О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ПЕРВОМАЙСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ)



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ПЕРВОМАЙСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2020 № 968

О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ПЕРВОМАЙСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ)

В соответствии с Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития городского округа город Первомайск Нижегородской области на среднесрочный период, утвержденным постановлением администрации городского округа город Первомайск  Нижегородской  области  от 17.07.2015  № 627 (в редакции от 30.08.2018 № 1020, от 07.09.2018 №1046,), и  в целях  формирования  бюджета городского округа город  Первомайск Нижегородской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов администрация городского округа город Первомайск  Нижегородской области постановляет:

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития городского округа город Первомайск Нижегородской области на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов) (далее – прогноз).

2. Управлению экономического развития и инвестиций администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области:

2.1. Осуществлять по итогам 1 полугодия и года мониторинг основных бюджетообразующих показателей прогноза на 2021 год. Результаты мониторинга направлять главе местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области.

2.2. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и размещение на официальном сайте администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области в информационно-телекоммуникационно

2.2. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и размещение на официальном сайте администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 1maysk.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам, начальника финансового управления администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области  Е.Н.Логинову.

Глава местного самоуправления

Е.А. Лебеднова

ОДОБРЕН

постановлением администрации

городского округа город Первомайск Нижегородской области                                                                                            

от 21.09.2020 № 968

I. Прогноз социально-экономического развития городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Прогноз социально-экономического развития городского округа город Первомайск Нижегородской области на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов) (далее - Прогноз) разработан в соответствии с действующей нормативной правовой базой:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";

Законом Нижегородской области от 12.09.2007 № 126-З "О бюджетном процессе в Нижегородской области";

Законом Нижегородской области от 03.03.2015 № 24-З "О стратегическом планировании в Нижегородской области";

постановлением администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области от 17.07.2015  № 627 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития городского округа город Первомайск Нижегородской области на среднесрочный период» (в редакции от 30.08.2018 № 1020, от 07.09.2018 №1046).

Прогноз социально-экономического развития городского округа город Первомайск Нижегородской области является ориентиром социально-экономического развития городского округа для органов местного самоуправления городского округа город Первомайск, а также хозяйствующих субъектов при принятии управленческих решений.

Прогноз социально-экономического развития городского округа город Первомайск Нижегородской области является основой для формирования параметров бюджета городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

1. Итоги социально – экономического развития городского округа город Первомайск Нижегородской области в 2019 году,

за 7 месяцев 2020 года.

Таблица 1

Показатели

Ед. изм.

2019 год

январь – июль 2020

Производство товаров и услуг

1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (по полному кругу предприятий) [1]

млн. руб.

7949,7

3582,7

индекс физического объема (ИФО)

% к предыдущ. году

114,8

80,2

1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (крупные и средние предприятия) [2]

млн. руб.

7258,8

3256,8

индекс физического объема (ИФО)

% к предыдущ. году

117,2

80,5

в том числе:

- обрабатывающие производства

млн. руб.

6538,1

2937,8

ИФО

% к предыдущ. году

118

80

- сельское, лесное хозяйство, охота и рыболовство и рыболовство

млн. руб.

88,9

50,5

ИФО

% к предыдущ. году

109,6

90,9

- обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха

млн. руб.

58,4

33,3

ИФО

% к предыдущ. году

94,6

93,1

-водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов ,деятельность по ликвидации загрязнений

млн. руб.

98,1

30,1

ИФО

% к предыдущ. году

165,2

99,7

-строительство

млн. руб.

109,4

30,1

ИФО

% к предыдущ. году

113,8

57,6

-транспортировка и хранение

млн. руб.

206,1

93,2

ИФО

% к предыдущ. году

100,5

85,4

-другие виды деятельности

млн. руб.

159,8

81,8

ИФО

% к предыдущ. году

87

83,8

2. Валовая продукция сельского хозяйства (хозяйства всех категорий: сельскохозяйственные предприятия, хозяйства населения, КФХ)

млн. руб.

421,9

185,4

ИФО

% к предыдущ. году

117

103,1

Платные услуги населению

Объем платных услуг населению (крупные и средние предприятия)

млн. руб.

72,5

38,6

ИФО

% к предыдущ. году

86,7

91,5

Труд и занятость

Численность работников, формирующих фонд оплаты труда (по полному кругу)

тыс. чел.

6,730

6,736

Фонд заработной платы всех работников (по полному кругу)

млн. руб.

2664,4

1302,5

Среднемесячная заработная плата одного работающего (по полному кругу)

руб.

32992

32227

Темп роста реальной заработной платы

% к предыдущ. году

104,9

96,1

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец отчетного периода)

%

0,33

1,72

Численность безработных, зарегистрированных службой занятости населения (на конец отчетного периода)

чел.

34

175

Финансовый результат

Прибыль прибыльных организаций (крупные и средние предприятия)

млн. руб.

809,7

117,9

Инвестиции

Инвестиции в основной капитал

(по полному кругу)

млн. руб.

684,7

235,3

ИФО

% к предыдущ. году

135,9

133,6

2. Оценка 2020 года и прогноз социально-экономического развития

городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Таблица 2

Показатели

Ед. изм.

2020г. оценка

2021г. прогноз

2022г. прогноз

2023г. прогноз

Производство товаров и услуг

1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (по полному кругу предприятий) [3]

млн. руб.

6119,8

6420,5

6720,6

7047,4

индекс физического объема (ИФО)

% к предыдущ. году

74,4

101

100,6

100,8

1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (по крупным и средним предприятиям) [4]

млн. руб.

5531,4

5790,1

6045,3

6324

индекс физического объема (ИФО)

% к предыдущ. году

73,7

100,7

100,4

100,6

из них:

- обрабатывающие производства

млн. руб.

4867,5

5091,4

5310,3

5549,3

ИФО

% к предыдущ. году

75,4

100

100

100

- сельское, лесное хозяйство, охота и рыболовство и  рыболовство

млн. руб.

93,1

97,9

103

108,6

ИФО

% к предыдущ. году

96,9

104,1

101,4

101,1

- обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха

млн. руб.

62,3

65,6

69

72,7

ИФО

% к предыдущ. году

102,6

101,3

101,2

101,3

-водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

млн. руб.

104,5

109,9

115,6

121,9

ИФО

% к предыдущ. году

102,6

101,3

101,3

101,6

-строительство

млн. руб.

100,4

105,6

111,1

117,1

ИФО

% к предыдущ. году

87,5

100,5

100,3

100,4

-торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов

млн. руб.

3,6

3,8

4,0

4,2

ИФО

% к предыдущ. году

97

101,7

101,3

101

-транспортировка и хранение

млн. руб.

156,5

164,9

173,5

182,8

ИФО

% к предыдущ. году

73,2

101,3

101,2

101,3

-другие виды деятельности

млн. руб.

143,5

151

158,8

167,4

ИФО

% к предыдущ. году

88,9

101,3

101,1

101,4

2. Валовая продукция сельского хозяйства (хозяйства всех категорий: сельскохозяйственные предприятия, хозяйства населения, КФХ)

млн. руб.

430,3

451,6

475,8

504,2

ИФО

% к предыдущ. году

101

101,1

101,5

101,6

Платные услуги населению

Объем платных услуг населению (крупные и средние предприятия)

млн. руб.

68,2

75,2

80,9

86,9

ИФО

% к предыдущ. Году

90,1

106,1

103,1

103

Труд и занятость

Численность работников, формирующих фонд оплаты труда

тыс. чел.

6,676

6,643

6,683

6,716

Фонд заработной платы всех работников

млн. руб.

2352,0

2473,3

2639,1

2829,1

Среднемесячная заработная плата одного работающего

руб.

29359

31026

32908

35104

Темп роста реальной заработной платы

% к предыдущ. Году

86,1

101,7

102,0

102,6

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец отчетного периода)

%

1,32

1,03

0,97

0,89

Численность безработных, зарегистрированных службой занятости населения (на конец отчетного периода)

чел.

134

105

98

90

Финансовый результат

Прибыль прибыльных организаций (крупные и средние предприятия)

млн. руб.

99,7

135,5

136,6

137,8

Инвестиции

Инвестиции в основной капитал (по полному кругу предприятий)

млн. руб.

609,7

615,5

824

963

ИФО

% к предыдущ. Году

86,1

97,1

128,7

112,4

II. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Прогноз по основным бюджетообразующим показателям сформирован с учетом:

- сценарных условий социально-экономического развития Нижегородской области и РФ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов,

-анализа ситуации, сложившейся в экономике городского округа город Первомайск в 2019-2020 годах, необходимостью восстановительного периода после спада, вызванного коронавирусной инфекцией, на основе намерений предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа г. Первомайск в разрезе видов экономической деятельности

        - реализации указов Президента Российской Федерации по социально-экономической политике;

        - программы «Комплексное развитие муниципального образования городской округ г.Первомайск».

Информационная база формирования Прогноза социально-экономического городского округа город Первомайск Нижегородской области:

- данные статистического и налогового учета за 2019 год и январь-июль 2020года;

- прогнозы хозяйствующих субъектов.

Основные параметры среднесрочного прогноза социально – экономического

развития Нижегородской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов:

Таблица 3

2019 год

Факт

2020 год

Оценка

2021 год Прогноз

2022 год Прогноз

2023 год Прогноз

1. Индекс потребительских цен – в среднем за год, в % к пред. Году)

104,4

103,4

103,9

104

104

2. Индекс производства по обрабатывающим производствам, % к предыдущему году

105,2

89

103,8

103,4

104,2

3. Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств: индекс физического объема (в % к пред. году)

103,8

101

102,1

102,2

102,2

4. Объем платных услуг населению (индекс физического объема в % к пред. году)

101,1

89,2

106,1

103,1

103

5. Инвестиции в основной капитал (индекс физического объема в % к пред. году)

104,2

88,3

105,5

105,6

105,7

6. Темп роста фонда заработной платы (в % к пред. году)

108

94,6

108,5

106,7

107,2

7. Темп роста среднемесячной заработной платы (по полному кругу организаций) (в % к пред. году)

106,9

105,1

107,6

106,1

106,7

8. Темп роста реальной заработной платы (в % к пред. году)

102,4

101,6

103,6

102

102,6

9. Прибыль прибыльных предприятий (в % к пред. году)

97,4

92

105,1

107,3

107,2

1. Основные итоги социально-экономического развития городского округа город Первомайск Нижегородской области в 2019 году

Основу экономики городского округа составляют предприятия обрабатывающих производств. Значимая роль принадлежит бюджето- и градообразующему предприятию – АО «Транспневматика», на долю которого приходится 80,6 % в общем объеме отгрузки. Поэтому состояние дел на данном предприятии во многом определяет социально-экономическое положение городского округа в целом.

2019 год характеризовался увеличением большинства основных экономических показателей и стабилизацией ситуации в экономике городского округа:

- объем отгруженной продукции в целом по городскому округу увеличился в сопоставимых ценах на 14,8 % и составил 7949,7 млн. руб.;

- объем инвестиций в целом по городскому округу за 2019 год увеличился в сопоставимых ценах на 35,9 % и составил 684,7 млн.руб.

- средняя заработная плата увеличилась на 9,5 % и составила 32992 рубля.

График 1

Основные социально-экономические показатели городского округа город Первомайск Нижегородской области в 2019 году в сравнении с показателями по Нижегородской области, в % к предыдущему году

Основанием для расчёта показателей на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов являлись итоги социально-экономического развития городского округа за январь-июль 2020 года.

2. Основные итоги социально-экономического развития городского округа город Первомайск Нижегородской области за 7 месяцев 2020 года.

График 2

Основные социально-экономические показатели городского округа город Первомайск Нижегородской области  за январь-июль 2020 года  в сравнении с показателями по Нижегородской области,  в % к предыдущему году

*-по данным за январь-июнь

За 7 месяцев текущего года:

ИФО промышленного производства по городскому округу составил 80,6 % к соответствующему периоду прошлого года.

ИФО объема отгруженной продукции крупными и средними предприятиями составил     80,5 % к соответствующему периоду прошлого года. Всего отгружено продукции на 3256,8 млн. руб., в т.ч. предприятия обработки отгрузили продукции на сумму 2937,8 млн. руб. – ИФО                 80 %.

ИФО объема инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий составил 133,6 %.

Численность работающих, формирующих фонд оплаты труда - 6,736 тыс.чел. Фонд оплаты труда работников по полному кругу предприятий уменьшился на 0,1 % к соответствующему периоду 2019г. за счет снижения среднемесячной заработной платы в целом на 0,6 %. Темп роста реальной зарплаты составил 96,1 % к соответствующему периоду прошлого года.

Крупными и средними предприятиями городского округа за 7 мес. 2019 года оказано платных услуг населению на сумму 38,6 млн. руб. - ИФО 91,5 % к соответствующему периоду прошлого года.

2.1. Оценка социально-экономического развития городского округа город Первомайск Нижегородской области в 2020 году

(см. таблицу 2)

В 1 квартале 2020 года практически все экономические показатели характеризовались существенной положительной динамикой:

Показатель

Темп роста в действующих ценах к аналогичному периоду прошлого года, %

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по полному кругу)

114,6

Фонд оплаты труда (по полному кругу)

113,5

Заработная плата (по полному кругу)

111,1

Прибыль прибыльных организаций по кругу крупных и средних организаций

86

Положительные тенденции 1 квартала 2020 года в экономике городского округа были скорректированы в сторону сокращения практически всех социально-экономических показателей в связи с введением режима нерабочих дней с 30.03.2020 года и дополнительных ограничений на работу основных отраслей экономики.

Оценка 2020 года формировалась в условиях частичного снятия ограничений, введённых в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и в связи с этим ожидается завершить год со следующими основными результатами:

1. В 2020 году по оценке объем отгруженной продукции в целом по городскому округу составит 6119,8 млн.руб., что в сопоставимых ценах на 25,6 % меньше уровня 2019 года.

2. Численность работающих оценивается в количестве 6,676 тыс. чел., что меньше уровня 2019 года на 54 чел. или на 0,8 %.

3. Фонд начисленной заработной платы оценивается в сумме 2352 млн. руб. что меньше уровня 2019 года на 11,7 %.

4. Средняя заработная плата - 29359 руб., а уровень реальной зарплаты по оценке 2020 года составит 86,1 % к 2019 г.

5. Прибыль крупных и средних предприятий городского округа оценивается в сумме 99,7 млн. рублей, что на 87,8 % меньше уровня 2019 года, в связи с распространением коронавирусной инфекции и введением режима нерабочих дней.

6. Объем инвестиций в сопоставимых ценах уменьшится на 13,9 % к уровню 2019 года и составит 609,7 млн.руб.

3. Прогноз социально-экономического развития городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(см. таблицу 2)

Прогноз на 2021 год и на период до 2023 года сформирован с учётом сохранения физических объёмов отгружаемой продукции на уровне 2020 года. Главной задачей для градообразующего предприятия является стабилизация ситуации и недопущение сокращения объёмов производства, достигнутых на сегодняшний день. По прогнозу предприятия на 2021-2023 годы объем отгрузки в сопоставимых цена останется на уровне 2020 года.

В 2021-2023 гг. прогнозируются следующие значения основных показателей деятельности реального сектора экономики и социальной сферы городского округа город Первомайск Нижегородской области:

объем отгруженной продукции собственного производства по полному кругу предприятий в 2021 году в сопоставимой оценке – 101 %, в абсолютном выражении объем отгруженной продукции составит 6420,5 млн. руб. В 2022-2023 г. темпы роста составят 100,6-100,8 %.

                                                                                График 3

Объем отгруженной продукции по полному кругу предприятий

В соответствии с планами крупных и средних предприятий ИФО отгрузки по видам экономической деятельности на среднесрочную перспективу выглядит следующим образом:

График 4

Прогноз ИФО отгруженной продукции (по крупным и средним предприятиям) по основным видам экономической деятельности, в % к предыдущему году

В 2021 году по предприятиям обработки, которые занимают более 87,9 % в общем объеме отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям, прогнозируется ИФО 100%, в суммовом выражении это составит 5091,4 млн. руб. В 2022 – 2023 гг. объем отгрузки составит 5310,3 и 5549,3 млн. руб.

Объем отгруженной сельскохозяйственной продукции сельхозпредприятий в 2021 году прогнозируется в сумме 262,4 млн. руб., или 100,5 % к 2020 году.

График 5: Производство мяса скота и птицы, тонн

График 6: Производство молока, тонн

График 7: Производство картофеля, тонн

График 8: Производство зерна, тонн

численность работающих, формирующих фонд оплаты труда, в 2021 году по прогнозу составит 6,643 чел., в 2022 году – 6,683 чел., в 2023 – 6,716 чел.

одним из основных бюджетообразующих показателей является «фонд оплаты труда», который по прогнозу составит 2473,3 млн. руб. – увеличение на 5,2 %, в 2022 г. - 2639,1 млн. руб. – с увеличением на 6,7 %, в 2023 г. – 2829,1 млн. руб. – с увеличением на 7,2 %.

Основная часть фонда оплаты труда будет формироваться на предприятиях обрабатывающих производств.

График 9

Динамика величины фонда оплаты труда и темпов роста

Величина среднемесячной заработной платы в 2021 г. ожидается в сумме 31026 руб., что на 5,7 % выше уровня 2020 года. Реальная заработная плата работающих увеличится на 1,7 %. В 2022 г. прогнозируется рост реальной зарплаты на 2 %, в 2023 г. - на 2,6 %.

График 10

Средняя заработная плата (руб.) и темп роста реальной заработной платы (%)

сумма прибыли крупных и средних предприятий и организаций городского округа в 2021 году прогнозируется в сумме 135,5 млн. руб. В 2021 – 2022 гг. прибыль прибыльных предприятий составит соответственно 136,6 млн. руб. (100,8 % к 2020 году) и 137,8 млн. руб. (100,9 % к 2022 году).

Из всей суммы прибыли более 90% получают предприятия обрабатывающей отрасли.

График 11

Прибыль прибыльных предприятий, млн. руб.

Объем платных услуг населению, оказываемых крупными и средними предприятиям округа, в 2021 году прогнозируется в сумме 75,2 млн. руб. – 106,1 %; в 2022 г.- 80,9 млн. руб. – 103,1 %; в 2023 г. – 86,9 млн. руб. – 103 %.

График 12

Платные услуги населению, оказываемые крупными и средними предприятиями

Таким образом, ожидается положительная динамика основных показателей прогноза социально-экономического развития городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Основные прогнозные показатели являются основой для расчёта налоговых доходов местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

По итогам размещения в период с 02.09.2020 по 16.09.2020 в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области проекта постановления «О прогнозе социально-экономического развития городского округа город Первомайск Нижегородской области на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)» с целью общественного обсуждения предложений, замечаний или иных пожеланий не поступало.

[1] - объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий по чистым видам экономической деятельности

[2] - объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям по чистым видам экономической деятельности

[3] - объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий по чистым видам экономической деятельности

[4] - объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий по чистым видам экономической деятельности