ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 - 2012 ГОДЫ"



АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2009 г.      N 340

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 - 2012 ГОДЫ"

Изменения и дополнения:

Постановление Администрации Курской области от 18.12.2009 г. №441 (НГР: RU46000200900594 от 19.01.2010)

Постановление Администрации Курской области от 20.05.2010 г. №210-па (НГР: RU46000201000217 от 11.06.2010)

Постановление Администрации Курской области от 23.11.2010 г. №559-па (НГР: RU46000201000609 от 13.12.2010)

Постановление Администрации Курской области от 19.10.2011 г. №516-па (НГР: RU46000201100567 от 10.11.2011)

Постановление Администрации Курской области от 05.03.2012 г. №201-па (НГР: RU46000201200268 от 28.06.2012)

Постановление Администрации Курской области от 09.04.2012 г. №313-па (НГР: RU46000201200341 от 26.07.2012)

Постановление Администрации Курской области от 20.04.2012 г. №377-па (НГР: RU46000201200489 от 24.09.2012)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация Курской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу "Развитие молочного скотоводства в Курской области на 2009 - 2012 годы".

2. Комитету финансов Курской области (В.И. Нордстрем) внести изменения в Закон Курской области "Об областном бюджете на 2009 год", предусмотрев финансирование мероприятий программы в 2009 году в размере 9,1 млн. рублей, при формировании областного бюджета на очередной финансовый год предусматривать средства, необходимые для реализации программы, указанной в пункте 1 настоящего постановления.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор

Курской области

А.Н.МИХАЙЛОВ

Утверждена

постановлением

Администрации Курской области

от 21 октября 2009 г. N 340

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2009 - 2012 ГОДЫ"

ПАСПОРТ

областной целевой программы "Развитие молочного

скотоводства в Курской области на 2009 - 2012 годы"

    Наименование программы    - областная    целевая  программа   "Развитие

                              молочного скотоводства в Курской  области  на

                              2009 - 2012 годы" (далее - программа)

    Основание для разработки  - протокол заседания  Правительства   Курской

    программы                 области от 27.02.2009 N 4

    Государственный           - комитет     агропромышленного     комплекса

    заказчик-координатор      Курской области

    (исполнитель-

    координатор) программы

    Основные разработчики     - комитет     агропромышленного     комплекса

    программы                 Курской области

    Цели и задачи программы   - цели: увеличение производства молока;

                              насыщение    рынка   качественной    молочной

                              продукцией курских производителей;

                              повышение   инвестиционной  привлекательности

                              молочного скотоводства; повышение  финансовой

                              устойчивости             сельскохозяйственных

                              товаропроизводителей области,  осуществляющих

                              производство молока;

                              - задачи: развитие собственной кормовой  базы

                              молочных  хозяйств   с  учетом   приобретения

                              семян высокобелковых кормовых культур;

                              увеличение использования в рационах  животных

                              высококачественных концентрированных кормов;

                              увеличение                     продуктивности

                              сельскохозяйственных   животных  и  повышение

                              экономической эффективности молочной отрасли

    Важнейшие целевые         - увеличение поголовья молочных коров;

    индикаторы и показатели   - увеличение  среднегодового  надоя  на  одну

    программы                 корову;

                              - увеличение производства молока;

                              - увеличение выхода телят на 100 маток

    Сроки и этапы реализации  - срок   реализации  программы  - 2009 - 2012

    программы                 годы. Программа реализуется в один этап

    Перечень основных         - предоставление субсидий на возмещение части

    мероприятий программы     затрат на производство молока;

                              - приобретение комбикормов;

                              - приобретение семян высокобелковых культур

(в редакции Постановлений Администрации Курской области от 18.12.2009 г. №441, от 05.03.2012 г. №201-па)

    Исполнители основных      - комитет    агропромышленного      комплекса

    программных мероприятий   Курской     области,     сельскохозяйственные

                              товаропроизводители (по согласованию)

(позиция в редакции Постановления Администрации Курской области от 05.03.2012 г. №201-па)

   Объемы и источники        - Общий   объем    финансирования   программы

    финансирования программы  составляет 1818100 тыс. рублей, из них:

                              за  счет  средств  областного бюджета - 39100

                              тыс. рублей, в том числе по годам:

                              2009 - 9100 тыс. рублей;

                              2011 - 10000 тыс. рублей;

                              2012 - 20000 тыс. рублей;

                              за  счет  внебюджетных  источников  - 1779000

                              тыс. рублей, в том числе по годам:

                              2009 - 407000 тыс. рублей;

                              2010 - 448000 тыс. рублей;

                              2011 - 454000 тыс. рублей;

                              2012 - 470000 тыс. рублей";

(позиция в новой редакции Постановления Администрации Курской области от 05.03.2012 г. №201-па)

    Система организации       - контроль     за    исполнением    программы

    контроля за исполнением   осуществляет Администрация Курской области

    программы

(позиция в редакции Постановления Администрации Курской области от 05.03.2012 г. №201-па)

    Ожидаемые конечные        - реализация   мероприятий,   предусмотренных

    результаты реализации     программой,  позволит увеличить  удельный вес

    программы и показатели    племенного поголовья коров в общем  поголовье

    эффективности реализации  коров    до    13,8   процентов,     повысить

    программы                 продуктивность    дойного   стада  до    5100

                              кг/гол., увеличить  выход телят на  100 голов

                              маток  до  78  голов,  довести   производство

                              молока на душу населения до 422 кг в год

(позиция в редакции Постановления Администрации Курской области от 20.04.2012 г. №377-па)

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Областная целевая программа "Развитие молочного скотоводства Курской области на 2009 - 2012 годы" направлена на техническое и технологическое перевооружение молочного скотоводства.

Реализация программы необходима для создания условий эффективного развития молочного животноводства Курской области, успешного развития молочной промышленности, удовлетворения потребностей населения в молочных продуктах за счет собственного производства, повышения уровня жизни населения за счет создания новых рабочих мест со стабильной оплатой труда.

Курская область располагает благоприятными условиями для всех отраслей сельскохозяйственного производства, в том числе и животноводства. Особая роль отводится развитию молочного скотоводства как ведущей отрасли животноводства области. Однако ситуация в ней остается неустойчивой (таблица N 1). Прежде всего, налицо отрицательная динамика снижения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, что лишь в небольшой мере компенсируется ростом продуктивности дойного стада.

При низкой, а зачастую и отрицательной рентабельности производства молока (2003 - 2007 годы) многие сельхозпредприятия полностью ликвидировали отрасль молочного животноводства. В сравнении с 1990 годом поголовье коров сократилось в 3 раза, а производство молока - важнейшего продукта в рационе питания человека - на душу населения снижено более чем в 2 раза.

Показатели воспроизводства находятся на низком уровне. Так, на протяжении 2008 года выход телят на 100 коров составил 74 головы, что свидетельствует о сложностях ведения расширенного воспроизводства.

Налицо низкие темпы роста удельного веса племенного маточного поголовья в общем маточном поголовье, в 2008 г. данный показатель находился на уровне 2,3%. Однако для повышения продуктивности дойного стада обязательным условием является расширение маточного поголовья как для сектора сельхозпредприятий, реализующих инвестиционные проекты, так и для малых форм хозяйствования на селе.

В области проводится целенаправленная работа по расширению племенной базы, углублению племенной работы и селекции поголовья. В области были приняты программы "Государственная поддержка животноводства Курской области на период 2005 - 2010 годы" и "Совершенствование симментальского скота в Курской области".

Таблица N 1

Показатели, характеризующие состояние молочного

скотоводства в Курской области

Показатели

Ед.
изм.

Годы

2008 г. 
в % к

1990

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1990

2007

Хозяйства всех категорий

Поголовье КРС на
1 января       

тыс.
гол.

1057,1

337,9

307,2

275,2

267,9

263,3

235,9

22%

90%

В т.ч. поголовье
коров          

тыс.
гол.

335,4

164,7

148,2

127,1

120,5

115,3

105,0

31%

91%

Производство   
молока         

тыс.
тонн

962,4

425,1

415,0

396,6

392,4

394,1

415,6

43%

105%

Продуктивность 
дойного стада  

кг/ 
гол.

2707

2581

2800

3120

3256

3418

3958

146%

116%

Производство на
душу населения 
(расчетное)    

кг

722

348

344

333

333

338

358

50%

106%

Покупка        
племенного     
молодняка      
крупного       
рогатого скота 

гол.

3602

28

50

39

1406

858

2111

59%

246%

Выход телят на 
100 коров      

гол.

79

74

75

73

79

74

74

92%

99%

Падеж к обороту
стада, всего   

%

3,1

2,7

3,1

2,4

2,1

1,9

2,1

68%

111%

Удельный вес   
племенного     
маточного      
поголовья в    
общем маточном 
поголовье      

%

2,0

1,0

1,3

1,0

0,9

1,5

2,3

115%

153%

Рентабельность 
молока         

%

61,7

-26,0

-13,0

-6,0

0,3

-4,0

6,0

10%

150%

К актуальным проблемам развития молочного скотоводства Курской области относятся:

а) недостаточный уровень развития рыночной инфраструктуры и системы сбыта молока, особенно в малых формах хозяйствования.

Именно по этой причине в частном секторе ЛПХ наблюдается низкая товарность производства и вынужденное использование излишков молока населением сельской местности на кормовые цели различным видам сельскохозяйственных животных;

б) нестабильность рынков сельскохозяйственной продукции, сезонные колебания цен, вызванные в основном сезонностью производства.

С апреля по сентябрь, в период получения наибольшего валового объема производства, складывается наиболее низкая закупочная цена на молоко. Сезонность естественна, однако ее размах не должен достигать 50% величины. Наиболее приемлемой разницей следует считать 10 - 15%;

в) ценовые диспропорции между реализуемой животноводческой продукцией и приобретаемыми топливом, электроэнергией, промышленными товарами, услугами производственно-технического назначения.

Анализ соотношения цен на дизельное топливо, как наиболее востребованный в сельскохозяйственном производстве энергоноситель, электроэнергию и молоко приведен в таблице N 2 и на рисунке 1 (не приводится).

Таблица N 2

Среднегодовые цены на молоко, дизельное топливо и электроэнергию

Вид продукции       

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2008/2003

Молоко, руб./т      

4189

4890

5603

5845

7453

8736

209%

Дизельное топливо,  
руб./т              

5914

7728

11006

12032

12060

16553

280%

Электроэнергия,     
руб./тыс. кВт.ч     

798

959

1153

1230

1555

1863

233%

Рис. 1. Соотношение цен на молоко, дизельное топливо и электроэнергию

За период 2003 - 2008 гг. среднегодовая цена на молоко возросла на 209%, в то же время среднегодовая цена на дизельное топливо возросла на 280%, а цена на электроэнергию - на 233%. Данная ситуация приводит к постоянному росту себестоимости производства молока;

г) опережающее уменьшение основных производственных фондов по сравнению с их вводом, старение технологического оборудования.

Диспаритет цен также является сдерживающим фактором проведения технической и технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и воспроизводства ресурсного потенциала. Трудоемкость производства молока все еще остается высокой. Главной причиной являются значительные затраты труда на единицу произведенной продукции из-за низкого уровня механизации, который оказывает существенное влияние на экономическую эффективность отрасли;

д) неэффективная структура производителей молока.

Если в 1990 году основными производителями были сельскохозяйственные предприятия (80%), то в настоящее время около 59,4% молока производится в хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах, а доля сельскохозяйственных предприятий - 40,6% (рисунок 2 - не приводится). Однако именно в крупных специализированных предприятиях товарность молока составляет 90 - 92%, а в секторе мелкотоварного производства не превышает 20%, что, в свою очередь, напрямую влияет на сокращение загруженности молокоперерабатывающих предприятий натуральным молоком и заполнение этой сырьевой ниши сухим молоком;

Рис. 2. Динамика производства молока в Курской области

е) дефицит квалифицированных кадров, вызванный непрестижностью сельскохозяйственного труда, низким уровнем и качеством жизни в сельской местности;

ж) недостаточный объем средств федерального и областного бюджетов, направляемых на поддержку развития сельского хозяйства и социальное обустройство села.

Исходя из вышеизложенного следует, что одним из условий выхода молочного животноводства из кризиса является увеличение производства молока, развитие собственной кормовой базы молочных хозяйств с учетом приобретения семян высокобелковых кормовых культур, увеличение использования в рационах животных высококачественных концентрированных кормов, повышение инвестиционной привлекательности молочного скотоводства.

II. Основные цели и задачи программы, сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели, характеризующие эффективность реализации программы

Целями программы на четырехлетний период являются:

увеличение производства молока; насыщение рынка качественной молочной продукцией курских производителей; повышение инвестиционной привлекательности молочного скотоводства; повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей области, осуществляющих производство молока.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

развитие собственной кормовой базы молочных хозяйств с учетом приобретения семян высокобелковых кормовых культур;

увеличение использования в рационах животных высококачественных концентрированных кормов;

увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных и повышение экономической эффективности молочной отрасли.

В результате реализации программы должны быть достигнуты следующие значения целевых индикаторов и показателей:

Целевой индикатор 

Ед. 
изм.

Годы              

2012/2008
гг. в %

2008

2009

2010

2011

2012

Поголовье молочных  
коров               

тыс. 
гол.

105

107,8

108,8

113,8

117

111,4

Среднегодовой надой 
на одну корову, кг  

кг

3958

4182

4482

4878

5100

129,0

Производство молока,
тонн                

тыс. т

415,6

424

448

468

400

96,2

Выход телят на 100  
маток               

гол.

74

78

79

81

79

*

(таблица в редакции Постановления Администрации Курской области от 20.04.2012 г. №377-па)

III. Перечень программных мероприятий, сроки их реализации

и объемы финансирования

Сроки реализации мероприятий программы - 2009 - 2012 годы.

Программными мероприятиями являются:

предоставление субсидий на возмещение части затрат на производство молока;

приобретение комбикормов;

приобретение семян высокобелковых культур.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, субсидий на возмещение части затрат на производство молока на условиях и в порядке, установленных Администрацией Курской области, по двум направлениям:

(абзац в новой редакции Постановления Администрации Курской области от 09.04.2012 г. №313-па)

за счет средств областного бюджета;

на условиях софинансирования расходов за счет средств федерального и областного бюджетов.

(абзацы в введены редакции Постановлением Администрации Курской области от 09.04.2012 г. №313-па)

Размеры указанных субсидий будут рассчитываться по ставкам, установленным исходя из возмещения части затрат на производство одного килограмма молока.

Реализация мероприятий по приобретению семян высокобелковых кормовых культур и приобретению комбикормов будет осуществляться за счет собственных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Объем средств областного бюджета, направляемых на выплату субсидий на условиях софинансирования расходов, определяется с учетом размера уровня софинансирования расходов федерального бюджета, утвержденного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации Курской области, на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства.

(абзац в новой редакции Постановления Администрации Курской области от 09.04.2012 г. №313-па)

Распределение средств по программным мероприятиям:

Наименование мероприятий   

Объем финансирования, тыс. руб.    

Всего

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Предоставление субсидий на     
возмещение части затрат на     
производство молока            

39100

9100

-  

10000

20000

Приобретение комбикормов       

1745000

400000

440000

445000

460000

Приобретение семян             
высокобелковых культур         

34000

7000

8000

9000

10000

Перечень мероприятий программы приведен в приложении N 1 к настоящей программе.

(раздел III в новой редакции Постановления Администрации Курской области от 05.03.2012 г. №201-па)

IV. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования программы в 2009 - 2012 годах составит 1818100 тыс. рублей, из них:

за счет средств областного бюджета - 39100 тыс. рублей, в том числе по годам:

2009 - 9100 тыс. рублей;

2011 - 10000 тыс. рублей;

2012 - 20000 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников - 1779000 тыс. рублей, в том числе по годам:

2009 - 407000 тыс. рублей;

2010 - 448000 тыс. рублей;

2011 - 454000 тыс. рублей;

2012 - 470000 тыс. рублей".

Ресурсное обеспечение программы в целом и по годам:

Источники

финансирования,

направление расходов

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего за период реализации программы

в т.ч. по годам

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Всего

1818100

416100

448000

464000

490000

в т.ч.

внебюджетные источники

1779000

407000

448000

454000

470000

областной бюджет

39100

9100

-

10000

20000

из общего объема

прочие расходы

39100

9100

-

10000

20000

(раздел IV в новой редакции Постановления Администрации Курской области от 05.03.2012 г. №201-па)

V. Механизм реализации программы

Комитет агропромышленного комплекса Курской области - государственный заказчик и исполнитель программы:

осуществляет подготовку предложений по объемам и условиям предоставления субсидий, выделяемых на реализацию мероприятий программы, при необходимости осуществляет взаимодействие с федеральными и областными органами исполнительной власти;

с учетом выделяемых средств областного бюджета ежегодно вносит предложения по уточнению целевых индикаторов и затрат по мероприятиям программы, уточняет механизм их реализации, а также вносит в установленном порядке в Администрацию Курской области предложения по корректировке, продлению срока реализации программы либо прекращению ее выполнения;

(абзац в редакции Постановления Администрации Курской области от 05.03.2012 г. №201-па)

по истечении срока реализации программы готовит доклад о ее выполнении и об эффективности использования средств за весь период реализации программы и представляет его в Администрацию Курской области.

(абзац в редакции Постановления Администрации Курской области от 05.03.2012 г. №201-па)

VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:

- повысить продуктивность дойного стада к 2012 году до 5100 кг/гол.;

- обеспечить производство молока:

2009 год - 424 тыс. тонн;

2010 год - 448 тыс. тонн;

2011 год - 468 тыс. тонн;

2012 год - 400 тыс. тонн;

(абзац в редакции Постановления Администрации Курской области от 20.04.2012 г. №377-па)

- выход телят на 100 маток к 2012 году довести до 79 голов;

(абзац в редакции Постановления Администрации Курской области от 20.04.2012 г. №377-па)

- производство молока на душу населения к 2012 году довести до уровня 422 кг.

Критериями оценки эффективности реализации программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных программой, уровень финансирования и степень выполнения программы.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется по методике оценки эффективности реализации областной целевой программы "Развитие молочного скотоводства в Курской области на 2009 - 2012 годы" согласно приложению N 2.

VII. Контроль за ходом реализации Программы

Государственный контроль за реализацией программы позволит обеспечить достижение предусмотренных в ней целевых индикаторов.

Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация Курской области.

(абзац в редакции Постановления Администрации Курской области от 05.03.2012 г. №201-па)

Комитет агропромышленного комплекса Курской области представляет:

ежеквартально до 8-го числа каждого месяца, следующего за отчетным кварталом, в комитет по экономике и развитию Курской области справочную и аналитическую информацию о реализации программы;

ежегодно в срок до 1 марта в Администрацию Курской области, комитет финансов Курской области и комитет по экономике и развитию Курской области информацию о ходе реализации программы, полученных результатах и эффективности использования финансовых средств.

(абзац в редакции Постановления Администрации Курской области от 05.03.2012 г. №201-па)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к областной целевой программе

«Развитие молочного скотоводства в

Курской области на 2009-2012 годы»

(в редакции постановления Администрации Курской области от 5 марта 2012 г. №201-па

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009-2012 ГОДЫ»

№ п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия

Сроки выполнения мероприятия

Исполнители мероприятий

Направление расходов (кап. вложения, НИОКОР и прочие расходы)

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Ожидаемый результат (в натуральном выражении целевые значения)

всего

в т.ч.

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

1.

Предоставление субсидий на возмещение части затрат на производство молока

2009,

2011-2012

Комитет АПК Курской области

Прочие расходы

областной бюджет

39100

9100

0

10000

20000

Производство молока к 2012 году до 400 тыс. тонн,

(позиция 1 в редакции Постановления Администрации Курской области от 20.04.2012 г. №377-па)

2.

Приобретение комбикормов

2009-2012

Сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию)

внебюджетные источники

1745000

400000

440000

445000

460000

Повышение продуктивности дойного стада до 5100 кг/гол.

3.

Приобретение семян высокобелковых культур

2009-2012

Сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию)

внебюджетные источники

34000

7000

8000

9000

10000

Повышение продуктивности дойного стада до 5100 кг/гол.

(приложение в новой редакции Постановление Администрации Курской области от 05.03.2012 г. №201-па)

Приложение N 2

к областной целевой программе

"Развитие молочного скотоводства

в Курской области на 2009 - 2012 годы"

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 - 2012 ГОДЫ"

Оценка эффективности реализации программы осуществляется комитетом агропромышленного комплекса Курской области по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации экономически значимой программы по следующим критериям:

а) степень достижения за отчетный год запланированных значений целевых индикаторов и показателей;

б) уровень финансирования за отчетный год мероприятий программы от запланированных объемов;

в) степень выполнения мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации экономически значимой программы индикаторов и показателей с запланированными программой.

На основе проведенной оценки эффективности реализации программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации программы снизилась;

эффективность реализации программы находится на прежнем уровне;

эффективность реализации программы повысилась.

Информация об оценке эффективности реализации программы за отчетный финансовый год и в целом за весь период реализации программы представляется комитетом агропромышленного комплекса Курской области Губернатору Курской области, в Правительство Курской области, комитет финансов Курской области и комитет по экономике и развитию Курской области ежегодно в срок до 1 марта с приложением данных по таблицам N 1, N 2, N 3, прилагаемым к настоящей методике.

Таблица N 1

Оценка эффективности реализации программы

за ____ год

N
п/п

Наименование 
индикаторов  
и показателей 
целей и задач 
программы   

Ед.
изме-
рения

Значение индикатора и показателя      

утверждено
в    
программе

достигнуто

отклонение
от    
утвержден-
ного   
значения 
(+, -, %)

Причины  
недостижения
запланиро-
ванных  
значений 

1.

Поголовье коров

тыс.
гол.

2.

Среднегодовой  
надой на корову
в год, кг      

кг  

3.

Производство   
молока, тонн   

тонн

4.

Выход телят на 
100 маток      

гол.

Таблица N 2

Оценка эффективности реализации программы

за весь период реализации

N
п/п

Наименование
индикаторов
и     
показателей
целей и  
задач   
программы 

Еди-
ница
изме-
рения

Значения индикаторов и показателей программы                 

до 
начала
реали-
зации
прог-
раммы

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

За период реализации программы 

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

Отклонение
(+, -, %)

Причины  
недостижения
запланиро-
ванных  
значений 

Поголовье  
коров во   
всех       
категориях 
хозяйств   

в т.ч. по  
сельхоз-   
предприятиям

Удой на    
корову в год
во всех    
категориях 
хозяйств   

в т.ч. по  
сельхоз-   
предприятиям

Валовое    
производство
молока во  
всех       
категориях 
хозяйств   

в т.ч. по  
сельхоз-   
предприятиям

Племенное  
поголовье  
коров во   
всех       
категориях 
хозяйств   

в т.ч. по  
сельхоз-   
предприятиям

Таблица N 3

Ход выполнения программы за отчетный год

(за весь период реализации)

Источники  
финансирования,
направление 
расходов   

Выполнение областной целевой программы за _______________ год   
(тыс. рублей)                           

предусмотрено
программой на
год    

фактически 
предусмотрено
на год   

профинан-
сировано

в % к  
общему 
объему, 
предусмот-
ренному 
программой

выполнено

в % к  
общему 
объему, 
предусмот-
ренному 
программой

Всего         

в том числе:  

областной     
бюджет        

федеральный   
бюджет