Основная информация
| Дата опубликования: | 21 июля 2020г. |
| Номер документа: | RU04031412202000057 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Республика Бурятия |
| Принявший орган: | Администрация муниципального образования "Хоринский район" |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОРИНСКИЙ РАЙОН»
«ХОРИИН АЙМАГ» ГЭhЭН МУНИЦИПАЛЬНА БАЙГУУЛАМЖЫН ЗАХИРГААН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 21 » июля 2020 г. № 296
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район»
В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением № 343 от 18.07.2016 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Хоринский район», с решением Совета Депутатов МО «Хоринский район» № 3-20/20 от 25 июня 2020 г. постановляю:
Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район», утвержденную постановлением Главы администрации МО «Хоринский район» № 958 от 18 декабря 2014 года:
1.1. Внести изменения в ПАСПОРТ муниципальной программы муниципального образования «Хоринский район», пункт Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Соисполнители муниципальной программы
Комитет по управлению муниципальным хозяйством и имуществом
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы (*)
Годы
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВИ
2015
291 119,10497
1 535,900
208 410,000
81 173,20497
0,000
2016
283 464,80489
978,300
209 054,800
73 431,70489
0,000
2017
320 399,59196
21 960,49765
219 579,44335
78 859,65096
0,000
2018
338 346,94558
1892,96977
262 122,23023
74 331,74558
0,000
2019
360 960,19752
0,000
273 866,27031
87 093,92721
0,000
2020
386 947,86974
2 820,000
306 664,743
77 463,12674
0,000
2021
328 165,100
9 400,000
264 843,200
53 921,900
0,000
2022
330 599,000
0,000
282 753,800
47 845,200
0,000
1.1. Раздел IV Целевые индикаторы муниципальной программы:
№ п/п
Наименование индикатора
Единица измерения
Значение показателей по годам*
2015
год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
Доля детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), получающих образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию (уходу и присмотру), в общей численности детей от 3 до 7 лет
%
71,9
78,1
60,4
54,2
58,2
62
62
62
2
Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, охваченных услугой дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет
%
61,5
61,4
50,2
44,5
51
62
62
62
3
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
%
2,1
0,6
6,5
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
4
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений
%
15,4
7,7
0,0
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
5
Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
руб.
28087
27997
27809
30742
33010
33010
33010
33010
6
Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ
%
98,3
96,9
98,3
99
97,3
99
99
99
7
Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях
чел.
14,6
14,8
14,7
14
15,3
14
14
14
8
Численность учащихся приходящихся на одного учителя в муниципальных общеобразовательных учреждениях
чел.
10,8
10,4
11
10,9
11
11
11
11
9
Численность учащихся приходящихся на одного прочего работника в муниципальных общеобразовательных учреждениях
чел.
36,2
32,8
28
31,5
30,6
28
28
28
10
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
%
41,2
35,3
11,8
17,6
17,6
17,6
17,6
17,6
11
Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений
руб.
28233
28234
28758
29760
28473
28473
28473
28473
12
Доля детей, в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы
%
52,5
68,6
67,7
64,9
75
75
76
77
13
Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей
руб.
22863
22864
25632
29744
31357
31357
31357
31357
14
Доля населения возрастной категории от 7 до 15 лет включительно, получивших услугу по отдыху и оздоровлению на базе стационарных учреждений (санаторные учреждения, загородные лагеря)
%
6
7
5
3,7
5,3
5,5
5,5
5,5
15
Удельный вес детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, к общему числу детей от 7 до 15 лет включительно
%
87,7
96,5
81
88,5
88
82
82
82
16
Бесперебойное функционирование образовательных учреждений
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100
(*) Целевые индикаторы являются прогнозными и подлежат уточнению на соответствующий финансовый год и плановый период.
1.3. Раздел VI изложить в следующей редакции:
А) Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета муниципального образования «Хоринский район» изложить в следующей редакции:
Статус
Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Муниципальная программа
«Развитие образования муниципального образования
«Хоринский район»
Подпрограмма "Дошкольное образование"
Всего
27 294,98900
23 816,64500
24 481,18493
25 874,13421
29 764,74949
29 318,68268
21 096,000
19290,000
Местный бюджет
27 294,98900
23 816,64500
24 481,18493
25 874,13421
29 764,74949
29 318,68268
21 096,000
19290,000
Основное мероприятие «Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с муниципальным заданием»
Всего
27 110,721
23 816,645
24 481,18493
25 850,38421
29 034,74949
28 137,212
21 096,000
19290,000
Местный бюджет
27 110,721
23 816,645
24 481,18493
25850,38421
29 034,74949
28 137,212
21096,000
19290,000
Основное мероприятие «Прочие нужды связанные с оказанием услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования»
Всего
706,736
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
22,536
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Основное мероприятие «Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание воспитанников в учреждениях дошкольного образования (капитальный ремонт, реконструкция и строительство)»
Всего
161,732
0,000
0,000
23,750
730,000
1 177,57068
0,000
0,000
Местный бюджет
161,732
0,000
0,000
23,750
730.000
1 177,57068
0,000
0,000
Основное мероприятие "Обеспечение муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций педагогическими работниками"
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3,900
0,000
0,000
Местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3,900
0,000
0,000
Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район»
Подпрограмма "Общее образование"
Всего
31 754,77263
25 181,39134
24 315,72638
24 174,01311
29 448,55186
27 159,67706
12 994,200
9 305,800
Местный бюджет
31 754,77263
25 181,39134
24 315,72638
24 174,03111
29 448,55186
27 159,67706
12 994,200
9 305,800
Основное мероприятие
«Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего образования в соответствии с муниципальным заданием»
Всего
30 970,97263
25 181,39134
23 531,30638
23814,54791
27 683,17201
21 930,22387
12 994,200
9 305,800
Местный бюджет
30 970,97263
25 181,39134
23 531,30638
23 814,54791
27 683,17201
21 2930,22387
12 994,200
9 305,800
Основное мероприятие «Прочие нужды связанные с оказанием услуг по реализации основных
общеобразовательных программ начального, основного и среднего образования»
Всего
783,800
0,000
576,000
0,000
0,000
714,300
0,000
0,000
Местный бюджет
783,800
0,000
576,000
0,000
0,000
714,300
0,000
0,000
Основное мероприятие «Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание воспитанников в общеобразовательных учреждениях (капитальный ремонт, реконструкция и строительство)»
Всего
0,000
0,000
205,000
241,09420
1 761,95985
4 472,85319
0,000
0,000
Местный бюджет
0,000
0,000
205,000
241,09420
1 761,95985
4 472,85319
0,000
0,000
Основное мероприятие «Развитие
кадрового потенциала в системе общего образования»
Всего
3,420
118,371
3,420
12,000
0,000
0,000
Местный бюджет
3,420
118,371
3,420
12,000
0,000
0,000
Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом»
Всего
30,300
Местный бюджет
30,300
Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район»
Подпрограмма "Дополнительное образование"
Всего
8 758,21893
9513,46435
17 463,59400
10 664,69826
11 288,08161
7 537,348
8 251,000
8 113,500
Местный бюджет
8 758,21893
9513,46435
17 463,59400
10 664,69826
11 288,08161
7 537,348
8 251,000
8 113,500
Основное мероприятие. «Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по реализации программ дополнительного образования в соответствии с муниципальным заданием»
Всего
8 758,21893
9513,46435
9 964,60000
10 664,69826
11 288,08161
7 537,348
8 251,000
8 113,500
Местный бюджет
8 758,21893
9513,46435
9 964,60000
10 664,69826
11 288,08161
7 537,348
8 251,000
8 113,500
Основное мероприятие «Прочие нужды связанные с оказанием услуг по реализации программ дополнительного образования»
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0000
Основное мероприятие «Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание воспитанников в учреждениях дополнительного образования (капитальный ремонт, реконструкция и строительство)»
Всего
7 498,994
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
7 498,994
0,000
0,000
0,000
Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район»
Подпрограмма "Развитие системы детского отдыха"
Всего
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
0,000
0,000
0,000
Основное мероприятие «Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием слуг по отдыху и оздоровлению детей в соответствии с муниципальным заданием»
Всего
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
0,000
0,000
0,000
Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район»
Подпрограмма "Другие вопросы в области образования"
Всего
13 165,22441
14 720,20420
12 399,14565
13 418,9000
16 392,54425
13 447,419
11 580,700
11 135,900
Местный бюджет
13 165,22441
14 720,20420
12 399,14565
13 418,9000
16 392,54425
13 447,419
11 580,700
11 135,900
Основное мероприятие «Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по мониторингу качества образования, хозяйственному и бухгалтерскому обслуживанию учреждений образования в соответствии с муниципальным заданием»
Всего
8 473,05726
14 720,20420
12 399,14565
13 418,9000
1 503,39019
2 463,719
752,800
300,000
Местный бюджет
8 473,05726
14 720,20420
12 399,14565
797,750
1 503,39019
2 463,719
752,8000
300,000
Основное мероприятие «Прочие нужды связанные с оказанием услуг по мониторингу качества образования, хозяйственному и бухгалтерскому обслуживанию учреждений образования»
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0
0
Местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,00
0
0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности казенных учреждений»
Всего
4 692,16715
0,000
0,000
12 621,15000
14 889,15406
10 983,700
10 827,900
10 835,900
Местный бюджет
4 692,16715
0,000
0,000
12 621,15000
14 889,15406
10 983,700
10 827,900
10 835,900
Основное мероприятие «Мероприятия направленные на обеспечение жизнедеятельности учреждений (капитальный ремонт, реконструкция и строительство)»
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0
0
Местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0
0
Всего по муниципальной программе «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район»
Всего
81 173,20497
73 431,70489
78 859,65096
74 331,74558
87 093,92721
77 463,12674
53 921,900
47 845,200
Местный бюджет
81 173,20497
73 431,70489
78 859,65096
74 331,74558
87 093,92721
77 463,12674
53 921,900
47 845,200
Б) Объемы бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования и по годам реализации муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Статус
Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район»
Подпрограмма "Дошкольное образование"
Всего
73 131,58900
64 454,64500
65 502,42593
75 405 ,39821
87 648,21121
82 500,91168
64 228,500
62 422,500
Федеральный бюджет
1 535,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,000
0,000
0,000
0,000
Республиканский бюджет
44 300,70000
40 638,00000
41 021,24100
49 531,264
57 883,46172
53 182,229
43 132,500
43 132,500
Местный бюджет
27 294,98900
23 816,64500
24 481,18493
25 874,13421
29 764,74949
29 318,68268
21 096,000
19 290,000
Основное мероприятие «Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с муниципальным заданием
Всего
67 654,321
64 454,645
65 502,42593
74 930,39821
82 358,21121
77 567,925
64 228,500
62 422,500
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
40 543,600
40 638,000
41 021,241
49 080,014
53 323,46172
49 430,713
43 132,500
43 132,500
Местный бюджет
27 110,721
23 816,645
24 481,18493
25 850,38421
29 034,74949
28 137,212
21 096,000
19 290,000
Основное мероприятие «Прочие нужды связанные с оказанием услуг по реализации общеобразовательных программ
дошкольного образования»
Всего
706,736
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
Республиканский бюджет
684,200
0,000
Местный бюджет
22,536
0,000
Основное мероприятие «Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание воспитанников в учреждениях дошкольного образования (капитальный ремонт, реконструкция и строительство)»
Всего
4 770,532
0,000
0,000
475,000
5 290,000
4 740,98668
Федеральный бюджет
1 535,900
0,000
Республиканский бюджет
3 072,900
451,250
4 560,000
3 563,416
Местный бюджет
161,732
23,750
730,000
1 177,57068
Основное мероприятие "Обеспечение муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций педагогическими работниками"
Всего
192,000
Федеральный бюджет
0,000
Республиканский бюджет
188,100
Местный бюджет
3,900
Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район»
Подпрограмма "Общее образование"
Всего
167 859,77263
165 603,39134
176 943,62638
185 547,27811
184 141,10786
246 965,22206
163 736,800
150 048,900
Федеральный бюджет
0,00000
0,00000
10 694,99765
1 892,96977
0,000
2 820,000
9 400,000
0,000
Республиканский бюджет
136 105,00000
140 422,00000
141 932,90235
159 480,29523
154 692,556
216 985,545
141 342,600
140 743,100
Местный бюджет
31 754,77263
25 181,39134
24 315,72638
24 174,01311
29 448,55186
27 159,67706
12 994,200
9 305,800
Основное мероприятие «Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего образования в соответствии с муниципальным заданием»
Всего
162 329,27263
162 726,49134
159 552,50638
168 826,96291
180 005,95401
225 209,14187
153736,800
150048,900
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
131 358,300
137 445,100
136 021,200
145 012,415
152 322,78200
203 278,918
140 742,600
140 743,100
Местный бюджет
30 970,97263
25 181,39134
23 531,30638
23 814,54791
27 683,17201
21 930,22387
12 994,200
9 305,800
Основное мероприятие «Прочие нужды связанные с оказанием услуг по реализации основных
Общеобразовательных программ начального, основного и среднего образования»
Всего
5 530,500
2 876,900
1 920,000
2 381,00000
Федеральный бюджет
0,000
Республиканский бюджет
4 746,700
2 876,900
1 344,000
1 666,700
Местный бюджет
783,800
576,000
714,300
Основное мероприятие «Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание воспитанников в общеобразовательных учреждениях (капитальный ремонт, реконструкция и строительство)»
Всего
0,000
0,000
15 125,000
16 259,24420
3 793,15385
15 741,48019
10 000,000
Федеральный бюджет
10 694,99765
1 892,96977
0,000
9 400,00
Республиканский бюджет
0,000
0,000
4 225,00235
14125,18023
2 031,194
11 268,627
600,000
Местный бюджет
0,000
0,000
205,000
241,09420
1 761,95985
4 472,85319
Основное мероприятие «Развитие
кадрового потенциала в системе общего образования»
Всего
346,1200
461,071
342,000
603,300
Федеральный бюджет
0,000
Республиканский бюджет
342,7000
342,700
338,580
591,300
Местный бюджет
3,420
118,371
3,420
12,000
Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом»
Всего
3 030,300
Федеральный бюджет
2 820,000
Республиканский бюджет
180,000
Местный бюджет
30,300
Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район
Подпрограмма "Дополнительное образование"
Всего
13 515,51893
14 270,76435
35 005,70400
18 315,15426
19 417,71146
19 860,60000
18 903,200
37 275,800
Федеральный бюджет
0,00000
0,00000
11 265,50000
0,00000
0,00000
0,000
Республиканский бюджет
4 757,30000
4 757,30000
6 276,61000
7 650,456
8 129,62985
12 323,252
10 652,200
29 162,300
Местный бюджет
8 758,21893
9 513,46435
17 463,59400
10 664,69826
11 288,08161
7 537,34800
8 251,000
8 113,500
Основное мероприятие «Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по реализации программ дополнительного образования в соответствии с муниципальным заданием»
Всего
13 515,51893
14 270,76435
15 393,269
18 315,15426
19 417,71146
19 860,60000
18 903,200
18 765,700
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
4 757,300
4 757,300
5 428,669
7 650,45600
8 129,62985
12 323,252
10 652,200
10 652,200
Местный бюджет
8 758,21893
9 513,46435
9 964,600
10 664,69826
11 288,08161
7 537,34800
8 251,000
8 113,500
Основное мероприятие «Прочие нужды связанные с оказанием услуг по реализации программ дополнительного образования»
Всего
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Основное мероприятие «Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание воспитанников в учреждениях дополнительного образования (капитальный ремонт, реконструкция и строительство)»
Всего
0,000
0,000
19 612,435
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
11 265,500
0,000
Республиканский бюджет
847,941
0,000
Местный бюджет
7 498,994
0,000
Основное мероприятие «Создание центров цифрового образования детей»
Всего
18 510,100
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
18 510,100
Местный бюджет
Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район»
Подпрограмма "Развитие системы детского отдыха"
Всего
3 148,90000
4 115,10000
3 440,50000
3 817,10000
3 942,900
3777,600
3777,600
3777,600
Федеральный бюджет
0,00000
978,30000
0,00000
0,00000
0,000
0,000
0,000
0,000
Республиканский бюджет
2 948,90000
2 936,80000
3 240,50000
3 617,10000
3 742,900
3777,600
3777,600
3777,600
Местный бюджет
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
200,000
0,000
0,000
0,000
Основное мероприятие «Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием слуг по отдыху и оздоровлению детей в соответствии с муниципальным заданием»
Всего
3 148,900
4 115,100
3 440,500
3 817,100
3 942,900
3777,600
3777,600
3777,600
Федеральный бюджет
0,000
978,300
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Республиканский бюджет
2 948,900
2 936,800
3 240,500
3 617,100
3 742,900
3777,600
3777,600
3777,600
Местный бюджет
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
0,000
0,000
0,000
Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район»
Подпрограмма "Другие вопросы в области образования"
Всего
33 463,32441
35 020,9042
39 507,33565
55 262,015
65 810,26699
33 843,536
77519,000
77074,200
Федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,000
0,000
0,000
Республиканский бюджет
20 298,10000
20 300,70000
27 108,19000
41 843,115
49 417,72274
20 396,117
65938,300
65938,300
Местный бюджет
13 165,22441
14 720,20420
12 399,14565
13 418,9000
16 392,54425
13 447,419
11580,700
11135,900
Основное мероприятие.
«Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по мониторингу качества образования, хозяйственному и бухгалтерскому обслуживанию учреждений образования в соответствии с муниципальным заданием»
Всего
28 703,15726
35020,9042
39507,33565
42 304,757
50 500,32337
22 786,736
66615,200
66162,400
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
20 230,100
20 300,700
27 108,190
41 507,007
48 996,93318
20 323,017
65862,400
65862,400
Местный бюджет
8 473,05726
14 720,20420
12 399,14565
797,750
1 503,39019
2 463,719
752,800
300,000
Основное мероприятие «Прочие нужды связанные с оказанием услуг по мониторингу качества образования, хозяйственному и бухгалтерскому обслуживанию учреждений образования»
Всего
68,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
Республиканский бюджет
68,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
0,000
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности казенных учреждений»
Всего
4 692,16715
0,000
0,000
12 957,25800
15 309,94362
11 056,800
10903,800
10911,800
Федеральный бюджет
0,000
Республиканский бюджет
336,10800
420,78956
73,100
75,900
75,900
Местный бюджет
4 692,16715
0,000
0,000
12 621,15000
14 889,15406
10 983,700
10827,900
10835,900
Основное мероприятие «Мероприятия направленные на обеспечение жизнедеятельности учреждений (капитальный ремонт, реконструкция и строительство)»
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
Республиканский бюджет
0,000
Местный бюджет
0,000
Всего по муниципальной программе «Развитие образования муниципального образования
«Хоринский район»
Всего
291 119, 10497
283 464,80489
320 399,59196
338 346,94558
360 960,19752
386 947,86974
328 165,100
330 599,000
Федеральный бюджет
1 535,90000
978,30000
21 960,49765
1 892,96977
0,00000
2 820,00
9 400,00
0,000
Республиканский бюджет
208 410,00000
209 054,80000
219 579,44335
262 122,23023
273 866,27031
306 664,743
264 843,200
282 753,800
Местный бюджет
81 173,20497
73 431,70489
78 859,65096
74 331,74558
87 093,92721
77 463,12674
53 921,900
47 845,200
1.4. Раздел VII Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Наименование муниципальной услуги (работы)
Расходы бюджета муниципального образования "Хоринский район" на оказание услуг (выполнение работ)
Наименование показателя
Описание
Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм
Очередной год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Очередной год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования дошкольными образовательными учреждениями различных видов, а также содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях и учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста
82 500,91168
64 228,500
62 422,500
Укомплектованность кадров
Отсутствие вакансий
Не менее 80
Не менее 80
Не менее 80
Доля педагогических кадров с высшим образованием
Квалификационный уровень педагогических работников, влияющих на качество образования
Не менее 7
Не менее 7
Не менее 7
Доля аттестованных педагогов
Не менее 35
Не менее 35
Не менее 35
Количество детей, охваченных воспитанием по общеобразовательным программам дошкольного образования
Общее число детей, охваченных воспитанием по общеобразовательным программам дошкольного образования
1072
1280
1325
Количество дней проведенных детьми в детском саду
Дето-дни
171520
206240
212000
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.
246 965,22206
163 736,800
150 048,900
Укомплектованность кадров
Отсутствие вакансий
Не менее 98
Не менее 98
Не менее 98
Доля педагогических кадров с высшим образованием
Квалификационный уровень педагогических работников, влияющих на качество образования
Не менее 70
Не менее 70
Не менее 70
Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Количество учащихся в 1 класс-комплекте
Не менее 14
Не менее 14
Не менее 14
Число обучающихся на третьей ступени обучения (10-11 классы)
Численность учащихся в 10-11 кл.
Не менее50
Не менее50
Не менее50
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников общеобразовательного муниципального учреждения, участвовавших в едином государственном экзамене
Численность учащихся, сдавших единый государственный экзамен
Не менее 80
Не менее 80
Не менее 80
Удельный вес выпускников общеобразовательного учреждения, поступивших в учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования, в т.ч. высшего профессионального образования
Численность выпускников, поступивших в учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования, в т.ч. высшего профессионального образования
Не менее 50
Не менее 50
Не менее 50
Удельный вес детей, охваченных дополнительным образованием от общего числа учащихся
Учащиеся занимающиеся дополнительным образованием
Не менее 40
Не менее 40
Не менее 40
Отсев учащихся
Учащиеся, не получающие образование в нарушении закона «Об образовании»
Не более 0,2
Не более 0,2
Не более 0,2
Уровень обеспеченности учащихся учебной литературой
Количество книг всего
Не менее 80
Не менее 80
Не менее 80
Охват учащихся организованным горячим питанием
Количество учащихся, пользующихся горячим питанием
Не менее 70
Не менее 70
Не менее 70
Обеспеченность общеобразовательного учреждения компьютерной техникой, в т.ч. с доступом в Интернет
Численность учащихся всего
Не более 50 учеников на 1 компьютер
Не более 50 учеников на 1 компьютер
Не более 50 учеников на 1 компьютер
Численность учащихся, приходящихся на 1 учителя
Количество учащихся
15
15
15
Численность учащихся, приходящихся на 1 прочего работника
Количество учащихся
28
28
28
Учащиеся
Количество учащихся
2389
2339
2605
Организация предоставления дополнительного образования
19 860,600
18 903,200
37275,800
Укомплектованность кадров
Отсутствие вакансий
Не менее 80
Не менее 80
Не менее 80
Доля педагогических кадров с высшим образованием от общего числа
Квалификационный уровень педагогических работников, влияющих на качество образования
Не менее 7
Не менее 7
Не менее 7
Сохранность контингента воспитанников от первоначального комплектования (суммарно):
Общее число детей, охваченных дополнительным образованием
- при реализации программ в течение 1-2-х лет;
Общее число детей, охваченных дополнительным образованием
Не менее 60
Не менее 60
Не менее 60
- при реализации программ в течение 2-х лет.
Общее число детей, охваченных дополнительным образованием
Не менее 40
Не менее 40
Не менее 40
Процент выполнения учебных программ
%
Не менее 80
Не менее 80
Не менее 80
Воспитанники
Общее число детей, охваченных дополнительным образованием
1635
1560
1100
Услуги по обеспечению хозяйственного обслуживания общеобразовательных учреждений, находящихся на территории муниципального образования «Хоринский район»
22 786,736
66 615,200
66 162,400
Своевременность и качество предоставления услуги
%
100
100
100
Количество обслуживаемых учреждений
Количество учреждений
17
17
17
2. Внести следующие изменения в подпрограмму «Дошкольное образование» муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район», утвержденную постановлением Главы администрации МО «Хоринский район» № 958 от 18 декабря 2014 года:
2.1. Внести изменения в ПАСПОРТ подпрограммы «Дошкольное образование», пункт Объем бюджетных ассигнований подпрограммы изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (*)
Годы
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВИ
2015
73 131,589
1535,900
44 300,700
27 294,989
0,000
2016
64 454,645
0,000
40 638,000
23 816,645
0,000
2017
65 502,42593
0,000
41 021,241
24 481,18493
0,000
2018
75 405,39821
0,000
49 531,264
25 874,13421
0,000
2019
87 648,21121
0,000
57 883,46172
29 764,74949
0,000
2020
82 500,91168
0,000
53 182,229
29 318,68268
0,000
2021
64 228,500
0,000
43 132,500
21 096,00
0,000
2020
62 422,50
0,000
43 132,500
19 290,00
0,000
2.2. Раздел IV Целевые индикаторы муниципальной программы:
№ п/п
Наименование индикатора
Единица измерения
Значение показателей по годам*
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
Доля детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), получающих образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию (уходу и присмотру), в общей численности детей от 3 до 7 лет
%
71,9
78,1
60,4
73
58,2
62
62
62
2
Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, охваченных услугой дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет
%
61,5
61,4
50,2
51
51
62
62
62
3
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
%
2,1
0,6
6,5
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
4
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений
%
15,4
7,7
0,0
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
5
Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
руб.
28087
27997
27809
30742
33010
33010
33010
33010
2.3. Раздел V Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы «Дошкольного образование» изложить в следующей редакции:
Наименование муниципальной услуги (работы)
Расходы бюджета муниципального образования "Хоринский район" на оказание услуг (выполнение работ)
Наименование показателя
Описание
Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм
Очередной год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Очередной год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования дошкольными образовательными учреждениями различных видов, а также содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях и учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста
82 500,91168
64 2287,500
62 422,500
Укомплектованность кадров
Отсутствие вакансий
Не менее 80
Не менее 80
Не менее 80
Доля педагогических кадров с высшим образованием
Квалификационный уровень педагогических работников, влияющих на качество образования
Не менее 7
Не менее 7
Не менее 7
Доля аттестованных педагогов
Не менее 35
Не менее 35
Не менее 35
Количество детей, охваченных воспитанием по общеобразовательным программам дошкольного образования
Общее число детей, охваченных воспитанием по общеобразовательным программам дошкольного образования
1072
1280
1325
Количество дней проведенных детьми в детском саду
Дето-дни
171520
206240
212000
2.4. VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы “Дошкольное образование» за счет средств бюджета муниципального образования «Хоринский район»:
Статус
Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы (*)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Муниципальная программа
муниципального образования «Хоринский район» «Развитие образования на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»
Основное мерприятие «Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с муниципальным заданием»
МКУ "Хоринское управление образования"
27 110,721
23 816,645
24 481,18493
25 850,38421
29 764,74949
28 137,212
21 096,00
19 290,000
Подпрограмма "Дошкольное образование"
Основное мероприятие «Прочие нужды связанные с оказанием услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования»
МКУ "Хоринское управление образования"
22,536
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Основное мероприятие «Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание воспитанников в учреждениях дошкольного образования (капитальный ремонт, реконструкция и строительство)»
МКУ "Хоринское управление образования"
Комитет по управлению муниципальным хозяйством и имуществом
161,732
0,000
0,000
23,750
730,000
1 177,57068
0,000
0,000
Основное мероприятие "Обеспечение муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций педагогическими работниками"
3,900
2.5. VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы “Дошкольное образование» за счет всех источников финансирования:
Статус
Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей), годы (*)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район»
Основное мероприятие «Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с муниципальным заданием»
Всего
67 654,321
64 454,645
65 502,42593
74 930,39821
82 358,21121
77 567,925
64 228,500
62 422,500
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
40 543,600
40 638,000
41 021,241
49 080,014
53 323,46172
49 430,713
43 132,500
43 132,500
Местный бюджет
27 110,721
23 816,645
24 481,18493
25 850,38421
29 034,74949
28 137,212
21 096,00
19 290,00
Основное мероприятие «Прочие нужды связанные с оказанием услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования»
Всего
706,736
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Подпрограмма "Дошкольное образование"
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
684,200
Местный бюджет
22,536
Основное мероприятие «Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание воспитанников в учреждениях дошкольного образования (капитальный ремонт, реконструкция и строительство)», в том числе:
Всего
4 770,532
0,000
0,000
475,000
5 290,000
4 740,98668
Федеральный бюджет
1 535,900
Республиканский бюджет
3 072,900
451,250
4 560,000
3 563,416
Местный бюджет
161,732
23,750
730,000
1 177,57068
Капитальный ремонт детского сада "Колокольчик" в с. Верхние-Тальцы
4 770,532
475,000
777,73068
Капитальный ремонт детского сада "Березка" в с. Хоринск
413,164
Строительство нового здания детского сада "Тополек" в с. Хоринск
2 490,00
2990,00
Капитальный ремонт детского сада "Солнышко" в с. Удинск
Капитальный ремонт детского сада "Наран" в с. Алан
Капитальный ремонт детского сада "Ромашка" в с. Хоринск
Капитальный ремонт детского сада "Росинка" в с. Георгиевка
2 400,000
Обустройство теплыми туалетными комнатами МБДОУ «Хандагайский детский сад «Ёлочка»
400,000
Капитальный ремонт МАДОУ «Тэгдинский деткий сад «Белочка»
560,092
Основное мероприятие "Обеспечение муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций педагогическими работниками"
Всего
192,000
Федеральный бюджет
0,000
Республиканский бюджет
188,100
Местный бюджет
3,900
Всего по подпрограмме "Дошкольное образование"
Всего
73 131,589
64 454,645
65 502,42593
75 405,39821
87 648,21121
82 500,91168
64 228,500
62 422,50
Федеральный бюджет
1 535,900
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Республиканский бюджет
44 300,700
40 638,000
41 021,241
49 531,264
53 232,46172
53 182,229
43 132,500
43 132,500
Местный бюджет
27 294,989
23 816,645
24 481,18493
25 874,13421
29 034,74949
29 318,68268
21 096,00
19 290,000
3. Внести следующие изменения в подпрограмму «Общее образование» муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район», утвержденную постановлением Главы администрации МО «Хоринский район» № 958 от 18 декабря 2014 года:
3.1. Внести изменения в ПАСПОРТ подпрограммы «Общее образование», пункт Объем бюджетных ассигнований подпрограммы изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (*)
Годы
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВИ
2015
167 859,77263
0,000
136 105,000
31 754,77263
0,000
2016
165 603,39134
0,000
140 422,000
25 181,39134
0,000
2017
176 943,62638
10 694,99765
141 932,90235
24 315,72638
0,000
2018
185 547,27811
1 892,96977
159 480,29523
24 174,01311
0,000
2019
184 141,10786
0,000
154 692,55600
29 448,55186
0,000
2020
246 965,22206
2 820,000
216 985,545
27 159,67706
0,000
2021
163 736,800
9 400,000
141 342,600
12 994,200
0,000
2022
150 048,900
0,000
140 743,100
9 305,800
0,000
3.2. Раздел IV Целевые индикаторы муниципальной программы:
№ п/п
Наименование индикатора
Единица измерения
Значение показателей по годам*
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2020 год
1
Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ
%
98,3
96,9
98,3
99
97,3
99
99
99
2
Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях
чел.
14,6
14,8
14,7
14
15,3
14
14
14
3
Численность учащихся приходящихся на одного учителя в муниципальных общеобразовательных учреждениях
чел.
10,8
10,4
11
10,9
11
11
11
11
4
Численность учащихся приходящихся на одного прочего работника в муниципальных общеобразовательных учреждениях
чел.
36,2
32,8
28
31,5
30,6
28
28
28
5
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
%
41,2
35,3
11,8
17,6
17,6
17,6
17,6
17,6
6
Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений
руб.
28233
28234
28758
29760
28473
28473
28473
28473
(*) Целевые индикаторы являются прогнозными и подлежат уточнению на соответствующий финансовый год и плановый период.
3.3. Раздел V Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы «Общее образование» изложить в следующей редакции:
Наименование муниципальной услуги (работы)
Расходы бюджета муниципального образования "Хоринский район" на оказание услуг (выполнение работ)
Наименование показателя
Описание
Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм
Очередной год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Очередной год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.
246 965,22206
163736,800
150048,900
Укомплектованность кадров
Отсутствие вакансий
Не менее 98
Не менее 98
Не менее 98
Доля педагогических кадров с высшим образованием
Квалификационный уровень педагогических работников, влияющих на качество образования
Не менее 70
Не менее 70
Не менее 70
Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Количество учащихся в 1 класс-комплекте
Не менее 14
Не менее 14
Не менее 14
Число обучающихся на третьей ступени обучения (10-11 классы)
Численность учащихся в 10-11 кл.
Не менее50
Не менее50
Не менее50
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников общеобразовательного муниципального учреждения, участвовавших в едином государственном экзамене
Численность учащихся, сдавших единый государственный экзамен
Не менее 80
Не менее 80
Не менее 80
Удельный вес выпускников общеобразовательного учреждения, поступивших в учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования, в т.ч. высшего профессионального образования
Численность выпускников, поступивших в учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования, в т.ч. высшего профессионального образования
Не менее 50
Не менее 50
Не менее 50
Удельный вес детей, охваченных дополнительным образованием от общего числа учащихся
Учащиеся занимающиеся дополнительным образованием
Не менее 40
Не менее 40
Не менее 40
Отсев учащихся
Учащиеся, не получающие образование в нарушении закона «Об образовании»
Не более 0,2
Не более 0,2
Не более 0,2
Уровень обеспеченности учащихся учебной литературой
Количество книг всего
Не менее 80
Не менее 80
Не менее 80
Охват учащихся организованным горячим питанием
Количество учащихся, пользующихся горячим питанием
Не менее 70
Не менее 70
Не менее 70
Обеспеченность общеобразовательного учреждения компьютерной техникой, в т.ч. с доступом в Интернет
Численность учащихся всего
Не более 50 учеников на 1 компьютер
Не более 50 учеников на 1 компьютер
Не более 50 учеников на 1 компьютер
Численность учащихся, приходящихся на 1 учителя
Количество учащихся
15
15
15
Численность учащихся, приходящихся на 1 прочего работника
Количество учащихся
28
28
28
Учащиеся
Количество учащихся
2385
2339
2605
3.4. Раздел VI Ресурсное обеспечение подпрограммы «Общее образование» за счет средств бюджета муниципального образования «Хоринский район» изложить в следующей редакции:
Статус
Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы (*)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Муниципальная программа «Хоринский район» «Развитие образования муниципального образования»
Основное мероприятие «Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего образования в соответствии с муниципальным заданием»
МКУ "Хоринское управление образования"
30 970,97263
25 181,39134
23 531,30638
23 814,54791
27 683,17201
21 930,22387
12 994,200
9305,800
Подпрограмма "Общее образование"
Основное мероприятие «Прочие нужды связанные с оказанием услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего образования»
МКУ "Хоринское управление образования"
783,800
0,000
576,000
0,0000
0,0000
714,300
0,000
0,000
Основное мероприятие «Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание воспитанников в общеобразовательных учреждениях (капитальный ремонт, реконструкция и строительство)»
МКУ "Хоринское управление образования"
Комитет по управлению муниципальным хозяйством и имуществом
0,0000
0,0000
205,000
241,09420
1 761,95985
4 472,85319
0,000
0,000
Основное мероприятие «Развитие
кадрового потенциала в системе общего образования»
МКУ "Хоринское управление образования
0,0000
0,0000
3,420
118,371
3,420
12,000
0,000
0,000
Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом»
МКУ "Хоринское управление образования
30,300
3.5. Раздел VII Ресурсное обеспечение подпрограммы «Общее образование» за счет всех источников финансирования изложить в следующей редакции:
Статус
Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей), годы (*)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район»
На возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего образования в соответствии с муниципальным заданием
Всего
162 329,27263
162 726,49134
159 552,50638
168 826,96291
180 005,95401
225 209,14187
153736,800
150048,900
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
131 358,300
137 445,100
136 021,200
145 012,415
152 322,782
203 278,918
140742,600
140743,100
Местный бюджет
30 970,97263
25 181,39134
23 531,30638
23 814,54791
27 683,17201
21 930,22387
12994,200
9305,800
На прочие нужды связанные с оказанием услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего образования
Всего
5 530,500
2 876,900
1 920,000
2 381,000
Подпрограмма "Общее образование"
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
4 746,700
2 876,900
1 344,000
1 666,700
Местный бюджет
783,800
576,000
714,300
Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание воспитанников в общеобразовательных учреждениях (капитальный ремонт, реконструкция и строительство), в том числе:
Всего
0,000
0,000
15 125,000
16 259,24420
3 793,15385
15 741,48019
10000,00
Федеральный бюджет
10 694,99765
1 892,96977
0,000
9400,000
Республиканский бюджет
0,000
0,000
4 225,00235
14 125,18023
2 031,194
11 268,627
600,000
Местный бюджет
0,000
0,000
205,000
241,09420
1 761,95985
4 472,85319
Капитальный ремонт спортзала
Удинская СОШ
0,000
2 034,100
484,687
Капитальный ремонт Аланской СОШ
1 000,000
Капитальный ремонт Майлинской ООШ
2 000,00
10 000,000
Капитальный ремонт спортзала
Хасуртайская СОШ
1 515,000
270,427
Капитальный ремонт Хоринской СОШ №1
600,000
1 298,500
1 312,582
1312,582
Строительство универсальной хоккейной коробки в улусе Тэгда, Хоринского района, Республики Бурятия, в том числе разработка проектной документации и рабочей документации
342,52816
141,081
Капитальный ремонт Зун-Хурайская ООШ
10 010,000
Капитальный ремонт Тэгдинская СОШ
640,000
Капитальный ремонт Хандагайская ООШ
600,000
Капитальный ремонт Хоринской СОШ №2
10 010,010
Установка теплого туалета Хандагайская школа
1 676,6342
Капитальный ремонт Георгиевская СОШ
1 179,17580
Капитальный ремонт МБОУ «Тохорюктинская СОШ»
2 000,000
Капитальный ремонт МБОУ «Санномыская СОШ»
576,407
Капитальный ремонт здания пожарного резервуара МБОУ «Баянгольская ООШ»
106,84969
8 673,46939
Капитальный ремонт «МБОУ «Верхне-Талецкая СОШ»
403,651
Строительство спортивного зала МБОУ «Георгиевская СОШ»
1500,00
МБОУ «Майлинская ООШ»
1200,000
Основное мероприятие «Развитие
кадрового потенциала в системе общего образования»
Всего
346,120
461,071
342,000
603,300
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
342,700
342,700
338,580
591,300
Местный бюджет
3,420
118,371
3,420
12,000
Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом»
Всего
3 030,300
Федеральный бюджет
2 820,000
Республиканский бюджет
180,000
Местный бюджет
30,300
Всего по подпрограмме "Общее образование"
Всего
167 859,77263
165 603,39134
176 943,62638
185 547,27811
184 141,10786
246 965,22206
163736,800
150048,900
Федеральный бюджет
0,000
0,000
10 694,99765
1 892,96977
0,000
2 820,000
9 400,000
0,000
Республиканский бюджет
136 105,000
140 422,00000
141 932,90235
15 9480,29523
154 692,556
216 985,545
141 342,600
140743,100
Местный бюджет
31 754,77263
25 181,39134
24 315,72638
24 174,01311
29 448,55186
27 159,67706
12994,200
9305,800
4. Внести следующие изменения в подпрограмму «Другие вопросы в области образование» муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район», утвержденную постановлением Главы администрации МО «Хоринский район» № 958 от 18 декабря 2014 года:
4.1. Внести изменения в ПАСПОРТ подпрограммы «Другие вопросы в области образование», пункт Объем бюджетных ассигнований подпрограммы изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (*)
Годы
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВИ
2015
33 463,32441
0,000
20 298,100
13 165,22441
0,000
2016
35 020,9042
0,000
20 300,700
14 720,2042
0,000
2017
39 507,33565
0,000
27 108,190
12 399,14565
0,000
2018
55 262,015
0,000
41 843,115
13 418,900
0,000
2019
65 810,26699
0,000
49 417,72274
16 392,54425
0,000
2020
33 843,536
0,000
20 396,117
13 447,419
0,000
2021
77 519,000
0,000
65 938,300
11580,700
0,000
2022
77 074,200
0,000
65 938,300
11135,900
0,000
4.2. IV. Целевые индикаторы подпрограммы «Другие вопросы в области образование»
№ п/п
Наименование индикатора
Единица измерения
Значение показателей по годам
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019
год
2020 год
2021 год
2022 год
1
Бесперебойное функционирование образовательных учреждений
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.3. V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы «Другие вопросы в области образование»:
Наименование муниципальной услуги (работы)
Расходы бюджета муниципального образования "Хоринский район" на оказание услуг (выполнение работ)
Наименование показателя
Описание
Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм
Очередной год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Очередной год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Услуги по обеспечению хозяйственного обслуживания общеобразовательных учреждений, находящихся на территории муниципального образования «Хоринский район»
22 786,736
66615,200
66162,400
Своевременность и качество предоставления услуги
%
100
100
100
Количество обслуживаемых учреждений
Количество учреждений
17
19
19
4.4. VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Другие вопросы в области образование» за счет средств бюджета муниципального образования «Хоринский район»:
Статус
Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы (тыс. рублей), годы (*)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район»
Основное мероприятие «Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по мониторингу качества образования, хозяйственному и бухгалтерскому обслуживанию учреждений образования в соответствии с муниципальным заданием»
МКУ "Хоринское управление образования"
8 473,05726
14720,2042
12 399,14565
797,750
1 503,39019
2 463,719
752,800
300,000
Подпрограмма "Другие вопросы в области образование"
Основное мероприятие «Прочие нужды связанные с оказанием услуг по мониторингу качества образования, хозяйственному и бухгалтерскому обслуживанию учреждений образования»
МКУ "Хоринское управление образования"
0,000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,000
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности казенных учреждений»
МКУ "Хоринское управление образования"
4 692,16715
0,000
0,000
12 621,1500
14 889,15406
10983,700
10827,900
10835,900
Основное мероприятие «Мероприятия направленные на обеспечение жизнедеятельности учреждений (капитальный ремонт, реконструкция и строительство)»
МКУ "Хоринское управление образования"
0,000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,000
4.5. VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Другие вопросы в области образование» за счет всех источников финансирования:
Статус
Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район»
Основное мероприятие «Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по мониторингу качества образования, хозяйственному и бухгалтерскому обслуживанию учреждений образования в соответствии с муниципальным заданием»
Всего
28 703,15726
35 020,9042
39 507,33565
42 304,757
50 500,32337
22 786,736
66615,200
66162,400
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
20 230,100
20 300,700
27 108,190
41 507,007
48 996,93318
20 323,017
65862,400
65862,400
Местный бюджет
8 473,05726
14 720,20420
12 399,14565
797,750
1 503,39019
2 463,719
752,800
300,000
Основное мероприятие «Прочие нужды связанные с оказанием услуг по мониторингу качества образования, хозяйственному и бухгалтерскому обслуживанию учреждений образования»
Всего
68,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Подпрограмма "Другие вопросы в области образование"
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
68,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности казенных «учреждений
Всего
4 692,16715
0,000
0,000
12 957,258
15 309,94362
11 056,800
10903,800
10911,800
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
336,108
420,78956
73,100
75,900
75,900
Местный бюджет
4 692,16715
0,000
0,000
12 621,150
14 889,15406
10 983,700
10827,900
10835,900
Основное мероприятие «Мероприятия направленные на обеспечение жизнедеятельности учреждений (капитальный ремонт, реконструкция и строительство)»
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Капитальный ремонт здания МКУ "Хоринское управление образования"
Всего по подпрограмме "Другие вопросы в области образование"
Всего
33 463,32441
35 020,9042
39 507,33565
55 262,015
65 810,26699
33 843,536
77519,000
77074,200
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Республиканский бюджет
20 298,100
20 300,700
27 108,190
41 843,115
49 417,72274
20 396,117
65938,300
65938,300
Местный бюджет
13 165,22441
14 720,20420
12 399,14565
13 418,900
16 392,54425
13 447,419
11580,700
11135,900
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы МО «Хоринский район» по социальным вопросам Ламханову Э.Н.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о. главы муниципального
образования «Хоринский район» А.С. Черных
1
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОРИНСКИЙ РАЙОН»
«ХОРИИН АЙМАГ» ГЭhЭН МУНИЦИПАЛЬНА БАЙГУУЛАМЖЫН ЗАХИРГААН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 21 » июля 2020 г. № 296
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район»
В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением № 343 от 18.07.2016 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Хоринский район», с решением Совета Депутатов МО «Хоринский район» № 3-20/20 от 25 июня 2020 г. постановляю:
Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район», утвержденную постановлением Главы администрации МО «Хоринский район» № 958 от 18 декабря 2014 года:
1.1. Внести изменения в ПАСПОРТ муниципальной программы муниципального образования «Хоринский район», пункт Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Соисполнители муниципальной программы
Комитет по управлению муниципальным хозяйством и имуществом
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы (*)
Годы
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВИ
2015
291 119,10497
1 535,900
208 410,000
81 173,20497
0,000
2016
283 464,80489
978,300
209 054,800
73 431,70489
0,000
2017
320 399,59196
21 960,49765
219 579,44335
78 859,65096
0,000
2018
338 346,94558
1892,96977
262 122,23023
74 331,74558
0,000
2019
360 960,19752
0,000
273 866,27031
87 093,92721
0,000
2020
386 947,86974
2 820,000
306 664,743
77 463,12674
0,000
2021
328 165,100
9 400,000
264 843,200
53 921,900
0,000
2022
330 599,000
0,000
282 753,800
47 845,200
0,000
1.1. Раздел IV Целевые индикаторы муниципальной программы:
№ п/п
Наименование индикатора
Единица измерения
Значение показателей по годам*
2015
год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
Доля детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), получающих образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию (уходу и присмотру), в общей численности детей от 3 до 7 лет
%
71,9
78,1
60,4
54,2
58,2
62
62
62
2
Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, охваченных услугой дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет
%
61,5
61,4
50,2
44,5
51
62
62
62
3
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
%
2,1
0,6
6,5
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
4
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений
%
15,4
7,7
0,0
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
5
Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
руб.
28087
27997
27809
30742
33010
33010
33010
33010
6
Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ
%
98,3
96,9
98,3
99
97,3
99
99
99
7
Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях
чел.
14,6
14,8
14,7
14
15,3
14
14
14
8
Численность учащихся приходящихся на одного учителя в муниципальных общеобразовательных учреждениях
чел.
10,8
10,4
11
10,9
11
11
11
11
9
Численность учащихся приходящихся на одного прочего работника в муниципальных общеобразовательных учреждениях
чел.
36,2
32,8
28
31,5
30,6
28
28
28
10
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
%
41,2
35,3
11,8
17,6
17,6
17,6
17,6
17,6
11
Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений
руб.
28233
28234
28758
29760
28473
28473
28473
28473
12
Доля детей, в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы
%
52,5
68,6
67,7
64,9
75
75
76
77
13
Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей
руб.
22863
22864
25632
29744
31357
31357
31357
31357
14
Доля населения возрастной категории от 7 до 15 лет включительно, получивших услугу по отдыху и оздоровлению на базе стационарных учреждений (санаторные учреждения, загородные лагеря)
%
6
7
5
3,7
5,3
5,5
5,5
5,5
15
Удельный вес детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, к общему числу детей от 7 до 15 лет включительно
%
87,7
96,5
81
88,5
88
82
82
82
16
Бесперебойное функционирование образовательных учреждений
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100
(*) Целевые индикаторы являются прогнозными и подлежат уточнению на соответствующий финансовый год и плановый период.
1.3. Раздел VI изложить в следующей редакции:
А) Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета муниципального образования «Хоринский район» изложить в следующей редакции:
Статус
Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Муниципальная программа
«Развитие образования муниципального образования
«Хоринский район»
Подпрограмма "Дошкольное образование"
Всего
27 294,98900
23 816,64500
24 481,18493
25 874,13421
29 764,74949
29 318,68268
21 096,000
19290,000
Местный бюджет
27 294,98900
23 816,64500
24 481,18493
25 874,13421
29 764,74949
29 318,68268
21 096,000
19290,000
Основное мероприятие «Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с муниципальным заданием»
Всего
27 110,721
23 816,645
24 481,18493
25 850,38421
29 034,74949
28 137,212
21 096,000
19290,000
Местный бюджет
27 110,721
23 816,645
24 481,18493
25850,38421
29 034,74949
28 137,212
21096,000
19290,000
Основное мероприятие «Прочие нужды связанные с оказанием услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования»
Всего
706,736
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
22,536
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Основное мероприятие «Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание воспитанников в учреждениях дошкольного образования (капитальный ремонт, реконструкция и строительство)»
Всего
161,732
0,000
0,000
23,750
730,000
1 177,57068
0,000
0,000
Местный бюджет
161,732
0,000
0,000
23,750
730.000
1 177,57068
0,000
0,000
Основное мероприятие "Обеспечение муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций педагогическими работниками"
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3,900
0,000
0,000
Местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3,900
0,000
0,000
Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район»
Подпрограмма "Общее образование"
Всего
31 754,77263
25 181,39134
24 315,72638
24 174,01311
29 448,55186
27 159,67706
12 994,200
9 305,800
Местный бюджет
31 754,77263
25 181,39134
24 315,72638
24 174,03111
29 448,55186
27 159,67706
12 994,200
9 305,800
Основное мероприятие
«Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего образования в соответствии с муниципальным заданием»
Всего
30 970,97263
25 181,39134
23 531,30638
23814,54791
27 683,17201
21 930,22387
12 994,200
9 305,800
Местный бюджет
30 970,97263
25 181,39134
23 531,30638
23 814,54791
27 683,17201
21 2930,22387
12 994,200
9 305,800
Основное мероприятие «Прочие нужды связанные с оказанием услуг по реализации основных
общеобразовательных программ начального, основного и среднего образования»
Всего
783,800
0,000
576,000
0,000
0,000
714,300
0,000
0,000
Местный бюджет
783,800
0,000
576,000
0,000
0,000
714,300
0,000
0,000
Основное мероприятие «Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание воспитанников в общеобразовательных учреждениях (капитальный ремонт, реконструкция и строительство)»
Всего
0,000
0,000
205,000
241,09420
1 761,95985
4 472,85319
0,000
0,000
Местный бюджет
0,000
0,000
205,000
241,09420
1 761,95985
4 472,85319
0,000
0,000
Основное мероприятие «Развитие
кадрового потенциала в системе общего образования»
Всего
3,420
118,371
3,420
12,000
0,000
0,000
Местный бюджет
3,420
118,371
3,420
12,000
0,000
0,000
Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом»
Всего
30,300
Местный бюджет
30,300
Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район»
Подпрограмма "Дополнительное образование"
Всего
8 758,21893
9513,46435
17 463,59400
10 664,69826
11 288,08161
7 537,348
8 251,000
8 113,500
Местный бюджет
8 758,21893
9513,46435
17 463,59400
10 664,69826
11 288,08161
7 537,348
8 251,000
8 113,500
Основное мероприятие. «Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по реализации программ дополнительного образования в соответствии с муниципальным заданием»
Всего
8 758,21893
9513,46435
9 964,60000
10 664,69826
11 288,08161
7 537,348
8 251,000
8 113,500
Местный бюджет
8 758,21893
9513,46435
9 964,60000
10 664,69826
11 288,08161
7 537,348
8 251,000
8 113,500
Основное мероприятие «Прочие нужды связанные с оказанием услуг по реализации программ дополнительного образования»
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0000
Основное мероприятие «Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание воспитанников в учреждениях дополнительного образования (капитальный ремонт, реконструкция и строительство)»
Всего
7 498,994
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
7 498,994
0,000
0,000
0,000
Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район»
Подпрограмма "Развитие системы детского отдыха"
Всего
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
0,000
0,000
0,000
Основное мероприятие «Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием слуг по отдыху и оздоровлению детей в соответствии с муниципальным заданием»
Всего
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
0,000
0,000
0,000
Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район»
Подпрограмма "Другие вопросы в области образования"
Всего
13 165,22441
14 720,20420
12 399,14565
13 418,9000
16 392,54425
13 447,419
11 580,700
11 135,900
Местный бюджет
13 165,22441
14 720,20420
12 399,14565
13 418,9000
16 392,54425
13 447,419
11 580,700
11 135,900
Основное мероприятие «Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по мониторингу качества образования, хозяйственному и бухгалтерскому обслуживанию учреждений образования в соответствии с муниципальным заданием»
Всего
8 473,05726
14 720,20420
12 399,14565
13 418,9000
1 503,39019
2 463,719
752,800
300,000
Местный бюджет
8 473,05726
14 720,20420
12 399,14565
797,750
1 503,39019
2 463,719
752,8000
300,000
Основное мероприятие «Прочие нужды связанные с оказанием услуг по мониторингу качества образования, хозяйственному и бухгалтерскому обслуживанию учреждений образования»
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0
0
Местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,00
0
0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности казенных учреждений»
Всего
4 692,16715
0,000
0,000
12 621,15000
14 889,15406
10 983,700
10 827,900
10 835,900
Местный бюджет
4 692,16715
0,000
0,000
12 621,15000
14 889,15406
10 983,700
10 827,900
10 835,900
Основное мероприятие «Мероприятия направленные на обеспечение жизнедеятельности учреждений (капитальный ремонт, реконструкция и строительство)»
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0
0
Местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0
0
Всего по муниципальной программе «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район»
Всего
81 173,20497
73 431,70489
78 859,65096
74 331,74558
87 093,92721
77 463,12674
53 921,900
47 845,200
Местный бюджет
81 173,20497
73 431,70489
78 859,65096
74 331,74558
87 093,92721
77 463,12674
53 921,900
47 845,200
Б) Объемы бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования и по годам реализации муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Статус
Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район»
Подпрограмма "Дошкольное образование"
Всего
73 131,58900
64 454,64500
65 502,42593
75 405 ,39821
87 648,21121
82 500,91168
64 228,500
62 422,500
Федеральный бюджет
1 535,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,000
0,000
0,000
0,000
Республиканский бюджет
44 300,70000
40 638,00000
41 021,24100
49 531,264
57 883,46172
53 182,229
43 132,500
43 132,500
Местный бюджет
27 294,98900
23 816,64500
24 481,18493
25 874,13421
29 764,74949
29 318,68268
21 096,000
19 290,000
Основное мероприятие «Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с муниципальным заданием
Всего
67 654,321
64 454,645
65 502,42593
74 930,39821
82 358,21121
77 567,925
64 228,500
62 422,500
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
40 543,600
40 638,000
41 021,241
49 080,014
53 323,46172
49 430,713
43 132,500
43 132,500
Местный бюджет
27 110,721
23 816,645
24 481,18493
25 850,38421
29 034,74949
28 137,212
21 096,000
19 290,000
Основное мероприятие «Прочие нужды связанные с оказанием услуг по реализации общеобразовательных программ
дошкольного образования»
Всего
706,736
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
Республиканский бюджет
684,200
0,000
Местный бюджет
22,536
0,000
Основное мероприятие «Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание воспитанников в учреждениях дошкольного образования (капитальный ремонт, реконструкция и строительство)»
Всего
4 770,532
0,000
0,000
475,000
5 290,000
4 740,98668
Федеральный бюджет
1 535,900
0,000
Республиканский бюджет
3 072,900
451,250
4 560,000
3 563,416
Местный бюджет
161,732
23,750
730,000
1 177,57068
Основное мероприятие "Обеспечение муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций педагогическими работниками"
Всего
192,000
Федеральный бюджет
0,000
Республиканский бюджет
188,100
Местный бюджет
3,900
Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район»
Подпрограмма "Общее образование"
Всего
167 859,77263
165 603,39134
176 943,62638
185 547,27811
184 141,10786
246 965,22206
163 736,800
150 048,900
Федеральный бюджет
0,00000
0,00000
10 694,99765
1 892,96977
0,000
2 820,000
9 400,000
0,000
Республиканский бюджет
136 105,00000
140 422,00000
141 932,90235
159 480,29523
154 692,556
216 985,545
141 342,600
140 743,100
Местный бюджет
31 754,77263
25 181,39134
24 315,72638
24 174,01311
29 448,55186
27 159,67706
12 994,200
9 305,800
Основное мероприятие «Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего образования в соответствии с муниципальным заданием»
Всего
162 329,27263
162 726,49134
159 552,50638
168 826,96291
180 005,95401
225 209,14187
153736,800
150048,900
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
131 358,300
137 445,100
136 021,200
145 012,415
152 322,78200
203 278,918
140 742,600
140 743,100
Местный бюджет
30 970,97263
25 181,39134
23 531,30638
23 814,54791
27 683,17201
21 930,22387
12 994,200
9 305,800
Основное мероприятие «Прочие нужды связанные с оказанием услуг по реализации основных
Общеобразовательных программ начального, основного и среднего образования»
Всего
5 530,500
2 876,900
1 920,000
2 381,00000
Федеральный бюджет
0,000
Республиканский бюджет
4 746,700
2 876,900
1 344,000
1 666,700
Местный бюджет
783,800
576,000
714,300
Основное мероприятие «Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание воспитанников в общеобразовательных учреждениях (капитальный ремонт, реконструкция и строительство)»
Всего
0,000
0,000
15 125,000
16 259,24420
3 793,15385
15 741,48019
10 000,000
Федеральный бюджет
10 694,99765
1 892,96977
0,000
9 400,00
Республиканский бюджет
0,000
0,000
4 225,00235
14125,18023
2 031,194
11 268,627
600,000
Местный бюджет
0,000
0,000
205,000
241,09420
1 761,95985
4 472,85319
Основное мероприятие «Развитие
кадрового потенциала в системе общего образования»
Всего
346,1200
461,071
342,000
603,300
Федеральный бюджет
0,000
Республиканский бюджет
342,7000
342,700
338,580
591,300
Местный бюджет
3,420
118,371
3,420
12,000
Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом»
Всего
3 030,300
Федеральный бюджет
2 820,000
Республиканский бюджет
180,000
Местный бюджет
30,300
Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район
Подпрограмма "Дополнительное образование"
Всего
13 515,51893
14 270,76435
35 005,70400
18 315,15426
19 417,71146
19 860,60000
18 903,200
37 275,800
Федеральный бюджет
0,00000
0,00000
11 265,50000
0,00000
0,00000
0,000
Республиканский бюджет
4 757,30000
4 757,30000
6 276,61000
7 650,456
8 129,62985
12 323,252
10 652,200
29 162,300
Местный бюджет
8 758,21893
9 513,46435
17 463,59400
10 664,69826
11 288,08161
7 537,34800
8 251,000
8 113,500
Основное мероприятие «Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по реализации программ дополнительного образования в соответствии с муниципальным заданием»
Всего
13 515,51893
14 270,76435
15 393,269
18 315,15426
19 417,71146
19 860,60000
18 903,200
18 765,700
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
4 757,300
4 757,300
5 428,669
7 650,45600
8 129,62985
12 323,252
10 652,200
10 652,200
Местный бюджет
8 758,21893
9 513,46435
9 964,600
10 664,69826
11 288,08161
7 537,34800
8 251,000
8 113,500
Основное мероприятие «Прочие нужды связанные с оказанием услуг по реализации программ дополнительного образования»
Всего
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Основное мероприятие «Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание воспитанников в учреждениях дополнительного образования (капитальный ремонт, реконструкция и строительство)»
Всего
0,000
0,000
19 612,435
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
11 265,500
0,000
Республиканский бюджет
847,941
0,000
Местный бюджет
7 498,994
0,000
Основное мероприятие «Создание центров цифрового образования детей»
Всего
18 510,100
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
18 510,100
Местный бюджет
Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район»
Подпрограмма "Развитие системы детского отдыха"
Всего
3 148,90000
4 115,10000
3 440,50000
3 817,10000
3 942,900
3777,600
3777,600
3777,600
Федеральный бюджет
0,00000
978,30000
0,00000
0,00000
0,000
0,000
0,000
0,000
Республиканский бюджет
2 948,90000
2 936,80000
3 240,50000
3 617,10000
3 742,900
3777,600
3777,600
3777,600
Местный бюджет
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
200,000
0,000
0,000
0,000
Основное мероприятие «Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием слуг по отдыху и оздоровлению детей в соответствии с муниципальным заданием»
Всего
3 148,900
4 115,100
3 440,500
3 817,100
3 942,900
3777,600
3777,600
3777,600
Федеральный бюджет
0,000
978,300
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Республиканский бюджет
2 948,900
2 936,800
3 240,500
3 617,100
3 742,900
3777,600
3777,600
3777,600
Местный бюджет
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
0,000
0,000
0,000
Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район»
Подпрограмма "Другие вопросы в области образования"
Всего
33 463,32441
35 020,9042
39 507,33565
55 262,015
65 810,26699
33 843,536
77519,000
77074,200
Федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,000
0,000
0,000
Республиканский бюджет
20 298,10000
20 300,70000
27 108,19000
41 843,115
49 417,72274
20 396,117
65938,300
65938,300
Местный бюджет
13 165,22441
14 720,20420
12 399,14565
13 418,9000
16 392,54425
13 447,419
11580,700
11135,900
Основное мероприятие.
«Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по мониторингу качества образования, хозяйственному и бухгалтерскому обслуживанию учреждений образования в соответствии с муниципальным заданием»
Всего
28 703,15726
35020,9042
39507,33565
42 304,757
50 500,32337
22 786,736
66615,200
66162,400
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
20 230,100
20 300,700
27 108,190
41 507,007
48 996,93318
20 323,017
65862,400
65862,400
Местный бюджет
8 473,05726
14 720,20420
12 399,14565
797,750
1 503,39019
2 463,719
752,800
300,000
Основное мероприятие «Прочие нужды связанные с оказанием услуг по мониторингу качества образования, хозяйственному и бухгалтерскому обслуживанию учреждений образования»
Всего
68,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
Республиканский бюджет
68,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
0,000
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности казенных учреждений»
Всего
4 692,16715
0,000
0,000
12 957,25800
15 309,94362
11 056,800
10903,800
10911,800
Федеральный бюджет
0,000
Республиканский бюджет
336,10800
420,78956
73,100
75,900
75,900
Местный бюджет
4 692,16715
0,000
0,000
12 621,15000
14 889,15406
10 983,700
10827,900
10835,900
Основное мероприятие «Мероприятия направленные на обеспечение жизнедеятельности учреждений (капитальный ремонт, реконструкция и строительство)»
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
Республиканский бюджет
0,000
Местный бюджет
0,000
Всего по муниципальной программе «Развитие образования муниципального образования
«Хоринский район»
Всего
291 119, 10497
283 464,80489
320 399,59196
338 346,94558
360 960,19752
386 947,86974
328 165,100
330 599,000
Федеральный бюджет
1 535,90000
978,30000
21 960,49765
1 892,96977
0,00000
2 820,00
9 400,00
0,000
Республиканский бюджет
208 410,00000
209 054,80000
219 579,44335
262 122,23023
273 866,27031
306 664,743
264 843,200
282 753,800
Местный бюджет
81 173,20497
73 431,70489
78 859,65096
74 331,74558
87 093,92721
77 463,12674
53 921,900
47 845,200
1.4. Раздел VII Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Наименование муниципальной услуги (работы)
Расходы бюджета муниципального образования "Хоринский район" на оказание услуг (выполнение работ)
Наименование показателя
Описание
Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм
Очередной год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Очередной год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования дошкольными образовательными учреждениями различных видов, а также содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях и учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста
82 500,91168
64 228,500
62 422,500
Укомплектованность кадров
Отсутствие вакансий
Не менее 80
Не менее 80
Не менее 80
Доля педагогических кадров с высшим образованием
Квалификационный уровень педагогических работников, влияющих на качество образования
Не менее 7
Не менее 7
Не менее 7
Доля аттестованных педагогов
Не менее 35
Не менее 35
Не менее 35
Количество детей, охваченных воспитанием по общеобразовательным программам дошкольного образования
Общее число детей, охваченных воспитанием по общеобразовательным программам дошкольного образования
1072
1280
1325
Количество дней проведенных детьми в детском саду
Дето-дни
171520
206240
212000
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.
246 965,22206
163 736,800
150 048,900
Укомплектованность кадров
Отсутствие вакансий
Не менее 98
Не менее 98
Не менее 98
Доля педагогических кадров с высшим образованием
Квалификационный уровень педагогических работников, влияющих на качество образования
Не менее 70
Не менее 70
Не менее 70
Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Количество учащихся в 1 класс-комплекте
Не менее 14
Не менее 14
Не менее 14
Число обучающихся на третьей ступени обучения (10-11 классы)
Численность учащихся в 10-11 кл.
Не менее50
Не менее50
Не менее50
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников общеобразовательного муниципального учреждения, участвовавших в едином государственном экзамене
Численность учащихся, сдавших единый государственный экзамен
Не менее 80
Не менее 80
Не менее 80
Удельный вес выпускников общеобразовательного учреждения, поступивших в учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования, в т.ч. высшего профессионального образования
Численность выпускников, поступивших в учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования, в т.ч. высшего профессионального образования
Не менее 50
Не менее 50
Не менее 50
Удельный вес детей, охваченных дополнительным образованием от общего числа учащихся
Учащиеся занимающиеся дополнительным образованием
Не менее 40
Не менее 40
Не менее 40
Отсев учащихся
Учащиеся, не получающие образование в нарушении закона «Об образовании»
Не более 0,2
Не более 0,2
Не более 0,2
Уровень обеспеченности учащихся учебной литературой
Количество книг всего
Не менее 80
Не менее 80
Не менее 80
Охват учащихся организованным горячим питанием
Количество учащихся, пользующихся горячим питанием
Не менее 70
Не менее 70
Не менее 70
Обеспеченность общеобразовательного учреждения компьютерной техникой, в т.ч. с доступом в Интернет
Численность учащихся всего
Не более 50 учеников на 1 компьютер
Не более 50 учеников на 1 компьютер
Не более 50 учеников на 1 компьютер
Численность учащихся, приходящихся на 1 учителя
Количество учащихся
15
15
15
Численность учащихся, приходящихся на 1 прочего работника
Количество учащихся
28
28
28
Учащиеся
Количество учащихся
2389
2339
2605
Организация предоставления дополнительного образования
19 860,600
18 903,200
37275,800
Укомплектованность кадров
Отсутствие вакансий
Не менее 80
Не менее 80
Не менее 80
Доля педагогических кадров с высшим образованием от общего числа
Квалификационный уровень педагогических работников, влияющих на качество образования
Не менее 7
Не менее 7
Не менее 7
Сохранность контингента воспитанников от первоначального комплектования (суммарно):
Общее число детей, охваченных дополнительным образованием
- при реализации программ в течение 1-2-х лет;
Общее число детей, охваченных дополнительным образованием
Не менее 60
Не менее 60
Не менее 60
- при реализации программ в течение 2-х лет.
Общее число детей, охваченных дополнительным образованием
Не менее 40
Не менее 40
Не менее 40
Процент выполнения учебных программ
%
Не менее 80
Не менее 80
Не менее 80
Воспитанники
Общее число детей, охваченных дополнительным образованием
1635
1560
1100
Услуги по обеспечению хозяйственного обслуживания общеобразовательных учреждений, находящихся на территории муниципального образования «Хоринский район»
22 786,736
66 615,200
66 162,400
Своевременность и качество предоставления услуги
%
100
100
100
Количество обслуживаемых учреждений
Количество учреждений
17
17
17
2. Внести следующие изменения в подпрограмму «Дошкольное образование» муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район», утвержденную постановлением Главы администрации МО «Хоринский район» № 958 от 18 декабря 2014 года:
2.1. Внести изменения в ПАСПОРТ подпрограммы «Дошкольное образование», пункт Объем бюджетных ассигнований подпрограммы изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (*)
Годы
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВИ
2015
73 131,589
1535,900
44 300,700
27 294,989
0,000
2016
64 454,645
0,000
40 638,000
23 816,645
0,000
2017
65 502,42593
0,000
41 021,241
24 481,18493
0,000
2018
75 405,39821
0,000
49 531,264
25 874,13421
0,000
2019
87 648,21121
0,000
57 883,46172
29 764,74949
0,000
2020
82 500,91168
0,000
53 182,229
29 318,68268
0,000
2021
64 228,500
0,000
43 132,500
21 096,00
0,000
2020
62 422,50
0,000
43 132,500
19 290,00
0,000
2.2. Раздел IV Целевые индикаторы муниципальной программы:
№ п/п
Наименование индикатора
Единица измерения
Значение показателей по годам*
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
Доля детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), получающих образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию (уходу и присмотру), в общей численности детей от 3 до 7 лет
%
71,9
78,1
60,4
73
58,2
62
62
62
2
Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, охваченных услугой дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет
%
61,5
61,4
50,2
51
51
62
62
62
3
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
%
2,1
0,6
6,5
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
4
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений
%
15,4
7,7
0,0
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
5
Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
руб.
28087
27997
27809
30742
33010
33010
33010
33010
2.3. Раздел V Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы «Дошкольного образование» изложить в следующей редакции:
Наименование муниципальной услуги (работы)
Расходы бюджета муниципального образования "Хоринский район" на оказание услуг (выполнение работ)
Наименование показателя
Описание
Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм
Очередной год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Очередной год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования дошкольными образовательными учреждениями различных видов, а также содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях и учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста
82 500,91168
64 2287,500
62 422,500
Укомплектованность кадров
Отсутствие вакансий
Не менее 80
Не менее 80
Не менее 80
Доля педагогических кадров с высшим образованием
Квалификационный уровень педагогических работников, влияющих на качество образования
Не менее 7
Не менее 7
Не менее 7
Доля аттестованных педагогов
Не менее 35
Не менее 35
Не менее 35
Количество детей, охваченных воспитанием по общеобразовательным программам дошкольного образования
Общее число детей, охваченных воспитанием по общеобразовательным программам дошкольного образования
1072
1280
1325
Количество дней проведенных детьми в детском саду
Дето-дни
171520
206240
212000
2.4. VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы “Дошкольное образование» за счет средств бюджета муниципального образования «Хоринский район»:
Статус
Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы (*)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Муниципальная программа
муниципального образования «Хоринский район» «Развитие образования на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»
Основное мерприятие «Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с муниципальным заданием»
МКУ "Хоринское управление образования"
27 110,721
23 816,645
24 481,18493
25 850,38421
29 764,74949
28 137,212
21 096,00
19 290,000
Подпрограмма "Дошкольное образование"
Основное мероприятие «Прочие нужды связанные с оказанием услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования»
МКУ "Хоринское управление образования"
22,536
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Основное мероприятие «Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание воспитанников в учреждениях дошкольного образования (капитальный ремонт, реконструкция и строительство)»
МКУ "Хоринское управление образования"
Комитет по управлению муниципальным хозяйством и имуществом
161,732
0,000
0,000
23,750
730,000
1 177,57068
0,000
0,000
Основное мероприятие "Обеспечение муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций педагогическими работниками"
3,900
2.5. VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы “Дошкольное образование» за счет всех источников финансирования:
Статус
Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей), годы (*)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район»
Основное мероприятие «Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с муниципальным заданием»
Всего
67 654,321
64 454,645
65 502,42593
74 930,39821
82 358,21121
77 567,925
64 228,500
62 422,500
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
40 543,600
40 638,000
41 021,241
49 080,014
53 323,46172
49 430,713
43 132,500
43 132,500
Местный бюджет
27 110,721
23 816,645
24 481,18493
25 850,38421
29 034,74949
28 137,212
21 096,00
19 290,00
Основное мероприятие «Прочие нужды связанные с оказанием услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования»
Всего
706,736
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Подпрограмма "Дошкольное образование"
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
684,200
Местный бюджет
22,536
Основное мероприятие «Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание воспитанников в учреждениях дошкольного образования (капитальный ремонт, реконструкция и строительство)», в том числе:
Всего
4 770,532
0,000
0,000
475,000
5 290,000
4 740,98668
Федеральный бюджет
1 535,900
Республиканский бюджет
3 072,900
451,250
4 560,000
3 563,416
Местный бюджет
161,732
23,750
730,000
1 177,57068
Капитальный ремонт детского сада "Колокольчик" в с. Верхние-Тальцы
4 770,532
475,000
777,73068
Капитальный ремонт детского сада "Березка" в с. Хоринск
413,164
Строительство нового здания детского сада "Тополек" в с. Хоринск
2 490,00
2990,00
Капитальный ремонт детского сада "Солнышко" в с. Удинск
Капитальный ремонт детского сада "Наран" в с. Алан
Капитальный ремонт детского сада "Ромашка" в с. Хоринск
Капитальный ремонт детского сада "Росинка" в с. Георгиевка
2 400,000
Обустройство теплыми туалетными комнатами МБДОУ «Хандагайский детский сад «Ёлочка»
400,000
Капитальный ремонт МАДОУ «Тэгдинский деткий сад «Белочка»
560,092
Основное мероприятие "Обеспечение муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций педагогическими работниками"
Всего
192,000
Федеральный бюджет
0,000
Республиканский бюджет
188,100
Местный бюджет
3,900
Всего по подпрограмме "Дошкольное образование"
Всего
73 131,589
64 454,645
65 502,42593
75 405,39821
87 648,21121
82 500,91168
64 228,500
62 422,50
Федеральный бюджет
1 535,900
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Республиканский бюджет
44 300,700
40 638,000
41 021,241
49 531,264
53 232,46172
53 182,229
43 132,500
43 132,500
Местный бюджет
27 294,989
23 816,645
24 481,18493
25 874,13421
29 034,74949
29 318,68268
21 096,00
19 290,000
3. Внести следующие изменения в подпрограмму «Общее образование» муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район», утвержденную постановлением Главы администрации МО «Хоринский район» № 958 от 18 декабря 2014 года:
3.1. Внести изменения в ПАСПОРТ подпрограммы «Общее образование», пункт Объем бюджетных ассигнований подпрограммы изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (*)
Годы
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВИ
2015
167 859,77263
0,000
136 105,000
31 754,77263
0,000
2016
165 603,39134
0,000
140 422,000
25 181,39134
0,000
2017
176 943,62638
10 694,99765
141 932,90235
24 315,72638
0,000
2018
185 547,27811
1 892,96977
159 480,29523
24 174,01311
0,000
2019
184 141,10786
0,000
154 692,55600
29 448,55186
0,000
2020
246 965,22206
2 820,000
216 985,545
27 159,67706
0,000
2021
163 736,800
9 400,000
141 342,600
12 994,200
0,000
2022
150 048,900
0,000
140 743,100
9 305,800
0,000
3.2. Раздел IV Целевые индикаторы муниципальной программы:
№ п/п
Наименование индикатора
Единица измерения
Значение показателей по годам*
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2020 год
1
Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ
%
98,3
96,9
98,3
99
97,3
99
99
99
2
Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях
чел.
14,6
14,8
14,7
14
15,3
14
14
14
3
Численность учащихся приходящихся на одного учителя в муниципальных общеобразовательных учреждениях
чел.
10,8
10,4
11
10,9
11
11
11
11
4
Численность учащихся приходящихся на одного прочего работника в муниципальных общеобразовательных учреждениях
чел.
36,2
32,8
28
31,5
30,6
28
28
28
5
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
%
41,2
35,3
11,8
17,6
17,6
17,6
17,6
17,6
6
Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений
руб.
28233
28234
28758
29760
28473
28473
28473
28473
(*) Целевые индикаторы являются прогнозными и подлежат уточнению на соответствующий финансовый год и плановый период.
3.3. Раздел V Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы «Общее образование» изложить в следующей редакции:
Наименование муниципальной услуги (работы)
Расходы бюджета муниципального образования "Хоринский район" на оказание услуг (выполнение работ)
Наименование показателя
Описание
Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм
Очередной год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Очередной год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.
246 965,22206
163736,800
150048,900
Укомплектованность кадров
Отсутствие вакансий
Не менее 98
Не менее 98
Не менее 98
Доля педагогических кадров с высшим образованием
Квалификационный уровень педагогических работников, влияющих на качество образования
Не менее 70
Не менее 70
Не менее 70
Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Количество учащихся в 1 класс-комплекте
Не менее 14
Не менее 14
Не менее 14
Число обучающихся на третьей ступени обучения (10-11 классы)
Численность учащихся в 10-11 кл.
Не менее50
Не менее50
Не менее50
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников общеобразовательного муниципального учреждения, участвовавших в едином государственном экзамене
Численность учащихся, сдавших единый государственный экзамен
Не менее 80
Не менее 80
Не менее 80
Удельный вес выпускников общеобразовательного учреждения, поступивших в учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования, в т.ч. высшего профессионального образования
Численность выпускников, поступивших в учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования, в т.ч. высшего профессионального образования
Не менее 50
Не менее 50
Не менее 50
Удельный вес детей, охваченных дополнительным образованием от общего числа учащихся
Учащиеся занимающиеся дополнительным образованием
Не менее 40
Не менее 40
Не менее 40
Отсев учащихся
Учащиеся, не получающие образование в нарушении закона «Об образовании»
Не более 0,2
Не более 0,2
Не более 0,2
Уровень обеспеченности учащихся учебной литературой
Количество книг всего
Не менее 80
Не менее 80
Не менее 80
Охват учащихся организованным горячим питанием
Количество учащихся, пользующихся горячим питанием
Не менее 70
Не менее 70
Не менее 70
Обеспеченность общеобразовательного учреждения компьютерной техникой, в т.ч. с доступом в Интернет
Численность учащихся всего
Не более 50 учеников на 1 компьютер
Не более 50 учеников на 1 компьютер
Не более 50 учеников на 1 компьютер
Численность учащихся, приходящихся на 1 учителя
Количество учащихся
15
15
15
Численность учащихся, приходящихся на 1 прочего работника
Количество учащихся
28
28
28
Учащиеся
Количество учащихся
2385
2339
2605
3.4. Раздел VI Ресурсное обеспечение подпрограммы «Общее образование» за счет средств бюджета муниципального образования «Хоринский район» изложить в следующей редакции:
Статус
Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы (*)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Муниципальная программа «Хоринский район» «Развитие образования муниципального образования»
Основное мероприятие «Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего образования в соответствии с муниципальным заданием»
МКУ "Хоринское управление образования"
30 970,97263
25 181,39134
23 531,30638
23 814,54791
27 683,17201
21 930,22387
12 994,200
9305,800
Подпрограмма "Общее образование"
Основное мероприятие «Прочие нужды связанные с оказанием услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего образования»
МКУ "Хоринское управление образования"
783,800
0,000
576,000
0,0000
0,0000
714,300
0,000
0,000
Основное мероприятие «Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание воспитанников в общеобразовательных учреждениях (капитальный ремонт, реконструкция и строительство)»
МКУ "Хоринское управление образования"
Комитет по управлению муниципальным хозяйством и имуществом
0,0000
0,0000
205,000
241,09420
1 761,95985
4 472,85319
0,000
0,000
Основное мероприятие «Развитие
кадрового потенциала в системе общего образования»
МКУ "Хоринское управление образования
0,0000
0,0000
3,420
118,371
3,420
12,000
0,000
0,000
Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом»
МКУ "Хоринское управление образования
30,300
3.5. Раздел VII Ресурсное обеспечение подпрограммы «Общее образование» за счет всех источников финансирования изложить в следующей редакции:
Статус
Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей), годы (*)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район»
На возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего образования в соответствии с муниципальным заданием
Всего
162 329,27263
162 726,49134
159 552,50638
168 826,96291
180 005,95401
225 209,14187
153736,800
150048,900
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
131 358,300
137 445,100
136 021,200
145 012,415
152 322,782
203 278,918
140742,600
140743,100
Местный бюджет
30 970,97263
25 181,39134
23 531,30638
23 814,54791
27 683,17201
21 930,22387
12994,200
9305,800
На прочие нужды связанные с оказанием услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего образования
Всего
5 530,500
2 876,900
1 920,000
2 381,000
Подпрограмма "Общее образование"
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
4 746,700
2 876,900
1 344,000
1 666,700
Местный бюджет
783,800
576,000
714,300
Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание воспитанников в общеобразовательных учреждениях (капитальный ремонт, реконструкция и строительство), в том числе:
Всего
0,000
0,000
15 125,000
16 259,24420
3 793,15385
15 741,48019
10000,00
Федеральный бюджет
10 694,99765
1 892,96977
0,000
9400,000
Республиканский бюджет
0,000
0,000
4 225,00235
14 125,18023
2 031,194
11 268,627
600,000
Местный бюджет
0,000
0,000
205,000
241,09420
1 761,95985
4 472,85319
Капитальный ремонт спортзала
Удинская СОШ
0,000
2 034,100
484,687
Капитальный ремонт Аланской СОШ
1 000,000
Капитальный ремонт Майлинской ООШ
2 000,00
10 000,000
Капитальный ремонт спортзала
Хасуртайская СОШ
1 515,000
270,427
Капитальный ремонт Хоринской СОШ №1
600,000
1 298,500
1 312,582
1312,582
Строительство универсальной хоккейной коробки в улусе Тэгда, Хоринского района, Республики Бурятия, в том числе разработка проектной документации и рабочей документации
342,52816
141,081
Капитальный ремонт Зун-Хурайская ООШ
10 010,000
Капитальный ремонт Тэгдинская СОШ
640,000
Капитальный ремонт Хандагайская ООШ
600,000
Капитальный ремонт Хоринской СОШ №2
10 010,010
Установка теплого туалета Хандагайская школа
1 676,6342
Капитальный ремонт Георгиевская СОШ
1 179,17580
Капитальный ремонт МБОУ «Тохорюктинская СОШ»
2 000,000
Капитальный ремонт МБОУ «Санномыская СОШ»
576,407
Капитальный ремонт здания пожарного резервуара МБОУ «Баянгольская ООШ»
106,84969
8 673,46939
Капитальный ремонт «МБОУ «Верхне-Талецкая СОШ»
403,651
Строительство спортивного зала МБОУ «Георгиевская СОШ»
1500,00
МБОУ «Майлинская ООШ»
1200,000
Основное мероприятие «Развитие
кадрового потенциала в системе общего образования»
Всего
346,120
461,071
342,000
603,300
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
342,700
342,700
338,580
591,300
Местный бюджет
3,420
118,371
3,420
12,000
Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом»
Всего
3 030,300
Федеральный бюджет
2 820,000
Республиканский бюджет
180,000
Местный бюджет
30,300
Всего по подпрограмме "Общее образование"
Всего
167 859,77263
165 603,39134
176 943,62638
185 547,27811
184 141,10786
246 965,22206
163736,800
150048,900
Федеральный бюджет
0,000
0,000
10 694,99765
1 892,96977
0,000
2 820,000
9 400,000
0,000
Республиканский бюджет
136 105,000
140 422,00000
141 932,90235
15 9480,29523
154 692,556
216 985,545
141 342,600
140743,100
Местный бюджет
31 754,77263
25 181,39134
24 315,72638
24 174,01311
29 448,55186
27 159,67706
12994,200
9305,800
4. Внести следующие изменения в подпрограмму «Другие вопросы в области образование» муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район», утвержденную постановлением Главы администрации МО «Хоринский район» № 958 от 18 декабря 2014 года:
4.1. Внести изменения в ПАСПОРТ подпрограммы «Другие вопросы в области образование», пункт Объем бюджетных ассигнований подпрограммы изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (*)
Годы
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВИ
2015
33 463,32441
0,000
20 298,100
13 165,22441
0,000
2016
35 020,9042
0,000
20 300,700
14 720,2042
0,000
2017
39 507,33565
0,000
27 108,190
12 399,14565
0,000
2018
55 262,015
0,000
41 843,115
13 418,900
0,000
2019
65 810,26699
0,000
49 417,72274
16 392,54425
0,000
2020
33 843,536
0,000
20 396,117
13 447,419
0,000
2021
77 519,000
0,000
65 938,300
11580,700
0,000
2022
77 074,200
0,000
65 938,300
11135,900
0,000
4.2. IV. Целевые индикаторы подпрограммы «Другие вопросы в области образование»
№ п/п
Наименование индикатора
Единица измерения
Значение показателей по годам
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019
год
2020 год
2021 год
2022 год
1
Бесперебойное функционирование образовательных учреждений
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.3. V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы «Другие вопросы в области образование»:
Наименование муниципальной услуги (работы)
Расходы бюджета муниципального образования "Хоринский район" на оказание услуг (выполнение работ)
Наименование показателя
Описание
Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм
Очередной год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Очередной год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Услуги по обеспечению хозяйственного обслуживания общеобразовательных учреждений, находящихся на территории муниципального образования «Хоринский район»
22 786,736
66615,200
66162,400
Своевременность и качество предоставления услуги
%
100
100
100
Количество обслуживаемых учреждений
Количество учреждений
17
19
19
4.4. VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Другие вопросы в области образование» за счет средств бюджета муниципального образования «Хоринский район»:
Статус
Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы (тыс. рублей), годы (*)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район»
Основное мероприятие «Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по мониторингу качества образования, хозяйственному и бухгалтерскому обслуживанию учреждений образования в соответствии с муниципальным заданием»
МКУ "Хоринское управление образования"
8 473,05726
14720,2042
12 399,14565
797,750
1 503,39019
2 463,719
752,800
300,000
Подпрограмма "Другие вопросы в области образование"
Основное мероприятие «Прочие нужды связанные с оказанием услуг по мониторингу качества образования, хозяйственному и бухгалтерскому обслуживанию учреждений образования»
МКУ "Хоринское управление образования"
0,000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,000
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности казенных учреждений»
МКУ "Хоринское управление образования"
4 692,16715
0,000
0,000
12 621,1500
14 889,15406
10983,700
10827,900
10835,900
Основное мероприятие «Мероприятия направленные на обеспечение жизнедеятельности учреждений (капитальный ремонт, реконструкция и строительство)»
МКУ "Хоринское управление образования"
0,000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,000
4.5. VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Другие вопросы в области образование» за счет всех источников финансирования:
Статус
Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район»
Основное мероприятие «Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по мониторингу качества образования, хозяйственному и бухгалтерскому обслуживанию учреждений образования в соответствии с муниципальным заданием»
Всего
28 703,15726
35 020,9042
39 507,33565
42 304,757
50 500,32337
22 786,736
66615,200
66162,400
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
20 230,100
20 300,700
27 108,190
41 507,007
48 996,93318
20 323,017
65862,400
65862,400
Местный бюджет
8 473,05726
14 720,20420
12 399,14565
797,750
1 503,39019
2 463,719
752,800
300,000
Основное мероприятие «Прочие нужды связанные с оказанием услуг по мониторингу качества образования, хозяйственному и бухгалтерскому обслуживанию учреждений образования»
Всего
68,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Подпрограмма "Другие вопросы в области образование"
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
68,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности казенных «учреждений
Всего
4 692,16715
0,000
0,000
12 957,258
15 309,94362
11 056,800
10903,800
10911,800
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
336,108
420,78956
73,100
75,900
75,900
Местный бюджет
4 692,16715
0,000
0,000
12 621,150
14 889,15406
10 983,700
10827,900
10835,900
Основное мероприятие «Мероприятия направленные на обеспечение жизнедеятельности учреждений (капитальный ремонт, реконструкция и строительство)»
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Капитальный ремонт здания МКУ "Хоринское управление образования"
Всего по подпрограмме "Другие вопросы в области образование"
Всего
33 463,32441
35 020,9042
39 507,33565
55 262,015
65 810,26699
33 843,536
77519,000
77074,200
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Республиканский бюджет
20 298,100
20 300,700
27 108,190
41 843,115
49 417,72274
20 396,117
65938,300
65938,300
Местный бюджет
13 165,22441
14 720,20420
12 399,14565
13 418,900
16 392,54425
13 447,419
11580,700
11135,900
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы МО «Хоринский район» по социальным вопросам Ламханову Э.Н.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о. главы муниципального
образования «Хоринский район» А.С. Черных
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Глава муниципального образования "Хоринский район" № 2205 от 05.08.2020 Акт размещен в сети Интернет по адресу: http://egov-buryatia.ru/horinsk/ 21.07.2020 года |
| Рубрики правового классификатора: | 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ, 190.040.000 Управление в области образования. Программы развития образования |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
