О прогнозе социально – экономического развития городского поселения – город Острогожск на 2021-2023 годы



Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация городского поселения - город Острогожск Острогожского муниципального района Воронежской области

Должность: Глава администрации городского поселения - город Острогожск"ул. Ленина

Дата подписи: 03.09.2020 15:31:34

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ –

ГОРОД ОСТРОГОЖСК

Острогожского муниципального района

Воронежской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«21» 08 2020 г. №239

г. Острогожск

О прогнозе социально – экономического развития городского поселения – город Острогожск на 2021-2023 годы

Рассмотрев прогноз социально - экономического развития городского поселения – город Острогожск на 2021-2023 годы, разработанный в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса РФ и Положением «О бюджетном процессе в городском поселении – город Острогожск», утвержденным решением Совета народных депутатов городского поселения –город Острогожск от 08.11.2011г. №149, администрация городского поселения –город Острогожск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально- экономического развития городского поселения – город Острогожск на 2021-2023 годы согласно приложениям 1-2.

2. В соответствии со ст. 57 Положения «О бюджетном процессе в городском поселении – город Острогожск», утвержденного решением Совета народных депутатов городского поселения – город Острогожск от 08.11.2011г. №149 представить прогноз социально- экономического развития городского поселения – город Острогожск на 2021 - 2023 годы в Совет народных депутатов городского поселения – город Острогожск одновременно с проектом решения «О бюджете городского поселения – город Острогожск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского поселения – город Острогожск А.В.Колесников

Исп. Нестругина С.А.

Приложение1

к постановлению администрации

городского поселения – город Острогожск

«О прогнозе социально - экономического

развития городского поселения – город

Острогожск на 2021 – 2023 годы»

"21" 08 2020 г. №239

Основные показатели прогноза социально-экономического развития городского поселения – город Острогожск на 2021 - 2023 годы.

№

п/п

Показатели

единица

измер.

2021г.

Прог-

ноз

в % к

ожид.

2020г

2022г.

Прог-

ноз

2023г.

Прогноз

1

2

3

5

6

7

8

1.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, предприятиями, осуществляющими промышленные виды деятельности (без НДС и акцизов)

- в действующих ценах

млн.руб.

1950,0

105,8

2072,5

2212,9

- в сопоставимых ценах

в % к

пред. году

101,0

100,7

100,8

2.

Объем платных услуг

-в фактических ценах

млн.руб.

1304,9

104,1

1412,8

1523,6

-в сопоставимых ценах

в % к

пред. году

106,3

104,0

103,5

в т. ч. объем бытовых услуг

-в фактических ценах

млн.руб.

733,3

100,3

793,9

856,2

- в сопоставимых ценах

в % к

пред. году

106,3

104,0

103,5

3.

Розничный товарооборот

-в фактических ценах

млн.руб.

17116,3

103,7

18334,9

19735,7

-в сопоставимых ценах

в % к

пред.году

104,3

103,0

103,5

4.

Средняя заработная плата на 1 работника всего по поселению

-реальный рост с учетом индекса потребительских цен

рублей

27235

105,4

28594

105,0

30020

105,0

5.

Фонд оплаты труда по территории

млн. руб.

3729,6

105,5

3918,6

4118,1

Глава администрации городского поселения – город Острогожск А.В.Колесников

Приложение 2

к постановлению администрации

городского поселения – город Острогожск

«О прогнозе социально - экономического

развития городского поселения -

город Острогожск на 2021 – 2023 годы»

" 21" 08 2020 г. №239

Прогноз социально-экономического развития городского поселения – город Острогожск на 2021 - 2023 годы

Итоги и содержание прогноза социально - экономического развития городского поселения – город Острогожск на 2021 год и период до 2023 года, а также общие подходы к его разработке регламентированы Федеральным законом от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», ст. 57 Положения о бюджетном процессе в городском поселении –город Острогожск, утвержденного Решением Совета народных депутатов городского поселения –город Острогожск от 08.11.2011г. №149.

При разработке прогноза использовались данные статистической отчетности, межрайонной инспекции Федеральной Налоговой службы, Управления Пенсионного фонда, службы занятости населения, отдела социальной защиты населения, оценка ожидаемых объемов предприятий и организаций, индексы – дефляторы потребительских цен, рекомендуемые Минэкономразвитием, исходные материалы прогнозных оценок предприятий и организаций.

Прогноз носит информационно – рекомендательный характер и является ориентиром социально - экономического развития городского поселения – город Острогожск на среднесрочную перспективу для хозяйствующих субъектов экономики города и принятия конкретных решений в области социально-экономической политики.

Промышленное производство

В 2019 году отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности на сумму 1615 млн. рублей, в действующих ценах 107,1% к уровню 2018 года.

В 1 полугодии 2020 года отгружено организациями, осуществляющими промышленную деятельность, товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 819,4 млн.рублей. (112,5 % к уровню 2019 года в сопоставимых ценах). Улучшается ситуация в ООО «Стимул». На деятельности предприятия отразилась сложная политическая ситуация, расторгнуты договоры с европейскими партнерами. Предприятие перешло на выпуск более дорогой продукции.

В 2019 году из-за произошедших изменений в структуре производства, сумма отгрузки составила 495,7 млн.рублей (рост в 1,5 раза к 2018 году), при темпе роста в сопоставимой оценке 38,7%.

В первой половине 2020 года наблюдается рост выпуска продукции в натуральном выражении. За 6 месяцев 2020 года выпущено 2,0 тыс.штук изделий и деталей на сумму 168,6 млн.рублей (рост в 1,8 раза к уровню 2019 года). Численность работников уменьшена до 368 человек, освободившиеся работники задействованы в ОАО «РИФ».

По прогнозной оценке в 2021-2023 годах выпуск промышленной продукции будет постепенно увеличиваться, планируется ежегодно производить более 4,4 тыс. штук интегральных схем и модулей. Темп роста производства составит в среднем 102,3-104,3%, при умеренном росте цен.

В прогнозируемом периоде планируется увеличить численность работающих до 372 человек, размер средней заработной платы достигнет 30,9 тысяч рублей в месяц.

На одном из старейших предприятий города ОАО «Острогожский хлебозавод» постоянно ведется работа по улучшению качества продукции и расширению ее ассортимента.

Оборот предприятия в 2019 году составил 58,7 млн. рублей, в сопоставимой оценке темп роста 118,4%, при ценовом индексе 111,8 %, что делает продукцию более конкурентноспособной. На предприятии ведется работа по выпуску новых видов продукции, меняется структура выпускаемой продукции. На хлебозаводе начата выпечка караваев сувенирных, пасхальных куличей, новых видов сдобы с разнообразными начинками и посыпкой, пользующихся спросом у населения. Для реализации продукции по ценам ниже розничных хлебозавод участвует в мини-ярмарках, которые в районе проводятся 3 раза в неделю.

На ОАО «Острогожский хлебозавод» имеется своя торговая сеть, через которую продаются собственные изделия и товары несобственного производства.

Предприятие старается сокращать материальные затраты, для сдерживания роста цен на хлеб. По оценке 2020 года отгрузка товаров собственного производства составит 65,1 млн. рублей, при росте цен производителя в пределах 106,8 %.

В 2021-2023 гг. планируется отгрузить товаров собственного производства на сумму 38-41 млн. рублей, темп роста достигнет 100%, в натуральном выражении ежегодно будет произведено 735-737 тонн хлебобулочных изделий.

Среднемесячная зарплата на крупных и средних промышленных предприятиях города в 2019 году составила 25465 рублей, по сравнению с 2018 годом рост заработной платы в промышленности 107,2 %.

В 2020 году с ростом производственных показателей ожидается и рост численности и уровня заработной платы работников до 27307 руб. В прогнозируемом периоде рост уровня заработной платы работников промышленных предприятий составит более 103%. Размер начисленной зарплаты достигнет 27235- 30020 рублей в месяц.

Анализ отчетных данных показывает, что предприятия промышленного производства испытывают трудности с сырьевыми ресурсами, рынками сбыта, недостатком средств для модернизации производства. Вместе с тем, принимаемые меры по снижению себестоимости продукции, контроль за внереализационными расходами позволяют работать основной массе предприятий с прибылью.

На предприятиях отрасли в 2019 году получена прибыль в сумме 57,1 млн. рублей. В 2020 году и далее в рассматриваемом периоде до 2023 года планируется обеспечение безубыточного уровня работы промышленных производств.

Наибольшая прибыль ожидается в обществах «РИФ» (33,1 млн. рублей) и «Стимул» (не менее 13 млн. рублей).

В 2019 году инвестиции в основной капитал предприятий обрабатывающих видов деятельности более 1882 млн. рублей, рост на 368,4 млн.рублей за счет инвестиционной деятельности предприятий муниципальной собственности (приобретение зданий, котельных, техники) В 2020 году и на период до 2023 года запланированы инвестиции в сумме не менее 200 млн. рублей ежегодно, которые будут направлены на расширение производства, приобретение дополнительных площадей.

Затраты на производство и продажу продукции растут пропорционально увеличению объемов производства в связи с ростом цен на энергоносители, ГСМ, материалы, затрат на оплату труда.

По предварительной оценке в 2020 году объем отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг предприятиями промышленных видов деятельности, в действующих ценах достигнет 1817,5 млн. рублей, темп роста в сопоставимых ценах 103,7 %. На прогнозируемый период до 2023 года, с учетом развития предприятий, запланировано объем отгрузки собственной продукции увеличить до 2212,9 млн. рублей, с ежегодным темпом роста не менее 101 %.

Жилищно-коммунальное хозяйство.

Жилищный фонд городского поселения – город Острогожск на 01.01.2020 года составляет 962,4 тыс. кв. м, из которых в муниципальной собственности находится 5,4 тыс. кв. м, это 0,6 % от общего фонда. Одной из основных проблем жилищно-коммунального хозяйства является наличие аварийного жилищного фонда – 0,2 тыс. кв. м., высокий износ (более 70%) его инфраструктуры. От 31 до 70 процентов составляет износ 50 многоквартирных домов.

На сегодняшний день действующие товарищества собственников жилья отсутствуют, но имеется две управляющие организации, которые наделены хозяйственными функциями по управлению жилищным фондом и обслуживают 159 домов, 63 домов выбрали непосредственный способ управления жилым домом.

В 2019 году 20 молодых семей города Острогожска получили социальные выплаты на покупку или строительство жилья и улучшили свои жилищные условия в рамках муниципальной целевой программы «Поддержка молодых семей Острогожского муниципального района в приобретении (строительстве) жилья на 2016-2020 годы».

В 2019 году из средств федерального бюджета двум инвалидам выплачена денежная компенсация на приобретение жилья и улучшение жилищных условий.

По договорам социального и специализированного найма 43 семьи получили жилые помещения и улучшила свои жилищные условия. Общая площадь предоставленного жилья составила 1075 м2.

2 жилых помещений (около 53 кв. м) передано в собственность граждан путем приватизации.

Потребительский рынок.

Cсостояние потребительского рынка Острогожского района можно охарактеризовать как стабильное, имеющее тенденции дальнейшего динамичного развития.

Общий оборот розничной торговли по всем каналам реализации за 12 месяцев 2019 года составил 16079,1 млн. рублей, темп роста в действующих ценах 110,5%, темп роста в сопоставимой оценке к аналогичному периоду прошлого года – 105,6%. По оценке 2020 года оборот розничной торговли снизится на 254 млн.рублей и составит 15825,1 млн.рублей. По прогнозной оценке ожидается дальнейшее увеличение розничного товарооборота, в 2021 году до 17116,3 млн. рублей, в период до 2023 года темп роста в сопоставимых ценах прогнозируется в пределах 104 %, объем товарооборота – 19735,7 млн. рублей.

Рост товарооборота за счет открытия больших современных торговых объектов с большими площадями, с современным технологическим оборудованием. На территории района размещены магазины крупных сетей – ООО «Арго-Торг», ООО «Бест-Прайз». Действуют универсальные магазины федеральных и региональных сетей «Магнит», «Пятерочка», «Магнит-косметик».

По состоянию на 01.01.2020 года розничная торговля осуществляется в 618 торговом объекте, из них: 588 – стационарные торговые объекты, 30 - нестационарные. Кроме магазинов, павильонов, киосков, продажа товаров производится на автозаправочных станциях, аптечных пунктах, отделениях почтовой связи.

Развивается фирменная торговая сеть от местных товаропроизводителей. В городе работают магазины Острогожского хлебозавода, Коротоякской пекарни, от производителей колбасных изделий - ИП Бабаева В.В. и ООО «Мясокомбинат Острогожский», через собственные торговые точки на местном рынке реализует молочную продукцию ООО «Тандем-4». ЗАО «Острогожсксадпитомник» через свою сеть реализует свежие фрукты и ягоды, ИП Нестеркина Н.В. и ИП Пешкова С.А. через свою торговую сеть обеспечивают жителей города свежеиспеченными хлебобулочными изделиями.

По состоянию на 01.01.2020 года на территории города функционирует одна регулярно действующая универсальная ярмарочная площадка на 820 торговых мест, в том числе, закрытого типа 370 торговых места, открытого типа – 450 торговых мест. Фактически было использовано 250 торговых мест. За 2019 год на ярмарке реализовано товаров на сумму 1473,9 млн.рублей, в том числе сельскохозяйственной продукции на сумму 737 млн.рублей или 50% от общей суммы реализации товаров и продуктов питания.

Объем реализации платных услуг населению за 2019 год составил 1230,1 млн. рублей, темп роста к уровню прошлого года в действующих ценах – 101%. В том числе, бытовые услуги – 691,3 млн. рублей (113,5%).

Рост объема платных услуг населению связан с увеличением видов оказываемых услуг. Строятся новые салоны, автомастерские, мойки.

По оценке в 2020 году будет оказано платных услуг населению на сумму 662,7 млн. рублей (95,9% к 2019 году). В 2021 году объем реализации платных услуг увеличится в сопоставимых ценах на 6,3 процентов – 1304,9 млн. рублей. К концу прогнозируемого периода ожидается увеличение реализации услуг до 1523,6 млн. рублей.

Демографическая ситуация

По состоянию на 01.01.2020 года численность населения городского поселения составила 32720 человека. В 2019 году в городе родилось 262 человека, а умерло 922. Естественная убыль населения составила 660 человек. (в 2018 году убыль составила 288 человек).

По прогнозной оценке, на период до 2023 года численность постоянного населения будет продолжать снижаться, т.к. смертность населения остается высокой.

Число зарегистрированных безработных в службе занятости в 2019 году составило 102 человек. Число безработных сохранилось на уровне 2018 года.

Фонд заработной платы по территории города вместе с денежным довольствием военнослужащих в 2019 году – 3 млрд. 401,7 млн. рублей, по оценке в 2020 году 3 млрд. 536,3 млн. рублей, по прогнозу в 2023 году 4 млрд. 118,1 млн. рублей.

По итогам 2019 года среднемесячная заработная плата работников организаций по городу составила 24910 рублей (рост к 2017 году – 105%). В 2020 году ожидается увеличение среднемесячной заработной платы в пределах 25839 руб. (103,7%). Таким образом, на весь прогнозируемый период ожидается рост средней заработной платы до уровня 30020 рублей (не менее 105% ежегодно).

Глава администрации городского поселения – город Острогожск А.В.Колесников