О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от 01 марта 2019 года № 2066 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры...



Администрация городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2020 года №842

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от 01 марта 2019 года № 2066 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и искусства городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 09 октября 1992 года № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.              Внести изменения в постановление администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от 01 марта 2019 года № 2066 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и искусства городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан», изложив приложение в новой редакции (приложение).

2.              Признать утратившим силу постановление администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от 13 августа 2019 года № 5289 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от 01 марта 2019 года № 2066 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и искусства городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан».

3.              Информационно-аналитическому отделу (Набиуллин А.И.):

1) опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Красное знамя» течение 7 рабочих дней после дня подписания;

2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.              Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Ахмадишину И.С.

Глава администрации

Р.Р. Мавлиев

Приложение

к постановлению администрации

городского округа город Нефтекамск

Республики Башкортостан

от 22 апреля 2020 года №842

Муниципальная программа

«Развитие культуры и искусства городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан»

г. Нефтекамск

2020 год

Содержание

1.

Паспорт муниципальной программы

3

2.

Текстовая часть программы

6

2.1.

Характеристика (анализ) сферы деятельности

6

2.2.

Приоритеты, цели и задачи в сфере культуры и искусства

11

2.3.

Обоснование необходимости решения вопросов программным методом

13

2.4.

Целевые показатели (индикаторы)

14

2.5.

Ресурсное обеспечение

14

2.6.

Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

15

2.7.

Основные мероприятия

16

2.8.

Сроки и этапы реализации мероприятий

17

2.9.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

18

2.10.

Риски и меры по управлению рисками

19

2.11.

Мониторинг реализации программы

20

2.12.

Оценка эффективности

21

3.

4.

Список использованных сокращений

Приложения

21

4.1

Приложение № 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры и искусства городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан»

22

4.2

Приложение № 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и искусства городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан»

26

4.3

Приложение № 3 «Прогнозное ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан»

35

Паспорт Программы

Наименование программы

«Развитие культуры и искусства городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан» (далее - Программа)

Координатор

Заместитель главы администрации по социальным вопросам городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

Ответственный исполнитель

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан» (далее - Управление культуры)

Участники

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан;

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан;

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств с. Амзя» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан;

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан;

Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа город Нефтекамск РБ «Городской Центр Культуры»;

Муниципальное автономное учреждение городского округа город Нефтекамск «Спортивно-культурный центр села Энергетик» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан;

Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан «Дом культуры» с. Амзя;

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социокультурный центр села Ташкиново» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан;

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан;

Муниципальное бюджетное учреждение «Нефтекамский историко-краеведческий музей» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

Цель

Сохранение и развитие культурного потенциала городского округа город Нефтекамск; рост участия жителей в культурной жизни городского округа; обеспечение инновационного развития сферы культуры, как важного ресурса социально-экономического развития; развитие и поддержка художественного образования по видам искусств

Задачи

1) совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры;

2) обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры;

3) создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры;

4) формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи;

5) участие в региональных проектах «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры», «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры», «Создание условий для реализации творческого потенциала нации»;

6) укрепление материально-технической базы учреждений культуры, оснащение компьютерной техникой и мультимедийным оборудованием, обеспечение детских, школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами

Целевые показатели (индикаторы)

Достижение к 2023 году следующих целевых показателей:

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры и искусства - <90 %;

увеличение доли книжного фонда (по сравнению с предыдущим годом) - 0,13 %;

число посещений музеев, библиотек, учреждений культурно - досугового типа - 10 009 человек;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в городском округе - 13,5 %;

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях поддержки юных талантов, в общей численности детей - 25 %;

увеличение доли представленных посетителям музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда - 80,3 %;

увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия - 31,8 %;

1) доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений - 85,7 %

Сроки и этапы реализации

2019 - 2023 годы. Этапы:

2019 год - 1 этап;

2020 год - 2 этап;

2021 год - 3 этап;

2022 год - 4 этап;

2023 год - 5 этап

Ресурсное обеспечение

Общий объем финансирования Программы составляет 836 551,30 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам:

Итого

Муниц.

бюджет

РБ, РФ бюджет

Внебюд.

2019

174 716,40

123 153,84

36 978,33

14 584,23

2020

182 053,00

132 142,50

35 129,90

14 780,60

2021

170 791,00

117 824,60

38 185,80

14 780,60

2022

174 976,70

119 233,60

40 962,50

14 780,60

2023

134 014,20

119 233,60

0

14 780,60

Итого:

836 551,30

611 588,14

151256,53

73 706,63

Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности

Выполнение программы обеспечит:

1) улучшение условий для досуга и творческой самореализации горожан;

2) создание инновационных проектов, способствующих культурному развитию горожан, в том числе через участие в грантах, конкурсах и т.д.;

3) повышения качества и многообразия предлагаемых услуг культуры, достижения соответствия предложений по услугам потребностям населения;

4) повышения степени удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг, в том числе через внедрение цифровых технологий;

5) увеличения охвата различных категорий зрителей и участников мероприятия;

6) расширение спектра просветительских услуг, форм деятельности в соответствии с интересами и потребностями горожан;

7) обеспечение свободного доступа к информации и занятиям, увеличение числа удовлетворенных пользователей библиотечных услуг;

8) создание условий для укрепления и дальнейшего совершенствования профессионального искусства, популяризация творческих коллективов;

9) выявление и поддержка молодых дарований, пропаганда лучших образцов отечественного и зарубежного искусства;

10) создание условий для обеспечения безопасности, доступности и многообразия форм отдыха и развлечений для населения, в том числе для инвалидов

Контроль

за исполнением

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

Текстовая часть программы

2.1. Характеристика (анализ) сферы деятельности.

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса. Культура Нефтекамска формирует сегодня социальную атмосферу городского округа и призвана стать той идеологией, которая определяет пути сохранения и развития духовного потенциала общества и нравственного становления каждой его личности. Благодаря внимательному отношению со стороны администрации городского округа и руководства республики удалось сохранить и преумножить культурный потенциал Нефтекамска.

В Нефтекамске (включая населенные пункты городского округа) функционирует 16 учреждений культуры и искусства, в том числе:

10 муниципальных учреждений культуры:

4 учреждений дополнительного образования детей - две школы искусств, в т. ч. в с. Амзя, музыкальная школа, художественная школа;

4 клубных учреждения: «Городской Центр Культуры», «Спортивно-культурный центр с. Энергетик», «Социокультурный центр с. Ташкиново», МБУК «Дом культуры» с. Амзя. 1371 посадочных мест. Занимаются 107 коллективов, в них 2204 участников, в т.ч. детей - 1416. 22 коллектива имеют звание «народный» и «образцовый»;

Централизованная библиотечная система включает 7 филиалов, в т.ч. 4 модельные библиотеки. Это Электронная модельная библиотека, сельские модельные библиотеки в с. Ташкиново, Амзя, Энергетик. Книжный фонд - 248 000 экземпляров, книговыдача составляет - 1 351 450 экземпляров, пользователей - 80 640 человек, из них детей до 14 лет - 28 436, молодёжь от 15 до 30 лет - 27 411, пожилого возраста от 55-60 лет - 4150;

Нефтекамский историко-краеведческий музей. Общий объем музейного фонда составляет 12 169 ед. хранения. Площадь - 1876,9 кв.м 5 экспозиционных и 2 выставочных зала. Посещаемость - 39 065 чел., организовано выставок - 52, с общим охватом населения 34728 чел., (из них с использованием собственных фондов - 33, выставок вне музея - 18, передвижных из фонда музея - 14, из других музеев - 12);

2 государственных учреждения культуры:

Нефтекамская государственная филармония, вместимость зала 546 мест, в течение 2018 года проведено 360 концертов с охватом 63 тысячи зрителей, работают 6 творческих коллективов; звание Народный артист имеет 1 чел., Заслуженный артист РБ - 5 чел., Заслуженный работник культуры РФ - 1 чел., Заслуженный деятель искусства РБ - 1 чел.

Нефтекамская картинная галерея «Мирас» филиал ГБУКиИ РБ БГХМ им. М.В. Нестерова: экспонирует выставки современного башкирского, русского классического, советского искусства из собрания Башкирского государственного художественного музея им. М.В. Нестерова, персональные и групповые выставки художников Нефтекамска, Уфы и других городов Башкортостана и России, проводит экскурсии, лекции, творческие встречи, музыкальные и поэтические вечера. Площадь музея - 1315 кв.м, в 2018 году проведена 21 выставка, 89 массовых мероприятий, 8 692 чел. посетителей.

4 прочих учреждения культуры:

ООО «Рубин» (городской парк культуры и отдыха). Общей площадью 17 292 га, 21 аттракцион. Охват более 200 тыс. чел.;

ООО «Кинокомплекс» (кинотеатр «Арсенал»): 4 кинозала, оборудованных системой Dolby Surround, вместимостью более 200 человек каждый;

Кинотеатр «ParkCinema» соответствует всем нормам современного кинотеатра с качественным показом. 5 залов общей вместимостью порядка 500 человек оборудованы креслами с функцией трансформации сидений; звуковая система JBL professional; высокотехнологичное 3D оборудование с облегченными очками;

Художественный салон «Сиринъ» - первый частный салон в городе. Организует и проводит выставки художников г. Нефтекамск, г. Янаул, с. Амзя. Организует курсы подготовки начинающих художников.

Особую роль в организации досуга жителей городского округа города Нефтекамск играет успешно действующая и постоянно развивающаяся система муниципальных учреждений культуры и искусства - музыкальных и художественных школ, школ искусств, библиотек, музеев, и домов культуры.

В школах искусств дополнительного образования работа ведется по 20 направлениям, в т.ч. фортепиано, баян, аккордеон, народное и академическое пение, хореографическое и театральное искусство и т.д. Обучаются 2748 человек (в 2018 году - 2518 чел), из них 1329 (2018 году - 1092) человек обучается по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусства, что составляет 43,4 % от общей численности обучающихся. Численность работников школ составляет 129 человека, из них 119 преподавателей.

Активно внедряются инновационные технологии. Осуществляется электронная поддержка процесса обучения:

ведется обучение музицированию на электронных музыкальных инструментах;

используются и создаются электронные методические ресурсы;

интерактивные программы форм контроля знаний учащихся;

инфокоммуникационные технологии (презентативные компьютерные программы) в специальных дисциплинах и музыкально-теоретическом обучении.

Кроме образовательной деятельности ведется воспитательная работа по нескольким направлениям, например:

профилактика правонарушений несовершеннолетних;

профилактика наркомании и других асоциальных явлений;

мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни;

мероприятия, посвященные юбилейным датам;

мероприятия, посвященные благополучному детству и поддержке семейных ценностей.

Деятельность учреждений клубного типа направлена на организацию досуга населения городского округа, на сохранение и развитие народного творчества, внедрение новых форм организации работы. Среди них:

организация культурно-просветительской деятельности, направленной на привлечение подростков и молодежи в клубные учреждения и организация досуга детей и подростков, а также организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация работы бесплатных кружков и секций для несовершеннолетних;

совершенствование культурно-массовой и досуговой работы со всеми группами населения городского округа и гостями города (это организация гастролей профессиональных театров и концертных организаций РБ и РФ на базе клубных учреждений, проведение городских праздников, тематических вечеров, развлекательно-просветительских программ, юбилейных торжеств и профессиональных праздников предприятий и т.д.);

работа по развитию национальных культур, фольклора, языков народов Республики Башкортостан. Развитие межмуниципальных и межрегиональных связей.

В учреждениях культуры городского округа город Нефтекамск действуют 26 любительских объединений, из них 9 - для детей до 14 лет, 11 - для молодежи, 6 - для пожилых людей. Кроме традиционных клубов, наибольшее развитие в последнее время получили любительские объединения по следующим направлениям: гандбол, таеквондо, греко-римская борьба, пилатес, парикмахерское искусство.

В учреждениях культуры культурно-досугового типа действует 81 клубное формирование самодеятельного народного творчества, в них участников 1653, на 17 больше, чем в 2018 году.

В Городском Центре Культуры действует 67 творческих коллективов с охватом 1479 человек. 36,8 % творческих коллективов созданы в сельских домах культуры и сельских клубах.

Отдельные штатные единицы имеются только в коллективах, имеющих звание «народный», штатная численность которых обеспечена в соответствии с нормативами. Народные коллективы вносят значительный вклад в развитие жанров народного творчества, являясь образцом исполнительского мастерства.

Из 117 формирований народного творчества:

вокально-хоровых - 34 (599 участников);

хореографических - 50 (903 участников);

театральных - 6 (141 участников);

ансамблей народных инструментов - 18 (206 участников);

фольклорных - 9 (123 участников).

В городском округе город Нефтекамск 34 творческих коллективов вокально-хорового жанра, с охватом 599 человек. Основу для развития этого жанра составляют такие народные коллективы, как: Народный вокальный ансамбль «Гамма», Народный вокальный ансамбль «Ляйсан», Народный вокальный ансамбль «Глория», Образцовый вокальный ансамбль «Радуга», Народный вокальный ансамбль «Аллегро», Народный академический хор, Народный хор русской песни «Ветеран» и т.д.

В городском округе город Нефтекамск 50 творческих коллективов хореографического жанра, с охватом 903 человек. Основу для развития этого жанра составляют такие коллективы, как: Образцовый ансамбль эстрадно-спортивного танца «Виктория», Образцовая хореографическая студия «Вариация», Образцовая студия акробатического танца «Миллениум», Образцовый ансамбль бального и эстрадно спортивного танца «Арт-данс» и.т.д.

Ведущим творческим коллективом в области инструментального жанра является Народный оркестр духовых инструментов, Народный ансамбль инструментов «Вдохновение», ансамбль скрипачей, ансамбль баянистов и т.д.

Организация библиотечного обслуживания ведётся по краеведческому, молодёжному, профориентационному, национальному направлениям. На базе Юношеской библиотеки работает Пункт для обеспечения инвалидов специальными видами литературы, реализуются проекты «Библиоцентр - свет надежды» и «Добрую книгу от доброго сердца». Библиотечной системой проводятся различные формы массовой работы по памятным и знаменательным датам: литературные вечера, устные журналы, познавательные часы, встречи с писателями, поэтами, игровые программы, презентации. В настоящее время 7 библиотек (100 %) оснащены компьютерной техникой и имеют доступ к сети Интернет.

Деятельность музея. В рамках научно-просветительской деятельности проводятся экскурсии, лекции, уроки и занятия, в т.ч. уроки Мужества, Памяти с участием школьников и студентов. Организуется работа национальных центров. Музей принимает активное участие в проведении мероприятий различного уровня.

Нефтекамская государственная филармония ведет активную концертную деятельность в северо-западном регионе Республики Башкортостан, а также охватывает места компактного проживания башкирского, татарского, марийского населения в соседних регионах. Нефтекамская государственная филармония развивает музыкальное искусство, удовлетворяет духовные потребности населения в профессиональном сценическом, хореографическом, музыкальном искусстве, пропагандирует достижения башкирской музыкальной культуры, а также произведений отечественных и зарубежных деятелей культуры и искусства.

С момента возобновления деятельности картинной галереи «Мирас» кроме организации выставочной деятельности ведется работы по следующим направлениям:

проведение уроков, лекции для учащихся образовательных учреждений;

организация и проведение встреч с известными деятелями культуры и искусства не только республики, а также близлежащих республик;

праздничные мероприятия, посвященные календарным, памятным датам.

Основной целью деятельности парка культуры и отдыха является создание условий для массового, активного и содержательного отдыха жителей городского округа, а также создание условий для досуга и обеспечение горожан услугами организаций досуга.

В функции городского парка культуры и отдыха входят:

предоставление посетителям услуг работы аттракционов;

предоставление культурно - досуговых услуг отдыхающим.

Художественный салон «Сиринъ» - первый частный салон в городе. Организует и проводит выставки художников г. Нефтекамск, г. Янаул, с. Амзя. Осуществляет реализацию произведений художников и фотографов города Нефтекамск и близлежащих регионов. Организует курсы подготовки начинающих художников.

Для развития учреждений культуры городского округа создана определенная база, есть кадровый и творческий потенциал, однако, продолжает оставаться на низком уровне обновление материально-технической базы.

Большинство учреждений культуры городского округа успешно адаптировались к изменившимся социально-экономическим условиям, внедрили новые формы обслуживания, расширили диапазон предоставляемых населению услуг, научились самостоятельно зарабатывать дополнительные средства. В 2019 году учреждениями культуры городского округа город Нефтекамск оказано платных услуг на сумму 8 139 861,13 руб.

Вместе с тем, имеются существенные проблемы, связанные, в основном, с недостаточно развитой материально-технической и информационно-ресурсной базой учреждений культуры, недостаточным обеспечением безопасности учреждений, медленным внедрением новых информационных технологий и гуманитарных технологий управления, слабым партнерским взаимодействием учреждений культуры разных типов, низким уровнем заработной платы работников культуры.

Потребность в капитальном ремонте испытывают 3 учреждения.

Музыкальные инструменты, которыми оснащены музыкальные школы и клубные учреждения, изношены на 80 %.

Таким образом, необходимо сохранение и развитие муниципального сектора в культуре, увеличение уровня финансового обеспечения, приведение в соответствие с социальными нормами размещения и ресурсного оснащения муниципальных учреждений культуры, искусства и дополнительного образования.

За последние годы доля расходов бюджета города Нефтекамск на сферу культуры составляет ежегодно 3 %.

Программа «Развитие культуры и искусства городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан» ориентирована на совершенствование системы управления отраслью и межведомственной координации по реализации комплексных целевых проектов и других мероприятий, предусматривающих объединение усилий ведомств и органов местного самоуправления, повышения эффективности использования ресурсов культуры в целях социально-экономического развития; модернизацию инфраструктуры сферы культуры и искусства; сохранение культурного многообразия; содействие активизации населения в участии культурной жизни своих территорий, расширение спектра и качества услуг, оказываемых населению городом; формирование позитивного имиджа городского округа города Нефтекамск на российском и международном уровнях.

Реализация Программы предполагает:

1) качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, а также к развитию инфраструктуры отрасли, укреплению ее кадрового потенциала, повышению профессионального уровня персонала;

2) содействие внедрению программно-целевых механизмов на местном уровне управления сферой культуры;

3) преодоление значительного отставания учреждений культуры городского округа город Нефтекамск в использовании современных информационных технологий, создании электронных продуктов культуры, а также в развитии отраслевой информационной инфраструктуры, обеспечивающей в первую очередь новые возможности использования фондов музеев и библиотек.

2.2. Приоритеты, цели и задачи в сфере культуры и искусства.

Настоящая программа ориентирована на достижение целей культурной политики городского округа, важнейшими из которых являются следующие:

1) Реализация национального проекта «Культура» в соответствии со Сводным планом мероприятий администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан.

2) сохранение культурного наследия и развитие творческого потенциала жителей городского округа город Нефтекамск.

В основе успешного развития отрасли лежит человеческий фактор, в сфере культуры, где ведущая роль отводится творчеству, этот фактор имеет особое значение. Специалистов культурно - досуговых учреждений МКУ «Управление культуры городского округа Нефтекамск Республики Башкортостан» направляет на курсы повышения квалификации, семинары, круглые столы, конференции, мастер - классы. Специалисты управления культуры проводят диагностику и анализ деятельности учреждений. В целом количество сотрудников социокультурной деятельности в сфере культуры городского округа город Нефтекамск, соответствующих требованиям профессионального стандарта 69 %.

Достижение указанной цели в рамках Программы предполагает:

поддержку, развитие и обновление содержания деятельности учреждений культуры и искусства;

поддержку перспективных творческих проектов в отрасли;

поддержку проведения конкурсов, фестивалей и других культурных мероприятий;

3) обеспечение преемственности развития культуры.

Культура городского округа города Нефтекамск традиционно ориентирована на различные возрастные категории граждан (работа с детьми, молодёжью, лицами пенсионного возраста), направления работы (традиции классического искусства, традиции коренного народа, городских землячеств, городских национально-культурных автономий и обществ). Различные исторические этапы, через которые проходил город, оставили свой след в формировании его культурного наследия.

Достижение указанной задачи в рамках Программы предполагает:

проведение работ по сохранению и обновлению муниципальных библиотечных фондов;

осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности музеев, а также пополнение музейных фондов новыми экспонатами;

содержание и развитие инфраструктуры;

4) формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным ценностям для жителей города.

Решение данной задачи предполагает:

увеличение количества фестивалей, театрализованных представлений и праздников, выставок;

разработку, внедрение и распространение новых информационных продуктов и технологий в сфере культуры;

укрепление материально-технической базы отрасли;

5) обеспечение оптимальных условий творческой самореализации населения в художественной самодеятельности; укрепление материально-технической базы учреждений культуры; обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей городского округа город Нефтекамск.

Решение задачи способствует укреплению духовного здоровья горожан, развитию культурных традиций и социальной стабильности. Развитие народных традиций будет являться еще одним ресурсом культурного обмена и экономического развития сферы культуры;

6) повышение кадрового потенциала.

Данная задача способствует более эффективному решению предыдущих задач настоящей Программы. Продолжается работа по внедрению профстандартов;

7) привлечение детей к получению дополнительного образования.

Для развития дополнительного образования необходимо открытие новых направлений обучения, внедрение новых стандартов образования. Активно ведется работа по проведению профориентационной работы;

8) создание своевременной модели библиотечно-информационного обслуживания населения.

Организация модели библиотечной системы в соответствии с «Модельным стандартом нормативов ресурсного обеспечения услуг публичных библиотек Российской Федерации» городского округа. Укрепление материальной инфраструктуры с использованием современных инновационных технологий в деятельности библиотек;

9) развитие музейного обслуживания населения.

Данная задача должна способствовать пополнению музейного фонда новыми уникальными предметами.

2.3. Обоснование необходимости решения вопросов программным методом.

Анализируя состояние сферы культуры в городском округе город Нефтекамск в последние годы, следует отметить высокую эффективность программно-целевого метода, являющегося необходимым условием дальнейшего развития отрасли.

Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Нефтекамск, внебюджетных источников.

Реализация основных направлений культурной политики должна обеспечить достижение стратегической цели - развитие культуры как важного ресурса социально-экономического развития, социальной стабильности и духовного развития населения.

Решение проблемы культурного развития городского округа город Нефтекамск требует концентрации финансовых средств на основных направлениях развития культуры. Такой подход реализуется на базе комплексного использования программно-целевых методов. Программно-целевой метод - метод увязки целей плана социально-экономического развития с комплексом экономических, социальных, научно-технических и производственных мероприятий и народнохозяйственными ресурсами, обеспечивающими их выполнение.

Он позволяет в плановом порядке объединить усилия различных участников программы, направить их на достижение конкретных целей и проявляется в практике управления в форме разработки специальных программ.

Применение программно-целевого метода позволит:

1) внедрить комплекс мероприятий по решению проблем развития культуры в масштабах города, скоординированных по задачам, ресурсам и срокам в рамках Программы;

2) повысить уровень проведения культурно - досуговых мероприятий;

3) реализовать муниципальную систему поддержки, осуществлять целевое и адресное расходование бюджетных средств с целью решения приоритетных задач в области развития культуры и искусства;

4) объединить усилия муниципальных, общественных и частных структур в решении задач развития культуры городского округа город Нефтекамск;

5) повысить эффективность расходования бюджетных средств, выделяемых на решение поставленных задач, и обеспечить их целевое использование.

Программа является механизмом координации государственной национально-культурной политики, выработки региональных стратегий духовного развития, поддержки диалога между органами государственной власти и общественными, национально-культурными объединениями. Отсутствие скоординированной политики может привести к проблемам в сохранении межэтнической стабильности, общественного согласия, территориальной целостности, единства правового пространства.

Отсутствие регулярного мониторинга в культурно – досуговой сфере в области затруднит прогнозирование дальнейшего развития культурного процесса.

Практическая сторона реализации культурно - досуговых мероприятий требует повышения роли общественных институтов, в том числе национальных, наиболее активного их вовлечения в реализацию мероприятий социально значимых культурно - досуговых программ.

Необходимость реализации Программы в решении обозначенных проблем очевидна и предопределяется ее высокой социальной значимостью.

2.4. Целевые показатели (индикаторы).

Целевые индикаторы - это инструменты оценки эффективности, то есть показатели, с помощью которых будет проходить оценка.

Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания услуг;

2) усиление качества предоставляемых услуг;

3) доступность платных услуг учреждениями культуры и искусства;

4) рост финансирования учреждений культуры и искусства.

Основные целевые индикаторы по оценке эффективности реализации программы представлены в приложении № 1.

2.5. Ресурсное обеспечение программы «Развитие культуры и искусства городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан».

Реализация программы «Развитие культуры и искусства городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан» осуществляется за счет средств, выделенных из бюджета городского округа, из бюджетных средств Республики Башкортостан и внебюджетного фонда учреждений (приложение № 3).

Утвержденная программа «Развитие культуры и искусства городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан» подлежит корректировке в течение ее действия, в случае изменения ресурсного обеспечения программы в соответствии с выделенными сметными ассигнованиями.

2.6. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами.

Программа реализуется при взаимодействии с органами местного самоуправления, организациями в сфере культуры, среднего и средне-профессионального, высшего образования, молодежной политики и т.д.

Формы взаимодействия с органами государственной власти:

1) участие в реализации национального проекта «Культура», программ федерального, республиканского уровня;

2) реализация кадровой политики в сфере культуры и дополнительного образования, организация переподготовки и повышения квалификации кадров;

3) разработка и осуществлении мер по стимулированию творческой активности населения;

4) участие в реализации мероприятий в сфере культуры через межмуниципальное сотрудничество на основании заключенных соглашений;

5) координация деятельности организации в области культуры и искусства.

Формы взаимодействия с органами местного самоуправления:

1) разработка и представление проектов планов развития сети учреждений культуры;

2) содействие в сохранении и пропаганде культурно-исторического наследия;

3) разработка и реализация комплексных мер по социальной защите, обеспечению охраны труда и здоровья работников сферы культуры и дополнительного образования на территории городского округа;

4) принятие решений по вопросам развития культуры в соответствии с действующим законодательством;

5) организация изучения опыта работы учреждений культуры городского округа и представление на рассмотрение администрации городского округа предложений по улучшению их деятельности.

Формы взаимодействия с организациями:

1) проведение совместных акций и мероприятий;

2) оказание информационных услуг учреждениям, организациям, предприятиям, расположенным на территории городского округа, и населению по вопросам культуры;

3) совместное участие социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации проектов;

4) координация распределения социально-творческих заказов между учреждениями культуры, а также деятельности учреждений культуры и отдельных лиц, создающих платные студии, клубы по интересам, классы эстетического воспитания и т.п.;

5) участие в торгово-закупочной деятельности по приобретению оборудования, основных фондов, инвентаря в интересах учреждений культуры.

Формы взаимодействия с населением:

1) организация досуга населения и массового отдыха жителей городского округа через проведение культурно-массовых мероприятий;

2) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, через организацию творческих объединений;

3) организация и развитие самодеятельного творчества;

4) организация взаимоотношения сторон в сфере библиотечного обслуживания населения;

5) оказание информационных услуг учреждениям, организациям, предприятиям, расположенным на территории городского округа, и населению по вопросам культуры;

6) организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры.

2.7. Основные мероприятия

В рамках реализации программы «Развитие культуры и искусства городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан» проводятся мероприятия по следующим основным направлениям:

1)              Реализация национального проекта «Культура».

2)              Организация культурно - массовых и просветительских мероприятий.

3)              Подготовка кадров учреждений культуры и искусства в рамках реализации федерального и регионального проектов «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» - «Творческие люди».

4)              Обновление парка музыкальных инструментов, приобретение современного оборудования для детских школ искусств в рамках регионального проекта «Обеспечение качественного уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»).

5)              Обеспечение внедрения цифровых технологий с целью создания условий доступа к услугам культуры жителей городского округа в рамках реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»).

6)              Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по перспективному развитию детских школ искусств до 2022 года, увеличение охвата детей достижение охвата детей от 5 до 18 лет до 13,5 %.

7)              Увеличение охвата детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях; организации конкурсов, фестивалей, выставок; выдвижении юных и молодых талантов на стипендии и премии.

8)              Участие в федеральных и региональных конкурсах на получение субсидий и грантов.

9)              Создание специальных условия для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного образования, увеличение охвата обучением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

10)              Организация и проведение мероприятий в рамках Фольклориады – 2020 на территории городского округа.

11)              Проектирование и привязка к местности типового проекта СКЦ с. Ташкиново и его строительство.

Мероприятия направлены как на организацию и проведение праздников, фестивалей, конкурсов, так и на материально-техническое оснащение учреждений, пополнение фондов библиотек, музеев. Подробно мероприятия обозначены в приложении № 2.

2.8. Сроки и основные этапы реализации мероприятий

Сроки реализации муниципальной программы: 2019-2023 годы.

Муниципальная программа реализуется в пять этапов:

2019 год - 1 этап;

2020 год - 2 этап;

2021 год - 3 этап;

2022 год - 4 этап;

2023 год - 5 этап;

1

2.9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий (местный бюджет, бюджет РБ, бюджет РФ)

Таблица № 1

Наименование показателя

Утвержденный план (тыс. руб.)

Утверждено

на 2019 год

Исполнено

за 2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Наименование раздела

Образование

Оплата труда

41771,10

43226,06

54461,50

45004,10

45914,80

32620,00

Начисления на оплату труда

12615,00

13947,45

16447,30

13582,70

13857,70

9842,70

Коммунальные услуги

3125,90

3284,91

3043,0

2303,00

2303,00

2303,00

Прочие расходы

11246,80

8115,93

6467,80

6467,80

6467,80

6467,80

в том числе:

содержание имущества

5351,50

2215,29

1102,40

1102,40

1102,40

1102,40

Итого:

68758,80

68574,35

80419,60

67357,60

68543,30

51233,50

Культура и кинематография

Оплату труда

40164,40

54051,32

55761,20

56537,40

57989,50

39823,00

Начисления на оплату труда

12129,60

17441,50

16839,80

17071,90

17510,80

12024,60

Коммунальные услуги

4400,40

4711,83

3737,00

3737,00

3837,00

3837,00

Прочие расходы

24892,20

15353,17

10514,80

11306,50

12315,50

12315,50

в том числе:

культмероприятия

3420,00

2624,29

2237,00

2800,00

3000,00

3000,00

Итого:

81586,60

91557,82

86852,80

88652,80

91652,80

68000,10

Всего:

150345,40

160132,17

167272,40

156010,40

160196,10

119233,60

2.10. Риски и меры по управлению рисками.

При реализации Программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов. На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках настоящей Программы, выделено несколько рисков ее реализации:

Правовые риски. Правовые риски связаны с изменением федерального, республиканского законодательств, муниципального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется:

1) привлекать при разработке проектов документов основные заинтересованные стороны к их обсуждению и согласованию;

2) проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном, областном, местном законодательствах в сферах культуры и смежных областях.

Финансовые риски. Связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на сферу «Культура»; сокращение объемов финансирования запланированных мероприятий вследствие прекращения финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнение не в полном объеме или невыполнение как непосредственных, так и конечных результатов Программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

1) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

2) определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;

3) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий Программы, расширения платных услуг населению, оказываемых учреждениями культуры и искусства.

Административные риски. Риски связаны с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отраслей культуры, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

1) формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

2) проведение внутреннего контроля результативности реализации Программы;

3) повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

4) заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

5) осуществление мониторинга реализации Программы;

6) своевременная корректировка мероприятий Программы.

Кадровые риски. Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения подбора высококвалифицированных профессиональных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Риски, связанные с сезонной заболеваемостью, что ведет к сокращению числа посетителей, зрителей учреждений культуры и искусства.

Минимизация данных рисков предусматривается путем корректировки плана-графика проведения мероприятий на основании прогноза заболеваемости населения округа.

Информационные риски определяются отсутствием или недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации Программы будет проводиться работа, направленная на:

1) использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации Программы;

2) выявление потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;

3) мониторинг и оценку исполнения целевых показателей Программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы).

2.11. Мониторинг реализации программы.

Мониторинг Программы проводится Управлением культуры в отношении Программы в целом раз в полгода.

2.12. Оценка эффективности.

Оценка эффективности Программы проводится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, утвержденной постановлением администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от 25 августа 2015 года № 2925 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан».

3. Список использованных сокращений

ДШИ - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан.

ДМШ - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан.

ДХШ - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан.

ДШИ с. Амзя - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» села Амзя городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан;

МБУ Нефтекамский ИКМ - Муниципальное бюджетное учреждение «Нефтекамский историко-краеведческий музей» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан.

МБУ ЦБС - Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан.

ГЦК - Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан «Городской Центр Культуры».

СКЦ с. Энергетик - Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-культурный центр села Энергетик» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан;

ДК с. Амзя - Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан «Дом культуры» села Амзя.

СКЦ с. Ташкиново - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социокультурный центр села Ташкиново» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие культуры и искусства

городского округа город Нефтекамск

Республики Башкортостан»

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры и искусства городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан»

№ п/п

Наименование

целевого индикатора

и показателя

муниципальной программы,

единица измерения

Фактическое значение целевого индикатора

и показателя

на момент разработки муниципальной программы

Значения целевого индикатора

и показателя

по годам

Методика расчета значений

целевого индикатора

и показателя муниципальной программы

2019

2020

2021

2022

2023

1.

Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных

и муниципальных услуг

в сфере культуры

и искусства, %

80

90

90

<90

<90

<90

Уу = Ку / Ок x 100, где:

Уу - уровень удовлетворенности населения городского округа город Нефтекамск качеством предоставления государственных

и муниципальных услуг в сфере культуры и искусства;

Ку - количество населения городского округа город Нефтекамск, удовлетворенного качеством предоставления государственных

и муниципальных услуг в сфере культуры и искусства;

Ок - общее количество населения городского округа город Нефтекамск, принявшего участие в опросе

2.

Увеличение доли книжного фонда (по сравнению

с предыдущим годом), %

0,12

0,14

0,12

0,12

0,13

0,13

Увеличение = Фонд текущего года / Фонд предыдущего года *100 - 100

3.

Число посещений музеев, библиотек, учреждений культурно - досугового типа,

на 1000 человек

10 004

10 005

10 006

10 007

10 008

10 009

У = (Пi / Пj x 100) - 100, где:

У - увеличение количества посещений библиотек муниципального образования %;

Пi - количество посещений библиотек муниципального образования за отчетный год, ед.;

Пj - количество посещений библиотек муниципального образования за предыдущий год, ед.

4.

Доля детей в возрасте

от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ

по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным

и общеразвивающим),

от общего количества детей данного возраста

в городском округе, %

11

11,2

12

13

13,2

13,5

Д =R / K х 100 %, где:

Д–Доля детей обучающихся в ДШИ;

R – количество детей обучающихся

в ДШИ;

K – общее количество детей

в возрасте от 5 до 18 лет

5.

Доля детей, привлекаемых

к участию в творческих мероприятиях в целях поддержки юных талантов,

в общей численности детей, %

7

15,3

15,5

16

16,5

17

Д = Кп / Ко x 100, где:

Д - Доля детей, привлекаемых

к участию в творческих мероприятиях в целях выявления

и поддержания юных талантов,

в общей численности детей;

Кп - количество детей, привлекаемых к участию

в творческих мероприятиях;

Ко - общее количество детей в городском округе город Нефтекамск

6.

Увеличение доли представленных посетителям музейных предметов

в общем количестве музейных предметов основного фонда, %

79

79,3

79,3

79,8

80

80,3

Д = Кп / Ко x 100, где:

Д - доля представленных (во всех формах) посетителям музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;

Кп - количество представленных

(во всех формах) посетителям музейных предметов;

Ко - общее количество музейных предметов основного фонда

7.

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся

в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, %

27

28,08

28,08

29,8

31,2

31,8

Е = Е1 / Е2 x 100, где:

Е - доля объектов культурного наследия, находящихся

в удовлетворительном состоянии (процент);

E1 - количество объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии;

Е2 - общее количество объектов культурного наследия

8.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся

в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений, %

78,6

78,6

78,6

85,7

85,7

85,7

Д = К1 х 100 / К2, где:

Д - доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии,

в общем количестве учреждений культуры;

К1 - количество муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии;

К2 - общее количество муниципальных учреждений культуры в городском округе город. Нефтекамск

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры и искусства

городского округа город Нефтекамск

Республики Башкортостан»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и искусства городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан»

№ п/п

Наименование

мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Срок испол­нения

Ожидаемый

результат

Источник финансиро

вания

Сумма

на весь

период реализации проекта,

тыс. руб.

В том числе по годам (тыс. руб.)

Исполнение2019 год

2020 год

2021год

2022 год

2023 год

1. Развитие музейного дела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.1

Пополнение

музейных фондов, организация

выставок;

приобретение техники, оборудования; косметический ремонт помещений, залов, фондохранилищ, подсобных

помещений, музейных коллекций;

повышение профессионального уровня, участие

в конференциях, курсах повышения квалификации работников музея; оплата труда

работников музея и начисление налогов

МБУ

Нефтекамский ИКМ

2019-2023

Пополнение

музейных

предметов

и музейных коллекций, обеспечение

сохранности

фондов, популяризация работы музеев, осуществление просветительской и образовательной деятельности, повышение роли музеев

в культурно-духовной жизни городского округа

Бюджет

городского округа город Нефтекамск РБ

26789,38

6288,18

5001,20

5100,00

5200,00

5200,00

Внебюджетные средства

2077,41

281,91

450,00

448,50

448,50

448,50

Бюджет РБ

10431,98

1805,48

2683,50

2868,10

3074,90

0

2. Организация библиотечного обслуживания

2.1

Пополнение

фондов библиотек; компьютеризация

и информатизация библиотек (создание единой локальной сети, штрихкодирование); обеспечение безопасности

работы библиотек; сохранность

фондов

и оборудования; ремонт библиотек; благоустройство

и озеленение прилегающих к ним территорий; участие в конкурсах,

фестивалях, грантах, приобретение библиотечного оборудования и библиотечной техники; поддержка инновационных проектов библиотек; оплата труда работников библиотек и начисление налогов

МБУ ЦБС

2019-2023

Оперативное обеспечение равного доступа

к культурным ценностям,

информации,

услугам

библиотек для всех социальных групп и слоев населения, создание единого информационного пространства, культурно-

просветительная деятельность, направленная

на удовлетворение духовных

и культурных

потребностей

Бюджет

городского округа город Нефтекамск РБ

63966,41

13220,11

12564,20

12522,10

12830,00

12830,00

Внебюджетные средства

4951,85

917,85

1008,50

1008,50

1008,50

1008,50

Бюджет РБ

39155,21

8802,51

9324,10

10148,40

10880,20

0

2.2

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек

МБУ ЦБС

2019-2023

Обеспечение доступа

к культурным ценностям, информации

Бюджет

городского округа город Нефтекамск РБ

150,00

100,00

50,0

0

0

0

Внебюджетные средства

19,30

19,30

0

0

0

0

Бюджет РБ

62,43

62,43

0

0

0

0

Бюджет РФ

41,96

41,96

0

0

0

0

3. Организация предоставления дополнительного образования детям

3.1

Участие детей, обучающихся в школах, в городских, республиканских, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях; организация передвижных выставок, произведений детского творчества; оплата труда преподавателей, работников школ и начисление налогов; благоустройство и озеленение прилегающих к ним территорий (4 школы).

детские

музыкальные, художествен-ные школы

и школы искусств

городского

округа

город

Нефтекамск РБ

2019-2023

Обеспечение развития

музыкального и художественного образования

детей

и подростков, популяризация их творчества,

поддержка профессиональ-ного роста одаренных детей, их творческой

активности.

Создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, воспитание интересов

к мировой

и национальной культуре, расширение музыкального кругозора, обучение

Бюджет

городского округа город Нефтекамск РБ

271500,32

52424,72

65375,10

51233,50

51233,50

51233,50

Внебюджетные средства

37151,18

5742,78

7850,60

7852,60

7852,60

7852,60

Бюджет РБ

62887,50

14619,10

14834,50

16124,10

17309,80

0

3.2

Капитальный ремонт, укрепление материально-технической базы школ: приобретение оборудования и мебели.

детская

музыкальная школа и школы искусств

2019-2023

Реновация учреждений дополнительного образования с целью создания и оборудования новых отделений;создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, расширение музыкального кругозора, обучение

Бюджет

городского округа город Нефтекамск РБ

Внебюджетные средства

Бюджет РБ

Бюджет РФ

188,84

245,52

579,09

0

188,84

245,52

579,09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3

Приобретение

музыкальных

инструментов

детская

музыкальная школа и школы искусств

2019-2023

Оснащенность школ

необходимыми инструментами для развития музыкального образования детей и подростков

Бюджет

городского округа город Нефтекамск РБ

Внебюджетные средства

Бюджет РБ

Бюджет РФ

424,50

438,50

545,41

0

214,50

438,50

545,41

0

210,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Создание условий для массового отдыха жителей, организация и развитие профессионального искусства

4.1.

Укрепление

материально-технической базы; приобретение предметов творческой деятельности

(постановочные

и сценические

костюмы

и реквизит); создание новых концертных программ,

расширение репертуарного плана путем создания новых композиций;

организация

концертной

и гастрольной деятельности; участие

в конкурсах,

фестивалях

и праздниках; ремонт помещений,

приобретение оборудования, техники, костюмов; развитие клубных формирований, любительских объединений; организация участия коллективов;

оплата труда работников и начисление налогов

Управление культуры,

муниципальные культурно - досуговые

учреждения

2019-2023

Сохранение

и развитие

народного творчества, популяризация лучших образцов искусства, создание и показ концертных номеров,

организация гастролей, концертов, проведение творческих

вечеров,

фестивалей, конкурсов, пополнение

репертуара,

расширение

зрительской аудитории, освоение инновационных форм творческой деятельности

Бюджет

городского округа город Нефтекамск РБ

234036,90

47967,70

46470,00

45999,00

46800,10

46800,10

Внебюджетные средства

28649,68

6794,68

5464,50

5463,50

5463,50

5463,50

Бюджет РБ

36412,81

9382,21

8287,80

9045,20

9697,60

0

4.2

Приобретение оборудования для культурно-досуговых учреждений (клубов)

Культурно - досуговые

учреждения

2019-2023

Оснащенность сельских клубов необходимым оборудованием

и сценическими костюмами

Бюджет

городского округа город Нефтекамск РБ

Внебюджетные средства

Бюджет РБ

248,60

127,89

1140,14

98,60

127,89

1140,14

150,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Организация культурно - массовых и просветительских мероприятий

5.1

Организация

и проведение

общегородских праздников, фестивалей, смотров, конкурсов,

концертов,

дней национальной культуры, выставок,

ярмарок и др. культурно-массовых зрелищных мероприятий

МКУ

«Управление культуры городского округа город Нефтекамск РБ»

2019-2023

Проведение фестивалей

и организация общегородских праздников, концертов.

Поддержка

самодеятельного художественного творчества, выявление

наиболее ярких, талантливых представителей самодеятельных коллективов, повышение культурного уровня населения; удовлетворение потребностей населения

в сохранении

и развитии народной

традиционной культуры,

удовлетворение потребности населения

в культурно-массовых

и зрелищных мероприятиях; создание

благоприятных условий для содержательного досуга

Бюджет

городского округа город Нефтекамск РБ

13461,29

2624,29

2187,00

2750,00

2950,00

2950,00

6. Достижение запланированных показателей доступности объектов и услуг для инвалидов («дорожная карта»)

6.1

Организация

и проведение

социокультурных

и спортивных

мероприятий

с участием лиц

с ограниченными возможностями здоровья

Учреждения культуры

и искусства городского округа город Нефтекамск РБ

2019-2023

Увеличение количества инвалидов

из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья,

привлеченных

к участию в социокультурных и спортивных мероприятий

Бюджет

городского округа город Нефтекамск РБ

207,30

7,30

50,00

50,00

50,00

50,00

6.2

Выделение цветом краевых ступеней лестничных маршей,

обновление табличек,

пиктограмм,

здание:

Учреждения культуры

и искусства

и дополнитель-ного

образования городского

округа город Нефтекамск РБ

2019-2023

Создание

доступной среды для инвалидов

на базе муниципальных учреждений культуры

Внебюджет

городского округа город Нефтекамск РБ

МБУДО «Детская музыкальная школа» городского округа город Нефтекамск РБ,

ул. Соц-кая, 45 б

1,00

-

1,0

-

-

-

МБУДО «Детская школа искусств» городского округа город Нефтекамск РБ, ул. Строителей, 65А

2,00

1,0

1,0

-

-

-

МАУК городского округа город Нефтекамск РБ «Городской Центр Культуры,

пр. Юбилейный, 17

7,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

МБУ «Централизованная библиотечная система» городского округа город Нефтекамск РБ, ул. Ленина, 30

7,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

МБУДО «ДШИ»

с. Амзя городского округа город

Нефтекамск РБ,

с. Амзя, Пионерская, 3

4,00

1,00

-

1,00

1,00

1,00

МБУ Нефтекамский ИКМ,

г. Нефтекамск,

ул. Ленина, 17

4,5

0

-

1,50

1,50

1,50

МБУДО «Детская художественная школа» городского округа город

Нефтекамск РБ,

г. Нефтекамск,

ул. Нефтяников, 16

1,00

-

1,0

-

-

-

МБУК

«Дом культуры»

с. Амзя, с. Амзя,

ул. Школьная, 25

4,00

1,00

-

1,00

1,00

1,00

МАУ «СКЦ

с. Энергетик» городского округа город Нефтекамск РБ, с. Энергетик,

ул. Высоковольтная, 3А

5,00

1,00

1,0

1,00

1,00

1,00

6.3

Устройство

санузла для маломобильных групп населения:

Учреждения культуры

и искусства городского

округа город Нефтекамск РБ

2019-2023

Создание

доступной среды для инвалидов

на базе учреждений культуры

Бюджет

городского округа город Нефтекамск РБ

-

-

-

-

-

-

МБУДО «Детская школа искусств»

городского округа город Нефтекамск РБ, ул. Строителей, 65 А

0

0

-

-

-

-

МАУ «СКЦ

с. Энергетик»

городского округа город Нефтекамск РБ, с.Энергетик,

ул. Высоковольтная, 3А

10,00

0

10,0

-

-

-

6.4

Напольная тактильная плитка, звуковые сигналы для слабовидящих, поручни для санузла:

МБУ «Централизованная библиотечная система» городского округа город Нефтекамск РБ, ул. Ленина, 30, Парковая, 25

МАУ «СКЦ с.Энергетик» » ГО г. Нефтекамск РБ,с. Энергетик, ул.Высоковольтная,3А;

Бюджет

городского округа город Нефтекамск РБ

Внебюджетные средства

Внебюджетные средства

604,60

2,8

6,0

19,60

2,80

6,00

75,0

0

0

170,00

0

0

170,00

0

0

170,00

0

0

ИТОГО:

836551,30

174716,40

182053,00

170791,00

174976,70

134014,20

в том числе:

бюджет городского округа город Нефтекамск РБ

611588,14

123153,84

132142,50

117824,60

119233,60

119233,60

бюджет РБ

151214,57

36936,37

35129,90

38185,80

40962,50

0

Бюджет РФ

41,96

41,96

0

0

0

0

внебюджет

73706,63

14584,23

14780,60

14780,60

14780,60

14780,60

Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие культуры и искусства

городского округа город Нефтекамск

Республики Башкортостан»

Прогнозное ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан»

1. Развитие музейного дела

Группа

Наименование

мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Код КОСГУ

Сумма на весь период реализации проекта

в том числе по годам (тыс. руб.)

тыс. руб.

Исполнение 2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

013-112204

Заработная плата

МКУ «Управление культуры городского округа город

Нефтекамск РБ», Нефтекамский ИКМ

\0801\756\10\0\00\44190\111\211\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

15 894,34

3 494,34

3100,00

3100,00

3100,00

3100,00

013-112204

Заработная плата

(первые 3 дня больничного)

\0801\756\10\0\00\44190\111\266\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

215,33

19,33

49,00

49,00

49,00

49,00

013-112204

Прочие несоциальные выплаты (суточные)

\0801\756\10\0\00\44190\112\212\РЗ.18/19.93.6\611\12531\

8,00

0,00

2,00

2,00

2,00

2,00

013-112204

Прочие выплаты

\0801\756\10\0\00\44190\112\266\РЗ.18/19.93.6\611\12531\

4,70

0,70

1,00

1,00

1,00

1,00

013-112204

Начисления на выплаты

по оплате труда

\0801\756\10\0\00\44190\119\213\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

5 019,61

1 274,81

936,20

936,20

936,20

936,20

013-112204

Услуги связи

\0801\756\10\0\00\44190\244\221\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

213,27

38,07

43,80

43,80

43,80

43,80

013-112204

Транспортные услуги

\0801\756\10\0\00\44190\244\222\РЗ.18/19.93.6\611\12531\

12,00

0,00

3,00

3,00

3,00

3,00

013-112204

Оплата услуг предоставления тепловой энергии

\0801\756\10\0\00\44190\244\223.1\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

731,61

331,61

100,00

100,00

100,00

100,00

013-112204

Оплата услуг предоставления ГВС

\0801\756\10\0\00\44190\244\223.3\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

0,15

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

013-112204

Оплата услуг предоставления ХВС

\0801\756\10\0\00\44190\244\223.4\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

15,87

10,67

1,30

1,30

1,30

1,30

013-112204

Оплата услуг предоставления электроэнергии

\0801\756\10\0\00\44190\244\223.6\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

608,00

108,00

125,00

125,00

125,00

125,00

013-112204

Оплата услуг предоставления водоотведения

\0801\756\10\0\00\44190\244\223.7\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

5,33

0,53

1,20

1,20

1,20

1,20

013-112204

Другие расходы по ком.усл.(возмещ. ком. усл)

\0801\756\10\0\00\44190\244\223.8\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

310,00

0,00

77,50

77,50

77,50

77,50

013-112204

Арендная плата за пользование имуществом

\0801\756\10\0\00\44190\244\224\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

19,59

3,59

4,00

4,00

4,00

4,00

013-112204

Содержание нефинансовых активов в чистоте

\0801\756\10\0\00\44190\244\225.1\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

174,04

113,24

15,20

15,20

15,20

15,20

013-112204

Текущий ремонт

\0801\756\10\0\00\44190\244\225.2\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

320,00

0,00

80,00

80,00

80,00

80,00

013-112204

Работы и услуги на протовопож.мер.

\0801\756\10\0\00\44190\244\225.4\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

109,00

89,00

5,00

5,00

5,00

5,00

013-112204

Другие расходы по содержанию имущества

\0801\756\10\0\00\44190\244\225.6\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

814,25

285,05

132,30

132,30

132,30

132,30

013-112204

Услуги по организации питания

\0801\756\10\0\00\44190\244\226.4\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

200,00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

013-112204

Услуги по охране

\0801\756\10\0\00\44190\244\226.5\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

694,04

98,04

149,00

149,00

149,00

149,00

013-112204

Услуги в области информационных технологий

\0801\756\10\0\00\44190\244\226.7\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

68,00

4,00

16,00

16,00

16,00

16,00

013-112204

Иные работы и услуги

\0801\756\10\0\00\44190\244\226.10\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

821,30

67,70

64,30

163,10

263,10

263,10

013-112204

Услуги, работы для целей капитальных вложений

\0801\756\10\0\00\44190\244\228\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

4,63

4,63

0,00

0,00

0,00

0,00

013-112204

Уплата налога на имущество

\0801\756\10\0\00\44190\851\291\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

21,60

0,00

5,40

5,40

5,40

5,40

013-112204

Иные расходы связанные с увеличением стоимости ОС

\0801\756\10\0\00\44190\244\312\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

147,65

47,65

25,00

25,00

25,00

25,00

013-112204

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)

\0801\756\10\0\00\44190\244\346\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

28,76

8,76

5,00

5,00

5,00

5,00

013-112204

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

\0801\756\10\0\00\44190\244\349\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

124,00

84,00

10,00

10,00

10,00

10,00

013-112204

Заработная плата

\0801\756\10\0\00\S2040\111\211\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

142,19

142,19

0,00

0,00

0,00

0,00

013-112204

Начисления на выплаты по оплате труда

\0801\756\10\0\00\S2040\119\213\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

42,94

42,94

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого: 013-112204

\0801\756\10\0\00\44190

26 770,20

6 269,00

5 001,20

5 100,00

5 200,00

5 200,00

2. Организация библиотечного обслуживания

Группа

Наименование

Ответственный

исполнитель,

соисполнители

Код КОСГУ

Сумма на весь период реализации

проекта

в том числе по годам (тыс. руб.)

тыс. руб.

Исполнение

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

013-112204

Заработная плата

МКУ «Управление культуры городского округа город

Нефтекамск РБ»,

МБУ ЦБС

\0801\756\10\0\00\44190\111\211\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

39145,49

6745,49

8100,00

8100,00

8100,00

8100,00

013-112204

Заработная плата (первые 3 дня больничного)

\0801\756\10\0\00\44290\111\266\РЗ.18/19.93.7\611\12530\\

68,38

96,00

96,00

96,00

96,00

013-112204

Прочие несоциальные выплаты (суточные)

\0801\756\10\0\00\44290\112\212\РЗ.18/19.93.7\611\12530\

2,00

0,00

0,50

0,50

0,50

0,50

013-112204

Прочие выплаты

\0801\756\10\0\00\44290\112\266\РЗ.18/19.93.7\611\12530\

5,28

4,00

4,00

4,00

4,00

013-112204

Начисления на выплаты по оплате труда

\0801\756\10\0\00\44290\119\213\РЗ.18/19.93.7\611\12530\\

12257,56

2472,76

2446,20

2446,20

2446,20

2446,20

013-112204

Услуги связи

\0801\756\10\0\00\44290\244\221\РЗ.18/19.93.7\611\12530\\

622,82

102,82

130,00

130,00

130,00

130,00

013-112204

Транспортные услуги

\0801\756\10\0\00\44290\244\222\РЗ.18/19.93.7\611\12530\

4,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

013-112204

Оплата услуг предоставления тепловой энергии

\0801\756\10\0\00\44290\244\223.1\РЗ.18/19.93.7\611\12530\\

925,40

273,40

163,00

163,00

163,00

163,00

013-112204

Оплата услуг предоставления ГВС

\0801\756\10\0\00\44290\244\223.3\РЗ.18/19.93.7\611\12530\\

18,51

0,51

4,50

4,50

4,50

4,50

013-112204

Оплата услуг предоставления ХВС

\0801\756\10\0\00\44290\244\223.4\РЗ.18/19.93.7\611\12530\\

41,91

3,91

9,50

9,50

9,50

9,50

013-112204

Оплата услуг предоставления газа

\0801\756\10\0\00\44290\244\223.5\РЗ.18/19.93.7\611\12530\\

35,49

35,49

0,00

0,00

0,00

0,00

013-112204

Оплата услуг предоставления электроэнергии

\0801\756\10\0\00\44290\244\223.6\РЗ.18/19.93.7\611\12530\\

997,39

197,39

200,00

200,00

200,00

200,00

013-112204

Оплата услуг канализации, водоотведения

\0801\756\10\0\00\44290\244\223.7\РЗ.18/19.93.7\611\12530\\

33,82

3,82

7,50

7,50

7,50

7,50

013-112204

Другие расходы по ком.усл.(возмещение за газ)

\0801\756\10\0\00\44290\244\223.8\РЗ.18/19.93.7\611\12530\\

278,25

44,25

58,50

58,50

58,50

58,50

013-112204

Арендная плата за пользование имуществом

\0801\756\10\0\00\44290\244\224\РЗ.18/19.93.7\611\12530\\

39,35

7,75

7,90

7,90

7,90

7,90

013-112204

Содержанию нефинансовых активов в чистоте

\0801\756\10\0\00\44290\244\225.1\РЗ.18/19.93.7\611\12530\\

333,85

119,05

53,70

53,70

53,70

53,70

013-112204

Текущий ремонт

\0801\756\10\0\00\44290\244\225.2\РЗ.18/19.93.7\611\12530\\

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

013-112204

Капитальный ремонт

\0801\756\10\0\00\44290\243\225.3\РЗ.18/19.93.7\611\12530\\

855,20

0,00

213,80

213,80

213,80

213,80

013-112204

Противопожарные мероприятия, связанные

с содержанием имущества

\0801\756\10\0\00\44290\244\225.4\РЗ.18/19.93.7\611\12530\\

396,00

0,00

99,00

99,00

99,00

99,00

013-112204

Другие расходы по содержанию имущества

\0801\756\10\0\00\44290\244\225.6\РЗ.18/19.93.7\611\12530\\

3100,33

635,93

616,10

616,10

616,10

616,10

013-112204

Услуги по охране

\0801\756\10\0\00\44290\244\226.5\РЗ.18/19.93.7\611\12530\\

1652,79

296,79

339,00

339,00

339,00

339,00

013-112204

Услуги в области информационных технологий

\0801\756\10\0\00\44290\244\226.7\РЗ.18/19.93.7\611\12530\\

74,00

12,00

15,50

15,50

15,50

15,50

013-112204

Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги

\0801\756\10\0\00\44290\244\226.9\РЗ.18/19.93.7\611\12530\\

165,24

89,24

19,00

19,00

19,00

19,00

013-112204

Иные работы и услуги

\0801\756\10\0\00\44290\244\226.10\РЗ.18/19.93.7\611\12530\\

1365,45

644,95

24,00

26,90

334,80

334,80

013-112204

Услуги, работы для целей кап. вложений

\0801\756\10\0\00\44290\244\228\РЗ.18/19.93.7\611\12530\\

40,00

0,00

10,00

10,00

10,00

10,00

013-112204

Уплата налога на имущество

\0801\756\10\0\00\44290\851\291\РЗ.18/19.93.7\611\12530\\

30,60

0,60

7,50

7,50

7,50

7,50

013-112204

Иные расходы связанные

с увеличением стоимости ОС

\0801\756\10\0\00\44290\244\312\РЗ.18/19.93.7\611\12530\\

380,29

140,29

60,00

60,00

60,00

60,00

013-112204

Увеличение стоимости лекарственных препаратов

и материалов

\0801\756\10\0\00\44290\244\341\\РЗ.18/19.93.7\611\12530\\

4,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

013-112204

Увеличение стоимостипрочих оборотных запасов(материалов)

\0801\756\10\0\00\44290\244\346\РЗ.18/19.93.7\611\12530\\

37,45

33,45

1,00

1,00

1,00

1,00

013-112204

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

\0801\756\10\0\00\44290\244\349\РЗ.18/19.93.7\611\12530\\

4,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

013-112204

Заработная плата

\0801\756\10\0\00\S2040\111\211\РЗ.18/19.93.6\611\12530\\

807,99

807,99

0,00

0,00

0,00

0,00

013-112204

Начисления на выплаты по оплате труда

\0801\756\10\0\00\S2040\119\213\РЗ.18/19.93.6\611\12530\\

244,01

244,01

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого 013-112204

\0801\756\10\0\00\44290

64 366,85

12985,55

12689,20

12692,10

13000,00

13000,00

3. Организация предоставления дополнительного образования детям

Группа

Наименование

Ответственный

исполнитель,

соисполнители

Код КОСГУ

Сумма на весь период реализации

проекта

в том числе по годам (тыс.руб.)

тыс. руб.

Исполнение 2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

013-112204

Заработная плата

МКУ «Управление культуры городского округа город Нефтекамск РБ», ДМШ, ДШИ,

ДХШ,

ДШИ с. Амзя

\0703\756\10\0\00\42390\111\211\ФЗ.273.12.17\611\12525\\

171 120,54

30 192,74

43 067,80

32 620,00

32 620,00

32 620,00

013-112204

Заработная плата (первые

3 дня больничного)

\0703\756\10\0\00\42390\111\266\ФЗ.273.12.17\611\12525\\

756,92

210,92

136,50

136,50

136,50

136,50

013-112204

Прочие несоциальные выплаты (суточные)

\0703\756\10\0\00\42390\112\212\ФЗ.273.12.17\611\12525\

8,00

0,00

2,00

2,00

2,00

2,00

013-112204

Прочие выплаты

\0703\756\10\0\00\42390\112\266\ФЗ.273.12.17\611\12525\

24,21

10,21

3,50

3,50

3,50

3,50

013-112204

Начисления на выплаты по оплате труда

\0703\756\10\0\00\42390\119\213\ФЗ.273.12.17\611\12525\\

52 545,92

10 011,32

13 006,50

9 842,70

9 842,70

9 842,70

013-112204

Услуги связи

\0703\756\10\0\00\42390\244\221\ФЗ.273.12.17\611\12525\\

934,99

161,39

193,40

193,40

193,40

193,40

013-112204

Транспортные услуги

\0703\756\10\0\00\42390\244\222\ФЗ.273.12.17\611\12525\

54,00

0,00

13,50

13,50

13,50

13,50

013-112204

Оплата услуг предоставления тепловой энергии

\0703\756\10\0\00\42390\244\223.1\ФЗ.273.12.17\611\12525\\

10 867,36

2 800,56

2 571,70

1 831,70

1 831,70

1 831,70

013-112204

Оплата услуг предоставления ГВС

\0703\756\10\0\00\42390\244\223.3\ФЗ.273.12.17\611\12525\\

129,80

9,80

30,00

30,00

30,00

30,00

013-112204

Оплата услуг предоставления ХВС

\0703\756\10\0\00\42390\244\223.4\ФЗ.273.12.17\611\12525\\

233,01

38,21

48,70

48,70

48,70

48,70

013-112204

Оплата услуг предоставления электроэнергии

\0703\756\10\0\00\42390\244\223.6\ФЗ.273.12.17\611\12525\\

1 748,76

355,16

348,40

348,40

348,40

348,40

013-112204

Оплата услуг канализации, водоотведения

\0703\756\10\0\00\42390\244\223.7\ФЗ.273.12.17\611\12525\\

215,47

38,67

44,20

44,20

44,20

44,20

013-112204

Арендная плата за пользование имуществом

\0703\756\10\0\00\42390\244\224\ФЗ.273.12.17\611\12525\\

10,04

0,04

2,50

2,50

2,50

2,50

013-112204

Содержание нефинансовых активов в чистоте

\0703\756\10\0\00\42390\244\225.1\ФЗ.273.12.17\611\12525\\

941,01

451,81

122,30

122,30

122,30

122,30

013-112204

Текущий ремонт

\0703\756\10\0\00\42390\244\225.2\ФЗ.273.12.17\611\12525\\

88,00

0,00

22,00

22,00

22,00

22,00

013-112204

Капитальный ремонт

\0703\756\10\0\00\42390\243\225.3\ФЗ.273.12.17\611\12525\\

948,00

0,00

237,00

237,00

237,00

237,00

013-112204

Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества

\0703\756\10\0\00\42390\244\225.4\ФЗ.273.12.17\611\12525\\

301,41

69,41

58,00

58,00

58,00

58,00

013-112204

Другие расходы по содержанию имущества

\0703\756\10\0\00\42390\244\225.6\ФЗ.273.12.17\611\12525\\

3 555,07

902,67

663,10

663,10

663,10

663,10

013-112204

Услуги по охране

\0703\756\10\0\00\42390\244\226.5\ФЗ.273.12.17\611\12525\\

19 043,76

3 757,36

3 821,60

3 821,60

3 821,60

3 821,60

013-112204

Услуги в области информационных технологий

\0703\756\10\0\00\42390\244\226.7\ФЗ.273.12.17\611\12525\\

224,00

16,00

52,00

52,00

52,00

52,00

013-112204

Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги

\0703\756\10\0\00\42390\244\226.9\ФЗ.273.12.17\611\12525\\

808,82

288,82

130,00

130,00

130,00

130,00

013-112204

Иные работы и услуги

\0703\756\10\0\00\42390\244\226.10\ФЗ.273.12.17\611\12525\\

614,98

45,38

142,40

142,40

142,40

142,40

013-112204

Услуги, работы для целей кап.вложений

\0703\756\10\0\00\42390\244\228\ФЗ.273.12.17\611\12525\\

20,00

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

013-112204

Уплата налога на имущество

\0703\756\10\0\00\42390\851\291\ФЗ.273.12.17\611\12525\\

2 826,06

560,06

566,50

566,50

566,50

566,50

013-112204

Иные расходы связанные с увеличением стоимости ОС

\0703\756\10\0\00\42390\244\312\ФЗ.273.12.17\611\12525\\

1 214,03

52,03

290,50

290,50

290,50

290,50

013-112204

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)

\0703\756\10\0\00\42390\244\346\ФЗ.273.12.17\611\12525\\

24,00

0,00

6,00

6,00

6,00

6,00

013-112204

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

\0703\756\10\0\00\42390\244\349\ФЗ.273.12.17\611\12525\\

2,70

2,70

0,00

0,00

0,00

0,00

013-112204

Заработная плата

\0703\756\10\0\00\S2050\111\211\ФЗ.273.12.17\611\12525\\

1 805,18

1 805,18

013-112204

Начисления на выплаты по оплате труда

\0703\756\10\0\00\S2050\119\213\ФЗ.273.12.17\611\12525\\

545,16

545,16

Итого 013-112204

\0703\756\10\0\00\42390

271 611,20

52325,60

65585,10

51233,50

51233,50

51233,50

4. Создание условий для массового отдыха жителей, организация и развитие профессионального искусства

Группа

Наименование

Ответственный исполнитель,

соисполнители

Код КОСГУ

Сумма на весь период реализации

проекта

в том числе по годам (тыс.руб.)

тыс. руб.

Исполнение 2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

013-112204

Заработная плата

МКУ «Управление культуры городского округа город

Нефтекамск РБ»,

ДК с. Амзя,

СКЦ

с. Энергетик, ГЦК,

СКЦ

с. Ташкиново

\0801\756\10\0\00\44090\111\211\РЗ.18/19.93.6\621\12531\\

68 100,65

11 978,95

14 721,70

13 800,00

13 800,00

13 800,00

013-112204

Заработная плата (первые

3 дня больничного)

\0801\756\10\0\00\44090\111\266\РЗ.18/19.93.6\621\12531\\

539,87

31,87

127,00

127,00

127,00

127,00

013-112204

Прочие несоциальные выплаты (суточные)

\0801\756\10\0\00\44090\112\212\РЗ.18/19.93.6\621\12531\

14,20

0,20

3,50

3,50

3,50

3,50

013-112204

Прочие выплаты

\0801\756\10\0\00\44090\112\266\РЗ.18/19.93.6\621\12531\

12,83

0,83

3,00

3,00

3,00

3,00

013-112204

Начисления на выплаты

по оплате труда

\0801\756\10\0\00\44090\119\213\РЗ.18/19.93.6\621\12531\\

20 708,66

3 767,16

4 445,90

4 165,20

4 165,20

4 165,20

013-112204

Услуги связи

\0801\756\10\0\00\44090\244\221\РЗ.18/19.93.6\621\12531\\

868,01

161,21

176,70

176,70

176,70

176,70

013-112204

Транспортные услуги

\0801\756\10\0\00\44090\244\222\РЗ.18/19.93.6\621\12531\

245,19

143,19

25,50

25,50

25,50

25,50

013-112204

Оплата услуг предоставления тепловой энергии

\0801\756\10\0\00\44090\244\223.1\РЗ.18/19.93.6\621\12531\\

9 743,97

2 399,57

1 836,10

1 836,10

1 836,10

1 836,10

013-112204

Оплата услуг предоставления ГВС

\0801\756\10\0\00\44090\244\223.3\РЗ.18/19.93.6\621\12531\\

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

013-112204

Оплата услуг предоставления ХВС

\0801\756\10\0\00\44090\244\223.4\РЗ.18/19.93.6\621\12531\\

209,14

35,14

43,50

43,50

43,50

43,50

013-112204

Оплата услуг предоставления газа

\0801\756\10\0\00\44090\244\223.5\РЗ.18/19.93.6\621\12531\\

2 097,80

400,20

424,40

424,40

424,40

424,40

013-112204

Оплата услуг предоставления электроэнергии

\0801\756\10\0\00\44090\244\223.6\РЗ.18/19.93.6\621\12531\\

2 872,84

704,44

542,10

542,10

542,10

542,10

013-112204

Оплата услуг канализации, водоотведения

\0801\756\10\0\00\44090\244\223.7\РЗ.18/19.93.6\621\12531\\

175,27

31,67

35,90

35,90

35,90

35,90

013-112204

Арендная плата за пользование имуществом

\0801\756\10\0\00\44090\244\224\РЗ.18/19.93.6\621\12531\\

787,21

333,21

113,50

113,50

113,50

113,50

013-112204

Содержание нефинансовых активов в чистоте

\0801\756\10\0\00\44090\244\225.1\РЗ.18/19.93.6\621\12531\\

1 376,75

894,35

120,60

120,60

120,60

120,60

013-112204

Текущий ремонт

\0801\756\10\0\00\44090\244\225.2\РЗ.18/19.93.6\621\12531\\

163,60

3,60

40,00

40,00

40,00

40,00

013-112204

Капитальный ремонт

\0801\756\10\0\00\44090\243\225.3\621\РЗ.18/19.93.6\621\12531\\

7 400,00

0,00

1 850,00

1 850,00

1 850,00

1 850,00

013-112204

Противопожарные мероприятия, связанные

с содержанием имущества

\0801\756\10\0\00\44090\244\225.4\РЗ.18/19.93.6\621\12531\\

524,95

380,95

36,00

36,00

36,00

36,00

013-112204

Другие расходы по содержанию имущества

\0801\756\10\0\00\44090\244\225.6\РЗ.18/19.93.6\621\12531\\

2 520,35

1 015,95

376,10

376,10

376,10

376,10

013-112204

Услуги по организации питания

\0801\756\10\0\00\44090\244\226.4\РЗ.18/19.93.6\621\12531\\

80,00

20,00

20,00

20,00

20,00

013-112204

Услуги по охране

\0801\756\10\0\00\44090\244\226.5\РЗ.18/19.93.6\621\12531\\

4 855,85

1 252,65

900,80

900,80

900,80

900,80

013-112204

Услуги в области информационных технологий

\0801\756\10\0\00\44090\244\226.7\РЗ.18/19.93.6\621\12531\\

140,00

8,00

33,00

33,00

33,00

33,00

013-112204

Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги

\0801\756\10\0\00\44090\244\226.9\РЗ.18/19.93.6\621\12531\\

65,35

65,35

0,00

0,00

0,00

0,00

013-112204

Иные работы и услуги

\0801\756\10\0\00\44090\112\226.10\РЗ.18/19.93.6\621\12531\\

0,90

0,90

0,00

0,00

0,00

0,00

013-112204

Иные работы и услуги

\0801\756\10\0\00\44090\113\226.10\РЗ.18/19.93.6\621\12531\\

5,50

5,50

0,00

0,00

0,00

0,00

013-112204

Иные работы и услуги

\0801\756\10\0\00\44090\244\226.10\РЗ.18/19.93.6\621\12531\\

2 228,40

921,20

301,80

301,80

351,80

351,80

013-112204

Услуги, работы для целей кап.вложений

\0801\756\10\0\00\44090\244\228\РЗ.18/19.93.6\621\12531\\

204,81

124,81

20,00

20,00

20,00

20,00

013-112204

Уплата налога на имущество

\0801\756\10\0\00\44090\851\291\РЗ.18/19.93.6\621\12531\\

1 695,23

183,23

378,00

378,00

378,00

378,00

013-112204

Иные расходы связанные с увеличением стоимости ОС

\0801\756\10\0\00\44090\244\312\РЗ.18/19.93.6\621\12531\\

1 839,82

579,82

315,00

315,00

315,00

315,00

013-112204

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов

\0801\756\10\0\00\44090\244\341\РЗ.18/19.93.6\621\12531\\

4,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

013-112204

Увеличение стоимости строительных материалов

\0801\756\10\0\00\44090\244\344\РЗ.18/19.93.6\621\12531\\

23,55

23,55

0,00

0,00

0,00

0,00

013-112204

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)

\0801\756\10\0\00\44090\244\346\РЗ.18/19.93.6\621\12531\\

319,64

216,44

25,80

25,80

25,80

25,80

013-112204

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

\0801\756\10\0\00\44090\244\349\РЗ.18/19.93.6\621\12531\\

1 149,54

207,54

235,50

235,50

235,50

235,50

013-112204

Заработная плата

\0801\756\10\0\00\S2040\111\211\РЗ.18/19.93.6\621\12531\\

826,74

826,74

0,00

0,00

0,00

0,00

013-112204

Начисления на выплаты по оплате труда

\0801\756\10\0\00\S2040\119\213\РЗ.18/19.93.6\621\12531\\

249,68

249,68

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого 013-112204

\0703\756\10\0\00\42390

132 050,30

26947,90

27152,40

25950,00

26000,00

26000,00

5. Создание условий для массового отдыха жителей, организация и развитие профессионального искусства

Группа

Наименование

Ответственный

исполнитель,

соисполнители

Код КОСГУ

Сумма на весь период реализации

проекта

в том числе по годам (тыс.руб.)

тыс. руб.

Исполнение 2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

013-112204

Заработная плата

МКУ «Управление культуры городского округа город Нефтекамск РБ»

\0804\756\10\0\00\45290\111\211\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

73192,76

14702,16

14251,60

14593,00

14823,00

14823,00

013-112204

Заработная плата (первые

3 дня больничного)

\0804\756\10\0\00\45290\111\266\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

228,49

44,49

46,00

46,00

46,00

46,00

013-112204

Прочие несоциальные выплаты (суточные)

\0804\756\10\0\00\45290\112\212\РЗ.18/19.93.6\611\12531\

8,00

0,00

2,00

2,00

2,00

2,00

013-112204

Прочие выплаты

\0804\756\10\0\00\45290\112\266\РЗ.18/19.93.6\611\12531\

11,82

7,02

1,20

1,20

1,20

1,20

013-112204

Начисления на выплаты по оплате труда

\0804\756\10\0\00\45290\119\213\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

22418,42

4753,42

4304,00

4407,00

4477,00

4477,00

013-112204

Услуги связи

\0804\756\10\0\00\45290\242\221\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

583,33

103,73

119,90

119,90

119,90

119,90

013-112204

Транспортные услуги

\0804\756\10\0\00\45290\112\222\РЗ.18/19.93.6\611\12531\

34,82

30,82

1,00

1,00

1,00

1,00

013-112204

Оплата услуг предоставления тепловой энергии

\0804\756\10\0\00\45290\244\223.1\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

564,07

96,07

67,00

67,00

167,00

167,00

013-112204

Оплата услуг предоставления ХВС

\0804\756\10\0\00\45290\244\223.4\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

13,55

1,55

3,00

3,00

3,00

3,00

013-112204

Оплата услуг предоставления электроэнергии

\0804\756\10\0\00\45290\244\223.6\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

172,03

32,03

35,00

35,00

35,00

35,00

013-112204

Оплата услуг канализации, водоотведения

\0804\756\10\0\00\45290\244\223.7\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

9,42

1,42

2,00

2,00

2,00

2,00

013-112204

Арендная плата за пользование имуществом

\0804\756\10\0\00\45290\244\224\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

105,32

25,32

20,00

20,00

20,00

20,00

013-112204

Содержанию нефинансовых активов в чистоте

\0804\756\10\0\00\45290\244\225.1\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

117,56

27,16

7,80

7,80

37,40

37,40

013-112204

Текущий ремонт

\0804\756\10\0\00\45290\242\225.2\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

15,22

15,22

0,00

0,00

0,00

0,00

013-112204

Текущий ремонт

\0804\756\10\0\00\45290\244\225.2\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

111,32

111,32

013-112204

Другие расходы по содержанию имущества

\0804\756\10\0\00\45290\242\225.6\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

219,80

19,80

50,00

50,00

50,00

50,00

013-112204

Другие расходы по содержанию имущества

\0804\756\10\0\00\45290\244\225.6\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

81,60

1,60

20,00

20,00

20,00

20,00

013-112204

Услуги в области информационных технологий

\0804\756\10\0\00\45290\242\226.7\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

618,71

100,71

129,50

129,50

129,50

129,50

013-112204

Услуги в области информационных технологий

\0804\756\10\0\00\45290\244\226.7\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

21,91

21,91

013-112204

Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги

\0804\756\10\0\00\45290\244\226.9\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

47,88

9,48

9,60

9,60

9,60

9,60

013-112204

Иные работы и услуги

\0804\756\10\0\00\45290\112\226.10\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

12,44

2,84

2,40

2,40

2,40

2,40

013-112204

Иные работы и услуги

\0804\756\10\0\00\45290\242\226.10\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

61,60

0,00

8,00

37,60

8,00

8,00

013-112204

Иные работы и услуги

\0804\756\10\0\00\45290\244\226.10\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

829,64

67,44

15,00

15,00

366,10

366,10

013-112204

Страхование

\0804\756\10\0\00\45290\244\227\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

43,56

3,56

10,00

10,00

10,00

10,00

013-112204

Уплата налога на имущество

\0804\756\10\0\00\45290\851\291\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

796,19

115,99

97,00

194,40

194,40

194,40

013-112204

Уплата транспортного налога

\0804\756\10\0\00\45290\852\291\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

19,82

3,82

4,00

4,00

4,00

4,00

013-112204

Штрафы за нарушение закон.

о налогахи сборах, закон.о страх.

\0804\756\10\0\00\45290\853\292\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

1,36

0,16

0,30

0,30

0,30

0,30

013-112204

Штрафы за нарушение закон. о закупках и нарушение условий конт. (дог.)

\0804\756\10\0\00\45290\853\293\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

0,80

0,00

0,20

0,20

0,20

0,20

013-112204

Исполнение судебных актов РФ

и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

\0804\756\10\0\00\45290\831\297\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

14,60

14,20

0,10

0,10

0,10

0,10

013-112204

Иные расходы связанные

с увеличением стоимости ОС

\0804\756\10\0\00\45290\242\312\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

102,85

82,85

5,00

5,00

5,00

5,00

013-112204

Иные расходы связанные

с увеличением стоимости ОС

\0804\756\10\0\00\45290\244\312\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

33,78

13,78

5,00

5,00

5,00

5,00

013-112204

Увеличение стоимости прочих ГСМ

\0804\756\10\0\00\45290\244\343.2\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

901,77

181,77

180,00

180,00

180,00

180,00

013-112204

Увеличение стоимостипрочих оборотных запасов(материалов)

\0804\756\10\0\00\45290\242\346\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

99,29

7,29

23,00

23,00

23,00

23,00

013-112204

Увеличение стоимостипрочих оборотных запасов(материалов)

\0804\756\10\0\00\45290\244\346\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

384,87

192,87

48,00

48,00

48,00

48,00

013-112204

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

\0804\756\10\0\00\45290\244\349\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

40,20

0,20

10,00

10,00

10,00

10,00

Итого 013-112204

0804\756\10\0\00\45290

101 918,80

20792,00

19477,60

20049,00

20800,10

20800,10

5.1 Организация культурно-массовых и просветительских мероприятий

Группа

Наименование

Ответственный

исполнитель,

соисполнители

Код КОСГУ

Сумма на весь период реализации

проекта

в том числе по годам (тыс.руб.)

тыс. руб.

Исполнение

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

013-112204

Услуги связи

МКУ «Управление культуры городского округа город Нефтекамск РБ»

\0801\756\10\0\00\45870\244\221\РЗ.18/19.93.6\12531\\

40,00

0,00

10,00

10,00

10,00

10,00

013-112204

Транспортные услуги

\0801\756\10\0\00\45870\244\222\РЗ.18/19.93.6\12531\\

309,00

129,00

45,00

45,00

45,00

45,00

013-112204

Услуги по организации питания

\0801\756\10\0\00\45870\244\226.4\РЗ.18/19.93.6\611\12531\\

723,79

323,79

100,00

100,00

100,00

100,00

013-112204

Иные работы и услуги

\0801\756\10\0\00\45870\244\226.10\РЗ.18/19.93.6\12531\\

9 031,73

1 542,73

1 350,00

1 913,00

2 113,00

2 113,00

013-112204

Иные расходы связанные с увеличением стоимости ОС

\0801\756\10\0\00\45870\244\312\РЗ.18/19.93.6\12531\\

309,70

109,70

50,00

50,00

50,00

50,00

013-112204

Увеличение стоимостипрочих оборотных запасов(материалов)

\0801\756\10\0\00\45870\244\346\РЗ.18/19.93.6\12531\\

169,81

49,81

30,00

30,00

30,00

30,00

013-112204

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

\0801\756\10\0\00\45870\244\349\РЗ.18/19.93.6\12531\\

3 077,26

469,26

652,00

652,00

652,00

652,00

Итого 013-112204

0801\756\10\0\00\45870

13 661,29

2 624,29

2 237,00

2 800,00

3 000,00

3 000,00