О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 17.10.2016 № 977-ПП «Об утверждении Государственной программы города Севастополя «Развитие государственного управления города Севас...



Утратило силу – постановление Правительства Севастополя от 28.05.2018 № 331-ПП

ПРАВИТЕЛЬСТВО  СЕВАСТОПОЛЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«22»02.2018                                                                                                                 № 131-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя  от 17.10.2016 № 977-ПП «Об утверждении Государственной программы города Севастополя «Развитие государственного управления  города Севастополя на 2017–2022 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Севастополя, законами города Севастополя от 30.04.2014 № 5-ЗС «О Правительстве Севастополя», от 14.08.2014 № 59-ЗС  «О бюджетном процессе в городе Севастополе», от 29.09.2015 № 185-ЗС  «О правовых актах города Севастополя», от 26.12.2017 № 393-ЗС  «О бюджете города Севастополя на 2018 год и плановый период  2019 и 2020 годов», постановлением Правительства Севастополя  от 06.04.2017 № 284-ПП «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности государственных программ города Севастополя» Правительство Севастополя постановляет:

1. Внести в Государственную программу города Севастополя «Развитие государственного управления города Севастополя на 2017–2022 годы», утвержденную постановлением Правительства Севастополя от 17.10.2016 № 977-ПП (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Пункт 9 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

Источник финансирования

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

внебюджетные средства

ИТОГО

2017 год

337 859,2

2 065 632,4

2 403 491,6

2018 год

153 228,3

1 975 847,5

2 129 075,8

2019 год

92 669,9

1 970 703,3

2 063 373,2

2020 год

90 612,2

1 962 660,4

2 053 272,6

2021 год

155 453,2

2 861 025,5

3 016 478,7

2022 год

155 453,2

2 971 411,7

3 126 864,9

Всего

985 276,0

13 807 280,8

14 792 556,8

».

1.2. В разделе V Программы абзацы второй – двадцать второй  изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 14 792 556,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 2 403 491,6 тыс. руб.;

2018 год – 2 129 075,8 тыс. руб.;

2019 год – 2 063 373,2 тыс. руб.;

2020 год – 2 053 272,6 тыс. руб.;

2021 год – 3 016 478,7 тыс. руб.;

2022 год – 3 126 864,9 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета составляет 985 276,0 тыс. руб.,   в том числе:

2017 год – 337 859,2 тыс. руб.;

2018 год – 153 228,3 тыс. руб.;

2019 год – 92 669,9 тыс. руб.;

2020 год – 90 612,2 тыс. руб.;

2021 год – 155 453,2 тыс. руб.;

2022 год – 155 453,2 тыс. руб.;

за счет средств бюджета города Севастополя 13 807 280,8 тыс. руб.,       в том числе:

2017 год – 2 065 632,4 тыс. руб.;

2018 год – 1 975 847,5 тыс. руб.;

2019 год – 1 970 703,3 тыс. руб.;

2020 год – 1 962 660,4 тыс. руб.;

2021 год – 2 861 025,5 тыс. руб.;

2022 год – 2 971 411,7 тыс. руб.».

1.3. Подпрограмму 1 изложить в редакции согласно приложению               № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Пункт 7 Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«

Источник финансирования

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

внебюджетные средства

ИТОГО

2017 год

116 992,3

116 992,3

2018 год

103 755,0

103 755,0

2019 год

118 040,3

118 040,3

2020 год

104 553,8

104 553,8

2021 год

98 476,9

98 476,9

2022 год

100 042,4

100 042,4

Всего

641 860,7

641 860,7

».

1.5. В разделе V Подпрограммы 2 абзацы второй – девятый изложить    в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2           с учетом прогнозируемого уровня инфляции на 2017 – 2022 годы составляет 641 860,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 116 992,3 тыс. руб.;

2018 год – 103 755,0 тыс. руб.;

2019 год – 118 040,3 тыс. руб.;

2020 год – 104 553,8 тыс. руб.;

2021 год – 98 476,9 тыс. руб.;

2022 год – 100 042,4 тыс. руб.».

1.6. В разделе III Подпрограммы 2 абзац девятый изложить                     в следующей редакции:

«Основное мероприятие 2 «Модернизация Единой системы управления бюджетным процессом города Севастополя, функционирующей                       в финансовом органе города Севастополя и во внутригородских округах,        в рамках планирования бюджета в части перехода на web-технологии».».

1.7. В абзаце втором раздела III Подпрограммы 3 цифры «59 072,5» заменить цифрами «57 735,0».

1.8. В абзаце третьем раздела III Подпрограммы 3 цифры «19 993,6» заменить цифрами «18 656,1».

1.9. В абзаце третьем раздела V Подпрограммы 3 цифры «59 072,5» заменить цифрами «57 735,0».

1.10. В абзаце четвертом раздела V Подпрограммы 3 цифры «19 993,6» заменить цифрами «18 656,1».

1.11. Подпрограмму 4 изложить в редакции согласно приложению № 2  к настоящему постановлению.

1.12. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.13. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.14. Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор города Севастополя                                                  Д.В.Овсянников

Приложение № 1

к постановлению Правительства Севастополя

от 22.02.2018 № 131-ПП

ПОДПРОГРАММА 1

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ»

Паспорт подпрограммы 1

«Повышение эффективности государственного управления                                в городе Севастополе» (далее – подпрограмма 1)

1. Ответственный исполнитель подпрограммы 1:

Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя

2. Участники подпрограммы 1:

Государственное казенное учреждение «Севастопольское административно-коммунальное хозяйство» (далее – ГКУ «САКХ»)

3. Цель подпрограммы 1:

Создание условий для повышения эффективности сферы государственного управления в городе Севастополе                    и реализации Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года

4. Задачи подпрограммы 1:

- обеспечение исполнения функций и полномочий Правительства Севастополя, исполнительных органов государственной власти города Севастополя                                в надлежащем качестве в рамках рационального                          и эффективного использования бюджетных средств;

- материально-техническое обеспечение деятельности Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти города Севастополя;

- обеспечение качественного исполнения исполнительными органами государственной власти города Севастополя полномочий Российской Федерации, переданных городу Севастополю, в надлежащем качестве в рамках рационального и эффективного использования бюджетных средств;

- совершенствование системы управления кадровым составом государственной гражданской службы       города Севастополя, реализация единой кадровой политики, профессиональное развитие кадров;

- обеспечение разработки и внедрения системы оценки эффективности деятельности и мотивации заместителей Губернатора – Председателя Правительства Севастополя, руководителей исполнительных органов государственной власти города Севастополя                               и государственных гражданских служащих города Севастополя, исполнительных органов государственной власти города Севастополя, не являющихся руководителями исполнительных органов государственной власти на основе ключевых показателей эффективности;

- создание и совершенствование системы награждения как инструмента мотивации гражданского поведения, направленного на ценностные и целевые ориентации общества по достижению высокого уровня жизни                        и благополучия жителей города Севастополя;

- содействие развитию государственной гражданской службы в городе Севастополе

5. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 1:

- позиция города Севастополя в рейтинге российских регионов «РИА Рейтинг» по качеству жизни;

- доля расходов бюджета на содержание исполнительных органов государственной власти города Севастополяв общей сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета города Севастополя             и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности города Севастополя;

- показатель среднемесячного уровня денежного содержания лиц, замещающих государственные должности города Севастополя и государственных гражданских служащих города Севастополя;

- показатель обеспеченности Правительства Севастополя, исполнительных органов государственной власти города Севастополя служебными помещениями, транспортными средствами и прочими хозяйственными и материально-техническими средствами;

- доля осуществленных закупок в общем объеме выделенных бюджетных ассигнований текущего финансового года, подлежащих расходованию;

- показатель среднемесячного уровня денежного содержания лиц, замещающих государственные должности города Севастополя и лиц, замещающих должности государственной гражданской службы  города Севастополя в исполнительных органах государственной власти города Севастополя, которые осуществляют полномочия Российской Федерации, переданные городу Севастополю;

- доля вакантных должностей государственной гражданской службы города Севастополя, замещенных из кадрового резерва, от общего числа должностей государственной гражданской службы города Севастополя, подлежащих замещению на конкурсной основе;

- доля государственных гражданских служащих города Севастополя, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, от общего количества государственных гражданских служащих города Севастополя;

- доля реализованных программ дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих города Севастополя, соответствующих приоритетным направлениям дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих, рекомендованных Министерством труда и социальной защиты населения Российской Федерации;

- доля исполнительных органов государственной власти города Севастополя, в которых функционирует институт наставничества;

- уровень разработки системы оценки эффективности деятельности руководителей исполнительных органов государственной власти города Севастополя на основе ключевых показателей эффективности;

- доля ходатайств о награждении наградами                 города Севастополя, оформленных в соответствии                                  с требованиями законодательства города Севастополя;

- доля количества увольнений по инициативе лица, замещающего государственную должность                 города Севастополя и государственного гражданского служащего города Севастополя;

6. Этапы и сроки реализации подпрограммы 1:

2018–2022 годы без выделения этапов

7. Объемы финансирования подпрограммы 1, всего, по годам и по источникам финансирования (тыс. руб.):

Источник финансирования

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

внебюджетные средства

ИТОГО

2017 год

155 453,2

1 901 317,5

2 056 770,7

2018 год

153 228,3

1 825 636,3

1 978 864,6

2019 год

92 669,9

1 809 787,7

1 902 457,6

2020 год

90 612,2

1 812 187,6

1 902 799,8

2021 год

155 453,2

2 720 517,2

2 875 970,4

2022 год

155 453,2

2 829 337,9

2 984 791,1

Всего

802 870,0

12 898 784,2

13 701 654,2

I. Характеристика фактического состояния сферы реализации подпрограммы 1 и прогноз развития на перспективу

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы сферы подпрограммы 1

Эффективная деятельность исполнительных органов государственной власти города Севастополя является значимым фактором достижения высокого уровня благосостояния населения и динамичного развития экономики города Севастополя.

В целях дальнейшего совершенствования системы государственного управления важной задачей является создание условий для повышения эффективности сферы государственного управления в городе Севастополе       и реализации Стратегии социально-экономического развития                            города до 2030 года.

Совершенствование институтов и механизмов взаимодействия органов власти, бизнеса и структур гражданского общества, обеспечение активного участия населения в выработке важнейших решений являются ключевыми направлениями развития общества, обеспечивающими общественно-политическую стабильность. Снижение административных барьеров и уровня коррупции, рост эффективности бюджетных расходов, развитие кадрового потенциала государственной гражданской службы обеспечивают в целом повышение эффективности государственного управления                                             в городе Севастополе.

Одним из ключевых факторов успешного социально-экономического развития города Севастополя выступает качество государственного управления. Модернизировать государственное управление – значит сделать его проще, яснее, эффективнее, добиться гласности в области бюджетных расходов и четко определить ответственность каждого из многочисленных операторов управленческой деятельности. В этих целях в городе Севастополе за последние три года реализован комплекс мероприятий, обеспечивших решение следующих задач:

- в исполнительных органах государственной власти                               города Севастополя и подведомственных им организациях внедрены механизмы управления, ориентированные на результат;

- создана единая централизация материально-технического обеспечения деятельности Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти города Севастополя;

- оптимизированы функции исполнительных органов государственной власти города Севастополя и внедрены механизмы противодействия коррупции в сферах их деятельности;

- сформирована правовая база, регулирующая вопросы поступления и прохождения гражданской службы;

- определены подходы к формированию кадрового состава гражданской службы, проводится конкурсный отбор на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы города Севастополя, формируется кадровый резерв в исполнительных органах государственной власти города Севастополя;

- осуществляется реализация программ дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих города Севастополя;

- разработана система оценки эффективности деятельности                               и мотивации заместителей Губернатора – Председателя Правительства, руководителей исполнительных органов государственной власти города Севастополя и государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти города Севастополя, не являющихся руководителями органов власти города Севастополя.

В сфере подпрограммы 1 выделены следующие проблемы:

- повышение уровня доверия населения к власти. Реформирование органов государственной власти является одним из важнейших инструментов для решения этой проблемы. Административная реформа направлена                       на повышение эффективности государственного управления на основе строгого соблюдения государственными служащими законности предоставления качественных публичных услуг населению, обеспечения права граждан на объективную информацию;

- популяризация взаимодействия граждан города Севастополя                          с органами государственной власти через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». В настоящее время в городе Севастополе не внедрена автоматизированная информационная система «Мониторинг государственных сайтов», разработанная Министерством экономического развития Российской Федерации и предназначенная                     для оценки открытости информации о деятельности исполнительных органов государственной власти и доступности государственных информационных ресурсов для граждан, подведения ежегодных итоговых рейтингов региональных государственных сайтов;

- органы местного самоуправления исполняют роль первичного звена органов публичной власти, связующего элемента между населением                          и органами исполнительной власти. Однако, ограниченный перечень полномочий органов местного самоуправления и отсутствие собственных источников наполнения местного бюджета не позволяют органам местного самоуправления в полной мере реализовывать их основную функцию – оказание услуг населению и оперативное решение актуальных проблем.

- совершенствование системы отбора высококвалифицированных специалистов, обладающих современными знаниями и навыками в области государственного управления, способных долговременно и эффективно осуществлять профессиональную служебную деятельность, внедрение новых форм профессионального развития государственных гражданских служащих, направленных на повышение их профессионализма и компетентности                       в целях создания эффективной и профессиональной государственной службы, ориентированной на обеспечение социально-экономического развития города.

2. Приоритетные направления развития сферы реализации подпрограммы

Анализ ситуации, сложившейся в городе Севастополе, свидетельствует о необходимости комплексного подхода к решению накопившихся проблем    в области обеспечения реализации ключевых инфраструктурных                             и инвестиционных проектов, необходимых для развития города Севастополя. Масштаб решаемых проблем, их сложность и взаимосвязь, а также высокая общегосударственная значимость требуют консолидированных усилий органов власти.

В этих условиях ключевыми задачами являются вопросы повышения эффективности функционирования исполнительных органов государственной власти города Севастополя и задачи по повышению роли местного самоуправления в реализации вопросов местного значения.

В числе стратегических шагов управленческого характера в сфере совершенствования государственного управления присутствуют выстраивание современной кадровой политики, применение инновационных методик в развитии и профессиональном росте государственных гражданских служащих города Севастополя. Необходимо совершенствовать систему управления государственной гражданской службой города Севастополя             и сформировать высококвалифицированный кадровый состав, обеспечивающий эффективность государственного управления, развитие гражданского общества и инновационной экономики в городе Севастополе.

Формирование и реализация эффективной наградной политики                    в городе Севастополе позволит использовать наградную систему                         как инструмент мотивации гражданского поведения, направленного                   на ценностные и целевые ориентации общества по достижению высокого уровня жизни и благополучия жителей города Севастополя.

3. Прогноз развития сферы реализации подпрограммы 1

Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволит повысить эффективность и результативность государственных гражданских служащих города Севастополя в интересах решения задач социально-экономического развития города Севастополя; оптимизировать расходы бюджета                 города Севастополя на содержание органов государственной власти          города Севастополя в общей сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета города.

Повышение роли местного самоуправления позволит обеспечить лучшую реализацию определенных управленческих функций с учетом местной специфики. К этому относятся вопросы благоустройства, организации (внутрирайонного) транспортного обслуживания,                                   а также деятельность административных комиссий.

II. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты, этапы и сроки реализации подпрограммы 1

1. Приоритеты, цели, задачи подпрограммы 1

Приоритетом в сфере реализации подпрограммы 1, определенным исходя из Стратегии социально-экономического развития                              города Севастополя до 2030 года, является повышение эффективности использования бюджетных средств на содержание органов государственной власти города Севастополя путем эффективной деятельности исполнительных органов государственной власти города Севастополя, качественного исполнения возложенных на них функций                                            и полномочий.

Стратегией социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года предусмотрена необходимость обеспечения, согласованного                      и эффективного развития институтов, регулирующих политические, социальные и экономические аспекты развития страны. Институциональная среда, необходимая для инновационного социально ориентированного типа развития, в долгосрочной перспективе будет формироваться в рамках нескольких направлений. Одним из этих направлений является повышение эффективности политико-правовых институтов.

Основная цель подпрограммы 1 – создание условий для повышения эффективности сферы государственного управления в городе Севастополе                  и реализация Стратегии социально-экономического развития                         города Севастополя до 2030 года.

Для достижения поставленной цели подпрограммы 1 требуется реализация мероприятий, направленных на решение следующих задач:

- обеспечение исполнения функций и полномочий Правительства Севастополя, исполнительных органов государственной власти                    города Севастополя в надлежащем качестве в рамках рационального                     и эффективного использования бюджетных средств;

- материально-техническое обеспечение деятельности Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти                  города Севастополя;

- обеспечение качественного исполнения исполнительными органами государственной власти города Севастополя полномочий Российской Федерации, переданных городу Севастополю, в надлежащем качестве                   в рамках рационального и эффективного использования бюджетных средств;

- совершенствование системы управления кадровым составом государственной гражданской службы города Севастополя, реализация единой кадровой политики, профессиональное развитие кадров;

- обеспечение разработки и внедрения системы оценки эффективности деятельности и мотивации заместителей Губернатора – Председателя Правительства Севастополя, руководителей исполнительных органов государственной власти города Севастополя и государственных гражданских служащих города Севастополя, исполнительных органов государственной власти города Севастополя, не являющихся руководителями исполнительных органов государственной власти на основе ключевых показателей эффективности;

- создание и совершенствование системы награждения как инструмента мотивации гражданского поведения, направленного на ценностные и целевые ориентации общества по достижению высокого уровня жизни                                      и благополучия жителей города Севастополя;

- содействие развитию государственной гражданской службы                       в городе Севастополе.

2. Показатели (целевые индикаторы), результаты, этапы и сроки реализации подпрограммы 1

Для оценки эффективности реализации подпрограммы 1 используется комплекс показателей (целевых индикаторов):

1. Позиция города Севастополя в рейтинге российских регионов       «РИА Рейтинг» по качеству жизни.

Данный индикатор показывает позицию города Севастополя в итоговом рейтинге, которая определяется на основании интегрального рейтингового балла, который рассчитывался путем агрегирования рейтинговых баллов субъектов Российской Федерации по всем анализируемым группам. Рейтинговый балл группы определялся путем агрегирования рейтинговых баллов показателей, входящих в группу.

При составлении рейтинга регионов по качеству жизни используются последние доступные на момент составления рейтинга данные – частично показатели по итогам предшествующих лет. В рейтинг включены                        все 85 субъектов Российской Федерации.

При составлении рейтинга отобраны 72 показателя, которые объединены в 11 групп, характеризующих все основные аспекты условий проживания в регионе, от уровня экономического развития и объема доходов населения, до обеспеченности населения различными видами услуги климатических условий в регионе проживания.

Группы, в которые объединены показатели рейтинга:

1. Уровень доходов населения.

2. Занятость населения и рынок труда.

3. Жилищные условия населения.

4. Безопасность проживания.

5. Демографическая ситуация.

6. Экологические и климатические условия.

7. Здоровье населения и уровень образования.

8. Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры.

9. Уровень экономического развития.

10. Уровень развития малого бизнеса.

11. Освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Единицей измерения является место города Севастополя в рейтинге российских регионов «РИА Рейтинг» по качеству жизни населения            города Севастополя.

Показатель формируется на основании информации о фактических значениях, представленной с сайта рейтингового агентства «РИА Рейтинг», ответственным за представление фактических значений данного показателя является Департамент экономики города Севастополя.

Срок расчета фактических значений – февраль года, следующего               за отчетным.

2. Доля расходов бюджета на содержание исполнительных органов государственной власти города Севастополя в общей сумме налоговых                и неналоговых доходов консолидированного бюджета города и дотации           на выравнивание бюджетной обеспеченности города Севастополя.

Данный индикатор определяет процентное соотношение расходов бюджета города Севастополя на содержание органов государственной власти города Севастополя в общей сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета города и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности города Севастополя и позволит определить объем расходования бюджета города Севастополя на выравнивание бюджетной обеспеченности города Севастополя.

Показатель рассчитывается как отношение суммы, израсходованной     на содержание органов государственной власти города Севастополя, к общей сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета города и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности                       города Севастополя.

Целевой показатель данного индикатора указан отдельно за каждый    год без учета показателей предыдущего года.

Показатель формируется на основании информации Департамента финансов города Севастополя.

3. Показатель среднемесячного уровня денежного содержания лиц, замещающих государственные должности города Севастополя                                  и государственных гражданских служащих города Севастополя.

Данный индикатор определяет выполнение установленного среднемесячного уровня денежного содержания лиц, замещающих государственные должности города Севастополя и государственных гражданских служащих города Севастополя.

Показатель рассчитывается как отношение фактической среднемесячной выплаты денежного содержания лиц, замещающих государственные должности города Севастополя и государственных гражданских служащих города Севастополя к установленному целевому показателю их денежного содержания.

Целевой показатель данного индикатора указан отдельно за каждый год без учета показателей предыдущего года.

Показатель формируется на основании информации Департамента финансов города Севастополя.

4. Показатель обеспеченности Правительства Севастополя, исполнительных органов государственной власти города Севастополя служебными помещениями, транспортными средствами и прочими хозяйственными и материально-техническими средствами.

Данный индикатор отражает процентное соотношение фактического обеспечения Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти города Севастополя служебными помещениями, транспортными средствами и прочими хозяйственными и материально-техническими средствами к общей их потребности.

Показатель рассчитывается как отношение обеспеченности служебными помещениями, транспортными средствами и прочими хозяйственными               и материально-техническими средствами к общей потребности.

Показатели данного индикатора указаны отдельно за каждый год           без учета показателей предыдущего года.

Показатель формируется на основании информации ГКУ «САКХ».

5. Доля осуществленных закупок в общем объеме выделенных бюджетных ассигнований текущего финансового года, подлежащих расходованию.

Данный индикатор отражает процентное соотношение количества осуществленных закупок для государственных нужд исполнительных органов государственной власти города Севастополя от объема выделенных бюджетных ассигнований текущего финансового года, подлежащих расходованию, и позволит определить объем расходования выделенных бюджетных ассигнований текущего финансового года на осуществление закупок.

Показатель рассчитывается как отношение суммы, запланированной        в плане-графике Департамента аппарата Губернатора и Правительства Севастополя на осуществление закупок товаров, работ, услуг, к общему объему выделенных лимитов бюджетных ассигнований из бюджета           города Севастополя.

Показатели данного индикатора указаны отдельно за каждый                    год без учета показателей предыдущего года.

Показатель формируется на основании информации Управления финансово-бухгалтерского учета Департамента аппарата Губернатора                      и Правительства Севастополя – централизованной бухгалтерии Правительства Севастополя (далее – Управления финансово-бухгалтерского учета – централизованной бухгалтерии Правительства Севастополя).

6. Показатель среднемесячного уровня денежного содержания лиц, замещающих государственные должности города Севастополя                                  и государственных гражданских служащих в исполнительных органах государственной власти, которые осуществляют переданные полномочия Российской Федерации.

Данный индикатор определяет выполнение установленного среднемесячного уровня денежного содержания лиц, замещающих государственные должности города Севастополя и государственных гражданских служащих города Севастополя, и обеспечение доведения этого уровня государственным гражданским служащим города Севастополя                    в исполнительных органах государственной власти, которые осуществляют полномочия Российской Федерации, переданные городу Севастополю.

Показатель рассчитывается как отношение фактической среднемесячной выплаты денежного содержания лиц, замещающих государственные должности города Севастополя и государственных гражданских служащих города Севастополя исполнительных органов государственной власти, которые осуществляют полномочия Российской Федерации, переданные                     городу Севастополю, к установленному целевому показателю их денежного содержания.

Целевой показатель данного индикатора указан отдельно за каждый       год без учета показателей предыдущего года.

Показатель формируется на основании информации исполнительных органов государственной власти города Севастополя и Департамента финансов города Севастополя.

7. Доля вакантных должностей государственной гражданской службы города Севастополя, замещенных из кадрового резерва, от общего числа должностей государственной гражданской службы города Севастополя, подлежащих замещению на конкурсной основе.

Данный индикатор отражает процентное соотношение количества государственных гражданских служащих города Севастополя, назначенных  из кадрового резерва, к общему количеству государственных гражданских служащих города Севастополя, назначенных на вакантные должности государственной гражданской службы города Севастополя, замещение которых осуществляется на конкурсной основе, и позволит определить уровень эффективности использования кадрового резерва как основного источника обновления и пополнения кадрового состава исполнительных органов государственной власти города Севастополя. Показатели данного индикатора указаны отдельно за каждый год без учета показателей предыдущего года.

Показатель формируется на основании информации Управления              по вопросам государственной службы и кадров Департамента аппарата Губернатора и Правительства Севастополя (далее – Управление по вопросам государственной службы и кадров).

8. Доля государственных гражданских служащих города Севастополя, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, от общего количества государственных гражданских служащих                   города Севастополя.

Данный индикатор отражает процентное соотношение количества государственных гражданских служащих города Севастополя, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, к общему количеству гражданских служащих города Севастополя и позволит определить повышение уровня профессионализма и компетентности кадрового состава исполнительных органов государственной власти          города Севастополя. Показатели данного индикатора указаны отдельно              за каждый год без учета показателей предыдущего года.

Показатель формируется на основании информации Управления              по вопросам государственной службы и кадров.

9. Доля реализованных программ дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих города Севастополя, соответствующих приоритетным направлениям дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих, рекомендованными Министерством труда и социальной защиты населения Российской Федерации.

Данный индикатор отражает процентное соотношение реализованных    в соответствии с приоритетными направлениями дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих, рекомендованными Министерством труда и социальной защиты населения Российской Федерации, программ дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих города Севастополя       к общему числу реализованных программ дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих города Севастополя и позволит определить повышение уровня эффективности обучения.

Показатели данного индикатора указаны отдельно за каждый                     год без учета показателей предыдущего года.

Показатель формируется на основании информации Управления              по вопросам государственной службы и кадров.

10. Доля исполнительных органов государственной власти                   города Севастополя, в которых функционирует институт наставничества.

Данный индикатор показывает процентное соотношение исполнительных органов государственной власти города Севастополя,                в которых организовано наставничество в отношении лиц, впервые принятых на государственную гражданскую службу города Севастополя, к количеству исполнительных органов государственной власти города Севастополя,                в составе которых есть лица, впервые назначенные на государственную гражданскую службу города Севастополя в отчетном периоде, и отражает осуществление практической помощи в профессиональной и должностной адаптации, развитии профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для успешного и эффективного выполнения должностных обязанностей.

Показатели данного индикатора указаны отдельно за каждый                     год без учета показателей предыдущего года.

Показатель формируется на основании информации Управления по вопросам государственной службы и кадров.

11. Уровень разработки системы оценки эффективности деятельности руководителей исполнительных органов государственной власти                 города Севастополя на основе ключевых показателей эффективности.

Данный индикатор показывает уровень разработки системы управления эффективностью, состоящую из системы оценки эффективности деятельности и системы мотивации руководителей исполнительных органов государственной власти города Севастополя.

Единицей измерения установлено достижение результата – внедрение работающей системы управления эффективностью, утверждение правил               и процедур оценки эффективности, а также правил и процедур системы мотивации.

Показатель формируется на основании информации Главного контрольного управления города Севастополя.

12. Доля ходатайств о награждении наградами города Севастополя, оформленных в соответствии с требованиями законодательства                     города Севастополя.

Данный индикатор отражает процентное соотношение количества представленных ходатайств о награждении с приложенными                                       к ним документами, оформленных в соответствии с требованиями законодательства о наградах, к их общему количеству.

Показатель рассчитывается как отношение количества представленных ходатайств о награждении, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации, к общему количеству представленных ходатайств        о награждении.

Целевой показатель данного индикатора указан отдельно за каждый     год без учета показателей предыдущего года.

Показатель формируется на основании информации Управления              по вопросам государственной службы и кадров.

13. Показатель количества увольнений по инициативе лица, замещающего государственную должность города Севастополя                                и государственного гражданского служащего города Севастополя.

Данный индикатор отражает процентное соотношение количества уволенных государственных гражданских служащих города Севастополя       по собственной инициативе к общему количеству фактических работающих государственных гражданских служащих.

Показатель рассчитывается как отношение количества государственных гражданских служащих города Севастополя, уволенных по собственной инициативе, к общему количеству фактических работающих государственных гражданских служащих города Севастополя.

Целевой показатель данного индикатора указан отдельно за каждый    год без учета показателей предыдущего года.

Показатель формируется на основании информации Управления              по вопросам государственной службы и кадров.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 и их значениях по годам реализации подпрограммы 1 приведены в приложении № 1                      к Программе.

Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 1:

- позиция города Севастополя в итоговом рейтинге российских регионов «РИА Рейтинг» по качеству жизни к 2022 году не ниже 21 места;

- оптимизация расходов бюджета города Севастополя на содержание органов государственной власти города Севастополя в общей сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета                 города и определение объема расходования бюджета города Севастополя     для выравнивания бюджетной обеспеченности города Севастополя с целью уменьшения предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности города Севастополя не выше 15,9% к 2022 году;

- эффективное и рациональное использование средств бюджета        города Севастополя с учетом показателя среднемесячного уровня денежного содержания лиц, замещающих государственные должности                             города Севастополя и государственных гражданских служащих                    города Севастополя в исполнительных органах государственной власти,             в том числе которые осуществляют полномочия Российской Федерации, переданные городу Севастополю, не более чем 44,9 тыс. руб. ежегодно               до 2022 года;

- создание условий для своевременного, качественного и эффективного исполнения функций и полномочий Правительством Севастополя, исполнительными органами государственной власти города Севастополя           к 2022 году не менее чем на 94%;

- обеспечение рационального и эффективного использования бюджетных средств города Севастополя к 2022 году не менее чем на 80%;

- повышение эффективности управления государственной гражданской службой города Севастополя к 2022 году не менее чем на 33%;

- повышение эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих            города Севастополя в интересах эффективного решения задач социально-экономического развития города Севастополя к 2022 году не менее                    чем на 40%;

- совершенствование системы профессионального развития государственных гражданских служащих города Севастополя и повышение эффективности обучения через реализацию программ дополнительного профессионального образования, соответствующих приоритетным направлениям дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих, рекомендованных Министерством труда и социальной защиты населения Российской Федерации, которые              к концу 2022 года составят не менее 80% от общего объема реализуемых программ;

- формирование системы наставничества в исполнительных органах государственной власти города Севастополя, в рамках которой                                  к концу 2022 года наставничество будет организовано в отношении 100% лиц, впервые принятых на государственную гражданскую службу                         города Севастополя;

- формирование и внедрение системы оценки эффективности деятельности руководителей исполнительных органов государственной власти города Севастополя на основе ключевых показателей эффективности   в 2017 году составит 100%;

- формирование эффективной системы наградной деятельности                   в городе Севастополе, в рамках которой к концу 2022 года количество представляемых гражданами и организациями наградных документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства о наградах, составит не менее 80%.

Подпрограмма 1 реализуется в течение 2018–2022 годов без выделения этапов.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Для осуществления поставленных задач подпрограммой 1 предусмотрены семь основных мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти                 города Севастополя».

Целью реализации основного мероприятия 1 является создание условий для выполнения полномочий Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти города Севастополя, повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов государственной власти.

Для решения поставленной цели планируется осуществление мероприятий, направленных на:

- комплексное обеспечение деятельности Правительства Севастополя     и исполнительных органов государственной власти города Севастополя              с целью эффективного и качественного исполнения возложенных функций       и полномочий;

- соблюдение установленного норматива формирования расходов            на содержание исполнительных органов государственной власти                 города Севастополя и утвержденного целевого показателя среднемесячного денежного содержания лиц, замещающих государственные должности   города Севастополя и государственных гражданских служащих                     города Севастополя.

Значения реализации основного мероприятия 1 отражены                                 в индикаторах 2, 3, 13.

Финансирование основного мероприятия 1 осуществляется за счет средств бюджета города Севастополя.

Основное мероприятие 2 «Организация деятельности государственных казенных учреждений, подведомственных уполномоченному органу в сфере материально-технического обеспечения деятельности Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти                 города Севастополя» предусматривает решение следующих задач:

- повышение эффективности бюджетных расходов на содержание исполнительных органов государственной власти города Севастополя;

- своевременное и эффективное материально-техническое обеспечение деятельности Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти города Севастополя;

- осуществление централизованных закупок различного рода товаров, работ, услуг, в том числе транспортных средств, мебели, оргтехники, канцелярских принадлежностей, иных материально-технических средств           с целью минимизации управленческих затрат по осуществлению учетных          и отчетных процедур, повышению эффективности использования бюджетных средств и недопущению их растрат; оперативного контроля за эффективным их расходованием, рациональным использованием трудовых ресурсов                 в Правительстве Севастополя;

- организация деятельности ГКУ «САКХ» по выполнению работ, оказанию услуг, предназначенных для удовлетворения хозяйственных                 и материально-технических потребностей Правительства Севастополя                и исполнительных органов государственной власти города Севастополя.

Значения реализации основного мероприятия 2 отражены в индикаторах 4, 5.

Финансирование основного мероприятия 2 осуществляется за счет средств бюджета города Севастополя.

Участником по данному основному мероприятию подпрограммы 1 является ГКУ «САКХ».

Основное мероприятие 3 «Обеспечение исполнения полномочий Российской Федерации, переданных городу Севастополю» предусматривает решение следующей задачи – организация исполнения полномочий Российской Федерации, переданных городу Севастополю федеральными органами государственной власти города Севастополя.

В рамках основного мероприятия 3 предполагается реализовать мероприятия, направленные на оплату расходов по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти города Севастополя, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации, переданных городу Севастополю, с целью своевременного, рационального       и качественного исполнения функций и полномочий с соблюдением эффективного использования бюджетных средств города Севастополя                 и обеспечением доведения уровня денежного содержания государственных гражданских служащих города Севастополя исполнительных органов государственной власти города Севастополя, которые осуществляют переданные полномочия федеральных органов государственной власти,           до уровня денежного содержания государственных гражданских служащих города Севастополя исполнительных органов государственной власти     города Севастополя, которые осуществляют полномочия города Севастополя.

Значение реализации основного мероприятия отражено                                     в индикаторе 6.

Финансирование основного мероприятия 3 осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета города Севастополя.

Основное мероприятие 4 «Обеспечение развития кадрового потенциала государственной гражданской службы города Севастополя» предусматривает решение следующих задач:

- развитие кадрового потенциала государственной гражданской службы города Севастополя;

- эффективная кадровая политика в городе Севастополе;

- повышение профессионализма управленческих кадров, способных обеспечить эффективность государственного управления в городе Севастополе.

В рамках основного мероприятия 4 предполагается реализовать мероприятия по совершенствованию системы организации дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти города Севастополя; повышению эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих            города Севастополя.

Значения реализации основного мероприятия 4 отражены                                  в индикаторах 7, 8, 9, 10.

Финансирование основного мероприятия 4 осуществляется за счет средств бюджета города Севастополя.

Основное мероприятие 5 «Разработка системы оценки эффективности деятельности руководителей исполнительных органов государственной власти города Севастополя на основе ключевых показателей эффективности» предусматривает решение задачи повышения эффективности деятельности      и системы мотивации руководителей исполнительных органов государственной власти города Севастополя на основе ключевых показателей эффективности.

Значение реализации основного мероприятия 5 отражено                                  в индикаторе 11.

Финансирование основного мероприятия 5 осуществляется за счет средств бюджета города Севастополя.

Основное мероприятие 6 «Реализация наградной политики                               в городе Севастополе» предусматривает решение следующих задач:

- систематизация и упорядочивание наградной деятельности;

- стимулирование труда и высоких достижений на благо социально-экономического развития города Севастополя;

- использование наградной системы как социального механизма стимулирования деятельности для решения экономических и социальных задач.

В рамках основного мероприятия 6 предполагается реализовать мероприятия по формированию эффективной системы награждения наградами в городе Севастополе, методическому и консультационному сопровождению осуществления наградной деятельности, в том числе награждения государственными наградами Российской Федерации, организационно-техническому обеспечению деятельности комиссий                        по наградам города Севастополя, учету и хранению наград города Севастополя.

Значения реализации основного мероприятия 6 отражено                                  в индикаторе 12.

Финансирование основного мероприятия 6 осуществляется за счет средств бюджета города Севастополя.

Основное мероприятие 7 «Ремонт зданий, сооружений и помещений Правительства Севастополя, исполнительных органов государственной власти города Севастополя» предусматривает решение задачи обеспечение исполнения функций и полномочий Правительства Севастополя, исполнительных органов государственной власти города Севастополя                                в надлежащем качестве.

Значения реализации основного мероприятия 7 отражено                                     в индикаторах 1, 2.

Финансирование основного мероприятия 7 осуществляется за счет средств бюджета города Севастополя.

Сроки реализации основных мероприятий подпрограммы 1 отражены                     в приложении№ 2 к Программе.

IV. Характеристика мер государственного и правового регулирования подпрограммы 1

Эффективная деятельность исполнительных органов государственной власти города Севастополя на сегодняшний день является приоритетной сферой, в которой необходимо эффективное правовое регулирование. Причиной тому служат:

- большие объемы выделяемых из бюджетов различных уровней денежных средств на осуществление деятельности исполнительных органов государственной власти города Севастополя;

- решение приоритетных задач стратегического направления                  по созданию комфортного города для его жителей и гостей;

- государственная заинтересованность достижения высокого уровня благосостояния населения города Севастополя и динамичного развития экономики;

- обеспечение общественно-политической стабильности;

- общественный интерес.

Нормативная правовая база, регулирующая сферу эффективности функционирования системы государственного управления                                             в городе Севастополе:

1. Конституция Российской Федерации.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации.

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации.

4. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

5. Закон города Севастополя от 21.07.2017 № 357-ЗС «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Севастополя  до 2030 года».

6. Постановление Правительства Севастополя от 26.02.2016 № 117-ПП «Об утверждении Положения о порядке планирования и организации централизованного материально-технического обеспечения деятельности Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти города Севастополя».

7. Другие нормативные правовые акты, регулирующие отношения, направленные на обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти города Севастополя.

Предусматривается принятие либо внесение изменений в действующие нормативные правовые акты для эффективной реализации мероприятий подпрограммы 1.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 1 приведены в приложении № 3 к Программе.

V. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1по источникам финансирования

Источником финансирования мероприятий подпрограммы 1 являются средства бюджета города Севастополя и средства федерального бюджета.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1              с учетом прогнозируемого уровня инфляции на 2018–2022 годы составляет 13 701 654,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 2 056 770,7 тыс. руб.;

2018 год – 1 978 864,6 тыс. руб.;

2019 год – 1 902 457,6 тыс. руб.;

2020 год – 1 902 799,8тыс. руб.;

2021 год – 2 875 970,4 тыс. руб.;

2022 год – 2 984 791,1 тыс. руб.;

из них:

- за счет средств бюджета города Севастополя составляет 12 898 784,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 1 901 317,5 тыс. руб.;

2018 год – 1 825 636,3 тыс. руб.;

2019 год – 1 809 787,7 тыс. руб.;

2020 год – 1 812 187,6тыс. руб.;

2021 год – 2 720 517,2 тыс. руб.;

2022 год – 2 829 337,9тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета составляет 802 870,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 155 453,2 тыс. руб.;

2018 год – 153 228,3 тыс. руб.;

2019 год – 92 669,9 тыс. руб.;

2020 год – 90 612,2 тыс. руб.;

2021 год – 155 453,2 тыс. руб.;

2022 год – 155 453,2 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов        на реализацию целей подпрограммы 1 по источникам финансирования приведены в приложении № 4 к Программе.

В ресурсное обеспечение подпрограммы 1 включен прогнозный объем средств федерального бюджета на реализацию запланированного мероприятия 3, которое финансируются в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными           и муниципальными финансами», в том числе в рамках переданных полномочий Российской Федерации.

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы 1, реализуемых        с привлечением средств федерального бюджета, приведено в приложении № 5 к Программе.

VI. Риски реализации подпрограммы 1 и меры по управлению         этими рисками

Рисками реализации подпрограммы 1 являются:

- коррупционные проявления при осуществлении деятельности исполнительных органов государственной власти города Севастополя;

- изменения в законодательстве российской Федерации, регулирующем сферу осуществления деятельности исполнительных органов государственной власти города Севастополя.

По итогам проведения анализа риска реализации подпрограммы 1 дается качественная оценка уровня влияния рисков на эффективность реализации основных мероприятий подпрограммы 1 и в целом подпрограммы 1                       в соответствии с таблицей:

Группа рисков

Риски

Уровень влияния

Меры управления рисками

Внутренние риски

необоснованное перераспределение средств, определенных подпрограммой 1,  в ходе ее исполнения

умеренный

- разработка и внедрение системы контроля и управления реализацией мероприятий подпрограммы 1, оценки эффективности использования бюджетных средств;

- мониторинг результативности          и реализации подпрограммы 1

недостаточный профессиональный уровень кадров высшего и среднего звена, необходимый для эффективной реализации мероприятий подпрограммы 1

высокий

организация непрерывного профессионального развития государственных гражданских служащих города Севастополя,           в том числе профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих               города Севастополя

Внешние риски

снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней             и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, природные              и техногенные катастрофы             и катаклизмы

высокий

проведение комплексного анализа    и прогнозирования внешней                 и внутренней среды исполнения подпрограммы 1 с дальнейшим пересмотром критериев оценки           и отбора мероприятий подпрограммы 1

недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы 1    за счет средств федерального бюджета, бюджета города Севастополя

высокий

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- привлечение средств бюджета города Севастополя

возможные изменения федерального законодательства    и законодательства города Севастополя

умеренный

- проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве;

- своевременное внесение изменений в действующие правовые акты и (или) принятие новых правовых актов города Севастополя, касающихся сферы реализации подпрограммы 1

VII. Механизм реализации подпрограммы 1

Реализация мероприятий подпрограммы 1 осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы 1 – Департаментом аппарата Губернатора и Правительства Севастополя.

Реализация основного мероприятия 1 «Обеспечение деятельности Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти города Севастополя» осуществляется в соответствии                                          с законодательством Российской Федерации.

Соисполнителями являются исполнительные органы государственной власти города Севастополя.

Реализация основного мероприятия 2 «Организация деятельности государственных казенных учреждений, подведомственных уполномоченному органу в сфере материально-технического обеспечения деятельности Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти города Севастополя» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, постановлением Правительства Севастополя от 26.02.2016 № 117-ПП «Об утверждении Положения о порядке планирования и организации централизованного материально-технического обеспечения деятельности Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти города Севастополя».

Соисполнителями основного мероприятия 2 являются исполнительные органы государственной власти города Севастополя, участником основного мероприятия 2 – ГКУ «САКХ».

Реализация основного мероприятия 3 «Обеспечение исполнения полномочий Российской Федерации, переданных городу Севастополю»                  по обеспечению доведения уровня денежного содержания государственных гражданских служащих города Севастополя, которые осуществляют переданные полномочия федеральных органов государственной власти,           до уровня денежного содержания государственных гражданских служащих города Севастополя, которые осуществляют субъектовые полномочия, осуществляется из средств федерального бюджета Российской Федерации      на основании заключенных соглашений о предоставлении субвенции                         из федерального бюджета бюджету города Севастополя на осуществление переданных полномочий. После заключения соглашения в бюджет              города Севастополя передаются денежные средства на выполнение переданных полномочий в виде субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов. Оплата расходов по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти города Севастополя в связи                                        с осуществлением переданных им полномочий Российской Федерации, осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных   им в соответствии с бюджетными ассигнованиями. Основанием                            для начисления и выплаты заработной платы для государственных гражданских служащих города Севастополя, осуществляющих функции           по переданным полномочиям федеральных органов государственной власти, являются: бюджетная смета, штатное расписание, соответствующего исполнительного органа государственной власти города Севастополя.

Соисполнителями основного мероприятия 3 являются исполнительные органы государственной власти города Севастополя, исполняющие переданные полномочия Российской Федерации.

Реализация основного мероприятия 4 «Обеспечение развития кадрового потенциала государственной гражданской службы города Севастополя» осуществляется в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года.

Соисполнителями основного мероприятия 4 являются исполнительные органы государственной власти города Севастополя.

Реализация основного мероприятия 5 «Разработка системы оценки эффективности деятельности руководителей исполнительных органов государственной власти города Севастополя на основе ключевых показателей эффективности» осуществляется в соответствии с Законом                               города Севастополя от 03.06.2014 № 15-ЗС «О государственных должностях города Севастополя» и Законом города Севастополя от 03.06.2014 № 23-ЗС   «О государственной гражданской службе города Севастополя».

Соисполнителями основного мероприятия 5 являются Главное контрольное управление города Севастополя и иные исполнительные органы государственной власти города Севастополя.

Реализация основного мероприятия 6 «Реализация наградной политики в городе Севастополе» осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации», Законом  города Севастополя от 19.04.2017 № 336-ЗС «О наградах города Севастополя».

Соисполнителями основного мероприятия 6 являются исполнительные органы государственной власти города Севастополя.

Реализация основного мероприятия 7 ««Ремонт зданий, сооружений        и помещений Правительства Севастополя, исполнительных органов государственной власти города Севастополя»» осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», Законом города Севастополя от 21.07.2017 № 357-ЗС «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития  города Севастополя до 2030 года».

Соисполнителем основного мероприятия 7 является Департамент капитального строительства города Севастополя.

____________

Приложение № 2

к постановлению Правительства Севастополя

от 22.02.2018 № 131-ПП

ПОДПРОГРАММА 4

«РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ»

Паспорт подпрограммы 4

«Развитие архивного дела в городе Севастополе» (далее – подпрограмма 4)

1. Ответственный исполнитель подпрограммы 4:

Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя

2. Участники подпрограммы 4:

Государственное казенное учреждение «Архив города Севастополя» (далее – ГКУ «Архив города Севастополя»);

Государственное казенное учреждение «Капитальное строительство» (далее – ГКУ «Капитальное строительство»)

3. Цель подпрограммы 4:

- создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда города Севастополя, и других архивных документов в интересах граждан, общества, государства

4. Задачи подпрограммы 4:

- создание условий для обеспечения постоянного (вечного) хранения документов Архивного фонда города Севастополя и других архивных документов;

- создание лаборатории по изготовлению страхового фонда и фонда пользования, обеспечение условий для хранения страхового фонда документации;

- создание эффективной системы научно-справочного аппарата в электронном виде и оцифровка комплексов наиболее востребованных документов;

- обеспечение бесперебойной деятельности ГКУ «Архив города Севастополя»

5. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 4:

- обеспечение города Севастополя дополнительными архивными площадями, оснащенными современным архивным оборудованием;

- доля архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов, находящихся на хранении в ГКУ «Архив города Севастополя»;

- доля архивных документов, принятых на хранение   в ГКУ «Архив города Севастополя», в общем количестве документов, созданных в советский и постсоветский (украинский) периоды и подлежащих приему на хранение;

- доля документов, находящихся на хранении в ГКУ «Архив города Севастополя», на которые создан страховой фонд, к общему количеству документов, на которые надлежит создать страховой фонд;

- количество работников ГКУ «Архив города Севастополя», прошедших в отчетном году обучение по профессиональной программе подготовки архивных работников;

- количество архивных документов (дел), на которые в отчетном году созданы электронные копии;

- доля заголовков дел в оцифрованных описях от общего количества заголовков дел, находящихся на хранении в ГКУ «Архив города Севастополя»;

- обеспечение в архивохранилищах, расположенных в здании по адресу: проспект Героев Сталинграда, 64, нормативных условий хранения;

- количество дел, прошедших научно-техническую обработку;

- доля негосударственных организаций, получивших субсидию на возмещение расходов, связанных с обеспечением отбора и передачей в государственные архивные учреждения города Севастополя в упорядоченном состоянии находящихся в их владении архивных документов, отнесенных к государственной собственности города Севастополя, к количеству негосударственных организаций, обратившихся за получением субсидии на возмещение вышеуказанных расходов

6. Этапы и сроки реализации подпрограммы 4:

2017–2022 годы без выделения этапов

7. Объемы финансирования подпрограммы 4, всего, по годам и по источникам финансирования (тыс. руб.):

Источник финансирования

Федеральный бюджет

Бюджет города Севастополя

Внебюджетные средства

ИТОГО

2017 год

182 406,0

28 666,5

211 072,5

2018 год

37 447,9

37 447,9

2019 год

33 557,7

33 557,7

2020 год

36 409,6

36 409,6

2021 год

36 409,6

36 409,6

2022 год

36 409,6

36 409,6

Всего

182 406,0

208 900,9

391 306,9

8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4:

- создание условий, обеспечивающих постоянное (вечное) хранение документов Архивного фонда города Севастополя, находящихся на хранении в ГКУ «Архив города Севастополя», – не менее 60 % документов к 2019 году;

- улучшение условий работы пользователей читального зала – обеспечение условий работы пользователей читального зала, оснащение рабочих мест современной компьютерной техникой с подключением к сети Интернет, оборудование не менее 10 рабочих мест;

- создание эффективной системы научно-справочного аппарата – оцифровка описей и внесение в электронные базы данных ГКУ «Архив города Севастополя» 100% заголовков дел, находящихся на хранении, к 2019 году;

- создание электронных копий документов ГКУ «Архив города Севастополя» – количество документов, на которые созданы электронные копии, к концу           2022 года создать электронные копии не менее 16 000 ед. хр.;

- создание страхового фонда документов – создание копий страхового фонда на 100% документов, находящихся на хранении в ГКУ «Архив города Севастополя» и подлежащих страховому копированию;

- надлежащее исполнение функций и задач, возложенных на ГКУ «Архив города Севастополя», – выполнение плановых показателей не ниже 100%;

- обеспечение подготовки к приему на государственное хранение документов Архивного фонда                          города Севастополя и других архивных документов, созданных в процессе деятельности исполнительных органов государственной власти города Севастополя, государственных предприятий, учреждений                             и организаций, ликвидированных или прекративших деятельность на территории Севастополя в связи с вхождением Севастополя в состав Российской Федерации;

- обеспечение реализации положений части 3 статьи 23 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» в части реализации прав негосударственных организаций на получение субсидии на возмещение расходов, связанных с обеспечением отбора и передачей                          в ГКУ «Архив города Севастополя» в упорядоченном состоянии находящихся в их владении архивных документов, отнесенных к государственной собственности города Севастополя.

I. Характеристика фактического состояния сферы реализации подпрограммы 4 и прогноз развития на перспективу

Разработка подпрограммы 4 обусловлена необходимостью создания условий, обеспечивающих развитие архивного дела, повышение безопасности и эффективности работы архивов, превращения архивов в полноценный элемент новой информационной культуры, ростом потребностей граждан         и организаций в получении архивной информации, в том числе в электронном формате.

Архивный фонд города Севастополя является неотъемлемой частью Архивного фонда Российской Федерации, частью культурного наследия, информационного и интеллектуального достояния народа.

Деятельность Управления архивным делом в городе Севастополе Департамента аппарата Губернатора и Правительства Севастополя (далее – Управление архивным делом) и ГКУ «Архив города Севастополя» направлена на обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда города Севастополя, других архивных документов. Значительное внимание уделяется вопросам информатизации архивного дела, удовлетворению потребностей населения   в ретроспективной информации.

Текущее состояние архивной отрасли города характеризуется следующими показателями:

1. Штатная численность сотрудников ГКУ «Архив города Севастополя» составляет 35 штатных единиц.  Количество сотрудников, имеющих высшее образование по специализации подготовки «Архивоведение                                         и документоведение» или «История», составляет не более 20% от общего количества сотрудников, занятых в основной деятельности.

2. ГКУ «Архив города Севастополя» (ранее – Государственный архив города Севастополя) с момента своего создания в 1921 году находился в помещениях, приспособленных для хранения документов. Для размещения архива в разные годы были приспособлены помещения Петропавловской церкви, Покровского собора, с 1994 года и по сегодняшнее время ГКУ «Архив города Севастополя» находится в помещениях, переданных на праве хозяйственного ведения Государственному унитарному предприятию Севастополя «СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ», по адресу                                      проспект Героев Сталинграда, 64.

Под архивохранилища приспособлены помещения общей площадью 1 209,9 кв. м, на которых установлено стеллажное оборудование общей протяженностью 7 041 пог. м. По состоянию на 01.07.2017 степень заполнения стеллажного оборудования составляет 172%. Температурно-влажностный режим в хранилищах не соблюдается, отсутствует система кондиционирования, система вентиляции находится в нерабочем состоянии, перепад температур в архивохранилищах составляет от +7 Сº (зимой) до +32 Сº (летом) при относительной влажности от 38% до 90% (нормой является температурный режим, обеспечивающий постоянную температуру 17–18 Сº при относительной влажности 55–60%). Отсутствует система автоматического пожаротушения. Охранный режим обеспечивается сигнализацией, подключенной на центральный пульт федерального государственного казенного учреждения «Управление ведомственной охраны УМВД РФ». Установленная противопожарная сигнализация технически устарела (украинского образца), подключена на пульт дежурного организации – владельца помещений (Государственное унитарное предприятие Севастополя «СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ»).

В 1994 году исполнительным комитетом Севастопольского городского совета было принято решение о строительстве здания Государственного архива города Севастополя по адресу: проспект Генерала Острякова, 36а.

Строительство начато в 1994 году. По состоянию на 01.07.2017 построено семиэтажное здание. Частично строительство было произведено за счет инвесторов, ввод в эксплуатацию 1 пускового комплекса (первого            и второго этажа) был произведен в 2009 году, данные площади после введения в эксплуатацию были переданы в частную собственность.

3. В связи с отсутствием в городе Севастополе архивного учреждения или центра хранения документов по личному составу функции по хранению документов о трудовых отношениях граждан (документов по личному составу) также выполняет ГКУ «Архив города Севастополя».

4. Общий объем документов Архивного фонда города Севастополя, других архивных документов, находящихся на хранении в ГКУ «Архив города Севастополя», на 01.07.2017 составляет 298 716 ед. хр. документов   на бумажных носителях и более 22,5 тысяч единиц аудиовизуальных документов (фото-, фоно-, видеодокументов).

5. В соответствии с Федеральным конституционным законом от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» большинство предприятий, действующих на территории города Севастополя, ликвидировано. В течение 2014 года – первой половины 2017 года                            в ГКУ «Архив города Севастополя» на хранение поступили документы почти двухсот тридцати ликвидированных организаций общим количеством 71 660 ед. хр. Кроме того, переданы документы государственных регистраторов районных управлений юстиции города Севастополя в количестве более 27,5 тыс. дел, документы Окружного административного суда города Севастополя в количестве 18 тыс. дел. По состоянию на 01.07.2017 площади ГКУ «Архив города Севастополя», оборудованные под архивохранилища, в том числе дополнительные площади, выделенные в 2014 году, переполнены. Прием осуществляется только во внеплановом порядке в случае полной ликвидации организации и отсутствия организаций, исполняющих те же функции и задачи.

Для обеспечения сохранности и использования документов с исполнительными органами государственной власти города Севастополя, учреждениями и организациями, созданными и зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации, выполняющими функции и полномочия соответствующих ликвидированных организаций, заключены договоры о депозитарном хранении документов. В соответствии                      с договорами документы оставлены на хранение в организациях на срок                      от 1 года до 5 лет, после чего подлежат передаче на хранение в ГКУ «Архив города Севастополя».

В 2018 году запланировано начать прием документов, находящихся на депозитарном хранении. Передача документов на государственное хранение в соответствии с требованиями законодательства об архивном деле осуществляется в упорядоченном состоянии.

6. В связи с перерегистрацией прав собственности на земельные участки и недвижимое имущество, а также в связи с перерасчетом пенсий граждан значительно увеличилось количество обращений граждан и юридических лиц за получением архивных копий, архивных справок и архивных выписок               в ГКУ «Архив города Севастополя»: в 2014 году общее количество обращений составило 2 179 обращений; в 2015 году – 10 616 обращений, за 2016 год – 10 932 обращения, за первое полугодие 2017 года – 5 216 обращений.

7. Ежегодно в ГКУ «Архив города Севастополя» поступает не менее 500 обращений по вопросу получения архивных документов для работы в читальном зале. Отдельное помещение читального зала в ГКУ «Архив города Севастополя» отсутствует, читальный зал расположен в приспособленном, но проходном коридоре, в котором отсутствуют системы кондиционирования, вентиляции и отопления. Количество посетителей, имеющих возможность одновременно работать в читальном зале, ограничено количеством в 6 человек, отсутствует система видеонаблюдения.

8. По состоянию на 01.01.2017 в ГКУ «Архив города Севастополя» оцифрованы описи, в которые внесены 157 311 заголовков дел, что составляет 55% от общего количества дел, находящихся на хранении в ГКУ «Архив города Севастополя». Для сравнения, данный показатель по Республике Крым составляет 26,2%, по Астраханской и Ростовской областям – 100%,                      по Южному федеральному округу – 74%, по Северо-Кавказскому федеральному округу – 37,8%.

9. По состоянию на 01.07.2017 изготовлены электронные копии 2 444 ед. хр., в том числе на 2 101 ед. хр. электронные копии созданы в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие архивного дела в городе Севастополе на 2015–2020 годы» (с 01.01.2017 признана утратившей силу на основании постановления Правительства Севастополя от 17.10.2016 № 977-ПП «Об утверждении Государственной программы города Севастополя «Развитие государственного управления                           города Севастополя на 2017–2020 годы»), остальные дела (343 ед. хр.) оцифрованы силами сотрудников ГКУ «Архив города Севастополя» в 2012–2017 годах. Доля архивных дел, на которые созданы электронные копии, составляет 0,8% от общего количества дел, находящихся на хранении                     в ГКУ «Архив города Севастополя». Для сравнения, данный показатель             по Республике Крым составляет 1,1%, общий по Южному федеральному округу – 0,8%, по Северо-Кавказскому федеральному округу – 1%.

К наиболее востребованным документам можно отнести документы исполнительных органов государственной власти города Севастополя и органов местного самоуправления (городской и районных администраций, городского, районных, сельских, поселковых советов и их исполнительных комитетов). Общее количество таких документов по состоянию на 01.07.2017 составляет не менее 12 347 ед. хр. Данный показатель постоянно корректируется, что связано с приемом на хранение в ГКУ «Архив города Севастополя» документов советского и постсоветского (украинского) периодов, созданных в процессе деятельности ликвидированных органов исполнительной власти и организаций. Частое использование, включающее ксерокопирование и сканирование данных документов, приводит к ухудшению физического состояния носителя (бумаги), ухудшению качества изображения, что может привести к непоправимым повреждениям или полной утрате единственного экземпляра документов, имеющих важнейшее историческое, социально-культурное значение для граждан, общества, государства. Для обеспечения сохранности документов Архивного фонда города Севастополя и других архивных документов целесообразно провести оцифровку данных документов, минимизировав или полностью ограничив доступ к оригиналам, а также создать страховые копии данных документов, которые в случае непоправимых повреждений или полной утраты                  будут исполнять функции оригинала.

10. В городе Севастополе отсутствует лаборатория микрофильмирования.

В рамках мероприятий по обеспечению сохранности документов в ходе оснащения здания по адресу: проспект Генерала Острякова, 36а, планируется приобретение и установка микрофильмирующего оборудования, позволяющего создать страховой фонд на документы Архивного фонда  города Севастополя.

Создание в ГКУ «Архив города Севастополя» лаборатории микрофильмирования позволит решить проблему создания Территориального страхового фонда документации города Севастополя, который является частью Единого российского страхового фонда документации.

Согласно действующему законодательству архивные документы должны храниться в условиях, отвечающих требованиям нормативных правовых актов и обеспечивающих их вечное хранение и безопасность      (далее – нормативные условия).

Создание нормативных условий хранения документов – это сложная, дорогостоящая и многоплановая проблема. На способы и методы ее решения существенное влияние оказывает множество факторов, в том числе экономические возможности и достигнутый технический уровень.

В 2014 году впервые за последние два десятилетия произошли позитивные изменения в архивной отрасли: в здании по адресу: проспект Героев Сталинграда, 64, выделены дополнительные помещения, приспособленные под архивохранилища, штатная численность сотрудников ГКУ «Архив города Севастополя» увеличена с 24 до 35 штатных единиц.

Вместе с тем многие проблемы архивной отрасли остаются нерешенными.

В настоящее время нормативные условия, обеспечивающие постоянное (вечное) хранение архивных документов, не соблюдены ни в одном из помещений ГКУ «Архив города Севастополя». По состоянию на 01.07.2017 доля архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, составляет 0% (средний показатель по Российской Федерации превышает 50%).

Согласно проектно-сметной документации по объекту строительства «Государственный архив города Севастополя, проспект Генерала Острякова, 36-А, II ПК» и техническому заданию на строительство, введенное в эксплуатацию здание по адресу: проспект Генерала Острякова, 36а, позволит решить проблему размещения в нормативных условиях свыше                              200 тысяч архивных дел на бумажной основе, всех аудиовизуальных документов, имеющихся на хранении в ГКУ «Архив города Севастополя», электронных документов.

Установка автоматической системы пожаротушения, систем вентиляции и кондиционирования в помещениях, приспособленных под архивохранилища в здании по адресу проспект Героев Сталинграда, 64, позволит решить проблему пожарной безопасности для размещенных в данных помещениях архивных документов, стабилизирует температурно-влажностный режим и приблизит условия хранения документов к нормативным, устранив риск утраты архивных документов вследствие пожара, появление грибка и плесени в помещениях и на архивных документах.

Установка современного архивного и технического оборудования, компьютерной техники позволит улучшить условия труда сотрудников    ГКУ «Архив города Севастополя».

II. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты, этапы и сроки реализации подпрограммы 4

1. Приоритеты, цели, задачи подпрограммы 4

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 4 в полной мере соответствуют приоритетам, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, одним из направлений которой является обеспечение доступа к национальным культурным ценностям,                                    в том числе к документам Архивного фонда Российской Федерации. В разделе 5 Концепции долгосрочного социально-экономического развития     Российской Федерации на период до 2020 года отмечена необходимость создания экономических условий сохранения и умножения культурных               и духовных ценностей российского народа, обеспечения условий                         для функционирования и развития архивного фонда, а также поставлены задачи сохранения и пополнения архивного фонда, перевода архивных фондов в электронный вид, создания инфраструктуры доступа к ним населения,               в том числе с использованием сети Интернет.

В Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года сохранение культурно-исторического наследия                           города Севастополя также выделено в одно из приоритетных направлений развития города.

Целью подпрограммы 4 является:

- создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда города Севастополя и других архивных документов в интересах граждан, общества, государства.

Для осуществления установленной цели подпрограмма 4 предполагает решение следующих задач:

1. Создание условий для обеспечения постоянного (вечного) хранения документов Архивного фонда города Севастополя и других архивных документов.

Для решения поставленной задачи необходимо:

- завершить реконструкцию здания ГКУ «Архив города Севастополя» по адресу: проспект Генерала Острякова, 36а;

- оборудовать помещения архивохранилищ, находящихся в зданиях по адресам: проспект Генерала Острякова, 36а                                                                               и проспект Героев Сталинграда, 64, средствами противопожарной и охранной сигнализаций, автоматической системой пожаротушения;

- установить системы кондиционирования и вентиляции, позволяющие обеспечить постоянный температурно-влажностный режим в соответствии    с требованиями нормативных документов;

- установить современное стеллажное оборудование, позволяющее максимально рационально использовать площади архивохранилищ для размещения наибольшего количества документов.

2. Создание лаборатории по изготовлению страхового фонда и фонда пользования, обеспечение условий для хранения страхового фонда документации.

Для решения поставленной задачи необходимо:

- оборудование лаборатории микрофильмирования и сканирования документов;

- оборудование хранилищ для хранения страхового фонда документации в соответствии с требованиями нормативных документов.

3. Создание эффективной системы научно-справочного аппарата            в электронном виде и оцифровка наиболее востребованных документов.

Для решения поставленной задачи необходимо:

- провести оцифровку описей дел, находящихся на хранении                            в ГКУ «Архив города Севастополя», внесение заголовков в электронные базы данных;

- создать электронные образы особо ценных и наиболее востребованных документов Архивного фонда города Севастополя;

- оборудовать помещения читального зала с установкой                                     в нем необходимого компьютерного и иного оборудования.

4. Обеспечение бесперебойной деятельности ГКУ «Архив                     города Севастополя».

Для решения поставленной задачи необходимо:

- осуществлять поддержание существующей материальной базы в исправном состоянии;

- организовать и провести повышение профессионального уровня сотрудников ГКУ «Архив города Севастополя»;

- снизить текучесть кадров путем увеличения размера заработной платы и установки стимулирующих выплат.

2. Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы 4, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 4, сроки ее реализации

Для оценки эффективности реализации подпрограммы 4 используется комплекс показателей (индикаторов):

1. Обеспечение города Севастополя дополнительными архивными площадями, оснащенными современным оборудованием.

Исполнением данного индикатора служит наличие дополнительных архивных площадей, оснащенных современным архивным оборудованием. Единицей измерения установлен размер общей площади помещений в кв. м. Достижение результата запланировано осуществить в 2017 году с вводом      в эксплуатацию здания ГКУ «Архив города Севастополя» по адресу:    проспект Генерала Острякова, 36а. Достижение результата в полном объеме – общая площадь помещений не менее 2 462,17 кв. м.

2. Доля архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов, находящихся на хранении в ГКУ «Архив                    города Севастополя».

Индикатор отражает процентное соотношение количества документов ГКУ «Архив города Севастополя», находящихся в условиях хранения, соответствующих требованиям нормативных документов, к общему количеству документов, находящихся на хранении в ГКУ «Архив                 города Севастополя». По состоянию на 01.07.2017 доля архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, составляет 0%. Окончание строительства и оборудование здания по адресу: проспект Генерала Острякова, 36а позволит обеспечить нормативные условия примерно для 60% документов.

3. Доля архивных документов, принятых на хранение в ГКУ «Архив города Севастополя», в общем количестве документов, созданных                   в советский и постсоветский (украинский) периоды, подлежащих приему    на хранение.

После вхождения города Севастополя в состав Российской Федерации органы государственной власти, большинство предприятий, учреждений       и организаций города Севастополя ликвидированы. Документы, образовавшиеся в процессе их деятельности, частично переданы на хранение в ГКУ «Архив города Севастополя», частично оставлены на депозитарное хранение в исполнительных органах государственной власти, предприятиях, учреждениях и организациях, исполняющих функции и полномочия ликвидированных. Всего на хранении оставлено более 200 тысяч документов Архивного фонда города Севастополя и других архивных документов, подлежащих передаче в ГКУ «Архив города Севастополя».

Данный индикатор отражает процентное соотношение количества документов, ежегодно принимаемых на хранение в ГКУ «Архив города Севастополя», к количеству документов, созданных в советский и постсоветский (украинский) периоды, находящихся на хранении                  в организациях и подлежащих приему в ГКУ «Архив города Севастополя».

4. Доля документов, находящихся на хранении в ГКУ «Архив             города Севастополя», на которые создан страховой фонд, к общему количеству документов, на которые надлежит создать страховой фонд.

Данный индикатор отражает процентное соотношение количества документов, находящихся на хранении в ГКУ «Архив города Севастополя», на которые создан страховой фонд, к количеству документов, находящихся на хранении в ГКУ «Архив города Севастополя», на которые необходимо создать страховой фонд.

5. Количество сотрудников ГКУ «Архив города Севастополя», прошедших в отчетном году обучение по профессиональной программе подготовки архивных работников.

Данный индикатор показывает фактическое количество сотрудников ГКУ «Архив города Севастополя», прошедших обучение                                 по профессиональной программе подготовки архивных работников.

6. Количество архивных документов (дел), на которые в отчетном году созданы электронные копии.

Данный индикатор отражает фактическое количество архивных дел, находящихся на хранении в ГКУ «Архив города Севастополя»,                                на которые в течение отчетного года созданы электронные копии.

7. Доля заголовков дел в оцифрованных описях от общего количества заголовков дел, находящихся на хранении в ГКУ «Архив города Севастополя».

Данный индикатор отражает процентное соотношение количества заголовков, внесенных в оцифрованные описи дел, находящихся на хранении в ГКУ «Архив города Севастополя», к общему количеству заголовков дел, находящихся на хранении в ГКУ «Архив города Севастополя». Показатели данного индикатора указаны по нарастающей, каждый следующий год указан в сумме с показателями предыдущего года.

8. Обеспечение в архивохранилищах, расположенных в здании                   по адресу: проспект Героев Сталинграда, 64, нормативных условий хранения.

Данный индикатор отражает площадь помещений архивохранилищ, расположенных в здании по адресу: проспект Героев Сталинграда, 64,                  в которых установлены автоматическая система пожаротушения, системы кондиционирования и вентиляции. Достижение результата запланировано осуществить в 2018 году. Достижение результата в полном объеме – общая площадь архивохранилищ в здании по адресу:                                                       проспект Героев Сталинграда, 64, оснащенных автоматической системой пожаротушения, системами кондиционирования и вентиляции                                 не менее 1 202,9 кв. м.

9. Количество дел, прошедших научно-техническую обработку.

Данный индикатор отражает количество дел, сформированных из документов, созданных в процессе деятельности органов исполнительной власти и государственных организаций, ликвидированных или прекративших деятельность в связи с вхождением Севастополя в состав Российской Федерации. Документы находятся на депозитарном хранении в исполнительных органах государственной власти города Севастополя, государственных предприятиях, учреждениях и организациях, созданных в российском законодательном поле.

10. Доля негосударственных организаций, получивших субсидию на возмещение расходов, связанных с обеспечением отбора и передачей в государственные архивные учреждения города Севастополя в упорядоченном состоянии находящихся в их владении архивных документов, отнесенных к государственной собственности                              города Севастополя, к количеству негосударственных организаций, обратившихся за получением субсидии на возмещение вышеуказанных расходов.

Данный индикатор отражает соотношение количества негосударственных организаций, обратившихся за предоставлением субсидий на возмещение расходов, связанных с отбором и передачей в ГКУ «Архив города Севастополя» в упорядоченном состоянии находящихся в их владении архивных документов, отнесенных к государственной собственности         города Севастополя к количеству организаций, получивших субсидию              на возмещение расходов.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 4 и их значениях по годам ее реализации приведены в приложении № 1 к Программе.

Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 4:

- создание условий, обеспечивающих постоянное (вечное) хранение документов Архивного фонда города Севастополя для 60% архивных документов, находящихся на хранении в ГКУ «Архив города Севастополя», к 2019 году;

- улучшение условий работы пользователей читального зала – обеспечение условий работы пользователей читального зала, оснащение рабочих мест современной компьютерной техникой с подключением к сети Интернет, оборудование не менее 10 рабочих мест;

- создание эффективной системы научно-справочного аппарата – оцифровка описей и внесение в электронные базы данных ГКУ «Архив    города Севастополя» 100% заголовков дел, находящихся на хранении,                  к 2019 году;

- создание электронных копий документов ГКУ «Архив                        города Севастополя» – количество документов, на которые созданы электронные образы, к концу 2022 года создать электронные копии                       не менее 16 000 ед. хр.;

- создание страхового фонда документов – создание копий страхового фонда на 100% документов, находящихся на хранении в ГКУ «Архив         города Севастополя» и подлежащих страховому копированию;

- надлежащее исполнение функций и задач, возложенных                                на ГКУ «Архив города Севастополя», – выполнение плановых показателей     не ниже 100%;

- обеспечение подготовки к приему на государственное хранение документов Архивного фонда города Севастополя и других архивных документов, созданных в процессе деятельности исполнительных органов государственной власти города Севастополя, государственных предприятий, учреждений и организаций, ликвидированных или прекративших деятельность на территории Севастополя в связи с вхождением Севастополя   в состав Российской Федерации;

- обеспечение реализации положений части 3 статьи 23          Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле                              в Российской Федерации» в части реализации прав негосударственных организаций на получение субсидии на возмещение расходов, связанных с обеспечением отбора и передачей в ГКУ «Архив города Севастополя» в упорядоченном состоянии находящихся в их владении архивных документов, отнесенных к государственной собственности                              города Севастополя.

Подпрограмма 4 реализуется в течение 2017–2022 годов без выделения этапов.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4

Для реализации задач подпрограммы 4 предусмотрены четыре основных мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Государственный архив города Севастополь, проспект Генерала Острякова, 36-А, II ПК» предусматривает решение следующих задач:

- завершение строительно-монтажных и общестроительных работ в здании ГКУ «Архив города Севастополя» по адресу:                                      проспект Генерала Острякова, 36а;

- установка современного оборудования в новом здании ГКУ «Архив города Севастополя» (после окончания строительства) для рационального использования площадей архивохранилищ, увеличения количества стеллажных площадей;

- приобретение и установка специального оборудования (книжных сканеров, оборудования для микрофильмирования и т.д.) для создания лаборатории микрофильмирования и сканирования документов;

- прием на государственное хранение в ГКУ «Архив                                 города Севастополя» архивных документов, находящихся на хранении                 в органах государственной власти, предприятиях, учреждениях                                 и организациях сверх установленных сроков, в том числе документов, созданных в советский и постсоветский (украинский) периоды;

- установка серверного оборудования для хранения электронных копий фонда пользования и обеспечения деятельности локальной сети с правом доступа пользователей читального зала, в том числе удаленного доступа с использованием сети Интернет;

- оборудование рабочих мест посетителей читального зала современными техническими средствами (компьютерным оборудованием      с доступом к локальному хранилищу документов фонда пользования);

- приобретение и установка оборудования для лаборатории реставрации.

Значения реализации мероприятия отражены в индикаторах 1, 2, 3, 4.

Финансирование основного мероприятия 1 осуществляется за счет средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительством Российской Федерации от 11.08.2014 № 790. Ориентировочным сроком окончания реализации данного мероприятия является декабрь 2017 года.

Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности ГКУ «Архив города Севастополя» предусматривает решение следующих задач:

- установка в помещениях ГКУ «Архив города Севастополя» оборудования, необходимого для выполнения функций и задач;

- обеспечение финансового исполнения коммунальных платежей;

- обеспечение своевременной выплаты заработной платы, установление стимулирующих выплат в соответствии с действующим законодательством;

- повышение квалификации сотрудников ГКУ «Архив города Севастополя».

Значение реализации мероприятия отражено в индикаторе 5.

Финансирование данного мероприятия планируется осуществить            за счет средств бюджета города Севастополя.

Основное мероприятие 3 «Создание фонда пользования документов Архивного фонда города Севастополя, находящихся на хранении                     в ГКУ «Архив города Севастополя», и эффективной системы научно-справочного аппарата» предполагает решение следующих задач:

- создание электронных копий особо ценных документов и наиболее востребованных документов;

- оцифровка описей дел, находящихся на хранении в ГКУ «Архив    города Севастополя», занесение заголовков дел в базы данных.

Значения реализации мероприятия отражены в индикаторах 6, 7.

Финансирование мероприятия планируется осуществить за счет средств бюджета города Севастополя.

Основное мероприятие 4 «Капитальный ремонт помещений здания по адресу: проспект Героев Сталинграда, 64 (установка системы вентиляции, кондиционирования, автоматической системы пожаротушения)» предусматривает решение задачи по установке автоматической системы пожаротушения, систем вентиляции и кондиционирования в помещениях, занимаемых ГКУ «Архив города Севастополя» в производственном корпусе здания по адресу: проспект Героев Сталинграда, 64.

Значение реализации мероприятия отражено в индикаторе 8.

Финансирование мероприятия планируется осуществить за счет средств бюджета города Севастополя.

Основное мероприятие 5 «Упорядочение архивных документов, созданных в процессе деятельности органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций, ликвидированных                                   или прекративших деятельность в Севастополе в связи с вхождением Севастополя в состав Российской Федерации» предусматривает проведение научно-технической обработки документов, созданных в процессе деятельности органов государственной власти, предприятий, учреждений           и организаций, ликвидированных или прекративших деятельность                           в Севастополе. Документы вышеуказанных предприятий находятся                      на депозитарном хранении в исполнительных органах государственной власти, государственных учреждениях и организациях, созданных                           в российском законодательном поле и не являющихся правопреемниками ликвидированных или прекративших деятельность на территории Севастополя исполнительных органов и организаций.

Значение реализации мероприятия отражено в индикаторе 8.

Финансирование мероприятия планируется осуществить за счет средств бюджета города Севастополя.

Основное мероприятие 6 «Возмещение затрат, произведенных негосударственными организациями, связанных с обеспечением отбора и передачей в государственные архивные учреждения города Севастополя в упорядоченном состоянии находящихся в их владении архивных документов, отнесенных к государственной собственности                               города Севастополя» предусматривает предоставление субсидии                            на возмещение затрат негосударственных организаций, связанных                          с подготовкой и передачей на хранение в ГКУ «Архив города Севастополя» архивных документов, находящихся в их владении, и отнесенных                             к государственной собственности города Севастополя.

Значение реализации мероприятия отражено в индикаторе 9.

Финансирование мероприятия планируется осуществить за счет средств бюджета города Севастополя.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 представлен                    в приложении № 2 к Программе.

IV. Характеристика мер государственного регулирования

по реализации подпрограммы 4

Предусматривается принятие нормативных правовых актов либо внесение изменений в действующие нормативные правовые акты для эффективной реализации мероприятий подпрограммы 4.

Информация о мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 4 представлена в приложении № 3 к Программе.

V. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4                               по источникам финансирования

Источниками финансирования подпрограммы 4 являются средства федерального бюджета и бюджета города Севастополя.

Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет                     391 306,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 211 072,5 тыс. руб.;

2018 год – 37 447,9 тыс. руб.;

2019 год – 33 557,7 тыс. руб.;

2020 год – 36 409,6 тыс. руб.;

2021 год – 36 409,6 тыс. руб.;

2022 год – 36 409,6 тыс. руб.;

из них:

- за счет средств федерального бюджета – 182 406,0 тыс. руб.,                          в том числе по годам:

2017 год – 182 406,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.;

2019 год – 0,0 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета города Севастополя – 208 900,9 тыс. руб.,            в том числе по годам:

2017 год – 28 666,5 тыс. руб.;

2018 год – 37 447,9 тыс. руб.;

2019 год – 33 557,7 тыс. руб.;

2020 год – 36 409,6 тыс. руб.;

2021 год – 36 409,6 тыс. руб.;

2022 год – 36 409,6 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов      на реализацию целей подпрограммы 4 по источникам финансирования приведены в приложении № 4 к Программе.

Объем финансирования подпрограммы 4 подлежит уточнению каждые полгода в соответствии с законом о бюджете города Севастополя                  на очередной финансовый год и изменениями параметров федерального бюджета.

В ресурсное обеспечение подпрограммы 4 включен прогнозный объем средств федерального бюджета на реализацию запланированного мероприятия 1, которое финансируются в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым                 и г. Севастополя на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790, в том числе в рамках переданных полномочий Российской Федерации.

Ресурсное обеспечение основного мероприятия 1 подпрограммы 4, реализуемого с привлечением средств федерального бюджета, отражено         в приложении № 5 к Программе.

VI. Анализ рисков реализации подпрограммы 4                                              и описание мер по управлению рисками

На достижение запланированных результатов могут оказать влияние определенные риски, связанные с различными факторами.

Риски подразделяются на внешние и внутренние.

Внутренние риски относятся к сфере компетенции исполнителей подпрограммы 4. Внешние риски не зависят от действий ответственного исполнителя.

Группа рисков

Риски

Уровень влияния

Меры управления рисками

Внутренние риски

риск обеспечения финансирования подпрограммы 4.

Уменьшение объема средств бюджета города Севастополя, направленных                   на реализацию мероприятий подпрограммы 4, в связи                         с оптимизацией расходов при их формировании. Снижение уровня финансирования может привести к тому, что целевые показатели не будут достигнуты

умеренный

для минимизации риска производится ежегодное уточнение объемов финансирования мероприятий подпрограммы 4.

Преодоление риска может быть осуществлено путем устойчивого финансирования подпрограммы 4

риск неэффективного и нерационального использования ресурсов подпрограммы 4

низкий

применение мер внутреннего финансового контроля

риск возникновения сбоев при реализации подпрограммы 4                в результате низкой эффективности деятельности, в том числе ошибок исполнителей, совершенных правонарушений, неготовности инфраструктуры (управленческой, информационной, финансовой и др.)              к решению задач, поставленных подпрограммой 4 (операционный риск)

низкий

разработка и внедрение мер       по контролю реализации мероприятий подпрограммы 4

Внешние риски

возможно внесение изменений в нормативные правовые акты на федеральном уровне и уровне субъекта Российской Федерации (города федерального значения Севастополя), что может оказать влияние на достижение поставленных целей подпрограммы 4

(законодательные риски)

умеренный

проведение регулярного мониторинга проектов нормативных правовых актов      и принятых документов, своевременное внесение изменений в подпрограмму 4

возможность снижения темпов роста экономики, высокая инфляция (макроэкономические риски)

умеренный

анализ общемировых тенденций развития экономики и влияния на внутригосударственные экономические процессы

недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы 4 за счет средств федерального бюджета

высокий

минимизация последствий наступления риска недофинансирования подпрограммы 4 осуществляется при помощи рационального использования имеющихся средств, корректировки мероприятий подпрограммы 4                               в соответствии с фактическим уровнем финансирования               и перераспределения средств между приоритетами подпрограммы 4

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как чрезвычайные ситуации природного       и техногенного характера, возникновение различных катастроф и катаклизмов, влекущих утрату архивных документов

низкий

- разработка плана мероприятий на случай чрезвычайных ситуаций;

- создание страхового фонда документов, отнесенных              к национальному достоянию,      а также документов, имеющих научное, социально-экономическое и культурное значение

невыполнение обязательств организациями – поставщиками, подрядчиками, исполнителями товаров, работ и услуг

низкий

организация и осуществление постоянного контроля исполнения организациями – поставщиками товаров и услуг условий государственных контрактов

VII. Механизм реализации подпрограммы 4

Реализация мероприятий подпрограммы 4 осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы 4 – Департаментом аппарата Губернатора и Правительства Севастополя и соисполнителем – Департаментом капитального строительства города Севастополя.

Реализация основного мероприятия 1 «Государственный архив         города Севастополь, проспект Генерала Острякова, 36-А, II ПК» осуществляется в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым                       и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790.

Ответственным исполнителем основного мероприятия 1 является Департамент капитального строительства города Севастополя, участником подпрограммы и заказчиком работ – ГКУ «Капитальное строительство».

Реализация основного мероприятия 2 «Обеспечение деятельности       ГКУ «Архив города Севастополя» осуществляется в соответствии                            с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, постановлением Правительства Севастополя от 09.10.2014 № 389 «Об утверждении Устава Государственного казенного учреждения «Архив города Севастополя», постановлением Правительства Севастополя от 05.05.2015 № 356-ПП             «Об осуществлении функций и полномочий учредителя Государственного казенного учреждения «Архив города Севастополя».

Реализация основного мероприятия 3 «Создание фонда пользования документов Архивного фонда города Севастополя, находящихся на хранении в ГКУ «Архив города Севастополя», и эффективной системы научно-справочного аппарата» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле                       в Российской Федерации», Законом города Севастополя от 29.05.2015 № 150-ЗС «Об архивном деле в городе Севастополе», положениями Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года.

Реализация основного мероприятия 3 «Создание фонда пользования документов Архивного фонда города Севастополя, находящихся на хранении в ГКУ «Архив города Севастополя», и эффективной системы научно-справочного аппарата» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Законом города Севастополя от 29.05.2015 № 150-ЗС              «Об архивном деле в городе Севастополе», положениями Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года.

Реализация основного мероприятия 4 «Капитальный ремонт помещений здания по адресу проспект Героев Сталинграда, 64 (автоматическая система пожаротушения)» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Законом города Севастополя от 29.05.2015 № 150-ЗС «Об архивном деле в городе Севастополе», Специальными правилами пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации   от 12.01.2009 № 3, зарегистрированными в Минюсте России 04.05.2009, регистрационный № 13882).

Реализация основного мероприятия 5 «Упорядочение архивных документов, созданных в процессе деятельности органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций, ликвидированных                 или прекративших деятельность в Севастополе в связи с вхождением Севастополя в состав Российской Федерации» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Законом города Севастополя от 29.05.2015                          № 150-ЗС «Об архивном деле в городе Севастополе», а также Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденных приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19. В соответствии с рекомендацией Федерального архивного агентства научно-техническая обработка документов, созданных в украинский период будет осуществляться с применением украинских нормативных правовых актов в сфере архивного дела.

Ответственным исполнителем основных мероприятий 2, 3, 4 и 5 является Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя, участником   – ГКУ «Архив города Севастополя».

Реализация основного мероприятия 6 «Возмещение затрат, произведенных негосударственными организациями, связанных с обеспечением отбора и передачей в государственные архивные учреждения города Севастополя в упорядоченном состоянии находящихся в их владении архивных документов, отнесенных к государственной собственности города Севастополя» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и Законом города Севастополя от 29.05.2015 № 150-ЗС «Об архивном деле в городе Севастополе».

Ответственным исполнителем основного мероприятия 6 является Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя.

VIII. Оценка эффективности реализации подпрограммы 4

Методика оценки эффекта от реализации основных мероприятий          на основе утвержденных целевых показателей (индикаторов).

1. Оценка эффективности реализации подпрограммы 4 производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы 4 представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя подпрограммы 4 о ходе реализации ее и об оценке эффективности.

2. Оценка эффективности подпрограммы 4 производится с учетом следующих составляющих:

- оценки степени достижения целей и задач подпрограммы 4;

- оценки степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий);

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- оценка эффективности использования средств бюджета                       города Севастополя.

3. Степень реализации мероприятий оценивается по следующей формуле:

СРм = Мв/М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме,            из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации      в отчетном году.

4. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора), составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному году,               с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. Выполнение данного условия подразумевает, что в случае если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (т.е. при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному;

- по иным мероприятиям результаты реализации оцениваются            как наступление или ненаступление контрольного события (событий).

5. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов             на реализацию подпрограммы 4 к их плановым значениям по следующем формуле:

ССуз = Зф /Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов средств бюджета города Севастополя;

Зф – фактические расходы из средств бюджета города Севастополя      на реализацию подпрограммы 4 в отчетном году;

Зп – плановые расходы из средств бюджета города Севастополя           на реализацию подпрограммы 4 в отчетном году.

В качестве плановых расходов из средств бюджета города Севастополя указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным        на реализацию подпрограммы 4 в сводной бюджетной росписи по состоянию                       на 31 декабря отчетного года.

6. Эффективность использования средств бюджета города Севастополя рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис – эффективность использования средств бюджета                             города Севастополя;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью финансируемых    из средств бюджета города Севастополя;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов         из средств бюджета города Севастополя.

7. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) (для индикаторов, содержащих числовые значения в абсолютных или относительных величинах) рассчитывается формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп

где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора);

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора).

8. Степень реализации подпрограммы 4 рассчитывается по формуле:

СР п/п = ∑СДп/ппз / N

где:

СРп/п – степень реализации подпрограммы 4;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора);

N – число числовых показателей (индикаторов) подпрограммы 4.

При использовании данной формулы, в случаях если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

9. Эффективность реализации подпрограммы 4 оценивается                    в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы 4           и оценки эффективности использования средств бюджета города Севастополя             по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы 4;

СРп/п – степень реализации подпрограммы 4;

Эис – эффективность использования средств бюджета                             города Севастополя.

10. Эффективность реализации подпрограммы 4 признается высокой        в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы 4 признается средней             в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,5.

Эффективность реализации подпрограммы 4 признается низкой в случае если значение ЭРп/п составляет менее 0,5.

Кроме того, при определении оценки эффективности реализации подпрограммы 4 применяется критерий социальной эффективности, учитывающий ожидаемый вклад реализации подпрограммы 4 в социальное развитие города Севастополя, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

____________

Приложение № 3

к постановлению Правительства Севастополя

от 22.02.2018 № 131-ПП

Приложение № 1

к Государственной программе города Севастополя «Развитие государственного управления города Севастополя на 2017–2022 годы»

(в редакции постановления Правительства Севастополя от 22.02.2018 № 131-ПП)

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Государственной программы города Севастополя «Развитие государственного управления города Севастополя на 2017–2022 годы», подпрограмм Государственной программы                        и их значениях

№ п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа города Севастополя «Развитие государственного управления города Севастополя на 2017–2022 годы»

1

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности государственного управления в городе Севастополе»

1.1

Позиция города Севастополя в рейтинге российских регионов «РИА Рейтинг» по качеству жизни

место

29

25–29

25

24

23

22

21

1.2

Доля расходов бюджета на содержание исполнительных органов государственной власти города Севастополя в общей сумме налоговых                  и неналоговых доходов консолидированного бюджета города и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности города Севастополя

%

-

не выше 15,9

не выше 15,9

не выше 15,9

не выше 15,9

не выше 15,9

не выше 15,9

1.3

Показатель среднемесячного уровня денежного содержания лиц, замещающих государственные должности города Севастополя и государственных гражданских служащих города Севастополя

тыс. руб.

-

44,9

44,9

44,9

44,9

44,9

44,9

1.4

Показатель обеспеченности Правительства Севастополя, исполнительных органов государственной власти города Севастополя служебными помещениями, транспортными средствами и прочими хозяйственными                               и материально-техническими средствами

%

91

91

92

93

94

94

94

1.5

Доля осуществленных закупок в общем объеме выделенных бюджетных ассигнований текущего финансового года, подлежащих расходованию

%

74

65

68

70

80

80

80

1.6

Показатель среднемесячного уровня денежного содержания лиц, замещающих государственные должности города Севастополя и лиц, замещающих должности государственной гражданской службы города Севастополя в исполнительных органах государственной власти города Севастополя, которые осуществляют полномочия Российской Федерации, переданные городу Севастополю

тыс. руб.

-

44,9

44,9

44,9

44,9

44,9

44,9

1.7

Доля вакантных должностей государственной гражданской службы города Севастополя, замещенных из кадрового резерва, от общего числа должностей государственной гражданской службы города Севастополя, подлежащих замещению на конкурсной основе

%

22

25

28

30

33

33

33

1.8

Доля государственных гражданских служащих города Севастополя, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, от общего количества государственных гражданских служащих города Севастополя

%

30

40

40

40

40

40

40

1.9

Доля реализованных программ дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих города Севастополя, соответствующих приоритетным направлениям дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих, рекомендованных Министерством труда                               и социальной защиты населения Российской Федерации

%

30

40

55

70

80

80

80

1.10

Доля органов государственной власти города Севастополя, в которых функционирует институт наставничества

%

40

60

80

90

100

100

100

1.11

Уровень разработки системы оценки эффективности деятельности руководителей исполнительных органов государственной власти города Севастополя на основе ключевых показателей эффективности

%

-

100

-

-

-

-

-

1.12

Доля ходатайств о награждении наградами города Севастополя, оформленных в соответствии с требованиями законодательства города Севастополя

%

-

50

60

70

80

80

80

1.13

Доля количества увольнений по инициативе лица, замещающего государственную должность города Севастополя и государственного гражданского служащего города Севастополя

%

-

20

15

10

10

10

10

2

Подпрограмма 2 «Модернизация и повышение эффективности управления государственными финансами города Севастополя»

2.1

Доля расходов бюджета города Севастополя, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов регионального бюджета

%

57

60

75

80

85

90

95

2.2

Доля органов государственной власти и государственных учреждений города Севастополя, объединенных в единое информационное пространство в условиях функционирования ЕСУБП (в том числе с использованием web-технологий)

%

54

50

65

80

100

100

100

2.3

Рейтинг города Севастополя по уровню открытости бюджетных данных

место

66

55-70

40-55

25-40

10-25

10-25

10-25

2.4

Количество специалистов финансовых и бухгалтерских служб, прошедших обучение (повышение квалификации)

чел.

193

200

200

200

200

200

200

2.5

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Севастополя

млрд. руб.

9,8

12,4

14,2

13,5

14,2

15,2

16,3

2.6

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Севастополя на душу населения

тыс. руб.

22,7

28,6

29,2

29,8

30,8

30,8

30,8

2.7

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов местных бюджетов без учета целевых межбюджетных трансфертов

%

11

20

30

40

50

50

50

3

Подпрограмма 3 «Развитие системы осуществления закупок для нужд города Севастополя»

3.1

Доля средств, запланированных на закупки товаров, работ, услуг от общего объема выделенных лимитов бюджетных ассигнований

%

-

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

3.2

Доля заказчиков города Севастополя, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг                    с использованием программного комплекса «Региональная контрактная система», от общего количества заказчиков

%

-

не менее 80

не менее 80

не менее 80

не менее 80

не менее 80

не менее 80

3.3

Удельный вес заказчиков с высокой эффективностью закупок товаров, работ, услуг                 для обеспечения нужд города Севастополя в общем количестве заказчиков города Севастополя

%

-

не менее 20

не менее 25

не менее 30

не менее 35

не менее 35

не менее 35

3.4

Количество информационных мероприятий, проведенных Управлением государственного заказа Департамента экономики города Севастополя

штук

-

не менее 5

не менее 5

не менее 5

не менее 5

не менее 5

не менее 5

3.5

Доля прошедших профессиональную переподготовку и (или) повышение квалификации специалистов Управления государственного заказа Департамента экономики города Севастополя                      от общего количества специалистов Управления государственного заказа Департамента экономики города Севастополя

%

-

не менее 50

не менее 20

не менее 20

не менее 20

не менее 20

не менее 20

4

Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела в городе Севастополе»

4.1

Обеспечение города Севастополя дополнительными архивными площадями, оснащенными современным архивным оборудованием

кв. м.

0

2 462,17

-

-

-

-

-

4.2

Доля архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов, находящихся на хранении в ГКУ «Архив города Севастополя»

%

0

50

60

100

100

100

100

4.3

Доля архивных документов, принятых на хранение в ГКУ «Архив города Севастополя», в общем количестве документов, созданных в советский и постсоветский (украинский) периоды и подлежащих приему на хранение

%

20

30

50

70

100

100

100

4.4

Доля документов, находящихся на хранении в ГКУ «Архив города Севастополя», на которые создан страховой фонд, к общему количеству документов, на которые подлежит создать страховой фонд

%

0

0

20

50

100

100

100

4.5

Количество работников ГКУ «Архив города Севастополя», прошедших в отчетном году обучение по профессиональной программе подготовки архивных работников

чел.

0

2

2

2

2

2

2

4.6

Количество архивных документов (дел), на которые в отчетном году созданы электронные копии

ед. хр.

2 400

2 428

не менее 2 000

не менее 2 000

не менее 2 000

не менее 2 000

не менее 2 000

4.7

Доля заголовков дел в оцифрованных описях от общего количества заголовков дел, находящихся на хранении в ГКУ «Архив города Севастополя»

%

55

85

100

100

100

100

100

4.8

Обеспечение в архивохранилищах, расположенных в здании по адресу: проспект Героев Сталинграда, дом 64, нормативных условий хранения

кв. м.

0

0

1 202,9

-

-

-

-

4.9

Количество дел, прошедших научно-техническую обработку

ед. хр.

7 581

4.10

Доля негосударственных организаций, получивших субсидию на возмещение расходов, связанных с обеспечением отбора и передачей в государственные архивные учреждения города Севастополя в упорядоченном состоянии находящихся в их владении архивных документов, отнесенных к государственной собственности города Севастополя, к количеству негосударственных организаций, обратившихся за получением субсидии на возмещение вышеуказанных расходов

%

100

100

100

100

100

____________

Приложение № 4

к постановлению Правительства Севастополя

от 22.02.2018 № 131-ПП

Приложение № 2

к Государственной программе города Севастополя «Развитие государственного управления города Севастополя на 2017–2022 годы»

(в редакции постановления Правительства Севастополя от 22.02.2018 № 131-ПП)

Перечень основных мероприятий Государственной программы города Севастополя «Развитие государственного управления города Севастополя на 2017–2022 годы»

№ п/п

Код целевой статьи расходов (КЦСР)

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

Срок реализации

Ожидаемый результат (краткое описание)

Последствия                 не реализации мероприятий

начало

окончание

Государственная программа города Севастополя «Развитие государственного управления города Севастополя на 2017–2022 годы»

1

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности государственного управления в городе Севастополе»

1.1

Основное мероприятие 1

«Обеспечение деятельности Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти города Севастополя»

Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; исполнительные органы государственной власти города Севастополя

2018

2022

Оптимизация расходов бюджета города Севастополя на содержание органов государственной власти города Севастополя в общей сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета города и определение объема расходования бюджета города Севастополя для выравнивания бюджетной обеспеченности города Севастополя с целью уменьшения предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности города Севастополя.

Эффективное и рациональное использование средств бюджета города Севастополя с учетом показателя среднемесячного уровня денежного содержания лиц, замещающих государственные должности города Севастополя и государственных гражданских служащих города Севастополя в исполнительных органах государственной власти, в том числе которые осуществляют полномочия Российской Федерации, переданные городу Севастополю.

Снижение количества увольнений по инициативе лица, замещающего государственную должность города Севастополя и государственного гражданского служащего города Севастополя

Ограничение возможностей для своевременного, качественного и эффективного исполнения функций и полномочий Правительства Севастополя, исполнительных органов государственной власти города Севастополя

1.2

Основное мероприятие 2

«Организация деятельности государственных казенных учреждений, подведомственных уполномоченному органу в сфере материально-технического обеспечения деятельности Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти города Севастополя»

Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; исполнительные органы государственной власти города Севастополя;

ГКУ «Севастопольское административно-коммунальное хозяйство»

2018

2022

Создание условий для своевременного, качественного и эффективного исполнения функций и полномочий Правительством Севастополя, исполнительными органами государственной власти города Севастополя.

Обеспечение рационального и эффективного использования бюджетных средств города Севастополя

Ограничение возможностей для своевременного и качественного материально-технического обеспечения потребностей исполнительных органов государственной власти города Севастополя

1.3.

Основное мероприятие 3

«Обеспечение исполнения полномочий Российской Федерации, переданных городу Севастополю»

Исполнительные органы государственной власти города Севастополя, исполняющие полномочия Российской Федерации, переданные городу Севастополю

2018

2022

Эффективное и рациональное использование средств бюджета города Севастополя с показателем среднемесячного уровня денежного содержания государственных служащих города Севастополя, в том числе в исполнительных органах государственной власти города Севастополя, исполняющих переданные полномочия Российской Федерации

Ограничение возможностей для своевременного, качественного и эффективного исполнения полномочий Российской Федерации, переданных городу Севастополю

1.4

Основное мероприятие 4

«Обеспечение развития кадрового потенциала государственной гражданской службы города Севастополя»

Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; исполнительные органы государственной власти города Севастополя

2018

2022

Повышение эффективности управления государственной гражданской службой города Севастополя. Повышение эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих города Севастополя в интересах эффективного решения задач социально-экономического развития города Севастополя. Совершенствование системы профессионального развития государственных гражданских служащих города Севастополя и повышение эффективности обучения через реализацию программ дополнительного профессионального образования, соответствующих приоритетным направлениям дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих, рекомендованных Министерством труда и социальной защиты населения Российской Федерации.

Формирование системы наставничества в исполнительных органах государственной власти города Севастополя

Ограничение возможностей для развития кадрового потенциала государственной гражданской службы города Севастополя

1.5

Основное мероприятие 5

«Разработка системы оценки эффективности деятельности руководителей исполнительных органов государственной власти города Севастополя на основе ключевых показателей эффективности»

Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя;

Главное контрольное управление города Севастополя; исполнительные органы государственной власти города Севастополя

2018

2017

Формирование и внедрение системы оценки эффективности деятельности руководителей исполнительных органов государственной власти города Севастополя на основе ключевых показателей эффективности

Отсутствие системы оценки эффективности деятельности руководителей исполнительных органов государственной власти города Севастополя на основе ключевых показателей эффективности

1.6

Основное мероприятие 6

«Реализация наградной политики в городе Севастополе»

Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; исполнительные органы государственной власти города Севастополя

2018

2022

Формирование эффективной системы наградной деятельности в городе Севастополе

Ограничение возможностей для развития эффективной системы наградной деятельности в городе Севастополе

1.7

Основное мероприятие 7 «Ремонт зданий, сооружений и помещений Правительства Севастополя, исполнительных органов государственной власти города Севастополя»

Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя;

Департамент капитального строительства города Севастополя

2018

2022

Оптимизация расходов бюджета города Севастополя на содержание органов государственной власти города Севастополя в общей сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета города и определение объема расходования бюджета города Севастополя для выравнивания бюджетной обеспеченности города Севастополя с целью уменьшения предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности города Севастополя.

Ограничение возможностей для своевременного, качественного и эффективного исполнения функций и полномочий Правительства Севастополя, исполнительных органов государственной власти города Севастополя

2

Подпрограмма 2 «Модернизация и повышение эффективности управления государственными финансами города Севастополя»

2.1.

Основное мероприятие 1

«Предоставление лицензионного обслуживания и консультационно-технического сопровождения единой системы управления бюджетным процессом города Севастополя»

Департамент финансов города Севастополя

2017

2022

2.1.1.

Мероприятие 1.1

«Предоставление консультационно-технического сопровождения ЕСУБП города Севастополя»

Департамент финансов города Севастополя

2017

2022

Создание условий качественного функционирования и обслуживания ЕСУБП

Отсутствие технической поддержки ЕСУБП

2.1.2.

Мероприятие 1.2

«Предоставление лицензионного сопровождения ЕСУБП города Севастополя»

Департамент финансов города Севастополя

2018

2022

Создание условий функционирования ЕСУБП

Отсутствие правовых оснований использования ЕСУБП для управления региональными финансами города Севастополя

2.2.

Основное мероприятие 2

«Модернизация Единой системы управления бюджетным процессом города Севастополя, функционирующей в финансовом органе города Севастополя и во внутригородских округах, в рамках планирования бюджета в части перехода на web-технологии»

Департамент финансов города Севастополя

2018

2019

Обеспечение единства стандартов бизнес-процессов с ГИИСУОФ «Электронный бюджет». Модернизация и внедрение функционирующего в финансовом органе и во внутригородских округах города Севастополя решения в рамках планирования бюджета в части перехода на web-технологии для обеспечения принципа «единого окна», принципа единства нормативно-справочной информации, принципа многобюджетности и версионности данных, технологии междокументных контролей и «погружения» в исходные данные; обеспечение автоматизированного формирования и ведения Реестра источников доходов бюджета города Севастополя и бюджетов внутригородских округов согласно статье 47.1 Бюджетного кодекса РФ

Отсутствие единства стандартов бизнес-процессов с ГИИСУОФ «Электронный бюджет», нарушение требований статьи 47.1 Бюджетного кодекса РФ

2.3.

Основное мероприятие 3

«Предоставление лицензионного обслуживания, консультационно-технического сопровождения и модернизация прикладных программных продуктов в части ведения бухгалтерского и бюджетного учета»

Департамент финансов города Севастополя

2017

2022

2.3.1.

Мероприятие 3.1

«Обеспечение информационно-технического сопровождения и лицензионного обслуживания прикладных программных продуктов 1С и Парус»

Департамент финансов города Севастополя

2017

2018

Создание условий качественного функционирования и обслуживания прикладных программных продуктов 1С и Парус

Отсутствие правовых оснований использования программных продуктов 1С и Парус для ведения бухгалтерского учета учреждений

2.3.2.

Мероприятие 3.2

«Модернизация прикладных программных продуктов 1С и Парус в соответствии с региональной и отраслевой спецификой»

Департамент финансов города Севастополя

2017

2018

Создание условий качественного функционирования и обслуживания прикладных программных продуктов 1С и Парус

Невозможность использования региональной и отраслевой специфики в прикладных программных продуктах бухгалтерского учета учреждений

2.3.3.

Мероприятие 3.3

«Консультирование специалистов бухгалтерских служб по использованию прикладного программного обеспечения 1С и Парус»

Департамент финансов города Севастополя

2017

2019

Создание условий качественного функционирования и обслуживания прикладных программных продуктов 1С и Парус

Отсутствие должной квалификации у специалистов финансовой сферы города Севастополя для качественного выполнения непосредственных обязанностей

2.3.4.

Мероприятие 3.4

«Приобретение и внедрение ПО технологии единого сервера 1С и/или Парус»

Департамент финансов города Севастополя

2019

2020

Создание централизованного решения ведения бухгалтерского и бюджетного учета и формирования отчетности в учреждениях

Отсутствие единства стандартов бизнес-процессов с ГИИСУОФ «Электронный бюджет»

2.3.5.

Мероприятие 3.5

«Обеспечение информационно-технического сопровождения и лицензионного обслуживания программного обеспечения единого сервера»

Департамент финансов города Севастополя

2018

2022

Создание централизованного решения ведения бухгалтерского и бюджетного учета и формирования отчетности в учреждениях

Отсутствие единства стандартов бизнес-процессов с ГИИСУОФ «Электронный бюджет»

2.4.

Основное мероприятие 4

«Развитие существующей системы исполнения консолидированного бюджета города Севастополя на базе централизованных технологий обработки данных»

Департамент финансов города Севастополя

2017

2019

2.4.1.

Мероприятие 4.1

«Модернизация Единой системы управления бюджетным процессом города Севастополя в части обеспечения возможности финансового контроля закупок по ч.5 ст. 99 44-ФЗ на базе web-технологии»

Департамент финансов города Севастополя

2017

2017

Внедрение функционирующего в финансовом органе города Севастополя решения на web-технологии в рамках исполнения бюджета для обеспечения возможности финансового контроля закупок по ч.5 ст. 99 44-ФЗ

Отсутствие возможности финансового контроля закупок по ч.5 ст. 99 44-ФЗ

2.4.2.

Мероприятие 4.2

«Модернизация Единой системы управления бюджетным процессом города Севастополя, функционирующей в финансовом органе города Севастополя и во внутригородских округах, в рамках исполнения бюджета в части полного перехода на web-технологии»

Департамент финансов города Севастополя

2018

2019

Обеспечение единства стандартов бизнес-процессов с ГИИСУОФ «Электронный бюджет». Модернизация и внедрение функционирующего в финансовом органе и во внутригородских округах города Севастополя решения в рамках исполнения бюджета в части перехода на web-технологии для обеспечения принципа «единого окна», принципа единства нормативно-справочной информации, принципа многобюджетности и версионности данных, технологии междокументных контролей и «погружения» в исходные данные

Отсутствие единства стандартов бизнес-процессов с ГИИСУОФ «Электронный бюджет»

2.5.

Основное мероприятие 5

«Обеспечение функционирования портала «Открытый бюджет города Севастополя», включающий в себя раздел «Бюджет для граждан» и функционал для размещения информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»

Департамент финансов города Севастополя

2018

2020

Развитие Портала «Открытый бюджет города Севастополя» с разделом «Бюджет для граждан» в части дополнительной аналитики, автоматизированное размещение информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»

Неисполнение требований по открытости и гласности социально-экономического и финансового состояния города Севастополя в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009    № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»

2.6.

Основное мероприятие 6

«Повышение уровня подготовки специалистов финансовых органов, бухгалтерских служб исполнительных органов государственной власти, муниципальных образований города Севастополя, государственных (муниципальных) учреждений»

Департамент финансов города Севастополя

2017

2022

2.6.1.

Мероприятие 6.1

«Проведение групповых консультаций, семинаров с участием специалистов Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства и Федеральной налоговой службы; проведение консультаций, семинаров для специалистов финансовых органов и бухгалтерских служб города Севастополя и муниципальных образований в части ведения бюджетного учета и отчетности»

Департамент финансов города Севастополя

2017

2022

Обеспечение органов исполнительной власти и государственных учреждений города Севастополя и входящих в ее состав муниципальных образований квалифицированными специалистами финансово-бухгалтерских служб

Дефицит профессиональных специалистов финансовых органов и бухгалтерских служб. Неэффективное использование средств, предусмотренных на автоматизацию и информатизацию

2.7.

Основное мероприятие 7

«Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города Севастополя»

Департамент финансов города Севастополя;

органы местного самоуправления города Севастополя

2017

2022

2.7.1.

Мероприятие 7.1

«Разграничение расходных обязательств и доходных источников между городом Севастополем и внутригородскими муниципальными образованиями города Севастополя, обеспечивающее достаточную степень их финансовой самостоятельности в рамках единых принципов управления финансами»

Департамент финансов города Севастополя;

органы местного самоуправления города Севастополя

2017

2022

Повышение уровня бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города Севастополя

Увеличение разрыва в уровне бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований

2.7.2.

Мероприятие 7.2

«Обеспечение стабильных условий формирования доходов местных бюджетов за счет применения норматива отчислений от налога на доходы физических лиц. Рассмотреть целесообразность расширения видов налогов, передаваемых местным бюджетам»

Департамент финансов города Севастополя;

органы местного самоуправления города Севастополя

2017

2022

Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в объеме доходов местных бюджетов

Сохранение высокого уровня дотационности внутригородских муниципальных образований города Севастополя

2.7.3.

Мероприятие 7.3

«Установление подходов к формированию, распределению и структуре межбюджетных трансфертов местным бюджетам, формирование отраслевой методологической базы формирования объема целевых субсидий и подходов к их распределению, утверждение отраслевых нормативов минимальной бюджетной обеспеченности расходов на исполнение полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения»

Департамент финансов города Севастополя;

органы местного самоуправления города Севастополя

2017

2022

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов

Наличие существенных бюджетных ограничений в развитии внутригородских муниципальных образований города Севастополя

2.7.4.

Мероприятие 7.4

«Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления условий предоставления межбюджетных трансфертов, а также установленных нормативов расходов, в частности, нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления в городе Севастополе»

Департамент финансов города Севастополя;

органы местного самоуправления города Севастополя

2017

2022

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов

Наличие существенных бюджетных ограничений в развитии внутригородских муниципальных образований города Севастополя

2.8.

Мероприятие 8

«Увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета города Севастополя»

Департамент финансов города Севастополя

2017

2022

Увеличение доли собственных – налоговых и неналоговых доходов в бюджете города Севастополя

Высокая дотационность и несбалансирован-ность бюджета города Севастополя

3

Подпрограмма 3 «Развитие системы осуществления закупок для нужд города Севастополя»

3.1

Основное мероприятие 1

«Приобретение и внедрение программных комплексов (модулей), обеспечивающих максимальную автоматизацию процедур осуществления закупок»

Департамент финансов города Севастополя

2018

2020

Снижение длительности и трудоемкости проводимых процедур за счет автоматизации процессов, связанных с планированием, формированием, выполнением и контролем закупок

Неисполнение п. 2 ст. 72, ст. 301 БК РФ;

ст. 17, 19, 22 Федерального закона от 05.04.2013

№ 44-ФЗ;

ст. 5.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ

3.2

Основное мероприятие 2

«Обеспечение технического сопровождения и обслуживания программного комплекса «Региональная контрактная система»

Департамент финансов города Севастополя

2018

2022

Обеспечение всесторонней поддержки эксплуатации программных продуктов комплекса, возможности его модификации с учетом изменений нормативно-правовой базы

Неисполнение ст. 4 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

3.3

Основное мероприятие 3

«Модернизация подсистемы обеспечения информационной безопасности региональной информационной системы в сфере закупок на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения информационной безопасности»

Департамент финансов города Севастополя

2018

2022

Информационная безопасность программного комплекса «Региональная контрактная система», соответствующая требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1091 «О единых требованиях к региональным и муниципальным информационным системам в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Неисполнение раздела IV Единых требований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1091

3.4

Основное мероприятие 4

«Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по вопросам контрактной системы в сфере закупок, в том числе в режиме онлайн-трансляции»

Департамент финансов города Севастополя

2018

2022

Обеспечение современных подходов к развитию профессионализма заказчиков Севастополя в сфере закупок с учетом специфики регионов, осуществление эффективного межрегионального взаимодействия участников системы закупок

Неисполнение ст. 9 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

3.5

Основное мероприятие 5

«Профессиональная переподготовка и повышение квалификации сотрудников Управления государственного заказа Департамент финансов города Севастополя в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации»

Департамент финансов города Севастополя

2018

2022

Повышение уровня профессионального образования сотрудников Управления государственного заказа

Неисполнение ст. 9 Федерального закона от 05.04.2013

№ 44-ФЗ

4

Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела в городе Севастополе»

4.1

Основное мероприятие 1

«Государственный архив города Севастополя, проспект Генерала Острякова, 36-А, II ПК»

Департамент капитального строительства города Севастополя;

ГКУ «Капитальное строительство»

2017

2017

Завершение реконструкции здания ГКУ «Архив города Севастополя» по адресу проспект Генерала Острякова,

36-А, установка необходимого оборудования в архивохранилища, создание лаборатории микрофильмирования документов

Угроза утраты или физического повреждения документов Архивного фонда города Севастополя

4.2

Основное мероприятие 2

«Обеспечение деятельности ГКУ «Архив города Севастополя»

Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя;

ГКУ «Архив города Севастополя»

2017

2022

Обеспечение бесперебойной деятельности ГКУ «Архив города Севастополя» в интересах граждан, общества, государства

Неисполнение или исполнение не в полном объеме функций и задач, возложенных на ГКУ «Архив города Севастополя»

4.3

Основное мероприятие 3

«Создание фонда пользования документов Архивного фонда города Севастополя, находящихся на хранении в ГКУ «Архив города Севастополя», и эффективной системы научно-справочного аппарата»

Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя;

ГКУ «Архив города Севастополя»

2017

2022

Создание электронных образов архивных документов и обеспечение сохранности оригиналов документов, оцифровка описей

Угроза физического повреждения документов Архивного фонда города Севастополя, трудности в использовании научно-справочного аппарата

4.4

Основное мероприятие 4

«Капитальный ремонт помещений здания по адресу проспект Героев Сталинграда, дом 64 (установка системы вентиляции, кондиционирования, автоматической системы пожаротушения)»

Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя;

ГКУ «Архив города Севастополя»

2018

2018

Установка в архивохранилищах, расположенных в здании по адресу: проспект Героев Сталинграда, 64 систем вентиляции, кондиционирования, автоматической системы пожаротушения, создание условий, обеспечивающих постоянное (вечное) хранение документов Архивного фонда города Севастополя и других архивных документов

Угроза утраты или физического повреждения документов Архивного фонда города Севастополя

4.5.

Основное мероприятие 5 «Упорядочение архивных документов, созданных в процессе деятельности органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций, ликвидированных или прекративших деятельность в Севастополе в связи с вхождением Севастополя в состав Российской Федерации»

Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя;

ГКУ «Архив города Севастополя»

2018

2018

Проведение научно-технической обработки документов, созданных в советский и постсоветский (украинский) периоды в деятельности органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций, ликвидированных или прекративших деятельность в Севастополе в связи с вхождением Севастополя в состав Российской Федерации, создание научно-справочного аппарата

Угроза утраты или физического повреждения документов Архивного фонда города Севастополя и других архивных документов, находящихся на депозитарном хранении в исполнительных органах государственной власти и государственных предприятиях, и учреждениях, и подлежащих передаче на хранение в ГКУ «Архив города Севастополя»

4.6.

Основное мероприятие 6 «Возмещение затрат, произведенных негосударственными организациями, связанных с обеспечением отбора и передачей в государственные архивные учреждения города Севастополя в упорядоченном состоянии находящихся в их владении архивных документов, отнесенных к государственной собственности города Севастополя»

Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя

2018

2022

Реализация положений Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» на право негосударственных организаций получать возмещение расходов, понесенных ими при проведении работ, связанных с отбором и упорядочением находящихся в их владении архивных документов, отнесенных к государственной собственности города Севастополя

Угроза утраты документов Архивного фонда города Севастополя, а также других архивных документов, обеспечивающих социальную защиту граждан

____________

Приложение № 5

к постановлению Правительства Севастополя

от 22.02.2018 № 131-ПП

Приложение № 4

к Государственной программе города Севастополя «Развитие государственного управления города Севастополя на 2017–2022 годы»

(в редакции постановления Правительства Севастополя от 22.02.2018 № 131-ПП)

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Государственной программы города Севастополя «Развитие государственного управления в городе Севастополе на 2017–2022 годы»

по источникам финансирования

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

Источник финансиро-вания

Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. руб.)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа города Севастополя «Развитие государственного управления города Севастополя на 2017–2022 годы»

Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя;

Департамент финансов города Севастополя

Всего

2 403 491,6

2 129 075,8

2 063 373,2

2 053 272,6

3 016 478,7

3 126 864,9

14 792 556,8

федеральный бюджет

337 859,2

153 228,3

92 669,9

90 612,2

155 453,2

155 453,2

985 276,0

бюджет города Севастополя

2 065 632,4

1 975 847,5

1 970 703,3

1 962 660,4

2 861 025,5

2 971 411,7

13 807 280,8

внебюджет-ные средства

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 1

«Повышение эффективности государственного управления в городе Севастополе»

Всего

2 056 770,7

1 978 864,6

1 902 457,6

1 902 799,8

2 875 970,4

2 984 791,1

13 701 654,2

федеральный бюджет

155 453,2

153 228,3

92 669,9

90 612,2

155 453,2

155 453,2

802 870,0

бюджет города Севастополя

1 901 317,5

1 825 636,3

1 809 787,7

1 812 187,6

2 720 517,2

2 829 337,9

12 898 784,2

внебюджет-ные средства

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1

«Обеспечение деятельности Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти города Севастополя»

Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя;

исполнительные органы государственной власти города Севастополя

Всего

1 611 004,5

1 564 460,6

1 545 952,5

1 544 725,5

2 379 992,4

2 475 192,1

11 121 327,6

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

1 611 004,5

1 564 460,6

1 545 952,5

1 544 725,5

2 379 992,4

2 475 192,1

11 121 327,6

внебюджет-ные средства

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2

«Организация деятельности государственных казенных учреждений, подведомственных уполномоченному органу в сфере материально-технического обеспечения деятельности Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти города Севастополя»

Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя;

исполнительные органы государственной власти города Севастополя;

ГКУ «Севастопольское административно-коммунальное хозяйство»

Всего

171 463,8

150 667,0

154 962,3

158 966,6

222 004,8

230 885,0

1 088 949,5

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

171 463,8

150 667,0

154 962,3

158 966,6

222 004,8

230 885,0

1 088 949,5

внебюджет-ные средства

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3

«Обеспечение исполнения полномочий Российской Федерации, переданных городу Севастополю»

Исполнительные органы государственной власти города Севастополя, исполняющие

полномочия Российской Федерации, переданные городу Севастополю

Всего

258 308,9

251 094,4

189 654,9

187 597,2

259 406,3

263 666,9

1 409 728,6

федеральный бюджет

155 453,2

153 228,3

92 669,9

90 612,2

155 453,2

155 453,2

802 870,0

бюджет города Севастополя

102 855,7

97 866,1

96 985,0

96 985,0

103 953,1

108 213,7

606 858,6

внебюджет-ные средства

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4

«Обеспечение развития кадрового потенциала государственной гражданской службы города Севастополя»

Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя;

исполнительные органы государственной власти города Севастополя

Всего

5 993,5

7 993,1

7 993,1

7 993,1

12 004,9

12 485,1

54 462,8

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

5 993,5

7 993,1

7 993,1

7 993,1

12 004,9

12 485,1

54 462,8

внебюджет-ные средства

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5

«Разработка системы оценки эффективности деятельности руководителей исполнительных органов государственной власти города Севастополя на основе ключевых показателей эффективности»

Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя;

Главное контрольное управление города Севастополя;

исполнительные органы государственной власти города Севастополя

Всего

10 000,0

-

-

-

-

-

10 000,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

10 000,0

-

-

-

-

-

10 000,0

внебюджет-ные средства

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 6

«Реализация наградной политики в городе Севастополе»

Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя;

исполнительные органы государственной власти города Севастополя

Всего

-

4 649,5

3 894,8

3 517,4

2 562,0

2 562,0

17 185,7

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

-

4 649,5

3 894,8

3 517,4

2 562,0

2 562,0

17 185,7

внебюджет-ные средства

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 7 «Ремонт зданий, сооружений и помещений Правительства Севастополя, исполнительных органов государственной власти города Севастополя»

Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя;

Департамент капитального строительства города Севастополя

Всего

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

-

-

-

-

-

-

-

внебюджет-ные средства

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 2

«Модернизация и повышение эффективности управления государственными финансами города Севастополя»

Департамент финансов города Севастополя

Всего

116 992,3

103 755,0

118 040,3

104 553,8

98 476,9

100 042,4

641 860,7

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

116 992,3

103 755,0

118 040,3

104 553,8

98 476,9

100 042,4

641 860,7

внебюджет-ные средства

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1

«Предоставление лицензионного обслуживания и консультационно-технического сопровождения единой системы управления бюджетным процессом города Севастополя»

Департамент финансов города Севастополя

Всего

18 460,7

18 844,1

19 534,4

20 901,8

22 364,9

23 930,4

124 036,3

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

18 460,7

18 844,1

19 534,4

20 901,8

22 364,9

23 930,4

124 036,3

внебюджет-ные средства

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.1

«Предоставление консультационно-технического сопровождения ЕСУБП города Севастополя»

Департамент финансов города Севастополя

Всего

18 460,7

18 844,1

10 434,4

11 164,8

11 946,3

12 782,5

83 632,8

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

18 460,7

18 844,1

10 434,4

11 164,8

11 946,3

12 782,5

83 632,8

внебюджет-ные средства

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.2

«Предоставление лицензий на право использовать ЕСУБП города Севастополя»

Департамент финансов города Севастополя

Всего

-

-

9 100,0

9 737,0

10 418,6

11 147,9

40 403,5

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

-

-

9 100,0

9 737,0

10 418,6

11 147,9

40 403,5

внебюджет-ные средства

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2 «Модернизация Единой системы управления бюджетным процессом города Севастополя, функционирующей в финансовом органе города Севастополя и во внутригородских округах, в рамках планирования бюджета в части перехода на web-технологии

Департамент финансов города Севастополя

Всего

-

3 850,0

5 750,0

-

-

-

9 600,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

-

3 850,0

5 750,0

-

-

-

9 600,0

внебюджет-ные средства

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3

«Предоставление лицензионного обслуживания, консультационно-технического сопровождения и модернизация прикладных программных продуктов в части ведения бухгалтерского и бюджетного учета»

Департамент финансов города Севастополя

Всего

15 638,7

13 400,0

27 100,0

19 540,0

12 000,0

12 000,0

99 678,7

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

15 638,7

13 400,0

27 100,0

19 540,0

12 000,0

12 000,0

99 678,7

внебюджет-ные средства

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 3.1

«Обеспечение информационно-технического сопровождения и лицензионного обслуживания прикладных программных продуктов 1С и Парус»

Департамент финансов города Севастополя

Всего

3 000,0

3 000,0

1 000,0

-

-

-

7 000,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

3 000,0

3 000,0

1 000,0

-

-

-

7 000,0

внебюджет-ные средства

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 3.2

«Модернизация прикладных программных продуктов 1С и Парус в соответствии с региональной и отраслевой спецификой»

Департамент финансов города Севастополя

Всего

5 849,5

4 000,0

6 000,0

-

-

-

15 849,5

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

5 849,5

4 000,0

6 000,0

-

-

-

15 849,5

внебюджет-ные средства

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 3.3

«Консультирование специалистов бухгалтерских служб по использованию прикладного программного обеспечения 1С и Парус»

Департамент финансов города Севастополя

Всего

6 789,2

6 400,0

2 000,0

-

-

-

15 189,2

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

6 789,2

6 400,0

2 000,0

-

-

-

15 189,2

внебюджет-ные средства

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 3.4

«Приобретение и внедрение ПО технологии единого сервера 1С и/или Парус»

Департамент финансов города Севастополя

Всего

-

-

16 100,0

7 540,0

-

-

23 640,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

-

-

16 100,0

7 540,0

-

-

23 640,0

внебюджет-ные средства

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 3.5

«Обеспечение информационно-технического сопровождения и лицензионного обслуживания программного обеспечения единого сервера»

Департамент финансов города Севастополя

Всего

-

-

2 000,0

12 000,0

12 000,0

12 000,0

38 000,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

-

-

2 000,0

12 000,0

12 000,0

12 000,0

38 000,0

внебюджет-ные средства

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4

«Развитие существующей системы исполнения консолидированного бюджета города Севастополя на базе централизованных технологий обработки данных»

Департамент финансов города Севастополя

Всего

2 150,0

7 000,0

5 000,0

-

-

-

14 150,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

2 150,0

7 000,0

5 000,0

-

-

-

14 150,0

внебюджет-ные средства

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 4.1

«Модернизация Единой системы управления бюджетным процессом города Севастополя в части обеспечения возможности финансового контроля закупок по ч. 5 ст. 99 44-ФЗ на базе web-технологии»

Департамент финансов города Севастополя

Всего

2 150,0

-

-

-

-

-

2 150,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

2 150,0

-

-

-

-

-

2 150,0

внебюджет-ные средства

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 4.2

«Модернизация Единой системы управления бюджетным процессом города Севастополя, функционирующей в финансовом органе города Севастополя и во внутригородских округах, в рамках исполнения бюджета в части полного перехода на web-технологии»

Департамент финансов города Севастополя

Всего

-

7 000,0

5 000,0

-

-

-

12 000,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

-

7 000,0

5 000,0

-

-

-

12 000,0

внебюджет-ные средства

-

-

-

-

-

-

-

Основное

мероприятие 5

«Обеспечение функционирования портала «Открытый бюджет города Севастополя» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включающий в себя раздел «Бюджет для граждан», и размещение информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»

Департамент финансов города Севастополя

Всего

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

-

-

-

-

-

-

-

внебюджет-ные средства

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 6

«Повышение уровня подготовки специалистов финансовых органов, бухгалтерских служб исполнительных органов государственной власти, муниципальных образований города Севастополя, государственных (муниципальных) учреждений»

Департамент финансов города Севастополя

Всего

804,8

1 000,0

1 000,0

2 326,0

2 326,0

2 326,0

9 782,8

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

804,8

1 000,0

1 000,0

2 326,0

2 326,0

2 326,0

9 872,8

внебюджет-ные средства

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 7

«Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города Севастополя»

Департамент финансов города Севастополя;

органы местного самоуправления города Севастополя

Всего

79 938,1

59 660,9

59 655,9

61 786,0

61 786,0

61 786,0

384 612,9

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

79 938,1

59 660,9

59 655,9

61 786,0

61 786,0

61 786,0

384 612,9

внебюджет-ные средства

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 3

«Развитие системы осуществления закупок для нужд города Севастополя»

Департамент финансов города Севастополя

Всего

18 656,1

9 008,3

9 317,6

9 509,4

5 621,8

5 621,8

57 735,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

18 656,1

9 008,3

9 317,6

9 509,4

5 621,8

5 621,8

57 735,0

внебюджет-ные средства

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1

«Приобретение и внедрение программных комплексов (модулей), обеспечивающих максимальную автоматизацию процедур осуществления закупок»

Департамент финансов города Севастополя

Всего

12 484,4

4 170,0

4 170,0

4 170,0

-

-

24 994,4

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

12 484,4

4 170,0

4 170,0

4 170,0

-

-

24 994,4

внебюджет-ные средства

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2

«Обеспечение технического сопровождения и обслуживания программного комплекса «Региональная контрактная система»

Департамент финансов города Севастополя

Всего

1 904,4

2 005,3

2 101,6

2 213,0

2 330,0

2 330,0

12 884,3

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

1 904,4

2 005,3

2 101,6

2 213,0

2 330,0

2 330,0

12 884,3

внебюджет-ные средства

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3

«Модернизация подсистемы обеспечения информационной безопасности региональной информационной системы в сфере закупок на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения информационной безопасности»

Департамент финансов города Севастополя

Всего

1 000,1

91,4

172,7

100,8

105,9

105,9

1 576,8

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

1 000,1

91,4

172,7

100,8

105,9

105,9

1 576,8

внебюджет-ные средства

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4

«Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по вопросам контрактной системы в сфере закупок, в том числе в режиме онлайн-трансляции»

Департамент финансов города Севастополя

Всего

2 936,2

2 592,1

2 716,6

2 860,6

3 012,2

3 012,2

17 129,9

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

2 936,2

2 592,1

2 716,6

2 860,6

3 012,2

3 012,2

17 129,9

внебюджет-ные средства

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5

«Профессиональная переподготовка и повышение квалификации сотрудников Управления государственного заказа Департамент финансов города Севастополя в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации»

Департамент финансов города Севастополя

Всего

331,0

149,5

156,7

165,0

173,7

173,7

1 149,6

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

331,0

149,5

156,7

165,0

173,7

173,7

1 149,6

внебюджет-ные средства

-

-

-

-

-

Подпрограмма 4

«Развитие архивного дела в городе Севастополе»

Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя

Всего

211 072,5

37 447,9

33 557,7

36 409,6

36 409,6

36 409,6

391 306,9

федеральный бюджет

182 406,0

-

-

-

-

-

182 406,0

бюджет города Севастополя

28 666,5

37 447,9

33 557,7

36 409,6

36 409,6

36 409,6

208 900,9

внебюджет-ные средства

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1

«Государственный архив города Севастополь, проспект Генерала Острякова, 36-А, II ПК»

Департамент капитального строительства города Севастополя;

ГКУ «Капитальное строительство»

Всего

182 406,0

-

-

-

-

-

182 406,0

федеральный бюджет

182 406,0

-

-

-

-

-

182 406,0

бюджет города Севастополя

-

-

-

-

-

-

-

внебюджет-ные средства

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2

«Обеспечение деятельности ГКУ «Архив города Севастополя»

Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя;

ГКУ «Архив города Севастополя»

Всего

22 234,3

26 631,1

25 725,5

28 577,4

28 577,4

28 577,4

160 323,1

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

22 234,3

26 631,1

25 725,5

28 577,4

28 577,4

28 577,4

160 323,1

внебюджет-ные средства

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3

«Создание фонда пользования документов Архивного фонда города Севастополя, находящихся на хранении в ГКУ «Архив города Севастополя», и эффективной системы научно-справочного аппарата»

Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя;

ГКУ «Архив города Севастополя»

Всего

6 432,2

6 432,2

6 432,2

6 432,2

6 432,2

6 432,2

38 593,2

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

6 432,2

6 432,2

6 432,2

6 432,2

6 432,2

6 432,2

38 593,2

внебюджет-ные средства

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4

«Капитальный ремонт помещений здания по адресу проспект Героев Сталинграда, дом 64 (установка системы вентиляции, кондиционирования, автоматической системы пожаротушения)»

Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя;

ГКУ «Архив города Севастополя»

Всего

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

-

-

-

-

-

-

-

внебюджет-ные средства

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5 «Упорядочение архивных документов, созданных в процессе деятельности органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций, ликвидированных или прекративших деятельность в Севастополе в связи с вхождением Севастополя в состав Российской Федерации»

Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; ГКУ «Архив города Севастополя»

Всего

-

2 984,6

-

-

-

-

2 984,6

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

-

2 984,6

-

-

-

-

2 984,6

внебюджет-ные средства

-

Основное мероприятие 6 «Возмещение затрат, произведенных негосударственными организациями, связанных с обеспечением отбора и передачей в государственные архивные учреждения города Севастополя в упорядоченном состоянии находящихся в их владении архивных документов, отнесенных к государственной собственности города Севастополя»

Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя

Всего

-

1 400,0

1 400,0

1 400,0

1 400,0

1 400,0

7 000,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

-

1 400,0

1 400,0

1 400,0

1 400,0

1 400,0

7 000,0

внебюджет-ные средства

-

-

-

-

-

-

-

____________