Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Балтийский городской округ» Калининградской области»



БАЛТИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БАЛТИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Администрация Балтийского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«22» мая 2020 г.                                    № 319

Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Балтийский городской округ» Калининградской области»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Балтийский городской округ», Решением Окружного Совета депутатов муниципального образования от 27.11.2018 года № 89 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Балтийский городской округ» Калининградской области», с целью внедрения программно-целевых принципов организации бюджетного процесса, повышения ответственности исполнительных органов местного самоуправления за результаты деятельности, администрация Балтийского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Балтийский городской округ» Калининградской области», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Балтийский муниципальный район от 15.08.2014 года № 1019 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Балтийский муниципальный район».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Балтийский муниципальный район от 15.06.2015 года № 399 «О внесении изменений в постановление администрации Балтийского муниципального района № 1019 от 15.08.2014 года «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Балтийский муниципальный район»».

4. Признать утратившим силу постановление администрации Балтийский муниципальный район от 05.11.2015 года № 601 «О внесении изменений в постановление администрации Балтийского муниципального района № 1019 от 15.08.2014 года «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Балтийский муниципальный район»».

5. Признать утратившим силу постановление администрации Балтийский муниципальный район от 05.05.2016 года № 184 «О внесении изменений в постановление администрации Балтийского муниципального района № 1019 от 15.08.2014 года «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Балтийский муниципальный район»».

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Балтийска» и разместить на официальном сайте администрации Балтийского городского округа.

7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - председателя комитета экономики и финансов администрации Балтийского городского округа Е.А. Шпакова.

Глава администрации

муниципального образования

«Балтийский городской округ»                                                    С.В.Мельников

Приложение

к  Постановлению  администрации                                                            Балтийского городского округа

от «22» мая 2020 г. № 319

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального образования

«Балтийский городской округ» Калининградской области

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Балтийский городской округ» Калининградской области (далее - порядок) определяет правила разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Балтийский городской округ» Калининградской области (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

1.2 Основные понятия, используемые в настоящем порядке:

- муниципальная программа - комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих в рамках решения вопросов местного значения наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования «Балтийский городской округ» Калининградской области (далее – Балтийский городской округ);

- подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий, нацеленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы;

- ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Балтийского городского округа, структурные подразделения администрации Балтийского городского округа, муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения или иные организации, определенные ответственными в соответствии с перечнем муниципальных программ Балтийского городского округа, утвержденным администрацией Балтийского городского округа (далее - Перечень), и обладающий полномочиями, установленными настоящим Порядком;

         - соисполнители муниципальной программы – администрация Балтийского городского округа, структурные подразделения администрации Балтийского городского округа, муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения или иные организации, участвующие в разработке, реализации и оценке эффективности муниципальной программы и определенные в качестве соисполнителей муниципальной программы в Перечне;

- участники мероприятий муниципальной программы - администрация Балтийского городского округа, структурные подразделения администрации Балтийского городского округа, муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения или иные организации, участвующие в реализации отдельных мероприятий муниципальной программы;

- контролирующий орган – комитет экономики и финансов администрации Балтийского городского округа, проводит мониторинг и сбор информации о исполнении муниципальных программ ответственными исполнителями и соисполнителями муниципальных программ;

- сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) – сфера социально-экономического развития, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа (подпрограмма);

- цель - планируемый за период реализации муниципальной программы конечный результат решения проблемы социально-экономического развития Балтийского городского округа посредством реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- задача - планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- целевые показатели (индикаторы) – количественные и (или) качественные показатели, позволяющие оценить решение поставленных задач, ход и итоги реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе по годам и (или) по этапам реализации, и характеризующие в числовом виде объем и (или) качество ожидаемых результатов и эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- мероприятие муниципальной программы - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

- непосредственный результат – итог реализуемых мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), получаемый на отдельных этапах исполнения муниципальной программы (подпрограммы), характеризуемый объемом и (или) качеством;

- конечный результат – характеризуемое количественными и (или) качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития Балтийского городского округа, которое отражает положительный результат от реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- эффективность реализации муниципальной программы – показатель, отражающий степень достижения плановых показателей результативности муниципальной программы в сопоставлении с полнотой использования финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

- предельные объемы финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы) – предельные объемы финансовых средств, которые могут быть направлены на реализацию соответствующей муниципальной программы исходя из прогноза основных макроэкономических параметров социально-экономического развития Балтийского городского округа и бюджетных ограничений, установленных бюджетной стратегией.

1.3 Муниципальная программа включает в себя подпрограммы и отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы, реализуемые органами местного самоуправления.

1.4 Подпрограмма направлена на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности, решаемых в рамках муниципальной программы, задач.

1.5 Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются ответственным исполнителем муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители) и участниками муниципальной программы, привлекаемыми по согласованию для реализации мероприятий муниципальной программы (далее - участники).

1.6 Утверждение и внесение изменений в муниципальные программы      осуществляются постановлением администрации Балтийского городского округа.

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ)

2.1 Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из целей и задач социально-экономического развития Балтийского городского округа, отраженных в документах стратегического планирования Балтийского городского округа.

2.2 Муниципальная программа содержит:

2.2.1 титульный лист с указанием наименования муниципальной программы и предполагаемых сроков ее реализации;

2.2.2 паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

2.2.3 текстовую часть муниципальной программы, которая состоит из следующих разделов:

- общая характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы, в том числе основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

- приоритеты муниципальной политики Балтийского городского округа в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы;

- этапы и сроки реализации муниципальной программы с указанием ожидаемых конечных результатов муниципальной программы;

- перечень основных мероприятий по подпрограммам и отдельным мероприятиям, не вошедшим в подпрограммы муниципальной программы, с указанием сроков их реализации;

- основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и результатов муниципальной программы;

- перечень показателей и индикаторов муниципальной программы с расшифровкой значений по этапам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с показателями и (или) индикаторами муниципальной программы;

- обоснование выделения подпрограмм в составе муниципальной программы;

- ресурсное обеспечение муниципальной программы в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий, не вошедших в подпрограммы, с распределением по этапам реализации муниципальной программы.

- анализ рисков реализации и основные меры управления рисками реализации муниципальной программы;

- порядок сбора информации для расчета показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- методика расчета показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- паспорта и текстовые части подпрограмм.

2.2.4 систему мероприятий муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы) (приложение № 2 к настоящему Порядку);

2.2.5. объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы) с распределением по источникам финансирования и главным распорядителям бюджетных средств (приложение № 3 к настоящему Порядку);

2.2.6 «дорожная карта» реализации муниципальной программы в очередном финансовом году (приложение № 4 к настоящему Порядку).

2.3 Кроме информации, указанной в пункте 2.2 настоящего порядка, муниципальная программа содержит:

2.3.1 в случае, если реализация муниципальной программы предполагает привлечение средств других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или внебюджетных источников - информацию о прогнозных поступлениях средств финансовой помощи, прогноза поступления средств из внебюджетных источников и прогноза расходов муниципального образования, направленных на достижение непосредственных результатов реализации муниципальной программы с расшифровкой по мероприятиям;

2.3.2 в случае участия в разработке и реализации муниципальной программы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений (далее – муниципальные учреждения) или иных организаций – информацию о прогнозных расходах указанных участников муниципальной программы, а также перечень реализуемых ими мероприятий; муниципальной программой может быть предусмотрено предоставление субсидий муниципальным учреждениям или иным организациям на реализацию муниципальной программы, направленных на достижение целей, соответствующих целям соответствующей муниципальной программы; условия предоставления и методика расчета указанных субсидий устанавливаются соответствующей муниципальной программой.

2.3.3 порядок взаимодействия ответственного исполнителя муниципальной программы с соисполнителями и участниками муниципальной программы;

2.3.4 критерии качества выполнения мероприятий, применяемые при оценке выполнения мероприятий муниципальной программы муниципальными учреждениями и сторонними организациями.

2.4 Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров муниципальной программы. Подпрограмма содержит паспорт подпрограммы и текстовую часть. Паспорт подпрограммы заполняется аналогично паспорту муниципальной программы. Требования к содержанию текстовой части подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию муниципальной программы.

2.5. Мероприятия муниципальной программы должны быть направлены на решение поставленных задач, количественно измеримы, и результатом их выполнения может быть:

- увеличение объема и (или) качества предоставления услуг населению Балтийского городского округа, в том числе предоставляемых за счет или с привлечением средств городского бюджета;

- развитие инфраструктуры, инвестиционной привлекательности Балтийского городского округа;

- организация системы предоставления новых видов муниципальных услуг;

- улучшение взаимодействия администрации Балтийского городского округа с другими организациями, объединениями и иными заинтересованными структурами, а также координация деятельности указанных структур по решению задач, определенных в муниципальной программе;

- совершенствование и оптимизация механизмов решения вопросов местного значения и реализации переданных Балтийскому городскому округу государственных полномочий.

2.6. Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, имеющие аналогичные показатели результативности, могут быть объединены в одно мероприятие. При этом показатели результативности и финансовое обеспечение такого мероприятия должны отражать реализацию всех муниципальных заданий, включенных в него.

2.7. Муниципальная программа считается выполненной при достижении целевых значений показателей, установленных для системы мероприятий муниципальной программы.

2.8. Досрочное прекращение реализации муниципальной программы осуществляется в случае:

- признания результатов эффективности реализации муниципальной программы неудовлетворительными;

- невозможности достижения конечных результатов муниципальной программы за счет предусмотренных в муниципальной программе объемов финансирования;

- исключения из компетенции органа местного самоуправления полномочий, в пределах которых реализуется муниципальная программа.

Глава 3. ОСНОВАНИЕ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ), ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

3.1 Разработка муниципальных программ (подпрограмм) осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого Постановлением администрации Балтийского городского округа.

3.2 Проект Перечня формируется администрацией Балтийского городского округа на основании нормативных правовых актов Российской Федерации, Калининградской области, муниципальных правовых актов Балтийского городского округа, документов стратегического планирования, а также с учетом предложений структурных подразделений администрации Балтийского городского округа.

3.3 Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится по решению администрации Балтийского городского округа до 01 октября года, предшествующего текущему финансовому году.

3.4 Перечень муниципальных программ содержит:

3.4.1 наименования муниципальных программ и подпрограмм;

3.4.2 наименования ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм;

3.4.3 основные направления реализации муниципальных программ.

3.5 Разработка проекта муниципальной программы (подпрограммы) производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Положением.

3.6 Проект муниципальной программы направляется ответственным исполнителем в срок не позднее 01 августа года, предшествующего очередному финансовому году, на согласование в Комитет экономики и финансов администрации Балтийского городского округа. С проектом муниципальной программы представляется финансово-экономическое обоснование и иные сопроводительные материалы в соответствии с методическими указаниями.

3.7 Проект муниципальной программы направляется ответственным исполнителем в срок не позднее 01 августа года, предшествующего очередному финансовому году, на рассмотрение в Совет депутатов муниципального образования «Балтийский городской округ» Калининградской области. По результатам рассмотрения проекта муниципальной программы окружным Советом депутатов муниципального образования «Балтийский городской округ» выдается заключение, которое прилагается к материалам проекта постановления об утверждении муниципальной программы.

3.8 Ответственный исполнитель в срок не позднее 01 сентября года, предшествующего очередному финансовому году, направляет проект муниципальной программы, согласованный в установленном порядке, для утверждения главе администрации Балтийского городского округа.

3.9 Внесение изменений в муниципальные программы (подпрограммы)  производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителем в случае:

1) корректировки целей и задач, предусмотренных стратегией социально-экономического развития Балтийского городского округа;

2) невозможности решения поставленных задач посредством мероприятий, предусмотренных муниципальной программой;

3) сокращения бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете на соответствующий год и плановый период, а также неполучения и (или) получения не в полном объеме средств финансовой помощи вышестоящих бюджетов, предусмотренных муниципальной программой;

4) выделения дополнительных объемов бюджетных ассигнований на достижение целей (решение задач), определенных муниципальной программой. В этом случае дополнительные средства могут быть направлены на мероприятия муниципальной программы, предусмотренные к реализации на последующие периоды.

Внесение изменений в муниципальные программы по изменению бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете на соответствующий год и плановый период производятся ежегодно до 28 февраля текущего года.

При изменении бюджетных ассигнований в течении года, в муниципальные программы вносятся изменения в соответствии с решением о бюджете.

3.10 Проект изменений в муниципальной программы до утверждения направляется ответственным исполнителем на рассмотрение в Совет депутатов муниципального образования «Балтийский городской округ» Калининградской области. По результатам рассмотрения проекта изменений в муниципальную программу окружным Советом депутатов муниципального образования «Балтийский городской округ» выдается заключение, которое прилагается к материалам проекта постановления об утверждении изменений в муниципальную программу.

Глава 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ)

4.1 Предельные объемы финансирования реализации муниципальных программ устанавливаются отдельно по каждой муниципальной программе с распределением:

4.1.1 по подпрограммам и отдельным мероприятиям, не вошедшим в подпрограммы;

4.1.2 по годам реализации муниципальной программы (подпрограммы).

4.2 Муниципальные программы могут содержать показатели прогнозируемых объемов финансовой помощи из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств из внебюджетных источников, направляемых на решение задач соответствующей муниципальной программы.

4.3 Доведение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период на реализацию муниципальных программ и входящих в их состав подпрограмм до ответственных исполнителей муниципальных программ осуществляется в соответствии с бюджетом Балтийского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

4.4. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением Совета депутатов муниципального образования «Балтийский городской округ» о бюджете по соответствующей каждой муниципальной программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с постановлением об утверждении муниципальной программы.

4.5 Распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальных программ на соответствующий финансовый год утверждается сводной бюджетной росписью.

4.6 Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению до 1 октября года, предшествующего планируемому.

4.7 В финансовое обеспечение реализации муниципальных программ включаются расходы на содержание аппаратов управления ответственных исполнителей и соисполнителей.

4.8 В муниципальные программы включаются все расходы субъектов бюджетного планирования, за исключением расходов на:

- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и избирательной комиссии Балтийского городского округа. Разработчик муниципальной программы вправе отражать в муниципальной программе мероприятия, реализация которых предусматривается за счет данных расходов, без указания объема финансирования;

- резервные фонды;

- процентные платежи по муниципальному долгу;

- проведение муниципальных выборов и местных референдумов;

- исполнение муниципальных гарантий;

- исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений.

Конкретизация расходов субъектов бюджетного планирования осуществляется в соответствии с указаниями о порядке применения бюджетной классификации в части, относящейся к бюджету муниципального образования «Балтийский городской округ».

Глава 5. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ)

5.1 Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с «дорожной картой» реализации муниципальной программы в очередном финансовом году (приложение № 4 к настоящему Порядку).

5.2 В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в «дорожную карту», а также в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Калининградской области, муниципального образования в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм и отдельных мероприятий, не вошедших в подпрограммы, соответствующей муниципальной программы.

5.3 Ежемесячно в срок до 05 числа, следующего за отчетным ответственный исполнитель направляет в адрес контролирующего органа отчет по выполнению «дорожной карты» реализации муниципальной программы, по форме, согласно приложению № 5 к Порядку.

5.4 Годовой отчет о выполнении муниципальной программы и достижения установленных показателей в соответствии с приложением № 6 к Порядку, а также оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку (далее – годовой отчет) подготавливаются ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в рамках своей компетенции до 1 апреля года, следующего за отчетным, и направляется в контролирующий орган.

5.5 По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы администрация Балтийского городского округа может принять решение об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) объемов финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

5.6 Подготовка изменений в решение о бюджете в части расходов, направляемых на финансирование муниципальных программ, осуществляется в соответствии с порядком разработки проекта решения о бюджете Балтийского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

Глава 6. ПОЛНОМОЧИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ,

СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ), КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА ПРИ РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ)

6.1 Ответственный исполнитель:

6.1.1 обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование;

6.1.2 организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

6.1.3 проводит оценку результативности и эффективности реализации муниципальной программы по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку, а также в целях оперативного контроля за реализацией муниципальной программы осуществляет мониторинг выполнения запланированных мероприятий по каждой муниципальной программе (подпрограмме);

6.1.4 запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию для проведения оценки результативности и эффективности муниципальной программы, а также для подготовки отчета о ходе ее реализации;

6.1.5 подготавливает годовой отчет о выполнении муниципальной программы и достижения установленных показателей и представляет его в контролирующий орган.

6.2 Соисполнители:

6.2.1 участвуют в разработке муниципальной программы и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в рамках своей компетенции, в отношении которых они являются соисполнителями;

6.2.2 представляют в установленный срок ответственному исполнителю отчеты и информацию, необходимую для проведения оценки результативности и эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета о выполнении муниципальной программы и достижения установленных показателей и об оценке эффективности муниципальной программы;

6.2.3 несут ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями.

6.3 Участники муниципальной программы:

6.3.1 осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в рамках своей компетенции;

6.3.2 представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

6.3.3 представляют в установленный срок ответственному исполнителю отчеты и информацию, необходимую для проведения оценки результативности и эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета о выполнении муниципальной программы и достижения установленных показателей и об оценке эффективности муниципальной программы.

6.4. Контролирующий орган:

6.4.1 производит мониторинг, сбор информации по разработке, внесению изменений и реализации муниципальных программ;

6.4.2. производит систематизацию и свод, полученной информации от ответственных исполнителей, соисполнителей и участников муниципальных программ;

6.4.3. доводит информацию по информации по разработке, внесению изменений и реализации муниципальных программ главе администрации Балтийского городского округа;

6.4.4 имеет право запрашивать информации по разработке, внесению изменений и реализации муниципальных программ у ответственных исполнителей, соисполнителей и участников муниципальных программ.

Глава 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

7.1 Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) определяется по каждому году ее реализации, согласно приложению № 7 к Порядку.

7.2 При проведении расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы обязательно описывается порядок сбора информации для расчета показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

7.3 Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей (результативности) и полноты использования запланированных средств:

              Рмп

Эмп = ---------- , где : Рмп – степень достижения целевых показателей муниципальной

              дмп                          программы (результативность);

                                   дмп – полнота использования запланированных на реализацию

                                                муниципальной программы средств.

7.4 Степень достижения целевых показателей муниципальной программы определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:

            n

            Σi=1 Рi

Рмп = ---------- х 100 %, где: Рi – степень достижения i-го целевого показателя

                n                                    муниципальной программы;

                                               n -  количество показателей муниципальной

                                                      программы.

7.5 Расчет результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы (Рi) производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:

         Цмпiф

Рi = --------- х 100 %,    

         Цмп п

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя муниципальной программы (Рi) предполагает уменьшение значения, то расчет результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы (Рi) производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими:

          Цмпiп

Рi = ---------- х 100 %, где: Цмпiф – фактическое значение i-ого целевого показателя 

          Цмпiф                                       муниципальной программы в отчетном году;

                                             Цмпiп – плановое значение i-ого целевого показателя

                                                         муниципальной программы в отчетном году.

7.6 Показатель полноты использования средств определяется как соотношение фактических расходов по муниципальной программе в отчетном году с плановыми:

            Дмпф

дмп = ---------- х 100 %, где: Дмпф – фактические расходы по муниципальной

            Дмпп                                       программе в отчетном году (рублей);

                                               Дмпп – плановые расходы на реализацию

                                                          муниципальной программы в отчетном году.

7.7 Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

7.7.1 если Эмп = 1, то эффективность соответствует запланированной, достигнута нормальная эффективность;

7.7.2 если Эмп > 1, то достигнута высокая эффективность;

7.7.3 если Эмп < 1, то эффективность реализации муниципальной программы низкая.

7.8 Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в муниципальную программу, определяется аналогично расчету эффективности муниципальной программы и применяются аналогичные критерии оценки.

              

Приложение № 1

к     Порядку    

ПАСПОРТ

муниципальной программы

муниципального образования «Балтийский городской округ»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Соисполнители муниципальной программы

Участники муниципальной программы

Структура муниципальной программы:

- Подпрограммы

- Отдельные мероприятия

Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Основные целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Объем средств местного бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников (с разбивкой по годам)

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Приложение № 2

к Порядку

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы

№ п/п

Наименование задачи, показателя, ведомственной целевой программы, мероприятия

Наименование показателя мероприятия

Единица измерения

Базовое значение

(n - 2)

год

(n - 1)

год

(n)

год

(n + 1) год

(n + 2) год

Целевое значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 1

1

Задача 1.

1.1

Показатель 1.1

1.1.1

Мероприятие 1.1.1

1.1.2

Мероприятие 1.1.2

1.1.n

Мероприятие 1.1.n

1.2

Показатель 1.2

1.2.1

Мероприятие 1.2.1

1.2.2

Мероприятие 1.2.2

1.2.n

Мероприятие 1.2.n

2

Задача 2.

о

Задача о.

Подпрограмма 2

Примечания:

1. При заполнении столбца 2 слова "задача", "показатель", "мероприятие" заменяются соответствующими наименованиями.

2. При заполнении столбца 5 указывается год, предшествующий году начала реализации программы.

3. При заполнении столбцов 6-10 в заголовке столбца указывается соответствующий год.

4. В заголовке столбца 8 в качестве значения n указывается текущий финансовый год, а после принятия бюджета Балтийского городского округа на очередной финансовый год и плановый период - очередной финансовый год.

5. Столбцы 6, 7 включаются в таблицу в случае реализации программы в соответствующие периоды.

6. По решению заказчика муниципальной программы плановый период программы может быть увеличен.

Приложение№ 3

к Порядку

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

на реализацию мероприятий муниципальной программы

№ п/п

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Форма финансового обеспечения

Финансовые затраты, тыс. руб.

Исполнитель мероприятия

Участник мероприятия

(n - 2) год

(n - 1) год

(n) год

(n + 1) год

(n + 2) год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение программы, в том числе:

Всего

ФБ

ОБ

МБ

ПП

Главный распорядитель бюджетных средств 1

Всего

ФБ

ОБ

МБ

ПП

Главный распорядитель бюджетных средств n

Всего

ФБ

ОБ

МБ

ПП

Подпрограмма

Всего

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.1.1

Всего

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.1.2

Всего

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.m.n

Всего

ФБ

ОБ

МБ

ПП

Примечания:

1. ФБ - безвозмездные поступления из федерального бюджета, ОБ - безвозмездные поступления из областного бюджета (кроме дотаций), МБ - налоговые и неналоговые доходы местного бюджета и дотации из регионального бюджета, ПП - прочие поступления.

2. При заполнении столбцов 5-9 в заголовке столбца указывается соответствующий год.

3. В заголовке столбца 7 в качестве значения n указывается текущий финансовый год, а после принятия бюджета Балтийского городского округа на очередной финансовый год и плановый период - очередной финансовый год.

4. Столбцы 5, 6 включаются в таблицу в случае реализации программы в соответствующие периоды.

5. По решению заказчика муниципальной программы плановый период программы может быть увеличен.

Приложение № 4

к порядку

"ДОРОЖНАЯ КАРТА" реализации муниципальной программы ______________ на ____ год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:__________________________________

                    (комитет, управление, отдел, учреждение)

Наименование критерия

План по муниципальной программе

Исполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

1.

Наименование целевого показателя 1

плановое значение

Исполнение меропринятий муниципальной программы

1.

Наименование отдельного мероприятия муниципальной программы

1.1.

Разработка технического задания

планируемый срок

1.2.

Проведение процедуры закупки

планируемый срок

1.3.

Заключение муниципального контракта

планируемый срок

1.4.

Выполнение работ по муниципальному контракту

планируемый срок

1.5.

Приемка выполненных работ по муниципальному контракту

планируемый срок

Финансирование отдельных мероприятий мунициальной программы

1.

Наименование мероприятия программы:                        

источник  финансирования

соответствующий бюджет

объем финансирования, руб.

плановый показатель

срок финансирования

планируемый срок

Должность, подпись ответственного лица

Приложение № 5

к  Порядку

ОТЧЕТ по выполнению "Дорожной карты" реализации муниципальной программы ______________ на 2020 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:__________________________________

(Комитет, управление, отдел, учреждение)

Проект

Наименование критерия

План по муниципальной программе

Значение на 01 число месяца, следующего за отчетным

Примечание (причина отклонения от планового значения)

Исполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

1.

Наименование целевого показателя 1

плановое значение

Исполнение мероприятий муниципальной программы

1.

Наименование отдельного мероприятия муниципальной программы

1.1.

Разработка технического задания

планируемый срок

1.2.

Проведение процедуры закупки

планируемый срок

1.3.

Заключение муниципального контракта

планируемый срок

1.4.

Выполнение работ по муниципальному контракту

планируемый срок

1.5.

Приемка выполненных работ по муниципальному контракту

планируемый срок

Финансирование отдельных мероприятий муниципальной программы

1.

Наименование мероприятия программы:                        

источник  финансирования

соответствующий бюджет

объем финансирования, руб.

плановый показатель

срок финансирования

планируемый срок

Должность, подпись ответственного лица

Приложение № 6

к порядку

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы и достижении

установленных показателей

№ п/п

Наименование подпрограммы, задачи, показателя, ведомственной целевой программы, мероприятия

Финансовые затраты, всего (тыс. руб.)

Результаты реализации мероприятий программы

20__ г.

Ед. изм.

Базовое значение

20__ г.

Целевое значение

План

Кассовые расходы

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего по программе

x

x

x

x

x

Подпрограмма 1

1

Задача 1

1.1

Показатель 1.1

1.1.1

Мероприятие 1.1.1

1.1.2

Мероприятие 1.1.2

1.1.n

Мероприятие 1.1.n

1.2

Показатель 1.2

1.2.1

Мероприятие 1.2.1

1.2.2

Мероприятие 1.2.2

1.2.n

Мероприятие 1.2.n

1.m.n

Мероприятие 1.m.n

2

Задача 2

о

Задача о

Подпрограмма 2

Примечание: При заполнении столбца 2 слова "задача", "показатель", "мероприятие" заменяются соответствующими наименованиями.

Приложение № 7

к Порядку    

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм)

муниципального образования «Балтийский городской округ»

__________________________________________________________________

(указать наименование муниципальной программы (подпрограммы)

№ п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Ед. изм.

Плановое значение, Цмпiп

Фактическое значение,

Цмпiф

Степень достижения i-ого показателя, Рi

Степень достижения целевых показателей, Рмп

Плановые расходы, Дмпп

Фактические расходы, Дмпф

Полнота использования средств,

дмп

Оценка эффективности реализации муниципальной программы,

Эмп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа (подпрограмма)

(указать наименование)

1

Целевой показатель (индикатор)

2

Целевой показатель (индикатор)

…

Итоговое значение по программе

х

х

х

х