Основная информация
| Дата опубликования: | 22 декабря 2011г. |
| Номер документа: | RU04000201101330 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Республика Бурятия |
| Принявший орган: | Правительство Республики Бурятия |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА № 687
г. Улан-Удэ
О ПОДДЕРЖКЕ МОНОПРОФИЛЬНОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ГУСИНООЗЕРСК НА 2011 - 2015 ГОДЫ
Утратил силу. Постановление Правительства Республики Бурятия:
НГР ru04000201400017 (от 21.01.2014 № 15)
В целях повышения устойчивого экономического роста, модернизации и диверсификации производства, повышения качества жизни населения в Республике Бурятия Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Утвердить Республиканскую целевую программу «Развитие монопрофильного городского поселения город Гусиноозерск на 2011 - 2015 годы» (далее - Программа) согласно приложению № 1*.
2. Утвердить Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Гусиноозерск Республики Бурятия на 2011 - 2015 годы (далее - План) согласно приложению № 2*.
3. Министерству экономики Республики Бурятия (Думнова Т.Г.), Министерству финансов Республики Бурятия (Шутенков И.Ю.) при подготовке проекта закона о внесении изменений в Закон «О республиканском бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 - 2013 годов» и разработке проектов законов о республиканском бюджете на последующие периоды предусматривать расходы на реализацию Программы.
4. Рекомендовать главам муниципальных образований «Селенгинский район» и «город Гусиноозерск»:
- соблюдать целевые ориентиры муниципальной целевой программы развития МО ГП «г. Гусиноозерск», Программы и Плана;
- при формировании муниципальных бюджетов учитывать положения Программы и предусматривать софинансирование мероприятий Программы и Плана.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по экономическому развитию Чепика А.Е.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства Республики Бурятия
А. Чепик
__________________
Проект представлен Министерством экономики
тел. 21-40-23
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 22.12.2011 № 687
Республиканская целевая программа
«Развитие монопрофильного городского поселения город Гусиноозерск на 2011-2015 годы»
Паспорт программы
Наименование
Программы
Республиканская целевая программа «Развитие
монопрофильного городского поселения город Гусиноозерск на 2011-2015 годы» (далее
- Программа)
Основание для
разработки
Программы
1) поручение Председателя Правительства РФ от 29.11.2011 №ВП-П16-8477
2) Закон Республики Бурятия от 27.12.2007 №60-IV «О республиканских целевых программах»
3) поручение Президента - Председателя Правительства Республики Бурятия В.В.Наговицына от 20.10.2011г
Государственный
заказчик – координатор
Программы
Министерство экономики Республики Бурятия
Государственные
заказчики
Программы
Министерство экономики Республики Бурятия;
Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия;
Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия
Основные
разработчики
Программы
Министерство экономики Республики Бурятия;
Администрация МО «Селенгинский район»;
Администрация МО ГП «г. Гусиноозерск»
Основные исполнители мероприятий Программы
Министерство экономики Республики Бурятия;
Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия;
Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия;
Администрация МО «Селенгинский район»;
Администрация МО ГП «г. Гусиноозерск»;
инициаторы инвестиционных проектов
Цель Программы
Создание комфортной среды проживания населения на основе диверсификации экономики города Гусиноозерск
Основные задачи
Программы
Задачами Программы являются:
создание новых и модернизация действующих производств;
формирование благоприятного хозяйственного и инвестиционного климата;
комплексное развитие транспортной, коммунальной, и инженерной инфраструктуры;
содействие занятости населения;
обеспечение условий для повышения уровня жизни.
Основные
мероприятия
Программы
Система программных мероприятий включает:
строительство объектов инфраструктуры для крупных инвестиционных проектов;
развитие и модернизация инженерной и коммунальной инфраструктуры, жилищное строительство;
мероприятия по содействию занятости населения.
Сроки
реализации
Программы
2011 - 2015 годы
Объемы и
источники
финансирования
Программы
Объем финансирования на реализацию Программы на период 2011 - 2015 годов составляет 5468,63 млн. руб., в том числе:
за счет федерального бюджета - 172,72 млн. руб.;
за счет республиканского бюджета <*> - 310,41 млн. руб.;
за счет внебюджетных источников – 4985,5 млн. руб.
Целевые
индикаторы и
ожидаемые
результаты
реализации
Программы
число малых предприятий увеличится на 10 %.
доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций к 2015 году – 14%.
объем отгруженной продукции собственного производства, товаров и услуг в 2015 году составит в МО ГП «Город Гусиноозерск»- 15,0 млрд.руб.;
создание более 5 тыс. рабочих мест;
строительство объектов инфраструктуры;
уровень регистрируемой безработицы – 1,3%;
среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий - 25 тыс.руб.
Система
организации
контроля за исполнением Программы
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляется в соответствии с действующим порядком реализации республиканских целевых программ
--------------------------------
<*> Объемы и источники финансирования могут корректироваться после принятия закона Республики Бурятия о республиканском бюджете на очередной год и плановый период.
Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
Проблема монопрофильности населенных пунктов имеет особую актуальность для Республики Бурятия. В федеральный перечень моногородов России из 335 населенных пунктов, от Республики Бурятия вошли г.Северобайкальск, г.Гусиноозерск, п.Селенгинск и п.Каменск Кабанского района.
Республиканская целевая программа «Развитие монопрофильного городского поселения город Гусиноозерск на 2011-2015 годы» разработана в соответствии с приоритетными направлениями, определенными Программой социально-экономического развития Республики Бурятия на 2011-2015 годы. Программа разработана в целях реализации «Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Гусиноозерск на 2011-2015 годы».
Город Гусиноозерск - один из крупнейших промышленных центров Республики Бурятия с моноструктурной экономикой, градообразующим предприятием является ОАО «ОГК-3» Гусиноозерская ГРЭС». В 2008-2010 годах социально-экономическое положение города Гусиноозерск характеризовалось следующими основными проблемами:
1) в течение последних трех лет в городском поселении наблюдается устойчивое сокращение численности населения как за счет естественной, так и миграционной убыли;
2) высвобождение значительной части трудовых ресурсов, снижение платежеспособности и уровня жизни населения города Гусиноозерск, как следствие, нарушение социального равновесия, усиление социальной напряженности;
3) высокая степень зависимости городского хозяйства от работы градообразующего предприятия ОАО «ОГК-3» Гусиноозерская ГРЭС» в обеспечении населения города горячей водой, теплом.
При этом город Гусиноозерск имеет следующие преимущества:
1) удобное географическое расположение, мягкие природно-климатические условия и комфортные условия проживания населения;
2) наличие квалифицированных трудовых ресурсов;
3) наличие в окрестностях города природных ресурсов для производства строительных и поделочных материалов (глина, песок, известняк).
4) наличие свободных территорий для расширения хозяйственной деятельности.
Таким образом, основная проблема моногорода - зависимость доходной части местного бюджета, экономической безопасности и социальной стабильности в городе от стабильности работы градообразующего предприятия. Также серьезной проблемой, сдерживающей развитие новых производств, являются инфраструктурные ограничения роста экономики города.
Существующие проблемы города Гусиноозерск возможно решить посредством использования программно-целевого подхода через реализацию мер, направленных на диверсификацию экономики и формирование необходимой инфраструктуры для комфортной жизнедеятельности населения города на основе максимального использования выгодного транспортно-географического положения города Гусиноозерск.
В целях консолидации усилий власти всех уровней и бизнес-сообщества, решения существующих проблем разработана настоящая Программа.
В случае если Программа не будет реализована, социально-экономическое положение города Гусиноозерск будет, как и прежде, находиться в полной зависимости от работы градообразующего предприятия ОАО «ОГК-3» Гусиноозерская ГРЭС». Модернизация производственной базы и оптимизация численности работников градообразующего предприятия, ухудшение конъюнктуры рынка может привести к высвобождению части работников добывающих производств города.
Последствия неосуществления мер по диверсификации экономики города Гусиноозерск:
а) демографическая ситуация ежегодно будет ухудшаться, и к 2014 году город Гусиноозерск за счет миграционного оттока может потерять более 500 человек (сокращение на 5% численности жителей);
б) собственные доходы бюджета города Гусиноозерск в 2012 году останутся на уровне 2009 года, бюджет города Гусиноозерск недополучит около 40 млн. рублей от возможных, но не реализованных инвестиционных проектов в связи со снижением инвестиционной активности субъектов малого и среднего предпринимательства.
Кроме того, велика вероятность дестабилизации социальной обстановки, ухудшения криминогенной ситуации в городе Гусиноозерск. Необходимы будут дополнительные финансовые средства на содействие занятости населения и жизнеобеспечение города.
Цели и задачи Программы
Главной целью Программы является создание комфортной среды проживания населения на основе диверсификации экономики (производств) города Гусиноозерск.
Исходя из поставленной цели, важнейшими задачами развития города Гусиноозерск являются:
- создание новых и модернизация действующих производств;
- формирование благоприятного хозяйственного и инвестиционного климата;
- комплексное развитие транспортной, коммунальной и инженерной инфраструктуры;
- содействие занятости населения;
- обеспечение условий для повышения уровня жизни.
Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы представлены в приложении 1 к настоящей Программе.
Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации Программы - с 2011 по 2015 годы.
Реализация системы мероприятий Программы будет осуществляться в 3 этапа:
I этап - 2011 год - стабилизация ситуации на рынке труда, разработка проектно-сметной документации по инфраструктурным объектам и инвестиционным проектам;
II этап - 2012-2015 годы - диверсификация экономики (производств), формирование конкурентоспособной экономики, повышение качества жизни населения.
Система программных мероприятий
Система мероприятий направлена на диверсификацию экономики города Гусиноозерск за счет реализации инвестиционных проектов в наиболее конкурентных отраслях экономики, развитие транспортной, коммунальной и инженерной инфраструктуры, содействие занятости населения.
В рамках реализации Программы предполагается осуществить комплекс взаимоувязанных и скоординированных по времени мероприятий.
Первый этап – 2011 год. Основные усилия в период 2011 года направлены на формирование для города инфраструктуры (выделение земельных участков, подготовка проектно-сметной документации), которая будет расположена на инвестиционных площадках города. Недостаточно развитая инфраструктура является одним из наиболее серьезных факторов, сдерживающих развитие территории.
В сфере занятости планируется продолжить участие в целевой программе снижения напряженности на рынке труда Республики Бурятия по следующим направлениям: организация общественных работ; содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан; опережающее профессиональное обучение работников.
Второй этап – 2012 – 2015 годы. Период проведения активной политики, направленной на повышение имиджа города и улучшение инвестиционного климата. Создание на этой основе организационно–экономических и институциональных условий для осуществления последующих рыночных преобразований в экономике.
Крупными инвестиционными проектами (стоимостью свыше 2,0 млрд. рублей) определены - строительство литейно-прокатного комплекса производительностью 100 тыс. тонн в год и строительство завода глубокой переработки углеводородов.
В числе важных инфраструктурных проектов – это строительство ЛЭП и подстанции, сетей водоснабжения и водоотведения, оптимизация теплоснабжения.
Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета, а также за счет внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы составляет 5468,63 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 172,72 млн. рублей, республиканского бюджета – 310,41 млн. рублей, и внебюджетных источников – 4985,5 млн. рублей.
Объем финансирования подлежит уточнению при утверждении бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год и плановый период.
План мероприятий и объём финансирования Программы приведены в приложении 2 к настоящей Программе.
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
В результате реализации Программы планируется достичь следующие результаты:
- уровень зарегистрированной безработицы составит – 1,3 %;
- дополнительно будет создано более 5 тысяч рабочих мест;
- объем отгруженной продукции собственного производства, товаров и услуг в 2015 году составит 15,0 млрд.руб.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, а также реконструкция и строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры позволят снизить аварийность на объектах, снять инфраструктурные ограничения для развития бизнеса, повысить качество жизни населения города.
В производственной сфере произойдут структурные изменения, характеризующие сокращение влияния на экономику деятельности градообразующего предприятия.
Реализация мероприятий Программы станет катализатором роста активности в сфере малого бизнеса. Будут созданы условия для развития предпринимательской инициативы за счет финансовой и имущественной поддержки предпринимателей. Число малых предприятий возрастет в МО ГП «Город Гусиноозерск» на 10 %.
Повысится финансовая устойчивость муниципального образования. За счет интенсивного развития новых видов деятельности и малого предпринимательства и увеличения локальной налогооблагаемой базы, в среднесрочной перспективе величина входящего денежного потока превысит аналогичный показатель исходящего потока.
Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы подразумевает взаимодействие и сотрудничество государственного заказчика-координатора, государственных заказчиков Программы и исполнителей программных мероприятий.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется Государственным заказчиком - координатором Программы - Министерством экономики Республики Бурятия.
В ходе реализации Программы Министерство экономики Республики Бурятия осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков и исполнителей мероприятий Программы.
Государственные заказчики и исполнители мероприятий Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.
Государственные заказчики заключают в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, на конкурсной основе государственные контракты (договоры, соглашения) на выполнение мероприятий (объектов) программы, определяющие условия и ответственность за выполнение мероприятий Программы
Министерством экономики Республики Бурятия с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняются затраты на выполнение Программы.
Государственные заказчики на основании сведений, предоставляемых исполнителями мероприятий ежеквартально, составляют информацию о ходе реализации Программы и ежегодно готовят доклад о ходе выполнения Программы и эффективности использования финансовых средств в соответствии с требованиями Порядка разработки, проведения экспертизы и реализации республиканских целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от 30.06.2009 № 248.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Республиканской целевой программе
"Развитие монопрофильного городского
поселения г. Гусиноозёрск на 2011-2015 гг."
Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации
РЦП "Развитие монопрофильного городского поселения города Гусиноозёрск на 2011-2015 гг."
№
Наименование показателя
Ед. изм.
Факт
План
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
Численность населения МО
чел.
25 300
23 800
25 500
25 500
25 700
25 900
26 150
26 500
2
Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности экономически активного населения МО
%
5,9
8,9
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
3
Доля работающих на малых предприятиях от численности экономически активного МО
%
6,8
2,9
3,2
4,5
4,7
4,9
4,9
5,0
4
Уровень зарегистрированной безработицы в МО
%
4,8
2,0
1,9
1,4
1,6
1,5
1,4
1,3
5
Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом)
чел.
-
-
-
500
1900
2936
4746
5336
6
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО
руб.
13210,3
14784,8
16400,0
18345,2
20467,2
22834,6
24117,4
25475,9
7
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства
млн. руб.
4813,2
3897,1
4983,2
9710,4
10808,8
12417,1
13865,2
15051,0
8
Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства
%
78,9
93,7
90,5
83,7
81,9
79,9
77,5
75,0
9
Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций
%
8,7
6,3
9,5
12,5
13,0
13,5
13,8
14,0
10
Количество малых предприятий в МО
ед.
249
487
528
535
547
560
575
583
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Республиканской целевой программе
"Развитие монопрофильного городского
поселения г. Гусиноозёрск на 2011-2015 гг."
Мероприятия Республиканской целевой программы "Развитие монопрофильного городского поселения г. Гусиноозёрск на 2011-2015 гг."
№
Наименование мероприятия / проекта
Проектная мощность
Исполнители
Срок реализации
Объем финансирования, млн. руб.
Всего
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет *
Собственные и привлеченные средства предприятий
ВСЕГО на реализацию Программы
Всего
5468,63
172,72
310,41
4985,5
2011
172,72
172,72
0,00
0,0
2012
652,31
0,00
310,41
341,9
2013
2688,50
0,00
0,00
2688,5
2014
1955,10
0,00
0,00
1955,1
2015
0,00
0,00
0,00
0,0
Создание новых бизнес-структур. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 1, ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 2
1.
Инвестиционный проект: Строительство литейно-прокатного комплекса производительностью 100 тысяч тонн/год в г. Гусиноозерск Республики Бурятия (без учета инфраструктуры)
100 тыс. тонн / год
ООО "Региональный центр промышленной утилизации вооружений и военной техники"
Всего
2650,0
2650,0
2011
2012
182,4
182,4
2013
1600,5
1600,5
2014
867,1
867,1
2015
0,0
2.
Инвестиционный проект: Строительство завода глубокой переработки углеводородов в г. Гусиноозерск (без учета инфраструктуры)
ООО "Бурятуглехим"
Всего
2335,5
2335,5
2011
2012
159,5
159,5
2013
1088,0
1088,0
2014
1088,0
1088,0
2015
0,0
3.
Строительство (реконструкция) объектов инфраструктуры литейно-прокатного комплекса
100 тыс. тонн / год
Всего
483,13
172,72
310,41
2011
172,72
172,72
0,00
2012
310,41
0,00
310,41
2013
2014
2015
3.1.
Строительство ЛЭП и подстанции
4 км
Минтранс РБ
Всего
256,3
91,61
164,64
2011
91,61
91,61
2012
164,64
164,64
2013
2014
2015
3.2
Оптимизация теплоснабжения
4 км
Минстрой РБ
Всего
160,27
57,30
102,97
2011
57,30
57,30
2012
102,97
102,97
2013
2014
2015
3.3.
Строительство инженерных коммуникаций: сетей водоснабжения и водоотведения
0,8 км
Минстрой РБ
Всего
66,61
23,81
42,80
2011
23,81
23,81
2012
42,80
42,80
2013
2014
2015
<*> Объемы и источники финансирования могут корректироваться после принятия закона Республики Бурятия о республиканском бюджете на очередной год и плановый период.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 22.12.2011 № 687
Комплексный инвестиционный план
модернизации моногорода Гусиноозерск
Республики Бурятия на 2011 - 2015 годы
СОДЕРЖАНИЕ
Паспорт
1. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ МОНОГОРОДА И РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ ЕГО СОСТОЯНИЯ
Введение. Общие сведения
1.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения
1.2. Градообразующее предприятие моногорода Гусиноозерск. Анализ финансово–экономического положения и технологических связей. Выявление критических рисков
1.3. Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора
1.4. Социальная и техническая инфраструктура. Анализ кадровой и материально–технической и финансовой обеспеченности в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ, транспорта и других системообразующих отраслях социальной сферы
1.5. Анализ состояния бюджетной системы моногорода, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств
1.6. Расчет и анализ сальдо финансовых потоков и капитала моногорода
1.7. Анализ сильных и слабых сторон, угроз и возможностей развития города Гусиноозерск
2. ВЫБОР ЦЕЛЕЙ И РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ БУДУЩЕГО
2.1. Постановка целей комплексного плана социально–экономического развития города
2.2. Разработка возможных сценариев реализации целей проекта
2.3. Согласование проекта со стратегией развития Республики Бурятия и Сибирского федерального округа
3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
3.1. Рост экономического потенциала. Модернизация градообразующих предприятий.
3.2. Развитие местной промышленности и малого бизнеса
3.3. Создание новых бизнес–структур и привлечение инвестиций
3.4. Развитие социальной инфраструктуры
3.5. Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры
3.5.1. Развитие инфраструктуры транспорта, связи, информатизации
3.5.2. Модернизация коммунальной инфраструктуры
3.6. Занятость населения. Обучение и повышение квалификации населения (профессиональная мобильность). Переподготовка, временная занятость для молодёжи.
4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
4.1. Перечень необходимых нормативных правовых актов
4.2. Соглашения и договора, заключаемые в целях реализации плана
4.3. Система управления реализацией плана.
5. ПАСПОРТ МЕРОПРИЯТИЙ
5.1. Краткосрочные (в течение 2011 года) мероприятия
5.2. Среднесрочные мероприятия, от 1 до 3 лет
5.3. Долгосрочные мероприятия
6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Паспорт
Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Гусиноозерск Республики Бурятия на 2011 - 2015 годы
Наименование
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Гусиноозерск Республики Бурятия на 2011 - 2015 годы (далее – Комплексный план)
Дата принятия решения о разработке Комплексного плана
Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 27.02.2010 №93-р «О создании рабочих групп по мониторингу и модернизации социально-экономического положения монопрофильных населенных пунктов Республики Бурятия»
Распоряжение Главы Администрации МО «Город Гусиноозерск» от 15.01.2010 № 3 «О создании рабочей группы по разработке и реализации проекта Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Гусиноозерск Республики Бурятия до 2015 года»
Основные разработчики
Комплексного плана
Правительство Республики Бурятия,
Администрация МО «Город Гусиноозерск»,
Администрация МО «Селенгинский район»,
Цели и задачи
Комплексного плана
Основная цель: Создание условий для реформирования и диверсификации экономики города Гусиноозерск, содействие занятости населения, переобучение и подготовка кадров для освоения новых видов деятельности, развитие инфраструктуры.
Для решения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
формирование новых точек роста, развитие новых видов деятельности;
создание благоприятного хозяйственного и инвестиционного климата для развития промышленных предприятий, сельскохозяйственных производств, малого бизнеса путем создания Зоны экономического благоприятствования промышленно-производственного типа;
обеспечение максимальной занятости населения и условий для повышения уровня жизни;
повышение доступности жилья и качества жилищно–коммунальных услуг, развитие жилищного строительства;
комплексное развитие общественной инфраструктуры (транспортной, дорожной, инженерной, коммуникационной, связи).
Стратегические направления
Комплексного плана
Рост экономического потенциала;
Сохранение действующих и создание новых рабочих мест;
Повышение уровня и качества жизни населения;
Развитие инфраструктуры.
Сроки реализации
Комплексного плана
2011-2015
Основные мероприятия
Комплексного плана
Строительство объектов инфраструктуры для крупных инвестиционных проектов;
создание Зоны экономического благоприятствования промышленно-производственного типа и развитие на ее базе новых производств;
развитие и модернизация инженерной и коммунальной инфраструктуры, жилищное строительство;
мероприятия по поддержке развития малого и среднего предпринимательства;
мероприятия по содействию занятости населения.
Ключевые целевые показатели
Комплексного плана
число малых предприятий увеличится на 10 %.
доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций к 2015 году – 14%.
объем отгруженной продукции собственного производства, товаров и услуг в 2015 году составит в МО ГП «Город Гусиноозерск»- 15,0 млрд.руб.;
создание более 5 тыс. рабочих мест;
строительство объектов инфраструктуры;
уровень регистрируемой безработицы – 1,3%;
среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий - 25 тыс.руб.
Механизм управления
Для управления проектом реализации Комплексного плана создан Орган управления в виде постоянно действующей комиссии при Антикризисном штабе Администрации МО «Город Гусиноозерск».
Государственный заказчик - координатор Министерство экономики Республики Бурятия
Источники финансирования
Объем финансирования на реализацию Программы на период 2011 - 2015 годов составляет 19546,3 млн. руб., в том числе:
за счет федерального бюджета <*> - 1917,6 млн. руб.;
за счет республиканского бюджета <**> - 720,4 млн. руб.;
за счет местного бюджета <***> - 31 млн. руб.;
за счет внебюджетных источников – 16877,3 млн. руб.
1. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ МОНОГОРОДА И РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ ЕГО СОСТОЯНИЯ
Введение. Общие сведения
Муниципальное образование городское поселение «Город Гусиноозерск» расположен в южной части Республики Бурятия, на северо–восточном берегу озера Гусиное, с 1961 года является административным центром Селенгинского района Республики Бурятия.
Территория города составляет 12,9 квадратных километров. Удаленность от столицы Республики Бурятия города Улан-Удэ 92 км. В городе проживает 54% жителей Селенгинского района, сосредоточено 97% промышленного потенциала Селенгинского района, вклад города в налоговый потенциал района составляет 85%.
На сегодняшний день город Гусиноозерск – единственный город и крупный центр на территории муниципального образования. Все остальные населённые пункты - сельские.
Большинство населённых пунктов района расположено вдоль основной транспортной оси, которая ведет в г. Гусиноозерск.
По территории города проходит федеральная автомобильная трасса «Улан–Удэ - Кяхта» соединяющая Россию и Монголию (удаленность от границы 100 км.) и железнодорожная линия «Улан–Удэ – Наушки» Восточно–Сибирской железной дороги.
Наличие в окрестностях Гусиноозерска богатых природных ресурсов, сложившиеся исторические условия, а также строительство Гусиноозерской ГРЭС вывели город на уровень одного из наиболее промышленно развитых в республике.
В настоящее время промышленность представлена 4 отраслями: электроэнергетика, угольная, производство строительных материалов и пищевая.
История города тесно связана с разработкой угольных месторождений. Первые сведения о наличии угля отмечены П.С. Палласом, посетившим эти места в 1772 - 1774 гг. Свои исследования проводил и декабрист Н. Бестужев.
Но настоящая история города Гусиноозерск, можно сказать, начинается с 1932 года, когда на основании сравнительно небольшого материала исследований и разведочных работ на Гусиноозерском месторождении исследователь В. А. Обручев установил, что на северо-западном берегу речки Загустайка находится два мощных угольных пласта, а строительство железнодорожной ветки Улан - Удэ - Наушки ускорило процесс разработки угольного месторождения.
В 1938 году появились первые шахты, которые стали основной базой развития подземной добычи угля на территории будущего города.
В эти предвоенные годы, стране нужен был уголь, производство его добычи наращивалось ускоренными темпами и на Центральном участке, на восточном берегу озера Гусиное, появился рабочий поселок Шахты, который был преобразован в город Гусиноозерск 15 июня 1953 года.
Много славных страниц насчитывает история города: это горняцкая доблесть трудовых династий шахтеров, это участники Великой Отечественной войны - наши славные ветераны, это Ударники коммунистического труда, ветераны труда и труженики тыла. Вся история города отражена в материалах экспозиций Музея шахтерской славы, который в настоящее время располагается в учреждении начального профессионального образования училища № 3.
Наличие в окрестностях Гусиноозерска богатых природных ресурсов и сложившиеся исторические условия, строительство нового градообразующего предприятия «Гусиноозерская ГРЭС», вывели город в один из наиболее промышленно развитых в республике. Но рыночные реформы в новейшей истории России привели к серьезным изменениям. За последние 15 лет из-за нерентабельности ликвидированы крупные предприятия угольной промышленности. Но, не смотря на это, Гусиноозерск по-прежнему остается крупным промышленным городом в Бурятии, вторым по экономическому значению и величине населения.
Вместе с тем, на недостаточном уровне находится состояние инфраструктуры (дорог, связи, и пр.), благоустройство городского поселения, а также в связи со слабо развитостью малого предпринимательства направленного на наращивание и развитие промышленного потенциала имеет место быть высокий уровень количества безработных и прочие антисоциальные явления. Одними из главных причин сложившейся ситуации являются закрытие промышленных организаций, миграция населения. В связи с чем, основной задачей Органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск», в состав которого входит: Администрация, Совет депутатов и контрольно-ревизионный орган, является создание условия для развития новых производств, закрепление молодых специалистов и создание рабочих мест, а также планомерное решение вопросов местного развития, то есть полномочий.
1.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения
На 1 января 2010 года численность населения муниципального образования составила 25,0 тысяч человек, в том числе в городе Гусиноозёрск – 24,083 тысячи человек.
В течение последних трех лет в городском поселении наблюдается устойчивое сокращение численности населения как за счет естественной, так и миграционной убыли. Так, за 2006 – 2008 годы численность населения сократилась на 1300 человек, в 2009 году по отношению к 2008 году – на 300 человек.
Вместе с тем, в последние годы наметилась положительная тенденция изменения некоторых демографических показателей. Рождаемость по муниципальному образованию составила 439 человек, смертность – 389 человек. Показатели рождаемости муниципального образования за 2008 год выше показателей рождаемости за 2007 год на 17,7%. Одновременно показатели смертности чуть ниже уровня 2007 года – на 1,01%. По сравнению с 2007 годом в 2009 году наблюдается естественный прирост (50 чел.) за счёт увеличения рождаемости и снижения смертности.
Таблица 1
Основные демографические показатели МО ГП «Город Гусиноозерск»
Показатели
2007 год
2008 год
2009 год
Численность постоянного населения, чел. (с учетом города Гусиноозерск, поселка Заозерный и станции Загустай)
25 800
25 300
25 000
Число родившихся, всего чел.
395
373
439
Число родившихся на 1000 населения, промилле
14,8
14,5
16,4
Число умерших, всего чел.
435
393
389
Число умерших на 1000 населения, промилле
16,3
15,2
15,4
Естественный прирост, чел.
– 40
– 20
50
Численность прибывших, чел.
337
430
367
Численность выбывших, чел.
885
729
745
Миграционный прирост, (убыль) чел.
– 548
– 299
– 378
Средняя продолжительность жизни, лет (по району)
61,7
53,7
51,2
Возрастная структура населения характеризуется следующими данными: доля населения в трудоспособном возрасте в 2009 году составила 62,3%, доля населения в возрасте моложе трудоспособного – 22%, доля населения в возрасте старше трудоспособного– 15,7%.
Таблица 2
Состав и структура населения города Гусиноозерск
чел.
Показатели
2007 год
2008 год
2009 год
По возрастному признаку
моложе трудоспособного возраста
5 518
5 340
5 301
из них: детей в возрасте 1–6 лет
1 991
2 025
2 120
в трудоспособном возрасте
15 833
15 365
15 006
старше трудоспособного возраста
3 631
3 689
3 776
Плотность населения, человек на 1 га
19,3
18,6
18,4
Число домохозяйств в МО, ед.
9 306
9 306
9 306
в том числе Гусиноозерск, ед.
7 185
7 016
6 927
Среднесписочная численность работников по крупным и средним организациям (без внешних совместителей)
8 645
7 644
6933
По данным Бурятстат в Селенгинском районе за 2009 год по муниципальному образованию среднесписочная численность работников по крупным и средним организациям составила 6933 чел., что меньше соответствующего периода прошлого года на 9,3%. По оценочным данным численность в текущем году станет еще меньше – 6170 чел., то есть в динамике лет прослеживается сокращение работников.
Таблица 3
Структура занятости населения в % к общей численности
занятых в экономике по крупным и средним организациям
Показатели
2007 год
2008 год
2009 год*
Занято в экономике, всего
7221/100
7 337/100
6 933/ 100
в том числе:
промышленность
27,1
26,9
1 836/ 26,4
строительство
2
1,9
151/ 2,2
транспорт и связь
5,2
4,7
324/ 4,7
государственное управление
9,0
8,4
648/9,3
ЖКХ
3,8
3,0
176/ 1,8
здравоохранение и физическая культура
15,8
12,5
720/ 11
образование
33
33,4
2 253/32,5
культура и искусство
2,5
2,4
149/2,2
Прочие отрасли
1,6
6,8
676/ 9,9
*в 2008 г. в числителе – численность занятых, чел.
Наибольший удельный вес по численности приходится на бюджетную сферу (образование, здравоохранение и физическую культуру), наименьший – на деятельность общественных организаций – 0,3%.
За анализируемый период, в 2009 году только по отрасли здравоохранение и физическая культура наблюдается рост удельного веса занятых с 15,8% до 18%. Связано это, прежде всего, с приоритетностью развития данных отраслей в РФ и присвоением статуса «Национальный проект: Здоровье». В то же время в сферах материального производства, ЖКХ наблюдается снижение удельного веса занятых.
Одним из основных критериев уровня жизни населения является среднемесячная номинальная начисленная заработная плата.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям города на одного работника в 2008 году составила 13 210,3 руб., или 22,4% к уровню 2007 года. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по итогам 2009 года в расчете на 1 жителя трудоспособного возраста составляет 19,5 тыс. рублей, что почти на 13% выше среднереспубликанского показателя.
За период 2007 – 2009 гг. уровень общей безработицы снизился с 27,4% в 2007 году до 20,7% экономически активного населения в 2009 году, и, тем не менее, остается высоким, превышая среднереспубликанский уровень.
Численность официально зарегистрированных безработных в 2009 году составила 1457 чел. За 2009 год Центром занятости г. Гусиноозёрск было трудоустроено 529 безработных граждан.
Уровень зарегистрированной безработицы в 2009 году составил 2,4%, в 2007 году – 4,6%.
Напряженность на регистрируемом рынке труда (число граждан, претендующих на одну вакансию) в 2009 году составила 1,4 человек против 2,2 человека в 2007 году.
Таблица 4
Уровень зарегистрированной безработицы по МО ГП «Город Гусиноозерск»
Показатели
2007 год
2008 год
2009 год
Численность официально зарегистрированных безработных, чел.
1 550
1 442
1 457
Численность безработных в возрасте 15–24 лет с начальным профессиональным образованием, чел./%
118/7,6
134/9,3
88/6
Численность безработных в возрасте 15–24 лет со средним профессиональным образованием, чел./%
50/3,2
74/5,1
57/4
Количество трудоустроенных безработных за год, чел.
522
577
529
Число безработных, организовавших собственное дело (самозанятость), чел.
–
–
65
Число безработных, занятых на общественных работах
246
294
738
Уровень зарегистрированной безработицы, %
4,6
4,8
2,4
Напряженность на регистрируемом рынке труда (число граждан, претендующих на одну вакансию)
2,2
1,5
1,4
В 2009 году город участвовал в реализации целевой Программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Бурятия, где:
- опережающее профессиональное обучение прошли 31 работников, находящихся под угрозой увольнения;
- на общественные работы, временное трудоустройство, стажировки в целях приобретения опыта работы были трудоустроены более 700 безработных гражданина, граждане, ищущие работу, включая выпускников образовательных учреждений, а также работники, находящиеся под угрозой увольнения;
- 41 безработных граждан открыли собственное дело в рамках мероприятия по содействию развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан.
По итогам анализа основных показателей населения и уровня его жизни можно сделать следующие выводы, скомбинировав их с помощью матрицы «SWOT-анализ».
Таблица 5
SWOT-анализ ресурсного потенциала и населения моногорода Гусиноозерск
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Ресурсный потенциал
1. МО ГП «Город Гусиноозерск» является транспортным узлом, связывающим РФ и Монголию.
2. По территории поселения проходит участок ВСЖД.
3. Наличие водных ресурсов (оз. Гусиное, реки).
4. Наличие запасов угля.
5. Наличие месторождений сырья для производства строительных и поделочных материалов (глина, песок, известняк).
6. Наличие свободных территорий для расширения хозяйственной деятельности.
1. Большая часть водных ресурсов для нужд населения и промышленности находится в озере Гусином.
2. Расположение на отработанных землях.
3. Заиливание и обмеление рек.
2. Население
1. Увеличение числа родившихся.
2. Уменьшение числа умерших.
3. Наибольший удельный вес по возрастному признаку приходится на группу населения от 25 до 55 лет – 11135 чел. (44,5%).
4. Отсутствие задолженности по заработной плате в организациях социально–бюджетной сферы.
5. Установление минимального размера заработной платы не ниже 4330 рублей.
6. Наличие порядка по социальной поддержке малообеспеченного населения оказавшегося в трудной жизненной ситуации.
7. Уровень образованности населения (более 60% от числа трудоспособного населения имеют образование) и его динамика дают реальные предпосылки для создания новых рабочих мест.
1. Динамика численности характеризуется ежегодным сокращением на 1–2%.
2. Увеличение числа выбывших за пределы города (наличие миграционной убыли).
3. Увеличение числа безработных граждан и уровня безработицы. В 2009 году произошло высвобождение 305 работников с 87 предприятий, по сравнению с 2008 годом сокращение на предприятиях выросло в 3 раза.
4. Сильная дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности.
5. Существенное отставание уровня заработной платы от среднереспубликанского показателя.
6. Высокий уровень тарифов на электроэнергию и соответственно тарифов на жилищно–коммунальные услуги.
7. Значительная доля пенсионеров, малообеспеченных семей в общей численности населения.
Возможности
Угрозы
1.Развитие добывающих производств.
2. Развитие агропромышленного комплекса (сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности).
3. Развитие туризма и рекреации.
4. Вовлечение свободных земельных участков в хозяйственный оборот.
1. В результате активной хозяйственной деятельности возможны техногенные аварии и катастрофы, которые могут привести к загрязнению водоемов и территории (экологическим бедствиям).
1. Снижение уровня смертности, повышения рождаемости, уровня преступности и других показателей качества жизни населения путем реализации муниципальных целевых программ в области здравоохранения, социальной защиты, борьбы с наркоманией, преступностью, занятости населения, природоохранных мероприятий, а также принятия участия в федеральных и республиканских программах по данным направлениям.
2. Увеличение числа рабочих мест за счет развития перспективных направлений хозяйственной деятельности: добычи сырья и производства строительных материалов, туризма, торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.
1. Продолжение оттока кадров, прежде всего молодежи в возрасте до 30 лет, имеющих высшее профессиональное образование и высококвалифицированных работников, в крупные города.
2. Модернизация производственной базы и оптимизация численности работников градообразующего предприятия, ухудшение конъюнктуры рынка может привести к высвобождению части работников добывающих производств города.
1.2. Градообразующее предприятие моногорода Гусиноозерск. Анализ финансово–экономического положения и технологических связей. Выявление критических рисков
Таблица 6
Критерии отнесения города Гусиноозерск
Республики Бурятия к категории монопрофильных
№
Наименование показателя
Норматив
МО ГП «Город Гусиноозерск»
1.
Доля среднесписочной численности работников предприятия, осуществляющего деятельность в рамках единого производственно-технологического процесса к экономически активному населению поселения, %
более 25%
30,3%
2.
Доля объема промышленного производства предприятия, осуществляющего деятельность в рамках единого производственно-технологического процесса, в общем объеме промышленного производства, %
более 50%
83,7%
Исходя из полученных данных видно, что город Гусиноозерск Республики Бурятия относится к категории монопрофильных, так как фактические значения по вышеуказанным критериям превышают установленные нормативы.
Характеристика градообразующего предприятия.
В городе Гусиноозерск градообразующими предприятиями являются Гусиноозерская ГРЭС и предприятия угледобывающей промышленности.
Вся производимая Гусиноозерской ГРЭС электрическая энергия поставляется на ФОРЭМ, предприятие является основным производителем электроэнергии в Республике Бурятия и обеспечивает порядка 80% производства электроэнергии региона. Основным потребителями электроэнергии Гусиноозерской ГРЭС являются ОАО «Алтайэнерго», ОАО «Бурятэнерго», ОАО «Томская ЭСК», ОАО «Кузбассэнерго», ОАО «Новосибирскэнерго», ОАО «Омская ЭСК», ОАО «Тываэнерго», ОАО «Читаэнерго», ЗАО «ЦФР», ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Интер – РАО
Таблица 7
Сведения о градообразующем предприятии
Наименование организации
Юридический и почтовый адрес, контактный телефон
Организационно–правовая принадлежность, ОГРН, ИНН
Краткие сведения о деятельности организации
Структура органов управления, данные о персональном составе
Филиал «ОГК–3» «Гусино–озерская ГРЭС»
121596, г. Москва, Можайское шоссе д. 165 стр. 1, тел.: (495) 3800205;
671160, РБ, г. Гусиноозерск, тел.: (30145) 95295
Открытое акционерное общество
ОГРН: 2060326038837
ИНН: 0326023099
Производство и распределе–ние электро и теплоэнергии
Генеральный директор – Кудленок А.С.
Начальник управления транспортировки и сбыта тепловой энергии – Кривогорницын В.И.
Филиал ОАО «ОГК–3» «Гусиноозерская ГРЭС» является монополистом по производству тепловой энергии в городе Гусиноозерск.
Таблица 8
Основные показатели выработки энергии Гусиноозерской ГРЭС
Показатели
Год
Объем работ промышленной продукции без НДС, тыс. руб.
Производство продукции в натуральном выражении
Электроэнергия
2007
2890679
4170 млн.кВт/ч
2008
3669177
5246 млн.кВт/ч
2009
3344000
3444 млн.кВт/ч
Теплоэнергия
2007
124573
210 тыс. Гкал
2008
130124
209 тыс. Гкал
2009
149427
203 тыс. Гкал
Таблица 9
Показатели финансово–хозяйственной деятельности
«Гусиноозерской ГРЭС» за 2007–2009 гг.
Показатели
Ед. изм.
2007
2008
2009
Численность работающих на конец отчетного периода
чел.
973
957
966
Фонд оплаты труда
млн. руб.
294,7
307,6
346,8
Среднемесячная заработная плата
руб.
26 322
26 509
29603
Прибыль (+,–)
млн. руб.
–91,665
+104,1
+262,0
Кредиторская задолженность
млн. руб.
265,867
245,081
314,1
Дебиторская задолженность
млн. руб.
118,773
94,774
78,8
Объем платных услуг населению
млн. руб.
58,94
70,1
87,1
Износ основных производственных фондов
%
11,67
18,25
23,4
Анализ финансово–хозяйственной деятельности показывает нестабильность деятельности предприятия. Это обусловлено проведением мероприятий по реструктуризации части задолженностей.
За период 2007–2009 года численность работников сократилась на 7 чел., вместе с тем, фонд оплаты труда увеличился на 52,1 млн. рублей, преимущественно за счет введения стимулирующих доплат по результатам труда.
Износ основных производственных фондов увеличился за анализируемый период в 2 раза.
Доля Гусиноозерской ГРЭС в объеме промышленного производства в целом по организациям, с учетом субъектов малого предпринимательства составила в 2009 году - 83,7 % (3,4 млрд. руб.).
Гусиноозерская ГРЭС за 2008 год уплатила в бюджеты всех уровней (федеральный, региональный, местный) более 622,2 млн. рублей налогов. Однако в бюджет МО ГП «Город Гусиноозерск» из этой суммы приходиться лишь 1,3 % суммы или 8 млн. рублей. Это НДФЛ – норматив 10% (4,2 млн. рублей) и земельный налог – норматив 100% (3,8 млн. рублей). Остальная сумма налогов уплачивается в бюджеты других уровней.
Гусиноозерская ГРЭС является одним из самых крупных источников загрязнения окружающей среды как на территории района, так и республики. Важнейшей экологической проблемой является сохранение озера Гусиное, которое является источником питьевой и технической воды. Размещение на берегах озера мощных промышленных предприятий топливно–энергетического комплекса приводит к биологическому, техническому и тепловому загрязнению водоема. Ежегодно для промышленного и хозяйственного использования из озера Гусиное забирается свыше 600,0 тыс.куб.м., при этом более 90 % приходится на Гусиноозерскую ГРЭС, которая имеет 3 водных источника загрязнения озера. Это теплые воды, поступающие в большом количестве после охлаждения агрегатов ГРЭС, ливневая канализация и воды золоотвалов.
Гусиноозерский промышленный узел является крупнейшим загрязнителем воздушной среды. Валовой объем выбросов в воздух составляет свыше 30 тыс. тонн в год, при этом на Гусиноозерскую ГРЭС приходится 96 %.
В сентябре 2009 года ОАО ОГК–3 подписала договор с петербургской компанией «Энергия–Сервис» на инжиниринг, поставку оборудования и модернизацию четвертого энергоблока Гусиноозерской ГРЭС, входящей в состав генкомпании. Стоимость этого проекта, который ОАО ОГК–3 намерена реализовать до конца 2011 года, составляет более 5 млрд. руб. Энергоблок создается в расчете на рост промышленного производства в Бурятии после 2013 года. В соответствии с условиями договора, «Энергия–Сервис» должна завершить модернизацию энергоблока на ГРЭС к концу 2011 года. В результате мощность энергоблока на ГРЭС вырастет с 180 МВт до 210 МВт.
В рамках единого производственно–технологического процесса производства электроэнергии, градообразующими для МО ГП «Город Гусиноозерск» являются предприятия угольной промышленности.
Сейчас угольная промышленность города Гусиноозерск представлена ООО «Бурятуголь», ООО «Разрез Баин–Зурхе». Основным покупателем угля у данных предприятий является филиал ОАО «ОГК–3» «Гусиноозерская ГРЭС».
В настоящий момент ООО «Бурятуголь» является основным предприятием по добыче угля в городе Гусиноозерск. Добыча угля выросла в натуральном выражении с 2007 года на 14,3%, в денежном выражении возросла на 34,8%.
ООО «Разрез Баин–Зурхе» сократил добычу угля в натуральном выражении с 2007 года на 50,1%, в денежном выражении сократил добычу угля на 54,2%.
Таблица 10
Основные показатели добычи угля
Наименование предприятия
Год
Объем работ промышленной продукции без НДС
Добыча угля в натуральном выражении
тыс. руб.
%
тыс. тонн
%
ООО «Бурятуголь»
2007
200159,0
62,99
219,7
48,83
2008
89073,59
47,77
199,0
50,84
2009
269949,7
83,38
251,07
63,6
ООО «Разрез Баин–Зурхе»
2007
117607,5
37,01
230,26
51,17
2008
97393,17
52,23
192,42
49,16
2009
53825,4
16,62
114,9
36,4
Среднесписочная численность рабочих на ООО «Бурятуголь» с 2007 года выросла на 8,4%. Фонд заработной платы с 2007 года увеличился на 54,1%. Средняя заработная плата выросла с 2007 года на 42,4%.
Среднесписочная численность рабочих на ООО «Разрез Баин–Зурхе» с 2007 года сократилась на 37,3%. Фонд заработной платы сократился на 33,1%. Средняя заработная плата выросла с 2007 года на 6,7%.
Таблица 11
Основные показатели численности рабочих и заработной платы
по угольным предприятиям
Наименование
предприятия
Год
Средняя
численность
рабочих, чел.
Фонд заработной платы, тыс. руб.
Средняя
заработная
плата, руб.
ООО «Бурятуголь»
2007
427
33 959,5
6 628
2008
449
44 120,9
8 189
2009
463
52 920,3
9 525
ООО «Разрез Баин–Зурхе»
2007
153
24 634,3
13 420,7
2008
143
28 770,42
16 765
2009
126
25 644,28
16960,5
Основными покупателями продукции ООО «Бурятуголь», кроме Гусиноозерской ГРЭС, являются бюджетные предприятия и жилищно–коммунальные организации всех районов республики Бурятия.
Основными покупателями продукции ООО «Разрез Баин–Зурхе», кроме Гусиноозерской ГРЭС, являются местные жители.
Критическими рисками для добывающих предприятий города являются:
высокая зависимость экономической базы от одного крупного покупателя продукции;
ограниченный список потребителей продукции.
Краткие выводы по результатам диагностики анализа финансово–экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия:
– политика энергокомпании ОАО Гусиноозерская ГРЭС нацелена на развитие мощностей, ежегодное наращивание объемов производства как в натуральном, так и в денежном выражении (прирост от 6% до 28%), создание дополнительных рабочих мест (в период строительства и последующей эксплуатации 4 энергоблока порядка 600 рабочих мест);
– Гусиноозерская ГРЭС является крупным налогоплательщиком;
–экономика города очень сильно зависит от ОАО Гусиноозерской ГРЭС и ее политики в отношении местных добывающих предприятий.
1.3. Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора
Обеспечение устойчивого экономического роста может быть достигнуто за счет поддержки развития новых отраслей промышленного производства, в том числе и на базе действующих предприятий, использование производственных площадей обанкротившихся предприятий, постоянное повышение труда, переобучение кадров, расширение рынка сбыта, развития инфраструктуры и туризма.
Город Гусиноозерск имеет необходимый потенциал для роста экономики: развитую производственно–технологическую инфраструктуру, значительные промышленные мощности, необходимые трудовые ресурсы.
Развитие малого предпринимательства на территории городского поселения является важным фактором, способным обеспечить экономический рост и занятость населения. В 2009 году в городе зарегистрировано 301 субъект малого предпринимательства.
Таблица 12
Количество малых предприятий по отраслям МО ГП «Город Гусиноозерск»
Показатели
2007 год
2008 год
2009 год
Всего:
201
249
301
Промышленное производство
8
8
9
Строительство
14
15
26
Торговля и сфера услуг
154
160
244
Транспорт и связь
2
3
3
Деятельность по организации отдыха
0
0
2
Прочие виды услуг
15
15
17
В 2008–2009 годах наметилась позитивная тенденция роста количества субъектов малого предпринимательства, что в целом характерно для Бурятии. Рост в 2009 году обусловлен реализацией комплекса мер по программе мероприятий направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Бурятия, вместе с тем имеет место быть сокращение числа работников.
Таблица 13
Основные показатели деятельности малых предприятий
Показатели
2007 год
2008 год
2009 год
Средняя численность занятых, чел.
1 032
1 092
1 001
Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий, руб.
5 342
6 499
6 701
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами и продано товаров несобственного производства, тыс. руб.
297 649,8
451 711,3
352 782,20
Оборот розничной торговли, тыс.руб.
88 827,8
181 766,08
209 030,99
Оборот общественного питания, тыс.руб.
6 761,36
14 534,56
16 714,74
Снижение выпуска товаров, работ, услуг произошло за счет снижения, в первую очередь, выпуска промышленной продукции (литейного производства, выпуска пенобетона, кирпича керамического и др.).
За 2009 год численность занятых на малых предприятиях составила
1001 человек, по сравнению с 2008 годом, численность сократилась на 90 человек (преимущественно в промышленности).
Основной целью развития малого предпринимательства города является создание конкурентоспособного малого предпринимательства, создание комфортных условий для ведения бизнеса, формирование экономически активного среднего класса, увеличение удельного веса малого бизнеса в экономике города, что должно привести к росту занятости населения, доходной части бюджета, развитию конкуренции.
Выводы по результатам диагностики состояния местной промышленности и малого бизнеса:
– высокий уровень зависимости работы электроэнергетики от решений вышестоящих органов (организаций) и возможности конъюнктурного спада производства;
– низкий уровень диверсификации экономики. Удельный вес обрабатывающих производств в Гусиноозерске составляет менее 2%;
– высокий уровень тарифов на электроэнергию и соответственно тарифов на жилищно–коммунальные услуги;
– имеются реальные возможности развития и создания новых рабочих мест; в качестве одного из наиболее эффективных путей – развитие малого бизнеса в производстве строительных материалов, создание оптового рынка строительных материалов с полным задействованием глиняных и песчаных месторождений, расположенных на территории городского поселения, шлака и золоотвалов;
– развитие туризма и инфраструктуры является одним из приоритетных направлений развития города, способное стимулировать развитие перерабатывающей промышленности, сферы услуг, культуры и других видов деятельности.
1.4. Социальная и техническая инфраструктура. Анализ кадровой и материально–технической и финансовой обеспеченности в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ, транспорта и других системообразующих отраслях социальной сферы
В Гусиноозерске имеется 2 филиала высших учебных заведений: это Восточно–Сибирский государственный технологический университет, Байкальский экономико–правовой институт, 2 государственных средних специальных учебных заведений, это Гусиноозерский энергетический техникум и Гусиноозерское ПУ–3, 7 государственных дневных общеобразовательных школ, 4 библиотеки, стадион и 9 спортивных залов, районная больница, детская и взрослая поликлиники, стоматология.
Вместе с тем, на недостаточном уровне находится состояние инфраструктуры (дорог, связи, и пр.) благоустройства городского поселения, а также, в связи со слабой развитостью малого предпринимательства, направленного на наращивание и развитие промышленного потенциала, имеет место быть высокий уровень количества безработных и прочие антисоциальные явления. Одними из главных причин сложившейся ситуации являются закрытие промышленных организаций (это и угольные предприятия, радиозавод, швейная фабрика и пр.) и, как следствие, миграция населения.
Таблица 14
Уровень развития социальной сферы МО ГП «Город Гусиноозерск»
Показатели
Ед .изм.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
Обеспеченность врачами в муниципальных учреждений здравоохранения
%
13,7
15,3
14,9
Обеспеченность больничными койками
коек на 10 тыс. населения
61,8
61,8
61,8
Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет
ед.
350
329
372
Число случаев смерти детей до 18 лет
ед.
25
21
18
Обеспеченность учителями в муниципальных учреждениях образования
%
9,71
9,8
11,2
Обеспеченность детей в возрасте 1–6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях
на 100 детей приходится мест
72,1
72,1
72,1
Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях
ед.
21,9
21,5
21,8
Охват населения библиотечными услугами
%
41,24
60,7
52,4
Число музеев
ед.
–
–
1
Число учреждений культурно–досугового типа
ед.
3
3
3
Количество детей, обучающихся в детских школах искусств
чел.
280
280
280
Количество спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ)
ед.
2
2
2
Экономическую основу местного самоуправления составляет, прежде всего, находящееся в муниципальной собственности имущество, а также имущественные права муниципального образования.
Таблица 15
Перечень объектов инфраструктуры, находящейся на балансе МО ГП «Город Гусиноозерск»
Вид объекта
Балансовая стоимость,
в тыс. руб.
Электрические сети
45 859,9
Сети теплоснабжения
187 190,4
Сети водоснабжения
175 231,1
Дороги местного значения (зарегистрировано право муниципальной собственности на 32 проезда протяженностью 30,5 км + 108 км дорог, на которые балансовая стоимость отсутствует)
68 946,5
Городская баня
1 592,4
Итого:
478 820,3
Активы городского поселения по балансовой стоимости оцениваются в 478,8 млн. рублей, вместе с тем все они относятся к вопросам жизнеобеспечения, аренда, поступающая от использования муниципального имущества за 2009 год, составила 20,5 млн. рублей, при этом направляется она преимущественно на капитальный ремонт сетей, частичный ямочный ремонт дорог местного значения.
Общая протяженность сети автомобильных дорог, расположенных на территории муниципального образования составляет 128,1 км, из них дорог с асфальтовым покрытием – 23,9% или 30,6 км. Процент износа дорог с асфальтовым покрытием составляет 93,2 %.
Таблица 16
Жилищный фонд и его благоустройство
Показатели
2007 год
2008 год
2009 год
Жилищный фонд города:
общая площадь жилых помещений, тыс. кв.м
число жилых квартир, ед.
487,3
7509
490,2
7512
494,6
7509
Общая площадь жилых помещений, тыс. кв.м:
муниципального жилищного фонда
государственного жилищного фонда
частного жилищного фонда
52,8
0,6
433,9
47,7
–
442,5
38,2
–
452,4
Общая площадь ветхого жилищного фонда, тыс. кв.м.
15,7
19,1
23,9
Общая площадь аварийного жилищного фонда, тыс.кв.м.
27,5
27,6
32,3
Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов, тыс. кв.м.
–
–
8,6
Справочно: на 01.01.2010 г. количество проживающих в многоквартирных домах 11 720 чел. (или 48,6% от общей численности населения)
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 проживающего в многоквартирном доме составляет 23,6 кв.м. Сокращение муниципального жилого фонда обусловлено первоначально намеченным завершением 01.03.2010 года окончанием приватизации. По проценту износа жилищного фонда, наибольший удельный вес износа варьируется в диапазоне от 31 до 65% – 2 923 квартир или 317,5 тыс.кв.м, от 66 до 70% – 510 квартир или 44,9 тыс.кв.м, свыше 70% – 102 квартиры или 14,6 тыс.кв.м.
С 2009 года город участвует в трех инфраструктурных программах, это:
1. «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Республики Бурятия в 2009–2010 годах».
2. «Переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в многоквартирных домах в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в 2009 – 2012 годах и на период до 2015 года.
3. «Модернизация коммунальной инфраструктуры Республики Бурятия в 2008 – 2010 годах и на период до 2019 года».
Таблица 17
Состояние инфраструктуры МО ГП «Город Гусиноозерск»
Показатели
2007 год
2008 год
2009 год
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %
56,5
60,8
65
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, %
8,4
9,5
12,4
Доля убыточных организаций жилищно–коммунального хозяйства, процентов
–
18
9
Доля протяженности муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности муниципальных дорог, %
97,6
96,7
91,2
Количество зданий учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта
3
2
1
Обеспеченность спортивными сооружениями, %
26
27,6
30
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно–коммунальные услуги, %
74,5
75
80
Инженерно–коммуникационная инфраструктура
Общая протяженность электролиний на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» составляет 119,3 км, в том числе
ВЛ–6 кВ – 84,5 км, ВЛ–0,4 кВ – 74,3 км. Протяженность кабельных линий в городе составляет 12 км.
Водоснабжение города Гусиноозерск обеспечивается водой из открытого водоисточника – озера Гусиное. Подъем, очистка воды производится на водоочистной станции (ВОС) и через водопроводные сети транспортируется потребителям. Протяженность сетей водоснабжения составляет 97 км, протяженность сетей находящихся в ветхом и аварийном состоянии – 85 км, фактический износ сетей составляет 98%.
Для решения проблемы качественного водоснабжения населения необходима модернизация и реконструкция сетей водоснабжения.
Очистка сточных вод населения г. Гусиноозерск производится на станции биологической очистки (СБО), которая предназначена для приема сточных вод и биологической очистки и обеззараживания сточных вод.
СБО г. Гусиноозерск введена в эксплуатацию в 1976 году. Протяжённость канализационных сетей составляет 25,7 км. Проектная производительность СБО составляет 25 тыс. м3 в сутки, фактическая производительность – 15 тыс. м3 в сутки. На территории МО ГП «Город Гусиноозерск» данная станция по очистке сточных вод является единственной.
На СБО принят следующий технологический режим, обеспечивающий очистку сточных вод – механическая и полная биологическая очистка, обеззараживание жидким хлором, обработка осадка с применением иловых карт, и последующий сброс в озеро Гусиное. Первичный учет сбрасываемой воды ведется на очистных сооружениях по треугольному водосливу, который установлен на отводящем канале песколовок. Сточные воды отнесены к категории недостаточно очищенные.
Обеспечение тепловой энергией потребителей г. Гусиноозерск осуществляется централизовано, с коллекторов Гусиноозерской ГРЭС и двух котельных п. Набережный. Протяженность сетей теплоснабжения г. Гусиноозерск составляет 69,3 км (магистральных – 25,3 км, внутриквартальных – 44 км). Средний физический износ сетей теплоснабжения составляет 53%.
Связь в Селенгинском районе и Гусиноозерске осуществляет Селенгинский МРУЭС ОАО «Сибирьтелеком». Организация оказывает услуги местной, междугородной и международной телефонной связи, документальной и радиотелефонной связи, услуги проводного вещания, а также является оператором сети «Интернет» в районе. Почтовая связь представлена Селенгинским районным узлом почтовой связи, в состав которого входят 21 отделение связи, в том числе 18 в сельской местности.
Выводы по результатам диагностики социальной и технической инфраструктуры:
– в течение 2009 года прошел капитальный ремонт здания районной поликлиники, существенно улучшилось оснащение учреждений здравоохранения современным медицинским оборудованием, в том числе и в рамках национального проекта «Здоровье»;
– в 2009 году по концессионному соглашение передано здание киноконцертного зала «Россия» под размещение кинотеатра, пиццерии, Интернет–клуба, введен в эксплуатацию в марте 2010 года;
– предприятия жилищно–коммунального хозяйства находятся в сложном финансовом состоянии. Это обусловлено рядом причин: высоким износом основных фондов, высокими сверхнормативными потерями, превышением проектной мощности оборудования фактическому потреблению, низкой собираемостью платежей за услуги;
– имеется свободный жилой фонд (ранее общежития угольных предприятий) для размещения производительных сил, рабочих для развития новых производств;
– недостаточный уровень обеспеченности населения города питьевой водой, сброс сточных загрязненных вод в озеро Гусиное, откуда осуществляется водозабор;
– неразвитость системы сбора и использования вторичных ресурсов, твердых бытовых отходов, их хранения и обезвреживания;
– нерациональная организация дорожной и транспортной сети, размещение объектов инженерной, коммунальной и социальной инфраструктуры снижает эффективность работы всего городского хозяйства.
1.5. Анализ состояния бюджетной системы моногорода,
в том числе доходной базы, выявление критических рисков
для исполнения бюджетных обязательств
За три года, с 2007 по 2009 годы, доходы бюджета выросли в 2 раза с 37,2 млн. руб. до 77,8 млн. руб. Обусловлено это увеличением доли межбюджетных трансфертов, в частности в 2009 году на реализацию программы капитального ремонта многоквартирных домов и приобретение коммунальной техники. Размер доли безвозмездных поступлений из других бюджетов составил в 2007 году – 30,4%, в 2008 году – 33,4%, и в 2009 году – 44,1%. Это повлияло на снижение в удельном отношении собственных доходов, что характеризует доходную базу бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» как зависимую от внешних источников.
Таблица 18
Доходы бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск»
Показатели
2007 год
2008 год
2009 год
Доходы, всего, тыс. руб.
37 217,7
53 500,4
77 802,8
Доходы, всего, %
100
100
100
в том числе:
Дотации, субсидии из других бюджетов, %
30,4
33,4
44,1
собственные доходы, %
69,6
66,6
55,9
из них:
налог на доходы физических лиц, %
42,1
35,5
27,0
земельный налог
12,9
9,1
7,4
налог на имущество физических лиц
0,7
0,6
0,4
единый сельскохозяйственный налог
0,01
0,04
0,01
аренда земли
1,7
0,6
0,5
платные услуги
0,1
0,1
0,02
доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений
12,0
18,7
20,5
штрафы, санкции
0,14
0,10
0,07
продажа материальных и нематериальных активов
0,0
1,9
0,0
Общий объем расходов бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2009 год утвержден в объеме 81 643 466,43 руб., исходя из объема доходов 77 802 844,5 руб., разница составляет 3 840 621,93 руб. (из них 2 270 000,00 руб. – кредит на покрытие кассовых разниц, а 1 570 621,93 руб. – остаток на начало 01.01.2010 года).
Основные показатели исполнения бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» за 2009 год:
– кассовое исполнение по доходам составило 77 802 844,50 руб. или 100,04 % от годовых назначений и 145,4 % к уровню 2008 года;
– кассовое исполнение по расходам составило 81 643 466,43 руб. или 99,8 % к годовым назначениям и 150,7 % к уровню 2008 года.
За отчётный год собственные доходы поселения увеличились на 22,4% (с 35 507,5 тыс. руб. в 2008 году, до 43 452,5 тыс. руб. в 2009 году), в том числе за счет налоговых поступлений на 36,1% (преимущественно за счет роста НДФЛ) и за счет аренды муниципального имущества в связи с его переоценкой – почти в 2 раза.
Таблица 19
Доходы и расходы бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в тыс. руб.
Финансовые показатели
Факт 2008 г.
Факт 2009 г.
% исполнения к 2008 г.
Доходы бюджета Администрации, всего
53 500,42
77 802,8
145,42
В том числе собственные доходы, всего
35 507,5
43 452,5
122,38
из них: налоговые доходы
24 152,2
27 117,3
112,27
неналоговые доходы
11 355,3
16 335,3
143,86
Расходы бюджета
54 178,25
81 643,5
150,69
Наибольший удельный вес в общем объёме поступления налоговых доходов бюджета занимают:
налог на доходы физических лиц – 21 042,5 тыс. руб. (48,43% от общей суммы собственных доходов, 77,6% от суммы налоговых доходов);
земельный налог – 5 732,1 тыс. руб. (13,19% от общей суммы собственных доходов, 21,14% от суммы налоговых доходов);
налог на имущество физических лиц – 329,4 тыс. руб. (0,76% от общей суммы собственных доходов, 1,21% от суммы налоговых доходов);
единый сельскохозяйственный налог – 13,7 тыс. руб. (0,03% от общей суммы собственных доходов, 0,05% от суммы налоговых доходов).
Задолженности по оплате труда муниципальных и автономных учреждений по состоянию на 01.01.2010 г. отсутствует.
За 2008 год с территории г. Гусиноозерск в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило налогов и сборов 759,7 млн. руб. (справочно в 2005 – 755 млн. руб.), в том числе:
– федеральный бюджет 300,8 млн. рублей;
– республиканский бюджет 333,6 млн. рублей;
– бюджет МО «Селенгинский район» 118,6 млн. рублей;
– бюджет МО «Город Гусиноозерск» 24,1 млн. рублей.
Данная картина характерная и для 2009 года. Сохраняется тенденция роста собственных доходов бюджета городского поселения при сокращении доли межбюджетных трансфертов. При этом, сохраняется высокая степень зависимости бюджета городского поселения от деятельности градообразующего предприятия.
1.6. Расчет и анализ сальдо финансовых потоков и капитала моногорода
Бюджет муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск» до 2009 года был дотационным, однако наблюдается значительное снижение дотаций, поступающих в бюджет и в 2009 году бюджет поселения дотаций от вышестоящих бюджетов не получал: в 2007 году дотации составили 11,30 млн. рублей или 30,4% от общего объема доходов бюджета муниципального образования, в 2008 году – 14,64 млн. рублей или 27,4% от общего объема доходов бюджета муниципального образования. В 2009 году в бюджет дотации от вышестоящих бюджетов не поступали.
Доля поступления налоговых и неналоговых платежей в бюджет МО ГП «Город Гусиноозерск» от ОАО «ОГК–3» ОАО «Гусиноозерская ГРЭС» в 2007 году составляет 27,8 %, в 2008 году – 22,7%, в 2009 году – 22,8%. Снижение доли поступления платежей происходит за счет увеличения собственных доходов бюджета, поступления межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Несмотря на снижение доли поступлений платежей в бюджет суммы поступлений увеличиваются: в 2007 году они составили 10,3 млн. рублей, в 2008 году – 12,2 млн. рублей, в 2009 году – 17,7 млн. рублей. Это платежи за аренду муниципальной собственности, НДФЛ, земельный налог.
Всего ОАО «ОГК–3» ОАО «Гусиноозерская ГРЭС» в 2008 году уплатило налогов 622,2 млн. рублей, из них в бюджет МО ГП «Город Гусиноозерск» – 8,0 млн. рублей или 1,3%.
Анализ динамики структуры доходов местного бюджета показывает, что с 2007 года, существенную роль на увеличение доли собственных доходов повлияло: увеличение налоговых доходов, в том числе НДФЛ за счет увеличения средней заработной платы, земельный налог за счет переоценки кадастровой стоимости земельных участков, увеличение неналоговых доходов, в том числе за счет увеличения доходов от использования муниципального имущества.
В 2009 году в бюджет МО ГП «Город Гусиноозерск» поступили межбюджетные трансферты из Фонда реформирования ЖКХ в сумме 27,0 млн. руб., республиканского бюджета в сумме 1,3 млн. руб., которые были направлены на выполнение республиканской адресной программы «Капитальный ремонт ветхого и аварийного жилья», в целях реализации федерального закона № 185–ФЗ «Капитальный ремонт жилищного фонда». Также из республиканского бюджета через бюджет МО «Селенгинский район» поступила субсидия на приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники в сумме 6,1 млн. руб.
Таблица 20
Доходы и расходы бюджетов МО ГП «Город Гусиноозерск»
и МО «Селенгинский район» 2007–2009 годы, млн. руб.
Наименование доходов и расходов
2007
2008
2009
район
город
район
город
район
город
Доходы всего, в том числе:
449,7
37,2
538,8
53,5
539,2
77,8
– собственные доходы
111,4
25,9
203,9
35,5
98,4
43,5
–безвозмездные перечисления из других бюджетов – всего
338,3
11,3
334,9
18,0
440,8
34,4
– дотации и взаиморасчеты
86,2
11,3
23,3
18,0
150,4
–
– субвенции, субсидии
252,1
–
311,6
–
290,4
34,4
Доля собственных доходов в общих доходах бюджета
24,8
69,2
37,8
66,4
18,2
31,0
Расходы всего
448,7
35,9
532,3
54,2
548,9
81,6
Жилищно–коммунальное хозяйство
9,7
14,1
5
25,1
4,2
38,5
Образование
287
–
321,8
–
375,4
–
Культура
9,8
6,4
15
8,5
11,6
6,4
Здравоохранение, физкультура и спорт
59,2
0,3
62,6
0,5
62,2
0,3
Социальная политика
18,2
–
11
0,5
7,1
–
Прочие
187,3
15,1
116,9
19,6
88,4
36,4
Профицит, дефицит
1
1,3
6,5
–0,7
–9,7
–3,8
При подготовке Комплексного инвестиционного плана была проведена диагностика финансового состояния МО ГП «Город Гусиноозерск».
Таблица 21
Расчет сальдо моногорода (за 3 года)
№
Контрагент
Входящий поток,
млн. руб.
Исходящий поток, млн. руб.
Сальдо, млн. руб.
2007
2008
2009
2007
2008
2009
2007
2008
2009
Органы местного самоуправления
37,2
53,5
80,1
35,9
54,2
81,6
1,3
–0,7
–1,5
Инфраструктура
487,5
536,8
620,4
442,2
522,7
568,1
45,3
14,1
52,3
Население
1514,7
1643,2
1820,5
1512,5
1641,6
1813,7
2,2
1,6
6,8
Местная
промышленность и малый бизнес
515,3
509,8
481,5
927,3
1002,2
1050,4
–412,0
–492,4
–568,9
Итого (по внутренним элементам)= Сальдо моногорода
2554,7
2743,3
3002,5
2917,9
3220,7
3513,8
–363,2
–477,4
–511,3
В соответствии с методикой Министерства регионального развития за период 2007–2009 годы и сальдо входящих и исходящих денежных потоков города и динамика сальдо отрицательные. Это обусловлено закрытием ряда предприятий малой промышленности и предприятий малого бизнеса, растущим дефицитом бюджета органа местного самоуправления.
Сальдо денежных потоков МО ГП «Город Гусиноозерск» за 2007–2009 годы, млн. рублей
Таблица 22
Расчета динамики капитала (за 3 года)
№
Контрагент
Капитал контрагента млн. руб.
Прогнозируемая амортизация млн. руб.
Динамика капитала млн. руб.
2007г.
2008г.
2009г.
2007г.
2008г.
2009г.
2007г.
2008г.
2009г.
1
Органы местного самоуправления
50,3
82,4
105,3
36,3
65,4
91,0
14,0
17,0
14,3
2
Инфраструктура
733,4
785,7
875,8
467,2
549,7
598,0
266,2
236,0
277,8
3
Население
1603,4
1745,2
1902,8
1512,8
1641,9
1814,0
90,6
103,3
88,8
4
Местная
промышленность и малый бизнес
761,8
756,8
731,5
1075,2
1150,4
1200,4
–313,4
–393,6
–468,9
Итого (по внутренним элементам)= Сальдо моногорода
3148,9
3370,1
3615,4
3091,5
3407,4
3703,4
57,4
–37,3
–88,0
Динамика капитала моногорода за период 2007–2009 годов является отрицательной, уменьшившись с 57,4 млн. рублей в 2007 году до –88,0 млн. рублей в 2009 году. Это обусловлено снижением капитала города, из–за резкого спада производства на фоне общемирового финансового кризиса, и как следствие, сокращения основных производственных фондов организаций и сокращения движимого и недвижимого имущества у населения.
Результаты диагностики свидетельствуют о критическом состоянии моногорода.
Состояние МО ГП «Город Гусиноозерск» по результатам диагностики
по предложенной Минрегионразвития РФ типологии
Динамика сальдо моногорода
отрицательная
нулевая
положительная
Сальдо моногорода
отрицательное
Критическое
состояние
Критическое состояние
Тяжелая ситуация
нулевое
Критическое
состояние
Тяжелая ситуация
Стабильное состояние
положительное
Тяжелая ситуация
Стабильное состояние
Стабильное состояние
Большую часть объема промышленной продукции в год – более 90% – составляет продукция ОАО «ОГК–3» ОАО «Гусиноозерская ГРЭС».
Вклад ОАО «Гусиноозёрская ГРЭС» в бюджет городского поселения очень значителен – 28% от всех налоговых и неналоговых доходов в 2007 году, по 23% – в 2008 и 2009 годах.
В капитале города 53% составляет капитал градообразующего предприятия. Величина капитала моногорода отрицательная, при этом динамика капитала нестабильная.
Учитывая отсутствие собственных средств у моногорода, необходимо участие федеральных и региональных органов исполнительной власти в финансировании мероприятий, направленных на развитие малого и среднего бизнеса и диверсификацию экономики. Это будет способствовать снижению влияния градообразующего предприятия на финансовое состояние города.
1.7. Анализ сильных и слабых сторон, угроз и возможностей
развития города Гусиноозерск
По результатам проведенного анализа и моделирования сценария развития в перечень конкурентных преимуществ и рисков в развитии муниципального образования были включены следующие риски:
Таблица 23
Анализ сильных и слабых сторон, угроз и возможностей развития города Гусиноозерск
по результатам анализа социально–экономического положения МО ГП «Город Гусиноозерск» за 2007–2009 гг. и результатов его диагностики
Сферы
Уникальность, конкурентные преимущества
Ключевые проблемы
1. Жилищно–коммунальная сфера и благоустройство
Высокий уровень охвата населения поселения центральным отоплением, водоснабжением (70%).
Улучшение качества обслуживания населения тепловой энергией.
Значительный износ водопроводных, канализационных сетей.
Высокая степень износа муниципального жилого фонда.
Недостаток средств для проведения плановых и капитальных ремонтов жилья.
Высокая степень износа дорожного покрытия.
Высокий удельный вес грунтовых дорог улично–дорожной сети.
2. Строительство жилья
Наличие свободных территорий для индивидуальной жилищной застройки.
Увеличение объемов индивидуального жилищного строительства.
Прекращение строительства муниципального жилья.
Недостаточное развитие инженерной инфраструктуры для строительства жилья.
3. Здравоохранение
Наличие и реализация целевых местных, региональных программ и национального проекта «Здоровье», направленных на снижение и предупреждение заболеваемости.
Высокий охват вакцинацией детей.
Значительное снижение младенческой смертности.
Высокий средний возраст врачей.
Недостаточное материально–техническое обеспечение лечебных учреждений современным оборудованием и техникой.
4. Образование
Значительное наращивание темпов модернизации системы образования.
Осуществление подготовки по востребованным рынком профессиям в ПУ № 3 и Гусиноозерском энергетическом техникуме.
Отсутствие дефицита педагогических кадров.
Недостаточный охват детей до 7 лет системой дошкольного воспитания и образования.
Опережающее снижение численности школьников по сравнению со снижением численности населения.
5. Культура, физкультура и спорт
Наличие материально–технической базы учреждений культуры, физкультуры и спорта.
Сохранение и развитие национальных традиций территорий.
Высокий уровень развития народного творчества.
Отсутствие возможностей профессиональной подготовки спортсменов.
Низкая обеспеченность спортивными сооружениями.
Отсутствие муниципальных помещений для размещения библиотек, музея города.
6. Потребительский рынок
Высокое количество торговых предприятий потребительской кооперации и индивидуальных предпринимателей.
Низкий уровень оборота потребления населением товаров и услуг в местной розничной сети.
Недостаток производственных и перерабатывающих предприятий.
7. Общественно–политическая жизнь
В МО действуют 4 политических партии и 9 общественных организаций.
Комфортный и благоприятный этно–социальный климат в городе, характеризующийся низкой конфликтностью;
Низкий уровень политической активности населения.
Низкая активность жителей в планировании и управлении развитием муниципального образования.
Экономический потенциал
8. Промышленность
Наличие крупного предприятия по производству электроэнергии федерального значения;
Наличие свободных производственных площадок, пригодных для создания новых производств, в том числе зоны экономического благоприятствования для малого и среднего бизнеса;
Наличие квалифицированной рабочей силы.
Высокая степень физического износа основных средств на предприятиях города.
Рост числа убыточных предприятий.
Низкий уровень освоения новых видов наукоемкой конкурентоспособной продукции;
Сброс сточных вод в озеро Гусиное, откуда осуществляется водозабор;
Неразвитость системы сбора и использования вторичных ресурсов, твердых бытовых отходов, их хранения и обезвреживания.
9. Сельское хозяйство
Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подворий
Низкий уровень оплаты труда в сельском хозяйстве.
Отсутствие организованной системы сбыта продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах.
10. Малый бизнес
Устойчивый рост количества субъектов малого предпринимательства.
Участие в государственных программах поддержки малого предпринимательства.
Недостаточное развитие отраслевой структуры малого бизнеса.
Неразвитость форм взаимодействия внутри предпринимательского сообщества.
Отсутствие бизнес–центра и программ по обучению предпринимательству.
Отсутствие залогового фонда для кредитования предприятий малого бизнеса.
Кадровый потенциал
11. Занятость населения
Реализация программы по содействию повышения уровня занятости населения путем привлечения на общественные работы и организации самозанятости.
Перспектива увеличения числа рабочих мест за счет развития малого и среднего бизнеса.
Сокращение численности населения в трудоспособном возрасте.
Профессионально–квалификационное несоответствие между требованиями работодателей и качеством рабочей силы.
12. Система управления муниципального образования
Стремление к научно обоснованному управлению муниципальным образованием.
Конкурентоспособные специалисты с высоким образовательным уровнем.
Высокая доля специалистов с опытом работы.
Нехватка квалифицированных управленческих кадров в системе ЖКХ.
Низкий уровень использования современных информационных технологий в практике муниципального управления.
Бюджетный потенциал
13. Местный бюджет
Рост бюджетной обеспеченности на душу населения.
Рост налоговых поступлений, в том числе от малого бизнеса.
Низкая доля налоговых и неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет МО ГП в соответствии с законодательством, и как следствие рост зависимости бюджета муниципального образования от финансовой помощи вышестоящего бюджета.
Высокая зависимость бюджета от поступлений с одного предприятия.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о соответствии характеристик социально–экономического развития и бюджетной системы Гусиноозерска критериям, предъявляемым Министерством регионального развития Российской Федерации для включения в Программу поддержки моногородов.
2. ВЫБОР ЦЕЛЕЙ И РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ БУДУЩЕГО
2.1. Постановка целей комплексного плана
социально–экономического развития города
С учётом выявленных конкурентных преимуществ, а также основных потенциальных возможностей и стремлений жителей городского поселения, выявленных в процессе разработки Комплексного плана, основная цель развития моногорода Гусиноозерск сформулирована следующим образом:
«Создание условий для реформирования и диверсификации экономики города Гусиноозерск, повышение качества жизни населения, переобучение и подготовка кадров для освоения новых видов деятельности».
Для достижения цели реформирования и диверсификации экономики города Гусиноозерск необходимо решить следующие задачи:
модернизация действующих производств и создание новых, опирающихся на имеющийся ресурсный потенциал города и прилегающих территорий и обеспечивающих конкурентоспособность выпускаемой продукции с выходом на новые рынки сбыта;
снятия инфраструктурных ограничений для реализации инвестиционных проектов;
развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства.
Для достижения цели повышение качества жизни необходимо решить следующие задачи:
развитие социальной инфраструктуры;
капитальный ремонт и модернизация инженерной инфраструктуры;
повышение доступности жилья и качества жилищно–коммунальных услуг, развитие жилищного строительства;
комплекс мероприятий по исполнению Генерального плана МО ГП «Город Гусиноозерск».
Для решения вопросов занятости, переобучения и подготовка кадров для освоения новых видов деятельности необходимо решить следующие задачи:
вовлечение незанятого населения в экономику;
развитие системы образования, в том числе профессионального, ориентированного на потребности городского поселения и отраслей экономики;
снижение напряженности на рынке труда путем создания новых производств и вовлечения населения в сферу малого и среднего бизнеса.
2.2. Разработка возможных сценариев реализации целей проекта
Для понимания возможностей и угроз, характерных для каждого из основных направлений развития города Гусиноозерск рассмотрены два варианта социально–экономического развития:
Сценарий 1 – «Инерционное развитие».
Сценарий 2 – «Целевое (базовое) развитие».
Инерционный сценарий предполагает эксплуатацию уже сложившихся в городе в предыдущие периоды видов деятельности с незначительной модернизацией существующих производств, развитие малого бизнеса. При этом сохранятся основные тенденции уже сложившейся социально–экономической ситуации.
Данный сценарий развития ориентирован на имеющиеся ресурсы городского поселения и первоочередные мероприятия, реализуемые на региональном и федеральном уровне. Такой подход позволяет оперативно решать текущие проблемы муниципального образования. Данный сценарий развития является наименее затратным для органов местного самоуправления и вышестоящих органов власти. Основными характеристиками данного сценария являются:
деятельность органов местного самоуправления направлена на оперативное устранение текущих проблем и реализацию вопросов местного значения при наличии соответствующих средств федерального и (или) регионального бюджета;
отсутствие или низкая степень развития инфраструктуры вследствие реализации мероприятий, направленных на решение текущих проблем и отсутствие системного подхода к развитию инфраструктуры городского поселения;
реализация инвестиционных проектов и развитие экономики городского поселения зависит от субъектов бизнеса;
слабая степень взаимодействия органов власти, субъектов бизнеса и общественности;
сохраняется высокая степень зависимости экономики городского поселения от деятельности градообразующего предприятия;
снижение конкурентоспособности градообразующего предприятия вследствие повышения морального и физического износа основных фондов и, как следствие этого, ростом себестоимости продукции градообразующего предприятия.
Сильными сторонами данного сценария является оперативное решение текущих проблем.
Слабыми сторонами данного сценария являются:
эффект накопления существующих проблем и как следствие этого рост потребности в ресурсах, необходимых для их решения;
сохраняется зависимость экономики городского поселения от деятельности градообразующего предприятия;
сохраняется социальная напряженность;
сохраняется или снижается уровень качества жизни населения;
сохраняется миграция трудоспособного населения;
рост зависимости доходов бюджета городского поселения от вышестоящих бюджетов.
Основным ограничивающим фактором данного сценария является отсутствие средств для снятия инфраструктурных ограничений и развития человеческого потенциала. Сохраняются высокие риски возникновения неуправляемой безработицы при отсутствии возможности создания новых рабочих мест в городе.
При актуализации данного сценария «неизбежным будущим» города будет:
– сокращение объемов инвестиций в основной капитал,
– создание условий, способствующих ухудшению качества жизни и росту криминогенной обстановки в городе: критически высокий уровень зарегистрированной безработицы (может составить около 20 % в 2020 году), снижение реальных доходов населения,
– снижение спроса на продукцию малого бизнеса и отсутствие стимулов для создания новых предприятий,
– сокращение доходов муниципального бюджета, рост дотационности.
Реализация данного сценария не обеспечивает достижения целей, поставленных комплексным инвестиционным планом.
Целевой (базовый) вариант
Данный сценарий ориентирован на максимально эффективное использование имеющихся ресурсов городского поселения, высокую степень взаимодействия органов местного самоуправления, федеральных и региональных органов власти, бизнеса и сообщества, направленную на достижение поставленных целей. Основными характеристиками данного сценария являются:
- системный подход к реализации инвестиционных проектов с привлечением всех заинтересованных сторон (бизнеса, органов власти всех уровней, общественности), направленный на достижение долгосрочного социального и экономического потенциала городского поселения;
- системный подход к развитию инфраструктуры городского поселения с целью повышения инвестиционной привлекательности городского поселения;
- повышение конкурентоспособности экономики городского поселения за счет диверсификации экономики и технического перевооружения градообразующего предприятия;
- реализация инвестиционных проектов, направленных на привлечение новых технологий и диверсификацию экономики, освоение новых отраслей и рынков сбыта;
- создание условий для вовлечения в экономику города субъектов малого и среднего предпринимательства и расширения сферы их деятельности;
- максимально эффективное использование имеющихся ресурсов и целенаправленное привлечение необходимых ресурсов.
Сильными сторонами данного сценария являются:
- существенное повышение конкурентоспособности городского поселения и предприятий;
- развитие существующих производств и создание новых отраслей экономики;
- снижение социальной напряженности на рынке труда;
- повышение качества жизни населения;
- модернизация и развитие инженерной инфраструктуры;
- рост доходов бюджета городского поселения и снижение зависимости от предоставляемых дотаций.
Слабыми сторонами являются:
- необходима эффективная система взаимодействия всех участников процесса и активная поддержка органов власти всех уровней;
- сценарий требует значительных институциональных, инфраструктурных преобразований;
- необходимо привлечение максимально возможного объема федеральных, региональных ресурсов, ресурсов муниципального образования и частного сектора.
Реализация данного сценария обеспечивает достижение поставленных комплексным инвестиционным планом целей. Следовательно, выбор данного сценария является наиболее оптимальным. Возможными результатами реализации данного сценария являются:
Развитие экономического и инвестиционного потенциала городского поселения, в том числе:
диверсификация экономики путем создания новых отраслей экономики (химическая отрасль, промышленность строительных материалов, переработка сельхозпродукции, пищевая промышленность, логистика и сфера услуг);
реконструкция, модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт и модернизация инженерной инфраструктуры, строительство очистных сооружений);
развитие системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
2. Развитие социальной сферы городского поселения, в том числе:
создание условий по улучшению уровня и качества жизни;
3. Развитие системы муниципального управления городского поселения:
повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;
вовлечение местного сообщества в процесс реализации стратегических направлений развития городского поселения;
развитие системы взаимодействия органов местного самоуправления, вышестоящих органов власти, бизнеса и общества в принятии решений, направленных на развитие городского поселения.
Первый этап – 2011 год. Основные усилия в период 2011 года направлены на формирование для города инфраструктуры (выделение земельных участков, подготовка проектно-сметной документации), которая будет расположена на подготавливаемых инвестиционных площадках города и будет ориентирована на выпуск конкурентоспособных товаров и развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Недостаточно развитая инфраструктура является одним из наиболее серьезных факторов, сдерживающих развитие территории.
В числе важных инфраструктурных проектов – это строительство объектов инфраструктуры для ключевых крупных инвестиционных проектов (строительство ЛЭП и подстанции, сетей водоснабжения и водоотведения, оптимизация теплоснабжения), зоны экономического благоприятствования промышленно-производственного типа. В числе крупных инвестиционных проектов (стоимостью свыше 2,0 млрд. рублей) - это строительство литейно-прокатного комплекса производительностью 100 тыс. тонн в год и строительство завода глубокой переработки углеводородов.
В имущественном управлении и городском хозяйстве будет осуществлен комплекс мероприятий по повышению качества и доступности муниципальных услуг, в том числе за счет созданного первого среди муниципальных образований Республики Бурятии Многофункционального городского центра по предоставлению муниципальных услуг.
В сфере занятости планируется продолжить участие в целевой программе снижения напряженности на рынке труда Республики Бурятия по следующим направлениям: организация общественных работ; содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан; опережающее профессиональное обучение работников.
Второй этап – 2012 – 2014 годы. Период проведения активной политики, направленной на повышение имиджа города и улучшение инвестиционного климата. Создание на этой основе организационно–экономических и институциональных условий для осуществления последующих рыночных преобразований в экономике.
Для достижения Программных целей на среднесрочный период до 2014 года необходимо решить комплекс следующих задач:
- повысить эффективность муниципального управления социально–экономическим развитием города на основе внедрения результативных принципов управления и использования механизмов частно–муниципального партнерства;
- улучшить инвестиционный и предпринимательский климат за счет совершенствования нормативно–правовой базы, развития инфраструктуры и снижения административных барьеров для развития бизнеса;
- обеспечить поддержку приоритетным направлениям социально–экономического развития городского поселения;
- повысить уровень производительности промышленности за счет улучшения качества трудовых ресурсов, внедрения технологий энергосбережения;
- разработать комплексную социальную политику, позволяющую повысить доступность жилья, качество жилищно–коммунальных услуг, обеспечить сохранение и развитие культуры;
- качественно улучшить состояние общественной инфраструктуры (транспортной, дорожной, инженерной, связи, коммуникационной);
- укрепить доходную базу бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск».
В числе важных проектов – это создание зоны экономического благоприятствования промышленно-производственного типа, агропромышленного парка, реализация инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса, модернизация существующих производств, реализация крупных инвестиционных проектов.
Новой перспективной отраслью для моногорода Гусиноозерск в целом является туризм и рекреация.
Третий этап – 2015 год. Период формирования конкурентоспособной экономики инновационного типа, проведения последовательной реструктуризации и модернизации, как отдельных хозяйствующих субъектов, так и ведущих отраслей экономики.
Для достижения Программных задач на долгосрочный период необходимо решить комплекс взаимосвязанных задач:
- переход от отраслевого принципа управления экономикой к формированию кластеров;
- внедрение программно–целевых методов городского управления и создание эффективных механизмов частно–муниципального партнерства;
- поддержка инновационного сектора, в частности внедрение эколого–сберегающих технологий в городское хозяйство;
- создание современной городской среды и выработка комплексной культурной политики.
2.3. Согласование проекта со стратегией развития Республики Бурятия и Сибирского федерального округа
Комплексный план модернизации моногорода Гусиноозерск разработан в соответствии с приоритетами развития, обозначенными в нормативных документах Российской Федерации, Сибирского федерального округа, Республики Бурятия:
- Концепция долгосрочного социально–экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662–р;
- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537;
- Стратегия социально–экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утверждена распоряжением Правительства Российской федерации от 28.12.2009 № 2094–р;
- Стратегия социально–экономического развития Республики Бурятия до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 15.12.2007 № 410;
- Стратегия развития топливно–энергетического комплекса Республики Бурятия на перспективу до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 15.05.2009 № 177.
Комплексный план модернизации моногорода Гусиноозерск также соответствует приоритетам, обозначенным в отраслевых федеральных документах, таких, как:
– Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715–р;
– Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.09.2009 № 1235–р;
– Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734–р.
Комплексный план модернизации моногорода Гусиноозерск в полной мере соответствует приоритетам развития, заложенным в «Стратегии социально–экономического развития Республики Бурятия до 2025 года».
1
3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
Мероприятия Комплексного инвестиционного плана направлены, в первую очередь, на диверсификацию экономики моногорода, создание привлекательной социальной инфраструктуры города, создание новых рабочих мест. Всего за 2011-2015 годы реализации Комплексного плана будет реализовано 7 групп мероприятий, направленных на:
развитие местной промышленности и малого бизнеса;
создание новых бизнес-структур;
развитие приоритетных действующих производств крупного и среднего бизнеса, претендующего на поддержку;
развитие социальной инфраструктуры;
развитие и модернизацию инженерной инфраструктуры;
снижение напряженности на рынке труда.
реструктуризацию / модернизацию градообразующих предприятий.
Город Гусиноозерск имеет шансы ухода от монопрофильности экономики при условии снятия инфраструктурных ограничений в краткосрочный период.
3.1. Рост экономического потенциала.
Модернизация градообразующих предприятий.
Производство и распределение электроэнергии. В среднесрочном периоде объем промышленного производства будет расти неравномерно в связи с вводом новых мощностей, при этом основная часть производства будет приходить на филиал ОАО «ОГК – 3» Гусиноозерская ГРЭС. Выработка электроэнергии в 2013 году достигнет 4760,66 млн. кВт.час., а к 2017 году 6733 млн. кВт.час.
Таблица 24
Индикаторы развития промышленности по виду деятельности
«Производство и распределение электроэнергии и теплоэнергии»
Индикаторы
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013г.
2014г.
2015-2020 г.
Объем отгрузки, млн. руб.
3626,4
3934,0
4248,72
4588,62
4955,04
5161,33
7741,99
Производительность труда на одного занятого, млн. руб.
3,5
3,8
4,0
5,9
6,5
7,2
11,5
Рентабельность, %
4
7,2
7,8
11,92
12
12
12,4
Численность занятых, чел.
957
1031
1053
1436
1436
1436
1436
Прибыль до налогообложения
158
453
661
1 320
1 273
1 630
2498
Фонд оплаты труда
307,6
356
445
679
747
822
986
Средняя заработная плата, руб.
27 033
27 893
30 366
33 865
37 049
40 568
46650
Таблица 25
Организационные мероприятия по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии»
Мероприятия
Эффективность
Ввод дополнительных мощностей генерации электрической электроэнергии:
Реконструкция 4 энергоблока 215 МВТ ОАО «ОГК–3» Гусиноозерская ГРЭС.
Создание новых 116 рабочих мест, рост налоговых поступлений.
Кадровое и жилищное обеспечение для работников на вновь вводимых мощностях.
Обеспечение квалифицированными кадрами
На фоне наращивания энергомощностей – экономическое развитие получит проект строительства Литейно-прокатного комплекса производительностью 100 тыс. тонн в год.
Предусматривается увеличение объемов добычи полезных ископаемых, в первую очередь, в связи с вводом производственных мощностей разреза ООО «Разрез Баин–Зурхе».
Предприятие ООО «Бурятуголь» продолжит добычу угля на малых разрезах республики: «Пласт Верхний – III» (Селенгинский район) и «Дабан–Горхонский» (Еравнинский район). Рынок сбыта: жилищно–коммунальная сфера, бюджетные учреждения и население городского поселения и завод глубокой переработки углеводородов.
На период 2012 – 2013 г.г. в городе будет интенсивно развиваться промышленность строительных материалов, к 2013 г. значительно повысится составляющая доля данной отрасли в обрабатывающих производствах и составит 64%.
В стройиндустрии предусматривается открыть производство по:
- быстровозводимым зданиям и сооружениям, завода металлоконструкций;
- изготовлению стеновых материалов (газобетонных блоков «Силикон»);
- бетонно-растворного завода;
- изготовлению железо-бетонных изделий, искусственных камней;
- деревообрабаботке, производству пластиковых и деревянных окон и конструкций;
- организация производства теплоизоляционных материалов (утеплителя из базальта, каменное литье);
- наращивание объемов производства пенобетона, шлакоблоков, тротуарной плитки, бордюрного камня, кирпича;
- кровельным материалам (по технологии «Деревопласт»). Асфальтовый и цементные мини-заводы.
Основной целью развития отраслей добывающей промышленности является удовлетворение возрастающих потребностей и спроса на полезные ископаемые, имеющиеся на территории района.
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию отраслей добывающей промышленности:
– создание условий для разработки и освоения новых месторождений полезных ископаемых;
– техническое перевооружение производств, строительство дополнительных мощностей;
– внедрение новых технологий, отвечающих требованиям мировых стандартов.
Таблица 26
Индикаторы развития промышленности по виду деятельности
«Добыча полезных ископаемых»
Индикаторы
2009г.
2010г.
2011г.
2012 г.
2013г.
2014г.
2015-2020 г.г.
Объем отгрузки, млн. руб.
325,8
337,7
340,37
347,21
353,94
360,06
540,09
Производительность труда на одного занятого, млн. руб.
0,46
0,47
0,53
0,59
0,63
0,66
1,5
Численность занятых, чел.
607
625
650
682
710
738
1033
Средняя заработная плата, руб.
12477
14348,6
14972,5
17467,9
19214,6
23057,6
38736
На фоне наращивания угледобычи экономическое развитие получит проект строительства завода глубокой переработки углеводородов.
3.2. Развитие местной промышленности и малого бизнеса
Одной из основных задач Администрации МО «Город Гусиноозерск» является поддержка малого и среднего предпринимательства на основе стратегического партнерства.
Целью деятельности Администрации города в сфере малого и среднего предпринимательства является создание благоприятных организационных, экономических и правовых условий для усиления роли предпринимательства в социально–экономическом развитии города и повышение качества жизни населения города.
Таблица 27
Индикаторы развития малого предпринимательства
Индикаторы
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2015 год
Количество малых предприятий, всего
487
528
535
547
560
583
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами,
млн. руб.
456
473
482,46
496,46
510,88
795,6
Численность занятых, чел.
1300
1332
1400
1471
1530
1650
Таблица 28
Организационные мероприятия в сфере малого предпринимательства
Мероприятия
Эффективность
Задача №1. Формирование инфраструктуры развития малого предпринимательства на территории МО «город Гусиноозерск».
Создание Фонда поддержки малого предпринимательства.
Финансовая и информационная поддержка малого предпринимательства
Создание новых рабочих мест
Рост уровня жизни населения
Задача №2. Обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым, производственным ресурсам и источникам информации
Совершенствование механизмов правового регулирования деятельности субъектов малого предпринимательства.
Создание конкурентной среды
Обмен положительным опытом по поддержке малого предпринимательства.
Улучшение предпринимательского климата в городе
Проведение семинаров, совещаний, круглых столов встреч с предпринимателями по актуальным вопросам осуществления предпринимательской деятельности.
Снижение административных барьеров
Задача №3. Поддержка приоритетных направлений развития малого предпринимательства
Реконструкция нежилых помещений для обеспечения субъектов малого предпринимательства в муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозерск».
Диверсификация структуры экономики города.
Выделение грантов на открытие бизнеса направленных на производство и переработку
Создание новых рабочих мест, предоставление возможности начинающему бизнесу открыть собственное дело
Внедрение системы микрокредитования и частичной компенсации процентной ставки коммерческого банка
Наращивание действующих производств, сохранение действующих и создание новых рабочих мест
Возмещение расходов по электроэнергии
Выпуск конкурентоспособной продукции, выход на новые рынки
Мероприятия:
Совершенствование механизмов правового регулирования деятельности субъектов малого предпринимательства – создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства.
Анализ состояния развития малого и среднего предпринимательства в городе – развитие информационно–аналитического обеспечения при принятии решений по вопросам поддержки малого предпринимательства.
Проведение семинаров, совещаний, круглых столов встреч с предпринимателями по актуальным вопросам осуществления предпринимательской деятельности, в том числе с участием представителей контролирующих организаций – обучение и повышение уровня информированности предпринимателей.
Обмен положительным опытом по поддержке малого предпринимательства – внедрение в практику передовых перспективных форм и механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства.
Проведение конкурса малых предприятий, популяризация передового опыта малых предприятий.
Проведение конкурсов профессионального мастерства потребительского рынка и услуг – повышение квалификационного уровня и престижа профессий на рынке труда города, выявление лучших представителей профессии на рынке труда, формирование позитивного общественного мнения о массовых профессиях.
Рекламно–информационная поддержка малого бизнеса, освещение деятельности малого предпринимательства, информирование населения о товарах, работах и услугах малых предприятий через средства массовой информации – формирование благоприятного общественного мнения о предпринимательской деятельности.
Реконструкция нежилых помещений для обеспечения субъектов малого предпринимательства в муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозерск».
Сокращение избыточных административных барьеров в сфере малого и среднего бизнеса.
Для реализации проектов в области поддержки и развития предпринимательства необходимы следующие меры:
1. Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса (банковские гарантии, возмещение лизинговых платежей, субсидии инновационным проектам).
Необходимая сумма финансирования – 45,0 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 36 млн. руб.
2. Создание инфраструктуры зоны экономического благоприятствования промышленно-производственного типа (далее - Зона).
Общая инвестиционная стоимость проекта – 287,5 млн. руб.
Создание новой бизнес–структуры в настоящий момент является необходимым условием для повышения экономики города и перепрофилирование ее из моноотраслевой экономики в многофункциональную.
Создание Зоны обусловлено потребностью внедрения новых инструментов снижения безработицы и повышения инвестиционной привлекательности города Гусиноозерск и является одним из составляющих Комплексного плана модернизации моногорода.
Расположение Зоны планируется в пределах городской черты МО ГП «Город Гусиноозерск» на земельных участках общей площадью 250 га.
Администрацией муниципального образования «Город Гусиноозерск» разработаны и согласованы Правила землепользования и застройки в муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозерск».
Основные характеристики площадок Зоны:
Преимущества:
– По территории Зоны проходит трасса ЛЭП;
– Имеются водные ресурсы;
– Рядом с площадкой проходит федеральная автодорога Улан–Удэ – Кяхта и далее – Монголия;
– Ровный рельеф местности;
– Имеется возможность расширения площади Зоны.
Ограничения:
– Высокий уровень тарифов на водоснабжение и водоотведение;
– Значительный износ городских дорог и объектов коммунальной инфраструктуры.
Возможность инженерного обустройства территории Зоны:
Электроснабжение:
– подключение к подстанции «Тухумская», «Радиозаводская».
Водоснабжение и водоотведение:
–Подключение к сетям водоснабжения, канализации и отопления.
Транспорт:
– Строительство автомобильных дорог.
Трудовые ресурсы:
– наибольший удельный вес по возрастному признаку приходится на группу населения от 25 до 55 лет – 11 135 чел. (44,5%);
– уровень образованности населения (более 60% от числа трудоспособного населения имеют образование) и его динамика дают реальные предпосылки для создания новых рабочих мест.
Этапы развития Зоны:
2011 год – Подготовительный:
Землеустроительные работы (в том числе перевод земель).
2012 год. – Первый этап:
Проектирование подъездных автомобильных дорог;
Проектирование административного комплекса и планировка благоустройства;
Государственная экспертиза проектов.
Формирование основного ядра Зоны;
Строительство инфраструктурных объектов;
Строительство первой очереди промышленных предприятий.
2012 – 2014 гг. – Второй этап:
Освоение Зоны. Строительство промышленных предприятий.
Основные участники Зоны:
Участник
Интересы
Способы достижения интересов
1. Государство
Увеличение налоговых поступлений, количества рабочих мест, развитие инновационной инфраструктуры, продуктов и технологий, рациональное использований природных ресурсов, оздоровление окружающей среды и повышения уровня безопасности и здоровья населения.
Участие в уставном капитале Зоны.
Строительство объектов инфраструктуры.
Предоставление специальных налоговых льгот для компаний–участников Зоны.
2. Управляющая компания
Участие в прибыли от деятельности участников Зоны.
Участие в уставном капитале Зоны с правом голоса по всем вопросам.
Подбор и Развитие инновационных проектов. Инфраструктурное обеспечение работы Зоны.
3. Предприятие –инвестор
Дивиденды (доход) от капитала, вложенного в развитие технологий, товаров, услуг.
Эффективное использование активов – снижение налоговой нагрузки в отношении избыточных активов.
Реализация собственных проектов в благоприятных для этого условиях.
4. Отраслевая наука.
Реализация разработок, проведение исследований, развитие перспективных разработок, снижение текучести кадров
Благоприятные условия за счет эффективной инфраструктуры, доступность взаимодействия с потенциальными инвесторами и другими заинтересованными сотрудниками.
5. Компании –переработчики
Стратегическая независимость, консультационная, рекламно–информационная и имиджевая поддержка развития бизнеса
Возможность реализации проекта, совершенствования технологий переработки, условий сбыта готовой продукции, налоговые льготы.
6. Владельцы капитала
(венчурные компании)
Рост стоимости инновационных компаний, инвестиционный доход.
Возможность реализовать проект вплоть до стадии массового производства, близость стратегических инвесторов для капитализации инвестиционного дохода.
7. Сотрудники
Зоны
Комфортные условия труда, адекватная система оплаты труда.
Возможность вхождение в профессиональное общество, доступность консультационного и образовательного ресурса.
В период 2012 года в части организационного обеспечения деятельности Зоны планируется проведение следующих работ: разработка проекта планировки территории зоны, включая схемы размещения площадок для размещения новых предприятий, объектов энергетической, инженерной и транспортной инфраструктуры; получение технических условий на электроснабжение, теплоснабжении, водоснабжение, канализацию, отвод ливневых стоков, получение технических условий на телефонизацию, радиофикацию и коммуникационные сети (компьютерные, телевизионные), получение требований Министерства чрезвычайных ситуаций РФ для раздела инженерно–технических мероприятий при чрезвычайных ситуациях и защите территории (ИТМГО), получение требований ГИБДД; урегулирование земельно–имущественных вопросов; принятие нормативно–правовых актов МО ГП «Город Гусиноозерск».
Крупные инвестиционные проекты предлагаемые к размещению в Зоне
Строительство комплекса минизаводов строительной индустрии.
Общая стоимость проекта с учетом снятия инфраструктурных ограничений 350 млн. рублей.
Инициатор проекта: ООО Производственно-Торговая Фирма «ПИК».
Приоритетное направление развития – это строительство малоэтажных жилых и офисных зданий и строений, объектов социально-культурного значения.
В окрестностях города имеется и отрабатывается керамзитовое сырье для изготовления кирпича и керамических изделий, месторождения глины, песчаные карьеры. Отсутствие аналогичных по качеству и количеству месторождений вблизи города Улан–Удэ и на территории республики Бурятия делает перспективным производство строительных материалов, что составит основу домостроительному производству.
В комплекс минизаводов стройиндустрии входят: завод металлоконструкций, завод стеновых материалов (газобетонных блоков «Силикон»), цементный завод, бетонно-растворный завод, завод железо-бетонных изделий, завод искусственных камней, деревообрабатывающий завод, завод пластиковых окон, завод базальтового утеплителя, завод кровельных материалов (по технологии «Деревопласт»), асфальтовый завод.
Преимущества проекта:
• короткие сроки подготовки и освоения производства;
• экологически безвредное производство;
• отсутствуют отходы, шум и вибрация;
• продукция завода позволит строить до 250 индивидуальных домов в год.
Экономика проекта:
№ п/п
Наименование
Стоимость проекта млн. руб.
Кол-во новых рабочих мест
Ввод в эксплуатацию
Объем гот.пр. млн. руб.
1
Завод металлоконструкций
70
130
2013 г.
275,5
2
Асфальтовый завод
76
15
2013 г.
82
3
Завод базальтового утеплителя (Теплобазальт)
20
48
2013 г.
64,4
4
Бетонно-растворный завод
47,6
28
2013 г.
77
5
Завод железо-бетонных изделий
80
80
2014 г.
160
6
Завод стеновых материалов (газобетонных блоков
«Силикон»)
41,4
80
2014 г.
72,0
7
Завод кровельных материалов (по технологии «Деревопласт»)
15
40
2014 г.
60,0
Итого
350
421
790,9
Ожидаемый эффект:
- создание 421 рабочего места, - валовой доход – 790,9 млн.руб., себестоимость – 632,72 млн.руб., валовая прибыль - 158,18 млн.руб., рентабельность – 25 %, срок окупаемости – 3 года.
2. Строительство и эксплуатация Утилизационно-производственного комплекса «ЭкоБиоПлюс».
Общая стоимость проекта с учетом снятия инфраструктурных ограничений 130 млн. руб.
Инициатор проекта: ООО «ЭкоБиоПлюс» при поддержке инвестиционной компании ЗАО «Группа развития управления».
Проект направлен на строительство и эксплуатацию комплекса по сбору и утилизации санветутильсырья (строительство кожевенного завода), в том числе:
- некондиционных шкур крупного рогатого скота (КРС);
- отходов производства предприятий животноводческой отрасли (падеж, отходы убоя, переработка и пр.),
- и переработке указанного сырья в товарную продукцию. А именно корма и концентрированные кормовые добавки для животных мощность по выходу готовой продукции 4800 тонн в год.
Ожидаемый эффект: с запуском перерабатывающего комплекса животноводческая отрасль Республики Бурятия будет обеспечена белково-минерально-витаминными добавками (БМВД) к кормам животных собственного производства не менее чем на 60%, повысится рентабельность животноводства в регионе, создание 70 новых рабочих мест.
Срок выхода комплекса на полную мощность – 12 месяцев с момента запуска проекта. Срок окупаемости – 5 лет.
Начиная со второго года реализации проекта, производственные мощности комплекса будут доведены до плановых величин. В Бурятии 362 тыс.голов крупного скота, 200 тыс. мелкого. В забой идет около 80 тыс. голов крупного, или 2000 тонн сырья в год.
Среднегодовые показатели экономики (начиная со 2-го года):
- выручка 134,4 млн.руб.;
- себестоимость 103,6 млн.руб.;
- прибыль 30,8 млн.руб.
3. Международная Транс-Азиатская компания в городе Гусиноозерск. Общая стоимость проекта с учетом снятия инфраструктурных ограничений: 8780,0 млн. рублей.
Инициатор проекта: С российской стороны ОАО «АНМЕТ» и ООО ПТФ «ПИК»; с китайской стороны Liaoning Yingkou Huiji Double trade CO., LTD.
Проектом предусматривается создание автотранспортного предприятия по международным грузовым автомобильным перевозкам преимущественно по перевозке нефтепродуктов по маршруту: Ангарский Нефтехимический комбинат, Иркутская область – НПЗ г. Пекин, Китайская Народная Республика. Продолжительность маршрута перевозки 2350 км.
Планируемая мощность предприятия: грузооборот предприятия – 500 тыс.т./год (500 млн. руб. в год), автопарк - кол-во транспортных единиц 200 ед., прицепов 200 ед., контейнеров: 100 ед., автоцистерн для перевозки ГСМ: 200 ед.
Основные виды деятельности МТК:
• перевозки грузов автомобильным транспортом в Китай–Монголию;
• международные перевозки пассажиров;
• междугородние перевозки грузов;
• ремонт автотранспортных средств и механизмов;
Основные виды перевозимых грузов: нефтепродукты, лесоматериалы, строительные материалы, продукты питания.
Ожидаемый эффект: создание 3000 рабочих мест, срок окупаемости 5 лет.
Интегральные показатели
Показатель
Рубли
Рубли
Ставка дисконтирования
0,00 %
15,00 %
Период окупаемости PB
38 мес
38 мес
Дисконтированный период окупаемости DPB
38 мес
44 мес
Средняя норма рентабельности ARR
37,62 %
37,62 %
Чистый приведенный доход NPV
2 504 645 209
696 956 889
Индекс прибыльности PI
1,50
1,14
Внутренняя норма рентабельности IRR
23,23 %
23,23 %
Модифицированная внутренняя норма рентабельности MIRR
10,75 %
14,76 %
Длительность D
2,52 лет
2,41 лет
Создание Зоны на территории МО ГП «Город Гусиноозерск» ориентировано в первую очередь на крупные производственные компании, которым необходимы современные склады и новые производственные мощности. Совокупность этих возможностей позволяет создать общую производственную среду и избавляет компании от необходимости формировать случайные объединения по соседскому принципу на площадях бывших заводов.
Проектом предлагается целый комплекс мероприятий по опережающему обучению, подготовке профессиональных кадров.
3.3. Создание новых бизнес–структур и привлечение инвестиций
В рамках создания новых бизнес – структур и привлечения инвестиций в экономику города предполагается создание инвестиционных площадок с подготовленной инфраструктурой.
3.3.1. Развитие производств на инвестиционных площадках города.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 1 под строительство Литейно-прокатного комплекса производительностью 100 тысяч тонн в г. Гусиноозерск Республика Бурятия
В границах г. Гусиноозерск, в 3 км на северо-запад от центра города, в землях «промышленности», ранее располагался завод КПД, в настоящем объект не эксплуатируется.
Основные характеристики инвестиционной площадки:
Удаленность от железнодорожной станции, м.
400
Близлежащие производственные объекты
Филиал ОАО «ОГК -3» Гусиноозерская ГРЭС
Расстояние до ближайших жилых домов, км.
1,5
Площадь, га
97,19
Рельеф (ровная, наклонная, террасная, уступами)
ровная
Вид грунта
Песчаники, алевролиты, углистые сланцы, галечно-гравилистые грунты с песчаным заполнителем, влажные
Уровень грунтовых вод, м
2-4
На данной инвестиционной площадке планируется реализовать инвестиционный проект Строительство литейно-прокатного комплекса производительностью 100 тысяч тонн/год в г. Гусиноозерск Республики Бурятия.
Общая стоимость проекта: 2650 млн. руб.
Инициатор проекта: ООО «Региональный центр промышленной утилизации вооружения и военной техники».
Технология разработана АХК ВНИИМЕТМАШ (г. Москва) и соответствует современному мировому техническому уровню в металлургическом производстве.
По проекту предполагается производство следующих наименований продуктов металлургической промышленности:
- непрерывнолитая заготовка;
- сталь горячекатанная круглая;
- сталь горячекатанная квадратная;
- сталь угловая равнополочная;
- сталь арматурная.
Продукция литейно–прокатного комплекса предназначена для потребителей Сибирского региона и, в первую очередь, Бурятии, Иркутской и Читинской областей. Анализ отрасли и рынка свидетельствует об имеющихся благоприятных предпосылках для организации данного производства, основным из которых является высокая конкурентоспособность продукции по соотношению «цена–качество».
Основным сырьем для производства будет являться металлолом, поставляемый из близлежащих регионов и Монголии.
Для снятия инфраструктурных ограничений проекта в объеме 1668,25 млн. рублей требуется: строительство ЛЭП и подстанции, оптимизация теплоснабжения, строительство сетей водоснабжения и водоотведения, реконструкция водозаборных сооружений, строительство автомобильной дороги.
Ожидаемый эффект: создание 752 рабочего места, срок окупаемости 4,2 года, объем производства: 100 тыс.т. проката в год. За 5 лет прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, составит: 1 710,6 млн. руб.
Планируемые объемы продукции:
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 2 под строительство Завода глубокой переработки углеводородов в г. Гусиноозерск
Общая стоимость проекта: 2335,5 млн.руб.
Инициатор проекта: ООО «Бурятуглехим».
Проект направлен на получение высококачественных экологически чистых моторных топлив отвечающих требованиям Технологического регламента утвержденного Постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2008 года № 118 с использованием в качестве основного сырья жидких углеводородов, которые предполагается получать из бурого угля с месторождений Селенгинского района.
Строительство завода переработке углеродного сырья запланировано тремя пусковыми очередями, которые в свою очередь формируют этапы реализации проекта, в частности: проектирование, общестроительные работы, строительство общезаводского хозяйства, монтаж, пуск и ввод в эксплуатацию установок.
Ориентировочные периоды строительства ЗГПУ по очередям:
первая очередь - 2 года;
вторая очередь - 1,5 года;
третья очередь - 1 года.
Для снятия инфраструктурных ограничений проекта в объеме 159,8 млн. рублей требуется: строительство резервированной подстанции, установка аварийного энергосбережения.
Ожидаемый эффект: создание 580 рабочего места, срок окупаемости 3,6 года; дисконтированный срок окупаемости - 3,8 года .
Технико-экономические параметры формирования доходов:
Показатель
Первая очередь
Вторая очередь
Третья очередь
Производство при 100% загрузке мощностей, в год
Бензины АИ-80,92,95,98, тонн
125 210
250 420
389 540
Дизтопливо, тонн
101 680
203 360
404 400
Мазут, тонн
118 840
Состав основного оборудования, его поставщики:
Наименование оборудования
Поставщик
Проточная установка обезвоживания углеводородного сырья №2(ПУОВУ-2)
ООО «РЕАЛ-М» г. Магнитогорск
ООО «СПУТНИК-2» г. Пермь
ОАО «ТяжПромКомплект»
г.Новосибирск.
Оборудование и установки общезаводского хозяйства второй очереди (ОЗХ) в составе:
товарно-сырьевой парк, включающий резервуары для хранения сырья, присадок и товарных нефтепродуктов;
сливо-наливные эстакады автоналива и железнодорожные эстакады;
центральный пункт управления;
факельное хозяйство;
узел оборотного водоснабжения;
азотное хозяйство;
очистные сооружения;
насосная станция противопожарного водоснабжения с насосной пенотушения;
энергоблок.
ОАО «Завод резервуарных конструкций», г. Новокузнецк.
ОАО «ТяжПромКомплект»
г. Новосибирск.
ООО «СПУТНИК-2» г. Пермь
ОАО «Геба индастриз» г. Екатеринбург
ОАО «Промприбор» г. Ливны
ОАО «Комтек»
ОАО «Ливгидромаш» г. Ливны
ООО «Сименс» г. Москва
ООО «Регион-Строй» г. Уфа
Установка атмосферного разделения углеводородов №2 (УАРУ-Ц-500-2)
ООО «РЕАЛ-М» г. Магнитогорск
ООО «СПУТНИК-2» г. Пермь
ОАО «ТяжПромКомплект»
г. Новосибирск.
ЗАО «Чибитал юнигаз» г. Екатеринбург
Установка пиролиза лигроина №2 (УПЛ-50-2)
ООО «РЕАЛ-М» г. Магнитогорск
ООО «СПУТНИК-2» г. Пермь
ОАО «ТяжПромКомплект»
г. Новосибирск.
ЗАО «Чибитал юнигаз» г. Екатеринбург
Установка сероотчистки углеводородов №2, (УСОУ-500-2)
ООО «РЕАЛ-М» г. Магнитогорск
ООО «СПУТНИК-2» г. Пермь
ОАО «ТяжПромКомплект»
г. Новосибирск.
Установка получения высооктановых углеводородов №1(УПВОУ-200-1)
ООО «РЕАЛ-М» г. Магнитогорск
ООО «СПУТНИК-2» г. Пермь
ОАО «ТяжПромКомплект»
г. Новосибирск
Энергоблок с блок газподготовки
ООО «Сименс» г. Москва
ОАО «ТяжПромКомплект»
г. Новосибирск.
ОАО «Геба индастриз» г. Екатеринбург
Оборудование заводской лаборатории третьей очереди
ООО «Химкомплект» г. Уфа
Установка размельчения твердого углеводородного сырья (УРТУ-550)
ООО «РЕАЛ-М» г. Магнитогорск
ООО «СПУТНИК-2» г. Пермь
ОАО «ТяжПромКомплект»
г. Новосибирск
Установка синтетической нефти (УСН-500)
ООО «РЕАЛ-М» г. Магнитогорск
ООО «СПУТНИК-2» г. Пермь
ОАО «ТяжПромКомплект»
г. Новосибирск
Сбыт продукции ЗГПУ планируется в регионы не только Сибирского Федерального Округа, но и в Китай и Монголию.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 3 под размещение Агропромышленного парка.
В границах г. Гусиноозерск, в 2 км на северо-восток от центра города в землях сельхозназначения.
Основные характеристики инвестиционной площадки:
Удаленность от железнодорожной станции, м.
500
Близлежащие производственные объекты
в 1 км южнее от Филиала ОАО «ОГК -3» Гусиноозерская ГРЭС
Расстояние до ближайших жилых домов, м.
200-500
Площадь, га
205
Рельеф
ровная
Вид грунта
Валунно-галечные отложения, суглинки
Уровень грунтовых вод, м
От 2 м дополнительно необходимо провести изыскания
Для снятия инфраструктурных ограничений инвестиционной площадки № 3 в объеме 159,2 млн. рублей требуется: подключение к ЛЭП, строительство инженерных коммуникаций: сетей водоснабжения и водоотведения; сетей отопления, строительство автомобильных дорог.
3.4. Развитие социальной инфраструктуры
Задачами развития образования являются:
– укрепление материально–технической базы;
– комплексная модернизация системы образования;
– рост уровня обеспеченности местами детей в дошкольных образовательных учреждениях.
Таблица 31
Организационные мероприятия в области образования
Мероприятия
Эффективность
Задача №1 Укрепление материально–технической базы
Реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасных условий функционирования образовательных учреждений
Сохранение жизни и здоровья обучающихся, снижение уровня различий со среднероссийскими показателями
Задача №2 Комплексная модернизация системы образования
Введение новой системы оплаты труда, переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений, развитие инновационных технологий обучения.
Повышение качества образования, рост доходов преподавательского
Задача №3 Рост уровня обеспеченности местами детей в дошкольных образовательных учреждениях
Развитие сети учреждений дошкольного образования за счет открытия дополнительных групп.
Внедрение системы «предшкольного образования» детей через использование разных форм его организации.
Увеличение обеспеченности детей дошкольными учреждениями
В непосредственной близости от Зоны предлагается:
1. в среднесрочной перспективе на базе Гусиноозерского энергетического техникума, учитывая тематику реализуемых проектов обучать непосредственно студентов рабочим специальностям, инженеров и пр.
2. в долгосрочной перспективе рассмотреть возможность комплексного непрерывного обучения на базе Гусиноозерского энергетического техникума, открытие филиала Института энергетики (высшее образование).
Для этого, непосредственно к действующему Гусиноозерскому энергетическому техникуму примыкает объект незавершенного строительства (интернат).
Основной целью развития здравоохранения является сохранение и улучшение здоровья населения, снижение уровня заболеваемости и смертности, увеличение продолжительности жизни.
Задачами являются:
– приведение в соответствии объемов государственных гарантий по оказанию медицинской помощи с их ресурсным обеспечением;
– развитие первичной медико–санитарной помощи, переход на преимущественно одноканальное финансирование;
– охрана материнства и детства;
– предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями; обеспечение учреждений здравоохранения высококвалифицированными кадрами;
– улучшение материально–технической базы.
Таблица 32
Организационные мероприятия в области здравоохранения
Мероприятия
Эффективность
Задача № 1 Развитие первичной медико–санитарной помощи, переход на преимущественно одноканальное финансирование
Сокращение уровня плановой госпитализации в круглосуточный стационар, развитие стационаров на дому и дневных стационаров при поликлиниках.
Оказание доступной и качественной медицинской помощи населению.
Задача № 2 Улучшение материально–технической базы
Строительство хирургического корпуса Гусиноозерской центральной больницы
Обеспечение доступности населению современных методов лечения
Строительство поликлиники в 9 микрорайоне
В сфере культуры мероприятия будут направлены на сохранение и развитие культурного наследия, обеспечение равного доступа к культурным ценностям и благам для всех слоев населения.
При этом для организации полноценного библиотечного обслуживания населения необходимо приобретение мобильного библиобуса стоимостью 6,0 млн. рублей.
Мероприятия в сфере физической культуры и спорта будут направлены на обеспечение условий для развития на территории городского поселения массовой физической культуры и спорта:
– проведение городских физкультурно–оздоровительных, спортивно–массовых мероприятий, участие спортсменов города в спортивных мероприятиях районного, республиканского, межрегионального уровня;
-проведение дворовых спортивных мероприятий для разных возрастных групп населения, что позволит привлечь население к занятию физической культурой и спортом;
– завершение строительства стадиона и приобретение спортивного инвентаря.
В целях повышения обеспеченности населения города спортивными объектами, популяризации различных видов спорта необходимо:
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом в г. Гусиноозерск общей стоимостью 69 млн. руб.
3.5. Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры
3.5.1. Развитие инфраструктуры транспорта, связи, информатизации
В среднесрочном периоде основной целью будет развитие транспортной инфраструктуры города, это обуславливается планируемым созданием транспортно–логистического парка. Определена реализация следующих мероприятий:
– развитие транспортных предприятий, субъектов малого предпринимательства, оказывающих транспортные услуги;
– строительство комплекса – автовокзал с полным сервисным обслуживанием;
– организация газозаправочной станции;
– организация автостоянок в городе;
– продолжение реконструкции федеральной трассы «Улан–Удэ – Кяхта», проходящей через городское поселение.
По развитию связи и телевещания в городском поселении предусматривается реализация следующих мероприятий:
– развитие предприятий связи, внедрение современных технологий, расширение спектра услуг;
– увеличение количества каналов телевещания в городе;
– возобновление телевещания местного телевидения;
– организация трансляции негосударственного радиовещания в городе.
3.5.2. Модернизация коммунальной инфраструктуры
В рамках программы «Жилищно – коммунальное хозяйство» программными мероприятиями предусматривается:
- организационная подготовка и реализация требований нового Жилищного кодекса о выборе способа управления многоквартирными домами и конкурентной форме управления и обслуживания жилищного фонда, ограничение непосредственного управления малоквартирными домами;
- создание условий для привлечения финансовых средств Фонда содействия реформирования ЖКХ на проведение капитального ремонта жилищного фонда;
- повышение качества обслуживания жилищного фонда путем установки локальных устройств теплоснабжения (блочных тепловых пунктов);
- совершенствование тарифной политики в целях формирования инвестиционных возможностей;
- построение системы взаимодействия с потребителями по принципу «одного окна»;
- поэтапное внедрение системы измерения и учета потребления коммунальных услуг;
- поэтапная реализация программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья;
- создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения капитальных вложений в реконструкцию и модернизацию инженерных сетей и сооружений системы ЖКХ;
- проведение реконструкции или модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение безаварийной работы объектов жилищно–коммунального хозяйства, внедрение энергосберегающих технологий, рациональное и эффективное использование топливно–энергетических ресурсов, четкий учет и контроль за их использованием;
- стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности производства и применение энергосберегающих технологий организациями коммунального комплекса.
Таблица 33
Индикаторы развития жилищно–коммунального хозяйства
Индикаторы
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015-2020
1
2
3
4
5
6
7
8
Население городского поселения г. Гусиноозерск, тыс.чел.
25,33
25,47
25,5
25,73
25,98
26,03
26,5
1
Жилой фонд, всего, тыс.кв.м.
460
462
462
463
464
470
485
2
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Гусиноозерска, кв.м.
18,21
18,28
18,40
18,52
18,48
18,65
18,65
3
Ввод жилья за год, кв.м.
4120
4000
4000
5000
6000
7000
8000
4
Цена одного квадратного метра общей площади на первичном рынке жилья, руб.
19500
19000
19000
20000
21000
22000
26000
5
Цена одного квадратного метра общей площади на вторичном рынке жилья, руб.
3850
4428
4956
5454
6000
6500
7636
6
Удельный вес непригодного для проживания жилищного фонда от общего объема жилищного фонда, %
9,2
9,2
9,2
7,30
7,0
6,9
4,7
7
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, %
8,45
8,45
8,45
7,8
7,0
6,0
4,8
8
Количество семей, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий по договорам соц.найма (район)
251
248
243
236
220
210
209
9
Численность занятых, человек
417
417
428
428
428
428
428
10
Среднемесячная заработная плата, рублей
8952
8952
9677
10316
12000
14000
17118
11
Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества:
100
100
100
100
100
100
100
12
Обеспеченность приборами учета:
12.1.
доля объема отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, %
35,2
45,0
50,0
65
70
72
93
12.2.
доля объема отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, %
33,3
43
51
68
70
72
93
12.3.
доля объема отпуска электрической энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, %
93
95
97
99
99
99
99
12.4.
доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, %
25
35
50
62
72
82
98
13
Доля государственного (муниципального) имущества коммунального хозяйства (канализация, электрические и тепловые сети и так далее), переданного в управление, аренду, концессию и на иных правовых основаниях организациям частной формы собственности, в общем, %, из них:
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
13.1.
хозяйственным обществам с долей участия, не превышающей 25 процентов, находящейся в государственной (муниципальной) собственности, %
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
14
Внедрение системы проведения регламентных, эксплуатационных, текущих работ (технических паспортов) жилых домов, %
-
10
15
20
30
35
45
15
Доля многоквартирных домов в целом по Гусиноозерску, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами - всего, %
100
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
в том числе:
15.1.
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, %
100
90
80
70
60
55
50
15.2.
управление товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативом или иными специализированным потребительским кооперативом, %
0
10
15
20
25
27
30
15.3.
управление управляющей организацией, %
0
0
5
10
12
15
20
в том числе:
управление управляющей организацией частной формы собственности, %
0
0
5
10
12
15
20
15.4.
управление хозяйственными обществами с долей участия, не превышающей 25 процентов, находящейся в государственной (муниципальной) собственности, %
16
Коэффициент износа основных фондов, %
61,3
59,4
57,5
55,6
52
50
46
17
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства, %
3.6. Занятость населения. Обучение и повышение квалификации населения (профессиональная мобильность). Переподготовка, временная занятость для молодёжи.
Комплексным планом предусмотрена реализация комплекса мероприятий направленных на решение ключевых проблем рынка труда на 2011-2012 годы. Мероприятия являются совокупностью социально–экономических, информационных, методических и правовых действий на рынке труда, выполнение которых обеспечивает реализацию Комплексного плана. Мероприятия плана рассчитаны на 2011–2012 гг., так как отсутствует информация о реализации программы в 2012 и последующие годы и направлены на:
1. Снижение уровня безработицы и реализацию содействия трудоустройству различных категорий населения, и включают в себя:
- организация общественных и временных работ;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14–18 лет;
- организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников среднего и начального профессионального образования, ищущих работу впервые;
- организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
- оказание содействия самозанятости населения;
- социальная адаптация безработных граждан;
- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
- содействие занятости сельского населения;
- регулирование внутренней трудовой миграции;
- регулирование внешней трудовой миграции.
2. Повышение конкурентоспособности безработных граждан, что будет способствовать выравниванию дисбаланса между подготовкой кадров в профессиональных заведениях и спросом на рынке труда. Они включают в себя следующее:
- профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка безработных граждан;
- оказание государственных услуг по предоставлению профессиональной ориентации.
3. Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в период активного поиска работы и включают в себя:
- оказание государственной услуги по выплате пособий по безработице;
- обеспечение материальной помощи;
- назначение пенсий досрочно;
- обеспечение выплат стипендий.
4. Повышение эффективности деятельности органов службы занятости населения в области содействия занятости населения и включают в себя:
- информирование населения и работодателей о положении на рынке труда;
- совершенствование информационных технологий;
- совершенствование технологии работы органов службы занятости населения.
В Гусиноозерске имеется профильный государственное среднее специальное учебное заведение - Гусиноозерский энергетический техникум. Гусиноозерский энергетический техникум выпускает в год в среднем 45 выпускников по специальностям: «Тепловые электрические станции», «Электрические станции, сети и системы». Около 50% выпускников устраивается на работу по специальности на ОАО «Гусиноозерская ГРЭС» и ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго».
План создания рабочих мест к 2015 году:
Наименование проекта
Количество раб.мест
Строительство литейно-прокатного комплекса производительностью 100 тысяч тонн/год
752
Строительство завода глубокой переработки углеводородов в г. Гусиноозерск
580
Строительство гостиничных комплексов (семейного типа, дачного типа, юрточного комплекса)
40
Строительство комплекса минизаводов строительной индустрии
421
Строительство и эксплуатация Утилизационно-производственного комплекса "ЭкоБиоПлюс"
70
Международная Транс-Азиатская компания в городе Гусиноозерск
3000
Итого:
4863
Развитие местной промышленности и малого бизнеса
210
Развитие социальной инфраструктуры
18
Мероприятия направленные на снижение напряженности на рынке труда
150
В рамках комплексного плана модернизации города – Энергетика и Добывающая отрасль
195
Итого:
573
ВСЕГО:
5436
4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
4.1. Перечень необходимых нормативных правовых актов
Для реализации Комплексного плана необходимо принятие следующих нормативных правовых актов Республики Бурятия:
– «О концепции поддержки монопрофильных населенных пунктов в Республике Бурятия»;
– внести изменения в Программу поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотрев поддержку Фондов развития малого и среднего предпринимательства моногородов;
– наделить полномочиями по распоряжению земельных участков в границах монопоселений;
– рассмотреть возможность передачи ряда налогов и налоговых отчислений в местные бюджеты для обеспечения софинансирования расходов по развитию монопоселений, в частности передать транспортный налог, отчисления от налога на прибыль и УСНО либо принять постановление правительства РБ «О выделении субсидий из республиканского бюджета на реализацию комплексных программ монопоселений»;
на уровне МСУ:
– «О создании зоны экономического благоприятствования промышленно-производственного типа на территории МО ГП «Город Гусиноозерск»;
– «О создании инвестиционного банка данных».
4.2. Соглашения и договора, заключаемые в целях реализации плана
В рамках реализации Комплексного плана заключено 5 Соглашений о намерениях с предполагаемыми резидентами зоны экономического благоприятствования промышленно-производственного типа, в дальнейшем Соглашения будут заключены со всеми субъектами - резидентами.
4.3. Система управления реализацией плана.
Для управления проектом реализации Комплексного плана создается Орган управления в виде постоянно действующей комиссии при Антикризисном штабе Администрации МО «Город Гусиноозерск» (далее – Орган управления).
Полномочия, ответственность и распределение обязанностей закреплены нормативным правовым актом Администрации МО «Город Гусиноозерск». В компетенцию Органа управления входит контроль реализации и принятие решений в случае отклонений. Для контроля будут закреплены объекты мониторинга, показатели контроля, формы и регламент контроля.
Ключевым принципом, определяющим построение механизма управления Планом, является принцип «баланса интересов», который подразумевает обеспечение соблюдения интересов организаций различных форм собственности, субъектов управления различного уровня, участвующих в разработке, реализации и мониторинге результатов Комплексного плана.
Основные принципы реализации Плана:
- приоритет в обеспечении конституционных прав и свобод граждан, решении самых насущных проблем жизнедеятельности населения муниципального образования город Гусиноозерск;
- принцип прозрачности и гласности реализации программных мероприятий, предусматривающий конкурсность, контакты со средствами массовой информации;
- принцип «баланса интересов», предусматривающий соблюдение приоритетов развития отраслей;
- принцип ответственности за выполнение программных мероприятий;
- принцип комплексности (нацеленность на все стороны общественного развития) и реалистичности (учет ресурсных возможностей города Гусиноозерска.
Реализация Плана предусматривает использование всех средств и методов государственного воздействия: нормативно–правового регулирования, административных мер, прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, политической и информационной поддержки.
В целях реализации Плана с субъектами, принимающими участие в его реализации будут заключаться соответствующие Соглашения, типовой макет которого будет утвержден на заседании Органа управления.
Функциональный механизм реализации Плана включает следующие элементы:
- стратегическое планирование и прогнозирование, определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики органичного развития хозяйственного и социального комплексов муниципального образования город «Гусиноозерск»;
- экономические рычаги воздействия, включающие финансово–кредитный механизм Программы, ее материально–техническое обеспечение и стимулирование выполнения программных интересов;
- взаимодействие органов местного самоуправления с хозяйствующими субъектами через заключение Соглашений о выполнении взаимных обязательств;
- правовые рычаги, как совокупность нормативных правовых актов федерального, республиканского и местного уровней, способствующих деловой и инвестиционной активности, формированию социальной политики демографического типа, а также регулирующих отношения заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и проектов Плана;
- организационная структура управления Планом. Определение состава, функций и согласованности звеньев административно–хозяйственного управления.
Планом предусматривается привлечение собственных средств участников и создание условий для расширения инвестиционных возможностей путем:
- обеспечения доступности кредитных ресурсов на реализацию программных мероприятий за счет субсидирования части банковских процентных ставок из средств местного бюджета;
- содействия инвесторам в привлечении кредитных ресурсов российских и иностранных банков, международных и иностранных финансовых организаций;
- распространения информации о наиболее эффективных и актуальных инвестиционных проектах;
- совершенствования нормативно–правовой базы в инвестиционной сфере;
- стимулирования развития деятельности, направленной на модернизацию и обновление производственного оборудования.
Планом предусматривается привлечение бюджетных средств всех уровней:
- федеральные, республиканские и районные целевые программы;
- механизмы государственно–частного партнерства;
- средства в рамках системы муниципального заказа на поставку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;
- возможности налогового и инвестиционного законодательства, ипотеки, лизинга, системы стимулирования и поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности, инструменты социальной политики.
Средства муниципального бюджета, направляемые на финансирование мероприятий Плана, подлежат ежегодному уточнению при принятии решений городского Совета депутатов о бюджете муниципального образования «Город Гусиноозерск».
Реализация Плана осуществляется с применением системы муниципальных контрактов на закупку и поставку, заключаемых государственными заказчиками с соответствующими исполнителями программных мероприятий.
Заказы на строительство объектов для муниципальных нужд размещаются на конкурсной основе с проведением в установленном порядке подрядных торгов.
План реализуется на действующей и формируемой нормативной правовой базе, в соответствии с Конституцией Республики Бурятия, законами Республики Бурятия, указами Президента Республики Бурятия, постановлениями Правительства Республики Бурятия, решениями сессий районного и городского совета депутатов, постановлениями Администрации муниципального образования город Гусиноозерск по актуальным вопросам социально–экономического развития муниципального образования «Город Гусиноозерск».
Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых в течение нескольких лет, будут уточняться ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый год на основе мониторинга выполнения программных мероприятий и оценки их эффективности.
Администрация муниципального образования «Город Гусиноозерск» совместно с администрацией МО №Селенгинский район» обеспечивает:
- выполнение мероприятий на текущий год;
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;
- подготовку предложений по актуализации проектов в соответствии с приоритетами социально–экономического развития муниципального образования «Город Гусиноозерск», ускорению или приостановке реализации отдельных проектов;
- разработку комплекса мер по привлечению финансовых, кредитных, материальных и других видов ресурсов для решения поставленных задач;
- мониторинг хода реализации отдельных мероприятий Плана;
- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития отрасли и подготовку соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для реализации Плана;
- подготовку предложений по созданию и (или) привлечению организаций для реализации мероприятий, предусмотренных Планом.
Таблица 34
Аспекты закрепляемых решений при разработке Комплексного плана
Решение
Закрепляемые аспекты
Документальное закрепление
Решение о перечне субъектов (участников) реализации Комплексного плана
■ Перечень субъектов
Данное решение закреплено в Комплексном плане и подписано всеми субъектами его реализации.
Решение о целях
Комплексного плана
■ Система целей,
■ Перечень целевых показателей,
■ Перечень целевых значений показателей,
Данное решение закреплено в Комплексном плане в п.2.
Решение о рисках моногорода
■ Описание рисков моногорода,
рисков.
Данное решение закреплено в
Комплексном плане в п.1.
Решение о проектах Комплексного плана
■ Перечень проектов,
■ Стоимость проектов,
■ Источники финансирования проектов
■ Исполнитель меры / проекта,
■ Ожидаемый результат меры.
Данное решение закреплено в
Комплексном плане в п. 5
Решение о системе управления реализацией Комплексного плана
■ Сфера ответственности для каждого участника,
■ Мера ответственности для каждого участника,
■ Сфера полномочий,
■ Формы учета,
■ Формы отчетности,
■ Перечень показателей,
■ Целевые значения показателей,
■ Плановые значения показателей.
Данное решение закреплено нормативным правовым актом Администрации МО «Город Гусиноозерск».
Кроме того, для муниципальных служащих участвующих в реализации Комплексного плана внесены соответствующие изменения в их должностные регламенты
Решение об органе реализации Комплексным планом
■ Организационная структура,
■ Кадровый состав,
■ Порядок принятия решений
■ Порядок взаимодействия с субъектами КИП,
■ Функциональная структура
Данное решение закреплено
нормативным правовым актом Администрации МО «Город Гусиноозерск».
Решение о схеме финансирования
■ Объем, сроки передачи средств,
■ Разрешенные статьи затрат,
■ Передаваемые полномочия,
■ Передаваемая ответственность,
■ Формы контроля расходования средств,
■ Санкции за нарушение соглашения,
■ Система отчетности,
■ Результат реализации,
■ Система целей и реализуемых мероприятий.
Двухсторонние соглашения Многосторонние соглашения
Подписанты: руководитель исполнительной дирекции Комплексного плана, руководитель органа, осуществляющего финансирование
Таблица 35
Аспекты закрепляемых решений при реализации КИП
Решение
Закрепляемые аспекты
Документальное закрепление
Решения об изменениях (по всем аспектам Комплексного плана)
■ Причины внесения изменений,
■ Новые значения изменяемых аспектов
Изменение решений должно происходить по установленным процедурам, и закрепляться протоколами об изменениях.
Решение о найме
подрядчиков,
менеджеров
■ Предмет и объем работ,
■ Сроки работ,
■ Стоимость работ,
■ Принципы отбора исполнителей
Данная группа закрепляется протоколами, соответствующими контрактами, трудовыми договорами, договорами ГПХ.
Решения по устранению отклонений при реализации Комплексного плана
■ Ответственные за устранение отклонений,
■ Сроки устранения отклонений,
■ Механизмы устранения отклонений,
■ Дополнительные затраты на устранение отклонений
Отклонения будут фиксироваться протоколами или актами. Решения по механизмам устранения отклонений закрепляются протоколами
Решения о приемке работ
■ Объем принятых работ,
■ Качество принятых работ,
■ Санкции к подрядчику,
■ Перечень доработок и замечаний,
■ Объем и сроки доработок.
Данная группа решений закрепляется соответствующими актами о сдаче–приемке работ, протоколами замечаний, гарантийными письмами об устранении замечаний
5. ПАСПОРТ МЕРОПРИЯТИЙ
5.1. Краткосрочные (в течение 2011 года) мероприятия
1. Наименование субъекта Российской Федерации: Республика Бурятия,
2. Наименование населенного пункта: МО ГП «Город Гусиноозерск»
3. Основные характеристики населенного пункта:
Численность населения: 25000 человек;
Бюджет: за 2009 год доходы 77802,8 тыс. рублей, в том числе 55,9% собственные доходы, 44,1% субсидии на реализацию 185–ФЗ и приобретение коммунальной техники.
4. Градообразующие предприятия: Филиал ОАО «ОГК –3» «Гусиноозерская ГРЭС», ООО «Бурятуголь», ООО «Разрез Баин–Зурхе».
5. Ключевые субъекты краткосрочного Комплексного плана: МУП «Служба заказчика-застройщика», подрядные организации; субъекты малого предпринимательства, начинающие предприниматели, временно безработные граждане, выпускники, ТСЖ «Уют», ТСЖ «Пятый квартал»,
ТСЖ «Шестой квартал».
6. Проблемы и риски краткосрочного Комплексного плана:
Повышение цен сверх заложенных в сметах на строительство объектов и приобретение оборудования, вызванное ростом стоимости энергоносителей, материалов и комплектующих;
Неблагоприятная демографическая и социальная ситуация.
7. Цели краткосрочного Комплексного плана: Снижение напряженности на рынке труда на территории города, развитие малого и среднего предпринимательства, капитальный ремонт жилого фонда, начало реконструкции 4 энергоблока Гусиноозерской ГРЭС, создание ТОСов.
8. Основные задачи краткосрочного Комплексного плана и основные меры: обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым, производственным ресурсам и источникам информации; общественные работы; создание новых рабочих мест, опережающее обучение, улучшение условий проживания собственников помещений в многоквартирных дома.
9. Основные краткосрочные проекты Комплексного плана:
- подготовка документации для строительство объектов инфраструктуры к инвестиционным площадкам № 1 и № 2;
- завершение реконструкции 4 энергоблока Гусиноозерской ГРЭС;
- расширение производства по добыче угля «Бурятуголь»
- капитальный ремонт многоквартирных домов, переселение из ветхого и аварийного жилого фонда;
- создание 10 ТОСов;
- частичное оснащение Многофункционального городского центра по предоставлению муниципальных услуг;
5.2. Среднесрочные мероприятия, от 1 до 3 лет
1. Ключевые субъекты среднесрочного Комплексного плана: Хозяйствующие субъекты, фонд поддержки малого предпринимательства МО ГП «Город Гусиноозерск, субъекты малого предпринимательства, начинающие предприниматели, Управляющая компания «Индустриальный парк».
2. Проблемы и риски среднесрочного Комплексного плана:
Повышение цен сверх заложенных в сметах на строительство объектов и приобретение оборудования, вызванное ростом стоимости энергоносителей, материалов и комплектующих;
Неблагоприятная демографическая и социальная ситуация.
3. Цели среднесрочного Комплексного плана: создание зоны экономического благоприятствования промышленно-производственного типа, модернизация жилищно–коммунальной инфраструктуры, модернизация и строительство жилищного фонда, модернизация транспортной инфраструктуры
4. Основные задачи среднесрочного Комплексного плана и основные меры: Создание благоприятных условий для реформирования и диверсификации экономики МО ГП «Город Гусиноозерск», содействие занятости населения, переобучение и подготовка кадров для освоения новых видов деятельности, формирование новых точек роста, создание благоприятного хозяйственного и инвестиционного климата для развития промышленных предприятий, сельскохозяйственных производств, малого бизнеса; повышение доступности жилья, качества жилищно–коммунальных услуг.
5. Основные среднесрочные проекты Комплексного плана:
5.1. Реализация крупных инвестиционных проектов:
5.1.1. Строительство литейно-прокатного комплекса производительностью 100 тысяч тонн/год в г. Гусиноозерск Республики Бурятия.
5.1.2.Строительство завода глубокой переработки углеводород
5.2. Создание зоны экономического благоприятствования промышленно-производственного типа.
Проекты предлагаемые к размещению:
5.2.1. Международная Транс-Азиатская компания в городе Гусиноозерск
5.2.2. Строительство и эксплуатация Утилизационно-производственного комплекса «ЭкоБиоПлюс»
5.3. Развитие социальной инфраструктуры:
- приобретение библиобуса;
- строительство спортивного центра с универсальным игровым залом в г. Гусиноозерск.
5.4. Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры:
- многоквартирные дома;
- водоснабжение, водоотведение;
- развитие информационно-коммуникационных технологий
5.5. Мероприятия направленные на снижение напряженности на рынке труда Республики Бурятия.
5.6. Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса.
5.3. Долгосрочные мероприятия
1. Ключевые субъекты долгосрочного Комплексного плана: Хозяйствующие субъекты, фонд поддержки малого предпринимательства МО ГП «Город Гусиноозерск», субъекты малого предпринимательства, начинающие предприниматели, Управляющая компания «Индустриальный парк», предприятия стройиндустрии, металлообработки и добычи полезных ископаемых.
2. Проблемы и риски долгосрочного Комплексного плана:
Повышение цен сверх заложенных в сметах на строительство объектов и приобретение оборудования, вызванное ростом стоимости энергоносителей, материалов и комплектующих;
Неблагоприятная демографическая и социальная ситуация.
3. Цели долгосрочного Комплексного плана: перевод экономики моногорода на многоотраслевую структуру (сокращение доли градообразующего предприятия в общем объеме производимых товаров и услуг), обеспечение бюджетной устойчивости моногорода.
4. Основные задачи долгосрочного Комплексного плана и основные меры:
период формирования конкурентоспособной экономики инновационного типа, проведения последовательной реструктуризации и модернизации, как отдельных хозяйствующих субъектов, так и ведущих отраслей экономики, переход от отраслевого принципа управления экономикой к формированию кластеров; поддержка инновационного сектора, в частности внедрение эколого–сберегающих технологий в городское хозяйство.
6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате реализации комплексного инвестиционного плана планируется достичь следующие результаты:
- уровень зарегистрированной безработицы составит – 1,3 %;
- дополнительно будет создано более 5 тысяч рабочих мест.
В производственной сфере произойдут структурные изменения, характеризующие сокращение влияния на экономику деятельности градообразующего предприятия.
При этом в МО ГП «Город Гусиноозерск» получат развитие литейное производство, производство строительных материалов, туризм, строительство, перерабатывающей пищевой промышленности.
Реализация мероприятий Комплексного плана станет катализатором роста активности в сфере малого бизнеса. Будут созданы условия для развития предпринимательской инициативы за счет финансовой и имущественной поддержки предпринимателей. Число малых предприятий возрастет в ближайшие три года почти на 10%.
Повысится финансовая устойчивость муниципального образования. За счет интенсивного развития новых видов деятельности и малого предпринимательства и увеличения локальной налогооблагаемой базы, в среднесрочной перспективе величина входящего денежного потока превысит аналогичный показатель исходящего потока.
Таблица 36
Ожидаемая динамика сальдо МО ГП «Город Гусиноозерск»,
2010–2012 годы, млн. руб.
№
Контрагент
Входящий поток
Исходящий поток
Сальдо
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
1
ГРОП
7337,2
6913
5600
4358,9
3562,8
1797,2
2978,3
3350,2
3802,8
2
Органы местного
самоуправления
46,3
63,2
64,0
46,3
63,2
64,0
3
Инфраструктура
698,0
832,3
1053,7
659,0
784,4
980,0
39
47,9
73,7
4
Население
1984,3
2062,9
2247,6
1986,0
2040,6
2233,6
–1,7
22,3
14
5
Местная промышленность и малый бизнес
1099,5
1899,7
2876,9
1050,4
1048,4
1050,4
49,1
851,3
1826,5
6
Итого (по внутренним элементам)/ Моногорода
в целом
11165,3
11771,1
11842,2
8100,6
7499,4
6125,2
3064,7
4271,7
5717
Таблица 37
Ожидаемая динамика капитала МО ГП «Город Гусиноозерск», 2010–2012 годы
Показатель
2010 год
2011 год
2012 год
Амортизация основных фондов, начисленная за год, млн. рублей
361,5
766,3
870,0
Стоимость материальных активов моногорода (основные фонды) на начало года, млн. рублей
886,2
4459,7
7840,7
ИТОГО
10 347,8
10 850,9
11 376,9
КАПИТАЛ
–1175,61
–533,37
108,5
Прогнозируемое увеличение объема инвестиций в местные обрабатывающие предприятия позволит значительно увеличить стоимость материальных активов моногорода, в результате уже в 2014 г. капитал города будет иметь положительное значение.
Таблица 38
Структура занятых в 2009 и к 2015 гг.
(в % от экономически активного населения)
Показатель
2009 год
2015 год
Отклонение
Гусиноозерская ГРЭС
19,6
18,8
– 0,8
Местная промышленность
15,2
25
+ 9,8
Малый бизнес
12,6
18,4
+ 5,8
Бюджетная сфера, управление, правосудие и пр. отрасли
52,6
37,8
– 14,8
ПРИЛОЖЕНИЕ
Месторождения вблизи МО ГП «Город Гусиноозерск»
Большехаянское месторождение песков
Вид сырья: Пески для бетона
Вид месторождения: не учтенные балансом
Гусиноозерское месторождение песчано-гравийной смеси
Вид сырья: Песчано-гравийные смеси
Вид месторождения: разведанные по категориям А+В+С1 или С2 и учтенные балансом
Загустайское месторождение глин и алевролитов
Вид сырья: Глины, суглинки легкоплавкие для керамзитовых изделий
Вид месторождения: разведанные по категориям А+В+С1 или С2 и учтенные балансом
Мало-Хаянское месторождение глин
Вид сырья: Глины, суглинки легкоплавкие для изготовления кирпича
Вид месторождения: не учтенные балансом
Месторождение гравийно-галечной смеси Стройплощадка
Вид сырья: Песчано-гравийные смеси
Вид месторождения: не учтенные балансом
Месторождение песков Береговой вал
Вид сырья: Пески для бетона
Вид месторождения: не учтенные балансом
Месторождение песков у подножья Моностойского хребта
Вид сырья: Прочие строительные пески
Вид месторождения: не учтенные балансом
Месторождение песчано-гравийной смеси Загустайский мост
Вид сырья: Песчано-гравийные смеси
Вид месторождения: не учтенные балансом
Моностойское месторождение гравийно-песчаной смеси (песка-отощителя)
Вид сырья: Песчано-гравийные смеси
Вид месторождения: разведанные по категориям А+В+С1 или С2 и учтенные балансом
Новоселенгинское месторождение песчано-гравийной смеси
Вид сырья: Песчано-гравийные смеси
Вид месторождения: разведанные по категориям А+В+С1 или С2 и учтенные балансом
Солонопадское месторождение песков
Вид сырья: Пески для бетона
Вид месторождения: не учтенные балансом
Староселенгинское месторождение песчано-гравийной смеси
Вид сырья: Песчано-гравийные смеси
Вид месторождения: разведанные по категориям А+В+С1 или С2 и учтенные балансом
Тамчинское месторождение песков
Вид сырья: Прочие строительные пески
Вид месторождения: не учтенные балансом
Тамчинское месторождение суглинков
Вид сырья: Глины, суглинки легкоплавкие для изготовления кирпича
Вид месторождения: разведанные по категориям А+В+С1 или С2 и учтенные балансом
Хаянское (Большехаянское) месторождение суглинков
Вид сырья: Глины, суглинки легкоплавкие для изготовления кирпича
Вид месторождения: разведанные по категориям А+В+С1 или С2 и учтенные балансом
Цайдамское месторождение песчано-гравийной смеси
Вид сырья: Песчано-гравийные смеси
Вид месторождения: разведанные по категориям А+В+С1 или С2 и учтенные балансом
Цайдамское месторождение суглинков
Вид сырья: Глины, суглинки легкоплавкие для изготовления кирпича
Вид месторождения: разведанные по категориям А+В+С1 или С2 и учтенные балансом
Южное месторождение глин
Вид сырья: Глины, суглинки легкоплавкие для изготовления кирпича
Вид месторождения: не учтенные балансом
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Комплексному инвестиционному плану
модернизации моногорода Гусиноозерск на 2011-2015 гг.
Развернутый план мероприятий и проектов КИП модернизации моногорода Гусиноозерск на 2011-2015 гг.
№
Наименование мероприятия / проекта
Проектная мощность
Исполнители
Срок реализации
Объем финансирования, млн. руб.
Всего
Федеральный бюджет *
Республиканский бюджет**
Бюджет муниципального района**
Бюджет городского поселения**
Собственные и привлеченные средства предприятий
ВСЕГО на реализацию Программы
Всего
19546,3
1917,6
720,4
10,0
21,0
16877,3
2011
2280,0
231,8
10,4
0,0
7,2
2030,6
2012
2938,1
161,4
339,8
4,0
9,8
2423,1
2013
8123,9
1370,5
352,9
1,0
1,0
6398,5
2014
6044,3
145,9
15,3
5,0
3,0
5875,1
2015
160,0
8,0
2,0
0,0
0,0
150,0
1.
Развитие местной промышленности и малого бизнеса
1.1.
Развитие местной промышленности и малого бизнеса, свод
Минпромторг РБ, администрация МО ГП «г. Гусиноозерск»
Всего
332,5
36,0
296,5
2011
0,0
0,0
0,0
2012
21,0
12,0
9,0
2013
291,5
8,0
283,5
2014
10,0
8,0
2,0
2015
10,0
8,0
2,0
1.1.1.
Реализация мероприятий по поддержке развития малого и среднего предпринимательства (субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства)
1200 кв.м
Всего
45,0
36,0
9,0
2011
0,0
2012
15,0
12,0
3,0
2013
10,0
8,0
2,0
2014
10,0
8,0
2,0
2015
10,0
8,0
2,0
1.1.2.
Создание транспортной и инженерной инфраструктуры для Зоны экономического благоприятствования промышленно-производственного типа
150 грантов
Всего
287,5
0,0
287,5
2011
2012
6,0
6,0
2013
281,5
281,5
2014
2015
2.
Создание новых бизнес-структур. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 1, ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 2
Инвестиционные и инфраструктурные проекты, предлагаемые к размещению на инвестиционных площадках № 1 и №2 (свод по п. 2.1., 2.2., 2.3.,2.4.)
Всего
6813,6
1453,3
374,8
0,0
0,0
4985,5
2011
172,7
172,72
2012
652,3
0,00
310,41
0,0
0,0
341,9
2013
4033,5
1280,6
64,4
0,0
0,0
2688,5
2014
1955,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1955,1
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.
Инвестиционный проект: Строительство литейно-прокатного комплекса производительностью 100 тысяч тонн/год в г. Гусиноозерск Республики Бурятия (без учета инфраструктуры)
100 тыс. тонн / год
ООО "Региональный центр промышленной утилизации вооружений и военной техники"
Всего
2650,0
2650,0
2011
2012
182,4
182,4
2013
1600,5
1600,5
2014
867,1
867,1
2015
0,0
2.2.
Инвестиционный проект: Строительство завода глубокой переработки углеводородов в г. Гусиноозерск (без учета инфраструктуры)
ООО "Бурятуглехим"
Всего
2335,5
2335,5
2011
2012
159,5
159,5
2013
1088,0
1088,0
2014
1088,0
1088,0
2015
0,0
2.3.
Строительство (реконструкция) объектов инфраструктуры литейно-прокатного комплекса
100 тыс. тонн / год
Всего
1668,3
1301,5
366,8
0,0
0,0
2011
172,72
0,0
0,0
0,0
2012
310,41
0,00
310,41
0,0
0,0
2013
1185,2
1128,8
56,4
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.1.
Строительство ЛЭП и подстанции
4 км
Минтранс РБ
Всего
256,3
91,61
164,64
0,0
0,0
2011
91,61
91,61
2012
164,64
164,64
2013
2014
2015
2.3.2
Оптимизация теплоснабжения
4 км
Минстрой РБ
Всего
160,27
57,30
102,97
0,0
0,0
2011
57,30
57,30
2012
102,97
102,97
2013
2014
2015
2.3.3.
Реконструкция очистных сооружений производительностью 12000 куб.м./сут в г. Гусиноозерск
Минстрой РБ
Всего
613,30
585,5
27,8
0,0
0,0
2011
2012
2013
613,3
585,5
27,8
0,0
0,0
2014
2015
2.3.4.
Реконструкция водозаборных сооружений
7 км
Минстрой РБ
Всего
171,75
163,2
8,6
0,0
0,0
2011
2012
2013
171,8
163,2
8,6
0,0
0,0
2014
2015
2.3.5.
Строительство инженерных коммуникаций: сетей водоснабжения и водоотведения
0,8 км
Минстрой РБ
Всего
66,61
23,81
42,8
0,0
0,0
2011
23,81
23,81
2012
42,80
42,80
2013
2014
2015
2.3.6.
Строительство автомобильной дороги, в том числе реконструкция автомобильной дороги ул. Железнодорожная, Почтовая, Строительная для обеспечения транспортной связующей с выходом на федеральную трассу "Улан-Удэ-Кяхта" (Россия - Монголия) ***
150 МВТ
Минтранс РБ
Всего
400,1
380,1
20,0
0,0
0,0
0,0
2011
2012
2013
400,1
380,1
20,01
0,00
0,00
2014
2015
2.4.
Строительство (реконструкция) объектов инфраструктуры завода глубокой переработки углеводородов
100 тыс. тонн / год
Всего
159,8
151,8
8,0
0,0
0,0
2011
2012
2013
159,8
151,8
8,0
0,0
0,0
2014
2015
2.4.1.
Строительство резервированной электроподстанции с установкой аварийного энергосбережения и подключение к электрическим сетям
4 км
Минтранс РБ
Всего
119,4
113,4
6,0
0,0
0,0
2011
2012
2013
119,4
113,4
6,0
0,0
0,0
2014
2015
2.4.2.
Строительство модульных локальных водоочистных сооружений
4 км
Минстрой РБ
Всего
40,4
38,4
2,0
0,0
0,0
2011
2012
2013
40,4
38,4
2,0
0,0
0,0
2014
2015
3.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 3
Инфраструктурные проекты , предлагаемые к размещению в Агропарке
100 тыс. тонн / год
Минсельхозпрод РБ
Всего
159,2
137,9
13,3
5,0
3,0
0,0
2011
2012
2013
2014
159,2
137,9
13,3
5,0
3,0
0,0
2015
0,0
3.1.
Строительство (реконструкция) объектов инфраструктуры:
100 тыс. тонн / год
Всего
159,2
137,9
13,3
5,0
3,0
2011
2012
2013
2014
159,2
137,9
13,3
5,0
3,0
2015
3.1.1.
Подключение к ЛЭП
4 км
Минтранс РБ
Всего
18,7
15,0
2,7
1,0
2011
2012
2013
2014
18,7
15,0
2,7
1,0
2015
3.1.2.
Строительство инженерных коммуникаций: сетей водоснабжения и водоотведения
0,8 км
Минстрой РБ
Всего
10,4
9,4
1,0
2011
2012
2013
2014
10,4
9,4
1,0
2015
3.1.3.
Строительство инженерный коммуникаций: сетей отопления
0,8 км
Минстрой РБ
Всего
32,1
24,5
5,6
2,0
2011
2012
2013
2014
32,1
24,5
5,6
2,0
2015
3.1.4.
Строительство автомобильных дорог
7 км
Минтранс РБ
Всего
98,0
89,0
5,0
3,0
1,0
2011
2012
2013
2014
98,0
89,0
5,0
3,0
1,0
2015
4.
Развитие социальной инфраструктуры
4.1.
Культура и искусство
Министерство культуры Республики Бурятия
Всего
6,0
5,0
0,0
1,0
2011
2012
2013
6,0
5,0
0,0
1,0
2014
2015
4.1.1.
Приобретение библиобуса
до 10 000 человек в год
Всего
6,0
5,0
0,0
1,0
2011
2012
2013
6,0
5,0
1,0
2014
2015
4.2.
Физическая культура и спорт
Республиканское агентство по физической культуре и спорту
Всего
69,0
55,0
10,0
4,0
2011
2012
69,0
55,0
10,0
4,0
2013
0,0
2014
2015
4.2.1.
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом в г. Гусиноозерск
10 000 человек в год
Всего
69,0
55,0
10,0
4,0
0,0
0,0
2011
2012
69,0
55,0
10,0
4,0
2013
2014
2015
5.
Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры
Всего по развитию и модернизации инженерной инфраструктуры
Минстрой РБ, администрация МО ГП «г. Гусиноозерск»
Всего
239,0
197,32
21,95
0,00
17,95
1,80
2011
60,9
46,0
7,2
0,0
7,2
0,6
2012
95,2
74,4
9,8
0,0
9,8
1,2
2013
82,9
76,9
5,0
0,0
1,0
0,0
2014
2015
5.1.
Многоквартирные дома
5.1.1.
Строительство жилья для переселения из ветхого и аварийного жилого фонда за счет средств Фонда содействия реформирования ЖКХ
31,5 тыс.м2
Всего
105,5
80,29
12,58
12,58
2011
35,3
26,89
4,18
4,18
2012
70,2
53,40
8,40
8,40
2013
2014
2015
5.1.2.
Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории города Гусиноозерск за счет средств Фонда содействия реформирования ЖКХ
67 домов
Всего
50,7
40,13
4,37
4,37
1,80
2011
25,7
19,13
2,97
2,97
0,60
2012
25,0
21,00
1,40
1,40
1,20
2013
2014
2015
5.2.
Водоснабжение, водоотведение
5.2.1.
Строительство станции 2 подъема
67 домов
Всего
82,9
76,90
5,00
1,00
2011
2012
2013
82,9
76,90
5,00
1,00
2014
2015
6.
Мероприятия направленные на снижение напряженности на рынке труда
6.1.
Программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Бурятия
Республиканское агентство занятости населения, администрация МО ГП «г. Гусиноозерск»
Всего:
37,0
33,1
3,9
2011
16,4
13,1
3,3
2012
20,6
20,0
0,6
2013
2014
2015
6.1.1.
Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу.
1250 человек в год
Всего:
19,2
15,8
3,4
2011
9,2
6,3
2,9
2012
10,0
9,5
0,5
2013
2014
2015
6.1.2.
Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, предоставление отпусков без сохранения заработной платы по инициативе работодателей, проведение мероприятий по высвобождению работников)
350 человек в год
Всего:
1,1
1,1
0,0
2011
0,1
0,1
0,0
2012
1,0
1,0
0,0
2013
2014
2015
6.1.3.
Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан
Всего:
14,1
13,8
0,3
2011
5,9
5,6
0,3
2012
8,2
8,2
2013
2014
2015
6.1.4.
Организация стажировки выпускников образовательных учреждений.
90 человек в год
Всего:
2,6
2,4
0,2
2011
1,2
1,09
0,06
2012
1,4
1,30
0,10
2013
2014
2015
7.
Реструктуризация\модернизация градообразующих предприятий
7.1.
Инвестиционные проекты крупных промышленных предприятий
Всего
2630,0
2630,0
2011
2030,0
2030,0
2012
30,0
30,0
2013
280,0
280,0
2014
140,0
140,0
2015
150,0
150,0
7.1.1.
Реконструкция 4 энергоблока ОАО "ОГК–3" Гусиноозерская ГРЭС
210 МВТ
ОАО "ОГК–3" Гусиноозерская ГРЭС
Всего
2000,0
2000,0
2011
2000,0
2000,0
2012
2013
2014
2015
7.1.2.
Расширение производства по добыче угля ООО "Баин–Зурхе" (в том числе снятие инфраструктурных ограничений - строительство железнодорожных путей)
1,5 млн.т в год
ООО "Баин–Зурхе"
Всего
450,0
450,0
2011
2012
2013
250,0
250,0
2014
100,0
100,0
2015
100,0
100,0
7.1.3.
Расширение производства по добыче угля ООО "Бурятуголь"
ООО "Бурятуголь"
Всего
180,0
180,0
2011
30,0
30,0
2012
30,0
30,0
2013
30,0
30,0
2014
40,0
40,0
2015
50,0
50,0
8.
Крупные инвестиционные проекты предлагаемые к размещению в Зоне экономического благоприятствования промышленно-производственного типа
8.1.
Инвестиционные проекты планируемых резидентов
Всего
9260,0
9260,0
2011
0,0
0,0
2012
2180,0
2050,0
2013
3430,0
3430,0
2014
3780,0
3780,0
2015
8.1.1.
Строительство комплекса минизаводов строительной индустрии
250 домов в год
ООО Производственно-Торговая Фирма "ПИК"
Всего
350,0
350,0
2011
2012
50,0
50,0
2013
300,0
300,0
2014
2015
8.1.2.
Строительство и эксплуатация Утилизационно-производственного комплекса "ЭкоБиоПлюс"
250 домов в год
ООО "ЭкоБиоПлюс"
Всего
130,0
130,0
2011
2012
2013
130,0
130,0
2014
2015
8.1.3.
Международная Транс-Азиатская компания в городе Гусиноозерск
500 тыс. тонн/год
ОАО "Анмет"
Всего
8780,0
8780,0
2011
0,0
0,0
2012
2000,0
2000,0
2013
3000,0
3000,0
2014
3780,0
3780,0
2015
<*> Прогнозно.
<**> Объемы и источники финансирования могут корректироваться после принятия закона Республики Бурятия о республиканском бюджете на очередной год и плановый период.
<***> За счет средств на развитие общественной инфраструктуры.
1
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА № 687
г. Улан-Удэ
О ПОДДЕРЖКЕ МОНОПРОФИЛЬНОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ГУСИНООЗЕРСК НА 2011 - 2015 ГОДЫ
Утратил силу. Постановление Правительства Республики Бурятия:
НГР ru04000201400017 (от 21.01.2014 № 15)
В целях повышения устойчивого экономического роста, модернизации и диверсификации производства, повышения качества жизни населения в Республике Бурятия Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Утвердить Республиканскую целевую программу «Развитие монопрофильного городского поселения город Гусиноозерск на 2011 - 2015 годы» (далее - Программа) согласно приложению № 1*.
2. Утвердить Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Гусиноозерск Республики Бурятия на 2011 - 2015 годы (далее - План) согласно приложению № 2*.
3. Министерству экономики Республики Бурятия (Думнова Т.Г.), Министерству финансов Республики Бурятия (Шутенков И.Ю.) при подготовке проекта закона о внесении изменений в Закон «О республиканском бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 - 2013 годов» и разработке проектов законов о республиканском бюджете на последующие периоды предусматривать расходы на реализацию Программы.
4. Рекомендовать главам муниципальных образований «Селенгинский район» и «город Гусиноозерск»:
- соблюдать целевые ориентиры муниципальной целевой программы развития МО ГП «г. Гусиноозерск», Программы и Плана;
- при формировании муниципальных бюджетов учитывать положения Программы и предусматривать софинансирование мероприятий Программы и Плана.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по экономическому развитию Чепика А.Е.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства Республики Бурятия
А. Чепик
__________________
Проект представлен Министерством экономики
тел. 21-40-23
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 22.12.2011 № 687
Республиканская целевая программа
«Развитие монопрофильного городского поселения город Гусиноозерск на 2011-2015 годы»
Паспорт программы
Наименование
Программы
Республиканская целевая программа «Развитие
монопрофильного городского поселения город Гусиноозерск на 2011-2015 годы» (далее
- Программа)
Основание для
разработки
Программы
1) поручение Председателя Правительства РФ от 29.11.2011 №ВП-П16-8477
2) Закон Республики Бурятия от 27.12.2007 №60-IV «О республиканских целевых программах»
3) поручение Президента - Председателя Правительства Республики Бурятия В.В.Наговицына от 20.10.2011г
Государственный
заказчик – координатор
Программы
Министерство экономики Республики Бурятия
Государственные
заказчики
Программы
Министерство экономики Республики Бурятия;
Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия;
Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия
Основные
разработчики
Программы
Министерство экономики Республики Бурятия;
Администрация МО «Селенгинский район»;
Администрация МО ГП «г. Гусиноозерск»
Основные исполнители мероприятий Программы
Министерство экономики Республики Бурятия;
Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия;
Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия;
Администрация МО «Селенгинский район»;
Администрация МО ГП «г. Гусиноозерск»;
инициаторы инвестиционных проектов
Цель Программы
Создание комфортной среды проживания населения на основе диверсификации экономики города Гусиноозерск
Основные задачи
Программы
Задачами Программы являются:
создание новых и модернизация действующих производств;
формирование благоприятного хозяйственного и инвестиционного климата;
комплексное развитие транспортной, коммунальной, и инженерной инфраструктуры;
содействие занятости населения;
обеспечение условий для повышения уровня жизни.
Основные
мероприятия
Программы
Система программных мероприятий включает:
строительство объектов инфраструктуры для крупных инвестиционных проектов;
развитие и модернизация инженерной и коммунальной инфраструктуры, жилищное строительство;
мероприятия по содействию занятости населения.
Сроки
реализации
Программы
2011 - 2015 годы
Объемы и
источники
финансирования
Программы
Объем финансирования на реализацию Программы на период 2011 - 2015 годов составляет 5468,63 млн. руб., в том числе:
за счет федерального бюджета - 172,72 млн. руб.;
за счет республиканского бюджета <*> - 310,41 млн. руб.;
за счет внебюджетных источников – 4985,5 млн. руб.
Целевые
индикаторы и
ожидаемые
результаты
реализации
Программы
число малых предприятий увеличится на 10 %.
доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций к 2015 году – 14%.
объем отгруженной продукции собственного производства, товаров и услуг в 2015 году составит в МО ГП «Город Гусиноозерск»- 15,0 млрд.руб.;
создание более 5 тыс. рабочих мест;
строительство объектов инфраструктуры;
уровень регистрируемой безработицы – 1,3%;
среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий - 25 тыс.руб.
Система
организации
контроля за исполнением Программы
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляется в соответствии с действующим порядком реализации республиканских целевых программ
--------------------------------
<*> Объемы и источники финансирования могут корректироваться после принятия закона Республики Бурятия о республиканском бюджете на очередной год и плановый период.
Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
Проблема монопрофильности населенных пунктов имеет особую актуальность для Республики Бурятия. В федеральный перечень моногородов России из 335 населенных пунктов, от Республики Бурятия вошли г.Северобайкальск, г.Гусиноозерск, п.Селенгинск и п.Каменск Кабанского района.
Республиканская целевая программа «Развитие монопрофильного городского поселения город Гусиноозерск на 2011-2015 годы» разработана в соответствии с приоритетными направлениями, определенными Программой социально-экономического развития Республики Бурятия на 2011-2015 годы. Программа разработана в целях реализации «Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Гусиноозерск на 2011-2015 годы».
Город Гусиноозерск - один из крупнейших промышленных центров Республики Бурятия с моноструктурной экономикой, градообразующим предприятием является ОАО «ОГК-3» Гусиноозерская ГРЭС». В 2008-2010 годах социально-экономическое положение города Гусиноозерск характеризовалось следующими основными проблемами:
1) в течение последних трех лет в городском поселении наблюдается устойчивое сокращение численности населения как за счет естественной, так и миграционной убыли;
2) высвобождение значительной части трудовых ресурсов, снижение платежеспособности и уровня жизни населения города Гусиноозерск, как следствие, нарушение социального равновесия, усиление социальной напряженности;
3) высокая степень зависимости городского хозяйства от работы градообразующего предприятия ОАО «ОГК-3» Гусиноозерская ГРЭС» в обеспечении населения города горячей водой, теплом.
При этом город Гусиноозерск имеет следующие преимущества:
1) удобное географическое расположение, мягкие природно-климатические условия и комфортные условия проживания населения;
2) наличие квалифицированных трудовых ресурсов;
3) наличие в окрестностях города природных ресурсов для производства строительных и поделочных материалов (глина, песок, известняк).
4) наличие свободных территорий для расширения хозяйственной деятельности.
Таким образом, основная проблема моногорода - зависимость доходной части местного бюджета, экономической безопасности и социальной стабильности в городе от стабильности работы градообразующего предприятия. Также серьезной проблемой, сдерживающей развитие новых производств, являются инфраструктурные ограничения роста экономики города.
Существующие проблемы города Гусиноозерск возможно решить посредством использования программно-целевого подхода через реализацию мер, направленных на диверсификацию экономики и формирование необходимой инфраструктуры для комфортной жизнедеятельности населения города на основе максимального использования выгодного транспортно-географического положения города Гусиноозерск.
В целях консолидации усилий власти всех уровней и бизнес-сообщества, решения существующих проблем разработана настоящая Программа.
В случае если Программа не будет реализована, социально-экономическое положение города Гусиноозерск будет, как и прежде, находиться в полной зависимости от работы градообразующего предприятия ОАО «ОГК-3» Гусиноозерская ГРЭС». Модернизация производственной базы и оптимизация численности работников градообразующего предприятия, ухудшение конъюнктуры рынка может привести к высвобождению части работников добывающих производств города.
Последствия неосуществления мер по диверсификации экономики города Гусиноозерск:
а) демографическая ситуация ежегодно будет ухудшаться, и к 2014 году город Гусиноозерск за счет миграционного оттока может потерять более 500 человек (сокращение на 5% численности жителей);
б) собственные доходы бюджета города Гусиноозерск в 2012 году останутся на уровне 2009 года, бюджет города Гусиноозерск недополучит около 40 млн. рублей от возможных, но не реализованных инвестиционных проектов в связи со снижением инвестиционной активности субъектов малого и среднего предпринимательства.
Кроме того, велика вероятность дестабилизации социальной обстановки, ухудшения криминогенной ситуации в городе Гусиноозерск. Необходимы будут дополнительные финансовые средства на содействие занятости населения и жизнеобеспечение города.
Цели и задачи Программы
Главной целью Программы является создание комфортной среды проживания населения на основе диверсификации экономики (производств) города Гусиноозерск.
Исходя из поставленной цели, важнейшими задачами развития города Гусиноозерск являются:
- создание новых и модернизация действующих производств;
- формирование благоприятного хозяйственного и инвестиционного климата;
- комплексное развитие транспортной, коммунальной и инженерной инфраструктуры;
- содействие занятости населения;
- обеспечение условий для повышения уровня жизни.
Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы представлены в приложении 1 к настоящей Программе.
Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации Программы - с 2011 по 2015 годы.
Реализация системы мероприятий Программы будет осуществляться в 3 этапа:
I этап - 2011 год - стабилизация ситуации на рынке труда, разработка проектно-сметной документации по инфраструктурным объектам и инвестиционным проектам;
II этап - 2012-2015 годы - диверсификация экономики (производств), формирование конкурентоспособной экономики, повышение качества жизни населения.
Система программных мероприятий
Система мероприятий направлена на диверсификацию экономики города Гусиноозерск за счет реализации инвестиционных проектов в наиболее конкурентных отраслях экономики, развитие транспортной, коммунальной и инженерной инфраструктуры, содействие занятости населения.
В рамках реализации Программы предполагается осуществить комплекс взаимоувязанных и скоординированных по времени мероприятий.
Первый этап – 2011 год. Основные усилия в период 2011 года направлены на формирование для города инфраструктуры (выделение земельных участков, подготовка проектно-сметной документации), которая будет расположена на инвестиционных площадках города. Недостаточно развитая инфраструктура является одним из наиболее серьезных факторов, сдерживающих развитие территории.
В сфере занятости планируется продолжить участие в целевой программе снижения напряженности на рынке труда Республики Бурятия по следующим направлениям: организация общественных работ; содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан; опережающее профессиональное обучение работников.
Второй этап – 2012 – 2015 годы. Период проведения активной политики, направленной на повышение имиджа города и улучшение инвестиционного климата. Создание на этой основе организационно–экономических и институциональных условий для осуществления последующих рыночных преобразований в экономике.
Крупными инвестиционными проектами (стоимостью свыше 2,0 млрд. рублей) определены - строительство литейно-прокатного комплекса производительностью 100 тыс. тонн в год и строительство завода глубокой переработки углеводородов.
В числе важных инфраструктурных проектов – это строительство ЛЭП и подстанции, сетей водоснабжения и водоотведения, оптимизация теплоснабжения.
Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета, а также за счет внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы составляет 5468,63 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 172,72 млн. рублей, республиканского бюджета – 310,41 млн. рублей, и внебюджетных источников – 4985,5 млн. рублей.
Объем финансирования подлежит уточнению при утверждении бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год и плановый период.
План мероприятий и объём финансирования Программы приведены в приложении 2 к настоящей Программе.
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
В результате реализации Программы планируется достичь следующие результаты:
- уровень зарегистрированной безработицы составит – 1,3 %;
- дополнительно будет создано более 5 тысяч рабочих мест;
- объем отгруженной продукции собственного производства, товаров и услуг в 2015 году составит 15,0 млрд.руб.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, а также реконструкция и строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры позволят снизить аварийность на объектах, снять инфраструктурные ограничения для развития бизнеса, повысить качество жизни населения города.
В производственной сфере произойдут структурные изменения, характеризующие сокращение влияния на экономику деятельности градообразующего предприятия.
Реализация мероприятий Программы станет катализатором роста активности в сфере малого бизнеса. Будут созданы условия для развития предпринимательской инициативы за счет финансовой и имущественной поддержки предпринимателей. Число малых предприятий возрастет в МО ГП «Город Гусиноозерск» на 10 %.
Повысится финансовая устойчивость муниципального образования. За счет интенсивного развития новых видов деятельности и малого предпринимательства и увеличения локальной налогооблагаемой базы, в среднесрочной перспективе величина входящего денежного потока превысит аналогичный показатель исходящего потока.
Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы подразумевает взаимодействие и сотрудничество государственного заказчика-координатора, государственных заказчиков Программы и исполнителей программных мероприятий.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется Государственным заказчиком - координатором Программы - Министерством экономики Республики Бурятия.
В ходе реализации Программы Министерство экономики Республики Бурятия осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков и исполнителей мероприятий Программы.
Государственные заказчики и исполнители мероприятий Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.
Государственные заказчики заключают в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, на конкурсной основе государственные контракты (договоры, соглашения) на выполнение мероприятий (объектов) программы, определяющие условия и ответственность за выполнение мероприятий Программы
Министерством экономики Республики Бурятия с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняются затраты на выполнение Программы.
Государственные заказчики на основании сведений, предоставляемых исполнителями мероприятий ежеквартально, составляют информацию о ходе реализации Программы и ежегодно готовят доклад о ходе выполнения Программы и эффективности использования финансовых средств в соответствии с требованиями Порядка разработки, проведения экспертизы и реализации республиканских целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от 30.06.2009 № 248.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Республиканской целевой программе
"Развитие монопрофильного городского
поселения г. Гусиноозёрск на 2011-2015 гг."
Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации
РЦП "Развитие монопрофильного городского поселения города Гусиноозёрск на 2011-2015 гг."
№
Наименование показателя
Ед. изм.
Факт
План
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
Численность населения МО
чел.
25 300
23 800
25 500
25 500
25 700
25 900
26 150
26 500
2
Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности экономически активного населения МО
%
5,9
8,9
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
3
Доля работающих на малых предприятиях от численности экономически активного МО
%
6,8
2,9
3,2
4,5
4,7
4,9
4,9
5,0
4
Уровень зарегистрированной безработицы в МО
%
4,8
2,0
1,9
1,4
1,6
1,5
1,4
1,3
5
Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом)
чел.
-
-
-
500
1900
2936
4746
5336
6
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО
руб.
13210,3
14784,8
16400,0
18345,2
20467,2
22834,6
24117,4
25475,9
7
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства
млн. руб.
4813,2
3897,1
4983,2
9710,4
10808,8
12417,1
13865,2
15051,0
8
Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства
%
78,9
93,7
90,5
83,7
81,9
79,9
77,5
75,0
9
Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций
%
8,7
6,3
9,5
12,5
13,0
13,5
13,8
14,0
10
Количество малых предприятий в МО
ед.
249
487
528
535
547
560
575
583
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Республиканской целевой программе
"Развитие монопрофильного городского
поселения г. Гусиноозёрск на 2011-2015 гг."
Мероприятия Республиканской целевой программы "Развитие монопрофильного городского поселения г. Гусиноозёрск на 2011-2015 гг."
№
Наименование мероприятия / проекта
Проектная мощность
Исполнители
Срок реализации
Объем финансирования, млн. руб.
Всего
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет *
Собственные и привлеченные средства предприятий
ВСЕГО на реализацию Программы
Всего
5468,63
172,72
310,41
4985,5
2011
172,72
172,72
0,00
0,0
2012
652,31
0,00
310,41
341,9
2013
2688,50
0,00
0,00
2688,5
2014
1955,10
0,00
0,00
1955,1
2015
0,00
0,00
0,00
0,0
Создание новых бизнес-структур. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 1, ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 2
1.
Инвестиционный проект: Строительство литейно-прокатного комплекса производительностью 100 тысяч тонн/год в г. Гусиноозерск Республики Бурятия (без учета инфраструктуры)
100 тыс. тонн / год
ООО "Региональный центр промышленной утилизации вооружений и военной техники"
Всего
2650,0
2650,0
2011
2012
182,4
182,4
2013
1600,5
1600,5
2014
867,1
867,1
2015
0,0
2.
Инвестиционный проект: Строительство завода глубокой переработки углеводородов в г. Гусиноозерск (без учета инфраструктуры)
ООО "Бурятуглехим"
Всего
2335,5
2335,5
2011
2012
159,5
159,5
2013
1088,0
1088,0
2014
1088,0
1088,0
2015
0,0
3.
Строительство (реконструкция) объектов инфраструктуры литейно-прокатного комплекса
100 тыс. тонн / год
Всего
483,13
172,72
310,41
2011
172,72
172,72
0,00
2012
310,41
0,00
310,41
2013
2014
2015
3.1.
Строительство ЛЭП и подстанции
4 км
Минтранс РБ
Всего
256,3
91,61
164,64
2011
91,61
91,61
2012
164,64
164,64
2013
2014
2015
3.2
Оптимизация теплоснабжения
4 км
Минстрой РБ
Всего
160,27
57,30
102,97
2011
57,30
57,30
2012
102,97
102,97
2013
2014
2015
3.3.
Строительство инженерных коммуникаций: сетей водоснабжения и водоотведения
0,8 км
Минстрой РБ
Всего
66,61
23,81
42,80
2011
23,81
23,81
2012
42,80
42,80
2013
2014
2015
<*> Объемы и источники финансирования могут корректироваться после принятия закона Республики Бурятия о республиканском бюджете на очередной год и плановый период.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 22.12.2011 № 687
Комплексный инвестиционный план
модернизации моногорода Гусиноозерск
Республики Бурятия на 2011 - 2015 годы
СОДЕРЖАНИЕ
Паспорт
1. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ МОНОГОРОДА И РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ ЕГО СОСТОЯНИЯ
Введение. Общие сведения
1.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения
1.2. Градообразующее предприятие моногорода Гусиноозерск. Анализ финансово–экономического положения и технологических связей. Выявление критических рисков
1.3. Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора
1.4. Социальная и техническая инфраструктура. Анализ кадровой и материально–технической и финансовой обеспеченности в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ, транспорта и других системообразующих отраслях социальной сферы
1.5. Анализ состояния бюджетной системы моногорода, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств
1.6. Расчет и анализ сальдо финансовых потоков и капитала моногорода
1.7. Анализ сильных и слабых сторон, угроз и возможностей развития города Гусиноозерск
2. ВЫБОР ЦЕЛЕЙ И РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ БУДУЩЕГО
2.1. Постановка целей комплексного плана социально–экономического развития города
2.2. Разработка возможных сценариев реализации целей проекта
2.3. Согласование проекта со стратегией развития Республики Бурятия и Сибирского федерального округа
3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
3.1. Рост экономического потенциала. Модернизация градообразующих предприятий.
3.2. Развитие местной промышленности и малого бизнеса
3.3. Создание новых бизнес–структур и привлечение инвестиций
3.4. Развитие социальной инфраструктуры
3.5. Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры
3.5.1. Развитие инфраструктуры транспорта, связи, информатизации
3.5.2. Модернизация коммунальной инфраструктуры
3.6. Занятость населения. Обучение и повышение квалификации населения (профессиональная мобильность). Переподготовка, временная занятость для молодёжи.
4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
4.1. Перечень необходимых нормативных правовых актов
4.2. Соглашения и договора, заключаемые в целях реализации плана
4.3. Система управления реализацией плана.
5. ПАСПОРТ МЕРОПРИЯТИЙ
5.1. Краткосрочные (в течение 2011 года) мероприятия
5.2. Среднесрочные мероприятия, от 1 до 3 лет
5.3. Долгосрочные мероприятия
6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Паспорт
Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Гусиноозерск Республики Бурятия на 2011 - 2015 годы
Наименование
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Гусиноозерск Республики Бурятия на 2011 - 2015 годы (далее – Комплексный план)
Дата принятия решения о разработке Комплексного плана
Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 27.02.2010 №93-р «О создании рабочих групп по мониторингу и модернизации социально-экономического положения монопрофильных населенных пунктов Республики Бурятия»
Распоряжение Главы Администрации МО «Город Гусиноозерск» от 15.01.2010 № 3 «О создании рабочей группы по разработке и реализации проекта Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Гусиноозерск Республики Бурятия до 2015 года»
Основные разработчики
Комплексного плана
Правительство Республики Бурятия,
Администрация МО «Город Гусиноозерск»,
Администрация МО «Селенгинский район»,
Цели и задачи
Комплексного плана
Основная цель: Создание условий для реформирования и диверсификации экономики города Гусиноозерск, содействие занятости населения, переобучение и подготовка кадров для освоения новых видов деятельности, развитие инфраструктуры.
Для решения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
формирование новых точек роста, развитие новых видов деятельности;
создание благоприятного хозяйственного и инвестиционного климата для развития промышленных предприятий, сельскохозяйственных производств, малого бизнеса путем создания Зоны экономического благоприятствования промышленно-производственного типа;
обеспечение максимальной занятости населения и условий для повышения уровня жизни;
повышение доступности жилья и качества жилищно–коммунальных услуг, развитие жилищного строительства;
комплексное развитие общественной инфраструктуры (транспортной, дорожной, инженерной, коммуникационной, связи).
Стратегические направления
Комплексного плана
Рост экономического потенциала;
Сохранение действующих и создание новых рабочих мест;
Повышение уровня и качества жизни населения;
Развитие инфраструктуры.
Сроки реализации
Комплексного плана
2011-2015
Основные мероприятия
Комплексного плана
Строительство объектов инфраструктуры для крупных инвестиционных проектов;
создание Зоны экономического благоприятствования промышленно-производственного типа и развитие на ее базе новых производств;
развитие и модернизация инженерной и коммунальной инфраструктуры, жилищное строительство;
мероприятия по поддержке развития малого и среднего предпринимательства;
мероприятия по содействию занятости населения.
Ключевые целевые показатели
Комплексного плана
число малых предприятий увеличится на 10 %.
доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций к 2015 году – 14%.
объем отгруженной продукции собственного производства, товаров и услуг в 2015 году составит в МО ГП «Город Гусиноозерск»- 15,0 млрд.руб.;
создание более 5 тыс. рабочих мест;
строительство объектов инфраструктуры;
уровень регистрируемой безработицы – 1,3%;
среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий - 25 тыс.руб.
Механизм управления
Для управления проектом реализации Комплексного плана создан Орган управления в виде постоянно действующей комиссии при Антикризисном штабе Администрации МО «Город Гусиноозерск».
Государственный заказчик - координатор Министерство экономики Республики Бурятия
Источники финансирования
Объем финансирования на реализацию Программы на период 2011 - 2015 годов составляет 19546,3 млн. руб., в том числе:
за счет федерального бюджета <*> - 1917,6 млн. руб.;
за счет республиканского бюджета <**> - 720,4 млн. руб.;
за счет местного бюджета <***> - 31 млн. руб.;
за счет внебюджетных источников – 16877,3 млн. руб.
1. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ МОНОГОРОДА И РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ ЕГО СОСТОЯНИЯ
Введение. Общие сведения
Муниципальное образование городское поселение «Город Гусиноозерск» расположен в южной части Республики Бурятия, на северо–восточном берегу озера Гусиное, с 1961 года является административным центром Селенгинского района Республики Бурятия.
Территория города составляет 12,9 квадратных километров. Удаленность от столицы Республики Бурятия города Улан-Удэ 92 км. В городе проживает 54% жителей Селенгинского района, сосредоточено 97% промышленного потенциала Селенгинского района, вклад города в налоговый потенциал района составляет 85%.
На сегодняшний день город Гусиноозерск – единственный город и крупный центр на территории муниципального образования. Все остальные населённые пункты - сельские.
Большинство населённых пунктов района расположено вдоль основной транспортной оси, которая ведет в г. Гусиноозерск.
По территории города проходит федеральная автомобильная трасса «Улан–Удэ - Кяхта» соединяющая Россию и Монголию (удаленность от границы 100 км.) и железнодорожная линия «Улан–Удэ – Наушки» Восточно–Сибирской железной дороги.
Наличие в окрестностях Гусиноозерска богатых природных ресурсов, сложившиеся исторические условия, а также строительство Гусиноозерской ГРЭС вывели город на уровень одного из наиболее промышленно развитых в республике.
В настоящее время промышленность представлена 4 отраслями: электроэнергетика, угольная, производство строительных материалов и пищевая.
История города тесно связана с разработкой угольных месторождений. Первые сведения о наличии угля отмечены П.С. Палласом, посетившим эти места в 1772 - 1774 гг. Свои исследования проводил и декабрист Н. Бестужев.
Но настоящая история города Гусиноозерск, можно сказать, начинается с 1932 года, когда на основании сравнительно небольшого материала исследований и разведочных работ на Гусиноозерском месторождении исследователь В. А. Обручев установил, что на северо-западном берегу речки Загустайка находится два мощных угольных пласта, а строительство железнодорожной ветки Улан - Удэ - Наушки ускорило процесс разработки угольного месторождения.
В 1938 году появились первые шахты, которые стали основной базой развития подземной добычи угля на территории будущего города.
В эти предвоенные годы, стране нужен был уголь, производство его добычи наращивалось ускоренными темпами и на Центральном участке, на восточном берегу озера Гусиное, появился рабочий поселок Шахты, который был преобразован в город Гусиноозерск 15 июня 1953 года.
Много славных страниц насчитывает история города: это горняцкая доблесть трудовых династий шахтеров, это участники Великой Отечественной войны - наши славные ветераны, это Ударники коммунистического труда, ветераны труда и труженики тыла. Вся история города отражена в материалах экспозиций Музея шахтерской славы, который в настоящее время располагается в учреждении начального профессионального образования училища № 3.
Наличие в окрестностях Гусиноозерска богатых природных ресурсов и сложившиеся исторические условия, строительство нового градообразующего предприятия «Гусиноозерская ГРЭС», вывели город в один из наиболее промышленно развитых в республике. Но рыночные реформы в новейшей истории России привели к серьезным изменениям. За последние 15 лет из-за нерентабельности ликвидированы крупные предприятия угольной промышленности. Но, не смотря на это, Гусиноозерск по-прежнему остается крупным промышленным городом в Бурятии, вторым по экономическому значению и величине населения.
Вместе с тем, на недостаточном уровне находится состояние инфраструктуры (дорог, связи, и пр.), благоустройство городского поселения, а также в связи со слабо развитостью малого предпринимательства направленного на наращивание и развитие промышленного потенциала имеет место быть высокий уровень количества безработных и прочие антисоциальные явления. Одними из главных причин сложившейся ситуации являются закрытие промышленных организаций, миграция населения. В связи с чем, основной задачей Органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск», в состав которого входит: Администрация, Совет депутатов и контрольно-ревизионный орган, является создание условия для развития новых производств, закрепление молодых специалистов и создание рабочих мест, а также планомерное решение вопросов местного развития, то есть полномочий.
1.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения
На 1 января 2010 года численность населения муниципального образования составила 25,0 тысяч человек, в том числе в городе Гусиноозёрск – 24,083 тысячи человек.
В течение последних трех лет в городском поселении наблюдается устойчивое сокращение численности населения как за счет естественной, так и миграционной убыли. Так, за 2006 – 2008 годы численность населения сократилась на 1300 человек, в 2009 году по отношению к 2008 году – на 300 человек.
Вместе с тем, в последние годы наметилась положительная тенденция изменения некоторых демографических показателей. Рождаемость по муниципальному образованию составила 439 человек, смертность – 389 человек. Показатели рождаемости муниципального образования за 2008 год выше показателей рождаемости за 2007 год на 17,7%. Одновременно показатели смертности чуть ниже уровня 2007 года – на 1,01%. По сравнению с 2007 годом в 2009 году наблюдается естественный прирост (50 чел.) за счёт увеличения рождаемости и снижения смертности.
Таблица 1
Основные демографические показатели МО ГП «Город Гусиноозерск»
Показатели
2007 год
2008 год
2009 год
Численность постоянного населения, чел. (с учетом города Гусиноозерск, поселка Заозерный и станции Загустай)
25 800
25 300
25 000
Число родившихся, всего чел.
395
373
439
Число родившихся на 1000 населения, промилле
14,8
14,5
16,4
Число умерших, всего чел.
435
393
389
Число умерших на 1000 населения, промилле
16,3
15,2
15,4
Естественный прирост, чел.
– 40
– 20
50
Численность прибывших, чел.
337
430
367
Численность выбывших, чел.
885
729
745
Миграционный прирост, (убыль) чел.
– 548
– 299
– 378
Средняя продолжительность жизни, лет (по району)
61,7
53,7
51,2
Возрастная структура населения характеризуется следующими данными: доля населения в трудоспособном возрасте в 2009 году составила 62,3%, доля населения в возрасте моложе трудоспособного – 22%, доля населения в возрасте старше трудоспособного– 15,7%.
Таблица 2
Состав и структура населения города Гусиноозерск
чел.
Показатели
2007 год
2008 год
2009 год
По возрастному признаку
моложе трудоспособного возраста
5 518
5 340
5 301
из них: детей в возрасте 1–6 лет
1 991
2 025
2 120
в трудоспособном возрасте
15 833
15 365
15 006
старше трудоспособного возраста
3 631
3 689
3 776
Плотность населения, человек на 1 га
19,3
18,6
18,4
Число домохозяйств в МО, ед.
9 306
9 306
9 306
в том числе Гусиноозерск, ед.
7 185
7 016
6 927
Среднесписочная численность работников по крупным и средним организациям (без внешних совместителей)
8 645
7 644
6933
По данным Бурятстат в Селенгинском районе за 2009 год по муниципальному образованию среднесписочная численность работников по крупным и средним организациям составила 6933 чел., что меньше соответствующего периода прошлого года на 9,3%. По оценочным данным численность в текущем году станет еще меньше – 6170 чел., то есть в динамике лет прослеживается сокращение работников.
Таблица 3
Структура занятости населения в % к общей численности
занятых в экономике по крупным и средним организациям
Показатели
2007 год
2008 год
2009 год*
Занято в экономике, всего
7221/100
7 337/100
6 933/ 100
в том числе:
промышленность
27,1
26,9
1 836/ 26,4
строительство
2
1,9
151/ 2,2
транспорт и связь
5,2
4,7
324/ 4,7
государственное управление
9,0
8,4
648/9,3
ЖКХ
3,8
3,0
176/ 1,8
здравоохранение и физическая культура
15,8
12,5
720/ 11
образование
33
33,4
2 253/32,5
культура и искусство
2,5
2,4
149/2,2
Прочие отрасли
1,6
6,8
676/ 9,9
*в 2008 г. в числителе – численность занятых, чел.
Наибольший удельный вес по численности приходится на бюджетную сферу (образование, здравоохранение и физическую культуру), наименьший – на деятельность общественных организаций – 0,3%.
За анализируемый период, в 2009 году только по отрасли здравоохранение и физическая культура наблюдается рост удельного веса занятых с 15,8% до 18%. Связано это, прежде всего, с приоритетностью развития данных отраслей в РФ и присвоением статуса «Национальный проект: Здоровье». В то же время в сферах материального производства, ЖКХ наблюдается снижение удельного веса занятых.
Одним из основных критериев уровня жизни населения является среднемесячная номинальная начисленная заработная плата.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям города на одного работника в 2008 году составила 13 210,3 руб., или 22,4% к уровню 2007 года. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по итогам 2009 года в расчете на 1 жителя трудоспособного возраста составляет 19,5 тыс. рублей, что почти на 13% выше среднереспубликанского показателя.
За период 2007 – 2009 гг. уровень общей безработицы снизился с 27,4% в 2007 году до 20,7% экономически активного населения в 2009 году, и, тем не менее, остается высоким, превышая среднереспубликанский уровень.
Численность официально зарегистрированных безработных в 2009 году составила 1457 чел. За 2009 год Центром занятости г. Гусиноозёрск было трудоустроено 529 безработных граждан.
Уровень зарегистрированной безработицы в 2009 году составил 2,4%, в 2007 году – 4,6%.
Напряженность на регистрируемом рынке труда (число граждан, претендующих на одну вакансию) в 2009 году составила 1,4 человек против 2,2 человека в 2007 году.
Таблица 4
Уровень зарегистрированной безработицы по МО ГП «Город Гусиноозерск»
Показатели
2007 год
2008 год
2009 год
Численность официально зарегистрированных безработных, чел.
1 550
1 442
1 457
Численность безработных в возрасте 15–24 лет с начальным профессиональным образованием, чел./%
118/7,6
134/9,3
88/6
Численность безработных в возрасте 15–24 лет со средним профессиональным образованием, чел./%
50/3,2
74/5,1
57/4
Количество трудоустроенных безработных за год, чел.
522
577
529
Число безработных, организовавших собственное дело (самозанятость), чел.
–
–
65
Число безработных, занятых на общественных работах
246
294
738
Уровень зарегистрированной безработицы, %
4,6
4,8
2,4
Напряженность на регистрируемом рынке труда (число граждан, претендующих на одну вакансию)
2,2
1,5
1,4
В 2009 году город участвовал в реализации целевой Программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Бурятия, где:
- опережающее профессиональное обучение прошли 31 работников, находящихся под угрозой увольнения;
- на общественные работы, временное трудоустройство, стажировки в целях приобретения опыта работы были трудоустроены более 700 безработных гражданина, граждане, ищущие работу, включая выпускников образовательных учреждений, а также работники, находящиеся под угрозой увольнения;
- 41 безработных граждан открыли собственное дело в рамках мероприятия по содействию развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан.
По итогам анализа основных показателей населения и уровня его жизни можно сделать следующие выводы, скомбинировав их с помощью матрицы «SWOT-анализ».
Таблица 5
SWOT-анализ ресурсного потенциала и населения моногорода Гусиноозерск
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Ресурсный потенциал
1. МО ГП «Город Гусиноозерск» является транспортным узлом, связывающим РФ и Монголию.
2. По территории поселения проходит участок ВСЖД.
3. Наличие водных ресурсов (оз. Гусиное, реки).
4. Наличие запасов угля.
5. Наличие месторождений сырья для производства строительных и поделочных материалов (глина, песок, известняк).
6. Наличие свободных территорий для расширения хозяйственной деятельности.
1. Большая часть водных ресурсов для нужд населения и промышленности находится в озере Гусином.
2. Расположение на отработанных землях.
3. Заиливание и обмеление рек.
2. Население
1. Увеличение числа родившихся.
2. Уменьшение числа умерших.
3. Наибольший удельный вес по возрастному признаку приходится на группу населения от 25 до 55 лет – 11135 чел. (44,5%).
4. Отсутствие задолженности по заработной плате в организациях социально–бюджетной сферы.
5. Установление минимального размера заработной платы не ниже 4330 рублей.
6. Наличие порядка по социальной поддержке малообеспеченного населения оказавшегося в трудной жизненной ситуации.
7. Уровень образованности населения (более 60% от числа трудоспособного населения имеют образование) и его динамика дают реальные предпосылки для создания новых рабочих мест.
1. Динамика численности характеризуется ежегодным сокращением на 1–2%.
2. Увеличение числа выбывших за пределы города (наличие миграционной убыли).
3. Увеличение числа безработных граждан и уровня безработицы. В 2009 году произошло высвобождение 305 работников с 87 предприятий, по сравнению с 2008 годом сокращение на предприятиях выросло в 3 раза.
4. Сильная дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности.
5. Существенное отставание уровня заработной платы от среднереспубликанского показателя.
6. Высокий уровень тарифов на электроэнергию и соответственно тарифов на жилищно–коммунальные услуги.
7. Значительная доля пенсионеров, малообеспеченных семей в общей численности населения.
Возможности
Угрозы
1.Развитие добывающих производств.
2. Развитие агропромышленного комплекса (сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности).
3. Развитие туризма и рекреации.
4. Вовлечение свободных земельных участков в хозяйственный оборот.
1. В результате активной хозяйственной деятельности возможны техногенные аварии и катастрофы, которые могут привести к загрязнению водоемов и территории (экологическим бедствиям).
1. Снижение уровня смертности, повышения рождаемости, уровня преступности и других показателей качества жизни населения путем реализации муниципальных целевых программ в области здравоохранения, социальной защиты, борьбы с наркоманией, преступностью, занятости населения, природоохранных мероприятий, а также принятия участия в федеральных и республиканских программах по данным направлениям.
2. Увеличение числа рабочих мест за счет развития перспективных направлений хозяйственной деятельности: добычи сырья и производства строительных материалов, туризма, торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.
1. Продолжение оттока кадров, прежде всего молодежи в возрасте до 30 лет, имеющих высшее профессиональное образование и высококвалифицированных работников, в крупные города.
2. Модернизация производственной базы и оптимизация численности работников градообразующего предприятия, ухудшение конъюнктуры рынка может привести к высвобождению части работников добывающих производств города.
1.2. Градообразующее предприятие моногорода Гусиноозерск. Анализ финансово–экономического положения и технологических связей. Выявление критических рисков
Таблица 6
Критерии отнесения города Гусиноозерск
Республики Бурятия к категории монопрофильных
№
Наименование показателя
Норматив
МО ГП «Город Гусиноозерск»
1.
Доля среднесписочной численности работников предприятия, осуществляющего деятельность в рамках единого производственно-технологического процесса к экономически активному населению поселения, %
более 25%
30,3%
2.
Доля объема промышленного производства предприятия, осуществляющего деятельность в рамках единого производственно-технологического процесса, в общем объеме промышленного производства, %
более 50%
83,7%
Исходя из полученных данных видно, что город Гусиноозерск Республики Бурятия относится к категории монопрофильных, так как фактические значения по вышеуказанным критериям превышают установленные нормативы.
Характеристика градообразующего предприятия.
В городе Гусиноозерск градообразующими предприятиями являются Гусиноозерская ГРЭС и предприятия угледобывающей промышленности.
Вся производимая Гусиноозерской ГРЭС электрическая энергия поставляется на ФОРЭМ, предприятие является основным производителем электроэнергии в Республике Бурятия и обеспечивает порядка 80% производства электроэнергии региона. Основным потребителями электроэнергии Гусиноозерской ГРЭС являются ОАО «Алтайэнерго», ОАО «Бурятэнерго», ОАО «Томская ЭСК», ОАО «Кузбассэнерго», ОАО «Новосибирскэнерго», ОАО «Омская ЭСК», ОАО «Тываэнерго», ОАО «Читаэнерго», ЗАО «ЦФР», ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Интер – РАО
Таблица 7
Сведения о градообразующем предприятии
Наименование организации
Юридический и почтовый адрес, контактный телефон
Организационно–правовая принадлежность, ОГРН, ИНН
Краткие сведения о деятельности организации
Структура органов управления, данные о персональном составе
Филиал «ОГК–3» «Гусино–озерская ГРЭС»
121596, г. Москва, Можайское шоссе д. 165 стр. 1, тел.: (495) 3800205;
671160, РБ, г. Гусиноозерск, тел.: (30145) 95295
Открытое акционерное общество
ОГРН: 2060326038837
ИНН: 0326023099
Производство и распределе–ние электро и теплоэнергии
Генеральный директор – Кудленок А.С.
Начальник управления транспортировки и сбыта тепловой энергии – Кривогорницын В.И.
Филиал ОАО «ОГК–3» «Гусиноозерская ГРЭС» является монополистом по производству тепловой энергии в городе Гусиноозерск.
Таблица 8
Основные показатели выработки энергии Гусиноозерской ГРЭС
Показатели
Год
Объем работ промышленной продукции без НДС, тыс. руб.
Производство продукции в натуральном выражении
Электроэнергия
2007
2890679
4170 млн.кВт/ч
2008
3669177
5246 млн.кВт/ч
2009
3344000
3444 млн.кВт/ч
Теплоэнергия
2007
124573
210 тыс. Гкал
2008
130124
209 тыс. Гкал
2009
149427
203 тыс. Гкал
Таблица 9
Показатели финансово–хозяйственной деятельности
«Гусиноозерской ГРЭС» за 2007–2009 гг.
Показатели
Ед. изм.
2007
2008
2009
Численность работающих на конец отчетного периода
чел.
973
957
966
Фонд оплаты труда
млн. руб.
294,7
307,6
346,8
Среднемесячная заработная плата
руб.
26 322
26 509
29603
Прибыль (+,–)
млн. руб.
–91,665
+104,1
+262,0
Кредиторская задолженность
млн. руб.
265,867
245,081
314,1
Дебиторская задолженность
млн. руб.
118,773
94,774
78,8
Объем платных услуг населению
млн. руб.
58,94
70,1
87,1
Износ основных производственных фондов
%
11,67
18,25
23,4
Анализ финансово–хозяйственной деятельности показывает нестабильность деятельности предприятия. Это обусловлено проведением мероприятий по реструктуризации части задолженностей.
За период 2007–2009 года численность работников сократилась на 7 чел., вместе с тем, фонд оплаты труда увеличился на 52,1 млн. рублей, преимущественно за счет введения стимулирующих доплат по результатам труда.
Износ основных производственных фондов увеличился за анализируемый период в 2 раза.
Доля Гусиноозерской ГРЭС в объеме промышленного производства в целом по организациям, с учетом субъектов малого предпринимательства составила в 2009 году - 83,7 % (3,4 млрд. руб.).
Гусиноозерская ГРЭС за 2008 год уплатила в бюджеты всех уровней (федеральный, региональный, местный) более 622,2 млн. рублей налогов. Однако в бюджет МО ГП «Город Гусиноозерск» из этой суммы приходиться лишь 1,3 % суммы или 8 млн. рублей. Это НДФЛ – норматив 10% (4,2 млн. рублей) и земельный налог – норматив 100% (3,8 млн. рублей). Остальная сумма налогов уплачивается в бюджеты других уровней.
Гусиноозерская ГРЭС является одним из самых крупных источников загрязнения окружающей среды как на территории района, так и республики. Важнейшей экологической проблемой является сохранение озера Гусиное, которое является источником питьевой и технической воды. Размещение на берегах озера мощных промышленных предприятий топливно–энергетического комплекса приводит к биологическому, техническому и тепловому загрязнению водоема. Ежегодно для промышленного и хозяйственного использования из озера Гусиное забирается свыше 600,0 тыс.куб.м., при этом более 90 % приходится на Гусиноозерскую ГРЭС, которая имеет 3 водных источника загрязнения озера. Это теплые воды, поступающие в большом количестве после охлаждения агрегатов ГРЭС, ливневая канализация и воды золоотвалов.
Гусиноозерский промышленный узел является крупнейшим загрязнителем воздушной среды. Валовой объем выбросов в воздух составляет свыше 30 тыс. тонн в год, при этом на Гусиноозерскую ГРЭС приходится 96 %.
В сентябре 2009 года ОАО ОГК–3 подписала договор с петербургской компанией «Энергия–Сервис» на инжиниринг, поставку оборудования и модернизацию четвертого энергоблока Гусиноозерской ГРЭС, входящей в состав генкомпании. Стоимость этого проекта, который ОАО ОГК–3 намерена реализовать до конца 2011 года, составляет более 5 млрд. руб. Энергоблок создается в расчете на рост промышленного производства в Бурятии после 2013 года. В соответствии с условиями договора, «Энергия–Сервис» должна завершить модернизацию энергоблока на ГРЭС к концу 2011 года. В результате мощность энергоблока на ГРЭС вырастет с 180 МВт до 210 МВт.
В рамках единого производственно–технологического процесса производства электроэнергии, градообразующими для МО ГП «Город Гусиноозерск» являются предприятия угольной промышленности.
Сейчас угольная промышленность города Гусиноозерск представлена ООО «Бурятуголь», ООО «Разрез Баин–Зурхе». Основным покупателем угля у данных предприятий является филиал ОАО «ОГК–3» «Гусиноозерская ГРЭС».
В настоящий момент ООО «Бурятуголь» является основным предприятием по добыче угля в городе Гусиноозерск. Добыча угля выросла в натуральном выражении с 2007 года на 14,3%, в денежном выражении возросла на 34,8%.
ООО «Разрез Баин–Зурхе» сократил добычу угля в натуральном выражении с 2007 года на 50,1%, в денежном выражении сократил добычу угля на 54,2%.
Таблица 10
Основные показатели добычи угля
Наименование предприятия
Год
Объем работ промышленной продукции без НДС
Добыча угля в натуральном выражении
тыс. руб.
%
тыс. тонн
%
ООО «Бурятуголь»
2007
200159,0
62,99
219,7
48,83
2008
89073,59
47,77
199,0
50,84
2009
269949,7
83,38
251,07
63,6
ООО «Разрез Баин–Зурхе»
2007
117607,5
37,01
230,26
51,17
2008
97393,17
52,23
192,42
49,16
2009
53825,4
16,62
114,9
36,4
Среднесписочная численность рабочих на ООО «Бурятуголь» с 2007 года выросла на 8,4%. Фонд заработной платы с 2007 года увеличился на 54,1%. Средняя заработная плата выросла с 2007 года на 42,4%.
Среднесписочная численность рабочих на ООО «Разрез Баин–Зурхе» с 2007 года сократилась на 37,3%. Фонд заработной платы сократился на 33,1%. Средняя заработная плата выросла с 2007 года на 6,7%.
Таблица 11
Основные показатели численности рабочих и заработной платы
по угольным предприятиям
Наименование
предприятия
Год
Средняя
численность
рабочих, чел.
Фонд заработной платы, тыс. руб.
Средняя
заработная
плата, руб.
ООО «Бурятуголь»
2007
427
33 959,5
6 628
2008
449
44 120,9
8 189
2009
463
52 920,3
9 525
ООО «Разрез Баин–Зурхе»
2007
153
24 634,3
13 420,7
2008
143
28 770,42
16 765
2009
126
25 644,28
16960,5
Основными покупателями продукции ООО «Бурятуголь», кроме Гусиноозерской ГРЭС, являются бюджетные предприятия и жилищно–коммунальные организации всех районов республики Бурятия.
Основными покупателями продукции ООО «Разрез Баин–Зурхе», кроме Гусиноозерской ГРЭС, являются местные жители.
Критическими рисками для добывающих предприятий города являются:
высокая зависимость экономической базы от одного крупного покупателя продукции;
ограниченный список потребителей продукции.
Краткие выводы по результатам диагностики анализа финансово–экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия:
– политика энергокомпании ОАО Гусиноозерская ГРЭС нацелена на развитие мощностей, ежегодное наращивание объемов производства как в натуральном, так и в денежном выражении (прирост от 6% до 28%), создание дополнительных рабочих мест (в период строительства и последующей эксплуатации 4 энергоблока порядка 600 рабочих мест);
– Гусиноозерская ГРЭС является крупным налогоплательщиком;
–экономика города очень сильно зависит от ОАО Гусиноозерской ГРЭС и ее политики в отношении местных добывающих предприятий.
1.3. Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора
Обеспечение устойчивого экономического роста может быть достигнуто за счет поддержки развития новых отраслей промышленного производства, в том числе и на базе действующих предприятий, использование производственных площадей обанкротившихся предприятий, постоянное повышение труда, переобучение кадров, расширение рынка сбыта, развития инфраструктуры и туризма.
Город Гусиноозерск имеет необходимый потенциал для роста экономики: развитую производственно–технологическую инфраструктуру, значительные промышленные мощности, необходимые трудовые ресурсы.
Развитие малого предпринимательства на территории городского поселения является важным фактором, способным обеспечить экономический рост и занятость населения. В 2009 году в городе зарегистрировано 301 субъект малого предпринимательства.
Таблица 12
Количество малых предприятий по отраслям МО ГП «Город Гусиноозерск»
Показатели
2007 год
2008 год
2009 год
Всего:
201
249
301
Промышленное производство
8
8
9
Строительство
14
15
26
Торговля и сфера услуг
154
160
244
Транспорт и связь
2
3
3
Деятельность по организации отдыха
0
0
2
Прочие виды услуг
15
15
17
В 2008–2009 годах наметилась позитивная тенденция роста количества субъектов малого предпринимательства, что в целом характерно для Бурятии. Рост в 2009 году обусловлен реализацией комплекса мер по программе мероприятий направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Бурятия, вместе с тем имеет место быть сокращение числа работников.
Таблица 13
Основные показатели деятельности малых предприятий
Показатели
2007 год
2008 год
2009 год
Средняя численность занятых, чел.
1 032
1 092
1 001
Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий, руб.
5 342
6 499
6 701
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами и продано товаров несобственного производства, тыс. руб.
297 649,8
451 711,3
352 782,20
Оборот розничной торговли, тыс.руб.
88 827,8
181 766,08
209 030,99
Оборот общественного питания, тыс.руб.
6 761,36
14 534,56
16 714,74
Снижение выпуска товаров, работ, услуг произошло за счет снижения, в первую очередь, выпуска промышленной продукции (литейного производства, выпуска пенобетона, кирпича керамического и др.).
За 2009 год численность занятых на малых предприятиях составила
1001 человек, по сравнению с 2008 годом, численность сократилась на 90 человек (преимущественно в промышленности).
Основной целью развития малого предпринимательства города является создание конкурентоспособного малого предпринимательства, создание комфортных условий для ведения бизнеса, формирование экономически активного среднего класса, увеличение удельного веса малого бизнеса в экономике города, что должно привести к росту занятости населения, доходной части бюджета, развитию конкуренции.
Выводы по результатам диагностики состояния местной промышленности и малого бизнеса:
– высокий уровень зависимости работы электроэнергетики от решений вышестоящих органов (организаций) и возможности конъюнктурного спада производства;
– низкий уровень диверсификации экономики. Удельный вес обрабатывающих производств в Гусиноозерске составляет менее 2%;
– высокий уровень тарифов на электроэнергию и соответственно тарифов на жилищно–коммунальные услуги;
– имеются реальные возможности развития и создания новых рабочих мест; в качестве одного из наиболее эффективных путей – развитие малого бизнеса в производстве строительных материалов, создание оптового рынка строительных материалов с полным задействованием глиняных и песчаных месторождений, расположенных на территории городского поселения, шлака и золоотвалов;
– развитие туризма и инфраструктуры является одним из приоритетных направлений развития города, способное стимулировать развитие перерабатывающей промышленности, сферы услуг, культуры и других видов деятельности.
1.4. Социальная и техническая инфраструктура. Анализ кадровой и материально–технической и финансовой обеспеченности в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ, транспорта и других системообразующих отраслях социальной сферы
В Гусиноозерске имеется 2 филиала высших учебных заведений: это Восточно–Сибирский государственный технологический университет, Байкальский экономико–правовой институт, 2 государственных средних специальных учебных заведений, это Гусиноозерский энергетический техникум и Гусиноозерское ПУ–3, 7 государственных дневных общеобразовательных школ, 4 библиотеки, стадион и 9 спортивных залов, районная больница, детская и взрослая поликлиники, стоматология.
Вместе с тем, на недостаточном уровне находится состояние инфраструктуры (дорог, связи, и пр.) благоустройства городского поселения, а также, в связи со слабой развитостью малого предпринимательства, направленного на наращивание и развитие промышленного потенциала, имеет место быть высокий уровень количества безработных и прочие антисоциальные явления. Одними из главных причин сложившейся ситуации являются закрытие промышленных организаций (это и угольные предприятия, радиозавод, швейная фабрика и пр.) и, как следствие, миграция населения.
Таблица 14
Уровень развития социальной сферы МО ГП «Город Гусиноозерск»
Показатели
Ед .изм.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
Обеспеченность врачами в муниципальных учреждений здравоохранения
%
13,7
15,3
14,9
Обеспеченность больничными койками
коек на 10 тыс. населения
61,8
61,8
61,8
Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет
ед.
350
329
372
Число случаев смерти детей до 18 лет
ед.
25
21
18
Обеспеченность учителями в муниципальных учреждениях образования
%
9,71
9,8
11,2
Обеспеченность детей в возрасте 1–6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях
на 100 детей приходится мест
72,1
72,1
72,1
Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях
ед.
21,9
21,5
21,8
Охват населения библиотечными услугами
%
41,24
60,7
52,4
Число музеев
ед.
–
–
1
Число учреждений культурно–досугового типа
ед.
3
3
3
Количество детей, обучающихся в детских школах искусств
чел.
280
280
280
Количество спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ)
ед.
2
2
2
Экономическую основу местного самоуправления составляет, прежде всего, находящееся в муниципальной собственности имущество, а также имущественные права муниципального образования.
Таблица 15
Перечень объектов инфраструктуры, находящейся на балансе МО ГП «Город Гусиноозерск»
Вид объекта
Балансовая стоимость,
в тыс. руб.
Электрические сети
45 859,9
Сети теплоснабжения
187 190,4
Сети водоснабжения
175 231,1
Дороги местного значения (зарегистрировано право муниципальной собственности на 32 проезда протяженностью 30,5 км + 108 км дорог, на которые балансовая стоимость отсутствует)
68 946,5
Городская баня
1 592,4
Итого:
478 820,3
Активы городского поселения по балансовой стоимости оцениваются в 478,8 млн. рублей, вместе с тем все они относятся к вопросам жизнеобеспечения, аренда, поступающая от использования муниципального имущества за 2009 год, составила 20,5 млн. рублей, при этом направляется она преимущественно на капитальный ремонт сетей, частичный ямочный ремонт дорог местного значения.
Общая протяженность сети автомобильных дорог, расположенных на территории муниципального образования составляет 128,1 км, из них дорог с асфальтовым покрытием – 23,9% или 30,6 км. Процент износа дорог с асфальтовым покрытием составляет 93,2 %.
Таблица 16
Жилищный фонд и его благоустройство
Показатели
2007 год
2008 год
2009 год
Жилищный фонд города:
общая площадь жилых помещений, тыс. кв.м
число жилых квартир, ед.
487,3
7509
490,2
7512
494,6
7509
Общая площадь жилых помещений, тыс. кв.м:
муниципального жилищного фонда
государственного жилищного фонда
частного жилищного фонда
52,8
0,6
433,9
47,7
–
442,5
38,2
–
452,4
Общая площадь ветхого жилищного фонда, тыс. кв.м.
15,7
19,1
23,9
Общая площадь аварийного жилищного фонда, тыс.кв.м.
27,5
27,6
32,3
Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов, тыс. кв.м.
–
–
8,6
Справочно: на 01.01.2010 г. количество проживающих в многоквартирных домах 11 720 чел. (или 48,6% от общей численности населения)
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 проживающего в многоквартирном доме составляет 23,6 кв.м. Сокращение муниципального жилого фонда обусловлено первоначально намеченным завершением 01.03.2010 года окончанием приватизации. По проценту износа жилищного фонда, наибольший удельный вес износа варьируется в диапазоне от 31 до 65% – 2 923 квартир или 317,5 тыс.кв.м, от 66 до 70% – 510 квартир или 44,9 тыс.кв.м, свыше 70% – 102 квартиры или 14,6 тыс.кв.м.
С 2009 года город участвует в трех инфраструктурных программах, это:
1. «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Республики Бурятия в 2009–2010 годах».
2. «Переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в многоквартирных домах в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в 2009 – 2012 годах и на период до 2015 года.
3. «Модернизация коммунальной инфраструктуры Республики Бурятия в 2008 – 2010 годах и на период до 2019 года».
Таблица 17
Состояние инфраструктуры МО ГП «Город Гусиноозерск»
Показатели
2007 год
2008 год
2009 год
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %
56,5
60,8
65
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, %
8,4
9,5
12,4
Доля убыточных организаций жилищно–коммунального хозяйства, процентов
–
18
9
Доля протяженности муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности муниципальных дорог, %
97,6
96,7
91,2
Количество зданий учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта
3
2
1
Обеспеченность спортивными сооружениями, %
26
27,6
30
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно–коммунальные услуги, %
74,5
75
80
Инженерно–коммуникационная инфраструктура
Общая протяженность электролиний на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» составляет 119,3 км, в том числе
ВЛ–6 кВ – 84,5 км, ВЛ–0,4 кВ – 74,3 км. Протяженность кабельных линий в городе составляет 12 км.
Водоснабжение города Гусиноозерск обеспечивается водой из открытого водоисточника – озера Гусиное. Подъем, очистка воды производится на водоочистной станции (ВОС) и через водопроводные сети транспортируется потребителям. Протяженность сетей водоснабжения составляет 97 км, протяженность сетей находящихся в ветхом и аварийном состоянии – 85 км, фактический износ сетей составляет 98%.
Для решения проблемы качественного водоснабжения населения необходима модернизация и реконструкция сетей водоснабжения.
Очистка сточных вод населения г. Гусиноозерск производится на станции биологической очистки (СБО), которая предназначена для приема сточных вод и биологической очистки и обеззараживания сточных вод.
СБО г. Гусиноозерск введена в эксплуатацию в 1976 году. Протяжённость канализационных сетей составляет 25,7 км. Проектная производительность СБО составляет 25 тыс. м3 в сутки, фактическая производительность – 15 тыс. м3 в сутки. На территории МО ГП «Город Гусиноозерск» данная станция по очистке сточных вод является единственной.
На СБО принят следующий технологический режим, обеспечивающий очистку сточных вод – механическая и полная биологическая очистка, обеззараживание жидким хлором, обработка осадка с применением иловых карт, и последующий сброс в озеро Гусиное. Первичный учет сбрасываемой воды ведется на очистных сооружениях по треугольному водосливу, который установлен на отводящем канале песколовок. Сточные воды отнесены к категории недостаточно очищенные.
Обеспечение тепловой энергией потребителей г. Гусиноозерск осуществляется централизовано, с коллекторов Гусиноозерской ГРЭС и двух котельных п. Набережный. Протяженность сетей теплоснабжения г. Гусиноозерск составляет 69,3 км (магистральных – 25,3 км, внутриквартальных – 44 км). Средний физический износ сетей теплоснабжения составляет 53%.
Связь в Селенгинском районе и Гусиноозерске осуществляет Селенгинский МРУЭС ОАО «Сибирьтелеком». Организация оказывает услуги местной, междугородной и международной телефонной связи, документальной и радиотелефонной связи, услуги проводного вещания, а также является оператором сети «Интернет» в районе. Почтовая связь представлена Селенгинским районным узлом почтовой связи, в состав которого входят 21 отделение связи, в том числе 18 в сельской местности.
Выводы по результатам диагностики социальной и технической инфраструктуры:
– в течение 2009 года прошел капитальный ремонт здания районной поликлиники, существенно улучшилось оснащение учреждений здравоохранения современным медицинским оборудованием, в том числе и в рамках национального проекта «Здоровье»;
– в 2009 году по концессионному соглашение передано здание киноконцертного зала «Россия» под размещение кинотеатра, пиццерии, Интернет–клуба, введен в эксплуатацию в марте 2010 года;
– предприятия жилищно–коммунального хозяйства находятся в сложном финансовом состоянии. Это обусловлено рядом причин: высоким износом основных фондов, высокими сверхнормативными потерями, превышением проектной мощности оборудования фактическому потреблению, низкой собираемостью платежей за услуги;
– имеется свободный жилой фонд (ранее общежития угольных предприятий) для размещения производительных сил, рабочих для развития новых производств;
– недостаточный уровень обеспеченности населения города питьевой водой, сброс сточных загрязненных вод в озеро Гусиное, откуда осуществляется водозабор;
– неразвитость системы сбора и использования вторичных ресурсов, твердых бытовых отходов, их хранения и обезвреживания;
– нерациональная организация дорожной и транспортной сети, размещение объектов инженерной, коммунальной и социальной инфраструктуры снижает эффективность работы всего городского хозяйства.
1.5. Анализ состояния бюджетной системы моногорода,
в том числе доходной базы, выявление критических рисков
для исполнения бюджетных обязательств
За три года, с 2007 по 2009 годы, доходы бюджета выросли в 2 раза с 37,2 млн. руб. до 77,8 млн. руб. Обусловлено это увеличением доли межбюджетных трансфертов, в частности в 2009 году на реализацию программы капитального ремонта многоквартирных домов и приобретение коммунальной техники. Размер доли безвозмездных поступлений из других бюджетов составил в 2007 году – 30,4%, в 2008 году – 33,4%, и в 2009 году – 44,1%. Это повлияло на снижение в удельном отношении собственных доходов, что характеризует доходную базу бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» как зависимую от внешних источников.
Таблица 18
Доходы бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск»
Показатели
2007 год
2008 год
2009 год
Доходы, всего, тыс. руб.
37 217,7
53 500,4
77 802,8
Доходы, всего, %
100
100
100
в том числе:
Дотации, субсидии из других бюджетов, %
30,4
33,4
44,1
собственные доходы, %
69,6
66,6
55,9
из них:
налог на доходы физических лиц, %
42,1
35,5
27,0
земельный налог
12,9
9,1
7,4
налог на имущество физических лиц
0,7
0,6
0,4
единый сельскохозяйственный налог
0,01
0,04
0,01
аренда земли
1,7
0,6
0,5
платные услуги
0,1
0,1
0,02
доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений
12,0
18,7
20,5
штрафы, санкции
0,14
0,10
0,07
продажа материальных и нематериальных активов
0,0
1,9
0,0
Общий объем расходов бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2009 год утвержден в объеме 81 643 466,43 руб., исходя из объема доходов 77 802 844,5 руб., разница составляет 3 840 621,93 руб. (из них 2 270 000,00 руб. – кредит на покрытие кассовых разниц, а 1 570 621,93 руб. – остаток на начало 01.01.2010 года).
Основные показатели исполнения бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» за 2009 год:
– кассовое исполнение по доходам составило 77 802 844,50 руб. или 100,04 % от годовых назначений и 145,4 % к уровню 2008 года;
– кассовое исполнение по расходам составило 81 643 466,43 руб. или 99,8 % к годовым назначениям и 150,7 % к уровню 2008 года.
За отчётный год собственные доходы поселения увеличились на 22,4% (с 35 507,5 тыс. руб. в 2008 году, до 43 452,5 тыс. руб. в 2009 году), в том числе за счет налоговых поступлений на 36,1% (преимущественно за счет роста НДФЛ) и за счет аренды муниципального имущества в связи с его переоценкой – почти в 2 раза.
Таблица 19
Доходы и расходы бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в тыс. руб.
Финансовые показатели
Факт 2008 г.
Факт 2009 г.
% исполнения к 2008 г.
Доходы бюджета Администрации, всего
53 500,42
77 802,8
145,42
В том числе собственные доходы, всего
35 507,5
43 452,5
122,38
из них: налоговые доходы
24 152,2
27 117,3
112,27
неналоговые доходы
11 355,3
16 335,3
143,86
Расходы бюджета
54 178,25
81 643,5
150,69
Наибольший удельный вес в общем объёме поступления налоговых доходов бюджета занимают:
налог на доходы физических лиц – 21 042,5 тыс. руб. (48,43% от общей суммы собственных доходов, 77,6% от суммы налоговых доходов);
земельный налог – 5 732,1 тыс. руб. (13,19% от общей суммы собственных доходов, 21,14% от суммы налоговых доходов);
налог на имущество физических лиц – 329,4 тыс. руб. (0,76% от общей суммы собственных доходов, 1,21% от суммы налоговых доходов);
единый сельскохозяйственный налог – 13,7 тыс. руб. (0,03% от общей суммы собственных доходов, 0,05% от суммы налоговых доходов).
Задолженности по оплате труда муниципальных и автономных учреждений по состоянию на 01.01.2010 г. отсутствует.
За 2008 год с территории г. Гусиноозерск в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило налогов и сборов 759,7 млн. руб. (справочно в 2005 – 755 млн. руб.), в том числе:
– федеральный бюджет 300,8 млн. рублей;
– республиканский бюджет 333,6 млн. рублей;
– бюджет МО «Селенгинский район» 118,6 млн. рублей;
– бюджет МО «Город Гусиноозерск» 24,1 млн. рублей.
Данная картина характерная и для 2009 года. Сохраняется тенденция роста собственных доходов бюджета городского поселения при сокращении доли межбюджетных трансфертов. При этом, сохраняется высокая степень зависимости бюджета городского поселения от деятельности градообразующего предприятия.
1.6. Расчет и анализ сальдо финансовых потоков и капитала моногорода
Бюджет муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск» до 2009 года был дотационным, однако наблюдается значительное снижение дотаций, поступающих в бюджет и в 2009 году бюджет поселения дотаций от вышестоящих бюджетов не получал: в 2007 году дотации составили 11,30 млн. рублей или 30,4% от общего объема доходов бюджета муниципального образования, в 2008 году – 14,64 млн. рублей или 27,4% от общего объема доходов бюджета муниципального образования. В 2009 году в бюджет дотации от вышестоящих бюджетов не поступали.
Доля поступления налоговых и неналоговых платежей в бюджет МО ГП «Город Гусиноозерск» от ОАО «ОГК–3» ОАО «Гусиноозерская ГРЭС» в 2007 году составляет 27,8 %, в 2008 году – 22,7%, в 2009 году – 22,8%. Снижение доли поступления платежей происходит за счет увеличения собственных доходов бюджета, поступления межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Несмотря на снижение доли поступлений платежей в бюджет суммы поступлений увеличиваются: в 2007 году они составили 10,3 млн. рублей, в 2008 году – 12,2 млн. рублей, в 2009 году – 17,7 млн. рублей. Это платежи за аренду муниципальной собственности, НДФЛ, земельный налог.
Всего ОАО «ОГК–3» ОАО «Гусиноозерская ГРЭС» в 2008 году уплатило налогов 622,2 млн. рублей, из них в бюджет МО ГП «Город Гусиноозерск» – 8,0 млн. рублей или 1,3%.
Анализ динамики структуры доходов местного бюджета показывает, что с 2007 года, существенную роль на увеличение доли собственных доходов повлияло: увеличение налоговых доходов, в том числе НДФЛ за счет увеличения средней заработной платы, земельный налог за счет переоценки кадастровой стоимости земельных участков, увеличение неналоговых доходов, в том числе за счет увеличения доходов от использования муниципального имущества.
В 2009 году в бюджет МО ГП «Город Гусиноозерск» поступили межбюджетные трансферты из Фонда реформирования ЖКХ в сумме 27,0 млн. руб., республиканского бюджета в сумме 1,3 млн. руб., которые были направлены на выполнение республиканской адресной программы «Капитальный ремонт ветхого и аварийного жилья», в целях реализации федерального закона № 185–ФЗ «Капитальный ремонт жилищного фонда». Также из республиканского бюджета через бюджет МО «Селенгинский район» поступила субсидия на приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники в сумме 6,1 млн. руб.
Таблица 20
Доходы и расходы бюджетов МО ГП «Город Гусиноозерск»
и МО «Селенгинский район» 2007–2009 годы, млн. руб.
Наименование доходов и расходов
2007
2008
2009
район
город
район
город
район
город
Доходы всего, в том числе:
449,7
37,2
538,8
53,5
539,2
77,8
– собственные доходы
111,4
25,9
203,9
35,5
98,4
43,5
–безвозмездные перечисления из других бюджетов – всего
338,3
11,3
334,9
18,0
440,8
34,4
– дотации и взаиморасчеты
86,2
11,3
23,3
18,0
150,4
–
– субвенции, субсидии
252,1
–
311,6
–
290,4
34,4
Доля собственных доходов в общих доходах бюджета
24,8
69,2
37,8
66,4
18,2
31,0
Расходы всего
448,7
35,9
532,3
54,2
548,9
81,6
Жилищно–коммунальное хозяйство
9,7
14,1
5
25,1
4,2
38,5
Образование
287
–
321,8
–
375,4
–
Культура
9,8
6,4
15
8,5
11,6
6,4
Здравоохранение, физкультура и спорт
59,2
0,3
62,6
0,5
62,2
0,3
Социальная политика
18,2
–
11
0,5
7,1
–
Прочие
187,3
15,1
116,9
19,6
88,4
36,4
Профицит, дефицит
1
1,3
6,5
–0,7
–9,7
–3,8
При подготовке Комплексного инвестиционного плана была проведена диагностика финансового состояния МО ГП «Город Гусиноозерск».
Таблица 21
Расчет сальдо моногорода (за 3 года)
№
Контрагент
Входящий поток,
млн. руб.
Исходящий поток, млн. руб.
Сальдо, млн. руб.
2007
2008
2009
2007
2008
2009
2007
2008
2009
Органы местного самоуправления
37,2
53,5
80,1
35,9
54,2
81,6
1,3
–0,7
–1,5
Инфраструктура
487,5
536,8
620,4
442,2
522,7
568,1
45,3
14,1
52,3
Население
1514,7
1643,2
1820,5
1512,5
1641,6
1813,7
2,2
1,6
6,8
Местная
промышленность и малый бизнес
515,3
509,8
481,5
927,3
1002,2
1050,4
–412,0
–492,4
–568,9
Итого (по внутренним элементам)= Сальдо моногорода
2554,7
2743,3
3002,5
2917,9
3220,7
3513,8
–363,2
–477,4
–511,3
В соответствии с методикой Министерства регионального развития за период 2007–2009 годы и сальдо входящих и исходящих денежных потоков города и динамика сальдо отрицательные. Это обусловлено закрытием ряда предприятий малой промышленности и предприятий малого бизнеса, растущим дефицитом бюджета органа местного самоуправления.
Сальдо денежных потоков МО ГП «Город Гусиноозерск» за 2007–2009 годы, млн. рублей
Таблица 22
Расчета динамики капитала (за 3 года)
№
Контрагент
Капитал контрагента млн. руб.
Прогнозируемая амортизация млн. руб.
Динамика капитала млн. руб.
2007г.
2008г.
2009г.
2007г.
2008г.
2009г.
2007г.
2008г.
2009г.
1
Органы местного самоуправления
50,3
82,4
105,3
36,3
65,4
91,0
14,0
17,0
14,3
2
Инфраструктура
733,4
785,7
875,8
467,2
549,7
598,0
266,2
236,0
277,8
3
Население
1603,4
1745,2
1902,8
1512,8
1641,9
1814,0
90,6
103,3
88,8
4
Местная
промышленность и малый бизнес
761,8
756,8
731,5
1075,2
1150,4
1200,4
–313,4
–393,6
–468,9
Итого (по внутренним элементам)= Сальдо моногорода
3148,9
3370,1
3615,4
3091,5
3407,4
3703,4
57,4
–37,3
–88,0
Динамика капитала моногорода за период 2007–2009 годов является отрицательной, уменьшившись с 57,4 млн. рублей в 2007 году до –88,0 млн. рублей в 2009 году. Это обусловлено снижением капитала города, из–за резкого спада производства на фоне общемирового финансового кризиса, и как следствие, сокращения основных производственных фондов организаций и сокращения движимого и недвижимого имущества у населения.
Результаты диагностики свидетельствуют о критическом состоянии моногорода.
Состояние МО ГП «Город Гусиноозерск» по результатам диагностики
по предложенной Минрегионразвития РФ типологии
Динамика сальдо моногорода
отрицательная
нулевая
положительная
Сальдо моногорода
отрицательное
Критическое
состояние
Критическое состояние
Тяжелая ситуация
нулевое
Критическое
состояние
Тяжелая ситуация
Стабильное состояние
положительное
Тяжелая ситуация
Стабильное состояние
Стабильное состояние
Большую часть объема промышленной продукции в год – более 90% – составляет продукция ОАО «ОГК–3» ОАО «Гусиноозерская ГРЭС».
Вклад ОАО «Гусиноозёрская ГРЭС» в бюджет городского поселения очень значителен – 28% от всех налоговых и неналоговых доходов в 2007 году, по 23% – в 2008 и 2009 годах.
В капитале города 53% составляет капитал градообразующего предприятия. Величина капитала моногорода отрицательная, при этом динамика капитала нестабильная.
Учитывая отсутствие собственных средств у моногорода, необходимо участие федеральных и региональных органов исполнительной власти в финансировании мероприятий, направленных на развитие малого и среднего бизнеса и диверсификацию экономики. Это будет способствовать снижению влияния градообразующего предприятия на финансовое состояние города.
1.7. Анализ сильных и слабых сторон, угроз и возможностей
развития города Гусиноозерск
По результатам проведенного анализа и моделирования сценария развития в перечень конкурентных преимуществ и рисков в развитии муниципального образования были включены следующие риски:
Таблица 23
Анализ сильных и слабых сторон, угроз и возможностей развития города Гусиноозерск
по результатам анализа социально–экономического положения МО ГП «Город Гусиноозерск» за 2007–2009 гг. и результатов его диагностики
Сферы
Уникальность, конкурентные преимущества
Ключевые проблемы
1. Жилищно–коммунальная сфера и благоустройство
Высокий уровень охвата населения поселения центральным отоплением, водоснабжением (70%).
Улучшение качества обслуживания населения тепловой энергией.
Значительный износ водопроводных, канализационных сетей.
Высокая степень износа муниципального жилого фонда.
Недостаток средств для проведения плановых и капитальных ремонтов жилья.
Высокая степень износа дорожного покрытия.
Высокий удельный вес грунтовых дорог улично–дорожной сети.
2. Строительство жилья
Наличие свободных территорий для индивидуальной жилищной застройки.
Увеличение объемов индивидуального жилищного строительства.
Прекращение строительства муниципального жилья.
Недостаточное развитие инженерной инфраструктуры для строительства жилья.
3. Здравоохранение
Наличие и реализация целевых местных, региональных программ и национального проекта «Здоровье», направленных на снижение и предупреждение заболеваемости.
Высокий охват вакцинацией детей.
Значительное снижение младенческой смертности.
Высокий средний возраст врачей.
Недостаточное материально–техническое обеспечение лечебных учреждений современным оборудованием и техникой.
4. Образование
Значительное наращивание темпов модернизации системы образования.
Осуществление подготовки по востребованным рынком профессиям в ПУ № 3 и Гусиноозерском энергетическом техникуме.
Отсутствие дефицита педагогических кадров.
Недостаточный охват детей до 7 лет системой дошкольного воспитания и образования.
Опережающее снижение численности школьников по сравнению со снижением численности населения.
5. Культура, физкультура и спорт
Наличие материально–технической базы учреждений культуры, физкультуры и спорта.
Сохранение и развитие национальных традиций территорий.
Высокий уровень развития народного творчества.
Отсутствие возможностей профессиональной подготовки спортсменов.
Низкая обеспеченность спортивными сооружениями.
Отсутствие муниципальных помещений для размещения библиотек, музея города.
6. Потребительский рынок
Высокое количество торговых предприятий потребительской кооперации и индивидуальных предпринимателей.
Низкий уровень оборота потребления населением товаров и услуг в местной розничной сети.
Недостаток производственных и перерабатывающих предприятий.
7. Общественно–политическая жизнь
В МО действуют 4 политических партии и 9 общественных организаций.
Комфортный и благоприятный этно–социальный климат в городе, характеризующийся низкой конфликтностью;
Низкий уровень политической активности населения.
Низкая активность жителей в планировании и управлении развитием муниципального образования.
Экономический потенциал
8. Промышленность
Наличие крупного предприятия по производству электроэнергии федерального значения;
Наличие свободных производственных площадок, пригодных для создания новых производств, в том числе зоны экономического благоприятствования для малого и среднего бизнеса;
Наличие квалифицированной рабочей силы.
Высокая степень физического износа основных средств на предприятиях города.
Рост числа убыточных предприятий.
Низкий уровень освоения новых видов наукоемкой конкурентоспособной продукции;
Сброс сточных вод в озеро Гусиное, откуда осуществляется водозабор;
Неразвитость системы сбора и использования вторичных ресурсов, твердых бытовых отходов, их хранения и обезвреживания.
9. Сельское хозяйство
Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подворий
Низкий уровень оплаты труда в сельском хозяйстве.
Отсутствие организованной системы сбыта продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах.
10. Малый бизнес
Устойчивый рост количества субъектов малого предпринимательства.
Участие в государственных программах поддержки малого предпринимательства.
Недостаточное развитие отраслевой структуры малого бизнеса.
Неразвитость форм взаимодействия внутри предпринимательского сообщества.
Отсутствие бизнес–центра и программ по обучению предпринимательству.
Отсутствие залогового фонда для кредитования предприятий малого бизнеса.
Кадровый потенциал
11. Занятость населения
Реализация программы по содействию повышения уровня занятости населения путем привлечения на общественные работы и организации самозанятости.
Перспектива увеличения числа рабочих мест за счет развития малого и среднего бизнеса.
Сокращение численности населения в трудоспособном возрасте.
Профессионально–квалификационное несоответствие между требованиями работодателей и качеством рабочей силы.
12. Система управления муниципального образования
Стремление к научно обоснованному управлению муниципальным образованием.
Конкурентоспособные специалисты с высоким образовательным уровнем.
Высокая доля специалистов с опытом работы.
Нехватка квалифицированных управленческих кадров в системе ЖКХ.
Низкий уровень использования современных информационных технологий в практике муниципального управления.
Бюджетный потенциал
13. Местный бюджет
Рост бюджетной обеспеченности на душу населения.
Рост налоговых поступлений, в том числе от малого бизнеса.
Низкая доля налоговых и неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет МО ГП в соответствии с законодательством, и как следствие рост зависимости бюджета муниципального образования от финансовой помощи вышестоящего бюджета.
Высокая зависимость бюджета от поступлений с одного предприятия.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о соответствии характеристик социально–экономического развития и бюджетной системы Гусиноозерска критериям, предъявляемым Министерством регионального развития Российской Федерации для включения в Программу поддержки моногородов.
2. ВЫБОР ЦЕЛЕЙ И РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ БУДУЩЕГО
2.1. Постановка целей комплексного плана
социально–экономического развития города
С учётом выявленных конкурентных преимуществ, а также основных потенциальных возможностей и стремлений жителей городского поселения, выявленных в процессе разработки Комплексного плана, основная цель развития моногорода Гусиноозерск сформулирована следующим образом:
«Создание условий для реформирования и диверсификации экономики города Гусиноозерск, повышение качества жизни населения, переобучение и подготовка кадров для освоения новых видов деятельности».
Для достижения цели реформирования и диверсификации экономики города Гусиноозерск необходимо решить следующие задачи:
модернизация действующих производств и создание новых, опирающихся на имеющийся ресурсный потенциал города и прилегающих территорий и обеспечивающих конкурентоспособность выпускаемой продукции с выходом на новые рынки сбыта;
снятия инфраструктурных ограничений для реализации инвестиционных проектов;
развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства.
Для достижения цели повышение качества жизни необходимо решить следующие задачи:
развитие социальной инфраструктуры;
капитальный ремонт и модернизация инженерной инфраструктуры;
повышение доступности жилья и качества жилищно–коммунальных услуг, развитие жилищного строительства;
комплекс мероприятий по исполнению Генерального плана МО ГП «Город Гусиноозерск».
Для решения вопросов занятости, переобучения и подготовка кадров для освоения новых видов деятельности необходимо решить следующие задачи:
вовлечение незанятого населения в экономику;
развитие системы образования, в том числе профессионального, ориентированного на потребности городского поселения и отраслей экономики;
снижение напряженности на рынке труда путем создания новых производств и вовлечения населения в сферу малого и среднего бизнеса.
2.2. Разработка возможных сценариев реализации целей проекта
Для понимания возможностей и угроз, характерных для каждого из основных направлений развития города Гусиноозерск рассмотрены два варианта социально–экономического развития:
Сценарий 1 – «Инерционное развитие».
Сценарий 2 – «Целевое (базовое) развитие».
Инерционный сценарий предполагает эксплуатацию уже сложившихся в городе в предыдущие периоды видов деятельности с незначительной модернизацией существующих производств, развитие малого бизнеса. При этом сохранятся основные тенденции уже сложившейся социально–экономической ситуации.
Данный сценарий развития ориентирован на имеющиеся ресурсы городского поселения и первоочередные мероприятия, реализуемые на региональном и федеральном уровне. Такой подход позволяет оперативно решать текущие проблемы муниципального образования. Данный сценарий развития является наименее затратным для органов местного самоуправления и вышестоящих органов власти. Основными характеристиками данного сценария являются:
деятельность органов местного самоуправления направлена на оперативное устранение текущих проблем и реализацию вопросов местного значения при наличии соответствующих средств федерального и (или) регионального бюджета;
отсутствие или низкая степень развития инфраструктуры вследствие реализации мероприятий, направленных на решение текущих проблем и отсутствие системного подхода к развитию инфраструктуры городского поселения;
реализация инвестиционных проектов и развитие экономики городского поселения зависит от субъектов бизнеса;
слабая степень взаимодействия органов власти, субъектов бизнеса и общественности;
сохраняется высокая степень зависимости экономики городского поселения от деятельности градообразующего предприятия;
снижение конкурентоспособности градообразующего предприятия вследствие повышения морального и физического износа основных фондов и, как следствие этого, ростом себестоимости продукции градообразующего предприятия.
Сильными сторонами данного сценария является оперативное решение текущих проблем.
Слабыми сторонами данного сценария являются:
эффект накопления существующих проблем и как следствие этого рост потребности в ресурсах, необходимых для их решения;
сохраняется зависимость экономики городского поселения от деятельности градообразующего предприятия;
сохраняется социальная напряженность;
сохраняется или снижается уровень качества жизни населения;
сохраняется миграция трудоспособного населения;
рост зависимости доходов бюджета городского поселения от вышестоящих бюджетов.
Основным ограничивающим фактором данного сценария является отсутствие средств для снятия инфраструктурных ограничений и развития человеческого потенциала. Сохраняются высокие риски возникновения неуправляемой безработицы при отсутствии возможности создания новых рабочих мест в городе.
При актуализации данного сценария «неизбежным будущим» города будет:
– сокращение объемов инвестиций в основной капитал,
– создание условий, способствующих ухудшению качества жизни и росту криминогенной обстановки в городе: критически высокий уровень зарегистрированной безработицы (может составить около 20 % в 2020 году), снижение реальных доходов населения,
– снижение спроса на продукцию малого бизнеса и отсутствие стимулов для создания новых предприятий,
– сокращение доходов муниципального бюджета, рост дотационности.
Реализация данного сценария не обеспечивает достижения целей, поставленных комплексным инвестиционным планом.
Целевой (базовый) вариант
Данный сценарий ориентирован на максимально эффективное использование имеющихся ресурсов городского поселения, высокую степень взаимодействия органов местного самоуправления, федеральных и региональных органов власти, бизнеса и сообщества, направленную на достижение поставленных целей. Основными характеристиками данного сценария являются:
- системный подход к реализации инвестиционных проектов с привлечением всех заинтересованных сторон (бизнеса, органов власти всех уровней, общественности), направленный на достижение долгосрочного социального и экономического потенциала городского поселения;
- системный подход к развитию инфраструктуры городского поселения с целью повышения инвестиционной привлекательности городского поселения;
- повышение конкурентоспособности экономики городского поселения за счет диверсификации экономики и технического перевооружения градообразующего предприятия;
- реализация инвестиционных проектов, направленных на привлечение новых технологий и диверсификацию экономики, освоение новых отраслей и рынков сбыта;
- создание условий для вовлечения в экономику города субъектов малого и среднего предпринимательства и расширения сферы их деятельности;
- максимально эффективное использование имеющихся ресурсов и целенаправленное привлечение необходимых ресурсов.
Сильными сторонами данного сценария являются:
- существенное повышение конкурентоспособности городского поселения и предприятий;
- развитие существующих производств и создание новых отраслей экономики;
- снижение социальной напряженности на рынке труда;
- повышение качества жизни населения;
- модернизация и развитие инженерной инфраструктуры;
- рост доходов бюджета городского поселения и снижение зависимости от предоставляемых дотаций.
Слабыми сторонами являются:
- необходима эффективная система взаимодействия всех участников процесса и активная поддержка органов власти всех уровней;
- сценарий требует значительных институциональных, инфраструктурных преобразований;
- необходимо привлечение максимально возможного объема федеральных, региональных ресурсов, ресурсов муниципального образования и частного сектора.
Реализация данного сценария обеспечивает достижение поставленных комплексным инвестиционным планом целей. Следовательно, выбор данного сценария является наиболее оптимальным. Возможными результатами реализации данного сценария являются:
Развитие экономического и инвестиционного потенциала городского поселения, в том числе:
диверсификация экономики путем создания новых отраслей экономики (химическая отрасль, промышленность строительных материалов, переработка сельхозпродукции, пищевая промышленность, логистика и сфера услуг);
реконструкция, модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт и модернизация инженерной инфраструктуры, строительство очистных сооружений);
развитие системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
2. Развитие социальной сферы городского поселения, в том числе:
создание условий по улучшению уровня и качества жизни;
3. Развитие системы муниципального управления городского поселения:
повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;
вовлечение местного сообщества в процесс реализации стратегических направлений развития городского поселения;
развитие системы взаимодействия органов местного самоуправления, вышестоящих органов власти, бизнеса и общества в принятии решений, направленных на развитие городского поселения.
Первый этап – 2011 год. Основные усилия в период 2011 года направлены на формирование для города инфраструктуры (выделение земельных участков, подготовка проектно-сметной документации), которая будет расположена на подготавливаемых инвестиционных площадках города и будет ориентирована на выпуск конкурентоспособных товаров и развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Недостаточно развитая инфраструктура является одним из наиболее серьезных факторов, сдерживающих развитие территории.
В числе важных инфраструктурных проектов – это строительство объектов инфраструктуры для ключевых крупных инвестиционных проектов (строительство ЛЭП и подстанции, сетей водоснабжения и водоотведения, оптимизация теплоснабжения), зоны экономического благоприятствования промышленно-производственного типа. В числе крупных инвестиционных проектов (стоимостью свыше 2,0 млрд. рублей) - это строительство литейно-прокатного комплекса производительностью 100 тыс. тонн в год и строительство завода глубокой переработки углеводородов.
В имущественном управлении и городском хозяйстве будет осуществлен комплекс мероприятий по повышению качества и доступности муниципальных услуг, в том числе за счет созданного первого среди муниципальных образований Республики Бурятии Многофункционального городского центра по предоставлению муниципальных услуг.
В сфере занятости планируется продолжить участие в целевой программе снижения напряженности на рынке труда Республики Бурятия по следующим направлениям: организация общественных работ; содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан; опережающее профессиональное обучение работников.
Второй этап – 2012 – 2014 годы. Период проведения активной политики, направленной на повышение имиджа города и улучшение инвестиционного климата. Создание на этой основе организационно–экономических и институциональных условий для осуществления последующих рыночных преобразований в экономике.
Для достижения Программных целей на среднесрочный период до 2014 года необходимо решить комплекс следующих задач:
- повысить эффективность муниципального управления социально–экономическим развитием города на основе внедрения результативных принципов управления и использования механизмов частно–муниципального партнерства;
- улучшить инвестиционный и предпринимательский климат за счет совершенствования нормативно–правовой базы, развития инфраструктуры и снижения административных барьеров для развития бизнеса;
- обеспечить поддержку приоритетным направлениям социально–экономического развития городского поселения;
- повысить уровень производительности промышленности за счет улучшения качества трудовых ресурсов, внедрения технологий энергосбережения;
- разработать комплексную социальную политику, позволяющую повысить доступность жилья, качество жилищно–коммунальных услуг, обеспечить сохранение и развитие культуры;
- качественно улучшить состояние общественной инфраструктуры (транспортной, дорожной, инженерной, связи, коммуникационной);
- укрепить доходную базу бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск».
В числе важных проектов – это создание зоны экономического благоприятствования промышленно-производственного типа, агропромышленного парка, реализация инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса, модернизация существующих производств, реализация крупных инвестиционных проектов.
Новой перспективной отраслью для моногорода Гусиноозерск в целом является туризм и рекреация.
Третий этап – 2015 год. Период формирования конкурентоспособной экономики инновационного типа, проведения последовательной реструктуризации и модернизации, как отдельных хозяйствующих субъектов, так и ведущих отраслей экономики.
Для достижения Программных задач на долгосрочный период необходимо решить комплекс взаимосвязанных задач:
- переход от отраслевого принципа управления экономикой к формированию кластеров;
- внедрение программно–целевых методов городского управления и создание эффективных механизмов частно–муниципального партнерства;
- поддержка инновационного сектора, в частности внедрение эколого–сберегающих технологий в городское хозяйство;
- создание современной городской среды и выработка комплексной культурной политики.
2.3. Согласование проекта со стратегией развития Республики Бурятия и Сибирского федерального округа
Комплексный план модернизации моногорода Гусиноозерск разработан в соответствии с приоритетами развития, обозначенными в нормативных документах Российской Федерации, Сибирского федерального округа, Республики Бурятия:
- Концепция долгосрочного социально–экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662–р;
- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537;
- Стратегия социально–экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утверждена распоряжением Правительства Российской федерации от 28.12.2009 № 2094–р;
- Стратегия социально–экономического развития Республики Бурятия до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 15.12.2007 № 410;
- Стратегия развития топливно–энергетического комплекса Республики Бурятия на перспективу до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 15.05.2009 № 177.
Комплексный план модернизации моногорода Гусиноозерск также соответствует приоритетам, обозначенным в отраслевых федеральных документах, таких, как:
– Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715–р;
– Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.09.2009 № 1235–р;
– Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734–р.
Комплексный план модернизации моногорода Гусиноозерск в полной мере соответствует приоритетам развития, заложенным в «Стратегии социально–экономического развития Республики Бурятия до 2025 года».
1
3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
Мероприятия Комплексного инвестиционного плана направлены, в первую очередь, на диверсификацию экономики моногорода, создание привлекательной социальной инфраструктуры города, создание новых рабочих мест. Всего за 2011-2015 годы реализации Комплексного плана будет реализовано 7 групп мероприятий, направленных на:
развитие местной промышленности и малого бизнеса;
создание новых бизнес-структур;
развитие приоритетных действующих производств крупного и среднего бизнеса, претендующего на поддержку;
развитие социальной инфраструктуры;
развитие и модернизацию инженерной инфраструктуры;
снижение напряженности на рынке труда.
реструктуризацию / модернизацию градообразующих предприятий.
Город Гусиноозерск имеет шансы ухода от монопрофильности экономики при условии снятия инфраструктурных ограничений в краткосрочный период.
3.1. Рост экономического потенциала.
Модернизация градообразующих предприятий.
Производство и распределение электроэнергии. В среднесрочном периоде объем промышленного производства будет расти неравномерно в связи с вводом новых мощностей, при этом основная часть производства будет приходить на филиал ОАО «ОГК – 3» Гусиноозерская ГРЭС. Выработка электроэнергии в 2013 году достигнет 4760,66 млн. кВт.час., а к 2017 году 6733 млн. кВт.час.
Таблица 24
Индикаторы развития промышленности по виду деятельности
«Производство и распределение электроэнергии и теплоэнергии»
Индикаторы
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013г.
2014г.
2015-2020 г.
Объем отгрузки, млн. руб.
3626,4
3934,0
4248,72
4588,62
4955,04
5161,33
7741,99
Производительность труда на одного занятого, млн. руб.
3,5
3,8
4,0
5,9
6,5
7,2
11,5
Рентабельность, %
4
7,2
7,8
11,92
12
12
12,4
Численность занятых, чел.
957
1031
1053
1436
1436
1436
1436
Прибыль до налогообложения
158
453
661
1 320
1 273
1 630
2498
Фонд оплаты труда
307,6
356
445
679
747
822
986
Средняя заработная плата, руб.
27 033
27 893
30 366
33 865
37 049
40 568
46650
Таблица 25
Организационные мероприятия по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии»
Мероприятия
Эффективность
Ввод дополнительных мощностей генерации электрической электроэнергии:
Реконструкция 4 энергоблока 215 МВТ ОАО «ОГК–3» Гусиноозерская ГРЭС.
Создание новых 116 рабочих мест, рост налоговых поступлений.
Кадровое и жилищное обеспечение для работников на вновь вводимых мощностях.
Обеспечение квалифицированными кадрами
На фоне наращивания энергомощностей – экономическое развитие получит проект строительства Литейно-прокатного комплекса производительностью 100 тыс. тонн в год.
Предусматривается увеличение объемов добычи полезных ископаемых, в первую очередь, в связи с вводом производственных мощностей разреза ООО «Разрез Баин–Зурхе».
Предприятие ООО «Бурятуголь» продолжит добычу угля на малых разрезах республики: «Пласт Верхний – III» (Селенгинский район) и «Дабан–Горхонский» (Еравнинский район). Рынок сбыта: жилищно–коммунальная сфера, бюджетные учреждения и население городского поселения и завод глубокой переработки углеводородов.
На период 2012 – 2013 г.г. в городе будет интенсивно развиваться промышленность строительных материалов, к 2013 г. значительно повысится составляющая доля данной отрасли в обрабатывающих производствах и составит 64%.
В стройиндустрии предусматривается открыть производство по:
- быстровозводимым зданиям и сооружениям, завода металлоконструкций;
- изготовлению стеновых материалов (газобетонных блоков «Силикон»);
- бетонно-растворного завода;
- изготовлению железо-бетонных изделий, искусственных камней;
- деревообрабаботке, производству пластиковых и деревянных окон и конструкций;
- организация производства теплоизоляционных материалов (утеплителя из базальта, каменное литье);
- наращивание объемов производства пенобетона, шлакоблоков, тротуарной плитки, бордюрного камня, кирпича;
- кровельным материалам (по технологии «Деревопласт»). Асфальтовый и цементные мини-заводы.
Основной целью развития отраслей добывающей промышленности является удовлетворение возрастающих потребностей и спроса на полезные ископаемые, имеющиеся на территории района.
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию отраслей добывающей промышленности:
– создание условий для разработки и освоения новых месторождений полезных ископаемых;
– техническое перевооружение производств, строительство дополнительных мощностей;
– внедрение новых технологий, отвечающих требованиям мировых стандартов.
Таблица 26
Индикаторы развития промышленности по виду деятельности
«Добыча полезных ископаемых»
Индикаторы
2009г.
2010г.
2011г.
2012 г.
2013г.
2014г.
2015-2020 г.г.
Объем отгрузки, млн. руб.
325,8
337,7
340,37
347,21
353,94
360,06
540,09
Производительность труда на одного занятого, млн. руб.
0,46
0,47
0,53
0,59
0,63
0,66
1,5
Численность занятых, чел.
607
625
650
682
710
738
1033
Средняя заработная плата, руб.
12477
14348,6
14972,5
17467,9
19214,6
23057,6
38736
На фоне наращивания угледобычи экономическое развитие получит проект строительства завода глубокой переработки углеводородов.
3.2. Развитие местной промышленности и малого бизнеса
Одной из основных задач Администрации МО «Город Гусиноозерск» является поддержка малого и среднего предпринимательства на основе стратегического партнерства.
Целью деятельности Администрации города в сфере малого и среднего предпринимательства является создание благоприятных организационных, экономических и правовых условий для усиления роли предпринимательства в социально–экономическом развитии города и повышение качества жизни населения города.
Таблица 27
Индикаторы развития малого предпринимательства
Индикаторы
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2015 год
Количество малых предприятий, всего
487
528
535
547
560
583
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами,
млн. руб.
456
473
482,46
496,46
510,88
795,6
Численность занятых, чел.
1300
1332
1400
1471
1530
1650
Таблица 28
Организационные мероприятия в сфере малого предпринимательства
Мероприятия
Эффективность
Задача №1. Формирование инфраструктуры развития малого предпринимательства на территории МО «город Гусиноозерск».
Создание Фонда поддержки малого предпринимательства.
Финансовая и информационная поддержка малого предпринимательства
Создание новых рабочих мест
Рост уровня жизни населения
Задача №2. Обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым, производственным ресурсам и источникам информации
Совершенствование механизмов правового регулирования деятельности субъектов малого предпринимательства.
Создание конкурентной среды
Обмен положительным опытом по поддержке малого предпринимательства.
Улучшение предпринимательского климата в городе
Проведение семинаров, совещаний, круглых столов встреч с предпринимателями по актуальным вопросам осуществления предпринимательской деятельности.
Снижение административных барьеров
Задача №3. Поддержка приоритетных направлений развития малого предпринимательства
Реконструкция нежилых помещений для обеспечения субъектов малого предпринимательства в муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозерск».
Диверсификация структуры экономики города.
Выделение грантов на открытие бизнеса направленных на производство и переработку
Создание новых рабочих мест, предоставление возможности начинающему бизнесу открыть собственное дело
Внедрение системы микрокредитования и частичной компенсации процентной ставки коммерческого банка
Наращивание действующих производств, сохранение действующих и создание новых рабочих мест
Возмещение расходов по электроэнергии
Выпуск конкурентоспособной продукции, выход на новые рынки
Мероприятия:
Совершенствование механизмов правового регулирования деятельности субъектов малого предпринимательства – создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства.
Анализ состояния развития малого и среднего предпринимательства в городе – развитие информационно–аналитического обеспечения при принятии решений по вопросам поддержки малого предпринимательства.
Проведение семинаров, совещаний, круглых столов встреч с предпринимателями по актуальным вопросам осуществления предпринимательской деятельности, в том числе с участием представителей контролирующих организаций – обучение и повышение уровня информированности предпринимателей.
Обмен положительным опытом по поддержке малого предпринимательства – внедрение в практику передовых перспективных форм и механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства.
Проведение конкурса малых предприятий, популяризация передового опыта малых предприятий.
Проведение конкурсов профессионального мастерства потребительского рынка и услуг – повышение квалификационного уровня и престижа профессий на рынке труда города, выявление лучших представителей профессии на рынке труда, формирование позитивного общественного мнения о массовых профессиях.
Рекламно–информационная поддержка малого бизнеса, освещение деятельности малого предпринимательства, информирование населения о товарах, работах и услугах малых предприятий через средства массовой информации – формирование благоприятного общественного мнения о предпринимательской деятельности.
Реконструкция нежилых помещений для обеспечения субъектов малого предпринимательства в муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозерск».
Сокращение избыточных административных барьеров в сфере малого и среднего бизнеса.
Для реализации проектов в области поддержки и развития предпринимательства необходимы следующие меры:
1. Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса (банковские гарантии, возмещение лизинговых платежей, субсидии инновационным проектам).
Необходимая сумма финансирования – 45,0 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 36 млн. руб.
2. Создание инфраструктуры зоны экономического благоприятствования промышленно-производственного типа (далее - Зона).
Общая инвестиционная стоимость проекта – 287,5 млн. руб.
Создание новой бизнес–структуры в настоящий момент является необходимым условием для повышения экономики города и перепрофилирование ее из моноотраслевой экономики в многофункциональную.
Создание Зоны обусловлено потребностью внедрения новых инструментов снижения безработицы и повышения инвестиционной привлекательности города Гусиноозерск и является одним из составляющих Комплексного плана модернизации моногорода.
Расположение Зоны планируется в пределах городской черты МО ГП «Город Гусиноозерск» на земельных участках общей площадью 250 га.
Администрацией муниципального образования «Город Гусиноозерск» разработаны и согласованы Правила землепользования и застройки в муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозерск».
Основные характеристики площадок Зоны:
Преимущества:
– По территории Зоны проходит трасса ЛЭП;
– Имеются водные ресурсы;
– Рядом с площадкой проходит федеральная автодорога Улан–Удэ – Кяхта и далее – Монголия;
– Ровный рельеф местности;
– Имеется возможность расширения площади Зоны.
Ограничения:
– Высокий уровень тарифов на водоснабжение и водоотведение;
– Значительный износ городских дорог и объектов коммунальной инфраструктуры.
Возможность инженерного обустройства территории Зоны:
Электроснабжение:
– подключение к подстанции «Тухумская», «Радиозаводская».
Водоснабжение и водоотведение:
–Подключение к сетям водоснабжения, канализации и отопления.
Транспорт:
– Строительство автомобильных дорог.
Трудовые ресурсы:
– наибольший удельный вес по возрастному признаку приходится на группу населения от 25 до 55 лет – 11 135 чел. (44,5%);
– уровень образованности населения (более 60% от числа трудоспособного населения имеют образование) и его динамика дают реальные предпосылки для создания новых рабочих мест.
Этапы развития Зоны:
2011 год – Подготовительный:
Землеустроительные работы (в том числе перевод земель).
2012 год. – Первый этап:
Проектирование подъездных автомобильных дорог;
Проектирование административного комплекса и планировка благоустройства;
Государственная экспертиза проектов.
Формирование основного ядра Зоны;
Строительство инфраструктурных объектов;
Строительство первой очереди промышленных предприятий.
2012 – 2014 гг. – Второй этап:
Освоение Зоны. Строительство промышленных предприятий.
Основные участники Зоны:
Участник
Интересы
Способы достижения интересов
1. Государство
Увеличение налоговых поступлений, количества рабочих мест, развитие инновационной инфраструктуры, продуктов и технологий, рациональное использований природных ресурсов, оздоровление окружающей среды и повышения уровня безопасности и здоровья населения.
Участие в уставном капитале Зоны.
Строительство объектов инфраструктуры.
Предоставление специальных налоговых льгот для компаний–участников Зоны.
2. Управляющая компания
Участие в прибыли от деятельности участников Зоны.
Участие в уставном капитале Зоны с правом голоса по всем вопросам.
Подбор и Развитие инновационных проектов. Инфраструктурное обеспечение работы Зоны.
3. Предприятие –инвестор
Дивиденды (доход) от капитала, вложенного в развитие технологий, товаров, услуг.
Эффективное использование активов – снижение налоговой нагрузки в отношении избыточных активов.
Реализация собственных проектов в благоприятных для этого условиях.
4. Отраслевая наука.
Реализация разработок, проведение исследований, развитие перспективных разработок, снижение текучести кадров
Благоприятные условия за счет эффективной инфраструктуры, доступность взаимодействия с потенциальными инвесторами и другими заинтересованными сотрудниками.
5. Компании –переработчики
Стратегическая независимость, консультационная, рекламно–информационная и имиджевая поддержка развития бизнеса
Возможность реализации проекта, совершенствования технологий переработки, условий сбыта готовой продукции, налоговые льготы.
6. Владельцы капитала
(венчурные компании)
Рост стоимости инновационных компаний, инвестиционный доход.
Возможность реализовать проект вплоть до стадии массового производства, близость стратегических инвесторов для капитализации инвестиционного дохода.
7. Сотрудники
Зоны
Комфортные условия труда, адекватная система оплаты труда.
Возможность вхождение в профессиональное общество, доступность консультационного и образовательного ресурса.
В период 2012 года в части организационного обеспечения деятельности Зоны планируется проведение следующих работ: разработка проекта планировки территории зоны, включая схемы размещения площадок для размещения новых предприятий, объектов энергетической, инженерной и транспортной инфраструктуры; получение технических условий на электроснабжение, теплоснабжении, водоснабжение, канализацию, отвод ливневых стоков, получение технических условий на телефонизацию, радиофикацию и коммуникационные сети (компьютерные, телевизионные), получение требований Министерства чрезвычайных ситуаций РФ для раздела инженерно–технических мероприятий при чрезвычайных ситуациях и защите территории (ИТМГО), получение требований ГИБДД; урегулирование земельно–имущественных вопросов; принятие нормативно–правовых актов МО ГП «Город Гусиноозерск».
Крупные инвестиционные проекты предлагаемые к размещению в Зоне
Строительство комплекса минизаводов строительной индустрии.
Общая стоимость проекта с учетом снятия инфраструктурных ограничений 350 млн. рублей.
Инициатор проекта: ООО Производственно-Торговая Фирма «ПИК».
Приоритетное направление развития – это строительство малоэтажных жилых и офисных зданий и строений, объектов социально-культурного значения.
В окрестностях города имеется и отрабатывается керамзитовое сырье для изготовления кирпича и керамических изделий, месторождения глины, песчаные карьеры. Отсутствие аналогичных по качеству и количеству месторождений вблизи города Улан–Удэ и на территории республики Бурятия делает перспективным производство строительных материалов, что составит основу домостроительному производству.
В комплекс минизаводов стройиндустрии входят: завод металлоконструкций, завод стеновых материалов (газобетонных блоков «Силикон»), цементный завод, бетонно-растворный завод, завод железо-бетонных изделий, завод искусственных камней, деревообрабатывающий завод, завод пластиковых окон, завод базальтового утеплителя, завод кровельных материалов (по технологии «Деревопласт»), асфальтовый завод.
Преимущества проекта:
• короткие сроки подготовки и освоения производства;
• экологически безвредное производство;
• отсутствуют отходы, шум и вибрация;
• продукция завода позволит строить до 250 индивидуальных домов в год.
Экономика проекта:
№ п/п
Наименование
Стоимость проекта млн. руб.
Кол-во новых рабочих мест
Ввод в эксплуатацию
Объем гот.пр. млн. руб.
1
Завод металлоконструкций
70
130
2013 г.
275,5
2
Асфальтовый завод
76
15
2013 г.
82
3
Завод базальтового утеплителя (Теплобазальт)
20
48
2013 г.
64,4
4
Бетонно-растворный завод
47,6
28
2013 г.
77
5
Завод железо-бетонных изделий
80
80
2014 г.
160
6
Завод стеновых материалов (газобетонных блоков
«Силикон»)
41,4
80
2014 г.
72,0
7
Завод кровельных материалов (по технологии «Деревопласт»)
15
40
2014 г.
60,0
Итого
350
421
790,9
Ожидаемый эффект:
- создание 421 рабочего места, - валовой доход – 790,9 млн.руб., себестоимость – 632,72 млн.руб., валовая прибыль - 158,18 млн.руб., рентабельность – 25 %, срок окупаемости – 3 года.
2. Строительство и эксплуатация Утилизационно-производственного комплекса «ЭкоБиоПлюс».
Общая стоимость проекта с учетом снятия инфраструктурных ограничений 130 млн. руб.
Инициатор проекта: ООО «ЭкоБиоПлюс» при поддержке инвестиционной компании ЗАО «Группа развития управления».
Проект направлен на строительство и эксплуатацию комплекса по сбору и утилизации санветутильсырья (строительство кожевенного завода), в том числе:
- некондиционных шкур крупного рогатого скота (КРС);
- отходов производства предприятий животноводческой отрасли (падеж, отходы убоя, переработка и пр.),
- и переработке указанного сырья в товарную продукцию. А именно корма и концентрированные кормовые добавки для животных мощность по выходу готовой продукции 4800 тонн в год.
Ожидаемый эффект: с запуском перерабатывающего комплекса животноводческая отрасль Республики Бурятия будет обеспечена белково-минерально-витаминными добавками (БМВД) к кормам животных собственного производства не менее чем на 60%, повысится рентабельность животноводства в регионе, создание 70 новых рабочих мест.
Срок выхода комплекса на полную мощность – 12 месяцев с момента запуска проекта. Срок окупаемости – 5 лет.
Начиная со второго года реализации проекта, производственные мощности комплекса будут доведены до плановых величин. В Бурятии 362 тыс.голов крупного скота, 200 тыс. мелкого. В забой идет около 80 тыс. голов крупного, или 2000 тонн сырья в год.
Среднегодовые показатели экономики (начиная со 2-го года):
- выручка 134,4 млн.руб.;
- себестоимость 103,6 млн.руб.;
- прибыль 30,8 млн.руб.
3. Международная Транс-Азиатская компания в городе Гусиноозерск. Общая стоимость проекта с учетом снятия инфраструктурных ограничений: 8780,0 млн. рублей.
Инициатор проекта: С российской стороны ОАО «АНМЕТ» и ООО ПТФ «ПИК»; с китайской стороны Liaoning Yingkou Huiji Double trade CO., LTD.
Проектом предусматривается создание автотранспортного предприятия по международным грузовым автомобильным перевозкам преимущественно по перевозке нефтепродуктов по маршруту: Ангарский Нефтехимический комбинат, Иркутская область – НПЗ г. Пекин, Китайская Народная Республика. Продолжительность маршрута перевозки 2350 км.
Планируемая мощность предприятия: грузооборот предприятия – 500 тыс.т./год (500 млн. руб. в год), автопарк - кол-во транспортных единиц 200 ед., прицепов 200 ед., контейнеров: 100 ед., автоцистерн для перевозки ГСМ: 200 ед.
Основные виды деятельности МТК:
• перевозки грузов автомобильным транспортом в Китай–Монголию;
• международные перевозки пассажиров;
• междугородние перевозки грузов;
• ремонт автотранспортных средств и механизмов;
Основные виды перевозимых грузов: нефтепродукты, лесоматериалы, строительные материалы, продукты питания.
Ожидаемый эффект: создание 3000 рабочих мест, срок окупаемости 5 лет.
Интегральные показатели
Показатель
Рубли
Рубли
Ставка дисконтирования
0,00 %
15,00 %
Период окупаемости PB
38 мес
38 мес
Дисконтированный период окупаемости DPB
38 мес
44 мес
Средняя норма рентабельности ARR
37,62 %
37,62 %
Чистый приведенный доход NPV
2 504 645 209
696 956 889
Индекс прибыльности PI
1,50
1,14
Внутренняя норма рентабельности IRR
23,23 %
23,23 %
Модифицированная внутренняя норма рентабельности MIRR
10,75 %
14,76 %
Длительность D
2,52 лет
2,41 лет
Создание Зоны на территории МО ГП «Город Гусиноозерск» ориентировано в первую очередь на крупные производственные компании, которым необходимы современные склады и новые производственные мощности. Совокупность этих возможностей позволяет создать общую производственную среду и избавляет компании от необходимости формировать случайные объединения по соседскому принципу на площадях бывших заводов.
Проектом предлагается целый комплекс мероприятий по опережающему обучению, подготовке профессиональных кадров.
3.3. Создание новых бизнес–структур и привлечение инвестиций
В рамках создания новых бизнес – структур и привлечения инвестиций в экономику города предполагается создание инвестиционных площадок с подготовленной инфраструктурой.
3.3.1. Развитие производств на инвестиционных площадках города.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 1 под строительство Литейно-прокатного комплекса производительностью 100 тысяч тонн в г. Гусиноозерск Республика Бурятия
В границах г. Гусиноозерск, в 3 км на северо-запад от центра города, в землях «промышленности», ранее располагался завод КПД, в настоящем объект не эксплуатируется.
Основные характеристики инвестиционной площадки:
Удаленность от железнодорожной станции, м.
400
Близлежащие производственные объекты
Филиал ОАО «ОГК -3» Гусиноозерская ГРЭС
Расстояние до ближайших жилых домов, км.
1,5
Площадь, га
97,19
Рельеф (ровная, наклонная, террасная, уступами)
ровная
Вид грунта
Песчаники, алевролиты, углистые сланцы, галечно-гравилистые грунты с песчаным заполнителем, влажные
Уровень грунтовых вод, м
2-4
На данной инвестиционной площадке планируется реализовать инвестиционный проект Строительство литейно-прокатного комплекса производительностью 100 тысяч тонн/год в г. Гусиноозерск Республики Бурятия.
Общая стоимость проекта: 2650 млн. руб.
Инициатор проекта: ООО «Региональный центр промышленной утилизации вооружения и военной техники».
Технология разработана АХК ВНИИМЕТМАШ (г. Москва) и соответствует современному мировому техническому уровню в металлургическом производстве.
По проекту предполагается производство следующих наименований продуктов металлургической промышленности:
- непрерывнолитая заготовка;
- сталь горячекатанная круглая;
- сталь горячекатанная квадратная;
- сталь угловая равнополочная;
- сталь арматурная.
Продукция литейно–прокатного комплекса предназначена для потребителей Сибирского региона и, в первую очередь, Бурятии, Иркутской и Читинской областей. Анализ отрасли и рынка свидетельствует об имеющихся благоприятных предпосылках для организации данного производства, основным из которых является высокая конкурентоспособность продукции по соотношению «цена–качество».
Основным сырьем для производства будет являться металлолом, поставляемый из близлежащих регионов и Монголии.
Для снятия инфраструктурных ограничений проекта в объеме 1668,25 млн. рублей требуется: строительство ЛЭП и подстанции, оптимизация теплоснабжения, строительство сетей водоснабжения и водоотведения, реконструкция водозаборных сооружений, строительство автомобильной дороги.
Ожидаемый эффект: создание 752 рабочего места, срок окупаемости 4,2 года, объем производства: 100 тыс.т. проката в год. За 5 лет прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, составит: 1 710,6 млн. руб.
Планируемые объемы продукции:
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 2 под строительство Завода глубокой переработки углеводородов в г. Гусиноозерск
Общая стоимость проекта: 2335,5 млн.руб.
Инициатор проекта: ООО «Бурятуглехим».
Проект направлен на получение высококачественных экологически чистых моторных топлив отвечающих требованиям Технологического регламента утвержденного Постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2008 года № 118 с использованием в качестве основного сырья жидких углеводородов, которые предполагается получать из бурого угля с месторождений Селенгинского района.
Строительство завода переработке углеродного сырья запланировано тремя пусковыми очередями, которые в свою очередь формируют этапы реализации проекта, в частности: проектирование, общестроительные работы, строительство общезаводского хозяйства, монтаж, пуск и ввод в эксплуатацию установок.
Ориентировочные периоды строительства ЗГПУ по очередям:
первая очередь - 2 года;
вторая очередь - 1,5 года;
третья очередь - 1 года.
Для снятия инфраструктурных ограничений проекта в объеме 159,8 млн. рублей требуется: строительство резервированной подстанции, установка аварийного энергосбережения.
Ожидаемый эффект: создание 580 рабочего места, срок окупаемости 3,6 года; дисконтированный срок окупаемости - 3,8 года .
Технико-экономические параметры формирования доходов:
Показатель
Первая очередь
Вторая очередь
Третья очередь
Производство при 100% загрузке мощностей, в год
Бензины АИ-80,92,95,98, тонн
125 210
250 420
389 540
Дизтопливо, тонн
101 680
203 360
404 400
Мазут, тонн
118 840
Состав основного оборудования, его поставщики:
Наименование оборудования
Поставщик
Проточная установка обезвоживания углеводородного сырья №2(ПУОВУ-2)
ООО «РЕАЛ-М» г. Магнитогорск
ООО «СПУТНИК-2» г. Пермь
ОАО «ТяжПромКомплект»
г.Новосибирск.
Оборудование и установки общезаводского хозяйства второй очереди (ОЗХ) в составе:
товарно-сырьевой парк, включающий резервуары для хранения сырья, присадок и товарных нефтепродуктов;
сливо-наливные эстакады автоналива и железнодорожные эстакады;
центральный пункт управления;
факельное хозяйство;
узел оборотного водоснабжения;
азотное хозяйство;
очистные сооружения;
насосная станция противопожарного водоснабжения с насосной пенотушения;
энергоблок.
ОАО «Завод резервуарных конструкций», г. Новокузнецк.
ОАО «ТяжПромКомплект»
г. Новосибирск.
ООО «СПУТНИК-2» г. Пермь
ОАО «Геба индастриз» г. Екатеринбург
ОАО «Промприбор» г. Ливны
ОАО «Комтек»
ОАО «Ливгидромаш» г. Ливны
ООО «Сименс» г. Москва
ООО «Регион-Строй» г. Уфа
Установка атмосферного разделения углеводородов №2 (УАРУ-Ц-500-2)
ООО «РЕАЛ-М» г. Магнитогорск
ООО «СПУТНИК-2» г. Пермь
ОАО «ТяжПромКомплект»
г. Новосибирск.
ЗАО «Чибитал юнигаз» г. Екатеринбург
Установка пиролиза лигроина №2 (УПЛ-50-2)
ООО «РЕАЛ-М» г. Магнитогорск
ООО «СПУТНИК-2» г. Пермь
ОАО «ТяжПромКомплект»
г. Новосибирск.
ЗАО «Чибитал юнигаз» г. Екатеринбург
Установка сероотчистки углеводородов №2, (УСОУ-500-2)
ООО «РЕАЛ-М» г. Магнитогорск
ООО «СПУТНИК-2» г. Пермь
ОАО «ТяжПромКомплект»
г. Новосибирск.
Установка получения высооктановых углеводородов №1(УПВОУ-200-1)
ООО «РЕАЛ-М» г. Магнитогорск
ООО «СПУТНИК-2» г. Пермь
ОАО «ТяжПромКомплект»
г. Новосибирск
Энергоблок с блок газподготовки
ООО «Сименс» г. Москва
ОАО «ТяжПромКомплект»
г. Новосибирск.
ОАО «Геба индастриз» г. Екатеринбург
Оборудование заводской лаборатории третьей очереди
ООО «Химкомплект» г. Уфа
Установка размельчения твердого углеводородного сырья (УРТУ-550)
ООО «РЕАЛ-М» г. Магнитогорск
ООО «СПУТНИК-2» г. Пермь
ОАО «ТяжПромКомплект»
г. Новосибирск
Установка синтетической нефти (УСН-500)
ООО «РЕАЛ-М» г. Магнитогорск
ООО «СПУТНИК-2» г. Пермь
ОАО «ТяжПромКомплект»
г. Новосибирск
Сбыт продукции ЗГПУ планируется в регионы не только Сибирского Федерального Округа, но и в Китай и Монголию.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 3 под размещение Агропромышленного парка.
В границах г. Гусиноозерск, в 2 км на северо-восток от центра города в землях сельхозназначения.
Основные характеристики инвестиционной площадки:
Удаленность от железнодорожной станции, м.
500
Близлежащие производственные объекты
в 1 км южнее от Филиала ОАО «ОГК -3» Гусиноозерская ГРЭС
Расстояние до ближайших жилых домов, м.
200-500
Площадь, га
205
Рельеф
ровная
Вид грунта
Валунно-галечные отложения, суглинки
Уровень грунтовых вод, м
От 2 м дополнительно необходимо провести изыскания
Для снятия инфраструктурных ограничений инвестиционной площадки № 3 в объеме 159,2 млн. рублей требуется: подключение к ЛЭП, строительство инженерных коммуникаций: сетей водоснабжения и водоотведения; сетей отопления, строительство автомобильных дорог.
3.4. Развитие социальной инфраструктуры
Задачами развития образования являются:
– укрепление материально–технической базы;
– комплексная модернизация системы образования;
– рост уровня обеспеченности местами детей в дошкольных образовательных учреждениях.
Таблица 31
Организационные мероприятия в области образования
Мероприятия
Эффективность
Задача №1 Укрепление материально–технической базы
Реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасных условий функционирования образовательных учреждений
Сохранение жизни и здоровья обучающихся, снижение уровня различий со среднероссийскими показателями
Задача №2 Комплексная модернизация системы образования
Введение новой системы оплаты труда, переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений, развитие инновационных технологий обучения.
Повышение качества образования, рост доходов преподавательского
Задача №3 Рост уровня обеспеченности местами детей в дошкольных образовательных учреждениях
Развитие сети учреждений дошкольного образования за счет открытия дополнительных групп.
Внедрение системы «предшкольного образования» детей через использование разных форм его организации.
Увеличение обеспеченности детей дошкольными учреждениями
В непосредственной близости от Зоны предлагается:
1. в среднесрочной перспективе на базе Гусиноозерского энергетического техникума, учитывая тематику реализуемых проектов обучать непосредственно студентов рабочим специальностям, инженеров и пр.
2. в долгосрочной перспективе рассмотреть возможность комплексного непрерывного обучения на базе Гусиноозерского энергетического техникума, открытие филиала Института энергетики (высшее образование).
Для этого, непосредственно к действующему Гусиноозерскому энергетическому техникуму примыкает объект незавершенного строительства (интернат).
Основной целью развития здравоохранения является сохранение и улучшение здоровья населения, снижение уровня заболеваемости и смертности, увеличение продолжительности жизни.
Задачами являются:
– приведение в соответствии объемов государственных гарантий по оказанию медицинской помощи с их ресурсным обеспечением;
– развитие первичной медико–санитарной помощи, переход на преимущественно одноканальное финансирование;
– охрана материнства и детства;
– предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями; обеспечение учреждений здравоохранения высококвалифицированными кадрами;
– улучшение материально–технической базы.
Таблица 32
Организационные мероприятия в области здравоохранения
Мероприятия
Эффективность
Задача № 1 Развитие первичной медико–санитарной помощи, переход на преимущественно одноканальное финансирование
Сокращение уровня плановой госпитализации в круглосуточный стационар, развитие стационаров на дому и дневных стационаров при поликлиниках.
Оказание доступной и качественной медицинской помощи населению.
Задача № 2 Улучшение материально–технической базы
Строительство хирургического корпуса Гусиноозерской центральной больницы
Обеспечение доступности населению современных методов лечения
Строительство поликлиники в 9 микрорайоне
В сфере культуры мероприятия будут направлены на сохранение и развитие культурного наследия, обеспечение равного доступа к культурным ценностям и благам для всех слоев населения.
При этом для организации полноценного библиотечного обслуживания населения необходимо приобретение мобильного библиобуса стоимостью 6,0 млн. рублей.
Мероприятия в сфере физической культуры и спорта будут направлены на обеспечение условий для развития на территории городского поселения массовой физической культуры и спорта:
– проведение городских физкультурно–оздоровительных, спортивно–массовых мероприятий, участие спортсменов города в спортивных мероприятиях районного, республиканского, межрегионального уровня;
-проведение дворовых спортивных мероприятий для разных возрастных групп населения, что позволит привлечь население к занятию физической культурой и спортом;
– завершение строительства стадиона и приобретение спортивного инвентаря.
В целях повышения обеспеченности населения города спортивными объектами, популяризации различных видов спорта необходимо:
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом в г. Гусиноозерск общей стоимостью 69 млн. руб.
3.5. Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры
3.5.1. Развитие инфраструктуры транспорта, связи, информатизации
В среднесрочном периоде основной целью будет развитие транспортной инфраструктуры города, это обуславливается планируемым созданием транспортно–логистического парка. Определена реализация следующих мероприятий:
– развитие транспортных предприятий, субъектов малого предпринимательства, оказывающих транспортные услуги;
– строительство комплекса – автовокзал с полным сервисным обслуживанием;
– организация газозаправочной станции;
– организация автостоянок в городе;
– продолжение реконструкции федеральной трассы «Улан–Удэ – Кяхта», проходящей через городское поселение.
По развитию связи и телевещания в городском поселении предусматривается реализация следующих мероприятий:
– развитие предприятий связи, внедрение современных технологий, расширение спектра услуг;
– увеличение количества каналов телевещания в городе;
– возобновление телевещания местного телевидения;
– организация трансляции негосударственного радиовещания в городе.
3.5.2. Модернизация коммунальной инфраструктуры
В рамках программы «Жилищно – коммунальное хозяйство» программными мероприятиями предусматривается:
- организационная подготовка и реализация требований нового Жилищного кодекса о выборе способа управления многоквартирными домами и конкурентной форме управления и обслуживания жилищного фонда, ограничение непосредственного управления малоквартирными домами;
- создание условий для привлечения финансовых средств Фонда содействия реформирования ЖКХ на проведение капитального ремонта жилищного фонда;
- повышение качества обслуживания жилищного фонда путем установки локальных устройств теплоснабжения (блочных тепловых пунктов);
- совершенствование тарифной политики в целях формирования инвестиционных возможностей;
- построение системы взаимодействия с потребителями по принципу «одного окна»;
- поэтапное внедрение системы измерения и учета потребления коммунальных услуг;
- поэтапная реализация программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья;
- создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения капитальных вложений в реконструкцию и модернизацию инженерных сетей и сооружений системы ЖКХ;
- проведение реконструкции или модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение безаварийной работы объектов жилищно–коммунального хозяйства, внедрение энергосберегающих технологий, рациональное и эффективное использование топливно–энергетических ресурсов, четкий учет и контроль за их использованием;
- стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности производства и применение энергосберегающих технологий организациями коммунального комплекса.
Таблица 33
Индикаторы развития жилищно–коммунального хозяйства
Индикаторы
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015-2020
1
2
3
4
5
6
7
8
Население городского поселения г. Гусиноозерск, тыс.чел.
25,33
25,47
25,5
25,73
25,98
26,03
26,5
1
Жилой фонд, всего, тыс.кв.м.
460
462
462
463
464
470
485
2
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Гусиноозерска, кв.м.
18,21
18,28
18,40
18,52
18,48
18,65
18,65
3
Ввод жилья за год, кв.м.
4120
4000
4000
5000
6000
7000
8000
4
Цена одного квадратного метра общей площади на первичном рынке жилья, руб.
19500
19000
19000
20000
21000
22000
26000
5
Цена одного квадратного метра общей площади на вторичном рынке жилья, руб.
3850
4428
4956
5454
6000
6500
7636
6
Удельный вес непригодного для проживания жилищного фонда от общего объема жилищного фонда, %
9,2
9,2
9,2
7,30
7,0
6,9
4,7
7
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, %
8,45
8,45
8,45
7,8
7,0
6,0
4,8
8
Количество семей, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий по договорам соц.найма (район)
251
248
243
236
220
210
209
9
Численность занятых, человек
417
417
428
428
428
428
428
10
Среднемесячная заработная плата, рублей
8952
8952
9677
10316
12000
14000
17118
11
Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества:
100
100
100
100
100
100
100
12
Обеспеченность приборами учета:
12.1.
доля объема отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, %
35,2
45,0
50,0
65
70
72
93
12.2.
доля объема отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, %
33,3
43
51
68
70
72
93
12.3.
доля объема отпуска электрической энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, %
93
95
97
99
99
99
99
12.4.
доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, %
25
35
50
62
72
82
98
13
Доля государственного (муниципального) имущества коммунального хозяйства (канализация, электрические и тепловые сети и так далее), переданного в управление, аренду, концессию и на иных правовых основаниях организациям частной формы собственности, в общем, %, из них:
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
13.1.
хозяйственным обществам с долей участия, не превышающей 25 процентов, находящейся в государственной (муниципальной) собственности, %
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
14
Внедрение системы проведения регламентных, эксплуатационных, текущих работ (технических паспортов) жилых домов, %
-
10
15
20
30
35
45
15
Доля многоквартирных домов в целом по Гусиноозерску, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами - всего, %
100
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
в том числе:
15.1.
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, %
100
90
80
70
60
55
50
15.2.
управление товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативом или иными специализированным потребительским кооперативом, %
0
10
15
20
25
27
30
15.3.
управление управляющей организацией, %
0
0
5
10
12
15
20
в том числе:
управление управляющей организацией частной формы собственности, %
0
0
5
10
12
15
20
15.4.
управление хозяйственными обществами с долей участия, не превышающей 25 процентов, находящейся в государственной (муниципальной) собственности, %
16
Коэффициент износа основных фондов, %
61,3
59,4
57,5
55,6
52
50
46
17
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства, %
3.6. Занятость населения. Обучение и повышение квалификации населения (профессиональная мобильность). Переподготовка, временная занятость для молодёжи.
Комплексным планом предусмотрена реализация комплекса мероприятий направленных на решение ключевых проблем рынка труда на 2011-2012 годы. Мероприятия являются совокупностью социально–экономических, информационных, методических и правовых действий на рынке труда, выполнение которых обеспечивает реализацию Комплексного плана. Мероприятия плана рассчитаны на 2011–2012 гг., так как отсутствует информация о реализации программы в 2012 и последующие годы и направлены на:
1. Снижение уровня безработицы и реализацию содействия трудоустройству различных категорий населения, и включают в себя:
- организация общественных и временных работ;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14–18 лет;
- организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников среднего и начального профессионального образования, ищущих работу впервые;
- организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
- оказание содействия самозанятости населения;
- социальная адаптация безработных граждан;
- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
- содействие занятости сельского населения;
- регулирование внутренней трудовой миграции;
- регулирование внешней трудовой миграции.
2. Повышение конкурентоспособности безработных граждан, что будет способствовать выравниванию дисбаланса между подготовкой кадров в профессиональных заведениях и спросом на рынке труда. Они включают в себя следующее:
- профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка безработных граждан;
- оказание государственных услуг по предоставлению профессиональной ориентации.
3. Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в период активного поиска работы и включают в себя:
- оказание государственной услуги по выплате пособий по безработице;
- обеспечение материальной помощи;
- назначение пенсий досрочно;
- обеспечение выплат стипендий.
4. Повышение эффективности деятельности органов службы занятости населения в области содействия занятости населения и включают в себя:
- информирование населения и работодателей о положении на рынке труда;
- совершенствование информационных технологий;
- совершенствование технологии работы органов службы занятости населения.
В Гусиноозерске имеется профильный государственное среднее специальное учебное заведение - Гусиноозерский энергетический техникум. Гусиноозерский энергетический техникум выпускает в год в среднем 45 выпускников по специальностям: «Тепловые электрические станции», «Электрические станции, сети и системы». Около 50% выпускников устраивается на работу по специальности на ОАО «Гусиноозерская ГРЭС» и ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго».
План создания рабочих мест к 2015 году:
Наименование проекта
Количество раб.мест
Строительство литейно-прокатного комплекса производительностью 100 тысяч тонн/год
752
Строительство завода глубокой переработки углеводородов в г. Гусиноозерск
580
Строительство гостиничных комплексов (семейного типа, дачного типа, юрточного комплекса)
40
Строительство комплекса минизаводов строительной индустрии
421
Строительство и эксплуатация Утилизационно-производственного комплекса "ЭкоБиоПлюс"
70
Международная Транс-Азиатская компания в городе Гусиноозерск
3000
Итого:
4863
Развитие местной промышленности и малого бизнеса
210
Развитие социальной инфраструктуры
18
Мероприятия направленные на снижение напряженности на рынке труда
150
В рамках комплексного плана модернизации города – Энергетика и Добывающая отрасль
195
Итого:
573
ВСЕГО:
5436
4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
4.1. Перечень необходимых нормативных правовых актов
Для реализации Комплексного плана необходимо принятие следующих нормативных правовых актов Республики Бурятия:
– «О концепции поддержки монопрофильных населенных пунктов в Республике Бурятия»;
– внести изменения в Программу поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотрев поддержку Фондов развития малого и среднего предпринимательства моногородов;
– наделить полномочиями по распоряжению земельных участков в границах монопоселений;
– рассмотреть возможность передачи ряда налогов и налоговых отчислений в местные бюджеты для обеспечения софинансирования расходов по развитию монопоселений, в частности передать транспортный налог, отчисления от налога на прибыль и УСНО либо принять постановление правительства РБ «О выделении субсидий из республиканского бюджета на реализацию комплексных программ монопоселений»;
на уровне МСУ:
– «О создании зоны экономического благоприятствования промышленно-производственного типа на территории МО ГП «Город Гусиноозерск»;
– «О создании инвестиционного банка данных».
4.2. Соглашения и договора, заключаемые в целях реализации плана
В рамках реализации Комплексного плана заключено 5 Соглашений о намерениях с предполагаемыми резидентами зоны экономического благоприятствования промышленно-производственного типа, в дальнейшем Соглашения будут заключены со всеми субъектами - резидентами.
4.3. Система управления реализацией плана.
Для управления проектом реализации Комплексного плана создается Орган управления в виде постоянно действующей комиссии при Антикризисном штабе Администрации МО «Город Гусиноозерск» (далее – Орган управления).
Полномочия, ответственность и распределение обязанностей закреплены нормативным правовым актом Администрации МО «Город Гусиноозерск». В компетенцию Органа управления входит контроль реализации и принятие решений в случае отклонений. Для контроля будут закреплены объекты мониторинга, показатели контроля, формы и регламент контроля.
Ключевым принципом, определяющим построение механизма управления Планом, является принцип «баланса интересов», который подразумевает обеспечение соблюдения интересов организаций различных форм собственности, субъектов управления различного уровня, участвующих в разработке, реализации и мониторинге результатов Комплексного плана.
Основные принципы реализации Плана:
- приоритет в обеспечении конституционных прав и свобод граждан, решении самых насущных проблем жизнедеятельности населения муниципального образования город Гусиноозерск;
- принцип прозрачности и гласности реализации программных мероприятий, предусматривающий конкурсность, контакты со средствами массовой информации;
- принцип «баланса интересов», предусматривающий соблюдение приоритетов развития отраслей;
- принцип ответственности за выполнение программных мероприятий;
- принцип комплексности (нацеленность на все стороны общественного развития) и реалистичности (учет ресурсных возможностей города Гусиноозерска.
Реализация Плана предусматривает использование всех средств и методов государственного воздействия: нормативно–правового регулирования, административных мер, прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, политической и информационной поддержки.
В целях реализации Плана с субъектами, принимающими участие в его реализации будут заключаться соответствующие Соглашения, типовой макет которого будет утвержден на заседании Органа управления.
Функциональный механизм реализации Плана включает следующие элементы:
- стратегическое планирование и прогнозирование, определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики органичного развития хозяйственного и социального комплексов муниципального образования город «Гусиноозерск»;
- экономические рычаги воздействия, включающие финансово–кредитный механизм Программы, ее материально–техническое обеспечение и стимулирование выполнения программных интересов;
- взаимодействие органов местного самоуправления с хозяйствующими субъектами через заключение Соглашений о выполнении взаимных обязательств;
- правовые рычаги, как совокупность нормативных правовых актов федерального, республиканского и местного уровней, способствующих деловой и инвестиционной активности, формированию социальной политики демографического типа, а также регулирующих отношения заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и проектов Плана;
- организационная структура управления Планом. Определение состава, функций и согласованности звеньев административно–хозяйственного управления.
Планом предусматривается привлечение собственных средств участников и создание условий для расширения инвестиционных возможностей путем:
- обеспечения доступности кредитных ресурсов на реализацию программных мероприятий за счет субсидирования части банковских процентных ставок из средств местного бюджета;
- содействия инвесторам в привлечении кредитных ресурсов российских и иностранных банков, международных и иностранных финансовых организаций;
- распространения информации о наиболее эффективных и актуальных инвестиционных проектах;
- совершенствования нормативно–правовой базы в инвестиционной сфере;
- стимулирования развития деятельности, направленной на модернизацию и обновление производственного оборудования.
Планом предусматривается привлечение бюджетных средств всех уровней:
- федеральные, республиканские и районные целевые программы;
- механизмы государственно–частного партнерства;
- средства в рамках системы муниципального заказа на поставку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;
- возможности налогового и инвестиционного законодательства, ипотеки, лизинга, системы стимулирования и поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности, инструменты социальной политики.
Средства муниципального бюджета, направляемые на финансирование мероприятий Плана, подлежат ежегодному уточнению при принятии решений городского Совета депутатов о бюджете муниципального образования «Город Гусиноозерск».
Реализация Плана осуществляется с применением системы муниципальных контрактов на закупку и поставку, заключаемых государственными заказчиками с соответствующими исполнителями программных мероприятий.
Заказы на строительство объектов для муниципальных нужд размещаются на конкурсной основе с проведением в установленном порядке подрядных торгов.
План реализуется на действующей и формируемой нормативной правовой базе, в соответствии с Конституцией Республики Бурятия, законами Республики Бурятия, указами Президента Республики Бурятия, постановлениями Правительства Республики Бурятия, решениями сессий районного и городского совета депутатов, постановлениями Администрации муниципального образования город Гусиноозерск по актуальным вопросам социально–экономического развития муниципального образования «Город Гусиноозерск».
Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых в течение нескольких лет, будут уточняться ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый год на основе мониторинга выполнения программных мероприятий и оценки их эффективности.
Администрация муниципального образования «Город Гусиноозерск» совместно с администрацией МО №Селенгинский район» обеспечивает:
- выполнение мероприятий на текущий год;
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;
- подготовку предложений по актуализации проектов в соответствии с приоритетами социально–экономического развития муниципального образования «Город Гусиноозерск», ускорению или приостановке реализации отдельных проектов;
- разработку комплекса мер по привлечению финансовых, кредитных, материальных и других видов ресурсов для решения поставленных задач;
- мониторинг хода реализации отдельных мероприятий Плана;
- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития отрасли и подготовку соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для реализации Плана;
- подготовку предложений по созданию и (или) привлечению организаций для реализации мероприятий, предусмотренных Планом.
Таблица 34
Аспекты закрепляемых решений при разработке Комплексного плана
Решение
Закрепляемые аспекты
Документальное закрепление
Решение о перечне субъектов (участников) реализации Комплексного плана
■ Перечень субъектов
Данное решение закреплено в Комплексном плане и подписано всеми субъектами его реализации.
Решение о целях
Комплексного плана
■ Система целей,
■ Перечень целевых показателей,
■ Перечень целевых значений показателей,
Данное решение закреплено в Комплексном плане в п.2.
Решение о рисках моногорода
■ Описание рисков моногорода,
рисков.
Данное решение закреплено в
Комплексном плане в п.1.
Решение о проектах Комплексного плана
■ Перечень проектов,
■ Стоимость проектов,
■ Источники финансирования проектов
■ Исполнитель меры / проекта,
■ Ожидаемый результат меры.
Данное решение закреплено в
Комплексном плане в п. 5
Решение о системе управления реализацией Комплексного плана
■ Сфера ответственности для каждого участника,
■ Мера ответственности для каждого участника,
■ Сфера полномочий,
■ Формы учета,
■ Формы отчетности,
■ Перечень показателей,
■ Целевые значения показателей,
■ Плановые значения показателей.
Данное решение закреплено нормативным правовым актом Администрации МО «Город Гусиноозерск».
Кроме того, для муниципальных служащих участвующих в реализации Комплексного плана внесены соответствующие изменения в их должностные регламенты
Решение об органе реализации Комплексным планом
■ Организационная структура,
■ Кадровый состав,
■ Порядок принятия решений
■ Порядок взаимодействия с субъектами КИП,
■ Функциональная структура
Данное решение закреплено
нормативным правовым актом Администрации МО «Город Гусиноозерск».
Решение о схеме финансирования
■ Объем, сроки передачи средств,
■ Разрешенные статьи затрат,
■ Передаваемые полномочия,
■ Передаваемая ответственность,
■ Формы контроля расходования средств,
■ Санкции за нарушение соглашения,
■ Система отчетности,
■ Результат реализации,
■ Система целей и реализуемых мероприятий.
Двухсторонние соглашения Многосторонние соглашения
Подписанты: руководитель исполнительной дирекции Комплексного плана, руководитель органа, осуществляющего финансирование
Таблица 35
Аспекты закрепляемых решений при реализации КИП
Решение
Закрепляемые аспекты
Документальное закрепление
Решения об изменениях (по всем аспектам Комплексного плана)
■ Причины внесения изменений,
■ Новые значения изменяемых аспектов
Изменение решений должно происходить по установленным процедурам, и закрепляться протоколами об изменениях.
Решение о найме
подрядчиков,
менеджеров
■ Предмет и объем работ,
■ Сроки работ,
■ Стоимость работ,
■ Принципы отбора исполнителей
Данная группа закрепляется протоколами, соответствующими контрактами, трудовыми договорами, договорами ГПХ.
Решения по устранению отклонений при реализации Комплексного плана
■ Ответственные за устранение отклонений,
■ Сроки устранения отклонений,
■ Механизмы устранения отклонений,
■ Дополнительные затраты на устранение отклонений
Отклонения будут фиксироваться протоколами или актами. Решения по механизмам устранения отклонений закрепляются протоколами
Решения о приемке работ
■ Объем принятых работ,
■ Качество принятых работ,
■ Санкции к подрядчику,
■ Перечень доработок и замечаний,
■ Объем и сроки доработок.
Данная группа решений закрепляется соответствующими актами о сдаче–приемке работ, протоколами замечаний, гарантийными письмами об устранении замечаний
5. ПАСПОРТ МЕРОПРИЯТИЙ
5.1. Краткосрочные (в течение 2011 года) мероприятия
1. Наименование субъекта Российской Федерации: Республика Бурятия,
2. Наименование населенного пункта: МО ГП «Город Гусиноозерск»
3. Основные характеристики населенного пункта:
Численность населения: 25000 человек;
Бюджет: за 2009 год доходы 77802,8 тыс. рублей, в том числе 55,9% собственные доходы, 44,1% субсидии на реализацию 185–ФЗ и приобретение коммунальной техники.
4. Градообразующие предприятия: Филиал ОАО «ОГК –3» «Гусиноозерская ГРЭС», ООО «Бурятуголь», ООО «Разрез Баин–Зурхе».
5. Ключевые субъекты краткосрочного Комплексного плана: МУП «Служба заказчика-застройщика», подрядные организации; субъекты малого предпринимательства, начинающие предприниматели, временно безработные граждане, выпускники, ТСЖ «Уют», ТСЖ «Пятый квартал»,
ТСЖ «Шестой квартал».
6. Проблемы и риски краткосрочного Комплексного плана:
Повышение цен сверх заложенных в сметах на строительство объектов и приобретение оборудования, вызванное ростом стоимости энергоносителей, материалов и комплектующих;
Неблагоприятная демографическая и социальная ситуация.
7. Цели краткосрочного Комплексного плана: Снижение напряженности на рынке труда на территории города, развитие малого и среднего предпринимательства, капитальный ремонт жилого фонда, начало реконструкции 4 энергоблока Гусиноозерской ГРЭС, создание ТОСов.
8. Основные задачи краткосрочного Комплексного плана и основные меры: обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым, производственным ресурсам и источникам информации; общественные работы; создание новых рабочих мест, опережающее обучение, улучшение условий проживания собственников помещений в многоквартирных дома.
9. Основные краткосрочные проекты Комплексного плана:
- подготовка документации для строительство объектов инфраструктуры к инвестиционным площадкам № 1 и № 2;
- завершение реконструкции 4 энергоблока Гусиноозерской ГРЭС;
- расширение производства по добыче угля «Бурятуголь»
- капитальный ремонт многоквартирных домов, переселение из ветхого и аварийного жилого фонда;
- создание 10 ТОСов;
- частичное оснащение Многофункционального городского центра по предоставлению муниципальных услуг;
5.2. Среднесрочные мероприятия, от 1 до 3 лет
1. Ключевые субъекты среднесрочного Комплексного плана: Хозяйствующие субъекты, фонд поддержки малого предпринимательства МО ГП «Город Гусиноозерск, субъекты малого предпринимательства, начинающие предприниматели, Управляющая компания «Индустриальный парк».
2. Проблемы и риски среднесрочного Комплексного плана:
Повышение цен сверх заложенных в сметах на строительство объектов и приобретение оборудования, вызванное ростом стоимости энергоносителей, материалов и комплектующих;
Неблагоприятная демографическая и социальная ситуация.
3. Цели среднесрочного Комплексного плана: создание зоны экономического благоприятствования промышленно-производственного типа, модернизация жилищно–коммунальной инфраструктуры, модернизация и строительство жилищного фонда, модернизация транспортной инфраструктуры
4. Основные задачи среднесрочного Комплексного плана и основные меры: Создание благоприятных условий для реформирования и диверсификации экономики МО ГП «Город Гусиноозерск», содействие занятости населения, переобучение и подготовка кадров для освоения новых видов деятельности, формирование новых точек роста, создание благоприятного хозяйственного и инвестиционного климата для развития промышленных предприятий, сельскохозяйственных производств, малого бизнеса; повышение доступности жилья, качества жилищно–коммунальных услуг.
5. Основные среднесрочные проекты Комплексного плана:
5.1. Реализация крупных инвестиционных проектов:
5.1.1. Строительство литейно-прокатного комплекса производительностью 100 тысяч тонн/год в г. Гусиноозерск Республики Бурятия.
5.1.2.Строительство завода глубокой переработки углеводород
5.2. Создание зоны экономического благоприятствования промышленно-производственного типа.
Проекты предлагаемые к размещению:
5.2.1. Международная Транс-Азиатская компания в городе Гусиноозерск
5.2.2. Строительство и эксплуатация Утилизационно-производственного комплекса «ЭкоБиоПлюс»
5.3. Развитие социальной инфраструктуры:
- приобретение библиобуса;
- строительство спортивного центра с универсальным игровым залом в г. Гусиноозерск.
5.4. Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры:
- многоквартирные дома;
- водоснабжение, водоотведение;
- развитие информационно-коммуникационных технологий
5.5. Мероприятия направленные на снижение напряженности на рынке труда Республики Бурятия.
5.6. Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса.
5.3. Долгосрочные мероприятия
1. Ключевые субъекты долгосрочного Комплексного плана: Хозяйствующие субъекты, фонд поддержки малого предпринимательства МО ГП «Город Гусиноозерск», субъекты малого предпринимательства, начинающие предприниматели, Управляющая компания «Индустриальный парк», предприятия стройиндустрии, металлообработки и добычи полезных ископаемых.
2. Проблемы и риски долгосрочного Комплексного плана:
Повышение цен сверх заложенных в сметах на строительство объектов и приобретение оборудования, вызванное ростом стоимости энергоносителей, материалов и комплектующих;
Неблагоприятная демографическая и социальная ситуация.
3. Цели долгосрочного Комплексного плана: перевод экономики моногорода на многоотраслевую структуру (сокращение доли градообразующего предприятия в общем объеме производимых товаров и услуг), обеспечение бюджетной устойчивости моногорода.
4. Основные задачи долгосрочного Комплексного плана и основные меры:
период формирования конкурентоспособной экономики инновационного типа, проведения последовательной реструктуризации и модернизации, как отдельных хозяйствующих субъектов, так и ведущих отраслей экономики, переход от отраслевого принципа управления экономикой к формированию кластеров; поддержка инновационного сектора, в частности внедрение эколого–сберегающих технологий в городское хозяйство.
6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате реализации комплексного инвестиционного плана планируется достичь следующие результаты:
- уровень зарегистрированной безработицы составит – 1,3 %;
- дополнительно будет создано более 5 тысяч рабочих мест.
В производственной сфере произойдут структурные изменения, характеризующие сокращение влияния на экономику деятельности градообразующего предприятия.
При этом в МО ГП «Город Гусиноозерск» получат развитие литейное производство, производство строительных материалов, туризм, строительство, перерабатывающей пищевой промышленности.
Реализация мероприятий Комплексного плана станет катализатором роста активности в сфере малого бизнеса. Будут созданы условия для развития предпринимательской инициативы за счет финансовой и имущественной поддержки предпринимателей. Число малых предприятий возрастет в ближайшие три года почти на 10%.
Повысится финансовая устойчивость муниципального образования. За счет интенсивного развития новых видов деятельности и малого предпринимательства и увеличения локальной налогооблагаемой базы, в среднесрочной перспективе величина входящего денежного потока превысит аналогичный показатель исходящего потока.
Таблица 36
Ожидаемая динамика сальдо МО ГП «Город Гусиноозерск»,
2010–2012 годы, млн. руб.
№
Контрагент
Входящий поток
Исходящий поток
Сальдо
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
1
ГРОП
7337,2
6913
5600
4358,9
3562,8
1797,2
2978,3
3350,2
3802,8
2
Органы местного
самоуправления
46,3
63,2
64,0
46,3
63,2
64,0
3
Инфраструктура
698,0
832,3
1053,7
659,0
784,4
980,0
39
47,9
73,7
4
Население
1984,3
2062,9
2247,6
1986,0
2040,6
2233,6
–1,7
22,3
14
5
Местная промышленность и малый бизнес
1099,5
1899,7
2876,9
1050,4
1048,4
1050,4
49,1
851,3
1826,5
6
Итого (по внутренним элементам)/ Моногорода
в целом
11165,3
11771,1
11842,2
8100,6
7499,4
6125,2
3064,7
4271,7
5717
Таблица 37
Ожидаемая динамика капитала МО ГП «Город Гусиноозерск», 2010–2012 годы
Показатель
2010 год
2011 год
2012 год
Амортизация основных фондов, начисленная за год, млн. рублей
361,5
766,3
870,0
Стоимость материальных активов моногорода (основные фонды) на начало года, млн. рублей
886,2
4459,7
7840,7
ИТОГО
10 347,8
10 850,9
11 376,9
КАПИТАЛ
–1175,61
–533,37
108,5
Прогнозируемое увеличение объема инвестиций в местные обрабатывающие предприятия позволит значительно увеличить стоимость материальных активов моногорода, в результате уже в 2014 г. капитал города будет иметь положительное значение.
Таблица 38
Структура занятых в 2009 и к 2015 гг.
(в % от экономически активного населения)
Показатель
2009 год
2015 год
Отклонение
Гусиноозерская ГРЭС
19,6
18,8
– 0,8
Местная промышленность
15,2
25
+ 9,8
Малый бизнес
12,6
18,4
+ 5,8
Бюджетная сфера, управление, правосудие и пр. отрасли
52,6
37,8
– 14,8
ПРИЛОЖЕНИЕ
Месторождения вблизи МО ГП «Город Гусиноозерск»
Большехаянское месторождение песков
Вид сырья: Пески для бетона
Вид месторождения: не учтенные балансом
Гусиноозерское месторождение песчано-гравийной смеси
Вид сырья: Песчано-гравийные смеси
Вид месторождения: разведанные по категориям А+В+С1 или С2 и учтенные балансом
Загустайское месторождение глин и алевролитов
Вид сырья: Глины, суглинки легкоплавкие для керамзитовых изделий
Вид месторождения: разведанные по категориям А+В+С1 или С2 и учтенные балансом
Мало-Хаянское месторождение глин
Вид сырья: Глины, суглинки легкоплавкие для изготовления кирпича
Вид месторождения: не учтенные балансом
Месторождение гравийно-галечной смеси Стройплощадка
Вид сырья: Песчано-гравийные смеси
Вид месторождения: не учтенные балансом
Месторождение песков Береговой вал
Вид сырья: Пески для бетона
Вид месторождения: не учтенные балансом
Месторождение песков у подножья Моностойского хребта
Вид сырья: Прочие строительные пески
Вид месторождения: не учтенные балансом
Месторождение песчано-гравийной смеси Загустайский мост
Вид сырья: Песчано-гравийные смеси
Вид месторождения: не учтенные балансом
Моностойское месторождение гравийно-песчаной смеси (песка-отощителя)
Вид сырья: Песчано-гравийные смеси
Вид месторождения: разведанные по категориям А+В+С1 или С2 и учтенные балансом
Новоселенгинское месторождение песчано-гравийной смеси
Вид сырья: Песчано-гравийные смеси
Вид месторождения: разведанные по категориям А+В+С1 или С2 и учтенные балансом
Солонопадское месторождение песков
Вид сырья: Пески для бетона
Вид месторождения: не учтенные балансом
Староселенгинское месторождение песчано-гравийной смеси
Вид сырья: Песчано-гравийные смеси
Вид месторождения: разведанные по категориям А+В+С1 или С2 и учтенные балансом
Тамчинское месторождение песков
Вид сырья: Прочие строительные пески
Вид месторождения: не учтенные балансом
Тамчинское месторождение суглинков
Вид сырья: Глины, суглинки легкоплавкие для изготовления кирпича
Вид месторождения: разведанные по категориям А+В+С1 или С2 и учтенные балансом
Хаянское (Большехаянское) месторождение суглинков
Вид сырья: Глины, суглинки легкоплавкие для изготовления кирпича
Вид месторождения: разведанные по категориям А+В+С1 или С2 и учтенные балансом
Цайдамское месторождение песчано-гравийной смеси
Вид сырья: Песчано-гравийные смеси
Вид месторождения: разведанные по категориям А+В+С1 или С2 и учтенные балансом
Цайдамское месторождение суглинков
Вид сырья: Глины, суглинки легкоплавкие для изготовления кирпича
Вид месторождения: разведанные по категориям А+В+С1 или С2 и учтенные балансом
Южное месторождение глин
Вид сырья: Глины, суглинки легкоплавкие для изготовления кирпича
Вид месторождения: не учтенные балансом
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Комплексному инвестиционному плану
модернизации моногорода Гусиноозерск на 2011-2015 гг.
Развернутый план мероприятий и проектов КИП модернизации моногорода Гусиноозерск на 2011-2015 гг.
№
Наименование мероприятия / проекта
Проектная мощность
Исполнители
Срок реализации
Объем финансирования, млн. руб.
Всего
Федеральный бюджет *
Республиканский бюджет**
Бюджет муниципального района**
Бюджет городского поселения**
Собственные и привлеченные средства предприятий
ВСЕГО на реализацию Программы
Всего
19546,3
1917,6
720,4
10,0
21,0
16877,3
2011
2280,0
231,8
10,4
0,0
7,2
2030,6
2012
2938,1
161,4
339,8
4,0
9,8
2423,1
2013
8123,9
1370,5
352,9
1,0
1,0
6398,5
2014
6044,3
145,9
15,3
5,0
3,0
5875,1
2015
160,0
8,0
2,0
0,0
0,0
150,0
1.
Развитие местной промышленности и малого бизнеса
1.1.
Развитие местной промышленности и малого бизнеса, свод
Минпромторг РБ, администрация МО ГП «г. Гусиноозерск»
Всего
332,5
36,0
296,5
2011
0,0
0,0
0,0
2012
21,0
12,0
9,0
2013
291,5
8,0
283,5
2014
10,0
8,0
2,0
2015
10,0
8,0
2,0
1.1.1.
Реализация мероприятий по поддержке развития малого и среднего предпринимательства (субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства)
1200 кв.м
Всего
45,0
36,0
9,0
2011
0,0
2012
15,0
12,0
3,0
2013
10,0
8,0
2,0
2014
10,0
8,0
2,0
2015
10,0
8,0
2,0
1.1.2.
Создание транспортной и инженерной инфраструктуры для Зоны экономического благоприятствования промышленно-производственного типа
150 грантов
Всего
287,5
0,0
287,5
2011
2012
6,0
6,0
2013
281,5
281,5
2014
2015
2.
Создание новых бизнес-структур. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 1, ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 2
Инвестиционные и инфраструктурные проекты, предлагаемые к размещению на инвестиционных площадках № 1 и №2 (свод по п. 2.1., 2.2., 2.3.,2.4.)
Всего
6813,6
1453,3
374,8
0,0
0,0
4985,5
2011
172,7
172,72
2012
652,3
0,00
310,41
0,0
0,0
341,9
2013
4033,5
1280,6
64,4
0,0
0,0
2688,5
2014
1955,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1955,1
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.
Инвестиционный проект: Строительство литейно-прокатного комплекса производительностью 100 тысяч тонн/год в г. Гусиноозерск Республики Бурятия (без учета инфраструктуры)
100 тыс. тонн / год
ООО "Региональный центр промышленной утилизации вооружений и военной техники"
Всего
2650,0
2650,0
2011
2012
182,4
182,4
2013
1600,5
1600,5
2014
867,1
867,1
2015
0,0
2.2.
Инвестиционный проект: Строительство завода глубокой переработки углеводородов в г. Гусиноозерск (без учета инфраструктуры)
ООО "Бурятуглехим"
Всего
2335,5
2335,5
2011
2012
159,5
159,5
2013
1088,0
1088,0
2014
1088,0
1088,0
2015
0,0
2.3.
Строительство (реконструкция) объектов инфраструктуры литейно-прокатного комплекса
100 тыс. тонн / год
Всего
1668,3
1301,5
366,8
0,0
0,0
2011
172,72
0,0
0,0
0,0
2012
310,41
0,00
310,41
0,0
0,0
2013
1185,2
1128,8
56,4
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.1.
Строительство ЛЭП и подстанции
4 км
Минтранс РБ
Всего
256,3
91,61
164,64
0,0
0,0
2011
91,61
91,61
2012
164,64
164,64
2013
2014
2015
2.3.2
Оптимизация теплоснабжения
4 км
Минстрой РБ
Всего
160,27
57,30
102,97
0,0
0,0
2011
57,30
57,30
2012
102,97
102,97
2013
2014
2015
2.3.3.
Реконструкция очистных сооружений производительностью 12000 куб.м./сут в г. Гусиноозерск
Минстрой РБ
Всего
613,30
585,5
27,8
0,0
0,0
2011
2012
2013
613,3
585,5
27,8
0,0
0,0
2014
2015
2.3.4.
Реконструкция водозаборных сооружений
7 км
Минстрой РБ
Всего
171,75
163,2
8,6
0,0
0,0
2011
2012
2013
171,8
163,2
8,6
0,0
0,0
2014
2015
2.3.5.
Строительство инженерных коммуникаций: сетей водоснабжения и водоотведения
0,8 км
Минстрой РБ
Всего
66,61
23,81
42,8
0,0
0,0
2011
23,81
23,81
2012
42,80
42,80
2013
2014
2015
2.3.6.
Строительство автомобильной дороги, в том числе реконструкция автомобильной дороги ул. Железнодорожная, Почтовая, Строительная для обеспечения транспортной связующей с выходом на федеральную трассу "Улан-Удэ-Кяхта" (Россия - Монголия) ***
150 МВТ
Минтранс РБ
Всего
400,1
380,1
20,0
0,0
0,0
0,0
2011
2012
2013
400,1
380,1
20,01
0,00
0,00
2014
2015
2.4.
Строительство (реконструкция) объектов инфраструктуры завода глубокой переработки углеводородов
100 тыс. тонн / год
Всего
159,8
151,8
8,0
0,0
0,0
2011
2012
2013
159,8
151,8
8,0
0,0
0,0
2014
2015
2.4.1.
Строительство резервированной электроподстанции с установкой аварийного энергосбережения и подключение к электрическим сетям
4 км
Минтранс РБ
Всего
119,4
113,4
6,0
0,0
0,0
2011
2012
2013
119,4
113,4
6,0
0,0
0,0
2014
2015
2.4.2.
Строительство модульных локальных водоочистных сооружений
4 км
Минстрой РБ
Всего
40,4
38,4
2,0
0,0
0,0
2011
2012
2013
40,4
38,4
2,0
0,0
0,0
2014
2015
3.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 3
Инфраструктурные проекты , предлагаемые к размещению в Агропарке
100 тыс. тонн / год
Минсельхозпрод РБ
Всего
159,2
137,9
13,3
5,0
3,0
0,0
2011
2012
2013
2014
159,2
137,9
13,3
5,0
3,0
0,0
2015
0,0
3.1.
Строительство (реконструкция) объектов инфраструктуры:
100 тыс. тонн / год
Всего
159,2
137,9
13,3
5,0
3,0
2011
2012
2013
2014
159,2
137,9
13,3
5,0
3,0
2015
3.1.1.
Подключение к ЛЭП
4 км
Минтранс РБ
Всего
18,7
15,0
2,7
1,0
2011
2012
2013
2014
18,7
15,0
2,7
1,0
2015
3.1.2.
Строительство инженерных коммуникаций: сетей водоснабжения и водоотведения
0,8 км
Минстрой РБ
Всего
10,4
9,4
1,0
2011
2012
2013
2014
10,4
9,4
1,0
2015
3.1.3.
Строительство инженерный коммуникаций: сетей отопления
0,8 км
Минстрой РБ
Всего
32,1
24,5
5,6
2,0
2011
2012
2013
2014
32,1
24,5
5,6
2,0
2015
3.1.4.
Строительство автомобильных дорог
7 км
Минтранс РБ
Всего
98,0
89,0
5,0
3,0
1,0
2011
2012
2013
2014
98,0
89,0
5,0
3,0
1,0
2015
4.
Развитие социальной инфраструктуры
4.1.
Культура и искусство
Министерство культуры Республики Бурятия
Всего
6,0
5,0
0,0
1,0
2011
2012
2013
6,0
5,0
0,0
1,0
2014
2015
4.1.1.
Приобретение библиобуса
до 10 000 человек в год
Всего
6,0
5,0
0,0
1,0
2011
2012
2013
6,0
5,0
1,0
2014
2015
4.2.
Физическая культура и спорт
Республиканское агентство по физической культуре и спорту
Всего
69,0
55,0
10,0
4,0
2011
2012
69,0
55,0
10,0
4,0
2013
0,0
2014
2015
4.2.1.
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом в г. Гусиноозерск
10 000 человек в год
Всего
69,0
55,0
10,0
4,0
0,0
0,0
2011
2012
69,0
55,0
10,0
4,0
2013
2014
2015
5.
Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры
Всего по развитию и модернизации инженерной инфраструктуры
Минстрой РБ, администрация МО ГП «г. Гусиноозерск»
Всего
239,0
197,32
21,95
0,00
17,95
1,80
2011
60,9
46,0
7,2
0,0
7,2
0,6
2012
95,2
74,4
9,8
0,0
9,8
1,2
2013
82,9
76,9
5,0
0,0
1,0
0,0
2014
2015
5.1.
Многоквартирные дома
5.1.1.
Строительство жилья для переселения из ветхого и аварийного жилого фонда за счет средств Фонда содействия реформирования ЖКХ
31,5 тыс.м2
Всего
105,5
80,29
12,58
12,58
2011
35,3
26,89
4,18
4,18
2012
70,2
53,40
8,40
8,40
2013
2014
2015
5.1.2.
Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории города Гусиноозерск за счет средств Фонда содействия реформирования ЖКХ
67 домов
Всего
50,7
40,13
4,37
4,37
1,80
2011
25,7
19,13
2,97
2,97
0,60
2012
25,0
21,00
1,40
1,40
1,20
2013
2014
2015
5.2.
Водоснабжение, водоотведение
5.2.1.
Строительство станции 2 подъема
67 домов
Всего
82,9
76,90
5,00
1,00
2011
2012
2013
82,9
76,90
5,00
1,00
2014
2015
6.
Мероприятия направленные на снижение напряженности на рынке труда
6.1.
Программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Бурятия
Республиканское агентство занятости населения, администрация МО ГП «г. Гусиноозерск»
Всего:
37,0
33,1
3,9
2011
16,4
13,1
3,3
2012
20,6
20,0
0,6
2013
2014
2015
6.1.1.
Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу.
1250 человек в год
Всего:
19,2
15,8
3,4
2011
9,2
6,3
2,9
2012
10,0
9,5
0,5
2013
2014
2015
6.1.2.
Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, предоставление отпусков без сохранения заработной платы по инициативе работодателей, проведение мероприятий по высвобождению работников)
350 человек в год
Всего:
1,1
1,1
0,0
2011
0,1
0,1
0,0
2012
1,0
1,0
0,0
2013
2014
2015
6.1.3.
Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан
Всего:
14,1
13,8
0,3
2011
5,9
5,6
0,3
2012
8,2
8,2
2013
2014
2015
6.1.4.
Организация стажировки выпускников образовательных учреждений.
90 человек в год
Всего:
2,6
2,4
0,2
2011
1,2
1,09
0,06
2012
1,4
1,30
0,10
2013
2014
2015
7.
Реструктуризация\модернизация градообразующих предприятий
7.1.
Инвестиционные проекты крупных промышленных предприятий
Всего
2630,0
2630,0
2011
2030,0
2030,0
2012
30,0
30,0
2013
280,0
280,0
2014
140,0
140,0
2015
150,0
150,0
7.1.1.
Реконструкция 4 энергоблока ОАО "ОГК–3" Гусиноозерская ГРЭС
210 МВТ
ОАО "ОГК–3" Гусиноозерская ГРЭС
Всего
2000,0
2000,0
2011
2000,0
2000,0
2012
2013
2014
2015
7.1.2.
Расширение производства по добыче угля ООО "Баин–Зурхе" (в том числе снятие инфраструктурных ограничений - строительство железнодорожных путей)
1,5 млн.т в год
ООО "Баин–Зурхе"
Всего
450,0
450,0
2011
2012
2013
250,0
250,0
2014
100,0
100,0
2015
100,0
100,0
7.1.3.
Расширение производства по добыче угля ООО "Бурятуголь"
ООО "Бурятуголь"
Всего
180,0
180,0
2011
30,0
30,0
2012
30,0
30,0
2013
30,0
30,0
2014
40,0
40,0
2015
50,0
50,0
8.
Крупные инвестиционные проекты предлагаемые к размещению в Зоне экономического благоприятствования промышленно-производственного типа
8.1.
Инвестиционные проекты планируемых резидентов
Всего
9260,0
9260,0
2011
0,0
0,0
2012
2180,0
2050,0
2013
3430,0
3430,0
2014
3780,0
3780,0
2015
8.1.1.
Строительство комплекса минизаводов строительной индустрии
250 домов в год
ООО Производственно-Торговая Фирма "ПИК"
Всего
350,0
350,0
2011
2012
50,0
50,0
2013
300,0
300,0
2014
2015
8.1.2.
Строительство и эксплуатация Утилизационно-производственного комплекса "ЭкоБиоПлюс"
250 домов в год
ООО "ЭкоБиоПлюс"
Всего
130,0
130,0
2011
2012
2013
130,0
130,0
2014
2015
8.1.3.
Международная Транс-Азиатская компания в городе Гусиноозерск
500 тыс. тонн/год
ОАО "Анмет"
Всего
8780,0
8780,0
2011
0,0
0,0
2012
2000,0
2000,0
2013
3000,0
3000,0
2014
3780,0
3780,0
2015
<*> Прогнозно.
<**> Объемы и источники финансирования могут корректироваться после принятия закона Республики Бурятия о республиканском бюджете на очередной год и плановый период.
<***> За счет средств на развитие общественной инфраструктуры.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Бурятия № 242 от 28.12.2011 стр. 7-24, Официальный вестник №150 |
| Рубрики правового классификатора: | 090.000.000 Хозяйственная деятельность, 090.010.010 Общие положения, 020.030.010 Общие положения, 060.010.000 Трудоустройство и занятость населения (см. также 200.160.020), 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 060.010.010 Общие положения, 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
