О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры города Кунгура», утвержденную постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 31.10.2014 № 804



1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУНГУРА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2020 № 240-171-01-09

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры города Кунгура», утвержденную постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 31.10.2014 № 804

В соответствии с Положением «О бюджетном процессе муниципального образования «Город Кунгур», утвержденным решением Кунгурской городской Думы от 19 августа 2010 г. № 464, постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 14 мая 2014 г. № 313 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», решением Кунгурской городской Думы от 30 мая 2019 г. № 120 «О внесении изменений в решение Кунгурской городской Думы от 27.12.2018 № 62 «О бюджете города Кунгура на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», решением Кунгурской городской Думы от 29 августа 2019 г. № 146 «О внесении изменений в решение Кунгурской городской Думы от 27.12.2018 № 62 «О бюджете города Кунгура на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», решением Кунгурской городской Думы от 02 декабря 2019 г. № 203 «О внесении изменений в решение Кунгурской городской Думы от 27.12.2018 № 62 «О бюджете города Кунгура на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», решением Кунгурской городской Думы от 26 декабря 2019 г. № 217 «О внесении изменений в решение Кунгурской городской Думы от 27.12.2018 № 62 «О бюджете города Кунгура на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры города Кунгура», утвержденную постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 31 октября 2014 г. № 804 (в ред. пост. от 21.03.2019 № 154-171-01-09, от 30.05.2019 № 313-171-01-09), изменения, изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Кунгура Пермского края:

от 21 марта 2019 г. № 154-171-01-09 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры города Кунгура», утвержденную постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 31.10.2014 № 804»;

от 30 мая 2019 г. № 313-171-01-09 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры города Кунгура», утвержденную постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 31.10.2014 № 804».

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кунгур».

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 г.

Временно исполняющий полномочия

Главы города Кунгура В.И.Лысанов

Приложение к проекту

постановления администрации

города Кунгура Пермского края

от 22.04.2020 № 240-171-01-09

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие культуры города Кунгура»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие культуры города Кунгура»

Ответственный исполнитель Программы

Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Кунгура Пермского края (далее – УКМПиС)

Соисполнители

Программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Кунгурский городской архив» (далее – МБУ «КГА»)

Участники Программы

УКМПиС;

МБУ «КГА»;

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г.Кунгура» (далее – МБУК «ЦБС г.Кунгура»);

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кунгурский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» (далее – МБУК «Кунгурский музей-заповедник»);

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. Р.Н. Розен» (далее – МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»);

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга «Нагорный» (далее – МБУК «ЦД «Нагорный»);

Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской центр досуга «Театр молодежи» (далее – МАУК «ГЦД «Театр молодежи»);

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Мечта» (далее – МБУК «Дворец культуры «Мечта»);

Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры машиностроителей» (далее – МАУК «ДКМ»);

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры железнодорожников» (далее – МБУК «ДКЖ»);

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клуб поселка Дальнего» (далее – МБУК «Клуб поселка Дальнего»)

Подпрограммы Программы

1. Развитие и сохранение библиотечного фонда и модернизация библиотечного дела в городе Кунгуре.

2. Сохранение и развитие дополнительного образования и дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусства в городе Кунгуре.

3. Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Кунгуре.

4. Сохранение и развитие музейного дела в городе Кунгуре.

5. Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений отрасли культуры города Кунгура.

6. Развитие архивного дела в городе Кунгуре.

7. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Кунгура»

Программно-целевые инструменты Программы

Отсутствуют

Цели Программы

Комплексное и эффективное развитие сферы культуры и архивного дела, обеспечивающее повышение доступности и качества досуга и творческой самореализации

Задачи Программы

Обеспечение условий для сохранения и развития музейного дела.

Обеспечение условий для сохранения и развития библиотечного дела.

Повышение качества муниципальных услуг, оказываемых учреждениями сферы культуры, по организации досуга населения и просветительской деятельности.

Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного образования и дополнительного предпрофессионального образования в сфере культуры, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи.

Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние объектов, подведомственных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства города Кунгура.

Повышение доступности и качества услуг в сфере архивного дела.

Обеспечение эффективного управления муниципальной программой

Ожидаемые результаты реализации Программы

Повышение удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90% к 2019 году.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации до 100% к 2019 году.

Увеличение доли населения города Кунгура, охваченного услугами библиотечного обслуживания, до 37,8% к 2019 году.

Документовыдача к 2019 году составит 650 100 экз.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей города Кунгура до 100% к 2019 году.

Обновление библиотечного фонда общедоступных библиотек на 320 экз. к 2019 г.

Приобретение книг общедоступными библиотеками муниципальных образований Пермского края – 120 ед. в 2019 г.

Увеличение количества литературно-художественных журналов, приобретенных общедоступными библиотеками муниципальных образований Пермского края, – 1 ед. в 2019 г.

Численность обучающихся по программам дополнительного предпрофессионального обучения в сфере – 175 чел. к 2019 г.

Увеличение доли выпускников, поступающих в профильные средние и высшие учебные заведения, до 5% к 2019 г.

Количество зрителей на мероприятиях – 86 532 чел. к 2019 г.

Количество мероприятий – 586 к 2019 г.

Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 78 к 2019 г.

Количество участников в клубных формированиях и формированиях самодеятельного народного творчества – 1 067 чел. к 2019 г.

Увеличение количества предметов музейного фонда – до 120 500 ед.хр. к 2019 г.

Доля посещений музеев в вечернее и ночное время (% от общего количества посещений) – 2% к 2019 г.

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда – 34% к 2019 г.

Число посещений (экспозиций, выставок, участников массовых мероприятий и других музейных акций, проводимых в музее) – 42 000 чел. к 2019 г.

Количество созданных экспозиций (выставок) музеев, организованных выездных выставок – 49 ед. к 2019 г.

Сохранение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 17% к 2019 г.

Увеличение доли доступных для маломобильных групп населения объектов культуры от общего количества объектов культуры до 36,8% к 2019 г.

Обеспечение сохранности и учет архивных документов – 98 702 ед.хр. к 2019 г.

Комплектование архивными документами – 1 400 ед.хр. в 2019 г.

Исполнение социально-правовых запросов – 1 855 запросов в 2017 г.

Исполнение тематических запросов – 110 запросов в 2017 г.

Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий, – по 1 650 запросов с 2018-2019 гг.

Организация доступа к архивным документам и их использованию – 20 мероприятий к 2015 г.

Доля архивных документов, подлежащих оцифровке, переведенных в электронный вид, – 15% к 2019 г.

Создание эффективной системы управления реализацией Программы

Этапы и сроки реализации Программы

2015-2019 гг.

Муниципальная программа не имеет строгого деления на этапы

Целевые показатели Программы

№

п/п

Наименование

показателя

Ед.

изм.

Плановое значение целевого показателя

На начало реализации программы

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Подпрограмма 1 «Развитие и сохранение библиотечного фонда и модернизация библиотечного дела в городе Кунгуре»

1.1.

Доля населения города Кунгура, охваченного услугами библиотечного обслуживания

%

37,4

37,4

37,5

37,6

37,7

37,8

1.2.

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек

ед.

150

160

160

160

160

320

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.3.

Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму (оцифровка фонда)

%

0,1

0,1

0,1

0,2

0,4

0,5

1.4.

Документовыдача

экз.

600 000

600 000

630 000

640 000

650 000

650 100

1.5

Отношение средней заработной платы работников учреждений

культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации

%

66,4

68,4

84,4

90

100

100

1.6

Количество приобретенных книг общедоступными библиотеками муниципальных образований Пермского края

ед.

-

-

-

-

-

120

1.7

Количество литературно-художественных журналов, приобретенных общедоступными библиотеками муниципальных образований Пермского края

ед.

-

-

-

-

-

1

2.

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования и дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусства в городе Кунгуре»

2.1.

Численность обучающихся по программам художественно-эстетической направленности по различным видам искусств

чел.

411

357

315

284

284

264

2.2

Численность обучающихся по программам дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусств

чел.

50

105

146

160

160

175

2.3.

Доля выпускников, поступающих в профильные средние и высшие учебные заведения

%

1

1,5

3

4

5

5

2.4.

Количество преподавателей,

чел.

1

2

3

4

5

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

повысивших квалификацию

2.5.

Доля победителей в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня

%

20

20

25

30

35

35

2.6.

Количество преподавателей с высшей категорией

ед.

13

13

12

12

13

14

2.7.

Доля удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

%

74

78

83

88

90

90

2.8.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций

дополнительного образования к средней заработной плате учителей города Кунгура

%

80

85

95

95

100

100

3.

Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества

в городе Кунгуре»

3.1.

Количество мероприятий

ед.

2 943

462

571

577

583

586

3.2.

Количество зрителей на мероприятиях

чел.

431 200

70 826

132 509

133 612

134 716

86 532

3.3.

Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

ед.

128

70

71

80

80

78

3.4.

Количество участников в клубных формированиях и формированиях самодеятельного народного творчества

чел.

1 987

1010

943

1011

1023

1067

3.5.

Доля удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

%

74

78

83

88

90

90

3.6.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)

%

66,4

68,4

84,4

90

100

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

по субъекту Российской Федерации

4.

Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие музейного дела в городе Кунгуре»

4.1.

Количество предметов музейного фонда

экз.

111 694

111694

115925

117500

119500

120 500

4.2.

Доля посещений музеев в вечернее и ночное время (% от общего количества посещений)

%

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2

4.3.

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

%

24

28

31

33

34

34

4.4.

Число посещений (экспозиций, выставок, участников массовых мероприятий и других музейных акций, проводимых в музее)

чел.

80 001

40 000

40 000

41 000

42 000

42 000

4.5.

Количество созданных экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок

ед.

-

-

44

49

49

49

4.6.

Доля удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

%

74

78

83

88

90

90

4.7.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации

%

66,4

68,4

84,4

90

100

100

5.

Подпрограмма 5 «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений отрасли культуры города Кунгура»

5.1.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

%

17

17

17

17

17

17

5.2.

Доля доступных для инвалидов объектов культуры от общего

%

29,4

35

26,3

31,6

36,8

36,8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

количества объектов культуры

6.

Подпрограмма 6 «Развитие архивного дела в городе Кунгуре»

6.1.

Обеспечение сохранности и учет архивных документов

ед. хр

88 860

91 635

92 518

95 056

97 302

98 702

6.2.

Комплектование архивными документами

ед. хр

1 700

1 000

700

1 413

1 074

1 400

6.3.

Исполнение социально-правовых запросов

запрос

1 500

1 600

1 700

1 855

0

0

6.4.

Исполнение тематических запросов

запрос

100

80

60

110

0

0

6.5.

Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением

государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий

ззапрос

-

-

-

-

1 958

1 650

6.6.

Организация доступа к архивным документам и их использованию

меропр.

10

20

0

0

0

0

6.7.

Доля архивных документов, подлежащих оцифровке, переведенных в электронный вид

%

3

3

6

9

12

15

7.

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы

«Развитие культуры города Кунгура»

7.1.

Эффективность реализации муниципальной программы

%

-

не

менее

90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не

менее

90

Объемы

и источники финансирования

программы

Источники

финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Итого

Всего, в том числе:

105 582,0

113990,752

112556,113

142304,504

126806,486

601239,855

федеральный бюджет*

0,0

100,000

235,501

0,000

36,500

372,001

краевой бюджет*

1 285,3

1 335,700

1 393,200

1 442,400

1418,900

6875,500

местный бюджет*

88 913,9

92 400,816

98 301,862

105915,820

103260,586

488792,984

внебюджетные источники*

15 382,8

20 154,236

12 625,550

34 946,284

22 090,500

105199,370

Примечание: * – в течение реализации Программы объемы финансирования подлежат уточнению.

I. Характеристика текущего состояния сферы культуры и архива

города Кунгура, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Историческое прошлое города и сложившиеся культурные традиции создают основу для развития культуры в современных условиях. На сегодняшний день в городе имеется значительный культурный потенциал и квалифицированные кадры, а также достаточно обширная сеть муниципальных учреждений, которые предоставляют населению широкий спектр культурных, образовательных и информационных услуг и услуг в сфере архива. В муниципальном образовании «Город Кунгур» функционирует 6 учреждений клубного типа, 8 библиотек и муниципальный общедоступный информационный центр (МОИЦ), объединенных в Централизованную библиотечную систему, музей-заповедник, одно учреждение дополнительного образования детей и городской архив.

Муниципальные библиотеки предоставляют широкий спектр дополнительных услуг, в том числе предоставление доступа к электронным базам данных и сети Интернет.

Музей-заповедник, объединяющий три филиала разнопрофильной направленности (Краеведческий музей, Музей истории купечества, Художественный музей), имеет богатую коллекцию, включающую в себя более 110 тысяч экспонатов. Наиболее ценным достоянием города являются коллекции старопечатных и рукописных книг, коллекции изобразительного и декоративно-прикладного искусства и этнографические коллекции.

Высокий уровень качества обучения в сфере дополнительного образования подтверждается дипломами высших степеней на различных фестивалях и конкурсах.

Кунгурский городской архив играет важную роль в формировании информационного общества города, в то же время, составляет существенную и незаменимую часть историко-культурного наследия не только города Кунгура, но и Пермского края.

Во всех учреждениях сферы культуры и архива оказываются услуги населению как на коммерческой основе, так и за счет средств бюджета города и привлеченных средств.

Бесспорными носителями культурного потенциала являются люди, работающие в сфере культуры и искусства. По состоянию на 01 января 2014 г. в городе Кунгуре насчитывается 9 учреждений, подведомственных сфере культуры, в которых заняты 264 сотрудника. Виды учреждений, их количество, а также численность сотрудников представлены в таблице 1.

Таблица 1

Тип учреждения

Количество учреждений, ед.

Количество работников, чел.

Библиотеки

1

40

Культурно-досуговые учреждения

6

151

Музеи

1

32

Детские школы искусств

1

41

ИТОГО

9

264

За последние годы удалось увеличить общий объем средств, выделяемых из бюджета города на развитие культуры, с 63 047 тыс.руб. в 2009 году до 71 103 тыс.руб. в 2013 году.

Городской архив ежегодно исполняет запросы граждан и организаций, а также постоянно осуществляет прием документов от учреждений и организаций города.

В связи с увеличением числа хранящихся документов постоянно увеличиваются и объемы работ (учет, хранение документов, исполнение запросов и др.). По состоянию на 01 января 2014 г. архив располагал 147 010 делами документов, из них муниципальная часть составляла 88 085 дел документов, 58 925 дел документов – государственная часть. По состоянию на 01 января 2016 г. архив располагает 151 134 делами документов, из них муниципальная часть составляет 92 209 дел документов, 58 925 дел документов – государственная часть.

Стремительно растет и количество муниципальных услуг в сфере архива, предоставленных в электронном виде. В связи с открытостью архива размещением базы данных архивного фонда на сайте городского архива, Агентства по делам архивов Пермского края заметно увеличивается количество обращений не только российских граждан, но и граждан ближнего и дальнего зарубежья.

В последнее время значительно возрос интерес жителей города к культурным событиям, что в свою очередь говорит о повышении качества оказываемых услуг. Данный постулат подтверждается признанием заслуг деятелей культуры Благодарственными письмами и Почетными грамотами Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края.

В то же время, несмотря на предпринимаемые усилия и достигнутые результаты, остались нерешенными масштабные проблемы, среди которых наиболее значимыми проблемами в сфере культуры и архива являются:

несоответствие материально-технической базы учреждений современным требованиям, недостаточность электронных ресурсов для оказания муниципальных услуг;

необходимость в модернизации, реконструкции и техническом переоснащении учреждений для предоставления качественных, востребованных услуг;

развитие информационно-библиотечного обслуживания, что позволит в первую очередь социально незащищенным и малообеспеченным гражданам, не имеющим доступа к современным средствам коммуникации воспользоваться услугами, предоставляемыми муниципальными структурами, различными организациями в электронном режиме;

недостаточный уровень развития кадрового потенциала.

Результаты мониторинга сферы культуры свидетельствуют о том, что средний возраст сотрудников увеличивается и на сегодняшний день составляет 42 года (таблица 2).

Таблица 2

Средний возраст работников муниципальных учреждений,

подведомственных сфере культуры в 2009-2013 гг. (лет)

Наименование показателя

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Средний возраст работников муниципальных учреждений подведомственных сфере культуры

39

40

42

42

42

Решить проблему дефицита профессиональных кадров, привлечения в сферу молодых специалистов можно только путем повышения престижности работы в сфере культуры и архива, в том числе за счет роста заработной платы.

Отдельной проблемой является работа по обеспечению услугами в сфере культуры граждан с ограниченными физическими возможностями и других маломобильных групп населения, т.к. основная масса учреждений не имеет даже пандусов. Приведение в нормативное состояние объектов сферы культуры должно учитывать потребности всех слоев населения, включая маломобильные группы.

Многообразие проблем в сфере культуры и архива города делает невозможным их решение без активной поддержки местных органов власти и применения программных методов. Укрепление культурного потенциала города Кунгура требует преобразований, на осуществление которых и направлена муниципальная программа.

Важнейшим результатом использования программно-целевого метода является создание централизованного механизма координации всех направлений деятельности сферы культуры и архива, предусмотренной Программой, на основе системного подхода к ее осуществлению на муниципальном уровне. Также обеспечивается эффективное решение проблем в сфере культуры и архива за счет реализации комплекса мероприятий, увязанных целью, задачами, ресурсами и сроками.

Программно-целевой метод реализуется при комплексной системе мониторинга, действующей на основе объективных целевых показателей в сфере культуры и архива.

II. Приоритеты и цели развития сферы культуры и архива

города Кунгура, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития сферы культуры и архива и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы

Приоритеты политики в сфере культуры и архива установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами:

указы и поручения Президента Российской Федерации в сфере культуры;

план мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2606-р;

план мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Пермском крае», утвержденный распоряжением Правительства Пермского края от 01 марта 2013 г. № 58-рп;

Стратегия социально-экономического развития города Кунгура на 2005-2015 годы;

Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Город Кунгур» на 2014-2018 гг., утвержденная решением Кунгурской городской Думы от 29 мая 2014 г. № 129.

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

повышение доступности, качества, разнообразия и эффективности услуг, предоставляемых в сфере культуры и архива;

сохранение и развитие самодеятельного художественного творчества;

создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации дополнительного образования детей в сфере культуры, культурного досуга населения;

повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры;

развитие и укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культуры и архива, создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в данных учреждениях;

повышение социального статуса работников сферы культуры и архива, в том числе посредством обеспечения достойной оплаты труда работников как результата повышения качества оказываемых ими услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала сферы культуры и архива.

Целью муниципальной программы является комплексное и эффективное развитие сферы культуры и архивного дела, обеспечивающее повышение доступности и качества досуга и творческой самореализации.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

обеспечение условий для сохранения и развития музейного дела;

обеспечение условий для сохранения и развития библиотечного дела;

повышение качества муниципальных услуг, оказываемых учреждениями сферы культуры, по организации досуга населения и просветительской деятельности;

обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного образования и дополнительного предпрофессионального образования в сфере культуры, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи;

выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние объектов подведомственных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства города Кунгура;

повышение доступности и качества услуг в сфере архивного дела;

обеспечение эффективного управления муниципальной программой.

Реализация муниципальной программы позволит к 2019 году достигнуть следующих основных результатов:

повышение удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90%;

отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации до 100%;

увеличение доли населения города Кунгура, охваченного услугами библиотечного обслуживания, до 37,8%;

документовыдача составит 650 100 экз.;

обновление библиотечного фонда общедоступных библиотек на 320 экз.;

приобретение книг общедоступными библиотеками муниципальных образований Пермского края – 120 ед.;

увеличение количества литературно-художественных журналов, приобретенных общедоступными библиотеками муниципальных образований Пермского края, – 1 ед.;

численность обучающихся по программам дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусств – 175 чел.;

увеличение доли выпускников, поступающих в профильные средние и высшие учебные заведения, до 5%;

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей города Кунгура до 100% к 2019 году;

количество зрителей на мероприятиях – 86 532 чел.;

количество мероприятий – 586 ед.;

количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 78 ед.;

количество участников в клубных формированиях и формированиях самодеятельного народного творчества – 1 067 чел.;

увеличение количества предметов музейного фонда – до 120 500 ед.хр.;

доля посещений музеев в вечернее и ночное время (% от общего количества посещений) – 2%;

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда – 34%;

число посещений (экспозиций, выставок, участников массовых мероприятий и других музейных акций, проводимых в музее) – 42 000 чел.;

количество созданных экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок – 49 ед.;

сохранение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 17%;

увеличение доли доступных для маломобильных групп населения объектов культуры от общего количества объектов культуры до 36,8%;

приведение в нормативное состояние объектов культуры согласно требованиям надзорных органов;

обеспечение сохранности и учет архивных документов – 98 702 ед.хр.;

комплектование архивными документами – 1 400 ед.хр.;

исполнение социально-правовых запросов – в 2017 г. 1 855 запросов;

исполнение тематических запросов – в 2017 г. 110 запросов;

представление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий, с 2018-2019 гг. по 1 650 запросов;

организация доступа к архивным документам и их использованию – к 2015 г. 20 мероприятий;

доля архивных документов, подлежащих оцифровке, переведенных в электронный вид, – 15%;

эффективность реализации муниципальной программы – не менее 90%.

В рамках составления муниципального задания на 2015-2017 гг. проведен мониторинг деятельности музея и клубных учреждений. В связи с этим целевые показатели «Количество культурно-досуговых мероприятий», «Количество зрителей культурно-досуговых мероприятий» и «Число посещений (экспозиций, выставок, участников массовых мероприятий и других музейных акций, проводимых в музее)» пересмотрены и приведены в соответствие с фактическими значениями, в результате чего значения показателей имеют тенденцию к резкому сокращению.

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа рассчитана на период с 2015 по 2019 гг.

Муниципальная программа не имеет строгого деления на этапы, мероприятия муниципальной программы реализуются на протяжении всего срока ее действия – 2015-2019 гг.

В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития города.

IV. Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы

Подробный перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов изложен в соответствующих разделах подпрограмм и в приложении 1 к муниципальной программе.

Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках 7 подпрограмм (приложения 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к Программе), которые обеспечивают решение задач и достижение цели Программы.

V. Основные меры правового регулирования в сфере развития культуры

и архива, направленные на достижение цели и конечных результатов муниципальной программы

В случае изменений в Федеральном законе от 09 октября 1992 г. № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями и дополнениями) и Федеральном законе от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» в течение 2015-2019 годов в рамках Программы будут приняты нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию указанных федеральных законов.

При реализации Программы будет осуществляться мониторинг изменений нормативно-правовых актов федеральных, региональных и муниципальных законодательств в сферах культуры и архива, оказывающих влияние на ход реализации муниципальной программы.

VI. Перечень целевых показателей муниципальной программы

Перечень целевых показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями муниципальной программы приведены в приложении 9 к Программе.

VII. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей муниципальной программы

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей муниципальной программы приведены в приложении 9 (1) к Программе.

VIII. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.

Общая потребность финансового обеспечения муниципальной программы составляет 601 239,855 тыс.рублей, в том числе:

2015 г. – 105 582,0 тыс.руб.;

2016 г. – 113 990,752 тыс.руб.;

2017 г. – 112 556,113 тыс.руб.;

2018 г. – 142 304,504 тыс.руб.;

2019 г. – 126 806,486 тыс.руб.

Информация о сводных финансовых затратах, исполнителях и источниках финансирования муниципальной программы по годам ее реализации приведена в приложениях 10, 11, 12, 13, 14 к муниципальной программе.

Средства на реализацию муниципальной программы утверждаются решением Кунгурской городской Думы на очередной финансовый год и плановый период.

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации муниципальной программы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

IX. Описание мер муниципального регулирования

и управления рисками с целью минимизации их влияния

на достижение целей муниципальной программы

В ходе реализации Программы существуют ограничения (риски), которые могут повлиять на ее выполнение.

Для успешной реализации Программы, связанной с достижением основной цели, решением задач программы, важное значение имеет прогнозирование возможных рисков, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального, регионального и муниципального законодательств, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном, региональном и муниципальном законодательствах в сферах культуры и архива.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов в сфере культуры и архива, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Экономические риски могут вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры и архива, необоснованный рост стоимости услуг (работ), а также существенно снизить объем платных услуг в сфере культуры и архива.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения.

Основными условиями минимизации рисков являются:

создание системы мониторингов реализации Программы;

своевременная корректировка мероприятий Программы.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры и архива, что снижает эффективность работы учреждений и качество предоставляемых услуг (работ).

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы в процессе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности.

X. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается из достижения уровня по каждому целевому показателю как по годам по отношению к предыдущему году, так и к запланированному в Программе значению.

Ответственный исполнитель муниципальной программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при принятии решений о:

корректировке плана реализации муниципальной программы на текущий год;

формировании плана-графика реализации муниципальной программы на очередной год;

подготовке предложений по корректировке муниципальной программы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценки степени достижения целей муниципальной программы. Оценка степени достижения целей муниципальной программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы и их плановых значений.

Бюджетная эффективность программы определяется, как соотношение фактического использования общего объема средств, запланированных на реализацию программы, к утвержденному плану:

БЭП = ФИС / УП х 100%, где:

БЭП – бюджетная эффективность Программы;

ФИС – фактическое использование средств;

УП – утвержденный план.

При значении показателя 95% и более бюджетная эффективность реализации Программы считается высокой, менее 95% – низкой.

Программа предполагает использование системы показателей, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы показателей, которая обеспечивает мониторинг реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности выполнения целевых показателей, отражающих выполнение мероприятий Программы, производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей и рассчитывается по формуле:

ОЭЦП = (1ЦПф/1ЦПп х 100%+2ЦПф/2ЦПп х 100%+nЦПф/nЦПп х 100%) / n, где:

ОЭЦП – оценка эффективности выполнения целевых показателей;

ЦПф – целевой показатель (фактический);

ЦПп – целевой показатель (плановый);

n – количество показателей.

При значении оценки эффективности выполнения целевых показателей 95% и более эффективность выполнения целевых показателей считается высокой, менее 95% – низкой.

Оценка эффективности Программы рассчитывается по следующей формуле:

ОЭП = (БЭП + ОЭЦП) / 2, где:

ОЭП – оценка эффективности Программы;

БЭП – бюджетная эффективность Программы;

ОЭЦП – оценка эффективности целевых показателей.

При значении оценки эффективности программы 90% и более реализация Программы считается эффективной; менее 90% – неэффективной.

1

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Кунгура»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры города Кунгура»

№

п/п

Наименование подпрограммы,

основного мероприятия

Ответственный

исполнитель,

соисполнители,

участники

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

начала

реализации

окончания

реализации

1

2

3

4

5

6

1.

Подпрограмма 1 «Развитие и сохранение библиотечного фонда и модернизация библиотечного дела

в городе Кунгуре»

1.1.

Основное мероприятие 1

Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания МБУК «ЦБС г.Кунгура»

МБУК «ЦБС г.Кунгура»

2015 г.

2019 г.

Повышение доли удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг до 90% к 2019 г.

Доведение отношения средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации до 100% к 2019 г.

1.1.1.

Мероприятие 1.1.

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

МБУК «ЦБС г.Кунгура»

2015 г.

2019 г.

Увеличение доли населения города Кунгура, охваченного услугами библиотечного обслуживания, до 37,8% к 2019 г.

Документовыдача – 650 100 экз. к 2019 г.

1

2

3

4

5

6

1.1.2.

Мероприятие 1.2.

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки

2015 г.

2016 г.

Обновление библиотечного фонда общедоступных библиотек за счет новых поступлений на 320 экз. к 2019 г.

1.1.3.

Мероприятие 1.3.

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов

2017 г.

2019 г.

Обновление библиотечного фонда общедоступных библиотек за счет новых поступлений на 320 экз. к 2019 г.

Увеличение доли библиотечных фондов,

переведенных в электронную форму (оцифровка фонда), до 0,5 к 2019 г.

1.2.

Основное мероприятие 2

Установка технических средств видеонаблюдения

МБУК «ЦБС г.Кунгура»

2016 г.

2016 г.

Обеспечение безопасности посетителей учреждений культуры, обеспечение сохранности имущества учреждений

1.2.1.

Мероприятие 2.1.

Установка системы видеонаблюдения в учреждениях культуры

МБУК «ЦБС г.Кунгура»

2016 г.

2016 г.

Обеспечение безопасности посетителей учреждений культуры, обеспечение сохранности имущества учреждений

1.3.

Основное мероприятие 3

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек

МБУК «ЦБС г.Кунгура»

2019 г.

2019 г.

Обновление библиотечного фонда -120 ед. в 2019 г.

Увеличение количества литературно-художественных журналов, приобретенных общедоступными библиотеками, – 1 ед. в 2019 г.

2.

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования и дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусства в городе Кунгуре»

2.1.

Основное мероприятие 1

Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

2015 г.

2019 г.

Повышение уровня удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90% к 2019 г.;

Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей

1

2

3

4

5

6

города Кунгура до 100% к 2019 г.

2.1.1.

Мероприятие 1.1.

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2015 г.

2019 г.

Сохранение численности обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам

2.1.2.

Мероприятие 1.2.

Реализация дополнительных

предпрофессиональных программ в области искусств

2015 г.

2019 г.

Сохранение численности обучающихся по дополнительным предпрофессиональным

программам в области искусств.

Увеличение доли выпускников, поступающих в профильные средние и высшие учебные заведения, до 5% к 2019 г.

2.1.3.

Мероприятие 1.2.1.

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)

2015 г.

2019 г.

2.1.4.

Мероприятие 1.2.2.

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (декоративно-прикладное творчество)

2015 г.

2019 г.

2.1.5.

Мероприятие 1.2.3.

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народный инструмент)

2015 г.

2019 г.

2.1.6.

Мероприятие 1.2.4.

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)

2017 г.

2019 г.

2.1.7.

Мероприятие 1.3.

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам

2015г.

2019 г.

Количество преподавателей с высшей категорией – 14 чел. в 2019 г.

2.1.8.

Мероприятие 1.4.

Проведение мероприятий по повышению квалификации педагогических кадров

2015 г.

2019 г.

Увеличение количества преподавателей, повысивших квалификацию, – 5 чел. к 2019 г.

2.1.9.

Мероприятие 1.5.

Приобретение музыкальных инструментов

2017 г.

2019 г.

Увеличение количества музыкальных инструментов

1

2

3

4

5

6

для муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере искусства и культуры

2.2.

Основное мероприятие 2.

Работа с одаренными детьми

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

2015 г.

2019 г.

Увеличение доли победителей в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня до 35% к 2019 г.

2.2.1.

Мероприятие 2.1.

Участие в конкурсах и фестивалях, выставках, конференциях краевого, всероссийского и международного уровней (сопровождение участия детей: проезд, проживание, орг.взнос)

2015 г.

2019 г.

3.

Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Кунгуре»

3.1.

Основное мероприятие 1

Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания подведомственных учреждений клубного типа

МБУК «ЦД «Нагорный»

МАУК «ГЦД «Театр молодежи»

МБУК «Дворец культуры «Мечта»

МАУК «ДКМ»

МБУК «ДКЖ»

МБУК «Клуб поселка Дальнего»

2015 г.

2019 г.

Повышение уровня удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90% к 2019 г.

Доведение отношения средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации до 100% к 2019 г.

3.1.1.

Мероприятие 1.1.

Организация мероприятий

2015 г.

2016 г.

Количество зрителей на мероприятиях, планируемое на данный период, достигнут

3.1.2.

Мероприятие 1.2.

Организация деятельности клубных формирований и формирований

самодеятельного народного творчества

2015 г.

2019 г.

Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества составит 78 ед.;

количество участников в клубных формированиях и формированиях самодеятельного народного творчества составит 1 067 чел. к 2019 г.

1

2

3

4

5

6

3.1.3.

Мероприятие 1.3.

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

2017 г.

2019 г.

Количество зрителей на мероприятиях составит 86 532 к 2019 г.;

количество мероприятий составит 586 к 2019 г.

3.2.

Основное мероприятие 2.

Улучшение материально-технической базы

МБУК «ЦД «Нагорный»

МАУК «ГЦД «Театр

молодежи» МБУК «Дворец культуры «Мечта»

МАУК «ДКМ»

МБУК «ДКЖ»

МБУК «Клуб поселка Дальнего»

2015 г.

2019 г.

Повышение уровня удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры – до 90% к 2019 году

3.2.1.

Мероприятие 2.1.

Приобретение театральных кресел для зрительного зала

МАУК «ГЦД «Театр молодежи»

2015 г.

2015 г.

Повышение уровня удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг

3.2.2.

Мероприятие 2.2.

Приобретение комплекта звуковой аппаратуры

МБУК «ЦД «Нагорный»

2016 г.

2016 г.

Повышение уровня удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг

3.3.

Основное мероприятие 3

Установка технических средств видеонаблюдения

МБУК «ЦД «Нагорный»

МАУК «ДКМ»

МБУК «ДКЖ»

2016 г.

2016 г.

Обеспечение безопасности посетителей учреждений культуры, обеспечение сохранности имущества учреждений

3.3.1.

Мероприятие 3.1.

Установка системы видеонаблюдения в учреждениях культуры

МБУК «ЦД «Нагорный»

МАУК «ДКМ»

МБУК «ДКЖ»

2016 г.

2016 г.

Обеспечение безопасности посетителей учреждений культуры, обеспечение сохранности имущества учреждений

3.3.2.

Мероприятие 3.2.

Монтаж системы охранной сигнализации и

МБУК «ДКЖ»

2016 г.

2016 г.

Обеспечение безопасности посетителей учреждений культуры, обеспечение

1

2

3

4

5

6

кнопки тревожной сигнализации в учреждениях культуры

сохранности имущества учреждений

3.4.

Основное мероприятие 4

Проведение ремонтных работ

МБУК «Клуб поселка Дальнего»

2017 г.

2017 г.

Повышение качества оказываемых услуг, повышение уровня удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг

3.4.1.

Мероприятие 4.1.

Проведение холодного водоснабжения в здании

МБУК «Клуб поселка Дальнего»

2017 г.

2017 г.

Повышение качества оказываемых услуг, повышение уровня удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг

4

Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие музейного дела в городе Кунгуре»

4.1.

Основное мероприятие 1

Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

2015 г.

2019 г.

Повышение удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90% к 2019 г.

Доведение отношения средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации до 100% к 2019 г.

4.1.1.

Мероприятие 1.1.

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

2015 г.

2019 г.

Доля посещений музеев в вечернее и ночное время (% от общего количества посещений) к 2019 году 2%;

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда к 2019 году 34%.

Число посещений (экспозиций, выставок, участников массовых мероприятий и других музейных акций, проводимых

1

2

3

4

5

6

в музее) к 2019 году 42 000 чел.

4.1.2.

Мероприятие 1.2.

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

2015 г.

2019 г.

Количество предметов музейного фонда к 2019 г. составит 120 500 ед.хр.;

4.1.3.

Мероприятие 1.3.

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

2016 г

2019 г.

Количество созданных экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок – 49 ед. к 2019 г.

4.2.

Основное мероприятие 2

Проведение ремонтных работ

2017 г.

2017 г.

Повышение удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

4.2.1.

Мероприятие 2.1.

Ремонт подшива кровли над помещением фондохранилища музея

2017 г.

2017 г.

Повышение удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

5.

Подпрограмма 5 «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние подведомственных

учреждений отрасли культуры города Кунгура»

5.1.

Основное мероприятие 1

Проведение ремонтных работ

МБУК «ЦД «Нагорный»

МАУК «ГЦД «Театр молодежи»

МБУК «Дворец культуры «Мечта»

МАУК «ДКМ»

МБУК «ДКЖ»

МБУК «Клуб поселка Дальнего»

МБУК «Кунгурский музей-

2015 г.

2019 г.

Повышение качества оказываемых услуг, повышение уровня удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг

1

2

3

4

5

6

заповедник» МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

МБУК «ЦБС г.Кунгура»

5.1.1.

Мероприятие 1.1.

Ремонт фойе

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

2016 г.

2016 г.

Повышение качества оказываемых услуг, повышение уровня удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг

5.1.2.

Мероприятие 1.2.

Ремонт с перепланировкой класса

хореографии

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

2016 г.

2016 г.

Повышение качества оказываемых услуг, повышение уровня удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг

5.1.3.

Мероприятие 1.3.

Проведение ремонтных работ

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

2017 г.

2019 г.

Повышение качества оказываемых услуг, повышение уровня удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг

5.1.4.

Мероприятие 1.4.

Капитальный ремонт инженерных сетей клуба «Нефтяник»

МБУК «ЦД «Нагорный»

2015 г.

2019 г.

5.1.5.

Мероприятие 1.5.

Ремонт пола в спортзале клуба «Нефтяник»

МБУК «ЦД «Нагорный»

2015 г.

2019 г.

5.1.6.

Мероприятие 1.6.

Капитальный ремонт клуба «Нефтяник» этап 2

МБУК «ЦД «Нагорный»

2015 г.

2019 г.

5.1.7.

Мероприятие 1.7.

Ремонт водосточной системы фасада здания Краеведческого музея

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

2015 г.

2019 г.

5.1.8.

Мероприятие 1.8.

Ремонт подпорных стенок бетонных в цокольной части приямков в Краеведческом музее

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

2015 г.

2019 г.

1

2

3

4

5

6

5.1.9.

Мероприятие 1.9.

Ремонт отмостки в Краеведческом музее

МБУК «Кунгурский

музей-заповедник»

2015 г.

2019 г.

5.1.10.

Мероприятие 1.10.

Замена оконных блоков в подвальном

помещении в Краеведческом музее

МБУК «Кунгурский

музей-заповедник»

2015 г.

2019 г.

5.1.11.

Мероприятие 1.11.

Ремонт зрительного зала

МБУК «Дворец культуры «Мечта»

2015 г.

2019 г.

5.1.12.

Мероприятие 1.12.

Ремонт пандуса

МАУК «ГЦД «Театр молодежи»

2015 г.

2019 г.

5.1.13.

Мероприятие 1.13.

Устройство пожарных лестниц

МАУК «ГЦД «Театр молодежи»

2015 г.

2019 г.

5.1.14.

Мероприятие 1.14.

Обработка деревянных конструкций сценической коробки, горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а так же драпировки»

МБУК «Дворец культуры «Мечта»

2017 г.

2017 г.

5.2.

Основное мероприятие 2

Выполнение требований и предписаний надзорных органов

МБУК «ЦД «Нагорный»

МАУК «ГЦД «Театр молодежи» МБУК «Дворец культуры «Мечта»

МАУК «ДКМ»

МБУК «ДКЖ»

2015 г.

2019 г.

Обеспечение безопасности посетителей и работников учреждений культуры, обеспечение сохранности имущества учреждений

1

2

3

4

5

6

МБУК «Клуб поселка Дальнего»

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

МБУК «ЦБС г.Кунгура»

5.2.1.

Мероприятие 1.1.

Приобретение средств индивидуальной защиты для работников

МАУК «ДКМ»

2015 г.

2019 г.

Обеспечение безопасности работников учреждений

5.2.2.

Мероприятие 1.2.

Установка системы видеонаблюдения в учреждениях культуры и образовательной организации в сфере культуры

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

2015 г.

2019 г.

Обеспечение безопасности посетителей учреждений культуры, обеспечение сохранности имущества учреждений

5.2.3.

Мероприятие 1.3.

Установка пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в учреждениях культуры и образовательной организации в сфере культуры

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

2017 г.

2019 г.

Обеспечение безопасности посетителей учреждений культуры, обеспечение сохранности имущества учреждений

5.3.

Основное мероприятие 3

Оснащение оборудованием и инвентарем

МБУК «ЦД «Нагорный»

МАУК «ГЦД «Театр молодежи»

МБУК «Дворец культуры «Мечта»

МАУК «ДКМ»

2015 г.

2019 г.

Повышение качества оказываемых услуг, повышение уровня удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг

1

2

3

4

5

6

МБУК «ДКЖ»

МБУК «Клуб поселка Дальнего»

МБУК «Кунгурский музей-

заповедник»

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

МБУК «ЦБС г.Кунгура»

5.3.1.

Мероприятие 3.1.

Приобретение и установка одежды сцены и сценического занавеса

МБУК «ЦД «Нагорный»

МАУК «ГЦД «Театр молодежи»

2015 г.

2019 г.

Повышение качества оказываемых услуг, повышение уровня удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг

5.3.2.

Мероприятие 3.2.

Приобретение офисной мебели

МАУК «ДКМ»

МАУК «ГЦД «Театр молодежи»

МБУК «Клуб поселка Дальнего»

2015 г.

2019 г.

Повышение качества оказываемых услуг

5.4.

Основное мероприятие 4

Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов

МАУК «ДКМ»

МБУК «ЦБС г.Кунгура»

2016 г.

2019 г.

Увеличение доли доступных для инвалидов объектов культуры от общего количества объектов культуры до 36,8 к 2019 году

5.4.1.

Мероприятие 4.1.

Обустройство пандуса и места движения поручнями

МАУК «ДКМ»

2016 г.

2016 г.

Увеличение доли доступных для инвалидов объектов культуры от общего количества объектов культуры

5.4.2.

Мероприятие 4.2.

Приобретение и установка знаков

МБУК «ЦБС г.Кунгура»

2016 г.

2016 г.

Увеличение доли доступных для инвалидов объектов культуры от общего количества

1

2

3

4

5

6

доступности объекта. Приобретение и установка поручня, противоскользящего покрытия пандуса и крыльца

объектов культуры

5.4.3.

Мероприятие 4.3.

Составление проектно-сметной документации. Оборудование санузла для инвалидов и других маломобильных групп населения. Приобретение и установка знаков доступности объекта. Оборудование мест движения поручнями и подъемами (пороги и междверные пространства). Приобретение и установка противоскользящего покрытия пандуса

МАУК «ДКМ»

2017 г.

2019 г.

Увеличение доли доступных для инвалидов объектов культуры от общего количества объектов культуры

5.4.4.

Мероприятие 4.4.

Организация и проведение просветительских компаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

МБУК «ЦБС г.Кунгура»

2016 г.

2016 г.

Распространение идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

5.4.5.

Мероприятие 4.5.

Проведение совместных мероприятий инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидность, (фестивали, конкурсы, выставки, спартакиады, молодежные лагеря)

МАУК «ДКМ»

2016 г.

2016 г.

6.

Подпрограмма 6 «Развитие архивного дела в городе Кунгуре»

6.1.

Основное мероприятие 1

Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания МБУ «КГА»

МБУ «КГА»

2015 г.

2019 г.

Выполнение муниципального задания

6.1.1.

Мероприятие 1.1.

Обеспечение сохранности и учет архивных документов

МБУ «КГА»

2015 г.

2019 г.

Обеспечение сохранности и учет архивных документов к 2019 г. 98 702 ед.хр.

1

2

3

4

5

6

6.1.2.

Мероприятие 1.2.

Комплектование архивными документами

МБУ «КГА»

2015 г.

2019 г.

Комплектование архивного фонда в 2019 г. – 1 400 ед.хр.

6.1.3.

Мероприятие 1.3.

Исполнение социально-правовых запросов

МБУ «КГА»

2015 г.

2017 г.

Исполнение социально-правовых запросов в 2017 г. – 1 855 запросов

6.1.4.

Мероприятие 1.4.

Исполнение тематических запросов

МБУ «КГА»

2015 г.

2017 г.

Исполнение тематических запросов в 2017 г. – 110 запросов

6.1.5.

Мероприятие 1.5.

Организация доступа к архивным документам и их использованию

МБУ «КГА»

2015 г.

2015 г.

Организация доступа к архивным документам и их использованию к 2015 г.– 20 мероприятий

6.1.6.

Мероприятие 1.6.

Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий

МБУ «КГА»

2018 г.

2019 г.

Предоставление справок с 2018 года по 2019 год, по 1 650 запросов

6.2.

Основное мероприятие 2

Выполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края

МБУ «КГА»

2015 г.

2019 г.

Обеспечено выполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края

7.

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Кунгура»

7.1.

Основное мероприятие 1

Обеспечение выполнения муниципальных функций управления в сфере культуры

УКМПиС

2015 г.

2019 г.

Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач

1

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Кунгура»

ПОДПРОГРАММА 1

«Развитие и сохранение библиотечного фонда, и модернизация

библиотечного дела в городе Кунгуре»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

«Развитие и сохранение библиотечного фонда,

и модернизация библиотечного дела в городе Кунгуре»

Ответственный

исполнитель Программы

УКМПиС

Соисполнители Подпрограммы 1

Отсутствуют

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1

Отсутствуют

Участники Подпрограммы 1

МБУК «ЦБС г.Кунгура»

Цели Подпрограммы 1

Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения города, сохранности и комплектования библиотечных фондов

Задачи Подпрограммы 1

Обеспечение доступа населения города к информационно-библиотечным ресурсам.

Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг (работ), интеллектуального развития населения города на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории города

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1

Повышение удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90% к 2019 году.

Увеличение доли населения города Кунгура, охваченного услугами библиотечного обслуживания, до 37,8% к 2019 году.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации – 100% к 2019 году.

Документовыдача к 2019 году составит 650 100 экз.

Увеличение доли библиотечных фондов, переведенных в электронную форму (оцифровка фонда), до 0,5% к 2019 году.

Обновление библиотечного фонда общедоступных библиотек на 320 экз. к 2019 г.

Приобретение книг общедоступными библиотеками муниципальных образований Пермского края – 120 ед. в 2019 г.

Увеличение количества литературно-художественных журналов, приобретенных общедоступными библиотеками муниципальных образований Пермского края, – 1 ед. в 2019 г.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1

2015-2019 гг.

Подпрограмма 1 не имеет строгого деления на этапы

Целевые показатели Подпрограммы 1

№

п/п

Наименование

показателя

Ед.

изм.

Плановое значение целевого показателя

На начало реализации подпрограммы

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1.

Доля удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

%

74

78

83

88

90

90

2.

Доля населения города Кунгура, охваченного услугами библиотечного обслуживания

%

37,4

37,4

37,5

37,6

37,7

37,8

3.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации

%

64,9

68,4

84,4

90

100

100

4.

Документовыдача

экз.

600000

600000

630000

640000

650000

650100

5.

Кол-во экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек

ед.

150

160

160

160

160

320

6.

Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму (оцифровка фонда)

%

0,1

0,1

0,1

0,2

0,4

0,5

Количество приобретенных книг общедоступными библиотеками муниципальных образований Пермского края

ед.

-

-

-

-

-

120

Количество литературно-художественных журналов, приобретенных общедоступными библиотеками муниципальных

ед.

-

-

-

-

-

1

Объемы

и источники финансирования Подпрограммы 1

Источники

финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Итого

Всего, в том числе:

12 696,6

15593,725

15355,720

16616,443

14569,900

74832,388

федеральный бюджет

0,0

0,000

0,000

0,000

36,500

36,500

краевой бюджет

0,0

0,000

0,000

0,000

13,500

13,500

местный бюджет

11 881,2

13694,425

14930,120

15753,900

14146,500

70406,145

внебюджетные источники

815,4

1899,300

425,600

862,543

373,400

4376,243

Примечание: * – в течение реализации подпрограммы объемы финансирования подлежат уточнению.

I. Характеристика текущего состояния библиотечной системы,

основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических

и прочих рисков реализации Подпрограммы 1

В городе Кунгуре функционирует 8 библиотек: Центральная городская библиотека им. К.Т.Хлебникова, Центральная детская библиотека им. Б.С.Рябинина, библиотека № 2, библиотека № 3 им. К.Я.Мамонтова, библиотеки № 5, 6, 7, 8 и один муниципальный общедоступный информационный центр (МОИЦ).

В продвижении чтения выделены три формата обслуживания: обслуживание в библиотеке, внестационарное обслуживание, обслуживание удаленных пользователей через электронные ресурсы сети Интернет.

Библиотечное обслуживание населения города Кунгура.

Стационарными библиотеками обслуживаются все микрорайона города. В связи с закрытием библиотеки № 4 в конце 2013 года без библиотечного обслуживания остался район засылвенской части города.

МБУК «ЦБС г.Кунгура» активный участник и победитель всевозможных конкурсов, проектов и грантов:

краевой профессиональный конкурс «Творческая лаборатория инновационных библиотечных технологий»;

краевой конкурс «Молодые в библиотечном деле»;

конкурс, направленный на развитие библиотечного дела в 2014 году: Проект «II Фестиваль библиотечных инноваций «Bib-ka.ru», Проект «Арт-Библио: молодежное пространство для образовательного чтения и общения»;

всероссийский конкурс «Православная инициатива». Проект «На пути к православной вере».

В 2013 году финансово поддержано 6 проектов, проводимых Министерством культуры Пермского края, в т.ч. совместно с Горьковской библиотекой. В 2014 году за 1 полугодие подано 6 заявок, из них финансово поддержано 5.

Проводятся инновационные (энкаунтеры, сити-квесты, инвенты) и традиционные (Рябининские чтения, Библиотечная ночь) мероприятия. Из городского пространства стали выходить на краевой и международный уровень, приглашаются зарубежные гости.

Активизировались внестационарные формы обслуживания. В 2013 году было организовано 38 «точек»: в детских садах, школах, парикмахерских, больницах и т.д. Новый библиотечный пункт организован библиотекой № 2 в санатории-профилактории «Малахит», пользователями стали 90 человек, в т.ч. 55 взрослых, 35 детей, 15 инвалидов. Выездной читальный зал открыт библиотекой № 3 в слим-клубе. В библиотеке № 5, в детских садах микрорайона и студии иконописи «Добротолюбие» работают библиотечные пункты. Обмен книг производится 2 раза в месяц.

Общее число читателей, обслуженных через внестационарные формы, увеличилось на 96 чел. (102,9% к уровню прошлого года). Это 13,3% пользователей ЦБС.

Количество посещений возросло на 759 (105% по сравнению с прошлым годом) и составляет 6,2% от всех посещений ЦБС. Документовыдача также увеличилась на 5 036 (115% к 2012 г.), она составляет 5,6% всей документовыдачи ЦБС.

Качественные показатели работы внестационарной библиотечной сети также увеличились. Средняя читаемость 11,6% (в 2012 г. – 10,3%). Средняя посещаемость 4,9% (в 2012 г. – 4,8%).

Обслуживание удаленных пользователей происходит через сайт «Литературная карта г.Кунгура». Проект «Литературная карта города Кунгура» реализуется в рамках Национальной программы поддержки и развития чтения (2007-2020 гг.) осуществлен при поддержке Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края. Через сайт позиционируется творчество местных писателей, поэтов, писателей-уроженцев Кунгура, писателей, которые писали и пишут о Кунгуре. За время существования пользователями сайта стали более 300 тыс.человек из 74 стран мира. «Литературная карта г.Кунгура» позиционирует Кунгур в частности и Пермский край в целом, как территорию с богатыми литературными традициями и высоким культурным потенциалом не только в России, но и в мире. В 2012 году сайт стал Лауреатом премии Пермского края в сфере искусства и культуры.

Однако, несмотря на успешность, в ЦБС существует ряд проблем, требующих решения в целях более качественного повышения обслуживания читателей:

недостаточно средств на подписку и на комплектование книжного фонда;

в библиотеках за счет федеральных средств проведен интернет, но денежных средств для оплаты не предусмотрено;

для выполнения муниципальной услуги необходимо приобретение оборудования и программы для оцифровки документов, программ конвертирования электронного каталога в интернет;

требуется косметический ремонт библиотек;

для повышения квалификации и обмена опытом профессиональной деятельности необходимо финансирование для оплаты поездок сотрудников на краевые, всероссийские и международные конкурсы, фестивали, конференции;

недостаточное финансирование объекта культурного наследия (Особняк купца М.Софронова).

Решение этих вопросов приведет к повышению качества обслуживания пользователей библиотек, успешному выполнению муниципальной услуги и плановых показателей, повысит престиж библиотеки и библиотечной профессии в обществе.

Таким образом, учитывая, что проблемы по развитию и сохранению библиотечного фонда и модернизации библиотечного дела города Кунгура являются взаимосвязанными, необходимо применение программно-целевого подхода, в связи с чем, в рамках подпрограммы предлагается сохранить меры финансовой поддержки путем выделения бюджетных средств.

II. Приоритеты и цели развития библиотечной системы, описание основных целей и задач Подпрограммы 1, прогноз развития библиотечной системы

и планируемые показатели по итогам реализации Подпрограммы 1

Реализация Подпрограммы 1 будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

повышение доступности, качества, разнообразия и эффективности услуг (работ), предоставляемых в библиотечной системе;

развитие и укрепление материально-технической базы учреждений в библиотечной системе, создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в данных учреждениях;

повышение социального статуса работников сферы культуры, в том числе посредством обеспечения достойной оплаты труда работников как результата повышения качества оказываемых ими услуг (работ).

Основной целью Подпрограммы 1 является обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения города, сохранности и комплектования библиотечных фондов.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих основных задач:

обеспечение доступа населения города к информационно-библиотечным ресурсам;

создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг (работ), интеллектуального развития населения города на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории города.

При достижении указанных целей планируется достигнуть:

увеличения доли удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг;

увеличения доли населения города Кунгура, охваченного услугами библиотечного обслуживания;

доведения отношения средней заработной платы работников в сфере культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации;

обновления количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек;

увеличения доли библиотечных фондов, переведенных в электронную форму (оцифровка фонда).

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

Реализация Подпрограммы 1 не предусматривает этапов. Мероприятия в рамках Подпрограммы 1 реализуются в течение всего периода действия муниципальной программы – 2015-2019 гг.

IV. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач Подпрограмма 1 содержит мероприятия, необходимые для обеспечения организации и развития библиотечного обслуживания населения города, сохранности и комплектования библиотечных фондов.

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 1 к Программе.

V. Основные меры правового регулирования в сфере

библиотечного дела, направленные на достижение цели и конечных результатов

В сфере библиотечного дела правовую основу составляют: федеральные законы «О библиотечном деле», «Об обязательном экземпляре документов»; законы Пермского края «О библиотечном деле Пермского края», «Об обязательном экземпляре документов Пермского края»; законодательные акты и нормативные правовые документы органов местного самоуправления в сфере культуры, а также нормы трудового права Российской Федерации.

В случае изменений в вышеуказанных нормативно-правовых актах и Федеральном законе от 09 октября 1992 г. № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями и дополнениями) в течение 2015-2019 годов в рамках Подпрограммы 1 будут приняты нормативно-правовые акты, обеспечивающие реализацию указанных федеральных законов.

При реализации Программы будет осуществляться мониторинг изменений нормативно-правовых актов федеральных, региональных и муниципальных законодательств в сфере культуры, оказывающих влияние на ход реализации Подпрограммы 1.

VI. Перечень целевых показателей Подпрограммы 1

Перечень целевых показателей Подпрограммы 1 с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Подпрограммы 1 приведены в приложении 9 к Программе.

VII. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей Подпрограммы 1

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей Подпрограммы 1 приведены в приложении 9 (1) к Программе.

VIII. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 представлена в паспорте Подпрограммы 1. Дополнительная информация изложена в приложениях к Программе:

приложение 10 – финансовое обеспечение реализации программы за счет средств местного бюджета;

приложение 11 – финансовое обеспечение реализации программы за счет средств краевого бюджета;

приложение 12 – финансовое обеспечение реализации программы за счет средств внебюджетных источников финансирования;

приложение 13 – финансовое обеспечение реализации программы за счет федеральных источников финансирования.

приложение 14 – финансовое обеспечение реализации программы за счет всех источников финансирования.

IX. Описание мер муниципального регулирования и управления рисками

с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы 1

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы 1 в процессе реализации Подпрограммы 1.

Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 и описание мер управления рисками реализации подпрограммы изложены в разделе IX муниципальной программы.

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 возможна при условии ее финансирования в рамках запланированных объемов.

X. Методика оценки эффективности Подпрограммы 1

Методика оценки эффективности Подпрограммы 1 соответствует методике, изложенной в разделе X муниципальной программы.

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Кунгура»

ПОДПРОГРАММА 2

«Сохранение и развитие дополнительного образования и дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусства в городе Кунгуре»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

«Сохранение и развитие дополнительного образования

и дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусства

в городе Кунгуре»

Ответственный

исполнитель Программы

УКМПиС

Соисполнители Подпрограммы 2

Отсутствуют

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2

Отсутствуют

Участники Подпрограммы 2

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

Цели Подпрограммы 2

Создание условий для развития дополнительного образования детей и дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусства в городе Кунгуре

Задачи Подпрограммы 2

Организация предоставления дополнительного образования детям по программам художественно-эстетической направленности и предпрофессиональным общеобразовательным программам в сфере искусств.

Работа с одаренными детьми

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

Повышение уровня удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90% к 2019 г.

Численность обучающихся по программам дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусств до 175 чел. к 2019 г.

Численность обучающихся по программам художественно-эстетической направленности по различным видам искусств до 264 чел. к 2019 г.

Увеличение доли выпускников, поступающих в профильные средние и высшие учебные заведения, до 5% к 2019 г.

Увеличение числа преподавателей, повысивших квалификацию, до 5 чел. к 2019 г.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей города Кунгура до 100% к 2019 г.

Увеличение доли победителей в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня до 35% к 2019 г.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2

2015-2019 гг.

Целевые показатели Подпрограммы 2

№

п/п

Наименование

показателя

Ед.

изм.

Плановое значение целевого показателя

На начало реализации подпрограммы

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1.

Доля удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

%

74

78

83

88

90

90

2.

Численность обучающихся по программам художественно-эстетической направленности по различным видам искусств

чел.

411

357

315

284

284

264

3.

Численность обучающихся по программам дополнительного образования в сфере искусств

чел.

50

105

146

160

160

175

4.

Доля выпускников, поступающих в профильные средние и высшие учебные заведения

%

1

1,5

3

4

5

5

5.

Количество преподавателей, повысивших квалификацию

чел.

1

2

3

4

5

5

6

Количество преподавателей с высшей категорией

ел.

13

13

12

12

13

14

7.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей города Кунгура

%

80

85

95

95

100

100

8.

Доля победителей в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня

%

20

20

25

30

35

35

Объемы

и источники финансирования Подпрограммы 2

Источники

финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Итого

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Всего, в том числе:

18457,6

19032,685

20109,913

21337,186

21219,635

100157,019

федеральный бюджет

-

-

235,501

-

235,501

краевой бюджет

-

-

20,000

-

20,000

местный бюджет

15 409,5

16349,235

17145,412

18306,700

18073,935

85284,782

внебюджетные источники

3 048,1

2683,450

2709,000

3030,486

3145,700

14616,736

Примечание: * – в течение реализации подпрограммы объемы финансирования подлежат уточнению.

I. Характеристика текущего состояния сферы дополнительного образования
и дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусств, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических

и прочих рисков реализации подпрограммы

В городе Кунгуре функционирует одна детская школа искусств, где ежегодно обучается более 700 детей по следующим направлениям: музыкальное, художественное, хореографическое, общее эстетическое.

Учреждение дополнительного образования в сфере искусства имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности.

Следует отметить большую роль детской школы искусств в формировании культурного пространства города. Она обеспечивает возможность раннего выявления таланта и создает благоприятные условия для его профессионального становления. В то же время школа выполняет функцию широкого художественно-эстетического просвещения.

Предметом деятельности детской школы искусств является реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности, а также дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств.

Учебные программы направлены на овладение детьми профессиональных навыков, необходимых для поступления в средние профессиональные и высшие учебные заведения. Сохранение и развитие уникальной системы подготовки профессиональных кадров для отрасли культуры в цепочке: детская школа искусств – училище – вуз, невозможно без стабильного и качественного функционирования первого звена трехуровневой системы образования.

Качество образовательных услуг подтверждается поступлением выпускников в профильные ССУЗы и ВУЗы, а также количеством детей-победителей в конкурсах и фестивалях различного уровня:

Год

Количество детей, являющихся победителями конкурсов

и фестивалей различного уровня, чел.

2009-2010

15

2010-2011

26

2011-2012

35

2012-2013

59

На сегодняшний день, в сфере искусства существует ряд проблем.

Спрос населения в предоставлении дополнительных образовательных услуг в сфере искусства постоянно растет и полностью удовлетворить потребности горожан пока не удается.

Одним из деликатных вопросов является возрастной ценз преподавательского состава. Анализ возрастных категорий преподавателей, работающих в детской школе искусств, показывает следующее:

16% – преподаватели в возрасте до 30 лет;

21% – от 31 до 40 лет;

24% – от 41 до 49 лет;

39% – от 50 лет и старше.

Средний возраст преподавательского состава составляет 44 года. Основной контингент преподавателей – люди пенсионного и предпенсионного возраста. Школа испытывает дефицит педагогических кадров.

Необходимо качественное улучшение материально-технической базы. Резко возросли санитарно-эпидемиологические требования к детским образовательным учреждениям и требования по обеспечению в них мер противопожарной безопасности, что требует серьезных капитальных вложений в ремонт и реконструкцию помещений. Износ музыкальных инструментов составляет более 77%. Одним из важных критериев исполнения программ на международных, всероссийских мероприятиях является наличие не учебных, а концертных музыкальных инструментов.

Для поднятия престижа города, обмена опытом творческой деятельности, демонстрации достижений детей в области искусства необходимо финансирование для оплаты поездок учащихся на краевые, всероссийские и международные конкурсы, фестивали, конференции, обеспечение участия в них одаренных и талантливых детей независимо от их финансовых возможностей.

Программный метод позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на решении самых важных задач, стоящих перед образовательным учреждением культуры и искусства, определить стратегические пути их развития и привлечь дополнительные средства из других источников финансирования.

II. Приоритеты и цели политики в сфере дополнительного образования

и дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусств, описание основных целей и задач подпрограммы, прогноз развития соответствующей сферы и планируемые показатели по итогам реализации Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы 2 будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

повышение доступности, качества, разнообразия и эффективности услуг, предоставляемых в сфере дополнительного образования и дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусств;

развитие и укрепление материально-технической базы учреждений в сфере дополнительного образования и дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусств, создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в данных учреждениях;

повышение социального статуса работников сферы культуры, в том числе посредством обеспечения достойной оплаты труда работников как результата повышения качества оказываемых ими услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» приоритетным направлением является переход обучения по программе предпрофессионального образования.

Основной целью Подпрограммы 2 является создание условий для развития дополнительного образования детей и дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусства в городе Кунгуре.

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:

организация предоставления дополнительного образования детям по программам художественно-эстетической направленности и предпрофессиональным общеобразовательным программам в сфере искусств;

работа с одаренными детьми.

При достижении цели и решения задач планируется достигнуть:

повышения уровня удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90%;

численности обучающихся по программам дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусств до 175 чел.;

численности обучающихся по программам художественно-эстетической направленности по различным видам искусств до 264 чел.;

увеличения доли выпускников, поступающих в профильные средние и высшие учебные заведения, до 5%;

увеличения числа преподавателей, повысивших квалификацию, до 5 чел.;

отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей города Кунгура до 100%;

увеличения доли победителей в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня до 35%.

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы 2 не предусматривает этапов. Мероприятия в рамках Подпрограммы 2 реализуются в течение всего периода действия муниципальной программы – 2015-2019 гг.

IV. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач Подпрограмма 2 содержит мероприятия, необходимые для создания условий для развития дополнительного образования детей и дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусства в городе Кунгуре.

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 1 к Программе.

V. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и конечных результатов

В сфере дополнительного образования и дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусств правовую основу составляют: Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании», законодательные акты и нормативные правовые документы органов местного самоуправления в сфере культуры, а также нормы трудового права Российской Федерации.

В случае изменений в вышеуказанных нормативно-правовых актах и Федеральном законе от 09 октября 1992 г. № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями и дополнениями) в течение 2015-2019 годов в рамках Подпрограммы 2 будут приняты нормативно-правовые акты, обеспечивающие реализацию указанных федеральных законов.

При реализации Программы будет осуществляться мониторинг изменений нормативно-правовых актов федеральных, региональных и муниципальных законодательств в сфере культуры, оказывающих влияние на ход реализации Подпрограммы 2.

VI. Перечень целевых показателей Подпрограммы 2

Перечень целевых показателей Подпрограммы 2 с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Подпрограммы 2 приведены в приложении 9 к Программе.

VII. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей Подпрограммы 2

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей Подпрограммы 2 приведены в приложении 9 (1) к Программе.

VIII. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 представлена в паспорте Подпрограммы 2. Дополнительная информация изложена в приложениях к Программе:

приложение 10 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств местного бюджета;

приложение 11 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета;

приложение 12 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств внебюджетных источников финансирования;

приложение 13 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет федеральных источников финансирования.

приложение 14 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования.

IX. Описание мер муниципального регулирования и управления рисками

с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы 2

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы 2 в процессе реализации Подпрограммы 2.

Анализ рисков реализации Подпрограммы 2 и описание мер управления рисками реализации подпрограммы изложены в разделе IX муниципальной программы.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 возможна при условии ее финансирования в рамках запланированных объемов.

X. Методика оценки эффективности Подпрограммы 2

Методика оценка эффективности Подпрограммы 2 соответствует методике, изложенной в разделе X муниципальной программы.

Приложение 4

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Кунгура»

ПОДПРОГРАММА 3

«Развитие культурно-досуговой деятельности
и народного творчества в городе Кунгуре»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

«Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества

в городе Кунгуре»

Ответственный

исполнитель Программы

УКМПиС

Соисполнители подпрограммы

Отсутствуют

Программно-целевые инструменты подпрограммы

Отсутствуют

Участники подпрограммы

МБУК «ЦД «Нагорный»;

МАУК «ГЦД «Театр молодежи»;

МБУК «Дворец культуры «Мечта»;

МАУК «ДКМ»;

МБУК «ДКЖ»;

МБУК «Клуб поселка Дальнего»

Цели подпрограммы

Сохранение и развитие функционирующей сети клубных учреждений культуры, их социокультурных функций

Задачи подпрограммы

Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности.

Повышение качества муниципальных услуг, оказываемых учреждениями сферы культуры, по организации досуга населения и просветительской деятельности.

Улучшение материально-технической базы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Повышение уровня удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90% к 2019 г.

Количество зрителей на мероприятиях – 86 532 чел. к 2019 г.

Количество мероприятий – 586 к 2019 г.

Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 78 к 2019 г.

Количество участников в клубных формированиях и формированиях самодеятельного народного творчества – 1 067 чел. к 2019 г.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации до 100% к 2019 г.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2015-2019 гг.

Подпрограмма не имеет строгого деления на этапы

Целевые показатели подпрограммы

№

п/п

Наименование

показателя

Ед.

изм.

Плановое значение целевого показателя

На начало реализации подпрограммы

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1.

Доля удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

%

74

78

83

88

90

90

2.

Количество мероприятий

ед.

2 943

462

571

577

583

586

3.

Количество зрителей на мероприятиях

чел.

431200

70826

132509

133612

134716

86532

4.

Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

ед.

175

70

71

80

80

78

5.

Количество участников в клубных формированиях и формированиях самодеятельного народного творчества

чел.

1987

1010

943

1011

1023

1067

6.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации

%

66,4

68,4

84,4

90

100

100

Объемы

и источники финансирования подпрограммы

Источники

финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Итого

Всего, в том числе:

47 466,5

51268,322

46616,933

72063,333

61071,800

278486,888

Федеральный бюджет*

-

-

-

-

-

-

Краевой бюджет*

-

-

-

-

-

-

местный бюджет*

38 369,0

37830,064

39355,983

43516,833

44620,400

203692,280

Внебюджетные источники *

9 097,5

13438,258

7260,950

28546,500

16451,400

74794,608

Примечание: * – в течение реализации подпрограммы объемы финансирования подлежат уточнению.

I. Характеристика текущего состояния культурно-досуговых учреждений города Кунгура, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Подпрограммы 3

В городе Кунгуре функционирует 6 учреждений клубного типа:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга «Нагорный»;

Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской центр досуга «Театр молодежи»;

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Мечта»;

Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры машиностроителей»;

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры железнодорожников»;

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клуб поселка Дальнего».

Основными видами деятельности являются:

организация и проведение культурно-досуговых, информационно-просветительских мероприятий;

организация деятельности клубных формирований на базе культурно-досуговых учреждений.

Анализ деятельности за 2013 год показал, что число клубных формирований увеличилось на 2 единицы и составляет на 01 января 2014 г. 180 единиц (178 – в 2012 году). Несмотря на увеличение количества клубных формирований, число участников в них, по сравнению с 2012 годом, уменьшилось на 154 человека и составляет 2 199 человек (2 353 – в 2012 году).

10 творческих коллективов имеют звания «Народный» и «Образцовый»:

народный ансамбль песни и танца «Уральские зори» МАУК «ДКМ»;

народный хор «Родные напевы» МАУК «ДКМ»;

народный фото-клуб «Сылва» МАУК «ДКМ»;

народный вокальный ансамбль «Иволга» МАУК «ДКМ»;

образцовый любительский коллектив, ансамбль эстрадного танца «Свой стиль» МАУК «ДКМ»;

образцовый любительский коллектив, театр моды «Экселенс» МАУК «ДКМ»;

народный Театр молодежи МАУК «ГЦД «Театр молодежи»;

народный ансамбль русской песни «Горенка» МБУК ЦД «Нагорный»;

народная шоу-группа «Маков цвет» МБУК ЦД «Нагорный»;

образцовый коллектив спортивного бального танца «Фортуна» МБУК «ДК «Мечта».

До 2016 года осуществляли свою деятельность два муниципальных творческих коллектива:

муниципальный эстрадно-духовой оркестр «Геликон» МАУК «ДКМ»;

муниципальное трио «Лира» МАУК «ДКМ».

В 2013 году из общего числа коллективов самодеятельного народного творчества 11 коллективов завоевывали призовые места за участие во всероссийских фестивалях и конкурсах.

Уменьшение количества участников в клубных формированиях объясняется тем, что среди приоритетных направлений деятельности культурно-досуговых учреждений города – повышение качества предоставляемых учреждениями отрасли услуг (ввиду огромной конкуренции с дополнительным образованием).

За 2013 год было проведено 2 943 мероприятия, что на 403 мероприятия меньше в сравнении с уровнем прошлого года (3 346 – в 2012 году). Количество посетителей составило 563 465, что на 125 798 человек меньше, по сравнению с прошлым годом (689 263 – в 2012 году).

Общая площадь досуговых помещений, занимаемых муниципальными учреждениями клубного типа, составляет 3 942,2 квадратных метров.

В учреждениях клубного типа 5 зрительных залов с общим количеством посадочных мест – 1 168.

Объемы и виды услуг, оказываемые учреждениями культуры, не в полной мере соответствуют запросам, предпочтениям и ожиданиям граждан из-за ряда причин:

недостаточное оснащение современным высокотехнологичным оборудованием для досуговой и творческой деятельности, проведения мероприятий, деятельности любительских объединений;

недостаточное обеспечение доступности учреждений культуры для различных категорий населения, в том числе маломобильных и с другими ограничениями жизнедеятельности;

анализ материально-технической базы показал необходимость проведения капитального ремонта МБУК «Дворец культуры «Мечта» с последующей модернизацией в киноконцертный зал. В связи с переездом МАУК «ДКМ» необходима реконструкция и ремонт внутренних помещений;

недостаточная квалификация кадров. Без решения кадровых проблем работа не может считаться успешной. Сегодня остро стоит проблема квалифицированных кадров со средним и высшим профессиональным образованием во всех культурно-досуговых учреждений города.

Проблемы в сфере культуры еще раз продемонстрировали, что отрасль «культура» ориентирована на финансовую поддержку городского бюджета.

Ожидаемый экономический эффект от реализации Подпрограммы 3 заключается в концентрации финансовых ресурсов на конкретных объектах, продуктивном использовании средств, выделяемых из городского бюджета на реализацию подпрограммных мероприятий, и привлечении средств из других источников финансирования.

Для успешной реализации Подпрограммы 3, связанной с достижением основной цели, решением задач Подпрограммы 3, важное значение имеет прогнозирование возможных рисков, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

II. Приоритеты и цели политики в культурно-досуговой деятельности

и народного творчества, описание основных целей и задач Подпрограммы 3, прогноз развития и планируемые показатели по итогам реализации Подпрограммы 3

Реализация Подпрограммы 3 будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

повышение доступности, качества, разнообразия и эффективности услуг, предоставляемых в культурно-досуговых учреждениях;

сохранение и развитие самодеятельного художественного творчества;

создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, культурного досуга населения;

развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в данных учреждениях;

повышение социального статуса работников сферы культуры, в том числе посредством обеспечения достойной оплаты труда работников как результата повышения качества оказываемых ими услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала.

Основной целью Подпрограммы 3 является сохранение и развитие функционирующей сети клубных учреждений культуры, их социокультурных функций.

Для достижения цели Подпрограммы 3 потребует решения следующих задач:

сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности;

повышение качества муниципальных услуг, оказываемых учреждениями сферы культуры, по организации досуга населения и просветительской деятельности;

улучшение материально-технической базы.

Реализация Подпрограммы 3 позволит модернизировать сеть клубных учреждений культуры, создать условия для качественного предоставления услуг и обеспечить равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных ценностей, обеспечить реализацию творческого потенциала населения города.

В рамках составления муниципального задания на 2015-2017 гг. проведен мониторинг деятельности клубных учреждений. В связи с этим целевые показатели «Количество мероприятий» и «Количество зрителей мероприятий» пересмотрены и приведены в соответствие с фактическими значениями, в результате чего значения показателей имеет тенденцию к резкому сокращению.

В рамках составления муниципального задания на 2019-2021 гг. проведен мониторинг деятельности клубных учреждений. В связи с этим целевой показатель «Количество зрителей мероприятий» пересмотрен и приведены в соответствие с фактическими значениями, в результате чего значение показателя имеет тенденцию к резкому сокращению.

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3

Реализация Подпрограммы 3 не предусматривает этапов. Мероприятия в рамках Подпрограммы 3 реализуются в течение всего периода действия муниципальной программы – 2015-2019 гг.

IV. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач Подпрограмма 3 содержит мероприятия, необходимые для сохранения и развития функционирующей сети клубных учреждений культуры, их социокультурных функций.

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 1 к Программе.

V. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и конечных результатов

В случае изменений в Федеральном законе от 09 октября 1992 г. № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями и дополнениями) в течение 2015-2019 годов в рамках Подпрограммы 3 будут приняты нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию указанного федерального закона.

При реализации Программы будет осуществляться мониторинг изменений нормативно-правовых актов федеральных, региональных и муниципальных законодательств в сфере культуры, оказывающих влияние на ход реализации Подпрограммы 3.

VI. Перечень целевых показателей Подпрограммы 3

Перечень целевых показателей Подпрограммы 3 с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Подпрограммы 3 приведены в приложении 9 к Программе.

VII. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей Подпрограммы 3

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей Подпрограммы 3 приведены в приложении 9 (1) к Программе.

VIII. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 3

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 3 представлена в паспорте Подпрограммы 3. Дополнительная информация изложена в приложениях к Программе:

приложение 10 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств местного бюджета;

приложение 11 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета;

приложение 12 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств внебюджетных источников финансирования;

приложение 13 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет федеральных источников финансирования.

приложение 14 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования.

IX. Описание мер регулирования и управления рисками

с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы 3

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы 3 в процессе реализации Подпрограммы 3.

Анализ рисков реализации Подпрограммы 3 и описание мер управления рисками реализации подпрограммы изложены в разделе IX муниципальной программы.

Реализация мероприятий Подпрограммы возможна при условии ее финансирования в рамках запланированных объемов.

X. Методика оценки эффективности Подпрограммы 3

Методика оценка эффективности Подпрограммы 3 соответствует методике, изложенной в разделе X муниципальной программы.

Приложение 5

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Кунгура»

ПОДПРОГРАММА 4

«Сохранение и развитие музейного дела в городе Кунгуре»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4

«Сохранение и развитие музейного дела в городе Кунгуре»

Ответственный

исполнитель Программы

УКМПиС

Соисполнители Подпрограммы 4

Отсутствуют

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4

Отсутствуют

Участники Подпрограммы 4

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

Цели Подпрограммы 4

Поддержка и совершенствование музейной деятельности, обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни

Задачи Подпрограммы 4

Сохранение и развитие музейной сети.

Сохранение, пополнение и популяризация музейного фонда

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

Повышение удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90% к 2019 г.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации – 100% к 2019 г.

Увеличение количества предметов музейного фонда до 120 500 ед.хр. к 2019 г.

Доля посещений музеев в вечернее и ночное время (% от общего количества посещений) – 2% к 2019 г.

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда – 34% к 2019 г.

Число посещений (экспозиций, выставок, участников массовых мероприятий и других музейных акций, проводимых в музее) – 42 000 чел. к 2019 г.

Количество созданных экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок – 49 ед. к 2019 г.

Этапы и сроки реализации

Подпрограммы 4

2015-2019 гг.

Подпрограмма 4 не имеет строгого деления на этапы

Целевые показатели Подпрограммы 4

№

п/п

Наименование

показателя

Ед.

изм.

Плановое значение целевого показателя

На начало реализации Подпрограммы 4

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации

%

66,4

68,4

84,4

90

100

100

2.

Количество предметов музейного фонда

ед.

хр.

111 694

111 694

115 925

117 500

119 500

120 500

3.

Доля посещений музеев в вечернее и ночное время (% от общего количества посещений)

%

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2

4.

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

%

24

28

31

33

34

34

5.

Число посещений (экспозиций, выставок, участников массовых мероприятий и других музейных акций, проводимых в музее)

чел.

80 001

40 000

40 000

41 000

42 000

42 000

6.

Количество созданных экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок

ед.

-

-

44

49

49

49

7.

Доля удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставляемых услуг в сфере культуры

%

74

78

83

88

90

90

Объемы

и источники финансирования Подпрограммы 4

Источники

финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Итого

Всего, в том числе:

11 279,0

11379,831

12652,535

14283,900

14098,900

63694,166

федеральный бюджет

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

9 226,9

9495,239

10672,535

12103,900

12278,900

53777,474

внебюджетные источники

2 052,1

1884,592

1980,000

2180,000

1820,000

9916,92

Примечание: * – в течение реализации подпрограммы объемы финансирования подлежат уточнению.

I. Характеристика текущего состояния в сфере музейного дела,

основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических

и прочих рисков реализации Подпрограммы 4

Кунгурский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник – один из старейших на Урале. Был учрежден Кунгурской Городской Думой 01 июля 1909 г. в память известного путешественника, члена-корреспондента Российской Академии Наук Кирилла Тимофеевича Хлебникова (1784-1838).

На 01 января 2014 г. в состав музея-заповедника входят: Краеведческий музей, Художественный музей, Музей истории купечества, отдел фондов, научная библиотека, историко-ландшафтный комплекс под открытым небом «Вознесенский некрополь» и музейный сквер. Музей располагается в четырех зданиях:

Здание

Адрес

Назначение

Городовой магистрат (Дом воеводы) (1758-1762), памятник архитектуры ХVIII века федерального значения

ул.Гоголя, 36

Краеведческий музей

Научная библиотека

Служебные помещения

Малый Гостиный двор (1874)

памятник архитектуры ХIХ века

ул.Гоголя, 38

Музей истории купечества

Фондохранилище № 1

Служебные помещения

Особняк Г.И.Юхнева (1890, 1952)

ул.Октябрьская, 21

Администрация музея-заповедника

Художественный музей

Отдел фондов

Комплекс надворных построек особняка Е.Я.Дубинина (1883), памятник архитектуры ХIХ века

ул.Советская, 26

Фондохранилище № 2

Территория музея-заповедника составляет 41 850 кв.м. Общая площадь внутренних помещений – 2 072,5 кв.м, в том числе: экспозиционно-выставочная – 943,3 кв.м, служебная – 635,15 кв.м, площадь под хранение фондов – 494,05 кв.м. Площадь музейного сквера – 2 314 кв.м, территория историко-ландшафтного комплекса «Вознесенский некрополь» – 34 996 кв.м.

В фондах музея-заповедника собраны уникальные экспонаты, отражающие богатое историко-культурное и природное наследие территории. Своеобразной визитной карточкой музея стали коллекция кунгурской керамики конца XIX – начала XХI веков, авторские работы и продукция массового производства из мягкого поделочного камня и модельного гипса, изделия народных промыслов.

Ежегодно музейные коллекции пополняются. На 01 января 2013 г. общий фонд музея-заповедника составляет 109 664 единиц хранения, в том числе: основной – 79 158 ед.хр., научно-вспомогательный – 30 506 ед.хр.

Идет активная работа по формированию электронного каталога (на основе базы данных «КАМИС»). В настоящее время в него включено 31 833 предмета (28,5% от общего фонда музея).

На основе собственных фондовых коллекций в музее-заповеднике ежегодно создается около 30 новых выставок и экспозиций. С 2012 года идет создание нового музейного объекта – Музея покорителей неба.

Одним из приоритетных направлений является научно-исследовательская деятельность. Сотрудники музея-заповедника ежегодно принимают участие в научно-практических конференциях, проводимых во многих городах нашей страны (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Омск, Пермь, Ярославль, Саратов и др.). Ежегодно издаются несколько новых книг, подготовленных сотрудниками музея. В различных сборниках и средствах массовой информации публикуется около 200 статей.

Своеобразной визитной карточкой учреждения стало проведение Международного социально-культурного форума «Грибушинские чтения. Кунгурский диалог». Форум проводится с интервалом один раз в два года и собирает на Кунгурской земле ученых, преподавателей ВУЗов, сотрудников музеев, архивов и библиотек, издателей, журналистов, педагогов, краеведов-любителей, студентов и школьников из многих регионов нашей страны и из-за рубежа.

Важным звеном работы является культурно-образовательная деятельность. Музей активно работает с учебными заведениями и туристическими фирмами города. Проводится свыше 1 000 экскурсий, более 500 лекций, мастер-классов, тематических мероприятий.

Неотъемлемой частью работы является социальное проектирование. Музей ежегодно участвует в различных грантовых конкурсах, привлекая в учреждение (прежде всего на строительство новых экспозиций и пополнение материальной базы) значительные внебюджетные средства.

Деятельность Кунгурского музея-заповедника неоднократно была отмечена на различных фестивалях и конкурсах. Так, например, в 2006 году учреждение стало лауреатом Всероссийского фестиваля «Интермузей» (Москва) в номинации «Музей в городе N». В 2008 году музей получил золотую медаль на открытом конкурсе «Музей года. Евразия» (Екатеринбург). В 2008 году директор музея-заповедника и заведующий музеем истории купечества стали лауреатами Премии Пермского края в сфере культуры и искусства, а в 2010 году – лауреатами Всероссийской Национальной премии «Александр Невский».

Между тем, наряду с положительными тенденциями, остается нерешенным целый ряд проблем. Так, например, требуются дополнительные помещения для новых экспозиций. Требуются дополнительные средства для обновления существующих экспозиций, на пополнение материальной базы и фондов. Очень остро стоит вопрос с нехваткой помещений для хранения фондовых коллекций. Требуется произвести капитальный ремонт части здания Малого гостиного двора (ул.Гоголя, 38), выполнить работы по устранению предписаний надзорных органов. Необходимы средства для поддержания программы КАМИС.

Таким образом, учитывая, что проблемы по сохранению и развитию музейного дела в городе Кунгуре являются взаимосвязанными, необходимо применение программно-целевого подхода, в связи с чем в рамках Подпрограммы 4 предлагается сохранить меры финансовой поддержки путем выделения бюджетных средств.

II. Приоритеты и цели политики в сфере музейного дела, описание основных целей и задачи Подпрограммы 4, прогноз развития и планируемые показатели по итогам реализации Подпрограммы 4

Реализация Подпрограммы 4 будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

повышение доступности, качества, разнообразия и эффективности услуг, предоставляемых в сфере музейного дела;

развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в данных учреждениях;

повышение социального статуса работников сферы культуры, в том числе посредством обеспечения достойной оплаты труда работников как результата повышения качества оказываемых ими услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала.

Основной целью реализации мероприятий по сохранению и развитию музейного дела является поддержка и совершенствование музейной деятельности, обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих основных задач:

сохранение и развитие музейного дела;

сохранение, пополнение и популяризация музейного фонда.

При достижении указанных целей планируется достигнуть к 2019 г. следующие значения показателей:

повышение удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90%;

отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации – 100%;

количество предметов музейного фонда – 120 500 ед.хр.;

доля посещений музеев в вечернее и ночное время (% от общего количества посещений) – 2%;

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда – 34%;

число посещений (экспозиций, выставок, участников массовых мероприятий и других музейных акций, проводимых в музее) – 42 000 чел.;

количество созданных экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок – 49 ед.

В рамках составления муниципального задания на 2015-2017 гг. проведен мониторинг деятельности музея. В связи с этим целевой показатель «Число посещений (экспозиций, выставок, участников массовых мероприятий и других музейных акций, проводимых в музее)» пересмотрен и приведен в соответствие с фактическими значениями, в результате чего значение показателя имеет тенденцию к резкому сокращению.

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4

Реализация Подпрограммы 4 не предусматривает этапов. Мероприятия в рамках Подпрограммы 4 реализуются в течение всего периода действия муниципальной программы – 2015-2019 гг.

IV. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач Подпрограмма 4 содержит мероприятия, необходимые для поддержки и совершенствования музейной деятельности, обеспечения прав граждан на доступ к культурным ценностям и участия в культурной жизни.

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 1 к Программе.

V. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и конечных результатов

Правовую основу Подпрограммы 4 составляют:

Конституция Российской Федерации;

Федеральный закон от 09 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

Федеральный закон от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;

Положение о муниципальном музее Пермской области от 18 декабря 2003 г.

В случае изменений вышеуказанных нормативно-правовых актов в рамках Подпрограммы 4 будут приняты нормативно-правовые акты, обеспечивающие реализацию указанных федеральных законов.

При реализации Программы будет осуществляться мониторинг изменений нормативно-правовых актов федеральных, региональных и муниципальных законодательств, оказывающих влияние на ход реализации Подпрограммы 4.

VI. Перечень целевых показателей Подпрограммы 4

Перечень целевых показателей Подпрограммы 4 с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Подпрограммы 4 приведены в приложении 9 к Программе.

VII. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей Подпрограммы 4

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей Подпрограммы 4 приведены в приложении 9 (1) к Программе.

VIII. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 4

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 4 представлена в паспорте Подпрограммы 4. Дополнительная информация изложена в приложениях к Программе:

приложение 10 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств местного бюджета;

приложение 11 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета;

приложение 12 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств внебюджетных источников финансирования;

приложение 13 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет федеральных источников финансирования.

приложение 14 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования.

IX. Описание мер муниципального регулирования и управления рисками

с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы 4

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы 4 в процессе реализации Подпрограммы 4.

Анализ рисков реализации Подпрограммы 4 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 4 изложены в разделе IX муниципальной программы.

Реализация мероприятий Подпрограммы 4 возможна при условии ее финансирования в рамках запланированных объемов.

X. Методика оценки эффективности Подпрограммы 4

Методика оценка эффективности Подпрограммы 4 соответствует методике, изложенной в разделе X муниципальной программы.

Приложение 6

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Кунгура»

ПОДПРОГРАММА 5

«Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений отрасли культуры города Кунгура»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5

«Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений отрасли культуры города Кунгура»

Ответственный

исполнитель Программы

УКМПиС

Соисполнители Подпрограммы 5

Отсутствуют

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 5

Отсутствуют

Участники Подпрограммы 5

МБУК «ЦД «Нагорный»;

МАУК «ГЦД «Театр молодежи»;

МБУК «Дворец культуры «Мечта»;

МАУК «ДКМ»;

МБУК «ДКЖ»;

МБУК «Клуб поселка Дальнего»;

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»;

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»;

МБУК «ЦБС г.Кунгура»

Цели Подпрограммы 5

Создание комфортных условий для обеспечения доступа к культурному досугу и творческой самореализации жителей города Кунгура

Задачи Подпрограммы 5

Устранение предписаний надзорных органов.

Проведение ремонтных работ в соответствии с актами технического обследования состояния объектов.

Оснащение муниципальных учреждений сферы культуры необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с установленными нормативами

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5

Сохранение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры –
17% к 2019 г.

Увеличение доли доступных для маломобильных групп населения объектов культуры от общего количества объектов культуры до 36,8% к 2019 г.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5

2015-2019 гг.

Подпрограмма 5 не имеет строгого деления на этапы

Целевые показатели Подпрограммы 5

№

п/п

Наименование

показателя

Ед.

изм.

Плановое значение целевого показателя

На начало реализации подпрограммы

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

%

17

17

17

17

17

17

2.

Доля доступных для маломобильных групп населения объектов культуры от общего количества объектов культуры

%

29,4

35

26,3

31,6

36,8

36,8

Объемы

и источники финансирования Подпрограммы 5

Источники

финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Итого

Всего, в том числе:

0,0

585,400

526,861

0,000

0,000

1112,261

местный бюджет*

0,0

485,400

526,861

0,000

0,000

1012,261

федеральный бюджет*

0,0

100,000

0,000

0,000

0,000

100,000

краевой бюджет *

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

внебюджетные источники*

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Примечание: * – в течение реализации Программы объемы финансирования подлежат уточнению.

I. Характеристика текущего состояния инфраструктуры и приведение

в нормативное состояние подведомственных учреждений сферы культуры, описание основных проблем и прогноз ее развития

В городе Кунгуре насчитывается 9 учреждений в сфере культуры и образования в сфере культуры.

Основной проблемой данных учреждений является значительное несоответствие уровня и темпов развития материально-технического и информационно-коммуникационного обеспечения современным требованиям к инфраструктурным объектам сферы культуры.

Недостаточный объем проводимых ремонтных работ на объектах, занимаемых муниципальными учреждениями культуры, не достаточное развитие материально-технической базы – это факторы, которые препятствуют сохранению культурно-исторического наследия города Кунгура, провоцируют утрату традиций, падение спроса на культуру, снижение общего культурного уровня горожан.

Резко возросли требования по обеспечению мер по противопожарной безопасности, что требует серьезных капитальных вложений в ремонт и реконструкцию помещений.

Значительные усилия требуются для приведения в надлежащий вид зданий и помещений, занимаемых муниципальными учреждениями культуры и образования в сфере культуры.

Поэтому важным направлением обеспечения безопасного и качественного предоставления муниципальных услуг подведомственными учреждениями в сфере культуры является приведение в нормативное состояние объектов культуры, в том числе:

выполнение требований и предписаний надзорных органов;

проведение ремонтных работ;

оснащение оборудованием и инвентарем.

Для решения проблемы необходимо обеспечить финансирование работ по приведению в нормативное состояние подведомственных учреждений культуры в сфере культуры, при этом в первую очередь направить средства на устранение замечаний по предписаниям, выданным надзорными органами.

Таким образом, учитывая значимость описанных проблем, можно с полной уверенностью утверждать, что достижение положительных результатов по данному направлению не возможно без финансовой поддержки, в связи с чем, в рамках Подпрограммы 5 предлагается сохранить меры финансовой поддержки путем выделения бюджетных средств.

II. Приоритеты и цели политики в развитии инфраструктуры

и приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений сферы культуры, описание основных целей и задач Подпрограммы 5, прогноз развития и планируемые показатели по итогам реализации Подпрограммы 5

В рамках Стратегии и Программы социально-экономического развития города Кунгура на 2014-2019 годы приоритетом является приведение в нормативное состояние объектов, занимаемых подведомственными учреждениями в сфере культуры и учреждения образования в сфере культуры.

Целью Подпрограммы 5 является создание комфортных условий для обеспечения доступа к культурному досугу и творческой самореализации жителей города Кунгура.

В рамках Подпрограммы 5 решаются следующие задачи:

по устранению предписаний надзорных органов;

по проведению ремонтных работ в соответствии с актами технического обследования состояния объектов;

по оснащению муниципальных учреждений сферы культуры необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с установленными нормативами.

При достижении указанных целей планируется достигнуть следующие значения показателей:

недопущение роста доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (сохранение показателя – 17%);

увеличение доли доступных для инвалидов объектов культуры от общего количества объектов культуры до 36,8%.

III. Сроки реализации Подпрограммы 5

Реализация Подпрограммы 5 не предусматривает этапов. Мероприятия в рамках Подпрограммы 5 реализуются в течение всего периода действия муниципальной программы – 2015-2019 гг.

IV. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач Подпрограмма 5 содержит мероприятия, необходимые для создания комфортных условий для обеспечения доступности досуга и творческой самореализации жителей города Кунгура.

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 1 к Программе.

V. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и конечных результатов

Правовую основу Подпрограммы 5 составляют:

Конституция Российской Федерации;

Федеральный закон от 09 октября 1992 г. № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями и дополнениями);

постановление Правительства Пермского каря от 01 февраля 2008 г. № 10-п «Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» (с изменениями на 25 марта 2014 г.) (редакция, действующая с 31 марта 2014 г.).

В случае изменений в вышеуказанных нормативно-правовых актах в течение 2015-2019 годов в рамках Подпрограммы 5 будут приняты нормативно-правовые акты, обеспечивающие реализацию указанных законов.

При реализации Программы будет осуществляться мониторинг изменений нормативно-правовых актов федеральных, региональных и муниципальных законодательств в сфере культуры, оказывающих влияние на ход реализации Подпрограммы 5.

VI. Перечень целевых показателей Подпрограммы 5

Перечень целевых показателей Подпрограммы 5 с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Подпрограммы 5 приведены в приложении 9 к Программе.

VII. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей Подпрограммы 5

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей Подпрограммы 5 приведены в приложении 9 (1) к Программе.

VIII. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 5

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 5 представлена в паспорте Подпрограммы 5. Дополнительная информация изложена в приложениях к Программе:

приложение 10 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств местного бюджета;

приложение 11 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета;

приложение 12 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств внебюджетных источников финансирования;

приложение 13 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет федеральных источников финансирования.

приложение 14 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования.

IX. Описание мер муниципального регулирования и управления рисками

с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы 5

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы 5 в процессе реализации Подпрограммы 5.

Анализ рисков реализации Подпрограммы 5 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 5 изложены в разделе IX муниципальной программы.

Реализация мероприятий и достижение указанных показателей Подпрограммы 5 возможны при условии финансирования.

X. Методика оценки эффективности Подпрограммы 5

Методика оценка эффективности Подпрограммы 5 соответствует методике, изложенной в разделе X муниципальной программы.

Приложение 7

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Кунгура»

ПОДПРОГРАММА 6

«Развитие архивного дела в городе Кунгуре»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6

подпрограммы 6 «Развитие архивного дела в городе Кунгуре»

Ответственный

исполнитель

Программы

УКМПиС

Соисполнители

Подпрограммы 6

МБУ «КГА»

Программно-

целевые

инструменты

Подпрограммы 6

Отсутствуют

Участники Подпрограммы 6

МБУ «КГА»

Цели Подпрограммы 6

Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов муниципального образования «Город Кунгур» и других архивных документов

Задачи

Подпрограммы 6

Обеспечение надлежащих условий для сохранности и безопасности архивных документов.

Повышение качества комплектования архива новыми архивными документами.

Удовлетворение потребностей в услугах архива и реализация прав пользователей на получение и использование информации, содержащейся в архиве

Ожидаемые

результаты

реализации

Подпрограммы 6

Обеспечение сохранности и учет архивных документов – к 2019 г.
98 702 ед.хр.

Комплектование архивными документами – в 2019 г. 1 400 ед.хр.

Исполнение социально-правовых запросов – в 2017 г. 1 855 запросов.

Исполнение тематических запросов – в 2017 г. 110 запросов.

Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий – с 2018-2019 гг. по 1 650 запросов.

Организация доступа к архивным документам и их использованию – к 2015 г. 20 мероприятий.

Доля архивных документов, подлежащих оцифровке, переведенных в электронный вид, – к 2019 г. 15%

Этапы и сроки

реализации

Подпрограммы 6

2015-2019 годы.

Реализация Подпрограммы 6 по этапам не предусмотрена

Целевые

показатели

Подпрограммы 6

№

п/п

Наименование

показателя

Ед.

изм.

Плановое значение целевого показателя

На начало реализации подпрограммы

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1.

Обеспечение сохранности и учет архивных документов

ед.

хр.

88 860

91 635

92518

95056

97302

98702

2.

Комплектование архивными документами

ед.

хр.

1 700

1 000

700

1413

1074

1400

3.

Исполнение социально-правовых запросов

запрос

1 500

1 600

1 700

1855

0

0

4.

Исполнение тематических запросов

запрос

100

80

60

110

0

0

5.

Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий

запрос

-

-

-

-

1958

1650

6.

Организация доступа к архивным документам и их использованию

мероприятие

10

20

0

0

0

0

7.

Доля архивных документов, подлежащих оцифровке, переведенных в электронный вид

%

3

3

6

9

12

15

Объемы

и источники

финансирования

Подпрограммы 6

Источники

финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Итого

Всего, в том числе:

4 334,8

4528,411

4753,841

5250,555

5200,142

24067,749

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

краевой бюджет

1285,3

1335,700

1373,200

1442,400

1405,400

6842,000

местный бюджет

2 679,8

2944,075

3130,641

3481,400

3494,742

15730,658

внебюджетные источники

369,7

248,636

250,000

326,755

300,000

1495,091

Примечание: * – в течение реализации Программы объемы финансирования подлежат уточнению.

I. Характеристика текущего состояния архивной сферы, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Подпрограммы 6

Обеспечивая вечное хранение и использование документов архивного фонда Пермского края, архивы играют значимую роль в сохранении документальной памяти государства и общества, пополнении информационных ресурсов и предоставлении государственных услуг гражданам и организациям.

Архивный фонд Кунгурского городского архива представляет собой уникальный комплекс архивных документов по истории Кунгура и Кунгурского района, начиная с 18 века (1720 г.).

Кунгурский городской архив играет важную роль в формировании информационного общества города, в то же время, составляет существенную и незаменимую часть историко-культурного наследия не только г.Кунгура, но и Пермского края.

Предоставляя доступ к официальной информации органов местной власти г.Кунгура, организаций и учреждений города, способствует развитию гражданского общества и эффективному муниципальному управлению.

В городском архиве хранятся документы в единственном экземпляре, содержащие более нигде не повторяющуюся информацию. Сохраняя документацию на различных носителях, архив выступает гарантом социальной защищенности граждан, их пенсионного обеспечения, прав собственности, защиты законных прав жертв политических репрессий и т.п. Данные документы в силу своей значимости являются государственными раритетами, имеют большую правовую, историческую, политическую, экономическую, материальную и культурную ценность.

Городской архив ежегодно исполняет запросы граждан и организаций, а также постоянно осуществляет прием документов от учреждений и организаций города.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Увеличение архивного фонда на ед.хр.

2 400

1 616

2 733

1 391

1 434

2 019

В связи с увеличением площадей и ростом числа документов постоянно увеличиваются и объемы работ (учет, хранение документов, исполнение запросов и др.). По состоянию на 01 января 2018 г. архив располагает 154 757 делами документов, из них муниципальная часть составляет 95 480 дел документов,
59 277 дел документов – государственная часть. Однако количество ставок неизменно с 2009 года.

В рамках мероприятий по сопровождению, поддержке и развитию программного обеспечения системы по переводу и хранению архивных фондов в электронном виде с интерфейсом работы в ней в виде корпоративного портала на территории Пермского края (система Электронный архив Пермского края) реализуется ряд проектов.

В Кунгурском городском архиве в базу данных программного комплекса «Архивный фонд» внесена информация на 100%. В течение трех лет проводилась работа по заполнению базы данных программного комплекса «Учет местонахождения документов по личному составу». Информация о месте хранения документов по личному составу организаций и предприятий Пермского края ежегодно пополняется и размещена в открытом доступе на сайте Агентства по делам архивов Пермского края в поисковой системе «Поиск документов по личному составу».

Для быстрого поиска документов используются локальные базы данных «Библиотека СИФ», «Учет пользователей и тематики исследований», «Учет и контроль исполнения запросов», «Топографический указатель», «Автоматизированная картотека» (именная картотека, картотека знаменательных дат, картотека особо ценных документов).

В связи со все возрастающим объемом работ, связанных с внедрением новых информационных технологий, приоритетным использованием документов в электронном виде, осуществлением поиска необходимой информации через актуальные базы данных, предоставление услуг посредством электронных коммуникаций, в городском архиве нет не только профильной службы, но даже специалиста в области информационных технологий.

Тенденция к росту количества запросов и трудоемкости их исполнения сохраняется.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Социально-правовые запросы

1 315

1 446

1 998

1 970

1 909

1 772

1 822

Тематические запросы

165

213

253

265

250

236

336

Стремительно растет и количество муниципальных услуг, предоставленных в электронном виде. В связи с открытостью архива, размещением базы данных Архивного фонда на сайте городского архива, Агентства по делам архивов Пермского края, заметно увеличивается количество обращений не только российских граждан, но и граждан ближнего и дальнего зарубежья.

В целях обеспечения взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг налажена система обмена электронными документами по телекоммуникационным каналам связи между муниципальным архивом и отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации в городах и районах Пермского края, в части получения архивных справок, архивных выписок и архивных копий о стаже и заработной плате застрахованных лиц и иных юридически значимых документов в целях пенсионного обеспечения граждан. Внедрены в практику работы административные регламенты исполнения муниципальных услуг в области архивного дела, установлено программное обеспечение VIP NET CLIENT для доступа в СИР (система исполнения регламентов).

Все выше перечисленное подтверждает востребованность архивной информации, но в связи с нехваткой кадров, в то же время, возникает риск неисполнения запроса в срок, влияет на качество работы.

На сегодняшний день городской архив взаимодействует с 38 организациями города в области архивного дела. Ежегодно специалистами архива проводится более 10 выездных консультаций в учреждениях и организациях города с составлением справок и более 500 консультаций с работниками делопроизводственных служб организаций и учреждений города по вопросам организации работ с документами в текущем делопроизводстве, их учету, описанию и дальнейшему хранению.

Несмотря на то, что работа сектора комплектования налажена, возникает много проблем в работе с ликвидированными предприятиями. Речь идет об отсутствии правовых норм, обязывающих добровольно ликвидирующиеся организации передавать документы по личному составу в муниципальный архив, а также устанавливающих серьезную ответственность должностных лиц за ненадлежащее хранение, комплектование, учет и использование архивных документов. Несмотря на принятые меры, зачастую обратившимся в архив гражданам приходится отказывать, что серьезно ущемляет их социальные права.

Кунгурский городской архив является одним из лучших в крае организатором работы по использованию архивных документов. Только за 2014 год архивом организовано 56 информационных мероприятий для различных категорий граждан (охвачено более 130 300 пользователей): экспонировано 10 выставок по документам архива, проведено 20 обзорных и тематических экскурсий, подготовлено 8 радиопередач и телесюжетов, вышло 15 публикаций в средствах массовой информации, подготовлено и проведено 5 крупных массовых мероприятий с целью популяризации культурного наследия и т.п.

За 2015 год архивом организовано 111 информационных мероприятий для различных категорий граждан: экспонировано 12 выставок по документам архива, проведено 3 тематических экскурсии, 12 школьных уроков, подготовлено 6 радиопередач и 11 телесюжетов, вышло 48 публикаций в средствах массовой информации, подготовлено и проведено 5 крупных массовых мероприятий с целью популяризации культурного наследия и т.п.

За 2016 год архивом организовано 111 информационных мероприятий для различных категорий граждан: экспонировано 15 выставок, из них 5 – электронные, 8 – передвижных, 2 – подлинных документов, в рамках Дней открытых дверей архивом организовано 18 обзорных и 18 тематических экскурсий, 12 школьных уроков, подготовлено 4 радиопередачи и 11 телесюжетов, вышло 50 публикаций в средствах массовой информации, к 30-летию со дня трагических событий на Чернобыльской АЭС, к Году российского кино было посвящено ряд мероприятий.

За 2017 год архивом организовано 137 информационных мероприятий для различных категорий граждан: проведено 5 Дней открытых дверей, 2 обзорные экскурсии, состоялись презентации электронных дисков «Знатные люди города Кунгура. Школьное образование» и «Традиции и обряды земли Кунгурской. Свадьба», городской конкурс «История г.Кунгура от А до Я» для школьников, вышла в печать 21 публикация и в эфир 5 телесюжетов в средствах массовой информации, подготовлено 5 выставок, которые экспонировались 26 раз и т.п.

Растет количество исследователей и пользователей архивными документами, обращающихся к архивному фонду Пермского края. В 2014 году только в читальном зале работало почти 70 пользователей, которые посетили архив 350 раз. В 2015 году в читальном зале работало 109 пользователей, которые посетили архив 379 раз. В 2016 году в читальном зале архива работали 75 пользователей, которые посетили архив 322 раз. В 2017 году в читальном зале архива работало пользователей – 121, которые посетили архив 298 раз.

Увеличение документов, переведенных в электронный вид, позитивно скажется на работе читального зала, при подготовке мероприятий работниками архива, сократит количество времени на подготовку и повысит сохранность архивных документов.

В своей деятельности муниципальный архив руководствуется постановлением Правительства Пермского края от 03 мая 2012 г. № 275-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края на выполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края».

Ежегодно выделяются финансовые средства из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию документов государственной собственности архивного фонда Пермского края.

Вместе с тем, в архивном деле продолжают существовать проблемы. Для сохранения всех документов необходимо создавать специальные условия, соответствующие нормативным требованиям, с учетом Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации.

Необходим текущий ремонт помещения архива. Архивные документы хранятся в архивохранилище площадью 467,1 кв.м. Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям, составляет 92,5%. Общая площадь архивохранилища составляет 575,7 кв.м, из них отремонтировано 241,3 кв.м, что составляет 41,9%.

В 2014 году в учреждении была проведена внеплановая проверка по надзору в области пожарной безопасности с целью контроля за исполнением предписания № 82/1/1 от 30 апреля 2014 г. по устранению нарушений требований пожарной безопасности:

1. Для отделки стен общих коридоров применены горючие материалы (обои).

2. В помещениях архивов для отделки стен применены горючие материалы (масляная краска).

По результатам проверки составлены: акт от 27 октября 2014 г. № 153 и предписание № 153/1/51-2 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, установлен срок устранения нарушений – 05 ноября 2016 г. В случае неисполнения предписаний последуют административные взыскания, а затем и приостановление деятельности учреждения.

В 2017 году в архивохранилище был частично проведен ремонт за счет денежных средств от предпринимательской деятельности архива на сумму 78 000 рублей. В 2018 году в архивохранилище был проведен ремонт на площади 150 кв.м за счет средств местного бюджета (286 307 руб.), краевых средств (58 822 руб.), платной деятельности (10 732 руб.).

Кроме этого, согласно вышеназванным Правилам документы должны храниться на металлических стеллажах в коробах. В настоящее время оборудование архивохранилища отвечает современным требованиям лишь на 26,5%. Остро встает вопрос со стеллажами. Для замены старых стеллажей и рационального использования отремонтированных площадей (в случае выделения средств) необходимо приобрести мобильные стеллажи, позволяющие располагать на них в 2 раза больше документов, нежели на стационарных стеллажах.

В 2018 году за счет местного бюджета отремонтированы стеллажи (деревянные полки заменены на металлические уголки), что позволяет сказать, что оборудование соответствует нормативным требованиям.

Недостаточное материально-техническое обеспечение архива. Отсутствуют профессиональные сканеры для перевода документов в электронный вид, компьютерная техника для ведения современных баз данных, специальное оборудование для хранения аудио-, видео, фотодокументов и документов на электронных носителях. Отсутствуют лабораторно-производственные и складские помещения, тесное помещение для организации работы пользователей в читальном зале. Недостаток денежных средств на реставрацию и перевод в электронный вид документов архивного фонда.

В 2016 году читальный зал архива расширен за счет смежной комнаты и произведен ремонт, теперь созданы благоприятные условия для работы пользователей с архивными документами.

Недостаточный уровень развития кадрового потенциала.

II. Приоритеты и цели политики в сфере архива,

описание основных целей и задач Подпрограммы 6, прогноз развития

и планируемые показатели по итогам реализации Подпрограммы 6

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 6 сформулированы в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах Российской Федерации и Пермского края:

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»;

Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Закон Пермского края от 09 июля 2007 г. № 74-ПК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию документов государственной части архивного фонда Пермского края»;

Закон Пермского края от 10 апреля 2018 г. № 210-ПК «Об архивном деле в Пермском крае»;

постановление Правительства Пермского края от 27 мая 2016 г. № 326-п «Об утверждении Порядка предоставления, расходования и возврата субвенций, передаваемых из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Пермского края на осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края»;

постановление администрации города Кунгура Пермского края от 27 октября 2017 г. № 779-171-01-09 «О порядке формирования и изменения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

С учетом целевых установок и приоритетов государственной политики целью подпрограммы «Развитие архивного дела» является обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов муниципального образования «Город Кунгур» и других архивных документов.

Достижение цели будет обеспечено путем решения следующих задач:

обеспечение надлежащих условий для сохранности и безопасности архивных документов;

повышение качества комплектования архива новыми архивными документами;

удовлетворение потребностей в услугах архива и реализация прав пользователей на получение и использование информации, содержащейся в архиве.

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 6

Реализация Подпрограммы 6 не предусматривает этапов. Мероприятия в рамках Подпрограммы 6 реализуются в течение всего периода действия муниципальной программы – 2015-2019 гг.

IV. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач, Подпрограмма 6 содержит мероприятия, необходимые для создания комфортных условий для обеспечения доступности досуга и творческой самореализации жителей города Кунгура.

Перечень мероприятий Подпрограммы 6 с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 1 к Программе.

V. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и конечных результатов

В случае изменений в Федеральном законе от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» в рамках Подпрограммы 6 будут приняты нормативно-правовые акты, обеспечивающие реализацию указанного федерального закона.

При реализации Программы будет осуществляться мониторинг изменений нормативно-правовых актов федеральных, региональных и муниципальных законодательств в сфере архива, оказывающих влияние на ход реализации Подпрограммы 6.

VI. Перечень целевых показателей Подпрограммы 6

Перечень целевых показателей Подпрограммы 6 с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Подпрограммы 6 приведены в приложении 9 к Программе.

VII. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей Подпрограммы 6

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей Подпрограммы 6 приведены в приложении 9 (1) к Программе.

VIII. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 6

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 6 представлена в паспорте Подпрограммы 6. Дополнительная информация изложена в приложениях к Программе:

приложение 10 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств местного бюджета;

приложение 11 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета;

приложение 12 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств внебюджетных источников финансирования;

приложение 13 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет федеральных источников финансирования.

приложение 14 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования.

IX. Описание мер регулирования и управления рисками

с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы 6

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы 6 в процессе реализации Подпрограммы 6.

На минимизацию риска недостижения конечных результатов Подпрограммы 6 направлены меры по формированию плана, содержащего перечень мероприятий Подпрограммы 6, включая мероприятия, промежуточные показатели и индикаторы, а также мониторинга реализации Подпрограммы 6.

Реализация мероприятий Подпрограммы 6 возможна при условии ее финансирования в рамках запланированных объемов.

X. Методика оценки эффективности Подпрограммы 6

Методика оценка эффективности Подпрограммы 6 соответствует методике, изложенной в разделе X муниципальной программы.

Приложение 8

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Кунгура»

ПОДПРОГРАММА 7

«Обеспечение реализации муниципальной программы

«Развитие культуры города Кунгура»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7

«Обеспечение реализации муниципальной программы

«Развитие культуры города Кунгура»

Ответственный

исполнитель Программы

Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Кунгура Пермского края (далее – УКМПиС)

Соисполнители Подпрограммы 7

Отсутствуют

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 7

Отсутствуют

Участники Подпрограммы 7

УКМПиС

Цели Подпрограммы 7

Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Кунгура»

Задачи Подпрограммы 7

Обеспечение эффективного управления муниципальной программой

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7

Создание эффективной системы управления реализацией программы.

Реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7

2015-2019 гг.

Подпрограмма не имеет строгого деления на этапы

Целевые показатели Подпрограммы 7

№

п/п

Наименование

показателя

Ед.

изм.

Плановое значение целевого показателя

На начало реализации подпрограммы

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1.

Эффективность реализации муниципальной программы

%

-

не менее

90

не менее

90

не менее

90

не менее 90

не менее

90

Объемы и

источники финансирования Подпрограммы 7

Источники

финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Итого

Всего, в том числе:

11 347,5

11602,378

12540,310

12753,087

10646,109

58889,384

федеральный бюджет*

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет *

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет*

11 347,5

11602,378

12540,310

12753,087

10646,109

58889,384

внебюджетные источники*

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Примечание: * – в течение реализации Программы объемы финансирования подлежат уточнению.

I. Характеристика текущего состояния обеспечения реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Кунгура»,

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Кунгура» разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Кунгура» и направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации Программы.

УКМПиС осуществляет координацию и общий контроль деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры и образования в сфере культуры в соответствии с муниципальными правовыми актами.

С целью создания прозрачной системы взаимодействия органов местного самоуправления по сфере культуры информация представлена в сети Интернет –http://www.kungur-adm.ru. На данном сайте представлена информация о деятельности УКМПиС и учреждений в сфере культуры и образования в сфере культуры.

В случае если данная Подпрограмма не будет реализована, могут возникнуть риски реализации всех подпрограмм и исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Правительства Пермского края по вопросам в сфере культуры.

II. Приоритеты и цели политики, описание основных целей и задач Подпрограммы 7, прогноз развития и планируемые показатели по итогам реализации Подпрограммы 7

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 7 является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы.

Основной целью Подпрограммы 7 является создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Кунгура».

Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задач:

обеспечение эффективной деятельности УКМПиС;

обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 7 является создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижения ее целей и задач.

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 7

Реализация Подпрограммы 7 не предусматривает этапов. Мероприятия в рамках Подпрограммы 7 реализуются в течение всего периода действия муниципальной программы – 2015-2019 гг.

IV. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 7

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач Подпрограмма 7 содержит мероприятия, необходимые для создания комфортных условий для обеспечения доступности досуга и творческой самореализации жителей города Кунгура.

Перечень мероприятий Подпрограммы 7 с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 1 к Программе.

V. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели конечных результатов

В случае изменений в Федеральном законе от 09 октября 1992 г. № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями и дополнениями) в рамках Подпрограммы 7 будут приняты нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию указанного федерального закона.

При реализации Программы будет осуществляться мониторинг изменений нормативно-правовых актов федеральных, региональных и муниципальных законодательств в сфере культуры, оказывающих влияние на ход реализации Подпрограммы 7.

VI. Перечень целевых показателей Подпрограммы 7

Перечень целевых показателей Подпрограммы 7 с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Подпрограммы 7 приведены в приложении 9 к муниципальной программе.

VII. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических

значений целевых показателей Подпрограммы 7

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей Подпрограммы 7 приведены в приложении 9 (1) к Программе.

VIII. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 7

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 7 представлена в паспорте Подпрограммы 7. Дополнительная информация изложена в приложениях к Программе:

приложение 10 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств местного бюджета;

приложение 11 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета;

приложение 12 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств внебюджетных источников финансирования;

приложение 13 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет федеральных источников финансирования.

приложение 14 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования.

IX. Описание мер муниципального регулирования и управления рисками

с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы 7

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы 7 в процессе ее реализации.

Анализ рисков реализации Подпрограммы 7 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 7 изложены в разделе IX муниципальной программы.

Реализация мероприятий Подпрограммы 7 возможна при условии ее финансирования в рамках запланированных объемов.

X. Методика оценки эффективности Подпрограммы 7

Методика оценка эффективности подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» рассчитывается после осуществления оценки эффективности подпрограмм: «Развитие и сохранение библиотечного фонда и модернизация библиотечного дела в городе Кунгуре»; «Сохранение и развитие дополнительного образования и дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусства в городе Кунгуре»; «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Кунгуре»; «Сохранение и развитие музейного дела в городе Кунгуре»; «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений отрасли культуры города Кунгура»; «Развитие архивного дела в городе Кунгуре» в соответствии с методикой, изложенной в разделе X муниципальной программы.

При значении оценки эффективности:

90% и более – реализация Подпрограммы 7 считается эффективной;

менее 90% – реализация Подпрограммы 7 считается неэффективной.

1

Приложение 9

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Кунгура»

Перечень

целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры города Кунгура»

№

п/п

Наименование

показателя

Ед.

изм.

ГРБС

Значения показателей

Наименование программных мероприятий

На начало реализации программы

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Подпрограмма 1 «Развитие и сохранение библиотечного фонда, и модернизация библиотечного дела в городе Кунгуре»

1.1.

Доля удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

%

УКМПиС

74

78

83

88

90

90

Основное мероприятие 1.

Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания МБУК «ЦБС г.Кунгура»

1.2.

Доля населения города Кунгура, охваченного услугами библиотечного обслуживания

%

УКМПиС

37,4

37,4

37,5

37,6

37,7

37,8

Мероприятие 1.1

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

1.3.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных

%

УКМПиС

66,4

68,4

84,4

90

100

100

Основное мероприятие 1

Оказания услуг в рамках выполнения муниципального задания МБУК «ЦБС г.Кунгура»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации

1.4.

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек

ед.

УКМПиС

150

160

160

160

160

320

Мероприятие 1.2

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки

1.5.

Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму (оцифровка фонда)

%

УКМПиС

0,1

0,1

0,1

0,2

0,4

0,5

Мероприятие 1.2

Формирование и учет фондов библиотеки

1.6.

Документовыдача

экз.

УКМПиС

600 000

600 000

630 000

640 000

650 000

650 100

Мероприятие 1.1

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

1.7.

Количество приобретенных книг общедоступными библиотеками муниципальных образований Пермского края

ед.

УКМПиС

-

-

-

-

-

120

Основное мероприятие 3

Комплектование книжных фондов, муниципальных общедоступных библиотек

1.8.

Количество литературно-художественных журналов, приобретенных общедоступными библиотеками

ед.

УКМПиС

1

Основное мероприятие 3

Комплектование книжных фондов, муниципальных общедоступных библиотек

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

муниципальных образований Пермского края – 1 ед.

2.

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования и дополнительного предпрофессионального

образования в сфере искусства в городе Кунгуре»

2.1.

Доля удовлетворенности жителей города

Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

%

УКМПиС

74

78

83

88

90

90

Основное мероприятие 1 Оказание услуг в рамках выполнения

муниципального задания МАУДО «ДШИ им. Р.Н.Розен»

2.2.

Численность обучающихся по программам художественно-эстетической направленности по различным видам искусств

чел.

УКМПиС

411

357

315

284

284

264

Мероприятие 1.1

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2.3.

Численность обучающихся по программам дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусств

чел.

УКМПиС

50

105

146

160

160

175

Мероприятие 1.2

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

2.4.

Доля выпускников поступающих в профильные средние и высшие учебные заведения

%

УКМПиС

1

1,5

3

4

5

5

Мероприятие 1.2

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства

2.5.

Количество преподавателей, повысивших квалификацию

чел.

УКМПиС

1

2

3

4

5

5

Мероприятие 1.4

Проведение мероприятий по повышению квалификации педагогических кадров

2.6.

Количество преподавателей с высшей категорией

Чел.

УКМПиС

13

13

12

12

13

14

Мероприятие 1.3

Предоставление мер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

социальной поддержки педагогическим работникам

2.7.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей города Кунгура

%

УКМПиС

80

85

95

95

100

100

Основное мероприятие 1

Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

2.8.

Доля победителей в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня

%

УКМПиС

20

20

25

30

35

35

Основное мероприятие 2

Работа с одаренными детьми

Мероприятие 2.1

Участие в конкурсах и фестивалях, выставках, конференциях краевого, всероссийского и международного уровней (сопровождение участия детей: проезд, проживание, орг. взнос)

3.

Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Кунгуре»

3.1.

Доля удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

%

УКМПиС

74

78

83

88

90

90

Основное мероприятие 1 Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания подведомственных учреждений клубного типа

3.2.

Количество мероприятий

ед.

УКМПиС

2 943

462

571

577

583

586

Мероприятие 1.1

Организация мероприятий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3.3.

Количество зрителей на мероприятиях

чел.

УКМПиС

431 200

70 826

132 509

133 612

134 716

86 532

Мероприятие 1.1

Организация мероприятий

3.4.

Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

ед.

УКМПиС

175

70

71

80

78

78

Мероприятие 1.2

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

3.5.

Количество участников в клубных формированиях и формированиях самодеятельного народного творчества

чел.

УКМПиС

1 987

1 010

943

1 011

1 023

1 067

Мероприятие 1.2

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

3.6.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации

%

УКМПиС

66,4

68,4

84,4

90

100

100

Основное мероприятие 1

Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания подведомственных учреждений клубного типа

4.

Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие музейного дела в городе Кунгуре»

4.1.

Доля удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг

%

УКМПиС

74

78

83

88

90

90

Основное мероприятие 1

Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания МБУК «Кунгурский

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

в сфере культуры

музей-заповедник»

4.2.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации

%

УКМПиС

66,4

68,4

84,4

90

100

100

Основное мероприятие 1

Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

4.3.

Количество предметов музейного фонда

ед.хр.

УКМПиС

111 694

111 694

115 925

117 500

119 500

120 500

Мероприятие 1.2

Формирование, учет, изучение, обеспечение физ. сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

4.4.

Доля посещений музеев в вечернее и ночное время (% от общего количества посещений)

%

УКМПиС

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2

Мероприятие 1.1

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

4.5.

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

%

УКМПиС

24

28

31

33

34

34

Мероприятие 1.1

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

4.6.

Число посещений (экспозиций, выставок,

чел.

УКМПиС

80001

40 000

40 000

41 000

42 000

42000

Мероприятие 1.1

Публичный показ музейных

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

участников массовых мероприятий и других музейных акций, проводимых в музее)

предметов, музейных коллекций

4.7

Количество созданных экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок

%

УКМПиС

-

-

44

49

49

49

Мероприятие 1.3

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

5.

Подпрограмма 5 «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений

отрасли культуры города Кунгура»

5.1.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

%

УКМПиС

17

17

17

17

17

17

Основное мероприятие 1 Выполнение требований и предписаний надзорных органов

Основное мероприятие 2 Проведение ремонтных работ

5.2.

Доля доступных для инвалидов объектов культуры от общего количества объектов культуры

%

УКМПиС

29,4

35

26,3

31,6

36,8

36,8

Основное мероприятие 2

Проведение ремонтных работ

6.

Подпрограмма 6 «Развитие архивного дела в городе Кунгуре»

6.1.

Обеспечение сохранности и учет архивных документов

ед.хр.

Администрация города Кунгура

88860

91635

92518

95056

97302

98702

Мероприятие 1.1

Обеспечение сохранности и учет архивных документов

6.2.

Комплектование архивными документами

ед.хр.

Администрация города Кунгура

1700

1000

700

1413

1074

1400

Мероприятие 1.2

Комплектование архивными документами

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6.3.

Исполнение социально-правовых запросов

запрос

Администрация города Кунгура

1500

1600

1700

1855

0

0

Мероприятие 1.3

Исполнение социально-правовых запросов

6.4.

Исполнение тематических запросов

запрос

Администрация города Кунгура

100

80

60

110

0

0

Мероприятие 1.4

Исполнение тематических запросов

6.5.

Организация доступа к архивным документам и их использованию

мероприятие

Администрация города Кунгура

10

20

0

0

0

0

Мероприятие 1.5

Организация доступа к архивным документам и их использованию

6.6.

Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнения государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий

запрос

Администрация города Кунгура

-

-

-

-

1958

1650

Мероприятие 1.6

Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий

6.7.

Доля архивных документов, подлежащих оцифровке, переведенных в электронный вид

%

Администрация города Кунгура

3

3

6

9

12

15

Основное мероприятие 2 Выполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7.

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Кунгура»

7.1.

Эффективность реализации муниципальной программы

%

УКМПиС

-

не менее

90

не менее

90

не менее 90

не менее 90

не менее

90

Обеспечение выполнения муниципальных функций в сфере культуры

1

  Приложение 9 (1)

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Кунгура»

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей

муниципальной программы «Развитие культуры города Кунгура»

№ п/п

Наименование целевого показателя

Ед.

изм.

Периодичность

и сроки формирования фактического значения целевого показателя

Формула расчета фактического значения целевого показателя

Источник информации

1

2

3

4

5

6

1

Подпрограмма 1 «Развитие и сохранение библиотечного фонда, и модернизация библиотечного дела в городе Кунгуре»

1.1.

Доля удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

%

За год, в конце календарного года

Ф%= Фнв (удовлетворенных качеством оказанных услуг) / Фнв (общее количество опрошенных) х 100%

Анкета (опрос получателей муниципальной услуги)

1.2.

Доля населения города Кунгура, охваченного услугами библиотечного обслуживания

%

За год, в конце календарного года

Ф%= Фнв (количества читателей) / Фнв (количества жителей города) х 100%

Количество формуляров;

статистическая форма

6-нк

1.3.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)

%

За год, в конце календарного года

Ф%= Фнв (средняя заработная плата работников в сфере культуры) / Фнв (среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по субъекту Российской Федерации) х 100%

Мониторинг средней заработной платы по категориям работников муниципальных учреждений Пермского края

1

2

3

4

5

6

по субъекту Российской Федерации

1.4.

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек

Шт.

За год, в конце календарного года

Учитываются приобретенные новые поступления

Книга суммарного учета библиотечного фонда;

статистическая форма 6-нк

1.5.

Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму (оцифровка фонда)

%

За год, в конце календарного года

Ф%= Фнв (количество переведенных в электронную форму (оцифрованных) предметов) / Фнв (общее количество библиотечного фонда) х 100%

Книга учета оцифрованных документов;

статистическая форма 6-нк

1.6.

Документовыдача

Шт.

За год, в конце календарного года

Учитывается документовыдача в стационарных, внестационарных условиях, в том числе через удаленный доступ.

Дневник учета работы библиотеки; статистическая форма 6-нк

1.7.

Количество приобретенных книг общедоступными библиотеками муниципальных образований Пермского края

Ед.

За год, в конце календарного года

Учитываются приобретенные новые поступления

Книга суммарного учета библиотечного фонда;

статистическая форма 6-нк

1.8.

Количество литературно- художественных журналов, приобретенных общедоступными библиотеками муниципальных образований Пермского края

Ед.

За год, в конце календарного года

Учитываются приобретенные новые поступления

Книга суммарного учета библиотечного фонда;

статистическая форма 6-нк

2.

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования

и дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусства в городе Кунгуре»

2.1.

Доля удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

%

За год, в конце календарного года

Ф%= Фнв (удовлетворенных качеством оказанных услуг) / Фнв (общее количество опрошенных)

х 100%

Анкета (опрос получателей муниципальной услуги)

2.2.

Численность обучающихся по программам художественно-эстетической направленности по различным видам искусств

Чел.

За год, в конце календарного года

Учитываются обучающиеся в рамках муниципального задания по муниципальной услуге «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»

Отчет об исполнении муниципального задания МАУДО «ДШИ им.Р.Н.Розен»

1

2

3

4

5

6

2.3.

Численность обучающихся по программам дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусств

Чел.

За год, в конце календарного года

Учитываются обучающиеся в рамках муниципального задания по муниципальной услуге «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» (фортепиано, народные инструменты, декоративно-прикладное искусство, струнные инструменты)

Отчет об исполнении муниципального задания МАУДО «ДШИ им.Р.Н.Розен»

2.4.

Доля выпускников поступающих в профильные средние и высшие учебные заведения

%

За год, в конце календарного года

Ф%= Фнв (общее количество поступивших выпускников в профильные средние и высшие учебные заведения) / Фнв (общее количество выпускников) х 100%

Справки из учебных заведений; статистическая форма 1-ДМШ (Приложение 2 «Таблицы для самоанализа»)

2.5.

Количество преподавателей, повысивших квалификацию

Чел.

За год, в конце календарного года

Учитываются преподаватели прошедшие обучение по дополнительным профессиональным программам в объеме не менее 72 часов

Копии Удостоверений;

статистическая форма 1-ДМШ (Приложение 2 «Таблицы для самоанализа»)

2.6.

Количество преподавателей с высшей категорией

Чел.

За год, в конце календарного года

Учитываются преподаватели с высшей категорией

Приказ Министерства культуры Пермского края и Министерства образования и науки Пермского края

статистическая форма 1-ДМШ (Приложение 2 «Таблицы для самоанализа»)

2.7.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей

%

За год, в конце календарного года

Ф%= Фнв (среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования) / Фнв (средняя заработная плата учителей

Мониторинг средней заработной платы по категориям работников муниципальных учреждений Пермского края

1

2

3

4

5

6

города Кунгура

города Кунгура) х 100%

2.8.

Доля победителей в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня

%

За год, в конце календарного года

Ф%= Фнв (общее количество победителей в конкурсах, фестивалях, выставках краевого, всероссийского

и международного уровня) / Фнв (общее количество обучающихся в рамках муниципального задания)

х 100%

Копии дипломов

Ежегодный годовой отчет учреждения

3.

Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Кунгуре»

3.1.

Доля удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

%

За год, в конце календарного года

Ф%= Фнв (удовлетворенных качеством оказанных услуг) / Фнв(общее количество опрошенных) х 100%

Анкета (опрос получателей муниципальной услуги)

3.2.

Количество мероприятий

Шт.

За год, в конце календарного года

Учитываются мероприятия, организуемые культурно-досуговыми учреждениями в рамках муниципального задания по муниципальной услуге «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)»

Отчет об исполнении муниципального задания культурно-досуговых учреждений

3.3.

Количество зрителей на мероприятиях

Чел.

За год, в конце календарного года

Учитываются зрители мероприятий, организуемых культурно-досуговыми учреждениями в рамках муниципального задания по муниципальной услуге «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)»

Отчет об исполнении муниципального задания культурно-досуговых учреждений

3.4.

Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Шт.

За год, в конце календарного года

Учитываются клубные формирования и формирования самодеятельного народного творчества, осуществляющие свою деятельность

Отчет об исполнении муниципального задания культурно-досуговых учреждений

1

2

3

4

5

6

на базе культурно-досуговых учреждений в рамках муниципального задания по работе «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

3.5.

Количество участников в клубных формированиях и формированиях самодеятельного народного творчества

Чел.

За год, в конце календарного года

Учитываются участники клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, осуществляющих свою деятельность на базе культурно- досуговых учреждений в рамках муниципального задания по работе «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

Отчет об исполнении муниципального задания культурно-досуговых учреждений

3.6.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации

%

За год, в конце календарного года

Ф%= Фнв (средняя заработная плата работников в сфере культуры) / Фнв (среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по субъекту Российской Федерации)

х 100%

Мониторинг средней заработной платы по категориям работников муниципальных учреждений Пермского края

4

Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие музейного дела в городе Кунгуре»

4.1.

Доля удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

%

За год, в конце календарного года

Ф%= Фнв (удовлетворенных качеством оказанных услуг) / Фнв (общее количество опрошенных)

х 100%

Анкета (опрос получателей муниципальной услуги)

1

2

3

4

5

6

4.2.

Количество предметов музейного фонда

Ед.

За год, в конце календарного года

Учитываются предметы основного фонда и научно-вспомогательного

Книги поступлений музея

4.3.

Доля посещений в вечернее и ночное время (% от общего количества посещений)

% от общего количества посещений

За год, в конце календарного года

Ф%= Фнв (посетители музеев в вечернее и ночное время) х 100% / Фнв (посетителей музеев всего)

Журнал учета посетителей музея

4.4.

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

%

За год, в конце календарного года

Ф%= Фнв (представленных зрителю музейных предметов) х 100% / Фнв (общее количество музейных предметов основного фонда)

Журнал учета предметов, представленных зрителю

4.5.

Число посещений (экспозиций, выставок, участников массовых мероприятий и других музейных акций, проводимых в музее)

Чел.

За год, в конце календарного года

Учитывается число посещений музеев по билетам платным и бесплатным, в том числе массовых мероприятий

Журнал учета посетителей музея, статистическая форма 8-нк

4.6.

Количество созданных экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок

Шт.

За год, в конце календарного года

Учитываются экспозиции (выставки) созданные для экспонирования в музеях и выездные

Журнал учета посетителей музея, статистическая форма 8-нк

4.7.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации

%

За год, в конце календарного года

Ф%= Фнв (средняя заработная плата работников в сфере культуры) / Фнв (среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по субъекту Российской Федерации)

х 100%

Мониторинг средней заработной платы по категориям работников муниципальных учреждений Пермского края

5.

Подпрограмма 5 «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние

подведомственных учреждений отрасли культуры города Кунгура»

5.1.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,

%

За год, в конце календарного года

Ф%= Фнв (общее количество зданий, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитальный ремонт) / Фнв (общее количество

Предписания, акты обследования

1

2

3

4

5

6

в общем количестве муниципальных учреждений культуры

зданий, в которых располагаются учреждения культуры и дополнительного образования в сфере культуры) х 100%

5.2.

Доля доступных для инвалидов объектов культуры от общего количества объектов культуры

%

За год, в конце календарного года

Ф%= Фнв (общее количество зданий оборудованных элементами доступности частично или полностью) / Фнв (общее количество зданий, в которых располагаются учреждения культуры и дополнительного образования в сфере культуры)

х 100%

Акты обследования

6.

Подпрограмма 6 «Развитие архивного дела в городе Кунгуре»

6.1.

Обеспечение сохранности и учет архивных документов

Ед.хр.

Ежегодно, с нарастающим итогом

Учитываются все документы, поставленные на государственный учет

Паспорт архива

6.2.

Комплектование архивными документами

Ед.хр.

За год, в конце календарного года

Учитываются все документы, принятые на постоянное хранение от организаций-источников комплектования, документы личного происхождения

Паспорт архива

6.3.

Исполнение социально-правовых запросов

запрос

За год, в конце календарного года

Учитываются все запросы, связанные с социальной защитой граждан

Журнал учета социально-правовых запросов

6.4.

Исполнение тематических запросов

запрос

За год, в конце календарного года

Учитываются запросы органов власти, органов местного самоуправления для осуществления ими своих полномочий и функций

Журнал учета тематических запросов

6.5.

Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнения государственными

Справка, копия, выписка, письмо

За год, в конце календарного года

Учитываются все запросы, направленные на социальную защиту граждан, а также запросы органов власти, органов местного самоуправления для осуществления ими своих полномочий и функций

Журнал учета социально-правовых запросов

Журнал учета тематических запросов

1

2

3

4

5

6

органами и органами местного самоуправления своих полномочий

6.6.

Организация доступа к архивным документам и их использованию

Мероприятие

За год, в конце календарного года

Учитываются все мероприятия, подготовленные по документам муниципальной части

Журнал учета работы по использованию документов (выставки, статьи, телерадиопередачи и др.)

6.7.

Доля архивных документов, подлежащих оцифровке, переведенных в электронный вид

%

За год, в конце календарного года

Ф%= Фнв (общее количество оцифрованных документов) / Фнв (общее количество документов, подлежащих оцифровке) х 100%

Книга учета создания электронных образов документов

Условные обозначения: Ф% – Факт в процентном отношении за год; Фнв – Факт натурального выражения за год.

Приложение 10

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Кунгура»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Кунгура»

за счет средств местного бюджета

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соискатель, участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации

ГРБС

Расходы<1>, тыс.руб.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

Муниципальная программа «Развитие культуры города Кунгура»

Всего

906

88 913,9

92400,816

98301,862

105915,820

103260,586

УКМПиС

Подпрограмма 1

«Развитие и сохранение библиотечного фонда, и модернизация библиотечного дела в городе Кунгуре»

Всего

906

11881,2

13694,425

14930,120

15753,900

14146,500

МБУК «ЦБС г.Кунгура»

Основное мероприятие 1

Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания МБУК «ЦБС г.Кунгура»

906

11 881,2

13616,425

14930,120

15753,900

14146,500

Мероприятие 1.1.

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

906

10 298,3

12091,380

13230,900

14519,874

12608,093

Мероприятие 1.2.

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки

906

1 582,9

1525,045

1

2

3

4

5

6

7

8

Мероприятие 1.3.

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов

906

1699,220

1234,026

1538,407

Основное мероприятие 2

Установка технических средств видеонаблюдения

906

-

78,000

-

-

-

Мероприятие 2.1

Установка системы видеонаблюдения в учреждениях культуры

906

-

78,000

-

-

-

Подпрограмма 2

«Сохранение и развитие дополнительного образования и дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусства в городе Кунгуре»

Всего

МАУДО «ДШИ им. Р.Н.Розен»

906

15409,5

16349,235

17145,412

18306,700

18073,935

Основное мероприятие 1

Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания МАУДО «ДШИ им.

Р.Н.Розен»

906

15409,5

16349,235

17145,412

18264,400

18073,935

Мероприятие 1.1.

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

906

10648,8

9545,605

7118,561

7447,860

5450,550

Мероприятие 1.2.

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

906

4013,2

6102,930

9172,769

9939,640

11636,052

Мероприятие 1.2.1

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)

906

-

-

3722,623

4055,496

4641,304

Мероприятие 1.2.2

Реализация дополнительных

906

-

-

1665,795

1778,148

2562,231

1

2

3

4

5

6

7

8

предпрофессиональных программ в области искусств (декоративно-прикладное творчество)

Мероприятие 1.2.3

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народный инструмент)

906

-

-

3731,293

3973,516

4115,463

Мероприятие 1.2.4

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)

906

53,058

132,480

317,054

Мероприятие 1.3.

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам

906

747,5

700,700

719,400

812,900

894,523

Мероприятие 1.4.

Проведение мероприятий по повышению квалификации педагогических кадров

906

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.5

Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере искусства и культуры

906

-

-

128,571

-

-

Мероприятие 1.6

Проведение медицинского осмотра педагогов

906

-

-

6,111

64,000

92,810

Основное мероприятие 2

Работа с одаренными детьми

906

-

-

-

42,300

-

Мероприятие 2.1.

Участие в конкурсах и фестивалях, выставках, конференциях краевого, всероссийского и международного уровней (сопровождение участия детей: проезд, проживание, орг.взнос)

906

-

-

-

42,300

-

Подпрограмма 3

«Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Кунгуре»

Всего

906

38369,0

37830,064

39355,983

43516,833

44620,400

МБУК «ЦД «Нагорный»

МАУК «ГЦД «Театр

1

2

3

4

5

6

7

8

молодежи»

МБУК «Дворец культуры «Мечта»

МАУК «ДКМ»

МБУК «ДКЖ»

МБУК «Клуб поселка Дальнего»

Основное мероприятие 1

Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания подведомственных учреждений клубного типа

906

38009,0

37247,594

39332,057

43516,833

44620,400

Мероприятие 1.1.

Организация мероприятий

Всего

906

20479,1

18425,905

-

-

-

МБУК «ЦД «Нагорный»

906

3 206,7

2613,85

-

-

-

МБУК «Клуб поселка Дальнего»

906

1 090,3

956,01

-

-

-

МБУК «Дворец

культуры «Мечта»

906

6 550,6

6555,172

-

-

-

МБУК «ДКЖ»

906

533,5

1182,28

-

-

-

МАУК

«ГЦД «Театр молодежи»

906

3 487,8

3128,753

-

-

-

МАУК «ДКМ»

906

5610,2

3989,84

-

-

-

Мероприятие 1.2.

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Всего

906

17529,9

18821,689

16591,049

17167,786

17209,019

МБУК «ЦД «Нагорный»

906

2 512,8

3609,630

2542,720

3371,050

3498,100

МБУК «Клуб поселка Дальнего»

906

1 090,3

1003,205

810,765

1031,403

990,645

МБУК «Дворец культуры «Мечта»

906

3 253,5

3287,404

2476,279

2897,591

2844,291

МБУК «ДКЖ»

906

2 798,1

1994,87

2235,910

2479,719

2395,369

МАУК «ГЦД «Театр молодежи»

906

3 231,8

3416,81

3502,417

2611,415

2828,805

1

2

3

4

5

6

7

8

МАУК «ДКМ»

906

4 643,4

5509,77

5022,958

4776,608

4651,809

Мероприятие 1.3.

Организация и проведение культурно-массовых

мероприятий

Всего

906

-

-

22741,008

26349,047

27411,381

МБУК «ЦД

«Нагорный»

906

-

-

4176,460

4309,150

4713,800

МБУК «Клуб поселка Дальнего»

906

-

-

1518,230

1697,197

1760,055

МБУК «Дворец культуры «Мечта»

906

-

-

7960,857

8012,109

8319,609

МБУК «ДКЖ»

906

-

-

1632,584

1873,981

1960,631

МАУК «ГЦД «Театр молодежи»

906

-

-

3118,484

4752,810

5363,795

МАУК «ДКМ»

906

-

-

4334,393

5703,800

5293,491

Основное мероприятие 2

Улучшение материально-технической базы

МАУК «ГЦД «Театр молодежи»

МБУК «ЦД «Нагорный»

906

360,0

200,000

-

-

-

Мероприятие 2.1.

Приобретение театральных кресел для зрительного зала

МАУК «ГЦД «Театр

молодежи»

906

360,0

-

-

-

-

Мероприятие 2.2.

Приобретение комплекта звуковой аппаратуры

МБУК «ЦД «Нагорный»

906

-

200,000

-

-

-

Основное мероприятие 3

Установка технических средств

МБУК «ЦД «Нагорный» МБУК «ДКЖ» МАУК «ДКМ»

906

-

382,470

-

-

-

Мероприятие 3.1

Установка системы видеонаблюдения в учреждениях культуры

Всего

906

-

331,170

-

-

-

МБУК «ЦД «Нагорный»

906

-

158,500

-

-

-

МБУК «ДКЖ»

906

-

49,530

-

-

-

МАУК «ДКМ»

906

-

123,140

-

-

-

Мероприятие 3.2.

Монтаж системы охранной сигнализации и кнопки тревожной сигнализации в учреждениях

МБУК «ДКЖ»

906

51,300

-

1

2

3

4

5

6

7

8

культуры

Основное мероприятие 4

Проведение ремонтных работ

МБУК «Клуб поселка Дальнего»

906

23,926

Мероприятие 4.1

Проведение холодного водоснабжения в здании

МБУК «Клуб поселка Дальнего»

906

23,926

Подпрограмма 4

«Сохранение и развитие музейного дела в городе Кунгуре»

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

906

9226,9

9495,239

10672,535

12103,900

12278,900

Основное мероприятие 1

Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

906

9 226,9

9495,239

10612,103

12103,900

12278,900

Мероприятие 1.1.

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

906

5 417,6

1519,199

1687,470

2327,424

1718,631

Мероприятие 1.2.

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

906

3 809,3

3988,040

4568,730

4780,564

4810,602

Мероприятие 1.3.

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

906

-

3988,000

4355,903

4995,912

5749,667

Основное мероприятие 2

Проведение ремонтных работ

906

-

-

60,432

-

-

Мероприятие 2.1.

Ремонт подшива кровли над помещением фондохранилища музея

906

-

-

60,432

-

-

Подпрограмма 5

«Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений отрасли культуры города Кунгура»

Всего

906

-

485,400

526,861

-

-

МБУК «ЦД «Нагорный»

МАУК «ГЦД «Театр молодежи»

1

2

3

4

5

6

7

8

МБУК «Дворец культуры «Мечта»

МАУК «ДКМ»

МБУК «ДКЖ»

МБУК «Клуб поселка Дальнего»

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

МБУК «ЦБС г.Кунгура»

Основное мероприятие 1

Проведение ремонтных работ

МБУК «ЦД «Нагорный»

МАУК «ГЦД «Театр молодежи»

МБУК «Дворец

культуры «Мечта»

МАУК «ДКМ»

МБУК «ДКЖ»

МБУК «Клуб поселка Дальнего»

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

МБУК «ЦБС г.Кунгура»

906

-

310,800

100,202

-

-

Мероприятие 1.1.

Ремонт фойе

МАУДО «ДШИ

им. Р.Н. Розен»

906

-

149,700

-

-

-

Мероприятие 1.2.

Ремонт и перепланировка класса хореографии

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

906

-

161,100

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

Мероприятие 1.3.

Проведение ремонтных работ

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

906

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.4.

Капитальный ремонт инженерных сетей клуба «Нефтяник»

МБУК «ЦД «Нагорный»

906

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.5.

МБУК «ЦД

906

-

-

-

-

-

Ремонт пола в спортзале клуба «Нефтяник»

«Нагорный»

Мероприятие 1.6.

Капитальный ремонт клуба «Нефтяник» этап 2

МБУК «ЦД «Нагорный»

906

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.7.

Ремонт водосточной системы фасада здания Краеведческого музея

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

906

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.8.

Ремонт подпорных стенок бетонных в цокольной части приямков в Краеведческом музее

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

906

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.9.

Ремонт отмостки в Краеведческом музее

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

906

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.10.

Замена оконных блоков в подвальном помещении в Краеведческом музее

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

906

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.11.

Ремонт зрительного зала

МБУК»Дворец культуры «Мечта»

906

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.12.

Ремонт пандуса

МАУК «ГЦД «Театр молодежи»

906

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.13.

Устройство пожарных лестниц

МАУК «ГЦД «Театр молодежи»

906

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.14

Обработка деревянных конструкций сценической коробки, горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки

МБУК «Мечта»

906

-

-

100,202

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

Основное мероприятие 2

«Выполнение требований и предписаний надзорных органов»

МБУК «ЦД «Нагорный»

МАУК «ГЦД «Театр молодежи»

МБУК «Дворец культуры «Мечта»

МАУК «ДКМ»

МБУК «ДКЖ»

МБУК «Клуб

поселка Дальнего»

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

МБУК «ЦБС»

906

-

114,600

426,659

-

-

Мероприятие 2.1.

Приобретение средств индивидуальной защиты для работников

МАУК «ДКМ»

906

-

-

-

-

-

Мероприятие 2.2.

Установка системы видеонаблюдения в учреждениях культуры и образовательной организации в сфере культуры

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

МБУК «Дворец культуры «Мечта»

906

-

114,6000

118,259

-

-

Мероприятие 2.3.

Установка пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в учреждениях культуры и образовательной организации в сфере культуры

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

906

-

-

308,400

-

-

Основное мероприятие 3

Оснащение оборудованием и инвентарем

МБУК «ЦД «Нагорный»

МАУК «ГЦД «Театр молодежи»

МБУК «ДК

«Мечта»

906

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

МАУК «ДКМ»

МБУК «ДКЖ»

МБУК «Клуб поселка Дальнего»

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

МБУК «ЦБС г.Кунгура»

Мероприятие 3.1.

Приобретение и установка одежды сцены и сценического занавеса

МБУК «ЦД «Нагорный»

МАУК «ГЦД «Театр молодежи»

906

-

-

-

-

-

Мероприятие 3.2.

Приобретение офисной мебели

МАУК «ДКМ»

МАУК «ГЦД «Театр молодежи» МБУК «Клуб поселка Дальнего»

906

-

-

-

-

-

Мероприятие 3.3.

Приобретение светового оборудования для зала

МАУК «ДКМ»

МАУК «ГЦД «Театр молодежи»

906

-

-

-

-

-

Мероприятие 3.4.

Приобретение музыкального оборудования

МБУК «ЦД «Нагорный»

МАУК «ГЦД «Театр молод.

906

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4

Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов

МАУК «ДКМ»

МБУК «ЦБС г.Кунгура»

906

-

60,000

0,000

-

-

Мероприятие 4.1.

Обустройство пандуса и места движения поручнями

МАУК «ДКМ»

906

-

45,000

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

Мероприятие 4.2.

Приобретение и установка знаков доступности объекта. Приобретение и установка поручня, противоскользящего покрытия пандуса и крыльца

МБУК «ЦБС г.Кунгура»

906

-

15,000

-

-

-

Мероприятие 4.3.

Составление проектно-сметной документации. Оборудование санузла для инвалидов и других маломобильных групп населения

Приобретение и установка знаков доступности объекта. Оборудование мест движения поручнями и подъемами (пороги и междверные пространства). Приобретение и установка противоскользящего покрытия пандуса

МАУК «ДКМ»

906

-

-

0,000

-

-

Мероприятие 4.4.

Организация и проведение просветительских компаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

МБУК «ЦБС г.Кунгура»

906

-

-

-

-

-

Мероприятие 4.5.

Проведение совместных мероприятий инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидность (фестивали, конкурсы, выставки, спартакиады, молодежные лагеря)

МАУК «ДКМ»

906

-

-

-

-

-

Подпрограмма 6

«Развитие архивного дела в городе Кунгуре»

Всего

482

2679,8

2944,075

3130,641

3481,400

3494,742

Администрация города Кунгура МБУ «КГА»

Основное мероприятие 1

Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания МБУ «КГА»

482

2679,8

2944,075

3130,641

3481,400

3494,742

1

2

3

4

5

6

7

8

Мероприятие 1.1.

Обеспечение сохранности и учет архивных документов

МБУ «КГА»

482

1710,2

2463,875

2323,300

1235,865

1037,659

МБУ «КГА»

482

-

-

38,241

-

-

Мероприятие 1.2.

Комплектование архивными документами

МБУ «КГА»

482

225,4

252,200

487,800

757,975

1101,503

Мероприятие 1.3.

Исполнение социально-правовых запросов

МБУ «КГА»

482

205,2

114,000

140,800

0,000

0,000

Мероприятие 1.4.

Исполнение тематических запросов

МБУ «КГА»

482

351,0

114,000

140,500

0,000

0,000

Мероприятие 1.5.

Организация доступа к архивным документам и их использованию

МБУ «КГА»

482

188,0

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятие 1.6.

Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнения государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий

МБУ «КГА»

482

0,000

0,000

0,000

1487,560

1355,580

Основное мероприятие 2

Выполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края

МБУ «КГА»

482

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

Подпрограмма 7

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Кунгура»

Всего УКМПиС

906

11347,5

11602,378

12540,310

12753,087

10646,109

Основное мероприятие 1

Обеспечение выполнения муниципальных функций управления в сфере культуры

УКМПиС

906

11347,5

11602,378

12540,310

12753,087

10646,109

Приложение 11

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Кунгура»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Кунгура»

за счет средств краевого бюджета

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соискатель, участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации

(ГРБС)

Расходы <1>, тыс.руб.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

Муниципальная программа «Развитие культуры города Кунгура»

Всего

УКМПиС

906

1285,3

1335,700

1393,200

1442,400

1418,900

Подпрограмма 1 «Развитие и сохранение библиотечного фонда, и модернизация библиотечного дела в городе Кунгуре»

Всего

906

-

-

-

-

13,500

Основное мероприятие 3

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек

Всего

МБУК «ЦБС г.Кунгура»

906

-

-

-

-

13,500

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования и дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусства в городе Кунгуре»

Всего

906

-

-

-

-

-

Мероприятие 2.1.

Участие в конкурсах и фестивалях, выставках, конференциях краевого, всероссийского и международного уровней (сопровождение участия детей: проезд, проживание, орг. взнос)

Всего

МАУДО «ДШИ им Р.Н.Розен»

906

-

-

20,000

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

Мероприятие 2.2.

Единовременная премия обучающимся, награжденными знаком отличия ПК «Гордость ПК»

906

-

-

20,000

-

-

Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Кунгуре»

Всего

906

-

-

-

-

-

Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие музейного дела в городе Кунгуре»

Всего

906

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5 «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние

подведомственных учреждений отрасли культуры города Кунгура»

Всего

906

-

-

-

-

-

Подпрограмма 6 «Развитие архивного дела в городе Кунгуре»

Всего

482

1285,3

1335,700

1373,200

1442,400

1405,400

Администрация города Кунгура МБУ «КГА»

Основное мероприятие 2

Выполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края

482

1285,3

1335,700

1373,200

1442,400

1405,400

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Кунгура»

Всего

906

-

-

-

-

-

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение 12

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Кунгура»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Кунгура»

за счет внебюджетных источников финансирования

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соискатель, участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации

(ГРБС)

Расходы <1>, тыс.руб.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

Муниципальная программа «Развитие культуры города Кунгура»

Всего УКМПиС

906

15 382,8

20154,236

12625,550

34946,284

22090,500

Подпрограмма 1 «Развитие и сохранение библиотечного фонда, и модернизация библиотечного дела в городе Кунгуре»

Всего

906

815,4

1899,300

426,600

862,543

373,400

МБУК «ЦБС г.Кунгура»

Основное мероприятие 1

Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания МБУК «ЦБС г.Кунгура»

МБУК «ЦБС г.Кунгура»

906

815,4

1899,300

426,600

862,543

373,400

Мероприятие 1.1.

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Мероприятие 1.2.

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки

Мероприятие 1.3.

Формирование, учет, изучение, обеспечение

1

2

3

4

5

6

7

8

физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования и дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусства в городе Кунгуре»

Всего

906

3 048,1

2683,450

2709,000

3030,486

3145,700

МАУДО «ДШИ

им. Р.Н. Розен»

Основное мероприятие 1

Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания МАУДО «ДШИ им. Р.Н.Розен»

906

3 048,1

2683,450

2709,000

3030,486

3145,700

Мероприятие 1.1.

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Мероприятие 1.2.

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

Мероприятие 1.2.1

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)

Мероприятие 1.2.2

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (декоративно-прикладное творчество)

Мероприятие 1.2.3

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народный инструмент)

Мероприятие 1.2.4

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области

1

2

3

4

5

6

7

8

искусств (струнные инструменты)

Мероприятие 1.3.

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам

Мероприятие 1.4.

Проведение мероприятий по повышению квалификации педагогических кадров

Мероприятие 1.5

Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере искусства и культуры

Мероприятие 1.6

Проведение медицинского осмотра педагогов

Основное мероприятие 2

Работа с одаренными детьми

906

-

-

-

-

-

Мероприятие 2.1.

Участие в конкурсах и фестивалях, выставках, конференциях краевого, всероссийского и международного уровней (сопровождение участия детей: проезд, проживание, орг. взнос)

906

-

-

-

-

-

Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Кунгуре»

Всего

906

9097,5

13438,258

7260,950

28546,500

16451,400

МБУК «ЦД «Нагорный»

МАУК «ГЦД «Театр молодежи»

МБУК «Дворец культуры «Мечта»

МАУК «ДКМ»

МБУК «ДКЖ»

МБУК «Клуб поселка Дальнего»

1

2

3

4

5

6

7

8

Основное мероприятие 1

Оказание услуг в рамках выполнения

муниципального задания подведомственных учреждений клубного типа:

Всего

906

9097,5

13438,258

7260,950

28546,500

16451,400

МБУК «ЦД «Нагорный»

906

906,3

5934,900

1080,300

20153,418

9259,600

МБУК «Клуб поселка Дальнего»

906

261,1

347,332

532,800

450,951

462,300

Мероприятие 1.1.

Организация мероприятий

Мероприятие 1.2.

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Мероприятие 1.3.

Организация и проведение культурно- массовых мероприятий

МБУК «Дворец культуры «Мечта»

906

3 566,0

2762,929

1978,300

2763,655

2653,200

МБУК «ДКЖ»

906

814,4

710,906

850,000

1166,961

908,600

МАУК «ГЦД «Театр молодежи»

906

2 041,8

2032,191

1339,950

1920,000

1395,100

МАУК «ДКМ»

906

1507,9

1650,000

1479,600

2091,515

1772,600

Основное мероприятие 2

Улучшение материально-технической базы

906

-

-

-

-

-

Мероприятие 2.1.

Приобретение театральных кресел для зрительного зала

МАУК «ГЦД «Театр молодежи»

906

-

-

-

-

-

Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие музейного дела в городе Кунгуре»

Всего

906

2 052,1

1884,592

1980,000

2180,000

1820,000

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

Основное мероприятие 1

Выполнение муниципального задания МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

Мероприятие 1.1.

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Мероприятие 1.2.

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности

музейных предметов, музейных коллекций

1

2

3

4

5

6

7

8

Мероприятие 1.3.

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

Подпрограмма 5 «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений отрасли культуры города Кунгура»

Всего

906

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1

Выполнение требований и предписаний надзорных органов

906

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.1.

Приобретение средств индивидуальной защиты для работников

МАУК «ДКМ»

906

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.2.

Установка системы видеонаблюдения в учреждениях культуры и образовательной организации в сфере культуры

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

906

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.3.

Установка пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в учреждениях культуры и образовательной организации в сфере культуры

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

906

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2

Проведение ремонтных работ

906

-

-

-

-

-

Мероприятие 2.1.

Ремонт фойе

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

906

-

-

-

-

-

Мероприятие 2.2.

Ремонт с перепланировкой класса хореографии

МАУ ДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

906

-

-

-

-

-

Мероприятие 2.3.

Проведение ремонтных работ

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

906

-

-

-

-

-

Мероприятие 2.4.

Капитальный ремонт инженерных сетей клуба «Нефтяник»

МБУК «ЦД «Нагорный»

906

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

Мероприятие 2.5.

Ремонт пола в спортзале клуба «Нефтяник»

МБУК «ЦД «Нагорный»

906

-

-

-

-

-

Мероприятие 2.6.

Капитальный ремонт клуба «Нефтяник» этап 2

МБУК «ЦД «Нагорный»

906

-

-

-

-

-

Мероприятие 2.7.

Ремонт водосточной системы фасада здания Краеведческого музея

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

906

-

-

-

-

-

Мероприятие 2.8.

Ремонт подпорных стенок бетонных в цокольной части приямков в Краеведческом музее

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

906

-

-

-

-

-

Мероприятие 2.9.

Ремонт отмостки в Краеведческом музее

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

906

-

-

-

-

-

Мероприятие 2.10.

Замена оконных блоков в подвальном помещении в Краеведческом музее

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

906

-

-

-

-

-

Мероприятие 2.11.

Ремонт зрительного зала

МБУК «Дворец культуры «Мечта»

906

-

-

-

-

-

Мероприятие 2.12.

Ремонт пандуса

МАУК «ГЦД «Театр молодежи»

906

-

-

-

-

-

Мероприятие 2.13.

Устройство пожарных лестниц

МАУК «ГЦД «Театр молодежи»

906

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3

Оснащение оборудованием и инвентарем

906

-

-

-

-

-

Мероприятие 3.1.

Приобретение и установка одежды сцены и сценического занавеса

МБУК «ЦД «Нагорный» МАУК «ГЦД «Театр молодежи»

906

-

-

-

-

-

Мероприятие 3.2.

Приобретение офисной мебели

МАУК «ДКМ»

МАУК «ГЦД «Театр молодежи» МБУК «Клуб п.Дальнего»

906

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

Мероприятие 3.3.

Приобретение светового оборудования для зала

МАУК «ДКМ»

МАУК «ГЦД «Театр молодежи»

906

-

-

-

-

-

Мероприятие 3.4.

Приобретение музыкального оборудования

МБУК «ЦД «Нагорный»

МАУК «ГЦД «Театр молодежи»

906

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4

Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов

906

-

-

-

-

-

Мероприятие 4.1.

Обустройство пандуса и места движения поручнями

МАУК «ДКМ»

906

-

-

-

-

-

Мероприятие 4.2.

Приобретение и установка знаков доступности объекта, приобретение и установка поручня, противоскользящего покрытия пандуса и крыльца

МБУК «ЦБС г.Кунгура»

906

-

-

-

-

-

Мероприятие 4.3.

Организация и проведение просветительских компаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

МБУК «ЦБС г.Кунгура»

906

-

-

-

-

-

Мероприятие 4.4.

Проведение совместных мероприятий инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидность (фестивали, конкурсы, выставки, спартакиады, молодежные лагеря)

МАУК «ДКМ»

906

-

-

-

-

-

Подпрограмма 6 «Развитие архивного дела в городе Кунгуре»

Всего

482

369,7

248,636

250,000

326,755

300,000

Администрация города Кунгура МБУ «КГА»

1

2

3

4

5

6

7

8

Основное мероприятие 1

Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания МБУ «КГА»

МБУ «КГА»

482

369,7

248,636

250,000

326,755

300,000

Мероприятие 1.1.

Обеспечение сохранности и учет архивных документов

Мероприятие 1.2.

Комплектование архивными документами

Мероприятие 1.3.

Исполнение социально-правовых запросов

Мероприятие 1.4.

Исполнение тематических запросов

Мероприятие 1.5.

Организация доступа к архивным документам и их использованию

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Кунгура»

Всего

906

-

-

УКМПиС

-

-

-

Основное мероприятие 1

Обеспечение выполнения муниципальных функций управления в сфере культуры

906

-

-

-

-

-

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

  Приложение 13

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Кунгура»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Кунгура»

за счет средств федерального бюджета

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соискатель, участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации

(ГРБС)

Расходы <1>, тыс.руб.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

Муниципальная программа «Развитие культуры города Кунгура»

Всего

906

-

100,000

235,501

-

36,500

УКМПиС

Подпрограмма 1 «Развитие и сохранение библиотечного фонда, и модернизация библиотечного дела в городе Кунгуре»

Всего

906

-

-

-

-

36,500

Основное мероприятие 3

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек

МБУК «ЦБС г.Кунгура»

906

-

-

-

-

36,500

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования и дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусства в городе Кунгуре»

Всего

906

-

-

235,501

-

-

Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Кунгуре»

Всего

906

-

-

-

-

-

Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие музейного дела в городе Кунгуре»

Всего

906

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 5 «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние

подведомственных учреждений отрасли культуры города Кунгура»

Всего

906

-

100,000

-

-

-

Основное мероприятие 4

Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов

МАУК «ДКМ»

МБУК «ЦБС г.Кунгура»

906

-

100,000

-

-

-

Мероприятие 4.1.

Обустройство пандуса и места движения поручнями

МАУК «ДКМ»

906

-

75,000

-

-

-

Мероприятие 4.2.

Приобретение и установка знаков доступности объекта, приобретение и установка поручня, противоскользящего покрытия пандуса и крыльца

МБУК «ЦБС г.Кунгура»

906

-

25,000

-

-

-

Подпрограмма 6 «Развитие архивного дела в городе Кунгуре»

Всего

482

-

-

-

-

-

Администрация города Кунгура МБУ «КГА»

Основное мероприятие 2

Выполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края

482

-

-

-

-

-

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Кунгура»

Всего

906

-

-

-

-

-

Приложение 14

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Кунгура»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Кунгура»

за счет всех источников финансирования

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соискатель, участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации

(ГРБС)

Расходы <1>, тыс.руб.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

Муниципальная программа «Развитие культуры города Кунгура»

Всего

906

105582,0

113990,752

112556,113

142304,504

126806,486

УКМПиС

Подпрограмма 1 «Развитие и сохранение библиотечного фонда, и модернизация библиотечного дела в городе Кунгуре»

Всего

906

12696,6

15593,725

15355,720

16616,443

14569,900

УКМПиС

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования и дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусства в городе Кунгуре»

Всего

906

18457,6

19032,685

20109,913

21337,186

21219,635

УКМПиС

Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Кунгуре»

Всего

906

47466,5

51268,322

46616,933

72063,333

61071,800

УКМПиС

Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие музейного дела в городе Кунгуре»

Всего

906

11279,0

11379,831

12652,535

14283,900

14098,900

УКМПиС

Подпрограмма 5 «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние

Всего

906

-

585,400

526,861

-

-

УКМПиС

1

2

3

4

5

6

7

8

подведомственных учреждений отрасли культуры города Кунгура»

Подпрограмма 6 «Развитие архивного дела в городе Кунгуре»

Всего

482

4334,8

4528,411

4753,841

5250,555

5200,142

МБУ «КГА»

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Кунгура»

Всего

906

11347,5

11602,378

12540,310

12753,087

10646,109

УКМПиС