О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 704 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата ...



ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Постановление Правительства Самарской области от 21.12.2017 №870

О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области

от 29.11.2013 № 704 «Об утверждении государственной программы  Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году

чемпионата мира по футболу»

В целях реализации мероприятий государственной программы Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 704 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» следующие изменения:

в государственной программе Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» (далее – Государственная программа):

в паспорте Государственной программы:

в разделе «Показатели (индикаторы) Государственной программы»:

абзац пятнадцатый признать утратившим силу;

после абзаца двадцать девятого дополнить абзацем следующего содержания:

«количество лечебных учреждений, оказывающих медицинскую помощь во время проведения чемпионата, оснащенных мебелью;»;

в разделе «Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы»:

в абзаце первом сумму «42 666,6» заменить суммой «42 383,9»;

в абзаце втором сумму «18 900,6» заменить суммой «18 822,3»;

в абзаце седьмом сумму «9 466,6» заменить суммой «8 947,4», сумму «1 224,0» заменить суммой «1 150,6»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«в 2018 году – 4 835,2 млн. рублей, из которых 4,2 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет;»;

в абзаце девятом сумму «14 611,5» заменить суммой «14 411,3»;

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«в 2017 году – 6 803,7 млн. рублей, из которых  6 684,4 млн. рублей подлежат поступлению в областной бюджет (1 047,8 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет);»;

в абзаце пятнадцатом сумму «476,8» заменить суммой «260,2»;

в абзаце шестнадцатом сумму «306,7» заменить суммой «302,5»;

в абзаце двадцать первом сумму «100,7» заменить суммой «96,5»;

в тексте Государственной программы:

в разделе 1 «Характеристика текущего состояния, основные проблемы, на решение которых направлена Государственная программа. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Государственной программы»:

в абзаце шестнадцатом слова «15 трамваев» заменить словами «10 трамваев»;

абзацы восемнадцатый и девятнадцатый признать утратившими силу;

в разделе 7 «Ресурсное обеспечение Государственной программы»:

в абзаце втором сумму «42 666,6» заменить суммой «42 383,9»;

в абзаце третьем сумму «18 900,6» заменить суммой «18 822,3», слова «в 2017 году – 9 466,6 млн. рублей, из которых 1 224,0 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет, в 2018 году –
4 462,8 млн. рублей» заменить словами «в 2017 году – 8 947,4 млн. рублей, из которых 1 150,6 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет, в 2018 году – 4 835,2 млн. рублей, из которых 4,2 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет»;

в абзаце четвертом сумму «14 611,5» заменить суммой «14 411,3», слова «в 2017 году – 6 787,3 млн. рублей, из которых 6 628,0 млн. рублей подлежат поступлению в областной бюджет (1 261,1 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет), в 2018 году – 476,8 млн. рублей» заменить словами «в 2017 году – 6 803,7 млн. рублей, из которых  6 684,4 млн. рублей подлежат поступлению в областной бюджет (1 047,8 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет), в 2018 году – 260,2 млн. рублей»;

в абзаце пятом сумму «306,7» заменить суммой «302,5», сумму «100,7» заменить суммой «96,5»;

в абзаце семнадцатом цифры «3.26» исключить;

в абзаце девятнадцатом цифры «6.12» исключить;

в абзаце двадцать первом цифры «4.5 – 4.9» заменить цифрами «4.5 – 4.10»;

в приложении 1 к Государственной программе:

пункт 12.1 признать утратившим силу;

пункты 15, 16, 18, 19, 26 изложить и дополнить пунктом 21.1 в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

в приложении 1.1 к Государственной программе:

пункт 12.1 признать утратившим силу;

в графе «Источник информации для расчета показателя (индикатора)»:

в пункте 18 цифры «6.12» исключить;

в пункте 19 цифры «4.1 – 4.9» заменить цифрами «4.1 – 4.10»;

дополнить пунктом 21.1 в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

в приложении 2 к Государственной программе:

пункты 3.26, 6.12 признать утратившими силу;

изложить строки «Всего по Государственной программе», «Итого по плану мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов», пункты 1.2, 1.2.2, 1.3, 1.3.2, 1.4, 1.4.2, 1.5, 1.5.2, 1.6, 1.6.2,
1.7, 1.7.2, строку  «Итого по плану мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса», пункты 2.2, 2.3, строку «Итого по плану мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры», пункты 3.2 – 3.7, 3.21, 3.25, 3.30, строку «Итого по плану мероприятий по подготовке инфраструктуры здравоохранения», пункты 4.1, 4.2, 4.5, строку «Итого по плану мероприятий по благоустройству городского округа Самара», пункты 6.4, 6.4.1, 6.4.3, 6.5, 6.6, строку «Итого по плану мероприятий по подготовке инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов», пункты 8.5, 8.5.2, 8.10, 8.10.2, 8.10.3, 8.10.5, 8.10.6, строку «Итого по плану мероприятий по реализации подготовительных мероприятий, связанных со строительством стадиона», пункт 10.2, строку «Итого по плану мероприятий по обеспечению безопасности на объектах чемпионата мира по футболу 2018 года», пункты 11.1, 11.5, примечания со знаками сносок «22», «26», «28», «30», «34», «39» – «41», «44», «45» и дополнить пунктом 4.10, примечаниями со знаками сносок «46» – «49» в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

в приложении 3 к Государственной программе:

изложить пункты 1, 4, 6, 7, 9, 10, 15, строку «Итого» в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

примечания со знаками сносок «2», «4» признать утратившими силу.

2. Установить, что финансирование расходных обязательств Самарской области, возникающих в результате принятия настоящего постановления, а также увеличение объема финансирования отдельных действующих расходных обязательств Самарской области, предусмотренное настоящим постановлением, осуществляются за счет средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке на соответствующий финансовый год соответствующим главным распорядителям бюджетных средств на реализацию мероприятий Государственной программы.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положения, предусматривающего финансирование мероприятия, указанного в пункте 11.5 приложения 2 к Государственной программе, в 2018 году, вступающего в силу с 1 января 2018 года.

Врио первого

вице-губернатора –

председателя Правительства

Самарской области

   А.П.Нефёдов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Правительства

Самарской области

от_____________№________

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации государственной программы Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»

№ п/п

Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)

Единица измерения

Срок реализации, годы

Значение показателя (индикатора) по годам

2013

2014

2015

2016

2017

2018

15.

Количество введенных в эксплуатацию объектов инженерных сетей, предусмотренных Государственной программой

единиц

2015-2018

2

7

10

16.

Количество мероприятий по подготовке к размещению спортивных и иных объектов чемпионата

единиц

2014-2017

1

3

4

18.

Количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды

единиц

2014-2018

4

7

19.

Степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой

%

2014-2018

40,0

100,0

21.1.

Количество лечебных учреждений, оказывающих медицинскую помощь во время проведения чемпионата, оснащенных мебелью

единиц

2017

4

26.

Количество введенных в эксплуатацию объектов противопожарной и общественной безопасности

единиц

2015-2018

1

3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению Правительства

Самарской области

от_____________№________

Методика расчета

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации государственной программы Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»

№ п/п

Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)

Методика расчета показателя (индикатора)

Источник информации для   расчета показателя (индикатора)

Примечания

21.1.

Количество лечебных учреждений, оказывающих медицинскую помощь во время проведения чемпионата, оснащенных мебелью

Показатель рассчитывается по формуле АЛ = АЛп, где

АЛп – количество лечебных учреждений, оказывающих медицинскую помощь во время проведения чемпионата, оснащенных мебелью

Соглашение,

государственные контракты, документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанным контрактам,

заключенным в рамках

исполнения пункта 4.10 приложения 2 к Государственной программе

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению Правительства

Самарской области

от____________  №__________

Перечень мероприятий государственной программы Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»

№

п/п

Наименование мероприятия

Источник финансирова-ния

Объем финансирования по годам, млн. рублей

Всего по Государст-венной программе, млн.

рублей13

Главный распорядитель

бюджетных средств

Участники Государствен-

ной программы

Вводимая

мощность

Сметная

стоимость

объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей

Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)

20131

2014

2015

2016

2017

2018

Всего по Государственной программе

Всего

2907,320

4570,5

7271,317

11791,148

18110,5

5183,1

42383,9

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

391,0

482,3

3264,6

2206,3

4,2

6348,4

Федеральный бюджет

560,0

459,1

3369,2

7025,122

6803,7

260,2

14411,3

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

391,0

13,2

2400,7

1047,8

3852,7

Бюджет субъекта Российской Федерации

295,320

1031,7

2922,916

4126,228

8947,4

4835,223

18822,3

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

457,6

845,7

1150,6

4,2

2458,1

Местный бюджет

0,2

29,3

66,815

69,5

96,5

87,7

302,5

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

11,5

18,2

7,9

37,6

Внебюджетные источники

2051,8

3050,4

912,4

570,3

2262,9

8847,8

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

1. План мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов

Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, – министерство строительства Самарской области

Итого по плану мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов

Всего

590,0

439,2

181,7

173,6

1049,2

544,4

2453,6

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

391,0

13,2

44,9

75,4

524,5

Федеральный бюджет

560,0

413,0

51,6

37,2

609,3

260,2

1497,8

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

391,0

13,2

29,3

433,5

Бюджет субъекта Российской Федерации

30,0

26,2

130,1

136,4

439,9

284,2

955,8

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

44,9

46,1

91,0

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

1.2.

Строительство тренировочной площадки № 2,
г. Самара,
Кировский район,
16 км Московского

шоссе, ул. Дальняя,
в том числе:

Всего

5,9

50,6

145,7

164,3

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»

Одно поле

155,2

Показатели:
количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных
для проведения

предсоревновательных тренировок;

доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой
Ожидаемый результат –
наличие спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

4,3

33,6

37,9

Федеральный бюджет

12,0

81,0

81,0

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

12,0

12,0

Бюджет субъекта Российской Федерации

5,9

38,6

64,7

83,3

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

4,3

21,6

25,9

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

1.2.2.

Строительно-монтажные работы

Всего

2,0

44,0

145,2

156,2

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

1,9

33,1

35,0

Федеральный бюджет

12,0

81,0

81,0

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

12,0

12,0

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,0

32,0

64,2

75,2

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

1,9

21,1

23,0

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

1.3.

Строительство тренировочной площадки, г. Самара, Кировский район,

16 км Московского шоссе, ул. Дальняя,
в том числе:

Всего

4,7

56,1

138,9

180,5

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области

«Управление капитального строительства»

Одно поле

172,8

Показатели:
количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных
для проведения предсоревновательных тренировок;

доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой
Ожидаемый результат –  наличие спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

3,2

16,0

19,2

Федеральный бюджет

12,0

73,4

81,3

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

4,1

4,1

Бюджет субъекта Российской Федерации

4,7

44,1

65,5

99,2

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

3,2

11,9

15,1

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

1.3.2.

Строительно-монтажные работы

Всего

0,9

49,8

138,4

172,7

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

0,9

15,5

16,4

Федеральный бюджет

12,0

73,4

81,3

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

4,1

4,1

Бюджет субъекта Российской Федерации

0,9

37,8

65,0

91,4

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

0,9

11,4

12,3

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

1.4.

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Металлург»,
г. Самара,

ул. Строителей, д. 1,
в том числе:

Всего

1,5

26,0

45,7

53,0

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Управление капитального строительства»

Одно поле

52,3

Показатели:
количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных
для проведения предсоревновательных тренировок;

доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА,
в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой
Ожидаемый результат – наличие спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

1,5

18,7

20,2

Федеральный бюджет

13,2

28,7

28,7

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

13,2

13,2

Бюджет субъекта Российской Федерации

1,5

12,8

17,0

24,3

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

1,5

5,5

7,0

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

1.4.2.

Строительно-монтажные работы

Всего

0,6

24,0

45,7

51,0

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

0,6

18,7

19,3

Федеральный бюджет

13,2

28,7

28,7

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

13,2

13,2

Бюджет субъекта Российской Федерации

0,6

10,8

17,0

22,3

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

0,6

5,5

6,1

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

1.5.

Поставка, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения  спортивных соревнований на стадионе в г. Самаре и на территории, прилегающей к этому стадиону, в том числе:

Всего

31,9

49,0

0,1

568,3

408,7

1058,02

50 000 м2

1018,1

Показатель – выполнение плана-графика объемов работ по строительству временных сооружений с инженерным обеспечением на территории стадиона

Ожидаемый результат – обеспечение временной инфраструктурой стадиона во время проведения чемпионата

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

22,0

38,4

374,3

224,3

659,02

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

9,9

10,6

0,1

194,0

184,4

399,02

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

1.5.2.

Поставка, монтаж, демонтаж

Всего

530,6

408,7

939,32

Министерство строительства Самарской области

Автономная некоммерческая организация «Арена-2018»

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

374,3

224,3

598,62

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

156,3

184,4

340,72

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

1.6.

Строительство тренировочной площадки, Самарская область, г.о. Самара, Красноярское лесничество, Большецаревщинское

участковое лесничество, квартал № 32,
выделы 3, 4, 10, 11,
в том числе:

Всего

9,6

8,2

68,7

135,7

210,72

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»

Одно поле

153,2

Показатели:
количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных
для проведения тренировочных мероприятий;

доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат –наличие
спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

4,6

6,9

11,5

Федеральный бюджет

21,6

35,9

57,52

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

9,6

8,2

47,1

99,8

153,22

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

4,6

6,9

11,5

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

1.6.2.

Строительно-монтажные работы

Всего

5,0

64,6

135,7

200,32

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

5,0

5,0

Федеральный бюджет

21,6

35,9

57,52

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

5,0

43,0

99,8

142,82

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

5,0

5,0

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

1.7.

Реконструкция тренировочной площадки, учебно-тренировочная база закрытого акционерного общества «Профессиональный футбольный клуб «Крылья Советов»,
г. Самара,

ул. Шушенская, д. 50 а,

в том числе:

Всего

1,5

2,5

81,9

84,5

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»

Одно поле

78,334

Показатели:
количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных
для проведения тренировочных мероприятий;

доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой
Ожидаемый результат –наличие
спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

1,2

0,2

1,4

Федеральный бюджет

30,3

30,3

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

1,5

2,5

51,6

54,2

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

1,2

0,2

1,4

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

1.7.2.

Строительно-монтажные работы

Всего

0,3

81,9

82,0

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

0,2

0,2

Федеральный бюджет

30,3

30,3

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

0,3

51,6

51,7

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

0,2

0,2

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

2. План мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса

Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию  плана мероприятий,  – министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

Итого по плану мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса

Всего

6,4

51,8

307,2

2323,8

8,2

2697,4

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

6,4

51,8

7,2

323,8

8,2

397,4

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

300,0

2000,0

2300,0

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

2.2.

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) − производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием

услуг в части расходов на создание, реконструкцию, модернизацию, капитальный и текущий ремонт, оснащение коллективных средств

размещения Самарской области, предполагаемых к использованию для размещения клиентских групп ФИФА, болельщиков, волонтеров, ведомств, обеспечивающих общественную безопасность, технического персонала подрядчиков, маркетинговых партнеров и иных категорий групп, обслуживающих проведение чемпионата мира по футболу, в том числе на создание линейных объектов и инженерных сетей, предназначенных для функционирования коллективных средств размещения Самарской области

Всего

312,6

312,6

Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

Юридические лица

(по согласованию)

Показатель –
объем созданного, реконструированного, модернизированного, отремонтированного и оснащенного номерного фонда коллективных средств размещения Самарской области

Ожидаемый результат –увеличение созданного, реконструированного, модернизированного, отремонтированного и оснащенного номерного фонда коллективных средств размещения Самарской области

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

312,649

312,6

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

2.3.

Создание, развитие и поддержка сети информационных центров

в Самарской области для туристов и болельщиков чемпионата

Всего

6,4

8,9

7,2

11,2

8,2

41,9

Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

Показатель – количество введенных в эксплуатацию информационных центров

Ожидаемый результат – повышение  уровня информированности гостей и жителей Самарской области в сфере туризма путем

создания

4 туристских информационных центров

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

6,4

8,9

7,2

11,2

8,2

41,9

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

3. План мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры

Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, – министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Итого по плану мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры

Всего

2258,820

3093,7

4151,1

7457,547

8792,1

859,0

22273,9

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

2467,4

1422,0

3889,4

Федеральный бюджет

3158,8

5896,246

5376,8

10841,6

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

2358,4

1018,5

3376,9

Бюджет субъекта Российской Федерации

207,020

45,0

286,2

1510,926

3355,8

813,025

5485,6

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

101,1

395,6

496,7

Местный бюджет

5,0

7,9

50,4

59,5

46,0

153,0

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

7,9

7,9

15,8

Внебюджетные источники

2051,8

3043,7

698,2

5793,7

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

3.2.

Реконструкция автомобильной дороги Волжский - аэропорт «Курумоч»

Всего

476,3

1190,8

1003,4

2373,4

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

4,05 км

2373,4

Показатель –количество созданных (введенных в эксплуатацию) объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат – повышение пропускной способности

автомобильных дорог

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

238,3

58,8

297,1

Федеральный бюджет

451,324

1140,839

956,224

2251,2

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

238,3

58,8

297,1

Бюджет субъекта Российской Федерации

25,0

50,024

47,224

122,2

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

3.3.

Реконструкция Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» городского округа Самара,

обеспечивающего подъезд к стадиону

Всего

2857,5

4905,4

4607,5

9076,6

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

9,181 км

9076,6

Показатель –  количество созданных (введенных в эксплуатацию) объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат – повышение пропускной способности

автомобильных дорог

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

2120,1

959,7

3079,8

Федеральный бюджет

2707,524

4755,444

4420,624

8590,4

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

2120,1

959,7

3079,8

Бюджет субъекта Российской Федерации

150,024

150,045

186,924

486,2

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

3.4.

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального

значения в
Самарской области,

ул. Ташкентская
(от проспекта
Карла Маркса до
ул. Георгия Димитрова). Выполнение работ по
1, 2 и 3 этапам

Всего

273,0

591,2

864,2

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской

области

2,9 км

864,2

Показатель – количество созданных (введенных в эксплуатацию) объектов транспортной инфраструктуры,

предусмотренных

Государственной программой

Ожидаемый результат – повышение пропускной способности

автомобильных дорог

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

273,024

591,224

864,2

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

3.5.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в
Самарской области,

ул. Дальняя
(от Московского шоссе до ул. Арена 2018)

Всего

135,8

403,7

417,9

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

2,52 км

417,9

Показатель – количество созданных (введенных в эксплуатацию) объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат – улучшение транспортной доступности к стадиону

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

121,6

121,6

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

135,824

403,724

417,9

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

121,6

121,6

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

3.6.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в
Самарской области,

ул. Арена 2018
(от Волжского шоссе до ул. Демократической)

Всего

319,3

777,2

898,8

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

2,58 км

898,8

Показатель –количество созданных (введенных в эксплуатацию) объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных

Государственной программой

Ожидаемый результат – улучшение транспортной доступности к стадиону

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

197,7

197,7

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

319,324

777,224

898,8

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

197,7

197,7

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

3.7.

Проектирование и строительство

парковки на территории, прилегающей к стадиону, в том числе: южная парковка,  восточная парковка, северная парковка,
г. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе,

ул. Ташкентской,

ул. Демократической

Всего

4,2

388,7

260,1

651,5

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»

Три парковки:

южная парковка площадью

7,6 га,

восточная парковка площадью

2,0 га,

северная парковка площадью

7,3 га

465,1

Показатель – количество созданных (введенных в эксплуатацию) объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат – необходимость объекта в соответствии с требованиями ФИФА

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

1,5

1,5

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

4,2

388,7

260,1

651,5

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

1,5

1,5

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

3.21.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (линии трамваев)35

Всего

50,0

78,8

423,8

542,6

425,0

1362,62

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара
(по согласованию)

15,5 км – реконструк-ция,

2,2 км двух-путного пути или 4,4 км однопутного пути –

строительство трамвайных линий

1362,6

Показатель – протяженность реконструированных и построенных трамвайных линий

Ожидаемый результат – улучшение транспортной доступности к стадиону

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

78,8

78,8

157,6

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

45,0

70,9

381,4

488,3

382,5

1226,3

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

70,9

70,9

141,8

Местный бюджет

5,0

7,9

42,4

54,3

42,5

136,3

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

7,9

7,9

15,8

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

3.25.

Проектирование и создание единой системы городской навигации, включая транспортную навигационную систему и систему

информирования,

а также  временной схемы организации дорожного движения на период проведения чемпионата на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения на территории

г.о. Самара

Всего

5,8

5,8

26,7

38,32

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Показатель –

наличие систем организации и управления движением транспорта и пешеходов на период проведения

чемпионата на территории городского округа Самара

Ожидаемый результат – информирование при выборе оптимальных маршрутов передвижения между

объектами, задействованными

в период

проведения чемпионата, с учетом ограничений дорожного движения

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

5,8

5,8

26,7

38,3

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

3.30.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий в целях софинансирования

расходных

обязательств на создание единой системы городской навигации, включая транспортную навигационную систему и систему информирования,

а также временной схемы организации дорожного движения на период проведения чемпионата на автомобильных дорогах местного значения на территории
г.о. Самара

Всего

59,9

59,92

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара

(по согласованию)

Показатель –

наличие систем организации и управления движением транспорта и пешеходов на период

проведения

чемпионата на

территории городского округа Самара

Ожидаемый результат – информирование при выборе оптимальных маршрутов передвижения между

объектами, задействованными

в период

проведения чемпионата, с учетом ограничений дорожного движения

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

56,9

56,9

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

3,0

3,0

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

4. План мероприятий по подготовке инфраструктуры здравоохранения

Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию  плана мероприятий, – министерство здравоохранения Самарской области

Итого по плану мероприятий по подготовке инфраструктуры здравоохранения

Всего

63,8

372,3

407,7

233,8

487,6

1485,7

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

73,8

5,7

79,5

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

63,8

372,3

407,7

233,8

487,6

1485,7

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

73,8

5,7

79,5

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

4.1.

Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению здравоохранения Самарской области «Самарская городская

клиническая больница № 1
им. Н.И.Пирогова»
на проведение капитального ремонта и подготовку помещений под размещение высокотехнологичного медицинского оборудования

Всего

3,2

15,9

37,7

59,4

109,1

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская клиническая больница № 1
им. Н.И.Пирогова»

Показатели:

степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой;

количество мероприятий, проведенных в рамках капитального ремонта в зданиях учреждений здравоохранения

Ожидаемый результат – улучшение условий оказания медицинской помощи

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

7,1

7,1

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

3,2

15,9

37,7

59,4

109,1

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

7,1

7,1

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

4.2.

Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Самарская областная клиническая больница
им. В.Д.Середавина» на проведение капитального ремонта и подготовку помещений под размещение

высокотехнологичного медицинского оборудования

Всего

60,6

83,5

53,5

33,3

6,4

216,1

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарская областная клиническая больница
им. В.Д.Середавина»

Показатели:

степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой;

количество мероприятий, проведенных в рамках капитального ремонта в зданиях учреждений здравоохранения

Ожидаемый результат – улучшение условий оказания медицинской помощи

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

15,5

5,7

21,2

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

60,6

83,5

53,5

33,3

6,4

216,1

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

15,5

5,7

21,2

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

4.5.

Предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области на

организацию обучения медицинских работников по дополнительным образовательным программам

Всего

9,2

7,0

10,5

26,7

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственные бюджетные учреждения здравоохранения, подведомственные министерству здравоохранения Самарской области

Показатель –

степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат – повышение качества оказания медицинской помощи, формирование лингвистической среды в учреждениях здравоохранения

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

9,2

7,0

10,5

26,7

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

4.10.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области на приобретение мебели, необходимой для реализации лечебного процесса в учреждениях, обеспечивающих оказание медицинской помощи во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года

Всего

20,5

20,5

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская

клиническая больница № 1
им. Н.И.Пирогова»,

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарская областная клиническая больница
им. В.Д.Середавина»,

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская
больница № 5»,

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская
больница № 6»

Показатели:

степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой;

количество лечебных учреждений, оказывающих медицинскую помощь во время проведения чемпионата, оснащенных мебелью Ожидаемый результат –

улучшение условий оказания медицинской помощи

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

20,5

20,5

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

6. План мероприятий по благоустройству городского округа Самара

Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, – министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Итого по плану мероприятий по благоустройству городского округа Самара

Всего

504,7

859,8

873,438

1332,6

1657,8

4650,70

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

193,9

132,4

206,0

532,3

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

494,9

826,0

858,138

1296,2

1635,842

4543,2

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

191,5

125,0

206,0

522,5

Местный бюджет

9,8

33,8

15,3

36,4

22,0

107,5

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

2,4

7,4

9,8

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

6.4.

Проектирование, ремонт и

реставрация  объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самары и

Волги, в том числе:

Всего

136,9

551,8

521,1

344,0

552,0

1785,6

Показатель – количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды

Ожидаемый результат – формирование благоустроенной городской среды

путем ремонта и реставрации фасадов и кровель объектов историко-культурного наследия

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

125,0

123,4

71,8

320,2

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

136,0

530,6

514,1

307,6

530,0

1705,1

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

125,0

116,4

71,8

313,2

Местный бюджет

0,9

21,2

7,0

36,4

22,0

80,5

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

7,0

7,0

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

6.4.1.

Объектов, находящихся в собственности Самарской области

Всего

40,5

159,7

64,5

90,2

62,5

319,8

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

33,1

64,5

97,6

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,9

43,7

30,331

20,0

18,4

85,0

Министерство культуры Самарской области

2,2

18,7

53,0

23,5

97,4

Министерство образования и науки Самарской области

34,4

91,79

34,231

13,8

20,6

127,4

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская клиническая

гериатрическая больница»,

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной клинический

противотуберкулез-ный диспансер имени Н.В.Постникова»,

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская

поликлиника № 13 Железнодорожного района»,

государственное бюджетное учреждение здравоохранения

«Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и

инфекционными заболеваниями»,

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной кожно-венерологический диспансер»,

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская поликлиника № 3»,

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области

«Самарская городская стоматологическая поликлиника № 1», государственное бюджетное учреждение здравоохранения

«Самарский областной медицинский центр Династия»

1,0

5,6

6,6

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

3,4

3,4

Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства

Самарской области

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

33,1

64,5

97,6

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

6.4.3.

Предоставление субсидий некоммерческим организациям  на мероприятия по проектированию, ремонту и

реставрации объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги, являющихся многоквартирными жилыми домами

Всего

91,9

285,9

397,7

71,8

379,4

1063,0

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Некоммерческая организация «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта»

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

91,9

71,8

163,7

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

91,9

285,9

397,7

71,8

379,4

1063,0

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

91,9

71,8

163,7

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

6.5.

Строительство новых и реконструкция действующих инженерных сетей
на территории

исторического центра                г.о. Самара

в границах                                     ул. Комсомольской, ул. Фрунзе, акватория рек Самары и Волги

(проектно-изыскательские работы)

Всего

98,0

2,4

98,0

Показатель –

количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды

Ожидаемый результат –

разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

2,4

2,4

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

98,0

98,0

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

2,4

2,4

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

2,4

2,4

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

6.6.

Благоустройство исторического центра г.о. Самара в границах                                      ул. Комсомольской,
ул. Фрунзе, включая создание парковой
зоны на стрелке рек
Самары и Волги
(проектно-изыскательские

работы)

Всего

68,0

1,8

68,0

Показатель –

количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды

Ожидаемый результат – разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

1,8

1,8

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

68,0

68,0

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

1,8

1,8

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

1,8

1,8

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8. План мероприятий по подготовке инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов

Соисполнители, ответственные за разработку и реализацию  плана мероприятий, – министерство строительства Самарской области, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Итого по плану мероприятий по подготовке инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов

Всего

2,6

345,1

1468,217

1923,2

3187,8

555,8

5588,6

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

258,1

533,4

495,3

1286,8

Федеральный бюджет

77,9

620,8

698,4

1354,8

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

42,3

42,3

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,4

336,0

1199,916

1075,2

2320,5

540,240

3644,3

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

249,0

488,2

495,3

1232,5

Местный бюджет

0,2

9,1

22,215

2,9

0,6

15,6

28,7

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

9,1

2,9

12,0

Внебюджетные источники

168,2

224,3

168,3

560,8

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.5.

Проектирование и строительство дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000 мм от улицы Советской Армии 

до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной,  в том числе:

Всего

38,0

407,7

1462,1

918,3

1928,5

4,6 км

Показатель – количество введенных в эксплуатацию объектов инженерных сетей, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат –

прием канализационных стоков от стадиона и сопутствующей инфраструктуры

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

38,0

407,5

452,1

897,6

Федеральный бюджет

578,5

141,2

719,7

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

38,0

406,9

882,8

777,1

1208,0

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

38,0

406,7

452,1

896,8

Местный бюджет

0,8

0,8

0,8

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

0,8

0,8

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.5.2.

Строительство дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000 мм от улицы Советской Армии  до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной

Всего

391,7

1446,3

918,3

1912,5

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»

1979,9

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

391,7

452,1

843,8

Федеральный бюджет

578,5

141,2

719,7

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

391,7

867,8

777,1

1192,8

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

391,7

452,1

843,8

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.10.

Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе

радиоцентра № 3) городского округа Самара, в том числе:

Всего

45,0

131,9

1117,8

243,2

1453,92

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»

Показатель –

количество введенных
в эксплуатацию объектов инженерных сетей, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат – обеспечение территории, прилегающей к стадиону, комплексом инженерных сетей

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

45,0

39,0

84,0

Федеральный бюджет

261,9

261,9

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

45,0

131,9

855,9

243,241

1192,02

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

45,0

39,0

84,0

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.10.2.

Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой

канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радиоцентра № 3) городского округа Самара (I и II этапы). Этап 1.1

Всего

48,6

3,0

48,6

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»

48,6

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

3,0

3,0

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

48,6

3,0

48,6

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

3,0

3,0

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.10.3.

Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой

канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе

радиоцентра № 3) городского округа Самара (I и II этапы). Этап 1.2

Всего

33,2

809,0

809,9

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»

715,9

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

32,3

32,3

Федеральный бюджет

261,9

261,9

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

33,2

547,1

548,0

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

32,3

32,3

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.10.5.

Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой

канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе

радиоцентра № 3) городского округа Самара (IV этап)

Всего

235,7

235,7

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»

235,7

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

235,7

235,7

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.10.6.

Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой

канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе

радиоцентра № 3) городского округа Самара (III этап)

Всего

194,8

194,82

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»

194,8

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

194,88

194,8

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

10. План мероприятий по реализации подготовительных мероприятий, связанных со строительством стадиона

Соисполнители, ответственные за разработку и реализацию  плана мероприятий, – министерство строительства Самарской области, департамент информационных технологий и связи Самарской области

Итого по плану мероприятий по реализации подготовительных мероприятий,

связанных со строительством стадиона

Всего

55,9

46,1

90,9

5,8

9,2

4,2

202,1

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

5,8

4,2

10,0

Федеральный бюджет

46,1

80,9

127,0

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

55,9

10,0

5,8

9,2

4,28

75,1

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

5,8

4,2

10,0

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

10.2.

Корректировка проектов планировки территории в городском округе Самара,

разработанных для размещения спортивных и иных объектов чемпионата

Всего

10,0

5,8

4,2

10,0

Министерство строительства Самарской области

Показатель –

количество мероприятий по подготовке к размещению спортивных и иных объектов чемпионата Ожидаемый результат – корректировка проектов планировки территории в связи с требованиями ФИФА и МВД России

в части антитеррористической защищенности и безопасности проведения мероприятия

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

5,8

4,2

10,0

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

10,0

5,8

4,28

10,0

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

5,8

4,2

10,0

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

11. План мероприятий по обеспечению безопасности на объектах чемпионата мира по футболу 2018 года

Исполнители, ответственные за разработку и реализацию плана мероприятий, – департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области, министерство строительства Самарской области

Итого по плану мероприятий по обеспечению безопасности на объектах чемпионата мира по футболу

2018 года

Всего

69,3

731,4

623,5

1422,3

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

1,9

1,9

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

69,3

731,4

623,530

1422,3

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

1,9

1,9

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

11.1.

Проектирование, строительство и материально-техническое оснащение пожарного депо на шесть машино-выездов,
г. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе,

ул. Ташкентской,

ул. Демократической

Всего

17,1

211,5

163,4

390,82

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»

Пожарное депо на шесть машино-выездов

192,333

Показатель –

количество введенных
в эксплуатацию объектов противопожарной

и общественной безопасности

Ожидаемый результат – ввод в эксплуатацию объекта противопожарной службы Самарской области

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

1,2

1,2

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

17,1

211,5

163,48

390,8

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

1,2

1,2

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

11.5.

Капитальный ремонт и приспособление под  региональный центр оперативного управления по обеспечению безопасности и

правопорядка объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: г. Самара, ул. Техническая, д. 20,
с благоустройством территории и заменой инженерных коммуникаций

Всего

85,8

10,8

96,6

Депар­тамент по вопросам общественной безопасности Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области

«Центр по делам гражданской обороны,

пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям»

Показатель –количество объектов недвижимого и движимого имущества Самарской области, созданных и

приспособленных под региональный

центр оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка

Ожидаемый результат – создание регионального центра оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

85,8

10,8

96,6

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

_____________________________________________________

22 Кассовый расход в размере 213,3 млн. рублей по мероприятию 3.3 не осуществлялся, в значении графы «Всего по Государственной программе, млн. рублей13» по строке «Федеральный бюджет» не учитывается.

26 Кассовый расход в размере 28,6 млн. рублей по мероприятиям 3.3, 3.20 не осуществлялся, в значении графы «Всего по Государственной программе, млн. рублей13» по строке «Бюджет субъекта Российской Федерации»
не учитывается.

28 Кассовый расход в размере 73,9 млн. рублей по мероприятиям 3.3, 3.20, 6.2 не осуществлялся, в значении графы «Всего по Государственной программе, млн. рублей13» по строке «Бюджет субъекта Российской Федерации» не учитывается.

30 Объем финансирования, превышающий  449,9 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

34 Сметная стоимость подлежит уточнению.

39  Бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области. Дополнительным соглашением № 5 к Соглашению от 16.07.2015 № ФДА 48/54-С-1 о предоставлении в 2015-2017 годах субсидий из федерального бюджета бюджету Самарской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» от 20.09.2017 объем финансирования 2016 года за счет средств федерального бюджета (без учета неиспользованного остатка прошлых лет) предусмотрен в сумме 
843,7 млн. рублей.

40 Объем финансирования, превышающий 345,4 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

41 Объем финансирования, превышающий 48,4 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

44  Бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области. Дополнительным соглашением № 5 к Соглашению от 16.07.2015 № ФДА 48/54-С-1 о предоставлении в 2015-2017 годах субсидий из федерального бюджета бюджету Самарской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» от 20.09.2017 объем финансирования 2016 года за счет средств федерального бюджета (без учета неиспользованного остатка прошлых лет) предусмотрен в сумме 
1 462,3 млн. рублей. Кассовый расход в размере 213,3 млн. рублей по мероприятию не осуществлялся, в значении графы «Всего по Государственной программе, млн. рублей13» по строкам «Всего», «Федеральный бюджет» не учитывается.

45  Бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области. Дополнительным соглашением № 5 к Соглашению от 16.07.2015 № ФДА 48/54-С-1 о предоставлении в 2015-2017 годах субсидий из федерального бюджета бюджету Самарской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» от 20.09.2017 объем финансирования 2016 года за счет средств областного бюджета предусмотрен в сумме 149,3 млн. рублей. Кассовый расход в размере 0,7 млн. рублей по мероприятию не осуществлялся, в значении графы «Всего по Государственной программе, млн. рублей13» по строкам «Всего», «Бюджет субъекта Российской Федерации» не учитывается.

46 Кассовый расход в размере 213,3 млн. рублей по мероприятию 3.3 не осуществлялся, в значении графы «Всего по Государственной программе, млн. рублей13» по строке «Федеральный бюджет» не учитывается.

47 Кассовый расход в размере 241,9 млн. рублей по мероприятиям 3.3, 3.20 не осуществлялся, в значении графы «Всего по Государственной программе, млн. рублей13» по строке «Всего» не учитывается.

48 Кассовый расход в размере 287,2 млн. рублей по мероприятиям 3.3, 3.20, 6.2 не осуществлялся, в значении графы «Всего по Государственной программе, млн. рублей13» по строке «Всего» не учитывается.

49 Объем финансирования, превышающий 270,6 млн. рублей, вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению Правительства

Самарской области

от_____________№________

Расходы бюджета Самарской области, источниками финансирования которых в том числе являются
поступающие в областной бюджет средства федерального бюджета, в разрезе главных распорядителей бюджетных средств по государственной программе Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году
чемпионата мира по футболу» (далее – Государственная программа)

№ п/п

Наименование главного распорядителя бюджетных средств

Источник финансирования

Объемы расходов, млн. рублей

Всего

в том числе по годам

20131

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Министерство здравоохранения
Самарской области

Средства областного бюджета

1759,9

98,2

464,0

441,9

247,6

508,2

4.

Министерство образования и науки Самарской области

Средства областного бюджета

99,4

2,2

18,7

55,0

23,5

6.

Министерство строительства
Самарской области

Всего

11374,4

30,0

525,8

1033,0

1841,5

5683,8

2260,3

Средства федерального бюджета в объемах, предусмотренных пунктами 1.1 – 1.4, 1.5 (в части реализации мероприятия в 2017 году),
1.6 (в части реализации мероприятия в 2017 году), 1.7, 8.5, 8.10.3, 8.16 Перечня мероприятий Государственной программы

2327,6

391,0

13,2

615,7

1307,7

Средства областного бюджета

9046,8

30,0

134,8

1019,8

1225,8

4376,1

2260,37

7.

Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

Средства областного бюджета

397,4

6,4

51,8

7,2

323,8

8,2

9.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Всего

19789,6

45,0

3445,0

7402,8

8343,9

552,9

Бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области, формируемые за счет средств, поступающих из федерального бюджета,  в объемах, предусмотренных пунктами 3.2 и 3.3 Перечня мероприятий Государственной программы

14431,8

3158,8

5896,2

5376,8

Средства областного бюджета

5357,8

45,0

286,2

1506,6

2967,1

552,95

10.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Всего

3366,3

209,4

678,2

979,4

804,1

218,2

477,0

Средства федерального бюджета в объемах, предусмотренных пунктами 8.1 и 8.2 Перечня мероприятий Государственной программы

120,2

77,9

42,3

Средства областного бюджета

3246,1

209,4

678,2

901,5

761,8

218,2

477,0

15.

Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области

Средства областного бюджета

96,6

85,8

10,8

Итого

Всего

39038,2

295,3

1422,7

6172,8

10680,4

15631,8

4835,2

Средства федерального бюджета

16879,5

391,0

3249,9

6554,2

6684,4

Средства областного бюджета

22158,7

295,3

1031,7

2922,9

4126,2

8947,4

4835,26