Основная информация
| Дата опубликования: | 22 апреля 2020г. |
| Номер документа: | RU24008197202000114 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Красноярский край |
| Принявший орган: | Администрация Богучанского района Красноярского края |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22. 04. 2020 с. Богучаны № 431-п
О внесении изменений в муниципальную программу Богучанского района «Развитие культуры», утвержденную постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1392-п
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации», статьями 7,43,47 Устава Богучанского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Богучанского района «Развитие культуры» утвержденную постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1392-п следующего содержания;
1.1. В разделе 1. Паспорт муниципальной программы Богучанского района «Развитие культуры», строку «ресурсное обеспечение программы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования по годам реализации», читать в новой редакции:
Ресурсное обеспечение программы в том числе в разбивке по всем источникам финансирования по годам реализации
Общий объем финансирования программы – 2 075 996 213,79 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 165 587 445,10 рублей, в том числе;
147 113 242, 51 рублей - средства районного бюджета,
17 152 940,00 рублей - средства бюджета поселений.
1 321 262,59 рублей - средства краевого бюджета
в 2015 году – 180 027 426,26 рублей, в том числе;
153 119 165,26 рублей - средства районного бюджета,
26 053 396,00 рублей - средства бюджета поселений,
686 165,00 рублей- средства краевого бюджета,
168 700,00 рублей -средства федерального бюджета.
в 2016 году – 191 857 789,95 рублей, в том числе;
162 674 471,95 рублей -средства районного бюджета,
25 406 310,00 рублей -средства бюджета поселений,
3 708 608,00 рублей – средства краевого бюджета,
68 400,00 рублей -средства федерального бюджета.
в 2017 году – 216 579 777,79 рублей, в том числе;
167 709 020,86 рублей -средства районного бюджета,
32 087 867,00 рублей -средства бюджета поселений;
16 215 399,93 рублей -средства краевого бюджета;
567 490,00 рублей -средства федерального бюджета.
в 2018 году – 247 471 687,90 рублей, в том числе;
221 745 677,90 рублей -средства районного бюджета,
24 335 660,00 рублей -средства краевого бюджета;
1 390 350,00 рублей -средства федерального бюджета.
в 2019 году – 281 222 262,79 рублей, в том числе;
244 556 162,79 рублей -средства районного бюджета;
34 885 600,00 рублей -средства краевого бюджета;
1 780 500,00 рублей -средства федерального бюджета.
в 2020 году – 264 589 060,00 рублей, в том числе;
261 214 360,00 рублей -средства районного бюджета;
2 783 800,46 рублей -средства краевого бюджета;
590 899,54 рублей -средства федерального бюджета.
в 2021 году – 264 948 880,00 рублей, в том числе;
261 597 480,00 рублей -средства районного бюджета;
1 101 402,67 рублей -средства краевого бюджета.
2 249 997,33 рублей -средства федерального бюджета.
в 2022 году – 263 711 884,00 рублей, в том числе;
261 597 480,00 рублей -средства районного бюджета;
862 671,97 рублей -средства краевого бюджета;
1 251 732,03 рублей -средства федерального бюджета.
1.2. Раздел 6 «Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов», читать в новой редакции.
Ожидаемые результаты:
- число посещений, учреждений библиотечного типа составит 748 339 человек, в том числе по годам:
2019 год 185 144 человек;
2020 год 184 100 человек;
2021 год 187 708 человек;
2022 год 191 387 человек.
- Количество посетителей Богучанского краеведческого музея составит 28 431 человек, в том числе по годам:
2019 год 7100 человек;
2020 год 7100 человек;
2021 год 7108 человек;
2022 год 7123 человек
- число человеко-часов составит 419554 ч/часов в том числе по годам:
2019 год -184 830 ч/ч;
2020 год -105 215 ч/ч;
2021 год -77 879 ч/ч;
2022 год -51 630 ч/ч.
1.3. В приложении №5 к муниципальной программе Богучанского района «развитие культуры», в паспорте подпрограммы «Культурное наследие», строку «Показатели результативности», читать в новой редакции:
Показатели результативности
Количество книговыдач за 2019 составит 524333 экземпляра;
Число посещений в период с 2019 по 2022 год составит 748 339 человек;
Число посещений краеведческого музея в период с 2019 по 2022 год составит 28 431 человек;
Число экскурсий в период с 2019 по 2022 год составит 850 единиц.
1.4. В приложении № 6 к муниципальной программе Богучанского района «Развитие культуры», в паспорте подпрограммы «Искусство и народное творчество», строку «Показатели результативности», читать в новой редакции:
Показатели результативности
Количество проведенных мероприятий в период с 2019 по 2022 год составит 20 987 шт;
Количество клубных формирований в период с 2019 по 2022 год составит 1429 единиц;
Число посетителей культурно-досуговых мероприятий за 2019 составит 273436 человек;
Число участников клубных формирований в период с 2019 по 2022 год составит 20 575 человек;
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы читать в новой редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы – 382 414 956,00 рублей, в том числе по годам:
средства районного бюджета:
в 2019 году – 78 332 763,00 рублей;
в 2020 году – 94 370 391,00 рублей;
в 2021 году – 95 284 826,00 рублей;
в 2022 году – 95 284 826,00 рублей.
средства краевого бюджета:
в 2019 году – 18 324 140,00 рублей.
в 2020 году – 818 010,00 рублей.
1.5.В приложении № 7 к муниципальной программе Богучанского района «развитие культуры», в паспорте подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия», строку «Показатели результативности», читать в новой редакции:
Показатели результативности
Число человеко-часов пребывания в период с 2019 по 2022 год составит 419 554 ч/ч;
Число обучающихся, ставших участниками районных конкурсов и фестивалей, в период с 2019 по 2022 год составит 648 человека;
Доведение до выпуска к 2022 году составит 54,2%;
Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств главного распорядителя ежегодно составит 5 баллов;
Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период ежегодно составит 5 баллов;
Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности ежегодно составит 5 баллов.
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы», читать в новой редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы – 524 701 839,71 рублей, в том числе по годам:
средства районного бюджета:
в 2019 году – 135 085 935,71 рублей;
в 2020 году – 125 617 600,00 рублей;
в 2021 году – 125 429 450,00 рублей;
в 2022 году – 125 429 450,00 рублей.
средства краевого бюджета:
в 2019 году – 4 793 200,00 рублей;
в 2020 году – 1 230 300,46 рублей;
в 2021 году – 750 002,67 рублей;
в 2022 году – 511 271,97 рублей;
средства федерального бюджета:
в 2019 году – 1 762 000,00 рублей;
в 2020 году - 590 899,54 рублей;
в 2021 году – 2 249 997,33рублей;
в 2022 году – 1 251 732,03 рублей
1.6. Приложение № 2 к муниципальной программе «Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Богучанского района «Развитие культуры», изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.7. Приложение № 3 к муниципальной программе «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Богучанского района «Развитие культуры» с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.8. Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие» реализуемой в рамках муниципальной программы Богучанского района, «Перечень мероприятий подпрограммы «Культурное наследие» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» изложить в новой редакции согласно приложению № 3
1.9. Приложение № 2 к подпрограмме «Искусство и народное творчество» реализуемой в рамках муниципальной программы Богучанского района, «Перечень мероприятий подпрограммы «Искусство и народное творчество» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
1.10. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» реализуемой в рамках муниципальной программы Богучанского района, «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» изложить в новой редакции согласно приложению № 5.
1.11. Приложение № 4 к муниципальной программе Богучанского района, «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе Богучанского района» изложить в новой редакции согласно приложению № 6.
1.12. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с рашифровкой плановых значений по годам», изложить в новой редакции согласно приложению № 7.
1.12. Приложение № 1 к подпрограмме «Культурное наследие» реализуемой в рамках муниципальной программы Богучанского района, «Перечень Показателей результативности подпрограммы «Культурное наследие», изложить в новой редакции согласно приложению № 8.
1.13. Приложение № 1 к подпрограмме «Искусство и народное творчество» реализуемой в рамках муниципальной программы Богучанского района, «Перечень показателей результативности подпрограммы «Искусство и народное творчество», изложить в новой редакции согласно приложению № 9.
1.14. Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» реализуемой в рамках муниципальной программы Богучанского района, «Перечень показателей результативности подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия», изложить в новой редакции согласно приложению № 10.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Богучанского района по экономике и планированию Н.В. Илиндееву.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в Официальном вестнике Богучанского района.
И.о. Главы Богучанского района В.Р. Саар
Приложение № 1
к постановлению администрации
Богучанского района от "22 "__04___2020г. №431-п
Приложение №2
к муниципальной программе
Богучанского района "Развитие культуры"
Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Богучанского района «Развитие культуры»
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
ГРБС
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на
2019-2022 годы
Муниципальная программа
Развитие культуры
всего расходные обязательства по программе
000
281 222 262,79
264 589 060,00
264 948 880,00
263 711 884,00
1 074 472 086,79
в том числе по ГРБС:
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
281 222 262,79
264 589 060,00
264 948 880,00
263 711 884,00
1 074 472 086,79
Подпрограмма 1
Культурное наследие
всего расходные обязательства по подпрограмме
856
42 924 224,08
41 961 859,00
41 234 604,00
41 234 604,00
167 355 291,08
в том числе по ГРБС:
-
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
42 924 224,08
41 961 859,00
41 234 604,00
41 234 604,00
167 355 291,08
Подпрограмма 2
Искусство и народное творчество
всего расходные обязательства по подпрограмме
000
96 656 903,00
95 188 401,00
95 284 826,00
95 284 826,00
382 414 956,00
в том числе по ГРБС:
-
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
96 656 903,00
95 188 401,00
95 284 826,00
95 284 826,00
382 414 956,00
Подпрограмма 3
Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
всего расходные обязательства по подпрограмме
000
141 641 135,71
127 438 800,00
128 429 450,00
127 192 454,00
524 701 839,71
в том числе по ГРБС:
-
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»*
856
141 641 135,71
127 438 800,00
128 429 450,00
127 192 454,00
524 701 839,71
Приложение № 2
к постановлению администрации
Богучанского района от "22 "__04___2020г. №431-п
Приложение №3
к муниципальной программе
Богучанского района "Развитие культуры"
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Богучанского района «Развитие культуры» с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус
Наименование программы, подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов(руб.), годы
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на
2019-2022 годы
Муниципальная программа
Развитие культуры
Всего
281 222 262,79
264 589 060,00
264 948 880,00
263 711 884,00
1 074 472 086,79
в том числе :
федеральный бюджет
1 780 500,00
590 899,54
2 249 997,33
1 251 732,03
5 873 128,90
краевой бюджет
34 885 600,00
2 783 800,46
1 101 402,67
862 671,97
39 633 475,10
районный бюджет
244 556 162,79
261 214 360,00
261 597 480,00
261 597 480,00
1 028 965 482,79
Подпрограмма 1
Культурное наследие
Всего
42 924 224,08
41 961 859,00
41 234 604,00
41 234 604,00
167 355 291,08
в том числе :
федеральный бюджет
18 500,00
-
-
-
18 500,00
краевой бюджет
11 768 260,00
735 490,00
351 400,00
351 400,00
13 206 550,00
районный бюджет
31 137 464,08
41 226 369,00
40 883 204,00
40 883 204,00
154 130 241,08
Подпрограмма 2
Исскуство и народное творчество
Всего
96 656 903,00
95 188 401,00
95 284 826,00
95 284 826,00
382 414 956,00
в том числе :
-
федеральный бюджет
-
-
краевой бюджет
18 324 140,00
818 010,00
-
-
19 142 150,00
районный бюджет
78 332 763,00
94 370 391,00
95 284 826,00
95 284 826,00
363 272 806,00
Подпрограмма 3
Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
Всего
141 641 135,71
127 438 800,00
128 429 450,00
127 192 454,00
524 701 839,71
в том числе :
-
федеральный бюджет
1 762 000,00
590 899,54
2 249 997,33
1 251 732,03
5 854 628,90
краевой бюджет
4 793 200,00
1 230 300,46
750 002,67
511 271,97
7 284 775,10
районный бюджет
135 085 935,71
125 617 600,00
125 429 450,00
125 429 450,00
511 562 435,71
юридические лица
-
Приложение № 3
к постановлению администрации
Богучанского района от "22 "__04___2020г. №431-п
Приложение №2
к подпрограмме "Культурное наследие",
реализуемой в рамках муниципальной программы
Богучанского района "Развитие культуры"
Перечень мероприятий подпрограммы "Культурное наследие" с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.),годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на 2019 -2022 годы
Цель. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Богучанского района
1
Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1.
Предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0801
0510040000
21 210 669,00
31 379 634,00
31 149 634,00
31 149 634,00
114 889 571,00
Число посещений, учреждений библиотечного типа составит 748 339
856
0801
0510010490
10 269 860,00
10 269 860,00
856
0801
0510010480
338 520,00
338 520,00
856
0801
0510045000
176 000,00
176 000,00
856
0801
051004Г000
3 363 000,00
3 034 300,00
3 264 300,00
3 264 300,00
12 925 900,00
856
0801
051004Э000
950 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
3 950 000,00
1.2.
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0801
0510047000
399 936,48
207 475,00
207 475,00
212 150,00
1 027 036,48
Оплата проезда к месту проведения отпуска и обратно 45 работников
1.3.
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0801
05100S4880
74 200,00
87 850,00
87 850,00
87 850,00
337 750,00
Приобретение 9040 экземпляров книг
856
0801
05100S4880
351 400,00
351 400,00
351 400,00
1 054 200,00
856
0801
05100S5190
-
856
0801
0510074880
296 506,53
296 506,53
856
0801
05100R5191
-
1.4.
Модернизация сельских библиотек
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0801
0510080530
100 000,00
154 675,00
154 675,00
150 000,00
559 350,00
Приобретение основных средств, материальных запасов для улучшения показателей, приведение в соответствии с нормами СанПина, техническими условиями учреждений библиотечного типа
1.5.
Сохранение материального и нематериального культурного наследия библиотек района
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0801
0510080520
133 000,00
233 500,00
194 000,00
194 000,00
754 500,00
проведение 72 мероприятий
1.6.
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0801
05100L5191
-
приобретение 73 экземпляров книг
856
0801
05100L5190
14 400,00
14 400,00
856
0801
05100L5190
18 500,00
18 500,00
856
0801
05100L5190
48 893,47
48 893,47
Итого по задаче 1
37 054 965,48
36 787 354,00
36 409 334,00
36 409 334,00
146 660 987,48
2
Задача 2. Развитие музейного дела.
2.1.
Предоставление услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0801
0510040000
2 980 129,00
4 153 129,00
4 153 129,00
4 153 129,00
15 439 516,00
Количество посетителей составит 28 431 человек
856
0801
0510010490
1 153 000,00
1 153 000,00
856
0801
0510010480
45 570,00
45 570,00
856
0801
0510041000
61 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
211 000,00
856
0801
051004Г000
381 900,00
402 141,00
402 141,00
402 141,00
1 588 323,00
856
0801
051004Э000
90 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
390 000,00
2.2.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий посвященных истории района
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0801
0510080520
97 000,00
343 665,00
40 000,00
40 000,00
520 665,00
Проведение 45 мероприятий
2.3.
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0801
0510047000
139 125,60
80 000,00
80 000,00
80 000,00
379 125,60
Оплата проезда к месту проведения отпуска и обратно 20 работников
2.4.
Приобретение основных средств и материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений культуры
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0801
05100Ф0000
25 360,00
25 360,00
Приобретение кассового аппарата
Приведение в соответствии с техническими нормами
2.5.
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на отдельные мероприятия
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0801
0510080020
863 244,00
863 244,00
Проведение ряда мероприятий по изготовлению книжной и печатной продукции
Проведение ряда мероприятий по осуществлению полевой поисковой экспедиции на местах боевой славы воинов Богучанского района -участников Великой Отечественной войны в Волгоградской области
Оформление аллеи славы портретами героев социлистического труда
2.6.
Проведение культурно-массовых мероприятий за счет спонсорских средств, средств добровольных пожертвований
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0801
0510083020
78 500,00
78 500,00
Приобретение концертных костюмов
Итого по задаче 2
5 869 258,60
5 174 505,00
4 825 270,00
4 825 270,00
20 694 303,60
Итого по подпрограмме
42 924 224,08
41 961 859,00
41 234 604,00
41 234 604,00
167 355 291,08
в том числе:
федеральный бюджет
18 500,0
-
18 500,0
краевой бюджет
11 768 260,00
735 490,00
351 400,00
351 400,00
13 206 550,00
районный бюджет
31 137 464,08
41 226 369,00
40 883 204,00
40 883 204,00
154 130 241,08
Приложение № 4
к постановлению администрации
Богучанского района от "22 "__04___2020г. №431-п
Приложение №2
к подпрограмме "Искусство и народное творчество",
реализуемой в рамках муниципальной программы
Богучанского района "Развитие культуры"
Перечень мероприятий подпрограммы «Искусство и народное творчество» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на 2019 -2022 годы
Цель. Обеспечение доступа населения Богучанского района к культурным благам и участию в культурной жизни
1
Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры
1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0801
05
200
40000
47 364 675,14
66 323 055,00
66 118 685,00
66 118 685,00
245 925 100,14
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий составит 273 436 чел.
Количество проведенных мероприятий составит 20987 штук
856
0801
05
200
10490
18 324 140,00
18 324 140,00
856
0801
05
200
10480
818 010,00
818 010,00
856
0801
05
200
41000
2 787 200,00
260 000,00
260 000,00
260 000,00
3 567 200,00
856
0801
05
200
45000
460 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
1 960 000,00
856
0801
05
200
4Г000
20 374 648,86
19 576 141,00
21 676 141,00
21 676 141,00
83 303 071,86
856
0801
05
200
4Э000
3 200 000,00
3 350 000,00
3 350 000,00
3 350 000,00
13 250 000,00
1.2.
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на отдельные мероприятия
МКУ Управление культуры Богучанского района, МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»*
856
0801
05
200
80020
-
Выполнение обязательств бюджетными учреждениями
1.2.
Проведение районных мероприятий, фестивалей, выставок, конкурсов
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0801
05
200
80520
3 273 331,00
3 184 973,00
2 510 508,00
2 510 508,00
11 479 320,00
Проведение бюджетными учреждениями 20982 мероприятий, фестивалей, выставок, конкурсов.
проведение учреждениями дополнительного образования детей 20 конкурсов, 3 пленэрных практик
856
0703
05
200
80520
223 137,00
542 000,00
230 000,00
230 000,00
1 225 137,00
1.3.
Мероприятие по развитию народных промыслов
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0801
05
200
80540
-
89 492,00
89 492,00
89 492,00
268 476,00
Проведение выставок, мастер классов, фестивалей направленных на развитие народных промыслов
1.4.
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0801
05
200
47000
649 771,00
544 730,00
550 000,00
550 000,00
2 294 501,00
Оплата проезда к месту проведения отпуска и обратно100 работников
Итого по задаче 1
96 656 903,00
95 188 401,00
95 284 826,00
95 284 826,00
382 414 956,00
Итого по подпрограмме
96 656 903,00
95 188 401,00
95 284 826,00
95 284 826,00
382 414 956,00
в том числе:
краевой бюджет
18 324 140,00
818 010,00
-
-
19 142 150,00
районный бюджет
78 332 763,00
94 370 391,00
95 284 826,00
95 284 826,00
363 272 806,00
Приложение № 5
к постановлению администрации
Богучанского района от "22 "__04___2020г. №431-п
Приложение №2
к подпрограмме "Обеспечение условий
реализации программы и прочие мероприятия",
реализуемой в рамках муниципальной программы
Богучанского района "Развитие культуры"
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
2019 год
2020 год
2021год
2022 год
Итого на 2019 -2022 годы
Цель. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»
1
Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры
1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0703
05
300
40000
31 677 965,00
34 410 051,00
34 410 051,00
34 410 051,00
134 908 118,00
Число человеко-часов пребывания составит 419554 ч/час
856
0703
05
300
10480
2 500 000,00
1 100 000,00
3 600 000,00
856
0703
05
300
10370
8 000,00
8 000,00
856
0703
05
300
41000
10 870 926,00
9 023 000,00
9 023 000,00
9 023 000,00
37 939 926,00
856
0703
05
300
45000
187 561,00
268 577,00
268 577,00
268 577,00
993 292,00
856
0703
05
300
4Г000
3 048 800,00
3 297 785,00
3 297 785,00
3 297 785,00
12 942 155,00
856
0703
05
300
4Э000
331 000,00
377 400,00
377 400,00
377 400,00
1 463 200,00
1.2.
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0703
05
300
47000
816 533,36
625 000,00
625 000,00
625 000,00
2 691 533,36
Оплата проезда к месту проведения отпуска и обратно 28 работникам
Итого по задаче 1
49 440 785,36
49 101 813,00
48 001 813,00
48 001 813,00
194 546 224,36
2
Задача 2. Поддержка творческих работников
2.1.
Денежное поощрение победителям Конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры, находящимися на территории сельских поселений Красноярского края, и их работникам
МКУ «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»*, Финансовое управление администрации Богучанского района
856
0801
05300L5190
100 000,0
100 000,00
Проведение текущего ремонта в здании СДК п. Манзя
856
0801
05300L5193
200 000,0
200 000,00
Приобретение оборудования для МБУК БКМ им. Д.М. Андона
Ремонт звуковой аппаратуры ДК п. Таежный
Итого по задаче 2
100 000,0
200 000,0
0,0
0,0
300 000,0
3.
Задача 3. Развитие инфраструктуры отрасли «культура»
3.1.
Приобретение основных средств и материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений культуры
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»*
856
0703
05
300
Ф0000
134 400,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
185 400,00
Приобретение основных средств для укрепления материально технической базы детских школ искусств
856
0801
05
300
Ф0000
652 205,00
56 000,00
708 205,00
Приобретение основных средств для укрепления материально технической базы учреждений клубного типа
856
0801
05
300
80020
-
Проведение ряда мероприятий по приведению учреждений библиотечного типа в соответствие с техническими нормами
856
0801
05
300
80020
35 000,00
35 000,00
Приобретение покрытия для пола сцены СДК п. Ангарский
856
0801
05
300
L4670
554 000,00
554 000,00
Приобретение 250 театральных кресел, приобретение звукового и видеопроекционного оборудования
856
0801
05
300
R4670
130 300,46
750 002,67
511 271,97
1 391 575,10
856
0801
05
300
L4670
1 662 000,00
1 662 000,00
856
0801
05
300
R4670
390 899,54
2 249 997,33
1 251 732,03
3 892 628,90
856
0801
05
300
L4670
23 446,00
5 270,00
28 716,00
3.2.
Технологическое и техническое переоснащение бюджетных учреждений культуры
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0801
05
300
80020
1 160 000,00
1 160 000,00
приведение учреждений библиотечного типа в соответствие с нормами противопожарной безопасности
3.3.
Капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, выполнение мероприятий по повышению пожарной и террористической безопасности учреждений, осуществляемых в процессе капитального ремонта и реконструкции зданий и помещений
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0801
05
300
Ц0000
-
Проведение капитального ремонта в учреждениях библиотечного типа
856
0801
05
300
Ц0000
-
Проведение капитального ремонта в учреждениях клубного типа
856
0801
05
300
S7450
700 000,00
700 000,00
2019 год Проведение капитального ремонта кровли СК с. Карабула, МБУК БМ РДК "Янтарь" ремонт сцены
3.4.
Капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений образовательных учреждений в области культуры, выполнение мероприятий по повышению пожарной и террористической безопасности учреждений, осуществляемых в процессе капитального ремонта и реконструкции зданий и помещений
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0703
05
300
Ц0000
-
Проведение капитального ремонта в учреждениях детских школ искусств
3.5.
Субсидия на государственную поддержку комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0703
0530074490
673 200,00
673 200,00
Укрепление материально-технической базы в т.ч. приобретение музыкальных инструментов
856
0703
05300S4490
6 800,00
6 800,00
3.6.
Реализация социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0703
0530074810
200 000,00
200 000,00
Создание творческих мастерских для осуществления деятельности по сохранению и развитию народных ремесел
856
0703
05300S4810
10 000,00
10 000,00
856
0801
0530074810
158 000,00
158 000,00
856
0801
05300S4810
2 200,00
2 200,00
3.7.
Проведение работ в бюджетных учреждениях культуры направленных на устранение предписаний надзорных органов
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»*
856
0801
0530080050
90 000,00
90 000,00
Проведение ряда мероприятий по приведению учреждений культуры в соответствие с предписаниями надзорных органов
Итого по задаче 3
6 061 251,00
599 470,00
3 017 000,00
1 780 004,00
11 457 725,00
4
Задача 4. Обеспечение эффективного управления в отрасли "культура"
4.1.
Выполнение функций в установленной сфере деятельности
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»*
856
0804
05
300
40000
27 126 381,00
29 202 893,00
29 105 443,00
29 105 443,00
114 540 160,00
Обеспечение реализации муниципальной программы на 100%
856
0804
05
300
40000
8 185 861,00
8 789 074,00
8 759 644,00
8 759 644,00
34 494 223,00
856
0804
05
300
40000
128 986,70
145 550,00
145 550,00
145 550,00
565 636,70
856
0804
05
300
47000
978 185,60
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
3 978 185,60
856
0804
05
300
40000
-
856
0804
05
300
40000
2 883 418,91
2 385 500,00
2 385 500,00
2 385 500,00
10 039 918,91
856
0804
05
300
40000
-
-
856
0804
05
300
40000
5 942,55
13 500,00
13 500,00
13 500,00
46 442,55
856
0804
05
300
4Ф000
120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
480 000,00
856
0804
05
300
4Г000
356 000,00
370 000,00
370 000,00
370 000,00
1 466 000,00
856
0804
05
300
4Э000
210 500,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
900 500,00
856
0804
05
300
41000
35 323 412,00
27 097 543,00
27 097 543,00
27 097 543,00
116 616 041,00
856
0804
05
300
41000
10 720 411,59
8 183 457,00
8 183 457,00
8 183 457,00
35 270 782,59
Итого по задаче 4
86 039 099,35
77 537 517,00
77 410 637,00
77 410 637,00
318 397 890,35
Итого по подпрограмме
141 641 135,71
127 438 800,00
128 429 450,00
127 192 454,00
524 701 839,71
в том числе:
Федеральный бюджет
1 762 000,00
590 899,54
2 249 997,33
1 251 732,03
5 854 628,90
районный бюджет
135 085 935,71
125 617 600,00
125 429 450,00
125 429 450,00
511 562 435,71
краевой бюджет
4 793 200,00
1 230 300,46
750 002,67
511 271,97
7 284 775,10
Приложение № 6
к постановлению администрации
Богучанского района от "22 "__04___2020г. №431-п
Приложение №4
к муниципальной программе
Богучанского района "Развитие культуры"
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе Богучанского района.
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) услуги (работы), руб.
2019 год
2020 год
2021год
2022год
2019 год
2020 год
2021 год
2022год
Наименование услуги и ее содержание: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки
Подпрограмма 1. Культурное наследие
2. Число посещений
185144
184100
187708
191387
35 969 529,00
35 752 454,00
35 413 934,00
35 413 934,00
Наименование услуги и ее содержание: Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций
Подпрограмма 1. Культурное наследие
4 666 029,00
4 750 840,00
4 705 270,00
4 705 270,00
1.Число посещений краеведческого музея
7 100
7 100
7 108
7 123
Наименование услуги и ее содержание: Организация досуга в учреждениях клубного типа, организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Подпрограмма 2. Искусство и народное творчество
Количество проведенных мероприятий
5 237
5 245
5 250
5 255
92 510 664,00
90 827 206,00
91 904 826,00
91 904 826,00
Количество клубных формирований
357
357
357
358
Наименование услуги и ее содержание: Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства,реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Подпрограмма 3. Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
Число человеко-часов
184 830
105 215
77 879
51 630
48 624 252,00
48 476 813,00
47 376 813,00
47 376 813,00
Приложение № 7
к постановлению администрации
Богучанского района от "22 "__04___2020г. №431-п
Приложение №1 к паспорту муниципальной программы
Богучанского района "Развитие культуры"
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с рашифровкой плановых значений по годам
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
Вес показателя
Источник информации
2019 год
2020 год
2021 год
2022год
1.
Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Богучанского района
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры
%
х
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
232,2
232,2
232,2
232,2
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды в расчете на 1 тысячу населения
экз.
х
Отраслевая статистическая отчетность
170
170
170
170
Доля обучающихся, ставших участниками фестивалей, выставок, конкурсов, от общего количества обучающихся
%
х
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
45
45
45
45
Количество посещений краеведческого музея на 1 тысячу населения в год
%
х
Расчетный показатель на основе статистической отчетности
0,13
0,13
0,13
0,13
1.1.
Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Богучанского района
1.1.1.
Подпрограмма 1.1. Культурное наследие
Количество книговыдач
экз.
0
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 6-НК "Сведения о деятельности библиотек"
524333
-
-
-
Число посещений
чел.
0,43
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 6-НК "Сведения о деятельности библиотек"
185144
184100
187708
191387
Число посещений краеведческого музея
чел.
0,25
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК «Сведения о деятельности музея»)
7 100
7 100
7 108
7 123
Число экскурсий
ед.
0
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК «Сведения о деятельности музея»)
210
-
-
-
1.2.
Задача 2. Обеспечение доступа населения Богучанского райна к культурным благам и участию в культурной жизни
1.2.1.
Подпрограмма 2.1. Искусство и народное творчество
Количество проведенных мероприятий
штука
0,08
Отраслевая статичтическая отчетность форма № 7 -НК
5237
5245
5250
5255
Число посетителей культурно-досуговых мероприятий
чел.
0
Отраслевая статичтическая отчетность форма № 7 -НК
273436
-
-
-
Количество клубных формирований
ед.
0,04
Отраслевая статичтическая отчетность форма № 7 -НК
357
357
357
358
Число участников клубных формирований
чел.
0,04
Отраслевая статистическая отчетность форма №7-НК
5143
5143
5144
5145
1.3.
Задача 3. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Богучанском районе
1.3.1.
Подпрограмма 3.1. Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
Число человеко-часов
ч/ч
0,03
Отраслевая статистическая отчетность форма № 1- ДМШ
184830
105215
77879
51630
Число обучающихся , ставших участниками районных конкурсов и фестивалей
чел.
0,03
Информационные карты за отчетный учебный год
217
163
140
128
Доведение до выпуска
%
0,02
Информационные карты за отчетный учебный год
65,2
65,8
65,8
54,2
Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств главного распорядителя
баллы
0,03
Ведомственная отчетность
5
5
5
5
Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период
баллы
0,03
Постановление администрации Богучангского района от 14.03.2011г. №269-п "О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями Богучанского района, а также муниципальными казенными учреждениями"
5
5
5
5
Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности
баллы
0,02
Инструкция о порядке составления и предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений от 25.03.2011 №33н Приказ Минфина России от 28.12.2010 N 191н (ред. от 19.12.2014)"Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"
5
5
5
5
Приложение № 8
к постановлению администрации
Богучанского района от "22 "__04___2020г. №431-п
Приложение №1
к подпрограмме "Культурное наследие",
реализуемой в рамках муниципальной программы
Богучанского района "Развитие культуры"
Перечень Показателей результативности подпрограммы «Культурное наследие»
Цели, задачи, показатели
Единица изме-рения
Источник информации
2019 год
2020 год
2021год
2022год
Цель: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Богучанского района
Задача 1. Развитие библиотечного дела
1
Количество книговыдач
экз.
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 6-НК "Сведения о деятельности библиотек"
524333
-
-
-
2
Количество посещений
чел.
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 6-НК "Сведения о деятельности библиотек"
185144
184100
187708
191387
Задача 2. Развитие музейного дела.
1
Число посещений
чел.
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК «Сведения о деятельности музея»)
7100
7100
7108
7123
2
Число экскурсий
ед.
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК «Сведения о деятельности музея»)
210
-
-
-
Приложение № 9
к постановлению администрации
Богучанского района от "22 "__04___2020г. №431-п
Приложение № 1
к подпрограмме «Искусство и народное творчество",
реализуемой в рамках муниципальной программы
Богучанского района "Развитие культуры"
Перечень показателей результативности подпрограммы «Искусство и народное творчество"
Цели, задачи, показатели
Единица изме-рения
Источник информации
2019 год
2020 год
2021год
2022год
Цель: Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни
Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры
1.
Количество проведенных мероприятий
штука
Отраслевая статистическая отчетность форма №7-НК
5237
5245
5250
5255
2.
Число посетителей культурно-досуговых мероприятий
чел.
Отраслевая статистическая отчетность форма №7-НК
273 436
-
-
-
3.
Количество клубных формирований
ед.
Отраслевая статистическая отчетность форма №7-НК
357
357
357
358
4.
Количество посетителей клубных формирований
чел.
Отраслевая статистическая отчетность форма №7-НК
5 143
5 143
5 144
5 145
Приложение № 10
к постановлению администрации
Богучанского района от "22 "__04___2020г. №431-п
Приложение № 1
к подпрограмме «Обеспечение условий
реализации программы и прочие мероприятия»,
реализуемой в рамках муниципальной программы
Богучанского района «Развитие культуры»
Перечень показателей результативности подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
№
Цели, задачи, показатели
Единица изме-рения
Источник информации
2019 год
2020 год
2021год
2022 год
Цель: Создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура» в Богучанском районе
Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры
1.
Число человеко-часов
ч/ч
Информационная карта
184 830
105 215
77 879
51 630
2.
Число обучающихся, ставших участниками районных конкурсов и фестивалей
чел.
Информационные карты за отчетный учебный год
217
163
140
128
3.
Доведение до выпуска
%
Информационные карты за отчетный учебный год
65,2
65,8
65,8
54,2
4.
Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств главного распорядителя
баллы
Постановление администрации Богучанского района от 28.11.2014 № 1530-п «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств Богучанского района»
5
5
5
5
5.
Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период
баллы
Постановление администраци Богучанского района от 14.03.2011г №269-п "О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями Богучанского района, а также муниципальными казенными учреждениями"
5
5
5
5
6.
Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности
баллы
Инструкция о порядке составления и предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений от 25.03.2011 №33н Приказ Минфина России от 28.12.2010 N 191н (ред. от 19.12.2014)"Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"
5
5
5
5
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22. 04. 2020 с. Богучаны № 431-п
О внесении изменений в муниципальную программу Богучанского района «Развитие культуры», утвержденную постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1392-п
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации», статьями 7,43,47 Устава Богучанского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Богучанского района «Развитие культуры» утвержденную постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1392-п следующего содержания;
1.1. В разделе 1. Паспорт муниципальной программы Богучанского района «Развитие культуры», строку «ресурсное обеспечение программы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования по годам реализации», читать в новой редакции:
Ресурсное обеспечение программы в том числе в разбивке по всем источникам финансирования по годам реализации
Общий объем финансирования программы – 2 075 996 213,79 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 165 587 445,10 рублей, в том числе;
147 113 242, 51 рублей - средства районного бюджета,
17 152 940,00 рублей - средства бюджета поселений.
1 321 262,59 рублей - средства краевого бюджета
в 2015 году – 180 027 426,26 рублей, в том числе;
153 119 165,26 рублей - средства районного бюджета,
26 053 396,00 рублей - средства бюджета поселений,
686 165,00 рублей- средства краевого бюджета,
168 700,00 рублей -средства федерального бюджета.
в 2016 году – 191 857 789,95 рублей, в том числе;
162 674 471,95 рублей -средства районного бюджета,
25 406 310,00 рублей -средства бюджета поселений,
3 708 608,00 рублей – средства краевого бюджета,
68 400,00 рублей -средства федерального бюджета.
в 2017 году – 216 579 777,79 рублей, в том числе;
167 709 020,86 рублей -средства районного бюджета,
32 087 867,00 рублей -средства бюджета поселений;
16 215 399,93 рублей -средства краевого бюджета;
567 490,00 рублей -средства федерального бюджета.
в 2018 году – 247 471 687,90 рублей, в том числе;
221 745 677,90 рублей -средства районного бюджета,
24 335 660,00 рублей -средства краевого бюджета;
1 390 350,00 рублей -средства федерального бюджета.
в 2019 году – 281 222 262,79 рублей, в том числе;
244 556 162,79 рублей -средства районного бюджета;
34 885 600,00 рублей -средства краевого бюджета;
1 780 500,00 рублей -средства федерального бюджета.
в 2020 году – 264 589 060,00 рублей, в том числе;
261 214 360,00 рублей -средства районного бюджета;
2 783 800,46 рублей -средства краевого бюджета;
590 899,54 рублей -средства федерального бюджета.
в 2021 году – 264 948 880,00 рублей, в том числе;
261 597 480,00 рублей -средства районного бюджета;
1 101 402,67 рублей -средства краевого бюджета.
2 249 997,33 рублей -средства федерального бюджета.
в 2022 году – 263 711 884,00 рублей, в том числе;
261 597 480,00 рублей -средства районного бюджета;
862 671,97 рублей -средства краевого бюджета;
1 251 732,03 рублей -средства федерального бюджета.
1.2. Раздел 6 «Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов», читать в новой редакции.
Ожидаемые результаты:
- число посещений, учреждений библиотечного типа составит 748 339 человек, в том числе по годам:
2019 год 185 144 человек;
2020 год 184 100 человек;
2021 год 187 708 человек;
2022 год 191 387 человек.
- Количество посетителей Богучанского краеведческого музея составит 28 431 человек, в том числе по годам:
2019 год 7100 человек;
2020 год 7100 человек;
2021 год 7108 человек;
2022 год 7123 человек
- число человеко-часов составит 419554 ч/часов в том числе по годам:
2019 год -184 830 ч/ч;
2020 год -105 215 ч/ч;
2021 год -77 879 ч/ч;
2022 год -51 630 ч/ч.
1.3. В приложении №5 к муниципальной программе Богучанского района «развитие культуры», в паспорте подпрограммы «Культурное наследие», строку «Показатели результативности», читать в новой редакции:
Показатели результативности
Количество книговыдач за 2019 составит 524333 экземпляра;
Число посещений в период с 2019 по 2022 год составит 748 339 человек;
Число посещений краеведческого музея в период с 2019 по 2022 год составит 28 431 человек;
Число экскурсий в период с 2019 по 2022 год составит 850 единиц.
1.4. В приложении № 6 к муниципальной программе Богучанского района «Развитие культуры», в паспорте подпрограммы «Искусство и народное творчество», строку «Показатели результативности», читать в новой редакции:
Показатели результативности
Количество проведенных мероприятий в период с 2019 по 2022 год составит 20 987 шт;
Количество клубных формирований в период с 2019 по 2022 год составит 1429 единиц;
Число посетителей культурно-досуговых мероприятий за 2019 составит 273436 человек;
Число участников клубных формирований в период с 2019 по 2022 год составит 20 575 человек;
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы читать в новой редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы – 382 414 956,00 рублей, в том числе по годам:
средства районного бюджета:
в 2019 году – 78 332 763,00 рублей;
в 2020 году – 94 370 391,00 рублей;
в 2021 году – 95 284 826,00 рублей;
в 2022 году – 95 284 826,00 рублей.
средства краевого бюджета:
в 2019 году – 18 324 140,00 рублей.
в 2020 году – 818 010,00 рублей.
1.5.В приложении № 7 к муниципальной программе Богучанского района «развитие культуры», в паспорте подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия», строку «Показатели результативности», читать в новой редакции:
Показатели результативности
Число человеко-часов пребывания в период с 2019 по 2022 год составит 419 554 ч/ч;
Число обучающихся, ставших участниками районных конкурсов и фестивалей, в период с 2019 по 2022 год составит 648 человека;
Доведение до выпуска к 2022 году составит 54,2%;
Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств главного распорядителя ежегодно составит 5 баллов;
Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период ежегодно составит 5 баллов;
Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности ежегодно составит 5 баллов.
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы», читать в новой редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы – 524 701 839,71 рублей, в том числе по годам:
средства районного бюджета:
в 2019 году – 135 085 935,71 рублей;
в 2020 году – 125 617 600,00 рублей;
в 2021 году – 125 429 450,00 рублей;
в 2022 году – 125 429 450,00 рублей.
средства краевого бюджета:
в 2019 году – 4 793 200,00 рублей;
в 2020 году – 1 230 300,46 рублей;
в 2021 году – 750 002,67 рублей;
в 2022 году – 511 271,97 рублей;
средства федерального бюджета:
в 2019 году – 1 762 000,00 рублей;
в 2020 году - 590 899,54 рублей;
в 2021 году – 2 249 997,33рублей;
в 2022 году – 1 251 732,03 рублей
1.6. Приложение № 2 к муниципальной программе «Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Богучанского района «Развитие культуры», изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.7. Приложение № 3 к муниципальной программе «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Богучанского района «Развитие культуры» с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.8. Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие» реализуемой в рамках муниципальной программы Богучанского района, «Перечень мероприятий подпрограммы «Культурное наследие» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» изложить в новой редакции согласно приложению № 3
1.9. Приложение № 2 к подпрограмме «Искусство и народное творчество» реализуемой в рамках муниципальной программы Богучанского района, «Перечень мероприятий подпрограммы «Искусство и народное творчество» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
1.10. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» реализуемой в рамках муниципальной программы Богучанского района, «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» изложить в новой редакции согласно приложению № 5.
1.11. Приложение № 4 к муниципальной программе Богучанского района, «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе Богучанского района» изложить в новой редакции согласно приложению № 6.
1.12. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с рашифровкой плановых значений по годам», изложить в новой редакции согласно приложению № 7.
1.12. Приложение № 1 к подпрограмме «Культурное наследие» реализуемой в рамках муниципальной программы Богучанского района, «Перечень Показателей результативности подпрограммы «Культурное наследие», изложить в новой редакции согласно приложению № 8.
1.13. Приложение № 1 к подпрограмме «Искусство и народное творчество» реализуемой в рамках муниципальной программы Богучанского района, «Перечень показателей результативности подпрограммы «Искусство и народное творчество», изложить в новой редакции согласно приложению № 9.
1.14. Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» реализуемой в рамках муниципальной программы Богучанского района, «Перечень показателей результативности подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия», изложить в новой редакции согласно приложению № 10.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Богучанского района по экономике и планированию Н.В. Илиндееву.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в Официальном вестнике Богучанского района.
И.о. Главы Богучанского района В.Р. Саар
Приложение № 1
к постановлению администрации
Богучанского района от "22 "__04___2020г. №431-п
Приложение №2
к муниципальной программе
Богучанского района "Развитие культуры"
Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Богучанского района «Развитие культуры»
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
ГРБС
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на
2019-2022 годы
Муниципальная программа
Развитие культуры
всего расходные обязательства по программе
000
281 222 262,79
264 589 060,00
264 948 880,00
263 711 884,00
1 074 472 086,79
в том числе по ГРБС:
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
281 222 262,79
264 589 060,00
264 948 880,00
263 711 884,00
1 074 472 086,79
Подпрограмма 1
Культурное наследие
всего расходные обязательства по подпрограмме
856
42 924 224,08
41 961 859,00
41 234 604,00
41 234 604,00
167 355 291,08
в том числе по ГРБС:
-
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
42 924 224,08
41 961 859,00
41 234 604,00
41 234 604,00
167 355 291,08
Подпрограмма 2
Искусство и народное творчество
всего расходные обязательства по подпрограмме
000
96 656 903,00
95 188 401,00
95 284 826,00
95 284 826,00
382 414 956,00
в том числе по ГРБС:
-
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
96 656 903,00
95 188 401,00
95 284 826,00
95 284 826,00
382 414 956,00
Подпрограмма 3
Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
всего расходные обязательства по подпрограмме
000
141 641 135,71
127 438 800,00
128 429 450,00
127 192 454,00
524 701 839,71
в том числе по ГРБС:
-
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»*
856
141 641 135,71
127 438 800,00
128 429 450,00
127 192 454,00
524 701 839,71
Приложение № 2
к постановлению администрации
Богучанского района от "22 "__04___2020г. №431-п
Приложение №3
к муниципальной программе
Богучанского района "Развитие культуры"
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Богучанского района «Развитие культуры» с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус
Наименование программы, подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов(руб.), годы
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на
2019-2022 годы
Муниципальная программа
Развитие культуры
Всего
281 222 262,79
264 589 060,00
264 948 880,00
263 711 884,00
1 074 472 086,79
в том числе :
федеральный бюджет
1 780 500,00
590 899,54
2 249 997,33
1 251 732,03
5 873 128,90
краевой бюджет
34 885 600,00
2 783 800,46
1 101 402,67
862 671,97
39 633 475,10
районный бюджет
244 556 162,79
261 214 360,00
261 597 480,00
261 597 480,00
1 028 965 482,79
Подпрограмма 1
Культурное наследие
Всего
42 924 224,08
41 961 859,00
41 234 604,00
41 234 604,00
167 355 291,08
в том числе :
федеральный бюджет
18 500,00
-
-
-
18 500,00
краевой бюджет
11 768 260,00
735 490,00
351 400,00
351 400,00
13 206 550,00
районный бюджет
31 137 464,08
41 226 369,00
40 883 204,00
40 883 204,00
154 130 241,08
Подпрограмма 2
Исскуство и народное творчество
Всего
96 656 903,00
95 188 401,00
95 284 826,00
95 284 826,00
382 414 956,00
в том числе :
-
федеральный бюджет
-
-
краевой бюджет
18 324 140,00
818 010,00
-
-
19 142 150,00
районный бюджет
78 332 763,00
94 370 391,00
95 284 826,00
95 284 826,00
363 272 806,00
Подпрограмма 3
Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
Всего
141 641 135,71
127 438 800,00
128 429 450,00
127 192 454,00
524 701 839,71
в том числе :
-
федеральный бюджет
1 762 000,00
590 899,54
2 249 997,33
1 251 732,03
5 854 628,90
краевой бюджет
4 793 200,00
1 230 300,46
750 002,67
511 271,97
7 284 775,10
районный бюджет
135 085 935,71
125 617 600,00
125 429 450,00
125 429 450,00
511 562 435,71
юридические лица
-
Приложение № 3
к постановлению администрации
Богучанского района от "22 "__04___2020г. №431-п
Приложение №2
к подпрограмме "Культурное наследие",
реализуемой в рамках муниципальной программы
Богучанского района "Развитие культуры"
Перечень мероприятий подпрограммы "Культурное наследие" с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.),годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на 2019 -2022 годы
Цель. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Богучанского района
1
Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1.
Предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0801
0510040000
21 210 669,00
31 379 634,00
31 149 634,00
31 149 634,00
114 889 571,00
Число посещений, учреждений библиотечного типа составит 748 339
856
0801
0510010490
10 269 860,00
10 269 860,00
856
0801
0510010480
338 520,00
338 520,00
856
0801
0510045000
176 000,00
176 000,00
856
0801
051004Г000
3 363 000,00
3 034 300,00
3 264 300,00
3 264 300,00
12 925 900,00
856
0801
051004Э000
950 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
3 950 000,00
1.2.
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0801
0510047000
399 936,48
207 475,00
207 475,00
212 150,00
1 027 036,48
Оплата проезда к месту проведения отпуска и обратно 45 работников
1.3.
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0801
05100S4880
74 200,00
87 850,00
87 850,00
87 850,00
337 750,00
Приобретение 9040 экземпляров книг
856
0801
05100S4880
351 400,00
351 400,00
351 400,00
1 054 200,00
856
0801
05100S5190
-
856
0801
0510074880
296 506,53
296 506,53
856
0801
05100R5191
-
1.4.
Модернизация сельских библиотек
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0801
0510080530
100 000,00
154 675,00
154 675,00
150 000,00
559 350,00
Приобретение основных средств, материальных запасов для улучшения показателей, приведение в соответствии с нормами СанПина, техническими условиями учреждений библиотечного типа
1.5.
Сохранение материального и нематериального культурного наследия библиотек района
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0801
0510080520
133 000,00
233 500,00
194 000,00
194 000,00
754 500,00
проведение 72 мероприятий
1.6.
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0801
05100L5191
-
приобретение 73 экземпляров книг
856
0801
05100L5190
14 400,00
14 400,00
856
0801
05100L5190
18 500,00
18 500,00
856
0801
05100L5190
48 893,47
48 893,47
Итого по задаче 1
37 054 965,48
36 787 354,00
36 409 334,00
36 409 334,00
146 660 987,48
2
Задача 2. Развитие музейного дела.
2.1.
Предоставление услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0801
0510040000
2 980 129,00
4 153 129,00
4 153 129,00
4 153 129,00
15 439 516,00
Количество посетителей составит 28 431 человек
856
0801
0510010490
1 153 000,00
1 153 000,00
856
0801
0510010480
45 570,00
45 570,00
856
0801
0510041000
61 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
211 000,00
856
0801
051004Г000
381 900,00
402 141,00
402 141,00
402 141,00
1 588 323,00
856
0801
051004Э000
90 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
390 000,00
2.2.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий посвященных истории района
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0801
0510080520
97 000,00
343 665,00
40 000,00
40 000,00
520 665,00
Проведение 45 мероприятий
2.3.
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0801
0510047000
139 125,60
80 000,00
80 000,00
80 000,00
379 125,60
Оплата проезда к месту проведения отпуска и обратно 20 работников
2.4.
Приобретение основных средств и материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений культуры
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0801
05100Ф0000
25 360,00
25 360,00
Приобретение кассового аппарата
Приведение в соответствии с техническими нормами
2.5.
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на отдельные мероприятия
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0801
0510080020
863 244,00
863 244,00
Проведение ряда мероприятий по изготовлению книжной и печатной продукции
Проведение ряда мероприятий по осуществлению полевой поисковой экспедиции на местах боевой славы воинов Богучанского района -участников Великой Отечественной войны в Волгоградской области
Оформление аллеи славы портретами героев социлистического труда
2.6.
Проведение культурно-массовых мероприятий за счет спонсорских средств, средств добровольных пожертвований
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0801
0510083020
78 500,00
78 500,00
Приобретение концертных костюмов
Итого по задаче 2
5 869 258,60
5 174 505,00
4 825 270,00
4 825 270,00
20 694 303,60
Итого по подпрограмме
42 924 224,08
41 961 859,00
41 234 604,00
41 234 604,00
167 355 291,08
в том числе:
федеральный бюджет
18 500,0
-
18 500,0
краевой бюджет
11 768 260,00
735 490,00
351 400,00
351 400,00
13 206 550,00
районный бюджет
31 137 464,08
41 226 369,00
40 883 204,00
40 883 204,00
154 130 241,08
Приложение № 4
к постановлению администрации
Богучанского района от "22 "__04___2020г. №431-п
Приложение №2
к подпрограмме "Искусство и народное творчество",
реализуемой в рамках муниципальной программы
Богучанского района "Развитие культуры"
Перечень мероприятий подпрограммы «Искусство и народное творчество» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на 2019 -2022 годы
Цель. Обеспечение доступа населения Богучанского района к культурным благам и участию в культурной жизни
1
Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры
1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0801
05
200
40000
47 364 675,14
66 323 055,00
66 118 685,00
66 118 685,00
245 925 100,14
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий составит 273 436 чел.
Количество проведенных мероприятий составит 20987 штук
856
0801
05
200
10490
18 324 140,00
18 324 140,00
856
0801
05
200
10480
818 010,00
818 010,00
856
0801
05
200
41000
2 787 200,00
260 000,00
260 000,00
260 000,00
3 567 200,00
856
0801
05
200
45000
460 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
1 960 000,00
856
0801
05
200
4Г000
20 374 648,86
19 576 141,00
21 676 141,00
21 676 141,00
83 303 071,86
856
0801
05
200
4Э000
3 200 000,00
3 350 000,00
3 350 000,00
3 350 000,00
13 250 000,00
1.2.
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на отдельные мероприятия
МКУ Управление культуры Богучанского района, МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»*
856
0801
05
200
80020
-
Выполнение обязательств бюджетными учреждениями
1.2.
Проведение районных мероприятий, фестивалей, выставок, конкурсов
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0801
05
200
80520
3 273 331,00
3 184 973,00
2 510 508,00
2 510 508,00
11 479 320,00
Проведение бюджетными учреждениями 20982 мероприятий, фестивалей, выставок, конкурсов.
проведение учреждениями дополнительного образования детей 20 конкурсов, 3 пленэрных практик
856
0703
05
200
80520
223 137,00
542 000,00
230 000,00
230 000,00
1 225 137,00
1.3.
Мероприятие по развитию народных промыслов
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0801
05
200
80540
-
89 492,00
89 492,00
89 492,00
268 476,00
Проведение выставок, мастер классов, фестивалей направленных на развитие народных промыслов
1.4.
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0801
05
200
47000
649 771,00
544 730,00
550 000,00
550 000,00
2 294 501,00
Оплата проезда к месту проведения отпуска и обратно100 работников
Итого по задаче 1
96 656 903,00
95 188 401,00
95 284 826,00
95 284 826,00
382 414 956,00
Итого по подпрограмме
96 656 903,00
95 188 401,00
95 284 826,00
95 284 826,00
382 414 956,00
в том числе:
краевой бюджет
18 324 140,00
818 010,00
-
-
19 142 150,00
районный бюджет
78 332 763,00
94 370 391,00
95 284 826,00
95 284 826,00
363 272 806,00
Приложение № 5
к постановлению администрации
Богучанского района от "22 "__04___2020г. №431-п
Приложение №2
к подпрограмме "Обеспечение условий
реализации программы и прочие мероприятия",
реализуемой в рамках муниципальной программы
Богучанского района "Развитие культуры"
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
2019 год
2020 год
2021год
2022 год
Итого на 2019 -2022 годы
Цель. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»
1
Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры
1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0703
05
300
40000
31 677 965,00
34 410 051,00
34 410 051,00
34 410 051,00
134 908 118,00
Число человеко-часов пребывания составит 419554 ч/час
856
0703
05
300
10480
2 500 000,00
1 100 000,00
3 600 000,00
856
0703
05
300
10370
8 000,00
8 000,00
856
0703
05
300
41000
10 870 926,00
9 023 000,00
9 023 000,00
9 023 000,00
37 939 926,00
856
0703
05
300
45000
187 561,00
268 577,00
268 577,00
268 577,00
993 292,00
856
0703
05
300
4Г000
3 048 800,00
3 297 785,00
3 297 785,00
3 297 785,00
12 942 155,00
856
0703
05
300
4Э000
331 000,00
377 400,00
377 400,00
377 400,00
1 463 200,00
1.2.
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0703
05
300
47000
816 533,36
625 000,00
625 000,00
625 000,00
2 691 533,36
Оплата проезда к месту проведения отпуска и обратно 28 работникам
Итого по задаче 1
49 440 785,36
49 101 813,00
48 001 813,00
48 001 813,00
194 546 224,36
2
Задача 2. Поддержка творческих работников
2.1.
Денежное поощрение победителям Конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры, находящимися на территории сельских поселений Красноярского края, и их работникам
МКУ «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»*, Финансовое управление администрации Богучанского района
856
0801
05300L5190
100 000,0
100 000,00
Проведение текущего ремонта в здании СДК п. Манзя
856
0801
05300L5193
200 000,0
200 000,00
Приобретение оборудования для МБУК БКМ им. Д.М. Андона
Ремонт звуковой аппаратуры ДК п. Таежный
Итого по задаче 2
100 000,0
200 000,0
0,0
0,0
300 000,0
3.
Задача 3. Развитие инфраструктуры отрасли «культура»
3.1.
Приобретение основных средств и материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений культуры
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»*
856
0703
05
300
Ф0000
134 400,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
185 400,00
Приобретение основных средств для укрепления материально технической базы детских школ искусств
856
0801
05
300
Ф0000
652 205,00
56 000,00
708 205,00
Приобретение основных средств для укрепления материально технической базы учреждений клубного типа
856
0801
05
300
80020
-
Проведение ряда мероприятий по приведению учреждений библиотечного типа в соответствие с техническими нормами
856
0801
05
300
80020
35 000,00
35 000,00
Приобретение покрытия для пола сцены СДК п. Ангарский
856
0801
05
300
L4670
554 000,00
554 000,00
Приобретение 250 театральных кресел, приобретение звукового и видеопроекционного оборудования
856
0801
05
300
R4670
130 300,46
750 002,67
511 271,97
1 391 575,10
856
0801
05
300
L4670
1 662 000,00
1 662 000,00
856
0801
05
300
R4670
390 899,54
2 249 997,33
1 251 732,03
3 892 628,90
856
0801
05
300
L4670
23 446,00
5 270,00
28 716,00
3.2.
Технологическое и техническое переоснащение бюджетных учреждений культуры
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0801
05
300
80020
1 160 000,00
1 160 000,00
приведение учреждений библиотечного типа в соответствие с нормами противопожарной безопасности
3.3.
Капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, выполнение мероприятий по повышению пожарной и террористической безопасности учреждений, осуществляемых в процессе капитального ремонта и реконструкции зданий и помещений
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0801
05
300
Ц0000
-
Проведение капитального ремонта в учреждениях библиотечного типа
856
0801
05
300
Ц0000
-
Проведение капитального ремонта в учреждениях клубного типа
856
0801
05
300
S7450
700 000,00
700 000,00
2019 год Проведение капитального ремонта кровли СК с. Карабула, МБУК БМ РДК "Янтарь" ремонт сцены
3.4.
Капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений образовательных учреждений в области культуры, выполнение мероприятий по повышению пожарной и террористической безопасности учреждений, осуществляемых в процессе капитального ремонта и реконструкции зданий и помещений
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0703
05
300
Ц0000
-
Проведение капитального ремонта в учреждениях детских школ искусств
3.5.
Субсидия на государственную поддержку комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0703
0530074490
673 200,00
673 200,00
Укрепление материально-технической базы в т.ч. приобретение музыкальных инструментов
856
0703
05300S4490
6 800,00
6 800,00
3.6.
Реализация социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»
856
0703
0530074810
200 000,00
200 000,00
Создание творческих мастерских для осуществления деятельности по сохранению и развитию народных ремесел
856
0703
05300S4810
10 000,00
10 000,00
856
0801
0530074810
158 000,00
158 000,00
856
0801
05300S4810
2 200,00
2 200,00
3.7.
Проведение работ в бюджетных учреждениях культуры направленных на устранение предписаний надзорных органов
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»*
856
0801
0530080050
90 000,00
90 000,00
Проведение ряда мероприятий по приведению учреждений культуры в соответствие с предписаниями надзорных органов
Итого по задаче 3
6 061 251,00
599 470,00
3 017 000,00
1 780 004,00
11 457 725,00
4
Задача 4. Обеспечение эффективного управления в отрасли "культура"
4.1.
Выполнение функций в установленной сфере деятельности
МКУ«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»*
856
0804
05
300
40000
27 126 381,00
29 202 893,00
29 105 443,00
29 105 443,00
114 540 160,00
Обеспечение реализации муниципальной программы на 100%
856
0804
05
300
40000
8 185 861,00
8 789 074,00
8 759 644,00
8 759 644,00
34 494 223,00
856
0804
05
300
40000
128 986,70
145 550,00
145 550,00
145 550,00
565 636,70
856
0804
05
300
47000
978 185,60
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
3 978 185,60
856
0804
05
300
40000
-
856
0804
05
300
40000
2 883 418,91
2 385 500,00
2 385 500,00
2 385 500,00
10 039 918,91
856
0804
05
300
40000
-
-
856
0804
05
300
40000
5 942,55
13 500,00
13 500,00
13 500,00
46 442,55
856
0804
05
300
4Ф000
120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
480 000,00
856
0804
05
300
4Г000
356 000,00
370 000,00
370 000,00
370 000,00
1 466 000,00
856
0804
05
300
4Э000
210 500,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
900 500,00
856
0804
05
300
41000
35 323 412,00
27 097 543,00
27 097 543,00
27 097 543,00
116 616 041,00
856
0804
05
300
41000
10 720 411,59
8 183 457,00
8 183 457,00
8 183 457,00
35 270 782,59
Итого по задаче 4
86 039 099,35
77 537 517,00
77 410 637,00
77 410 637,00
318 397 890,35
Итого по подпрограмме
141 641 135,71
127 438 800,00
128 429 450,00
127 192 454,00
524 701 839,71
в том числе:
Федеральный бюджет
1 762 000,00
590 899,54
2 249 997,33
1 251 732,03
5 854 628,90
районный бюджет
135 085 935,71
125 617 600,00
125 429 450,00
125 429 450,00
511 562 435,71
краевой бюджет
4 793 200,00
1 230 300,46
750 002,67
511 271,97
7 284 775,10
Приложение № 6
к постановлению администрации
Богучанского района от "22 "__04___2020г. №431-п
Приложение №4
к муниципальной программе
Богучанского района "Развитие культуры"
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе Богучанского района.
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) услуги (работы), руб.
2019 год
2020 год
2021год
2022год
2019 год
2020 год
2021 год
2022год
Наименование услуги и ее содержание: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки
Подпрограмма 1. Культурное наследие
2. Число посещений
185144
184100
187708
191387
35 969 529,00
35 752 454,00
35 413 934,00
35 413 934,00
Наименование услуги и ее содержание: Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций
Подпрограмма 1. Культурное наследие
4 666 029,00
4 750 840,00
4 705 270,00
4 705 270,00
1.Число посещений краеведческого музея
7 100
7 100
7 108
7 123
Наименование услуги и ее содержание: Организация досуга в учреждениях клубного типа, организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Подпрограмма 2. Искусство и народное творчество
Количество проведенных мероприятий
5 237
5 245
5 250
5 255
92 510 664,00
90 827 206,00
91 904 826,00
91 904 826,00
Количество клубных формирований
357
357
357
358
Наименование услуги и ее содержание: Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства,реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Подпрограмма 3. Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
Число человеко-часов
184 830
105 215
77 879
51 630
48 624 252,00
48 476 813,00
47 376 813,00
47 376 813,00
Приложение № 7
к постановлению администрации
Богучанского района от "22 "__04___2020г. №431-п
Приложение №1 к паспорту муниципальной программы
Богучанского района "Развитие культуры"
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с рашифровкой плановых значений по годам
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
Вес показателя
Источник информации
2019 год
2020 год
2021 год
2022год
1.
Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Богучанского района
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры
%
х
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
232,2
232,2
232,2
232,2
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды в расчете на 1 тысячу населения
экз.
х
Отраслевая статистическая отчетность
170
170
170
170
Доля обучающихся, ставших участниками фестивалей, выставок, конкурсов, от общего количества обучающихся
%
х
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
45
45
45
45
Количество посещений краеведческого музея на 1 тысячу населения в год
%
х
Расчетный показатель на основе статистической отчетности
0,13
0,13
0,13
0,13
1.1.
Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Богучанского района
1.1.1.
Подпрограмма 1.1. Культурное наследие
Количество книговыдач
экз.
0
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 6-НК "Сведения о деятельности библиотек"
524333
-
-
-
Число посещений
чел.
0,43
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 6-НК "Сведения о деятельности библиотек"
185144
184100
187708
191387
Число посещений краеведческого музея
чел.
0,25
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК «Сведения о деятельности музея»)
7 100
7 100
7 108
7 123
Число экскурсий
ед.
0
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК «Сведения о деятельности музея»)
210
-
-
-
1.2.
Задача 2. Обеспечение доступа населения Богучанского райна к культурным благам и участию в культурной жизни
1.2.1.
Подпрограмма 2.1. Искусство и народное творчество
Количество проведенных мероприятий
штука
0,08
Отраслевая статичтическая отчетность форма № 7 -НК
5237
5245
5250
5255
Число посетителей культурно-досуговых мероприятий
чел.
0
Отраслевая статичтическая отчетность форма № 7 -НК
273436
-
-
-
Количество клубных формирований
ед.
0,04
Отраслевая статичтическая отчетность форма № 7 -НК
357
357
357
358
Число участников клубных формирований
чел.
0,04
Отраслевая статистическая отчетность форма №7-НК
5143
5143
5144
5145
1.3.
Задача 3. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Богучанском районе
1.3.1.
Подпрограмма 3.1. Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
Число человеко-часов
ч/ч
0,03
Отраслевая статистическая отчетность форма № 1- ДМШ
184830
105215
77879
51630
Число обучающихся , ставших участниками районных конкурсов и фестивалей
чел.
0,03
Информационные карты за отчетный учебный год
217
163
140
128
Доведение до выпуска
%
0,02
Информационные карты за отчетный учебный год
65,2
65,8
65,8
54,2
Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств главного распорядителя
баллы
0,03
Ведомственная отчетность
5
5
5
5
Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период
баллы
0,03
Постановление администрации Богучангского района от 14.03.2011г. №269-п "О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями Богучанского района, а также муниципальными казенными учреждениями"
5
5
5
5
Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности
баллы
0,02
Инструкция о порядке составления и предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений от 25.03.2011 №33н Приказ Минфина России от 28.12.2010 N 191н (ред. от 19.12.2014)"Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"
5
5
5
5
Приложение № 8
к постановлению администрации
Богучанского района от "22 "__04___2020г. №431-п
Приложение №1
к подпрограмме "Культурное наследие",
реализуемой в рамках муниципальной программы
Богучанского района "Развитие культуры"
Перечень Показателей результативности подпрограммы «Культурное наследие»
Цели, задачи, показатели
Единица изме-рения
Источник информации
2019 год
2020 год
2021год
2022год
Цель: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Богучанского района
Задача 1. Развитие библиотечного дела
1
Количество книговыдач
экз.
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 6-НК "Сведения о деятельности библиотек"
524333
-
-
-
2
Количество посещений
чел.
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 6-НК "Сведения о деятельности библиотек"
185144
184100
187708
191387
Задача 2. Развитие музейного дела.
1
Число посещений
чел.
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК «Сведения о деятельности музея»)
7100
7100
7108
7123
2
Число экскурсий
ед.
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК «Сведения о деятельности музея»)
210
-
-
-
Приложение № 9
к постановлению администрации
Богучанского района от "22 "__04___2020г. №431-п
Приложение № 1
к подпрограмме «Искусство и народное творчество",
реализуемой в рамках муниципальной программы
Богучанского района "Развитие культуры"
Перечень показателей результативности подпрограммы «Искусство и народное творчество"
Цели, задачи, показатели
Единица изме-рения
Источник информации
2019 год
2020 год
2021год
2022год
Цель: Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни
Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры
1.
Количество проведенных мероприятий
штука
Отраслевая статистическая отчетность форма №7-НК
5237
5245
5250
5255
2.
Число посетителей культурно-досуговых мероприятий
чел.
Отраслевая статистическая отчетность форма №7-НК
273 436
-
-
-
3.
Количество клубных формирований
ед.
Отраслевая статистическая отчетность форма №7-НК
357
357
357
358
4.
Количество посетителей клубных формирований
чел.
Отраслевая статистическая отчетность форма №7-НК
5 143
5 143
5 144
5 145
Приложение № 10
к постановлению администрации
Богучанского района от "22 "__04___2020г. №431-п
Приложение № 1
к подпрограмме «Обеспечение условий
реализации программы и прочие мероприятия»,
реализуемой в рамках муниципальной программы
Богучанского района «Развитие культуры»
Перечень показателей результативности подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
№
Цели, задачи, показатели
Единица изме-рения
Источник информации
2019 год
2020 год
2021год
2022 год
Цель: Создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура» в Богучанском районе
Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры
1.
Число человеко-часов
ч/ч
Информационная карта
184 830
105 215
77 879
51 630
2.
Число обучающихся, ставших участниками районных конкурсов и фестивалей
чел.
Информационные карты за отчетный учебный год
217
163
140
128
3.
Доведение до выпуска
%
Информационные карты за отчетный учебный год
65,2
65,8
65,8
54,2
4.
Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств главного распорядителя
баллы
Постановление администрации Богучанского района от 28.11.2014 № 1530-п «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств Богучанского района»
5
5
5
5
5.
Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период
баллы
Постановление администраци Богучанского района от 14.03.2011г №269-п "О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями Богучанского района, а также муниципальными казенными учреждениями"
5
5
5
5
6.
Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности
баллы
Инструкция о порядке составления и предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений от 25.03.2011 №33н Приказ Минфина России от 28.12.2010 N 191н (ред. от 19.12.2014)"Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"
5
5
5
5
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Официальный вестник Богучанского района № 11 от 07.05.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ, 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
