О внесении изменений в от 29.11.2013 № 704 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»



Постановление Правительства Самарской области от 22

1

Постановление Правительства Самарской области от 22.07.2015 №445

О внесении изменений в

от 29.11.2013 № 704 «Об утверждении государственной программы  Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году

чемпионата мира по футболу»

В целях реализации мероприятий государственной программы Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 704 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» следующие изменения:

в государственной программе Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» (далее – Государственная программа):

в паспорте Государственной программы:

раздел «Участники Государственной программы»дополнить абзацем следующего содержания:

«общество с ограниченной ответственностью «СамРЭК-Эксплуатация» (по согласованию)»;

в разделе «Задачи Государственной программы» в абзаце пятомслова «инфраструктуры водоснабжения и водоотведения» заменить словами «коммунальной инфраструктуры»;

в разделе «Показатели (индикаторы) Государственной программы»:

в абзацах шестом и седьмом слова «к общему количеству»  заменить словами «в общем количестве»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«наличие автоматизированной системы управления дорожным движением на улично-дорожной сети городского округа Самара;»;

после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«количество введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения, предусмотренных Государственной программой;»;

в разделе «Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы»:

в абзаце первом сумму «52 148,8» заменить суммой «52 381,7»;

в абзаце втором сумму «24 743,4» заменить суммой «24 703,3»;

абзацы с пятого по восьмой изложить в следующей редакции:

«в 2015 году – 2 857,3 млн. рублей, из которых 79,6 млн. рублей являются неиспользованным остатком 2014 года;

в 2016 году – 7 964,6 млн. рублей;

в 2017 году – 10 502,1 млн. рублей;

в 2018 году – 2 277,3 млн. рублей;»;

в абзаце девятом сумму «16 250,2» заменить суммой «16 231,0»;

абзацы двенадцатый и тринадцатый изложить в следующей редакции:

«в 2015 году – 3 900,2 млн. рублей, из которых 13,2 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет;

в 2016 году – 5 053,3млн. рублей;»;

в абзаце шестнадцатомсумму «907,4» заменить суммой «638,8»;

абзацы с девятнадцатого по двадцать второй изложить в следующей редакции:

«в 2015 году – 85,3 млн. рублей, из которых 0,5 млн. рублей являются неиспользованным остатком 2014 года;

в 2016 году – 192,3 млн. рублей;

в 2017 году – 243,5 млн. рублей;

в 2018 году – 92,3 млн. рублей.»;

в абзаце двадцать пятом сумму «10 247,8» заменить суммой «10 808,6»;

в тексте Государственной программы:

в разделе 2 «Приоритеты региональной политики в рамках подготовки к проведению чемпионата, цель, задачи и планируемые конечные результаты реализации Государственной программы» в абзаце пятнадцатом слова «инфраструктуры водоснабжения и водоотведения» заменить словами «коммунальной инфраструктуры»;

в разделе 7 «Ресурсное обеспечение Государственной программы»:

в абзаце втором сумму «52 148,8» заменить суммой «52 381,7»;

абзацы с третьегопопятый изложить в следующей редакции:

«ассигнования областного бюджета – 24 703,3млн. рублей, в том числе в 2013 году – 295,3 млн. рублей, в 2014 году – 1 031,7 млн. рублей,
в 2015 году – 2 857,3 млн. рублей, из которых 79,6 млн. рублей являются неиспользованным остатком 2014 года, в 2016 году – 7 964,6 млн. рублей,
в 2017 году – 10 502,1 млн. рублей, в 2018 году – 2 277,3 млн. рублей;

прогнозная оценка объема средств федерального бюджета –
16 231,0 млн. рублей, в том числе в 2013 году – 587,0 млн. рублей,
в 2014 году – 934,4 млн. рублей, из которых 391,0 млн. рублей являются неиспользованным остатком 2013 года, в 2015 году – 3 900,2 млн. рублей, из которых 13,2 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет, в 2016 году – 5 053,3 млн. рублей, в 2017 году – 5 990,6 млн. рублей, в 2018 году – 416,7 млн. рублей;

ассигнования местного бюджета – 638,8 млн. рублей, в том числе
в 2013 году – 0,2 млн. рублей, в 2014 году – 33,8 млн. рублей, в 2015 году – 85,3 млн. рублей, из которых 0,5 млн. рублей являются неиспользованным остатком2014 года, в 2016 году – 192,3 млн. рублей, в 2017 году – 243,5 млн. рублей, в 2018 году – 92,3 млн. рублей.»;

в абзаце восьмом сумму «10 247,8» заменить суммой «10 808,6»;

в абзаце пятнадцатом  после цифр «6.8.3» дополнить цифрами «8.5.2, 8.7.2, 8.7.3, 8.8.2», цифры «8.12» заменить цифрами «8.13»;

в абзаце семнадцатом цифры «8.1-8.8» заменить цифрами «8.1-8.4, 8.5.1, 8.6, 8.7.1, 8.8.1, 8.15»;

приложение 1 к Государственной программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

в приложении 2 к Государственной программе:

в графе «Всего по Государственной программе, млн. рублей» знак сноски «*» заменить знаком сноски «13»;

строку «Всего по Государственной программе» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

в пункте 1.9 графу «Наименование мероприятия» изложить в следующей редакции:

«Реконструкция тренировочной площадки, учебно-тренировочная база закрытого акционерного общества «Профессиональный футбольный клуб «Крылья Советов», г. Самара, ул. Шушенская, д. 50а, в том числе:»;

в пункте 3.24 графу «Ожидаемый результат» изложить в следующей редакции:

«Обеспечение безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах городского округа Самара»;

строку «Итого по плану мероприятий по охране окружающей среды в период проведения чемпионата6» и пункт 5.1 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

строку «Итого по плану мероприятий по благоустройству городского округа Самара» и пункты 6.7, 6.9 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

раздел 8 изложитьв редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

строку «Итого по плану мероприятий по реализации подготовительных мероприятий, связанных со строительством стадиона» и пункты 10.1, 10.1.2 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

в подтабличном примечании знак сноски «*» заменить знаком сноски «13»;

примечание со знаком сноски «8» признать утратившим силу;

дополнить примечаниями со знаками сносок «14», «15» следующего содержания:

«14Кассовые расходы не осуществлялись,в значении графы «Всего по Государственной программе, млн. рублей*» по строкам «Всего», «Федеральный бюджет», «Бюджет субъекта Российской Федерации», «Местный бюджет», «Внебюджетные источники» не учитываются.

15Распределение субсидий утверждается отдельным постановлением Правительства Самарской области.»;

приложение 3 к Государственной программе изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

2. Установить, что финансирование расходных обязательств Самарской области, возникающих в результате принятия настоящего постановления, а также увеличение объема финансирования отдельных действующих расходных обязательств Самарской области, предусмотренное настоящим постановлением, осуществляются за счет средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке на соответствующий финансовый год главным распорядителям бюджетных средств на реализацию Государственной программы.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый

вице-губернатор –

председатель Правительства Самарской области

А.П.Нефёдов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению Правительства

Самарской области

от_____________№________

Перечень мероприятий государственной программы Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»

№ п/п

Наименование мероприятия

Источник финансирова-ния

Объем финансирования по годам, млн. рублей

Всего по Государст-венной программе, млн.

рублей13

Главный распорядитель

бюджетных средств

Участники Государствен-

ной программы

Вводимая

мощность

Сметная

стоимость

объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей

Ожидаемый результат

20131

2014

2015

2016

2017

2018

Всего по Государственной программе

Всего

3310,9

6342,0

9112,2

14440,2

17264,9

2796,3

52381,712

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

391,0

93,3

484,3

Федеральный бюджет

587,0

934,4

3900,2

5053,3

5990,6

416,7

16231,012

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

391,0

13,2

404,2

Бюджет субъекта Российской Федерации

295,3

1031,7

2857,3

7964,6

10502,1

2277,3

24703,3

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

79,6

79,6

Местный бюджет

0,2

33,8

85,3

192,3

243,5

92,3

638,8

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

0,5

0,5

Внебюджетные источники

2428,4

4342,1

2269,4

1230,0

528,7

10,0

10808,6

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

ПРИЛОЖЕНИЕ4

к постановлению Правительства

Самарской области

от_____________№________

Перечень мероприятий государственной программы Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»

№ п/п

Наименование мероприятия

Источник финансирова-ния

Объем финансирования по годам, млн. рублей

Всего по Государст-венной программе, млн.

рублей13

Главный распорядитель

бюджетных средств

Участники Государствен-

ной программы

Вводимая

мощность

Сметная

стоимость

объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей

Ожидаемый результат

20131

2014

2015

2016

2017

2018

6. План мероприятий по благоустройству городского округа Самара

Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий – министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Итого по плану мероприятий по благоустройству городского округа Самара

Всего

504,7

1027,8

384,8

2093,5

880,9

4828,7

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

63,0

63,0

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

494,9

992,2

376,1

2012,6

855,0

4668,3

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

62,5

62,5

Местный бюджет

9,8

35,6

8,7

80,9

25,9

160,4

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

0,5

0,5

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

6.7.

Разработка научно-проектной документации, реставрация и приспособление
под современное использование объекта культурного наследия: «Особняк Субботина-Шихобалова», расположенного по адресу: г. Самара,
ул. А. Толстого,  д. 3

Всего

24,07

17,4

24,0

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»
(по согласованию)

2696,3 кв.м

300,0

Формирование положитель-ного имиджа города Самары
в период проведения чемпионата

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

17,4

17,4

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

24,0

17,4

24,0

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

17,4

17,4

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

6.9.

Предоставление субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на мероприятия по проектированию и ремонту фасадов и крыш многоквартирных домов, не являющихся объектами культурного наследия и расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов

Всего

144,1

144,1

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Некоммерческая организация –  «Фонд
капитального ремонта»

(по согласованию)

Формирование благоустроен-ной городской среды путем ремонта фасадов и крыш многоквартир-

ных домов

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

144,1

144,1

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

ПРИЛОЖЕНИЕ6

к постановлению Правительства

Самарской области

от_____________№________

Перечень мероприятий государственной программы Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»

№ п/п

Наименование мероприятия

Источник финансирова-ния

Объем финансирования по годам, млн. рублей

Всего по Государст-венной программе, млн.

рублей13

Главный распорядитель

бюджетных средств

Участники Государствен-

ной программы

Вводимая

мощность

Сметная

стоимость

объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей

Ожидаемый результат

20131

2014

2015

2016

2017

2018

10.План мероприятий по реализации подготовительных мероприятий, связанных со строительством стадиона

Соисполнители, ответственные за разработку и реализацию  плана мероприятий – министерство строительства Самарской области, департамент информационных технологий и связи Самарской области

Итого по плану мероприятий по реализации подготовительных мероприятий, связанных со строительством стадиона

Всего

80,9

410,0

236,8

444,2

145,8

1080,611

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

25,0

410,0

226,8

179,3

604,011

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

55,9

10,0

264,9

145,8

476,6

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

10.1.

Организация переноса и переустройства линий связи и сооружений связи, находящихся в федеральной собственности, закрепленных на праве хозяйственного ведения за федеральным государственным унитарным предприятием «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», на земельном участке, занимаемом радиоцентром № 3,

по адресу: г. Самара, Кировский район, 16 км Московского шоссе,

ул. Дальняя, уч. 7

и строительство телебашни высотой

240 м, в том числе:

Всего

80,9

410,0

226,8

444,2

145,8

1070,611

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

25,0

410,0

226,8

179,3

604,011

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

55,9

264,9

145,8

466,6

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

10.1.2.

Проектирование и строительство радиотелевизионной передающей станции в г.Самаре, включая волоконно-оптическую линию связи,
на земельном участке, занимаемом 
радиоцентром  № 3,
по адресу: г. Самара, Кировский район,16 км Московского шоссе,
ул. Дальняя, уч. 75

Всего

145,9

444,2

145,8

735,9

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»
(по согласованию)

Башня высотой
240 метров с технологи-ческими помещения-ми площадью 2500 кв.метров

855,0

Ввод в эксплуатацию радиотелеви-зионной передающей станции для размещения на ней объектов сети очень высоких частот  (ОВЧ) вещания

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

145,9

179,3

325,2

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

264,9

145,8

410,7

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Правительства

Самарской области

от_____________№________

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации государственной программыСамарской области«Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»

№ п/п

Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)

Единица измерения

Срок реализации, годы

Значение показателя (индикатора) по годам

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Цель. Создание условий для проведения на высоком организационном уровне чемпионата мира по футболу в 2018 году в соответствии с обязательствами, установленными заявочной книгой и Соглашением, заключенным между администрацией городского округа Самара, Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) и автономной некоммерческой организацией «Организационный комитет «Россия – 2018»

Задача 1. Создание спортивной инфраструктуры для проведения чемпионата в соответствии с требованиями ФИФА

1.

Количество введенных в эксплуатацию стадионов, соответствующих требованиям ФИФА

единиц

2013-2017

1

2.

Выполнение плана-графика проектно-изыскательских работ по строительству стадиона

%

2013-2015

70,6

88,5

100,0

3.

Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок

единиц

2015-2018

1

3

4.

Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах размещения баз команд,предназначенных для проведения тренировочных мероприятий

единиц

2015-2018

1

3

5.

Выполнение плана-графика объемов работ по строительству временных сооружений с инженерным обеспечением на территории стадиона

%

2014-2018

3,0

6,0

51,0

100,0

6.

Доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных государственной программой Самарской области «Подготовка к проведению в
2018 году чемпионата мира по футболу» (далее – Государственная программа)

%

42,9

100,0

Задача 2. Обеспечение необходимого объема номерного фонда коллективных средств размещения Самарской области
для участников и гостей чемпионата

7.

Доля введенных в эксплуатацию коллективных средств размещения, сертифицированных в установленном порядке, в общем количестве коллективных средств размещения, предусмотренных Государственной программой

%

100,0

100,0

8.

Количество введенных в эксплуатацию объектов коллективных средств размещения соответствующей категории, предусмотренных Государственной программой

единиц

2013-2017

1

3

Задача 3. Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог, магистралей и транспортной инфраструктуры

(речного, воздушного и электрического транспорта), входящих в маршрут следования от аэропорта и других транспортных

узлов, от мест пребывания гостей чемпионата до стадиона и сопутствующей инфраструктуры, а также обеспечение
надежной работы транспортной системы

9.

Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой

единиц

2013-2017

1

5

27

10.

Наличие автоматизированной системы управления дорожным движением на улично-дорожной сети городского округа Самара

единиц

2015-2017

1

11.

Протяженность реконструированных и построенных трамвайных линий

км

2014-2017

18,0

12.

Количество закупаемого подвижного состава

единиц

2016-2018

23

48

74

Задача 4. Подготовка инфраструктуры энергоснабжения для функционирования спортивных объектов,
необходимых для проведения чемпионата

13.

Количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры энергоснабжения, предусмотренных Государственной программой

единиц

2014-2017

2

5

Задача 5. Подготовка коммунальной инфраструктуры для функционирования спортивных объектов,

необходимых для проведения чемпионата

14.

Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения, водоотведения, предусмотренных Государственной программой

единиц

2013-2018

1

3

7

9

15.

Количество введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения, предусмотренных Государственной программой

единиц

2015-2017

1

Задача 6. Обеспечение благоустройства городской среды в городском округе Самара

16.

Количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды

единиц

2014-2018

2

5

11

12

Задача 7. Обеспечение качества и доступности медицинской помощи спортсменам и гостям Самарской области

17.

Степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой

%

2014-2018

4,6

31,4

59,6

96,6

100,0

18.

Количество мероприятий, проведённых в рамках капитального ремонта учреждений здравоохранения

единиц

2014-2018

2

3

6

8

1

19.

Количество медицинского оборудования, ежегодно вводимого в эксплуатацию

единиц

2015-2018

144

43

38

3

20.

Количество приобретенного санитарного автотранспорта

единиц

2017

10

Задача 8. Создание условий для улучшения экологической обстановки в Самарской области в период проведения чемпионата

21.

Площадь рекультивированной территории

га

2014-2017

42,0

22.

Количество приобретенных мобильных экологических лабораторий

единиц

2017

2

Задача 9. Формирование положительного имиджа городского округа Самара как города-организатора чемпионата

23.

Количество проведенных фестивалей болельщиков и иных мероприятий, способствующих популяризации футбола

единиц

2014-2018

2

3

4

5

7

Задача 10. Создание условий для строительства стадиона

24.

Площадь освобожденного земельного участка, предназначенного для строительства стадиона

га

2013-2014

27,0

Задача 10.1.Обеспечение населения городского округа Самара услугами эфирного цифрового телевидения и

радиовещания, обеспечение возможности предоставления услуг сотовой связи, радиосвязи и организация систем связи

специальных и экстренных служб на территории, прилегающей к стадиону

25.

Количество введенных в эксплуатацию объектов связи

единиц

2015-2017

1

Задача 11. Создание условий для обеспечения противопожарной и общественной безопасности

26.

Количество введенных в эксплуатацию объектов противопожарной и общественной безопасности

единиц

2015-2017

2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению Правительства

Самарской области

от_____________№________

Перечень мероприятий государственной программы Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»

№ п/п

Наименование мероприятия

Источник финансирова-ния

Объем финансирования по годам, млн. рублей

Всего по Государст-венной программе, млн.

рублей13

Главный распорядитель

бюджетных средств

Участники Государствен-

ной программы

Вводимая

мощность

Сметная

стоимость

объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей

Ожидаемый результат

20131

2014

2015

2016

2017

2018

5. План мероприятий по охране окружающей среды в период проведения чемпионата

Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию  плана мероприятий – министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области

Итого по плану мероприятий по охране окружающей среды в период проведения чемпионата6

Всего

36,9

17,1

327,4

388,0

752,3

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

17,1

17,1

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

36,9

17,1

327,4

388,0

752,3

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

17,1

17,1

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

5.1.

Рекультивация территорий в районе сельского поселения Рождествено Самарской области, техногенно деградированных несанкционированным размещением спиртовой барды
(в том числе проектирование)

Всего

36,9

17,1

327,4

358,0

722,32

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природополь-зования Самарской области

Улучшение экологической обстановки в городском округе Самара путем рекультивации территорииплощадью 42 га

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

17,1

17,1

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

36,9

17,1

327,4

358,0

722,3

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

17,1

17,1

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

ПРИЛОЖЕНИЕ5

к постановлению Правительства

Самарской области

от_____________№________

Перечень мероприятий государственной программы Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»

№ п/п

Наименование мероприятия

Источник финансирова-ния

Объем финансирования по годам, млн. рублей

Всего по Государст-венной программе, млн.

рублей13

Главный распорядитель

бюджетных средств

Участники Государствен-

ной программы

Вводимая

мощность

Сметная

стоимость

объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей

Ожидаемый результат

20131

2014

2015

2016

2017

2018

8. План мероприятий по подготовке инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов

Соисполнители, ответственные за разработку и реализацию  плана мероприятий – министерство строительства Самарской области, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Итого по плану мероприятий по подготовке инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов

Всего

4,6

357,5

1317,1

4424,2

4025,1

642,2

10607,3

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

2,0

7,9

165,6

593,8

642,4

1401,8

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,4

336,0

955,7

3531,1

3144,8

642,2

8466,8

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

0,2

13,6

27,6

75,0

69,6

177,9

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

168,2

224,3

168,3

560,8

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.1.

Проектирование и строительство водопровода Д-500 мм протяженностью
4,6 км от насосной станции 3-го подъема НФС-2 по площадке строительства
стадиона в г. Самара

Всего

4,614

14,614

95,6

95,6

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара
(по согласованию)

4,6 км

95,6

Обеспечение стадиона и сопутствующей инфраструктуры сетями инженерного обеспечения (водоснабже-нием)

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

2,014

7,914

28,7

28,7

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,414

6,014

62,1

62,1

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

0,214

0,714

4,8

4,8

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.2.

Проектирование и строительство коллектора бытовой канализации Д-800 мм протяженностью 1,1 км от площадки строительства стадиона до улицы Демократическая
в г. Самара

Всего

14,214

134,2

134,2

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара
(по согласованию)

1,1 км

134,2

Обеспечение стадиона и сопутствующей инфраструктуры сетями инженерного обеспечения (канализацией)

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

49,2

49,2

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

13,514

78,3

78,3

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

0,714

6,7

6,7

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.3.

Проектирование  и строительство коллектора  дождевой канализации от площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата мира по футболу, до очистных сооружений «Постников Овраг» протяженностью 10 км,

диаметром 800-3000 мм, площадью канализования 2070 га, Самарская область

Всего

53,6

141,0

935,6

855,8

1986,0

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара
(по согласованию)

10 км

1986,0

Обеспечение стадиона и сопутствующей инфраструктуры сетями инженерного обеспечения (дождевой канализацией)

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

56,8

376,9

396,6

830,3

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

50,9

77,0

511,1

416,2

1055,2

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

2,7

7,2

47,6

43,0

100,5

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.4.

Проектирование и строительство очистных сооружений дождевой канализации «Постников Овраг» производительностью 93800 м3/сут, Самарская область

Всего

55,5

76,7

538,5

536,3

1207,0

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара
(по согласованию)

93800 м³/сут

1207,0

Принятие и обеззараживание дождевых стоков от стадиона и сопутствующей инфраструктуры

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

30,9

216,9

245,8

493,6

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

52,7

41,9

294,2

263,9

652,7

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

2,8

3,9

27,4

26,6

60,7

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.5.

Проектирование и строительство дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000 мм от улицы Советской Армии  до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной,  в том числе:

Всего

40,014

150,8

870,8

1017,7

428,1

2467,4

4,6 км

2467,4

Прием канализационных стоков от стадиона и сопутствующей инфраструктуры

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

38,014

150,0

870,8

1017,7

428,1

2466,6

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

2,014

0,8

0,8

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.5.1.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на проектирование дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000 мм от улицы Советской Армии  до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной

Всего

40,014

16,0

16,0

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара
(по согласованию)

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

38,014

15,2

15,2

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

2,014

0,8

0,8

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.5.2.

Строительство дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000 мм от улицы Советской Армии  до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной

Всего

134,8

870,8

1017,7

428,1

2451,4

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»

(по согласованию)

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

134,8

870,8

1017,7

428,1

2451,4

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.6.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на проектирование и строительство коллектора дождевой канализации в Постниковом овраге под трамвайной узловой станцией

Всего

5,0

5,0

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара
(по согласованию)

0,5 км

92,9

Обеспечение стадиона и сопутствующей инфраструктуры сетями инженерного обеспечения (дождевой канализацией)

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

4,8

4,8

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

0,2

0,2

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.7.

Проектирование и строительство коллектора  дождевой канализации от площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата, до очистных сооружений «Орлов Овраг»,
в том числе:

Всего

40,014

356,9

850,3

799,2

2006,4

13,5 км

2070,6

Обеспечение стадиона и сопутствующей инфраструктуры сетями инженерного обеспечения (дождевой канализацией)

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

38,014

355,0

850,3

799,2

2004,5

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

2,014

1,9

1,9

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.7.1.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на проектирование коллектора  дождевой канализации от площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата, до очистных сооружений «Орлов Овраг»

Всего

40,014

38,9

38,9

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара
(по согласованию)

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

38,014

37,0

37,0

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

2,014

1,9

1,9

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.7.2.

Строительство коллектора  дождевой канализации от площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата, до очистных сооружений «Орлов Овраг», I этап

Всего

159,0

379,2

356,4

894,6

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»

(по согласованию)

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

159,0

379,2

356,4

894,6

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.7.3.

Строительство коллектора  дождевой канализации от площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата, до очистных сооружений «Орлов Овраг», II этап

Всего

159,0

471,1

442,8

1072,9

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»

(по согласованию)

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

159,0

471,1

442,8

1072,9

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.8.

Проектирование и строительство очистных сооружений «Орлов Овраг»,

в том числе:

Всего

50,014

133,5

363,9

203,5

214,1

915,0

73200 м³/сут

915,0

Принятие и обеззараживание дождевых стоков от стадиона и сопутствующей инфраструктуры

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

47,514

131,2

363,9

203,5

214,1

912,7

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

2,514

2,3

2,3

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.8.1.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на проектирование очистных сооружений «Орлов Овраг»

Всего

50,014

45,3

45,3

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара
(по согласованию)

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

47,514

43,0

43,0

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

2,514

2,3

2,3

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.8.2.

Строительство очистных сооружений «Орлов Овраг»

Всего

88,2

363,9

203,5

214,1

869,7

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»

(по согласованию)

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

88,2

363,9

203,5

214,1

869,7

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.9.

Разработка документации по планировке территории в городском округе Самара в целях размещения инженерной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных и иных объектов

Всего

84,6

84,6

Министерство строительства Самарской области

Определение границ и обеспечение соответствую-щего вида разрешенного использования земельных участков, предназначен-ных для размещения объектов инженерной инфраструктуры

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

84,6

84,6

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.10.

Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радиоцентра № 3) городского округа Самара

Всего

45,0

429,9

331,3

806,2

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»

(по согласованию)

806,2

Обеспечение территории, прилегающей к стадиону, комплексом инженерных сетей

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

45,0

429,9

331,3

806,2

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.11.

Проектирование, строительство и материально-техническое оснащение пожарного депо на шесть машино-выездов,

г.Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе,

ул. Ташкентской,

ул. Демократической

Всего

5,0

82,0

83,0

170,0

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»
(по согласованию)

Пожарное депо на шесть машино-выездов

170,0

Ввод в эксплуатацию объекта противопожар-ной службы Самарской области

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

5,0

82,0

83,0

170,0

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.12.

Проектирование и строительство комплекса зданий для сотрудников МВД (здание отдела полиции, гараж),

г.Самара,
в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе,

ул. Ташкентской,

ул. Демократической

Всего

5,2

35,2

30,0

70,4

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»
(по согласованию)

Здание отдела полиции, гараж

70,4

Обеспечение безопасности в
г. Самаре,

в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе,

Волжского шоссе,

ул. Ташкентской,

ул. Демократи-ческой

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

5,2

35,2

30,0

70,4

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.13.

Проектирование и строительство городка конной полиции2

Всего

5,0

5,0

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»
(по согласованию)

Городок конной полиции

97,6

Разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

5,0

5,0

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.14.

Проектирование и техническое перевооружение котельной тепличного комбината по адресу: Самарская область,
г. Самара,
Кировский р-н, 18 км, Опытная станция по садоводству б/н НПО «Жигулевские сады»

Всего

168,2

224,3

168,3

560,8

Общество с ограниченной ответственностью «СамРЭК-Эксплуатация»

(по согласованию)

80 МВт

560,8

Обеспечение стадиона и сопутствующей инфраструктуры сетями инженерного обеспечения (теплоснабже-нием)

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

168,2

224,3

168,3

560,8

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.15.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающихфункционирование спортивных объектов

Всего

93,7

93,7

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Обеспечение стадиона и сопутствующей инфраструктуры сетями инженерного обеспечения

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

93,715

93,7

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к постановлению Правительства

Самарской области

от_____________№________

Расходы бюджета Самарской области, источниками финансирования которых в том числе являются
поступающие в областной бюджет средства федерального бюджета, в разрезе главных распорядителей бюджетных средств по государственной программе Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году
чемпионата мира по футболу» (далее – Государственная программа)

№ п/п

Наименование главного распорядителя бюджетных средств

Источник финансирования

Объемы расходов, млн. рублей

Всего

в том числе по годам

2013[i]

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Министерство здравоохранения
Самарской области

Средства областного бюджета

1556,8

98,2

464,0

392,9

530,9

70,8

2.

Министерство культуры Самарской области

Средства областного бюджета

88,6

6,5

43,7

20,0

18,4

3.

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области

Средства областного бюджета

769,4

36,9

17,1

327,4

388,0

4.

Министерство образования и науки Самарской области

Средства областного бюджета

81,1

2,2

18,7

32,5

27,7

5.

Министерство спорта Самарской области

Средства областного бюджета

314,4

22,5

29,5

43,5

126,9

92,0

6.

Министерство строительства
Самарской области

Всего

8116,8

30,0

134,8

783,5

2952,8

3391,7

824,0

Средства федерального бюджета

13,2

13,2

Средства областного бюджета

8103,6

30,0

134,8

770,3

2952,8

3391,7

824,0

7.

Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

Средства областного бюджета

466,7

6,4

52,6

186,8

211,2

9,7

8.

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Средства областного бюджета

6,6

1,0

5,6

9.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Всего

18247,3

45,0

3445,0

6336,9

7970,4

450,0

Бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области, формируемые за счет средств, поступающих из федерального бюджета, в объемах, предусмотренных пунктами3.2 и 3.3 Перечня мероприятий Государственной программы

11107,5

3158,8

3537,8

4410,9

Средства областного бюджета

7139,8

45,0

286,2

2799,1

3559,5

450,0

10.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Всего

5981,4

209,4

678,2

1084,6

1262,1

2066,1

681,0

Средства федерального бюджета

Средства областного бюджета

5981,4

209,4

678,2

1084,6

1262,1

2066,1

681,0

11.

Департамент информационных технологий и связи Самарской области

Средства областного бюджета

55,9

55,9

12.

Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области

Средства областного бюджета

4,0

4,0

13.

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области

Средства областного бюджета

360,0

85,0

171,3

103,7

Итого

Всего

36049,0

295,3

1031,7

6029,3

11502,4

14913,0

2277,3

Средства федерального бюджета

11120,7

3172,0

3537,8

4410,9

Средства областного бюджета

24928,3

295,3

1031,7

2857,3

7964,6

10502,1

2277,3

Стрельникова 2424871

[i] Объем финансирования, указанный в 2013 году, носит справочный характер.