- средства основанные на местных инициативах за счет средств бюджета городского округа
-
-
6558264,18
3111272,32
-
-
-
6558264,18
3111272,32
- средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа город Первомайск
-
-
660000,00
-
-
-
660000,00
- средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
786991,86
-
-
-
786991,86
- субсидии областного бюджета
-
-
2000000,00
-
-
-
2000000,00
мероприятие 7.6.
Ремонт памятников, обелисков на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области
Всего:
50000,00
4565933,00
7265315,60
11881248,60
в т.ч.расходы местного бюджета из них:
498500,00
7265315,60
11881248,60
1. расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий
50000,00
50000,00
2. субсидии на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
2642398,13
2642398,3
3.средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области тыс.руб.
из них:
4000000,00
4347819,60
8347819,60
средства бюджета городского округа город Первомайск
1250000,00
1000000,00
2250000,00
- средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа город Первомайск
520000,00
217391,00
737391,00
средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
230000,00
130435,00
360435,00
- субсидии областного бюджета
2000000,00
2999993,60
4999993,60
мероприятие 7.7
Выполнение топографической съемки в целях разработки проектов
Всего:
98000,00
98000,00
в т.ч.расходы местного бюджета
98000,00
98000,00
Мероприятие 7.8.
Благоустройство улицы Горького в г. Первомайск
Всего:
500000,00
500000,00
в т.ч.расходы местного бюджета
из них:
- за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий
500000,00
500000,00
Мероприятие 7.9
Благоустройство общественных пространств на территории г.о.г.Первомайск Нижегородской области
Всего:
5156503,20
5812117,20
10968620,40
в том числе: средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области тыс.руб.
из них:
5145757,20
5793685,20
10939442,40
средства бюджета городского округа город Первомайск
1801013,20
1332549,00
3133562,20
- средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа город Первомайск
514577,00
289686,00
804263,00
средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
257289,00
173812,00
431101,00
-субсидии областного бюджета
2572878,00
3997638,20
6570516,20
Мероприятие 7.10
Ремонт фонтана на пл.Ульянова в г.Первомайск Нижегородской области
Всего:
3966505,20
3966505,20
в том числе: средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области тыс.руб.
из них:
3966505,20
3966505,20
средства бюджета городского округа город Первомайск
1388276,20
1388276,20
- средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа город Первомайск
396651,00
396651,00
средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
198326,00
198326,00
-субсидии областного бюджета
1983252,00
1983252,00
___________________________
Оценка планируемой эффективности Программы
Оценка эффективности Программы определяется степенью достижения индикаторов цели и непосредственных результатов от реализации мероприятий Подпрограмм.».
______________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению администрации
городского округа город Первомайск
Нижегородской области
21.05.2020 № 563
« 3.9.Подпрограмма 9 «Обеспечение мероприятий по начислению, сбору, взысканию и расходованию платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) муниципального жилищного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области »
(далее - Подпрограмма 9)
3.9.1. Паспорт Подпрограммы 9
1.
Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 9
Сектор коммунального и городского хозяйства отдела архитектуры, капитального строительства и муниципального имущества администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
2.
Соисполнители Подпрограммы 9
Сектор по управлению муниципальным имуществом отдела архитектуры, капитального строительства и муниципального имущества администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области (далее – СУМИ).
3.
Цели Подпрограммы 9
Создание условий для обеспечения мероприятий по начислению, сбору, взысканию и расходованию платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) муниципального жилищного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
4.
Задачи Подпрограммы 9
1. Оптимизация состава жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
2. Обеспечение поступлений неналоговых доходов в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области от использования муниципальной собственности
5.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 9
Программа реализуется в один этап.
Сроки реализации Программы - 2018-2022 годы.
6.
Объемы
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 9
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет - 96040,00 рублей
в том числе средства бюджета городского округа - 96040,00 рублей, из них:
средства местного бюджета – 96040,00 рублей, в т.ч. по годам:
2018 – 16500,00 рублей
2019 – 18600,00 рублей
2020 – 19440,00 рублей
2021 – 20300,00 рублей
2022 – 21200,00 рублей
7.
Индикаторы достижения цели
По окончании реализации Программы будет достигнуто следующее значение индикатора:
Уровень собираемости по плате за наем муниципального жилищного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области - 98 %
3.9.2. Текстовая часть Подпрограммы 9
3.9.2.1.Характеристика текущего состояния
Управление муниципальным имуществом городского округа город Первомайск Нижегородской области является неотъемлемой частью деятельности администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области по решению экономических и социальных задач, созданию эффективной конкурентной экономики, оздоровлению и укреплению финансовой системы, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения.
От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа город Первомайск Нижегородской области зависит объем поступлений в бюджет городского округа.
Плата за наем является доходом бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области. Плата за наем начисляется гражданам, проживающим в жилых помещениях муниципального жилищного фонда по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда (далее - наниматель). Начисление платы за наем осуществляет Общество с ограниченной ответственностью Кустовой вычислительный центр (далее - КВЦ) на основании муниципального контракта, заключенного с администрацией.
КВЦ за обусловленную плату принимает на себя обязательства по оказанию администрации полного комплекса информационно-расчётных услуг:
- Организация ведения базы данных нанимателей имущества администрации;
- Обработка платежей нанимателей имущества администрации;
- Расчёт начисления за каждое муниципальное жилое помещение;
- Формирование и печать (выпуск) платёжных документов (счётов) в полном объёме;
- Формирование дополнительных отчётов по запросу администрации.
3.9.2.2 Цели, задачи Подпрограммы 9
Целью Подпрограммы 9 является создание условий для обеспечения мероприятий по начислению, сбору, взысканию и расходованию платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) муниципального жилищного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области.
Основными задачами Подпрограммы являются:
1. Оптимизация состава жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
2. Обеспечение поступлений неналоговых доходов в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области от использования муниципальной собственности.
3.9.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 9
Срок реализации мероприятий Подпрограммы 9 – 2018-2024.
3.9.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 9
Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 9 представлена в таблице 1.
Таблица 1. Перечень основных мероприятий подпрограммы 9
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
(год)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования по годам за счет средств местного бюджета, руб.
2018
2019
2020
2021
2022
Всего:
Цель Подпрограммы 9: создание условий для обеспечения мероприятий по начислению, сбору, взысканию и расходованию платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) муниципального жилищного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области.
Задачей Подпрограммы 9: создание единой схемы начисления, сбора, взыскания и расходования платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) муниципального жилищного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области.
1
Услуги ООО «Кустовой вычислительный центр»
прочие расходы
2018-2022
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
16500,00
18600,00
19440,00
20300,00
21200,00
96040,00
3.9.2.5. Индикаторы достижения цели реализации подпрограммы 9
Информация о составе и значениях индикаторов приведена таблице 2.
Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Индикаторы
1
Уровень собираемости по плате за наем муниципального жилищного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
%
96
97
98
99
99,5
7
3.9.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы 9
Для достижения целей Подпрограммы 9 - принятие нормативных правовых актов не требуется.
3.9.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 9 (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета, основным мероприятиям Подпрограммы 9, а также по годам реализации Подпрограммы 9) отражена в таблицах 3-4.
8
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 9
счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области
Статус
Наименование
Ответственный исполнитель
Расходы (руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 9
Обеспечение мероприятий по начислению, сбору, взысканию и расходованию платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) муниципального жилищного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
Всего
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
16500,00
18600,00
19440,00
20300,00
21200,00
96040,00
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
Подпрограмма 9
Обеспечение мероприятий по начислению, сбору, взысканию и расходованию платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) муниципального жилищного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
Всего
16500,00
18600,00
19440,00
20300,00
21200,00
96040,00
в т.ч. расходы местного бюджета
из них
16500,00
18600,00
19440,00
20300,00
21200,00
96040,00
Основное мероприятие 1
Услуги ООО «Кустовой вычислительный центр»
Всего
16500,00
18600,00
19440,00
20300,00
21200,00
96040,00
в т.ч. расходы местного бюджета
из них
16500,00
18600,00
19440,00
20300,00
21200,00
96040,00
10
3.9.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы 9
При реализации Программы следует учитывать ряд возможных рисков, связанных с существенным изменением федерального и регионального законодательства, проведением работ и финансированием мероприятий подпрограммы.
1. Риск изменения федерального и регионального законодательства связан с тем, что возникает необходимость вносить существенные изменения в нормативные правовые акты городского округа, значительно корректировать документы, подготовленные для реализации мероприятий подпрограммы, что повлечет за собой либо отставание от графика реализации мероприятий, либо сделает реализацию некоторых мероприятий экономически невыгодной или невозможной.
2. Риск, связанный с повреждением или утратой объектов муниципального имущества городского округа город Первомайск Нижегородской области вследствие пожара, наводнения, иных обстоятельств непреодолимой силы, что может повлечь снижение поступлений в бюджет городского округа.
3.9.2.9. Оценка планируемой эффективности Подпрограммы 9
Обязательным условием эффективности Подпрограммы 9 является успешное выполнение запланированных на период ее реализации мероприятий, достижение индикаторов и непосредственных результатов.».
____________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению администрации
городского округа город Первомайск
Нижегородской области
21.05.2020 № 563
«3.10 Подпрограмма 10 «Оздоровление Волги»
(далее – Подпрограмма 10)
3.10.1. Паспорт Подпрограммы 10
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы 10
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы
МП «Радуга»
Цели Подпрограммы 10
Улучшение экологического состояния реки Волги за счет сокращения доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга
Задачи Подпрограммы 10
Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 10
Подпрограмма 10 реализуется в течение 2019 - 2022 годов в один этап
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета
Объемы финансирования Подпрограммы:
2019
2020
2021
2022
Всего
150 123 160,00
181464522,22
0,00
38 160 600,00
369748282,20
из них:
Субсидии из областного бюджета – 15 118 119,54 рублей:
2019- 6 373 330,00 рублей;
2020- 7 523 689,54 рублей.
2021- 0,00 рублей
2022 – 1221100,00 рублей
Субсидии из федерального бюджета – 351557960,00 рублей
2019- 142 477 040,00 рублей;
2020 – 172 446 700,00 рублей
2021 – 0,00 рублей
2022 – 366342000,00 рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод до 0,29 км3 в год
3.10 .2. Текстовая часть Подпрограммы 10
3.10 .2.1. Характеристика текущего состояния
Большинство сбрасываемых сточных вод в поверхностные водные объекты не удовлетворяет требованиям очистки сточных вод, что подтверждается статистическими данными надзорных организаций и отчетными данными хозяйствующих субъектов.
Вопрос выполнения мероприятий по строительству, модернизации (реконструкции) систем водоотведения на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области в целях охраны водных объектов является крайне актуальным.
Реализация мероприятий Подпрограммы 10 направлена на сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги, на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг водоотведения, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры и улучшение экологической ситуации.
В рамках данной Подпрограммы 10 планируется строительство, модернизация и реконструкция очистных сооружений - объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере очистки сточных вод.
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, к приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе относятся совершенствование технологии очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и новое строительство канализационных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки и внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.
Сложившаяся кризисная ситуация в области очистки сточных вод обусловлена неудовлетворительным техническим состоянием систем водоотведения и очистки сточных вод, неустойчивым финансовым состоянием организаций коммунального комплекса, несовершенством экономических механизмов в сфере водопользования. Неудовлетворительное состояние систем водоотведения и очистки сточных вод вызвано недостаточным финансированием отрасли.
Реализация Подпрограммы 10 позволит:
- обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставляемых услуг водоотведения;
- обеспечить более рациональное использование ресурсов;
- улучшить экологическое состояние окружающей среды.
3.10.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 10
Главной целью Подпрограммы 10 является улучшение экологического состояния реки Волги.
Для достижения цели Подпрограммы 10 предусматривается решение основной задачи снижение объема загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга.
3.10.2.3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 10
Мероприятия Подпрограммы реализуются в течение 2019 - 2022 годов в один этап.
3.10.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 10
Реализация задачи Подпрограммы 10 будет осуществляться по следующему основному направлению: строительство, реконструкция и модернизация очистных сооружений на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области. Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 10 отражена в таблице 1.
Таблица 1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 10
N п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, в тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
Подпрограмма 1 "Оздоровление Волги"
0
0
0
0
150 123 160,00
181 464 522,22
0,00
38160600,00
369 748 282,20
1.1.
Сокращение доли загрязненных сточных вод в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги»
Прочие расходы
2019 - 2022
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
-
-
150 123 160,00
181 464 522,22
0,00
38160600,00
369 748 282,20
3.10.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты
N п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма 10 "Оздоровление Волги"
Индикаторы
10.1
Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод
км3 в год
-
-
-
-
-
-
0,35
0,33
0,29
0,30
Для достижения цели и непосредственных результатов реализации Подпрограммы 10 необходимо организовать работу по реализации мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений:
3.10.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы 9
Для достижения целей Подпрограммы 10 - принятие нормативных правовых актов не требуется.
3.10.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 10 (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета, основным мероприятиям Подпрограммы 10, а также по годам реализации Подпрограммы 10) отражена в таблицах 2-3.
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 10
счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области
Статус
Наименование
Ответственный исполнитель
Расходы (руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
Подпрограмма 10
"Оздоровление Волги"
Всего
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
0,00
150 123 160,00
181 464 522,22
0,00
38160600,00
369748282,20
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 10
Оздоровление Волги
Всего
из них:
150123160,00
181464522,22
0,00
38160600,00
369748282,20
средства местного бюджета
1272790,00
1494112,68
305300,00
3072202,68
субсидии из областного бюджета
6 373 330,00
7523689,54
0,00
1221100,00
15118119,54
субсидии из федерального бюджета
142 477 040,00
172446720,00
0,00
36634200,00
351557960,00
Основное мероприятие 10.1
Сокращение доли загрязненных сточных вод в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги»
Всего из них:
150123160,00
181464522,22
0,00
38160600,00
369748282,20
средства местного бюджета
1272790,00
1494112,68
305300,00
3072202,68
субсидии из областного бюджета
6 373 330,00
7523689,54
0,00
1221100,00
15118119,54
субсидии из федерального бюджета
142 477 040,00
172446720,00
0,00
36634200,00
351557960,00
3.10.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 10
К внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Подпрограммы 10, относятся:
- сокращение объемов финансирования из федерального, областного, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию мероприятий Подпрограммы 10;
- приостановка строительства объектов.
Способом снижения рисков является их страхование, а также усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий, ежегодная открытая публикация данных о ходе реализации Подпрограммы 10, стимулирующая исполнителей Подпрограммы 10 выполнять принятые на себя обязательства по ее реализации, а также оперативное реагирование на изменения федерального, областного законодательства в части принятия соответствующего нормативного правового акта.
3.10.2.9. Оценка планируемой эффективности Подпрограммы 10
Обязательным условием эффективности Подпрограммы 10 является успешное выполнение запланированных на период ее реализации мероприятий, достижение индикаторов и непосредственных результатов.».
_______________________
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Первомайская районная газета "Районный вестник" № 41 (11231) от 27.05.2020, Официальный сайт администрации городского округа Первомайск Нижегородской области www.1maysk.ru от 22.05.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 050.000.000 Жилище, 160.000.000 ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
