О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 287-па



Проект ра

(Утратил силу:

Постановление Правительства от 10.12.2012 № 752-пп НГРru69000201201327)

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.12.2009              г. Тверь              № 544-па

О внесении изменений в постановление

Администрации Тверской области

от 01.09.2008 № 287-па

В целях приведения в соответствие с законом Тверской области
от 30.12.2008 № 156-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» объемов финансирования долгосрочной целевой  программы Тверской области «Государственная  поддержка развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2012 годы» Администрация Тверской области постановляет:

1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу Тверской области «Государственная поддержка развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2012 годы», утвержденную постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 287-па  «Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области «Государственная  поддержка развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2012 годы», изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области.

Губернатор области                                                                   Д.В.Зеленин

Приложение

к постановлению Администрации

Тверской области

от 21.12.2009 № 544-па

«Приложение

Утверждена

постановлением Администрации

Тверской области

от 01.09.2008 № 287-па»

Долгосрочная целевая программа Тверской области

«Государственная поддержка развития сельского хозяйства и регулирования  рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

в Тверской области на 2009-2012 годы»

г. Тверь, 2008 год    

  Паспорт

долгосрочной целевой программы Тверской области
«Государственная поддержка развития сельского хозяйства и регулирования  рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2012 годы»

Наименование программы

«Государственная поддержка развития сельского хозяйства и регулирования  рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2012 годы» (далее – ДЦП)

Администратор ДЦП (государственный заказчик-координатор)

Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области (государственный заказчик-координатор), департамент строительного комплекса Тверской области

Дата утверждения ДЦП

01.09.2008

Стратегические цели и/или тактические задачи ДЦП с указанием ведомственной целевой программы (или ведомственных целевых программ), в рамках которых планируется их достижение

1.  Устойчивое развитие сельских территорий.

Цель направлена на  осуществление мероприятий по развитию социальной инфраструктуры села, повышение уровня и качества жизни сельского населения, а также на создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности.

2. Повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Тверской области на внутреннем  и внешних рынках.

Мероприятия по созданию условий для повышения конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Тверской области на внутреннем  и внешних рынках осуществляются  на основе решения задач по повышению финансовой  устойчивости и модернизации сельского хозяйства, улучшению общих условий функционирования сельского хозяйства путем сохранения и поддержания почвенного плодородия,  а также на основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства.

Достижение планируемых целей реализуется  в рамках ведомственной целевой программы «Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса Тверской области на 2009-2011 годы» (далее – ВЦП)

Сроки реализации ДЦП

2009-2012 годы

Ожидаемые результаты реализации ДЦП

   Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 2012 год к уровню 2007 года – 107 %.

   Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 2012 год к уровню 2007 года – 104,4 %.

   Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 2012 год к уровню 2007 года – 109,7 %.

  Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве 2012 год к уровню 2007 года – 122,7 %.

  Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий в 2012 году к уровню 2007 года – 115 %.

   Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых  семей и молодых специалистов
51,778  тыс. кв. м за 2009-2012 годы

Объемы и источники финансирования (в разрезе годов и  кодов разделов и подразделов  классификации расходов областного бюджета Тверской области) с указанием объемов финансирования по ВЦП

Общий объем финансирования ДЦП на                2009-2012 годы – 5 844 492,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Федерального бюджета – 2 657 448,8 тыс. рублей,

в том числе:

2009 год – 90 030,0 тыс. рублей,

1102 – 90 030,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 3 186 980,4 тыс. рублей,

в том числе:

2009 год – 761 009,3 тыс. рублей   

0405 – 530 319,0 тыс. рублей

0412 – 11 750,0 тыс. рублей 

1003 – 108 554,9 тыс. рублей

1102 – 110 385,4 тыс. рублей

из них  в рамках ВЦП:

2009 год – 761 009,3 тыс. рублей   

0405 – 530 319,0 тыс. рублей

0412 – 11 750,0 тыс. рублей 

1003 – 108 554,9 тыс. рублей

1102 – 110 385,4 тыс. рублей

2010 год – 790 230,0 тыс. рублей

0405 – 664 260,0 тыс. рублей

1003 – 105 621,0 тыс. рублей

1102 – 20 349,0 тыс. рублей

из них  в рамках ВЦП:

2010 год – 790 230,0 тыс. рублей

0405 – 664 260,0 тыс. рублей

1003 – 105 621,0 тыс. рублей

1102 – 20 349,0 тыс. рублей

2011 год – 790 230,0 тыс. рублей

0405 – 664 260,0 тыс. рублей

1003 – 105 621,0 тыс. рублей

1102 – 20 349,0 тыс. рублей

из них  в рамках ВЦП:

2011 год – 790 230,0 тыс. рублей

0405 – 664 260,0 тыс. рублей

1003 – 105 621,0 тыс. рублей

1102 – 20 349,0 тыс. рублей

2012 год – 845 511,1 тыс. рублей

0405 – 710 723,2 тыс. рублей

1003 – 113 014,5 тыс. рублей

1102 – 21 773,4 тыс. рублей

из них  в рамках ВЦП:

2012 год – 845 511,1 тыс. рублей

0405 – 710 723,2 тыс. рублей

1003 – 113 014,5 тыс. рублей

1102 – 21 773,4 тыс. рублей

Основные механизмы реализации ДЦП

Реализация ДЦП осуществляется департаментом по социально-экономическому развитию села Тверской области, департаментом строительного комплекса Тверской области в 2009-2012 годы, путем достижения предусмотренных в ДЦП стратегических целей:

1. Устойчивое развитие сельских территорий;

2. Повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Тверской области на внутреннем  и внешних рынках  исходя из необходимости достижения плановых значений показателей ДЦП

Основные механизмы мониторинга реализации ДЦП

В 2009-2012 годы реализация ДЦП департаментом по социально-экономическому развитию села Тверской области осуществляется полугодовой и ежегодный мониторинг реализации ДЦП путем составления отчетов о ее реализации.

Полугодовой мониторинг реализации ДЦП осуществляется по результатам первого полугодия путем представления департаментом по социально-экономическому развитию села Тверской области в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в департамент финансов Тверской области, департамент экономики Тверской области, комитет внутренней политики Тверской области, контрольно-аналитический комитет Тверской области данных, которые могут формироваться с периодичностью один раз в полугодие,  в виде отчета о реализации ДЦП за полугодие.

Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления департаментом по социально-экономическому развитию села Тверской области в  департамент финансов Тверской области, департамент экономики Тверской области, комитет внутренней политики Тверской области, контрольно-аналитический комитет Тверской области в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, годового отчета о реализации ДЦП.

Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области определяет показатели степени достижения ожидаемых конечных результатов с разбивкой по кварталам.

Исполнители мероприятий ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  представляют отчеты департаменту по социально-экономическому развитию села Тверской области о степени достижения конечных результатов ДЦП

I. Характеристика проблем

Агропромышленный комплекс (далее – АПК) является одним из основных секторов экономики Тверской области. В состав АПК Тверской области входят около 1 060 сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, 2,2 тысячи крестьянских (фермерских) хозяйств, более 177 тысяч хозяйств населения, имеющих скот, 39 молочных, 20 мясоперерабатывающих, 18 льноперерабатывающих предприятий, завод по выпуску сельскохозяйственных машин для льноводства, научно-исследовательские институты по льноводству и использованию мелиорированных земель. В Тверской области имеется достаточно высокий производственный и ресурсный потенциал для развития сельского хозяйства. По площади сельскохозяйственных угодий Тверская область занимает пятое место в Центральном федеральном округе (далее – ЦФО), по численности работающих в сельском хозяйстве – десятое место.

Стратегические задачи в аграрной отрасли связаны с ростом  бюджетной поддержки и повышением инвестиционной привлекательности конкретных объектов и территорий. В 2006 году на развитие агропромышленного комплекса из областного бюджета Тверской области было направлено 287,5 млн рублей. По отношению к 2005 году объем финансирования увеличился в 1,3 раза. В 2007 году годовые назначения областного бюджета Тверской области составляли  уже 498,7 млн рублей, что на 211,2 млн рублей, или в 1,7 раза больше, чем в 2006 году. В 2008 году годовые назначения областного бюджета Тверской области составили 766,440 млн рублей, что на 267,7 млн рублей,  или в  1,5 раза, больше, чем в 2007 году.

Благодаря реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» возросли возможности сельскохозяйственных това­ропроизводителей в краткосрочном и долгосрочном кредитовании.  Активизировался инвестиционный процесс. Мероприятия, проводимые в рамках данного проекта, по обновлению генофонда, стабилизации численности и улучшению условий содержания животных за счет строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов   способствовали  росту производства животноводческой продукции.

После глубокого спада в 90-х годах сельскохозяйственное производство в течение последних лет имеет положительную динамику роста. Итоги 2007 года подтверждают позитивные изменения: объемы производства зерна, картофеля, льноволокна, скота и птицы на убой превысили уровень 2006 года во всех категориях хозяйств. Возросла урожайность зерновых, картофеля, овощей, льноволокна, продуктивность коров, привесы  скота на выращивании и откорме. Повышается финансово–экономическая устойчивость  сельскохозяйственных организаций. Удельный вес прибыльных предприятий за три последних года вырос с 42 до 59 %, уровень рентабельности повысился с 2 до 11,6 % (по итогам 1998 года в Тверской области насчитывалось около 94 % убыточных хозяйств).

Наблюдается рост объемов производства в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сопоставимой оценке по сравнению с  2007 годом сократилось на 1,2 %, в сельскохозяйственных организациях выросло на 4,6 %, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – на  2,5 %.

Производство продукции растениеводства  во всех категориях хозяйств сократилось на 0,5 %, в личных подсобных хозяйствах выросло на 0,7 %. Производство животноводческой продукции наибольшими темпами развивалось в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 108,9 %, в сельскохозяйственных организациях – 104,6 %. В хозяйствах населения  спад объемов производства продукции животноводства составил к уровню 2007 года 16,8 %.

Несмотря на отдельные положительные достижения, в сельском хозяйстве сохраняется ряд системных проблем, сдерживающих дальнейшее развитие отрасли:

-  крайне низкие  инвестиционные возможности в аграрном сек­торе;

- утрата почвенного плодородия, выведение из сельскохозяйственного оборота значительных пахотных площадей, сокращение внесения органических и минеральных удобрений, что может подорвать саму основу сельскохозяйственного производства в будущем;

- неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, из-за чего затруднен сбыт сельхозпродукции; 

- высокая изношенность производственных фондов (до 90 %) в сочетании с их недостатком;

- опережающие темпы роста цен на основные потребляемые отраслью ресурсы и, прежде всего, энергоносители по сравнению с ценами на сельхозпродукцию;

- необоснованно большой разрыв в оплате труда работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, около двух раз отстающей от других отраслей экономики, и неуклонное сокращение численности работающих;

- нарастающее отставание социального развития села, исчезновение многих сельских поселений, депопуляция сельского населения, сокращение рабочих мест в связи с ликвидацией сельскохозяйственных предприятий; вместе с тем рост дефицита массовых профессий – трактористов, комбайнеров, доярок – вследствие свертывания системы их подготовки в профессионально-технических училищах.

При сохранении сложившегося в настоящее время экономического положения в АПК объемы производства основных видов сельскохозяйственной продукции довольно сложно стабилизировать даже на достигнутом за последние годы уровне.

В этих обстоятельствах создание условий для устойчивого развития сельских территорий, ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного производства на основе повышения его конкурентоспособности становится приоритетным направлением аграрной экономической политики как на федеральном, так и на региональном уровне. В целом по стране  аграрная экономическая политика решается через реализацию  Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 № 446 (далее – Госпрограмма), определяющую приоритеты, цели и направления развития сельского хозяйства на среднесрочный пятилетний период.

На региональном уровне аграрная политика определяется в ведомственной целевой программе «Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса Тверской области на 2009-2011 годы», обеспечивающей участие в  реализации мероприятий Госпрограммы и софинансирование с федеральным бюджетом.

Для снижения негативного влияния проблем, решение которых относится к компетенции департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области, предлагается принять следующие комплексные меры, позволяющие повысить конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках:

- финансовая поддержка технической и технологической модернизации  основных фондов в сельском хозяйстве, улучшения генофонда животных;

- проведение ряда работ по сохранению плодородия почв, что является важным фактором повышения урожайности.

Кроме того, будут осуществляться работы по повышению привлекательности жизни и работы на селе, в особенности  для молодых перспективных специалистов.

II. Стратегические цели и/или тактические задачи ДЦП

Исходя из приоритетов аграрной экономической политики с ориентацией на управление результатами, считаем целесообразным ввести следующие стратегические цели:

Цель 1. Устойчивое развитие сельских территорий.

Цель 2. Повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Тверской области на внутреннем  и внешнем рынках.

Поставленные стратегические цели ДЦП соответствуют Госпрограмме, полномочиям Тверской области, закрепленным в пункте 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (поддержка сельскохозяйственного производства), а также целям и задачам департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области, закрепленным в Положении о департаменте по социально-экономическому развитию села Тверской области, утвержденном постановлением Администрации Тверской области от 24.04.2002 № 148-па
«О департаменте по социально-экономическому развитию села Тверской области» (разработка и реализация мер по государственному регулированию производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции; содействие формированию в агропромышленном комплексе рыночных отношений, развитию предпринимательства, кооперации, агропромышленной интеграции, организации областного рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечения защиты интересов местных товаропроизводителей в сфере агропромышленного производства).

              Ведомственная целевая программа  «Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса Тверской области на 2009-2011 год» направлена на достижение стратегических целей  ДЦП.

Стратегическая цель 1. Устойчивое развитие сельских территорий

Цель создания условий для устойчивого развития сельских территорий направлена на  повышение уровня и качества жизни сельского населения, а также создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности.

Данная цель соответствует целям Российской Федерации, обозначенным в Госпрограмме (устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения), полномочиям Тверской области как субъекта Российской Федерации (учитывая вопросы местного значения, осуществление которых планируется стимулировать в рамках межбюджетных отношений), в Примерном перечне стратегических целей страны для разработки докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, в частности:

- цели третьего уровня 1.1.6. «Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами»;

- цели третьего уровня 1.4.3. «Создание условий для обеспечения продуктивной занятости населения».

Показателями достижения цели являются:

Наименование

показателей

Еди-ни-цы из-ме-ре-ния

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Целе-вое зна-чение пока-за-теля

Год дос-тиже-ния целе-вого зна-чения

Обеспеченность сельского населения питьевой водой

%

31,23

32,34

33,28

34,34

34,34

2012

Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом

%

20,15

21,6

23,2

25

25

2012

Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов,  всего

кв. м

10780

10500

13500

16998

16998

2012

Более подробная информация о показателях достижения стратегической цели 1 (включая сведения об источниках информации и методиках расчета) представлена в «Плановых показателях эффективности реализации долгосрочной целевой программы  Тверской области «Государственная поддержка развития сельского хозяйства и регулирования  рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2012 годы» (далее – приложение к ДЦП) (прилагается).

Тактическая задача 1.1. Обеспечение улучшения жилищных условий в сельской местности

Данная задача будет реализована через мероприятия:

1.1.1. обеспечение жильем  молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе;

1.1.2. улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности.

Цель мероприятий - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечение доступным жильем молодых специалистов и молодых семей, проживающих и работающих на селе.

Показателями реализации задачи являются:             

Наименование

показателей

Еди-ницы из-ме-ре-ния

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Целее-вое значе-ние пока-зателя

Год дости-жения целе-вого значе-ния

Ввод жилья для молодых семей и молодых специалис-тов, проживающих и работаю-щих в сельской местности

кв. м

7110

3886

4090

4113

4113

2012

Ввод жилья для  граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

кв. м

3670

6614

9410

12885

12885

2012

Тактическая задача 1.2. Повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений

Данная задача будет реализована через мероприятия:

1.2.1. развитие газификации в сельской местности (строительство газораспределительных сетей);

1.2.2. организация водоснабжения на селе;

1.2.3. строительство канализационных сетей в сельской местности;

1.2.4. развитие электрических сетей в сельской местности.

Цель мероприятий – повышение уровня и качества инженерного обустройства сельских поселений.

Показателями реализации  задачи являются:

Наименование показателей

Едини-цы измере-ния

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Целе-вое зна-чение пока-зателя

Год дости-жения целе-вого значе-ния

Ввод в эксплуатацию распределительных газовых сетей в сельской местности

км

33,65

0,0

0,0

0,0

33,65

2009

Ввод водопроводных сетей и скважин

км

17,45

0,0

0,0

0,0

17,45

2009

Финансирование мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры села будет осуществляться на основе принципа софинансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета Тверской области и внебюджетных источников.

Тактическая задача 1.3. Повышение уровня социального обустройства сельских поселений

Цель – повышение уровня и качества инженерного обустройства сельских поселений, создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности, расширение рынка труда в сельской местности и обеспечение его привлекательности, повышение престижности проживания в сельской местности.

Показателями реализации  задачи являются

Наименование показателей

Единицы измере-ния

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Целе-вое зна-чение пока-зателя

Год достиже-ния целевого значения

Количество площадок комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений

единиц

7

0

0

0

7

2009

Данная задача будет реализована через мероприятие:

1.3.1. Комплексная компактная застройка и благоустройство сельских поселений;

1.3.2.              Инженерная подготовка и благоустройство площадок под размещение сельскохозяйственных рынков;

1.3.3. Приобретение пожарных машин с пожарно-техническим вооружением;

1.3.4. Инженерная подготовка и благоустройство площадок под размещение придорожных сельскохозяйственных кооперативных рынков;

1.3.5. Подготовка площадок под размещение придорожных сельскохозяйственных кооперативных минирынков;

          1.3.6. Оснащение районных (межпоселенческих) клубов и библиотек передвижными специализированными комплексами (автоклубами).

              Более подробная информация о показателях достижения стратегической цели 1 (включая сведения об источниках информации и методиках расчета) представлена в приложении к ДЦП.

Стратегическая цель 2. Повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Тверской области на внутреннем и внешнем рынках

В настоящее время отмечается стабилизация объемов сельскохозяйственного производства Тверской области, однако приоритетом в среднесрочной перспективе должна являться не просто стабилизация его объемов, а именно стимулирование развития конкурентоспособного производства, обеспечивающего наиболее эффективное использование ресурсов Тверской области. Развитие хозяйств, способных обеспечить наилучшую урожайность, применяющих новую технику и технологии должно позволить в перспективе компенсировать снижение объемов сельхозпродукции Тверской области, связанной с ликвидацией хозяйств, проявивших свою нежизнеспособность. Повышение конкурентоспособности означает снижение издержек и повышение качества производимой в Тверской области продукции агропродовольственного комплекса при поддержании уровня рентабельности, обеспечивающего инвестиции для расширенного производства.

Поставленная цель в полной мере соответствует Госпрограмме,  стратегическим приоритетам развития Тверской области и полномочиям Тверской области, закрепленным в пункте 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (поддержка сельскохозяйственного производства), а также целям и задачам департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области, закрепленным в Положении о департаменте по социально-экономическому развитию села Тверской области.

Данная цель также соответствует целям Российской Федерации, обозначенным в Примерном перечне стратегических целей страны для разработки докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, а именно:

- цели второго уровня 3.6. «Повышение конкурентоспособности российских предприятий»;

- цели третьего уровня 3.6.1. «Создание условий для повышения внутренней конкурентоспособности товаров и услуг»;

- цели третьего уровня 3.6.2. «Облегчение доступа компаний к финансовым ресурсам»;

- цели третьего уровня 1.1.5. «Повышение доступности населению качественных и безопасных потребительских товаров и услуг»;

- цели третьего уровня 3.5.3. «Повышение инвестиционной привлекательности российской экономики».

Основные показатели, отражающие уровень достижения цели:

Значение показателей

Едини-цы измере-ния

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Целевое значение показате-ля

Год достиже-ния целевого значения

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий  (в сопоставимых ценах) в процентах к предыдущему году

процен-ты

102,9

102,1

101,5

101,6

107 % к уровню 2007 года

2012

Индекс физического  объема инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве к предыдущему году

процен-ты

104,2

104,1

103,8

103,5

122,7 % к уровню 2007 года

2012

Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской местности

рубли на члена хозяй-ства в месяц

9465

11017

11800

12543

210 % к уровню 2007 года

2012

Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий к предыдущему году

процен-ты

103,7

103,2

102,7

102,3

115 % к уровню 2007 года

2012

Коэффициент обновления основных видов сельско-хозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях:

тракторы

процен-ты

6,6

8

9,2

10,3

10,3

2012

комбайны зерноуборочные

процен-ты

8,6

10,4

11,5

13

13

2012

комбайны кормоуборочные

процен-ты

12,8

12,4

12

11,6

11,6

2012

Индикаторы

1. Расходы консолидированного бюджета:

- на 1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукции

рубли

0,100

0,095

0,091

0,09

0,09

2012

- на 1 жителя в сельской местности

рубли

5070

5370

5523

5850

5850

2012

2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в сельском хозяйстве

рубли

6670

7430

8100

8500

182,4 % к уровню 2007 года

2012

3. Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций от их общего числа

процен-ты

60

60

62

65

65

2012

Ключевым механизмом достижения поставленной цели является содействие развитию в области эффективных и конкурентоспособных сельхозтоваропроизводителей. В связи с этим в качестве тактических задач выделены:

Тактическая задача 2.1. Поддержание почвенного плодородия

Мероприятия по поддержанию почвенного плодородия реализуются в рамках федеральной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 99, учитывая при этом предполагаемое продолжение программных мероприятий до 2012 года включительно.

Основы регулирования в сфере охраны плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Тверской области установлены законом Тверской области от 20.09.2001 № 170-ОЗ-2 «Об охране плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Тверской области». Данным законом предусмотрено осуществление финансирования деятельности по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения за счет средств областного бюджета Тверской области, стимулирование инвестиционной деятельности собственников, владельцев, пользователей земель сельскохозяйственного значения,  формирований по агрохимическому обслуживанию и иных организаций, направленной на повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

Основные показатели, отражающие уровень достижения тактической задачи:

Значение показателей

Единицы измере-ния

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Целевое значе-ние показа-теля

Год дости-жения целе-вого значе-ния

Урожайность сельскохозяйственных культур

- зерновые и зернобобовые (в весе после доработки)

ц/га

14,0

14,3

14,6

15,1

15,1

2012

- картофель

ц/га

122

123

130

135

135

2012

- лен-долгунец (волокно)

ц/га

6,9

7,4

8

8,6

8,6

2012

- рапс

ц/га

10

12

13

14

14

2012

Более подробная информация о показателях (включая сведения об источниках информации и методиках расчета) представлена в приложении к ДЦП.

Для реализации задачи планируется проведение следующих мероприятий:

2.1.1. компенсация части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение средств химизации.

В том числе предусматривается компенсация части затрат на приобретение средств химизации для производства рапса в Тверской области в целях обеспечения потребности населения в растительном масле и отрасли животноводства - в кормовом белке.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

увеличение посевных площадей рапса;

увеличение валовых сборов семян рапса;

2.1.2. компенсация сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на проведение ремонта мелиоративных систем и культуртехнических работ на осушенных землях;

2.1.3. проведение работ по агрохимическому обследованию плодородия земель сельскохозяйственного назначения;

2.1.4. компенсация части затрат по вводу в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых пахотных земель.

Тактическая задача 2.2. Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства

Целями осуществления мероприятий по созданию системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства являются создание системы государственного информационного обеспечения сельского хозяйства (далее – СГИОСХ) на основе формирования государственных информационных ресурсов и предоставление государственных услуг по информационному обеспечению сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Значение показателей

Еди-ницы изме-рения

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Целевое значе-ние показа-теля

Год дости-жения целе-вого значе-ния

Использование региональным органом управления АПК функциональных возможностей, предоставляемых СГИОСХ

Да \ нет

да

да

да

да

да

2012

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

формирование государственных информационных ресурсов в сфере сельского хозяйства и обеспечение доступа к ним органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса и населения;

обеспечение предоставления государственных услуг по информационному обеспечению сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности на основе развития информационно-телекоммуникационной системы агропромышленного комплекса Тверской области.

Для реализации задачи планируется проведение следующих мероприятий:

2.2.1. создание областной системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства;

2.2.2. создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства муниципального уровня.

Реализация мероприятий Программы по созданию системы информационного обеспечения будет осуществляться по следующим направлениям:

организационное, нормативное, методическое и научно-техническое обеспечение этой системы;

формирование материально-технической базы;

ввод в эксплуатацию системы информационного обеспечения и ее подсистем;

подключение подсистем системы информационного обеспечения к телекоммуникационным каналам.

Мероприятия по созданию СГИОСХ реализуются в рамках соглашения от 04.05.2008 № 595/17 между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и департаментом по социально-экономическому развитию села Тверской области по реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы в части исполнения целевой программы ведомства «Создание Единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса России (2008-2010 годы)», утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства  Российской Федерации от 31.03.2008 № 183.

Тактическая задача 2.3. Развитие информационно-консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, подготовка и переподготовка специалистов сельского хозяйства

Целями осуществления мероприятий по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, переподготовке специалистов для сельского хозяйства являются расширение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения к консультационным услугам, а также повышение качества переподготовки и квалификации специалистов для сельского хозяйства.

Основные показатели, отражающие уровень достижения задачи:

Значение показателей

Еди-ницы изме-рения

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Целевое значение показа-теля

Год дости-жения целевого значения

Число региональных центров по оказанию консультационной помощи

1

1

1

1

1

2009

Количество  оказанных услуг

тыс. еди-ниц

5

8

12

16

16

2012

Количество руководителей сельскохозяйственных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение года

еди-ниц

106

112

118

124

124

2012

Решение задачи осуществляется через мероприятия:

2.3.1. подготовка кадров и мероприятия организационного характера.

Обеспечение переподготовки специалистов для сельского хозяйства с учетом современных экологически чистых энергосберегающих высокоэффективных технологий;

2.3.2. субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям за информационно-консультационные услуги;

2.3.3. развитие инфраструктуры и материально-технической базы регионального центра по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Для информационного обеспечения предприятий АПК запланирован  комплекс мероприятий, проводимых совместно со средствами массовой информации (газетными изданиями, телевидением, дизайнерскими компаниями, организациями, проводящими социологические опросы).

В комплекс мероприятий организационного характера входят: организация областных совещаний, выставок, семинаров, смотров-конкурсов и других мероприятий, проводимых в агропромышленном комплексе Тверской области, а также организация областного соревнования за достижение высоких производственных показателей в агропромышленном комплексе Тверской области и мероприятия, посвященные Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (объем финансирования в 2009 году: торжественное собрание – 378 890 рублей и выставка «Ярмарка продовольствия – 259 990 рублей). На торжественном собрании подводятся итоги уборочной и награждаются труженики сельского хозяйства. Присутствуют работники агропромышленного комплекса Тверской области. Выставка «Ярмарка продовольствия» проводится в городе Твери. Этот крупнейший в Тверской области форум сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий наглядно демонстрирует возможности агропромышленного комплекса Тверской области. Средства на мероприятия, посвященные Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, расходуются в соответствии с контрактом, заключенным по итогам конкурса, проведенного департаментом государственного заказа Тверской области.

Более подробная информация о показателях (включая сведения об источниках информации и методиках расчета) представлена в приложении к ДЦП.

Тактическая задача 2.4. Создание условий для приоритетного развития животноводства

Главными задачами развития отраслей животноводства являются определение основных направлений формирования эффективного производства, насыщение рынка продуктами животного происхождения, а также сырьем для легкой промышленности, создание условий для рентабельного ведения отрасли, обеспечивающих ее расширенное воспроизводство.

Увеличение производства животноводческой продукции к 2012 году планируется обеспечить на уровне 4,4 % по отношению к 2007 году. Увеличится  производство молока на 7,2 %, в том числе в коллективных хозяйствах на 17,3 %. Темпы спада производства молока в хозяйствах населения сократятся, однако остановить спад производства  полностью не удается (в 2012 году – 88,5 % к уровню 2007 года). Объем производства (на реализацию) скота и птицы увеличится на 35,2 % (в коллективных хозяйствах – 1,5 раза, в том числе свинины – в 2,7 раза).

Значение показателей

Еди-ницы из-ме-ре-ния

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Целе-вое зна-чение пока-зателя

Год дости-жения целе-вого значе-ния

Индекс  производства продукции животноводства  во всех категориях хозяйств к предыдущему году (в сопоставимых ценах)

про-цен-ты

102,5

101,6

100,3

101,6

104,4 %

к уров-

ню 2007 года

2012

Объем производства молока во всех категориях хозяйств

тыс. тонн

359,5

365,2

367,2

380

380

2012

Объем производства (на реализацию) скота и птицы в живом весе во всех категориях хозяйств

тыс. тонн

78,5

78,5

83,1

96,1

96,1

2012

Основными мероприятиями в рамках данной задачи являются:

2.4.1.субсидии на поддержку племенного животноводства.                                  

Целью осуществления данного мероприятия  по поддержке племенного животноводства является формирование племенной базы, обеспечивающей потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей Тверской области в племенной продукции (материале). Субсидии из областного бюджета Тверской области на поддержку племенного животноводства предоставляются:

- на содержание племенного маточного поголовья в сельскохозяйственных племенных предприятиях по перечню предприятий, утвержденному департаментом по социально-экономическому развитию села Тверской области;

- на приобретение племенных и улучшенных животных и племенной птицы, в том числе на условиях лизинга;

- на организацию искусственного осеменения;

2.4.1. 2.4.2.проведение селекционно-племенных мероприятий;

2.4.3.  субсидии на  поддержку мясного скотоводства. 

Основной целью государственной поддержки мясного скотоводства является увеличение объемов производства говядины и повышение эффективности отрасли на основе разведения в Тверской области высокопродуктивных мясных пород и специализации откорма;

2.4.4. субсидии за приобретенный рыбопосадочный и племенной материал.

Получателями субсидий являются 15 рыбопредприятий, занимающихся выращиванием товарной рыбы в прудовых, садковых и индустриальных водоемах.

Тактическая задача 2.5. Создание условий для развития приоритетных подотраслей  растениеводства

В растениеводстве основные меры государственной поддержки будут направлены на производство высококачественного семенного материала, льносырья.

Увеличение производства растениеводческой  продукции к 2012 году планируется обеспечить на уровне 109,7 % по отношению к 2007 году. Объем производства льноволокна  к 2012 году по сравнению с 2007 годом увеличится в 3,2 раза и достигнет 16 тыс. тонн. К 2012 году производство зерна достигнет 164,9  тыс. тонн, что превысит уровень 2007 года на 18,9 %, на 22,2 % увеличится производство картофеля и на 51,4 % - овощей.

Значение показателей

Еди-ницы изме-рения

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Целе-вое значе-ние пока-зателя

Год дости-жения целе-вого значе-ния

Индекс  производства продукции растениеводства  во всех категориях хозяйств к предыдущему году (в сопоставимых ценах)

про-центы

103,4

102,6

103

100,9

109,7 % к уровню 2007 года

2012

Производство основных видов продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий

- зерно (в весе после доработки)

тыс. тонн

143,6

151,7

157,1

164,9

164,9

2012

- картофель

тыс. тонн

274,9

278,7

282,9

289,8

289,8

2012

- овощи открытого грунта

тыс. тонн

93,3

94,9

96,8

98,7

98,7

2012

- льноволокно

тыс. тонн

7,0

14,3

15,94

16

16

2012

- семена льна-долгунца

тыс. тонн

2,7

5,6

6,19

6,9

6,9

2012

- рапс (озимый и яровой)

тыс. тонн

0,8

1,8

3,3

7,0

7,0

2012

Основными мероприятиями в рамках данной задачи являются:

2.5.1. 2.5.1.субсидии за произведенные и реализованные оригинальные и элитные семена сельскохозяйственных культур:

2.5.1.1. субсидии за произведенные и реализованные оригинальные семена сельскохозяйственных культур;

2.5.1.2. субсидии за произведенные и реализованные элитные семена сельскохозяйственных культур.

Целью осуществляемых мероприятий по поддержке элитного семеноводства является повышение эффективности производства сельскохозяйственных культур на основе обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей высококачественными семенами;

2.5.2. субсидии за произведенное и реализованное льносырье.

Целью осуществления мероприятий по развитию производства льна является создание отечественной конкурентоспособной сырьевой базы.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

увеличение валового сбора семян льна-долгунца;

увеличение валового сбора льноволокна;

повышение качественных параметров  льносырья.

Ведомственной целевой программой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «Развитие льняного комплекса России на 2008-2010 годы», учитывая при этом предполагаемое продолжение программных мероприятий до 2012 года включительно, предусматривается осуществление мероприятий Программы по развитию производства льна.

Тактическая задача 2.6. Повышение доступности кредитов

Целью осуществления мероприятий по повышению доступности кредитов является повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей и организации, осуществляющие первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу привлечения кредитов коммерческих банков и займов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, и организациями, осуществляющими первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, для пополнения оборотных средств, обновления основных фондов, развития первичной переработки мяса и молока.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством предоставления субсидий за счет средств федерального и областного бюджетов на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и организациями независимо от организационно-правовой формы, осуществляющими первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

Показателями реализации задачи являются:

Значение показателей

Едини-цы изме-рения

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Целе-вое значе-ние показа-теля

Год дости-жения целево-го значе-ния

Объем  кредитов (займов), полученных в текущем году, всего

млн рублей

2125,4

2280,1

2458,7

2642,1

2642,1

2012

в том числе:

- краткосрочные кредиты

млн рублей

905,1

1009,7

1130,9

1187,5

1187,5

2012

- инвестиционные до 8 лет

млн рублей

860,1

900,3

942,5

1069,4

1069,4

2012

- инвестиционные до 10 лет

млн рублей

360,1

370

385,3

385,3

385,3

2012

Финансовые вложения на приобретение основных средств, строительство и реконструкцию на 1 рубль инвестиционных кредитов

рублей

2,37

2,37

2,37

2,38

2,38

2012

В рамках данной задачи планируется:

- повысить уровень обеспеченности оборотными фондами;

- ускорить процессы технического перевооружения действующих животноводческих комплексов (ферм), ввод в эксплуатацию новых мощностей.

Основными мероприятиями в рамках данной задачи являются:

2.6.1. субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007–2010 годах на срок до 1 года;

2.6.2. субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2010  годах на срок от 2 до 10 лет;

2.6.3. субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов  организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2007-2010 годах на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до 8 лет.

Тактическая задача 2.7. Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе.

Целями осуществления мероприятий по повышению финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе является стабилизация производства и рост объема реализации сельскохозяйственной продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами, и повышение доходов сельского населения.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

обеспечение доступа личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов к кредитам;

развитие системы сельскохозяйственной кредитной кооперации;

создание и развитие сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов по снабжению, сбыту и переработке сельскохозяйственной продукции;

повышение доходов сельского населения.

Производство продукции сельского хозяйства в малых формах хозяйствования стабилизируется на уровне 2007 года.

Показателями реализации задачи являются:

Значение показателей

Еди-ницы изме-рения

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Целе-вое зна-чение пока-зателя

Год дос-тиже-ния целе-вого зна-чения

Объем привлеченных кредитных ресурсов личными подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами

млн

руб-лей

61

62

63

64

64

2012

Рост объема реализации продукции, произведенной хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами к предыдущему году в сопоставимых ценах

про-центы

0,6

0,5

0,4

0,3

102,3 % к уров-ню 2007 года

2012

Основными мероприятиями в рамках данной задачи являются:

2.7.1. субсидии на возмещение гражданам, ведущим  личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 лет;

2.7.2. предоставление субсидий в целях государственной поддержки деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

2.7.3. расходы на предоставление субсидий в целях государственной поддержки деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, ассоциаций и некоммерческих партнерств;

2.7.4. компенсация  крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по межеванию земель сельскохозяйственного назначения;

2.7.5. компенсация сельскохозяйственным потребительским кооперативам  части затрат на приобретение холодильного оборудования.

Тактическая задача 2.8. Техническая и технологическая модернизация основных фондов в сельском хозяйстве

Государственная поддержка направлена на:

2.8.1. субсидии за  приобретенную машиностроительную продукцию;

2.8.2. субсидии на возмещение части затрат на техническую модернизацию объектов животноводства и пунктов приемки и первичной переработки молока;

2.8.3. пункты приемки и переработки молока.

Цель мероприятий – техническое и технологическое обновление машинно-тракторного парка, сельскохозяйственной техники и другого технологического оборудования предприятий АПК Тверской области, повышение коэффициента технической готовности машинно-тракторного парка, внедрение передовых технологий в сельскохозяйственном производстве и на предприятиях перерабатывающих и обслуживающих отраслей, создание дополнительных мощностей  по приемке, первичной переработке и хранению молока.

Государственная поддержка технической модернизации животноводческих ферм и комплексов в значительной степени способствует обновлению изношенного оборудования, внедрению передовых технологий,  улучшению условий труда в животноводстве.

За 2008-2012 годы планируется приобрести  свыше 3,3 тыс. тракторов,  572 зерноуборочных комбайна и 286 кормоуборочных комбайнов, повысить уровень механизации животноводческих помещений до 32 %.

Показателями реализации  задачи являются:

Значение показателей

Еди-ницы изме-рения

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Целе-вое значе-ние пока-зателя

Год дости-жения целе-вого значе-ния

Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин)

л.с.

183

197

212

222

222

2012

Тактическая задача 2.9. Снижение рисков в сельском хозяйстве

Целью осуществления мероприятий по снижению рисков в сельском хозяйстве является снижение рисков потери доходов при производстве сельскохозяйственной продукции в случае наступления неблагоприятных событий природного характера, а также при ценовых колебаниях на промышленную и сельскохозяйственную продукцию.

Значение показателей

Единицы измере-ния

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Целевое значе-ние пока-зателя

Год дости-жения целевого значения

Удельный вес застрахованных площадей в  общей посевной площади

процен-ты

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

2012

Задача решается через реализацию мероприятий:

2.9.1.компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений.

Главной целью мероприятия является защита сельскохозяйственного производства от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. ДЦП предусматривает решение задачи по обеспечению страхования как основной формы защиты сельскохозяйственного товаропроизводителя от непредвиденных ситуаций;

2.9.2. субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ.

Цель – компенсация затрат на проведение сельскохозяйственных работ, связанных с опережающим ростом цен на горючее и смазочные материалы.

Тактическая задача 2.10. Совершенствование механизмов регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия осуществляется в целях повышения конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для поддержания доходности отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Значение показателей

Едини-цы изме-рения

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Целе-вое значе-ние пока-зателя

Год дости-жения целе-вого значе-ния

Объемы реализации зерна хозяйствами всех категорий

тыс. тонн

36,9

38

39,1

40,3

40,3

2012

Индекс производства молока в сельскохозяйственных предприятиях в текущих ценах к предыдущему году

про-центы

102,3

102,7

100,9

103,8

117,2 %

к

уровню 2007

года

2012

Задача решается через реализацию мероприятия:

2.10.1.субсидии за произведенное и реализованное молоко.

Цель: повышение эффективности производства конкурентоспособной продукции, ускорение наметившейся положительной тенденции в развитии молочного животноводства, сохранение уровня самообеспеченности  Тверской области молочными продуктами.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задач по повышению качества отечественной молочной продукции, а также поддержанию уровня рентабельности реализации, обеспечивающего инвестиции для расширенного производства продукции.

2.10.2 Субсидии на возмещение части затрат на проектирование, строительство и реконструкцию сельскохозяйственных кооперативных рынков.

III. Срок реализации ДЦП

ДЦП реализуется в 2009-2012 годах.

IV. Объем ресурсов, необходимых для реализации ДЦП

ДЦП планируется финансировать за счет средств федерального и  областного бюджетов.

Для реализации ДЦП на период 2009-2012 годов необходимы следующие объемы финансирования: всего 5 844 429,2 тыс. рублей, из них из федерального бюджета – 2 657 448,8 тыс. рублей, из областного бюджета Тверской области  – 3 186 980,4 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию цели 1 «Устойчивое развитие сельских территорий» из областного бюджета Тверской области – 617 418,2 тыс. рублей;

- на реализацию цели 2 «Повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Тверской области на внутреннем и внешних рынках»  из областного бюджета Тверской области –
2 569 562,2 тыс. рублей.       

При расчетах объема расходов средств областного бюджета Тверской области учитывалось фактическое финансирование соответствующих расходов в предыдущие периоды и необходимая потребность в средствах  для достижения  целевых показателей, принятых в Соглашении между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Администрацией Тверской области о реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на  2008–2012 годы (далее – Соглашение).

Объем средств, потребных на реализацию запланированных мероприятий по программе рассчитан с учетом:

- планируемых объемов  производства и реализации субсидируемой продукции, приобретения материально-технических ресурсов, строительства (приобретения) жилья, объектов социальной и инженерной инфраструктуры;

- фактических цен на средства химизации, оригинальные и элитные семена, племенной скот, машиностроительную продукцию, дизтопливо, услуги,  предоставляемые сельскому хозяйству  в 2008 году;

- среднеобластных расходов на содержание маточного поголовья  животных в племзаводах и племрепродукторах, на выращивание элитных семян в семеноводческих хозяйствах, производственных издержек на производство молока, мяса крупного рогатого скота, льносырья;

- экспертных оценок капитальных вложений на техническую и технологическую модернизацию основных фондов в сельском хозяйстве, строительство производственных объектов, жилья и объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности.

Объемы финансирования мероприятий ДЦП за счет средств областного бюджета Тверской области подлежат ежегодному уточнению с учетом норм закона Тверской области об областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год и плановый период, предусматривающих средства на реализацию ДЦП.

Субсидии из  областного бюджета Тверской области на поддержку развития агропромышленного комплекса Тверской области  предоставляются в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случаях:

- регистрации получателей субсидий в качестве налогоплательщиков на территории Тверской области, осуществления  деятельности  получателей субсидий на территории Тверской области, отсутствия применения процедуры конкурсного производства получателей субсидий, предоставления в департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области сведений о результатах финансово-хозяйственной деятельности (отчеты по установленным формами  в установленные сроки, данные статистической и налоговой отчетности);

- в пределах объемов  бюджетных ассигнований, установленных законом Тверской области об областном бюджете Тверской области, по начислениям субсидий, произведенным в текущем финансовом году и 4 квартале предшествующего года (по ставкам субсидий соответствующего года), в случае если данные расходы не были профинансированы в предшествующем году. Субсидии за машиностроительную продукцию, приобретенную в 2008 году, в случае, если данные расходы не были профинансированы в 2008 году, предоставляются в 2009 году в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных департаменту по социально-экономическому развитию села Тверской области департаментом финансов Тверской области. Субсидии на возмещение части затрат на проектирование, строительство и реконструкцию сельскохозяйственных кооперативных рынков, в том числе на возмещение части затрат, произведенных в 2008 году, предоставляются в 2009 году в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных департаменту по социально-экономическому развитию села Тверской области департаментом финансов Тверской области. Получатели субсидий имеют право на  возмещение части затрат, связанных с производством продукции до ее реализации, в размере до 30 процентов расчетной суммы подлежащих представлению субсидий за произведенную и реализованную продукцию.

Порядки финансирования программных мероприятий, ставки и критерии предоставления субсидий утверждает Администрация Тверской области, за исключением нижеследующих мероприятий.

Предоставление компенсации части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений, компенсации части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ, осуществляется  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Субсидии из областного бюджета Тверской области предоставляются:

- в размере 50 процентов уплаченного страхового взноса по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений (далее - договор страхования), заключенному со страховыми организациями, имеющими лицензию на проведение данного вида страхования и соблюдающими условия, установленные федеральными нормативными правовыми актами, сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным таковыми в соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства»..

Согласно статье 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансирование расходов на проведение работ по агрохимическому обследованию почв и контролю за загрязнением земель сельскохозяйственного назначения, на проведение селекционно-племенных мероприятий, на подготовку кадров и мероприятия организационного характера (за исключением организации областного соревнования за достижение высоких производственных показателей в агропромышленном комплексе Тверской области), на создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тверской области.

В случае необходимости  по отдельным мероприятиям Администрация Тверской области устанавливает дополнительные условия предоставления субсидий помимо указанных в ДЦП.

Составной частью механизма финансирования является выделение субсидий из федерального бюджета  на запланированные мероприятия  в порядке долевого софинансирования. 

Размеры субсидий из федерального бюджета  рассчитываются по ставкам, установленным федеральными нормативными правовыми актами на племенное животноводство, на приобретение у российских производителей элитных семян сельскохозяйственных культур, на приобретение минеральных удобрений, на развитие производства льна и рапса и другие мероприятия.

Плановые показатели и объемы финансирования всех мероприятий ДЦП приведены в приложении к ДЦП.

Плановые объемы финансирования ДЦП из областного бюджета (тыс. руб.)

Глава, раздел, подраздел классификации расходов

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Всего

2009-2012

годы

083 0405

530 319,0

664 260,0

664 260,0

710 723,2

2 569 562,2

083 0412

11 750,0

11 750,0

083 1003

108 554,9

105 621,0

105 621,0

113 014,5

432 811,4

083 1102

110 385,4

20 349,0

20 349,0

21 773,4

172 856,8

Итого

761 009,3

790 230,0

790 230,0

845  511,1

3 186 980,4

V. Плановые показатели результатов ДЦП

Основными показателями результатов реализации ДЦП являются:

- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);

- индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);

- индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве;

- индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий;

-  ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых  семей  и молодых специалистов.

VI. Описание механизмов реализации ДЦП

Реализация ДЦП осуществляется департаментом по социально-экономическому развитию села Тверской области, департаментом строительного комплекса Тверской области в 2009-2012 годы, путем достижения предусмотренных в ДЦП стратегических целей:

Цель 1. Устойчивое развитие сельских территорий;

Цель 2. Повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Тверской области на внутреннем  и внешних рынках.

VII. Описание механизмов мониторинга реализации ДЦП

В 2009-2012 годы реализация ДЦП департаментом по социально-экономическому развитию села Тверской области осуществляется полугодовой и ежегодный мониторинг реализации ДЦП путем составления отчетов о ее реализации.

Полугодовой мониторинг реализации ДЦП осуществляется по результатам первого полугодия путем представления департаментом по социально-экономическому развитию села Тверской области в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в департамент финансов Тверской области, департамент экономики Тверской области, комитет внутренней политики Тверской области, контрольно-аналитический комитет Тверской области данных, которые могут формироваться с периодичностью один раз в полугодие,  в виде отчета о реализации ДЦП за полугодие.

Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления департаментом по социально-экономическому развитию села Тверской области в  департамент финансов Тверской области, департамент экономики Тверской области, комитет внутренней политики Тверской области, контрольно-аналитический комитет Тверской области в срок не позднее

1 апреля года, следующего за отчетным, годового отчета о реализации ДЦП.

Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области определяет показатели степени достижения ожидаемых конечных результатов с разбивкой по кварталам.

Исполнители мероприятий ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  представляют отчеты департаменту по социально-экономическому развитию села Тверской области о степени достижения конечных результатов ДЦП.

VIII. Описание рисков реализации ДЦП

Внешними рисками достижения цели ДЦП являются:

- неблагоприятные погодные условия, которые могут повлечь гибель посевов;

- болезни скота и птиц;

- неблагоприятная для производителей сельскохозяйственной продукции ценовая конъюнктура;

-  возможность снижения темпов экономики, уровня инвестиционной активности, что повлечет  за собой недостаток финансирования из бюджетных и внебюджетных источников;

- новые цели аграрной политики на федеральном уровне, которые могут изменить приоритеты региональной аграрной политики;

- недостаток предусмотренных средств финансирования из областного бюджета Тверской области для достижения запланированных показателей.

Для достижения ряда целевых показателей, принятых в Соглашении между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Администрацией Тверской области о реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы от 29.02.2008 № 152/17, в 2009–2012 годах требуется дополнительный объем финансирования из областного бюджета Тверской области к бюджету действующих обязательств Тверской области:

- по производству льносемян и льноволокна по ставкам субсидий  2008 года  дополнительно требуется  87 941,0 тыс. рублей;

- на субсидирование за приобретенную машиностроительную продукцию – 504 292,0 тыс. рублей.

Показатели по обеспечению  жильем граждан,  молодых семей и молодых  специалистов, проживающих и работающих на селе, в 2009-2012 годах. По количеству введенных метров жилья и количеству семей могут быть выполнены только по условиям, сложившимся в 2008 году. Увеличение состава семьи, количества квадратных метров на 1 человека до норматива
(18 кв. м) и стоимости 1 кв. м жилья повлечет за собой дополнительную потребность в средствах областного бюджета Тверской области.

Показатели «Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом» и «Обеспеченность сельского населения питьевой водой» могут быть не выполнены в связи с тем,  что в областном бюджете  Тверской области в 2010 и в 2011 годах не предусматриваются средства на финансирование мероприятий по повышению уровня инженерного и социального обустройства сельских поселений. По этой же причине невозможно будет привлечь на эти мероприятия и средства федерального бюджета.

Внутренними рисками ДЦП являются:

- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

- производственные и технологические риски.

Показатель обеспеченности потребностей в рабочей силе на селе зависит помимо прочего от изменения потребностей как в связи с расширением производства существующих предприятий и организаций сельского хозяйства и созданием новых, так и с его сокращением, которые осуществляются по инициативе коммерческих организаций.

Степень износа оборудования сельхозтоваропроизводителей может существенно вырасти в случае проведения сельскохозяйственными предприятиями массового списания техники и оборудования за баланс.

Более низкие по сравнению с ожидаемыми объемы получения сельхозтоваропроизводителями Тверской области заемных ресурсов в банках могут быть обусловлены несоблюдением потенциальными заемщиками требований, установленных кредитными организациями (например, в части обеспечения исполнения своих обязательств перед кредитором).

Ограниченность полномочий департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области для полномасштабного воздействия на развитие ситуации в сельскохозяйственном производстве и переработке также будет создавать определенные риски достижения заявленных показателей, в частности, по цели 1 «Устойчивое развитие  сельских территорий», поскольку, возможно, деятельность других исполнительных органов государственной власти Тверской области будет создавать иные ориентиры развития в соответствующих сферах, не скоординированные с деятельностью департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области.

Недостаточно успешная реализация ДЦП может быть обусловлена и неэффективной деятельностью департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области. Для снижения возможностей влияния этого фактора в настоящее время в департаменте по социально-экономическому развитию села Тверской области проводятся работы по оптимизации его структуры, повышению квалификации персонала. Осуществляется более строгий отбор кандидатов на конкурс на замещение вакантных должностей государственных гражданских служащих департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области. Кроме того, предполагается, что описанная в механизмах реализации ДЦП схема четкого распределения ответственности за ее реализацию между отделами департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области обеспечит тщательное выполнение специалистами отделов всех мероприятий, необходимых для реализации ДЦП, повысит ответственность за достижение соответствующих показателей.

                            Приложение                                                                                                                      к  долгосрочной целевой программе Тверской области «Государственная поддержка развития сельского хозяйства и регулирования  рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2012 годы»

                           

Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области «Государственная поддержка развития сельского хозяйства и регулирования  рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2012годы»             

Код ДЦП

Классификация мероприятий, показателей и индикаторов

Цели, задачи, мероприятия, показатели

Код ведомственной целевой программы «Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса Тверской области на 2009-2011 годы " (далее - ВЦП)

Государственные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий

Единицы измерения

Методика расчета

Источник информации

Периодич-ность сбора

Степень влияния  на достижение цели/решение задачи (%)

Всего в 2009-2012 годах

Целевое значение

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

значение

год дости-жения

Цель 1. Устойчивое развитие сельских территорий

Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области

320720,3

125970,0

125970,0

134787,9

707448,2

в том числе:

федеральный бюджет

90030,0

0,0

0,0

0,0

90030,0

20.1.0.00

5

областной бюджет

20.1.1.0.00

тыс. рублей

24

230690,3

125970,0

125970,0

134787,9

617418,2

20.1.0.00.Ц1

5

Уровень газификации домов (квартир)
сетевым газом

20.1.1.0.00.Ц1

процентов

Количество газифицированных домов (квартир) сетевым газом/общее количество домов (квартир)

Данные Федеральной службы государственной статистики (далее - ФСГС)

Годовая

20,15

21,6

23,2

25,0

2012 год + 6,6 п.п к 2007 году

25,0

2012

Эффективность

тыс. рублей

Затраты на развитие газификации в сельской местности/уровень газификации домов (квартир) сетевым газом

1101,1

0,0

0,0

0,0

20.1.0.00.Ц2

5

Обеспеченность сельского населения
питьевой водой

20.1.1.0.00.Ц2

проценты

Количество населения обеспеченного водой к общему количеству насления

данные ФСГС

Годовая

31,23

32,34

33,28

34,34

2012 год + 4,14 п.п к 2007 году

34,34

2012

Эффективность

тыс. рублей

Затраты на организацию водоснабжения в сельской местности/уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой

444,6

0,0

0,0

0,0

20.1.0.00.Ц3

5

Ввод жилья для граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности

20.1.1.0.00.Ц3

кв.м

Абсолютный показатель

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Годовая

10780

10500

13500

16998

51778,0

16998

2012

20.1.1.00

Задача 1.1. Обеспечение улучшения жилищных условий в сельской местности

20.1.1.1.00

Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области

тыс. рублей

14

130144,3

125970,0

125970,0

134787,9

516872,2

20.1.1.00.З1

2.4

Ввод жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

20.1.1.1.00.З1

кв.м

Абсолютный показатель

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Годовая

7110

3886

4090

4113

19199,0

4113

2012

20.1.1.00.З2

3.5

Ввод жилья для  граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

20.1.1.1.00.З2

кв.м

Абсолютный показатель

Годовая

3670

6614

9410

12885

32579,0

12885

2012

Эффективность

рублей

Затраты/(количество введенных кв.м для молодых семей и молодых специалистов + количество введенных кв.м для граждан, проживающих в сельской местности)*1000

Годовая

12073

11997

9331

7930

41330,6

20.1.1.01

2.4

Мероприятие 1.1.1. Обеспечение жильем  молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе

20.1.1.1.01

тыс. рублей

7

90630,3

67830,0

67830,0

72578,1

298868,4

20.1.1.01.М1

2.4

Количество молодых специалистов и молодых семей, улучшивших свои жилищные условия

20.1.1.1.01.М1

семей

Абсолютный показатель

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Годовая

118

74

78

79

349,0

79

2012

Эффективность

тыс. рублей

Затраты/количество семей молодых семей и молодых специалистов, улучшивших свои жилищные условия

годовая

768,1

916,6

869,6

918,7

856,4

20.1.1.02

3.5

Мероприятие 1.1.2. Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 

20.1.1.1.02

тыс. рублей

7

39514,0

58140,0

58140,0

62209,8

218003,8

20.1.1.02.М2

3.5

Количество семей граждан, улучшивших свои жилищные условия

20.1.1.1.02.М2

семей

Абсолютный показатель

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Годовая

50

109

155

213

527,0

213

2012

Эффективность

тыс. рублей

Затраты/ количество семей граждан улучшивших жилищные условия

790,3

533,4

375,1

292,1

413,7

Задача 1.2. Повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений

Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области, департамент строительного комплекса Тверской области

2

83801,0

0,0

0,0

0,0

83801,0

в том числе:

федеральный бюджет

47730,0

0,0

0,0

0,0

47730,0

20.1.2.00

областной бюджет

20.1.1.2.00

тыс. рублей

36071,0

0,0

0,0

0,0

36071,0

20.1.2.00.З1

5

Ввод в эксплуатацию распределительных газовых сетей в сельской местности

20.1.1.2.00.З1

км

Абсолютный показатель

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Годовая

33,65

0,0

0,0

0,0

33,65

33,65

2009

Эффективность

тыс. рублей

Затраты на развитие газификации в сельской местности/количество км введенных газораспределительных сетей

659,3

0,0

0,0

0,0

20.1.2.00.З2

5

Ввод водопроводных сетей и скважин

20.1.1.2.00.З2

км

Абсолютный показатель

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Годовая

17,45

0,0

0,0

0,0

17,45

17,45

2009

Эффективность

тыс. рублей

Затраты на организацию во-допроводных сетей сельской местности/количество км введенных водопроводных сетей

795,6

795,6

20.1.2.01

Мероприятие 1.2.1. Развитие газификации в сельской местности (строительство газораспределительных сетей)

20.1.1.2.01

1

43517,0

0,0

0,0

0,0

43517,0

в том числе:

федеральный бюджет

21330,0

21330,0

5

областной бюджет

тыс. рублей

22187,0

0,0

0,0

0,0

22187,0

в том числе:

Администрация Зубцовского района

0,0

Газификация Дорожаевского, Ульяновского с/п Зубцовского района

2 000,0

2000,0

в том числе:

0,0

Газификация Дорожаевского, Ульяновского с/п Зубцовского района, ПИР

750,0

750,0

Газификация Дорожаевского, Ульяновского с/п Зубцовского района

1 250,0

1250,0

Газоснабжение жилых домов Дорожаевского, Ульяновского и Погорельского сельских округов Зубцовского района Тверской области

8 000,0

8000,0

Газоснабжение д.Большое Пищалино, д.Исаково Зубцовского района (ПИР)

1 300,0

1300,0

Газоснабжение улиц Ленина, Заречная в с.Погорелое Городище Зубцовского района (ПИР)

550,0

550,0

Администрация Калязинского района

0,0

Газоснабжение д.Рылово (ПИР)

400,0

400,0

Администрация Кимрского района

0,0

Газоснабжение жилых домов д.Титово Кимрского района (ПИР)

600,0

600,0

Администрация Лихославльского района

0,0

Газификация д.Берестово Лихославльского района (ПИР)

400,0

400,0

Газификация п.Приозерный Лихославльского района (ПИР)

550,0

550,0

Администрация Рамешковского района

0,0

Газоснабжение с.Киверичи (разводящие сети) Рамешковского района

5 000,0

5000,0

Администрация Спировского района

0,0

Газоснабжение улиц Юбилейная, Советов, Центральная в д.Пеньково Спировского района (ПИР)

550,0

550,0

Газификация с.Матвеево Краснознаменского сельского поселения Спировского района (ПИР)

700,0

700,0

Администрация Старицкого района

0,0

Газоснабжение жилых домов д.Лужи, Старицкий район

350,0

350,0

Администрация Торжокского района

0,0

Внутрипоселковые сети по пос.Раек Торжокского района (ПИР)

180,0

180,0

Администрация Черногубовского сельского поселения Калининского района

0,0

Газоснабжение жилых домов д. Дубровки

0,0

Администрация Бурашевского сельского поселения Калининского района

0,0

Строительство второй очереди газопроводных сетей с. Бурашево Калининского района

0,0

Администрация Кесовогорского района

0,0

Газоснабжение жилого фонда д.Петровское СПК "Петровское" Кесовогорского района

1 004,0

1004,0

Администрация Дмитровогорского сельского поселения Конаковского района

0,0

Расширение сети газоснабжения  жилых домов по ул. Кимрская, ул.Почтовая в с.Дмитрова Гора Конаковского района

603,0

603,0

в том числе:

0,0

Расширение сети газоснабжения  жилых домов по ул. Кимрская, ул.Почтовая в с.Дмитрова Гора Конаковского района (ПИР)

70,0

70,0

Расширение сети газоснабжения  жилых домов по ул. Кимрская, ул.Почтовая в с.Дмитрова Гора Конаковского района

533,0

533,0

20.1.2.02

Мероприятие 1.2.2. Организация водоснабжения на селе

20.1.1.2.02

0,8

40284,0

0,0

0,0

0,0

40284,0

в том числе:

федеральный бюджет

26400,0

26400,0

5

областной бюджет

тыс. рублей

13884,0

0,0

0,0

0,0

13884,0

в том числе:

Администрация Сонковского района

Реконструкция плотины водозабора с.Беляницы Сонковского района Тверской области

5 000,0

5000,0

Администрация Спировского района

Водоснабжение п.Новое Ободово Пеньковского сельского поселения Спировского района (ПИР)

241,0

241,0

Администрация Кашинского района

Водоснабжение д.Пестриково Кашинского района

1 159,0

1159,0

Администрация Архангельского сельского поселения Старицкого района

Реконструкция водопровода в д. Сасынье Старицкого района Тверской области

1 093,0

1093,0

Администрация Черногубовского сельского поселения Калининского района

Строительство водопроводных сетей в д. Дубровки Калининского района

Администрация Бурашевского сельского поселения Калининского района

Строительство второй очереди водопроводных сетей с.Бурашево Калининского района (в т.ч. ПИР)

1 243,0

1243,0

в том числе:

Строительство второй очереди водопроводных сетей с.Бурашево Калининского района (ПИР)

250,0

250,0

Строительство второй очереди водопроводных сетей с.Бурашево Калининского района

993,0

993,0

Администрация Неклюдовского сельского поселения Кимрского района

Строительство водопроводных сетей д.Ново-Ивановское Кимрского района

1 016,0

1016,0

в том числе:

0,0

Строительство водопроводных сетей д.Ново-Ивановское Кимрского района (ПИР)

340,0

340,0

Строительство водопроводных сетей д.Ново-Ивановское Кимрского района

676,0

676,0

Администрация Ильинского сельского поселения Кимрского района

Строительство водопроводных сетей по ул.Мира с. Ильинское Кимрского района

1 016,0

1016,0

в том числе:

Строительство водопроводных сетей по ул.Мира с. Ильинское Кимрского района (ПИР)

340,0

340,0

Строительство водопроводных сетей по ул.Мира с. Ильинское Кимрского района

676,0

676,0

Строительство водопроводных сетей по ул. Центральная, Полевая, Садовая, Строителей с. Ильинское Кимрского района (ПИР)

450,0

450,0

Администрация Степуринского сельского поселения Старицкого района

Реконструкция водопровода д.Степурино Старицкого района

1 380,0

1380,0

в том числе:

Реконструкция водопровода д.Степурино Старицкого района (ПИР)

400,0

400,0

Реконструкция водопровода д.Степурино Старицкого района

980,0

980,0

Администрация Старицкого сельского поселения Старицкого района

Реконструкция водопровода на ст. Старица Старицкого района

746,0

746,0

в том числе:

Реконструкция водопровода на ст. Старица Старицкого района (ПИР)

340,0

340,0

Реконструкция водопровода на ст. Старица Старицкого района

406,0

406,0

Администрация Луковниковского сельского поселения Старицкого района

Реконструкция водопровода с.Луковниково Старицкого района (ПИР)

540,0

540,0

20.1.2.03

5

Мероприятие 1.2.3. Строительство канализационных сетей в сельской местности

20.1.1.2.03

0,1

0,0

0,0

20.1.2.03.М3

Ввод канализационных сетей

20.1.1.2.03.М3

км

Абсолютный показатель

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Годовая

0,0

0,0

Эффективность

тыс. рублей

Затраты на строительство канализационных сетей сельской местности / количество км введенных канализационных сетейсетей

20.1.2.04

5

Мероприятие 1.2.4. Развитие  электрических сетей в сельской местности

20.1.1.2.04

0,1

0,0

0,0

20.1.2.04.М4

Ввод электрических  сетей

20.1.1.2.04.М4

км

Абсолютный показатель

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Годовая

0,0

0,0

Эффективность

тыс. рублей

Затраты на развитие электрических  сетей сельской местности / количество км введенных электрических сетейсетей

Задача 1.3. Повышение уровня  социального обустройства сельских поселений

Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области, департамент строительного комплекса Тверской области

9

106775,0

0,0

0,0

0,0

106775,0

в том числе:

федеральный бюджет

42300,0

0,0

0,0

0,0

42300,0

20.1.3.00

областной бюджет

20.1.1.3.00

тыс. рублей

64475,0

0,0

0,0

0,0

64475,0

20.1.3.00.З1

5.1.

Количество площадок комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений

20.1.1.3.00.З1

штук

Абсолютный показатель

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Годовая

7

0

0

0

7

7

2009

Эффективность

Затраты/количесво введенных площадок

535,7

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.3.1. Комплексная компактная застройка и благоустройство сельских поселений

91825,0

0,0

0,0

0,0

91825,0

в том числе:

федеральный бюджет

42300,0

42300,0

20.1.3.01

5.1.

областной бюджет

20.1.1.3.01

тыс. рублей

8,4

49525,0

0,0

0,0

0,0

49525,0

в том числе:

Администрация Зубцовского района

Комплексная компактная застройка и благоустройство д.Серговское Вазузского сельского поселения Зубцовского района Тверской области (ПИР)

2 125,0

2125,0

Комплексная компактная застройка и благоустройство д.М.Коробино Вазузского сельского поселения Зубцовского района Тверской области

13 740,0

13740,0

в том числе:

Комплексная компактная застройка и благоустройство д.М.Коробино Вазузского сельского поселения Зубцовского района Тверской области (ПИР)

2 500,0

2500,0

Комплексная компактная застройка и благоустройство д.М.Коробино Вазузского сельского поселения Зубцовского района Тверской области

11 240,0

11240,0

Комплексная компактная застройка и благоустройство д.Щеколдино Вазузского сельского поселения Зубцовского района Тверской области

20 160,0

20160,0

в том числе:

Комплексная компактная застройка и благоустройство д.Щеколдино Вазузского сельского поселения Зубцовского района Тверской области (ПИР)

2 500,0

2500,0

Комплексная компактная застройка и благоустройство д.Щеколдино Вазузского сельского поселения Зубцовского района Тверской области

17 660,0

17660,0

Администрация Мокшинского сельского поселения

Комплексная инженерная подготовка площадки под жилищную застройку в д.Мокшино Конаковского района (ПИР)

3 500,0

3500,0

Администрация Барыковского сельского поселения Кашинского района

Комплексная инженерная подготовка площадки под жилищную застройку в д.Барыково Кашинского района (ПИР)

3 000,0

3000,0

Администрация Дмитровогорского сельского поселения Конаковского района

Комплексная инженерная подготовка площадки под жилищную застройку в с.Дмитрова Гора Конаковского района (ПИР)

3 500,0

3500,0

Администрация Старицкого района

Комплексная компактная застройка и благоустройство в д.Подвязье Ново-Ямского сельского поселения Старицкого района (ПИР)  

3 500,0

3500,0

20.1.3.00.З1

5.1.

Количество площадок комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений

20.1.1.3.00.З1

штук

Абсолютный показатель

7

0

0

0

7

7

2009

20.1.3.02

5.1.

Мероприятие 1.3.2. Инженерная подготовка и благоустройство площадок под размещение сельскохозяйственных рынков

20.1.1.3.02.

тыс. рублей

0,5

3750,0

0,0

0,0

0,0

3750,0

в том числе:

Проектно-изыскательские работы для строительства и инженерной подготовки площадок под размещение сельскохозяйственных кооперативных рынков (ПИР)

тыс. рублей

0,5

3750,0

0,0

0,0

0,0

3750,0

в том числе:

тыс. рублей

Инженерная подготовка и благоустройство площадки под размещение сельскохозяйственного кооперативного рынка, Западнодвинский район, г.Западная Двина (ПИР)

тыс. рублей

625,0

625,0

Инженерная подготовка и благоустройство площадки под размещение сельскохозяйственного кооперативного рынка, Кесовогорский район, пгт Кесова Гора (ПИР)

тыс. рублей

625,0

625,0

Инженерная подготовка и благоустройство площадки под размещение сельскохозяйственного кооперативного рынка,  Пеновский район, пгт Пено (ПИР)

тыс. рублей

625,0

625,0

Инженерная подготовка и благоустройство площадки под размещение сельскохозяйственного кооперативного рынка,  Рамешковский район, пгт Рамешки (ПИР)

тыс. рублей

625,0

625,0

Инженерная подготовка и благоустройство площадки под размещение сельскохозяйственного  кооперативного рынка, Селижаровский район, пгт Селижарово (ПИР)

тыс. рублей

625,0

625,0

Инженерная подготовка и благоустройство площадки под размещение сельскохозяйственного кооперативного рынка, Сонковский район, пгт Сонково (ПИР)

тыс. рублей

625,0

625,0

20.1.3.02.М2

Количество площадок под размещение сельскохозяйственных кооперативных рынков

20.1.1.3.02.М2

единиц

Абсолютный показатель

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Годовая

в том числе:

ПИР

единиц

6

6,0

6

2009

СМР

единиц

20.1.3.03

Мероприятие 1.3.3. Приобретение пожарных машин с пожарно-техническим вооружением

20.1.1.3.03.

тыс. рублей

0,1

1600

1600,0

20.1.3.00.М3

Количество приобретенных машин

20.1.1.3.03.М3

единиц

Абсолютный показатель

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Годовая

3

3,0

3

2009

Эффективность

тыс. рублей

Затраты на приобретение пожарных машин / количество машин

533,3

533,3

20.1.3.04

Мероприятие 1.3.4. Инженерная подготовка и благоустройство площадок под размещение придорожных сельскохозяйственных кооперативных рынков

20.1.1.3.04.

тыс. рублей

8000,0

8000,0

в том числе:

Инженерная подготовка и благоустройство площадки под размещение придорожного сельскохозяйственного кооперативного рынка на 50 мест, Калининский район, Никулинское сельское поселение, д.Кривцово (ПИР)

4 000,0

4000,0

Инженерная подготовка и благоустройство площадки под размещение придорожного сельскохозяйственного кооперативного рынка на 50 мест, Калининский район, Бурашевское сельское поселение, д.Кольцово (ПИР)

4 000,0

4000,0

20.1.3.04.М1

Количество площадок под размещение придорожных сельскохозяйственных кооперативных рынков

20.1.1.3.04.М1

единиц

Абсолютный показатель

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

годовая

2

2

2

2009

20.1.3.05

Мероприятие 1.3.5. Подготовка площадок под размещение придорожных сельскохозяйственных кооперативных минирынков

20.1.1.3.05.

тыс. рублей

0,0

0,0

Количество площадок под размещение придорожных сельскохозяйственных кооперативных минирынков

единиц

Абсолютный показатель

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

годовая

0

0

20.1.3.06

Мероприятие 1.3.6. Оснащение районных (межпоселенческих) клубов и библиотек передвижными специализированными комплексами (автоклубами)

20.1.1.3.06.

тыс. рублей

1600,0

1600,0

Количество приобретенных автоклубов

единиц

Абсолютный показатель

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

годовая

4

4

4

2009

20.2.0.00

Цель 2.  Повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Тверской области на внутреннем и внешних рынках

20.2.0.00

Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области

тыс. рублей

75,0

530319,0

664260,0

664260,0

710723,2

2569562,2

20.2.0.00.ИЦ1

3.2

Индекс  производства продукции сельского хозяйства  в хозяйствах всех категорий к предыдущему году (в сопоставимых ценах)

20.1.2.0.00.Ц1

проценты

Отношение объема производства продукции сельского хозяйства отчетного периода к предыдущему году*100%

Данные ФСГС

Годовая

102,9

102,1

101,5

101,3

107% к 2007

101,30

2012

Эффективность

тыс. рублей

Затраты/ индекс производства сельскохозяйственной продукции

5153,7

6508,4

6541,4

7017,8

20.2.0.00.ИЦ1

1

Расходы  консолидированного  бюджета на 1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукции

20.1.2.0.00.ИЦ1

рублей

Общий объем средств кон-солидированного бюджета выделенный  на реализацию ВЦП / количество произ-веденной продукции в теку-щих ценах/1000

Данные ФСГС

Годовая

0,100

0,095

0,091

0,09

0,09

2012

20.2.0.00.ИЦ2

1

Расходы  консолидированного  бюджета на 1 жителя в сельской местности

20.1.2.0.00.ИЦ2

рублей

Общий объем средств кон-солидированного  бюджета выделенный  на реализацию ВЦП / численность сельского населения

Данные ФСГС

Годовая

5070

5370

5523

5850

5850

2012

20.2.0.00.Ц2

3.2

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве к предыдущему году

20.1.2.0.00.Ц2

проценты

Отношение объема инвестиций отчетного периода к прошлому году *100

Данные ФСГС

Годовая

104,2

104,1

103,8

103,5

2012 год к 2007 г.-122,7%

103,50

2012

Эффективность

тыс. рублей

Затраты/ индекс физического объема инвестиций

5089,4

6379,3

6399,4

6864,4

20.2.0.00.Ц3

3.5

Располагаемые ресурсы домашних хозяйств
в сельской местности

20.1.2.0.00.Ц3

рублей на члена хозяйства в месяц

Абсолютный показатель

Данные ФСГС

Годовая

9465

11017

11800

12543

210% к уровню 2007года

12543

2012

Эффективность

тыс. рублей

Затраты/ объем распологаемых ресурсов домашних хозяйств

Годовая

56

60

56

57

20.2.0.00.ИЦ3

1

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
в сельском хозяйстве

20.1.2.0.00.ИЦ3

рублей

Аабсолютный показатель

Данные ФСГС

Годовая

6670

7430

8100

8500

182,4% к уровню 2007года

8500

2012

20.2.0.00.Ц4

3.2

Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники
в сельскохозяйственных организациях

20.1.2.0.00.Ц4

+- п.п. в 2012 г.  к 2007г.

20.2.0.00.Ц4.1

3.2

Тракторы

20.1.2.0.00.Ц4.1

проценты

Отношение количества приобретенной техники к  общему числу тракторов на начало года*100

Данные ФСГС

Годовая

6,6

8,0

9,2

10,3

9,1

10,3

2012

20.2.0.00.Ц4.2

3.2

Зерноуборочные комбайны

20.1.2.0.00.Ц4.2

проценты

Отношение количества приобретенной техники к  общему числу зерноуборочных комбайнов на начало года*100

Данные ФСГС

Годовая

8,6

10,4

11,5

13,0

4,0

13,0

2012

20.2.0.00.Ц4.3

3.2

Комбайны кормоуборочные

20.1.2.0.00.Ц4.3

проценты

Отношение количества приобретенной техники к  общему числу кормоуборочных комбайнов на начало года*100

Данные ФСГС

Годовая

12,8

12,4

12,0

11,6

7,1

11,6

2012

20.2.0.00.Ц5

3.2

Индекс производительности труда
в хозяйствах всех категорий

20.1.2.0.00.Ц5

проценты

Производительность труда отчетного периода к прошлому году*100

Данные ФСГС

Годовая

103,7

103,2

102,7

102,3

115% к 2007 году

102,3

2012

Эффективность

тыс. рублей

Затраты/ индекс производительности труда

5114,0

6436,6

6468,0

6947,7

20.2.0.00.ИЦ4

1

Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций
от их общего числа

20.1.2.0.00.ИЦ4

проценты

Количество прибыльных хозяйств/общее их количество*100

Данные ФСГС

Квартальная

60,0

60,0

62,0

65,0

  + 13 п.п. в 2012 г.  к 2007г.

65,0

2012

20.2.1.00.

Задача 2.1.  Поддержание почвенного плодородия

20.1.2.1.00.

Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области

тыс. рублей

6

35173,4

58025,0

58025,0

62086,8

213310,2

20.2.1.00.З1

3.2

Урожайность сельскохозяйственных культур:

20.1.2.1.00.З1

2012г в % к 2007

20.2.1.00.З1.1

зерновые и зернобобовые
(в весе после доработки)

20.1.2.1.00.З1.1

ц/га

Валовой сбор/ площадь посева

Данные ФСГС

Годовая

14,0

14,3

14,6

15,1

116,0

15,0

2012

20.2.1.00.З1.2

картофель

20.1.2.1.00.З1.2

ц/га

Валовой сбор/ площадь посева

Данные ФСГС

Годовая

122,0

123,0

130,0

135,0

109,7

135,0

2012

20.2.1.01.

3.2

Мероприятие 2.1.1. Компенсация части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение средств химизации

20.1.2.1.01.

тыс.рублей

5,4

25000,0

53025,0

53025,0

56736,8

187786,8

20.2.1.01.М1

3.2

Внесение минеральных удобрений

20.1.2.1.01.М1

тыс. тонн д.в.

Абсолютный показатель

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Годовая

5,0

5,5

6,0

7,00

23,5

7,00

Эффективность

рублей

Затраты/количество внесенных удобрений/1000

5,0

9,6

8,8

8,1

20.2.1.01.М2

3.2

Посевная площадь рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий

20.1.2.1.01.М2

тыс. га

Абсолютный показатель

Данные ФСГС

Годовая

0,8

1,5

2,5

5,0

9,8

5,0

20.2.1.01.М3

3.2

Валовой сбор  рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий

20.1.2.1.01.М3

тыс. тонн

Абсолютный показатель

Данные ФСГС

Годовая

0,8

1,8

3,3

7,0

12,9

7,0

20.2.1.01.М4

3.2

Урожайность рапса озимого и ярового

20.1.2.1.01.М3

ц/га

Абсолютный показатель

Данные ФСГС

Годовая

10,0

12,0

13,0

14,0

13,2

14,0

20.2.1.02.

3.2

Мероприятие 2.1.2. Компенсация сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на проведение ремонта мелиоративных систем и культуртехнических работ на осушенных землях  

20.1.2.1.02.

тыс. рублей

0,3

2000,0

2000,0

2000,0

2140,0

8140,0

20.2.1.02.М1

3.2

Предотвращение выбытия  из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий

20.1.2.1.02.М1

тыс.га

Абсолютный показатель

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Годовая

6,0

7,7

8,2

8,7

30,6

8,7

Эффективность

тыс. рублей

Затраты/количество гектар предотвращенных из выбытия из сельскохозяйственного  оборота/1000

0,3

0,3

0,2

0,2

20.2.1.03.

3.2

Мероприятие 2.1.3. Проведение работ по агрохимическому обследованию плодородия земель сельскохозяйственного назначения

20.1.2.1.03.

тыс. рублей

0,3

2000,0

3000,0

3000,0

3210,0

11210,0

4,8

20.2.1.03.М1

3.2

Площадь, подвергнутая агрохимическому обследованию в отчетном году

20.1.2.1.03.М1

тыс. га

Абсолютный показатель

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Годовая

260

260

260

260

1040,0

260

Эффективность

Затраты/площадь, подвергнутую агрохимическому обследованию/1000

0,008

0,012

0,012

0,012

20.2.1.04.

Мероприятие 2.1.4. Компенсация части затрат по вводу в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых пахотных земель

20.1.2.1.04.

тыс. рублей

6173,4

6173,4

Ввод в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых пахотных земель
в отчетном году

тыс. га

Абсолютный показатель

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Годовая

10

10

10

20.2.2.00.

Задача 2.2. Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства (далее - СГИОСХ)

20.1.2.2.00.

Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области

тыс. рублей

0,3

130,0

130,0

2380,0

2546,6

5186,6

20.2.2.00.З1

3.2

Использование региональным органом управления агропромышленного комплекса (далее - АПК) функциональных возможностей, предоставляемых СГИОСХ (да\нет)

20.1.2.2.00.З1

(да\нет)

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Годовая

нет

да

да

да

да

да

20.2.2.01.

Мероприятие 2.2.1. Создание областной системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства

20.1.2.2.01.

тыс. рублей

0,2

130,0

130,0

0,0

0,0

260,0

20.2.2.01.М1

3.2

Предоставление государственных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям в электронном виде

20.1.2.2.01.М1

(да\нет)

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Квартальная

нет

да

да

да

да

да

20.2.2.02.

Мероприятие 2.2.2. Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства муниципального уровня

20.1.2.2.02.

тыс. рублей

0,1

2380,0

2546,6

4926,6

20.2.2.02.М1

3.4

Количество муниципальных органов управления  АПК, предоставляющих информацию в СГИОСХ

20.1.2.2.02.М1

единиц

Абсолютный показатель

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Квартальная

18

36

36

20.2.2.02.М2

3.4

Количество муниципальных органов управления, использующих функциональные возможности, предоставляемые СГИОСХ

20.1.2.2.02.М2

единиц

Абсолютный показатель

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Квартальная

18

36

36

20.2.3.00.

Задача 2.3. Развитие информационно - консультационной помощи сельскохо-зяйственным товаропроизводителям, подготовка и переподготовка специалистов сельского хозяйства

20.1.2.3.00.

Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области

тыс. рублей

2

5712,6

7000,0

7000,0

7490,0

27202,6

20.2.3.00.З1

3.2

Количество оказанных услуг

20.1.2.3.00.З1

тыс. единиц

Абсолютный показатель

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Годовая

5

8

12

16

41,0

16

20.2.3.00.З2

Число руководителей сельскохозяйственных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение года

20.1.2.3.00.З2

человек

Абсолютный показатель

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Годовая

106

112

118

124

460,0

124

20.2.3.01.

4.5

Мероприятие 2.3.1. Подготовка кадров и мероприятия организационного характера

20.1.2.3.01.

тыс.рублей

1

5212,6

4000,0

4000,0

4280,0

17492,6

20.2.3.01.М1

3.2

Число руководителей и специалистов  сельскохозяйственных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение года

20.1.2.3.01.М1

единиц

Абсолютный показатель

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Годовая

240

260

280

300

1080,0

300

20.2.3.02.

3.2

Мероприятие 2.3.2. Услуги по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям

20.1.2.3.02.

тыс. рублей

0,5

0,0

3000,0

3000,0

3210,0

9210,0

20.2.3.3

3.2

Мероприятие 2.3.3. Расходы на развитие инфраструктуры и материально-технической базы регионального центра по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям

20.1.2.3.03.

тыс. рублей

0,5

500,0

500,0

20.2.3.03.М1

3.5

Число  региональных центров по оказанию консультационной помощи

20.1.2.3.03.М1

единиц

Абсолютный показатель

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Квартальная

1

1

1

1

4

1

20.2.3.03.М2

3.5

Число  муниципальных центров по оказанию консультационной помощи

20.1.2.3.03.М2

Абсолютный показатель

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Квартальная

1

2

3

2

20.2.4.00.

2.4

Задача 2.4. Создание условий для приоритетного развития животноводства

20.1.2.4.00.

Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области

тыс. рублей

17

121876,4

145194,0

145194,0

155322,6

567587,0

20.2.4.00.З1

2.4

Индекс  производства продукции животноводства  в хозяйствах всех категорий к предыдущему году (в сопоставимых ценах)

20.1.2.4.00.З1

проценты

Отношение объема производства продукции животноводства отчетного периода к предыдущему году*100%

Данные ФСГС

Годовая

102,8

101,6

100,3

101,6

104,4% к уровню 2007года

100,30

Эффективность

тыс. рублей

Затраты/ индекс производства продукции животноводства

1185,57

1428,90

1448,18

1528,35

20.2.4.00.З2

2.4

Объем производства молока во всех категориях хозяйств

20.1.2.4.00.З2

тыс. тонн

Абсолютный показатель

Данные ФСГС

Квартальная

359,5

365,2

367,2

380,0

1471,9

380,0

20.2.4.00.З3

2.4

Объем производства (на реализацию) скота
и птицы в живом весе во всех категориях хозяйств

20.1.2.4.00.З3

тыс. тонн

Абсолютный показатель

Данные ФСГС

Квартальная

78,5

78,5

83,1

96,1

336,2

96,1

20.2.4.01.

2.4

Мероприятие 2.4.1. Субсидии на поддержку племенного животноводства

20.1.2.4.01.

тыс. рублей

7,7

44000,0

56051,0

56051,0

59974,6

216076,6

20.2.4.01.М1

2.4

Удельный вес племенного скота в общем стаде

20.1.2.4.01.М1

проценты

Число голов племенного скота в стаде / общее число голов скота в стаде * 100

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Квартальная

13,5

14,0

14,5

15,0

15

Эффективность

тыс. рублей

Затраты/удельный вес племенного молодняка в общем стаде

3259,3

4003,6

3865,6

3998,3

20.2.4.01.М2

2.4

Прирост реализации племенного молодняка
к предыдущему году

20.1.2.4.01.М2

проценты

Отношение реализованного молодняка отчетного года к предыдущему*100-100

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Квартальная

5,0

5,0

5,0

5,0

2012 г к уровню 2007 года 127,7%

5,00

20.2.4.02.

2.4

Мероприятие 2.4.2. Проведение селекционно-племенных мероприятий

20.1.2.4.02.

тыс. рублей

0,06

198,4

500,0

500,0

500,0

1698,4

20.2.4.03.

2.4

Мероприятие 2.4.3. Субсидии на поддержку мясного скотоводства

20.1.2.4.03.

тыс. рублей

9,2

76000,0

86965,0

86965,0

93052,6

342982,6

20.2.4.03.М1

2.4

Индекс объема производства мяса  крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях в живом весе в процентах
к предыдущему году

20.1.2.4.03.М1

проценты

Отношение объема производства мяса в живом весе отчетного года к предыдущему*100

Данные ФСГС

Годовая

101,8

101,7

101,1

100,6

100,60

Эффективность

тыс. рублей

Затраты/ индекс объема производства мяса КРС  в сельскохозяйственных предприятиях

746,6

855,1

860,2

925,0

20.2.4.03.М2

2.4

Поголовье мясного направления, поставленное на откорм на основе кооперации

20.1.2.4.03.М2

голов

Абсолютный показатель

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Годовая

5

50

100

150

150

20.2.4.04.

2.4

Мероприятие 2.4.4. Субсидии за приобретенный  рыбопосадочный и племенной материал

20.1.2.4.04.

тыс. рублей

0,04

1678,0

1678,0

1678,0

1795,5

6829,5

20.2.4.05.М1

2.4

Производство  товарной продукции промышленного рыбоводства 

20.1.2.4.05.М1

тонн

Абсолютный показатель

Данные ФСГС

Годовая

665

690

720

750

750

20.2.5.00.

3.2

Задача 2.5. Создание условий для развития приоритетных подотраслей растениеводства

20.1.2.5.00.

Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области

тыс. рублей

8

55110,4

75025,0

75025,0

80276,8

285437,2

20.2.5.00.З1

3.2

Индекс производства продукции растениеводства  в хозяйствах всех категорий к предыдущему году (в сопоставимых ценах)

20.1.2.5.00.З1

проценты

Производство продукции отчетного периода к предыдущему (в сопоставимых ценах)*100%

Данные ФСГС

Годовая

103,4

102,6

103,0

100,9

2012 год 109,7% к 2007 году

100,90

Эффективность

тыс. рублей

Затраты/ индекс производства продукции растениевоства

533,0

731,5

728,3

795,7

20.2.5.00.З2

3.2

Производство основных видов продукции в хозяйствах всех категорий:

20.1.2.5.00.З2

в процентах к уровню 2007 года

20.2.5.00.З2.1

3.2

      Зерно (в весе после доработки)

20.1.2.5.00.З2.1

тыс. тонн

Абсолютный показатель

Данные ФСГС

Годовая

143,6

151,7

157,1

164,9

118,9

164,9

20.2.5.00.З2.2

3.2

      Картофель

20.1.2.5.00.З2.2

тыс. тонн

Абсолютный показатель

Данные ФСГС

Годовая

274,9

278,7

282,9

289,8

122,2

289,8

20.2.5.00.З2.3

3.2

     Овощи открытого грунта

20.1.2.5.00.З2.3

тыс. тонн

Абсолютный показатель

Данные ФСГС

Годовая

93,3

94,9

96,8

98,7

151,4

98,7

Заготовлено кормов на 1 условную голову

ц к.е.

18,0

18,0

19,0

20,0

125,8

20,0

20.2.5.01.

3.2

Мероприятие 2.5.1. Субсидии за произведенные и реализованные оригинальные и элитные семена сельскохозяйственных культур

20.1.2.5.01.

тыс. рублей

4

30946,4

40025,0

40025,0

42826,8

153823,2

20.2.5.01.01.

Мероприятие 2.5.1.1. Субсидии за произведенные и реализованные оригинальные семена сельскохозяйственных культур

20.1.2.5.01.01.

тыс. рублей

8407,6

8994,5

8994,5

9500,0

35896,6

20.2.5.01.03.

Мероприятие 2.5.1.2. Субсидии за произведенные и реализованные элитные семена сельскохозяйственных культур

20.1.2.5.01.03.

тыс. рублей

22538,8

31030,5

31030,5

33326,8

117926,6

20.2.5.01.М1

3.2

Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов

20.1.2.5.01.М1

проценты

Отношение площади засеваемой элитными семенами к общей площади сева*100%

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Годовая

16

16

16

16

16,0

16,0

Эффективность

тыс. рублей

Затраты/ удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов

1934,2

2501,6

2501,6

2676,7

20.2.5.01.М2

3.2

Объем реализации оригинальных и элитных семян, произведенных в элитхозах области под урожай соответствующего года

20.1.2.5.01.М2

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Годовая

зерновые и зернобобовые

тонн

Абсолютный показатель

4793,0

5980,0

5994,0

6162,0

22929,0

6162,0

картофель

тонн

Абсолютный показатель

1404,0

1820,0

1831,0

1888,0

6943,0

1888,0

лен-долгунец

тонн

Абсолютный показатель

116,0

116,0

120,0

192,0

544,0

192,0

многолетние травы

тонн

Абсолютный показатель

63,0

63,0

63,0

63,0

252,0

63,0

20.2.5.01.М3

3.2

Количество специалистов элитхозов и других сельскохозяйственных организаций, прошедших обучение на курсах апробаторов с последующей аттестацией

20.1.2.5.01.М3

Абсолютный показатель

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

годовая

8

10

12

30,0

12

20.2.5.02

3.2

Мероприятие 2.5.2. Субсидии
за произведенное и реализованное льносырье

20.1.2.5.02.

тыс. рублей

4

24164,0

35000,0

35000,0

37450,0

131614,0

20.2.5.02.М1

3.2

Валовый сбор семян льна-долгунца

20.1.2.5.02.М1

тыс. тонн

Абсолютный показатель

Данные ФСГС

Годовая

2,7

5,6

6,19

6,90

21,4

6,9

20.2.5.02.М2

3.2

Валовый сбор  льноволокна

20.1.2.5.02.М2

тыс.тонн

Абсолютный показатель

Данные ФСГС

Годовая

7,0

14,3

15,94

16,00

53,24

16,0

20.2.5.02.М3

3.2

Урожайность льна - долгунца (волокна)

20.1.2.5.02.М3

ц/га

Абсолютный показатель

Данные ФСГС

Годовая

6,9

7,4

8,0

8,6

183% к 2007 году

8,6

Эффективность

тыс. рублей

Затраты/валовый сбор  льноволокна

3452,0

2447,6

2195,7

2340,6

20.2.6.00.

Задача 2.6. Повышение доступности кредитов

20.1.2.6.00.

Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области

тыс. рублей

18

127235,2

150443,0

150443,0

160974,0

589095,2

20.2.6.00.З1

3.2

Объем  кредитов (займов), полученных в текущем году, всего

20.1.2.6.00.З1

млн рублей

Абсолютный показатель

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Квартальная

2125,4

2280,1

2458,671

2642,130

9506,3

2642,1

20.2.6.00.З1.1

в том числе: краткосрочные

20.1.2.6.00.З1.1

млн рублей

Абсолютный показатель

905,1

1009,7

1130,9

1187,5

4233,2

1187,5

20.2.6.00.З1.2

инвестиционные до 8 лет

20.1.2.6.00.З1.2

млн рублей

Абсолютный показатель

860,1

900,3

942,5

1069,4

3772,3

1069,4

20.2.6.00.З1.3

инвестиционные до 10 лет

20.1.2.6.00.З1.3

млн рублей

Абсолютный показатель

360,1

370,0

385,3

385,3

1500,8

385,3

Эффективность

рублей

Затраты/объем  кредитов (займов),полученных в текущем году/1000

0,060

0,066

0,061

0,061

20.2.6.00.З2

Финансовые вложения на приобретение основных средств, строительство и реконструкцию на 1 рубль инвестиционных кредитов

20.1.2.6.00.З2

рублей

Объем финансовых вложений по данным годового отчета н/ объем инвестиционных кредитов, полученных в текущем году

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

годовая

2,37

2,37

2,37

2,38

20.2.6.01.

3.2

Мероприятие 2.6.1. Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных  потребительских кооперативах в 2007-2010 годах на срок до 1  года

20.1.2.6.01.

тыс. рублей

3

19000,0

21334,0

21334,0

22827,4

84495,4

20.2.6.01.М1

Объем субсидируемых привлеченных краткосрочных кредитов

20.1.2.6.01.М1

млн рублей

Абсолютный показатель

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Квартальная

1071,1

1180,2

1298,0

1388,0

4937,3

1388,0

Эффективность

рублей

Затраты/объем  субсидируемых привлеченных краткосрочных кредитов / 1000

0,018

0,018

0,016

0,016

20.2.6.02.

3.2

Мероприятие 2.6.2. Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в  сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет

20.1.2.6.02.

тыс. рублей

14

108000,0

121553,0

121553,0

130061,7

481167,7

20.2.6.02.М1

2.4

Объем субсидируемых привлеченных инвестиционных кредитов

20.1.2.6.02.М1

млн рублей

Абсолютный показатель

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Квартальная

5907,0

4674,0

5063,4

5327,7

20972,1

5327,7

Эффективность

рублей

Затраты/объем  субсидируемых привлеченных инвестиционных кредитов от 2 до 10 лет/1000

0,018

0,026

0,024

0,024

20.2.6.0.3

3.2

Мероприятие 2.6.3. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовых форм   по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2007-2010 годах на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до 8 лет

20.1.2.6.0.3

тыс. рублей

1

235,2

7556,0

7556,0

8084,9

23432,1

20.1.2.6.03.М1

2.4

Объем субсидируемых привлеченных инвестиционных кредитов

20.1.2.6.03.М1

млн рублей

Абсолютный показатель

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Квартальная

26,0

369,8

312

199

906,8

199

Эффективность

рублей

Затраты/объем  субсидируемых привлеченных инвестиционных кредитов до 8 лет/1000

0,009

0,02

0,02

0,04

20.1.2.7.00.

Задача 2.7. Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования
на селе

20.1.2.7.00.

Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области

тыс. рублей

1

9800,0

11959,0

9709,0

10388,6

41856,6

20.2.7.00.З1

2.4

Объем привлеченных кредитных ресурсов личными подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в текущем году

20.1.2.7.00.З1

млн рублей

Абсолютный показатель

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Квартальная

61,0

62,0

63,0

64,0

250,0

64

Эффективность

рублей

Затраты/объем  привлеченных  кредитов / 1000

Квартальная

0,161

0,193

0,154

0,162

20.2.7.00.З2

2.4

Рост объема реализации продукции, произведенной хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами к предыдущему году в сопоставимых ценах

20.1.2.7.00.З2

проценты

Объем реализации продуции отчетного периода /объем реализации продукции прошлого года в ценах отчетного года*100 - 100%

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Годовая

0,6

0,5

0,4

0,3

2,3

0,3

Эффективность

тыс. рублей

Затраты /рост объема реализации продукции, произведенной хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами

Годовая

16333,3

23918,0

24272,5

34628,8

20.2.7.01.

2.4

Мероприятие 2.7.1. Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах  в 2005-2010 годах на срок до 8 лет 

20.1.2.7.01.

тыс. рублей

0,1

700,0

859,0

859,0

919,1

3337,1

20.2.7.01.М1

2.4

Объем субсидируемых кредитов, привлечен-ных крестьянскими (фермерскими) хозяйст-вами, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности

20.1.2.7.01.М1

млн рублей

Абсолютный показатель

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Квартальная

172,0

174,0

174,0

167,0

687,0

167

Эффективность

рублей

Затраты/объем  субсидируемых привлеченных  кредитов / 1000

0,004

0,005

0,005

0,006

20.2.7.02.

3.3

Мероприятие 2.7.2. Предоставление субсидий  в целях государственной поддержки   деятельности сельскохозяйственных потребительских  кооперативов

20.1.2.7.02.

тыс. рублей

0,3

3600,0

3600,0

3600,0

3852,0

14652,0

20.2.7.02.М1

2.4

Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрированных кооперативов), всех видов (кредитных, перерабатывающих, снабженческо-сбытовых) - всего:

20.1.2.7.02.М1

проценты

Количество работающих кооперативов/общее количество зарегистрированных кооперативов

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Квартальная

87,0

92,0

96,0

96,0

0,0

96,0

20.2.7.02.М1 1

   в том числе: кредитных

20.1.2.7.02.М1 1

проценты

Количество работающих кредитных кооперативов/общее количество зарегистрированных кредитных кооперативов

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Квартальная

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

100,0

20.2.7.02.М1 2

      перерабатывающих

20.1.2.7.02.М1 2

проценты

Количество работающих перерабатывющих кооперативов/общее количество зарегистрированных перерабатывающих кооперативов

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Квартальная

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

100,0

20.2.7.02.М1 3

      снабженческо-сбытовых

20.1.2.7.02.М1 3

проценты

Количество работающих снабженческо-сбытовых кооперативов/общее количество зарегистрированных снабженческо-сбытовых кооперативов

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Квартальная

77,0

86,0

93,0

93,0

0,0

93,0

Эффективность

тыс. рублей

Затраты/удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрированных кооперативов), всех видов

41,4

39,1

37,5

40,1

20.2.7.03.

3.3

Мероприятие 2.7.3. Расходы на предоставление субсидий в целях государственной поддержки деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, ассоциаций и некоммерческих партнерств

20.1.2.7.03.

тыс. рублей

0,3

3000,0

3000,0

3000,0

3210,0

12210,0

20.1.2.7.03.М1

3.3

Индекс  производства продукции сельского хозяйства    в крестьянских (фермерских) хозяйствах к предыдущему году (в сопоставимых ценах)

20.1.2.7.03.М1

проценты

Отношение объема производства продукции сельского хозяйства отчетного периода к предыдущему году

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Годовая

100,7

106,9

105,1

107,4

116,4% к 2007 году

107,40

Эффективность

тыс.рублей

Затраты/индекс  производства продукции сельского хозяйства    в крестьянских (фермерских) хозяйствах

29,8

28,1

28,5

29,9

20.2.7.04.

Мероприятие 2.7.4. Компенсация  крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по межеванию земель сельскохозяйственного назначения

20.1.2.7.04.

тыс. рублей

0,2

1500,0

3000,0

750,0

802,5

6052,5

20.2.7.04. М1

3.3

Оформление земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с законодательством

20.1.2.7.04.М1.

гектары

Абсолютный показатель

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Годовая

2000,0

1000,0

500,0

500,0

4000,0

500,0

Эффективность

тыс. рублей

Затраты/площадь земельных участков

0,8

3,0

1,5

1,6

1,5

20.2.7.05.

Мероприятие 2.7.5. Компенсация   сельскохозяйственным потребительским кооперативам  части затрат на приобретение холодильного оборудования

20.1.2.7.05.

тыс. рублей

0,1

1000,0

1500,0

1500,0

1605,0

5605,0

20.2.7.05. М1

Рост объема реализации молока, производимого малыми формами хозяйствования к уровню предыдущего года

20.1.2.7.05.М1

проценты

Объем реализации молока отчетного периода /объем реализации молока прошлого года *100 - 100%

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Годовая

0,8

1,5

2,2

3,6

108,3% к уровню 2008 года

3,60

Эффективность

тыс. рублей

Затраты/рост объема реализации молока, производимого малыми формами хозяйствования к уровню предыдущего года

1250,0

1000,0

681,8

445,8

20.2.8.00.

3.2

Задача 2.8.Техническая и технологическая модернизация основных фондов в сельском хозяйстве

20.1.2.8.00

Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области

тыс. рублей

11

99750,0

113280,0

113280,0

121209,6

447519,6

20.2.8.00.З1

3.2

Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин)

20.1.2.8.00.З1

л. с.

Суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин/посевную площадь

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Годовая

183,0

197,0

212,0

222,0

2012г.  к 2007г. 151%

222

Эффективность

тыс. рублей

Затраты/энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади

545,1

575,0

534,3

546,0

20.2.8.01.

3.2

Мероприятие 2.8.1. Субсидии за приобретенную машиностроительную продукцию

20.1.2.8.01

тыс. рублей

5

30000,0

40000,0

40000,0

42800,0

152800,0

20.2.8.01.М1

3.2

Приобретение сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, следующей сельскохозяйственной техники:

20.1.2.8.01.М1.

20.2.8.01.М1 1

тракторы

20.1.2.8.01.М1. 1

единиц

Абсолютный показатель

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Годовая

557

675

776

869

2877,0

869

20.2.8.01.М1 2

комбайны зерноуборочные

20.1.2.8.01.М1. 2

единиц

Абсолютный показатель

Годовая

97

117

129

146

489,0

146

20.2.8.01.М1 3

комбайны кормоуборочные

20.1.2.8.01.М1. 3

единиц

Абсолютный показатель

Годовая

60

58

57

55

230,0

55

20.2.8.02.

3,2

Мероприятие 2.8.2. Субсидии на возмещение части затрат на техническую модернизацию объектов животноводства, пунктов приемки и первичной переработки молока

20.1.2.8.02.

тыс. рублей

3,7

29750,0

73280,0

73280,0

78409,6

20.2.8.02.М2

Уровень механизации
животноводческих помещений

20.1.2.8.02.М2.

проценты

минимальный показатель из основных показателей механизациии технологического процесса (доение, раздача кормов, уборка навоза)

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Годовая

30,0

31,0

31,0

32,0

124,0

32

Эффективность

тыс. рублей

Затраты/уровень механизации животноводческих помещений

991,7

2363,9

2363,9

2450,3

20.2.8.03.

Мероприятие 2.8.3. Пункты приемки 
и переработки молока

20.1.2.8.03.

тыс. рублей

2

40000,0

40000,0

в том числе:

Пункт приемки и переработки молока производственной мощностью 10 тонн в сутки в д. Чертолино Ржевского района Тверской области

10 000,0

10000,0

в том числе:

Пункт приемки и переработки молока производственной мощностью 10 тонн в сутки в д. Чертолино Ржевского района Тверской области (ПИР)

500,0

500,0

Пункт приемки и переработки молока производственной мощностью 10 тонн в сутки в д. Чертолино Ржевского района Тверской области

9 500,0

9500,0

Пункт приемки и переработки молока производственной мощностью 10 тонн в сутки в д.Заречье Тургиновского сельского поселения Калининского района Тверской области

10 000,0

10000,0

в том числе:

Пункт приемки и переработки молока производственной мощностью 10 тонн в сутки в д.Заречье Тургиновского сельского поселения Калининского района Тверской области (ПИР)

500,0

500,0

Пункт приемки и переработки молока производственной мощностью 10 тонн в сутки в д.Заречье Тургиновского сельского поселения Калининского района Тверской области

9 500,0

9500,0

Пункт приемки и переработки молока производственной мощностью 10 тонн в сутки в д.Иваново Ивановского сельского поселения Весьегонского района Тверской области

10 000,0

10000,0

в том числе:

Пункт приемки и переработки молока производственной мощностью 10 тонн в сутки в д.Иваново Ивановского сельского поселения  Весьегонского района Тверской области (ПИР)

500,0

500,0

Пункт приемки и переработки молока производственной мощностью 10 тонн в сутки в д.Иваново Ивановского сельского поселения  Весьегонского района Тверской области

9 500,0

9500,0

Пункт приемки и переработки молока производственной мощностью 10 тонн в сутки в д.Збуново Бежецкого района Тверской области

10 000,0

10000,0

в том числе:

Пункт приемки и переработки молока производственной мощностью 10 тонн в сутки в д.Збуново Бежецкого района Тверской области (ПИР)

1 000,0

1000,0

Пункт приемки и переработки молока производственной мощностью 10 тонн в сутки в д.Збуново Бежецкого района Тверской области

9 000,0

9000,0

20.2.8.02.М3

Количество пунктов переработки

20.1.2.8.02.М3

единиц

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Годовая

4

0

4

4

20.2.9.00.

Задача 2.9. Снижение рисков
в сельском хозяйстве

20.1.2.9.00.

Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области

тыс. рублей

2

0,0

16484,0

16484,0

17637,9

50605,9

20.2.9.00.З1

3.2

Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади

20.1.2.9.00.З1

проценты

Отношение застрахованных площадей к общей  посевной  площади

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Годовая

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

20.2.9.01.

3.2

Мероприятие 2.9.1. Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений

20.1.2.9.01.

тыс. рублей

0,1

0,0

600,0

600,0

642,0

1842,0

20.2.9.01.М1

3.2

Площадь застрахованных площадей

20.1.2.9.01.М1

гектары

Абсолютный показатель

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Годовая

0

850

900

1000

2750,0

1000

Эффективность

рублей

Затраты/площадь застрахованных площадей*1000

706

667

642

670

20.1.2.9.02.

3.2

Мероприятие 2.9.2. Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ

20.1.2.9.02.

тыс. рублей

1,9

0,0

15884,0

15884,0

16995,9

48763,9

20.2.10.00.

Задача 2.10. Совершенствование механизмов регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

20.1.2.10.00.

Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области

тыс. рублей

10

75531,0

86720,0

86720,0

92790,4

341761,4

20.1.2.10.00.З2

3.2

Индекс производства молока на реализацию в сельскохозяйственных предприятиях в текущих ценах в процентах к предыдущему году

20.1.2.10.00.З2

проценты

Отношение объема производства молока отчетного года к предыдущему*100

Данные ФСГС

Годовая

102,3

102,7

100,9

103,8

117,2% к 2007 году

103,8

Эффективность

тыс. рублей

Затраты/индекс производства молока на реализацию в сельскохозяйственных предприятиях в текущих ценах

738

844

859

894

20.2.10.01.

3.2

Мероприятие 2.10.1. Субсидии
за произведенное и реализованное молоко

20.1.2.10.01.

тыс. рублей

10

70531,0

86720,0

86720,0

92790,4

336761,4

20.2.10.01.М1

3.2

Объем реализации субсидируемого молока

20.1.2.10.01.М1

тыс. тонн

Абсолютный показатель

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Квартальная

74,1

74,1

74,1

74,1

296,4

74,1

Эффективность

тыс. рублей

Затраты/объем реализации субсидируемого молока

951,8

1170,3

1170,3

1252,2

20.2.10.02.

Мероприятие 2.10.2. Субсидии на возмещение части затрат на проектирование, строительство и реконструкцию сельскохозяйственных кооперативных рынков

20.1.2.10.02.

тыс. рублей

5000,0

5000,0

Количество введенных рынков

единиц

Абсолютный показатель

Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

Годовая

3

3

3

Всего

тыс.руб.

851039,3

790230,0

790230,0

845511,1

3277010,4

в том числе

тыс.руб.

федеральный бюджет

тыс.руб.

90030,0

0,0

0,0

0,0

90030,0

областной бюджет

тыс.руб.

761009,3

790230,0

790230,0

845511,1

3186980,4

в том числе:

083 0405

530319,0

664260,0

664260,0

710723,2

2569562,2

083 0412

11750,0

0,0

0,0

0,0

11750,0

083 1003

108554,9

105621,0

105621,0

113014,5

432811,4

083 1102

110385,40

20349,00

20349,00

21773,40

172856,8