О внесении изменений в постановление Правительства области от 25.09.2013 №443



ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 октября 2014 года №646

О внесении изменений в постановление Правительства области от 25.09.2013 №443

В целях корректировки объемов финансирования мероприятий, направленных на развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области, Правительство Амурской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в государственную программу «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 25.09.2013 №443 (в редакции постановления Правительства области от 25.09.2014 №584), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор

Амурской области

О.Н. Кожемяко

Приложение

к постановлению Правительства

Амурской области

от 22.10.2014 №646

Изменения, вносимые в государственную программу

«Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы»

1. Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:

«

9

Объемы ассигнований областного бюджета

государственной программы (с

расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы

средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 3283952,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 293251,4 тыс. рублей;

2015 год - 204124,3 тыс. рублей;

2016 год - 175521,2 тыс. рублей;

2017 год - 98736,6 тыс. рублей;

2018 год - 1090990,5 тыс. рублей;

2019 год - 1103266,9 тыс. рублей;

2020 год - 318061,7 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из местных бюджетов составляет

3776,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1714,7 тыс. рублей;

2018 год - 658,3 тыс. рублей;

2019 год - 687,3 тыс. рублей;

2020 год - 716,2 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 3763937,45 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 42837,45 тыс. рублей;

2018 год - 1860550,0 тыс. рублей;

2019 год - 1860550,0 тыс. рублей

».

2. Абзац третий пункта 6 раздела 4 государственной программы изложить в следующей редакции:

«В рамках данной подпрограммы выполняются работы по учету, комплектованию, обеспечению сохранности библиотечных фондов, услуги по библиотечному обслуживанию, методическое сопровождение деятельности муниципальных библиотек и мероприятия по модернизации и развитию материально-технической базы государственных библиотек, а также государственная поддержка комплектного развития региональных и муниципальных учреждений культуры. Выполнение комплекса мероприятий подпрограммы позволит увеличить число зарегистрированных пользователей государственных библиотек с 32,9 тыс. человек в 2012 году до 33,4 тыс. человек в 2020 году.».

3. Раздел 6 государственной программы изложить в следующей редакции:

«

6. Ресурсное обеспечение государственной программы

Общий объем финансирования мероприятий государственной программы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 3283952,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 293251,4 тыс. рублей;

2015 год - 204124,3 тыс. рублей;

2016 год - 175521,2 тыс. рублей;

2017 год - 98736,6 тыс. рублей;

2018 год - 1090990,5 тыс. рублей;

2019 год - 1103266,9 тыс. рублей;

2020 год - 318061,7 тыс. рублей.

Расходы на реализацию государственной программы распределены по подпрограммам следующим образом:

«Профессиональное искусство» - 1823535,4 тыс. рублей;

«Народное творчество и досуговая деятельность» - 497023,2 тыс. рублей;

«Архивное дело» - 101077,5 тыс. рублей;

«Историко-культурное наследие» - 206100,4 тыс. рублей;

«Этнокультурное наследие» - 36022,9 тыс. рублей;

«Библиотечное обслуживание» - 259561,1 тыс. рублей;

«Мероприятия в сфере культуры и искусства» - 118462,3 тыс. рублей;

«Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы» - 242169,8 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов муниципальных образований Амурской области составляет 3776,5 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 3763937,45 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий государственной области из различных источников финансирования приведены в приложениях №3, №4 к государственной программе.».

4. В подпрограмме 1 «Профессиональное искусство»:

1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

7

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 1823535,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 91928,4 тыс. рублей;

2015 год - 76277,9 тыс. рублей;

2016 год - 63738,5 тыс. рублей;

2017 год - 29601,1 тыс. рублей;

2018 год - 724094,3 тыс. рублей;

2019 год - 728518,3 тыс. рублей;

2020 год - 109376,9 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 2929099,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 19199,8 тыс.рублей;

2018 год - 1454950,0 тыс. рублей;

2019 год - 1454950,0 тыс. рублей 

»;

2) в абзаце третьем пункта 4 раздела 1.4 подпрограммы слова «из областного бюджета» заменить словами «из федерального и областного бюджетов»;

3) в разделе 1.5 подпрограммы:

а) абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 1823535,4 тыс.рублей, в том числе:

2014 год - 91928,4 тыс. рублей;»;

б) абзац десятый изложить в следующей редакции:

«Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 2929099,8 тыс. рублей.»;

4) в разделе 1.6 подпрограммы:

а) в абзаце восьмом цифру «7» заменить цифрой «6»;

б) таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«

Таблица 2

Коэффициенты значимости основных мероприятий

№

п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам

реализации

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1.

Подпрограмма 1

«Профессиональное

искусство»

1

1

1

1

1

1

1

1.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

0,78

0,99

0,99

0,99

0,80

0,80

0,99

1.2

Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

1.3

Капитальные вложения в объекты

государственной

собственности

0,19

0,19

1.4

Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры

0,22

».

5. В подпрограмме 3 «Архивное дело»:

1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

7

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 101077,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 17054,0 тыс. рублей;

2015 год - 10835,4 тыс. рублей;

2016 год - 9054,1 тыс. рублей;

2017 год - 4231,9 тыс. рублей;

2018 год - 19231,1 тыс. рублей;

2019 год - 19968,2 тыс. рублей;

2020 год - 20702,8 тыс. рублей

»;

1) абзацы первый, второй раздела 3.5 подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 101077,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 17054,0 тыс. рублей;».

6. В подпрограмме 4 «Историко-культурное наследие»:

1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

7

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 206100,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

2014 год — 38490,3 тыс. рублей;

2015 год — 23564,5 тыс. рублей;

2016 год - 19695,2 тыс. рублей;

2017 год - 9207,7 тыс. рублей;

2018 год - 36765,1 тыс. рублей;

2019 год - 38382,8 тыс. рублей;

2020 год - 39994,8 тыс. рублей

»;

2) абзацы первый, второй раздела 4.5 подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 206100,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 38490,3 тыс. рублей;»;

3) в разделе 4.6 подпрограммы:

а) в абзаце двадцать втором цифру «7» заменить цифрой «6»;

б) в столбце «2014 год» таблицы 6:

в пункте 1.1 цифры «0,91» заменить цифрами «0,92»; в пункте 1.2 цифры «0,01» исключить.

7. В подпрограмме 5 «Этнокультурное наследие»:

1) пункт 7 в паспорте подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

7

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 36022,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1500,0 тыс. рублей;

2015 год - 386,5 тыс. рублей;

2016 год - 250,0 тыс. рублей;

2017 год - 50,0 тыс. рублей;

2018 год - 11307,6 тыс. рублей;

2019 год - 11275,2 тыс. рублей;

2020 год - 11253,6 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из местных бюджетов составляет

100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год -100,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 2130,95 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 2130,95 тыс. рублей.

»;

2) в разделе 5.4 подпрограммы: а) в абзаце десятом пункта 1 слова «договоров,» исключить;

б) в абзаце третьем пункта 2 слова «из областного бюджета» заменить словами «из федерального и областного бюджетов»;

3) раздел 5.5 подпрограммы после абзаца восьмого дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«Планируемый объем финансирования из местных бюджетов составляет 100,00 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 2130,95тыс. рублей.»;

4) в разделе 5.6 подпрограммы:

а) абзац пятый изложить в следующей редакции:

«число задокументированных звуковых форм языка в цифровом виде, единиц;»;

б) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«выпуск 3 задокументированных звуковых форм языка в цифровом виде по результатам исследований»;»;

в) в абзаце пятнадцатом слово «договоров,» исключить.

8. В подпрограмме 6 «Библиотечное обслуживание»:

1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

7.

Объем ассигнований

областного бюджета

подпрограммы (с

расшифровкой по годам ее

реализации), а также

прогнозные объемы средств,

привлекаемых из других

источников

Объем ассигнований областного бюджета

на реализацию подпрограммы составляет

259561,1 тыс. рублей, в том числе по

годам:

2014 год - 41928,1 тыс. рублей;

2015 год - 31750,1 тыс. рублей;

2016 год - 26531,0 тыс. рублей;

2017 год - 12402,8 тыс. рублей;

2018 год - 46920,9 тыс. рублей;

2019 год - 48985,4 тыс. рублей;

2020 год - 51042,8 тыс. рублей.

2021 Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 6532,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 6532,3 тыс. рублей

2) в разделе 6.4 подпрограммы: „

а) в абзаце первом слово «два» заменить словом «четыре»;

б) дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры.

Основное мepoпpиятиe направлено на обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования для учреждений культуры, обеспечение их специализированным автотранспортом.

Финансирование мероприятий осуществляется из федерального и областного бюджетов в форме субсидий на иные цели бюджетным учреждениям.»;

2) в разделе 6.5 подпрограммы:

абзацы первый-девятый изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 259561,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 41928,1 тфгс. рублей;

2015 год - 31750,1 тыс. рублей;

2016 год - 26531,0 тыс. рублей;

2017 год - 12402,8 тыс. рублей;

2018 год - 46920,9 тыс. рублей;

2019 год - 48985,4 тыс. рублей;

2020 год - 51042,8 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 6532,3 тыс. рублей.»;

4) в разделе 6.6 подпрограммы:

а) в абзаце четырнадцатом слова «7 человек» заменить словами «13 человек»;

б) таблицу 8 изложить в следующей редакции:

«

Таблица 8

Коэффициенты значимости основных мероприятий

№

Наименование

Значение планового показателя по годам реализации

п/п

подпрограммы, основного

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

мероприятия

год

год

год

год

год

год

год

1.

Подпрограмма 6

«Библиотечное

обслуживание»

1

1

1

1

1

1

1

1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

0,85

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

1.2.

Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

1.3.

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)»

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Государственная поддержка(грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры

0,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

».

9. В подпрограмме 8 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:

1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

7

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 242169,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 46910,3 тыс. рублей;

2015 год - 37929,4 тыс. рублей;

2016 год - 35263,9 тыс. рублей;

2017 год - 28127,3 тыс. рублей;

2018 год - 29994,7 тыс. рублей;

2019 год - 31314,6 тыс. рублей;

2020 год - 32629,6 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 3637,5 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 7840,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 7840,0 тыс. рублей.

»;

2) абзацы первый, второй раздела 8.5 подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 242169,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 46910,3 тыс. рублей;».

10. Приложения №1, №3, №4, №5 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям №№1- 4 к настоящим изменениям соответственно.

11. В приложении №6 к государственной программе:

1) в пункте 1 слова «из областного бюджета» заменить словами «, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального и областного бюджетов,»;

2) подпункт 3 пункта 6 изложить в следующей редакции:

«3) определяет размер предоставляемой субсидии по формуле:

Ci =С х Пi/ОП, где:

Ci - объем субсидии i-тому муниципальному образованию на текущий финансовый год;

С - объем субсидии, предоставляемой муниципальным образованиям на текущий финансовый год;

Пi - потребность i-того муниципального образования в средствах субсидии на текущий финансовый год;

ОП - общая потребность муниципальных образований в средствах субсидии исходя из степени приоритетности на текущий финансовый год.»;

3) в пункте 10 слова «из областного бюджета» заменить словами «из бюджета».

12. В разделе «Подпрограмма 3 «Архивное дело» приложения №9 к государственной программе:

1) в строке «Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты государственной собственности», в том числе» цифры «1768,54» заменить цифрами «1690,84»;

2) в строке «Строительно-монтажные работы по наружному водопроводу к зданию ГБУ «Государственный архив Амурской области», по ул. Шевченко, 46 в 35 квартале г. Благовещенска» цифры «1768,54» заменить цифрами «1690,84».

13. В приложении №10 к государственной программе:

1) в абзаце шестом пункта 6 слова «не менее 25,9%» заменить словами «не менее 10%»;

2) в абзаце шестом пункта 7 слова «не менее 20%» заменить словами «не менее 25,9%».

Приложение №1

к изменениям, вносимым в государственную

программу «Развитие и сохранение культуры

и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы»

Система

основных мероприятий и плановых показателей реализации государственной программы

№

п/п

Наименование

программы,

подпрограммы,

основного

мероприятия

Ср

реал*

\

OK

тзаци

1

Координатор

программы,

координатор

подпрограммы,

участники

государствен-

ной

программы

Наименование показателя, единица измерения

Базисный год (2012)

Значение планового показателя по годам реализации:

Отношение последнего года к базисному, в %

начало

| завершение _

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Программа «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014­2020 годы»

2014

t

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Удельный вес населения Амурской области, посещающего театрально-зрелищные, концертные мероприятия, в общей численности населения, в процентах

21,21

20,67

20,85

21,13

21,23

21,64

21,75

21,87

103,1

Число участников культурно-досуговых мероприятий, чел.

31550

33796

34978

36202

37469

38780

40137

41541

131,7

Объем архивных фондов, ед. хранения, в процентах

716568

720500

722500

724500

726500

728500

730500

732500

102,2

Доля населения Амурской области, охваченного музейным обслуживанием, в процентах

52,0

58,0

63,0

70,0

79,0

90,0

90,0

90,0

173,1

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного

(муниципального) значения, в процентах

30,5

40

45

50

55

60

65

70

229,5

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях этнокультурной направленности, в процентах

58,4

59,1

59,8

61,5

62,2

62,9

63,0

63,1

108,0

Доля населения Амурской области, охваченного библиотечным обслуживанием, в процентах

4,0

4,1

4,1

4Д

4Д

4Д

4,1

4,1

102,5

Число участников мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства, тыс. чел.

88,0

121,8

123,0

124,2

125,5

126,8

128,2

129,5

147,2

Уровень

удовлетворенности населения Амурской области качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, в процентах

70,0

72,9

75,8

78,7

81,6

84,5

87,4

90,0

128,6

1

Подпрограмма 1 «Профессиональ­ное искусство»

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Число зрителей, посетивших спектакли, на 10000 жителей Амурской области, чел.

9

9

9

10

10

10

10

10

111,1

Число слушателей концертных программ на 1000 жителей Амурской области, чел.

89

88

88

88

89

90

90

90

101,1

1.1

Расходы на

обеспечение

деятельности

(оказание услуг)

государственных

учреждений

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Увеличение количества посещений театрально-

концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), в процентах

3,1

3,3

3,5

3,8

4,0

4,2

4,2

4,2

135,5

Доля театров, имеющих сайт в информационно­коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве театров Амурской области, в процентах

66,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

149,9

1.2

Обеспечение мер социальной

поддержки

работников

государственных

учреждений

2014

2020

Министерство культуры и

Число

единовременных

-

1

1

1

1

1

1

100,0

архивного дела Амурской области

выплат, ед.

1.3

Капитальные вложения в объекты

государственной

собственности

2014

2020

Министерство строительства и архитектуры Амурской области

Доля театрально­зрелищных учреждений, прошедших модернизацию и техническое переоснащение, в общем количестве театрально-зрелищных учреждений Амурской области, в процентах

33

33

33

33

33

66

66

66

200

Количество зрительских мест в театрально-зрелищных учреждениях, единиц

1733

1733

1733

1733

1733

2183

2183

2183

125,9

1.4

Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Количество учреждений культуры, обновивших материально-техническую базу, ед.

1

2

Подпрограмма 2 «Народное творчество и досуговая деятельность»

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, в процентах

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

100,0

2.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Число проведенных консультаций для муниципальных досуговых учреждений, ед.

392

700

700

700

700

700

700

700

178,6

Число

подготовленных информационно­аналитических материалов, ед.

18

25

25

28

28

30

30

30

166,7

Число клубных формирований, ед.

3

6

6

6

6

6

6

6

200,0

Число участников клубных

формирований, чел.

55

200

300

300

300

300

300

300

545,5

Число культурно­досуговых мероприятий, всего, ед.

20

35

35

35

35

35

35

35

175,0

Число киноустановок, ед.

19

23

23

23

23

23

23

23

121,0

Число зрителей киносеансов, чел.

49450

49500

49600

49700

49800

49900

50000

50100

101,3

2.2

Обеспечение мер

социальной

поддержки

работников

государственных

учреждений

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Число

единовременных выплат, ед.

1

1

1

1

1

1

1

100,0

2.3

Капитальные вложения в объекты

государственной

собственности

2014

2020

Министерство строительства и архитектуры Амурской области

Число клубных формирований, единиц

3

3

3

3

3

6

6

6

200

Число участников клубных формирований, человек

55

55

55

55

55

300

300

300

545

Число детей, получающих дополнительное образование, человек

143

143

143

143

143

500

500

500

349

2.4

Реализация

мероприятий

федеральной

целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)»

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела

Количество

государственных

учреждений

1

Амурской области

культуры, оснащенных многофункциональ­ным мобильным культурным центром, ед.

3

Подпрограмма 3 «Архивное дело»

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Доля архивных документов, доступных пользователям, в процентах

99,86

99,88

99,89

99,90

99,91

99,92

99,93

99,94

100,1

3.1

Расходы на

обеспечение

деятельности

(оказание услуг)

государственных

учреждений

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Доля архивных документов, содержащихся в нормативных условиях хранения, от общей численности единиц хранения, в процентах

97,76

98,32

98,60

98,88

99,16

99,42

99,70

100,00

102,3

Среднее число пользователей архивной информацией, чел.

12017

15250

16870

18500

20100

21700

23360

25000

208,0

Число архивных документов, ‘ отобранных для использования в рамках мероприятий по популяризации исторических материалов, ед.

300

350

375

400

425

450

475

500

166,7

3.2

Капитальные вложения в объекты

государственной

собственности

2014

2014

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Доля архивных документов, содержащихся в нормативных условиях хранения, от общего числа единиц хранения, в процентах

97,76

98,32

1

4

Подпрограмма 4 «Историко-культур­ное наследие»

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, в процентах

14

26

28

31

о

34

36

38

271,4

Число памятников истории и культуры, ед.

620

650

680

700

750

800

850

900

145,2

4.1

Расходы на

обеспечение

деятельности

(оказание услуг)

государственных

учреждений

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия, в процентах

0

25

40

46

50

52

65

80

100,0

Доля памятников, прошедших паспортизацию, от общего количества памятников, в процентах

10

30

40

50

60

70

80

90

900,0

Доля памятников, по которым проведен мониторинг состояния, в процентах

20

25

35

50

60

70

80

90

450,0

Количество музейных

3

10

20

30

40

50

60

70

2333,3

*

предметов, прошедших реставрацию, ед.

Объем передвижного фонда музеев Амурской области для экспонирования музейных фондов в населенных пунктах Амурской области, ед.

150

250

300

350

400

450

450

450

300,0

Увеличение числа выставочных проектов, осуществляемых в Амурской области, в процентах

1,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Доля музеев, имеющих Интернет- сайты, в процентах

12,0

57,0

61,0

69,0

77,0

85,0

100,0

100,0

833,3

Число

отремонтированных и отреставрированных памятников, ед.

100

120

130

140

150

160

165

170

170,0

Доля памятников архитектуры, находящихся в областной собственности, нуждающихся в реставрации и ремонте, в процентах

87,0

70,0

65,0

60,0

50,0

40,0

30,0

25,0

»

28,7

4.2

Обеспечение мер

социальной

поддержки

работников

государственных

учреждений

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Число

единовременных выплат, ед.

1

1

1

1

1

1

100,0

4.3

Капитальные

вложения в объекты

государственной

собственности

2014

2014

Министерство

культуры и архивного дела Амурской области

Количество

памятников культуры, сооруженных в рамках

подпрограммы, ед.

-

1

-

-

-

-

-

-

-

5

Подпрограмма 5

«Этнокультурное

наследие»

2014

i

2020

Министерство внешнеэконо­мических связей, туризма и предпринима­тельства Амурской области,

Уровень зарегистри­рованной

безработицы среди трудоспособного населения КМНС, в процентах

12

12

Удельный вес населения, участвующего в культурно­досуговых мероприятиях в местах

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС, в процентах

62

63,5

Удельный вес населения, участвующего в оздоровительных мероприятиях в местах компактного проживания казаков, в процентах

24

25

*

Министерство внутренней и информационной политики Амурской области

Уровень зарегистри­рованной

безработицы среди трудоспособного населения КМНС, в процентах

12

11,5

11,5

11,5

11,5

И

100,0

Удельный вес населения, участвующего в культурно­досуговых мероприятиях в местах

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС, в процентах

-

-

63,5

64,0

64,0

64,5

64,5

65

100,0

Удельный вес населения, участвующего в оздоровительных мероприятиях в местах компактного проживания казаков, в процентах

25

28

30

32

36

39

100,0

5.1

Организация и

проведение

мероприятий по

реализации

государственной

подпрограммы

2014

2020

Министерство внешнеэконо­мических связей, туризма и предпринима­тельства Амурской области

Число культурно­массовых

мероприятий в местах компактного проживания КМНС, ед.

8

7

Число участников культурно-массовых мероприятий в местах традиционного проживания КМНС, чел.

1483

1500

1

Число

задокументированных звуковых форм языка в цифровом виде по результатам исследований, ед.

1

Численность детей и подростков, участвовавших в оздоровительной кампании, чел.

60

60

-

-

-

-

-

-

-

Число проведенных мероприятий оздоровительной кампании, ед.

2

3

Министерство внутренней и информационной политики Амурской области

Число культурно­массовых

мероприятий в местах компактного проживания КМНС,

ед.

7

7

8

8

9

10

100,0

Число участников культурно-массовых мероприятий в местах традиционного проживания КМНС, чел.

1600

1800

2000

2200

2350

2552

100,0

Число

этнографических экспедиций, ед.

1

1

1

*

Число

задокументированных звуковых форм языка в цифровом виде по результатам исследований, ед.

1

1

100,0

Численность детей и подростков, участвовавших в оздоровительной кампании, чел.

75

80

90

100

110

1201

100,0

Число проведенных мероприятий оздоровительной кампании, ед.

3

3

4

5

5

6

100,0

5.2

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

2014

2020

Министерство внешнеэконо­мических связей, туризма и предпринима­тельства Амурской области

Число введенных в эксплуатацию муниципальных объектов культуры в местах компактного проживания КМНС, ед.

Министерство внутренней и информационной политики Амурской области

Число введенных в эксплуатацию муниципальных объектов культуры в местах компактного проживания КМНС, ед.

1

1

1

100,0

6

Подпрограмма 6

«Библиотечное

обслуживание»

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Число

зарегистрированных пользователей государственных библиотек, тыс. чел.

32,9

33,4

33,4

33,4

33,4

33,4

33,4

33,4

101,5

6.1

Расходы на

обеспечение

деятельности

2014

£

2020

Министерство культуры и архивного дела

Число книговыдач государственных библиотек, ед.

749188

759188

759188

759188

759188

759188

759188

759188

101,3

(оказание услуг)

государственных

учреждений

Амурской области

Число пользователей библиотек, обслуживаемых на дому, чел.

25

25

25

25

25

25

25

25

100,0

Число проведенных консультаций для муниципальных библиотек, ед.

120

130

140

140

145

145

150

150

125,0

Количество изданных информационно­аналитических материалов, ед.

55

55

55

55

55

55

55

,55

100,0

Средняя

книгообеспеченность,

ед./чел.

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

100,0

6.2

Обеспечение мер социальной

поддержки

работников

государственных

учреждений

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Число единовременных выплат, ед.

-

13

1

1

1

1

1

1

100,0

6.3

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)»

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Количество

государственных

учреждений

культуры,

оснащенных

системой доступа к

Национальной

электронной

библиотеке, ед.

1

6.4

Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Количество учреждений культуры, обновивших материально-техническую базу, ед.

1

7

Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и искусства»

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Число мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства, ед.

59

77

40

50

50

74

74

74

125

7.1

Организация и

проведение

мероприятий по

реализации

государственной

подпрограммы

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Число лауреатов премии в области литературы и искусства, число стипендиатов, чел.

13

13

13

13

13

13

13

13

100

Число участников мероприятий для самодеятельных творческих коллективов, чел.

2568

3800

3500

3500

4000

4000

4200

4500

175

8

Подпрограмма 8

«Обеспечение

реализации основных

направлений

государственной

политики в сфере

реализации

государственной

программы

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Отношение

среднемесячной

номинальной

начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, в процентах

36,3

64,9

73,7

82,4

100,0

100,0

100,0

100,0

275

Средний балл

финансового

менеджмента

>=

среднего значения балла комплексной оценки

>=

среднего значения балла комплексной оценки

>=

среднего значения балла комплексной оценки

>=

среднего значения балла комплексной оценки

>=

среднего значения балла комплексной оценки

>=

среднего значения балла комплексной оценки

>=

среднего значения балла комплексной оценки

8.1

Расходы на

обеспечение

функций

исполнительных

органов

государственной

власти

2014*

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Выполнение плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Амурской области», в процентах

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

8.2

Реализация мероприятий по I развитию и сохранению

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Количество

учреждений

культуры,

оснащенных

16

2

2

2

12,5

культуры в муниципальных образованиях Амурской области

оборудованием,

единиц

Количество отремонтированных учреждений культуры, единиц

2

1

1

1

1

50,0

8.3

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

2014

*

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Количество введенных в эксплуатацию (реконструируемых) зданий учреждений культуры, ед.

1

1

1

100,0

8.4

Осуществление

переданных

органам

государственной

власти субъектов

Российской

Федерации в

соответствии с

пунктом 1

статьи 9.1

Федерального

закона «Об

объектах

культурного

наследия

(памятниках

истории и

культуры) народов

Российской

Федерации»

полномочий

Российской

Федерации в

отношении

объектов

культурного

наследия

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Число памятников историко-культурного наследия, в отношении которых исполняются полномочия Российской Федерации, ед.

7

183

200

250

300

350

400

450

6428,6

8.5

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт- Петербург

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Число

муниципальных

образований,

получивших иные

межбюджетные

трансферты на

комплектование

книжных фондов

библиотек

муниципальных

образований

87,0

87,0

87,0

87,0

100,0

8.6

Государственная

поддержка

муниципальных

учреждений

культуры

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Число

муниципальных учреждений культуры, получивших денежное поощрение

8

8.7

Государственная

поддержка

лучших

работников

муниципальных

учреждений

культуры,

находящихся на

территориях

сельских

поселений

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Количество работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности, получивших денежное поощрение

9

8.8

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)»

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Количество

муниципальных

образований,

оснащенных

мобильными

системами

обслуживания

населенных пунктов,

не имеющих

библиотек, ед.

3

1

Количество муниципальных образований, создавших модельные библиотеки, ед.

-

1

-

-

-

-

-

-

-

Количество муниципальных образований, оснащенных многофункциональным и мобильными культурными центрами, ед.

12

8.9

Расходы на

обеспечение

деятельности

(оказание услуг)

государственных

учреждений

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Количество государственных учреждений, принятых на обслуживание, ед.

5

5

5

5

8.10

Подключение

общедоступных

библиотек

Российской

Федерации к сети

Интернет и

развитие системы

библиотечного

дела с учетом

задачи

расширения

информационных

технологий и

оцифровки

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Количество муниципальных образований, подключившихся к сети Интернет, ед.

3

»

Приложение №2

к изменениям, вносимым в государственную

программу «Развитие и сохранение культуры

и искусства Амурской области на 2014 – 2020 годы»

Ресурсное обеспечение

реализации государственной программы за счет средств областного бюджета

№

п/п

Наименование

государственной

программы,

подпрограммы,

основного

мероприятия

Координатор

государственной

программы,

координатор

подпрограммы,

участники

государственной

программы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), по годам

1'Р

БС

Рз-

ПР

ЦСР

ВР

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

«Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014­2020 годы»

ВСЕГО, в том числе

3283952,6

293251,4

204124,3

175521,2

98736,6

1090990,5

1103266,9

318061,7

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0300000

1653029,7

291751,4

203737,8

175271,2

98686,6

282232,9

294541,7

306808,1

Министерство внешнеэкономи­ческих связей, туризма и предпринимате­льства области

930

0801

0300000

1500,0

1500,0

(

Министерство внутренней и информационной

934

0801

0300000

34522,9

386,5

250,0

50,0

11307,6

11275,2

11253,6

политики

Амурской

области

Министерство строительства и архитектуры Амурской области

910

0801

0300000

1594900,0

797450,0

797450,0

1

Подпрограмма 1 «Профессиона­льное искусство»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0310000

576435,4

91928,4

76277,9

63738,5

29601,1

100544,3

104968,3

109376,9

Министерство строительства и архитектуры Амурской области

910

0801

0310000

1247100,0

623550,0

623550,0

1.1

Расходы на

обеспечение

деятельности

(оказание услуг)

государственных

учреждений

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0311059

600

571609,0

87128,4

76273,8

63734,4

29597,0

100539,8

104963,6

109372,0

1.2

Обеспечение

мер социальной

поддержки

работников

государственных

учреждений

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0317063

300

26,4

4,1

4,1

4,1

4,5

4,7

4,9

1.3

Капитальные вложения в объекты

государственной

собственности

Министерство строительства и архитектуры Амурской области

910

0801

0311101

1247100,0

623550,0

623550,0

1.4

Государственная

поддержка

(грант)

комплексного

развития

региональных и

муниципальных

учреждений

культуры

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0311099

600

4800,0

4800,0

-

-

-

-

_

917

0801

0315190

600

2

Подпрограмма 2 «Народное творчество и досуговая деятельность»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0320000

149223,2

25110,0

19547,0

16334,2

7636,8

25734,4

26866,2

27994,6 •

Министерство строительства и архитектуры Амурской области

910

0801

0320000

347800,0

173900,0

173900,0

2.1

Расходы на

обеспечение

деятельности

(оказание услуг)

государственных

учреждений

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Ф

917

0801

0321059

600

148835,7

24748,9

19542,9

16330,1

7632,7

25729,9

26861,5

27989,7

2.2

Обеспечение

мер социальной

поддержки

работников

государственных

учреждений

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0327063

300

30,5

4,1

4,1

4Д

4Д

4,5

4,7

(

4,9

2.3

Капитальные вложения в объекты

государственной собственности

Министерство строительства и архитектуры Амурской

910

0801

0321101

347800,0

173900,0

173900,0

2.4

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России(2012 - 2018 годы)»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0321029

600

357,0

357,0

3

Подпрограмма 3

«Архивное

дело»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0330000

101077,5

17054,0

10835,4

9054,1

4231,9

19231,1

19968,2

20702,8

3.1

Расходы на

обеспечение

деятельности

(оказание услуг)

государственных

учреждений

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0331059

600

99386,7

15363,2

10835,4

9054,1

4231,9

19231,1

19968,2

20702,8

3.2

Капитальные вложения в объекты

государственной

собственности

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0331101

400

1690,8

1690,8

4

Подпрограмма 4 «Историко-культурное наследие»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0340000

206100,4

38490,3

23564,5

19695,2

9207,7

36765,1

38382,8

39994,8

4.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0341059

600

202574,0

34990,3

23560,4

19691,1

9203,6

36760,6

38378,1

39989,9

4.2

Обеспечение

мер социальной

поддержки

работников

государственных

учреждений

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0347063

300

26,4

4,1

4,1

4,1

4,5

4,7

4,9

4.3

Капитальные вложения в объекты

государственной

собственности

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0341101

400

3500,0

3500,0

5

Подпрограмма 5 «Этнокультур­ное наследие»

Министерство внешнеэкономи­ческих связей, туризма и предпринима­тельства области,

930

0801

0350000

1500,0

1500,0

Министерство

внутренней и

информационной

политики

Амурской

области

934

0801

0350000

34522,9

386,5

250,0

50,0

1 1307,6

11275,2

11253,6

5.1

Организация и

проведение

мероприятий по

реализации

государственной

подпрограммы

Министерство внешнеэкономи­ческих связей, туризма и предпринима­тельства области

930

0801

0351222

200

500,0

500,0

1

Министерство внутренней и информационной политики Амурской области

934

0801

0351222

200

3042,9

336,5

200,0

837,6

835,2

833,6

5.2

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

Министерство внешнеэкономи­ческих связей, туризма и предпринима­тельства области

930

0801

0358711

500

1000,0

1000,0

Министерство

внутренней и

информационной

политики

Амурской

области

934

0801

0358711

500

31480,0

50,0

50,0

50,0

10470,0

10440,0

10420,0

0

Подпрограмма 6

«Библиотечное

обслуживание»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0360000

259561,1

41928,1

31750,1

26531,0

12402,8

46920,9

48985,4

51042,8

6.1

Расходы на

обеспечение

деятельности

(оказание услуг)

государственных

учреждений

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0361059

600

258681,2

41074,6

31746,0

26526,9

12398,7

46916,4

48980,7

51037,9

6.2

Обеспечение

мер социальной

поддержки

работников

государственных

учреждений

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0367063

300

79,9

53,5

4,1

4,1

4,0

4,5

4,7

4,9

6.3

Реализация

мероприятий

федеральной

целевой

программы«Культура России (2012 - 2018 годы)»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0361029

600

800,0

800,0

6.4

Государственная

поддержка

(грант)

комплексного

развития

региональных и

муниципальных

учреждений

культуры

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0365190

600

7

Подпрограмма 7 «Мероприятия в сфере культуры и искусства»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0370000

118462,3

30330,3

3833,5

4654,3

7479,0

23042,4

24056,2

25066,6

7.1

Организация и

проведение

мероприятий по

реализации

государственной

подпрограммы

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0371222

200

2374,6

350,0

200,0

200,0

200,0 '

438,9

458,2

477,5

917

0801

0371222

600

116087,7

29980,3

3633,5

4454,3

7279,0

22603,5

23598,0

24589,1

8

Подпрограмма 8

«Обеспечение

реализации

основных

направлений

государственной

политики в

сфере

реализации

государственной

программы»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0804

0380000

242169,8

46910,3

37929,4

35263,9

28127,3

29994,7

31314,61

32629,6

8.1

Расходы на обеспечение

функций

исполнительных

органов

государственной

власти

Министерство

917

0804

0381019

100

145483,9

19897,7

19516,4

19516,4

19516,4

21404,9

22346,8

23285,3

культуры и архивного дела Амурской области

917

0804

0381019

200

21588,1

11787,8

2358,6

2329,4

2329,4

888,6

927,7

966,6

917

0804

0381019

800

138,3

18,6

18,6

18,6

18,6

20,4

21,3

22,2

8.2

Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях области

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0388755

500

16190,7

9317,8

2194,5

2291,1

2387,3

8.3

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0388711

500

17182,2

5486,3

5727,7

5968,2

8.4

Осуществление

переданных

органам

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона «Об объектах культурного 1 наследия(памятниках

истории и

культуры)

народов

Российской

Федерации»

полномочий

Российской

Федерации в

отношении

объектов

культурного

наследия

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0804

0385950

✓

*

8.5

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт- Петербург

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0385144

500

8.6

Государственная

поддержка

муниципальных

учреждений

культуры

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0385147

500

*

8.7

Государственная

поддержка

лучших

работников

муниципальных

учреждений

культуры, находящихся на территориях сельских поселений

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0385148

500

8.8

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0381029

500

250,0

250,0

8.9

Расходы на

обеспечение

деятельности

(оказание услуг)

государственных

учреждений

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0804

0381059

600

41336,6

5638,4

16035,8

13399,5

6262,9

8.10

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информацион­ных технологий и оцифровки

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0385146

500

•

1

Приложение №3

к изменениям, вносимым в государственную

программу «Развитие и сохранение культуры

и искусства Амурской области на 2014 – 2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных

мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования

№

п/п

Наименование

государственной

программы,

подпрограммы,

основного

мероприятия

Источники

финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

«Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы»

Всего, в том числе

7051666,55

337803,55

204124,3

175521,2

98736,6

2952198,8

1103954,2

318777,9

Федеральный бюджет

3763937,45

42837,45

-

-

-

1860550,0

1860550,0

-

Областной бюджет

3283952,6

293251,4

204124,3

175521,2

98736,6

1090990,5

1103266,9

318061,7

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

3776,5

1714,7

658,3

687,3

716,2

Территориальные внебюджетные фонды

"

“

“

-

-

' -

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

_

1

Подпрограмма 1

«Профессиональное

искусство»

Всего

4752635,2

111128,2

76277,9

63738,5

29601,1

2179044,3

2183468,3

109376,9

Федеральный бюджет

2929099,8

19199,8

-

-

-

1454950,0

1454950,0

-

Областной бюджет

1823535,4

91928,4

76277,9

63738,5

29601,1

724094,3

728518,3

109376,9

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

“

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

.

1.1

Расходы на

обеспечение

деятельности

(оказание услуг)

государственных

учреждений

Всего

571609,0

87132,5

76273,8

63734,4

29597,0

100539,8

104963,6

109372,0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

. -

Областной бюджет

571609,0

87132,5

76273,8

63734,4

29597,0

100539,8

104963,6

109372,0

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

' “

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

_

-

1.2

Обеспечение мер

социальной

поддержки

работников

государственных

учреждений

Всего

26,4

-

4,1

4,1

4,1

4,5

4,7

4,9

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Областной бюджет

26,4

-

4,1

4Д

4,1

4,5

4,7

4,9

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

“

-

-

“

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

1.3

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

4157000,0

-

-

-

-

2078500,0

2078500,0

_

Федеральный бюджет

2909900,0

-

-

-

-

1454950,0

1454950,0

Областной бюджет

2909900,0

-

-

-

-

623550,0

623550,0

.

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

)

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

..

1.4

Государственная

поддержка (грант)

комплексного

развития

региональных и

муниципальных

учреждений

культуры

Всего

23999,8

23999,8

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

19199,8

19199,8

-

-

-

-

Областной бюджет

4800,0

4800,0

-

-

-

-

.

_

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

“

“

“

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

_

2

Подпрограмма 2 «Народное творчество и досуговая деятельность»

Всего

1315357,6

32244,4

19547,0

16334,2

7636,8

605234,4

606366,2

27994,6

Федеральный бюджет

818334,4

7134,4

-

-

-

405600,0

405600,0

..

Областной бюджет

497023,2

25110,0

19547,0

16334,2

7636,8

199634,4

200766,2

27994,6

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

“

**

“

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

_

2.1

Расходы на

обеспечение

деятельности

(оказание услуг)

государственных

учреждений

Всего

148835,7

24748,9

19542,9

16330,1

7632,7

25729,9

26861,5

27989,7

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

148835,7

24748,9

19542,9

16330,1

7632,7

25729,9

26861,5

Г 27989,7

Консолидированные

'бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

“

-

-

-

•у

"" *

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Обеспечение мер

социальной

поддержки

работников

государственных учреждений

Всего

30,5

4Д

4,1

4,1

4,1

4,5

4,7

4,9

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

30,5

4,1

4,1

4Д

4,1

4,5

4,7

4,9

Консолидированные

бюджеты

“

“

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

“

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

_

•

2.3

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

1159000,0

-

-

-

-

579500,0

579500,0

-

Федеральный бюджет

811200,0

-

-

-

-

405600,0

405600,0

-

Областной бюджет

347800,0

-

-

-

173900,0

173900,0

.

Консолидированные

бюджеты

Муниципальных

образований

Территориальное внебюджетные фонды

“

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

_

2.4

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)»

Всего

7491,4

7491,4

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

7134,4

7134,4

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

357,0

357,0

-

-

-

-

. -

-

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

“

-

-

-

“

-

-

Юридические лица

-

-

' -

-

-

-

_

3

Подпрограмма 3 «Архивное дело»

Всего

101077,5

17054,0

10835,4

9054,1

4231,9

19231,1

19968,2

20702,8

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

101077,5

17054,0

10835,4

9054,1

4231,9

19231,1

1996812

20702,8

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

“

~

“

•

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

3.1

Расходы на

обеспечение

деятельности

(оказание услуг)

государственных

учреждений

Всего

99386,7

15363.2

10835,4

9054,1

4231,9

19231,1

19968,2

20702,8

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

.

Областной бюджет

99386,7

15363,2

10835,4

9054,1

4231,9

19231,1

19968,2

20702,8

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

“

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

1690,8

1690,8

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

_

Областной бюджет

1690,8

1690,8

-

-

-

-

-

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

. -

-

_

_

4

Подпрограмма 4 «Историко­культурное наследие»

Всего

206100,4

38490,3

23564,5

19695,2

9207,7

36765,1

38382,8

39994,8

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

206100,4

38490,3

23564,5

19695,2

9207,7

36765,1

38382,8

39994,8

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

»

'Территориальные внебюджетные фонды

“

~

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1

Расходы на

обеспечение

деятельности(оказание услуг)

государственных

учреждений

Всего

202574,0

34990,3

23564,5

19695,2

9207,7

36760,6

38378,1

39989,9

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

202574,0

34990,3

23560,4

19691,1

9203,6

36760,6

38378,1

39989,9

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

_

_

4.2

Обеспечение мер

социальной

поддержки

работников

государственных

учреждений

Всего

26,4

-

4,1

4,1

4,1

4,5

4,7

4,9

Федеральный бюджет

. -

-

-

-

-

Областной бюджет

26,4

-

4,1

4,1

4,1

4,5

4,7

4,9

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

“

“

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

_

_

4.3

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

3500,0

3500,0

-

-

-

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

.

Областной бюджет

3500,0

3500,0

- .

-

-

-

-

•

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

"

-

“

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

5

Подпрограмма 5

«Этнокультурное

наследие»

Всего

38253,85

3730,95

386,5

250,0

50,0

11307,6

11275j2

11253,6

Федеральный бюджет

2130,95

2130,95

-

-

-

-

-

.

Областной бюджет

36022,9

1500,0

386,5

250,0

50,0

11307,6

11275,2

11253,6

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

100,0

100,0

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

5.1

Организация и

проведение

мероприятий по

реализации

государственной

подпрограммы

Всего

3542,9

500,0

336,5

200,0

-

837,6

835,2

833,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

- .

Областной бюджет

3542,9

500,0

336,5

200,0

-

837,6

835,2

833,6

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

-

“

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

5.2

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

Всего

34710,95

3230,95

50,0

50,0

50,0

10470,0

10440,0

10420,0

Федеральный бюджет

2130,95

2130,95

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

32480,0

1000,0

50,0

50,0

50,0

10470,0

10440,0

10420,0

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

100,0

100,0

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

6

Подпрограмма 6

«Библиотечное

обслуживание»

Всего

266093,4

48460,4

31750Д

26531,0

12402,8

46920,9

48985,4

51042,8

Федеральный бюджет

6532,3

6532,3

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

259561,1

41928,1

31750,1

26531,0

12402,8

46920,9

48985,4

51042,8

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

“ t

Территориальные внебюджетные фонды

“

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

6.1

Расходы на

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждении

Всего

258681,2

41074,6

31746,0

26526,9

12398,7

46916,4

48980,7

51037,9

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

258681,2

41074,6

31746,0

26526,9

12398,7

46916,4

48980,7

51037,9

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

“

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

_

6.2

Обеспечение мер

социальной

поддержки

работников

государственных

учреждений

Всего

79,9

53,5

4,1

4,1

4,1

4,5

4,7

4,9

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

79,9

53,5

4,1

4,1

. 4,1

4,5

4,7

4,9

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

34

Территориальные внебюджетные фонды

“

“

-

“

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

.

6.3

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)»

Всего

1332,1

1332,1

-

-

-

-

-

.

Федеральный бюджет

532,1

532,1

-

-

-

-

-

Областной бюджет

800,0

800,0

-

-

-

-

-

-

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

-

“

-

-

-

(

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

6.4

Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных

учреждений

культуры

Всего

6000,2

6000,2

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

6000,2

6000,2

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Консолидированные

бюджеты

“

“

“

-

-

“

“

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

-

“

“

“

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

7

Подпрограмма 7 «Мероприятия в сфере культуры и искусства»

Всего

118462,3

30330,3

3833,5

4654,3

7479,0

23042,4

24056,2

25066,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

118462,3

30330,3

3833,5

4654,3

7479,0

23042,4

24056,2

25066,6

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

“

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

7.1

Организация и

проведение

мероприятий по

реализации

государственной

подпрограммы

Всего

118462,3

30330,3

3833,5

4654,3

7479,0

23042,4

24056,2

25066,6

Федеральный бюджет

- .

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

118462,3

30330,3

3833,5

4654,3

7479,0

23042,4

24056,2

25066,6

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

“

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Подпрограмма 8

«Обеспечение

реализации

основных

направлений

государственной

политики в сфере

реализации

государственной программы»

Всего

253686,3

56365,0

37929,4

35263,9

28127,3

30653,0

32001,9

33345,8

Федеральный бюджет

7840,0

7840,0

-

-

-

-

“ (

-

Областной бюджет

242169,8

46910.3

37929,4

35263,9

28127,3

'29994,7

31314,6

32629,6

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

3676,5

1614,7

658,3

687,3

716,2

Территориальные внебюджетные фонды

“

“

-

-

“

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

_

8.1

Расходы на

обеспечение

функций

исполнительных

органов

государственной

власти

Всего

167210,3

31704,1

21893,6

21864,4

21864,4

22313,9

23295,8

24274,1

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

.

_

_

Областной бюджет

167210,3

31704,1

21893,6

21864,4

21864,4

22313,9

23295,8

24274,1

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

“

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

..

_

8.2

Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях области

Всего

17366,1

10149,6

-

' -

-

2304,2

2405,6

2506,7

Федеральный бюджет

-

-

-

*

-

_

.

.Областной бюджет

16190,7

9317,8

-

. -

-

2194,5

2291,1

2387,3

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

1175,4

831,8

109,7

114,5

119,4

Территориальные внебюджетные фонды

“

"

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

8.3

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

Всего

18900,4

-

-

-

-

6034,9

6300,5

6565,0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

17182,2

-

-

-

-

5486,3

5727,7

5968,2

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

1718,2

548,6

572,8

596,8

Территориальные внебюджетные фонды

“

“

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

8.4

Осуществление переданных органам государственной

власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия

(памятниках истории

и культуры) народов

Российской

Федерации»

полномочий

Российской

Федерации в

отношении объектов

культурного

наследия

Всего

869,2

869,2

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

869,2

869,2

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

“

-

-

-

-

**

-

-

Юридические лица

8.5

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт- Петербург

Всего

-

-

-

-

-

-

-

_

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

_

Областной бюджет

“

-

-

-

-

-

-

-

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

**

“

-

-

-

-

)

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

_

8.6

Государственная

поддержка

муниципальных

учреждений

культуры

'Всего

800,0

800,0

-

-

-

-

-

—(

Федеральный бюджет

800,0

800,0

-

-

-

-

-

_

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

“

-

“

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

- .

-

-

_

_

8.7

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельский поселений

Всего

450,0

450,0

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

450,0

450,0

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Консолидированные бюджеты муниципальных образований ,

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

_

8.8

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)»

Всего

6445,6

6445,6

-

-

-

-

-

_

Федеральный бюджет

5412,7

5412,7

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

250,0

250,0

-

-

-

^ -

. -

-

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

782,9

782,9

Территориальные внебюджетные фонды

**

-

“

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

_

8.9

Расходы на

обеспечение

деятельности

(оказание услуг)

государственных

учреждений

Всего

41336,6

5638,4

16035,8

13399,5

6262,9

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

_

Областной бюджет

41336,6

5638,4

16035,8

13399,5

6262,9

-

-

-

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

!

Территориальные внебюджетные фонды

“

“

-

-

-

“

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

8.10

Подключение

общедоступных

библиотек

Российской

Федерации к сети

Интернет и развитие

системы

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

Всего

308,1

308,1

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

308,1

308,1

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

“

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

Приложение №4

к изменениям, вносимым в государственную

программу «Развитие и сохранение культуры

и искусства Амурской области на 2014-2020 годы»

Прогноз

сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными

учреждениями Амурской области по государственной программе

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги

Единица измерения

Значение показателя объема услуги

Расходы областного бюджета Амурской области на оказание государственной услуги (выполнение работ), тыс. рублей

2014 год

2015 год

2016 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1 «Профессиональное искусство»

Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

1. Работы по созданию спектаклей

ед.

2

2

2

59455,3

52053,0

43495,5

2. Работы по созданию концертных программ

ед.

1

1

1

24461,7

24220,8

20238,9

Подпрограмма 2 «Народное творчество и досуговая деятельность»

Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

1. Работы по оказанию организационной и методической помощи муниципальным учреждениям клубного типа

ед.

1

1

1

5936,6

4885,7

4082,5

2. Работы по организации деятельности

ед.

1

1

1

7290,2

5999,7

5013,3

1

2

3

4

5

6

7

8

клубных формирований

3. Работы по организации и проведению культурных мероприятий

ед.

1

1

1

4820,5

3967,2

3315,0

4. Работы по организации киновидеообслуживания

ед.

1

1

1

5699,2

4690,3

3919,3

Подпрограмма 3 «Архивное дело»

Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

1. Работы по комплектованию, учету и хранению архивных фондов

ед.

2

1

1

10903,6

7823,2

6537,1

2. Работы по исполнению запросов

ед.

1

1

1

4198,3

3012,2

2517,0

Подпрограмма 4 «Историко-культурное наследие»

Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

1. Работы по паспортизации памятников истории и культуры

ед.

1

1

1

6169,8

2956,8

2473,9

2. Работы по мониторингу состояния памятников истории и культуры

ед.

1

1

1

1542,5

739,2

618,5

3. Работы по обеспечению учета и сохранности музейных фондов

ед.

1

1

1

4153,9

3376,9

2821,8

4. Работы по организации публичного представления музейных ценностей

ед.

1

1

1

20280,6

16487,5

13776,9

Подпрограмма 6 «Библиотечное обслуживание»

Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

1. Библиотечное и информационное обслуживание пользователей

число зарегистрированных пользователей, чел.

33400

33400

33400

17743,8

15619,0

13051,3

2. Услуги по доставке книг на дом лицам с ограниченными возможностями здоровья

число обслуживаемых лиц, чел.

25

25

25

432,8

380,9

318,3

*

3. Работы по комплектованию, учету и хранению библиотечных фондов

ед.

3

2

2

11576,7 ^

10190,5

8515,2

4. Работы по методическому обеспечению

ед.

2

2

2

6311,3

5555,6

4642,1

1

2

3

4

5

6

7

8

деятельности муниципальных библиотек

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»

Основное мероприятие 8.9. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

1. Работы по ведению бухгалтерского, налогового учета и отчетности

ед.

1

1

1

1634,0

5099,4

4261,0

2. Работы по хозяйственному и транспортному обслуживанию

ед.

1

1

1

3099,5

9669,6

8079,9

3. Работы по организации планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обесценения нужд

ед.

1

1

1

404,9

1266,8

1058,6